PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru KOHPLEK BRAJA B'{{' I Dr....

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOHPLEK RUXO BRAJA UETIKA B'{{' Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev.3

Yxaru: 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN H/ASIL PELAI(SAIIqAI AUDIT PENIUKAN KE-3 (KEIIGA)SERnFIIGSI pENil-AIAN KINER A PENGELOI-AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (pHpL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Sertiflkasi PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:

- CabangWaktu PelaksanaanHasil Audit

Kantor Taman A9 Unit B Lt. 4Jl. Mega Kuningan Jakarta 12950Jl. Prof. Dr, Hamka No. 230, Air Tawar Timur Padang 2513324 sld 3L Oktober 20161. IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera Konsisten terhadap

pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerjaberpredikat "BAIK".

2. Seftifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November2013 dengan nomor revisi : 05.Rev.1/A-SERT-PHPL/Xl/2013direvisi dengan nomor : 05.Rev.2/A-SERT-PHPL/Xl/2013 masaberlaku sampai dengan 10 November 2018, "terpelihara danberlanjut".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAN4ARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected]. idWebsite : www.avamarusertifikasi.co. id

Bogor, 11 November 2016

Direktur,

Ir. Akhmad

Tangg a 1 Juni 2016Em.ll:

aslrt@ay!maruslnmkasi.co.idUhh6lt :

w w.ay?marusertrfllisl,6o,id

LPPHPL-MI NDNLVLK.O l l.ION

Nama AuditeeSK IUPHHK.HALuasLokasiAlamat Kantor- Pusat

IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMN4A SEJAHTERASK. 413/lYenhut-[V12004 tanggal 19 Oktober 200448.420 HektarKabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Lavanan Sertifikasi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Veritilasi LcSalitas Ka},tr lVLK)

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUI(O BRAIA UETII(A &ll, L.ntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Baral - INDONESIAT€lp. : 0251€333513, 8333515 Fax. 0251€333593

ASERT - 323.Rev.3 VKANLPPHPL,OOlIONLVLK.O l l.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 62/ASERT-PHPL/Kpts/PnlklKll201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM(IUPHHK.HA) PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KAEUPATEN KEPULAUANMENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: SK,

413/MENHUT-II/2004 TANGGAL 19 OKTOBER 2OO4 lO NOMOR: 654/MENHUT-II/2010TANGGAL 22 NOVEMBER 2O1O SELUAS 47.605 HA

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2013telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengannomor : os/A-SERT-PH PL/X|/2013 dan pada tanggal 18 November 20'15 direvisidengan Nomor : 05. Rev.'l /A-SERT-PHPL/X|/2015 masa berlaku sampai dengan 10November 20'18 dengan predikat akhir kinerja "BAlK";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SeUenlPHPL.3|3l20L6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekali:

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Salaki SummaSejahtera telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) sesual dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor: 025/A-SERT-SSS^/|ll/2014 tanggal 25 Agustus 2014;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar danpedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasal audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan pengambilankeputusan diputuskan IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" terpelihara;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Keflga) dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestara (S-PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT. SalakjSumma Sejahtera.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/MenhuflV/SET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhuf |V/BPPHH/2o12 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MentHK/SetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran2.l Peralwan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P. 14lPH PLISET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

6. Lampiran 3.'1 Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.l lPHPllSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Tanggal 1 Juni 2016

Lalu anan Sertifikasi :

Pcngelolaan Hutan Produksi l-eVerifikasi Lesalius Kavu {VLK

PIIPL)

An.[:a.lrtoayamrrur.rt llasl.co.id

wltEh.:www.ayamarusertlfi kisi.co.ld

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEIVPAT

ASERT - 323. Rev.3

8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasai

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sedifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TEI'ITANG HASILPENILIKAN KE-3 (KENGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SUAHTERA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera pada tanggal 11 November 2013 dengannomor revisi : 05. Rev.1/A-SERT-PHPL/XU2013 direvisi dengan nomor : 05.Rev.2/A-SERT-PHPL/X|/20'13 masa berlaku sampai dengan 10 November 20'18 dengan predikatakhir kinerja "BAlK" terpellhara dan berlanjut.

Penilikan ke4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar PenilaianKiner.ia Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepadaIUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 11 November 2016

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDrrektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

I

SERTIFIK/NT PHPL Yl(AtlKomite Akreditasi Nasional

LPP}IPL.OO{.ID}{

Berlaku hingga : 10 November 2018No : 05. Rev.3/A-SERT-PHPUXll2013Tanggal Penerbitan : 11 November 2013Tanggal Perubahan : 11 November 2016

Diberikan kepada:

PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERASK.413/Menhut-|12004, Tanggal 19 Oktober 2OM

tjo Nomor : SK.654/Menhut-tilZO t o, Tanggal 22 Noveniber 20 1 047.605 Hektar - Kabupaten Kepulauan Mentawai; Provinsi Sumatera BaratKantor Taman A9 Unit B Lt. 4, Jl. Mega Kuningan; Jakarta 12950Telp. (021) 576 1189, 576 1106, 07 Fax. (021) 576^1109Jl. Prof. Dr. Hamka No.230AirTawarTimur, Padang 25133, Sumatera BaratTelp. (0751)7053/,23 Fax. (0751) 447 871

tetah memonuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAlK"

sesuai dengan :

Peraturan Monteri Llngkungan Hldup dan Kehutanan Repubtik lndonesla Nomor: P.30/MenLHKSetJen/PHPL.3/3/2016tentang penilalan Klnerja Pengelolaan Hutariproaufil Lestari dan Verlflkasl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Lamplran l.'1, Lamplran 2.1 dan Lampiran 3.1 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P.'|4IPHPUSET1412016tentang Standar dan Pedoman Polaksanaan Penllalan Klnerla Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl (PHPL) dan Veriflkasl Legalitae Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA&'11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW002i001, Bogor 16111 - INDONESIA

sertinkat inim€mb€rtkan *- -::#,ilifllfli*IT:iJ::::*'ilil,J;l]LT;15'J:Ti:Jfl'^".:i::H[h li,li]iiXTiff,i3ll1i':ifllensan

kotentuan vans berraku

SK IUPHHK.HA NOmoT

Luas & LokasiKantor Pusat

Kantor Cabang

#

Addemdum Surat Keputusan

IUPHHK.HA (SK Batas

DefinitiQ

Nomor

- Tanggal

- Luas Definitif

- Kabupaten

- Provinsi

SK.413/Menhut-II/2004

19 Oktober 2004

48.420 Hektar

Kepulauan Mentawai

Sumatera Barat

No. SK.654/Menhut-II/2O10

22 November 2010

47.605 Hektar

Kepulauan Mentawai

Sumatera Barat

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YKANKonite Ah rc d ihs i N a s io n al

LPPHPL. OOl.ION

PT. Ayamaru Sertfikasi .

LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : asert@ayamaruserb'fi kasi.m.id

Website : www.ayamarusertifi kasi.m.id

Ir. Akhmad

1) Ir Agung Supriyanto (LeadAuditor/Auditor Prasyarat/VLK)

2) Ir Sulistiyo Nurcahyo, MM (AuditorProduksi).

3) Ir Sunarwan (Auditor Ekologi)4) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

RESUME HASIL PENIUKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,PROVINSI SUMATERA BARAT

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

e. Direktur

f. Tlm Audit

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Perusahaan PT Salaki Summa Sejahtera

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :

Tanggal I luni 2016 Halaman 1 dari 33

(LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/e-mail :

- Surat Keputusan IUPHHK-HA

- Nomor

- Tanggal

- Luas

Kabupaten

- Provinsi

Komisaris Utama

Komisaris

(3) RTNGKASAN TAHAPAN

Mohamad Hekal

Natalia Kurniawan

Ardi Sumarta

Mangatas Simanjuntak

Mohamad Sunan Arief

ASERT-324. Rev.3



YKANKonite Aked i,,'s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

(c) Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Kantor Taman A9 Unit B Lt. 4, Jl. Mega Kuningan,

Jakarta 12950, Telp. (021) 576 Ll9gl576 1106; Fax.

(021) s761109

ll. Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar 1imur, Padang

25133, Sumatera Barat, Telp. (0751) 705 3423i Fax.

(07st) 447 871

Kantor Cabang

(3) Komposisi Pemegang Saham

Proyeksi kepemilikan saham PT Salaki Summa Sejahtera adalah sebagal berikut :

- Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 o/o)

, PT. Sitasa Tlmber : 1.500 lembar (50 o/o)

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan PT Salaki Summa Sejahtera

berdasarkan Akte Notaris Sugito Tedjamulya, SH, No:63, tanggal 17 Februari 201 1

adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1 Audit Tahap I(Rencana Kerja

Penilikan)

Senin s.d. Jumat,

L7 s.d.2l Oktober 2016

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen dan

penyusunan rencana kerja penilikan tahun

ketiga.

Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,

penetapan jadwal lapangan dan komunikasi

melalui telepon dan email.

Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu

pada Peraturan Direktur lenderal PHL Nomor

: P.l4lPHPVSEf 1412016 tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu.

Tanqgal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 33

Dewan Direksi :

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktur

l{o. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

i;9,)t**#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y'(ANKom i te Aked i la siua s i o na I

LPPHPL. ()()I.IDN

ASERT-324. Rev.3

Senin, 24 OKober 2016

(Padang)

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat perihal penilaian

kineDa PHPL pada IUPHHK-HA PT Salaki

Summa Sejahtera.

2

Minggu, 31 OKober 2016

(Padang)

Melaksanakan kegiatan exit meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Barat.

Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL

PT Salaki Summa Sejahtera.

3 Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting)

Senin, 24 Okober 2016

(Padang)

Penyampaian rencana teknis verifikasi.

Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping.

Jadwal teknis pelaksanaan veriflkasi p€r hari,jenis aspek dan lokasi yang akan diveriflkasi,

teknik mobilisasiTim di lapangan, dll.

Oulput | (1) Berita Acara opening Meeting

dan (2) Notulensi opening Meeting.

4 Veriflkasi Kelengkapan

Dokumen (Audit

Dokumen ke-1)

Rabu, 26 Oktober 2016

CamP

Verifikasi dokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh dafa dan informasi aspek

prasyarat dan produksi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan dan pemeliharaan

tata batas.

- Visi, misi perusahaan.

- Dokumen pelaksanaan Tm.- Dokumen terkait perizinan (Akte, SK,

NPWP, d[.).- Dokumen terkait dengan keberadaan

tenaga profesional kehutanan/GANIS.

- Struktur organisasi dan unit kerja dalam

mendukung pengelolaan hutan lestari.

- Ketersedian perangkat SIM dan tenga

pelaksananya (dikukuhkan dengan SK).

- Ketersediaan kembaga Pengawas internal(dikukuhkan dengan SK).

- Dokumen implementasi visi misi

perusahaan terkait dengan kelola

produksi, lingkungan dan sosial.

- Dokumen rencana kerja pengelolaan yang

sah (RKU, RKT dan lampiran peta).

- Dokumen RIL.

- Dokumen Finansial (hasil audit akuntanpublik).

- Dokumen POS terkait produksi.

Tanggal l Juni 2016 Halaman 3 dari 33

No. Tahapari Waktu dan TemPat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan

Instansi

Kehutanan (E f4lMeeting dan *itMeeting)


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

UIrJlNKo n i le Ak rc d ihs i N a s io n a I

LPPTIPL. ()OlION

ASERT-324. Rev.3

Memperoleh data dan informasi aspek

ekologi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL.

- Dokumen penanaman pada areal eks

TPK, TPn, tanah kosong. kanan-kiri jalan.

