PT AYAMARU SERTIFIKASIXOtf,PLEK RUKO BRAJA USTIKA &l!, Lantal IJl. Dr. Sumeru RTiRW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325 Yxaru: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL,OOl]ONLVLK,O11.!DN

PENGUMUMAN H/ASIL PEIJAIGUINMI|I AUDIT

SERf,IFIIGSIVERIFIIGSI KAYI' TPT'KO

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu TPT-KO

oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI PAdA :

: CV. PAPUA PERSADA MANDIRI

: SK.522.3/3674 tanggal 8 Desember 2009

: Kayu Gergajian: 6.000 M3 ffahuni :t. Cu;uh Mada kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang'

Kabupaten layapura, Provinsi Papua

: 15 s/d 17 APril 2016i rurp-nnr cv. PAPUA PERSADA MANDIRI telah memenuhi'

iianOir verinkasi legalitas kayu untuk seluruh norma.penilaian

ieiiap veriner dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu

r"firlggi L.ihuf mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

;;;;;; Nom; : 72lA-sERr-vLlVIV/2016 masa berlaku 2e April

2016 s/d 28 APril2022.

Demikianpengumumandisampaikan,kepadapihak-pihak,yangberkepentingan-yang.keberatanIti"'iiili-rEprturun putatianuin uriit Sertifikisi Verifikasi Legalitas Kavu ini, dapat

menyampaikan keluhan secari;|.t,ilt Otngun dilengkapi data pendukung' disampaikan kepada :

NaMA IUIPHHKNomor SK IUIPHHKJenis ProdukKapasitasLokasi

PelaksanaanHasil Audit

Bogor, Mei 2016

Dire

LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl' Dr' Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifikasi'co'id

abp.certifi cation@ayamarubaktipetiwi'co'idWebsite : www.ayamarusertifikasi'co'id

Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi : Em.ll:aiert@aYamarus€rtifi k si.co.id

ul!6lt :wwB-ayamaruseltif ilasi.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEX RUKO BRAJA USTIKA B.ll, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA

: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT. 321 YxaruLPPHPL.@1IONLVLK.O 11,I DN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 7ZA'SERT-VLK/KptS/|V/201 6

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA lJlN USAHA INDUSTRI PRIMER

iaiii HUTAN KAYU (;U1PHHK) cV. PER5ADA PAPUA MANDIRI YANG BERL9KASI Dl

XIEUFATEN UVAPUNA PNOV|USI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK NOMOR :

SK. 522.3/3674 TEHOCEL 8 DESEMBER 2OO9 KAPASITAS 6.000 M3TTAHUN

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P. 3b/MenLH(setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan

bahwa IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2'Bahwaberdasarkanbutir(1)diatas,IU|PHHKcV.PersadaPapuaMandiritelah dilakukan audit verifikali legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian

Kerja(Kontrak)Nomor:096.a/ASERT-PPM^/Lt(lll/2016tanggal14Maret2016;

3.BahwaberdasarkanlaporanhasilauditdariTimAuditordanpengambilankeputusandiputuskanbahwaIU|PHHKPT.PersadaPapuaMandiritelah"MEMENUHIi' standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan ,'LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu,

sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4'BahwapenerbitanSertifikatLegalitasKayu(S-LK)|UIPHHKcV.PersadaPapua Mandiri perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur'

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o11-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang

PerubahanKeputusanMenteriKehutananNomor:SK'6067i[Ienhut.lv/BppHH/2o1i Tentang penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

ProduksiLestari(LP-PHPL)danlembagaVerifikasiLgs.qliFsKayu(LV-LK)Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenlHl(Setjen/pHpL.5/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian

Kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemeg'ang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

p.14Alt-BppHH 12014 ianggal2g Desember 2014 tentang Standar Verifikasi

Legatitas Kayu (VLK) pad'J Pemegang lulPHHK < 6000 M3/Tahun dan lUl

dengan Nilai lnvestasi < 500 Juta;

