PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru fUSTtl(A 325.Rev.3 Tel · 2017-12-27 · penilaian kinerja...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIl(O PLEX RUKO BRAJA fUSTtl(A &ll, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxaruTel .:0251{333513 8333515 Fax. 0251€333593

LPPHPL OOl IDNLVLK 01I IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANMN AUDITSERIIFIIGSI PENII.AIAN KINER'A PHPL PADA IUPHHK

Nomor : 5521 A-SERT lxlll 2017

LPPHPL PT. AYAMAMRU SERnFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi

Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izin

Jo Nomorc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan

Hasil oenoambi an keoutusan IUPHHK-HT PT. Madukoro Lestari dinyatakan "Lulus" Sertifikasipenilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat

"Baik" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier "memenuhi", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : SPHPL.45IASERT/LPHPL-001-IDN, masa

berlaku 4 Desember 2017 sampai dengan 3 Desember 2022.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, ll. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 Desember 2017

PT. U SERTIFIKASI

Tanggal 1 Juni 20'16

ErEl I

are(e.rama.usertifi [email protected] r

we*.aFmarus€rtllllGri.co.id

IUPHHK.HT PT. MADUKORO LESTARI

522.2 I/IUPHH KHI lll 2003 I 017 tanggal 3 1 Januari 2003

504/DPM PTSP-P3NP lIl 20t7 I 0l tanggal 18 Janurai 2017

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Pekanbaru Riau+ 15.000 Hektar14 sld 20 November 2017

Ir. AkhmadDiretur

LaYanan Sertifikasi :

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEX RUKO BRArA USTTXA Bll, l-antai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT-321. Rev.3 Yxer: 0251-833351 8333515 Fax. 0251€333593

LPPTIPL{OI.IONLVLK,O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 6UASERT-PHPL I Kptslxll I 2OL7

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA IZINUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT. MADUKORO

LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANGIUPHHK-HT NOMOR : 522.21IIUPHHKHT/I/ 2OO3/017 TANGGAL 31 JANUARI 2003

JO NOMOR: 504/DPMPTSP-P3NP lllzOtT l 01 TANGGAL IS ,ANUARI 2017SELUAS t 15.OOO HEKTAR

14enimbang 1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3/2076, pemegang IUPHHK- HTwajib mendapatkan S-PHPL;

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HT PT. Madukoro Lestari telah dilakukanaudit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Suratperjanjian Keda (Kontrak) Nomor : \74IASERT-MDUPHPLIXLIZ1LT tanggal 2November 2017;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. Madukoro Lestaridinyatakan "Lulus" penilaian kineda Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilaiakhir kineda berpredikat "Baik", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi LegalitasKayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "memenuhi", sehingga berhakmendapatkan Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL);

4. Bahwa penerbitan Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadapIUPHHK-HT PT. I'4adukoro Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN;2. Keputusan lvlenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-

PHPUUHP/HPL. U712077 tanggal 74 )uli 2017 Tentang Penetapan Kembali LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&U);

3. Peraturan I'lenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l2Ot6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada PemegangIzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.L4IPHPL/SEI l4l2015 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor: P.14/PHPVSET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi LegalitasKayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

5. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.I4IPHPUSET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.l4lPHPLlSETl4l20l6 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan LaporanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 77065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan lasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Mengingat

Menetapkan

MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANGPENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. MADUKORO LESTARI.

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi : En d:as€'teaFmarusertifi hn.co.id

Ir.b6lt :

rws.alEmarus€rtif ik 5l-co-id

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT-321. Rev.3

Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPt) Kepada IUPHHK-HT

PT. Madukoro Lestari dengan nomor : SPHPL.45/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku 4

Desember 2017 sampai dengan 3 Desember 2022 dengan nilai akhir kinerja berpredikat"Baik".

Setiap 1(satu) tahun sekali dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HT PT.

Madukoro Lestari.

IUPHHK-HT PT. Madukoro Lestari berhak menggunakan Seftifikat, Logo PT. Ayamaru

Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : BogorPada Tanooal : 4 Desember 2017

AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektu r

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

C.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

KELIMA

$ERTIFIK/IT PHPL Vl(A|,1Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OO{.!DN

Berlaku hingga : 3 Desember 2022No : SPHPL.4S/ASERT/LPPHPL-001 -lDN

Tanggal Penetapan : 4 Desember 2017

Diberikan kepada :

PT. MADUKORO LESTARISK IUPHHK-HT Nomor : 522.21|IUPHHKHT/|A003O17, Tanggal 31 Januail 2003

jo. Nomor : 504/DPMPTSP-P3NP/1X2017/01, Tanggal 18 Januari 2017Luas & Lokasi : * 1S.OOO Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi RiauAlamat Kantor : Jln. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kecamatan Limahpuluh, Pekanbaru, Provinsi Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produkei Leetari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

sesual dengan :

peraturan Menterl Llngkungan Htdup dan Kehutanan Repubtlk lndonesla Nomor: P.30/MenLHK/SetJen/PHPL.3/3/2016tentang penllalan Xinerlaiengetotaan frutailprodufil Lestarl dan Verlflkdsl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 1.2, Lamplran 2.t dan Lamplran 3.1 Peraturan Dlrcktur JeMeral Pengelolaarl |lu$n Produktl L.estari Nomor : P.14IPHPUSET/4/2016

tentinj Stantar din pedoman pelakianaan Penllalan KlnerJa Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl (PHPL) dan Verlffkacl Legalltas Kayu ULK)

DireKur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIIG B-11 , Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogo|I 6'111 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi eebagian, kecuall secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTlFllGSl.

y.rAll ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS! LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKoniteAkrd ibsiN a s io na I

IPPHPL. OOl.IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 SepG.mber 20L4 s/d 1 September 2018

LVLK-OII-IDN, masa berlaku tanggal 23

November 20L6 sld 22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRNA MUSIKA B-11 Lantai 1, Jl.

JL. Dr. Sumeru, Bogor 1611I-INDONESIA

Fax. 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : www.ayamarusertifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.3O/MenLHK/ Setjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nornor :

P.L4 IPHPLI SEV 41 2016 tanggal 29 April 20L6

tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

PAdA IUPHHK-HTI.

3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur lenderal


P.L4IPHPLIS[V4|\\\G tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

PAdA IUPHHK.HTI, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

dan Hak Pengelolaan.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERIA PHPL

PADA IUPHHK.HTI PT. MADUKORO LESTARIKABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomortelepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 luni 2016 Halaman L dat', L7

g. Tlm Audit

h. 1-im Pengambil Keputusan : Ir' Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan PT. Madukoro Lestari

b. Keputusan Bupati Pelalawan

- Nomor- Tanggal- Luas

Lokasi

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODIJKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI,(orrihltredihsnlbsbnal

LPPHPL. MIID}I

P.14lPHPUSFT/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari'


Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/2016 hnggal 29 April 2016

tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor/ Prasyarat)

2. Ahmad Falzal, S.Hut (Auditor Produksi)

3. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditorl Ekologi)

4. Ada Chodikah, SP (Auditor Sosial)

5. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK)

