PT. AYAMARU SERTIFI KASI XOTPLEK I, I 325.Rev.3 Dr....

PT. AYAMARU SERTIFI KASIXOTPLEK RUKO BRAJA HUSTIXA B.I I, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW OO2l00.1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YKANTel 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593 LPPHPL.Ml.IDN

LVLK-O 11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEIjI(SANAAN AUDIT PENIUKAN KE-2 (KEDUA)

SEREFIIGSI PENII.AIAN KINERJA PENGELOI.AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL)

Nomor : 451/A-SERT/XI/2016

LVLK PT. AYAN4AN4RU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2(Kedua) seriifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

c. Nomor Izind, Luase. Pelaksanaan

TelponFaxEmail

Website

Bogor, 21 November 2016

Direktur,

02s1-8333s13, 833351s;0251-8333593asert@ayamarusertifi kasi.co. [email protected] kasi.co. id

IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBARll. Arteri Supadio No. BB RW 01 RT 06 Ds Sungai RayaKecamatan Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan BaratSK. 60/Kpts-ll/1997, tanggal 28 Januari 1997156.060 Hektar18 s/d 25 Oktober 2016

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBAR konsisten terhadappemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2014, masa berlaku sampaidengan 25 Desember 2019, Nomor : SPH P1.29/A-SERT/LPPHPL-001-IDN "terpelihara danberlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

T{IMIr. Akhmad

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Senifikasi :E nal :

a..nOay.m.rur.tmk .t.Eo.ldrbt:

www.ayamerurlamhd.co. td

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA tUE?lKA &{1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323. Rev.3 VKAN.:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

LPPHPL-OO1 .IONLVLK-O 11.ION

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 63/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlklxll2016

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-z (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. DAYA TANI KALBAR YANG BERLOKASI OI KABUPATEN KUBU RAYAOAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAKU PEMEGANG

SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.60/KPTS-|U1997 TANGGAL 28 JANUARI 1997SELUAS T 56.060 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar pada tanggal 26 Desember 2014 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:29IA-SERT-PH PL lxlll2014 dan pada tanggal 14 September 2015 direvasi denganNomor: 29. Rev.1/A-SERT-PHPL/Xll/2013 masa berlaku sampai dengan 25 Desember2019 dengan predikat akhir kinerja "BAIK";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekalil

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbartelah dilakukan audit penilikan Ke-z (Kedua\ sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 01/SP-PH PL/DTK-AS/LA/VIlU 2014 tanggal 25 Agustus 2014;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-2 (Kedua) terjadi perubahan standar danpedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasai Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HTI PT Daya Tani Kalbardiputuskan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhanterhadap standar verifakasi legalitas kayu "MEMENUHI";

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 lKedua\ dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestarj (PHPL) terhadap IUPHHK-HTI PT. Daya TaniKalbar.

Mengingat . 1

2

3

4

5

6

7

Tanggal 1 Juni 2016

Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lv/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan Mentera Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhuFlV/BPPHH/20'12 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SetjenlPHPL.3|3/20!6 tanggal 1 Maret 2015 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;Lampiran 1.2 Petalutan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penjlaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPL1SETl412016 tanggal 29 April 20'16 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PLi SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Hal ldati 2

Em.ll:as€[email protected]

Walrtt :

wwu.ay?marusenitlkasi.co.id

Lavanan Sertifikasi :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEE|llPAT

ASERT - 323.Rev.3

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE.2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESIARI (S-PHPL) IUPHHK-HTI PT. DAYA TANI KALBAR.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar direvisi dengan nomor: SPH P1.29IASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku 26 Desember 2014 sld 25 Desember 2019 dengan predikat akhirkinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar danPedoman Penilaian Kanerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 (Ketiga) dibebankan kepada IUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LPPHP PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu p Kepala Bagian Program dan Pelaporan,

2 Drrektur Usaha Hutan Produksr,

Tangga 1 Juni 20'16 Halzdat 2

8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk meniadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : 17 November 2016

SERTIFIKAT PHPL V KAil,lKomito Akreditagl Naaional

LPPHPL.OOt.TDT'

No : SPHPL.29lASERT/LPHPL-001 JDNTanggal Penetapan : 26 Desember 2014Tanggal Perubahan : 17 November 2016

Bedaku hingga : 25 Desember 2019

Diberikan kepada :

PT: DAYA TANI KALBARSK ILJPHHK-HTI NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

60/KpbJUl997, T.nsoal 28 Janusri 1997I 56.060 Hektar - Kabupaten Kubu Rsya dan Kotapang, Provin8l lGlimantan BaratGrahaAkasia Jl. Artori Supadio No. 88, Dusun Banjar Raya RT. 004 RW 008, D€sa Sungai Raya OalamKecamatan Sungei Raye, Kabupaten Kubu Raya, Piovinsi KalimEntan Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi LeEtari (PHPL) dengan predikat "BAIK'tgaual dangan :

Poraturan Montorl Llngkung8n Hldup dan Kohut n n R.publik lndonEla Nomor : P.30lMenLHX,/8egon/PHPL,A3l2016tentang Ponllslan Klnorra Pengololaan Hutln Produk3l L€st8rl dan Verlflkssl Lggalltas Kayu Pada Pemogang lzln, Hak Pongelolasn atau Prdr Hutan Hak

danLamplran 1,1, Lamplran 2.1 dan Lamplr.n 3.1 Pcrrturrn Ol,rktur Jondoral Pengslolaan Hutan Froduksl Lostarl Nomor : P.t/UPHPUSETf4/2016tontang Standar dan Pedoman Pelaksrnaen PenllaLn Kln6rl. Pongololaan Hutan Produkrl l,3tarl (PHPL) dsn Vorlflkasl Legalltas Kayu (VLK)

lr.DireKur

au

KOMPLEK RUKO ERAl,AftlUSTlKA &11, Lsntel 1. Jelen Dr Sumoru RT/RW 002O01, Bogor 161 11 - INDONESIA

t

' S€r0fiksl lnl tjd.k boloh dlrgprcdukli s€b.gian, kr,uali !6cara krsoluruhan dongen izin t dula. dad PT. AYAIi,IARU SERTIFIKASI.

YTr/lN ASERT-324 Rev.3LEMBAGA PENILAI PETIGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b, Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

Kon ite Akred ita sitlasbna ILPPHPL. OOI.IDI{

PT. Ayamaru Seftifikasi

LPPHPL.OOl-IDN,

tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d1 September 2018LVLK-011-IDN

Tanggal 23 November 2012

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lantai 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESLA

Telp. 0251-8333513, 8333515Fax. 0251-8333593Email : asert@aya marusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifi losi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.3O/MenLHl( Setjen/PHPL.3l3/20L6 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l lPHPUStil4l29tGtanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada

IUPHHK-HT.


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.LaPHPUSEr/4120L6tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan.


Hutan Produki Lestari Nomor : P.l4lPHPUSEfl4l20l6

RESUME

AUDIT PENIUKAN TAHUN KEDUA KINERJA PHPL

IUPHHK-HTI PT. DAYATANI KALBAR

KABUPATEN KUBU RAYA DAN KABUPATEN KETAPANG,

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

e. Direktur

f. Standar

Tanggal I Juni2016 Halaman I dari 23

YKAN ASERT-324. Rev.3LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

c, Alamat dan Nomor Telepon

- Pusat

- Cabang

- Pengurus

d. Sertifikat PHPL (S-PHPL)

- Nomor

- Masa berlaku

KomiteAhGditesiNe s/f'na ILPPHPL.(x),I.IDI{

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.


Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4/PHPL/58[412016tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Burhanudin HS, S. Hut (Lead Auditor/Auditor PraSyarat)

2. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hi.it (Auditor VLK)

3. Rendi Juliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor Produksi)4. Dadan Darmawan, S. Hut (Auditor Ekologi)5. Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)

Ir. Akhmad

: SK.60/Kpts-II/1997: Tanggal 28 Januari 1997

: + 56.060 Ha

: Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat

Plaza BII Menara II Lt.32,Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakafta Pusat

Telp. 021-39834473 - Fax. 021-39834798Jalan Sepakat I Nomor 4, Kelurahan Bangka BelitungLaut, Kecamatan Pontianak Tenggara,Pontianak, Provinsi Kalimanfan BaratTelp. (0561) 7742458-Fax. (0561) 741183

(1) Roni Susanto (Komisaris)(2) Tjhai Witjhun, S.Hut (Direkur Utama)(3) Adiarto Winoto Sutardja (Direktur)

Tanggal I Juni 2016 Hdaman 2 dari 2l

g. Tim Audit

a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI: PT. DayaTani Kalbar

b, Keputusan IUPHHK-HTI

- Nomor- Tanggal- Luas

- Lokas

: 29IA-SERT-PHPWVZDL dan perubahan Nomor :

29. Rev. I/A-SERT-PHP!I){V 2014: Tanggal 26 Desember 20L4 sld 25 Dsesember 2019

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(3) Rangkasan Tahapan

Y.KANKo nileAked ita s i N e siona I

LPPHPL. ()OI.IOTI

ASERT-324. Rev.3

Ponuanak,

Tanggal 18 Oktober

2016

-Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,

dan BPHP Wilayah VIII Pontianak

- Menjelaskan rencana pelaksanaan auditpenilikan tahun ke-2 kinerja PHPL PT.