- Dokumen terkait kelola flora dan fauna.

- Dokumen perlindungan hutan.

- Dokumen pengelolaan limbah.

Memperoleh data dan informasi aspek Sosial

antara lain :

- Dokumen insentif masyarakat.

- Dokumen CSR/CD.

- Dokumen konflik.

- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja

- Dokumen ketenaga kerjaan.

- Surat perjanjian dengan mas.yarakat.

- Dokumen terkait tenaga kerja.


Legalifds Kayu antard lain :

- Dokumen LHP.

- Dokumen pengangkatan petugas LHP,

P2LHP, P2SKSKB.

- Dokumen SKSKB.

- Bon Trip.

- Dokumen SPP dan BuKi Setor PSDH dan

DR.

- Dokumen TUK.

- Surat Izin Log pond.

- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.

5 Verifikasi Lapangan Kamis, 27 Oktober 2016

Areal kerja PT 555

B€rtujuan untuk cross checlvuji petik

terhadap ketersediaan buKi fisik lapang

pelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan produksi :

- Pelaksanaan Tm.- BuKi pelaksanaan dan pemeliharaan

tata batas konsesi.

- Implementasi visi misi terhadap

kelola produksi, lingkungan dan

sosial.

- Sarana dan prasarana produksi.

- Pelaksanaan RIL.

- Aspek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 4 dari 33

No, Tahapan waktu dan Tempat Ringkasan Catatan



ylf,.NKo n i te Ake d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.ION

ASERT-324. Rev.3

- Kegiatan penanaman pada areal eks

TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri

jalan.

- Kelola flora dan fauna.

- Kegiatan perlindungan hutan.

- Kegiatan pengelolaan limbah.


Sosial :

- Pelaksanaan insentifmasyarakat.

- Pelaksanaan CSR/CD.


Legalitas Kayu :

- Ketersediaan APD.

- Implementasi K3 di lapangan.

- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.

6 Verifikasi Kelengkapan

Dokumen (Audit

Dokumen ke-2)

Jumat, 28 Oktober 2016

Camp

Rekapitulasi data dan informasi terkait

aspek pnsyant prcduki, aspek ekologi,

aspek fusial dan legalitas kayu.

Paparan sementara hasil audit lapangan

dan klarifikasi keberadaan dokumen yang

belum tersedia dan diperlukan untuk

mendukung audit.

Notulensi Clos i n g M eeti n gBerita acara Closing Meeting

Tally sheet hasil audit lapangan.

7 Closing Meeting

(Pertemuan Penutup)

Minggu, 30 Oktober 2016

Padang

8 Pengambilan

Keputusan

Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 11 November 2016

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan

dan pengambilan keputusan diputuskan

bahwa PT Salaki Summa Sejahtera yang

berlokasi di Kabupaten Kepulauan

Mentawai, Provinsi Sumatera Barat,

mendapatkan total nilai kinerja akhir

sebesar 98,48 o/o, tidak terdapat verifier

dominan yang bernilai buruk dan

pemenuhan terhadap standar verifikasi

legalitas kayu adalah memenuhi. Atas

dasar hal tersebut, sesuai dengan

ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor :

P.l4|PHPVSEr l4/2016 tanggal 29 April

2016 masuk dalam katagori "BAIK".

Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah

diterbitkan pada tanggal 11 November 2013


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

'**fLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(4) RESUME HASIT PENITAIAN

Y.KAN ASERT-324. Rev.3

dan direvisi pada tanggal 18 November

2016 dengan nomor 05. Rev.2/A-SERT-

PHPVX/2013 masa berlaku sampai dengan

10 November 2013 dengan nilai akhir

kinerja "BAIK" terpelihara dan berlanjut.

Dengan adanya perubahan standard dan

pedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL pada

Tahun 2016 ini, maka Sertifikat PHPL ffSalaki Summa Sejahtera direvisi menjadi

Nomor : 05.Rev.3/A-SERT-PHPVXI/2o13

masa berlaku 11 November 2013 s/d 10

November 2018.

1. PRASYARAT

Kepasuan KawasanPemegang Ijin danPemegang HakPengelolaan

1. 1 BAIKTersedia dokumen legal danadministrasi tata batas sesuaikegiatan tata batas yang telahdilaksanakan (SK IUPHHK-HAdan Laporan Tata Batas)Realisasi Tata Batas telahtemu gelang dan dikukuhkan.

- l'ldak ada konflik terkait tatabatas areal keda m SalakiSumma Sejahtera (PT SSS)

dengan pemegang izin lain., Tidak tedadi perubahan

fungsi kawasan.Tidak ada aktifitas lain diluarsektor kehutanan.

BAIK- Tersedia dokumen legal

dan adminisfasi tatabatas sesuai kegiatantata batas yang telahdilaksanakan (SKIUPHHK-HA danLaporan Tata Batas)

- Realisasi Tata Batastemu gelang dan telahdikukuhkan.

- Idak ada konflik terkaittata batas areal kerjaPT Salaki SummaSejahtera denganpemegang izin lain.Tidak terjadi perubahanfungsi kawasan.Tidak ada aktifitas laindiluar sektor kehutanan.

TERPELIHARA

1. 2. KomitrnenPemegangIjin

BAIXTersedia dokumen visi danmisi (dikukuhkan denganSurat Keputusan direkturPT Salaki Summa Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL),

Telah dilaksanakan sosialisasivisi dan misi terhadapkaryawan (level pemegangizin). dan masyarakat sekitar(tersedia bukb berita acarasosialisasi dan daftar hadir).Telah dilakukan implementasi

BAIKTersedia dokumen visidan misi (dikukuhkandengan Surat Keputusandirektur Pf SalakiSumma Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutanlestari (PHL),Telah dilaksanakansosialisasi visi dan misiterhadap karyawan(level pemegang izin).dan masyarakat sekitar(tersedia bukti b€rita

TERPELIHARA

Tanggal l luni 2016 Halaman 5 dari 33

Ko n i le Ak rc d it a s i N a s i o na ILPPHPL. OO,I.IDN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

No, Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai XinerjaIndikator Penilikan-III

Progres KineriaPHL

\#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y.'$NKo n i te Aked i ta s i N a s io na I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

visi misi pada sebagian besarakufitas pengelolaan hutanlestari (PHL).

acara sosialisasi dandaftar hadir).

- Telah dilakukanimplementasi visi misipada sebagian besaraktifitas pengelolaanhutan lestari (PHL).

Jumlah danKeqrkupan Tenagahofesional BidangKehutanan PadaSeluruh ]'lngkatanLJntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian, Pendidikandan l"atihan

1.3 BAIK- Tersedia tenaga profesional

bidang kehutanan padasebagian besar bidangpengelolaan.

- Secara periodik perusahaan(Unit !lanajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT) baik secara intemal(inhouse tsaininq) maupundengan pihak lain (instansiyang berwenang. Ingkatpencapaian pelaksanaanDIKLAT yakni sebesar 94,44o/o (17 personil dari 18personil yang direncanakan).PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumenketenagakedaan secaralengkap sebagai acuan dalampengembangan SDM yangprofessional.

BAIK- Tersedia tenada

profesional bidangkehutanan padasebagian besar bidangpengelolaan/unitpengelolaan.Secara periodikperusahaan (UnitManajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan danpelatihan(DIKLAT) baiksecara intemal (inhousetraining) maupundengan pihak lain(instansi yangberwenang. Tingkatp€ncapaian pelaksanaanDIKLAT yakni 73,33 o/o

(11 personil dari 15personil yangdirencanakan,khususnya inhousetraining).PT Salaki SummaSejahtera telahmemilikidokumenketenagakeiaan secaralengkap sebagai acuandalam pengembanganSDM yang professional.

TERPELIHARA

BAIX- Tersedia Struktur Organisasi

dan job deskipsi dan telahdilakukan revisi berdasarkanSurat Keputusan DirekturUtama Nomor : 106/SK-DrRysss/ P/wrr/2015,tanggal 21 Agustus 2015.Struktur tersebut telah sesuaidengan kerangka PHPL.PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki perangkat SIMdan telah menunjukpelaksana SIM yangtercantum dalam struktur SPIserta telah menyusun POSterkait SIM (kode :

sss/Pos/sDM. 10/00).PT S alakj Summa Sejahteratelah membentuk organisasiSPI yang telah direvisiberda$rkan surat direksi EfSalaki Summa Se.jahtera No.: 1o7ry'SK-DIRYSSS/ P/VIII/2o15, tanggal 21Agustus 2015. Lembaga SPI

Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,Pemantauan Periodil!Evaluasi danPenyajian UmpanBalik !lengenaiKemajuan PencapaianIUPHHK Pada HutanAlam

1.4 BAIK- Tersedia Struktur

Organisasi dan jobdeskripsi dan telahdilakukan berdasarkanSurat KeputusanDirekfur Utama Nomor :

106/5K-DTRySSS/P/VIU/2o15, tanggal 21Agustus 2015 (belumada revisi). Stsukturtersebut telah sesuaidengan kerangka PHPL.

, PT Salak summaSejahtera telahmemilikiperangkat SIM dan telahmenunjuk pelaksanaSIl.4 yanq tercantumdalam struktur SPI sertatelah menyusun POSterkait SII'I (kode :

sss/Pos/sDM. 10/00).ff Salaki SummaSeiahtera telahmembentuk orqanisasiSPI yang telah direvisi

M ENINGKAT


No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-UI

Progres KinerjaPHL

\#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKA}IKo n i te Aked i ta s i N a s i o na I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

telah berjalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasil auditintemal.Terdapat sebagian tindaklanjut koreki hasilmonetoring, yang dibuktikandengan tersedianya rencanadan laporan tindak lanjut.

berdasarkan suratdireksi PT Salaki SummaSejahtera No,:107ry'sK-DrR/sss/P/VIrv201s,tanggal 21 Agustus 2015(belum ada revjsi)Lembaga SPI telahbedalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasilaudit intemal,

- Terdapat sebagiantindak lanjut korekihasil monetoring, yangdibuktikan dengantersedianya rencana danlaporan tindak lanjut.lumlah tindak korekiyang telah dilaksanakansebanyak 46 (empatpuluh enam) tindakkoreksi dari 62 (enampuluh dua) rencanatindak lanjut yang telahdisusun atau realisasisebaar 74,19 o/o.

Persetujuan atasdasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)

BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah telah memperolehpersetujuan pengelolaan blokRKr 2015.Pelaksanaan tata batas padaareal PT Salaki SummaSejahtera telah melibatkandan mendapat persetujuanpara pihak.Telah ada persetujuan dalamproses penetapan danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.

- Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung.

BAIKFf Salaki SummaSejahtera telah telahmemperolehpersetujuan pengelolaanblok RKT 2015 (BeritaAcara Sosialisasi danpemyataan pers.

- Pelaksanaan tata bataspada areal PT SalakiSumma sejahtera telahmeliba&an danmendapat persefujuanpara pihak.Telah ada persetujuandalam proses p€netapandan pelaksanaanCSRYCD dari para pihak.

, Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalamproses penetapankawasan lindung.

TERPELIHARA

2, PRODUKSI

BAIXKetersediaan dokumenRKUPHHK yang sudahdisetujui oleh pejabatberwenang, dan disusunberdasarkan hasilIHME/surveipotensi/risalah/lanscapingareal produksi efektif yangrealistis/benar, dan tjdakdikenai peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKu.Penataan areal kerja (blokRfi dankompartemen/petak)mengalami pergeseran,

BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumenRKUPHHK yang sudahdisetujui oleh pejabatberwenang, dan d,susunberdasarkan hasil IHMBdan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajibanRKU.

