ayamarusertifikasi.co.id · PT. AYAMARU SERTIFIKASI KO PLEK RUKO BRAJA USTIKA &{1, Lantai I Jl. Dr....

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA USTIKA &{1, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 Yxaru: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL.Ml-IDNLVLK.O,Il.IDN

PENGUMUMANHASILPEI.AIGANMNAUDITPENIUKA}IKfn4(KEEMPADSERIIFIIGSI PENIIAIAN KINER A PENGEIOI-AAN HT TAN PROD( I(sI ESTARI (PHPL)

Nomor : 358/A-SERT/IX/2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4

(Keenpat) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

IUPHHK-HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI

SK. 3/1/IUPHHK-PBiPMDN/201s tanggal 5 Juni 2015

Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Jl. Kariraman No. 80 - Palangkaraya

Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok IIA kav' 5-6

Cilincing Jakarta Utara 14120+ 50.000 Hektar

9 s/d 16 Agustus 2017

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantor

. Pusat

. Cabang

e, Luasf. Pelaksanaan

Hasil oenoambi lan keo n

IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja

efteL d"ngun nilai akhir kinerja b-erpredikat "BAIK-, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas

kayu .,me.-menuhi". Dengan demikian setifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni

ZOii, Nor"i : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni

2018, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara

terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr' Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593Email : [email protected] 'id

abp.certifi cation@ayamarubaktipertiwi'co'idWebsite : www.avamarusertifikasi.co.id

LPPBBLP{. AYAMARU SERTIFIKASI

t@".it

Bogor, 6 September 2017

Ir. AkhmadDirektur

Tanoqal 1 Juni 2016

Lavanen Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produks; Lcstari (PHPL)

Verifikasi L€galius Kayu (VLK)

tmtll:as€rtoayamarusedmkasl.co,ld

Whh6li!:wsw.ayamarusertif ikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFI KASIKO PLEK RUKO BRArA USTIXA B-lt, Lantaa IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

. : 0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 80/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/lx/201 6

Tentang

HASIL PENILIKANKE.4 (KEEMPAT'SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (iHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. KAHAYAN TERANG ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN

MURUNGnIyapnoptnslKALIMANTANTENGAHSELAKUPEMEGANGSKIUPHHK-HANOMOR ! SK' 3/ 1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 TANGGAL 5 JUNI 2015

SELUAS t 5O.OOO HEKTAR

Menimbang:l.bahwaIUPHHK-HAPT'KahayanTerangAbadipadatanggal2s-Juni.2013telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan ProdukSi Lestari (S-PHPL), Nomor :

SPHPL.18/ASERT/LPPHPL-0o1.lDNmasaberlakusampaidengantanggal24Juni2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK";

2. bahwa beidasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

KehutananNomor:3o/MenLHK/SetjenlPHPL.31312016tanggal1Maret2016,pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HA

dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekalii -

3. bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang

Abadi telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (Keempat) sesuai dengan Surat perjanjian

Kerja (Kontrak) Nomor: 019/ASERT-KTtuD|RA/l/2014 tanggal 10 Juni 2014i

4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang

Abadi dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penjlaian Kinerjapengelolaair Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan

pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan

Direktur tentang -hasil

Penilikan Ke-4 (Keempatl Sertifikasi Penilian Kinerja Pengelolaan

Hutan produksiLestari (pHpL) terhadap IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasl No LPPHPL-0o1-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/N4enLH K-pfipUUHplUpt-.t l7l2o11 ta;ggal 14 Juli 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembagapenilai Pengelolaan Hutan Pioduksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenlHlvsetjenlP1PL.3l3l2ol6tanggallMaret2016tentangPenilaianKinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lesta!.i Dan verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;4. Lampirai 1.1 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.14ipH pUSET/4/2016 tanggat 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lam-piran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PH PLISETt4t2ol6 tanggal 29 April 2016 tentang standar verifikasi

Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6. La piran 3.i peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.litpHpusEf l412016 tanggat 29 Aprit 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lamp-iran 3.i3 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.l4ipHpUSET/4/2Ol O tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI l'SOAEi flO6S.ZO12 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk. Proses Dan Jasa;9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audlt Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT' Ayamaru Sertifikasi.

ASERT - 323. Rev.3 YrerLPPHPL.Ml IDI.ILVLK.Ol l.IDN

La],anan Sertifikasi :att.[:

ascrteayamarus!rtifi ka5l.co.id$.Llb I

www.ayaft arusedm16si.co.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE'I'IGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

SURATKEPUTUSANDIREKTURLPPHPLPT.AYAMARUSERTIFIKASITENTANGHASILPENIuKAN KE.4 (KEEMPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELoLAAN HI,ITAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IUPHHK-HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI.

Se(ifikatPengelolaanHutanProduksiLestari(S-PHPL)IUPHHK.HAPT.KahayanTerangAbadi yang telah diterbitkan pada tanggal 25 . Juni 2073, nomor :

Spff if-. r'Ale-SenT/LppHpL-OO1-tDN masa berlaku sampai dengan tanggal.24 Juni 2018

Oenjan preOifat akhir kinerja "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"'

6 (enam) sebelunr habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-

pAFt_),6it"t ut rn Re-sertifikasi penila:an kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

SegalabiayayangdiperlukanuntukRe-sertifikasipenilaiankinerjaPengelolaanHutanPrJduksi l6stari OiUeoinxan Kepada IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi'

IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi berhak menggunakan Sertifikat' Logo PT'

Ayamaru Sertifikasi dan Tancia V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

diliernuclian hari ternyata terdanat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana nestinya.

Ditetapkan di : Bogor

ASERT - 323.Rev.3

Tan r 201

LPFHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkDirektu.

SALINAN keputusarr ini disampaikan Kepada Ytfr :. . .

1. Sekretaris Di:'ektorat Jenderal Pengeiolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian trrogram dan Pelaooran:?. Direktur Usaha Hutan Produksi;

I anggai 1 Juni 2016

Yr(Altl ASERT-324.REV.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo mite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT KAHAYAN TERANG ABADIKABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS DAN GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertfikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 sld 22 November 2020

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11

ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Em a il .' asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website .' \ nl.lw.ayamarusertifi kasi.co.id

e. Direktur : Ir Akhmad

t. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.1. Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4IPHPLISEIl4l20t6 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HA.

3. Lampiran 2.L. Peraturan Direktur Jenderal


P .L4 I PHPLI SEr fi 120t6 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

PAdA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK.RE,

dan Hak Pengelolaan.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 33


PT. AYAMARU SERTIFIKASI

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Pemegang Izina. Nama Pemegang IzinlHak

Pengelolaan

b. Surat Keputusan Menteri

Kehutanan

c. Surat KePutusan Menteri

Lingkungan HiduP dan

Kehutanan (Perluasan Areal Kerja)

d. Alamat Kantor dan TelPon

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

f. Surat Izin Usaha Perdagangan

(sruP)

g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

V T(ANK o m i te Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()t.IDN

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal


P.t4lPHPUSEll4lz0t6 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari'

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal


P.L 1PHPL1SETl4l20t6 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor

Prasyarat)

2. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)

3, Ahmad Faisal, S.Hut (Auditor Produksi)

4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)

5. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial).

Ir. Akhmad

IUPHHK-HA PT KahaYan Terang Abadi

T5lKpls-1U2000, tanggal 22 Desember 2000,

luas areal t 42.444 Ha

3/l/IUPHHK-PB/PMDN 12015, tanggal 5 Juni

20L5,luas areal t 50.000 Ha

Kantor Pusat

lalan Lodan No. 12A, Jakarta Utara

Kantor Cabang

ll. Kariraman No. 80 Palangkaraya, Kalimantan

Tengah.

01.854.526.9-711.000 an. PT Kahayan Terang

Abadi

503.3/13/DPM-PTSP/STUP I lll20l7, tanggal 28

Fenruari 20L7.

1506.1.46.00332, tanggal 24 Oktober 2014

berlaku sampai dengan tanggal 9 Nopember

20t9.

ASERT-324.REV.3

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 33

yrolt{ ASERT.324.REV.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akreditasi Na s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

(14,29 o/o)

(14,29 o/o)

(L4,29 o/o)

(57,14 o/o)

(3) Komposisi Pemegang Saham

Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

a. Juky Sutanto r 150.000 lembar

b. Christian Sutanto : 150.000 lembar

c, Freddy Mantik Sutanto : 150.000 lembar

d. PT Hargas Industri Indonesia : 600'000 lembar

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan pengurus perusahaan berdasarkan akta perubahan terakhir (Akta Nomor 04,

tanggal 6 Februari 2017 oleh Notaris Linda Herawati, SH) adalah sebagai berikut :

a. Komisaris : JukY Sutanto

b. Direktur Utama : Freddy M. Sutanto

c. Direktur : Christian Sutanto

(5) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan TemPat Ringkasan Catatan

1 Audit Tahap I(Rencana Kerja

Penilikan)

Selasa s.d. Jumat, 1 s.d. 4

Agustus 2017

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen dan

penyusunan rencana kerja penilikan tahun

keempat.

Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan,

penetapan jadwal lapangan dan komunikasi

melalui telepon dan email.

Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu

pada Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor

: P.L4IPHPUSEI I412016 Tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Veriflkasi Legalitas KaYu.

2 Koordinasi denganInstansiKehutanan (EntryMeeting dan Exit

Meeting)

Rabu, 9 Agustus 2017

Palangkaraya

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

Wilayah X Palangkaraya di Palangkaraya

perihal rencana penilikan tahun keempat

kinerja PHPL PT Kahayan Terang Abadi

Rabu, 16 Agustus 2017Palangkaraya

Melaksanakan kegiatan exit meeting.

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

Wilayah X Palangkaraya di Palangkaraya

perihal telah dilaksanakannya penilikan

tahun keempat kinerja PHPL PT Kahayan

Terang Abadi.


,,l*\"""ilI F:

'.u;#

/r*hlqi: lF*wd

yrnr{Ko mite Akred ita s iN as io na I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324.REV.3



- Penyampaian rencana teknis verifikasi- Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akandiverifikasi, teknik mobilisasi Tim dilapangan, dll.

(1) Berita Acara oPeningNotulensi opening Meeting.

Output :

Meeting,

Kamis, 10 Agustus 2017(Pukul 20.00 WIB s/d

Selesai) Base Camp Kahatoi(Km s2)

3 PertemuanPembukaan(Opening Meeting)

- Verifikasi dokumen bertujuanuntuk :

- Memperoleh data dan informasi aspekprasyarat dan Produksi :

- Dokumen Pelaksanaan TPTI : PAK,

ITSP, PWH, Pemanenan,penanaman dll.

- Dokumen terkait Perizinan,- Dokumen Progres tata batas;- Dokumen Visi dan Misi Perusahaan;- Dokumen Perizinan Penggunaan

alat;- Dokumen RIL;- Dokumen Realisasi Produksi, dll.

- Memperoleh data dan informasi aspekekologi :

- Dokumen Pelaksanaan RKL danRPL;

- Dokumen Penanaman Pada arealeks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;

- Dokumen terkait kelola flora danfauna;

- Dokumen Perlindungan hutan;- Dokumen Pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasi aspekSosial :

- Dokumen insentif masYarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.

- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan

Kamis, 10 Agustus 2017Base Camp Kahatoi (KM 52)

4 VerifikasiKelengkapanDokumen-1

Bertujuan untuk cross chec(uji petikterhadap ketersediaan bukti fisik lapangpelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan Produksi :

- Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP,PWH, pemanenan, Penanaman, dll.

- Bukti sementara rekontruksi tatabatas konsesi;

- Poster Visi dan Misi Perusahaan;- Perlatan produksi;- Pelaksanaan RIL;

- Aspek Ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL;

Jum'at dan Sabtu, 11 dan 12Agustus 2017

Areal kerja PT KahaYanTerang Abadi

Audit Lapangan5


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

ilsl '',

.1 I. r'5It'.161r

Y.'r,,NKo mite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324.REV.3



- Kegiatan penanaman pada areal eksTPK, TPn, tanah kosong, kanan-kirijalan;

- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.