Y.KAN

s22.21lTUPHHKHT fi I 2007 I 0t7

31 lanuari 2003

+ 15.000 hektar

Kelompok Hutan Sungai Kutub,

Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau

Jalan Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Lima

Puluh - Pekanbaru28142

Muller Tampubolon

Agus Dwiyanto

PT. Riau Andalan PulP and PaPer

Pulp

2 juta ton pulp kering

Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau

ASERT-324. Rev.3

c. Alamat

d. Susunan Pengurus

- Komisaris

- Direktur

Kepemilikan Industri- Terkait dengan industri- Jenis produk

- Kapasitas produksi

- Lokasi

Pemilikan saham

e

Tanggal I Juni 2016

Kerjasama pemenuhan bahan baku

Halaman 2 dari 17

ffi

# YKANKo nitelthredibsi Na sbn a I

LPPHPL. (,OlJD}I

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(3) Ringkasan TahaPan

- Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen'

- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui

komunikasi telePon dan email'

- Kinerja PT. Madukoro Lestaridinilaidengan bobot

verifier dengan umur auditee diatas 5 tahun'

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada

Perdirrjen BUK No. : P.14VI-BPPHH|20|4 tentang :

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produki Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu

BogorAudit Tahap I

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP

Wilayah III Pekanbaru

- Penyampaian rencana penilaian kinerja PHPL dan

Konsultasi Publik peniiaian kinerja PHPL pada IUPHHK-

HTI PT. Madukoro Lestari

Pekanbaru,

Tanggal 14

November 2017

2 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyara-

kat, tokoh adat, peme-rintah kecamatan dan desa,

Camat dan instansi kehutanan di kabupaten, Pemantau

Independen atas kegiatan pengelolaan hutan PT

Madukoro Lestari

Hotel Aini Pkl. Kerinci

Pelalawan

Tanggal 15

November 2017

3 Konsultasi Publik

- Perkenalan Tim dan penyampaian rencana Audit'

- Paparan oleh PT. Madukoro Lestari terkait kegiatan

PHPL IUPHHK-HTI di laPangan.

- Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan

dalam penilaian kinerja'

- Penetapan Manajemen Representif oleh PT' Madukoro

Lestari untuk mendampingi Tim Auditor

- Penandatanganan BA Opening Meeting.

Rukan PT. Madukoro

Lestari Pelalawan

Tanggal 15

November 2017

Pertemuan

Pembukaan(Opening Meeting)

4.

- Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan

kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, sosial

dan legalitas kayu.

- Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab

atas seluruh kegiatan di lapangan.

Rukan PT. Madukoro

Lestari Pelalawan

Tanggal 16-17

November 2017

5 Verifikasi Dokumen

- Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan desa

terdekat dengan PT. Madukoro Lestari

- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

Base Camp dan Areal

Kerja, Tanggal 17

November 2017

Observasi Lapangan6.

- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditee

- Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran

kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Madukoro Lestari'

- Penandatangan BA Pertemuan Penutupan (Closing

dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL'Meeting)

Rukan PT. Madukoro

Lestari Pelalawan

Tanggal 18 Oktober

20t7

Pertemuan Penutup

(Closing Meeting)

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP

Wilayah III Pekanbaru.

- Menyampaikan bahwa Penilaian kinerja PHPL IUPHHK-

HT PT. Madukoro Lestari telah selesai dilaksanakan

Pekanbaru,

Tanggal 20

November 2017

7 Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

Tanggal 1 Juni 2016Halaman 3 dari 17

No. Tahapan

1.

7.

# Yf,lrtlKo niteAluedihsil{asional

LPPHPL. (IOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS! LESTARI


(4) Resume Hasil Penilikan Kriteria PHPL

- Hasil Pengambil Keputusan,IUPHHK-HTI PT. Madukoro

Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Riau dinyatakan oLulus'penilaian kinerja PHPL dengan

nilai aktir kinerja berpredikat "BAIK yaitu sebesar

S4r85 o/o, tidak terdapat verifter dominan yang

bemilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar

verifikasi Legalitas kayu "MEMENUHI".

- Atas dasar hal tersebut, maka IUPHHK-HI PT.

Madukoro Lestari berhak mendapatkan Sertifi kat

PHPL dengan Nomor : SPHPL.45/ASERT/LPPHPL-001-

IDN, masa berlaku mulai 4 Desember 20L7 sld 3

Desember 2022.

Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor,4 Desember

zAfl

9. Pengambilan

Keputusan

1. PRASYARAT

BAIK- Auditi memiliki dokumen legalitas lengkap mulai dari Akta Pendirian

Perusahaan berupa akta Notaris H. Asman Yunus SH No' 12 tanggal

12 April 2000, akta perubahan Noataris Tito Utoyo, SH No' 188 . . .

tanggal 28 September 2012 sampai dengan AKa perubahan terakhir

t'totaiis H. Riyanto, SH. Mkn No. 18 tanggal 14 Februari 2017'

Selain itu juga terdapat NPWP No. 02.558.377.4-218.000, TDP No'

040 1 1460-8i33, SIU i No.'144l M.04. 0 I/DPM PTS P Nllt I 20L7 da n S K

IUPH H K No. 5i2.21 lluPH H KHI/I/017 tanggal 3 1 lanuari 2003'

Auditi memiliki dokumen tatabatas : Pedoman Tatabatas No'

122 I MDKIVIIV 2012 ta ng ga I 2 3 Agustus 20 1 2, I nstruksi Kerja

tatabatas No. IK.10/BPKH.XII-2I2012 tanggal 21 November 2012

dan BA Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal IUPHHK HTI

PT Madukoro dengan CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV

Harapan Jaya di (abupaten Pelalawan Riau tanggal 19 luli 2014'

= Panjang batas auditi berdasarkan Pedoman Tatabatas Nomor

nityofqIuz}L2tanggal 23 Agustus 2012 adalah 51.316 meter'

Berdasarkan BA Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal

IUPHHK HTI PT Madukoro dengan CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja

Mulia, CV Harapan Jaya di Kabupaten Pelalawan Riau tanggal 19 Juli

ZOf+, taAbatas telah dilaksanakan seluruhnya sepanjang 51'521,20

(temu gelang). Hasil penataan batas di lapangan terpelihara berupa

iintis Uitas din pal batas dari beton dengan informasi yang jelas '

= Terdapat wakil para pihak datam proses pelaksanaan tatabatas auditi

sebagaima BA Pelaksanaan Tatabatas tanggal 19 Juli 2014 di

antaranya dari Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti,

Kelurahan Pelalawan dan Desa Pangkalan Terap. Tidak ada konflik

batas dengan perusahaan, lembaga lain maupun dengan

masyarakat.