Terdapat implementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT,

berupa penandaan batasblok dan petak kerja di

TERPELIHARAPenataan areal keda

iangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.


No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja I .'.Indikator Penilikan-U

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Progres KinerjaPHL



YKANKom ite Aked ila s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()I.IDN

ASERT-324. Rev.3

namun masih dalam arealyang telah ditetapkan dalamIHMB(RKU IUPHHK-HA PT.SalakiSumma Sejahtera), haltersebut dikarenakan lokasisangat dipengaruhi olehkesepakatan dengan sukupemilik lahan pada bloktersebutTanda batas blok dan petakkerja seluruhnya terlihatdengan jelas di lapangan.

lapangan, hanyasebagian yang sesuaidengan rencana PAKdalam RKUPHHK-HA

- Batas blok atau petak(Comparbnent)seluruhnya terlihatdengan jelas di lapangan

'llngkat pemanenanlestari untuk sebapjenis hasil hutan kayuutama dan nir kayupada setiap tipeekosistem *)

2. 2. BAIKMemiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasilIHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelenqkapan petapendukungnya (jalur survei,peta pohon, peta kelas hutand[.)

, Memilikidatapengukuranriap tegakan / PUP untuksemua tipe ekoslstem yang

ada dan sudah dianalisis.Terdapat bukti upayamelakukan analisis datapotensi dan riap tegakanuntuk periode 5 tahunterakhir atau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laporan,

BAIK- Unit manajemen telah

memiliki data potensi

tegakan per tipeekosistem dari hasilIHMB/survei potensi

/risalah / hasil ITSP 3tahun terakhir besertakelengkapan petapendukungnya oalursurvei, peta pohon, petakelas hutan dll.)Unit manajemen telahberupaya melakukanpengukuran riaptegakan/PuP untukseluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.

- Unit manaiemen telahberupaya melakukananalisis data potensi danriap tegakan untukperiode 5 tahun terakhiratau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laporan.

TERPELIHARA

Pelaksanaanpenercpan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerdsi hutan

2. 3. SEDANG- Tersedia SOP seluruh

tahapan sistem silvikulturyang sesuai dengan pedomanpelaksanaan abu ketenfu anteknis yang berlaku.

- Terdapatimplementasisebagian SOP tahapan sistemsilvikultur.

- Belum ada data pohon intidan pohon yanq disisakan(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada petak-petak yang telah dilakukan

Penebangan, walauPUnberdasarkan data hasil IHMB,potensi pohon inti semuajenis berkisar sekitar 61,85batang /ha namun denganadanya aktivitas penebanganpada petak-petak tebang,potensi tersebut akanberkuranq.

BAIK, Unit manajemen telah

memiliki Pos/soPseluruh tahapan sistemsilvikultur Tm untukmendukung kegiatanoperasional, yangisinya telah sesuaidengan pedomanpelaksanaan teknisyang berlaku.

, Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan dilapangan, namunbeberapa keqiatanyang belum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasiterhadap hasil kegiatanp€nanaman.

M E NING KAT


No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-u


Progres KinerjaPHL



YKANKonite A lrcd ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()iND

ASERT-324. Rev.3


Belum ada hasil kajianpotensi permudaan pada

areal bekas tebangan,walaupun potensi rata-ratapermudaan tingkat [angpada seluruh arealberdasarkan hasil IHMB >100, namun dengan adanyaaktivitas pemanenan makapotensi permudaan tersebutakan berkurang sehinggakurang mampu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil pada rotasike -3

Data hasil IHMB danlaporan PengamatanTegakan llnggaldiketahui potensitegakon sebelummasak tebang sebesar81,56 batang/ha,sehingga dinilaimampu menjaminterjadinya kelestadanpemanenan hasil padarotasi ke-2.Jumlah tegakantingqal di areal bekaspenebangan untuktingkat tiang adalahsebanyak 161,96batang/ha.

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologi

ramah lingkungan

untuk pemanfaatan

SEDANGTersedia SOP

pemanfaatan/pengelolaan

hutan ramah lingkungan

untuk seluruh kegiatanpengelolaan hutan, dan isinya

sesuai untuk karaKeristikkondisi setempatTerdapat penerapan teknologiramah linqkunqan pada 1-2

tahapan kegiatan pemanenan

hasil atau pengelolaan hutan., T'ingkat kerusakan tegakan

bnggal rata-rata untuk semua

tingkatan permudaan (semai,

pancang, tiang, pohon) 16 o/o

- 3Oo/o.

Hasil pendugaan FaKorEksdoitasi (FE) > 0,70,namun masih ditemukanbanyak limbah akibatpemanenan yang kurang

sempuma dan belum ada

hasil kaiian tingkat factoreksploitasi pada blok tebang2013 dan 2014.

BAIKTerdapat dokumen RKTsecrra lengkap (selamaperiode waktu penilaian)yang disusun berdasa*anRKU dan disahkan secara selfapproval oleh Direktur UtamaPT. Salaki Summa Sejahtera.Terdapat peta kerja yangmenggambarkan areal yangboleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung.

BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen Rfisecara lengkap yangdisusun berdasarkankepada dokumenRKUPHHK-HA berbasisIHMB yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.Peta keia RKT tahun2015 dan tahun 2016telah menggambarkanareal yang bolehditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/

TERPELIHARA

Halaman 10 dari 33

No, Kiiteria dan Indikator Nilai KinerjaIirdikator Penilikan-II

Progres XinerjaPHL

BAIKSecara umum isi ataukandungan SOP/POS

terkait RIL tersebuttelah sesuai dengan

kondisy'karaktersitik

areal kerja unitmanajemen.

- Unit manajemen telahberupaya

mengimplementasikanpada sebagian tahapankegiatan pemanenan

ramah lingkungan.

tingkat kerusakan

tegakan tinggal adalah29,03 o/o

- Besamya Faktor

Eksplotasi hasil kajianpenelitian adalah 0,67

sedangkan melaluipendekatan perhitungan

berdasa*an sample

data dari tfiP dan L}lcadalah 0,991.

MENINGKAT

2. 5. Realisasi penebangan

s€suai denganrencana kerja

Penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya *)

Tanggal 1 luni 2016

t**gLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKAT',IKo n i te A k rc d i ta si N a sio n a I

LPPHPL. OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3

dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindung tetapitidak sesuai dengan PetaRKU/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.Terdapat implementasipeta kerja berupapenandaan pada seluruhbatas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipeliharabeserta areal yangditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasivolumetebangan total dan perkelompok jenis adalah58,18 0/o

Tingkat investasi dan

reinves tasi yang

memadai dan

memenuhikebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpenqemba-ngan,

serta peningkatan

kemampuan SoM

2. 6. SEDANGUkuiditas antara 100-150o/o,

Solvabilitas antara 100-150o/o,

Rentabilitas: positif,

Dan Catatan kantor akuntanpublic terhadap LaporanKeuangan tahun buku

terakhir Wajar denganPengecualian.

Realisasi alokasi dana hanya

mencukupi 60-79010

kebutuhan kelola hutan yang

seharusnya berdasarkan

laporan penatausahaan

keuangan yang dibuat sesuai

dengan Pedoman Pelaporan

Keuangan Pemanfaatan

Hutan Produksi yang tetah

diaudit oleh akuntan publik).

Alokasi dana untuk seluruh

bidang kegiatan kurangproporsional (perbedaan >20-s0%).Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan

lancar dan sesuai dengan tatawaktuTerealisasi modal untukkegiatan pembinaan hutan,perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong di

areal pemegang izin oleh

IUPHHK-HA 600/0 - 80 0/o.

Realisasi pelaksanaan

kegiatan pembinaan hutan(luas dan kualitas tegakan)60-80% dari yang

direncanakan.

SEDANG, Kondisi kesehatan

finansial PT Salaki

Summa Sejahteralikuiditas 121 o/o,

solvabilitas 134 o/o danrentabilitas 8,68 o/o

(Laporan keuanganyang telah diaudit).Unit manajemen hanya

merealisasi alokasi dana

hanya mencukupi 60 -

79olo kebutuhan kelola

hutan yang seharusnya.

- Realisasi alokasi danakurang proporsional,

dimana terjadiperbedaan alokasi dana35,56 o/o (lebih dari 20 -s0%).Realisasi pendanaan

yang dilakukan unitmanajemen termasuklancar sesuai dengantata waktu.

- Realisasi modal yang di

tanam kembali ke hutan

oleh unit manajemen

adalah sebesat 14,)7 o/o

Persentase pencapaian

kegiatan seluruhnya

baik kegiatan TPTI

maupun Non TPTI

adalah sebesar ff,24 Yo

TETAP


No. Kriteria dan Indikator , ,, Nilai Knerje.,.,,.:. :Indikator Penilikan:U

,,,.:,li:::r,,..NilairKinerja...... .,i,.

:l'.hdikator Periiiikair.rrtPicsleg..Kir9n!i. ,r.r .i:..r pHL.::,.i.....i.r.

- Terdapat implementasi peta

kerja berupa penandaan pada

seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasi volume tebangantotal mencapai di atas 70 o/o

dari rencana tebangantahunan, namun terdapatkelompok ienis yang kurangdari 70olo, lokasi panen sesuai

dengan RKT yang disahkannserta tidak melebihi luas yangdirencanakan.

\f,/LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Y,KANKon ite A l$ed itas i N a s io n a I

LPPHPL. Ol)l]DN

ASERT-324. Rev.3

3 EKOLOGI

Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi PadaSetiap Tlpe Hutan

BAIKFf Salaki Summa Sejahteramasih mempertahankanluasan untuk kawasandilindungi dalam rencana tataruangnya seluas 8,818 haatau 18,52 o/o dari total arealkonsesinya dan sebagianbesar sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan rencana btaruang dalam dokumenRKUPHHK periode 2012 s/d2021 serta sudahmempertimbangkan tipeekosistem hutan, kondisibiofisik, dan kondisi spesifikyang ada..

- PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanpenataan kawasan lindunqsesuai dengan yangdirencnnakan dan terdapatbukti bukti fisik hasil kegitanpentaan dilapangan. Arealkawasan lindung yang sudahdi lakukan penataandilapangan sesuai denganyang direncanakan sampaitahun 2015 adalahsepanjangan 140,259 km haatau sebasar 91,97olo daripanjang total seluruh arealkawasan lindung yang ada.Sebaqaian besar (93,3olo)

kondisi penutupan kawasandilindungi yang terdapat diareal PT Salaki SummaSejahtera masih berupahutan dan terjaga denganbaik.sudah terdapat pengakuandad sebagaian besar parapihak terhadap kawasandilindungi yang terdapat diaareal PT Salaki SummaSejahtera.PT Salaki Summa Sejahtera.sudah mendokumentasikanhasil kegiatannya dalambentuk laporan, berita acara,maupun peta hasilpengelolaan terhadap seluruhkawasan dilindungi hasil tataruang sesuai dengan yangdirencanakan untuk sebaptahun kegiatan beialan.

BAIKPT Salaki SummaSejahtera sudahmengalokasikan arealuntuk kawasandilindungidalamrencana tata ruangnyaseluas 8.818 ha atau18,52 % dari total arealkonsesinya dimanadalam pengalokasiannyatelahmempertimbangkankondisi biofisik sertakondisi spesifiknyaseperti lokasi arealkonsesi yangberbatasan denganhutan lindung,kelerengan, keberadaansungai, kondisi tanah,keberadaan Rora danfauna dilindungimaupun endemik sertapenutupan lahannyadan sebagian darikawasan lindungtersebut telah dilakukanpenataan dilapangansesuai dengan dokumenperencanaan yang ada..

