PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxnru KO B-ll, AUDIT SERTIFIIGSI...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA iIUSTIXA B-ll, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325 YxnruLPPHPL.OOl.IDNLVLK.O11.IDN0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDITSERTIFIIGSI VERIFIIGSI LEGAUTAS KAYT' IUPHHK.HTI

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-

HTI oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI PAdA :

Nama IUPHHK-HTISK IUPHHK-HTIAdd SKLuasLokasiAlamat Kantor. Pusat

. Cabang

PelaksanaanHasil Audit

PT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II)SK. 7 221 Kpts-IIl 1996 ta nggal 1 1 September 1996

SK. 349/Menhut-II/2008, tanggal 22 September 2008+ 24.500 HektarKabupaten Kutai llmur Provinsi Kalimantan Timur

Komplek Perkantoran Duta N4erlin, Blok A No. 46-49

Jln Gajah Mada No. 3-5 lakarta 10130

Jl. Ekonomi RT 16 RW 05, Loa Buah, Kecamatan Sungai

Kunjang, Samarinda, 75130 Kalimantan Timur28 s/d 31 Maret 2016IUPHHK-HT PT. SUN4ALINDO ALAN4 LESTARI (UNIT II) telahmemenuhi standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" VeriflkasiLegalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) dengan Nomor : 72/A-SERT-VLK/IV/2016 masa

berlaku 14 April 2016 s/d 13 April 2019.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan

atas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, dapat

menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayama rusertiflkasi.co. id

[email protected]. id

Website : www.avamarusetifikasi.co. id

Bogor, April 2016

Dire rt

Ir. Akhmad

Lavanan Sertifikasi :

Pcngclolaan tlutan PulLrksi l.cslari (l'HPl-)\triiikxsi Legalitrs KayLr lVLK)

Emall:[email protected]

w.b.lt :

[email protected]

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEKRUKO BRAJA UaTIXA &l{, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

025'l -8333513 8333515 Fax. 025'l-8333593

ASERT - 321 Yr<aalLPPHPL-@1IONLVLK-O 11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 72lA-SERT-VLK/Kpts/lV/201 6

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) PADA IJIN USAHA PEMANFAATAN

Hlsrt- Hurell KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT' SUMALINDO ALAM

LESTARI(UNlTll)YANGBERLoKASIDIKABUPATENKUTAITIMURPRoVINSIKALTMANTAN riuUR seuxU PEMEGANG SK. IUPHHK-HTI NoMoR : SK' 722IKPTSJI/1996

TANGGALIISEPTEMBERl996ADDENDUMNoMoR:SK.349/MENHUT.II/2008TANGGAL 22 SEPTEMBER 2OO8 SELUAS t 24.500 HEKTAR

Menimbang : 1 . Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat. (2) Peraturan l\ilenteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P, 95/I\ilenhu!ll/2014 disebutkan bahwa Tempat

PemeganglUPHHK.HTIwajibmendapatkanSertifikatLegalitsKayu(S-LK);2'Bahwaberdasarkanbutir(1)diatas'IUPHHK.HTIPT'SumalindoAlam

Lestari (Unit ll) tetah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan

Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 094/ASERT-SAL-Il^/LK/lll/2016tanggal 11 Maret 2016;

3'BahwaberdasarkanlaporanhasilauditdariTimAuditordanpengambilankeputusandiputuskanbahwaIUPHHK.HTIPT'SumalindoAlamLestari(Unit ll) te|ah,,,MEMENUHl', Standar Verifikasi Legalitas Kayu- untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4'BahwapenerbitansertifikatLegalitasKayu(S-LKIIUPHHK-HTIpT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll) perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direktur'

Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O1 1-lDN;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang

celubanan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : sK.6067/tr/lenhut-

lVtBPPHHl2Olz Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan HutanproOufsi Lestari (LP-PHFL) dan iembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);

peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-ll/2014 tanggal 19 Juni

2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.9s/tvienhut-ll/20'14 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kehutanan Republik lndonesia Nomor: P 43/lvlenhut-

ll/2Ol4tanggallgJuni20l4,tentangPenllaianKiner.iaPengelolaanHutanProduksi L6itari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin Atau

