~CK LIST PENILAIAN WBK - WBBM (TERVERIFIKASI)~M RANGKA PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT~YAH BEBAS DARI KORUPSIIWILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI, (PERMENPAN RB NO 52, TAHUN 2014)

~ INSTANSI : Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

KOMPONEN/SUB KOMPONEN SKORPILIHAN JAWABAN NILAI % Penjelasan dokumen.,

JAWABAN

• B C D E F G H

IiDKATOR PROSES 60: MANAJEMEN PERUBAHAN 5,0 5,00 100,00

1 Tim Kerja (1 J 1,0 1,00 100,00

SK Kabalai Nomor:031/Kpts/PW.430/K.19.B/01/2017

r tentang Tim Kerja Pembangunan ZI;

Apakah unit kerja telah membentuk tim kerja untukSK Sistem Manajemen Anti

a melakukan pembangunan Zona Integritas ?Y/T Y 1 Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 :

2016; SK Sistem Manajemen Mutu

I (SMM) SNIISO 9001: 2015; SKSistem Manajemen Mutu (SMM) SNIISOIIEC17025: 2017SOP No. 01/0T.210/L.19.B/01/2015;

b Apakah penentuan anggota tim selain pimpinan AlBIC a 1Notulensi rapat penentuan Tim kerja;

dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? Daftar kualifikasi dan kompentensiSDM

2 Dokumen Rencana Pembangunan ZI (1) 1,0 1,00 100,00

Apakah ada dokumen rencana kerja dokumen rencana kerja : Tim Kerja ZI(Tahun 2017 & 2018), SMAP (Tha pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Y/T y 12018), SMM 9001 (Th 2017), SMM

WBKlWBBM? 17025 (Th 2018).

Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat dokumen QUICKWIN tahun 2017b terget-target prioritas yang relevan dengan tujuan NB/C a 1 (dokumen persiapan, pelaksanaan

pembangunan WBKlWBBM ? dan pelaporan)

Apakah terdapat mekanisme atau media untuk banner antikorupsi di website,

c mensosialisasikan pembangunan WBKlWBBM ?Y/T Y 1 sosialisasi eksternal dan internal

(Iaporan, notulensi dan foto)

3Pemantauan dan Evaluasi pembangunan 2,0 2,00 100,00WBKlWBBM (2)Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah NB/C/D a 1

monitoring dan laporan pembangunana dilaksanakan sesuai dengan rencana ? ZI (matrik identifikasi dan tindak lanjut)b Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap NB/C/D a 1

dokumen money ZI (matrik laporanpernbanounan Zona tnteqritas bulanan dan evaluasi SMM 9001)Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah NB/C/D a 1

dokumen money ZI (matrik laporanC ditindaklanjutl ? bulan an money SMM 9001)

4 Perubahanpola pikir dan budaya kerja (1) 1,0 1,00 100,00

Apakah pimpinan berperan sebagai role model Y/T y 1notulen arahan Kabalai pada apel

a dalam pelaksanaan pembangunan WBKlWBBM ? pagi, briefing harian oleh Pimpinan

b Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Y/T 1SK Kabalai No:

Iy

492.2/Kpts/0T.020/K.19.B/8/20 17

notulen arahan Kabalai pad a apel II

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir Y/T y 1pagi, briefing harian oleh Pimpinan, !

C di lingkungan organisasi ? Memorandum pemakaian pin primadan anti KKN ,

Penggunaan pin pelayanan prima dan :

Apakah anggota organisasi terlibat dalam anti KKN

d pembangunan Zona Integritas menuju NBiC/D a 1Pakta Integritas

WBKlWBBM? Banner Pakta IntegritasSurat tug as mengikuti kegiatanpembinaan anti korupsi

1 PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0 5,00 100,00

• Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1,5 1,50 100,00utama (1,5)

Rekapitulasi SOP makro dan mikroSOP telah mencakup seluruh kegiatan

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis NB/CID a 1 utamaa instansi ESKI (inovasi SOP keuangan)

ESPI (inovasi SOP pengendalianintern)Rekapitulasi SOP makro dan mikro

= ""osedur operasional tetap (SOP) telah ditetapkan NB/C/D a 1 ESKI (inovasi SOP keuangan)