5.Lampiran3.4PeraturanDirekturJenderalBinaUsahaKehutananNomor:P.14^/l-BPPHH/20,l4tanggal2gDesember20l4tentangPedomanpelaksanaan verifikasi Legiiitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;

6.Lampiran3.l3PeraturanDirekturJenderalBinaUsahaKehutananNomor:P,14^/|-BPPHHl2o14|anggal2gDesember2014tentangPedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

g. sNt tso/lEc 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT Ayamaru Sertifikasi'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : sURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

TENTANG FENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S'LK) IUIPHHK

CV. PERSADA PAPUA MANDIRI.

LayananSc{rfikasL Em.ll:as.rt@ayama.us.rtif i*asi.co.id

Wtbclt :

www.ayamarusertifl kasl..o.irJ

ASERT - 321

KESATU

KEDUA

KETIGA

MemberikanSertifikatLegalitasKayu(S-LK)kepadalUlPHHKCV.Persadaiapua fr,lanOiri dengan No-mor : 721ASERT-VLK11V12016 masa berlaku 29 April

2016 sampai dengan 2SApril 2022.

Penilikan (Surveitlance) dilakukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekali, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku'

SegalabiayayangdiperlukanuntukPenilikan(survaittance)dibebankankepadaIUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tangg al ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternYatasebagaimana mestinYa.

terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 29 Aoril2016

LVL YAMARU SERTIFIKASI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

i. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Diiektur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

lr. AkhmadDirektui'

ASERT . 322

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU VI(AtlKomit6 Akreditasi Nasional

LVLK.OI{.IDN

Berlaku hingga .28 Aptil2022No : 72lA-SERT-VLWIV 12016Tanggal Penerbitan : 29April 2016

SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat KantorAlamat Pabrik

Diberikan kepada :

PT. PERSADA PAPUA MANDIRI522.3/3674, Tanggal 8 Desember 2009Kayu Gergajian6.000 m3 ahunJl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi PapuaJl. Gaiah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

6esuai dengan :

Poraturan Menterl Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.3o/MenLH,(Setjen/PHPL.3/3/2016t€ntang Penilalan Klneda Pgngslolaan Hutan Produksl Lestari dan Vorltlkasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, llak Pengslolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 2.6 dan Lamplran 3,4 Poraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan R6publik lndonesia Nomor I P.',44fl-BPPHH/2014

tontang dtandar dan Pedoman Pelaksanaan P6nalalan Kinerja Pangelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verlflka3l Logalitas Kayu (vLK)

lr. Akhmad

Direktur

Sedtikat initidak boleh dircproduksi sebagian, kecuah secara keseluruhan dengan izin lertulis dali PT AYAI,IARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11 Lantai l.JalanDr Sumeru RT/RW 002/001, Bogor16111 - INDONESIA

ASERT - 324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

RESUMEHASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV. PERSADA PAPUA MANDIRI YANG BERLOKASIDI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

OLEH IVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor AkeditasiLVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

LVLK.O11-IDN,tanggal 23 Nopember 2012KOMPLEK RUKO BRA}A MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIATelp. 0251-8333513 & 02s1-8333s1s,Fax. 0251-8333593Em ail'. a at@ayamaruati fi losi. a. idWebsite'. www.ayamaruwtifilasi. o. idIr. AkhmadPeraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor :

P.30/MenLHlVSeU enl PHPL.3 I 3 I 2016,Lampiran 2.5. Peraturan Dirjen BUK No.

