PT. AYAMARU SERTI FIKASIl(Of,Pl-El( RUI(O BRA,A USftXA &ll, Lental tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YrealLPPIIPLO1.IDNLVLK.Ol,I,IDN

PEI{GUMUMAN H/ASIL PELA|GIANMN AUDIT pENIUt(At{ KE-l (ERTAI'A)SERIIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGETJOI.AAN HI'TAN PRODI'rSI USUNI (NXEr.)

Nomor : 147 I A-SERT lllll 20tB

. : 0251{33351 838351 5 Fax. 0251$33:|593

LVLK PT. AYAMAMRU SERIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit penilikan Ke-1(Peftama) settifikasi penilaian kinerja pHpL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Site

d. Alamat Kantor. Pusat. Cabang

e. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARISK. 711lMenhut-Iv2}L1 tanggal 27 Desember 2010Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana dan DistrikSesnukt Kabupaten Boven Digoel Provinsi papua

Jl. Garuda Spadem No. 28, MeraukeWisma Korindo Lt. 12 - 15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62 JakartaSelatan 12780+ 214.985 Hektar4 sld L5 Februari 2018

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA pr. Tunas llmber Lestari konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHpL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baikipemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikiansertifikat PHPL yang telah diperpanjang masa berlakunya pada tanggal 17 Februari z0l7sampai dengan 31 Maret 2022, nomor:sPHPL.l2lAsERT/LppHpL-001-IDN, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung. disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl, Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

abp.certifi catlon@ayamarubaktipertiwi.co.idWebsite www.avama rusertifikasi.co .id

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFI KASI

Tanggal 'l Juni 2016

6.rreay.r'{E rtifi tai-.D.idEm.{

wvw.ayamarus.rtifi kar.co.id

Bogor, 6 Maret 2018

Ir. AkhmadDirektur

Layanan Sertifikasi :

PT. AYAilIARU SERTI FI KASIKO PLEt( RUI(O AnArA nUSTII(A Ell' Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 YxaartfPHPt"g)l-rt}'rLVLK-O1,I.IDN:0251{333513 8333515 Fax. 0251{333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 001/ASERT-PHpUKpts/pntU /20i 8

Tentang

HASIL PENILIKANKE.l (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

ALAM (IUPHHK.HA) PT. TUNAS TIMBER LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATENBOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HANOMOR : SK. 71llMENHUT-ilr2oi0 TANGGAL 27 DESEMBER 2010

SELUAS t 214.985 HEKTAR

Menimbang

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari pada tanggal 17 Februari 2017 telahmendapatkan perpanjangan Sertifikat pengelolaan Hutan produksi Lestari (S-pHpL),nomor : SPH P1.12lASERT/LPpHpL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 16Februari 2022 dengan nilai akhir kineda berpredikat ,,Baik,,;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHlVSeqen/pHpL.3l3l2OL6 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan produki Lestari (S-pHpL) bagi IUPHHK-HAdilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua betas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, IUpHHK-HA pT. Tunas Timber Lestaritelah dilakukan audit penilikan Ke-l (peftama) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 140/ASERT-TTL/PHPUXI/201G tanggat 19 Desember 2016j

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA pT. Tunas TimberLestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksl Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" djnpemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu ,,memenuhi,,;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 (peftamal Sertifikasi penilaian KinerjaPengelolaan Huta Produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA pT. Tunas Timber Lestari.

'1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LppHPL-OO1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3ggg/MenLHK-

PHPUUHP/HPL.1 1712017 tanggat 14 Juti 2017 Tentang penetapan Kembati LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LppHpL) Sebagai Lembaga penilai dinVerifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHlVSetjenlPHPL.3l3l20T6 tanggat 1 Maret 2016 tentang penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu pida pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.'l Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlSEIl4/20'16 tanggat 29 Aprit 2016 tentang Standar penitaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.'l Peraturan Direktur Jenderal Jenderal pengelolaan Hutan produksi LestariNomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, tUPHHK-RE, dan Hak pengetotaan;

6. Lampiran 3.'l Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P.14lPHPL/sET/4/2016 tanggat 29 Aprit 2016 tentang pedoman pelaksanaan penitaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (pHpL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggat 29 Aprit 2016 pedoman penyusunan Laporan penitaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (pHpL)l

8. SNI ISO/lEC 170652012 Penilaian Kesesuaian - persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Hal l dati 2

Layanan Sertifikasi : att.I:6.rtO.F rtlus.difi hd.co.id

hd.a:ffi .4.manlscrlifi bri.co.id

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

SURAT KEPUTUSAN DIREfiUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE.l (PERTAMA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. TUNAS TIMBER LESTARI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA pT. Tunas TimberLestari yang telah diperpanjang masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2017, nomor:SPHPL.12IASERT/LPPH PL-001-lDN masa bertaku sampai dengan 16 Februari 2O2Zdengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dinyatakan ,,terpelihara dan berlanjut,,.

Penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu padaStandar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verlfikasl LegalitasKayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA pT. TunasTimber Lestari.

IUPHHK-HA PT. Tunas Timber Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo pT.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 5 Maret 2018

AYAMARU SERTIFIKASILP

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporanl

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016 Hal2 dari 2

YKA}IKon tteAlltr:edites .si o n d

I.PPHPL. ()OI.IDN

ASERT-324. Rev.3

I.EMBAGA PENILAT PEiIGELOTAAN HUTAN PRODUKSI TESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akeditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. DireKur

f. Standar

RESUME

AUDTT PENILIKAN KE.1 KINERJA PHPL

IUPHHK.HA PT TUNAS TTMEER LESTARI

KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

: PT Ayamaru Sertifikasi

: LPPHPL-001-IDN, masa bedaku tanqgal

2 September 2014 sld 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa Erlaku tanggal 23 November 2016

s/d 22 November 2020

: KOMPLEK RUKO BRA,A MUSNKA B-11 LANtAi 1,

lL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

: Telp. 0251-8333513,8333515Fax. 0251-8333593

Email : asert(Oayamarusertifikasi.o.id

WebstE : www.ayamarusertifi kasi.co.id

: Ir. Akhmad

: 1. Perdturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.3O/MenLIlV Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Knerja Pengelolaan Hutan

ProduKi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.1. Perdturan DireKur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPaStf lal20l6tanggal 29 April 2016 tentang Sbndar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lesbri (PHPL) Pada IUPHHK-

HT.

3. Lampiran 2.1. Peraturan Direltur lenderal Pengelolaan

H utan Prod uksi Lestari Nomor : P.L4 I PHPU SEf I a I 2OL6

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

LegAIitAS KAYU PAdA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK.

RE, dan Hak Pengelolaan.

4. Lampiran 3.1 Peraturan DireKur lenderal Pengelolaan

Hutan Produk$ Lestari Nomor : P.t4lPHPUStf lal20L6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProduKi Lestari.

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPUSEf fil20L6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

Halaman 1 dari 20

Tanggal 1 Juni 2016

YKANKo niteAlred itasil asi o n al

LPPHPL. (IOI{DN

ASERT-324. Rev.3

I.EMBAGA PENII.AI PE}GELOI.AAN HUTAN PRODUKSI TESTAR

PT. AYAI,IIARU SERTI FI KASI

g. Tim Audit 1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor Pmsyarat)

2. Rendi luliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor ProduKi)

3. Dadan Darmawan, S. Hut (Auditor Ekologi)

4. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

5. Dwi latmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK)

h. Pengambil Keputusan Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

e. Alamat dan Nomor TelePon

- Kantor Pusat Wisma Korindo Lt. 12 - 15

lalan MT. Haryono Kav 62lakarta L2784

Telp. 021-7975959 ; Fax. 02L-797644L

Jalan Garuda Spadem No. 28 Merauke, Papua

Telp. 0971-332332, Fax (0971) 322231

Jalan Rajawali Blok D-16 BTN Slqyline, Jayapura,

Tel p./Fax. 0967-58163 1

Kantor Cabang

lGntor Cabang JayaPura

f. Pengurus

- Dewan Komisaris

Komisaris

- Dewan Direksi

Direktur Utama

Direl(urDireKur

Kim Hoon

: Mulia Wrjaya

: Vinoba Chandra

: Arifin Tatang Nurshofiaran

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 2 dari 20

a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT Tunas nmber Lestari

b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal perubahan nama badan hukum

dari PT Tunas Sawaerma ke PT Tunas Timber Lestari

Nomor : AHU-20102.AH.01.01

Tanggal : 20 APril 2010

c. Keputusan IUPHHK dalam hutan alam dari Menteri Kehutanan (Perpanjangan ijin IUPHHK

Pf Tunas Sawaerma Nomor 076lKpts-II1L989, tanggal Pebruari 1989)

Nomor : SK.101/MENHUT-II l2OOg

Tanggal : 12 Maret 2009

Luas : 2L4.935 hektar

d. perubahan Keputusan IUPHHK dalam hutan alam dari Menteri Kehutanan atas perubahan

nama dari PT Tunas Sawaerma menjadi PT Tunas Timber Lestari

Nomor : SK.711IMENHUT-II/2010

Tanggal : 27 Desember 2010

Luas : 20L4.935 hektar

YKANKo n ileAkred ibsil asi o n al

LPPHPL. MI{DN

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENII.AI PE}IGELOI.AAN HUTAN PRODTKSI TESTAR

PT. AYAMARU SERNflKASI

(3) RingkasanTahaPan

. Tim Audibr melapor ke Dnas KehutananPrwinsi Paptn, dan BPHP WlaYah )$Jayapura.

. Menjelaskan rencana pdalcsanaan penilahnpenilikan tahun ke-1 kinerja PHPL PT TunasTimber Lestari, lGhrpaten Boven Digoel,PrwirsiPapta.

Jayapura,Tanggal 6 PebnPri 2018

r Tim Audibr melapor ke Dinas KehutananPrwinsi Papua, dan BPHP WilaYah X/Jayapura.

. Menjelaskan kegiatan penilaian penilikan tahunke-l kinerja PHPL ff Tunas Timber Lestari,

Kabupaten Boven Dlgoel, ProvinsiPapua. telahselesai dilaksanakan.

