PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA UUATIKA B-ll, Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

YxaruLPPHPL{NI.IDNLVLK.OI I.IDN. :0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT SEREFIIGSIPENIIAIAN KINER A PENGELOI-AAN HT TAN PRODt I(sI ESTART (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) IUPHHK-HT oleh LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap :

I. Nama IUPHHK-HTSK IUPHHK-HTLuasLokasiAlamat Kantor

II. Waktu Pelaksanaan

III. Hasil Audit

PT. EAST POINT INDONESIASK.3o7/Menhut-IIl20t0, tanggal 17 Mel 2010+ 50.665 HektarKabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan TengahJl. Beruk Angis I No. 42 Palangkaraya 73lll15 s/d 25 Juli 2016

IUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIA tEIAh MEMCNUhI

standar Penilaian Kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerjaberpredikat "SEDANG" sehingga berhak mendapatkan SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor :

39/A-SERT-PHPL/VIII/2016 masa berlaku 11 Agustus 2016 sld10 Agustus 2021.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apabilakeberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL ini, dapatmenyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 16 Agustus 2016

Direktur,

Ir. Akhmad

Tanooal 1 Juni 20'16

Layanan Sertifikasi :

Pcngololaan lIulan Produksi Lcsrari {l'HPL)Vcrilikrsi Lcg.rlims Ka)Lr (\'LK)

El,dl:as!rt@ayEmarusertif ikasi.co.id

\t&ht!:www.ay?marusenlfi ka.l.co.id

ASERT - 325.Rev.3

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : ased@ayamarusertifikasi.co.id

abp.certifi cation@ayamarubaktipertiwi.co.idWebsite : www.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUI(O BRAJA USTIXA B.ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT-321.Rev.3 Yxaal0251-833351 3 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASINomor : sUASERT-PHPL/ Kpts/VIU/2016

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S.PHPL) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. EAST POINT

INDONESIA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTANTENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR 3 SK' 307/MENHUT-II/2010

TANGGAL 17 MEI 2O1O SELUAS T 50.665 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P. 30/lvlenLHK/SeUen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwapemegang IUPHHK- HA wajib mendapatkan S-PHPL;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia telahdilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai denganSurat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 093/ASERT-EPI/PHPL/IIV2016 tanggal 1

Maret 2016;3. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dan pengambilan keputusan diputuskan

IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG"sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-

PHPL);4. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap

IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direktur.

Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-lV/SET/2013 tentangPerubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6057/Menhul-1V lBPPHNl20l2Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL)

dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi

Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/l\4enlHlvsetjenlPHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang

Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

I P.f4PHPLlStf 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.l4lPHPLlSEf14/2015 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

5, Lampiran 3.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor

I P.l4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

I P.l4lPHPqSEf 1412016 tanggal 29 Aprll 2016 Pedoman Penyusunan Laporan

Penalaian Kineda Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISo/lEC 77165i2}lz Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan lasa;

9. SNI ISo 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen lYutu;

10. Panduan 14utu dan Prosedur PT. Aya^laru Sertifikasi,

Tanggal 1 Juni 2016

LPPHPL.OOlIONLVLK.Ol1.ION

Layanan Sertifikasi : tn.ll:asert@ayamaruse.tfflkasl.co.id

W.h6lt :

www.ayamarus€rtiflkasl.co.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL

PENERBiTAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN

PT. EAST POINT INDONESIA.

ASERT-321.Rev.3

PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANGHUTAN PRODUKSI LESIARI IUPHHK-HA

KESATU Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Kepada IUPHHK-HA

PT. East Point Indonesia dengan nomor : 39/A-SERT-PHPL1VII[1201.6 l4asa berlaku 11

Agutus 2015 S/D 10 Agustus 2021 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG".

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan Penilikan (Surveillance) berdasarkan pada

Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Suruaillance) dibebankan kepada IUPHHK-

HA PT. East Point Indonesia.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 11 Agustus 2016

KETIGA

KEEMPAT

"'fi&xiuSERTIFIKASI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;C,q Kepala Bagian Program dan Pelaporan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal '1 Juni 2016

Ir. AkhmadDirektur

KEDUA

$ERTIFIKAT PHPL VI(AtlNo : 39/A-SERT-PHPLA/|lY201 6Tanggal Penerbitan: 11 Agustus 2016

Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OO'I-!DH

Berlaku hingga : l0Agustus 2021

Diberikan kepada :

PT. EAST POINT INDONESIASK IUPHHK-HA NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

SK.307/Menhut-ll/201 0, Tanggal 17 Mei 201 0t 50,665 Hektar - Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan TengahJl. BerukAngis No. 42 PO BOX 145 PalangkarayaT3lllTelp/Fax. 0536-3234634

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "SEDANG"

sesual dengan :

Peraturan Menterl Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republlk Indonesia Nomor : P.30/l/ienLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016tentang Penllalan Klnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl dan Verifikasl Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 1.1, Lamplran 2.'l dan Lamplran 3.1 Peraturan Dlrsktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPUSETl4l2016tentang Standar dan Pedoman Pelaksanasn Penllaian KinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verifikasl Legalitas Kayu (VLK)

lr. AkhmadDirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogolt6111 - INDONESIA

Sertirikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

Provinsi Kalimantan Tengah

1

Tanggal 1 Juni 2016

ASERT – 324.REV.3

RESUME

PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. EAST POINT INDONESIA

KABUPATEN GUNUNG MAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN,

tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku

s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 2012

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S. Hut

(Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2. Dwi Jatmiko Febrianto.

(Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut (Auditor

Produksi)

4. Dadan Darmawan S. Hut

(Auditor Ekologi)

5. Susanto Darmono, S. Sos

(Auditor Sosial)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENILAIAN KINERJA PHPLPenilaianKinerlaPengelolaan.FlutanProduksi Lestari(PHPL) Pada IUPHIIK HutanAlam

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor dan Tanggal SK

c. Luas dan Lokasi

PT. East Point Indonesia

30/Menhut-Il/2010, Tanggal 17 Mei 2010

50.665 Hektar

Kabupaten Gunung Mas,

Provinsi Kalimantan Tengah

lalan Beruk Anggis No. 42 Po Box 145

Palangkaraya 73111

Telp/Fax 0536-3234634

Jl. Kertanegara No. 68 Kebayoran Baru,lakafta

Selatan

- R.A. NinaDamayanti, SH (Komisaris Utama)

- Sanggalang Ampera (Komisaris)

- Ir. Kepas Rangkai (Direktur Utama)

- Ir. Tjakra Aditjipta (Direktur)

- Herman Junas(Direktur)

d. Alamat Kantor

- Kantor Pusat

e. Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan

PBEAffiPCINMMDffitsProvinsi lGlimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

1 Audit Tahap ITanggal 12 s/d 15Juli20L6

Bogor, - Melakukan pengumpulan dokunren, danpenyusunan rencana kerja penilaian.

- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,penetapan jadwal lapangan dan komunikasimelalui telepon dan email.

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPLmengacu pada Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.741 PHPV SET / 412016 Tentang : Stardardan Pedornan Pelaksanaan Penilaian KinerjaPHPL dan VLK

Palargkaraya,Tanggal 15 Juli 2016

- Tlm Audibr melapor ke Dinas KehutananProvirsi Kalimantan Tengah, BPHP WilayahX Palangkaraya dan BPKH Wilaph )0OPalargkaraya

- Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPLPT. East Point Indonesia, dan rencanakeglatan Korsultasi Publik di KelurahanTehang, Kecamatan Manuhing, KabupatenGunung Mas.

2. Koordinasi derpan InstansiKehutanan

- Tlm Audibr melapor ke Dinas KehutananProvirsi lGlimantan Tengah, BPHP WlayahX Palangkaraya dan BPKH Wilayah )COPalangkaraya

- Menjelaskan kegiatan penilaian kinerjaPHPL PT. East Point Indoneia telah selesai

Palangkaraya,Tanggal 25 Juli 2016

,

Kantor Cabang

No,

ASERT - 324.REV.3RESUME PENIISIAN KINER'A PHPLPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksi l,estari(PHPL) Pada IUPHHK HutanAlam

PEEffiP@AffiMDffitsProvinsi Kalimantan Tengah

Tanggal I Jmi 2016

3. Konsultasi Publik

Kelurahan Tehang,Kecamatan Manuhirg,Kabupaten Gunung Mas.