Pada Hutan Hak:Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

P'14^/|.BPPHHt2ol4langgal2gDesember20l4tentangStandarVerifikasiLegalitas Kayu paOa lUpHUf-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan;Lamiiran 3.i Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor '

P.144/l-BPPHH 12014 langgal 29 Desember 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin dan Hak

Pengelolaan;Lamiiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

P.14A/I-BPPHH 12014 la ggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

I\ilengingat I2

4

5

6

7

Lavanan Sertifikasi :

Pcngelolaan Hutan Prcduksi t.cslari (PHPi-)

Verilikasi Legalitxs Kryu (VLK)

Eln.ll:asert@ayemarus€.tif lkasl.co.id

W$eit :

wwwayamarusenifl lasi.co.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 321

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk l\/enjadlLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) IUPHHK-HTIPT. SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II),

Irilemberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HTIPT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll) dengan Nomor : 72lA-SERT-VLI(|V/2016masa berlaku 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2019.

Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, mengacu padaStandar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepadaIUPHHK-HTI PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit ll).

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

LVLK PT. AYAIVAR

Mrr"*

U SERTIFIKASI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestaric.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan,

2. Direktur Usaha Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 14 Aoril 2016

lr. AkhmadDirektur

ASERT - 322

SERTIFIKAT PHPL V KAT{Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI.ID

Berlaku hingga : 13 April 2019No : 72lA-SERT-VLrulV/2016Tanggal Penerbitan : 14 April 2016

Diberikan kepada :

PT. SUMALTNDO ALAM LESTARI (UNIT ll): SK.722lKptsll/1996, Tanggal '1'1 Sepl€mber 1996

addendum Nomor SK.349/Menhut-|U2008, Tanggal 22 September 2008: t 24.500 Hektar - Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Kompleks PedGntoran Duta Merlin BlokA No.4649, Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130j Jl. Ekonomi RT16/RW05, Loa Buah, Kecamatan Sungai Kuniang, Samarinda 75'130

Provinsi Kalimsntan -Ilmur

SK IUPHHK-HTI Nomor

Luas & LokasiAlamat PusatAlamat Cabang

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sosuai d€ngan :

peraturan Menterl Kehutanan Ropublik lndonesia Nomor : P,43/MqnhutlU2014 jo Peraturan Mentsri Lingkungan Hidup dan Kahutanan Nomor : P.9s,/irenhut-lu2ol4tentang Perqbahan Atas Peraturan li€ntorl Kehutanan Republlk lndoneaia Nomor : P.43/Menhut.ll/2014 tent8ng Ponilalan Klnsrja Pengelolaan Hutan Produksl Lsstarl dan

Wdtikasl LegaUtas Kayu Pada Pemegang lzin atau Pad8 Hutan Hak

Lampiran 2.1 dan L8mpiran 3.2 Peraturan Diroktur Jenderal Bina Usaha Kchutanan Ropublik lndonssia Nomor : P.14 r'|-BPPHHr2014tontang Stondar dan Pedoman Pelaksenaan ponilalan Klnerja Pengelolaan Hutan Produksl L6stari (PHPL) d8n vorifikasl Legalitas Kayu (VLK)

adr.

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1 Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16'11'1 ' INDONESIA

. Seniflkat lnltidak bol€h dlreproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT AYAMABU SERTIFIKASI.

:.:,,/

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (IUPHHK-HTI Trans)

PPrroovviinnssii KKaalliimmaannttaann TTiimmuurr

1

ASERT-324

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI PT SUMALINDO ALAM LESTARI (UNIT II)

KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(1) IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1) Rusmani BSc.F (Lead Auditor)

2) Ir. David Losuh, M.Si (Auditor)

3) Sunarwan, S.Hut (Auditor)

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI POLA TRANSMIGRASI

(a) Nama Pemegang Izin : PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

(b) Keputusan IUPHHK-HTI Trans

Keputusan Menteri Kehutanan

a. SK IUPHHK-HTI Trans : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

722/Kpts-II/1996 tanggal 11 Nopember 1996

addendum SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22

September 2008 tentang Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola

Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 24.500

(dua puluh empat ribu lima ratus) hektar di

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

kepada PT Sumalindo Lestari Jaya.

b. Luas Areal : ± 24.500 Ha.

c. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan

Timur.

