PT. AYAMARU SERTIFIKASI ,(A KO BRAJA I Dr. 325.Rev · Komite Akreditasi Nasional LVLK{I{.IDN...
Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI ,(A KO BRAJA I Dr. 325.Rev · Komite Akreditasi Nasional LVLK{I{.IDN...
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUI(O BRAJA USTIrA &'l't, Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
,(A '1{DN
ASERT - 325.Rev.3
: 0251{333513, 8333515 Fax. 0251{333593 LVLK,O11,IDN
PENGUMUMAN HASILAUDITSERIIFIIGSI VERIFIIGSI IEGAIITAS KAYI' PADA IUIPHHK
Nomor I 202IA-SERT/IV/2018
LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izin
c. Lokasi Industri
d. Kapasitas dan Produk :
e. Pelaksanaan :
IUIPHHK CV. SINAR WANGGARASI
08/DPMESDM-TRANS/SlVIUIPHHKlll20lS tanggal 1 Januari
201BDusun Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato,Provinsi Gorontalo2.000 M3fTahun, Industri Penggergajian Kayu
17 sld 2l Maret 2018
Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK CV. SINAR WANGGARASI telah "MEMENUHI" standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS"
verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan setifikat Legalitas Kayu (s-LK)
dengan Nomor : SLK.119/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 6 April 2018 sampai dengan
tanggal 5 April 2024.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi [email protected] www.avama rtifikasi.co.id
Bogor, 6 April 2018
PT. AYAMARU SERNFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016
Layanan Sertifikasi :
Pengclolaan Hutan Produksi Leslari {PIJPL)Verif!kasi Lcgalitas Ka}1r (VLK)
Em.ll:aset@ayamarus€rttf ikasi.co. id
ULlr{t :www.ayamarus€rtifi kasi.co.id
Ir. AkhmadDirektur
PT. AYAMARU SERTI FI KASIXOUPLEK RUKO BRArA USTIKA B-l{, Lantai'lJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251 -833351 3, 833351 5 Fax. 025 1 -8333593
ASERT - 321.Rev.3 Yr<aruLPPHPL,OOl,IONLVLK,Ol1.IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 118/A-SERT-VLK/Kpts/lV/2018
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRIPRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. SINAR WANGGARASI YANG BERLOKASI DI
KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO SELAKU PEMEGANG IUIPHHKNOMOR : 08/DPMESDM-TRANS/SK/IUIPHHK/U2018 TANGGAL 1 JANUARI 2018
KAPASITAS 2.OOO M3/TAHUN
Menimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkanbahwa pemegang IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUIPHHK CV. SINAR WANGGARASItelah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjianKerja (Kontrak) Nomor: 205/ASERTA/LK-SW|ll/2018 tanggal 'l Maret 2018;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUIPHHK CV. SINARWANGGARASI diputuskan telah "MEMENUHl" standar Verifikasi LegalitasKayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS"Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK CV. SINARWANGGARASI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.43/PHPL/PPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 2017 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLH(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET1412016 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK < 6000M3/Tahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi < 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor ; P.14IPHPL/SET A12016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHKdan lUl;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET A12016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk MenjadiLembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
Mengingat
Tanggal '1 Juni 2016 Hal 1 dati 2
Lavanan Sertifikasi :Pengclolaan HLrtan Produksi Lestari (PHPL)
Vcri{ikasi Legalitas Ka)x {VLK)
Emall :
www.ay?marusertiflkasi.co.id
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKO PLEK RUKO BRAJA fUSTll(A E-t{, l€ntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 321.Rev.3 VxAw
Hal2 dati 2
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
: 0251{333513, 83335'15 Fax. 0251{333593LPPHPL{O,I IDNLVLK.O11.IDN
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHKCV. SINAR WANGGARASI.
Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUIPHHK CV. SINARWANGGARASI dengan Nomor : SLK.1 19/ASERT/LVLK-01 1-lDN masa berlaku6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2024.
Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHKCV. SINARWANGGARASI.