Tanggaldi Balai

16luli 2016Perternuan

- Peserta Konsultasi Pub{ik yang tercatatsebanyak 69 orarp, yang hrdiri dariSekretaris Kelurahan Tehang, BPDKdurahan Tehang, BPD Desa LuwukTukau,Tokoh Agama/MasyarakaVMantir AdatKd uralnn Tehang, masyarakat KelurahanTehang, masyaralct Desa Luwuk Tukau,masyarakat Desa Ulek Luwang, Perwakilan

(Babinsa) dan FemantauWilayah tGlimantan Topah.

dan KoramilIndependen

Tanggal 16 Juli 2016RuarE PerEmuan PT.

East Point Indonesia,Camp Telnng, KdurahanTeharE, KecamatanManuhing, lGbupatenGunung Mas

- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaianRencana Pdaksanaan Kegiatan PenilaanKinerja PHPL

- Pmjdasan mengenai metoddogi yarE akandigunakan ddam penilaian kjne[a PHPL

- Penetapan Manajemen Representif deh PT.East Pcint Indonesia urtuk mendampingiIm Audibcr dan penandatanganan BeritaAcara Oryning Mebng.

4.

Veritika$ Dokumen, ObservasiLapargandan Uji Pdik

TangEal 15 s/d 23 April2015CampTeharg, CampProduksi, Logpond, TPN,TPK Hutan, lokasidesa sampel

- Verifikasi doktmen legal dan laporanpdaksanaan kegiaban d tidang prasyarat,produksi, ekdogi, scial dan VLK

- Wawancara dengan karyawan yangbertarggungjawab atas seluruh kegiatan dlaparpan.

- Melakukan observa$, uji petik di laparpan(Blok RKf, TPN, TPK dan Logpond) sertadesa dan kecamatan sekitar PT. East PointIndonesia (tGcamatan Manuhing Raya,Keluralnn Tehang, Desa Mangkawu(Kecamatan RungEn Barat, Dea TusangRaya, Desa LuwukTukau, KecamaianRungan Hulu, Desa Tunbang Tuwe)

- Mdakukan klarifikasi ternuan lapangan

4.

5. Pertemuan Penutup Tangqal 2$uli 2016Ruarg PerEmmn PT.East Point Indonesia,Camp Tehang, KelurahanTeharg, KecamatanManuhing, lGbupatenGunung Mas

- Melengkapi data{ata yang bdum dipenuhioleh auditi

- Penyampaian hasil verifikasi dokLrnen dangambaran kjnerja PHPL PT. East PcintIndonesia

- Penandatangan Berita Acara PerternuanPenutup (Aosing Metin@ dan PenilaianKinerja PHPL.

6. Pengamtilan Keputusan BoStr, 11 AgLEtLrs 2016 - Berdasarkan lnsil perhiturgan, nilai akhirkinerja aKual ff. East Pcint Indonesia,Provinsi lGlimantan Tengah adalah 48 daritotal nilai maksimal kjnsja sebesar 66.Dengan demikian pencapaian kineqa PHPLPT. East Point Indonesia adalah 72,73o/oatau masuk dalam knerF dengan predikat"SEDANG", yaitu apabila btal nil.i kjr€rlaindikabr yang dicapai antara 600/o - 80o/odari kernungkinan total nilai maksimumyang dapat dicapai, &n tidak Erdapatveifrs tuminan yang tumilai burulg sertamernenuhi sbndar Veifrkag Lrylitas Kdyu

- Atas dasar itu PT. East Point Indonesia,ProMrEi lGlimantan TengBh berhakmemperdeh sertifikat PHPL c,ari LPPHPLPT. Ayamaru Sertjfikasi dengan No.Sertifi kat 3g/A-SERT-PH PL/./Ill I 20L6,berlaku sejaktanggal 11 Agustus 20L6 sld10 AgLstus 2021

Pertemuan Pemhrkaan

3

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENIIAIAN KINERJA PHPL

aanllutanProduksi Lestar(PHPL) P ad a IUPHIIK HutanA I am

(4) Resume Hasil Penilaian

F["EE$[PffiMDffiEProvinsi lGlimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

PRASYARAT

BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen legal terkaitpendirian perusahaan (Akta PendirianPerusahaan dan perubahan), KeputusanMenteri Kehutanan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.30ZMenhut-tV2010,beserta Lampiran Peta dan Laporan TBT1P.42IBPKH-)cO -21 20L5 dan Lampiran Peta.Dokumen tersebut berada di lapangan dandinilai lengkap.

- PT. East Point Indonesia telah merealisasikantata batas temu gelang sepanjang 116.072,2meter, yang terdiri dari (a) Batas sendiri arealkerja sepanjang79.339,4 meta (b) Babspersekutuan areal kerja antara PT. East PointIndonesia dengan IUPHHK-HA PT. Dwinn JayaUtama sepanjang L7.326,3 meter, dan (c)Batas luar yang berbatasan dengan ArealPenggunaan Lain sepanjang 19.404,5 meter.

- Pengakuan atas eksistensi PT. East PointIndonesia dapat ditunjukkan dari hasilpelaksanaan tata batas temu gelang (LaporanrBf LP.42IBPKH-)CO-2/2015) dan berita acarayang telah ditandatanganioleh para pihal<,

yakni BPKH Wilayah )C(I, Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah, Dinas KehutananKabupaten Gunung Mas, kecamatan dan desaterkait, PT. East Point Indonesia dan PT.Dwima Jaya Utama. lldak ditemukan konflikbatas antara PT. East Point Indoneia denganperusahaan lain.

- PT. East Point Indonesia telah mengajukansurat perihal perrnohonan penetapan arealkerja definitif kepada Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,Kementerian Lingkungan HiduP danKehutanan, terkait perubahan fungsi kawasanhutan dan tata batas temu gelang.

- Tldak terdapat penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan (tidak ditaapkanl notapplicable).

Kawasan Pemegang IUPHHK-1.1 KepastianHA

SEDANG - Terdapat Keputusan Direktur Utama terkaitvisi, misi dan tujuan perusahaan melaluiKeputusan Nomor: 01/KF[S/DIRUT-EPlfl/zltl, tanggal 4 Januari 2011. Visi, misidan tujuan perusahaan PT. East PointIndonesia dinilai telah sesuai dengan kerargkapengelolaan hutan bstari.

- Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi, misidan frjuan perusahaan kepada karyawanberupa Berita Acara, dokumentrei kegiatandan daftar hadir. Sosialisasi visi, misi dantujuan perusahaan kepada masyarakat desabinaan (Desa Tumbang Tuwe, Desa TumbangBahanei dan Desa Luwuk Tukau) belumdilaksanakan.

- PT. East Foint Indonesla tehh rnereallsaskan visidan misidi lapangan, sebagaimana @ambardalam kinerja masingmasing aspek

1,

1.2. Komitrnen Pemegang IUPHHK-HA

4

ASERT _ 324.REV.3

RESUME PENII.ATAN KINERJA PHPLPenilaianKineri aPengelolaanHutanProduksi Lestari(PFIPL) Pada IUPHHK HutanAlam

BAIK

sebesar 50.665 hektardan penguranpn arealdengan tungsi APL seluas 1.415 hektar setelahtata batas temu gelang (Laporan TBT1P.42lBPKH-)CO -2 l2}l5), maka perenuhansebesar 9 4,44o/o dinilai telah merrcukupi.

- Berdread<an rencana pendidikan dan pelatihan

dalam dokumen BKT 2Ol2sld RKT 2015 (datadiolah) dan dokumen pemakaian t6aga kerjasarjan'a kehutanan dan GANIS PHPL (2015)realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihantercapai 52,78o/o. Jenis-jenis pelatihan yangdiikuti adalah GANIS PHPL seperti :

Pembinaan Hutan, Timber Cruising,Pembukaan WilaYah Hutan, PKB-&Perencanaan Hutan, Pemanenan Hutan, Kelola

Sosial, dan Kelola Lingkurqan.