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

ASERT-324

(c) Alamat Kantor dan Nomor

Telepon :

a. Kantor Pusat : Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A

No. 46-49 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130

Telp. 021-6338670; 6335580, Fax. 021-

6337814.

b. Kantor Cabang : Jalan Ekonomi RT. 15/RW 05 Kelurahan Loa

Buah, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda

75130.

Telp. 0541-6275980, Fax. 0541-6275914

(d) Komposisi Pemegang Saham, Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 11 tanggal 1 Nopember 2013 oleh

Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH., komposisi kepemilikan saham PT

Sumalindo Alam Lestari, adalah:

- PT Mentari Pertiwi Makmur : 234.889 Saham (Rp.234.889.000.000).

- PT Salim Ivomas Pratama, Tbk : 1 Saham (Rp.1.000.000).

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Sumalindo

Alam Lestari, adalah sebagai berikut :

- Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tio Eddy Hariyanto

- Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)

- Komisaris : Axton Salim

- Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Drs. Soenardi

- Direktur : Agustinus Dermawan

- Direktur : Benny Tjoeng

- Direktur : Phiong, Phillipus Darma

- Direktur : Drs. Sutardi

(3) RINGKASAN TAHAPAN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Senin,28 Maret 2016 - Mobilisasi Tim Auditor Jakarta –

Balikpapan – Berau – Base Camp Site

Muara Karangan, Kutai Timur

2 Pertemuan

Pembukaan

Selasa, 29 Maret 2016

Base Camp Site Muara

Karangan

- Perkenalan Tim Auditor dan

penyampaian rencana Audit.

- Paparan oleh PT Sumalindo Alam Lestari




3

ASERT-324


(Unit II) terkait kegiatan IUPHHK-HTI di

lapangan.

- Penjelasan mengenai metodologi yang

akan digunakan dalam penilaian

verifikasi.

- Penetapan Manajemen Representif oleh

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

untuk mendampingi Tim Auditor

- Jadwal pelaksanaan verifikasi meliputi

lokasi yang akan diverifikasi, dan

mobilisasi Tim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan

Pembukaan.

3 Verifikasi Dokumen Selasa, 29 Maret 2016


Karangan

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk

memperoleh data dan informasi terkait

kegiatan Legalitas Kayu, antara lain :

- SK IUPHHK-HTI

- RKUPHHK-HTI

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2015

- AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)

- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

- Dokumen Buku Ukur

- Dokumen LHP-KBK

- Dokumen pengangkatan Petugas

LHP-KBK, P2LHP, dan P3KB

- Dokumen SKSHH

- SOP terkait PUHH/TUK dan K3

- Bon Trip

- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.

- Dokumen PUHH/TUK

- Peraturan Perusahaan

- Dokumen Sosial

- Dokumen Ketenagakerjaan

- Identitas/tanda-tanda PUHH, dll.

- Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab atas seluruh

kegiatan di lapangan, dll.

4 Audit Bukti Fisik

Lapangan (Observasi

Lapangan)

Rabu, 30 Maret 2016

Areal kerja PT Sumalindo Alam

Lestari (Unit II)

- Bertujuan untuk cross check terhadap

ketersediaan bukti fisik di lapangan:

- Identitas Blok dan Petak

(Compartment)

- Identitas Kawasan dilindungi

- Bukti Fisik Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan

- Ketersediaan dan Penggunaan APD

- Implementasi K3 di lapangan

(Rambu-rambu K3, himbauan K3)




4

ASERT-324


- Keterlacakan asal usul kayu bulat

(identitas KBK).

5 Konsultasi Publik Rabu, 30 Maret 2016

(Pukul 20:00 s.d 22:00 WITA)

Kantor BPU Desa Batu Lepoq,

Kecamatan Karangan,

Kabupaten Kutai Timur,

Provinsi Kalimatan Timur.

- Bertujuan untuk menggali informasi dan

data tentang presepsi masyarakat atas

keberadaan PT Sumalindo Alam Lestari

(Unit II)

- Jumlah peserta sebanyak 26 peserta.