IUIPHHK CV. SINAR WANGGARASI berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.
Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.
lr. Ak madDirektur
Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;
Tanggal 1 Juni 2016
Iayanan Sertifikasi :
Pengclolaan Hutan Produksi Lcslari (PHPt.)
vcrifikasi Legalitas Kalu (VLK)
E rEll:as€.t@ayamarus€rtifi k si.co.id
ULSst :wwwryEmarus€rtillkan.co.id
KELIMA
Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 6 April 2018
LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI
$ERTI FIKAT LEGALITA$ KAYU
GV SINARWANGGARASIO3/DPMESDM-TRANS/S 1(l U I PHH lfl /20 1 8, Tanggal 3 1 Januari 20 1 8
Kayu Crergajian2.000 mUtahunOeJi fuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsl Gorontalo
O.ii fr""ir, Kecamatan Wani{arasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
YKANKomite Akreditasi Nasional
LVLK{I{.IDN
Berlaku hingga : 5 APril 2024No : SLK. 1 1 9/ASERT/LVLK-01 1'lDNTanggal Penerbitan : 6 APril 2018
SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat KantorAlamat Pabrik
peraturan lrentorl Llngkungan Hldup dan Kchutanan Republlk lndonesia Nomor: P.30/MenLHK/SetJen/PHPL'31312016
tentans penraran xineaa-irnieiirii"n liGripioo;iliilff,ffi'ffiil;if"e;iit";K;r, i;da Pemesang tzln, Hak Ponsololaan atau Pada Hutan Hak
Lamplran 2,6 dan Lamplran 3.4 poraturan DlrekturJendenl Perftelolaan Hltan P.rog.ubl Lestarl Nomor: P'14IPHPUSEINa0i0
tentang standar dan p;6ora; pehksanaan i;"I[ffi Kfi;rra pengeroE;n xdn proouksl Lestarl (PHPL) dan verlflkasl Legalltas Kayu (VLK)
sesual dengan :
lr. mad
Direktur
KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB.ll, LANtAi 1, JAIAN DT, SUMETU RT/RWOO2/001, BOgOT 16111 - INDONESIA
Sertifikat ini tidak boleh dlreproduksi sebagian, kecuali gocara keseluruhan dengan izin tortulis dari PT AYAIr/iARU SERTIFIKASI'
I
y,l0lil ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Akredita si Nasi on a I
LVLK.()11.IDN
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2
September 20L4 sld 1 September 2018
LVLK-01I-IDN, masa berlaku tanggat 23
November 2016 s/d 22 November 2020
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : [email protected]
Website : vvww. ayamarusertifikasi. co. idIr. Akhmad
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.30/Menl h k/Setjen/PH PL.3 B PAL6 Tangga I
1 Maret 2016 dan Peraturan Dirjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Nomor : P.14/PHPL|SET1412016 tanggal 29
April 2016, Lampiran 2.6.yailu Tentang :
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
pemegang IUIPHHK kaPasitas s 6000
M3fl-ahun dan IUI dengan nilai investasi <
Rp 500.000.000,-.
Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)
Ir. Akhmad
IUIPHHK CV. SINAR WANGGARASI
Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
RESUMEHASIL VERIFTKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV SINAR WANGGARASIKABUPATEN POHUWATO, PROVINST GORONTALO
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Standar
g. Auditor
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditeea. Nama Pemegang Izin
b. Alamat Kantor
Alamat Industri
Tanggal 1 Juni 2016Hal-1
, #h"i I,,, li'"i.il*q
y,l(tftlKomite Akreditasi Nasional
LVLK-()11.IDN
ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
c. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon :
- Faximile :
d. Izin Industri :
- pemberian IUIPHHK dari Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Nomor : 03/DPMESDM-TRANS/SKiIUIPHHK|I|20LS
Tanggal : 31 Januari 2018
- Kapasitas izin
Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun
e. Akte Pendirian Perusahaan :
- Notaris : Boki Bahmid, S.H
- Nomor : 19
- Tanggal : 23 Desember 2009
f. Akte Perubahan Terakhir :
- Notaris- Nomor
- Tanggal
g. Pengurus
Direktur
Pesero Komanditer
(3) Ringkasan Tahapan
: Mahmud Yusuf
: Yersi Pakaya
Tahapan Ringkasan Catatan
1 Pertemuan Pembukaan Desa Tuweya, Kecamatan
Wanggarasi, Kabupaten
Pohuwato, Propinsi
Gorontalo
Tanggal 18 Maret 2018
= Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi
dengan personil CV. Sinar Wanggarasi.
= Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang
akan digunakan dalam penilaian VLK
o Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kaYu.
: Penandatanganan berita acara "Pertemuan
Pembukaan"
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor Managemen dan
Lokasi pabri k/industri
Tanggal 18-19 Maret 2018
= Verifikasi dokumen dan wawancara,
= Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabrikiindustri.
Tanggal 1 Juni 2016Hal -2
No. Waktu dan Tempat
2.
e.i L,. 9"
{i.#;-$iYffiAffi ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) Resume Hasil Penilaian
Komite Akreditasi N a s ion a ILVLK-011-IDN
- Melengkapi data-data yang belum dipenuhi
oleh auditee.
- Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelaksanaan legalitas kaYu, sertapenandatangan hasii verifikasi dan tally
sheet, dan penandatanganan berita acara
"Peftemuan Penutup".
Desa Tuweya, Kecamatan
Wanggarasi, KabupatenPohuwato, Propinsi
GorontaloTanggal 20 Maret 2018
Peftemuan Penutup
= Hasil pengambilan keputusan ditetapkan
bahwa CV. Sinar Wanggarasi telah"MEMENUHI" standar verifi kasi legalitas
kayu untuk seluruh norma penllaian pada
setiap verifier yang dapat diverifikasi dan
dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas
kayu.
= Atas dasar tersebut, maka LVLK
PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Sinar
Wanqgarasi, dengan Nomor : SLK.119/
ASERTiLVLK-O11-IDN, masa berlaku
sertifikat selama 6 (tiga) tahun terhitungsejak tanggal keputusan penerbitan
sertifikat yaitu pada tanggal 6 April 2018
sld 5 April2024.
4 Pengambilan Keputusan
KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir
Memenuhi - Terdapat Akta pendirian CV. Sinar
Wanggarasi nomor 19 tanggal 23 Desember
2009 yang dibuat oleh Notaris Boki Bahmid,
SH di Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo.* Akte telah didaftarkan ke Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pohuwato nomor :
W20/ lB/H K.00 .B lxll I 2Ot7 tanggal 4
Desember 2017.
- Nama penanggung jawab /pengurus yang
tercantum dalam akte adalah I'lahmud Yusuf
sebagai pesero pengurus dengan jabatan
direktur dan Yersi Pakaya dengan jabatan
pesero komanditer
Tanggal 1 Juni 2016Hal-3
No. Tahapan Waktu danTempat Ringkasan Catatan
3.
Kantor PT. Ayamaru
SertifikasiBogor, 6 April 2018
NO. NILAI
:ds::. I,,E,it'-,"";*d"
gI(AN' ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akredibsi N a sion a I
LVLK-(}11.IDN
RINGKASAN ]USTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
- CA. Sinar Wanggarasi telah memiliki
dokurnen SIUP dengan bidang usaha
perdagangan yang dijalankan telah sesuai
denEan izin yang diberika.
- SIUP diterbitkan oleh instansi berwenang
yaitu Dinas Penanaman Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Pohuwato, Nomor :
10r t 424 I SIUP I DPM lXlV 20t7 tan ggal 29
Desernber 2017 dengan masa berlaku
selama perusahaan menjalankan usahanya
Memenuhib. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
- Mengacu pada Permendagri no. 19 tahun
2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam t,legeri Nomor 27 tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal
29 Maret 2017, bahwa ketentuan Izin
Gangguan telah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. Dengan demikian verifier ini
tidak dapat diterapkan (Not Applicable).