- Terdapat kelengkaPan dokumenketenagakerjaan, sepefti PeraturanPerusahaan, SPVPKWT, dokumenkepesertaan JamsostelvBPJ S Ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan, Laporan Keselamatan danKesehatan Keria (K3), jenjang karir' LaporanGANIS PHPL, LaPoran Tenaga Kerja.

PHPLGANIS terea isasi sebanyakPenggunaan1I1 7 ketentuandari orangsebanyakorang

memenuhibelumnatau 44o/o.94, Meskipuarealuasansesuai ketentuan, dengantetapi

1.3.lumlah dan kecukupan bnagn profesional

bidang kehutanan pada seluruh tingkatanuntuk mendukung Pemanfaatan,implementasi, penelitian, pendidikan danlatihan

- Terdapat struktur organisasi dan jobdescriotion dalam dokumen RKUPHHK-HAPeriode 2Ol2sld 2021, RKTUPHHK-HA 2016,dan penetapannya melalui Keputusan Direksi

Nombr: 0ll KEP I EPVII 2012, TanEgal 1 Januari2012 jo Keputusan Direksi Nomor:0UKEP1EPI12015, Tanggal 2 )anl.:r,d. 2015.Terdapat ketidaksinkonan antara dokumen-dokurien yang ada baik sbuktur organisasi,penamaan jabatan, job descriptbn maupunimplementasinya dinilai belum seluruhnyasesuai dengan kerangka PHPL.

- Terdapat perangkat SIM dan penetapanstruktur organisasi SIM PHPL oleh Direksimelalui Keprrtusan Nomor: 06/KPTS/DIRUT-EPIlVz}l4, Tanggal 10 lanuari 2014.Keberadaan struktur orgnnisasi SIM PHPL tidakberjahn. Dengan dernikian secara faktualkeberadaannya dinilai hanya sebatasdokumen.

- Terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) yang

disahkan Direktur Utama melalui KeputusanNomor: 003/KPTS/DIRUT-EPI/[I/2012,Tanggal 5 Maret 2012, dan Prosedur __Pengiwasan Intemal Nonror: EPL0USOP-SDM71.2. Dokumen audit yarg ditunjukkanhanya "Laporan Perjalanan Dinas DalamRangka Evalusi Psnenuhan PersyaratanAdminsitrasi dan Fisik Terkait PesiapanPemeriksaan Audit PHPL Oleh PT. AyamaruSertifikasi (2016)". Tlm SPI dinilaitidak etuktifdalam mengontrol seluruh tal'apan kegiatan.

- Keterlaksanaan tindak koreksi manajernen abssaran yang disampaikan dalam Laporan-TimSPI Ud'ak terdokumentasikan. Hmil verifikasi

menunjukkan adanya keterlaksanaanlapangan

SEDANG1.4. Kapasitm dan nrekanisrne untukperencanaan, pelaksanaan, pemantauanperiodi( oraluasi dan perryajian umpanbalik mengenai kenrajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK-HA

PEMSTPffiMDffiAProvinsi Kalimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

J

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENITAIAN KINER'A PHPLPenilaia anProduk s i Lestari(PHPL) P ad a IUPFII I K IJ utan Al a nl

sebagian tindak koreksi manajemen terhadaphasil evaluasi Tim SPI, berupa pengadaanprosedur pengelolaan flora dan fauna yangdilindungi dan/ atau langka (endangerdl,jarang (rare), terancam punah (threatenedldan endemik.

SEDANG - Terdapat bukti sosialisasi RKT 2012 di sekitarDAS Sei Manuhing, sosialisasi RKT 2014kepada masyarakat di Dusun Ulek Luwang danKelurahan Tehang, sosialisasi RKT 2015dengan warga Kelurahan Tehang dan DesaTumbar"g Tuwe, sosialisasi RKT 2016 kepadawarga Kelurahan Tehang dan Desa TumbangMarikoi. Pelaksanaan kegiatan ini masihbersifat sosialisasi dan bukan dalam kerangkameminta persetujuan kepada para pihal<, sertatidak adanya bukti klentifikasi dan infiormasimenganai kepentingan rnasyarakat danwilayah administrasi desa yang terdampakkegiatan penebangan, serta pertemrnn belummelibatkan, diketahui dan dihadiri oleh parapihal<, seperti kepala desa dan atau BPD sertatokoh adat.

- Terdapat proses persetujuan dalam proses tatabatas dari para pihak yang dibuktikan dalampernyataan tata batas Nornor: 18/PB /IUPHHK-HN2O73, dan penandatanganan "Beriba AcaraPelaksanaan Tata Batas Sendiri dan BatasPersekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HAPT. Dwima Jaya Utama, di Kabupaten GunungMas, Provinsi Kalimantan Tengah". Klaim hutanadat oleh masyarakat Desa Tumbang Bahanei,Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten GunungMas dinilai sepihalg sehingga persetujuandalam proses tata batas areal kerja dinilai telahdisetujui oleh para pihak.

- Sesuai Keputusan Bupati Gunung Mas Nornor:30 Tahun 2014, desa yang ditetapkan menjadidesa binaan adalah : Desa Tumbang Tuwe,Desa Tumbang Bahanei dan Desa LuwukTukau. Program CSR yang dilalankan sebagianbesar belum melalui mekanbme partisipatifmasyarakat. Terdapat program CSR yangdilakukan melalui mekanisrne persetujuanmasyarakat di Desa Luwuk Tukau pada tahun20t4.

- Dokumen persetujuan dalam proses penetapankawasan lindung yang ditunjukkan adalahsebagaimana tercanulm da lam dokumenAMDAT- RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 sld2021 dan penetapannya oleh Direktur Utama'Persetujuan dalam proses penetapan kawasanlindurq belum sampai pada tahap partbipatifmasyarakat yang terdampak kegiatan PT. EastPoint Indoresia.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awaltanpa paksaan ( PADIATAPA)

PRODUKSI

- Terdapat dokumen RKUPHHK / RPKH yangsudah disetujui oleh pejabat yarg beruenang,dan disusun berdasarkan hasil IHMB / SuneiPotensi/ Risalah / landscaping areal produksiefektif yang realistis / benar dan Udak dikenaiperingatan terkait pemenuhan kewajiban RKU,

SEDANG

2.

2.1. Penataan areal kerja jangka panjarpdalam pengelolaan hutan lestari

PBEESIPWMDMEProvinsi Kalimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

6

ASERT - 324.REV.3RESUME PENII.AIAN KINERJA PHPLPenilaianKineri aPengelolaanH utanProduksi Lestari(PHPL) Pada IUI']I{I lK IlutanAlam

- Terdapat bukti implementasi Penataan ArealKeia (PAK) di lapangan Pada Blok RKf 2012sampai dengan RKT 2016 di laPangan,berdasarkan kesesr.raiannya dengan RKU hanyasebagian yarg sesuai dengan RKU yaitu padaAlok Rff 20t2-20t3, untuk Bbk RKT 2014sampai dengan 2016 blok dan petak dilapangan terdapat perbedaan lokasi denganPAK pada RKU atau 25o/o \anQ sesu.ti, namun.demikian jika ditinjau berdasarkan aspek hgalBlok RKT 2014, 2015 dan 2016 telah disahkan,dalam hal lokasi dan batas-batas blok danpetak seluruhnya telah sesuai dengn RKTyang disahkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Ka I imantan Tengah

- Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan batasblok dan petak pada Blok RKT 2012 sampaidengan RKT 2014, untuk Blok RKT 2015 belumterd-apat Penreliharaan di lapangan, kondisitanda batas pada batas blok dan petak hanyasebagian (50o/o) yang terlihat dengan jelas.

- PT. East Point Indonesia telah merniliki datapotensi tegakan hmil pelaksanaan IHMBdilengkapi peta pendukungnya yang tersediadalam Buku VI Laporan HasilIHMB dan datapotensi hasil Inventarisasi Tegakan HasilPenebangan (ITSP) 3 tahun terakhir, untukBlok RKT 20t4, 2015 dan 2015, dilengkapipeta pendukungnya berupa peta penyebaranpohon skala 1 : 1.000, tetapi peta perryebaranpohon hasil ITSP yang tersedia dan dapatditunjukkan hanya untuk Blok RKT 2016.