JESPI (inovasi SOP pengenda lianintern)

:: "'"osedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi NB/C/D a 1Notulensi evaluasi SPP (evaluasi/reviu iSOP) dan SOP yang telah direvisi. E- Office (2) 2,0 2,00 100,00-IQFAST SIMAK BMN, SAIBA,SIMPONI,

.Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah e-MAK (inovasi) tahun 2016

~ menggunakan teknologi informasi ?AlBIC a 1 File Sharing (inovasi) tahun 2017

Teleconference tahun 2017, Indeks

IKepuasan Masyarakat online iahun2017, Paper less tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Aparatur

:I Apakah opersionalisasi manajemen SOM sudah Sipil Negara (SIMASN), Sistem ....AlBIC a 1 (SAPK), absen elektronik di wilkermenggunakan teknologi informasi

telah terhubung secara online darikantor balai ~.

No 1 KOMPONEN/SUB KOMPONEN I SKOR I PILIHANJAWABAN NILAI % Penjelasan dokumenJAWABAN

0 E F G H

(Permohonan Perneriksaan Karantina, pemberian pelayanan kepada publik sudah AlB/C a 1

(PPK) online, Pengaduan olehC Imenggunakan teknologi informasi pengguna jasa online, IKM online

dengan 3 kriteria (inovasi)Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi

d 1terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam A/B/C/O a 1Laporan money bulanan website dan

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SOM, dan memonya tahun 2017 & 2018oemberian lavanan oublik ?

Keterbukaan infonnasi Publik (1.5) 1,5 1,50 100,00

SK Kabalai nomoro16/Kpts/OT. 040/L. 19.8/01/2016

YrT 1 v 1 1 1 Itentang Penetapan Uraian TugasPegawai BKP Kelas I Mataram dan

, laporan pelaksanaan PPIO tahun 2017

YrT1,~~~.~~t

y 1

14,08

2,001 100,00

YrT v 1 I Ianjab ASK, peta jabatan

penerimaan terakhirtahun 2014penempatan pegawai hasil rekrutmen

I I I I IIsebagai fungsional teknis POPT dan

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang AlBlC/O a 1 Paramedik Veteriner dan tahun 2018disusun per jabatan ? sebagai fungsional teknis Medik

Veteriner

dokumen money tahun 2014 sebagaiYrT 1 v 1 1 1fungsional teknis POPT dan

Paramedik Veteriner

YrT I v 1 I ISK mutasi tahun 2017 dan 2018

ikan dengan PP Nomor 11

A/B/CID I b I 0,75 I I ,~"~,,2017 tentang Manajemen ASN, ~'~ Struktur Organisasi dan Uraian

2015 dan 2016

dilakukan monitoring dan evaluasi I I I I I Imutasi yang telah dilakukan YrTukan kinerja ?

pegawai berbasis kompetensi , 3,0

alai nomor0/K.19.B/01/2017 tentang

,Apakah unit kerja melakukan training need YrT 1Kebutuhan Pendidikan dan P elatihan;

a analysis untuk pengembangan kompetensi ?y

Ookumen SMM 9001 tentangkebutuhan pendidilkan dan pelatihanpegawai tahun 2018

HasillKM dengan unsur 3 nii,Dalam mneyusun rencana pengembangan

blompetensi pegawai apakah mempertimbangkan AlB/C/O

hasil pengelolaan kinerja pegawai ?

Persentase k<;senjangan kompetensi pegawaic'yang ada dengan standar kompetensi yang I I A/B/C/O

tditetapkan untuk masing-masing jabatan

wai di unit kerja telah memperoleh I Inpatan/hak untuk mengikuti diklat maupun A/B/C/D I a

pengembangan kompetensi lainnyaDalam pelaksanaan pengembangan kompetensi,apakah unit kerja melakukan upaya

I I I I IIRekapitulasi peserta diklat ataupengembangan kompetensi kepada pegawai

e(dapat melalui pengikutsertaan pada lembagaAlB/C/O a 1 kegiatan pengembangan SDM lainnya

pelatihan, in house training atau melalui coaching untuk seluruh pegawai

atau mentoring , dll)

telah dilakukan monitoring dan evaluasiDokumen money diklat satu bulanhasil pengembangan kompetensi dalam AlB/C/O c 0,5

dengan perbaikan kinerja ? setelah diklat dan semesteran

:inerja Individu (4) 4,0 3,50 87,50.••..••"'...,,'" •.•.in"" •..;..,. in.4i.,irl •• "".n ....•+"' ••I.,...."i+