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
- CV. Sinar Wanggarasi telah memiliki dokumen
legalitas Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
dengan nomor 320255200000424 yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Pohuwato tanggal 20 Desember 2017.
- Masa berlaku TDP sampai dengan 20
Desember 2020 dengan bidang usaha yang
sesuai dengan operasional berjalan
perusahaan.
Memenuhid. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi telah
memiliki NPWP atas nama perusahaan yaitu
CV. Sinar Wanggarasi dengan nomor
83.457.274.9-822.000. NPWP dibuat sejak
tanggal 7 Desember 2017
- Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (Sfi)wajib pajak atas nama CV. Sinar Wanggarasi
dengan nomor S-
1O769Kr/WPJ. 1 6 I KP.0203 I 2Ot7 tanggal 7
Desember 2017 yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Gorontalo, Kantor Wilayah DIP
Sulut Tenggo dan Malut.
Memenuhie. Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP)
- CV. Sinar Wanggarasi memiliki dokumen
lingkungan yaitu Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan HiduP (SPPL) Yang
ditandatangani di atas materai pada bulan 4
Desember 2017 oleh Mahmud Yusuf sebagai
penanggungjawab Perusahaan'
MemenuhiDokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/ DPLH/ SIU DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Tanggal 1 Juni 2016Hal-4
vl0lrr, ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akre dita s i N asion al
LVLK-()11.IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAIKRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIERNO.
- Dokumen SPPL telah disampaikan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato dan
telah disetujui oleh BLH Kabupaten
Pohuwato melalui surat nomor:
660/S PPL/ BLH - PHv{f I t6 I xll I 20 1 7 tenta n9
Rekomendasi Persetujuan SPPL tanggal 21
Desember 2017.
- Peruntukan bidang usaha yang tercantum
dalam dokumen SPPL adalah untuk Usaha
Industri Sawmill dan sesuai dengan bidang
usaha yang dijalankan perusahaan.
Memenuhi - CV. Sinar Wanggarasi telah memiliki izin
IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo nomor 03/DPMESDM-
TRANS/SIVIUIPHHVI/2oI8 tanqgal 31
Januari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha
Indusbi Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV.
Sinar Wanggarasi di Kabupaten Pohuwato
Provinsi Gorontalo dengan jenis industri "Sawn
Tlmber" dan kapasitas Izin 2.000 m3/tahun.
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang
usaha yang dijalankan sesuai dengan yang
tercantum dalam dokumen izin yaifu industri
penggergajian kayu dengan mesin-mesin
produksi yang tersedia sesuai dengan yang
tercantum di dalam izin.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
CV. Sinar Wanggarasi telah memiliki
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) Tahun 2018. RPBBI telah
disampaikan secara manual kepada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Gorontalo dengan bukti tanda tanda terima
penyampaian RPBBI nomor :
522lDLHK.THPKI2SB 111U2018 tanggal 12
Maret 2018.
- Realisasi bahan baku dalam periode audit
telah sesuai dengan RPBBI tahun berialan
yaitu berasal dari IPK PT. Chungsung
sedangkan dari Pemanfaatan Hak Atas
Tanah (PHAT) hutan hak atas nama
pemegang kuasa KelomPok Hutan Hak
Mahmud masih nihil .
Memenuhih. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2,1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
impor kayu dan produk kayu, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
Dokumen identitas importir
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
impor kayu dan produk kayu, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir
Tanggal 1 Juni 2016Hal-5
,uh.: | ..,,, E:t:;1"'r"+i
y,ttil ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akr editasi N a sion al
LVLK.()1,I-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
K1,3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
pembentuka bentukann kelompokatau dokumennotarisakte pem1.3.1. itmem iki kelompokKelompok
- CV. Sinar Wanggarasi bukan merupakan unit
usaha dalam bentuk kelompok, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
a. Akte Notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
- CV. Sinar Wanggarasi bukan merupakan unit
usaha dalam bentuk kelompok, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
b. Internal Audit Anggota Kelompok
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakanP2.kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang2.t.t.sah
Memenuhi - IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi merupakan
industri pengolahan kayu dengan sumber
bahan baku dari IPK Chungsung dan PHAT
atas nama pemegang kuasa Mahmud'
Dalam periode sejak izin diterbitkan tanggal
31 lanuari 2018 sampai dengan kegiatan
verifikasi, terdapat realisasi penerimaan
kayu dari pemasok yaitu dari PT. Chungsung
sedangkan dari PHAT atas nama Mahmud
belum ada realisasi.