Jayapura,Tanggal 14 Pebruari 2018

t Koordinasi dengan InstansiKehutanan Prwirsi

r Perkenalan Tlm Audibr dan perryampaian

rencana pelaksanaan pelaksanaan penilaianpenilikan tahun ke-l kinerja PHPL PT TunxTimber Lestari.

o Penjelasan mengenai rencana jadwal auditlapangan dan metodologi yang d@unakan

dalam penilaian kinerja PHPL

o Penunjukkan Manajernen Repreentatif danpetugas penrsahaan yang akan mendampirqidalam audit dokumen dan laPangan

o PenanGtanganan belta acara "Pertemuan

Pembukaan"

PT Tunas Tlmber Lestari,Camp AsikiTanggal 8 Pebruari 2018

2, Pertemuan Pembukaan

. Verifikasi dokumen legaldan laporanpelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat,produksi, ekologi, sosialdan VLK

. Wawarrcara dengan karyawan yang

bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang

. Melakukan observasi, uji petik di lapangan(Blok RKf, TPn, TPK Hutan, TPK Antara,lGwasan Lindung) serta desa sampel(Kampung Kanggup), DisEik Sesnukt.

. Melakukan klarifikasi ternuan lapangan

PT Tunas llmber Lestari,Camp Asiki, C-amP Tunas,Camp Silin, KamPungKanggungTanggalS-13 Pebruari2018

3. Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

. Melengkapi data-data yang belum dipenuhi

oleh auditee.

. Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua

aspek dan indikator PHPI prinsipprinsip yang

dinilai dalam pelalcsanaan legalitas kayu, serta

gambaran kinerja PHPL PT Tunas Timber

Lestari.

o Penandatanganan hasil ternuan, dan Berita

Acara Psternuan Penuhlpan (Claing Meting)

PT Tunas Tlmbs Lestari,

Camp AsikiTanggal 13 Pebruari 2018

Pertemuan Penutupan4

. Berdasarkan laporan hasil audit dan

pengambilan keprhrsan dipuhrskan bahwa PT

Tunas Timber Lestari yarg berlokasidilGbupaten Bovot Digoel, Provinsi Papua,

mendapatkan btal nilai kinerja akhir sebesar

86,360/o, tidak terdapat verifier dominan yang

l(antor PT Ayamaru

SertifikasiBogor, 5 Maret 2018

Pengambilan KePutusan5

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 3 dari 20

YKANKoniteA*redibsil asi o nal

LPPHPL. (IOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENII.AI PEiIGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAH

PT. AYAIiIARU SERTIFI KASI

(4) Rsume Hasil Penilaian

bemilai buruk dan pernenuhan terhadap

standar verifikasi legalitas kayu adalah

menrenuhi.

. Atr dasar hal tersebut, maka sesuai dengan

ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan

DireKur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.I4IPHPLISET l4l2016 tanggal 29 April 2016, nilai akhirkinerja PTTunas Tlmber Lestari masuk dalam

katagori "BAIK'. Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbiu(an pada tanggal 17

Februari 2017 dengan nomor : SPHPL.12/

ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai

dengan 16 Februari 2022, dinyatakan"terpelihara dan berlanjut"

PRASYARAT

BAIK - PT Tunas Timber Lestari memiliki dokumen yang lengkapterkait legalitas usaha perizinan seperti pendirian perusahaan

(Akta Pendirian Perusahaan, SIUP dan TDP), SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.louMenhut-lll2009 tanggal 12 Maret 2009, Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK. 71 UMenhut-II/2010 tanggal 27

Desember 2010, Lampiran Peta, Laporan TBT atau BATB

beserta Lampiran Peta serta Sertipikat HGU PT Tunas

Sawaerma Nomor U.1 tahun 2000.

- Secara aktual batas areal kerja PT Tunas Timber Lestari telahtemu gelang dan sudah ada pemancangan batas areal.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutananpada Paragraf 5 Penetapan Kawasan Hutan Pasal 22 Ayat 1,

maka dengan belum dibuatrrya BATB antara IUP PT Tunas

Sawaerma dengan PT Tunas Timber Lestari, dinilai belum

temu gelang.

- Pengakuan atas eksistensi PT Tunas Timber Lestari dapatditunjukkan dari hasil pelaksanaan tata batas yang

ditunjukkan dengan dokumen BATB, surat dukungan dari

h:an dusun, pemilik hak ulayat marga, kepala Kampung

Kanggup dan tidak adanya konflik batas areal kerja baik

dengan perusahaan lain (IUPHHK-HA PT Inocin Abadi dan

IUP PT Tunas Sawaerma) maupun masyarakat pemilik hakulayat marga terkait batas areal keria'

- Terdapat perubahan fungsi hutan pada areal kerja PT Tunas

Timber Lestari, dari semula fungsi hutan seluruhnya berupa

Hutan Produksi seluas 214.935 hektar menjadi HutanProduksi Tetap seluas 2L2.946 hektar, fungsi Hutan Produksi

yang dapat diKonversi seluas 1.745 hektar dan Areal

Pengguna Lain (APL) seluas 2'14 hektar. Perubahan fungsi

kawisan hutan seluas 1.989 hektar atauA,92o/o dinilai tidak

berpengaruh terhadap rencana pengelolaan hutan saat ini,

khususnya RKUPHHK-HA Periode 20Lt-2o20.

- -Iidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor

I kehutanan dalam areal keda PT Tunas nmber Lestari.

1.1. Kepasuan Kawasan PemegangIUPHHK-HA

1.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 4 dari 20

YKA}IKo n ite Nt editasil asi o n al

LPPHPL. ()OI.IDI{

ASERT-324. Rev.3

LEIIIBAGA PENII.AI PET.IGEIOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAR

PT. AYAI,IARU SERIIFIKASI

SEDANG - Tersedia visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal dan

ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 08 Juli

2003 dan diperbaharui pada tanggal 22 Agusutus 2011' Visi

dan misi juga terdapat dalam dokumen Company Profileedisi

2017. Visi, misi dan tujuan perusahaan PT Tunas1lmberLestari dinilai telah sesuai dengan kerangka pengelolaan

hutan lestari.

- Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi, misi dan tujuanperusahaan kepada karyawan berupa Berita Acara,dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Sosialisasi visi, misi

dan tujuan perusahaan kepada masyarakat desa binaanhanya yang berada di wilayah Distrik Sesnukt dengan buktiberita acara yang tidak lengkap. Sosialisasi visi dan mlsi

perusahaan belum dilaksanakan di wilayah Distrik Jair.

- PT Tunas Tlmber Lestari telah mengimplementasikansebagian besar visi dan misi dalam pengelolaan hutan seperti

mengembangkan dan memelihara produksi hasil hutansecara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan upaya-

upaya regenerasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan,

memperkuat peraturan dan pelaksanaan hukum untukpengelolaan hutan, mempertahankan dan mening-katkanperan serta dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di

hutan dan mengembangkan dan memperkuat penelitian

serta kemampuan pengelolaan hutan.

1.2. Komitrnen Pemegang IUPHHK-HA

SEDANG - Penggunaan GANIS PHPL terealisasi sebanyak 9 orang dari

ketentuan sebanyak 34 orang atau 26,470/o. Terdapattenaga teknis yang belum tersedia, yaitu GANIS PHPL

Kurpet. PTTunas Timber Lestari belum dapatmenunjukkan upaya untuk memenuhi ketentuan dengan

melakukan pengajuan pelatihan GANIS PHPL Kurpet, baik

kepada BPHP Wilayah )Oy' Jayapura maupun koordinasidengan Komda APHI lainnYa.

- Berdasarkan dokumen RKT 2017, rencana pendidikan danpelabhan sebanyak 1 orang, yaitu pendidikan dan pelatihan

Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan' Adapun realisasi

kegiatan peningkatan kompetensi karyawan sampai denganDesember 2017 adalah 3 orang, yaitu pelatihan Train The

Trainer a.n. Emi Sri Rahayu dan pelatihan operator drone

a.n. Emi Sri Rahayu dan Supriadi. Perhitungan realisasi

peningkatan kompetensi (pendidikan dan pelaUhan)

menggunakan justifikasi berdasarkan dua kelompok jenis

pelatihan, yakni jenis pelatihan yang direncanakan dan

realisasinya (0olo) dengan jenis pelatihan yang tidakdirencanakan dan realisasinya dinilai 100o/o. Sehinggadengan demikian realisasi pelatihan tahun 2017 adalah 50o/o.

- Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, yaitu

Laporan GANIS PHPL dalam e-Monev, Laporan Tenaga Kerja

Bulan Januari 2018, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SPSI

PUK Korindo Group Papua-Asiki, Surat Perjanjian Kerja

(karyawan bulanan Ofl, karyawan bulanan premi, karyawanbulanan tetap, karyawan bulanan OS BPIOS BT), Bukti iuran

BPJS Ketenagakeriaan dan BPJS Kesehatan bulan Januari

2018, dokumen jenjang karir karyawan, Laporan K3 Tahun

2Ol7 dan Laporan Bulanan Klinik Camp Tunas 2017.

1.3. lumlah dan kecukuPan tenagaprofesional bidang kehutananpada seluruh ungkatan untukmendukung Pemanhatan,implementasi, PeneliUan,pendidikan dan latihan

SEDANG - Tersedia strukur organisasi yang telah direvisi dan

ditandatangani oleh Direktur Utama dengan Nomor:SK. 30fff LPKfiX fi I 2Ot7, tang gal 22 Desember 2017.

Struktur organisasi tersebut merupakan struktur organisasi di

level operasional (lapangan), dengan iabatan tertinggi adalah

Direktur Produksi. Adapun iob dsaiptionyang tersediabulandiditandatanganiyangdescripUonjobmerupakan

strukturantaraketidaksesuaian20L7, TerdapatAprididan implementasidenganorganisasi job

1.4. Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan, Pelaksanaan,pemantauan Periodik, evaluasidan penyajian umPan balikmengenai kemajuan Pencapaian(kegiatan) IUPHHK-HA

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 5 dari 20

YKANKo m ite Ak editasi{ as i o n al

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

I.EIIBAGA PEMLAI PEiIGELOI.AAiI HUTAN PROTXKSI TESTAR

PT. AYAIVIARU SERTIFIKASI

lapangan. Struktur organisasi dan iob desciption dinilai

seluruhnya belum sesuai dengan kerangka PHPL.

- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk software danhardware. Tersedia petugas yang bertanggungjawab dalampengelolaan SIM yang ditunjuk melalui KepuhJsan DirekturPT Tunas Timber L6tari Nomor : SKO2iTrUASK{ ll2OL6,tanggal 20 Januari 2016 atas nama Sri Emi Rahayu dan

Didik Imam Basuki.

- Terdapat bidang yang berfungsi sebagai intemal audit dalam

sEuktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Utama dengan Nomor : SK.3OffrLPKf/Xfi|z}t7,tanggal 22 Desember 2017. Personil Intemal Audit atau SPI

ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Tunas

llmber Lestari Nomor : SK.O1/ffVlfilz1l7, tanggal 1

Maret 2017. Keberadaan kegiatan intemal audit dinilai masih

belum efuktif untuk mengontrol semua tahapan. Hal ini dapatdiketahui dari temuan-temuan intemal auditor yang belum

tuntas perbaikan di lapangan dan antara monitoring dan

evaluasi yang dilakukan tiap bulan belum berkesinambungan.