= Tidak terdapat perubahan fungsi hutan sejak tahun sejak RKUPHHK

disahkan tahun 2010 sampai saat penilaian kinerja PHPL ini

dilakukan. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi'

1.1. Kepastian KawasanPemegang IUPHHK-Hn

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 4 dan 17

xiiteria dan Indikator Nilai Kinerja Indikator

# UKAT,IKo niteAkredibsiNasiona I

LPPHPL. (l0l.ID}I

ASERT-324. Rev.3



sesuai tata ruang dalam RKUPHHK

pengunaan kawasan di luar seKorverifier ini tidak diverifi kasi.

auditirlaberadaHa daarealh 15.000 pengelolaanseluasSeluruktida terdaPat20LU20t9,

ikiandemkehutanan. Dengan

kehidupan belum direalisasikan semua

BAIK

= Dokumen visi dan misi tersedia, legal berdasar Surat Keputusan

Direktur nomor : 026/SIVMKWZO1Z tanggal 1 Mei 2017 dan sesuai

dengan kerangka PHL yaitu Visi: Menjadi salah satu IUPHHK HT yang

IestJri dengan management terbaik, berkontribusi pada masyamkat'

pemerintali dan Pelaksanakan standar-standar lingkungan, serta . .

menjadi perusahaan pilihan bagi petanggan dan karyawan dan misi:

1) MLmbangun Hutan Tanaman berdasarkan ketentuan dan

peraturan y-ang berlaku dengan penerapan praktik praKik terbaik

dan didukung dengan managerial serta sumberdaya manusia. .

professional,-2) Mening katkan produktifitas Hutan Tanama n dalam

iangka pemenuhan bahan baku indusri 3) Mengelola kawasan

diliidungi dalam tata ruang pengelolaan hutan tanaman dan

menduk-ung inisiatif-inisiatif pengelolaan kawasan dilindu ngi di

sekitar wilayah ijin perusahaan, 4) Meningkatkan kesejahteraan . .

karyawan perusahaan, mitra usaha dan masyarakat sekitar melalui

pemanfaaian potensi sumberdaya yang terukur, penyediaan ..i.pungun kerja dan usaha serta pemberdayaan masyarakat sekitar'

s j ue-mpromtsikan perli ndunga n lingku ngan .hidup, keselamatan dan

kesehatan kerja kepada karyJwan, mitra usaha dan para pihak yang

berkepentingan.

= Auditi memiliki baliho yang memuat tentang visi dan misi sebagai

sosialisasi berkesinam'bun gan kepada karyawan, terdapat bukti

sosialisasi visi, misi kepadi masyarakat Desa Pangkalan Terap sesuai

Berita Acara Sosialisasitanggal 7 Desember 2016 dan kepada

masyarakatDesaDesasungaiArasesuaiBeritaAcaraSosialisasitanggal 30 lanuari 2017

= Visi Misi sudah diimplementasikan pada sebagian kegiatan

pengelolaan hutan' Namun masih ada kegiatan yang belum

diimplementasikan antara lain: Ketersediaan Ganis Binhut belum

kontinu pada periode 2Ot3-20L7, Internal Audit belum meliputi

seluruh tahapan PHPL, Padiatapa belum dilaksanakan tiap tahun

padaperiode2ol3-2olTseftabetumdisertaiBASosialisasidanbukungan Teftulis yang lengkap, Laporan Keuangan belum sesuai

Dolaplieu, Indikasi kesehatan perusahaan belum baik, Pengukuran

PSP belum dilaksanakan tiap tahun, Program PMDH dan tanaman

1.2. Komitmen PemegangIUPHHK-HN

SEDANG

. Auditi memiliki 9 orang Ganis yaitu: Ganis Kurpet : 1 orang, Ganis

Canhut :2 orang, Ganis ginhut : 1 orang, Ganis Nenhut : 1 orang 'GanisPKBR:4orang'KetersediaanGanistersebutsudahmemenuhibaik jenis Ganis maupun jumlahnya yang mencapai 150,007o (9{q.I.

100%) berdasarkan standar kebutuhan dalam Pasal3 PerdirjenPHPL

P.16/PHPL.IPHH/2015tanggal24November2015.KesembilanGanistersebut masih bekerja di lintor dan lapangan, namun auditi-tidak-

ieciia t<ontinu memiltki Ganis Binhut dalam kurun waKu 2013-2017.

. Peningkatan kompotensi SDM auditi dengan pelatihan, workshop'

semiriar, inhouse training dan sosialisasi dari tahun 2013-20L7

sebanyak sebanyak 24 onng dari rencana 27 orang (90o/o)

sebagai berikut: daftar= Terdapat dokumen ketena

1.3. lumlah dan KecukuPanTenaga ProfesionalBidang Kehutanan Pada

Seluruh Tingkatan UntukMendukung Pemanfaatan,Implementasi, Penelitian,Pendidikan dan Latihan

Tanggal 1 luni 2016Halaman 5 dari t7

# YKANKoniteAlsedlbsiNa sional

LPPHPL. ll0l.IDN

ASERT-324. Rev.3



karyawan untuk mengetahui usia, gaji hingga keperseftaaan -lamsostek, bukti setor iuran jamsostek, buKi setor iuran BPJS

(sampai dengan OKober 2017), slip gaji dan seitifikat pelatihan,

iOs ietengukerjaan, namun Peraturan Perusahaan untuk periode

2017 -2OLg betu m disa htan. Doku men perusahaan m itra/kontraktor

baru tersedia sebagian

SEDANG

= Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan

oleh Direksi nomor OOS/Sf-OCit'lKLllll2}l7 tanggal 1 November

2017. Belum ada bagian khusus yang menangani ekologi, sosial,

penanggulangan kebakaran dan pengembangan SDM, atau belumjens p-e-kerjaJn itu ditangani oleh bagian mana, sehingga hanya

lebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL

- Auditi memiliki peralatan penunjang SIM yang terdiri : : (a)

perangkat keras terdiri dari sarana telekomunikasi jaringan internet

V-tut,-putungkat computer, telepon (HP), in focus, mesin fotovopy

dan printer 1b) perangt<at lunak yang terbagi dalam: data base,

POS, struktur'oiganisaii dan job description, aplikasi softrruare PIMS'

PCS serta (c) faktor SDM, yaitu petugas pelakana SIM, yang

menjamin kebenaran dan kelancaran informasi

= Auditi memiliki sPI sesuai dengan struktur organisasi dan terdapat

penanggungjawab SPI yang ditunjuk Direksi melalui surat nomor

iaollaK[,/xtz017 tanggal 1 November 2017 yaitu Mangatur sinaga'

Produk SPI yang ada idalah Checklist Sistem Implementation -

Assesment (SnJ Uerisi checklist nilai pemenuhan (bobot x skor) .

r.tiip it", kegiitan di suatu depaftemen, dan CARs Log Internal

Ruoit.tioakditemukanproduklnternalAudituntuktahun2013hingga tahun 2015

= Terdapat CARs Log Internal Audit yang berisi temuan audit serta

CARs yang dimonitor perkembangan penanganannya' Sebagian -

nesar'clRs Internal Audit 2017 telah selesai dilaksanakan (close),

namun masih ada yang masih proses (On Process) dan dan sebagian

1.4. Kapasitas dan Mekanismeuntuk Perencanaan,Pelaksanaan,Pemantauan Periodik,Evaluasi dan PenYajianUmpan Balik MengenaiKemajuan PencaPaian(Kegiatan) IUPHHK PadaHutan Tanaman

SEDANG

= Terdapat sosialisasi RKT tahun 2Ot6l2OL7 kepada masyarakat dua-

desa binaan yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 7 Desember 2016'

dan Desa Sungai Ara tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana BA

Sosialisasi yang disertai daftar hadir dan foto dokumentasi' Namun

tidak ada sosialisasi untuk tahun 2013-2015, serta tidak ada

dukungan tertulis meskipun dukungan masyarakat dapat

dikonfirmasi saat kunjungan ke desa.