P. 14lVI-BPPHH/20 14 tentang StandarVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada

pemegang IUIPHHK kapasitas < 6000M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi <

Rp 500.000.000,- dan Lampiran 3.4Peraturan Dirjen BUK No. P.14lVI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.1. Ir. Andi Herlambang ( Lead Auditor)2. Hasriani, SHut. (Auditor)Ir. Akhmad

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/Email

e. DireKurf. Standar

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditeea. Nama Pemegang lzin : CV. Persada Papua Mandirib. Izin Industri :

- IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua

Nomor :522.313674Tanggal :8Desember2009

- Kapasitas izin : 5.OOO m3/tahun- Jenis Produk : Sawn Timber (Kayu Gergajian)

@MAEEMPMMEMIEI1Provinsi Papua

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

c. Kantor

d. Alamat Pabrik

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail- Telepon l

- Faximile l

f. Pengurus Perseroan Komanditer- Direktur- Pesero

Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, DistrikNimbokang, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua.

Jl. Gajah Mada Kampung Nimbokrang, Distrik

Nimbokang, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua.

: Hendrik Siahaya

: Johanna Adriana Wattimena

(3) Ringkasan Tahapan

MMAEBMPUAMEMM

t. Pertemuan Pemhrkaan Ruaryg PerGmuanCV. Persada Papua MandiriTanggal 15 April 2016

= Perkenalan Tim Auditor PT, AyamaruSertifikasi dmgan personil CV, PersadaPapua Mandiri

= Penjelasan mengenai mebdologi, ruanglingkup audit, jadwal dan standar yangakan digunakan dalam penilaian VLK

= Penunjukan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita caraverifikasi legalitas kayu.

= Penandatanganan berita acara "PertemuanPembukaan"

= Verifikasi dokumen dan wawancara* Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

2 Verifikasi Dokumen danObselasi Lapangan

Lokasi pabriVindusbi dansekitarnyaTanggal 16 Apil 2016

Ruang PertemuanCV. Persada Papua Mandiri,Tanggal 17 April 2016

= Melengkapi data-data yang belum dipenuhioleh auditee

= Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua yinsip-prinsip yang dinilai dalampelakanaan legalitas kayu, sertapenandatangan hasil temuan, danpenandatanganan berita acara "PeftemuanPenutup".

3 Peftemuan Penutup

Kantor PT. AyamaruSertifikasi di Bogor, padatanggal 29 April 2016

= Hasil pengambilan keputrcan digrtuskan,IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri telah"MEMENUHI" standar verifikasi legalitaskayu untuk seluruh norma penilaian setiapverifier dan dinayatakan "LULUS" verifikasilegalitas kayu.

- Atas dasar tersebut, maka LVLK PT.Ayamaru Sertifikasi menerbitkan SertifikatLegalitas Kayu (S-LK) CV. Persada PapuaMandiridengan Nornor : 72IA-SERT-VLWNI2OL6, nnsa berlaku sertifikatselama 6 (enam) tahun terhitung sejaktanggal keputusan penefu itan sertifi katyaitu pada targgal 29 Apfl 2O16 sld 28April2O22.

4 Pengambilan Keputusan

2Provinsi Papua

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

(4) Resume Hasil Penilaian

WPffiMMPBPWMBNDIMI

Pl. Pemegang izin usaha mendukung tercelenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam benhrk :

(a) IndusEi pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Memenuhi - Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

Persada Papua Mandiri oleh Notaris Ratna

Nelli Riyanti, SH No. 8 tanggal 6 Maret 2007di Jayapura. AlGa Pendirian Perseroan telahdiketahui Panitera/Sekretaris PengadilanNegeri Jayapura, Dakis SH.

- AlGa perubahan perseroan komanditer CV.

Percada Papua Mandiri oleh Notaris Ratna

Nelli Riyanti, SH No. 11 tanggal 6 OKober2011 di Jayapura.