, Kegiatan penataanbatas sudah dilakukanterhadap seluruh arealkawasan di lindungisesuai dengan yangdirencanakan padasetiap Rfi dankemajuan masa operasiperusahaan yangmengacu padadoKumen RKUPHHK-HAPeriode 2012-2021 danterdapat bukti bukti fisikhasil kegitan penataankawasan lindungtersebut dilapangan.kondisi penutupan lahanuntuk kawasandilindungi yanq terdapatdi areal PT SalakiSumma seiahterasebagian besar masihberhutan yaitu seluas8.221 ha (93,3olo)

sedangkan areal yangtidak berhutan adalahseluas 597 ha atausebesar 6,7010 dari totalluas kawasan ditindungi.Sudah terdapatpengakuan dari para

TERPELIHARA

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 33

No. Kriteria dan Indikator NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II


Progres KinerjaPHL

3. 1.



Y,KAI,IKo n i te A ked ita si Na s i on a I

LPPHPL, OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

pihak terhadap kawasandilindungi terutama daripara pemilik lahan yangterdapat diareal konsesim Salaki SummaSejahtera .

Hasil pengelolaankawasan dilindungiterhadap seluruhkawasan dilindungi hasiltata ruang sesuaidengan yangdirencanakan dal RKIJ

untuk sebap tahunkegiatan bedalan yangmenqacu pada RKL danRPL telahdidokumentasikandalam bentuk laporanpelaksana RKL dan RPI-Laporan hasil kegiatanpengelolaan , Beritaacara, Peta dan tallysheet.

3. 2. Perlindungan danPengamanan Hutan

BAIKPt Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedurs€bagai acuan pelaksanaankegiatan perlindunqan hutan,dan sudahmempertimbangkan ancamanatau gangguan yang ada.

- PT Salaki Summa Sejahterasudah memilaki sarana

Prasanaunfuk Perlindungandan pengamanan hutan dantersedia dilapangan dalamkondisi baik dengan jenismaupun jumlahnya sesuaidengan ketentuan sertasesuai dengan tingkatgangguan yang terjadi.

- PI Salaki Summa Sejahterasudah mempunyai lembagaatau organisasi s€rta peGoniluntuk bidang perlindungandan pengamanan hutandengan jumlah maupunkualifikasinya sudah sesuaidengan ketentuan dan tingkatgangguan yang ada.

- PT Salaki Summa Sejahterasecara umum sudahmelakukan kegiatanperlindungan secaramaksimum sesuai denganyang direncanakan danUngkat gangguan yang ada,baik melalui tidakanpreemptif/preventif/ represifdan terdapat bukti bukti darihasil keqiatan perlindungandan pengaman hutan

BAIX- PT Salaki Summa

Sejahtera sudahmemiliki prosedursebagai acuanpelaksanaan kegiatanperlindungan hutan,dan sudahmemPertimbangkanancaman ataugangguan yang ada.

, Tersedia sarana prasanaperlindungan dan

Pengamanan hutan,baik untuk pengamananmaupunpenanggulangankebakaran hutan, sertahama dan penyakittanaman dan saranaprasana tersebuttersedia dilapangandalam kondisi baik,namun jenis maupunjumlahnya belumsesuai denganketentuanPT Salaki SummaSejahtera sudahmempunyai lembagaatau orqanisasi sertapersonil untuk bidangperlindungan danpengamanan hutannamun jumlah maupunkualifikasinya belumsesuai denganketentuan dan tingkatgangguan yang ada.


No. Kriteria dan Indikato. Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II


Progres KinerjaPHL

TERPELIHARA



YIrJlNKo n i te Aked i ta si N a s io n. I

LPPHPL. OOI.IDI{

ASERT-324. Rev.3

Kriteria dan fndikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-u

Nilai KinerjaIndikator Penilikali-III

PT Salaki SummaSejahtera secara umumsudah melakukankegiatan perlindungan

secara maksimum, baikmelaluitindakanpreemptif/preventif/represif sesuai dengantingkat gangguan yangada yaitu dengankegiatan pembuatanrencana, pelaksanaan

rencana Sesuaiprosedur, penangananmasalah baik secarapendekatan maupuntindakan hukum sertapendokumentasiandalam bentuk laporan.

Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibat PemanfaatanHutan

BAIK- Pf Salaki Summa Sejahtera

sudah memilki beberapadokumen prosedur terkaitdengan kegiatan pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan air akibatpengusahaan hutan, prosedurtersebut sudah s€suai standarteknis dan cukuprepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapanqan dan sudahmencakup penangananseluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan.

- PT Salaki Summa Sejahterasudah memilki saranaprasarana untuk kegiatanpengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah danair dan berfungsi denganbaik. Sarana prasaranatersebut sudah sesuai denganyang dipersayaratakan dalamRKL dan RPL Amdal.PT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki sumber dayamanusia yang memadaidalam mengelola danmemantau dampak terhadaptanah dan air, serta memilikisertifikat kualifikasi dankompetensi sesuaidenganketentuan.PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanakegiatan pengelolaandampak terhadap tanah danair serta sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan yangdirencanakan baiksecaraveqetatif maupun teknik sipilyang mengacu padadokumen RKL AMDAL.

BAIKTersedia dokumenprosedur terkait dengankegiatan pengelolaandan pemantauandampak terhadap tanahdan air akibatpengusahaan hutan,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaankegiatan operasionalteknis di lapangan dansudah mencakuppenanganan seluruhdampak yang akantimbul akibatpengusahaan hutan.Tersedia saranaprasarana untukkegiatan pengelolaandan pemantauandampak terhadap tanahdan air dan berfungsidengan baik. Saranaprasarana tersebutsudah sesuai denqanyang dipersayaratakandalam RKL dan RPL.Tersediasumberberdaya manusiayang bertanggungjawab untukpelaksanaanpengelolaan danpemantau dampakterhadap tanah dan airdengan jumlah dankulifikasi sesuai denganyang dipersyarau<an.Personil tersebuttersedia dilapangan dansecara operasionalmampu melaksanakankegiatan kelolalingkungan berdasarkanarahan yang terdapat

TERPELIHARA

Halaman 14 dari 33

No.Progres Kinerja

. PHL

dilapangan.

Tanggal l Juni 2016

\3#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKAI,IKo n ite Akrcd ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()O'I.IDN

ASERT-324. Rev.3

PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanpemantauan terhadap tanahdan air serta kegiatanpemantruan sudahdiimplementasikandilapangan sesuaidenganrencana yanq menqacu padadokumen RPL AMDALakjbat adanya kegiatanpengusahaan hutan yangdilakukan oleh PT SalakiSumma Sejahteramenunjukan adanya dampakterhadap tanah dan air,namun demikjan dampakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar, yaitub€mda pada daerah amanpada tingkat kitis dan didaerah taat berdasarkanevaluai compliance *ftakecenderungannya menurun

dalam dokumenprosedur.Terdapat rencana unfukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dampakterhadap tanah dan airyang mengacu padadokumen RKL sertasudah diimplementasikandilapangan sesuaidengan rencan tersebutbaik secara vegetatifmaupun teknik sipil, danterdapat bukti buKihasil kegiatanpengelolaan tersebutdilapangan serta telahdibuat dokumentasinya.PT Salaki SummaSejahtera sudahmembuat rencana untukpelaksanaan keqiatanpemantauan terhadaptanah dan air yangmengacu padadokumen RPL, kegiatanpemantauan sudahdiimplementasikandilapangan sesuaidengan rencana danterdapat buKi buktihasil kegiatan tersebutserta terdapatdokumentasinya baikdalam bentuk beritaacara, laporan bulanan,triwulanan semesteran.Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatanhutan terhadap tanahdan air berupa erosi,sedimentasi,mempengaruhi kualitasair, namun demikiandampak yang timbulmasih dalam taraf yangwajar, yaitu masih dibawah amabang batasbaku mutu serta biladibandingkan dengankondisi rona lingkunganawal tidak menunjukanadanya peningkatandampak yang sangatsignifikan terhadaptanah dan air

Identifikasi SpesiesFlora dan FaunaYang Dilindungidan/ atau Langka(Endangered,)a?ng (Rare),

Terancam Punah(Threatened) danEndemik

3.4. BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memilki prosedur/SoPuntuk pelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,proserdur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis ffora dan fauna yang

BAIKTersedia prosedur/SoPuntuk pelaksanaankegiatan identifrkasiflora dan fauna yangdilindungi dan/ataulangka, jarang,

terancam punah danendemik, proserduryang tersedia sudahmencakup seluruh jenis

TERPELIHARA


No. Kriteria dan Indikator Nilai xinerjaIndikator Penilikan-u


Progres KinerjaPHL

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


YKAT{Ko niteAked ibs i N a s io n e I

LPPHPL. ()O'.IDI{

ASERT-324. Rev.3

flora dan fauna yang

dilindungi.PT Salaki SummaSejahtera sudahmelakukan keglatanidentifikasi flora danfauna serta mencakupseluruh jenis dilindungiyang terdapat di arealkonsesinya.

dilindunqi.PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakup seluruh jenisdilindungi yang terdapat diareal konsesinya.

TERPELIHARAPengelolaan Flora

untuk:1. Luasan terten

tu dari hutanproduksi yang

tidakterganggu, danbagian yang

tidak rusak.2. Perlindungan

terhadapspecies floradilindungidan/atau jarang

langka danterancampunah danendemik

3.5. BAIKPT Salaki Summa Sejahteramasih memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaan

flora dilindungi, sudah dibuatsecara spesifik menurut jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik yanq

terdapat di areal pemegang

izin serta sudah mencakupuntuk seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal keianya.

- Tterdapatimplementasipengelolaan flora dilindungidan/atau langka, jarang,

terancam punah danendemik yang mencakupseluruh jenis areal kawasanyang dilindungi di areal PT

Salaki Summa Sejahtera,yanq dibuktikan dengantersedia dokumen rencana,laporan hasil pelaksanaan

dan bukti fisik lapang.Kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah

dan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih terjagadengan baik.

BAIK- PT Salaki Summa

Sejahtera masihmemiliki prosedurprosedur untukpenqelolaan floradilindungi, sudah dibuatsecara spesifrk menurut

ienis yang dilindungidan/atau langka,jarang, terancam punah

dan endemik yang

terdapat di arealpemegang izin sertasudah mencakup untukseluruh jenis yang

dilindungi dan/ataulangka, jarang,

terancam punah danendemik yang terdapatdi areal kerjanya.PT Salaki SummaSejahtera sudahmelakukan pengelolaan

terhadap fl ora dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemikyang mencakup seluruhjenis yang terdapat di

areal kerjanya melaluikegiatan perlindungan,penataan areal kawasandilindungi, inventarisasi,pengembangan jenis

dan sosialisasi sertaterdapat bukti buktihasil kegiatan tersebutberupa laporan hasilpelaksanaan dan buktifisik lapang.

- Kondisi specjes floradilindungi dan/ataujarang, langka danterancnm punah danendemik yang terdapatdiareal PT Salaki

Summa Sejahtera masihterjaga dengan baik.




Progres KinerjaPHL



v.xattKo n i t e Ak red i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

Pengelolaan Fauna

untuk:1. Luasan tertentu

dari hutanprodu.ksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

3.6. BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanfauna dilindungi, namunbelum dibuat secara spesifikmenurut jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemikyang terdapat di arealpemegang izin serta sudahmencakup untuk seluruhjenis yang dilindungidan/atau langka, iarang,terancam punah dan endemikyanq terdapat di arealkeranya.

- PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungisesuia dengan yangdirencanakan terhadapseluruh fauna dilindungi yangterdapat diarealnya yangdibuktikan dengan tersediadokumen rencana, laporanhasil pelaksanaan dan buktiflsik lapang.

- Kondisi sp€cies faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera secara umummasih tergolong cukup mantawalaupun terdapat gangguantetapi belum membahayakandan terdapat upaya upayauntuk menekan 9an99uantecebut.

BAIKTersedia prosedursebagai acuan kerjadalam rangkapengelolaan fauna yangdilindungi dan/ataulangka, jarang,terancam punah danendemic, prosedurtersebut sudah sesuaistandar teknis dancukup represenfatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaankegiatan operasional dilapanqan serta sudahmencakup pengelolaanterhadap keseluruhanfauna yang dilindungidalam areal kerjanya.

- PT Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan faunadilindungi sesuaidenqan yanqdirencanakan terhadapseluruh fauna dilindungiyang terdapatdiarealnya dalambentuk pengalokasianareal KPSL, kegiatanperlindungan,pemantauan kondisifauna dilindungi danhabitahya sertasosialisasi tefiadapkaryawan maupunmasyarakat sekitar.Kondisi species faunadilindungi dan/ataujarang, langka danterancam punah danendemik yang terdapatdiareal PT SalakiSumma Sejahterasecara umum masihtergolong cukup mantapwalaupun terdapatgangguan tetapi belummembahayakan danterdapat upaya upayauntuk menekangangguan tersebut.

TERPELIHARA

4. SOSIAL

4. 1. Keielasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki laporanmengenai pola penguasaandan pemanfaatan SDIy'SDHsetempat, seperti laporanhasil monitoring pemanfaatanhasil hutan oleh masyarakat,namun baru mencakup 2Desa dari 6 desa binaan yaituDesa Sigapokna dan Desa14alancan.

BAIK

- PT. SalakiSummaSejahtera telah memilikidokumen yang lengkapterkait pola penguasaandan pemanfaatanSDIy'SDH setempat,identifikasi hak-hakdasar masyarakatsetempat, dan rencanapemanfaatan SDH

berupa: laporanidentifikasi manfaat

TERPELIHARA




Progres KinerjaPHL



Ux,.r,.lKon iteA krcd ih s i N a s io n e I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

sosial dan ekonomiterhadap Masyarakatsekitar area, laporankegiatan monitoringpemanfaatan hasil hutanoleh masyarakat sekitarhutan, Revisi IIRKUPHHK-HA, danRKTUPHHK-HA.

PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme pembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secaraparstisipatif yanglengkap dan jelasberupa POS DelianiasiKawasan Masyarakatdan POS ResolusiKonflik, sertapenyelesaian konflikbatas kawasan yangtelah disepakati olehpara pihak berupa Beritaacara Pelaksanaan TataBatas Suku.

PT. Salaki SummaSejahtera memilikiimekanisme penqakuan

hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempatyang legal, lengkap danjelas dalam perencanaanpengelolaan sumberdaya hutan, berupa POS

Kelola Sosial(Partisipatif), POS

Konsultasi danSosialisasi PemanfaatanSumber daya Hutan,POS Komunikasi danHubungan Maslarakat,dan POS PemanfaatanHasil Hutan olehMasyarakat.

Pada areal keia PT.

Salaki Summa Sejahteradijumpai bukti(identitas) bataskawasan pemegang izinberupa pal batatnamun belummelakukan penataanbatas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.

PT. Salaki SummaSejahtera telahmembuat penandaanbatas dan telahmendapat persetujuan

PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secaraparsitipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yangtelah disepakati oleh parapihaK lenqkap dan ielas.

PT Salakj Summa Sejahterdtelah memilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yanglegal, lengkap dan jelas dalamperencanaan penqelolaan

sumber daya hutan.

PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan penataan

batas pa rtisipatif yangditunjukkan dengantersedianya bukti-buktitentang luas dan bataskawasan pemegang izindengan kawasan yang dimilikimasyarakat hukumadavsetempat yangdilakukan untuk kegiatan RKT

tahun berjalan atau RKTtahun berikutnya, namunbelum mencakup seluruhpenggunaan/penguasaanlahan oleh masyarakaVsukudi dalam areal ke[a.

sudah terdapat persetujuandari para pihak atas luas danbatas areal kerja IUPHHK-HAPT Salaki Summa Sejahtera,baik pemerintah pusat,pemerintah daserah maupunsebagian masyarakat sekitarareal izin. Namun masih perludisosialisasikan terhadapbatas areal tersebut kepadamasyarakat disekitar arealizin.

Halaman 18 dari 33

NO, KritEri6i din Indikatoi i]rrr'll]lr,tl.!'l!!e-iIndikator

.Kiiiii:ijar:::: : : i,iir

Peiilikan-IIIPfgs ies..{[!9rjnrrr :::rrr,r PHLr.,,.,.rr..

Tanggal l Juni 2016



YKAT{Kom ite Ahrcd ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()fiND

ASERT-324. Rev.3

4. 2. Implementasi tangqungjawab sosial perusahaan

Sesuai dengan peraturandan perundanqan yanq

berlaku.

BAIKPT. Salaki SummaSejahtera telah memilikjkomiunen, perencanaan

menyangkut tanggungjawab sosial terhadapmas'yarakat sekitarterutama yang terkenadampak kegiatanoperasional Pengelolaansumber daya hutan olehperusahaan, meliputi:aspek SosialKemasyarakataApen i ng ka ta n/pertum b u han ekononimagyarakat yangbetwawasan lingkunga\penyediaan sarana danprasarana ekonomi danesial penaDtaanKsadaran dan Enlakuposiif dalam pelestatbn5r4 serta fasilitaspendidikan dan lain-lainyang diangqap peduuntuk kepentinqanmasyarakat.

Ef. Salaki SummaSejahtera untukmemenuhi kewajibansosial perusahaankepada masyarakattelah memilikimekanisme pemenuhankewajiban sosialterhadap masyarakatsetempat yanq lengkap,jelas dan legal berupa:POS Komunikasi danHubungan Masyarakat,POS Konsultasi danSosialisasi PemanfaatanSumber daya Hutan,POS Kontribusi Sosial,POS Kelola Sosial(PartisipabF), dan POS

Deliniasi Kawasan

Masyarakat.

TERPELIHARA




Progr6i NinerjaPHL

dari para pihak atas luasdan batas areal kerjaIUPHHK-HA, baik danpemerintah pusat,pemerintah daerahmaupun sebagianmasyarakat. Namunhasil penandaan batastersebut masih perlu

disosjalisasikan kepadamasyarakat di dalamdan di sekitar areal izin.

BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki komitmen,perencanaan dan realisasimenyangkut tanggung jawabsosial terhadap masyarakatsekitar terutama yang terkenadampak kegiatan operasionalpengelolaan sumber dayahutan oleh perusahaan.

- PT Salaki Summa Sejahterauntuk memenuhi kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat telah memilikimekanisme yang lengkap,legal dan jelas.

PT Salaki Summa Sejahteratelah melakukan sosialisasikepada mas.yarakat mengenaihak dan kewajiban pemegangizin kepada masyarakat desa-desa sekitar yang jugatermasuk desa binaan (yangterkena dampak secara tidaklangsung).

PT Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatdengan menyerahkanbantuan baik yang dikelolabekedasama dengan koperasimaupun bantuan sosial secaralangsung.

- ff Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial denqan bukti-buktilengkap.



!,KANK on ite A k rc d ih s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegialdnsosialisasi kepadamasyarakat (yangterkena dampak)mengenai hak dankewajiban pemegangizin terhadapmasyarakat dalammengelola SDH yangdalam tertuang BeritaAcara Pelaksanaan

Sosialisasi danKonsultasi KegiatanIUPHHK PT. SalakiSumma Sejahtera RKTTahun 2016 tanggal 17Desember 2015.

PI. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakanpemenuhan tanggungjawab sosial terhadapmasyarakat melaluikegiatanpeningkatan/pertumbuhan ekonomimasayarakat,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosial, penciptaankesadaran dan perilakupositif dalam pelestarian

SDA, pembayaran feekayu produks, danpembayaran kepadasuku-suku (bentukkeadfan lokal) yanglahannya masuk dalamblok RKT.

PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial denganbuKi-buKi yang cukuplengkap termasukdokumen ganti rugidalam bentuk polajukmone.

4. 3. Ketersedia anmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

BAIKPT Salaki Summa Sejahteratelah mempunyai data daninformasi masyarakat hukumadat dan/atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktivitas Penqusahaanan SDH,namun belum lengkap karenabelum terdapat identifikasibudaya atau adat istiadat

BAIK- Pf. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikidata menyangkutmasyarakat hukum adatdan atau masyarakatsetempat yang terlibat(penyerapan tenagakerja lokal) danterpengaruh(masyarakat sekitar)

TERPELIHARA



NilaiIndikator

xinerjaPenilikan-III

Progres KinerjaPHL



yr(,,NKo n ite Aked i ta si a s io n a I

LPPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

seluruh suku yang ada diareal PT Salaki SummaSejahterd.

PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki mekanismeyang legal, lengkap dan jelasterkait peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasrarakat hukum adatdan/atau maslarakatsetempat.

PT Salaki Summa Sejahteratelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandenqan peninqkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar areal yanqtercantum dalam dokumenperencanaan yaitu RKL-RPL,RKUPHH( RKTUPHHK, RO,

dan Buku Rencana KelolaSosial.

PT Salaki Summa Sejahteratelah berupaya dalampeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setempat secaratepat sasaran atau telahterimplementasi > 5090.

PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki buktidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihakyang lengkap danterdokumentasi dengan baik.

oleh aktivitaspengelolaan SDH.

PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme yang legal,lengkap dan jelas terkaitpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau maslarakatsetempat.

PT. Salaki SummaSejahtera telahmerencanakan kegiatankelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran sertadan aKivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaanyaitu: Dalam Akta No.1tahun 2010, LaporanPelaksanaan RKL-RPL,RKTUPHHK, RO

Pelaksanaan kegiatanSosial/PMDH, danpenyerpan tenaga kerjalokal.

PT. Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan 5 (lima)dari 6 (enam) rencanakegiatan (83,33olo)peningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat setempat,melalui: budidayatanaman, pemasaranhasil, bantuan sosial,pemberian fee produki,dan perekrutan tenagakeda lokal.perekrutantenaga kerja lokal.Sementara itupembinaan koperasibelum terealisasi.

PT. Salaki SummaSeiahtera telah memilikidokumen/laporan yanglengkap danterdokumentasi denganbaik terkait pelaksanaandistribusi manFaatkepada para pihak, baikkepada karyawan(Perjanjian Kerja WaktuTertentu/ PKWT, BuktiSetor JamsostelVBPlS);kepada masyarakat(laporan bulananpelaksanaan kegiatankelola Sosial, AktaNomor l tahun 2010,RKTUPHHK'HA, laporan


No. Kritciria dan Indlketoi '... ,:,.:Nilai Kinerji. .,.Indikitor PeniliLan-II

. :r Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Pros iei, Kineiji..., ,r:.- PHL

'1"..'i:'.,',

,i.&,\3*#



yrf,.NKon i te Ake d i,€'s i N a s io nal

LPPHPL. OOlION

ASERT-324. Rev.3

pelaksanaan RKL-RPl-daftar karyawan asalMentawai (lokal), BuktiPembayaran FeeProduksi, BuktiPembayaran polaiukmone) dan kepadapemerintah (bukti setorIuran IUPHHK-HA, buktipembayaran PBB, buktiSetor PSDH dan DR.