. Terdapat keikutsertaan wakil Desa Pangkalan Terap dalam proses

tatabatas auditi namun tidak ada wakil dari Dea sungai Ara, sefta

belum ada sosialisasi tatabatas langsung kepada pasyarakat

sehingga belum ada persetujuan tertulis untuk tatabatas meskipun

Out<uridan masyarakat dapat dikonfirmasi saat kunjungan ke desa'

= Terdapat sosialisasi cD/csR tahun 2015/2017 kepada masyarakat

dua desa binaan yaitu Desa Pangkalan Terap tanggal 7 Desember - -

2016, dan Desa Sungai Ara tanggal 30 lanuari 2017 sebagaimana BA

Sosiaiisasi yang disertai daftar hadir dan foto dokumentasi' Namun

tidak ada sosialisasi untuk CD/CSR tahun 2013-2015, sefta tidak ada

dukungan tertulis meskipun dukungan masyarakat dapat

dikonfirmasi saat kunjungan ke desa.

1.5. Pengelolaan Persetujuanatas dasar informasi' awal tanpa paksaan(PADIATAPA)

Tanggal 1 luni 2016Halaman 6 dari 17

Indikator,iKriteria dan

belum clear (OPen CARs).

# UKANKonibAludihsillasbnal

LPPHPL. (IOIJDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENII.AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFTKASI

2013-2015,

n 7Lind tahu 20t6lzot kepadaKawasanTerda sosialisasi ungpat7Teralan tanggalDesabidesa pPangkanaandua yaitumasyarakat

201nuari 7la30Aranda tanggalDesa SungaiDesember 20t5,fotodanhadirdiserta daftarSosiaBA lisasi ya ngsebagaimana

sanKawa Lindunguntukadatidak lisasisoslaNamundokumentasitertulisdada meskipuntidak ukungansertaUNtah

desa.kesaatrmasirakat kunjungandikonfid masya dapatukungan

2. PRODUKSI

SEDANG

' Terdapat data potensi dari hasil kegiatan inventarisasi yang

dilaksanakan rutin setiap tahun yang mulai dilaksanakan pada

tanaman umur 5 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan dan kegiatan

PHI yang mengikuti rencana pemanenan

- Terdapat data hasil pengukuran permanen sample plot (PSP) namun

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pengukuran

belum dilakukan analisisruhanalisis secaradilakukanbelum menyeluasil PSPH pengukuranbisabel umsehKLHKbadanke n99alitbangd na belum melaporkan

hunanta]PTdalamdasarkand perhitunganijad

2.1. Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

SEDANG

= Terdapat dokumen Prosedur Operasi Standart (POS) untuk tahapan

t<egiaian silvikultur THPB namun belum terdapat POS untuk kegiatan

pe"nataanarealkerjaataukegiatanpenandaaanbatasblokdanbataspetak

-Kegiatanoperasionaldi|apanganseturuhnyadikendalikanolehpihakkeiua melalui perjanjian kesepakatan bersama, untuk egiatan

.

puninurun, pemellhitaan tanaman muda dan pemanenan dilakukan

oleh pihak keiiga dengan sistem kontrak, sebagian besar kegiatan

pengelolaan hutan sudah sesuai dengan Prosedur Operasi Stgndar

[pOS) Vung dibuat, terdapat dokumen evaluasi untuk setiap kegiatan

yang Oitatianakan oleh pinaf te tiga, terdapat kegiatan yang tidak

iercipai 100% dan kegiatan penataan areal kerja tidak terdapat

prosedur kerja/POSnYa

- Data laporan hasil Pre Harvest Inventory URfi tahun 2014, tahun

201'5l2ot6danURKTtahun2016/20lTdidapatpotensirata-ratasebesar 120,20 m3lha

= Data taporan potensi permudaan hasil pengukuran pada tanaman

umur 6 bulan dan 18 bulan rata-rata sebesar 90,10o/o untuk tanaman

sampai berumur 1,5 tahun

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiaP jenis

hasil hutan kaYu utamadan nir kayu Pada setiaP

tipe ekosistem

BAIK

- Terdapat Prosedur Operasi Standar (POS) yang mendukung dan

berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan

isinya sudah sesuai dengan dengan karateristik kondisi areal

setempat yang merupakan hutan rawa

= Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan

kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan)

namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara

menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan

= Hasil hitungan RWA pada 3 petak tebangan tahun 2016/2017,

reafisasi pemanfaatan kayu sebesar 99,55o/o

2.3. Pelaksanaan PeneraPantahapan sistem silvikulturuntuk menjamin

regenerasi hutan


# Y.KAI'|KonibAlsdibsiNasbnal

LPPHPL. OOI.ID}I

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENI]AI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


BAIK- Terdapat Prosedur Operasi Standar (POS) yang mendukung dan

berhubungan dengan pemanfaatan hubn ramah lingkungan dan

islnya sudih sesuJi dengan dengan karateristik ko1disi areal

setempat yang meruPakan hutan rawa

' Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan

kegiab n pemanena n ( peren-ca naan sam pai keg iatan pema.nena n)

na-mundanmasihterdapattahapanyangbelumdilaksanakansecaratahapan Pasca Pemanenanpetak tebangan tahun 20t612017,sebesar 99,55o/o

menyeluruh terutama Pada

= Hasil hitungan RWA Pada 3

realisasl pemanfaatan kaYu

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfuatan hasil hutankayu

BAIK- Terdapat dokumen RKT yang tahun 2013, tahun 2014 dan tahun RKT

2}l6i2}l7 beserta lampirannya dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disanmn secara Self Approval , untuk RKT

2OL5l2Ol6 tidak terdapat dokumen RKT

- Terdapat kesesuaian antara batas tanaman pokok, tanaman

unggulan, tanaman kehidupan dan kawasan lindung dengan rencana

janska panjang (RKUPHHK), batas blok pemanenan dan penanaman

sudah sesuai dengan rencana jangka panjangnya

= Batas blok tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan

dan kawasan lindung berupa kanal dan diberi identitas berupa pal

yang terbuat dari paralon, terdapat implementasi penandaan batas

dan-identitas batas pada tanaman pokok, tanaman unggulan,

tanaman kehidupan dan kawasan lindung di lapangan

- Realisasi rata-rata pemanenan sampai periode penilaian sebesar

94,29o/o

2.5. Realisasi Penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan Pada arealkerjanya

BURUK

' Tidak terdapat laporan keuangan yang bisa memberikan gambaran

kondisi kesehatan finansial perusahaan, laporan keuangan dari

akuntan publik yang ada merupakan laporan gabungan dari

beberapa unit manajemen

. Realisasi untuk seluruh kegiatan mencapai 36,700/o, laporan

keuangan yang disajikan belum sesuai dengan pedoman pada

permenhui Nomor P. 32lMenhut- lll 2014 tentang Pedoma n Pelapora n

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU - PHP) tanggal

27Mei2014.

= Selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar

5l,l0o/o

- Realisasi kegiatan fisik di lapangan cenderung lancar, namun belum

didasarkan -pada

kelola keuangan yang baik sehingga belum bisa

memberikan gambaran komitmen perusahaan dalam pembiayaan

kegiatan teknis kehutanan, terdapatjuga kegiatan yang belum

seiuai dengan tata waKu tahapan kegiatan yang sudah

direncanakan

= Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman'

pemeli'harian tanaman dan perlindungan hutan rata-rata terealisasi

sebesar 84,BOo/o, namun belum bisa menggambarkan realisasi secara

keseluruhan dimana untuk realisasi biaya penanaman tanaman

unggulan dan tanaman kehidupan tidak dapat ditelusuri

= Akumulasi realisasi fisik tanaman pokok, tanaman unggulan dan

tanaman kehidupan sebesar 100o/o dari yang seharusnya

2.6. Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, Penelitiandan pengembangan,serta peningkatankemampuan sumber daYa

manusia


# Y'r,lNKornitelt*rdibsil{asbnal

T.PPHPL - 001-lDll

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS] LESTARI


3. EKOLOGI

BAIK. Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen AMDAL

danRKUPHHK-HTIsertatelahoikukunkanmelaluiKeputusanoirg!1PT. Madukoro Lestari No. 1O1/SK-MKULIL12OLT tanggal 1 Maret 2017

yaitu seluas 8.403 Ha terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan

ku*u*n Lindung Gambut sehingga sesuai dengan kondisi

biofisiknya

= Total panjang batas kawasan lindung sepanjang 90,20 km,

r"trrunnyu (iOO 'Zo) telah ditata batas dan ditandai baik dengan

patok paialon maupun polet pada batang pohon' Secara rutin

Oitufut"n pemeliharaan sehingga tanda batas tersebut masih terlihat

jelas

= Berdasarkan interpretasi citra landsat 7 ETM Band 542 Path/Row

t26l60 liputan 26 Juni 2016, kondisi penutlr.p?n lahan kawasan

lindung seluas 8.403 Ha seluruhnya (100 %) berupa hutan alam

rawa sekunder

- Terdapat bukti sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap

misyirat<at Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap, dilengkapi

O.n6un daftar hadir, dan ditandatangani oleh Kepala Desa' Dalam

Berila Acara sosialisasi tersebut tidak secara tegas menyebutkan

adanya Pengakuan dari Para Pihak

= Realisasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung antara lain penataan

dan pemeliharaan tanda batas, pemasangan papan amaran'

sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan'

iipor.n kegiatan belum disajikan untuk masing-masing jenis

kawasan lindung

3.1. Kebendaan kemantaPandan Kondisi KawasanDilindungi Pada SetiaPTlpe Hutan

BAIK

" Terdapat prosedur perlindungan dan pen-g-amanan hutan berupa

M KL.POS:KAR-AL-dO 1, M KL-POS-H U M-OO9 dAN M KL-POS-NAM-OO5'

Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis

gangguan yang adi dan memenuhi standar teknis

. lumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 83 jenis dengan .

lumfan iotal 525 unit dan sEluruhnya dalam kondisi baik. Sarana dan

prururunu lainnya adalah Pos Dalkarhutla, Gudang Peralatan

kebakaran, Menara Api, Papan FDI, Papan Amaran dan Embung dan

Kanal Bloking. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasrana

,uauh,.,u-daisebagaimanaketentuandalamPeraturanMenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No'

P. 32lMenlhVSetjen/Kum. 1 I 3 I 2OL6

- Ketersediaan SDM perlindungan sebanyak 1 regu inti (15 orang) yang

dibantu oleh regu pendukung (seluruh karyawan) dan MPA' Jumlah

regu inti RPK talah sesuai dengan Permen LHK No'

p.iZlNenf HfVSetjen/Kum. 1 I 3 I 2016, namun personel regu inti belum

set,irnnya memititi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkannlangadann penangguatan ngaim keg perlinduBerbagai plementasi

buataniatanin pempatroli,na antara berupa keghutana nggusutahkebakaranra n,umenadanramena pantapengawas

mon hotspot,monitori itoringhimbauann ng FDI,papasanganpemarakat.n masyabaik dengahubungansefta menjagacuaca,monitoring

kannda tertentumelaluin tin diimplementasikaindungaperlKegiatanadais ngguan yakan seluruh jen gangrtimbangn mempedeng

3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan

Tanggal I Juni 2016Halaman 9 dan L7

# Y,KAT,IKonibAtuedihsiilasbnal

LPPHPL. (IOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILA] PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


BAIK

= Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air dalam bentuk berbagai Prosedur Operasi Standar

(POS), baik terkait dengan konservasi tanah dan air secara langsung

,#rn kegiatan lain ying menunjang penanganan dampak negatif'

Prosedur tersebut telah mincakup seluruh dampak yang harus

dikelola dan diPantau

' Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air seiuai dengan yang tercantum pada

dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur

yang terkait dengan aspek tersebut

= Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan

oampir terhad'ap [anah dan air, 1'(satu) orang diantaranya memiliki

kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT

- Implmentasi pengelolaan dampak terharlap tanah dan air dalam

kuiun waKu't tahun terakhir adalah : Persiapan lahan tanpa

fembataran (PLTB), pengendalian tata air,. pengelolaan kesuburan

ia narr melalui' pengiturari pemakaian pu puk, pemanfaatan embung'

ierta peng"tolaan'iimbah domestik dan limbah 83 dan limbah

domestik

bsidence),saji

ranku mikli mi kro,pen9uberupapemantauankegiatanImplementasinanuruAirukaM penoksodasi (rMA),takesuburan Tingginah, pirit,

r danas ir adebititakualSU(peatgambutpermukaandantitatif nkuasecaradn kanH siludakualitas ra. pemantaua

itterkam dari lembagalaboratoriuhasien pengujiand pigka denganarealnn kerja,hasil ntau kungalingkritisEvaluasi pemapadatingkat

mi nilaiikimekom li ng dipantauraseca umum ngkungan yaponendannnkadisaranmutubaku yan9dimasih bawah ngalingkuyang

hala n Denganedafis gambut.kondisis ranlada bata padam kewajabesa dan pentingikasiterind adaikiandem tidak nya dampak

3.3. Pengelolaan danPemantauan DamPak

Terhadap Tanah dan AirAkibat PemanfaatanHutan

BAIK- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi'

Prosedur dimaksud adalah MKL-POS-UN-011 (Identifikasi Flora dan

fauna). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada PP

No. Tahun 1999, Redlist IUCN dan CITES

= Terdapat bukti implementasi indentifikasi flora dan fauna di kawasan

lindung. Pengamatan pada jalur identifikasi belum menggambarkan

kebera?aan iora dilindungi pada seluruh areal kerja. selain itu hasil

identifikasi fauna secara tidak langsung belum diintegrasikan dengan

hasil pada jalur identifikasi

3.4. Identifikasi SPesies Flora

dan Fauna YangDilindungi dan/ atauLangka (Endangeredl,Jarang (Rare), TerancamPunah (Threatenedl danEndemik

SEDANG

= Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk MKL-

POP-UN-007, namun hinya mencantumkan kegiatan inventarisasi

dan pengolahan datanya, dan belum mencakup prosedur

pundef ofiun fl ora dilindungi hasil inventarisasi/identifi kasi tersebut

= Terdapat kegiatan pengelolaan flora dilindungi berupa pengalokasian

KPPN, pemasangan pa-pan amaran, patroli dan sosialisasi terhadap

t<iryawan, kontraktor maupun masyarakat' Kegiatan tersebut masih

Uersifat umum dan belum spesifik untuk jenis flora dilindungi' Selain

itu belum dilakukan kegiatan peta sebaran pohon dilindungi baik di

kawasan lindung maupun di areal efektif

flora dilindungi belum tersedia, namun= Data kondisi seluruh sPesies

sesuai n kajian dalam dokumen AMDAL n

3.5. Pengetolaan Flora untuk:- Luasan terten tu dari

hutan Produksi Yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

- PerlindunganterhadaPspecies flora dilindungidan/ atau jaranglangka dan terancampunah dan endemik

Halaman 10 dari 17Tanggal 1 Juni 2016

# YKAT{Konib AkrcdibsiMa sion a I

LPPHPL. (lOIJDN

ASERT-324. Rev.3



dampak pada jenis tersebut. Dalam hal ini terdapatpenanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan

lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan amaran

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:- Luasan tertenfu dari

hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang Udakrusak.