- Pemegang Persero setelah perubahanadalah :

a. Hendrik Siahaya, sebagai Pesero Pengurusdengan jabatan Direktur.

b. lohanna Adriana Wattimena sebagaiPesero Komanditer

a. Akte pendirian perusahaan danlatauperubahan terakhir

Memenuhi - Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)yang diterbitkan oleh An. Bupati JayaPura,

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadudan Penanaman Modal Nomor :

s03/ 132/SrUP-|VBPzT-PM/KAB-JP | 2A L6

tanggal 15 Maret 2016,

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagangan yang tercantumdalam izin industri

Memenuhi - Terdapat surat Keterangan dari An. Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal, lGbid Perizinan TertentuKabupaten Jayapura, Nomor :

690.qL2AlBPZr-PMl20l6 tanggal B April2016, bahwa Permohonan Izin Gangguan(HO) sedang dalam Proses

c. Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

- Tanda Daftar Perusahaan CIDP) Perseroan

Komanditer (CV) yang dterbitkan oleh KepalaDinas Usaha Miko, Kecil dan MenengahKabupaten Jayapura, selaku Kepala KantorPendaftaran Perusahaan, Nomor TDP i

26.10.180.3.52.000015 tanggal 13 Januari2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 13

Januari 2020.

d. Tanda Daftar Perusahaan CIDP) Memenuhi

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi - NPWP CV. Persada Papua Mandiri :

02.813.620.8-9s2.000.- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar dari

Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KPP

Pratama Jayapura Nomor : PEM-

3520AVPJ.1B/KP.0403/2009 tanggal 24 Juni

2009

1

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DELH/dokumenlingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi - Dokumen Upaya Pengelolaan LingkunganHidup dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UKL dan UPL) Kegiatan IndustriPengolahan Hasil Hutan Kayu yang disusunpada bulan Juni 2009.

- Dokumen UKL-UPL Disahkan pada tanggal 9Nopember 2009 oleh Plt. Kepala Badan

3Provinsi Papua

iloi: ... HTLAI ::.

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

Lingkungan Hidup Daerah KabupatenJayapura, Drs. Max Auparay, SE, MM,

Terdapat Penyampaian Laporan UKL-UPL

Semester I (Januari - Juni 2015) Nomor :

L5lPPMMll2015 tanggal 6 Juli 2015 dantelah diterima oleh Badan Lingkungan HidupKabupaten Jayapura pada tanggal 7 Juli 2015(Maria 'l rer).

Terdapat Penyampaian Laporan UKL-UPL

Semester II (Juli - Desember 2015) Nomor :

03lPPMlU2016 tanggal 6 Jauari 2016 dantelah diterima oleh Badan Lingkungan HidupKabupaten Jayapura pada tanggal 7 Januari2016 (Maria Tier).

Memenuhi - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan danKonseruasi Provinsi Papua Nomor :

522.313674 tanggal 8 Desember 2009tentang Pembaharuan Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu atas nama CV.

Persada Papua Mandiri di Provinsi Papua,

dengan jenis industry Sawn llmber danKapasitas Izin 6.000 m3ltahun.

g. IUIPHH( Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi - Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) Tahun 2016, dengan Tanda TerimaPenyampaian RPBBI dengan nomor :

0000275713 tanggal 5 April 2016.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen-Iidak diverifikasi - IUIPHHK CV. Percada Papua Mandiri tidak

melakukan/merealisasikan kegiatan ekspora. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1,2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a, Dokumen pengakuan dan/atau pengenalsebagai importir

lldak diverifikasi- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidak

melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir

lldak diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor kayu dan produk kayu.

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok ataudokumen pembentukan kelompok

Tidak diverifikasi- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidak

berbentuk kelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yangsah.

Memenuhi - Terdapat Kontrak Kerjasama Jual Beli danSupplai Bahan Baku Kayu Bulat antaraIUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura denganIUPHHK CV. Persada Papua Mandiri Nomor :

490,|/SP/DIR/CMIII 20 L5 tanggal 10 Agustus2015. Kayu Bulat yang dibeli adalah berasal

dari produksi RKT 2015 PT. Hanurata Unit

2

a. Kontrak suplai bahan baku dan/ataudokumen jual beli..