.'Daya Tani Kalbar, Kabupaten Kubu

Raya dan Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat

PontianaltTanggal 24 Oktober

2016

-Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,

dan BPHP Wilayah VIII Pontianak

- Menjelaskan kegiatan penilikan tahunke-2 kinerja PHPL PT. Daya Tani

Kalbar, Kabupaten Kubu Raya dan

Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat telah selesai

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

Basecamp Rumbia, PT.

Daya Tani Kalbar,

Tanggal 19 Oktober2015

- Perkenalan Tim Auditor danpenyampaian rencana pelaksanaan

kegiatan penilikan tahun ke-2 kinerja

PHPL

- Penjelasan mengenai rencana jadwal

audit lapangan dan metodologi yang

digunakan dalam penilikan kinerja PHPL

- Penunjukkan Manajemen Representatif

dan petugas perusahaan yang akan

mendampingi dalam audit dokumendan lapangan

- Penandatanganan berita acara

"Pertemuan Pembukaan"

2 Pertemuan Pembukaan

-Verifikasi dokumen legal dan laporanpelaksanaan kegiatan di bidangprasyarat, produksi, ekologi, sosial dan

VLK

- Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab pada tiap-tiapbidang

- Melakukan observasi, uji petik di

lapangan (Blok Rfi TPN) serta desa

sampel (Desa Muara 'l-iga dan Kampung

Simpang Aur Desa Tanjung Beringin

Kecamatan Batu Ampar)

- Melakukan klarifikasi temuan lapangan

Basecamp Rumbia, PT.

Daya Tani Kalbar,

Tanggal 19-23 Oktober2015,Areal kerja PT. Daya

Tani Kalbar, desa

sekitar areal kerja

3

Tsnggal I Juni2016 Halaman 3 dari 23

1.

Verifikasi Dokumen dan

observasi Lapangan

LET'BAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


!.xtuKonite Akred ih s i th sio n.l

LPPHPI-.00i.rDt{

ASERT-324. ReY.3

-Melengkapi data{ata yang belum

dipenuhi oleh auditee

- Penyampaian hasil ven'fikasi terhadapsemua aspek dan indikator PHPI-prinsip-prinsip yang dinilai dalampelakanaan legalitas kayu, sertagambaran kinerja PHPL PT. Daya TaniKalbar

- Penandatanganan hasil temuan, danBerita Acara Pertemuan PenutuPan

(Closing Meeting)

Basecamp Rumbia, Pf.Daya Tani Kalbar,Tanggal 23 Oktober20L6

Pertemuan Penutupan4

- Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusan

diputuskan bahwa Pl- Daya Tani Kalbaryang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya

dan Kabupaten Ketapang, Provinsi

Kalimantan Barat, mendapatkan totalnilai kinerja akhir sebesar 81,81o/0.

tidak terdapat verifier dominan yang

bernilai buruk dan pemenuhan terhadapstandar verifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.

-Atas dasar hal tersebut, sesuai denganketentuan dalam Lampiran 3.1Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P. 14lPHPUSEI/4/2016 tanggal29 April 2016, maka nilai akhir kinerja

sebesar 81,81o/o masuk dalam katagori

"BAIK". Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbitkan pada

tanggal 25 Desember 2014 dan direvisipada tanggal 14 September 2015

dengan nomor 29.Rev. I/A-SERT-PHPWll2074 masa berlaku sampaidengan 25 Desember 2019 dengan nilai

akhir kinerja "BAIK" terpelihara danberlanjut.

- Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaan auditpenilikan ke-2 penilaian kinerja PHPL

pada Tahun 2016 ini, maka SertifikatPHPL PT Daya Tani Kalbar direvisi

menjadi Nomor : SPHPL.29IASERT/

LPHPL-001-IDN, dengan masa berlaku

dari tanggal 26 Desember 2014 s/d 25

Desember 2019.

Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 17 Nopember2016

Pengambilan Keputusan

Tanggal I Juni2016 Halaman 4 dari 23

6.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(4) Resume Hasil Penilikan S-PHPL

U,KANXonitel*rd itas i N a s b na I

LPPHPL . ()O,I.IDII

ASERT-124. Rev.3

PRASYARAT

SEDANG - Kelengkapan dokumen legal terkait denganpendirian perusahaan dan perolehan ijin usaha

p€manfaatan hasil hutan kayu lengkap.

Dokumen adminstrasi tata batas tidak lengkap

te6edia di lapangan.

- Terdapat bukti upaya perusahaan untukmerealisasikan tata batas temu gelang, yaitupenyampaian Surdt direksi bernomor 03/DTK-

JKTMII/2o14, tanggal 25 Agustus 2014perihal trdyek tata batas, dan tanggapan dari

Kementerian Kehutanan, DireKur Pengukuhan

Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan.

dengan Nomor:S.887 lKuh-2120L4, tanggal 13

Nopember 2014 serta penyusunan Rencana

Penataan Batas tahun 2015.

- Terdapat konflik batas areal antara PT. DTK

dengan IUP PT. Gerbang Benua Raya.

Terdapat upaya perusahaan untukmenyelesaikan konflik batas secard terus-menerus.

- Perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HTI)

masih dalam proses penyusunan oleh

Konsultan. Pros€s penyusunan RKUPHHK

terkendala oleh konflik batas areal kerja

dengan PT. GBR, sekaligus juga berdampakpada proses perencanaan dan p€laksanaan

tata batas temu gelang, serta hasil

pembahasan Integmted Sustainable turedManagement (ISFM) oleh para pihak (Po$a).

- Data dan informasi mengenai penggunaan

kawasan di luar sektor kehutanan tidaklengkap. Hal ini terkait dengan pembukaan

lahan baru PT. GBR di areal kerja PT. DTK danpelapoGnnya kepada instansi terkait (BKSDA,

BPHP Wilayah )XII Pontianak dan Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-

HA

- Tersedia dokumen visi, misi tujuan/kebijakanperusahaan dalam rangka PHPL yang legal

ditandatangani oleh DireKur pada tanggal 22

Juni 2016. Visi, misi dan tujuanperusahaa n/kebija kan perusahaan dinilai telah

sesuai dengan kerangka PHL.

- Terdapat buKi sosialisasi visi, dan misi, dan

tujuan/kebuakan perusahaan kepada karyawan

dan buKi sosialiasi visi dan misi perusahaan

kepada masyarakat dusun/desa setempat

sebagai berikut : oesa sumber A9un9, Desa

Labai Hilir, Desa Sekucing Kualan, Desa Muara

Tiga, dan Dusun Simpang Aur.

BAI K

1.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

Targgal I Juri 2016 Halarnan 5 dari 23

No. dan Indikator Nilai



YTr/INXofi iteAklrd ibsi N a s ia nal

I,.PPHPL . MI.DI{

ASERT-124. Rev.3

- Dalam kerangka kelestarian hasil, PT. DTK

belum melakanakan kegiabn penanaman

sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RKT/RKUPHHK. Dalam dua tahunterdkhir, PT. DTK Udak melaksanakan kegiatanpemanenan baik dari hubn alam maupunhutan tanaman terkait dengan 'KebrakanKonservasi Hutan':. ff. DTK belummerealisasikan penanaman di seluruh arealtanaman kehidupan dan tanaman unggulan.

SEDANG - Penilaian terhadap p€menuhan GANIS PHPL

mengacu pada Peraturan DireKur JenderdlPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.16/PHPL-IPHH/2015. Realisasi penggunaan

GANIS PHPL adalah 7 orang dari 18 ordngatau 38,89o/o dan semua kualiflkasi GANIS

PHPL tersedia.

- Berdasarkan data rencana dan realisasi trainingdan development tahun 2015 dan 2016(sampai dengan OKober 2016) adalah sebagaiberikut : (a) Rencdna training dan developmenttahun 2015 sebanyak 32 orang denganrealisasi sebanyak 30 ordng atau 93,75olo.(b)Rencana training dan developmentlahun 20Lssebanyak 57 orang dengan realisasi sebanyak71 orang atau 105,97olo.