AlB/C/O a 1 Rekapitulasi SKP tahun 2017

AfBIC/O a 1 SKPsl

AlB/C/D/E c 0,5 Rekapitulasi penilaian SKPsemesteran

AlB/C/O I a I 1Penetapan pegawai teladan I bestemployee tahun 2017

I~,

I~,KOMPONEN/SUB KOMPONEN SKORPILIHAN JAWABAN NILAI % Penjelasan dokumenJAWABAN

B c 0 E F G H

Penegakan aturan disiplin/kode etiklkode 3,0 3,00 100,00perilaku pegawai (3)

Buku Pedoman Pelayanan Prima BKPKelas I Mataram lahun 2017 (inovasi)

Aluran disiplin/kode etiklkode perilaku telah A/B/C/D a 1 SK Kabalai nomara dilaksanakan/diimplemenlasikan 033/Kpts/OT.060/K.19.B!01/2017

tentang Tim Kode Etik PNS BKP KelasI Mataram dan Contah pengenaansanksi disiplin pegawai

6 Sistem Informasi kepegawaian (1) 1,0 1,00 100,00

Data informasi kepegawaian unit kerja telah AlB/C/O a 1 SIMASNa dimutakhirkan secara berkala SAPK

" PENGUATAN AKUNTABILITAS110) 10,0 10,00 100,00

1 Keterlibatan Pimpinan (5) 5,0 5,00 100,00

U"',"'" ,,"'"""'"O~ .Apakah pimpinan tertibat secara langsung pada YrT y 1

perencanaan anggaran; notulensi dana saat penyusunan perencanaan absensi penyusunan anggaran tahun

2017 &2018Dokumen penetapan kineria Balai

Ib Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada YrT y f tahun 2017 dan 2018 (notulensi dansaat penyusunan penetapan kinerja absensi penyusunan anggaran tahun

J

2017 & 2018Notulensi rapat pemantauan

c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja YrT y 1 pencapaian kinerja (tinjauansecara berkala , manajemen) setiap semesteran tahun

2017 dan bulanan tahun 20182 Pengelolaan Akuntabilitas Kineria (5) 5,0 5,00 100,00

a Apakah dokumen perencanaan sudah ada AlB/C a 1 Renstra tahun 2015-2019, RKT & PKtahun 2017 & 2018

IRenstra tahun 2015-2019, RKT & PK

I b Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi AlB/C/D a 1 tahun 2017 & 2018 (Indikator kinerjahasil Input, output dan outcome)

IKU pad a Perjanjian Kinerja (PK)c Apakah terdapat Indikatar Kinerja Utama (IKU) AlBIC a 1 tahun 2017, SK UPSUS SIWAB tahun

2017 & 2018 (IKU Tambahan) .

d Apakah indikator kinerja telah SMART A/B/C/D a 1Renstra tahun 2015-2019, RKT & PKtahun 2017 & 2018

e Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu YrT y 1LAKIN 2017 dan bukti pengiriman

! online; Laporan Tahunan 2017f Apakah pelaporan kinerja telah memberikan AlB/C/O a 1 BAB III LAKIN 2017informasi tentana kineria

: Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas A/B/C/D a 1 Surat tugas mengikuti pelalihan .I 9 SOM vane rnenanqani akuntabilitas kineria

, h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan AlBIC a 1 SK ...... tahun 2018 tentangaleh SDM yano kornpeten Penetapan Tim Penvusun LAKIN

V PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0 13,88 92,50

! 1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0 3,00 100,00

banner antigratifikasi di website, publicI Telah melakukan public campaign tentang

AlBIC a 1hearing, notulen sosialisasi anti

I a pengendalian gratifikasi gratifikasi, penggunaan pin pelayananprima dan anti KKN