MMMAPBPMMNUM4

Provinsi Papua

t{o. I(RTfRIf;Y INDIKATO& OAI{ \IERIFIER NII.3I

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( ru rPH HK)

Jayapura dengan rincian : Kel. Merbau = 300m3 dan Kel. Meranti 200 m3, berjumlah 500m3.

- Dokumen Konkak Kerjasama Suplai BahanBaku Kayu Bulat antara IUPHHK HA PT.

Batasan dan IUIPHHK CV. Persada Papua

Mandiri pada tanggal 10 Maret 2016. PT.

Batasan bersedia dan menyanggupi untukmensuplay kayu bulat jenis Merbau sebanyak500 m3 dari RKTTahun 2015

Tidak diverifikasi - Saat audit dilaksanakan perusahaan tidakberoperasi sejak tahun 2014. Sehingga pada

tahun 2015 sampai - April 2016 tidakterdapat bahan baku yang diterima oleh CV.

Persada Papua Mandiri. Dengan demikiantidak terdapat Berita Acara yangditandatangani oleh petugas.

b. Berita acara pemeriksaan yangditandatangani oleh petugas kehutananyang berwenang untuk penerimaan kayubulat dari hutan Negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah

Idak diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmenerima kayu selain kayu bulat dari hutanNegara.

c, Berita acara serah terima kayu dan/ataubukti serah terima kayu selain kayu bulatdari hutan Negara, dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutan yang sah

-Ildak diverifikasi - Saat audit dilaksanakan perusahaan tidakberoperasi sejak tahun 2014. Sehingga pada

tahun 2015 sampai - April 2016 tidakterdapat bahan baku yang diterima oleh CV.

Persada Papua Mandiri dan tidak terdapatdokumen angkutan hasil hutan yang sahyang diterima oleh CV. Persada Papua

Mandiri- Terdapat Keputusan Direktur CV. Persada

Papua Mandiri No. SK.18/PPMlJPNlvl20L6tanggal 13 April 2016 tentang PengangkatanPetugas Penerima, Pemeriksa Kayu Bulat(P3KB) a.n. Marsthal Aruellyno WattimenaNo.Reg. 00471-1s/PKB-RD0OCI/2016 padaIUIPHHK CV. Persada Papua MandiriKampung Nimbokang Kabupaten Jayapura,dengan masa berlaku sampai dengan 6 April2019

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan transaKi pembelian ataupenerimaan untuk kayu bekas bongkaran.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (BeritaAcara dari petugas kehutanankabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayubekas/hasil bongkaran, serta DeklarasiKesesuaian Pemasok

f. Dokumen angkutan berupa Nota untukkayu limbah industri.

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Pecada Papua Mandiri tidakmelakukan transaksi jual beli kayu limbahindustri

g. Dokumen S-L(S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dariPemasok.

Tidak Diverifikasi - Saat audit dilaksanakan perusahaan tidakberoperasi sejak tahun 2014. Sehingga padatahun 2015 serta Januari - April 2016 tidakterdapat bahan baku yang diterima oleh CV.

Persada Papua Mandiri dan tidak terdapatdokumen angkutan kayu bulat hasil hutanyang sah dari pemasok. .

Memenuhi - Dokumen Pendukung RPBBI tahun 2016 dariPT. Batasan berupa Kontrak KerjasamaSuplay Bahan Baku Kayu Bulat antara

h. Dokumen pendukung RPBBI

GmPffimamPmrummu5Provinsi Papua

;.:IfO,: .,,|(RTE*IAT II*DII(*T.:9F SAr{ V.f*I,f,[ER. - t{u,sl .r RItrtGKASAl{ IUSTTFIKASI ,,

ASERT - 324

RESUME HASILVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( turPHHK)

IUPHHK HA PT. Batasan dan IUIPHHK CV.