- Tersedia dokumen seperti: Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) Periode 2016-2018, SP Rimba

Khatulistiwa Wilayah Kalimantan Barat.Lapordn "Wajib Lapor" Ketenagakerjaan diperusahaan, tanggal 18 OKober 2016.Dokumen ketenagakerjaan lainnya lengkapkecuali laporan tenaga kerja/GANIS PHPL

Bulan September 2016.

SEDANG - Terdapat revisi struktur organisasi yang

ditandatangani oleh direldur denganNomor:009/DTKrX/2016. S€cara substansi,struktur organisasi telah sesuai dengankerangka. Berdasarkan hasil verifikasimenunjukkan bahwa struKur organisasi belumseluruhnya sesuai, baik secara numenclafuremaupun kelengkapan job desciption. Mapunbidang/bagian yang dimaksud antard lain :

Planning (Su ey, PHI, FtlIS), Plantation danhoduction, Human Reeurce (Organization

P@ple dan Development), fured Protecttbn(turcst tuurity)

- Terdapat perangkat SIM dalam bentuksoftware dan hardware seperti : struKurorganis€,sL job desipbbn, prosedur/SoP,

sofuilarc furest Management InformationSr4rtem (FMIS) dan System Appltabbns and

1.4. Kapasitas dan mekanisme untukperencanaan, Pelaksanaan, pemantauanperiodi& evaluasi dan penyajian umpan

balik mengenai kemajuan pencapaian

(kesiatan) IUPHHK-HA

Halaman 6 dari 23

No. Kriteria dan fndikator Ringkasan Justifikasi

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional

bidang kehutanan pada seluruh tingkatanuntuk mendukung pemanfaatan,

implementasi, penelitian, pendidikan dan

latihan

Tanggal I Juni2016

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


YTf,,NKo n ite Akrcditas iN a s iona I

LPPHPL . ()OllDI{

ASERT-324. Rev.3

SEDANG - PT. DTK tidak melakukan kegiatan penebangan

pada areal hutan tanaman blok RKt 2016.

Verifier ini tidak diverifikasi.

- Pada saat ini persetujuan dalam proses tatabatas masih terkendala konflik batas areal

kerja dengan IUP Ff. GBR. Berdasarkan dtaftpedoman tata batas, areal kerja PT. DTK

berbatasan dengan IUP PT. GBR, IUPHHK-HT

PT. Sinar Kalbar, Hutan Lindung, HPT dan HP.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa babs areal

kerja yang bermasalah/konflik adalah IUP PT.

GBR dan masyardkat.

-Tidak ditemukan buKi yang menyatakan

bahwa proses persetujuan program PMDH

telah disetujui oleh para pihak. BuKi yang

dimaksud adalah rekaman pertemuan

penyampaian program PMDH dan tanggapan

masyarakat terkena dampalt samPai denganpersetujuan butir-butir kesepakatan program

yang akan dilaksanakan pada Program PMDH

RKT 2016.

- Terdapat kegiatan sosialiasi kawasan lindung

dan kebijakan kons€rvasi hubn kepada

masyardkat dusun/desa setempat sebagai

berikut : Desa Sumber Agung, Desa Labai Hilir,

Desa Sekucing Kualan, Desa Muard figa, dan

Dusun Simpang Aur. Tidak ditemukan muatanydng menrdtakan masyarilkat atau yang

mewakili menyetujui penetapan kawasan

lindung.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal

tanpa paksaan (PADIATAPA)


Ptduct in Data Processing (sAP), perangkat

kom u n ikasi/V-Sat, Tersedia personil yang

menangani sIM.

- Berdasarkan dokumen Audit Report, bidangyang dilakukan audit mencakup lingkup : (a)

Operasional Rumbia (plantation, firemanagement vehicle running ac@unt, (b)

operdsional Nuri€ry, dan (c) opecsionalLogisitk. Intemal audit dinilai belum

komprehensif dan tidak efeldf untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan

- Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasil

monitoring dan evaluasi yang tersaji dalam

dokumen " Feedback Audit Findings Nurcery-.

Tidak terdapat dokumen NCR untuk auditlingkungan dan social. Tersedia kemajuan atas

tindakan auditee atas poin-poin temuan hasil

internal audit pada bidang selain lingkungan

dan sosial.



Y,,(ANKo n i te Aked ihs ilhs ional

LPPHPL.()Ol]D}I

ASERT-324. Rev.3

PRODUKSI

- Tersedia dokumen rencana kerja jangkapanjang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTperiode tahun 2008-20U yang telah disetujuioleh A.n Menteri Kehutanan Direktur JenderalBina Usaha Kehutanan Direktur Bina Usaha

Hutan Tanaman, melalui Keputusan MenteriKehutanan, nomor: SK.96 / VI-BUHT / 2011,Tanggal 22 Agustus 2011, disusun berdasarkanhasil kajian deliniasi miko, serta tidakditemukan adanya peringatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.

-Terdapat implementasi PAK RKT 2015 dilapangan, sedangkan untuk RKT 2016 tidakterdapat implementasi PAK. berdasarkan luasdan tapaknya lokasi Blok RKT 2015 sertabatas-batas petaknya seluruhnya telah sesuai

dengan rencana PAK dalam RKT yang telahdisahkan, dan berdasarkan kesesuaiannyadengan rencana PAK pada RKU hanya sebagianlokasi petak sesuai dengan RKU.

-Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blokdan petak kerja pada tahun 2015 dan 2016,berdasarkan hasil uji petik pengamatan kondisitanda batas blok dan petak kerja hanyasebagian (50%) yang terlihat dengan jelas dilapangan.

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang

dalam pengelolaan hutan lestari

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiapjenis hasil hutan kayu utama dan nirkayu pada setiap tipe ekosistem

- Tersedia data potensi tegakan untuk semuaekosistem yang ada pada areal kerjanya,untuk 3 tahun terakhir berupa hasil

inventarisasi/ risalah hutan pada areal hufdnalam bekas tebangan dengan IS 5 o/o sampai

dengan RKT 2013 dan data potensi tegakantanaman pokok hasil kegiatan risalah hutanmelaui kegiatan PHI dengan IS 1 o/o yang

dilaksanakan tahun 2015 dan 2016, terdapatkelengkapan peta pendukung berupa Peta jalursurvey risalah hutan 5olo skala 1 : 50.000 danpeta rencana dan realisasi PHI skala 1 :60.000tahun 2015 dan 2016.

- Tersedia data pengukurdn riap hasilpengukuran (tahun 2015) pada sebagian PSP

yang telah dibuat dan data hasil pengukuGnriap tegakan pada PSP sudah dianalis.

- Terdapat bukti upaya melakukan analisis datapotensi dan riap tegakan hasil pengukuranpada PSP, pada periode penilikan tahun ke 2data riap hasil pengukurdn pada PSP tahun2015 telah dianalisis dan telah disampaikanlaporannya.

2

Tanggal I Juni2016 Halaman I dari 23

SEDANG

BAIK

!.,ANKo m i te AhN i b s i N a s io na I

LPPHPL. M1.IDN

ASERT-324. Rcv.3

SEDANG - Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan sidemsilvikuttur dengan lengkap, tetapi isinya pada

sebagian SOP tahap kegiatan belum sesuai

dengan pedoman pelaksanaan.

- Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatansistem silvikultur THPB pada kegiabn RKT

2015, yaitu pada tahap kegiatan PAK,

pengadaan bibit, penanaman, pemelihardan

tahaman dan perlihdungan dan pengamanan

hutan sedangkan pada RKT 2015 berupakegiatan pemeliharaan dan perlindungan danpengamanan hutan.

- Berdasarkan data hasil pengukuran potensi

tegakan pada kegiatan inventarisasi PHI danPSP pada tanaman pokolt umur 5 tahunmemiliki volume rata-rata sebesar 166,45M3/Ha dan hasil pengukurdn PsP pada

tanaman umur 5 tahun memiliki volume I?lta-

rata sebesar 164,85 M3/Ha (terdapat potensi

tegakan yang mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil (> 120 m3/ha).

- Terdapat potensi p€rmudaan pada tanamanpokok umur 1 dan 3 tahun, dalam jumlah yang

masih mampu menjamin terjadinya kelestarianpemanenan hasil rata-rata sebesar 75,96010

dari jumlah tanaman perheKar yang harus ada

sesuai jarak tanam yang dipergunakan.

2.3. Pelaksanaan penerdpan tahapan sistem

silvikultur untuk menjamin regeneGsi

hutan

BAIK - Terdapat SOP Pemanfaatan Hutan Ramah

lingkungan yang dituangkan dalam SOP

Harvesting/ Pemanenan, isi SOP telah sesuai

untuk karaKeristik kondisi setempat.