- Tempat : Kantor BPU Desa Batu Lepoq,

Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai

Timur, Provinsi Kalimatan Timur.

- Output : (1) Data atau informasi presepsi

masyarakat tentang UM PT Sumalindo

Alam Lestari (Unit II), (2) Berita Acara

Konsultasi Publik.

6 Pertemuan

Penutupan

Kamis,31 Maret 2016


Karangan

- Paparan sementara hasil verifikasi

lapangan dan klarifikasi keberadaan

dokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutupan, (2) Notulensi Pertemuan

Penutup, (3) Tally Sheet Hasil Verifikasi

7 Mobilisasi TIM Kamis,31 Maret 2016

- Base Camp Site Muara Karangan, Kutai

Timur - Base Camp Site Batu Putih,

Berau

8 Pengambilan

Keputusan

Bogor - Berdasarkan hasil analisis atas uraian

yang dijelaskan oleh Auditor, Pengambil

Keputusan LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

menyatakan bahwa PT Sumalindo Alam

Lestari (Unit II) dinilai telah memenuhi

prinsip-prinsip legalitas kayu dan

diputuskan “LULUS” dalam pelaksanaan

legalitas kayu, dengan standar yang

digunakan adalah norma penilaian.

- Atas dasar tersebut, LVLK PT. Ayamaru

Sertifikasi memberikan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) kepada

PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

dengan Nomor : 72/A-SERT-VLK/IV/

2016. Sertifikat LK ini berlaku selama 3

(tiga) tahun terhitung sejak penerbitan

sertifikat (14 April 2016 s.d 13 April

2019).




5

ASERT-324

(4) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen Surat

Keterangan Hak

Pengusahaan Hutan

(SK IUPHHK-HT)

Memenuhi PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

memiliki dokumen legal IUPHHK-HTI

sesuai Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 722/Kpts-II/1996 tanggal 11

Nopember 1996 jo. SK.349/Menhut-

II/2008 tanggal 22 September 2008

tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri Pola

Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ±

24.500 (dua puluh empat ribu lima

ratus) hektar di Propinsi Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT

Sumalindo Lestari Jaya.

Di dalam Pasal I Diktum Penetapan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.349/Menhut-II/2008 tanggal 22

September 2008, menyebutkan:

“Mengubah Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 722/Kpts-II/1996

tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri Pola

Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ±

24.500 (dua puluh empat ribu lima

ratus) Hektar di Propinsi Daerah

Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT

Sumalindo Lestari Jaya beserta

Lampiran dan Peta Areal Kerjanya,

sepanjang menyangkut nama badan

hukum PT Sumalindo Lestari Jaya

menjadi PT Sumalindo Alam Lestari

(Unit II)”.

- Areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam

Lestari (Unit II) berdasarkan fungsi

hutan berada pada kawasan Hutan

Produksi Tetap (HP), Hutan Lindung

(HL), dan Areal Penggunaan Lain

(APL).

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK)

Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

telah memenuhi kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

yang ditunjukkan dengan tersedianya

Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Nomor 1623/IV-PPHH/96 tanggal 6

Juni 1996, dan bukti setor pembayaran

Iuran IHPHTI yang jumlahnya telah

sesuai dengan SPP IHPHTI yaitu

sebesar Rp.31.850.000,- (tiga puluh

satu juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah), yang disetor tanggal 17 Juni

1996 melalui Bank Indonesia Pusat




6

ASERT-324


atas nama Bendaharawan Umum

Negara Sub Rekening IHPH dan IHH

dengan Nomor Rekening 508.000.014.

c. Penggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika

ada)

Tidak

diverifikasi

- Tidak ada Penggunaan kawasan yang

sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja

Tahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang

berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan

Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang

meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannya

yang disusun

berdasarkan

IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruising dan/ atau

Canhut

- Dokumen RKT/RTT

yang disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang berwenang atau

yang disahkan secara

self approval

- Peta rencana

penataan areal kerja

yang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut


memiliki Rencana Kerja Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

Industri Dalam Hutan Tanaman,

meliputi:

- Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Industri Pola Transmigrasi

Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh)

tahun Periode Tahun 2008-2017, yang

telah disahkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.35/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April

2013 dan Peta Lampirannya skala 1 :

50.000.

- Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2015

yang telah disahkan berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur Nomor

2686/Kpts/DK-V/2015 tanggal 29 Mei

2015.

- Dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut

dilengkapi dengan lampiran Peta Kerja

skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh

GANIS PHPL Canhut dan Disetujui oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur.

b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT

dan bukti implementasi

di lapangan

Memenuhi - Terdapat alokasi kawasan/areal yang

tidak boleh ditebang yang meliputi:

Resapan Air, Sempadan Sungai,

KPPN/KPSL, Buffer Zone Hutan Lindung,

Hutan Lindung, Kawasan Cagar Budaya

dan Ilmu Pengetahuan Areal Kelerengan

> 40%, dan Gunung Batu.

- Hasil pengamatan terhadap areal yang

tidak boleh ditebang, yakni sempadan

S. Mangkuris pada Blok RKT 2015,

terbukti bahwa pada areal tersebut

tidak terdapat penebangan. Dan

ditemukan Identitas sempadan sungai

berupa papan nama sempadan sungai

dan himbauan/larangan untuk tidak

menebang pohon pada kawasan

sempadan sungai dan kawasan lindung.




7

ASERT-324


c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok

RKT/petak RKT yang

jelas di peta dan

terbukti di lapangan

Memenuhi - Hasil pemeriksaan pada peta

RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 Skala 1 :

50.000, menunjukkan bahwa pada peta

tersebut terdapat :

- Penandaan lokasi pemanenan dan

penanaman yaitu Tanaman Pokok

diberi tanda warna kuning, Tanaman

Unggulan diberi tanda warna biru,

dan Tanaman Kehidupan diberi

tanda warna hijau.

- Penandaan Blok RKTUPHHK-HTI

menggunakan angka Romawi I, II,

III dan seterusnya sesuai pada peta

Revisi RKUPHHK-HTI.

- Penandaan petak RKT menggunakan

angka 1, 2, 3 dan seterusnya.

- Hasil verifikasi lapangan pada blok

RKTUPHHK-HTI tahun 2015 diketahui

bahwa penandaan batas telah

dilaksanakan baik pada batas blok

maupun pada batas petak dengan

memberi poletan cat warna putih dan

merah sepanjang rintis batas, dan

memasang pal batas blok dan pal batas

petak.

- Identitas lokasi dapat ditemukan secara

jelas berupa papan nama blok

RKTUPHHK-HTI tahun 2015.

3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan mempunyai

rencana kerja yang

sah sesuai dengan

peraturan yang

berlaku.

a. Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya


memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka

Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode

Tahun 2008-2017 dan lampiran Peta

Rencana Kerja Skala 1 : 50.000, yang

disahkan sesuai Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.35/VI-

BUHT/2013 tanggal 26 April 2013.

- Proses penyusunan dokumen Revisi

RKUPHHK-HT tersebut telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.62/Menhut-

II/2008 jo. Nomor P.19/Menhut-

II/2012, dan mengacu pada Hasil

Deliniasi Makro maupun Deliniasi Mikro.

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

Tidak

diverifikasi

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

tidak melakukankegiatan penyiapan

lahan, melainkan hanya melakukan

kegiatan pemanenan pada daur ke-2.




8

ASERT-324


4 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/

dipanen atau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi - Realisasi Produksi Kayu Bulat Kecil

(KBK) hasil pemanenan Tanaman Pokok

dari Blok RKT Tahun 2015 (s/d Maret

2016) adalah 238,94 M3.

- Seluruh hasil produksi tersebut telah

dibuatkan LHP per periode oleh Petugas

Pembuat LHP dan telah diunggah

melalui SIPUHH-Online Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Petugas Pembuat LHP diangkat oleh

Direktur PT. Sumalindo Alam Lestari

(Unit II) sesuai Surat Keptusan Nomor

027/SAL/III/2016 tanggal 21 Maret

2016 a/n. Musyafak, Nomor Register

Ganis PHPL-PKB 01906-13/PKB-

R/XX/2016, dengan masa penugasan

dari tanggal 21 Maret 2016 s/d 17

Maret 2019.