- Tersedia dokumen hasil audit yang memuat tentang hasil

audit dan rekomendasi yang merupakan rencana undakperbaikan kineria PHPL berdasarkan CAR hasil penilaian

resertifikasi PHPL tahun 2017 dao rencana dan hasil tindaklanjut pada masing-masing aspek (prasyarat, produksi,

ekologi dan sosial). Keterlaksanaan tindak koreksimanajemen atas saran yang disampaikan dalam Laporan Tim

SPI sebagian besar telah direalisasikan. llndak koreksi

manajemen yang belum terlaksana antara lain pemenuhan

SDM dan peningkatan kompetensi karyawan.

- Proses persetujuan RKT 2017 Blok TPTI diperoleh daripemilik ulayat sebanyak 28 orang atas nama 6 marga, yakni

Marga Basik-basi( Gana( Kuskus, Kura-kura, Kasuari dan

Kanduk. Bukti proses persetujuan kegiatan penebangan RKT

2Ot7 di blok TPTII/Silin yang ditunjukkan adalah Peta

Kepemilikan Marga skala 1:50.000 dan Surat Pemyataan

Kepemilikan Dusunfl-anah Adat di atas meterai oleh Marga

Mindipko, Diarep dan Yarep. Terdapat bukti sosialisasi RKT

2018 Blok TPTI pada tanggal 12 Oktober 2017. Status

kepemilikan tanah ulayat di blok RKI- 2018 belumdidefinitifl<an. Sosialisasi kegiatan penebangan RKT 2018 di

blok TPTII/Silin tidak dilakukan karena PT Tunas TimberLestari tidak melakukan penebangan di lokasi yang baru.

- Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para

pihak melalui dokumen tata batas. PersehJjuan dari para

pihak diperoleh dari perusahaan maupun masyarakat yanq

mewakili seperti PT Inocin Abadi, PT Tunas Sawaerma,

Kampung Asiki, Kampung Namas, Kampung Getentiri,Kampung Kombu! Distrik Jair, Distrik Kombut. Terkaitdengan pemekaran wilayah kampung, sepertj tcmpungNaga, Kampung Kanggup, hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan tidak adanya konflik batas areal keria antaraperusahaan dengan masYarakat.

- Terdapat berita acara sosialisasi rencana kegiatan CSR RKT

2OL7 sld RKT 2018. Berita acara sosialisasi kegiatan program

CSR/CD RKr 2017 di Kampung Naga dibuat secara sepihak

oleh perusahaan. Kegiatan sosialisasi program CSR/CD RKf2018 di Kampung Kanggup ditandatangani oleh wakil

dalamdasarAtaSdan KampungKepala p.KangguperusahaanRKTacaraberita csR/cDsosialisasi programpenandatangan

eholsecaradibuat71 di20 sepihakNagaKampung201RKT di7dan sosialisasi program csR/cDperusahaan,

aoleh Kepal KampungditandatanganiKanggupKampunguruhselbelumdinilai melibatkan yangpihakKanggup,

BAIK1.5. Persetujuan atas dasarinficrmasi awal tanPa Paksaan(PADIATAPA)

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 6 dari 20

#

!.KANKo nite Akred itasil asi on al

LPPHPL. M1.IDN

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENII.AI PEI,IGEIOI.AAN HUTAN PRODUKSI TESTAR

PT. AYAITJIARU SERIIFI KASI

berkepentingan sepefti tuan dusun, tokoh adat/agama dan

pemilik ulayat.

- Berdasarkan status kepemilikan tanah ulayat, areal PTTunas-llmber Lestari terbagi menjadi tiga wilayah ulayat suku, yaihr

Suku Muyu-Mandobo, Suku Mandobo-Muyu dan Suku

Mari nd-M a ndobo. Adapun secara wilayah ad ministrasi

wilayah masuk Distrik Jair (Kampung Kanggup) dan Distrik

Sesnukt (lGmpung Naga). Berdasarkan Berita Acara

Sosialsiasi Penetapan Kawasan Undung, tertanggal 28 April

2016 dan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung di

Kampung lGnggup tertanggal 22 Desember 20t7 yang

ditandatangani oleh Penanggung Jawab PMDH dan Kepala

Kampung. menunjukkan bahwa berita acara tersebut belum

dapat membuktikan bahwa penetapan kawasan lindung telah

disetujui oleh para pihak.

- Auditee masih memiliki dokumen rencana kerja jangkapanjang berupa dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB

Periode Tahun 2011 sld 2Q20, yang telah disetujui oleh

Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan,Nomor : SK.98/VI-BUH A|1OL7. Pada tahun 20!7, terdapatperubahan melalui Suplemen RKUPHHK-HA berbasis IHMB

PeriodeTahun 2011 sfi2A2O yang disahkan melalui Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Nomor : SK.264s /MenLHKPHPL /UHP /HPL.1 l5l2OL7,Tanggal 8 Mei 2017, Tentang Perubahan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.g8/VI-BUH Al 20LL, TentangPersetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi BerbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode

Tahun 2011 sld 2020 Atas Nama PT Tunas Timber Lestari.

Dokumen tesebut telah menggambarkan areal produksi

efektif berdasarkan hasil IHMB, serta tidak terdapatperingatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

- Terdapat implementasi PAK di lapangan untuk lokasi Blok

RKf 2017 dan 2018 TPTI dan TPTJ' Berdasarkan hasil

pemeriksaan kesesuaian implementasi PAK di lapangan

dengan PAK dalam RKU, pada Blok RKT 2017 dan 2018

secara keseluruhan (IPTI dan TPTJ) lokasi blok hanya

sebagian (50o/o) yang telah sesuai dengan rencana PAK

dalam RKU yaitu pada Blok TPTI. Sedangkan berdasarkan

kesesuaian jumlah petak sebanyak 76,L9o/o dengan luas

82,98o/o dikarenakan pada areal TPTI belum terealisasiseluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKU'

- Auditee telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blokdan petak pada kegiatan perapihan tahun 2017 yang

berlokasi pada batas dan petak RKT 2016. Hasil

pemeriksaan, menunjukkan kondisi tanda batas blok dan

petak sebagian (6,670/o) yang terlihat dengan jelas di

lapangan.

SEDANG2.1. Penataan areal kerja jangkapanjang dalam Pengelolaanhutan lestari

- Auditee memiliki data potensi tegakan untuk tipehutan tanah kering pada areal kerjanya, yaitu data potensi

hasil kegiatan IHMB dengan kelengkapan petanya. Selain itutelah memiliki data potensi hasil pelaksanaan ITSP untuk 3

tahun terakhir yaitu pada lokasi Blok RKT 2016, 2017 dan

2018. Data potensi hasil pelaksanaan ITSP Blok RKT 2016

dan 2017 memiliki kelengkapan peta sebaran pohon ITSP

yang dibuat dengan skala 1 : 1.250. Data potensi tegakan

Blok RKf 2018 tersedia peta sebaran pohon hasil ITSP secara

lengkap, namun masih dalam bentr.rk file elektronik

- Pada kurun wakh.t 5 tahun terakhir (sampai dengan tahunAuditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan

ekosistem

2Ot7),

SEDANG2.2. Tlngkat pemanenan lestariuntuk setiaP jenis hasil hutankayu utama dan nir kaYu Padasetiap tiPe ekosistem

2.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 7 dan Z0

#

PRODUI(sI

YKfiIKo n itel*reditasil asi o n al

LPPHPL. MI{DN

ASERT-324. Rev.3

I.EIvtsAGA PEMI.AI PEHGETOLAAN HUTAN PRODt,KSI TESTARI

PT. AYAMARU SERIIFIKASI

pengukuran dan sudah dianalisis,

- Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan

riap tegakan hasil pengukuran PUP pada sebagian PUP TPTIyang dibuat di areal kerjanya yaih: pada PUP TPTI seri IV(empag petak E-55 dan PUP seri VII (tujuh) petak c-47 dan

seluruh PUP Tanaman TPTJ/SILIN. Laporan hasil pengukuran

riap PUP TPTI tahun 2OL7 dan analisisnya telah disampaikan

ke Kepala Badan PeneliUan Pengembangan dan Inovasi

Kementerian Kehutanan Bogor. Data hasil analisis potensi

dan riap tegakan pada PUP tersebut belum dimanfaatkan

hasilnya oleh Auditee untuk menyusun perhihJngan ITTsendiri.

arealdidibuatPUPhasil yangsebagianpadapengukuranUISeriSeriTPTI danseri ryPUP III,yaitukerjanya, pada

hasilP hasilDataPU riappengukurandan TPTJ/SILINpadauntuktersediatersebut periodesetiapPUPpadapengukuran

- Tersedia SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikulturTPTI dan TPTJ, pada tahun 2017 terdapat revisi

pada SOP tahapan kegiatan perlindungan dan pengamanan

hutan, sehingga isi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur fp-ft aan TPTJ yang dimiliki Auditee dinilai telah

mengacu pada pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

- Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan kegiatan sistem

silvikultur TPTI dan pada kegiatan sistem silvikultur TPTI

hanya sebagian tahap kegiatan yang terealisasi dan

diimplementasikan sesuai SOP di lapangan pada pelaksanaan

kegiatan RKT 2017.

- Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (Udak

ditebang) dari jenis-jenis komersial pada bekas tebangan

Blok RKT 201-7, rata-rala sebanyak 42 batang/hektar atau

masih di atas standarnya yaitu > 25 batang/hektar, dinilai

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke-2.

- Pada areal bekas tebangan Blok Rfi 2017 terdapatketersediaan permudaan tingkat tiang sebanyak 218 batang

tiang /hektar dan 1.233 batang pancang /hektar dinilai

mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

pada pada rotasi ke -3 masih di atas standarnya (100 batang

tiang / hektar atau jumlah kesetaraannya 400 batang

pancang / hektar).

BAIK2.3. PelaKanaan Penerapantahapan sistem silvikultur untukmenjamin regenerasi hutan

- Terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkunqan

berupa SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan nomor

dokumen: 371SOP'1TL12011, Revisi 1' SOP dibuatoleh Ganis

PHPL NenhuL disetujui oleh Direktur tanggal 24 Oktober

2011. Sampai dengan kegiatan penilikan tahun ke-1 tidak

terdapat perubahan atau revisi, SOP RIL memuat prosedur

tahapan kegiatan pemanfaatan hutan pada areal kerja hutan

alam tanah kering sesuai dinilai dengan karakteristik kondisi

setempat.

- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam

kegiatan pemanena berupa penerapan SOP RIL pada tahap

kegiatan pemanenan hasil hutan RKf 2017 dan 2018, yaitu :

pada tahap perencanaan pemanenan, pemanenan dan

kegiatan pasca pemanenan, namun dalam penerapannya

beium seluruhnya dilaksanakan sesuai SOP RIL yang dibuat'

- fingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatanpenebangan pada lokasi bekas tebangan Blok RKT 2017 pada

semua tingkatan permudaan (semai 18,58o/o, pancang

28,5! o/o,23,02o/o, dan pada pada tingkat pohon inti sebesar

t4,26o/o) atau dengan rata-rata kerusakan akibatpenebangan pada semua tingkat permudaan dan pohon inti

sebesar 2L,Q9o/o.

BAIK2.4. Ketersediaan dan PeneraPanteknologi ramah lingkunganuntuk pemanfaatan hasil hutankayu

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 8 dari 20

IEIiBAGA PENII-AI PEIGELoI-AAN HUTAN PRODUKSI IESTAR

PT. AYAi{Aru SERTIFIKASI

Y,KANKo,I', ite A*red i bsw a.ti o nal

LPPHPL. ()OI.ION

ASERT-324. Rev.3

- Berdasarkan hasil pengukuran F€ pada kayu kegiatanpemanenan Blok RKT 2017 sampai dengan pengangkutan ke

TPK Indusb, diketahui angka FE 0,90 sehingga dinilai angka

Fe masih diatas standamya > 0,70.

EAIK - Tersedia dokumen RKf 2017 (beserta dokumen Re1/isi RKT

2017) dan RKT 2018 secara lengkap dan telah disahkanstrj.a? self aryroval oleh Direktur Utama Ff Tunas rmberLestari. Berdasakan ha$l pemerikaan dalampenyusunannya dokumen RKT tdah mengacu pada RKU,

namun terdapat perbedaan perencanaan pada RKT m17 dan

2018 dengan RKU dikarenakan adanya perpindahan lokasi

blok RKT 2017 TPTJ dan pada RKI 2018 tidak merencanakankegiatan untuk Elok TPTJ.

- Terdapat peta keda berupa peta lampiran dokumen RKT

2017 dan 2018 yang menggambarkan arenl yang bolehditebang/ dipanen / dimanfaatkan / dipelihara dan areal yang

ditetapkan sebagian kawasan lindung, ketidaksGuaianterdapat pada peta RKT 2017 dan 2018 dalam halperpindahan lokag Blok RKT TPTI dan pada peta kerja 2017penggambaran areal yang ditetapkan sebagai kawasanlindung berupa KPPN dan KPPS, dalam penggambaran batas-batasnya dalam peta RKT belum sesuai dengan tata ruangdalam Peta RKU.

- Terdapat implementasi peta kerja RKT 2017 dan 2018 pada

seluruh baGs blok tebangan/dipanen/dimanfaatkn/ditanam/ dipelihara di lapangan berupapenandaan batas blok dan petak keda TPTI dan TPTIbGerta areal yang ditetapkan areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKT

2017, yaitu penandaan batas Ka,^,asan Konservasi Insitu(KKr).

- Realisasi volume total pemanenan tahunan RKT 2017 dari

tebangan Tfn, TPTI dan PWH terealisasi mencapai 74,84o/o.

Realisasi volume total pemanenan berdasarkan kelompokjenisnya, untuk kelompok jenis meranti tercapai 76,45% dan

rimba campuran mencaPai 73,45 o/o. Dengan realisasi luaspemanenan RKT 2017 pada blok TPTI dan TPTJ mencapai72,78ok. Hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi pemanenan di

lapanqan menunjukkan lokasi pemanenan telah sesuai

dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang

direncanakan dalam RKT.

2.5. Realisasi penebangan sesuai

dengan rencana kerjapenebangan/ Pemanenan/pemanfaatan Pada arealkerjanya

- Auditee belum memiliki laporan keuangan yang telah di auditoleh akuntan publik tahun 2017 dikarenakan masih dalamproses penwsunan, sehingga untuk menalai kondisikesehatan perusahaan berdasarkan data Laporan Keuangan

PT Tunas llmber Lestari tahun 2016 yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik. Berdasarkan data laporan keuanqan tersebutmenunjukkan kondisi finansial perusahaan kurang sehat

dimana berdasarkan rasio Likuiditas 49,37 o/o (Ukuiditas<100%), Solvabilitas 199,36 % (Solvabilitas 100-150o/o) dan

rentabilitas -18,36 o/o (negati0 dan catatan Kantor Akuntan

Publik menyatakan baht/a la@ran keuangan menyajikansecara wajar, dalam semua hal yang material, posisi

keuangan PT Tunas Timber Lestari tanggal 31 desember

2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan Entjtas Tanpa Akuntabilitas Publik di

Indonesia.

- Terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruhkegiatan kelola hutan tahun 2016 secara keseluruhanmencapai 68,62010 dari total rencana pendanaannya, namun

laporan keuangan yang tersedia disajikan menggunakanang belum diaudit oleh Kantor AkuntanDOLAPKEU PHP2H y

SEDANG2.6. Kesehatan finansial perusahaan

dan tingkat investasi danreinves tasi yang memadai danmemenuhi kebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi, penelitian danpengemba-ngan, sertapeningkatan kemampuan SDI'4

Tanggal l Juni 2016

Halaman 9 dari 20

#

Y,KAT,,IKo m ite Ak editas N asi o n al

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

tEfttsAGA PEMLAI PE}IGEIOI.AAII HUTAT.I PRODTJKSI TESTAR

PT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

Publik. Pada verifier ini mensyaratkan bahwa realisasi alokasidan untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnyaberdasarkan laporan penatausahaan yang dibuat sesuai

dengan dengan Pedoman Pelaporan Keuangan PemanfaatanHutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatanpengelolaan hutan tahun 2016 kurang proporsional, denganrealisasi pembiayaan tertinggi untuk mendanai pembangunan

sarana dan prasarana dengan proporsi 42,32oh dan realisasipembiayaan terendah yaitu untuk mendanai kegiatanpenelitian dan pengembangan dengan proporsi 0,37oh danseluruh kegiatan, sehingga terdapat perbedaan proporsi

mencapai 4L,95o/o (Perbedaan >20-50o/o).

- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun2016 dapat beqalan lancar, tetapi terdapat sebagian kegiatandalam realisasinya belum sesuai dengan tata wakhrperencanaan yaitu pada tahap kegiatan TPTI yaitu kegiatanpembukaan wilayah hutan yang merupakan pembuatan jalanpada Blok RKT 2017 belum terealisasi, penebangan(49,17 o/o), penana man pengayaan/rehabi I itasi ( 50, 36olo) danpemel i haraan tanaman pengayaan (33,28o/o). Sedangkanpada Blok dengan sistem silvikulturTPTJ terdapat beberapakegiatan belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tatawaktu perencanaan, yaitu pada kegiatan tebang naungan(6,270/o), penyiapan dan pembuatan jalur tanam (31,33olo),

penana man (17,6 to/o), pemel ih araan tana man j al ur ( berkisar

antara 32o/o-7lo/o).

- Pada tahun 2016 terdapat realisasi modal yang ditanamkan(kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutantermasuk penanaman tanah kosong berupa penanaman kirikanan jalan angkutan dan pengendalian dan pengamanan

hutan tahun 2016 dengan realisasi senilai Rp. LL,42 miliardari rencana pembiayaan senilai Rp. 25 miliar atau mencapai

45,59 0/6. Adanya penolakan masyarakat, maka dalammenghitung realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke

hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan TPTI danTPTJ, perlindungan dan pengamanan hutan dan penanaman

tanah kosong berupa penamaman kanan kiri jalan tahun2016 adalah dengan membandingkan rencana pembiayaan

khusus penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur sesuai

dengan realisasinya, sehingga terealisasi senilai 11,42 miliardari rencana !L,44 miliar atau mencapai 9,75 o/o dai'rencananya.

- Realisasi fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan tahun

2016 dan 20L7 pada areal kerja Auditee berupa kegiatanpenanaman/ pembinaan hutan TPTI (Penanaman pengayaan

/rehabilitasi), penanaman tanaman jalur TPTJ danpenanaman/pembinaan hutan diluar tahapan kegiatan sistem

silvikulb.rr berupa tanaman kiri kanan jalan berdasarkan luastotal penanaman/pembinaan hutan tahun 2016 dan 2017

mencapai 19,89 o/o dengan realisasi bibit tertanam 21,62o/oatau (luas dan kualitas tegakan) < 600/o dari yangdirencanakan dalam RKT.

EKOLOGI

- PT Tunas Imber Lestari tdah mergalokasikan kawasan lindurg

derpan luaan btal sebesar 22.533 Ha, yaiu; Sempadan surqai

2.070 Ha, Kawasan Pelestarian Plcma Nutfah 850 Ha, KPPS 7CI0

Ha dan l(C (Ekosistem rawa) 18.913 Ha. Sduruh areal kawasan

lindung yang di alokaikan telah mengacu kepada dokumenperencanaan (dokumen RKPHS penode tahun 1989/1990-xf,,$Pmg, AMDAL tahun 1995 dan dokumen RKUPHHK-HA

penode tahun 2011-2020) serta kondisi biofi$k laparqan sesuai

dengan peraUran yarg berlakt.

BAIK3.1. Keberadaan kemantaPan dankondisi kawasan dilindungi PadasetiaP UPe hutan

3.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 10 dari 20

#

TEMBAGA PEMI.AI PEIIIGEIOLAAN HUIAT'I PRODT.KSI [TSTAR

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKANKo n ileA*reditasw asi o n al

LPPHPL.Ml.IDII

ASERT-324. Rev.3

- Telah melakukan kegiatan penandaan batas pada kawasan

lindung KKI s€suai dengan perkembangan blok tebangan.

Realisasi penandaan kawasan lindung pada blok RKT 2017

dan RKT 2018 adalah 10 km atau 100 0/o dari ker,vajibannya.

- Hasil overlay peta kerja dan peta penaEiran citra satdit ienismozaik citra landsat 8 Ou band 653 skala 1:100.000

Path/Row 100/64 dan 100/65 liputan akusisi tahun 2016,

sebagian kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori

hrpenutupan hutan, yaitu berada pada penutupan hutanprimer dan bekas tebangan (LOA) sebesar 15.583 Ha atau

setara dengan 69,16010.