- Pada RKT 2015 dan 2016 belum terdapatkegiatan pemanenan sehingga penerapan

teknologi ramah lingkungan pada tahapkegiafan pemanenan hasil tidak dapatdiverifikasi untuk menilai verifier 2.4.2.

- Selama satu tahun terakhir pada RKT 2015 dan2016 belum terdapat kegiatan pemanenan,

sehingga limbah pemanfaatan hutan minimal /faktor eksploitasi tidak dapat diverifikasi untukmenilai verifier 2.4.3.

SEDANG - Tersedia dokumen RKT 2015 dan 2016 secara

lengkap, dokumen RKT 2015 telah disahkanoleh pejabat berwenang dan dokumen RKT

2016 disahkan secara slf Appmual , \amundalam penyusunannya sebagian isi dalamperen@naan kegiatannya disusun belumseluruhnya sesuai berdasarkan RKU.

- Terdapat peta kerja berupa Peta Kerja RKT

2015 dan 2015, peta kerja tersebut telahmenggambarkan areal fdng boleh ditebang /dimanfaatkan / ditanam / dipelihard beserta

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan

rencana kerja penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal kerjanya




Kriteria dan Indikator Nilai

2.4. Ketersediaan dan penerdpan teknologi

mmah lingkungan untuk pemanfaatdn

hasil hutan kayu


PT. AYAMARU SERTIFIXASI

Y.KANKo nileAh td ib silla sio na I

LPPHPL . ()O,I .IDII

ASERT-324. Rev.3

areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindungsesuai dengan penataan ruang dalam RKU

yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

-Terdapat implementasi peta kerja berupapenandaan pada sebagian batas areal yang

boleh ditebang/ dipanen / ditanam dan pada

areal yang ditebpkan sebagai kawasanlindung. Dalam implementasinfa, penandadn

batas dilakukan sesuai dengan perkembangan

kegiatan RKT di lapangan pada RKT 2015 dan2016. Belum terdapat penandaan pada lokasiyanq direncanakan penanaman pada RKT

2015, sedangkan pada areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung berupa kegiatanpemeliharaan, belum terdapat realisasipenambahan penandaan batas di lapangan.

- Belum terdapat kegiatan pemanenan,

sehingga luas tebangan total dan perkelompokjenis, luas tebangan dan kesesuaian lokasipanen tidak dapat diverifikasi untuk menilaiverifier 2.5.4.

- Kondisi kesehatan finansial perusahaan

Likuiditas 345,35 o/o. Solvabilitas 147,27 o/o daaRentabilitas -9,66 o/o (Negatio dan catatankantor akuntan publik terhadap Laporan

Keuangan tahun buku terakhir menyatakanopini Wajar Tanpa Pengecualian.

.

-Terdapat realisasi alokasi dana untukmembiayai kegiatan pengelolaan hutan denganrealisasi mencapai 181 o/o dari total anggaranpembiayaan dalam RKAP tahun 2015, namundemikian dalam verifier ini mensyardtkanLaporan keuangan dalam penyajiannya belumdibuat sesuai dengan Pedoman Pelapordn

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang

telah diaudit oleh akuntan publik) sehinggaverifier ini dinilai "Buruk".

- Proporsi realisasi alokasi dana untuk seluruhkegiatan tahun 2015 belum proporsional antardpembiayaan satu dengan yang lainnya,terdapat perbedaan realisasi pendanaan antararelisasi pendanaan tertinggi untuk dari totalpendanaan yaitu untuk mendanai administrasidan umum dengan kegiatan peren@naan

mencapai 77,79o/o (Perbedaan > 50o/o).

- Realisasi pendanaan untuk kegiatan tekniskehutanan tahun 2015 lancar, namun terdapatbeberapa kegiatan dalam realisasipendanaannya tidak sesuai dengan tata waKuperencanaan.

BURUK2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan

tingkat investasi dan reinves tasi yang

memadai dan memenuhikebutuhandalam pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan pengemba-

ngan, serta peningkatan kemamPuan

SDM

Tsnggal I Juni2016 Halanlan l0 dari 23



UKAN ASERT-324. Rev.3

- Realisasi (modal) yang ditanamkan kembali

kehuhn pada RKf 2015 untuk kegiahnpenanaman dihifung berdasarkan luas arealyang bisa diusahakan untuk ditanami pada

kegiatan penanaman bnaman pokok terealisasi100o/o, tanaman unggulan dan tanamankehidupan belum terealisasi sehingga dinilairealisasi kegiatan penanaman tanaman poko&tanaman kehidupan dan tanaman unggulanoleh IUPHHK HTI lebih dari 80o/o tapi belumseluruhnya.

- Realisasi kegiatan kegiatan tanaman pokok,

tanaman kehidupan dan tanaman unggulanRKT 2015 oleh IUPHHK HTI < 50 o/o dari yang

seharusnya.

EKOLOGI

SEDANG - Alokasi areal kawasan dilindungi masihmengacu kepada dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-m)Periode 2008-2017 dan dokumen AMDAL

nomor : 192IBLHD/2011, dengan luasankawasan lindung 8.557 Ha atau sekitar15,26o/o.

- Total penandaan batas yang telahdireallsasikan di lapangan sesuai sampai saatpenilikan II yaitu baru mencapai 84,6 Km dari126,89 Km atau sekitar 66,67010 dari yang

seharusnya.

- Data hasil penaBiran citra landsat, yang masihb€rpenutupan hutan di areal kawasan lindungsekitar 4,29ol0. Pada saat ini masih dalamtahap identjfikasi areal kawasan lindung terkaitperbedaan kiteria jenis tutupan lahan.

- Kegiatan terkait sosialisasi hinggamendapatkan pengakuan dari para pihak dinilaibaru sebagian dilakukan sesuai arahan AMDAL.

- PT. Daya Tani Kalbar belum seluruhnyamengelola pada setiap kawasan lindung sesuai

dengan ketentuan hasil tata ruang arealataupun sesuai RKURPL. S€perti pada kawasan

lindung kons€rvasi tanah dan air belumdilakukan pemasangan papan lokasi kegiatandan belum melakukan pemantauan kondisipada seluruh kawasan lindung untuk dilakukanrehabilifasi.

3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisikawasan dilindungi pada setiap tipehutan

BAIK -Telah melengkapi prosedur untuk mendukungkegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.yaitu SOP Perlindungan dan p€ngamanan

hutan (DTK-SOP-UII-13) yang mempunyai

cakupan kegiatan perlindungan hutan dari

3

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

Tanggal I Juni 2016 Halamanlldari23

Ko m ileAhBd ihs i N a s ione ILPPHPL.(l0l.IDN

'-.,.'.

Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

!.Ir,tN ASERT-124 Rev.3

bahaya kebakann hubn dan lahan, illegal

logging, serangan hama dan penyakit dan huruhara.

- Unfuk sarana dan prasarana kegiatanpedindungan dan pengamanan hubnSeptember 2016. terverifi kasi melakukanpemeliharaan/penambahan pada peralatan

DAMKARHUT dan pos jaga sebagai upayapniventif.

- Untuk ketersedian tenaga pengamanan hutandan tenaga DAMKARHUT mempunyai besaran70,55o/o terpenuhi sesuai peraturan.

- Implementasi perlindungan dan pengamanan

hutan telah sesuai dengan potensi gangguanyang terjadi di lapangan.

BAIK - Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakuppengelolaan seluruh dampak terhadap tanahdan air akibat pemanfaatan hutan

- Jenis, jumlah fungsi sarana prasarana sesuaidengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.

- Personal untuk kegiatan penqelolaan danpemantauan lingkungan belum memadai baiksecara jumlah ataupun kualifikasinya (PerdirjenPHPL Nomor : P.16/PHPL{PHH/2015).Terdapat 1 personil yang bertanggung jawabdalam kegiatan lingkungan yaitu Kasipengolahan data & lingkungan dan bagian unitkonservasi & lingkungan.

- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketentuan.

- Tersedia dokumen perencanaan pemantauandampak terhadap tanah dan air dandiimplementasikan sesuai dengan ketenfuan.

- Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yangbesar dan penting terhadap tanah dan air.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan

3.4. Identifikasi spesies floftl dan fauna yangdilindungi dan/ atau langka(endangered), jarang (rare), temncampunah (dreateneO dan endemik

- Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruhjenis yang dilindungi dan/atau langka, jardng,terancam punah dan endemik yang terdapat diareal pemegang izin

-Terdapat kegiatan pemantauan flora danfauna yang sudah mencakup seluruh hutan,yaitu di areal kawasan lindung KPPN/KPSL dansecara insidentil di areal produksi.