SK Kabalai namor026/Kpts/PW.430/K.19.B/01/2017tentang Sub UPG

b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan AlBIC a 1 dokumen pelaporan gratifikasi,Dokumen Sistem Mananajemen Anti. Penyuapan (SMAP) Oktober 2017(Banner) Inovasi

2 Penerapan SPIP (3) 3,0 I 2,63 87,50

SK struktur organisasi 2011 & 2018PKJuklakJuknisTim Kode Etik tahun 2017 & 2018

a Telah dibangun lingkungan pengendalian AlB/C/D a 1 Pakta IntegritasSatlak PI Tahun 2017 dan 1018Saber Pungli tahun 2017 dan 2018Absensi elektronik secara <nlineantara wilker dan kantor baai, SMAPtahun 2017 (Inovasi)

r Cara melakukan identifikasRisiko

I dengan mempertimbanqkai sumber

b Telah dilakukan penilaian nsiko atas pelaksanaan risiko dari pengguna jasa, masyarakat,AlB/C/O a 1 dan instansi terkait (Penilaim risikokebijakan

dalam SMAP. Selain itu, carapenyusunan risiko menggUiakankuadran risiko. Dalam dokunen SMAP

,

•...... 3

\'.

I

KOMPONEN/SUB KOMPONEN SKORPILIHAN JAWABAN NILAI % Penjelasan doaz:::.:::11:, JAWABAN

, I B C 0 E F G H

'I Penandatangan pakta i:--:c =-=I

pengguna jasa yang sebe~pakta integritas hanya oe- ~tahun 2018 (inovasi), Pe~T=

"i"elah dilakukan kegiatan pengendalian untuk AlBIC a 1kerjasama dengan pihak Sa-->

e meminimalisir rislko yang telah diidentifikasi Mandirimengenai pembayE:"? _layanan melalui Elektonic ~

I Capture (EDC) tahun 20r '-= -::.Penggunaan PIN pelayanar- ~anti KKN Tahun 2017 (lnoves

I Penandatangan pakta inilSb--= ="acara public hearingtahun 2;-:

d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan AlBIC b 0,5 ditayangkan pada youtube Ii -'I kepada seluruh pihak BKP Kis I Malaram, Memo p;---=

BKP ientang kewajiban peng; .r=-PIN pelayanan prima dan arr .

! Pengaduan Masyarakat (3) 3,0 2,81 93'(5

Telah disediakan media pengac..a-,~ ,

Kebijakan pengaduan masyarakat telahwebsite

a diimplementasikanAlB/CID b 0,75 Telah disediakan kotak pengae-3'", I

dan counter pengaduan di ruaIl!;pelayanan

IHasil penanganan pengaduan masyarakat lelahLaporan Penerimaan penqaduar-

1,1b ditindaklanjutiAlB/CID a 1 masyarakat dilaporkan (pengaau.-

nihil)

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atasAlB/C/O a 1

monitoring pengaduan disarnpaika- IIC penanganan pengaduan masyarakat bulanan (Iaporan nihil)

I d Hasil evaluasi alas penanganan pengaduan ,AlBIC a 1 pengaduan nihil berdasarkan lap<r.r

masyarakat lelah ditindaklaniuti<4 Whistle Blowing System (3) 3,0 2,44 81,25

Apakah Whistleblowing system sudah YrT y 1 link WBS di website ~a diinternalisasikan ?Whistleblowing system telah dilerapkan ? AlB/C/O b 0,75

b Apakah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle AlB/C/O b 0,75Pusatblowing system

Hasil evaluasi alas penerapan whistle blowing AlB/C/O b 0,75C system telah ditindaklaniuti

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3,0 3,00 100,00

Telah terdapat idenlifikasiipemetaan benturan YrT y 1 Tabel identifikasi benturan kepentingana kepentinqan dalam tuqas funqsi utamab Penanganan benturan kepentingan telah

AlB/C/O a 1 Notulen sosialisasi benturandisosialisasikan/inlernalisasi kepentingan