- PT. East Point Indonesia telah membuat PUP

dan melakukan pengukuran di lapangn padatahun 2015, namun data hasil pengukurantegakan pada PUP yang tersedia mmih berupatally sheet pengukuran, belum dibuat laporanhasil pengukuran sehingga belum memilikidata hasil pengukuran riap dan analisisnya.

- Dalam perbde 5 (Lima) tahun terakhir atauselama periode penilaian, belum terdapat buktiupaya PT. Emt Point Indonesia dalammelakukan analis's data potensi dan riaptegakan untuk menyusun perhitungn JTIsendiri.

BURUK I2.2. Tingkat pemanenan bstari untuk setap

jenis hasil hutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipe ekosistem

- PT. East Point Indonesia telah mernilikl SOP

seluruh tahapan kegiatan sistem silvikulturTPTI secara lergkap, namun pada sebagianSOP tahap kegiatan sbtem situikultur padaTahap kegiatan ITSP dan kegiatan Perapihan,belum mengacu pada pedoman pelaksanaandan petunjuk teknis yang bslaku.

- Terdapat bukti implementasi seluruh SOP

tahapan kegiatan silvikultur TPTI sejak RKT2012 sampai derpan RKT 2016, dalamimplementasirrya pada seluruh tahap kegiatantahapan hanya sebagian telahdiimpbmentasikan sesuai SOP tahapan sistemsilvikultur yang dibuat.

- Berdasarkan hasil analisa data hasil IHMB danITSP, menunjukkan tadapat pohon inti danpohon yang disisakan (tidak ditebang) dari

SEDANG2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasihutan

PBEfiSIPffiMDffi[Provinsi tGli manta n Tengah

Tanggal I Juni 2016

7

ASERT - 324.REV.3RESUME PENII3IAN KINER'A PHPLPenilaianKineri aPengelol aanHutanP roduksi Lestari(PFIPL) Pad a IUPHHK l-IutanAlam

jenis-jenis komersial pada berdasarkan datahasiil IHMB rata-rta sebanyak 88,46batang/lreKar, berdasarkan data hasil ITSPBlok RKT 2011 sampai dengan 2016, rata -rata rnasih di atas standamya yaitu > 51

batang /hektar, namun berdasarkanpenyebarannya pada Blok RKT 2011 jumlahpohon inti s$anyak 11,00 batang/hektal dalpada Blok RKT 2014 rata-rata sebanyak 2Q64batang/hektar dinilai kurang mampu mampumenjamin terjadinya kelestarian pelTanenanhasil pada rotasi ke-2.

- Ketersediaan permudaan tingkat tiangberdasarkan data hasil IHMB, menunjukkanterdapat tingkat tiang jenis komersialyangtersebar merata dalam jumlah yang mampumenjamin pada arealberada diatasstandamya yaitu Z 100 batang tiarp/hektar.

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologiramah lingkungan untuk pemanfaatanhasil hutan kayu

SEDANG - Terdapat prosedur pemanfiaatan hutan ramahlingkungan berupa SOP Reduced ImpactLogging (RIL) hutan namun binya padasebagaian prosedur Tahapo Kegiatan dalamSOP [idak sesuai dengan karakteristik kondisisetempat.

- Terdapat penerapan teknologi ramahlingkungan pada pada 1-2 tahapan kegiatanpemanenan hasil yaitu pada sebagian tahapkeg iatan perencanaan pemanenan, tahapkegiatan pemanenan yaitu oPerasipenebangan dan penyaradan dan tahapkegiatan pasca operasi pemanenan.

- PT.East Point Indonesia telah memilikimekanisme dalam mengukur tingkat kerusakantegakan tinggal pada kegiatan perruinenanhasil hutannya, berdasarkan hasil pengukurantingkat kerusakan tegak tirqgal untuk semuatin[katan permudaan (senrai sebesar 18,95 o/o,

pancang sebesar 24,610/o, tiang sebesar 2282o/o dan pohon intisebesar 24,44o/o) denganrata-rata kerusakan untuk sernua bngkatpermudaan adalah sebesar 23,96 o/o

- Limbah pemanfaatan hutan minimal pada kayuhasil pemanenan sampai dengan TPK antaradengan FE 0,80 atau masih diatas standarnyaFE > 0,70

2.5. Realisasi penebangan sesmi denganrerrana keja penebangan/ pa'nanenan/pemanfaatan pada areal kerlanya

SEDANG - Terdapat dokumen RKT selama periode waKupenilaian yaitu dokumen BKUPHHK-HA 2011dan RKTUPHHK-HA 2012 sampaidengn 2016yang disahkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah dalampenyusunannya disusun berdasarkan RKU,

kecuali dalam hal terdapat perubahan lokasiyang disahkan sejak RKT2014 s|d2076.

- Terdapat peta kerja RKT 2012 sampai denganRKT 2016, yang menggambarkan areal yangboleh ditebang /dipanen /dimanf,aatkan/dipelihara beserta areal yang d itetapkansebagai kawasan lindung yang disahkan olehKepala Dina Kehutanan Provinsi Kalimantantengah, tetapi pada sebagian peta kerja RKT2014 dan 2015 belum menggambarkan arealyang d sebagai kawasan dan

MEAffiPffiMDffiflProvinsi l(alimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

8

,', ,,,Nildl.:',':'., : . : -, :.. t..:: :. a.:.,a,;:at.

ASERT - 324.REV.3RESUME PENI].AIAN KINER'A PHPLPenil ai anKineri aPen gelol aanHutanProduk si Lestari(PFIPL) Pada IUPFIHK HutanAlam

belum menggnmbarkan batas-batas bloktebangan RKT 2012 sampai dengn blok RKT2021 (Periode RKU D sesuai dengan Peta KerjaRKU.

- Terdapat Implonentasi Peta Kerja berupaPenandaan pada batas Bbk tebangan /dipanen/dimanfaatkan berupa penandaan batas Blokdan Petak tebangan RKf 2012-2013 sampaidengan RKT 2016, dan Pada areal Yangdipxilihara berupa penandaan batas PUP danPenandaan sempadan sungai, namunpenandaan di lapangan Pada PUPdaniempadan sungai tidak togambarkan dalamPeta Kerja RKT,sehingEa dinilai terdapatimplementasi peta Kerja di lapangan hanyasebagian.

- Total realisasi volume tebangan sejak BKT2011 sampai dengan RKT 2015 nrencapai91,33o/o, berdasarkan kelompok jenisnya padakelompok jenis meranti mencapai 93,97o/o,

kelompok jenis rimba campuran nencapai1,34o/o dan pada kelompok kayu indah tidakterdapat realisasi, realisasi luas tebanganmencapai 91,630/o dari rencana tebangtahunan, dan kegiatan tebangan pada lokasiyang telah sesuai dengan RKT yang telahdisahkan.

- Sampai dengan tahun 2014, keselutanfinansial PT. East Point Indonesia dalamkondisi cukup sehat berdasarkan hasil analisamenunjukkan bahwa pada rasio likuiditasLM,3L (100-150 o/o), solvabilitas 94,88o/o (<100 o/o), dan rentabilitas : positif, Catatankanbr akuntan publik atas laporan keuangantahun buku terakhir yang berakhir 31

Desember 2014 dan 2013, menyatakan opinibahwa laporan keuangan tahun buku terakhirwajar dengan pengecualian.

- Berdasarkan hasil verifikasi menunjukanterdapat fakta adanya realisasi dana untukmembiayai kegiatan pengelolaan hutan, dalamhal ini setidaknya dapat mernberikangambaran kemampmn fi nansial perusaluandalam mencukupi kebutuhan kelola hutan yangseharusnya, tetapi dengan nolTna yangmensyaratkan laporan keuangan )ang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan KeuatqanPemanfaatan Hutan Produksi (yang telahdiaudit oleh akuntan publik), maka verilrer inidinilai"Buruk".

- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatankurang poporsional terdapat perbedaanantara realisasi alokasi dana tertinggi untukkegiatan Pernanenan dan terendah untukkeghtan penanaman adalah sebesar 41,640/o(> 20-50o/o).