3.5. Pengelolaan Flora untuk:1. Luasan terten tu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species floradilindungi dan/ atau jarang langkadan terancam punah dan endemik

SEDANG - Prosedur belum lengkap untuk menanganipengelolaan tertadap spesies flord dilindungidan/ atau jarang langka dan terancam punah

dan endemik sebagai tindak lanjut darikegiatan identifika$.

- Implementasi pengelolaan terhadap species

flora dilindungi fang b€rada di areal konsesi

seperti fang telah teridentjfikasi di arealKPPN/KPSL yaitu jenis Durian (Durio.sp),


Ko rnite Ak,Ed ibs iN a s kmalLPPHPL.l)OI]DtI

BAIK

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


Y,KANKon ite Akred ita s i N. s:pn al

TPPHPL - 00't-toil

ASERT-324. Rcv.3

Jelutung (Dyera costulata), Ketiau (Ganua

moueyana), Ramin (Gonystylus bancanus), ft.Daya Tani Kalbar belum melakukanpengelolaan secara khusus untuk spesies jenis-jenis tersebut sesuai rencana dalam dokumenRKUAMDAL.

- Belum membuat kembali laporan tentangkondisi gangguan terhadap species florddilindungi, sehingga kondisi flord dilindungi /endemik belum diketahui secara pasti.

SEDANG - Telah tersedia prosedur untuk menanganipengelolaan terhadap spesies fauna dilindungidan/ atau jarang langka dan terancam punah

dan endemik sebagai tindak lanjut darikegiatan identifil(asi.

- pengelolaan terhadap fauna dilindungi barupada tahap pengelolaan habitat, yaitumengalokasikan kawasan lindung KPPN-KPSL

yang difungsikan sebagai perlindungan

terhadap fauna dilindungi ataupun satwa liar.sedangkan untuk pengelolaan secara speciesyang dilindungi yang berada di areal belumseluruhnya dilakukan sesuai dalam dokumenRKVAMDAL,

- Terdapat gangguan tetapi ada upayap€ngelolaan.

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:1. Luasan tertentu dari hutan produksi

yang tidak terganggu, dan bagianyang tidak rusak.

2. Pedindungan terha dap species faunadilidungi dan/ atau jarang, langka,terancam punah dan endemik

SOSIAL

- Tersedia dokumen/laporan mengenai pola

penguasaan dan pemanfaatan SDA,/SDH

setempat, identiflkasi hak-hak dasarmasyardkat hukum adat dan/atau masyardkatsetempat, dan rencana pemanfaatan SDH olehpemegang izin yang lengkap dan jelas, sepertiRevisi RKUPHHK-nT periode 2008-2017Laporan Identifikasi Pemanfaatan HHBK(2015), Laporan Pemanfaatan Buah Durian(Februari 2016), Peta Sebaran Pelaku

Pengelolaan HHBK skala 1:110.000, Peta AkesMasyarakat Adat Lokal dan Situs Budaya skala

1:150.000 memuat /ard ue, buffer zone,tanaman kehidupan, tanaman unggulan danlain-lain

- Terdapat mekanisme penataan batas

/rekonstruksi babs kawasan secard partisipatifdan konflik batas kawasan yang disepakatipara pihak fdng tertuang dalam 13 SOP Kelola

Sosial tahun 2013 : Penanganan danPenyelesaian Klaim Areal, Identifikasi Hak-hakmasyarakat, Pelakasanaan Studi Sosial Dasar,

Proses Komunikasi, Penandaan Batas danPemetaan (Penataan Batas Partisipati0,Penanganan Konflil! Pemanfaatan HHBK dan

BAIK

4.


4.1.Kejelasan deliniasi kawasan operdsionalperusahaan/ pemegang izin dengankawasan masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat

{&'B#



YKANKo n ite l*Ed iA s il/a s io na I

LPPHPL.|)O,I]DN

infrastruktur perusahaan, pemanfaatan HHBKpada kawasan lindung. sy$em pembayaran

kompensasi tunai dan royalty, persiapan sogalpengembangan masyarakat, Pelaksanaan FPICpada areal penanaman baru, Sosial ImpactAssessment (SIA), dan Perlindungan danpengamanan hutan.

- Tersedia mekanisme mengenai pengakuan

hak-hak dasar masya:rakat hukum adat danmasyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH, yang legal, lengkap danjelas.

- Terdapat bukti-buKi tentang luas dan bataskawasan pemegang izin dengan batas kawasanyang dimiliki oleh masyarakat hukum adavsetempat, seperti: Lapordn Tata Batas

Partisipatif PT. DTK Kasus Desa Labai Hillrtanggal 24-25 Juli 2015 difasilitasi Unk-AR

Bomeo dan IM N-Jakarta. Pengolahan Data'l-itikKoordinat bersama Link-AR Borneoberdasarkan hasil kunjungan lapanganbersama masyarakat desa Labai HilirKabupaten Ketapang tanggal 24-25 Juni 2015.Peta Realisasi Pengukuran Batas Desa Labai

Hilir skala 1: 250.000.

- Terdapat persetujuan para pihak yang tersajidalam Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan

Kegiatan PRA b€rsama masyarakat Desa

Tanjung Beringin Kampung Simpang Aur danDesa Muara Tiga untuk program Desa MakmurPeduli Api (DMPA) dan Pelatihan MasyarakatPeduli Api tanggal 18 OKober 2016 melaluikegiatan konsultasi publik dan FGD.

4.2.Implementasi tanggung jawab sosialperusahaan sesuai dengan perdturan danperundangan yang bedaku.

BAIK - Tersedia dokumen yang lengkap menyangkuttanggungjawab sosial antar lain: penyerapan

tenaga kerja lokal dalam list data karyawan PT.

DTK per 18 OKober 2016 total 77 karyawan,ada 63 lokal dan 14 non lokal, LaporanPelaksanaan Sosialisasi dan kegiatan PRA

bersama masyarakat Desa Tanjung Beringin

Kampung Simpang Aur dan Desa Muara l'igauntuk program Desa Makmur Peduli Api(DMPA), Laporan Identifikasi PemanfaatanHHBK. Laporan Pemanfaatan Buah Durian

sebagai salah satu HHBK ff. DTK DiskikRumbia dan Monitoring tahun 2016 (ikan dandurian), kesimpulan dan saran serta fotodokumentasi.

- Tersedia mekanisme yang legal, lengkap legaltentanq pemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat

Tan8gal I Juni2016 Halaman 14 dari 23

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PEl{GELOLAAN HUTAiI PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

YKANXoniteAkGd iE,s i N e sima I

LPPHPL. ()OI.IDN

ASERT-324. Rev.3

- Tersedia dokumen kegiaEn sosialisasi kepadamasyarakat Desa Sumber Agung tanggal 22Agustus 2015 di kantor desa, Desa SekucingKualan, Desa Labai Hilir (18 peserta) tanggal 9November 2015, Desa Tanjung Beringin danDesa Muara Tiga (15 peserta) tanggal 28 Juli2016 di Camp Rumbia, mencakup berita acara.notulensi, daftar hadir, foto, materi sosialisasi:

Visi-Misi, Fw.HCVF dan HCS, SOP 5 y'SDS,

SOP FPIC, SOP Stakeholder & CommunityEngagement, SOP FPIC, SOP Penyelesaian

Konflik Lahan dan Non Lahan, SOP

Pengamanan Lahan/Areal, SOP HHBK dankawasaan Lindung, SOP Infokom, KegiatanRKr 2016, FPIC, Kebijakan PT. DTK 2016,kawasan lindung, Perlindungan Hutan dan K3.

-Terdapat buKi yang lengkp tentang realisasipemenuhan tanggung jawab sosial terhadapseluruh masyarakat seperti: penyerapan

tenaga kerja lokal dalam list dafa karyawan PT.

DTK per 18 OKober 2016 total 77 karyawan,ada 63 lokal (82olo) dan 14 non lokal (180/o).

B€rita Acard serah terima bantuan tahun 2015dan s/d bulan OKober 2016. Rekap JenisBantuan kepada masyarakat tahun 2015sebesar Rp36.888.000 (104olo) dan tahun 2016s/d bulan Oktober Rp19.100.000 (230lo).

- Terdapat data dan informasi masyarakathukum adat dan/atau masyarakat setempatyang terlibat, tergantung, terpengaruh olehaktifitas pengelolaan SDH, seperti Penyerapantenaga kerja lokal dalam List Data karyawanPT. DTK per 18 OKober 2016 total 77karyawan, ada 63 lol(al dan 14 non lokal. Dataper 30 September 2016 total 75 karyawan, ada64 lokal dan 1t non lokal. Lapordn Pelaksanaan

Sosialisasi dan kegiatan PRA bersamamasyarakat Desa Tanjung Beringin KampungSimpang Aur dan Desa Muara l'iga untukprogram Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

tanggal 18 OKober 2016. LapordnPemanfaatan Buah Durian sebagai salah satuHHBK PT. DTK Distrik Rumbia, Februari 2016.