Aspek Sosial :

- Pelaksanaan distribusi insentifmasyarakat;

- Pelaksanaan CSR/CD;Aspek Legalitas :

- Ketersediaan sarana APD- Implementasi K3 di laPangan

Paparan sementara hasil audit lapangandan klarifikasi keberadaan dokumenyang belum tersedia dan diperlukanuntuk mendukung audit.Notulensi Closing MeetingBerita acara Closing MeetingTally sheet hasil audit la gan

Minggu, 13 Agustus 2017Base Camp Kahatoi (KM 52)

7 Closing Meeting(PertemuanPenutup)

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan

dan pengambilan keputusan diputuskan

bahwa PT KahaYan Terang Abadi,

Kabupaten Kabupaten Murung RaYa,

Kapuas Dan Gunung Mas Provinsi

Kalimantan Tengah, mendapatkan total nilai

kinerja akhir sebesar 86,36 o/o, tidakterdapat verifier dominan yang bernilai

buruk dan pemenuhan terhadap standar

verifi kasi legalitas kayu adalah memenuhi.

Atas dasar hal tersebut sesuai dengan

ketentuan dalam Lampiran 3.1 Peraturan

Direktur Jenderal Pengelolaan H utan

Produksi Les[ari Nomor :

P. 14/PHPUSET I 4 120L6 tanggal 29 April

2016 masuk dalam katagori"BAIK". Dengan

demikian Sertifikat PHPL yang telah

diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2013 dan

direvisi pada tanggal 3 Oktober 2016

dengan nomor 1B.Rev.2/A-SERT-

PHPUVI/2013 masa berlaku sampai dengan

24 )uni 2018 dengan nilai akhir kinerja*BAIK" terpelihara dan berlanjut'Dengan adanya perubahan standard dan

pedoman dalam Pelaksanaan auditpenilikan ke-4 penilikan kinerja PHPL pada

Tahun 20L7 ini, maka Setifikat PHPL PT

Kahayan Terang Abadi direvisi menjadi

nomor SPHPL. 1B/ASERT/LPPHPL-00 1-IDN,

dengan masa berlaku dari tanggal 25 Juni

2Ot3sld 24Juni 2018.

Kantor PT Ayamaru Sertifikasi

Bogor, 5 September 20178. Pengambilan

Keputusan


No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

,'*S""'1 I ,,' 5:.,r*66s"YTfiN'

Ko mi te Akred itasi N a s io na I

LPPHPL. ()O1'IDN

ASERT.324.REV.3

(6)



Resume Hasil Penilikan Tahun Keempat Aspek Prasyarat, Produksi,Ekologi dan Sosial

No.rl

Ke-3Nitai Kinerja

Indikator Penilikan Ke-4Progres

Kinerja PHL

PRASYARAT

1. l.Kepastian KawasanPemegang Ijin danPemegang HakPengelolaan

BAIK- PT Kahayan Terang Abadi

telah memiliki dokumenlegal dan administrasi tatabatas sesuai dengantingkat realisasipelaksanaan tata batasyang telah dilakukan.

- Terdapat buKi uPayapemegang izln untukmerealisasikan tata batastemu gelang.

- Tidak ada konflik denganmasyarakat atau Pihak lain

terkait dengan batas arealkerja.

- Tidak ada perubahanfungsi kawasanberdasarkan verifi kasi PetaPenunjukan KawasanHutan Provinsi KalimantanTengah, yakni sebagaiHutan Produksi Terbatas(HPr).

- Tidak ada kegiatan diluarsektor kehutanan, hal ini

didukung dengan SuratPernyataan DireKur UtamaPT Kahayan Terang AbadiNomor: 001/SP/KTA-DrR/VIII/2016.

BAIK- Tersedia dokumen legal (SK

IUPHHK-HA, TDP, SIUP, SITU,

NPWP) dan dokumenadministrasi tata batas sesuai

dengan tingkat realisasipelaksanaan tata batas Yangtelah dilakukan.

- Terdapat Surat Dukunganterhadap operasional auditi daridesa Tumbang Tuan dan Desa

Tumbang Naan sefta terdaPatKesepakatan Bersama dengandua desa terdekat/terdamPaktersebut. Tidak Pernah terjadikonflik dengan masyarakatatau pihak lain (Pemegang izin

lain) terkait tata batas,khususnya batas luar areal kerjaPT Kahayan Terang Abadi.

- Tidak ada Perubahan fungsikawasan, yakni seluruhnYa50.000 Ha HPT.

- Tidak ada kegiatan diluar sektorkehutanan, hal ini didukungdengan Surat PernYataanDirektur Utama PT KahaYan

Terang Abadi Nomor :

00 usPlKrA- DI R/VIII/20 16

TETAP

1. 2. KomitmenPemegang Ijin


telah memiliki dokumenvisi dan misi perusahaan(SK. Direkur No.: 06/KrA/DrR/ SK/IX/2010, 10

September 2010 dan

belum ada revisi) legalserta sesuai dengankerangka PHL.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melaksanakansosialisasi visi misiterhadap seluruh tingkatankaryawan dan masyarakatsetempat (Desa TumbangTuan dan Desa TumbangNaan) dan tersedia buktipelaksanaannya (BeritaAcara dan Daftar Hadir).

BAIK- Tersedia Visi dan Misi

perusahaan dalam dokumenformal RKUPHHK, ComPnaY

Profile dan SK Direktur Utama

dan telah sesuai dengankerangka PHPL

- Sosialisasi kepada karyawandan masyarakat telahdilaksanakan sebagaimanaterekam dalam Penilaian awaldan terdapat sosialisasiberkesinambungan beruPapapan visi dan misi di lokasi

strategis perusahaan sertasosialisasi ulang di tahun 2016dan tahun 2017.

- Sebagian imPlementasi PHPL

telah Sesuai dengan Visi dan

Misi namun masih ada Yang

TETAP


Kriteria danIndikator

1.

.'fi1,"'l1 I *'5i"ia."""'of'

!1f,AlUKo miteAk redita s iN a s io nal

LPPHPL . ()()1.IDN

ASERT.324.REV.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

belum terlaksana dengan baikantara lain: tatabatas(rekonstruksi) belum temugelang terutama denganadanya penambahan areal,parameter kesehatan fi nansial

masih buruk, belum melakukananalisis riap berdasarkan hasilpengukuran PUP dan realisasiproduksi rendah.

, Iimplementasi PHL barusebagian yang sesuaidengan visi dan misi.

TETAPBAIK- Auditi telah memiliki semua

jenis Ganis pada seluruh bidangpengelolaan, meskiPunmeskipun secara jumlah masih

belum memadai (88,88%).

- Pada periode waktu Agustus2016 sd luli 2017 auditimelaksanakan Peningkatakankompetensi SDM beruPa diklatsebanyak 76 orang dari 55

orang yang direncanakan ataumencapai 138o/o. BeberaPa jenis

Diklat yang direncanakan belumterealisir karena belum adajadwal dari BPHP (eksternal),

namun ada beberaPa diklatyang tidak direncanakanterselenggara karena ada

kesempatan dan Perkembangankebutuhan internal

- Dokumen ketenagakerjaanterpelihara beruPa Daftartenaga kerja, LaPoran TenagaKerja, Laporan Tenaga tekniskehutanan, bukti setor iuranjamsostek, bukti jaminan

kesehatan, Surat PerjanjianKerja, slip gaji dan sertifikatpelatihan, dan PeraturanPerusahaan yang diacu.


telah memiliki GANIS Padaseluruh bidang pengelolaan,

meskipun secara jumlah

masih belum memadai(66,67 o/o).

- PT Kahayan Terang Abadi

telah mengikutseftakankaryawannya dalamkegiatan pelatihan danpendidikan (DIKLAT)

eksternal sebanyak 3

personil dari 4 Personil Yangdirencanakan sebagaimanayang tercantum dalamdokumen RKf 2015/2016(realisasi DIKTAT) ataupencapaian peningkatan

kompetensi adalah sebesar

75,00 o/o.


telah memilikidokumenketenagakerjaan secaralengkap.

1. 3. lumlah danKecukupanTenagaProfesionalBidangKehutanan Pada

SeluruhTingkatan UntukMendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

MENINGKATBAIK- Auditi memiliki kelengkapan unit

kerja perusahaan beruPa

struktur organisasi dan jobdescription, dan telah sesuai

dengan kerangka PHPL.

- Auditi memiliki Perangkat SIMyaitu Komputer, laPtoP,parabola, Iderect x3, Connectorwifi, UPS, Router Microtik,Printer, HRC, HP, SSB, HT,

telepon RIK jaringan internet,soft ware dan SSB dan tenagapelasana SIM Yaitu Alfi SYahrin

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi

telah memiliki strukturorganisasi dan jobdeskripsi sesuai dengankerangka PHPL dan belumada revisi (SuratKeputusan Direktur Utama,No. : 05/KTAiDIR/sK/rv/2010).

- Aktifitas unit kerja SIMtelah berjalan yangdidukung dengantersedianya Perangkat

1. 4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasi

dan PenyajianUmpan Balik

Mengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari33

No.Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaKe-3

Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-4

ProgresKinerja PHL

,r$_xlr I ,Jtrfi{'*xsi"

yI(Al,K o m ite Ak re d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT.324.REV.3




SIM, tetapi belum ditunjuksecara khusus tenagapelaksana.

- Berdasarkan paparan hasil

diatas menunjukan bahwaOrganisasi SPI/internalauditor telah dibentuk,tetapi belum efektif untukmengontrol seluruhtahapan kegiatan.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melaksanakansebagian tindak koreksidari rencana koreksi Yangtelah ditetapkan/disusunberdasarkan hasilmonitoring dan evaluasi.

berdasarkan SK Direksi nomor1 5/DI R-KTA/SKl1V20l7 ta ngga I

3 April 2017.

- Terdapat SPI yang berfungsidengan baik, Yang telahmelaksanakan internal tahun2016 dan tahun 2017. Internalaudit sudah didasarkan jadwal

audit, dan sudah meliPutlseluruh tahaPan kegiatan PHPL

yaitu aspek prasYarat, asPekproduksi, aspek ekologi dan

aspek sosial.

- Sudah terdaPat realisasi daripermintaan tindak koreksi darihasil internal audit, namunbelum seluruhnya terlaksanaantara lain : tatabatas(rekonstruksi) belum temugelang terutama denganadanya penambahan areal,parameter kesehatan fi nansial

masih buruk, belum melakukananalisis riap berdasarkan hasilpengukuran PUP dan realisasiproduksi rendah.

1. 5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpapaksaan(PADIATAPA)


telah mendapatkanpersetujuan/dukunganterkait dengan rencanapenebangan pada arealkerja blok RKT 2016.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melakukan sosialisasidan mendapat Persetujuandalam proses danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.

- Terdapat persetujuandalam proses penetapankawasan indung dari Parapihak.

- Terdapat persetujuandalam proses penetaPan

kawasan indung dari Parapihak.

BAIK- Aktifitas penebangan Pada blok

RKT 2017 telah mendaPatpersetujuan dan dukungan darimasyarakat Desa TumbangTuan dan Tumbang Naan Teluk(Bukti Surat Dukungan nomorNo 74l27lPemdes tanggal 19

Agustus 2017 dan 17 APril

2017, KesepakatanPengelolaan Hutan Bersama No.

0 19/rcrA-BCK/ CM I tV I 2or7tanggal 17 APril 20t7 danNomor 032/KfA-BCKI CM llv I 20 1 7 ta nggal 19

April 2017).- Terdapat dukungan tertulis dari

Desa Tumbang Naan danTumbang Tuan terhadaPkegiatan pengusahaan hutan PT

Kahayan Terang Abadi Yangbisa dianggap juga terhadaPbatas-batas luarnYa dan tidakpernah ada konflik terkait tatabatas kawasan auditi. Namun

sosialisasi tata batas kawasanbaru dilaksanakan di Desa

Tumbang Naan tahun 2017,sedangkan proses Penandaanbatas yang melibatkan

TETAP




ProgresKinerja PHL

'd$'"',.xI5::tr""*#'

\If,AI{Ko mi te Ak r e d i t a silVasional

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324,REV,3



masyarakat juga barudilaksanakan di desa TumbangNaan pada tahun 2012.