- Seluruh penerimaan kayu tersebut disertai
bukti kontrak supply bahan baku dan bukti
pembelian kayu. TerdaPat dokumen
Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu
antara PT. Chungsung dan CV. Sinar
Wanggarasi pada tanggal 2 Februari 2018
masa waktu perjanjian sampai dengan 31
Desember 2018. lumlah kaYu Yang
direncanakan dalam kontak supply bahan
baku adalah sebesar 1.000 m3 dan telah
sesuai dengan RPBBI Yang disusun.
- Selain itu terdapat kontrak supply bahan
baku kayu bulat antara CV. Sinar
Wanggarasi dengan Pemegang Kuasa PHAT
atas nama Mahmud YusufYang
ditandatangani kedua belah pihak pada
tanggal 10 Januari 2018. Kontrak supply
kayu bulat yang direncanakan adalah 400
m3, dengan masa berlaku perjanjian sampai
dengan 31 Desember 2018.
- Terdapat bukti pembelian atas realisasi
penerimaan kayu yang berasal dari PT.
Chungsung yaitu beruPa kwitansipembayaran di atas materai terhadap kayu
yang diterima.
a. Dokumen lual Beli/Nota atau Kontrak
suplai bahan baku dan/atau dokumenjual beli
CV. Sinar Wanggarasi merupakan industri
yang relatif baru. Sejak izin diterbitkan
tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan
Memenuhi
2
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tanggal 1 Juni 2016Hal-6
'reh-l I^,. ::'J":r";J."#;"
Y,filltl ASERT-324.Rev.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akre dita si N a s i on al
LVLK.()11.IDN
NILAINO.
kegiatan audit terdapat realisasi penerimaan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
kegiatan IPK PT. Chungsung.
- Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu
berupa SKSHHKB yang diterbitkan secara
online melalui aplikasi SIPUHH. Seluruh
dokumen angkutan kayu telah dilakukan
pemeriksaan oleh P3KB dengan kualifikasi
Ganis PHPL PKB CV. Sinar Wanggarasi atas
nama Mahmud Yusuf dengan nomor register
00618-12/PKB-R/)XVi201B. Pemeriksaan
dilakukan secara online yang dituangkan
dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB).
- Selain pemeriksaan kayu secara online
melalui DPKB, CV. Sinar Wanggarasi juga
melakukan proses mematikan dokumen
SKSHHKB secara manual yaitu melalui berita
acara pemeriksaan manual sebagaimana
ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor :
SE.4/PHPL/IPHHIHPL-4121 20tB tanggal 12
Februari 2018. Terdapat 6 (enam) Berita
Acara Pemeriksaan Fisik Kayu secara manual
terhadap seluruh SKSHHKB dengan selisih
perbedaan di bawah 5 o/0.
- Dalam kurun sejak izin diterbitkan 27
Oktober 2016 sampai dengan pelaksanaan
audit sertifikasi legalitas kayu, CV. Sinar
Wanggarasi tidak menerima kayu bulat yang
berasal dari selain hutan Negara, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
- Terdapat realisasi penerimaan kayu.
Jumlah penerimaan kayu yang dilakukan
adalah sebanyak 6 (enam) kali denganjumlah 122 batang = 50,35 m3. Kayu yang
diterima tersebut adalah berasal dari
penyiapan lahan IPK PT. Chungsung di
Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan verifikasi dokumen seluruh
penerimaan kayu telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan kayu berupa
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan secara
online dari pemasok
- Telaah atas dokumen e-SKSHH-KB,
menunjukkan bahwa dokumen tersebut
adalah valid. Dokumen diterbitkan oleh
Ganis PHPL PKB PT. Chungsung atas nama
M.R. Sudatmiko dengan No.Register 00417-
12lPKB-R/XXIV/2016 dengan tuiuan CV.