- Terdapat upaya sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan

keberadaan kawasan lindung. sosialisasi belum dilaksanakan

terhadap seluruh desa, belum ada BAP kegiatan sosialisasi

yang secara eksplisit menyatakan adanya pengakuan dengan

tanda tangan dari Para Pihak.

- Belum membuat rencana operasional yang terperinci terkaitkegiatan pengelolaan kawasan lindung, sehingga

implementasi dan laporan kegiatan belum dilakukan pada

sebap jenis ka',.rasan lindung. Dengan kata lain baru terdapatsebagian laporan pengelolaan yang sesuai dengan

ketentuan.

- Telah memiliki prosedur perlindungan hutan yaitu;

Penanganan Kebakaran Hutan yang telah mengacu pada .

Peratu;an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.32lMenLHVsetjen/Ku m.l I 3 I 20L6tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta

Prosedur Pedindungan dan Pengamanan Hutan. Prosedur

tersebut telah mencakup unhlk s€luruh jenis gangguan yanq

ada di lapangan.

- Tdah memiliki sarana prasarana brkait kegiatan pedirdungan

hdan dan berfungsi dengEn baik namun khLrsLE untllk sarana

perEandalian kebakaran masih lorarq memadai seqrai yang

bipersyara$can peratrmn Menteri Ungkungan Hidup dan

Kehutanan Repudik Indonesia Nornor

P.3ZMentHlvseEen/Kum.1/3/2016, s€hingga nilai kecukupan

sardna dan prasarana perliMungan dinilai baru 50o/o

- Atas pertimbangan antara ketersediaan dengan kecukupanyanq dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, baik

unt.rk tenaga pengamanan ataupun regu pemadam

kebakaran betum sepenuhnya sesuai denqan peraturan, akan

tetapi dalam pelaksanaan Perlindungan dan pengamanan

hutan dibantu dengan melibadcn masyarakat dariperu/aLilan setiap marga yang berjumlah 31 orang, maka

dinrlar sDM perlindungan hutan sudah mencapar 50c%.

- Keqiatan lebih kepada mensinerqikan kegiatan pedindungan

dan pengamanan hutan dengan kegiatan kelola sosial atau

kenasama denoan masvarakat. Kegiatan perltndunganpengamanan hitan sebagran telah dilakukan sesuai dokumenperencanaan jangka panjang (RKUPHHK) dan perahrran yang

bedaku baiL secara preventif ataupun represif sesuai

gangguan yang Erjadi di lapangan.

3.2. Perlindungan dan Pengamananhutan

Prosedur belum mencakup untuk seluruh keqiatan

oenoelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan

bre-ncanaan dalam dokumen RKL-RPL /AMDAL.

- Terdapat sarana prasarana atau peralatan untuk pengelolaan

dan pemantauan lingkungan dr atas 50o/o sesuai dengan

keqiatan yang akan dilakukan dalam arahan RKL-RPL

(AMOAL) dan bertunqsi dengan baik.

niatam aksael an ka nuntukbebera kegn pa prosedurerdapaa datanah ndan k tefiaddan UAo an mpa ?a9el pemantapen

mh kudo mentersebut tela egaU yangProsedira enjad

SEDANG3.3. Pengelolaan dan Pemantauandampak terhadaP tanah dan airakibat Pemanfaatan hutan

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 11 dari 20

SEDANG

Y,Kfi'Ko n tteAkrditxiM asi o n al

LPPHPL - ()OI.IDTI

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENII.AI PEI.IBELOTAAN HUTAN PRODUKSI LESTAR

PT. AYAITARU SE RTI FIKASI

Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkungan. Personal tersebuttelah mempunyai kualifikasi sebagai tenaga teknis BINHUT

sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P'16/PHPL-IPHH/2015. Kecukupan tenaga GANIS-BINHUT barumencapai 30olo, oilrluo dengan melihat cakupan kegiatanpengelolaan dan pemantauan yang harus dilaksanakansesuai arahan AMDAL, maka dinilai masih mencukupi.

- Terdapat rencana kegiatan pengelolaan dampak tanah dan

air dan kegiatan pengelolaan telah dilakukan secara vegetatifdan teknik sipil yang sebagian b6ar telah sesuai rencanadalam dokumen pengelolaan lingkungan.

- Terdapat rencana kegiatan pemantauan dampak tanah dan

air dan Kegiatan pemantauan telah dilakukan lebih dari

50 o/o sesuai perencanaan dan arahan pada dokumen

pemantauan lingkungan / AMDAL.

- Terindikasi adanya dampak dari kegiatan penebangan hutan

dan PWH (khususnya pembuatan jalan dan TPn). Unit

manajemen telah berupaya mengimplementasikanpengelolaan terhadap tanah dan air, baik berupa teknik sipil

ataupun vegetauve.

- Terdapat prosedur identjfikasi flora dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam

punah (threatened) yang ditandatangi oleh pejabat yang

berkompeten. Prosedur memenuhi standar teknis dan

mencakup seluruh Upe hutan yang ada serta dapat dipahami

hingga tingkat oPerasional.

- Telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada

areal kawasan lindung KPPN dan KPPS, Kegiatan telah

dilakukan secara berulang. Kegiatan identifikasi fauna belum

dilakukan pada areal efuktif produki sebagai pendekatan

mewakili fuuna pada seluruh areal pengusahaan.

BAIK3.4. Identifikasi spesies flora dan

fauna yang dilindungi dan/ atau

langka (e n da n geredl, ia rang(rare), terancam Punah(threatenedl dan endemik

- Telah tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah

dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, secara

fisik ditandatangi oleh peiabat UM yang berkompeten.Prosedur memenuhi standar teknis dan mencakup seluruh

tipe hutan yang ada serta dapat dipahami hingga Ungkat

operasional.

- Kegiatan implementasi pengelolaan flora baik secara habitatataupun species belum dilakukan seluruhnya sesuai arahan

Amdal yaitu; penanaman dan pengkayaan pada areal plasma

nutfah dan kegiatan penyuluhan, sehingga dinilai belum

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau endemik

- -Ildak terdapat flora dilindungi di areal PT Tunas llmberLestari, sehingga pengelolaan difokuskan pada pohon jenis

komersil yang secara umum kondisinya masih cukup baik

serta tidak terdapat gangguan.

BAIK3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten hJ dari hutan

produksi yang tidakterganggu. dan bagian Yangtidak rusak.

2. Perlindungan terhadaPspecies flora dilindungi dan/atau jarang langka danterancam Punah danendemik

- Telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka. jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,

secara fisikditandatangi oleh pejabat UM yang berkompeten.

Prosedur memenuhi standar teknis dan mencakup seluruh

Upe hutan yang ada serta dapat dipahami hingga tingkat

operasional.

- Terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan

terhadap fauna dilindungi/endemik, baik secara habitat

sesuai dengan arahan dalam dokumenataupun

SEDANG3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan

produksl yang Udak

terganggu, dan bagian Yangtidak rusak.

2, Perlindungan terha daP

species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka,

terancam Punah dan

endemik

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 12 dari 20

YKA}IKo n iteAkredttzsiil asi o n al

LPPHPL. (!Ol.ION

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PEMTA PE}IGEIOI-AAN HUTAN PRODT'KSI IESTARI

PT. AYAIIJIARU SE RTIFIKASI

Amdal, sehingga pengelolaan dinilai belum mencakup untllkseluruh jenis yang dilindungi.

- Masih dijumpai fauna yang masuk dalam katagori dilindungi,

terdapat gangguan berupa perburuan, namun terdapatupaya pengelolaan berupa alokasi KPPS dan pemasangan

papan himbauan.

SOSIAL

- Tersedia sebagian dokumen dan laporan terkait penguasaan

dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutansepefti: peta sebaran kampung, data pokok kampung binaan,identifikasi hak-hak da-r masyarakat seperti: suratpemyataan pemilik hak ulayat pada RKI- 2017, peta margapada RKT 2017, peta pemanfaatan HHBK berita acara dermaadat buka RKT 2018, pembayaran fte kompensasi produksiRKT 2017, futo lokasi keramat dan HHBK (daun rumbia, ikandan udang) serta dokumen perencanaan seperti AMDAIsuplemen RKUPHHK periode 20LL sld 2020 tdlhun 2oL7,Revisi RKT 2017. Tldak tersedia studi sosial terbaru, Beritaacara situs keramat di belakang Camp Tunas dan laporanpemanfaatan HHBK tahun 2017.

- Tersedia mekanisme dalam bentuk SOP Pengelolaan AspekSosial dan Ketatausahaan, SOP Penataan Batas Partisipatif,SOP Kegiatan Sosial, SOP Manajemen KonfliKSoP/Mekanisme Pembuatan Perjanjian. Dalam referensinyaSOP telah merujuk peraturan dan perundang-undangan yangterbaru.

- Tersedia mekanisme/SOP pengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan masyarakat setempat tahun2017 seperti: pembuatan perjanjian Nomor 42, Hak-hakTradisional Masyarakat adat Nomor 43,Sosialisasi/Penyuluhan Nomor 44, Peningkatan akses

masyarakat terhadap hutan Nomor 46 dan Pembayaran feekompensasi produksi kayu Nomor 47 sesuai peraturanperundang-undangan terbaru.

- Terdapat batas yang jelas dan tegas dengan kawasankehidupan masyarakat dalam Berita Acara Tata Batas

Partisipatif Kampung Kanggup Distrik Sesnukt Km 56 dan Krn

60 tahun 2017 dan papan nama serta tanda pal batas di

lapangan, peta marga di blok RKT 2017 TPTI danSILINfrPTJ, tata batas kawasan lindung serta berita acarapemeliharaan batas dengan perusahaan lain di sekitar arealkonsesi.

- Terdapat berita acara derma adat buka RKT 2018,pemyataan dukungan dari para pemilik hak ulayat tanahadatfl-uan Dusun tahun 2011 di Blok RKT 2017 dan peta

marga pemilik hak ulayat pada RKT 20L7. Para pemilik hakulayat pada RKf 2018 belum definitif sehingga masih dalamproses penyusunan pemyataan dukungan.

BAIK4.1. Kejelasan deliniasi kawasanoperasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat

BAiK - Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawabsosial sesuai peraturan yang berlaku seperti : Berita acararitual derma adat marga pemilik kegiatan penebangan TPTU-SIUN tahun 20t7l20LB tanggal 12 Oktober 2017, SuratPemyataan Kepemilikan Dusunfianah Adat pada Areal PTTunas]-imber Lestari RKT 20t7 TWI dan SILJN, Berita acarapembayaran fte kompensasi produksi RKf 2017 tanggal 21Juli dan 22 Desember Z0L7 dan Company PrcfileTahun20t7.