- Auditi telah melakukansosialisasi CSR kePada

masyakat desa Tumbang Naan

dan Desa Tumbang Tuan (BA

Sosialisasi, dokumenKesepakatan Pengelolaan HutanBersama No. 019iKTA-BCKI CM IIV I 2017 tanggal 17

April 2017 dan Nomor 032/KTA-BCKI CMIIV I 2017 tanggal 19

April 2017).- Sosialisasi kawasan lindung

sudah dilaksanakan di semua

desa yang berada di sekitarareal auditi (Desa TumbangNaan dan Desa TumbangTuan). TerdaPat SuratDukungan kegiatanpengusahaan hutan darimasyarakat (Desa TumbangNaan dan Desa TumbangTuan). Hal tersebutmerupakan salah satu bentukdukungan terhadaP keberadaankawasan lindung pada areal

keqa auditi.

PRODUKSI2.MENINGKATBAIK

- Terdapat dokumen Revisi

Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu

pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)periode tahun 2011 s.d. 2020,

dan telah disahkan oleh Pejabatyang berwenang an. MenteriKehutanan Direktur lenderalBina Usaha Kehutanan ub.

Direktur Bina Usaha Hutan Alamdengan nomor PengesahaanNomor : SK.971lMenLHK-PH PL/UH P/PH PL.t I 3 I 2016tanggal 14 Maret 2016

- Batas blok RKT dan batas Petakberupa rintisan Yang diberitanda dengan cat dan identitasbatas petak beruPa Pal kaYu

dan papan nama, batas blokRKT telah sesuai denganrencana jangka PanjangnYa(revisi RKUPHHK-HA) Periodetahun 2011-2020

SEDANG- Tersedia dokumen

RKUPHHK yang telahdisetujui oleh Pejabat Yangbenruenang dan disusunberdasarkan hasil IHMBsefta tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajibanRKU.

- Tingkat capaianiimplementasi kegiatanpenataan areal kerja (PAK)

pada blok RKT 2015berdasarkan rencanakegiatan PAK yangterdapat dalam dokumenRevisi RKUPHHK-HAperiode 2017-2020 adala h

sebesar 65 o/o, Yakniberupa penandaan batasblok dan petak kerja.

- Kondisi tanda batas blokdan petak kerja di

lapangan sebagian besar

2. l. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaanhutan lestari





ProgresKinerja PHL

Y.'$NKo nite Ak e d ita si N a s ion a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324.REV.3






ProgresKinerja PHL

terlihat jelas. - Tidak terdapat laPoran atauberita acara kegiatanpemeliharaan batas blok danpetak, serta rintisan batas blokdan petak hanya sebagian besarterlihat dilapangan

2. 2. Tingkatpemanenanlestari untuksetiap jenis hasilhutan kayu utamadan nir kayu pada

setiap tipeekosistem x)

BURUK- Tersedia data potensi

tegakan dari hasil IHMBdengan kelengkapanpetanya dan data potensihasil kegiatan ITSP 3tahun terakhir namun tidakmemiliki petapendukungnya (peta jalursurvey, peta kelas hutandll).

- Terdapat data hasilpengukuran PUP periodeke-4 tahun 2015, namunbelum dianalisis danbelum ada bukti kerjasamadengan LitbangKehutanan.

- PT Kahayan Terang Abaditelah melakukanperhitungan JTTberdasarkan hasil IHMBdan tidak terdapat buktimelakukan analisis datapotensi dan riap tegakandari PUP secara periodikuntuk periode 5 tahunterakhir.

BURUK- Data potensi tegakan beruPa

laporan kegiatan InventarisasiHutan Menyeluruh Berkala(IHMB) dan data LaPoran Hasil

Cruising (LHC) namun tidaksemua dilengkaPi dengan Petapendukungnya

- Terdapat data PUP Pada arealbekas tebangan tahun 2012pada petak Y52 yang telahdilakukan pengukuran sebanYak

5 kali namun belum dilakukananalisis secara menYeluruhuntuk mengetahu riaP

tegakannya- Hasil pengukuran PUP belum

dilakukan analisis dan hasilpengukuran belum dilaPorkanke Litbang KementerianLingkungan HiduP dan

Kehutanan

TETAP

2.3. Pelaksanaanpenerapan

tahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasi hutan

BAIK- Tersedia SOP untuk

mendukung pelaksanaan

seluruh tahapan kegiatan

sexara lengkap dan sesuai

dengan pedoman

pelaksanaan atau ketentuan

teknis.

- Terdapat sebagiantahapan pelaksanaan

kegiatan sistem silvikulturdi lapangan belumdiimplementasikan sesuai

dengan SOP yang telah

disusun.

- Terdapat pohon inti dan

pohon yang disisakan(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial (170

BAIK- Terdapat Standart OPerasional

Prosedure (SOP) untuk seluruh

tahapan sistem silvikultur(TPTI) namun terdaPat SOP

(ITSP) yang isinya belum

sesuai/menyesuiakan denganpedoman pelaksanaan terbaru

- Terdapat implemetasi SOP Padatahapan silvikultur :

. Kegiatan PAK, ITSP, PWH dan

kegiatan penebangan

terdapat bukti kegiatan

dilapangan dan

terdokumentasi dalam laPoran

kegiatannya, kegiatan PAK

dan ITSP tidak sesuai dengan

tata waktu. Tidak terdapat bukti fisik dan

TETAP


'd.; I."5il"l*ks

'ffi',l{r I "-*51*t "*S'

YKllf',Ko m ite Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324.REV.3



LNo.

laporan untuk kegiatanpemeliharaan batas blok dan

petak tebangan RKT. Kegiatan pengayaan,

penanaman penanaman kiri

kanan jalan dan Pembibitanterdapat laporan kegiatan dan

fisik dlapangan, Potensi hasil IHMB tahun 2010

jumlah pohon inti sebanYak

100,88 Phn/Ha, untuk areal

penambahn jumlah Pohon inti

sebanyak t82,92 Phn/Ha dan

hasil ITSP 2017 sebanYak27,45

Phn/Ha

- Data hasil pengukuran IHMB

baik tahun 2010 mauPun IHMB

tahun 2015 dan data hasil

pengukuran PSPT Potensitingkat tiang seluruhnYa

menunjukan > 100 Phn/Ha

pohon/ha) yang mampu

menjamin terjadinyakelestarian pemanenan

hasil pada rotasi ke-2 (>25 batang/Ha).

- Terdapat pohon indukjenis komersial yang

menjamin ketersediaanpermudaan (semai, tiang

dan pancang) yang

tersebar merata yang

mampu menjamin

terjadinya kelestarianpemanenan hasil pada

rotasi ke -3 (Permudan

tingkat tiang 312batang/ha)

TETAPBAIK- Terdapat Stadart OPerasional

Prosedure (SOP) Yangmendukung dan berhubungandengan pemanfaatan hutan

ramah lingkungan dan lsinYa

sudah sesuai dengan dengankarateristik kondisi areal

setempat yang meruPakanhutan lahan kering mineral

- Terdapat peneraPan teknologi

ramah lingkungan pada 1-2

tahapan kegiatan Pemanenan(perencanaan samPai kegiatanpemanenan) namun dan masih

terdapat tahaPan Yang belum

dilaksanakan secara

menyeluruh terutama Padatahapan pasca pemenenan

- Hasil pengukuran danperhitungan kerusakan tegakan

tingkat semai samPai dengan

tingkat pohon rata-rata sebesar14,45o/o

- Faktor eksploitasi (Fe) sebesar

0,77

BAIK- SOP pemanfaatan hutan

ramah lingkungan (SOP

Reduced Impact Logging),dan isinya sesuai dengankarakteristik kondisisetempat.

- Terdapat penerapan

teknologi ramahlingkungan pada 1-2

tahapan kegiatanpemanenan hasil yaitupada perencanaan dan

pemanenan (Operasi

Penebangan).- Tingkat kerusakan tegakan

tinggal rata-rata untuksemua tingkatanpermudaan adalah 17,30o/o atau masih diatasstandarnya (> 15 o/o).

- Hasil perhitungan faktoreksploitasi pada kegiatanpenebanganmengakibatkan terdaPatpenyusutan volumesabagai limbah (residu)

sebesar 0.17o/o, sehinggadiperoleh angka FaktorEksploitasi sebesar 0,83.

2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan





dah ".l ) ,,'j 5i

+.""od."

YKlllt,Ko mite Akred ita s iN a sio n al

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324.REV.3



No.

2.5. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatanpada arealkerjanya x)

SEDANGTersedia dokumen RKT

2015 lebih dari 50o/o Yangdisusun berdasarkan RKU

dan disahkan secara selfapproval oleh DirekturUtama PT

Kahayan Terang Abadi.

- Terdapat Peta kerja RKT

2015 sesuai dengan RKU

yang disahkan oleh Pejabatyang berwenang dan telahmenggambarkan arealyang ditebang / dipanenbeserta areal yangditetapkan sebagaikawasan lindung namunpada sebagian arealkawasan lindung (Areal

sempadan sungai) belumtergambarkan dalam Petakerja RKT 2015 sesuaidengan peta RKU.

- Terdapat implementasipeta kerja RKT 2015,berupa penandaan pada

sebagian batas blok danpetak tebangan dan arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindung dilapangan.Realisasi volume tebanganRKT 2015 dan perkelompok jenis samPaidengan periode Desember2015 mencapai 34,5 o/o

dari rencana volumetebangan tahunan.

SEDANG- Terdapat dokumen RKT Yang

lengkap tahun 2016 samaPi

tahun 2017 besefta lamPirannYa

dan disahkan oleh pejabat Yangberwenang atau yang disahkansecara SelfApproval

, Terdapat peta kerja Yangmenggambarkan areal yang

boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ Yangditetapkan sebagai kawasan

lindung yang disusunberdasarkan rencana jangka

panjang (RKUPHHK) namunpeta kerja tersebut belummenggambarkan areal yang

akan di tanam/diPelihara- Batas blok dan petak RKT beruPa

rintisan yang diberi polet cat warna

merah dan kuning dan juga

terdapat pal patok dari kaYu

sebagai identitas batas Petaknamun belum seluruhnYa batas

tersebut terlihat dilaPangan

Realisasi rata-rata Pemanenantahun 2015 dan 2016 sebesar

35,90o/o dan hanYa terealisasipada kelompok jenis meranti

TETAP

2.6. Tingkat investasidan reinves tasiyang memadaidan memenuhikebutuhandalampengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengembangan,sertapeningkatankemampuan SDM

BURUK- Nilai likuiditas, rentabilitas

dan solvabilitas tidak daPatdiketahui, karena belumtersedia laporan keuanganyang sesuai denganPedoman PelaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi yang telahdiaudit oleh akuntanpublik).

- Realisasi alokasi danahanya mencukupi 66 o/o

kebutuhan kelola hutanyang seharusnya,namun data tersebutbelum berdasarkan laporanpenatausahaan keuangan

BURUK- Laporan Keuangan Tahun 2015

dan 2016 rata-rata likuiditassebesar 57,55o/o, solvabiltassebesar 84,610/o dan rentabilitasnegatif

- Realisasi untuk seluruh kegiatanmencapai 58,37o/o dan laPoran

keuangan yang disajikan belumsesuai dengan pedoman PadaPermenhut Nomor P.32lMenhut-Ill20t4 tentang Pedoman

Pelaporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi(DOLAPKEU - PHP) tanggal 21

Mei 2014- Proporsi biaya tertinggi tahun

kegiatan 2015-2016 adalah

TETAP





ProgresKinerja PHL

ii$r ".:r ld5,Yl*.l"LrJ'

yr(AflKo m ite Akr e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()().I-IDN

ASERT.324.REV.3

biaya pemanenan sebesar

58,260/o dan proporsi biaYa

terendah yaitu biaYapengendalian kebakaran danpengamanan hutan sebesar

O,L4o/o, selisih antara ProPorsibiaya teftinggi dan terendahadalah sebesar 58,12o/o

- Likuiditas perusahaan sebesar

57,55o/o, realisasi an ggaran

seluruh kegiatan pengusahaan

sebesar 58,37o/o dan terdaPatkegiatan teknis kehutanan Yangtidak sesuai dengan tata waktumenunjukan ketidaklancaranrealisasi anggaran Pengusahaanhutan dilapangan

- Modalyang ditanam kembaliberupa penanaman tanaman,pemeliharaan tanaman,pengadaan bibit danperlindungan hutan rata-rataterealisasi sebesar t27,77o/o,

namun belum secarakeseluruhan dimana untukrealisasi biaya penanamantanaman kanan kiri jalan tidakdapat ditelusuri dan tidak ada

rencana serta realiasasipenanaman tanah kosong

Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan sebesar

97,060/o, tetaPi kegiatanpenanaman tanah kosong

belum dilaksanakan

yang sesuai denganPedoman PelaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi yang telahdiaudit oleh akuntanpublik.