- Perlindungan terhadap species faunadilidungi dan/ ataujarang, langka,terancam punah danendemik

SEDANG

= Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungiyaitu MKL-POS-UN-006 (Pengelolaan dan Pemantauan Salwa Liar

bilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal,

baik struktur maupun substansinYa

= Rencana pengelelolaan mengacu pada dokumen AMDAL, sedangkan

implentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung,pemasangan papan larangan berburu, patroli pengamanan hutan

dan sosialisasi. Belum dilakukan identiflkasi dan pemetaan sebaran

harimau, pemasangan rambu perlintasan satwa dan sosialisasi

mitigasi konflik antara manusia dengan harimaumunnabelumseluruhkondisi fauna tersedia,Data dilindungispesies

DALAM di nraadokumen terjadidalamsesuai prakindenga kajiankiandemi adasudahNamuntersebut.k faunadampa pada jenis

sosialainla ntaraa isasi,berupapenanggu ngannyaupayadan.berburu patrolikegiatanlaranganpapanpemasangan

SOSIAL4.

BAIK

= Auditi memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat terdapat dalam

dokumen data sosial, AMDAL, Social Impact Assessment namun

belum ditemukan informasiyang lengkap mengenai lokasi

masyarakat melakukan perladangan atau kegiatan ekonominya'

Adapun rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yang

tertuang dalam dokumen Data Sosial Desa Pangkalan dan Desa

Sungai Ara Tahun 2017, Dokumen Amdal UPHHK-HT, RKTUPHHK-

HTI Tahun 2OL2-2017, RKUPHHK-HTI Periode 2010 - 2019

- Audititidak mempunyai POS mengenai pembuatan Audititidakmempunyai POS mengenai pembuatan batas kawasan secara

partisipatif karena tidak ada areal kehidupan masyarakat

tkeUun/hOang dan tempat keramat atau tanah ulayat) yang berada

didalam maupun bersinggungan dengan areal konsesi. Auditi

mempunyai POS konflik batas kawasan yang tertuang dalam

dokumen MKL-POS-HUM-005, MKL-POS-HUM-007, MKL-POS-HUM-

OO8, MKL-POS-HUM-OO9

* Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setimpat dalam perencnnaan pemanfaatan SDH sudah

dimiiiki oleh auditi dengan jelas dan lengkap. Mekanisme tersebut

terdapat dalam MKL-POS-HUM-001 tentang Survey Sosial

M asyara kat, M KL-POS-H UM-002 tenta ng Sosia lisasi dan Pela poran

Program CD, dan MKL-POS-HUM-003 tentang Pengajuan dan

Pelakanaan Program

= Dikarenakan tidak ada areal kawasan masyarakat yang terdapat

didalam maupun yang bersinggungan dengan areal konsesi. Dengan

demikian verifier ini tidak diverifikasi.

= Hasil verifikasi dengan masyarakat terdapat pernyataan bahwa

masyarakat mendukung dan mengetahui keberadaan PT' Madukoro

Lestari namun belum ditemukan buktiteftulis (dokumen/BA) yang

adanya uan dari para Pihak terutama

4.1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

Tanggal 1 Juni 2015 Halaman 11 dari 17

# YKAI{Ko niteAhndihsiNa sip,n a I

LPPHPL. @1{DN

ASERT-324. Rev.3



masyarakat (yang mewakilinya) tentang luas

PT. Madukoro Lestari

dan batas areal kerja

BAIK- Auditi telah mempunyai dokumen terkait tanggung jawab sosial

pemegang izin yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang

ielevan yaitu dokumen SK Bupati Pelalawan No'

522.21 I iIUPHHK!{T ll I 2OO3 I 017, RKU PHH K-HTI Periode 20 1 0 - 20 19

Oan RtifupHt-tK-HT (Iahun 2014 dan Tahun 2016/2017)

- Audititelah mempunyai mekanisme pemenuhan kewajiban sosial

pemegang iizin d'alam bentuk POS. Dokumen POS tersebut adalah

i'Os Suruev Sosial Masyarakat, POS Sosialisasi dan Pelaporan

Program Cb, pOS Pengajuan dan Pelaksanaan Program, POS

Rrolram Pengembangin Perekonomian Perdesaan dan POS Program

Pengembangan InfrastruKur Sosial

- Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyaraka-t--

dalair mengelola SDH terutama yang terkait kelola sosial PMDH/CD).

Kegiatan soliallsasi tersebut terdapat pada Berita Acara sosialisasi

Rencana Kerja Tahun 2016 dan2017

= Terdapat bukti auditi telah merealisasikan sebagian tanggu.ng jawab

sosialnya terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan

6ii[ n,i'trpu fi sik infrastiuktur, keagaman dan penyuluhan kesehatan'

Program i<egiatan masih berupa charity (bantuan) belum

meiera pkan progra m yang bersifat pem berdayaan' Aud iti ju ga

belum merealisasikan kegiatan tanaman kehidupan

- Auditi telah memiliki laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab

sosial pemegang izin yang terdapat dalam RKTUPHH-HT maupun

Lipotdn trilula; dan ianunan kegiatan program PMDH/CD dan telah

dilaporkan kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai

dengan peraturan Yang berlaku

4.2. Implementasibnggungjawab sosial perusahaansesuai dengan Peraturandan perun-dangan yangberlaku.

SEDANG

- Auditi telah memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum

adatdan/ataumasyarakatsetempat.Datadannformasitersebutterdapat'dalam Rubel Tahun 2002, RKUPHHK-HT Periode 2010 -

iOfg, outu Sosial Desa Pangkalan Terap dan Desa Sungai Ara, Peta

Sebaian Desa dan Social Impact Assessment' Namun data dan

iniotmati yang terdapat dalam dokumen tersebut kurang lengkap

dan mendetail serta tidak menggambarkan jumlah masyarakat yang

terlibat, tergantung dan terpengaruh pengelolaan SDH

= Auditi telah menyediakan mekanisme peningkatan peran serta. .

masyaratat dan aktivitas ekonomi masyatakat yang terdapat dalam

POS mengenai pengajuan dan pelaksanaan program, POS program

pengembingan perekonomian perdesaan dan POS program

pengembangan infrastruktur sosial

= Ditemukan rencana peningkatan peran serta dan akivitas ekonomi

masyarakat datam dokumen perencananaan jangka panjang maupun

lang'ka pendek, namun tidak dalam bentuk Rencana Operasional

k"glutun PMDIr/CD. Rencana tersebut hanya ditemukan dalam

do[umen RKUPHHK-HT Periode 2010 -2019 dan RKTUPHHK-HT7120da2014 tan t6120hun20n TahunahuT 13,

besa un9tangg jawabn xibagianAud beluiti m men9 implementasikadalamterdapatsosialkelola yangrencananDari poisosial empatnya

(dranaranasa yan9 iimplenentasikandanbaRKU prasarU kegiatanhutanem ban nganata n binaa usaha, pen9Sementara keg pem50o/o

4.3. Ketersedia an mekanismedan implementasi distribusi manfaat Yang adilantar para pihak

Tanggal 1 luni 2016Halaman L2 dan L7

I

# YKANKonitefr rcdihsil{asbnal

LPPHPL. (IOI.IDTI

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKST LESTARI


rakyat (tanaman kehidupan), serta pembinaan

masyarakat belum berjalan dengan baik

- Auditi memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi

manfaatkepadaparapihak.Namundarilaporantersebutdiketahuihanya sebagian manfaat yang telah didisilibusikan kepada para

pinak, terutama distribusi manfaat untuk masyarakat' Shingga

dokumentasiterkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dinilai belum

kelembagaan

lengkap

Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi

BAIK

= Auditi telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Pos.