- Realisasi perdanan untuk kegiatan tekniskehutanan sellk RKT 2012 sampai denganRKf 2015 di lapangan cenderung lancar,namun untuk sebagian kegiatan tekniskehutanan di lapangan tidak sesuai dengantata waktu.

SEDANG2.5. Kesehatan finarsial perusahaan dantingkat investasi dan reinves tasi yangmemadai dan memenuhikebutuhandalam Pengelolaan hutan,administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peningkatan kemamPuanSDM

PEEESTPOMMMDffiBProvinsi l(ali mantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

9

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENITAIAN KINERJA PHPLPenilaianKineri aPen gelolaanFlutanProduksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK HutanAlam

- Terdapat realisasi modal yang ditanamkan(kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatanpembinaan hutan, perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong pada areal PT. East

Point Indonesia mencapai 73,58 o/o.

- Realisasi pelaksanaan penanaman pembinaanhutan TPTI sejak RKT 2012 sampai denganRKT 2015 berupa penanalrutn pengayaan/rehabilitasi terealisasi 100o/o, dan penamandiluar tahapan kegiatan TPTI berupapenanaman kiri kanan jalan angkutanmencapai 100o/o, sedarEkan untuk kegiatanpenanaman tanah kosong tidak terealbasi dilapangan dikarenakan bkasi rencanapenanaman tanah kosong sesuai RKUmerupakan lahan/kebun karet masyarakatdengan demikian dikeluarkan dalampenghitungan prosentase realisasi, sehinggarealisasi pelaksanaan hutan kegiatanpembinaan mencapai 100 o/o (> 80o/o) dariyang direncanakan..

EKOLOGISEDANG - Telah mengalokasikan dalam penataan

arealnya berupa kawasan lindung denganluasan totalsebesar 1.360 Ha, yaitu;konservasi in situ seluas (KKI) 460 Ha,kawasan perlindungan dan pelestariansatwaliar (KPPS) 340 Ha dan sempadan sungaiseluas 560 Ha.

- Persentase penandaan kawasan lindung telahmencapai 59,93 o/o dari yang seharusnya /sesuai rencana dalam RKUPHHK,

- Berdasarkan citra landsat lebih dari 68,97 o/o

masih berpenutupan hutan, yang berada padahutan sekunder.

- Terdapat upaya sosialisasi untrk mendapatkanpengakuan keberadaan kawasan lindung yangberada di areal PT.East Point Indonesia,namun belum optimalterhadap semua pihak.

- Belum ada perencanaan yang secara terperinci(rencana operasional) terkait kegiatanpengelolaan terhadap kawasan lindung,sehingga laporan kegiatan belumterdokumentasi dengan baik.

3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisikawasan dilindungi pada setiap tipehutan

SEDANG - Telah memiliki prosedur perlindungan hutanyaitu; SOP Polindungan dan PengamananHutan (EPI.03/SOP-KU1.2) dan SOPPenanganan Kebakaran Hubn (EPI.04/SOP-KLll.z), namun belum mencakup untukseluruh jenis gangguan yang ada di lapangan.

- lumlah dan kondisi sarana dan pasaranapengamanan sebagian sesuai denganketentuan dan berfungsi dengan baik.

- Tersedia SDM sebanyak 8 orang yangdiberikan tanggungjawab untuk pengamanandan perlindungan hutan yarq sesuai dmganaturan minimal dari Kepmenhut nomor523/Kpts-II/1993, namun belum mempunyaikualifikasi sebagai tenaga pengamanan hutan.

- Terdapat sebagian implementasi kegiatanperlindungan hutan seuai perencanaan dalam

3.2. Perlindungan dan pengarnanan hutan

3

m"EBSIPomffimDoffieProvinsi l(ali mantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

10

ASERT - 324.REV,3RESUME PENIISIAN KINERJA PHPLPenil aianKineri aPengelol aanHutanP roduksi Lestari(PHPL) Pada IUPHHK HutanAlam

dokumen RKUPHHK. Perusahaan belummembuat rencana operas'ronal untuk kegiatanperlindungan dan pengamanan hutan,sehingga implementasi lapangan belumseluruhnya seuai dengan jenis gEnggu.tnyang ada.

- Telah memiliki beberapa prosedur pengelolaandan pemantauan dampak tetadap tanah & airyang mencakup kegiatan pengelolaan danpemantauan lingkungan. Prosedur yang belumtersedia adalah SOP pemantauan sedimentasidan kualitas air.

- Telah memiliki sebagian sarana prasarananauntuk pengelolaan dan pemantauanlingkungan.

- Terdapat personil yang bertanggungjawabdalam kegiatan potgelolaan dan pernantauandan telah mempunyai kualifikasi sebagaitenaga teknis sesuai Peraturan Direkturlenderal PHPL No. P. 16/PHPL-IPHH/2015'

- Terdapat rencana dan terdapat sebagianimplementasi kegiatan pengelolaan lingkunganberupa vegetatif/penanaln ln dan teknik sipil.

- Terdapat renclna dan sebagian lmplementasikegiatan psnantauan lingkungan berupapengukuran curah hujan dan uji kualitas airsungai.

- Terdapat indikasi terjadinya dampak yang beardan penting Erhadap tanah dan air Etapiadaupaya pengeblaan dampak sesuai ketenhran.

SEDANG3.3. Pengelolaan dan pernantauan dampakterhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan

SEDANG - Telah memiliki prosedur identifikasi flora danfauna yang dilindungi dan/atau langka(endangered), jararg (rare), terancam punah(threatened), namun untuk proseduridentifikasi flora belum mencakup seluruh jenisyang berada diareal pemegang izin.

- Telah melakukan kegiatan identifikasidaninventarisasi flora dan fauna, namun belumseluruhnya memilah status dilindungi ataukelimpahannya serta belum mewakili pada

seluruh areal.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yangdilindungi dan/ atau langka(enhngteo), jararg (nre), terancampunah (threatenedy dan endemik

SEDANG - Telah merniliki prosedur pengelolaan flora yangdilindungi ( EPL 13/SOP-KV 1.2) mengacu padaperaturan perundangan yang berlaku dan telahmerrcakup pengeblaan fbra untuk seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin.

- Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukanseluruhnya seuai dengan perencanaan atauarahan AMDAL.

- Terdapat garqguan terhadap sebagian floradilindungi/endenik.

3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten hr dari hubn produksi

yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap speies floradilindungi dan/ atau jarang langkadan tenncam punah dan endemik

- Telah merniliki prosedur pengelolaan faunayang dilindungi (EPI. 14iSOP-KU 1.2) mengacupada peraturan perundangan yang berlaku dantelah mencakup perqeblaan fauna untukseluruh ]enis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemik yangterdapat di areal penregang izin.

SEDANG3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak

2. Perlindungan terha dap specie faunadilidungi dan/ atau jarang, langka,terancam punah dan endemik

PBEEffiPffiMDffiAProvinsi Kalimantan Tengah

Tanggal 1 Juni 2016

t1

;.,,,.;,r.{ilid]-----;/,.i:

RESUME PENII.AIAN KINERJA PHPLASERT _ 324.REV.3

Penila ianKineri aPengelolaanHutanProduksi Lestari(PHPL) Pada IUPFIIIK I-l utanAlam

- Kegiatan pengeblaan fauna belum dilakukanseluruhnya sesuai dengan perencanaan atauarahan AMDAL.

- Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi,tetapi ada upaya penarggulangan gargguanoleh pemegang izin.

SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan opeftEionalperusahaan/ p€rnegarp izin dengankawasan masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat

BAIK - Terdapat dokumen/laporan rnengenai polapenguasaan dan pernanfaatan SD&SDHseternpat sefta identifikmi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/atau masyarakatsetempat seperti ladang rotasi dan situs adat.Data studi sosial kemasyarakatan bersumberdari data BPS bukan data survey langsung kedesa-desa sehingga data hak dasar belumjelas dan lengkap. Belum tersedia laporanpemanfaatan HHBK oleh mmyarakat desasekitar.Data mengenai ladang, kebun danpenambangan emas tersedia sebagian.