- Realisasi alokasi dana tidakproporsional, dimanaterjadi perbedaan alokasidana sebesar 60 % atau> 50%.

- Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutananyang dilakukan oleh unitmanajemen tidak lancar.

- Realisasi modal yang di

tanam kembali ke hutanoleh unit manajemenadalah sebesar 91 7o,

namun data tersebutbelum berdasarkan laPoranpenatausahaan keuanganyang sesuai denganPedoman PelaporanKeuangan PemanfaatanHutan Produksi Yang telahdiaudit oleh akuntanpublik.

- Realisasi fisik kegiatanpembinaan hutan adalah

sebesar 11 % dari Yangdirencanakan dalamRKUPHHK.

EKOLOGI3.TETAPBAIK

- Alokasi untuk kawasan lindungseluas seluas 6.454 ha atau12,91 o/o dari total arealkonsesinya yang terdiri dariBuffer zone hutan lindung,Lereng E (>40 %), SemPadan

Sungai, Kawasan Pelestarian

Plasma Nutfah dan Kawasan

Perlindungan dan PelestaraianSatwa. Dalam Pengealokasiankawasan lindung tersebut telahmempeftimbangkan kondisibiofisik dan serta kondisi spesifikserta telah diimPlemantasikan di

lapangan sesuai dengandokumen perencanaan.

- Terdapat rencana untuk

BAIK

- Terdapat perubahan tataruang dalam RKUPHHK-HAyang disebabkan adanyaperubahan luas areal kerjaIUPHHK-HA PT KahayanTerang Abadi, Hal inijugamenyebakan adanyaperubahan luas alokasikawasan dilindungi yang

semula seluas 6.087 ha(15,14 o/o) menjadi 6.454ha (12,91 o/o). Dalampengalokasian kawasanlindung juga telahmempertimbangkankondisi biofisik, sertakondisi spesifiknya.

- Auditee telah membuat

Keberadaankemantapandan KondisiKawasanDilindungi Pada

Setiap TipeHutan

3. 1





Nilai KinerjaIndikator Penitikan Ke-3


ProgresKinerja PHL

-r$r3ir l*s*.k#

ytr/,NKo mite Ak r e d i tasi N a s i o n a I

LPPHPL. (}()l.IDN

ASERT-324.REV.3



Pen

melakukan kegiatan Penataankawasan lindung semPadan

sungai yaitu sePanjang 24 km,kegiatan penataan kawasan

lindung yang sudah terealisasidilapangan baru mencaPai 15

km atau 62,5 o/o dari totalpanjang yang harus dilakukanpenataan sesuai dengan Yangdirencanakan yang mengacupada RKUPHHK-HA.

- Berdasarkan overlaY Petakawasan lindung dengan Peta

Citra Landsat menunjukanbahwa dari seluas 6.454 ha

yang di alokasikan untukkawasan lindung, seluas 6.370ha (98,70 o/o) kondisipenutupan lahannYa masih

berhutan, dan seluas 84 ha

(1,30 o/o) beruPa non hutan.

- Terdapat pengakuan terhadaPkawasan dilindungi olehmasyarakat Yang terdaPat di

sekitar PT KahaYan TerangAbadi yaitu masYarakat Desa

Tmbang Naan dan Desa

Tumbang Tuanseftastakeholders lainnYa sePeftipemerintah dan karyawan.

- Terdapat laporan Pengelolaanyang sesuai dengan ketentuanterhadap sebagian kawasanlindung hasil tata ruangar eal I La n d sca p i n gftesuaiRKL/RPL dan/atau tata ruangyang ada di dalam RKU dan

kegiatan pengelolaan Yangdilakukan belummenggambarkan kegiatanpengelolaan kawasan dilindungisecara lengkaP sesuai dokumen

RKL.

rencana untuk melakukankegiatan penataan kawsan

lindungnya, kegiatanpentaan kawasan lindungyang sudah diimplementasikandilapangan belumdilakukan seluruhnya barumencapai 54,11 o/o daritotal panjang yang harusdilakukan penataan sesuai

dengan yang direncanakanyang mengacu pada

RKUPHHK-HA..- Secara umum kondisi

penutupan kawasandilindungi yang terdaPat di

areal PT Kahayan TerangAbadi sebagian besar ha

(98,70 o/o) masih berhutan,dan sebagian kecil (1,30o/o) berupa non hutan..

- Terdapat pengakuanterhadap kawasandilindungi oleh masYarakatyang terdapat di sekitarPT Kahayan Terang Abadi

sefta stakeholders lainnYaseperti pemerintah dan

karyawan.- Terdapat laporan hasil

kegiatannya pengelolaan

terhadap kawasandilindungi hasil tata ruang,namun kegiatanpengelolaan yangdilakukan belummenggambarkan kegiatanpengelolaan kawasandilindungi secara lengkaP

sesuai dokumen RKL

TETAPSEDANG

' PT Kahayan Terang Abadi sudah

memiliki prosedur sebagai acuanpelaksanaan kegiatanperlindungan hutan dilaPangandimana secara substansiprosedur tersebut sudah sesuai

standar teknis dan cukuP

representatif sebagai Pedomandasar dalam pelaksanaankegiatan oPerasional teknis di

SEDANG

- Tersedia prosedur untukpelaksanaan kegiatanperlindungan dan secarasubstansi prosedurtersebut telah sesuaistandar teknis dan cukuPrepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis di

3.2. Perlindungan danPengamananHutan



Nilai Kinerja Nitai KineriaIndikator Penilikan Ke-4

ProgresKinerja PHL

lffi}n5 tg*ewYfAT{

Ko mite Akr e d ita s iN a s io n a ILPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324.REV.3



lapangan, dimana dalamprosedur tersebut terdaPatlangkah-langkah dalamperlindungan hutan sesuai

dengan jenis-jenis gangguanyang ada, dan terdaPatpendekata n-pendekata n

persuasif-paft isi Patif, edu katifdan represif.

Hasil verifi kasi baik melalui

kajian dokumen mauPunpengamatan laPanganmenunjukkan bahwa PT

Kahayan Terang Abadi sudah

memiliki sarana Prasana untukperlindungan dan pengamananhutan namun belum seluruhnYa

sesuai dengan ketentuan baikdari segi jumlah maupunjenisnya

Tersedia lembaga dan Personilyang bertanguung jawab untukpelaksanaan kegiatanperlindungan hutan, namundemikian jumlah dan kualifikasipersonil yang tersedia belum

sesui dengan Yangdipersyaratkan dalam PeraturanMenteri Lingkungan HiduP danKehutanan No. P.32lMenlhk/Setjen/Kum.1 13120L6.

- Kegiatan perlindungan hutanbelum dilakukan secara

maksimum sesuai denganprosedur yang ada, kegiatanperlindungan lebih banYak

dilakukan melalui tindakanpreventif saja dan kegiatanyang terlaksana cenderungmerupakan pekerjaanpengamanan aset Perusahaan di

sekitar kawasan dan dalamcamp, belum pada pengamanan

kawasan hutan secara

keseluruhan.

lapangan dan legal.Prosedur yang tersediasudah mencakup seluruhjenis gangguan yang ada

saat ini..- PT Kahayan Terang Abadi

telah memiliki beberaPasarana prasaranaperlindungan hutan,namun belum memadaibaik dalam rangka untukpengamanan maupunterkait upayapengendalian kebakaranhutan sesuai denganketentuan.

- Tersedia lembaga atauorganisasi serta Personiluntuk bidang perlindungandan pengamanan hutan,namun demikian baikjumlah maupun kualifikasipersonilnya belum sesuai

dengan ketentuan., Kegiatan perlindungan

hutan belum dilakukansecara maksimum sesuai

dengan prosedur yang ada,kegiatan perlindunganlebih banyak dilakukanmelalui tindakan preventifsaja dan kegiatan Yangterlaksana cenderungmerupakan pekerjaanpengamanan asetperusahaan di sekitarkawasan dan dalam camP,

belum pada pengamanankawasan hutan secarakeseluruhan.

TETAPSEDANG

- Tersedia prosedur Yang terkait

dengan kegiatan pengelolaan

dan pemantauan damPak

terhadap tanah dan air aklbatpengusahaan hutan, Prosedurtersebut sudah sesuai standar

SEDANG


memiliki prosedur sebagai

acuan kerja untukmelaksanakan kegiatanpengelolaan danpemantauan damPak

3. 3. Pengelolaan dan

PemantauanDampakTerhadap Tanah

dan Air AkibatPemanfaatanHutan


ProgresKinerja PHL

Nilai KinerjaIndikator Penililian Ke-4

Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-3No.


,,3$5'':1r I ."5i"hi,.*F

y.r$NKo m i te A k r e d ita silVasional

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324.REV.3



teknis dan cukup rePresentatif

sebagai pedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis di laPangan

dan sudah ditandatangani olehpejabat yang berkompeten.

Prosedur yang tersedia sudah

mencakup penanganan seluruh

dampak yang akan timbul akibatpengusahaan hutan.

- Tersedia sarana prasarana

untuk kegiatan pengelolaan

dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air akibatpengusahaan hutan dan

berfungsi dengan baik.

Ketersediaan sarana Prasaranatersebut baik kuantitas

maupun kualitasnya belum

sesuai dengan yang

dipersyaratakan dalam RKL dan

RPL.

- Terdapat lembaga dan

sumberberdaya manusia yang

memadai dalam mengelola dan

memantau dampak terhadaP

tanah dan air, serta memilikipersonil dengan jumlah dan

kualifikasi serta kompetensi

sesuai dengan ketentuan

- Terdapat rencana untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dampak terhadaP

tanah dan air, namun belum

sepenuhnya diimPlementasikan

di lapangan sesuai dengan RKL

dan prosedur yang ada.

- Terdapat rencana untukpelaksanaan kegiatanpemantauan terhadaP tanah

dan air dan sudah

diimplemantasikan dilaPangan,

namun kegiatan pemantauan

yang diimplementasikandilapangan belum seluruhnya

sesuai dan mengacu pada

dokumen Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL)

- Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatan hutan

terhadap tanah dan air beruPa

terhadap tanah dan air,prosedur tersebut sudah

sesuai standar teknis dan

cukup representatif dan

sudah mencakup seluruh

dampak terhadap tanah

dan air yang akan timbulakibat pengusahaan hutan.

- Tersedia sarana prasarana

untuk kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan air dan


Namun demikianketersediaan saranaprasarana tersebut baikjumlah maupun jenisnya

belum semuanya mengacupada dokumen RKL dan

RPL.

, PT Kahayan Terang Abadi

sudah memiliki lembagadan personil untukpelaksanaan kegiatan

terkait pengelolaan danpemantauan dampak

terhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan

dengan kualifikasipersonilnya sesuai dengan

ketentuan.