RosyungterkaitadalahPosPenangananKasusSosialMasyarakatdan iuUingan Para Pihak, POS Penanganan Kegiatan Tindakan

Ancaman Keamanan, POS Protokol Resolusi Konflik, POS

perlindungan Hutan. Mekanisme yang dimiliki dinilai telah cukup

iengt<ap din jelas untuk menangani berbagai konflik yang terjadi

- Auditi telah melakukan pemetaan potensi konflik yag sesuai denganperdirjen No. p. 5/pH pui;np/pH pt_. t/ 2 I 20t6. Status Potensi konfl ik

PT. Midukoro aman dari konflik. Kelola sosial yang baik dan

penerapan pemberdayaan masyarakat akan dapat meminimalisir

terjadinya konflik dikemudian hari

. Kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak (eksternal.

dan inteinal) yang dimiliki auditi belum lengkap karena tidak disertai

adanya joMescriPtion.

-Auditiselamamasaberoperasinyabelumpernahterjadikonflik'

4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

BAIK

= Auditi telah mempunyai memenuhi hubungan industrialnya

dibuktikan dengan adanya Peraturan Perusahaan yang masih dalam

proses pengesihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kaOupaien Relalawan, adanya kebebasan berserikat bagi karyawan

dengan adanya Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari yang

dile[ngkapi dbngan kepengurusan (Surat Keputusan pengurus pusat

serirc[pet<e6a fie5uangan Rimba Lestari (SP2RL) No' 055/SK-

PK. SP2RL. M D Kll[l 2076, ta nggal 17 September 20 16)

. Dalam hal pengembangan kompetensi karyawan, PT' Madukoro

Lestari telah mimpunyai rencana peningkatan kompetensi dalam

RKUPHHK-HTdan diatur dalam MKL-POS-ADM-003 : tentang

pelatihan. Rencana pengembangan kompetensi telah

diimplementasikan setiap tahunnya, namun belum keseluruhan dari

rencana. Rata-rata realisasi pengembangan kompetensi dalam kurun

waKu 5 tahun terakhir baru mencapai 90 persen

- Auditi telah memiliki standar jenjang karir yang diatur dalam

PeraturanPerusahaan,MKL-POS-ADM-001:PeopleReviewProgram(PRP),MKL-POS-ADM-002:Promosidantelahdiimplementasikanda la m pelaksanaan peningkata n jenjang karir/proosi karyawa n

n karyawantuh kesejahteraandokumenAuditi tela njanganyamempuPasa 46-n BAB s2)Perusaha XI,Peraturaniaturd dalamyang

lembuaU upahhselainn memperolehmemperoleh pa jugKa ryawahari keagamaan,ukenaikan rayadan h, tunjanganpapenyesuaian

telahnn. Karyawadanua penghargaakerahiman/kematianngdanad KesehatanBPtsnmsostekdalakan m ramdiikutserta japro9

ka nuntuna kdarana ryawanSAtelah prasaratersedianya

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatankesejahteraan TenagaKerja


Kriteria dan Indikator

# y,rut{KoniteAkrdibsithsbn al

LPPHPL. ()OI-IDI{

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume Hasil Penilaian Aspek Legalitas Kayu

K1.1 Areal unit manajemen hutan tedetak di kawasan hutan

produksi

Memenuhi:6,offien fupnHK-HTI yang dimiliki perusahaan lengkap dan

absah, serb fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan

kawasan hutan.

a. Dokumen SuratKeterangan HakPengusahaan Hutan

Memenuhi:ferOapat U*ti pembayaran Iuran IUPHHK-HTI kepada

Negara, yang dibayarkan sesuai SPP-UUPHHK'

b. BuKi pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu

Tidak diverifikasi :

fidak terdapat penggunaan kawasan yang -h di luar

kegiatan IUPHHK.

c. Penggunaan kawasanyang sah di luarkegiatan IUPHHK (jikaada).

1.1.1 Pemegang izinmampt,menunjukkankeabsahan IzinUsahaPemanfaatan l'lasilHutan Kayu(IUPHHK).

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada

areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yanq

berwenangMemenuhi :

f<etengkdpan Oan keabsahan dokumen RKUPHHK, RKI

beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya'

a. Dokumen RKUPHHVRKT besertalampirannya yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang, meliPuU :

. Dokumen RKUPHHK

& lampirannYa YangdisusunberdasarkanIHMB/risalah hutandan dilaksanakanoleh Ganis PHPL

Timber Cruisingdan/ atau Canhut

. Dokumen RKT YangdisusunberdasarkanRKUPHHK dAN

disahkan olehpejabat Yangberwenang atauyang disahkansecara self aPProval

r Peta rencanapenataan areal kerjayang dibuat olehGanis PHPL Canhut

Memenuhi:T"rsedia peta areal yang Udak boleh ditebang (sempadan

sungai), yang keberadaan dan upaya perlindungannya

terbukti di laPangan.

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang PadaRKT dan buktiimplementasi dilapangan

Memenuhi:feUetaOa-on fokasi blo(petak tebangan tahun 2016/2017

terbukU di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai

yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI dan peta

kerja

c. Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKTyang jelas di Peta danterbukti di laPangan

2.1.1 RKUPHHK danRencana KerjaTahunan (RKI-)

disahkan olehyang berwenang

Tanggal 1 luni 2016Halaman t4 dan L7

lGiteriallndikator Verifier Keterpenuhan

# YKAT,IKoniteAtudibsil{asional

LPPHPL. OOl.IDil

ASERT-324. Rev.3



Adanya renc;tna sah'K2.2

a. Dokumen Rencana

Kerja UsahaPemanfaatan Hasil

Huhan Kayu(RKUPHHK) (bisa

dalam proses) dengan

Tidak diverifikasii-'dak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam yang berasal

dari areal konsesi.

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam Padaareal penlaPan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman indusfi.

2.2.1 Pemegang izinhutan memPunYairencana kerjayang sah sesuaidenganperafuran yangberlaku.

Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang

diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (IPK) hutan

ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer

hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik

dan dokumen yang sah

K3.1

Memenuhi:TE.seOia ookumen LHP sefta telah disahkan oleh

putrgut yang berwenang; 2) Nomor fumpukan.kayu sesuai

yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP'

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh Pejabatyang berwenang.