Penanganan benturan kepentingan telah Pakla Integrilas, SOP

C diimplementasikanA/B/C/O a 1 pencegahanipenanganan benturan

kepentingan

d Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Dokumen evaluasi implementasiAlBIC a 1 pencegahan/penanganan benturanbenturan kepentingan kepentinqan

perbaikan dokumen hasil evaluasiHasil evaluasi alas penanganan benturan

AlB/CID a 1implementasi

e kepentingan telah ditindaklanjuti penceqahan.penanaqnan benturankepentingan

VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK10,0 9,25 92,50

(10(1 Standar Pelayanan (3) 3,0 2,25 75,00

dokumen standar pelayanan publika terdapat kebijakan standar pelayanan AlBIC a 1 (SPP), dokumen SPP dengan huruf

braille (inovasi) tahun 2017

I b Standar pelayanan telah di maklumatkan A/B/CID b 0,75 Maklumat Standar Pelayanan

c Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan AlB/C/O b 0,75 Prosedur pada SPP

d Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar AlBIC b 0,5Dokumen tinjauan manajemen pada

pelayanan dan SOP bulan Oktober 2017 Revisi 1I 2 Budaya Pelayanan Prima 3,0 3,00 100,00

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya Laporan sosialisasi dan pelati hanJ

a penerapan budaya Pelayanan PrimaAlB/C/O a 1 budaya pelayanan prima 2017 =--

2018

b Informasi tentang pelayanan mudah diakses informasi pelayanan ~:lf~AlBIC a 1 baliho di Labuhan llrXll:-=-=:'-melalui berbagai media Pemenang Lornbce _z:a

memorandum per.;:e~Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward penghargaan Dese ::e L_ ;:liebagi pelaksana layanan serta pemberian

AlBIC a 1kode etik pegawa 3a'z!::::S

c kompensasi kepada penerima layanan bila layanan Kepala Balai p~--:-~tidak sesuai standar Employee of tre -.:r::::. I?=

pengenaan sa:-t:s -;::;;:::L,.~

Indonesian ~E LE_

II

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi AlB/CID a 1 system (i-Of=. "'-e terdapat inovasi pelayanan AlB/C/O a 1 dokumen Spa ~ " ::=(inovasi) tan: ::::~ I

I 3 Penilaian Kepuasan Pelayanan (4) 4,0 4,00 ,100,00

a Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadapAlBIC a 1 laporan hasi~' 0: .I

I pelayanan semester 1Ga' l'~~I

'II

I

KOMPONEN/SUB KOMPONEN I SKOR I PILIHAN I JAWABAN I NILAI I % I Penjelasan dokumenJAWABAN

0

AlBIC

ukan linmdaklanjut alas hasil survei kepuasan I I AlB/C/D,-asyarakat

"'TOR HASILYANG BERSIH DAN BEBAS 20,0

-15

100

I I IIL{

4 3,04 15,2 Menggunakan hasil penilaian dan ORI

-sasil penilaian merupakan kondisi saal dilakukan:endampingan, (tanggal 24 Maret 2018), nilai::.apat berubah sesuai data pendukung yang:isampaikan dan hasil verifikasi oleh tim penilai:Jokumen pendukung yang masih dalam prosesakan segera ditindaklanjuti untuk pemenuhannya

Ke pala aa~' ""rn~ K"~'••••ram

Ir. Wisnu HaryanaNIP. 19641227 199603 1 001

-1fT1 akan melakukan pemantauan terhadap:emenuhan evidence

Tim Penilai

olom A : merupakan indikator utama , yaitu Indikator hasil dan indikator proses: <olorn B : Merupakkan sub indikator berupa pertanyaan yang harus di jawab dan dipenuhi dengan bukti bukti dukung dokumen oleh Unit Kerja- <otom C : Merupakan skor - skor untuk indikator dan sub indikator

-<olom D : Merupakan pilihan jawaban yang menentukan nilai, yaitu pilihan Y atau T, dan a/b/c/d sesuai dengan pilihan yang tersedia= ,<olom E : Kolom tempat menjawab sesuai pilihan yang tersedia" Kolom F : merupakan kolom nilai yang secara olomatis muncul jika telah mengisi kolom E,- Kolom G : merupakan prosesntase untuk menjawab pad a Indikator Hasil::: <otom H :Meruopakan conloh dokumen yang harus dipenuhi sesuai dengan pertanyaan pada Kolom B; Kolom I : Merupakan penjelasan pilihan jawaban sesuai dengan dokumen/bukti yang ada