- Terdapat dokumen mekanisme deliniasi batassosial dengan masyarakat dan penanganankonflik yang legal.

- Terdapat nekanisme (SOP) Akses Msyarakatterhadap Hutan dan Pembinaan MasyarakatDesa Hutan sebagai pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

- Terdapat pendataan kawasan kehidupanmasyarakat sepefti ladang, kebun,penambangan ernas masyarakat serba wilayahyang diklaim sebagai hutan adat TumbangBahanei dalam areal konsesi tetapi belummelakukan tata batas partisipatif.

- Terdapat sebagian surat pernyataan dukungantokoh masyarakat desa di sekitar areal konsesidalam dokumen AMDAL 2009 dan pernyataandukungan tahun 2015 dari desa Luwuk Tukaudan Kelurahan Tehang Kecamatan ManuhingRaya serta tahun 2016 dari Mantir AdatKecamatan Manuhing Raya di Desa TumbangSamui

BAIK - Tersedia dokumen yang lergkap menyarqkuttanggungjawab sosial sesuai dengan peraturanperundangan yang rebvan/berlaku.

- Terdapat mekanisme yang lengkap dan legaltentang pemenuhan kewajiban soslal.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatansosialisasi kepada karyawan dan masyarakat ditingkat kecamatan namun belum semua materidisosialisasikan kepada para pihak dan belumsampai tingkat desa binaan.

- Bantuan yarE telah direallsasikan perusahaanadalahbibit sengon, sarana ibadah, ltonorguru, dan pemeliharaan jalan. Bantuantersebut sesuai dokumen perencanaan (RKl-),meliputi : perbnian menetap/ penirgkatanekonomi, sosial budaya, sarana-pra*trana dankonservasi sumberdaya hutan. Belum adapenyu luhan dan pen irgkatan ketrampilanmasyaraat desa binaan serta kerjasamadengan koperasi desa.

4.

4.2. Implementasi tanggung jawab sosialperusahaan sesuai dengan peraturan danperundangan yang berlaku.

PBEEffiPCItsffiMDffiEProvinsi Kalimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

t2

I{o..,' ; ,';,,.Nila\.,;;;;;,

ASERT- 324.REV.3RESUME PENII.AIAN KINERJA PHPLPenil aianKinerj aPengelolaan'FlutanP roduksi Lestari(PI{PL) Pada ruPHHK }IutanAIam

- Terdapat dokumen pelaporan terkaittanggungjawab sosial kepada masyarakatnamun belum lengkap.

SEDANG - Tersedia sebagian data dan informaimasyarakat yang terlibat, tergantung danterpengaruh pengelolaan hutan sepertipenyerapan tenagB kerja, situs adat dan klaimhutan adat Tumbang Bahanei namun belumlengkap dan jelas.

- Terdapat 5 mekanisme/(SOP) bidang kelolasosial mencakup Disbibusi manfaatNomor:EPI.04/SOP-KESOS/1.2, terbitan 1,Revisi ke-2, tanggal terbit 01 Januari 2016,legal.

- Tidak tersedia dokumen tersendiri relrcanaoperasional PMDH/CSR/Kelola Sosial. Selamainimengacu pada dokumen RKT.

- Perusahaan telah mengimplementasikansebagian rencana peningkatan ekonomimasyarakat melalui penyerapan tenaga kerjalokal, calon kemifaan dengan Kelompok TaniHae Hapakat dan bantuan perusahaan berupabibit sengon dan akses jalan kelompok tanidari rencana 9 jenis kegiatan.

- Tersedia dokumen/laporan distribusi manfaatkepada para pihak.

4.3. Ketersediaan mekanisnre danimplernentasi disEihrsi manhat yangadil antar para pihak

SEDANG - Terdapat nrekanisrne (SOP) PenyelesaianKonfl ik Nomor: EPL05/SOP-KESOS/1. 2,Terbitan 1, Rwisi ke-2, tanggal terbit 01Januari 2016, legal. Belum tersedia strukturkelembagaan penanganan konfl ik yangmelibatkan para pihak.

- Terdapat data resolusi konflik per kasus pertahun, seperti sengketa lahan, pondokpendulang emas, namun belum lengkap danjelas serta belum dilakukan tersedia pemetaankonflik yang terjadi di areal konsesi.

- Tidak terdapat struktur kelembagaanpenanganan konflik yang melibatkan parapihak dan dokumen operasional kelola sosial.

- Tersedia sebagian dokumen penanganankonflik yarp terjadi di areal konsesi periode2012 sld 2016 namun belum lerpkap.

4.4. KebeEdaan mekanisrne resolusi konflikyang handal

BAIK - Perusahaan telah merealisasikan sebagianbesar hubungan industrial dengankaryawannya sepert adanya PeraturanPerusahaan, Surat Perjanjian Kerja, gEji di atasUM P dan kepesertaan JamsostelvBPlsKesehatan dan Ketenagakerjaan.

- Perusahaan telah merealbasikan sebagianbesar ( <600/o) rerrcana pengernbangankompetensi karyawannya.

- Terdapat SOP Penilaian Kinerja dan KonselingNomor:EPI.02/SOP-SDM/1.2 terbitan 1 Rryisike-2 tanggal terbit 01 Januari 2015 Auditeetelah merealisasikan sebagian jenjang karirkaryawannya.

- Auditee merniliki sarana dan prasarana lasilitaskesejahtenan tenaga kerja dan telahdiimplementasikan seluruhnya.

+.s. Perlindungan, Pengernbangan danPeningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

PBEESIPOMMWProvinsi l(alimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

l3

Ho., ,:: :,.,:*llai,.."

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENIIAIAN KINER'A PHPLPenilaianKinerj aPengelol aanHutanProdulcsi Lestari(PFtrL) Pada IUPHFIK HutanAlam

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PBEEffiPCIAffiMDffiAProvinsi lGlimantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

Xepastian areal IUPHHK-HA, IUPIIHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak PengelolaanP1.

K1.1. Areal unit roanaiemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. pemegang izin m.mpu rnenunjukkan kcabsahan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izinberada datam kawasan hutan yang dikelola IUPHHCI.lain yang

Memenuhi . Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin

pemanfaatan hutan, berupa SK Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.307/Menhut-1U20L0, tanggal 17 Mei 2010 beserta

lampiran petal:100.000 dan kelengkapan dokumen lain yang

merupakan persyaratan dalam perolehan izin pemanfaataan

hutan, seperti Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP.

a. Dokumen legal terkait perizinan

usaha (SK IUPHHK)

. Terdeapat bukti pembayaran iuran IUPHHK-HA PT' East PointIndonesia sebesar Rp. Rp. 5.699.812.500,-. yang dibayar dalam

3 tahap. Pelunasan iuran tersebut telah sesuai dengan SPP Nomor

: S,531M-BIKPPHH/2010 tanggal 15 luni 2010'

Memenuhib. Bukti pemenuhan kewajiban IuranIzin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

. Tdak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor

kehutanan, seperti pertambangan dan perkebunan ataupunpemanfaatan lainnya.

. Verifier ini tidak dapat diterapkan (NotApplicable).

Verifier initidak

diterapkan (NotApplicable)

c. Penggunaan kawasan yang sah di

luar kegiatan IUPHHK $ika ada)

P2. Memenuhi sistem dan Prosedur yang sah

Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areat tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.K2.1.berwenang.(ru(r Bagan KeqalRrr)Kerja 'IRXUPHHK/ ndisahka olehunanTah ya ngRPKH Rencanadan1.2.1.

Memenuhi . Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2Ol2- 2027 yangtelah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan

Alam Dirjen BUK An. Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: SK.B3/BUHA-212012, tanggal 18

September 2012 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

Dokumen RKUPHHK-HA telah dilengkapi dengan peta RKUPHHK-

HA berskala 1 : 50.000 dan ditandatangani oleh Direkur Bina

Usaha Hutan Alam Direktorat lenderal Bina Usaha Kehutanan An.

Menteri Kehutanan dan distempeu cap basah KementerianKehutanan Direktorat lenderal Bina Produksi Kehutanan.