4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang

handal

BAIK

PT Salaki Summa SejahteG

telah memiliki mekanisme

resolusi konflik yang jel6 danleskap.

- PT Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki Peta Batas sukupada lokasi yang

dipersengketakan, dan Peta

Konflik dalam areal izin.

PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki penanggungjawab konflik yang

diwujudkan dalam

kelembagaan, SDM danpendanaan yang qJkup dalam

mengelola konnik yang ada,

serta proses penyelesaian

konflik berjalan sesuai

dengan SOP yang telah

ditetapkan.

, PT Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki dokumen

dokumen proses penyelesaian

konflik yang terjadi secaralengkap, dan terelihara

dengan baik.

BAIK

- PT. Salah SummaSejahtera telah memiliki

mekanigne resolusi

konflik yang jelas dan

legkap untukdiimplementasikan dilapangan.

PT. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikidokumen konflik yang

lengkap dan jelas yang

menunjukkan lokasi danjenis konflik dengan

masyarakt berupapenghentian hauling,pengambilan batu krikil

di badan jalan, danpinjaman Suku TogatPonqai.

PT. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikipenanggung jawab

konflik yang diwujudkandalam kelembagaan,

SDl,4 dan pendanaan

yang cukup dalam

mengelola konnik yang

ada, serta proses

penyelesaian konflikberjalan sesuai denganmekanisme yang telah

ditetapkan.

Konflik yang teiadidengan masyarakat

dapat diselesaikan

dengan baik oleh PT.

Salaki Summa Sejahtera

melalui kesepakatan

bersama yang

menquntungkan kedua

belah pihak tanpamenimbulkan konflikberlanjut.

TERPELIHARA

Tanqgal 1 Juni 2016 Halaman 22 dari 33



Progres XinerjaPHL



Y.KAf,lKon i le A ked i ta s iN a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

BAIK

- ff Salaki Summa Sejahteratelah mengimplementaslkanseluruh hubungan industrialdengan karyawannya.

Ef Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan sebagianbesar rencana pengembangankompetensi karyawannyasesuai bidang kerja iang telahditetapkan.

- Ft Salakj Summa Sejahteratelah memiliki standar jenjangkarir karyawan yang cukupjelas yang diatur dalamPerafu ran Perusahaan, POS

dan formulir penilaian sertaSurat Xeputusan dari pejabatterkait

- Ff Salakj Summa Sejahteratelah memiliki PeraturanPerusahaan, tunjangankesejahteraan karyawanseperti : TH& lamsostek,Jaminan PemeliharaanKesehatan, bantuan transportcuti, sumbangan duka citadan suka cjta, dan terdapatmekanisme pemenuhan obat,serta fasilitas mess, kantin,peribadatan, dan olahragabagi karyawan.

BAIK

- Pf. SalakiSummaSejahtera telahmengimplementasikan 5(lima) dari I (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan (52,50o/o),

meliputi keberadaanStruktur OrganisasiPengusaha, PeraturanPerusahaan, SurdtPemyataan KebebasanBerserikat, PerjanjjanKerja Waktu Tertentu,dan Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan,

PT Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan sebagianbesar rencanapengembangankompetensikaryawannya sesuaibidang kerja yang telahditetapkan.

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikistandar jenjang karirkaryawan yang cukupjelas yang diatur dalamPerafuran Perusahaan,POS dandiimplementasikanmelalui formulirpenilaian serta SuratKepufusanPengangkatan Jabatan.

PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen tunjangankesejahteraan karyawanberupa PerafuranPerusahaan, PerjanjianKerja Waktu Tertentu,kepesertaanjamsostek/BPlS,Laporan BulananPoliklinik yang telahdiimplementasikankepada seluruhkaryawan, serta tersediafasilitas perumahan,olah raga, peribadatan,kesehatan bagikaryawan.

TERPELIHARA4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraan TenagaKerja




Progres KinerjaPHL

'**#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKAN ASERT-324. Rev.3

(5) Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

a. Dokumen legal

te*ait perizinan

usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhi., PT Salaki Summa

sejahtera sudah

. memiliki dokumen

legal berhubungan

dengan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada

Hutan Alam (IUPHHK-

HA) melalui Keputusan

Menteri Kehutanan

Nomor: SK.413/

Menhut-II/20(X, 19

Oktober 2004 dan

Addendum SK. No.

SK.654/Menhut-

u/2010, pada areal

seluas 47.605 Hektar

di Kabupaten

Kepulauan Mentawai,

Provinsi Sumatera

Barat.

MemenuhiTersedia dokumen

legal Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada

Hutan Alam (IUPHHK-

HA) melalui Keputusan

Menteri Kehutanan

Nomor: SK.413/

Menhut-Il/2004, 24

Oktober 2004 Jo.

No. SK.654/Menhut-

U/2010, tanggal 22

Nopember 2010 pada

areal seluas 47.505

Hektar di Kabupaten

Kepulauan I'lentawai,

Provinsi Sumatera

Barat.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran

Izin Usaha

Pemanfaatan

Hasil Hutan

Kayu. (IIUPHHK)

Memenuhi, PT Salaki Summa

Sejahtera telah

membayar Iuran(UUPHHK) berdasarkan

Surat Perintah dan

bukti setor

Pembayaran Iuran

IUPHHK pada Hutan

Alam

MemenuhiTers€dia Surat Perintah

dan bukti setor

Pembayaran Iuran

IUPHHK pada Hutan

Alam nomor :

s.211/VI-SPHH/2007

tanggal 26 Maret tahun

2007, sebesar

Rp. 4.085.437.500(Empat Milyatd

Delapun Puluh Lima

luta Enpat Ratus ngaPuluh Tujuh Ribu UnaRatus Rupiah),

Terpeliharaatau Memenuhi:IIUPHHK telah

dibayarkan sesuai

SPP.

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan. . keabsahan

Izin Usaha

Pemanfaatan

Ha$l Hutan

Kaw(IUPHHK).

c. Penggunaan

kawasan yang

sah di luar

kegiatan IUPHHK

(jika ada)

Tidak DapatDiverifikasi

'Tidak terdapatpenggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK.

Tidak Daoatdivefifikasi

Pada areal keda

PT Salaki Summa

Sejahtera tdak terdapatpenggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK.

Tidak Dapatdiverifikasi


K o n i te A ked i la s i N a s io n a ILPPHPL. OOl.IDN

No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan UKeterpeliharaan

dan NormaPenilaian

Terpeliharaatau Memenuhi:Kelengkapan dan

keabsahan SK

IUPHHK-

HNfiTIRE]Pemegang Hak

Pengelolaan

dipenuhi

seluruhnya.


PT. AYAMARIJ SERTIFIKASI

YKAT,IKo n i te A kred ita s i N a s i o na I

LPPHPL. ()OI.IDI{

ASERT-324. Rev.3

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenangMemenuhi- PT. SSS telah memiliki

doKumen RKUPHHK-

HA berbasis IHMB. periode 2011-2021yang telah disahkansesuai Keputusan

Menteri KehutananNomor: SK.138/Vl-BUHIy'2011,13 Oktober 2011 dan

Rencana KerjaTahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan KaW Dalam

Hutan Alam Pada

Hutan Produksi An.

PT. Salaki Summa

Sejahtera tahun 2015dan lampiran peta

keia (SuratKeputusan Direkturutama PT SSS Nomor

: 01/sss/P/v201s,tanggal 2 Januari201s).

Memenuhi- Tersedia beberapa

dokumen pengelolaan

antara lain :

- PT. SSS telahmemiliki dokumen

RKUPHHK.HA

berbasis IHMBperiode 2012-2021yang telah disahkansesuai Keputusan

Menteri KehutananNomor: SK.138/Vl-Bur-rry'2ol1, 13

Oktober 2011

Rencana KerjaTahunan UPHHl(-HA

An. PT Salaki

Summa Sejahteratahun 2015 danlampiran peta kerja(Surat KeputusanDirektur utama

PT SSS Nomor :

0ussslP/11201s,tanggal 2lanuari201s).Rencana KeiaTahunan UPHHK-HA

An. Er Salaki

Summa Sejahtera

tahun 2016 danlampiran peta kerja(Surdt KeputusanDirektur utama

Ff SSS Nomor :

Nomor : 172ISSS/

PIN/20ts, 28jaanuari 2016).

Terpelihara/MemenuhiKelengkapan dankeabsahan

dokumenRKUPHHVRPKH,

RKT/Bagan

Keda/RTT besertalampirannya

dipenuhiseluruhnya

2.1.1 RKUPHHVRPKH dan

Rencana Kerja

Tahunan(RKT/ Baqan

Kerja/RTf)disahkan olehyang

berwenang.

a. Dokumen

RKUPHHIVRPKH,

RKr/BaganKerja/ RTT

besertalampirannyayang telah

disahkan olehpejabat yanq

berwenang,meliputi :

DokumenRKUPHHVRPKH&lampirannyayang disusun

berdasarkanIH14B/risalah

hutan dandilaksanakan

oleh Ganis

PHPL TimberCruisingdan/atauCanhut.Dokumen

RKT/RTT yanq

disusunberdasa*anRKU/RPKH dan

disahkan olehpejabat yang

berwenanqatau yang

disahkan secara

self approval

- Peta rencanapenataan arealkeia yang

dibuat oleh

Ganis PHPL

Canhut

MemenuhiPf Salaki Summa

Sejahtera telah

memiliki peta areal

yang tidak boleh

ditebang yang dibuat

dengan prosedur yang

benar dan terbukti

implementasinya di

lapangan.

MemenuhiPT Salaki Summa

Sejahtera telah

memiliki peta areal

yang tidak boleh

ditebang yang dibuat

dengan prosedur yang

benar dan terbukti

implementasinya di

lapangan (Buffer zone

Tanaman Nasional

siberut Sempadan

Sungai dan Kelerengan

di atas 40o/o).

Terpelihara/MemenuhiTersedia peta

lokasi yang tidak

boleh ditebang

yang dibuat

dengan prosedur

yanq benar dan

terbukti

keberadaannya di

lapangan


No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan UKeterpeliharaan

dan NormaPenilaian



Yiril,NKo n ite Akrcd ih s i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

llas Pen tKan I

c, Penandaan

lokasi blok

tebangan/ blok

RKr/petak RTryang jelas di peta

dan terbukti di

lapangan

Memenuhi- Terdapat penandaan

atau identitas yang

jelas pada blok dan

petak tebang sesuai

dengan posisi pada

peta Tahun 2015 yang

telah disahkan.

Memenuhi- Terdapat penandaan

atau identitas yang

jelas pada blok dan

petak tebang sesuai

dengan posisi pada

peta Tahun 2015 yang

telah disahkan (Papan

nama blol, Papan

nama batas petalt

lalur intis batas bloktebang dan ldlur nntisbatas petak tebanq).

Terpelihara/MemenuhiPeta blovpetaktebangan

disahkan (dlcap),

posisi blok

tebangan benar

dan terbukti di

lapangan

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah2.2.1. Pemegang

izin hutanmempunyai

rencanakerja yang

sah sesuai

denganperaturan

yang

berlaku.

a. Dokumen

Rencana Kerja

Usaha

Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

denqan lampiran-lampirannya

MemenuhiTerdapat dokumen

RKUPHHK-HA berbasisIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapan

lampirannya dan telah

disetujui berdasarkanKeputusan l4enteri

Kehutanan Nomor:

sK.138/Vr-BUHA/2011,13 Okober 2011.