Persada Papua Mandiri pada tanggal 10 Maret2016 antara Fery Tamstil selaku KuasaDirektur PT. Batasan dan Hendrik Siahayasebagai Direktur CV. Persada Papua Mandiri,dimana m. Batasan bersedia danmenyanggupi untuk mensuplay kayu bulatjenis Merbau sebanyak 500 m3 dari RKT

Tahun 2015. RKT Tahun 2015 sesuai SKKepala Dinas Kehutanan Provinsi PapuaNomor : KEP-522.U5251 tanggal 19

Desember 2015

2.1.2. lmportir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Tldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

b. Bill of Lading (BIL) 'lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

c. Packing List(Pll). Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

Tldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

d. Invoice

e. Deklarasi impor 'lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

f. Rekomendasi impor "Edak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

g. Bui<ti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)

T'idak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranyaCITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

i. Bulci penggunaan kayu impor l-idak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan impor bahan baku.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku danhasil produksi

Memenuhi - CV. Persada Papua Mandiri saat auditdilaksanakan sedang tidak ada kegiatanproduksi atau pengiriman kayu.

- Format Tally Sheet Penggunaan Bahan Bakuyang mencantumkan tanggal, nomorlog/barcode, jenis kayu jumlah batang danukuran kayu (panjang, diameter dan volume)yang dibuat per hari yang akan digunakanpada saat kegiatan produksi berjalannantinya. Selain Tally Sheet PenggunaanBahan Baku yang dibuat per hari, IUIPHHKCV. Persada Papua Mandiri telahmenyiapakan format Laporan PenggunaanBahan Baku selama satu bulan

- Format sistem pencatatan serupa untuk hasilproduksi dimana di dalam Tally Sheet HasilProduksi yang dibuat per hari akan direkapke dalam Laporan Harian Produksi KayuOlahan selama satu bulan.

b. Laporan produksi hasil olahan Tidak diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri belummemiliki laporan produksi hasil olahandisebabkan IUIPHHK CV. Persada PapuaMandiri baru akan beroperasi kembali setelahberhenti pada tahun 2014..

GMPffiAMPMFMMBNEMM6Provinsi Papua

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFIKASI LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK)

Memenuhi - Berdasarkan data Stock Opname tahun 2014diketahui bahwa selama tahun 2014 CV.

Persada Papua Mandiri hanya memproduksikayu olahan sebanyak 68,4306 M3, hal ini

menunjukan bahwa produksi yang dihasilkantidak melebihi kapasitas ijin yang diberikan.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitasproduksi yang diizinkan

d. Hasil produksi yang berasal dari kayulelang dipisahkan

T]dak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan produksi dari bahan baku kayulelang

Memenuhi - Berdasarkan LMKB tahun 2015 dan Januari-Maret 2015 diketahui bahwa tidak terdapatpenerimaan dan penggunaan bahan bakuselama tahun 2015 sehingga stock kayu bulatatau bahan baku kayu bulat adalah Nihil.

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain ataupengraiin/industri rumah tangga).

lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan kontrak kedasama atau kontrakjasa pengolahan produk dengan pihak lain

a. Dokumen S-LK atau DKP

b. Kontrakjasa pengolahan produk Antaraauditee dengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasa pengolahan produk dengan pihak lain

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasa pengolahan produk dengan pihak lain

c. Berita Acara serah terima kayu yangdijasakan

'l'idak Diverifikasi

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa.

lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasa pengolahan produk dengan pihak lain

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasa pengolahan produk dengan pihak lain

e. Adanya pendokumentasian bahan baku,proses produksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melalui industripenyedia jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Tldak diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri pacla

tahun 2015 dan lanuari - April 2016 tidakmelakukan kegiatan proses produksi ataupengiriman kayu olahan, sehingga tidakdiperoleh data penggunaan dokumen hasil

hutan yang sah SKSHHK- Terdapat Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.65/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 7 April2016 tentang Pengangkatan Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Produksi Lestari, a.n. AllenRefly Nahumury, S AP No. Register 00472-15/PKG-R/n0OI/2016 untuk Perusahaan CV.