- Tersedia mekanisme yang legal, lengkap danjelas mengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masfdrdkat.

- Terdapat dokumen rencana pemegang izin

mengenai peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyaEkat dalam Rencana

Operasional dan Budget CD-CSR Pf. DTK

Distrik Rumbia tahun 2015 sebesarRp35.500.000 dan bhun 2016 sebesarRp82.500.000 mencakup kegiatan PMDH/BDH

BAIK4.3.Ketersediaan mekanisme dan

implementasi distribusi manfaat yang

adil antar para pihak

Halaman 15 dari 23Tangeal I Juni2016

LEITBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y.KANKonitel (dibsiMesional

LPPHPL. ()O,I,IDN

ASERT-324. Rev.3

(kemitraan dengan kopensi desa, kelompok

tani/nelayan, pengembangan potensi desa danpartisipasi masyaftlkat desa hutan), sarana danprasanlna (BBM untuk penerdngan, jalan,

transportasi air untuk anak sekolah Kampung

Simpang Aur) serta sosial masyarakat.

- Terdapat buldi implementasi kegiatanpeningkatan peftln serta dan aktivitas ekoomi

masyankat dalam dokumen Sosialisasi dan

PRA DMPA di Desa Tanjung Beringin Kampung

Simpang Aur dan tanggal 18 oKober 2016

dengan usulan program sesuai potensi desaiperkebunan, pertanian, perikanan danpeternakan berupa temak kambing (1

kelompok 4 ekor) dan temak babi bajong (2

kelompok), realisasi akhir oktober 2016.

Penyerapan tenaga kerja lokal dalam Ust Data

karyawan PT. DTK per 18 OKober 2016 total77 karyawan, ada 63 lol(al dan 14 non lokal,

Rekap jenis bantuan yang telah disampaikankepada warga masyarakat desa tahun 2015

sebesar Rp36.888.000 (104olo) dan tahun 2016

s/d bulan Oktober Rp19.100.000 (23olo) berupapembangunan jalan, bantuan BBM untukpenerangan, sarana ibadah, bantuan Al Qurhn,kesehatan (fogging, pengobatan gratis,

sunnatan masal). Dari rencana 5 kegiatanpeningkatan ekonomi telah direalisasi 3

kegiatan (600/0).

-Terdapat laporan mengenai distribusi manfaat

kepada para pihak, yang tersaji dalam Laporan

Kelola Sosial Semester II 2015 dan Semester I2016, buktj setor PBB tahun 2015, buKi setor

iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan per

Agustus 2016. Rencana Kerja Penyelesaian

Konflik Lahan (RKPK) periode tahun 2016, feekayu PT. DTK sebesar Rp114.550.560 sesuai

tariff Drdft Sucofindo ke masyarakat Desa

Labai Hilir berdasarkan kesepakatan tanggal 24

Agustus 2015 dengan mediasl IMN lakarta.

BAIK - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas yaitu: Penanganan dan

Penyelesaian Klaim Areal, system p€mbayaran

kompensasi tunai dan ro}rdlty, Pelaksanaan

FPIC pada areal penanaman baru, Sosial

Impact Assessment (SIA), dan Perlindungan

dan pengamanan hutan.

-Terdapat konflik dan tersedia peta konfli(seperti : Peta Luas Kampung/Dusun Kategori

Satu, skala 1:100.000. memuat konflik sosial

dan lokasi pemukiman, enclave, kawasan

lindung, tanaman kehidupan, tanaman

unggulan, tanah kosong, infrdstruKur.

4.4.Keberadaan mekanisme resolusi konflik

fdng handal




YTr/,NKo niteAtued it,.si N a sio n a I

LPPHPT. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

l-.apordn Tata Batas Partisipatif PT. DTK Kasus

Desa Labai Hilir tanggal 24-25 luli 2015

difasilitasi Unk-AR Bomeo dan IMN-Jakarta.

Pengolahan Data Trtik Koordinat bersama Link-

AR Bomeo berdasarkan hasil kunjunganlapangan bersama masyarakat desa Labai HilirKabupaten Ketapang tanggal 24-25 Juni 2015.Peta Realisasi Pengukuran Batas Desa Labai

Hilir skala 1: 250.000.

- Tersedia organisasi yang mengelola konflikdalam Keputusan Direk$ Nomor:009/DTKD(2016tanggal 3 Oldober 2016 tentang Skukturorgaoisr'dt dan -ld Wiption, SDM dengan

kualifikasi Ganis Pembinaan Hutan a.n. Supriadi Z

Nomor Kartulo/KESOSlAllV2ot4,SK.20/BPPHP.X-2I2014 berlaku yd 16 Januari

2017 dan Mulyono,SP Nornor Kartu

10/BrNHurlxvu/2o1t, sK2r4 I 8Pw1P. x-21 2ot4berlaku yd 15 september 2017- sertapembiayaan yang culop dalam rencana

opecsional GcsR PT. DTK bhun 2015 dan

20t6.

- Terdapat dokumen/lapordn penanganan konflikdalam dokumen kronologis konflik danpenyelesaian konflik yang lengkap dan jelasperiode Januari-September 2016 seperti: BeritaAcara Pelakasanaan Survey Areal Groundch*kMoratorium PT. DTK Distrik Rumbia tanqqal 27luli 2016, Laporan Perlindungan Hutan :

aKivitas illegal logging, perburuan satwa liardan kebakaran Januari s/d September 2016.

- Terdapat implementasi seluruh hubunganindustrial seperti: Peianjian Kerja Bersama

(PKB) periode 2016-2018, PUK Serikat Pekerja

Rimba Khatulistiwa, Surat Perjanjian Kerja

dengan karyawan, upah tenaga kerja diatas

UMSP Provinsi Kalimantan Barat danKabupaten tahun 2016, kepesertaan BPJS,

Kebijakan baru Manajemen PT. DTK tanggal 22

luni 2016 mencakup; visi dan Misi, K3 dan

Ungkungan, Kelestarian Hasil. Kebuakan Sosial

(FPlgpadiatapa), penyelesaian keluhan secara

menyeluruh dan sistematis serta penyelesaian

konflik tanpa kekerasan dan paksaan.

- Terdapat realisasi seluruh rencana danpengembangan kompetensi karyawan. Sesuai

data rencana dan rcalisa* tnining anddevelopmentw. DTK tahun 2015 rencana 8jenis dengan peserta 32 ordng dengan realisasi

8 jenis sebanyak 30 peserta (94olo) dan tahun2016 up date September rencana 16 jenis

dengan 57 peserta dan realisasi 16 jenis

dengan 71 (106%) peserta.

BAIK4,5.Pedindungan, Pengembangan dan

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Tanggal I Juni 2016 Halaman 17 dari 2l



(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

YKANKomiteAkEd itas i N e s b na I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-124. R€v.3

Pl. Kepastlan areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTL IUPHHK-RE, dan Hak Peng€lolaan

X1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1, Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izinlain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).

. Tersedia ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dalamhutan produkE melalui (epuhr-san Menteri Kehutanan Nomor: 60/Kpts-II/1997tanggal 28 Januari 1997. Dokumen tersebut lengkap dengan LampiranPetanya,

. Akta perubahan terakhar Nomor 19 Tanggal 30 Juni 2015 dan telah tercatatdalam database Sistem Mministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dantlAM dengan Nomor : AHU-0085463.4H.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 luli2016. Perubahan akta yang dibuat oleh Notaris Reho Wahyu Ningsih, SH

adalah merEenai perubahan Direksi dan Komisarit yaitu Direkfur Utama absnama Tjhai Witjhun, S.Hut dan Direktur atas nama Adiarta Wnoto Sutardja,dan Koanisaris atas nama Rony Susanto.

Memenuhia. Dokumenlegalterkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

b. EuKj pernenuhan

kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

. Terdapat buKi pembayaGn IHPHTI Nomor: 090/DTK-Hn/VI/96 tanggal 21Juni 1996 kepada Direktur lenderal Pengusahaan Hutan, DepartemenKehutanan RI. Jumlah iuran yang telah disetor telah ses1Jai dengan SuratPerintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi, yaituRp. 1.300/hektar dengan luas 56.060 hektar atau senilai Rp. 72.878.000,-melalui Bank Dagang Negara (Persero).