RKUPHHK-HA berba$sIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapan

lampirannya dan telah

disetujui berdasarkanKeputusan Menteri

Kehutanan Nomor:

sK. 138/VI-BUHA,,/201 1,

13 Oktober 2011(belum ada revisi).

Terpelihara/MemenuhiKeabsahan dankelenqkapan

dokumenRKUPHHK

dipenuhi

seluruhnya

b. Kesesuaian lokasi

dan volumepemanfaatan

kayu hutan alampada arealpenyiapan lahanyang diizinkan

untukpembangunan

hutan tanamanindustri.

Tidak dapatdiverifikasi

PT Salaki Sumrna

Sejahtera tidakmelakukanpengelolaan pada



PT Salaki Summa

Seiahtera tidakmelakukanpengelolaan pada



3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang

sah

3.1.1 Seluruhkayu bulatyang

ditebang/dipanenatau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah di-LHPkan

DoKUmen LHP

Yanq telahdisahkan olehpejabat yang

berwenang

I'lemenuhiRealisasi penebangan

selama 1 (satu) tahunterakhir (bulanFebruari s/d bulanoktober 2015) adalah

sebanyak 55.260,18

m3.

Seluruh kayu bulathasil penebangan

telah dibuatkanLaporan Hasil

MemenuhiRealisasi penebangan

selama periode bulanSeptember 2015 s.d

September 2016adalah sebanyak

10.691 pcs denganvolume 55.851,12 m3.Seluruh kayu bulathasil penebangan

telah dibuatkanLaporan Hasil

Terpelihara/Memenuhia. LHP dibuat dan

disahkan olehpetugas yang

berwenang

b. LHP denqan

fisik kayusesuai

c. Nomor batang

di LHP dapatditemukan di


Nol Kriteria/Indikator verifier HesilPenilikrrniu!!9!9rpl.!il1e.s!.1ri],r,,(,e!,.ry,gilni.:r,r:r::rr.l l' iraiilAiaiil.'ra..rrl

UKAl',l,:ffi\*#/


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n iE Ak rcd i la s iN a s i o n a I

LPPHPL. ()()I.IDN

ASERT-324. Rev.3

Penebangan (LHP)

oleh petugas Pembuat

Laporan Hasil

Penebangan (PLHP)

dan disahkan oleh

Petugas PengesahLaporan Hasil

Penebangan (P2LHP).

Identitas log kayu

bulat dapat dilacakatau tertera pada

dokumen tata usahakayu (buku ukur dandokumen LHP) yangtelah dibuat dan

disahkan oleh petugas

dan pejabat yang

ben/enang.

Penebangan (t}lP)oleh petugas Pembuat

Laporan Hasil

Penebangan (PL}1P)

dan disahkan olehPetugas Pengesah

taporan Hasil

Penebangan (P2LHP)

dan P2SKSHHK.

Identitas log kayubulat dapat dilacak

atau tertera pada

dokumen tata usahakayu (buku ukur dandokutrEn LHP) yangtelah dibuat dan

disahkan oleh petugas

dan pejabat yang

berwenanq.

lapangan

seluruhkayu yangdiangkutkeluar arealizin

dilindungidengansuratketerangansahnya hasil

hutan,

3.1.2. Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannyadari :

TPK hutan keTPK Antara,

- TPK hutan keindusbi primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampung kayuterdaftar

Memenuhi- Seluruh kayu bulat

yang diangkut mulaidari blok tebanganCIPn) / TPK Hutanmenuju TPK Antara(Logpond)menggunakan Bontrip.Dari TPK Antaramenuiu industri primerhasil hutanmenggunakan SKSKB.

- Selama PeriodeJanuari 2015 s.dOktober 2015 telahditerbitkan dokumenSKSKB sebanyak 13set denqan volume54.373,11 m3.

Memenuhi- Seluruh kayu bulat

yang diangkut mulaidari blok tebangan

CrPn) / TPK Hutanmenuju TPK Antara(Logpond)menggunakan Bonfip.Dari TPK Antaramenuju industri primerhasil hutanmenggunakan SKSKB(periode tahun 2015)dan SKSHHK (periode

tahun 2016).- Selama Periode

september s.dDesember 2015 telahditerbiu(an dokumenSKSKB sebanyak 4 setdengan volume24.949,93 m3.Selama PeriodeJanuari s.d.september 2016telah diterbitkandokumen SKSHHKsebanyak 6 setdengan volume42.774,91m3.

Terpelihara/MemenuhiKayu yangdiangkut dari TPKhutan ke TPKAntara serta ketuiuan pengirimankayu lainnyadilindungi dengansurat keterangansahnya hasil hutansesuai ketentuan

Memenuhi- Tanda-tanda

Penatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan padabontos kayu bulat (KB)adalah : Nomor Peta&Nomor PohoA Nomorhoduksi dan ID-Barcode,

Memenuhi- Tanda-tanda

Penatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan padabontos kayu bulat (KB)adalah : Nomor PetatNomor Pohon, NomorProduki dan ID-Earcode (belum adarevisi).

Terpelihara/MemenuhiTanda-tandalegalitas hasilhutan kayu telahsesuai dengandokumen

Pembuktianasal usul kayubulat (KB) daripeme9angIUPHHK-HI./IUPHHK.HI/IUPHHK.RE/PemegangHakPengelolaan

3.1.3. a. Tanda-tandaPUtlHlbarcodepada kayu daripemegangIUPHHK-HTI bisadilacak balak

Tanggal I Juni 2016 Halaman 27 dari 33

No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Panilikan uKeterpeliharaan

dan NormaPenilaian



Y'(ANKomit AkftdilesiNesioneI

LPPHPL. ()()I.IDt{

ASERT-324. Rev.3

b. Identitas kayuditerapkansecara konsisten

oleh p€megang

izin

Memenuhi- Tersedia Prosedur

Operasional Standar(POS) Tata Usaha

Kayu CruK) Nomor :

sss/Pos/PRoD 02/0s,2 September 2015(Revisi Kes). Arahan

teknis tersebut telahmengacu pada :

- Permenhut No. :

P.4UMENHUT.

U/2014 tanggal 10

Juni 2014 tentangPUHH hutan alam.

- Perdirjen BUK

Nomor : P.3M-BTKPHH/2014

tanggal 10 Juli 2014

tentang PedomanPelaksanaan Pt HH

pada hutan alam.- Rencana Keia

Tahunan (RKf)IUPHHK-HA

PT Salaki Summa

Sejahtera

Memenuhi- Tersedia Prosedur

Operasional Standar(POS) Tata Usaha

Kayu [TUK) Nomor :sss/Pos/PRoD 040s,(Revisi Ke-6). Arahanteknis tersebut telahmengacu pada :

- P.43lMenlhk-Seuen/2o15 jo.P.60/MenLHVSetjen

/Kum.1/2016,tanggal 12 Juli2015.

- Rencana Kerja

Tahunan UPHHK-HA

ff Salah Summa

Sejahtera tahun2016.

Temelihara/MemenuhlAda sistem yang

dbpat ditelusuridan identitas kayu

diterapkan secarakonsisten.

Pemegang

izin mampu

membukti

kan adanya

catatan

angkutan

kayu ke luar

TPK

3.1.4. Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil

Hutan (DHH) untuk

hutan alam, dan

arsip FAKB dan

lampirannya untuk

hutan tanaman

Memenuhi- Kayu yang diangkut

dari TPK Antara ke

industri primer hasil

hutan dan atau

pedagang kayu bulat

telah dilengkapi

dengan dokumen

SKSKB beserta

lampirannya.

- Lampiran dokumen

SKSKB meliputi :

- Dokum€n Berila A(ara

Fsn€rikaan

Pemuabn lcyu tulat

@a IUPHHK].IA PT

Sahh Sunrna

SelthteE., RekapitJht Datur

KaW tulat (RDKB).

Dafur Kayu Bulat

(DKB).

Memenuhi- Kayu yang diangkut

dari TPK Antara ke

industri primer hasil

hutan dan atau

pedagang kayu bulat

telah dilengkapi

dengan dokumen : (a)

Dokumen SKSKB

beserta lampirannya

(penode tahun 2015)

dan (b) Dokumen

SKSHHK beserta

lampirannya (periode

tahun 2016).

- tampiran dokumen

melipub :

DokL[rEn SKSKB :

Eerita AGra

Perneriksaan

Pernuabn KaW tulat,

RekafrthS Danar(ayu BJlat &n Danar

Kayu Erlat (DKB).

. Dokumen SKSHHK:

dokumen kayu bulat

Temelihara/MemenuhiDokumen SKSKB

dan FAKB lengkap

dan sah (dibuat

oleh petugas yang

berwenang)!


No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan

dan NormaPenilaian



YKANKo n ite Ahred ita s iN a s io n a I

LPPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

4 K3.2 Pem€gang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkaitdengan kayu

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran) DR

dan/atau PSDH

telah diterbitkan

Memenuhi- Terdapat dokumeh

SPP PSDH/DR untukkayu bulatberdasarkanperhitungan volumedari L}lP yang

diterbitkan olehPejabat Penagih atasnama Dapril (NIP.

19610425 1983031009, No. Reg

03/0309/PSDH-Dn/Dpl), sesuaiKeputusan Kepala

Dinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-Mw2013,tanggal 11 Desember2013 (penode

September s.d.Desember 2015).

- Terdapat dokumenSPP PSDH/DR periode

Januari s.d.S€ptember 2015berupa Billing Tagihanyang diterbitkan olehKementerian

Keuangan Republik

Indonesia, DireKoratJenderal Anggaran,

Sistem InformasinPNSP Online(srMPoND.

Terpelihara/MemenuhiDokumen sPP

(kelompok jenis,

volume dan tarif)sesuai dengan

LHP yang

disahkan

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Memenuhi- TeGedianya bukti

setor pembayaran

iuran PSDH,DR danPNT sesuai denganSPP (PSDH,DR danPMD yang telah

diterbitkan.

Memenuhi- Tersedianya bukti

setor pembayaran

iuran PSDH dan DR

sesuai denqan SPP

(PSDH dan DR) yang

telah diterbitkan.

Terpelihara/MemenuhiDR dan/atauPSDH telahdibayarkan lunas

dan sesuai dengan

dokumen SPP.

c. Kasesuaian tarifDR dan PSDH

atas kayu hutan

alam (termasuk

hasil kegiatanpenyiapan lahan

untukpembanqunan

,'lemenuhi- PT Salaki Summa

Sejahtera telah

membayar iuran

PSDH/DR sesuai

dengan Tarif yang

berlaku atau

ditetapkan

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuran

PSDH/DR sesuai

dengan Tarif yang

berlaku atauditetapkan

Terpelihara/MemenuhiPembayaran DR

dan/atau PSDH

sesuai denganpersyaratan

ukuran dandibayar sesuai

Pemegang

izin

menunjukka

n buktipelunasan

DanaReboisasi

(DR) danProvisi

Sumber

Daya Hutan(PSDH)

3.2.r.

Tanggal I .luni 2016 Halaman 29 dari 33

No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan

dai NormaPenilaian

Memenuhi- Terdapat dokumen

Surat SPP PSDH/DR

untuk kayu bulatberdasarkanperhitunqan volumedari LHP yang

diterbitkan olehPejabat Penagih atas

nama Dapril (NIP.

19610425 1983031009, No. Reg

03/0309/PSDH-DnYDpl), sesuaiKeputusan KepalaDinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-MtU2013,tanggal ll Desember2013.

,# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YI(ANKo n i te Ak red ila s iN e s io ne I

LPPIIPL - 001-lot{

ASERT-324. Rev.3

dengan tarif.hutan tanaman)dan kesesuaian

tarif PSDH untukkayu hutan

tanaman

berdasarkan:(a) Peraturan

Pemerintah Republik

Indonesia, Nomor : 12

Tahun 2014, (b) Surat

Edaran Nomor :

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014, dan(c) PeGturan MenteriKehutanan Nomor

P.68/Menhut-lI/2014r.

berdasarkan:- Peraturan

Pemerintah RepublikIndonesia, Nomor :

12 Tahun 2014,, Peraturan Nlenteri

Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan

Republik Indonesia

NomorP.71lMenLHVsetjen

IHPL3/8/ 2015.

5 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Pemegangizin yanq

mengirim

kayu bulatantar pulau

memilikipenqakuan

sebagaiPedaqang

Kayu AntarPulau

Terdaftar(PKAPT)

3.3.1. DoKUmen PKAPT Memenuhi- Terdapat dokumen

pedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yang telah

dikeluarkan oleh

direktorat lenderalPerdagangan DalamN€eri pada tanggal 1

Februari 2013, denganNOMOT PKAPT

09.03.1.48.30316 atasnama DirekturUtama/Penanggung

Jawab Bp. Ardi

Sumarta, berlaku

sampai dengan

24 Januari 2018(belum ada revisi)

Teroelihara/MemenuhiTersedia dokumenPKAPT yang

diterbiRan olehinstansi yang

beMenang.

Penqangkutan

kayu bulatyan9

menggunaka

n kapal harus

kapal yang

berbenderaIndonesiadan memilikiizin yang sah.

3.3.2. Dokumen yang

menunjukkanidentitas kapal.

Terdapat identitaskapal penganqkut

Kayu bulat dan

berbendera Indonesia

Terdapat identitaskapal pengangkut

Kayu bulat atas nama

Nama kapal TK. Virgo

Sejati 77 ( Laporanpengoperasian kapal

No. A1.103/978/6/80/14, 5 lanuari 2015,

KementerianPerhubunqan Dirjen

Perhubungan Laut)dan kapal tersebutb€rbendera Indonesia.

Temelihara/MemenuhiSetiap kapal

Pengangkut kaYU

adalah kapal

berbendera

Indonesia.

K3,4. Pemenuhanpenqgunaan Tanda V-Legal

a Tanda V-Legalyan9

dibubuhkan

sesuai

ketentuan

Tidak daoatdiverifikasi, karenaPT Salaki Summa

Serahtera belummenggunakan v-Leqal. Penggunaan V-

Seluruh dokumenangkut kayukhususnya dokumenSKSHHK pada penode

Januari sampaidenqan Oktober 2016

MemenuhiSeluruh kayu bulatmenggunakan

Tanda V- Legal

sesuai ketentuan.

3.4.llmplementasiTanda V-

Legal

Tangqal l Juni 2015 Halaman 30 dari 33

No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan

dan NormaPenilaian


pedagang kayu antarpulau terdaftar(PKArD yang telah

dikeluarkan oleh

direktorat lenderalPerdagangan Dalam

Negeri pada tanggal 1

Februari 2013, denganNOMOT PKAPI

09.03.1.48.30316 atasnama DirekturUtama/Penanggung

Jawab Bp. Ardi

Sumarta, berlaku

sampai dengan

24lanuari 2018



Y,r/,NKo n i te Aked ila s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.ION

ASERT-324. Rev.3

Legal masih bersifathimbauan,

sebagaimanaperaturan MenteriKehutanan No-

64UMenhut-U/2011

telah dilengkapi

dengan tanda V-legal

6 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungantersebut

K4.t

Pemegang izin

telah memilikiDokumenAMDAUDPPU

UKL-UPL

meliputiAnalisa

Dampak

Lingkungan(ANDAL),

Rencana

Kelola

Lingkungan(RKL), danRencana

PemantauanLingkungan(RPL) yanq

telah disahkan

sesuaiperaturan

yang berlakumeliputi

seluruh arealkerjanya.

4.1.1. Dokumen

AMDAUDPPVUKL.

UPURKL-RPL


AMDAL ANDAI- RKL,

RPL) Pf Salakj Summa

Sejahtera yang telah

disahkan sesuaidengan persetujuan

Gubemur SumateraBarat dengan Nomor :sK.660.1.227.2001,

tanggal 18 Juli 2001.


AMDAL ANDAL, RKI-

RPL) PT Salaki SummaSejahtera yang telah

disahkan sesuai

dengan persetujuan

Gubemur SumateraBarat dengan Nomor :

sK.660.1.227.2001,

tanggal 18 Juli 2001

(belum ada revisi).

Terp€lihara /MemenuhiTersedia DokumenAMDAUDPPVUKL-

UPL yang lenqkap

dan telahdisahkan

a. Dokumen RKL

dan RPL

Memenuhi- PT Salaki Summa

Sejahtera telahmenyusun Laporan

Pelaksanan

PengelolaanLingkungan (RKL) danLaporan Pelaksanaan

PemantauanLingkungan semester

II tahun 2014, yang

merupakan Laporan

Kegatan Semester Itahun 2015.


Sejahtera telah

menyusun Laporan

Pelaksanan

Pengelolaan

Ungkungan (RKL) dan

Laporan Pelaksanaan

Pemantauan

Lingkungan semesterII tahun 2015, yang

merupakan Laporan

Kegatan Semester Itahun 2016.

Terpelihara/MemenuhiTersedia dokumen

RKL dan RPL yang

disusun mengacupada dokumen

A14DAUDPPUUKL-

UPL yang telahdisahkan,

P€rnegang izin

rnerniliki

laporanpelaksanaan

RKL dan RPtyang

m€nunjukkanpendapan

tirdakan untukmerEatasi

dampaklingkungan dan

menyediakan

manfaat so6ial.

4.1.2.

b. Buktipelaksanaan

pengelolaan

danpemantauan

MemenuhiImplementasipengelolaan danpemantauan

linqkunqan adalah

Memenuhi- Implementasi

pengelolaan danpemantauan

linqkungan adalah

Teroelihara/MemenuhiPengelolaan danpemantauan

lingkungan


No. Kriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan. dan Norma

. Penilaian



YKAT,,IKon ite Ake d ita s i N a s b n a I

LPPHPL. l)OI.IDII

ASERT-324. Rev.3

dampakpenting aspek

fisik-kimia,biologi dan

sosial

sebagai berikut :

- pembuatan terassering.pengukuran iklim

dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasan

dilindungi,perlindungan danpengamanan hutan,

- membuatpersemaian (sarana

dan prasarana).

- identifikasidaninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaatkepada masyarakat

berupa bantuanpeningkatan

ekonomi,pengembangan

sarana prasarana,

sosial budaya.

sebagai berikut :

, pembuatan terassering.pengukuran iklim

dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasan

dilindungi,perlindungan danpengamanan hutan,

membuatpersemaian (sartlna

dan prasarana).

- identifiksi daninventarisasi floradan fauna.

Distribusi manfaatkepada masyarakat

berupa bantuanpeningkatan

ekonomi,pengembangan

sarana prasarana,

sosial budaya.

dilaksanakan

sesuai denganrencana dan

dampak penting

yang terjadi di

lapangan.

7 K.s.r. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Implementasiprosdur K3

Memenuhi, Telah tersedia

prosedur operasionalstandar (POS) terkaitdengan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja(K3).

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telah

menyusun prosedur

operasional standar(POS) terkait dengan

Keselamatan danKes€hatan Kerja (K3).

Terpelihara/MemenuhiTerdapat prosedur

K3 dalam kegiatanoperasional

lapangan

b. Ketersediaanperalatan K3

Memenuhi, Terdapat peralatan K3

yang meliputj seluruhaspek kegiatan,

kondisi baik dan

ters€dia lengkap

sesuai kebutuhan.

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmemiliki peralatan K3

yang meliputi seluruh

aspek kegiatan,

kondisi baik dan

tersedia lenqkap

sesuai kebutuhan.

Terpelihara/MemenuhiTersedia peralatan

K3 sesuai

ketentuan dankebutuhan serta

berfungsi baik

Memenuhi- Terdapat catatan

kecelakaan kerja yang

dibuat oleh BagianKesehatan dandirekap pada setiapakhir tahun dan telahada upayapencegahan.

Memenuhl- Tersedia catatan

kecelakaan kerja yang

dibuat oleh BagianKesehatan dandirekap pada setiap

akhir tahun dan telah

ada upayapencegahannya

antara lain :

Melakukan

himbauan kepada

Terpelihara/MemenuhiTerdapat catatansetiap keiadiankecelakaan kerja

secara lengkap

dan upayamenekan tingkatkecelakaan kerjadalam bentukprogram K3

Prosedurdan

mplementasiK3

5.1.1

c. Catatan

kecelakaan

kerja

Halaman 32 dari 33

No. Xriteria/Indikator verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan IIKeterpeliharaan

dan Norma

Penilaian

Tanggal 1 luni 2016



u.t$NKo n i te Ak red it a s i N a s io n a I

LPPHPL. OO,I.IDN

Bogor, November 2016LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

Ir. Akhmad

ttd

karyawan tentangpenggunaan

kelengkapan K3.

- sabuk pengaman.

sepatu kerja.- kaca mata.- sarurig tangan.

helm.- check kesehatan

driver.

B K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja5.2.1 Kebebasan

berserikat

bagi pekerja

Ada serikat p€kerja

atau kebijakanperusahaan yang

membolehkan

untuk membentukatau terlibat dalamkeqiatan serikatpekerja

Memenuhi- Terdapat Surat

Pemyataan yang telahditanda tangani oleh

Direki PT SSS

tentang JaminanKebebasan b€rekpresi,

berkumpul/berserikatdan menyatakanpendapat.

MemenuhiTerdapat SuratPernyataan tentang :

Jaminan (ebebasan

berekpresi,

berkumpuyberserikat dan menyatakanpendapat.

, Tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur.

Temelihara/MemenuhiTerdapat serikatpekerja ataupemyataan tertulismengenai

kebijakanperusahaan yang

membolehkan

untuk membentukatau terlibatdalam kegiatan

serikat pekerja

AdanyaKesepakatan

Kerja

Bersama(KKB) atauPeraturan

Perusahaan(PP)

5.2.2 Ketersediaan

Dokumen KKB

atau PP

MemenuhiTersedia Peraturan-perusahaan (PP)

untuk periode tahun2015 - 2017 yang

ditanda tangani olehDirektur utama An.Ardi Sumarta.


Sejahtera telahmemiliki Peraturan-perusahaan (PP) untukperjode tahun 2015 -2017 yanq ditandatangani oleh Direkturutama An. Ardi

Sumarta (belum rivisi).

Temelihara/MemenuhiTersedia dokumen

KKB atau PP

Perusahaan

tidakmempekerja

kan anak di

bawah umur

5.2.3 Tidak ada pekeiayang masih di

bawah umur

Memenuhi- Perusahaan tdak

memperkerjakankaryawan dibawahumur.

Memenuhi- Tersedia Surat

Pernyataan bahwaperusahaan tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur, tanqqal 20Oktober 2016.

Terp€lihara/MemenuhiTidak terdapatpekerja yang

masih di bawahUMUT

Tanggal l luni 2015

Direktur

Halaman 33 dari 33

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan I Hasil Penilikan uKeterpeliharaan

dan Norma

Penilaian

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru KOHPLEK BRAJA B'{{' I Dr....

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru KOHPLEK BRAJA B'{{' I Dr....