- Terdapat rencanapengelolaan yang mengacupada dokumen RKL dan

terdapat implementasipengelolaan terkaitdampak terhadap tanah

dan air akibatpengusahaan hutan

dilapangan, namunkegiatan pengelolaan yang

dilakukan belumseluruhnya sesuai denganyang dipersyaratakandalam RKL

, PT Kahayan Terang Abadi

telah menyusun rencana

dan mengaplikasikannyaterkait pemantauan

dampak terhadap tanah

Tanggal 1 Juni 2016




ProgresKinerja PHL

Halaman 16 dari 33

"//gt-r\,fi IdgEW

y,r$NKomite Akredita siN a s ion a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324.REV.3



pemadatan tanah, erosi dan

mempengaruhi kualitas air,

namun demikian damPak Yangtimbul masih dalam taraf Yang

wajar, serta terdaPat uPaYa

pengelolaan untuk menekan

dampak tersebut.

dan air akibatpengusahaan hutan serta

ditemukan bukti fisik hasil

kegiatan dilapangannamun belum seluruhnya

kegiatan pemantauan

dilakukan sepeftiyangdi[ersyaratkan dalam

dokumen RPL

- Akibat adanya kegiatanpengusahaan hutan yang

dilakukan oleh PT Kahayan

Terang Abadi menunjukan

adanya dampak berupa

erosi, peningkatan

sedimentasi, dan

mempengaruhi kualitas air,

namun demikian damPakyang timbul masih dalam

taraf yang wajar.

TETAPBAIK

- Sudah tersedia Prosedur/SOP

untuk pelaksanaan kegiatan

identifikasi flora dan fauna Yang

dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam Punah dan

endemik, proserdur yang

tersedia sudah mencakuP

seluruh jenis flora dan fauna

yang dilindungi yang terdaPat di

areal konsesinya..

- Perusahaan telah melakukan

kegiatan identifikasi flora dan

fauna dilindungi yang dilakukan

pada sebagian areal kawasan

lindung saja, sedangkan Pada

kawasan lindung lainnYa dan

pada areal efeKif belum

dilakukan. Dengan demikian

kegiatan identifi kasi tersebut

belum bisa menggambarkan

kondisi sesunguhnya dari

seluruh jenis flora dan fauna

dilindungi yang terdaPat Pada

areal konsesinya.

BAIK


memiliki prosedur

identifi kasi fauna, prosedur

identifikasi flora dan fauna

tersebut sudah mencakuP

seluruh jenis yang

dillndungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah

dan endemikyang terdaPat

diareal pemegang izin.

- Tersedia rencana kegiatan

identifikasi flora dan fauna,

sudah di implementasikan

di lapangan yang

dibuKikan dengan

tersedianya dokumen

laporan hasil kegiatan,

namun kegiatan tersebut

belum mencakup seluruh

areal sehingga belum

menggambarkan seluruhjenis flora dan fauna

dilindungi yang terdaPat di

areal konsesi.

3.4. IdentifikasiSpesies Flora dan

Fauna Yang

Dilindungi dan/

atau Langka

(Endangered),

Jarang (Rare),

Terancam Punah

(Threatened) dan

Endemik



Nilai KinerjaIndikator Penilik-an Ke-3


ProgresKinerja PHL

",'/$h".; I. ij"h.,*S'Yf,AItl

K o mi te Ak r e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()1-IDN

ASERT.324.REV.3



TETAPSEDANG

- Tersedia prosedur Yang sudah

dibuat secara sPesifik menurutjenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam Punahdan endemik yang terdaPat di

areal pemegang izin Yaituprosedur Pengelolaan Flora Dan

Fauna Dilindungi, Prosedur Yangtersedia sudah menggambarkan

kegiatan pengelolaan seluruhjenis flora yang dilindungi Yangterdapat di areal kerjanYa.

- Terdapat implementasipengelolaan flora dilindungi

dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik,

namun belum mencakuP

seluruh jenis areal kawasan

yang dilindungi di areal unitmanajemen dan kegiatanpengelolaan yang dilakukan

kurang spesifik, belum terdaPat

upaya untuk PengaYaan atau

pengembangan jenis-jenis fl ora

dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam Punah dan

endemik.

- Terdapat potensi gangguan

terhadap kondisi sPecies flora

dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam Punah dan

endemik berupa Perambahanhutan oleh masyarakat Yangdapat menyebabkan adanYa

tekanan terhadaP kondisi

spesies flora dilindungi sefta

informasi mengenai gambaran

kemantapan komunitas tegakan

belum tersedia secara lengkaP,

SEDANG


sudah memiliki prosedur

pengelolaan flora yang

dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah

dan endemic, sesuai

standar teknis dan sudah

mencakup pengelolaan

terhadap keseluruhan florayang dilindungi dalam areal

kerlanya..

- Terdapat implementasipengelolaan flora dilindungi

dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan

endemik, namun belum

mencakup seluruh jenis

areal kawasan yang

dilindungi di areal unitmanajemen. kegiatanpengelolaan yang

dilakukan kurang sPesifik,

belum terdapat upaya

untuk pengayaan ataupengembangan jenis-jenis

flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik..

- Trdapat potensi gangguan

terhadap kondisi sPecies

flora dilindungi dan/ataujarang, langka dan

terancam punah dan

endemik berupaperambahan hutan oleh

masyarakat yang daPat

menyebabkan adanya

tekanan terhadap kondisi

spesies flora dilindungi

serta informasi mengenaigambaran kemantaPankomunitas tegakan belum

tersedia secara lengkaP.

3.5. Pengelolaan

Flora untuk:(1) Luasan teften

tu dari hutanproduksi yang

tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

(2) PerlindunganterhadaPspecies floradilindungidan/ ataujarang langka

dan terancampunah dan

endemik





ProgresKinerja PHL

,rdF-',1 .I ./Fl",],";f.="-S

y.t$NKo mite AkreditasiN a s io n a I

LPPHPL . ()()1-IDN

ASERT-324.REV.3



TETAPSEDANG

- Tersedia prosedur yang sudah

dibuat secara spesifik menurutjenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam Punahdan endemik Yang terdaPat di

areal pemegang izin serta sudah

menggambarkan kegiatanpengelolaan seluruh jenis faunayang dilindungi dan/atau lanqka,jarang, terancam Punah dan

endemik yang terdaPat di arealkerjanya, sehingga cukuPrepresentatif sebagai Pedoma n

dasar dalam pelaksanaan

kegiatan operasional teknis di

lapangan.

- Terdapat uPaYa Pengelolaanflora dilindungi, namunkegiatan pengelolan masih

bersifat umum belum dilakukansecra spesifik untuk masing-masing jenis fauna, terutamajenis dilindungi kunci dan jenisyang sangat sensitif terhadaPperubahan lingkungannYa.

- Kondisi species fauna dilindungidan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemiksudah mulai terdaPat tekanan

I akibat adanya Perburuan YangI kecenderungan sudah bersifat

I komersial

SEDANG- PT Kahayan Terang Abadi

sudah memiliki prosedur

sebagai acuan kerja dalamrangka pengelolaan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemic,prosedur tersebut sudah

sesuai standar teknis dan

cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan

kegiatan operasional dilapangan serta sudahmencakup pengelolaanterhadap keseluruhanfauna yang dilindungidalam areal kerjanya

- Terdapat upaya untukmelakukan kegiatanpengelolaan faunadilindungi, namunpengelolaan belumdilakukan secaramaksimum terutamaterhadap satwa satwakunci yang dilindungi

- Terdapat gangguanterhadap kondisi spesies

fauna dilindungi dan/ataujarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

3.6. PengelolaanFauna untuk:(1) Luasan

tertentu darihutanproduksi yangtidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

(2) Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

SOSIALTETAPBAIK

- PT. Kahayan Terang Abadi telahmemiliki dokumen/laPoranmengenai pola Penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifi kasi hak-hakdasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setemPat,rencana pemanfaatan SDH olehpemegang izin Yang teftuangdalam dokumen Profil Desa

Tumbang Naan Tahun2016 I 2017, LaPoran Identifika si

Hak-Hak Tradisional dan

Aktivitas MasYarakat DisekitarAreal IUPHHK Tahun 2014,Revisi RKUPHHK Berbasis IHMBPeriode 2011 - 2020 dan

BAIK- PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki dokumenyang lengkap terkait Polapenguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat, danrencana pemanfaatan SDH

berupa Profil Desa,Laporan Identifi kasi Hak-Hak Tradisional Dan

Aktivitas Masyarakat Di

Sekitar Areal IUPHHK,

ReviSi RKUPHHK-HA dAN

RKI'UPHHK-HA..

4. l. Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakathukum adatdan/ataumasyarakatsetempat





ProgresKinerja PHL

4.

u*!firixh Y"f*.Wd

VTfiIUKomite Akred i ta si N a s io na I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324.REV.3



daIndikator ikanPenil

RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan2016

- PT. Kahayan Terang Abadi telahmempunyai mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secarapartisipatif yang legal dan

disepakati oleh Para Pihakdengan dibuktikan adanYa

sosialisasi kepada masYarakat

- PT. Kahayan Terang Abadi telahmemilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat dan

masyarakat setemPat Yanglegal, lengkap dan jelas dalamperencanaan pengelolaan

sumber daya hutan, beruPa

SOP Meningkatkan Akses

Masyarakat TerhadaP Hutandan SOP Identifikasi Hak-HakTradisional

- PT. Kahayan Terang Abadi telahmempunyai bukti-bu kti tentangluas dan batas kawasanpemegang izin dengan sebagian(kawasan yang dimiliki)masyarakat hukumadat/setemPat. PT. KahaYan

Terang Abadi belum melakukanpenataan batas dengan seluruhkawasan kehiduPan masYarakat

- Terdapat persetujuan Parapihak yang dibuktikan denganadanya surat dukungan dariDesa Tumbang Tuan dan Desa

Tumbang Naan ataskeberlanjutan oPerasional PT

Kahayan Terang Abadi dan

tidak adanya konflik Yangterjadi selama masapengelolaan Pemanfaatan SDH

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parsitiPatifyang legal, namun belumdisosialisasikan kePadamasyarakat sekitar arealdan belum disepakati olehpara pihak.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki mekanismepengakuan hak-hak dasar

masyarakat adat dan

masyarakat setemPatyang legal, lengkaP danjelas dalam perencanaanpengelolaan sumber daYa

hutan yaitu SOP

Meningkatkan AksesMasyarakat TerhadaPHutan dan SOP IdentifikasiHak-Hak Tradisional.


telah membuat penandaanbatas dengan kawasankehidupan masyarakatDesa Tanjung Naan namunbelum melakukanpenandaan batas terhadaPkawasan kehidupanmasyarakat desa lainnYa.

- Terdapat persetujuan ataskeberadaan, luas dan

batas areal IUPHHK-HAoleh para pihak dan tidakada konflik denganmasyarakat.

TETAPBAIK- PT. Kahayan Terang Abadi telah

memiliki dokumen Yang lengkaP

menyang kut tanggung jawab

sosial Pemegang Hak

Pengelolaan sesuai denganperaturan Perundangan Yangrelevan/berlaku. Dalam

dokumen tersebut telahmengatur kewajiban sosial danlingkungan terkait hakmasyarakat setemPat Yaitupelibatan tenaga keria lokal,pertanian menetaP,


telah memiliki dokumenperencanaan yan9mengatur kewajibansosialnya yang termuatdalam dokumen RevisiRKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Berita Acarapeningkatanperekonomian, SK

IUPHHK-HA dan RO Kelola

Sosial,

4.2. Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundanganyang berlaku.