Memenuhi

Memenuhi. Terdapat tumpang tindih penggunaan ka,^,asan huEn oleh perusahaanperkebunan sawit PT. Gerbang Benua Raya (Ef. GBR), yang memperoleh IzinUsaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Pontianak (sekarang Kabupaten KubuRaya) dengan Nomor: 9 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.

c. Pengqunaan kawasanyang sah di luar kegiatanIUPHHK oika ada)

Tanggal I Juni2016 Halaman IE dari 23

Kriteria dan Indikator Ringkasan lustifikasi

- Terdapat dokumen standar jenjang karir dalamPKB PT. DTK Bab D(, dan Key PerformanceIndicator dalam SOP SDm tahun 2014.Implementasi jenjang karir baru terealiasi pada

sebagian karyawan.

- Terdapat dokumen tunjangan kesejahterdankaryawan dan implementasi nya berupa : dataFasilitas Umum PT. DTK per Oktober 2015berisi jenis tdsilitas, kondisinya sertaketerangan. Kartu BPJS Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan dan Bukti setor iuGn BPJS

Kesehatan per tanggal 8 September 2016sebesar Rp11.021.665 (periode Juli 2015 s/dSeptember 2016 total sebesarRp1.595.886.936) dan BPJS Ketenagakerjaantanggal 14 Agustus 2016 sebesarRp23.293.533 (periode Juni 2015 s/d Agunus2016 total sebesar Rp3.315.158.20). Data

Klinik Pf. DTK Distrik Rumbia berupa LaporanBulanan Data Kesakitan dan PelayananKesehatan serta Data Kecelakaan Kerja periode

Januari s/d September 2016.

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier Hasil Penilaian



UKAN

. Berdasarkan taporan tulbaket Tumpang 'findih Areal PT. Daya Tani Kalbardan PT. GBR oleh BKSDA Kalimantan Barat tertanggal 14 Agustrls 2015, luasareal tumpang tindih yang telah tertanami kelapa sawit adalah seluas 1.451Ha, dari seluruh luas areal fumpang tindih seb€sar 4.325 Ha.

. Tersedia dab dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiabnIUPHHK. Terdapat penggunaan kawasan hutan oleh IIUP PT. Gerbang BenuaRayd, dimana izinnya diterbitkan oleh Bupati Pontianak (Kabupaten KubuRaya).

P2. Mem€nuhi sistem dari prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe'nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.. PT. Daya Tani Kalbar memiliki Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman yaitu:

- Revisi RKUPHHK-Hn Periode Tahun 2008-2017, yang telah mendapatpengesahan Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri KehutananNomor: SK.96/VI-BUHI/2011, Tanggal 22 Agustus 20112008.

- RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 beserta Lampirannya berupa Peta Kerja RKT-

UPHHK yang disusun dan disahkan secard .f/F awroval oleh Ganis Canhuldan disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Daya Tani KalbarProvinsi Kalimantan Barat, Nomor: 046/DTK-KKRrXII/2015 tanggal 31Desember 2015.

- Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT. Daya Tani Kalbar Tahun 2016dengan skala 1:50.000, seluruh peta dibuat oleh Ganis-PHPL Canhut.

Memenuhi

Bukti implementasi areal yang tidak boleh ditebang di lapangan berupa:

- Penandaan kawasan lindung, berupa penandaan batas pada areal bufferzone Hutan linduog, Sungai lida dengan tanaman unggulan pada koordinat109'53'7.86" fi dan 0o 43' 12.16' 15, penandaan berupa rintisan denganmenggunakan cat wama merah dan pemasangan papan nama kavvasan

lindung buffer zone HL,- Areal yang memiliki nilai religi dan budaya berupa Kawasan Cagar Budaya

cunung Kelam berdasarkan posisi koordinat plang kawasan cagar budayaberada pada L@ 45'46.27" BT dan 0o 45' 13.22" LS, terdapatpemeliharaan pada batas kawasan tersebut.

- Ka, ,asan Pelestarian Plasrna Nuffah - Satwa liar (KPPN - KPSL) dengan luas1.442 Ha, berada pada koordinat 1100 02' 18.29" BT dan 00" 45' 11.23' LS,penandaan batas di lapangan berupa jalur rintis selebar 1 (satu) metersepanjang jalur rintisan pada tiap jamk 200 m dipasang patok di cat denganmenggunakan wama biru.

Memenuhib. Peta arealyang tidakboleh ditebang pada

RKf/Bagan Kerja/RTT danbukti implementrsi- nyadi lapangan

Memenuhic. Penandaan lokasi bloktebangan/ blok RKf/petakRTT yang jelas di peta

dan terbukti di lapangan

Hasil pemeriksaan pada lampiran peta RKT 2016, penandaan lokasi blok danpetak berupa batas kanal disertai dengan papan informasi yang

mencantumkan nomor tiap petak atau kompartemen.

Hasil uji petik posisi batas blok atau pebk tebangan di lapangan, denganmenggunakan GPS adalah sebagai bedkut:- Batas Blok RKT 2015 dengan RKT 2014 yaitu b€rada pada koordinat 00o 40'

47" LS dan 109" 50' 37.8' fi, batas antar blok berupa kanal primer.- Batas petak 0121 Cfanaman pokok dengan tanaman unggulan) berada pada

koordinat 00" 41'22.7' LS dan 1090 50' 03.3" RT.

- Batas petak 0120 tahun 2015 pada koordinat 00'41'23.6" !S dan 109" 50'02.6'. BT.


K@iteAlcedibsiu asionatt -PPHPL - 001-tDtt

ASERT-324. R€v.3

a. Dokumen RKUPHHVRPKH, RKt/Bagan Kerja/RTT b€serta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang berwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHVRPKH &lampirannya yang

disusun berdasa*anIHMB/risalah hutan dandilaksanakan oleh GanisPHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut.

- Dokumen RKI/ RTTyang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dandisahkan oleh pejabatyang berwenang atauyang disahkan secardself approval

- Peta rencana penataanareal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL Canhut

LEMEAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


}lrf,^NKo ni te Ak td i te s i N a s b na I

LPPHPL, ()OI.IDN

- Batas petak 0118 dengan 0117 pada kdinat 00o 41'44.5" LS dan 1O9o

50' 12.6" 8T.- Babs petak 0103 dengan 01fi pada koordinat 0" 43'21.08' LS dan 109'

51'32.@' ST.

K2.2. Adanya renc.na kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyal rencana kerja fang sah sesuai dengan peraturan y-ang hrlaku.a. Dokumen Rencana KerF

Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (RK,PHHK)(bisa dalam proses)dengan lampiran-lampirannya

. PT. Daya Tani Kalbar memiliki dokumen Revii RXUPHHK-HTI Periode tahun2N8-2017, Revisi RKU disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

.Nomor : SK.96/VI-BUtffl20l1, fary$al 22 Aeusu,rs 2011, TenEngPersehruan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HubnTanaman Industsi (RKTPHHK-Hn) Untuk JarEka Waktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2008-2017 Atas Nama PT. Daya Tani Kalbar di p(ovinsiKalimantan Bardt, yang disertai dengan lampiranlampirannya.

Memenuhi

. Tidak diverffikasi karena terhiturE sejak tarEgal 1 Februari 2013 PT. DayaTani Kalbar tjdak mdakukzn kelialan land deaing, hal tersebut se$,aidengan kebijakan rnoratorium konservasi hutan }rang dilakukan oleh seluruhSinamEs Group.

b, (esesuaian lokasi danvolume pemanfaafankayu hutan alam padaareal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industsi.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat

1(3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPX) hutan ke TPKAntara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumenYang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan. Tidak diverlfikasi karena hingga kegiatan penilikan PIIPI tahun kedua

berlangsung, Pf. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang

ben renang

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasilhutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke indusEiprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutan dan/ataupenampung kayu terdafrar

Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduabedangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum melakukn kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada ka]v/.r bulaldari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Pf. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

b. Identitas kayu diteGpkansecara konsisten oleh

Pemegang izin

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannya untukhutan tanaman

. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemeriotah yang terkait dengan kayu

3,2.1, Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),

Dokumen SPP (surdtPerintah Pembayardn) DR

dan/atau PSDH telahditerbitkan

a . Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

Tanggal I Juni 2016 Halaman 20 dari 23

ASERT-124. Rev.3

. Hingga kegiatan penilikan PHPL tahun kedua berlangsung, Ff. Daya TaniKalbar belum melakukan kegiatan penebangan pada areal tanaman pokok.Sehingga verifikasi mengenai penandaan PUHH Udak dapat dilakukan

Pemeriksaan.