- Tersedia mekanisme/SOP pemenuhan kewajiban sosialperusahaan terhadap masyarakat tahun 2017 seperti:pembuatan perjanjian Nomor 42, Hak-hak TradisionalMasyarakat adat Nomor 43, Sosialisasi/Penyuluhan Nomor44, Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan Nomor 46

4.

4.2. Implementasi tanggung jawabsosial perusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yang berlaku.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 13 dari 20

#

YKA}IKo n ite Ak e d itas N as i o n al

LPPHPL. (}Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

TEilIBAGA PEI.II.AI PE}GEIOI.AAN HUTAN PROIXfiSI TESTAR

PT. AYAIT{ARU SERTIFIKASI

dan Pembayaran fte kompensasi produksi kayu Nomor 47

sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

- Auditi memiliki berita acara kegiatan sosialisasi terkait hakdan kewajiban terhadap masyarakad seperti: sosialisasi

rencana kegiatan CSR/Kelola Sosial 2018, visi-misi,sosialisasi kegiatan penebangan RKf 2017/2018, kawasanlindung 2017: Dilengkapi nohilensi masukan dari masyarakataspek kesejahteraan, pendid ikan dan peningkatan ekonomi.Namun pelaksanaan sosialisasi belum mencakup semuakampung binaan di dalam dan di sekitar areal konsesi'

- Tersedia buKi lengkap terkait pemenuhan tanggungjawabsosial terhadap masyarakat seperti : Laporan Triwulan danTahunan Realisasi Kegiatan CSR/Kelola Sosial 2017, , Berita

Acara bantuan aspek kesejahteraan, pendidikan danpeningkatan ekonomi, ritual derma adat buka RKT 2018,pembayaran fue kompensasi RKT 2017, penyerapan tenagakerla lokal periode Januari 2018 dari total 191 karyawanterairi dari suku Jawa 69 (36,130lo), Papua 42 (21,*o/o),Sulawesi 36 (18,85o/o), Nusa Tenggara 23 (L2,04o/o), Maluku

16 (8,38o/o), Sumatera 4 (2,09o,b) dan Kalimantan 1 (0,52026)'

- Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaantanggungjawab sosial disertai tanda terima dari instansiterkait seperti : Laporan Triwulan dan Tahunan Realisasi

Kegiatan CSR-Kelola Sosial 2017 kepada kantor pusat di

Jaliarta, Laporan bulanan Tenaga Kerja bulan Desember

2017 kepada instansi terkait.

BAIK - Audib memiliki data dan informasi mengenai masyarakat adatdan/atau masyarakat setempat yang tedibat, tergantung dan

terpengaruh aktivitas pengelolaan SDH sepertl : peta sebaran

kampong, peta pemanfaatan HHBi( peta Marga RKT 2017,

Surat pemyataan pemilik hak ulayat RKT 2017, berita acara

derma adat buka RKT 2018, pembayaran fee kompensasi

RKT 2017, penyerapan tenaga kerja lokal per Januari 2018,

company profile 2017. Tidak ada studi sosial terbaru-

- Tersedia mekanisme/SOP peningkatan peran serta dan

peningkatan ekonomi masyarakat tahun 2017 seperti:pembuatan perjanjian Nomor 42, Hak-hak Tradisional

Masyarakat adat Nomor 43, Sosialisasi/Penyuluhan Nomor

44, Peningkatan akses masyarakat terhadap hutan Nomor 46

dan Pembayaran fee kompensasi produksi kayu Nomor 47

sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.

- Tersedia dokumen perencanaan peningkatan peran serta dan

aktifitas ekonomi masyarakat adat dan/atau masyarakatsetempat melalui : pendidikan (honor guru, perlengkapan

belajar, bangunan sekolah) peningkatan ekonomi(penyerapan tenaga kerja, bantuan kelompok tani) danpeningkatan kesejahteraan dalam dokumen Rencana

Operasional CSr-Kelola Sosial 2017 dan 2018 dan KORINDO

Corporate Communication 2Qt7 memuat 5 pilarpengembangan prgram CSR yaitu: ekonomi, edukasi,

kesehatan, lingkungan dan infrastruktur.

- Auditi telah merealisasikan rencana peningkatan peran serta

dan ekonomi masyarakat melalui : banhran kelompok tani

camp Tunas 2017, rehabilitasi jalan trans papua sesuai

permohonan Wakil Bupati Boven Digoel

Nomor:620/10 3 IBUP I 20L7 tanggal 31 Januari 20 17,

pembayaran fte kompensasi produKi RKT 2017, penyerapan

tenaga kerja lokal melalui perjanjian kerja borongan dengan

CVOtrindo JaYa20L7.

- Tersedia bukti mengenai disribusi manfaat kepada para

pihak meliputi : masyarakat berupa; laporan triwulan dan

tahunan realisasi CSR-Kelola Sosial 2017 dilengkapi berita

I aacara bantuan aspek pendidikan, kesejahteraan danpeningkatan ekonomi masYarakat tenaga kerja

4.3. Ketersediaan mekanisme danimplementasi distribusi manfaatyang adil antar Para Pihak

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 14 dari 20

#

tElttsAGA PEMI-AI PE}GEITOLAAN HUTAltl PRODUKSI I'ESTAR

PT. AYAi,IARI, SERTIFIKASI Ko n ite Akedilas N esi o n al

LPPHPL. M1]DI{

ASERT-324. R€v.3

lokal melalui mitra Cv Otio Jaya, pembayaran feekompensasi produksi RKT 2017; kepada karyawan gaji diatas

UMP 2017 dan iuran BPJS sesuai ketentuan; kepadapemerintah dan negara berupa pembayaran PBB tahun 2017,

PSDH-DR RKT 2017 dan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 danpajak kendaranan/alat berat tahun 2017 serta kepada pihak

lain berupa 11 jenis penelitian oleh bagian Utbang.

- Auditi memiliki mekanisme/Standar Operasional Prosedur(SOP) Manajemen Konflik Nomor 42 tahun 2017 dalamreferensinya SOP sesuai peraturan terbaru.

- Auditi memiliki peta potensi konflik batas adat suku danmarga pemilik hak ulayat namun belum s6uai denganperaturan perundang-undangan yang terbaru Peraturan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.5/PHPVUHPlPHPL.ll2l2OL6 tanggal 25 Februari

2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resol6iKonflik pada IUPHHK dalam Hutan Produksi. Tahun 2017

tidak ada konflik.

- Tersedia Kelembagaan penyelesaian konffik melalui SOP

Manajemen Konflik Nomor 42 tahun 2017, struktur organisasidan job description tahun 2017, tenaga teknis Kelola Sosial

a.n. Jamian Raiagukguk tenaga pengamanan darimasyarakat lokal pemilik hak ulayat tahun 2017, KORINDO

Coryorate Communication 20L7, Edak ada dokumen rencana

biaya untuk konflik karena sifatnya situasional.

- Auditi memiliki Laporan Hasil ldentinkasi Aspek Konflik Sosialperiode 2007 s/d 2016 dan KORINDO CorporateCommunibction 2017. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapatkonflik.

BAIK4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yang handal

- Auditi merealisasikan hubungan industrial melalui Perjanjian

Kerja Bersama periode 2015 - 2017 Bab V Hubungan Kerja

Pasal 17 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Pada Pasal 68 Masa Berlaku angka 5. Apabila

sampai pada berakhimya PKB ini belum ada penggantinyayaang baru karena s€suatu hal, maka PKB ini akan seca.aotomatis tetap berlaku sampai maksimal 12 bulan berjalan,

kecuali pemerintah menentukan lain, Serikat Pekerja p€.iode

2015 s/d 2018, Strukhrr Organisasi tahun 2017, danperaturan perundangan terkait ketenagakerjaan.

- Audib memiliki laporan tenaga teknis PHPL tahun 2017 dan

dokumen Revisi RKT 2017 memuat rencana dan realisasi

petatjhan 2017, rencana 2 ienis pelatihan yaihr Ganis Kurpet

dan pelatihan intemal, realisasi 1 ienis (Eatihan intemaloperator drone).

- Auditi memiliki data tenaga kerja bulan Desember 2017 yang

dilaporkan kepada instansi terkait, dan bukti implementasijenjang karir 16 karyawan tahun 2017 sesuai mekanismedalam SOP penerimaan tenaga kerja dan Perjanjian Kerja

Bersama.

- Auditi memilik dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

dalam Perjanjian Keda Bersama 2015 s/d 2017 dan

implementasinya berupa : Perjanjian Kerja (PKWT, Pt(Wfidan Perjanjian Kerja dengan mitra borongan CV Ofio Jaya),

copy slip gaji Desember 2017 sesuai ketenhJan, Bukti setor

iuran BPJS sesuai ketenbJan, Daftar Asset kesejahteraankaryawan 2O1Z Laporan bulanan balai pengobatan Camp

Tunas tahun 2017.

BAIK4.5. Perlindungan, Pengembangandan Peningkatan KesejahteraanTenaga Kerja

Halaman 15 dari 20

YKA}I

Tanggal l Juni 2016

YKANKo niteAhredtblsil asi o n al

LPPIIPL. S1{DN

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENIIA PETGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAR

PT. AYAMARU SERNFIKASI

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kepastian HK.H& PengelolaanP1. HakdanIUPHH IUPHHK-RE,IUPHreal K.HTI,a

najemen produ ksihutanditerletak kawasanma hutanunitAreal1.K1.

Pemegang iziizin lain yang

1.1.1.danHutanHasilUsahaIzin (ruPHHK)l(ayuPemanf,aatankeabsahann ma menunjuld<anmPu

IUPHdikelola H K).hutankawasandalam yan9berada. PT Tunas]-imber Lestari telah memiliki kelengkapan dan keabsahan

SK IUPHHK-HA dan lampiran peEnya, serta dokumen pendukung

lainnya berupa: akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP, dan NPWP.

Hasil pemeriksaan kesesuaian peta lampiran SK IUPHHK dengan

kesesuaian kawasan dinilai telah dipenuhi seluruhnya dimana lokasi

areal kerja telah sesuai dengan fungsi kawasan hutan (Lampiran Peta

Keputusan Menteri N omor : SK. 782lM enhu t-l( 20L2, tang ga I 27

Desember 2012),

Memenuhia. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

. PT Tunas llmber Lestari memiliki bukti pelunasan iuran IUPHHK

sebesar Rp. 9.8f7.487.500,- yang diterbi&an oleh Direktorat Jenderal

Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan

Peredaran Hasil Hutan, Nomor: S.774|BIKPHH-tl20L0 tanggal 26 Juli

2010.