No.Nilai Kinerja

Indikator Penilikan Ke-3Progres

Kinerja PHL

,'mh-'"ir I *at'li.ffik-

V,(ATIIKo m ite Akr e d itasi N a si o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT.324.REV.3



peningkatan ekonomi (antara

lain: pengembangan koPerasi,pembinaan industri rumahtangga dan Pemberiankompensasi Produksi),pembangunan sarana Prasaranaumum, sosial, ekonomi, dan

budaya, serta konservasi

sumber daya hutan dan

lingkungan.- PT. Kahayan Terang Abadi telah

memiliki mekanisme Yanglengkap dan legal tentangpemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadaPmasyarakat sekitar dalambentuk Standar OPerasional

Prosedur (SOP), Yaitu: SOP

Pemberdayaan MasYarakat

Desa Hutan, SOP Pemberian

Dana KomPensasi dan SOP Pola

Kemitraan, PT. Kahayan Terang Abadi telah

melaksanakan kegiatansosialisasi mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin

terhadaP masYarakat (Yang

terkena dampak) dalammengelola SDH Yangdilaksanakan di dua desa

terdampak. Sosialisasi tersebutmeliputi pola kemitraan, visi-

misi perusahaan, kawasan

lindung, dan kesePakatanbersama antara masYarakat

desa dan UM tentang tugas dan

tanggung jawab masing masingpihak dalam Pengelolaan SDH

- PT. Kahayan Terang Abdai telah

melaksana kan Pemenuhantanggung jawab sosial terhadaPmasyarakat dan sesuai denganyang tertuang dalam dokumenperencanaannYa. Pemenuhan

tanggung jawab sosial tersebutdikategorikan dalam :

pemanfaatan tenaga kerja lokal,peningkatan ekonomi(pemberian komPensasi,

kerjasama dalam PenYediaanbahan pangan dan BBM),

Bantuan Sosial (keagamaan,

Hari Besar, Honor Perangkatdesa, honor guru dan honortokoh masyarakat), Ganti rugilahan yang terkena damPak

- PT. Kahayan Terang Abadimemiliki mekanismepemenuhan kewajibansosial yang lengkaPmeliputiSOPPemberdayaan MasYarakat

Desa Hutan, SOP Pola

Kemitraan DenganMasyarakat, dan SOP

Pemberian DanaKompensasi.

- PT. Kahayan Terang Abadi

telah melaksanakankegiatan sosialisasi kePada

masyarakat (yang terkenadampak) mengenai hakdan kewajiban pemegang

izin terhada p masYarakat

dalam mengelola SDH.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki buKi Yanglengkap tentang realisasipemenuhan tanggungjawab sosial terhadaPseluruh masyarakat beruPa

bukti fisik di laPangan,

berita acara serah terimabantuan, kuitansipembayaran.

- PT. Kahayan Terang Abaditelah memilikidokumen/laPoran terkaitpelaksanaan tanggungjawab sosial dengan bukti-bukti yang cukuP lengkaP

berupa laporan bulananpersonalia, laporankegiatan kelola sosial(bulanan, triwulanan, dan

tahunan), dan rencana

operasional kelola sosial.

Tanggal 1 .luni 2016 Halaman 21 dari 33

ProgresKinerja PHL

NilaiKinerjaIndikator Penilikan Ke-4

Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-3No.


ffiXr lffi*,WYI(AIU

Ko n ite Ak r e d ita s i N a s i o n a ILPPHPL . ()()lNDN

ASERT-324.REV.3



Ke-3

pembangunan jalan, dan

kerjsama pelayanan kesehatansefta bantuan lainnYa

- PT. Kahayan Terang Abadi telahmemillki dokumen/laPoranterkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin

termasuk ganti rugi kePada

masyarakat secara lengkaP

dengan dilengkaPi buktikuitansi, Berita Acara Serah

Terima, Daftar Hadir dan

dokumentasi

TETAPBAIK, PT. Kahayan Terang Abadi telah

memilikidata terkaitmasyarakat hukum adat dan

atau masyarakat setemPat Yangterlibat (tenaga kerja lokal) dan

terpengaruh (masYarakat

sekitar) oleh aktivitaspengelolaan SDH. MasYarakat

yang terlibat, antara lain

masyarakat PensuPlaY bahanpangan dan jasa PengangkutanBBM. Masyarakat Yangterpengaruh adalah masYarakat

Desa Tumbang Naan dan

Tumbang Tuan. Namun

demikian PT. KahaYan Terang

Abadi belum melakukan

inventarisasi terhadaP hasil

hutan non kayu yang telah

dimanfaatkan oleh masYarakat

baik jumlah orang Yang terlibat

maupun jumlah komoditi Yangdimanfaatkan

- PT. Kahayan Terang Abadi telah

memiliki mekanisme Yang legal,jelas dan lengkaP mengenai

peningkatan Peran sefta dan

aktivitas ekonomi masYarakat

dalam bentuk Standar

Operasional Prosedur (SOP)


telah mempunyai dokumen

rencana pemegang izin Yangberkaitan dengan Peningkatanperan sefta dan aktivitasekonomi masyarakat baik dalamjangka panjang maupun jangka

pendek yang lengkaP dan jelas


telah memiliki data

menyangkut masyarakat

hukum adat dan atau

masyarakat setemPat Yangterlibat (penyeraPan

tenaga kerja lokal) dan

terpengaruh (masYarakat

sekitar) oleh aktivitaspengelolaan SDH.

PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki mekanismeyang legal, lengkaP danjelas serta telah

disosialisasikan terkaitpeningkatan peran serta

dan aktivitas ekonomi

masyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.


telah merencanakankegiatan kelola sosial Yangberkaitan denganpeningkatan peran sefta

dan aktivitas ekonomi

masyarakat sekitar arealyang tercantum dalam

dokumen perencanaan

Revisi RKUPHHK-HA,

RKTUPHHK-HA dan

dokumen Rencana

Operasional Kelola Sosial

serta dilengkapi denganprosedur yang lengkap

dan jelas.


baru merealisasikan I

4.3. Ketersedia an

mekanisme dan

implementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak




ProgresKinerja PHL

drF.\Il lg*.W

VT(ANKo mi te Akr ed i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324.REV.3





Nilai KineriaIndikator Penilikan Ke-4

ProgresKinerja PHL

(satu) dari 2 (dua)

kegiatan peningkatan

ekonomi masyarakat yang

direncanakan (50%).


telah memilikidokumen/laporan yang

cukup lengkap terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para

pihak, baik kepada

masyarakat sekitar,

kepada pemerintah daerah

maupun kepada

pemerintah pusat yang

terdokumentasi dengan

baik, namun belum

tersedia buKi pembaYaran

PBB tahun 2014 dan tahun

2015 atas areal kerjanYa.

- Terdapat bukti bahwa PT

Kahayan Terang Abadi telah

mengimplementasikan sebagian

besar (> 50o/o) kegiatan Peransefta dan aktivitas ekonomi

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setemPat


memiliki dokumen terkaitpelaksanaan distribusi manfaat

kepada para Pihak, Yaitu:distribusi manfaat kePada

karyawan diwujudkan dalam

bentuk jaminan kesejahteraan

sosial (menanggung biaYa

berobat, menanggung makan,

fasilitas mess dan Pemberianpremi produksi); pemenuhan

kewajiban kePada Pemerintahpusat maupun daerah(Pembayaran PSDH, DR dan

Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan

Hutan); Pemberian komPensasi

kepada masyarakat sebagai

pengakuan terhadaP hak

masyarakat adat/setemPatterhadap pengelolaan hutan

bersama; dan Pelibatan

masyarakat sebagai mitraperusahaan

4.4. Keberadaan

mekanismeresolusi konflikyang handal


telah memiliki mekanisme

resolusi konflik yang

lengkap dan jelas serta

telah disosialisasikan untukdiimplementasikan di

lapangan.


telah membuat Peta Kelola

Sosial dan Penanganan

Konflik dan Laporan

Monitoring dan

Penanganan Konfl ik Sosial

dengan rencanapencegahannya, sefta

tidak terdapat konflik.


telah memiliki penanggungjawab konflik yang

diwujudkan dalam

BAIK- PT. Kahayan Terang Abadi telah

memiliki mekanisme resolusi

konflik yang lengkaP dan jelas

yang tertuang dalam SOP

Penyelesaian Konfl ik, SOP

Penanganan Klaim dan Keluhan

sefta Pemetaan Potensi Konflik


selama dalam PengelolaanYabelum pernah mengalami

konflik baik dengan masYarakat

maupun pihak lainnYa. Namun

demikian UM memiliki SOP

Pemetaan Potensi Konflik untukmengantisipasi ternadinYa

konflik. Output dari SOP ini

adalah peta Potensi konflik.


memiliki Kelembagaan Resolusi

Konflik dan Personilnya, namun

TETAP


l/s.\xi Id*t1 rS.&w"

Yf,AIttKo mi te Ak r e d itasi N a s i o n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT.324.REV.3



masing-masing Personil belum

mempunyai tugas dan

wewenang dengan jelas. Tugas

dan wewenang Yang tercantummerupakan tugas dan

wewenang secara kelembagaan

- Hasil wawancara dan telaah

dokumen LaPoran Monitoring

dan Penanganan Konflik Sosial

Tahun 2016 - 2017

menunjukkan bahwa dalamperiode tersebut tidak teriadikonflik antara Perusahaan dan

masyarakat sekitar, sehingga

tidak tersedia dokumen Prosespenyelesaian konfl ik. Dengan

demikian verifier 4.4.4. ini tidak

dapat diverifikasi.

Kelembagaan Resolusi

Konflik dan Personilnya,

namun belum

menjabarkan tugas dan

wewenang untuk masing-

masing bidang.PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki Laporan

Monitoring dan

Penanganan Konflik Sosial

semester II tahun 2015

dan semester I tahun

2016.

MENINGKATBAIK- PT. Kahayan Terang Abadi telah

mengimplementasikan 5 (lima)

dari 8 (delapan) sarana

hubungan industrialnYa dengan

karyawan (62,500/o), meliPuti

keberadaan Struktur Organisasi

Pengusaha, Peraturan

Perusahaan, Surat PernYataan

Kebebasan Berserikat,

Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, dan Peraturanperundang-undangan

ketenagakerjaan. Namun

Peraturan Perusahaan masa

berlakunya sudah habis.


berupaya untuk meningkatkan

kompetensi sumber daYa

manusianya secara bertahaP

melalui pendidikan dan

pelatihan (Diklat) baik Yangdilaksanakan secara mandiri(inhouse training) maupun Yangdilaksanakan oleh Pihak lain,

dengan tingkat PencaPaianpelaksanaan Diklat sebesar

138.18% (76 orang dari 55

orang yang direncanakan)


mempunyai dokumen standarjenjang karir Yaitu 1). Peraturan

Perusahaan, 2). SOP Penilaian

SEDANG- PT. Kahayan Terang Abadi

telahmengimplementasikan 5

(lima) dari 8 (delaPan)

sarana hubunganindustrialnya dengan

karyawan (62,500/o),

meliputi keberadaan

StruKur Organisasi

Pengusaha, PeraturanPerusahaan, Surat

Pernyataan Kebebasan

Berserikat, Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, dan

Peraturan perundang-

undanganketenagakerlaan.

- PT. Kayan Terang Abadi

telah berupaya untukmeningkatkan kompetensi

tenaga kerjanya secara

bertahap dengan tingkatpencapaian pada tahun2015 I 20t6 sebesa r 75olo

(3 orang dari 4 orang Yangdirencanakan).


telah menyusun standarjenjang karir meliPuti 2

(dua) tahapan yaitu

penilaian kinerja dan

pengangkatan jabatan,

4.5. Perlindungan,Pengem bangandan Peningkat an

kesejahteraanTenaga Kerja





ProgresKinerja PHL

r%ar*\h tg58eqtryf,tll,

Komite Akr ed itas iN a s io n al

LPPHPL. ()()1-IDN

ASERT-324.REV.3



(7) Resume Hasi! Penilikan Tahun Keempat Aspek Legalitas Kayu

L

Kinerja dan Konseling, 3). Surat

Keputusan Direksi Tentang

Penetapan Standar Jenjang

Karir, 4). Form Penilaian

Kinerja. Penilaian Kinerja dan

pengangkatan jabatan telah

diimplementasikan dalam setiaP

tingkatan jabatan.

- PT Kahayan Terang Abadi telah

memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan

baru sebagian (minimal 50o/o)

diimplementasikan. Terutama

terkait implementasikeikutsertaan BPIS

Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan yang diwajibkan

kepada perusahaan (UU No.24

Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan

Sosial/UU BPJS), dimana PT.

Kahayan Terang Abadi baru

mengikutkan sebagain

kayawannya dalam ProgramBPJS Ketenagakerjaan

dan 1 (satu) tahaPan(50o/o) telahdiimplementasikan melalui

Surat Keputusan Promosi

Jabatan.- PT. Kahayan Terang Abadi

telahmengimplementasikan90,9Lo/o tunjangankesejahteraan karyawan(10 dari 11 program) Yangdiatur dalam dokumen

Peraturan Perusahaan dan

Peqanjian Kerja Waktu

Tertentu.