!,KAT'ilKon i te Aknd itas i N a s kmal

LPPHPI..(lol]DtI

ASERT-324. Rcv.3

. Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL bhun keduaberlangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum rnelakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokolc

. Tidak diverifikasi karena jingga kegiatan penilikan PHPL tahun keduaberlangsung, Ff. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok

c Kesesuaian tariF DR danPSDH atas kayu hudnalam (termasuk hasilkegiatan penyiapan lahanuntuk pembangunan

hutan tanaman) dankesesJaian tarif PSDH

untuk kaw hutanbnaman

K33. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)

Memenuhi. Terdapat dokumen Pengakuan sebagai Magang Kayu antar Pulau TerdaftarNo. 5ZUPPIPKAPT/05/2014 tangg6l 19 Mei 2014 berlaku hingga 17 Mei 2019.Nomor PKAtrf yang tertera di dalam dokumen tersebut adalah 14.13.1.03259.

. PT. Daya Tani Kalbar memiliki berkas penyampaian rekapitulasi realisasilaporan perdagangan/ pengangkutan kayu antar pulau/pelabuhan berkalasebap bulan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Cq. Drektur Bahan

Pokok dan Barang Strategis), dari bulan Oktober 2015 hingga September2016 dengan hasil rekapitulasi nihil setiap bulan.

Dokumen PKAPT

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang b€rbendera Indonesia dan memiliki izinyang sah

Te*ait dengan tidak adanya kegiatan penebangan, maka tidak terdapatpenerbitan dokumen SKSHHK dengan menggunakan alat angkutan berupakapal. Oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi

Dokumen yang menunjukkanidentitas kapal

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tidak diverifikasi karena hingga kegiatan penilikan PHPL tahun kedua

berlangsung, PT. Daya Tani Kalbar belum melakukan kegiatan penebanganpada areal tanaman pokok.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

P4. Pemenuhan asp€k lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL melipuu Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL).

Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

. PT. Daya Tani Kalbar telah memilik Dokumen AMOAL meliputi AnalisaDampak Ungkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), danRencana Pemantauan Ungkungan (RPL) yang telah disahkan dengan disetujuioleh Komisi Pusat Amdal DephuL dengan nomor: 156/DJ-WAMDAU1996,tanggal 5 Agustus 1996.

. PT. Daya Tani Kalbar menwsun kembali dokumen lingkungan tambahan yaituAMDAL Kanalisasi, meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), RencrnaKelola ungkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan ungkungan (RPL) yang

telah disetujui oleh Gub€mur Kalimantan Baral melalui keputusan nomor192lBtlD/2011, tanggal 22 Maret 2011.

Dokumen AMDAUDPPUUKL-UPURKL-RPL

4.1,2. P€megang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untukmengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL . Terdapat dokumen laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL semester II tahun

2015 dan semester I tahun 2016, serta kegiatan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada dokumen RKL dan RPL.

Tanggal I Juni20l6 Halaman 2l dari 23

b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH

Memenuhi

Memenuhi



UKANKo niteAll8d ih s illas bna I

LPPHPL . OO'.IDiI

ASERT-324. Rcv.3

. Terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu :

- Aspek Fisik - l(mia: Penyiapan tim penanggulangan kebakaran hutan danlahan beserta sarana pGsarana; Pembuatan papam peringatan, larangandan himbauan-himbauan terkait bahaya kebakaran; Implementasi watermanajemen; Pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar; Pembuatanbendungan/over flow, pant sisir; Memiliki Izin Penyimpanan Sementaral-imbah Bahan Berbahaya dan BeraoJn,

- Aspek Biologi: Mengalokasikan areal-mpadan sungai, areal kooseryasiair, (PPN, buffezone, serta areal tanaman unggulan yang tidak dilakukan' PLTB; Mempertahankan tanaman adi?ikjri kanan $ngaidan penggunaanpintu air pada kanal; Memasang papan larangan tidak dipebolehkanmen99an99u keberadaan flora dan fauna yang b€rada di kawasan hutanlindung; Penanaman jenis-jenis vegetasi dilindungi pada kawasanpengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung.

- Aspek Sosial: Tersedia daftar realisasi CICSR dengan berbagai kegiatankeagamaan, sosial budaya dan ekonomi, p€Midikan, infr-dsbuktur, dankesehatan; Mengutamakan calon tenaga kerja lokal setempat untukpekerFan se$ai dengan kebutuhan, sp€sifikasi dan kualifikasi;Memakimalkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk kegiatan pembuatankanal; Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untukmeningkatkan kapasitas sumber daya manuEa masyarakat.

. Terdapat bukt hasil kegiatan pemantauan lingkungan yaitu :

- Aspek Fisik - rcmia: Pemasangan alat pemantau subsidensi gambut 2 unit;Pengamatan secara langsung di Iapangan terhadap frekuensi danintensitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan; Pengamatan curah hujandan hari hujan; Pengambilan sampel kualitas air sungai; Laporan kegiatanfrre safety dan K3.

- Aspek Biologi: Laporan hasil survey vegetasi dan pemantauan satwa liarke-4 di areal KPPN-KPSL bulan November 2015.

Memenuhib. BuKi pelaksarEanperEelolaan danpernantauan dampakpenung aspek fisik- kimia,tiologi dan.soGial

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

5.1.1. Prosedur dan Implementasi lC,

Pedoman/Prosedur K3a . Terdapat prosedur K3 serta telah memiliki Susunan Anggota Panitia PembinaKeselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan untuk bertanggungjawabterhadap implementasi K3 dilapangan yang telah ditunjuk melalui SuratKeputusan Direktur Utama Nomor: 124/03/SK-PP-AK3/AAU/DiruyV2013tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan Penunjukan Sdr. RodiansyahSebagai Ahli Kesehatan dan Kesehatan Kerja (AK3) PT. Acacja AMalanUtama.

. Terdapat Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan U Nomor:Kep.139oT/M/OJPPW|2o15 tanggal 8 Mei 2015 tentang Penunjukan AhliKeselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Menteri Ketenagakerjaan RI atasnama Rikson Robertq dengan masa berlaku hingga 3 tahun.

Memenuhi

b. Ketersediaan peralatan K3 . Tersedia peralatan K3 dan APD beserta sarana prasarana penunjang lainnyaseperti klinik dan tenaga medisoya, peralatan K3 yang tersdia cukupmemadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja Berdasarkan SOP Manajemen K3, implementasi kegiatannya salah satunyaadalah pelaporan kecelakaan kerja secara berkala, dalam hal ini PT. Daya TaniKalbar memiliki LapoGn Kecelakaan Kerja setiap bulan, dan berdasarkan datacatatan kecelakaan kerF dalam kurun waktu 12 bulan terdkhir, tidakditemukan kejadian kecelakaan kerja atau dikenal dengan islilah zeroacideot

Memenuhi

5.2.1, Kebebasan bers€dkat bagi pekerja

MemenuhiAda serikat pekeria ataukeujakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

Tanggal I Juni 2016 Halafian22 dari 23

Hasil Penilaian '

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Xerja (K3)

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

. TeEedla Surat PerEukuhan Pengurus Unit Kerja (PUK) - Senkat PekerjaRimba Khatulistiwa (SPRK) Disfik Rumtia - PT. Daya Tani Kalbar Nomor:0ZSPRWIV2016 tangqal 20 Juli 2016 dengan susunan pengurus periodetahun 2016 - 2018.

ylr,lN ASERT-324 Rev 3LEMBAGA PENILAI PEI{GELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Kon iteA ,/.ed ib siN e s ktna ILPPHPL.OOI{DI{

Bogor, November 2016

LPPHPL PT Ayamaru Sertifi kasi

Ir. Akhmad

Direktur

5.2.2. Adanya (esepakatan Kerja Bersama (XXB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

. Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) anErd PT. Da).d Tani Kalbar denganSerikat Pekeria Rimba Xhatulistiwa fang telah disahkan oleh Dinas TenagaKerja dan Trans,nigrasi Prwinsi Kalimantan Barat dengan Nomor560/189/NT.HIPrc12015 tanggal 29 Juni 2016, dan berlaku dari mulaibrEgal 29 Juli 2016 sampai derEan 29 Juli 2018.

MemenuhiKetersediaan Dokumen KKB

atau PP

5.23. Perusahaan Udak mempekerjakan anak di bavvah umur

T'idak ada pekerja yang masihdi ba, ,ah umur

. Terdapat Kebuakan Sosial Pf. Daya Tanl Kalbar bahwa perusahaan menjamin4 priisip staadar peburuhan, i3lah satunya adalah dengan tegas menghapuspekerja anak-anak Kebijakan tersebut dihjat oleh direki dan ditetapkan pada

tanggal 4 Maret 2013.

Memenuhi

Tanggal I Juni 2016 Halamao 23 dari 23

ttd

PT. AYAMARU SERTIFI KASI XOTPLEK I, I 325.Rev.3 Dr....

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTIFI KASI XOTPLEK I, I 325.Rev.3 Dr....