. RKTUPHHK-HA Tahun 2015 yang telah disahkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor:522tt.300l679lDishut tanggal 31 Desember 2014. Dokumen ini

telah dilengkapi dengan Peta Rencana Keria Tahunan an. PT. East

Point Indonesia berskala 1:50.000, ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah an. Sipet Hermanto

, RKruPHHK-HA Tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor522J.n01*9/Dishut tanggal 23 Desember 2015. Dokumen ini

telah dilengkapi dengan Peta Rencana Keria Tahunan an' PT. East

Point Indonesia berskala 1:50.000, ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah an. Sipet Hermanto

. Penyusunan RKTUPHHK 2015, dilakukan oleh GANIS PHPL

Timber Cruising a.n. Hendra Sujarwadi, S.Hut Nomor RegisterOO87&l2frCfXVIII/2o13 (berlaku dari tanggal 4 September 2013

s/d tanggal 3 September 2016). Kartu Ganis PHPL Timber Cruising

dan Ganis Canhut.

a. Dokumen RKUPHHV RPKH,

RKT/Bagan Kerya/ RTT besertalampirannya yang telah disahkanoleh pejabat yang ben /enang,meliputi :

- Dokumen RKUPHHV RPKH &lampirannya yang disusunberdasarkan IHMB/ risalah hutandan dilaksanakan oleh GanisPHPL Tlmber Cruising dan/atauCanhut.

- Dokumen RKT/ RTT yangdisusun berdasarkan RKU/ RPKH

dan disahkan oleh Pejabat yangberwenang atau yang disahkans*an self approval

- Peta rencana penataan areal

kerja yang dibuat oleh Ganis

PHPL CANhUt

' Terdapat bukti implementasi penandaan lokasi yang tidak boleh

ditebang pada blok RKT 2014 dan RKT 2015 berupa kawasan

lindung maupun areal untuk peruntukkan Penelitian dan lainnya,yaitu : (1) Petak Ukur Permanen seluas 600 Ha, rencana akan

dilaksanakan pada blok tebang tahun V, VII, )gV, dan yVII; (2)

Sempadan sungai seluas 657 Ha; (3) Kawasan Konservasi Insitu(KKI)/ KPPN seluas 460 Ha; (4) KPPS seluas 340 Ha; dan (5)

Tegakan Benih seluas 300 Ha.

Memenuhib. Peta areal yang tidak bolehditebang pada RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti implementasi-nya di lapangan

l4

ASERT - 324.REV.3RESUME PENILAIAN KINER'A PHPLPenilaianKineri aPengelol aanHutanProduksi Lestari(PHPL) P ad a IUPHHK Hu tan Alam

Memenuhi . Terdapat penandaan lokasi lokasi petak/blok tebangan dan

kejelasan tanda batas blok tebangan antara lain : Batas Blok RKT

tahun 2015 dan Blok RKT tahun 2016 pada koordinat 01'00?0,9"LS dan 11121'29,00" Bf , Batas Petak Z4 dengan AA4, Blok RKT

tahun 2016 pada koordinat 01'00'10,1" LS dan 11321'06,8" BT,

Batas Petak W4 dengan W5, Blok RKT tahun 2016 pada koordinat01"01'51,79" LS dan 11321'03,98" BT.

Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas dipeta dan terbukti di lapangan

c

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis

IHMB periode 2OL2 - 2021 dan telah disetujui oleh Direktur Bina

Usaha Hutan Alam Dirjen BPK An. Menteri Kehutanan dengan

nomor: SK.83/BUHA-2120L2, tanggal 18 September 2012.

Dokumen RKUPHHK-HA te6ebut dilengkapi lampiran Peta

RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang telah ditanda tangani oleh

Direktur Bina Usaha Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan An. Menteri Kehutanan dan distempel Kementerian

Kehutanan DireKorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dengan

nomor: SK.83/BUHA-212012 tanggal 18 September 2012;

MemenuhiDokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(RKUPHHIQ (bisa dalam Proses)dengan lampiran-lamPirannYa

Verifier initidak

diterapkan f/YofApplicable)

. ff. East Point Indonesia tidak melakukan penebangan dan

memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI,

sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable).

. Verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable)

b, Kesesuaian lokasi dan volumepemaniaatan kayu hutan alampada areal penyiapan lahan Yangdiizinkan untuk Pembangunanhutan tanaman industri.

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kaYu bulatP3.Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPKmempunyai identitas fisik dan dokumen

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari TempatAntara dan dari TPK Antara ke industri prinrer hasil hutan (IPHH)/pasar,

K3.1.

yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di'tHP-kan. Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang, yaitu Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi

(PLHP), atas nama: John Priadi/ No. Reg. Induk Ganis PHPL :

O I 388- 1 2/PKB- RIXVIII/2o I 5 dan disahkan oleh Pejabat Pengesah

Laporan Hasil Produksi (P2LHP) an. lohn Priadi (Ganis PHPL PKB)

dengan surat pernyataan diatas meterai.

. Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP dan uji petik di lapangan

menunjukkan adanya kesesuaian dengan fisik kayu bulat, dan

nomor batang kayu bulat di LHP dapat ditemukan di lapangan.

MemenuhiDokumen LHP yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang

kayu diangkut dilindungi dengan sahnya hutanhasilsuratlkelua tztnareal keteranganSeluruh3.L.2. yan9

Memenuhi . Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LaporanMutasi kayu Bulat (LMKB) pada TPK Hutan dan TPK Antara(Logpond) dengan dokumen keterangan sah hasil hutan berupaSKSHHK dengan lampiran DKB, diperoleh hasil sebagai berikut:1). Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (di

Seberang Hulu Desa Rantau Bangkiang dilindungi oleh SKSHHK

dengan lampiran DKB, dan dari TPK Antara Ke Tujuan pengiriman

selanjutnya (Industri), dilindungi Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan Berupa SKSHHK dengan Lampiran DKB yang diterbitkansesuai ketentuan dan 2). Hasil uji Petik persediaan kayu yang

tercantum dalam LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangansahnya hasil hutan kayu (SKSHHCI.

Surat keterangan sahnya hasil hutandan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri Primerdan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasilhutan dan/atau PenamPung kaYuterdaftar

3.1.3. Pembuktian asal usul kaYu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap tanda-tanda

PUHH menunjukkan bahwa PT. East Point Indonesia telah

menerapkan penandaan KB dengan pemasangan label barcode

SI-PUHH online berwarna kuning dengan disertai logo V-Legal,

serta penandaan lain berupa nomor produksi perusahaan. Tanda-

tanda PUHH di pangkal batang kayu bulat dapat ditelusuri

kesesuaiannya dengan dokumen TUK (Buku Ukur dan LHP).

Memenuhia. Tanda-tanda PUHH/ barcdePdakayu bulat dari pemegang IUPHHK-

HA bisa dilacak balak

PBEffiPWMDOMSAProvinsi Kali mantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

l5

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENILAIAN KINERJA PHPLPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksi Lestari(PHPL) Pada ITIPHHK HutanAlam

b. Identitas kayu diterapkan secarakonsisten oleh pemegang izin

Memenuhi . Terdapat bukti penerapan identitas pada setiap KB, yang

dilakukan dengan pengujian dan pengukuran oleh petugaspembuat LHP dengan kualifikasi GANIS PHPL PKB dan dicatatdalam Buku Ukur yang selanjutnya dibuat LHP diserahkan kepadaP2LHP untuk pemeriksaan administrasi maupun fisik danpengesahan. Identitas KB dapat ditelusuri sampai dengan bloktebangan dari dokumen Buku Ukur dan LHP.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar HasilHutan (DHH) untuk hutan alam, danarsip FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

Memenuhi , Tersedia arsip dokumen SKSHHK dilampiri DKB dari TPK Hutanmenuju ke TPK Antara (logpond) secara lengkap dan sah, danTPK Antara (logpond) menuju ke TPK Induski secara lengkap dan

sah, yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan SahKayu Bulat (P2SKSHHK) diangkat dan ditetapkan oleh Direksi PT.

East Point Indonesia.