Persacla Papua Mandiri dan berlaku sampaidengan 6 April 2019

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3,2.1, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB)

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

3

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor lldak Diverifikasi

GffiMBMMMtsMM7Provinsi Papua

ASERT - 324

RESUME HASILVERIFIKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) -Ildak Diverifikasi

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

c. Packing list(PIL) -Ildak Diverifikasi

Tidak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

d, Invoice

e. Biil oflading (B/L) lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diverifikasi

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)untuk produk yang wajib verifikasi teknis

lldak Diverifikasi

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produKi dengantujuan ekspor

h. Buldi pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar

I rdak Diverifikasi

lldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan eKpor

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayudibatasi perdagangannya

K 3.3. Pemenuhan penggunaanTandaV-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tldak Diverifikasi - IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri belummendapat S-LK

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Memenuhi - Terdapat Prosedur yang berkaitan denganKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)yaitu :

a. Prosedur operasional Standar PengelolaanResiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja(PRK3)

b. Prosedur Operasional Standar AlatPelindung Diri (APD)

c. Prosedur Operasional StandarPertolonganPeftama Pada Kecelakaan (P3K).

- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri telahmemiliki Panitia Pembina Keselamatan danKesehatan Kerja (P2K3) dan telahmendapatkan pengesahan dari Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten layapura melalui Surat Nomor :

03/BINWASNAKER/P2K3MII/2016 tanggal27 )anuari 20L6.

a. Pedoman/ prosedur K3.

- Perusahaan telah menyediakan sarana danprasarana peralatan K3 yaitu : Alat PelindungDiri (APD) bagi Karyawan, APA& Kotak P3K

dan lalur Evakuasi.- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat

yang memadai. Alat Pemadam KebakaranRingan (APAR) tersedia dibeberapa lokasiyang berpotensi menimbulkan bahaya

4

b. Implementasi K3 Memenuhi

WPffiEDAPtsPUtsMANEMUProvinsi Papua

,KRTEf,IA,

8

ASERT - 324

RESUME HASTLVERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)

GMMMMPUAMAMMU

Bogor, April 2016LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

nd

Ir. AkhmadDirektur

kebakaran diantaranya di ruang genset,sawdoctor dan kantor.

- Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikankepada karyawan

Memenuhi - Data kecelakaan kerja tersedia dalam bentukcatatan kecelakaan kerja yang memuat namakorban, tanggal kejadian, penyebab dankategori kecelakaan.

- Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhiryaitu Januari-Maret 2016 tidak terdapatkecelakaan kerja

c. Catatan kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja- IUIPHHK CV. Persada Papua Mandiri tidak

mempunyai serikat pekerja dan tidak ada

karyawan yang menjadi anggota serikatpekerja diluar perusahaan.

- Pihak perusahaan telah membuat SuratEdaran CV, Persada Papua Mandiri Nomor :

SE.oUPPM/I/2o15 tentang Kebebasan

Berserikat

MemenuhiSerikat pekerja atau kebuakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerjaMemenuhi - Dokumen Peraturan Perusahaan telah

disahkan oleh Pejabat yang berwenang atasnama Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten layapura pada

tanggal 27 )anuan 2016- Peraturan Perusahaan berlaku untuk jangka

walGu 2 (dua) tahun sampai tanggal 17

lanuari 2018

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yangmengatur hak-hak pekerja

- 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Memenuhi - Berdasarkan data daftar karyawan termudapada saat dilaksanakan audit berumur 23

Tahun 10 Bulan.

Pekeda yang masih di bawah umur

9Provinsi Papua

lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

NO. KRTERI& INDIKATOR DAH VERIFIER RIN6I(ASAN JUSfITil(ASI