Sinar Wanggarasi dan alamat bongkar yang
sesuai dengan lokasi TPK Industri CV. Sinar
Memenuhid. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-7
KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ko mite Akredita si N a si on a ILVLK-O11.IDN
ASERT-324.Rev.3MKA#LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Wanggarasi. Jumlah batang, volume dan
identitas kayu telah sesuai dengan dokumen
lainnya yaitu DPKB.
- Seluruh dokumen e-SKSHHKB telah
dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat dengan
identitas nomor barcode yang sesuai dengan
dokumen e-SKSHHK dan telah dimatikan
secara online maupun manual oleh P3KB
dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB CV. Sinar
Wanggarasi atas nama Mahmud Yusuf
dengan nomor register 00618-12/PKB-
RAXV/20i8 tanggal 26 Pebruari 2018
dengan masa berlaku kartu Ganis sampai
dengan 25 Pebruari 2021.
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
transaksi pembelian atau penerimaan kayu
bekas bongkaran/sampah kayu bukan dari
kayu lelang, sehingga verifier ini tidakdiverifikasi.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
transaksi jual beli kayu limbah industri,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Memenuhi Mengacu pada kontrak supply bahan baku
rencana pasokan kayu bulat yang akan
diterima IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi
adalah berasal dari IPK PT. Chungsung di
Provinsi di Sulawesi Tengah, sedangkan dari
Pemanfaatan Hak Atas Tanah (PHAT) hutan
hak atas nama pemegang kuasa Kelompok
Hutan Hak Mahmud masih nihil.
- IPK PT. Chungsung telah memiliki dokumen
SLK yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifi kasi PT. Tropical Rainforest
International Certifi cation. Terdapat
dokumen SLK nomor : TRIC-IDN-TL-152
tanggal 11 Januari 2018 atas nama IPK PT.
Chungsung dengan masa berlaku sampai
dengan 10 Januari 2019. Sedangkan
Pemanfaatan Hak Atas Tanah (PHAT) hutan
hak atas nama pemegang kuasa Kelompok
Hutan Hak Mahmud masih dalam proses
sertifikasi dan belum ada realisasi
penerimaan bahan baku
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
- Realisasi penerimaan kayu dalam periode
berjalan adalah bersumber dari pemasok
yang telah memiliki S-LK sesuai dengan
dokumen kontrak supplai bahan baku,
sehingga verifier ini tidak tidak diverifikasi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK
Memenuhi - Seluruh pemasok yang tercantum dalam
dokumen RPBBI telah didukung oleh izini. Dokumen pendukung RPBBI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-8
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI
d&: I," F:.:?+ "
g,fillrl ASERT-324.REV.3
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional
LVLK.Ol1.IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
operasional Yang sah berdasarkan
ketentuan.
- Terdapat Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah nomor :
522.27 I t009 I IPK/DPMPTSP/2017 Tanggal
22 Desember 2017 Tentang izin
Pemanfaatan Kayu PT. Chungsung seluas +
225 Ha di Desa karya Agung, Kecamatan
Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi
Sulawesi Tengah.
- Terdapat dokumen Rekapitulasi Keseluruhan
Rencana Tebang Hutan Hak (RKRH-HH)
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas
nama Sumitro B. NaPu dengan nomor
register 00549- 12ICAN HUT/XXIV/2017 yang
ditetapkan sebagai Ganis PHPL Canhut di
Hutan Hak atas nama Pemegang kuasa
Mahmud berdasarkan Surat Rekomendasi
Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Wilayah XII Palu nomor
S.548/BPHP.XIII PEPHP I LU 2017 tanggal 29
November 2017 dengan masa berlaku Ganis
sampai dengan 27 Agustus 2020
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
b. Bill ot Lading (BIL)
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
c. Packing List(PIL)
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
d. Invoice
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
e. Deklarasi impor
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya
- IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi tidakmelakukan impor bahan baku, sehinqgaverifier ini tidak diverifikasi.