Memenuhib. BukU pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfuatan Hasil

Hutan KaYu. (IIUPHHK)

' Dalam areal kerja PT Tunas Timber Lestari Udakpenggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan_IUPHHK, seperti

i:ertamUangan dan perkebunan ataupun pemanfaatan lainnya.. Verifier ini tidak diverifikasi.

terdapatc. Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatanIUPHHK fiika ada)

prosedur penebangaP2. sahndan yan9sistemMemenuhiK2.1. Pemegang izin memiliki rencana tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.penebangan Pada areal

Kl disahkan oleh berwenang.RKT,hunanTa I BagannaRencadan KerjaRPKH1.1.2. RKUPHH. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor:

SK.2645/MenLHK-PHPUUHP IHPL.UIl20l7 tanggal 8 Mei 2017

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.98/VI-

BUHA/r011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011

- 2920 an. PT Tunas Timber Lestari, Provinsi Papua, lengkap dengan

lampiran Peta Rencana Kerja skala 1:100.000'. Tersedia rencana kerja tahunan yaitu dokumen RKrUPHHK-HA Tahun

2Ol7 yang disahkan xcara self approvalmelalui Keputusan Direktur

Utama PT Tunas llmber Lestari, Nomor: 09ffTL-JKfr(I/2016tanggal 20 Desember 2016, dan terdapat Revisi RKTUPHHK-HATahun

2O{i yang disahkan secara self appmval melalui Keputusan Direktur

Utama PT Tunas l-imber Lestari, Nomor: o4lfffL-JKfiVWZAfitanggal 28 )uli 2017, lengkap dengan Lampiran Peta Rencana Kerja

dengan skala 1:50.000.. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Sisa Rencana

Kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (carry over) yang disahkan

sxara self approval melalui Keputusan Direktur Utama PT Tunas

nmber Lestari, Nomor: OlgffTL-JKfAIIlZ}t7 tanggal 22 Desember

2017, lengkap dengan Lampiran Peta Rencana Kerja dengan skala

1:50.000.. Dokumen RKTUPHHK dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. Sri Emi

Rahayu, S.Hut dengan Nomor Register: 00305-

15/CANHUrroc(lll2OL6 (berlaku dari tanggal 12 September 20t6sldtanggal 11 September 2019), dan disetujui oleh Direktur Utama an.

Mulia Wijaya.

Memenuhia. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Keria/RTT beserta lamPirannYayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi:- Dokumen RKUPHHIq

RPKH & lamPirannYayang disusunberdasarkan IHMB/risalah hutan dandilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut.

- Dokumen RKf/ RTTyanE disusunberdasarkan RKU/ RPKH

dan disahkan olehpejabat yangberwenang atau Yangdisahkan secara selfapproval

- Peta rencana Penataanareal kerja Yang dibuatoleh Ganis PHPL Canhut

dibukUkan keberadaan tanda batasnya dilapangan.

menggambarkanboleh ditebang).

120 dan7RKTUPHHK-HA TahunPeta dokumenTerdapat LampiranlokasiseluruhTahunPHHK-HA 2018,RKrU

hasilyanqtidak Darikawasan yan9lindung (areal

KonservasiKawasandan terdapatdokumen lapangan,pemeriksaanHK-RKruPHBlokdenganInsitu bersinggungan langsung(KKI) yang

Tahun dandan7 RKTUPHHK-HA dapatTahunHA 1 20L8,20

Memenuhib. Peta areal yang tidakboleh ditebang PadaRKI-/Ba gan Kerja/RTT danbukti implementasi- nYa di

lapangan

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 16 dari 20

LEMBAGA PEMTA PET.IGEI.OLAAiI HUTAN PROOUKSI LESTAFI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

UKA}IKo itite Ak ed itasw asi o n al

LPPHPL. M'JDN

ASERT-324. Rev 3

14emenuhi . Tersedia Peta Lampiran Dokumefl RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan

RKTUPHHK-HA Tahun 2018, pada peta terseh.t merpgambarkan lok6iUok dan petak tebarEan RKTUPHHK untuk dok Ttrn dan TPTJlSilin varEdih.lat defr Ganis Canhut dan diset ui deh Drektur t,tama PT TUIES

Imber l-estari. Hasil penreriksaan laparEan pada Blok RKIUPHHK-I]ATahun 2017 dan RKTUPHHK+IA Tatnn 2018, menurrdGn lok6i batas

Uok dan petak di lapangan sesuai dengan Peta RKIUPHH( dapat

dib.rktjkan kebo-adaanrrya dan tetiihatjdas di hpangan.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/ blok RKT/PetakRfi yang jelas di Petadan terbuktj di lapangan

KZZ Adanya Encana k€rja Yang 6ahatur n a ku.berlaIua an taa an hsa 9es ngreI ancan deng vpekenrzt em m sn n va12. pu ya2. ngPemeg

. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020, yang telah

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor:

SK.98/VI-BUHA/2011, tanggal 22 Agustus 2011 jo. Keputusan Menteri

Ljngkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK2645/MenLHK-PHPVUHP/HPL.1/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Perubahan

Keputusan Mentei Kehutanan, Nomor: SK98/VI-BUHA/2011.Dokumen tersebut tersedia lengkap dengan lampiran dan Peta

Rencana Kerja skala 1:100.000

MemenuhiDokumen Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil

Hutan KaW (RKUPHHK)(bisa dalam proses)dengan lampiran-lampirannya

a

. Pf Tunas fimber Lestari merupakan pemegang IUPHHHK-HA dengan

sistem silvikultur Ttrfl dan TPTI/SIlin, sehingga tidak melakukanpenebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam pada arealpenyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatan kayuhutan alam pada arealpenyiaPan lahan Yangdiizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

perdP3. an kan u latbunml hda taan vtaua n9aabsah n peKea ganga

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu Yanke TPk Antara dan dari TPK Antara ke industri Pri

g diangkut dati Tempat Penimbunan lGYu CfPK) hutanmer hasil hutan (IPHH)/pasar. mempunyai identitas fisikK3.1.

dan dokumen yang sah

I I _LHdi nP-kamaI faan ntka te hana d nea n dnne uatatebadi pdika ulb at v gaISe ruh ng pau1z I Y ngyu. Seluruh kayu bulat realisasi tebangan periode bulan Januari 2017

hingga bulan lanuari 2018 telah di-LHP-kan oleh petugas pembuat

LHt melalui aplikasi SI-PUHH online, dengan jumlah 46.320 batang

dengan volume 84.678,21 m3 (dari sistem TPTI sejumlah 39.799

batang = 71.765,87 m3, dan dari sistem TfD/Silin sejumlah 6.521

batang = 12.912,34 m3). Hasil uji petik anla? nomot ID garcode

yang berada di TPK Hutan dengan dokumen LHP yang disahkan telah

sestai, dan uji petik LHP tersebut dapat ditemukan tunggaknya dipetak tebangan.

. ixkumen LHP dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produki(PLHP) PT Tunas Timber Lestari dengan kualifikasi yang telahilitetapkan, adalah atas nama: Elv YahYa Lontor (No. Reg. 00294-

17IPKB-R oc(n12013) dengan masa berlaku karhr hingga 17 April

2019, yang diangkat sebagai PLHP melalui Keputusan Pimpinan PT

Tunas Timber Lestari, Nomor: 96/KPTS-TTL/X/2017 tanggal 25

Oktober 2017.

14emenuhiDokumen LHP yang telahdisahkan oleh Pejabat Yangberwenang

h tau nna n hsa n ha stad n us tra keternzl di nd ga vukelt au arealradi ku ng en9aSe ruhu ka ng,.3 yu n9ya. Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Industri PT Konndo Abadi

disertai dokumen SKSHHK pada periode waktu bulan Januari 2016

sampai dengan bulan lanuari 2017 terdapat penerbitan SKSHHK

sebanyak 2.297 set SKSHHK unhjk menyertai pengangkutan kayu

butat sebanyak 44.047 batanq = 85.580,95 m3. Hasil uji petik

oersedraan kayu dan jumlah pengurangan stok kaw pada LMKB telah

;esuai dengan iumlah batang dan volume pengangkutan pada

SKSHH K.

MemenuhiSurat keterangan sahnya hasilhutan dan lamPirannya dari :

TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenamPung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/atau

Penampung kayu terdaftar( K.HAHUI HPKB ndaulus bu n9latktianbu ) megapeasam kayuPe13 3.

. Terdapat penerapan tanda-tanda PUHH pada kayu butat, yaihr berupa

Label ID BarcodeSl-PIJHH Online, da str,luruhnya telah sesuai

dengan dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP).

Memenuhia. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Tanggal l Juni 2016

Halaman 17 dari 20

YKfiTKo n iteAkr editasiN asi o n al

LPPHPL. M1.DN

ASERT-324. Rev.3

TEMBAGA PENII.AI PEI,IGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI tESTAro

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Memenuhi . Terdapat sistem penandaan/identjtas kayu bulat berupa label IDbarcode gada kayu bulat dan tunggak kayu bulat sesuai dengan SOP

SI-PUHH, No. 36/SOP-TTL|20L6, Revisi Ketiga, tanggal 10 Januari2016. Hasil pemeriksaan memungkinkan kayu bulat dapat ditelusuri

hingga ke petak tebangan sesuai dengan dokumen PUHH dan telahditerapkan secara konsisten.

b. Identitas kayu diteraPkansecara konsisten olehpemegang izin

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi . Tersedia arsip dokumen angkutan SKSHHT( untuk Periode Bulan

Januari 2017 hingga Januari 2018, pengangkutan kayu bulat dari TPK

Hutan menuju ke TPK Industri PT Korindo Abadi sebanyak2.297 setdokumen fiumlah 44.047 batang = 85.580,95 m3), yang diterbitkanoleh Petugas Penerbit SKSHHK dengan kualifikasi Ganis PHPL-PKB an.

Sdr. Didik Imam Basuki (No Reg. Ganis: 00045-15/PKB-RDOC(It/2017).

Arsip SKSKB dan dilamPiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsiP

FAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

Pemegang tztn telah unasl kewajiban pungutan pemerintah t€rkait dengan kayumel yan9t<3.2.

3.2.1. Pemegang izin menuniukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan(PsDH).

' Terdapat arsip Bukti Pembuatan Tagihan Pembayaran PNBP PSDH -DR onlinepeiode bulan Januari 2017 hingga Januari 2018, sesuai

dengan kelompok jenis dan jumlah kayu bulat yang telah di-LHP-kan

sebanyak 46.320 batang = 84.678,2t m3, serta jumlah kewajibantagihan total untuk PSDH sebesar Rp. 3.910.670.570,- dan DR

sebesar US$. 973.836,21.