Kriteria/ Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 Kl.1 Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan Produksi

1.1.1 Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(IUPHHK) dan izinlain yang beradadalam kawasanhutan yang dikelolaIUPHHK).

Dokumen legalterkait perizinanusaha (SKIUPHHK)

MEMENUHT- PT. Kahayan Terang Abadi

memiliki dokumen legalberupa SK IUPHHK-HAbesefta Peta lampirannya.

MEMENUHI- Tersedia dokumen legal

berupa dokumen izin usahadan izin pemanfaatan :

- SIUP, TDP, akte Perubahanterakhir dan NPWP

- SK IUPHHK-HA besertaPeta lampirannya(Keputusan MenteriLingkungan HiduP danKehutanan No.1/UIUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 5luni 2015, pada arealseluas 50.000 Ha).

b. Bukti pemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(IIUPHHK)

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah membayar danme|unASi SPP IIUPHHK-HA.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah membayar danmelunasi SPP IIUPHHK-HA,yaitu:- Nomor: 18BB/VI-

EDAR/2000 tanggal 28Agustus 2000 dengan BuktiSetor tanggal 25 SePtember2000.



Nilai KinerjaIndikator Penililian Ke-3


No.

yf,llIUKo m i te Ak rc d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324.REV,3



IKriteria/Indikator I

VerifierI

Nilai I

Nomor: S.445lVl-BIKPHHi2012 tanggal 8luni 2012 dengan BuktiSetor tertanggal 30 APril2014.Nomor : S.133iVI-BPKPHH/2015 tanggal 20Maret 2015 dengan BuktiSetor tanggal 27 Maret2015

c. Penggunaankawasan yang sahdi luar kegiatanIUPHHK (jika ada)

MEMENUHITidak terdapat data daninformasi penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK pada arealkerja PT Kahayan TerangAbadi.

MEMENUHI- Di dalam areal IUPHHK-HA

PT. Kahayan Terang AbadiTidak terdapat data daninformasi penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencanapenebangan pada areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang

2,1.1 RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)disahkan oleh yang

berwenang.

a. DokumenRKUPHHK/ RPKH,

RKT/BaganKerja/RTT besertalampirannya yang

telah disahkan olehpejabat yangberwenang,meliputi:

DokumenRKUPHHK/ RPKH

& lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakan olehGanis PHPL

Timber Cruisingdan/ atau Canhut

- DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yang

berwenang atauyang disahkansecara selfapproval

- Peta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPL

Canhut

MEMENUHITerdapat dokumenRKUPHHK-HA Periode Tahun2011 - 2020 berikut Peta

Lampirannya danRKTUPHHK-HA TAhUN 2016yang mengacu pada dokmenRKUPHHK-HA Periode Tahun201L-2020, yang dibuatoleh Ganis PHPL-CANHUT

dan telah disahkan olehpetugas yang berwenang.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abadimemiliki dokumen rencanapenebangan :

RKUPHHK-HA Berbasis

IHMB Periode Tahun 2011

- 2020 (Keputusan MenteriLingkungan HiduP danKehutanan No. SK.97UMenLHK-PHPL/UHP/ PHPL. 1

1312016 tanggal 14 Maret2016).

- RKTUPHHK-HA tahun 2016(Keputusan Direktur UtamaPT Kahayan Terang AbadiNo. 007/DIR-KTA/RKr/IV/2016, tanggal 7 APril2077).RKTUPHHK-HA tAhUN 2017(Keputusan Direktur UtamaPT Kahayan Terang AbadiNo. 004/DIR-KTA/RKTiVII/2017, tanggal 8 Juli 2017).

- Dokumen RKTUPHHK-HA(tahun 2016 dan 2017)telah mengacu padaRKUPHHK-HA dibuat olehGanis PHPL-CANHUT dantelah disahkan oleh Petugasyang berwenang.

b. Peta areal yangtidak bolehditebang padaRKT/BaganKerja/RTT danbukti implementasidi lapangan

MEMENUHTTersedia peta areal yangtidak boleh ditebang Yangdibuat dengan proseduryang benar dan terbuktiimplementasi penandaanbatasnya di lapangan.

MEMENUHI- PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki peta arealyang tidak boleh ditebangyang dibuat dengan Proseduryang benar dan terbuktiimplementasi penandaanbatasnya di laPangan.


"'Q\-\'ntr tfg.ew

No.

lsh '

x I:5i,qqe,4''

Yf,Alt,Ko n i te Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT.324.REV.3



No. Nilai Ringkasan Justifikasi

c. Penandaan lokasiblok tebangan/ blokRKT/petak RTTyang jelas di petadan terbukti dilapangan

MEMENUHITerdapat identitas yang jelaspada batas blok/petaktebang berupa rintisan danpal batas di lapangan sesuaidengan posisi pada petaRKTUPHHK-HA Tahun 2016yang disahkan.

MEMENUHI- Terdapat penandaan/identitas

yang jelas pada batasblok/petak tebang beruParintisan dan pal batas dilapangan sesuai denganposisi pada peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yangdisahkan.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.t. Pemegang izinhutan mempunyairencana kerja yangsah sesuai denganperaturan yangberlaku.

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan lampiran-lampirannya

MEMENUHI- Tersedia dokumen

RKUPHHK-HA untuk JangkaWaktu 10 (sepuluh) tahunPeriode Tahun 201 1-2020yang telah disahkan dengankelengkapan lampirannyatelah dipenuhi seluruhnya.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abadimemiliki dokumen RKUPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10(sepuluh) tahun PeriodeTahun 2011-2020 yang telahdisahkan dengankelengkapan lampirannYatelah dipenuhi seluruhnYa(belum ada revisi)

b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam padaareal penyiapanlahan yangdiizinkan untukpembangunanhutan tanamanindustri

MEMENUHIIzin usaha PT. KahayanTerang Abadi adalahpemanfaatan hasil hutankayu pada Hutan Alam(IUPHHK-HA), tidak memilikiizin pemanfaatan hutan kaYupada Hutan TanamanIndustri (IUPHHK-HT)

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditidak memiliki izinpemanfaatan hutan kaYupada Hutan Tanaman Industri(IUPHHK.HT)

3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semuakayu yang diangkut dari TemPatPenimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPKAntara dan dari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan (IPHH)/Pasar,mempunyai identitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang.

MEMENUHISeluruh kayu bulat yangditebang telah dibuatdokumen LHP oleh PLHP dandisahkan oleh P2LHP.Identitas kayu bulat yangtertera pada LHP dan BukuUkur sesuai dengan fisikkayu dan dapat ditemukandi lapangan (TPnfrPK).

MEMENUHIHasil pemanenan selamaperiode Agustus 2016 s.d.Juni 2017 (9.139,29 mj)telah tercatat dalam bukuukur dan dibuatkan LHP sertadilaporkan melalui aPlikasiSIPUHH online oleh PetugasPembuat Laporan HasilProduksi (PLHP) yakni a.n.Alfi Syahrin Pasaribu (No.Reg. : 0M92-12|PKB-R/XVIII/2012) ditetapkansesuai Keputusan DirekturUtama PT. Kahayan TerangAbadi Nomor : OOS/DIR-fiA/P -LHP I ALF lVlU2O17, tanggalB Juli 2017.

Surat keterangansahnya kayu bulat(SKSKB) danlampirannya dariTempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan danatau pedagang kayubulat

MEMENUHISeluruh kayu yang diangkutdari TPK Hutan ke TPKAntara dilindungi dengansurat keterangan sahnyahasil hutan yang diterbitkanoleh petugas berwenangsesuai ketentuan, dan kayubulat yang diangkut dariTPK Hutan tidak melebihipersediaan kayu.

MEMENUHI, Seluruh kayu yang diangkut

dari TPK Hutan ke TPK Antaradilindungi dengan dokumenlegal yakni :

TPn (blok tebangan) keTPK Hutan (Km 40, KM 42dan Km 47), dilengkaPidengan dokumen bontriP.TPK Hutan ke TPK Antara((TPK Antara Km 22, TPK


Kriteria/Indikator Verifier

3.1.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izin dilindungidengan suratketerangan sahnYahasil hutan.

tsr'1rI i'l*.;"*F

Yfillfi,Ko mite Ak r e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324.REV.3



Antara Desa TumbangTuan dan TPK Antara DesaTeluk Sampudau)dilengkapi dengandokumen SKSHHK dan DKB(On -Line). DokumenSKSHHK tCrSEbUtditerbitkan oleh petugasberwenang sesuaiketentuan dan kayu bulatyang diangkut dari TPKHutan tidak melebihipersediaan kayu.

MEMENUHITanda-tanda PUHH :

Identitas log kayu bulat(KB) berupa i NomorPeta& Nomor Batang, JenisKayu dan lD-Barcode.Identitas tunggak Pohonberupa : Nomor Petak,Nomor Pohon dan JenisPohon.Identitas tersebut daPatterlacak pada dokumenTUK (Buku Ukur dan LHP).

MEMENUHIPenandaan PenatausahaanKayu Hasil Hutan (PUHH)yang diterapkan pada kaYu

berupa label ID barcodetelah sesuai denganketentuan yang barrlaku dandapat dilacak balak Padadokumen PenatausahaanHasil Hutan (Buku Ukur danLHP).

a. Tanda-tanda PUHH

I barcode pada kayudari Pemegang izinIUPHHK-HA,IUPHHK-HA,IUPHHK RE bisadilacak balak.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah mengimplementasikanidentitas kayu secarakonsisten berdasarkan SOP

Tata Usaha Kayu (Nomor :

Prod. 13/KTA/SOP-PHH/20 1 5,Revisi Ke-2) yang telahdibuat. Dokumen SOP

tersebut telah mengacupada :

- Peraturan MenteriLingkungan HiduP danKehutanan NomorP.42lMenLHK-Setten/201 5jo. P60/MenLHK/Setlen/Kum.1/2016, tanggal 12Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dariHutan Alam.

- Peraturan Direktur JenderalPengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL)Nomor : P.2/ PHPL-IPHH/2016, tentang PerubahanAtas Perdirjen PHPL Nomor: P.17lPHPL-SET/2015tentang PedomanPelaksanaan SistemInformasi PenatausahaanHasil Hutan Yang BerasalDari Hutan Alam.

b. Identitas kayu yangditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin.


telah menerapkanpenandaan kayu secarakonsisten, sehingga identitaskayu bulat hasilpenebangan daPat ditelusurisecara administrasi Yaknidapat terlacak padadokumen PenatausahaanHasil Hutan (Buku Ukur danLHP) dan pengamatansecara fisik di lapangan (TPn

dan TPK)

Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK-HA/IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/PEMEgang HakPengelolaan

3.1.3

MEMENUHIDokumen legal yangmenyertai proses angkut logkayu bulat adalah dokumenSKSHHK dan lampirannYa.Dokumen tersebut diterbitkandan diperiksa oleh :

Pejabat Penerbit SKSHHKBa,n. : (a) Yohanes (No.

MEMENUHI, Tersedia dokumen

SKSKB/SKSHHK dan FAKB

lengkap dan sah, dibuat olehpetugas yang berwenangsecara self assesment, sertatersedia dokumen BeritaAcara Pemeriksaan (BAP)

Kayu Bulat oleh P3KB.

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan untuk hutanalam, dan arsip FAKB

dan lampirannya untukhutan tanaman

Pemegang izinmampu membuktikan adanyacatatan angkutankayu ke luar TPK

3.t.4


No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai

:dFr"rl I "'5:t't*x9$

y1(Alr,Ko miteAkreditasiN a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324.REV.3



Reg. :01718-12/PKB-Rp0/III/2016) sesuaiKeputusan DirekturPT. Kahayan Terang AbadiNo. 003/DIR-KIA/P-SKSHH-K/Yohanes/VII/2017,8luli2017), (b)Erwin Daud (No. Reg. :

0t2t7 -L2l / PKB-R/XVIII2014 sesuai KeputusanDirektur PT. KahayanTerang Abadi No. 001/DIR-KTA/P.SKSHH.K/ERWIN/VII/2017, B luli2017) dan (c) Buasan (No.Reg. : 000636-tZlPKB-RD0/III/2016, sesuaiKeputusan Direktur PT.