h. Bukti penggunaan kayu impor
2.t.3, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Memenuhi - Terdapat tally sheet pencatatan penggunaan
bahan baku log pada awal produksi yang
dituangkan dalam tally sheet Log Inputpenggunaan bahan baku kayu bulat yang
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Tanggal 1 Juni 2016Hal-9
Ko mite Akr e dita s i N asiona ILVLK-011-IDN
ASERT-324.Rev.3gl(AftlLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
NILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
dicatat secara harian dan direkap sebagai
laporan bulanan. Sedangkan form tally
sheet hasil produksi dicatat secara simultan
mengikuti tally sheet penggunaan bahan
baku pada periode yang sama. Seluruh tally
sheet dicatat secara harian dan direkap
sebagai laporan bulanan Pada LMKB
maupun LMKO. Penggunaan bahan baku
juga dicatat secara online melalui "KB
DIOLAH",
- Berdasarkan hasil veriflkasi, auditee telah
menerapkan sistem penggunaan bahan baku
kayu yang menjamin penelusuran asal usul
kayu
Form Tally sheet memuat ; ; ; nomor,
hari/tanggal dan bulan, no identitas
dokumen pengangkutan/ SKSHHK, no.
identitas kayu (barcode) ukuran dimensi
kayu (diameter,panjang dan volume).
Sedangkan form tally sheet hasil produksi
memuat informasi nomor, hari/tanggal, kode
produksi, dimensi (panjang, tebal, lebar,
jumlah ), volume dan keterangan
Memenuhi - Terdapat kesesuaian antara laporan hasil
produksi dengan LMKO. Berdasarkan
analisa perhitungan pada tally sheet
penggunaan bahan baku dan tally sheet
produksi diperoleh angka rendemen
output/input sebesar 70,11olo. Nilai
rendemen tersebut dinilai cukup logis karena
operasional penggunaan dan hasil produksi
sampai dengan dimensi yang cukup kecil'
b. Laporan produksi hasil olahan
- Berdasarkan LMKO realisasi produksi
IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi selama
periode audit adalah sebesar 35,3016 m3
atau hanya t,76o/o dari kapasitas ijin yang
digunakan yaitu sebesar 2OO0 m3/tahun
Memenuhic. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
- IUIPHHK. CV. Sinar Wanggarasi tidak
melakukan produksi dari bahan baku kayu
lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
- CV. Sinar Wanggarasi telah memiliki
dokumen Laporan Mutasi KaYU (LMK)
berupa LMKB dan LMKO.* Mengacu pada laporan LMKB dan LMKO
periode Februari dan Maret (cut off sampai
dengan 20 Maret 2018) menunjukkan bahwa
jumlah penerimaan pada LMKB telah sesuai
dengan dokumen angkutan penerimaan
kayu (SKSHH-KB), sedangkan jumlah
pengurangan telah sesuai dengan tally sheet
penggunaan bahan baku (log inPut),
sedangkan berdasarkan LMKO, jumlah
penambahan kayu olahan telah sesuai
Memenuhie. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.
Tanggal 1 Juni 2016Hal - '10
RINGKASAN JUSTIFIKASI
/ah'i I. -?l
Jio,,"oq",,'".,.ttt:{:ir4."