K3.2. Pemegang izin telah rnelunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat PerintahPembayaran) DR dan/atau PSDH

telah diterbitkan

Memenuhi . Terdapat SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan oleh PejabatPenagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, dokumenSPP PSDH dan DR yang diterbitkan dalam hal kelompok jenis,volume dan tarif telah sesuai dengan jumlah dalam LHP yangtelah disahkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi . PSDH/DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajibanyang harus dibayar dalam dokumen SPP PSDH/DR yangditerbitkan Pejabat Penagih.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH ataskayu hutan alam (termasuk hasilkegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dankesesuaian tarif PSDH untuk kayuhutan tanaman

Memenuhi ' Terdapat bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan hargapatokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan MenteriKehuta nan No. P. 68/Men hut-ll I 20 14, mengenai Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber DayaHutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, sertaPeraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 fubruari2014 tentang Jenis dan Tarif atas .lenis Penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)

DoKumen PKAPT Memenuhi . Tersedia dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu AntarPulau Terdaftar, Melalui Pengakuan Sebagai Pedagang KayuAntar Pulau dengan Nomor : 489|UPP/PKAml08/2013 dariDirektorat lenderal Perdagangan Dalam Negeri, Nomor PKAPT ;

15.06.1.03571, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PerdaganganDalam Negeri A.n. Menteri Perdagangan Koordinator danPelaKana Perdagangan; Pengakuan sebagai PKAPT tersebutberlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang rnenggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

Dokumen yang menunjukkan identitaskapal

Memenuhi . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, semua angkutan kayumenggunakan kapal yang berbendera Indonesia, sebagaimanatercantum dalam dokumen Surat Pe6etujuan Berlayar (PortClearance).

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan

Memenuhi . Dari hasil verifikasi di Logpond Antara PT. East Point Indonesia,dinyatakan bahwa seluruh kayu bulat sudah menggunakan tandaV-legal dengan dengan pembubuhan bersama dengan barcode SI-PUHH online.

. Penggunakan Tanda V-legal disertai dengan keterangan berupanomor 1 ZA-SERT-VLIVVII/20 1 3-LVLK-0 1 1 -I DN.

PBEfiSIPWMDffiBProvinsi lGIi mantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

t6

ASERT - 324.REV.3RESUME PENIT.AIAN KINERJA PHPLPeniiaianKineri aPengelolaanHutanProduk si Lestari(PFIPL) Pada ILIPHHK HutanAlam

P4. Pemenuhan asPek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

tetah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan

(DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (uKL) dan upaya Pemantauan Lingkungandipercyaratkan datam dokumen lingkungan tsb

K4.1. Pemegang lzlnPemantauan Ungkungan(UPL) & melaksanakan kewajiban yang

4.1.1. pemegang izin telah memitiki Dokumen AMDAL/DPPL/UXL-UPL melipuU Analisa

Rencana Ketola ungkungan (RXL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)Dampak Ungkungan (ANDAL),yang telah disahkan sesuai

peraUrran yang berlaku seluruh areal kerjanYa. Tersedia Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKt) IUPHHK-HA PT. East Point Indonesia di

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang telah

disetujui oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Nomor: 229 Tahun

2007 tertanggal 17 November 2007.

. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan

yang berlaku.

MemenuhiDoKumen AMDAUDPPUUKL-UPURKL-RPL

kantinda untukdanRXL RPL tn€nuikimemil njukkan Pen€rapanazln yan94.1.2. pelaksanaanlaporanPemegangsosialnfaattnadanll menyediakandampakmengatasi

. PT. East Point IMoresia telah menyusun laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada setiap semester

atau 2 (dua) kali dalam satu tahun. Dokumen tersebut mengacu

kepada dokumen AMDAL Nomor: 229 Tahun 2007. BulGi laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang

ditunjukkan adalan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester IITahun 2015 dan Semester I Tahun 2016'

Memenuhia. Dokumen RKL dan RPL

. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan di lapangan sesuai dampak penting Pada aspek fisikkimia, aspek biologi, aspek sosial dan dalam pelaksanaannya

mengacu pada dokumen RKL dan RPL,

Memenuhib. Bukti pelaksanaan pengelolaan danpemantauan damPak Pentingaspek fisik- kimia, biologi dan sosial

P5. Pemenuhan terhadaP Peraturanl(5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1,1. Prosedur dan Implementasi K3. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu PedomanSistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keda, IdentifikasiBahaya dan Pengendalian Resiko, Peraturan Perundangan. danPersyiratan K3 Lainnya, Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaandan Penyakit Akibat Keda, Pelaporan Sumber Bahaya danPenanggulangan Masalah K3, Penanganan Tanggap Darunt,Pokok-pokok Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan,Pemeri ksaan Kesehatan Karyawa n, Manajemen Alat PerlindunganDiri(APD).

' Terdbpat surat penunjukkan personil yang bertanggung jawabterhadap implementasi K3 di lapangan dengan Nomor:043lwl20rs.

. Terdapat impelementasi K3 di lapangan seperti : jaminankesejahteraan dan pelayanan pemeliharaan kesehatan berupafasilitas pelayanan kesehatan (Poliklinik), pemasangan i mbauanK3, tempat penampungan llmbah 83 terutama oli bekas di

bengkel Camp Tehang, Penyediaan APAR dan alat pelindung diri.

Memenuhia. Pedoman/Prosedur K3

. Tersedia peralatan K3 yang tercatat dalam daftarinventaris/peralatan K3 per Maret 2016. Adapun jenis-jenis

peralatan K3 antara lain : APAR, baju pemadam kebakaran, rain

coat, safety helmet safety glasses, face shield, sarung tangan,

sarung tangan las, shoe safety dan sepatu boot serta peralatan

kesehatan dan kelengkapan ldinik.

' Kondisi peralatan K3 dinilai memadai dengan kondisi tingkatresiko keselamatan kerja dan masih berfungsi dengan baik dan

belum kadaluarsa.

Memenuhib. Ketersediaan peralatan K3

PBEESIPMMMDffiAProvinsi Kali mantan Tengah

Tanggal I Juni 2016

t7

ASERT _ 324.REV.3RESUME PENILAIAN KINER'A PHPLPenilaianKineriaPengelolaanllutan?roduksi Lestari(PHPL) Pada IUPHFIK HutanAlam

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi . Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalamRekapitulasi Daftar Kecelakaan Keda Semester II Tahun 2015 danSemester I Tahun 2016.

' Terdapat catatan kecelakaan kerja dan kelengkapan berita acarakejadian kecelakaan kerja yang dibuat oleh bagian adumpers danpenanganan korban pasca kecelakaan kerja. Upaya-upaya untukmenekan tingkat kecelakaan kerja dilakukan melalui penyediaanperalatan K3 dan APD, pemasangan surat imbauan di kantor dantempat lainnya (dapur, bengkel), dan pemasangan papanimbauan dan peringatan.

K5.2. Pernenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja

Memenuhl . Kebuakan perusahaan terhadap kebebasan karyawan untukberserikat terakomodasi dalam Peraturan Perusahaan yang telahdisahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Keda dan TransmigrasiKabupaten Gunung Mas dengan Nomor:SK.500/90/DSIK|MI/2016. Secara lengkap pernyataan PeraturanPerusahaan pada Pasal 43 (Penutup) ayat 4.

. Terdapat Surat Edaran Direktur Utama yang ditujukan kepadaseluruh pekerja/karyawan Nomor: SE.048/DIRUT-EPUXII / 20 12tentang Kebebasan Berserikat teftanggal 31 Desember 2012.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bercama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi ' Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang hak dankewajiban pekerja/karyawan telah disahkan oleh Kepala Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas

dengan Nomor: SK. 500/90/DSTK[MI/2016, tanggal 22 Juli2016, Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak 22 )uli 2016 sld 22luli 2018.

5.2,3, Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi . Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. East Point Indonesia (KantorPusat dan Camp Tehang) bulan Mei 2016, tidak ditemukankaryawan yang di bawah umur, Usia karyawan yang termudatercatat atas nama Sudirman, yang terlahir pada tanggal 7

November 1997 atau berusia 18 tahun 8 bulan, dengan tanggalmasuk kerja tercatat tanggal 6 Februari 2016, bekerja pada

bagian staf persemaian

Bogor, Agustus 2016LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur

PBEESIPffiMDOM$]EProvinsi tGlimantan Tengah '

Tanggal 1 Juni 2016