- Dari hasil uji petik, Identitas KBK pada

Tumpukan (Nomor Petak, Nomor

Tumpukan, Jenis, Ukuran Tumpukan,

Volume) dapat ditelusuri dan sesuai

dengan yang tercatat dalam dokumen

Buku Ukur dan LHP.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar

areal izin dilindungi

dengan surat

keterangan sahnya

hasil hutan.

Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan

lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu

terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

dan/atau penampung

kayu terdaftar

Tidak dapat

diverifikasi

- Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan

belum diangkut keluar dari areal PT.

Sumalindo Alam Lestari (Unit II).

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan.

a. Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu dari

Pemegang izin

IUPHHK-HA, IUPHHK-

HA, IUPHHK RE bisa

dilacak balak.

Memenuhi - Terdapat tanda-tanda Penatausahaan

Hasil Hutan (PUHH) pada tumpukan

kayu hasil pemanenan berupa: Nomor

Petak asal kayu, Nomor Tumpukan,

Jenis Kayu, Ukuran Tumpukan Kayu

(panjang, lebar, tinggi), dan Volume,

yang dapat dilacak pada Buku Ukur dan

dokumen LHP.

b. Identitas kayu yang

diterapkan secara

konsisten oleh

pemegang izin.


telah memiliki sistem PUHH berupa

Standar Prosedur Operasional (SPO)

Tata Usaha Kayu (TUK) Nomor SPO-

206.F/SAL tanggal 12 Januari 2016

yang disusun berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal PHPL Nomor




9

ASERT-324


P.18/PHPL-Set/2015 tanggal 10

Desember 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Informasi

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi,

sehingga identitas kayu hasil

pemanenan dapat ditelusuri baik secara

administrasi yang tercatat pada

dokumen TUK (Buku Ukur dan LHP)

maupun identitas pada fisik kayu di

lapangan.


mampu membukti

kan adanya

catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan untuk

hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

Tidak dapat

diverifikasi

- Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan

belum diangkut keluar dari areal PT

Sumalindo Alam Lestari (Unit II).

5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu


menunjukkan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan

Provisi Sumber

Daya Hutan

(PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

Dana Reboissi (DR)

dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi - Terhadap hasil produksi dari Blok RKT

Tahun 2015 sebesar 238,94 M3, telah

diterbitkan SPP-PSDH (Bukti Pembuatan

Tagihan Penerimaan Negara Bukan

Pajak/PNBP) berbasis website melaui

SIPUHH-Online Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dengan nilai sebesar Rp.1.648.686,-.

b. Bukti Setor DR dan/

atau PSDH


telah membayar seluruh kewajiban

kepada negara atas hasil produksinya

sesuai dengan besarnya nilai tagihan

PNBP/PSDH yaitu sebesar

Rp.1.648.686,- yang ditetapkan dalam

dokumen Bukti Penerimaan Negara, dan

telah dibayar lunas.

c. Kesesuaian tarif PSDH

dan DR atas kayu

hutan alam (termasuk

hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

pem-bangunan hutan

tanaman) dan

kesesuain tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman

Memenuhi - Tarif yang ditetapkan dalam Bukti

PembuatanTagihan dan Bukti

Penerimaan Negara PSDH telahsesuai

dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.68/Menhut-II/2014.

6 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang

mengirim kayu bulat

antar pulau memiliki

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu

Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

a. Dokumen PKAPT

Tidak dapat

diverifikasi

- Seluruh produksi kayu akan dijual ke

Industri terkait/group yang berlokasi di

kota Samarinda Provinsi Kalimantan

Timur, sehingga Auditee belum wajib

untuk memiliki dokumen PKAPT.




10

ASERT-324


3.3.2. Pengangkutan kayu

bulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

Tidak

Diverifikasi

- KBK hasil pemanenan belum diangkut

keluardari areal PT. Sumalindo Alam

Lestari (Unit II), sehingga Auditee

belum wajib untuk memiliki dokumen

Identitas kapal yang menunjukkan alat

angkut tersebut berbendera Indonesia.

3.3.3 Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Tidak

Diverifikasi

- PT. Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

masih dalam proses VLK (belum

memiliki Sertifikat VLK), sehingga belum

berhak menggunakan TandaV-Legal

atas hasil produksinya.