Kahayan Terang Abadi No.006/DIR.KIA/P-SKSKH.K/BSN/I/2O16, B Juli 2017).Petugas PemeriksaPenerimaan Kayu Bulat(P3KB) a.n. : (a) Yohanes(No. Reg. : 01718-12/PKB-RD0/III/2016, sesuaiKeputusan Direktur UtamaPT. Kahayan Terang AbadiNomor: 002 /DIR-KTA/P3KB-YHN/VIV2O17, B Juli2017), (b) Buasan(No.Reg. : 000636-12/PKB-Rpo/III/2013, sesuaiKeputusan Direktur UtamaPT. Kahayan Terang AbadiNomor: 006/DIR-KTA/P3KB-YHN lYtl | 20t78 Juli 2017.

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajibanpungutan pemerintah Yang terkaitdengan kayu

MEMENUHI- Tersedia SPP PSDH dan DR

(periode Agustus 2016 s.d.Juli 2017) berupa dokumenTagihan Pendapatan Negarabukan Pajak (PNBP) olehDirektorat Jenderal AnggaranSistem Informasi PNBP Online(SIMPONI), KementerianKeuangan RI.

- lumlah SPP PSDH (PNBP)yang telah diterbitkan adalahsebanyak 6 set denganvolume 9.139,29 m3, denganjumlah iuranRp. 694.431.750,00 untukPSDH dan $ 154.989.63untuk DR.

a. Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DanaReboissl (DR)dan/atau PSDHtelah diterbitkan

MEMENUHIBukti Pembuatan TagihanPenerlmaan Negara BukanPajak (PNBP) PSDH dan DRyang diterbitkan secaraonline melalui SistemInformasi PNBP Online(Simponi) DirektoratAnggaran KementrianKeuangan RI, telah sesuaidengan LHP yang disahkandengan tarif sesuaiketentuan yang berlaku

MEMENUHITerdapat Bukti Setor PSDH

dan DR (PNBP) tanggal 2

September s.d. 3 Oktober2016 AIAS SPP PSDH dAN DR(PNBP) yang telahditerbitkan selama PeriodeAgustus s.d. Desember 2016(RKf 2016) dengan volume

b. Bukti Setor DRdan/atau PSDH

MEMENUHI- DR dan PSDH telah dibayar

lunas sesuai dengan jumlahkewajiban yang harusdibayar pada dokumenrincian Pembuatan TagihanPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) SPP DR danPSDH yang diterbitkan.

Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan DanaReboisasi (DR) danProvisi SumberDaya Hutan(PSDH)

3.2.L


No, Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

'dsh".r L+5;xl{ #\lf,Ar{

Ko m ite Ak r e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324.REV.3



9.t39,29 m3 dan jumlahyang harus dibayar : (a)Iuran PSDH sebesar RP.

694.431.750,00 dan (b) IuranDR sebesar $ 154.989.63.

MEMENUHI- Pembayaran PSDH dan DR

berdasarkan Persyaratanukuran sesuai dengan tarifyang tetah ditetapkan, Yakni :

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor :

12 Tahun 2014, PeraturanMenteri Lingkungan HiduPDan Kehutanan Nomor :

P.44lMenlhk-Setten/20 1 5,Peraturan Menteri KehutananNomor P.68/Menhut-II/2014dan Peraturan Direkturlenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor :

P.19/PHPL-SET/201s.

c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR AIAS

kayu hutan alam(termasuk hasilkegiatanpenyiapan lahanuntuk pem-bangunan hutantanaman) dankesesuain tarifPSDH untuk kayuhutan tanaman

MEMENUHI- Pembayaran PSDH dan DR

sesuai dengan tarif Yangtelah ditetapkan.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antarpulau

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumenpengakuan sebagai PedagangKayu Antar Pulau Terdaftar(PKAPT) dari KementrianPerdagangan No.3so/uPP/PKAPT/z/ 2013tanggal 25 Pebruari 2013yang berlaku sampai denganta 23 Februari 2018.

MEMENUHITersedia dokumenpengakuan sebagaiPedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT) dariKementrian Perdagangan.

Dokumen PKAPTPemegang izinyang mengirimkayu bulat antarpulau memilikipengakuansebagai PedagangKayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)

3.3.1

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abadidalam pengangkutan kaYunYa

menggunakan kapalberbendera Indonesia, YaituKM HENDRA-02 yang

dilengkapi dengan dokumenIzin Pengoperasian KaPal.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abadidalam pengangkutankayunya menggunakankapal berbendera Indonesia,yaitu Tugboat TB. ABADISAKil-I dan Tongkang TK.

ABADI-V yang dilengkaPidengan dokumen IzinPengoperasian KaPal

Tramper di Dalam Negeri

dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut,Kementerian Perhubungan.

Dokumen yang

menunjukkan identitaskapal.

3.3.2. Pengangkutan kaYu

bulat yangmenggunakankapal harus kaPalyang berbenderaIndonesia danmemiliki izin yang

sah.

3.4. Pemenuhan Tanda V LegalMEMENUHI

Sebagaimana hasilpenilikan ke-3, diketahuibahwa seluruh dokumenangkut kayu khususnYa

dokumen SKSHHK Padaperiode Agustus 2016sampai dengan Juli 2017telah dilengkaPi dengantanda V-legal

MEMENUHI- PT. Kahayang Terang Abadi

telah melakukan kontraksublisensi tanda V-Legaldengan PT. AyamaruSertifikasi. Penandaan V-

Legal tertera pada dokumenID Barcode dan dokumenSKSHHK menyertaipengangkutan kayu.

Tanda V Legal telah di

bubuhkan sesuai

ketentuan

3.4.1. Implemetasi TandaV Legal



,thI 5',''''ui*.

'$

\lf,An,Ko m ite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324.REV.3



Pemegang izin telah memiliki AnalisaMengenai Dampak Lingkungan(AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan (DPPL)/ UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL)dan melaksanakan kewajiban Yangdipersyaratkan dalam dokumenlingkungan tersebut

K4.1

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah memiliki dokumenANDAL, RKL dAN RPL YAN9lengkap dan disusun mengacupada peraturan Yang berlakuserta telah mendaPatpengesahan dari Pejabat Yangberwenang (Sekretarislenderal/Ketua Komisi AMDALPusat Departemen Kehutanandan Perkebunan RePublikIndonesia melalui SuratNomor: 375/Menhutbun-IIl2000 tanggal 7 APril 2000).

MEMENUHI, Tersedia dokumen ANDAL,

RKL dan RPL yang lengkaPdan disusun mengacu Padaperaturan yang berlaku sertatelah mendapat pengesahandari pejabat yangberwenang.

DokumenAMDAL/DPPL/UKL.UPL/RKL.RPL

Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputiAnalisa DampakLingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan (RPL)yang telahdisahkan sesuaiperaturan yangberlaku meliputiseluruh arealkerjanya.

4.1.1.


telah memiliki dokumen RKL

dan RPL yang disusunmengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan,serta telah membuat laPoran

hasil pelaksanaannYa untuksetiap semesternya.

MEMENUHITersedia dokumen RKL danRPL yang disusun mengacupada dokumen AMDAL Yangtelah disahkan, serta telahmembuat laporan hasilpelaksanaannya untuk setiaP

semesternya.

Dokumen RKL dan

RPL

MEMENUHIBukti fisik laPangpelaksanaan pengelolaan danpemantauan damPak Pentingaspek flsik-kimia, biologi dansosial antara lain :

- Penanaman cover crop,penanaman Kakija danpenanaman diareal bekasTPn serta daerah terbukalainnya.

- Pemantauan hidrologi- Pengukuran erosi.

Pengukuran parameterlingkungan (curah hujan)

- Pemasangan Planglarangan berburu satwadilindungi anak S.

Kahatoi.Pemasangan PlangBahaya Kebakaran.Melakukan identifikasiflora dan faunaMelakukan Perekrutantenaga kerja lokal.

- Perbaikan saranatransportasi desa(jembatan).

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abaditelah mengimPlementasikanpengelolaan danpemantauan damPakpenting di lapangan pada

aspek fisik-kimia, asPek

biologi dan asPek sosial.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauandampak pentingaspek fisik-kimia,biologi dan sosial

Pemegang izin

memiliki laporanpelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

4.L.2


No. Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

4

ra}11 lff*\tr*#

y.t$NKon ite Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324,REV.3



5K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)MEMENUHI

Terdapat pedoman atau

prosedur K3 dan Personelyang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

implementasi Pedoman K3

melalui Surat Keputusan Plt.

Camp Manager No.017/KTA-

BCK/CM/SKiVI/2014 tanggal

15 Juni 2014.

MEMENUHI


telah memiliki Prosedur dan

personil yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan

kegiatan Keselamatan dan

Kesehatan Keria (K3) Yang

ditetapkan melalui

Keputusan Direktur Utama.

a. Pedoman /Prosedur K3

MEMENUHITersedia peralatan K3 sesuai

kebutuhannya dan berfungsi

dengan baik.

MEMENUHIPT. Kahayan Terang Abadi

sudah memiliki Peralatan K3

sesuai kebutuhannYa, dan


b. Ketersediaanperalatan K3

MEMENUHITerdapat catatan setiaP

kejadian kecelakaan kerja

secara lengkaP dan uPaYa

menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk ProgramSMK3, diantaranYa adalah

dengan melakukan

identifikasi bahaYa danpenyebab terjadinYa insiden

berdasarkan jenis Pekerjaan'


memiliki dokumen catatan

kejadian kecelakaan kerja

dan upaya menekan tingkat

kecelakaan kerja dengan

mengidentifi kasi bahaYa dan

penyebab terjadinYa insiden

berdasarkan jenis Pekerjaan.

c. Catatan kecelakaan

kerja

5.1.1 Prosedur dan

Implementasi K3

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja


memberikan kebebasan

kepada karyawannYa untuk

membentuk atau menjadi

anggota Serikat Pekerja/

Serikat Buruh yang

dituangkan dalam surat

Pernyataan DirekturPT. Kahayan Terang Abadi

No. : 0MiSPlKTA-DIR/I/2016tanggal 16 Januari 2016.

MEMENUHTPT. Kahayan Terang Abadi

telah memberikan izin

kepada karyawannYa untuk

membentuk dan menjadi

anggota maupun PengurusSerikat Pekerja/Serikat

Buruh yang dituangkan

dalam surat PernyataanDirektur.

Ada serikat pekerja

atau kebijakanperusahaan yang

membolehkan untukmembentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

MEMENUHIPT Anugerah Pratama

Inspirasi memiliki dokumen

Peraturan-perusahaan (PP)

dan masih dalam proses

untuk mendapatkanpengesahan dari KePala

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi KabuPaten

Murung Raya.

Peraturan perusahaan

tersebut telah

diimplementasikan dengan


memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan dan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu(PKWT) yang mengatur hak-

hak dasar karyawan.

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB)

atau Peraturan

Perusahaan (PP)

5.2.2


No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

,"ffih?r I -YXW#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


\lf,Af{Ko m ile Ak r e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDI{

Jakarta, September 2017LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi

frd,

Direktur

ASERT.324.REV.3

memberikan hak-hak dasar

karyawan, antara lain :

Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT) yang

mengatur hak-hak dasar

karyawan.


tidak memperkerjakan

tenaga kerja di bawah umur(18 tahun) sebagaimana

diatur dalam Pasal 68

Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.


memiliki komitmen untuktidak mempekerjakan

karyawan dibawah umur

sebagaimana diatur dalam

Pasal 68 Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umurPerusahaan tidakmempekerjakan

anak di bawah

umur

5.2.3



ayamarusertifikasi.co.id · PT. AYAMARU SERTIFIKASI KO PLEK RUKO BRAJA USTIKA &{1, Lantai I Jl. Dr....

Documents

Transcript of ayamarusertifikasi.co.id · PT. AYAMARU SERTIFIKASI KO PLEK RUKO BRAJA USTIKA &{1, Lantai I Jl. Dr....