Memenuhia. Dokumen SPP (SuratPerintah Pembayaran) DRdan/atau PSDH telahditerbitkan

Memenuhi . PTTunas Timber Lestari telah membayar lunas PSDH dan DRselamaperiode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, sesuai

dengan persyaratan ukuran dan tarif dalam perhitungan kewajiban

SI-PNBP online. lumlah kewajiban yang telah dibayarkan yaitu untukpembayaran PSDH sebesar Rp. 3.910.670.570,- dan pembayaran DR

sebesar US$. 973.836,21 melalui Bank BNI Cabang Asiki Papua.

b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH

Memenuhi . Besarnya tarif dalam Tagihan PNBP PSDH dan DR telah sesuai

persyaratan ukuran dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,

yaitu: Tarif PSDH Kelompok lenis Meranti: KB = Rp. 64.000/m3, KBS

= Rp. 62.000/m3; Tarif PSDH Kelompok Jenis Rimba Campuran: KB =Rp. 34.000/m3, KBS = Rp. 32.000/m3; Tarif DR Kelompok Jenis

Meranti: KB = US$. t3,51m3, KBS = US$. 13,0/m3; Tarif DR

KelompokJenis Rimba Campuran: KB = US$. 11,0/m3, KBS = US$.

10,5/m3.

' Terdapat bukti kesesuaian pembayaran PSDH dengan harga patokan

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.68/Menhut-Ill 2014, mengenai Penetapan Harga Patokan Hasil

Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi

Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, Serta Peraturan Pemerintah

RI No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Kementerian Kehutanan.

c. Kesesuaian tarif DR dan

PSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil

kegiatan penyiaPan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kaYu

hutan tanaman

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT). PT Tunas nmber Lestari tidak melakukan transaksi perdagangan

antar pulau. Dan seluruh Kayu Bulat diterima oleh Industri PT

Korindo Abadi, Provinsi Papua, dengan menggunakan angkutan jenis

Logging iuck

Dokumen PIGPT

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera fndonesia dan memiliki

izin yang sah

' PT Tunas Timber Lestari tidak melakukan transaksi perdagangan

antar pulau. Dan seluruh lGyu Bulat diterima oleh Industri PT

Korindo Abadi, Provinsi Papua, dengan menggunakan angkutan jenis

Lqging tuck

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 18 dari 20

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal

YKAI{Ko ntteil<reditasil asi o n al

LPPHPL. (IOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

TEi/IBAGA PENII.A PETIGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI LESTAR

PT. AYAIiIARU SERNHKASI

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-

3.4.1. Implem€ntasi Tanda V-L.egat. PT Tunas Timber Lestan telah menggunakan tanda

bulat yang dibubuhkan pada label lD barcadeyangsetiap bontos kayu bulat" dan pada setiap dokumen SKSHHK yang

diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH Online, dengan Nomor Sertifikat:

L2|ASERT/LPPHPL{0I-IDN. Dalam hal penggunaan tanda V{egal

telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 6,

Perah.rran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari'

Nomor: P.t lPHPLlSEf 1412016 tanggal 29 April 2016, tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja pengelolaan

V-Legal pada kayudipasang pada

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

MemenuhiTanda V-Legal Yangdibubuhkan sesuai ketentuan

penebanganngkungaP4. sosial terkaitdan dengann yangaspekPemenuhanmenDoku Pengelolaan(AMngan DAL)/memiliah Analisaki Dampak Lingku-ntza tel Mengenai1.K4. angPemeg

anPemantaun danUn UpayaKL)ngkunga (uPengelolaaPemantauandan kungan Upaya(DPPL)/Lingtsbmdala dokumen lingkungan& melaksanakan dipercyaratkanyangkewajiban(uPL)Ungkungan

nAnalisaKL.UPL LingkungaDampakA meliputitikimoml Dokumen HDAL/ DPPL/Utelah!ztn1.4. 1. PemegangtelahUnRencanadan Pemantaua ngkunga (RPL) yan9KelolaRencana Lingku (RKL),n9an(Ar{DAL),

arealmel seluruh kerjanyaberlakus6ual iputidisahkan yangperaturan. Terdapat dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah

persetujuan atau pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL DePartemen

kehutanan, Nomor: 94/DJ-VI/AMDAU95 tanggal 12 Mei 1995, terdiri

dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan,

dan Rencana Pengelolaan Ungkungan Hak Pengusahaan Hutan PT

Tunas I rmber Lestari (an. PT Tunas Sawaerma), Kabupaten Merauke,

mendapatkan

Provinsi Irian Jaya.

MemenuhiDokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

ndakanti untukukkanRPLdan menuRKL p€neraPannjn9yatzln memiliki pelaksanaan1.2.4. laporanPemegangsosialmanfaatdanti menyediakandampak ngkunganmengatasi

. Terdapat dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Tunas

l-imber Lestari Semester U (Juli - Desember) tahun 2016, lengkap

dengan bukti penyerahan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 Maret 2017,

dan Semester I (Periode Januari - Juni) tahun 2017, lengkap dengan

bukti penyerahan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 13 Oktober 2017

Memenuhia. Dokumen RKL dan RPL

. Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai rencana dan dampak penting, meliputi pengukuran erosi,

pembuatan saluran drainase, pemantauan kualitas air sungai,

pemantauan curah hujan, penanganan limbah 83, penandaan batas

kawasan lindung, penanaman dan pengkayaan, rehabilitas tanah

kosong, inventarisasi jenis flora dan fauna, pemasangan rambu-

rambu, patroli perlindungan dan pengamanan hutan, sefta terdapat

bukti kegiatan kelola sosial meliputi penyerapan tenaga lokal,

menyediakan bantuan srana transportasi, bantuan beasiswa,

bantuan hcnor guru, bantuan BBM, bantuan bahan bangunan, dan

pembangunan rumah ibadah, serta pembayaran kompensasi kayu

Memenuhi

(K3)dan KesehatanKeselamatanketentuanPemenuhan1.t(5.K3mentasindaPro-sedur1. Imple5.1.

MemenuhiK3a. Pedoman/Prosedur

produksi

n kerjaan

b. Bukti pelaKanaanpengelolaan dan

Pemantauan damPakpenting asPek fisik- kimia,

biologi dan sosial

P5. Pemenuhan terhadaP

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 19 dari 20

#

dengan

SUSUNAN

November 2017, tentangKeselamatan dan Kesehatan

Prosedur

an.

. TersediaKesehatan Kerja

Ahli K3 Umum, Nomor:

TEMBAGA PENII.AI PETTGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI TESTAR

PT. AYAT/IARU SERIIFIKASI

UKAI|If\o niteAlft dites asi o n tl

LPPHPL . MI.DI{

Bogor, Maret 2018LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDireKur

ASERT-324. kev.3

Ters

obat-obangan/AP

m m haARP d aalPDAn K3n jua datan aedi paengka (pedperalkaana ke sertareskit ko kecel5at eSua a ia,nadmem deng tingcukup

tan 3P Krvt antaradidan UMbel daka luakbai nyaberh.r ngsrARRiP daema nmaAladan Api

Memenuhib. Ketersediaan Peralatan K3

Ti

kecelakaan ke-ja.tingkat kecelakaa

pemasangant lainnya (dapur,

nkaa d nacatak kecelatanLestaber men kerja,MITunas mPTnhiJaan 201nuan 7kurunama bulwaktuseltersebut gEacatatan

taTersednadiaterda 1an 20nuanbul 18, pat kejnmenekanatau kerjaindarihuntuk mengyaupa

kPD naaa kotanka P3Kiaan pa penyedperlengpenyedberupaankesdauan matanhimba ngpemasam kerja,a53ngan posterpe

kannaratSU mbauan meng9uamb-r lau u lirambu ntas,ndan pemasangaand te kel)bengP dD kantor mpa

nnta kesehatadantenta keselama kerjangngatanpen

MemenuhiCatatan kecelakaan kerja

K5,2. Pem€nuhan hak-hak tenaga kerja

l.z.t, Kebebasan berterikat bagi pekerja

(PUdari

Ti

P Sela huTuerasiFed katSerinitUa Pen ekerjerd KerjaT pa gurusoKAH NUTI KorindDOK FS GroupPSKAH NUN DOndonesi a

PT Pel anSawaeTunas rma ayarPTiriterdanA5 k sPapuaDoki Ttrr asUNPT AbaInocin d ng,AbaKorindo diKori PTndo,

nda InocinPTDiKab a BoventenLestamber d Papuan up goelPTCi bad danPT BerkaPT Don Pn rabhadiAba ptagrLog

aPaukedi Mn eran obed kasi puLesta KabupatePA yangAgropua

MemenuhiAda serikat pekeria ataukebijakan perusahaan Yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam keqiatan serikatpekerja

n Praatu Pen rusahaaPer P)ataumatEat KKBnata Ke Be ( )a qaAda2.z. Kesepak5 nymaan Bersaahtel mem kimt] Lesta.i KerjaberTPT unas Perjanji

or:KepaKabu

nat KeSurmelsahkan luiad ftaa nrka di putusadanan atel dhKBP v sT Kea as ndaukanud Pencatatan enag qla nDi piAS Kep€nd

157t1 D tanggaxu20N omel s68/ KPTVDiBoven gopatenbersaa ul aa mmku nlaad ma5n bea rlambere 20 5 nlerja kerlOV p26 N

ka ktua7 aSetel hh 2t ert'1 2021 eiM 120 5 langtak gain9nggalsejanntukam tah1 uund a sela gurusapenKBP ad njangtersebut pat iperp

nketenn n-ketentuatuakaberisiP aad tersebPKBna ut,nl qanrpapek-ha ah men hakni a tel ha atel pekerjd gatJsyan

14emenuhiKetersediaan Dokumen KKB

atau PP

ruumbawahdnka naa kmekaha tin dauPer 5a Rampeke32.5

tidak mempekerjakan Pekerja YaBerdasarkan daftar tenaqa kerja

terlahir pad25 Oktober

ggal 1(atau

b, yangtanqgalkerj

lan)

abul Jan uanntenaanksa daftardatahan SI meri ga kerjarkaBerdasa peaanbah adi hasileha peru$hdan eriksaan pero120 B ganpanpem

d umubawahhmaslngankandti diak MUte karyaterseb ut,

rcatattetermudawanUsiaba ha muru yangkaryaus a danyyan98 MetananusM Uari M5 ebian am sdtasa

a10 72 padaasum k padatercatat998onakkonb-a abua ai wanbu be1a tah9 n 5u sebag karyaberusi kerl

tetap di bagian Produksi

MemenuhiTrdak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 20 dari 20

c.