7 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan tersebut


telah memiliki

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi

Analisa Dampak

Lingkungan

(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan

(RKL), dan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan (RPL)

yang telah

disahkan sesuai

peraturan yang

berlaku meliputi

seluruh areal

kerjanya.

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL


telah memiliki dokumen AMDAL yang

lengkap atas nama PT Sumalindo

Lestari Jaya Site Gonpu II yang disusun

mengacu pada peraturan yang berlaku,

dan telah mendapatkan persetujuan

dari Komisi Pusat Amdal Departemen

Kehutanan Nomor 182/DJ-VI//AMDAL/

95 tanggal 7 September 1995.


memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi

dampak lingkungan

dan menyediakan

manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)

telah memiliki dokumen Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL) yang disusun mengacu pada

dokumen AMDAL, dan telah

mendapatkan persetujuan dari Komisi

Pusat Amdal Departemen Kehutanan

dengan Nomor 182/DJ-VI//AMDAL/95

tanggal 7 September 1995.

- PT Sumalindo Alam Lestari (Unit

II)telah menyusun Laporan

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu

Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

Semester II tahun 2015, dan sudah




11

ASERT-324


dilaporkan pada pihak yang berwenang

yaitu kepada Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Timur.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial

Memenuhi - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

Semester II tahun 2015 PT Sumalindo

Alam Lestari (Unit II), secara umum

memuat pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisik- kimia,

biologi dan sosial.

- Bukti fisik lapang pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial antara lain :

- Melakukan pengukuran curah hujan,

hari hujan, suhu dan kelembaban

relative

- Melakukan pengukuran tingkat laju

erosi dengan metoda bak erosi

- Pemasangan papan nama yang berisi

himbauan atau larangan untuk tidak

merusak daerah tangkapan

air/sempadan sungai

- Penyediaan sarana untuk

perlindungan bahaya kebakaran

- Pemasangan papan nama kawasan

lindung dan papan larangan

- Pemberian bantuan penerangan

kepada masyarakat

- Pemeliharaan tempat tempat

bersejarah

8 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi K3

a. Pedoman /Prosedur K3


telah memiliki prosedur K3 yaitu

Standar Prosedur Operasional (SPO)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Nomor SPO-211/SAL, dan telah memiliki

lembaga serta personil yang

bertanggung jawab untuk pelaksanaan

kegiatan K3 yang telah ditetapan

melalui Surat Keputusan Direktur Nomor

003a/SAL II/SK/MKR/III/2015

tertanggal 18 Maret 2015.

b. Ketersediaan peralatan

K3


sudah memiliki peralatan K3 dan

berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan

kerja


secara periodik telah membuat catatan

kecelakaan kerja yang terdokumentasi

dalam bentuk laporan bulanan K3.




12

ASERT-324


9 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja


tetap berkomitmen dalam memberikan

izin para karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja yang bebas,

terbuka, mandiri, demokratis dan

bertanggungjawab. Hal tersebut

ditunjukkan dengan diterbitkannya

Surat Edaran Nomor 009/SAL.II/

SP/MKR/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.

5.2.2 Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB)

atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Memenuhi - PT Sumalindo Alam Lestari telah

memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan, dan telah disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai

Nomor KEP.568/102.3.Kesje.Pekerja

tanggal 21 Oktober 2015.Secara

kongkrit peraturan perusahaan tersebut

telah diimplementasikan, antara lain :

- Pemberian cuti bagi karyawan,

- Pemberian jaminan kesehatan,

- Penyediaan sarana prasarana K3.

5.2.3 Perusahaan tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur


telah mengeluarkan kebijakan untuk

tidak mempekerjakan karyawan

dibawah umur sebagaimana diatur

dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003, yang tertuang dalam

Surat Keterangan Nomor 008/SAL.II/

SK/MKR/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015

tentang pernyataan tidak

mempekerjakan karyawan dibawah

umur.

Bogor, April 2016

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi ttd Ir. Akhmad Direktur

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxnru KO B-ll, AUDIT SERTIFIIGSI...

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxnru KO B-ll, AUDIT SERTIFIIGSI...