3.1.1 Seluruh kaYubulat yangditebang/ diPanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHPkan

Memenuhi:Seluruh pengangkutan kayu hasil produksi dari areal

pemegang iz-in dilindungi dengan surat angkutan kayu yang

sah din p--emilirannya tercatat dalam dokumen mutasi kayu

bulat.

Surat keterangan sahnYa

kayu bulat (SKSKB) danlampirannya dari TemPatPenimbunan KaYu CIPK)ke TPK Antara dan dariTPK Antara ke industriprimer hasil hutan danatau kayu bulat

3.1.2 Seluruh kaYu Yangdiangkut keluarareal izindilindungi dengansurat keterangansahnya hasilhutan.

Tidak diverifikasiVerifrer ini peruntukannya untuk menilai kinerja pemegang

IUPHHK-HA.

a. Tanda-tanda PUHH

/barcode Pada kaYu

dari Pemegang izinIUPHHK-HA, IUPHHK.HT, IUPHHK RE bisa

dilacak balak.

Tidak diverifikasiVerifier tni d'tperuntukan unfuk pembuktian asal usul kayu

(tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-HA'

3.1.3 Pembuktian asalusul kayu bulat(KB) daripemegan9IUPHHK-HAy'IUPHHK-HI/IUPHHK-RE/PCMEgang HakPengelolaan

Memenuhi:Oolrr* ungfutan kayu/SKSHHK dibuat secara lengkap dan

sah oleh petugas penerbit yang berwenang'

Arsip SKSKB dan dilamPiriDaftar Hasil Hutan untukhutan alam, dan arsiP

FAKB dan lampirannYaunfuk hutan tanaman

3.1.4 Pemegang izinmampu membuKikan adanYacatatan angkutan

ke luar TPK

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan

yang terkait dengan kaYuK3.2

Memenuhi::urnfaf' tagihan PNBP-PSDH Tahun 2017 (kelompok jenis,

volume aan tanD sesuai dengan hasil produksi KBK yang

tercantum dalam dokumen LHP yang sah'

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah PembaYaran)Dana Reboissi (DR)

dan/atau PSDH telahditerbitkan

Memenuhi:Giu*[T-e*ajiban PSDH atas hasil pemanenan Tahun 2017'

telah dibayarlunas sesuai dengan BuKi Pembuatan Tagihan

PNBP

b. Bukti Setor DR dan/atAu PSDH

3.2.1 Pemegang izinmenunjukkanbuKipelunasan DanaReboisasi(DR)dan ProvisiSumber DayaHutan (PSDH)

Tanggal 1 luni 2016Halaman 15 dan fi

No; r Kriteria/Indikator I ..', Verifier K'iterpenuhan''

Memenuhi:Go-Gn kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi

seluruhnya.

b. Identitas kayu Yangditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin.

# YKAI{KonileAludibsilhsbna I

TfPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILA] PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR ataskayu hutan alam(termasuk hasilkegiatan PenYiaPanlahan untuk pem-bangunan hutanbnaman) dankesesuain tarif PSDH

untuk kayu hutantanaman

Memenuhi:fewa:lOan pSOH atas hasil pemanenan Tahun2015/2017

dibayir oleh pihak perusahaan sesuai denqan ketentuan

yang berlaku.

K3.3 Pengangkutan dan antar pulau

3.3.1 Pemegang izinyang mengirimkayu bulat antarpulau memilikipengakuansebagai PedagangKayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Tidak diverifikasi.Seluruh k"yu hasil produksinya d'rjual ke indusfi pulp PT

RAPP yang berada pada pulau yang sama.

3.3.2 Pengangkutankayu bulat yangmenggunakankapal harus kaPalyang berbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.

Dokumen yangmenunjukkan identitaskapal.

Tidak diverifikasi.Pe^ga.Sktat Lay,J dari areal kerja ke Industri Pulp terkait

menggunakan moda angkutan darat (truk).

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.4.1 ImplemetasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai

ketentuan Tanda V-Legalyang dibubuhkan sesuaiketenfuan

MemenuhiPenggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu

-terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK'

Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan

ketenfuan berlaku

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan

dan Pemantauan Ungkungan (DPPL)/ Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan

kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang izintelah memilikiDokumenAMDAVDPPVUKL-UPL melipuUAnalisa DampakLingkungan(ANDAL), RencanaKelola Ungkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan (RPL)

yang telahdisahkan sesuaiperafuran yangberlaku meliPuUseluruh arealkerjanya.

DokumenAMDAUDPPUUKL.UPVRKL-RPL

Memenuhif) ferseOia Ookumen AMDAL yang lengkap dan sah; 2)

Pioses penyusunan dokumen lingkungan tersebut sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku.

Tanggal 1 Juni 2016Halaman L6 dari L7

No. ; l0iteriq/Indikator .Verifier Keterperiuhan

# YKANKoniteAhredribsit/r,sittrPl

LPPHPL.MI.DN

ASERT-324. Rev.3



Bogor, Desember 2017LPPHPL PT. AYamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

Memenuhiil,=Ai-a f-poran hasil pehkbnaan RKL dan RPI'Tahun 2017

yang disampaikan secan periodik kepada instansi

berwenang.

a. Dokumen RKLdan RPL

MemenuhiPengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan

sesu-ai dengan rencana dan dampak penUng yang terjadi di

lapangan.

b. BuKi pelaksanaanpengelolaan danpemanbuan damPakpenting asPek fisik-kimia, biologi dansosial

4.1.2. Pemegang izinmemiliki laPoranpelaksanaan RKL

dan RPL yangmenunjukkanpenerapanUndakan untukmengatasidampaklingkungan danmenyediakanmanfaat sosial.

K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan

KerjaMemenuhiferOapat UufU-bukti pelaksanaan kewajiban K3 yang

dilakukan oleh izin.

a. Implementasi ProsedurK3

Memenuhi:i'elG-ta yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan

ketenfuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan

peralatan iang aOa masih berfungsi dengan baik/belum

b. Ketersediaan PeralatanK3

Memenuhi:fe.seOi-a cahtan kecelakaan kerja bulanan dan ada upaya

izin meminimalisasi kecelakaan kerja.peme9ang

c. Catatan kecelakaankerja

5.1.1 Prosedur danmplementasi K3

Pemenuhan hak-hak kerjaK5.2Memenuhi:Terdapat seri kat Pelfl'ja dilingkup perusahaan.

Serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat

5.2.1 Kebebasanberserjkat bagipekerja

Memenuhi:Fseau okumen Peraturan Perusahaan yang mengatur

hubungan induskial antara pihak perusahaan dan pekerja'

2) Perituran Perusahaan telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang.

Ketersediaan DokumenKKB atau PP

Perusahaan

5.2.2 AdanyaKesepakatan KerjaBersama (KKB)

atau Perafuran

Memenuhiioar-tetaaput pekerja yang usianya masih di bawah umurTidak ada pekerja Yang

masih di bawah umur5.2.3 Perusahaan Udak

mempekerjakananak di bawahumur

Tanggal 1 Juni 2016Halaman 17 dari ll

No. lGiteria/Indikator Verifier

kadaluarsa.

PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru fUSTtl(A 325.Rev.3 Tel · 2017-12-27 · penilaian kinerja...

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yxaru fUSTtl(A 325.Rev.3 Tel · 2017-12-27 · penilaian kinerja...