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
y,l(Af{Komite Akredita si lVasional
LVLK.()l1.IDN
ASERT-324.Rev.3
KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIERNO.
dengan tally sheet hasil produksi sedangkan
pengurangan telah sesuai dengan dokumen
SKSHH-KO pengiriman kaYu (nihil)
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
menunjukkan bahwa stock kayu bulat di
lapangan adalah nihil dan kayu olahan
sebesar 35,3016 m3 dan telah sesuai
dengan jumlah stock kayu terakhir yang
dibuat.
proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri tain atau pengrajin/industri2.t.4rumah tangga)
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain, sehingg verifier ini tidak
diverifikasi.
a. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau
dokuemen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
Keabsahan perdagangan atau Pem indahtanganan hasil ProduksiP3.
indahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestikK3.1. Perdagangan atau pem
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
hasil produksi dengan tujuan domestik.pemindah tanganan
- Sejak izin diterbitkan tanggal 31 Januari
2018 sampai dengan kegiatan audit
verifikasi, CV. Sinar Wanggarasi belum
melakukan peniualan hasil produksi dan
melakukan pengiriman kayu. Tidak terdapat
realisasi pemindahan hasil produksi untuk
tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1. pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tuiuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
3
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tanggal 1 Juni 2016Hal - 11
NILAI
KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier Ini tidak diverifikasi.
c. Packinq list (PlL) - CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
d. Invoice - CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
e. Bill of Lading @/L)
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
lvajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tuiuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tuiuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
- CV. Sinar Wanggarasi tldak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
- IUiPHHK CV. Sinar Wariggarasi belum
mendapat S-LK dan belum ada kewajiban
menggunakan tanda V-Legal, sehingga
verifier ini tidak diverifikasi.
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4,1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi - CV. Sinar Wanggarasi telah mempunyai
prosedur yang berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerla (K3),
yaitu Prosedur (SOP) Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Dokumen prosedur
ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 5
Februari 2018.- Terdapat surat Ketetapan Penanggungjawab
K3 dari Direktur CV. Sinar Wanggarasi 5
Pebruari 2018 yang menunjuk atas nama
Sudirman Yusuf sebagai penanggungjawab
dalam rangka implementasi K3 di CV. Sinar
Wanggarasi.
b. Implementasi K3 Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan
prasarana peralatan K3 Yaitu : Alat
Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR,
Kotak P3K dan Jalur Evakuasi.
",#hl ). I,;ti""",""f-' Ko nite Akredita si N as ion al
LVLK-{)11JDN
ASERT-324.Rev.3MffiC*#dLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Tanggal 1 Juni 2016 Hal - 12
NO.
- CV. Sinar Wanggarasi tidak melakukan
pengiriman hasil produksi dengan tujuan
ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
#h,".i L- '5l
h;"#LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y AT"Komite Akre ditasi N a sional
LVLK-()11.IDN
Bogor, April 2018LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
nd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324.Rev.3
RINGKASAN JUSTIFIKASINILAINO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER
- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obatyang cukup. Alat Pemadam Kebakaran
Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal
kadaluarsa yang masih berlaku.
- lalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan
kepada karyawan
- Tersedia catatan kecelakaan kerja yang
memuat; nomor, nama korban, tanggal
kejadian, kronologis keiadian dan
penanganan korban.
- Dalam kurun waktu seiak izin diterbitkan
sampai dengan kegiatan verifikasi dilakukan
tidak terdapat kecelakaan kerja.
Memenuhic. Catatan kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
- CV. Sinar Wanggarasi tidak mempunyai
serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang
menjadi anggota serikat pekeria diluarperusahaan. Hasil wawancara dengan
karyawan diperoleh informasi bahwa pihak
perusahaan membolehkan seluruh karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
- Terdapat Surat Pernyataan Direktur tanggal
5 Februari 2018 yang memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada
karyawan IUIPHHK CV. Sinar Wanggarasi
untuk membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam serikat pekerja sesuai
peraturan yang berlaku.
MemenuhiSerikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
- CV. Sinar Wanggarasi memiliki jumlah
karyawan < dari 10 orang, sehingga tidak
ada kewajiban untuk membuat PP atau KKB.
Dengan demikian verifier inl tidak
diverifikasi.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
- Berdasarkan data daftar karyawan terbaru,
karyawan termuda pada saat kegiatan
veriflkasi adalah berumur 28 tahun 3 bulan
12 hari.
MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur
Tanggal 1 Juni 2016Hal - 13