Ayamaru Sertifikasi · Created Date: 12/26/2019 3:25:24 PM

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRA|A ilUSTIKA 8.11, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.0 Y_mf0251 -833351 3 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL{O1.IDNLVLK.Ol l.IDN

PENGUMUM/qN H/[$L PELAI(SANqAN AUDIT PENIUKAN KE.2SERIIEIIGSI VERIFITGSI IEGALITAS KAYI' PADA IUI

Nomor : 616/A-SERT/XII/2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2seftifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Industri

d. Nilai Investasi danProduk

e. Pelaksanaan

IUI PT Sisilia Claudya535/109/PM&PTSP tanggal 3t Juli 20L7Jl. Alpukat, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, KotaJayapura> Rp. 500 juta, Flooring

25 sld 28 November 2019

Hasil pengambilan keputusan :IUI PT Sisilia Claudya dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan nomor :SLK.109/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 18 Oktober 2023 "terpetihara danberlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secaraterulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected] : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 Desember 2019

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 0 September 201 8

Lavanan Sertilikasi :Pengelolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

ltrifikasi Legalitas Kalu (VLK)

Email:asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website:wwwayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRA.TA ilUSTIKA B-ll, tanta! IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

Tanggal 10 September 20'18

Y T(AN. : 0251-8333513, 8333515 Fax.0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 01 7/ASERT-VLK/Kpts/pntk/XtU2O,t 9

LPPHPL4Ol.IDNLVLK.0t't.t0N

Hal 1-2

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZINU_SAHA INDUSTRI (IUI) PT SISILIA CLAUDYA YANG BERLOKASI DI KOiA JAiAPURA PROVINSIPAPUA SELAKU PEMEGANG sK tut NoMoR : sK. s35/1Og/pM&prsp TANGGAL3l JUL| 2017,

NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTA

Menimbang : 1. Bahwa lut pr- sisilia ctaudya pada tanggal 19 oktober 2o1z tetah mendapatkansertifikat Legaritas Kayu (s-LK) dengan nomor : sLK.109/ASERT/LVLK-011-rDN masaberlaku sampai dengan 1g Oktober 2023;

2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan

- Nomor : 30/MenlHrusetjen/pHpl.3/3/2016 tanggai- 1 Maret 2016,

pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUl dengan Nilai lnvestasi >Rp 500.000.000 dilakukan penilikan sekurang-kurangnla iZ gua betas) bulan sekati;

3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, lUl PT Sisilia Ctaudya telah dilakukanaudit penilikan_Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 232lA-SERT-SCA/LK /IU2018 tanggat 3 Agustus 201b;

'

4 Bahwa berdasarkan. hasil pengambilan keputusan, lUl PT Sisilia Claudya dinyatakan"memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk'seluruhnorma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dltetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)terhadap lUt pT Sisitia Ctaudya.

Mengingat1 . Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o1 .l-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: sK. 43/pHpuppH/HpL-

31412017 tanggal 28 Aprr 2017 tentang penetapan Kembari Lembaga verifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru sertifikasi sebagai Lembaga peniliai d'an verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :30/MenlHrusetjenlPHPL.3r3r2016 tanggar 1 Maret 2016 tentang peniraian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legaritas Kay:u paoa pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :P.1s/PHPL/PPHH rHPL.3rBr2016 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.l4|PHPLISET14/2016 tentang. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pemegangIUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan tut dengan Nitai tnvestaii > np SOO.OOb.OOO:

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P.1s/PHPL/PPHH rHPL.3rBrz016 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi Legaritas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan tUt;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P'1s/PHPL/PPHHrHPL.zrgr20r6 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 pedoman penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;

T sNl lsoaEC 17065:2012 peniraian Kesesuaian - persyaratan untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,9. Panduan Mutu dan Prosedur pT Ayamaru Sertifikasi.

Email :[email protected]

Websit€:w!vw.ayamarusertifikasi.co.id

ASERT - 323.Rev.O

Tel

Lrvrnrn Serdfikrsl :Penlellnrhan Hutdn Pn)duksi Lesrnri { PHPL)\trifik!\i Ilglhras Krtu (\'t-K)

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOUPLEK RUKO BRArA ilUSTIKA B-11, Lantal 1Jl. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - tNDONES|A

ASERT - 323.Rev.0 Y KA,,ITel 0251 -833351 8333515 Fax. 0251-8333593

AYAMARU SERTIFIKASI

LPPHPL.OOl.IDNLVLK.O,I l.IDN

Hal2 - 2

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERTF|KAST LEGALTTAS KAYU (SVLK) tut pT StStLtACLAUDYA.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap lUl PT Sisitia Ctaudyapada tanggal 19 oktober 2017, dengan nomor : sLK.109/ASERT/LVLK-011-tDN, masaberlaku sampai dengan tanggal 1B Oktober 2023 dinyatakan "Terpelihara danBerlanjut";.

Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2020, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lUl PT Sisitia Claudya.

lUl PT Sisilia Claudya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi danTanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tangqal : 19 Desember 2019

L

Direktur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 10 September 2018

Lavanan Sertifikasi :Pengelolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL)!'erifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website:www.ayamarusertifi kasi.co.id

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324.Rev.0


Hal - 1

Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN

RESUME

HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI PT. SISILIA CLAUDYA

KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2

September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23

November 2016 s/d 22 November 2020

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

mailto:[email protected]



ASERT-324.Rev.0


Hal - 2


(VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000

M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi >

Rp 500.000.000;

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK

dan IUI.

g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S. Hut ( Lead Auditor)

2. Hasriani, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sisilia Claudya

b. Izin Industri :

- IUI dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Jayapura Provinsi Papua

Nomor : 535/109/PM&PTSP

Tanggal : 31 Juli 2017

- Total Investasi : Rp 1.000.000.000,-

- Komoditi :

- Industri Bahan Bangunan (Flooring) = 1.875,2220 m3/Tahun

c. Kantor/Pabrik : Jl. Alpokat I Kelurahan Koya Timur Distrik

Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -

- Email : -

e. Pengurus Perusahaan

- Komisaris : Mario De Venansius

- Direktur : Andre Radama Tura



ASERT-324.Rev.0


Hal - 3


(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

Kantor IUI PT. Sisilia

Claudya Tanggal 25

November 2019

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil PT. Sisilia

Claudya.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam Penilikan VLK

Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

“Pertemuan Pembukaan”

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya

Tanggal 26 November

2019

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT.

Sisilia Claudya, Tanggal

27 November 2019

Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kayu, serta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

“Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 19 Desember

2019

Hasil pengambilan keputusan :

IUI PT. Sisilia Claudya konsisten

terhadap pemenuhan standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier, sehingga

Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada 19 Oktober 2017,

Nomor : SLK.109/ASERT/LVLK-011-IDN

masa berlaku sampai dengan 18

Oktober 2023, dinyatakan

“TERPELIHARA” dan “BERLANJUT”

sampai penilikan berikutnya.



ASERT-324.Rev.0


Hal - 4


(4) Resume Hasil Penilaian

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi Terdapat Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Sisilia Claudya Nomor 9 Tanggal 7 April 2005

yang dibuat oleh Notaris Theresia Ponto, SH. di

Jayapura. Akte perubahan terakhir No. 109

tanggal 25 Februari 2013 Notaris Yuliati,SH.

Akte perubahan telah didaftarkan ke

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

sesuai tanda terima Nomor : AHU-AH.01.10-

09010 tanggal 30 Maret 2014.

Terdapat Akta “Kuasa” Nomor : 808 tanggal 31

Maret 2016 dari Notaris Herman, SH.,M.Kn di

Jayapura tentang Kuasa Direktur PT. Sisilia

Claudya kepada Ny. Suryati.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi IUIPHHK PT. Sisilia Claudya telah memiliki

dokumen legalitas Surat Izin Usaha

Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor :

510/0951/PM/PM&PTSP tanggal 10 Juli 2018

dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

Jenis Barang/Jasa Dagangan : Industri

Penggergajian Kayu (16101) dan Industri

Barang Bangunan Dari Kayu (16221).

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Tidak Dapat

Diterapkan (Not Applicable)

Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22

Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi IUIPHHK PT. Sisilia Claudya telah memiliki

Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk

katagori Perseroan Terbatas (PT) dengan

Nomor 26.08.1.16.012019, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Kota

Jayapura pada tanggal 10 Juli 2018.

Kegiatan Usaha Pokok yaitu Industri Barang

Bangunan Dari Kayu KBLI 16221

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi PT. Sisilia Claudya telah memiliki Kartu NPWP

dengan Nomor 02.281.941.1-952.000.

Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Nomor : PEM-31/WPJ.18/KP.0403/2005 .

Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak No. PEM-02566/WPJ.18/KP.0403/2013

tanggal 22 April 2013.

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL yang telah

mendapat rekomendasi dari Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Jayapura (Ir. Ketty



ASERT-324.Rev.0


Hal - 5



lingkungan hidup lain yang setara) Kailola) sesuai surat Nomor : 669/40/BLH/2015

pada tanggal 5 Oktober 2015. Dokumen UKL-

UPL telah direvisi dan telah mendapat

pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu

Pintu Nomor : 10 Tahun 2017 tanggal 6 Maret

2017.

Terdapat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan. Dokumen tersebut telah

diserahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kota Jayapura dengan bukti tanda terima

berupa tandatangan dari petugas penerima.

g. IUI, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Nomor : 535/109/PM&PTSP tanggal 31 Juli 2017

tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan

Prinsip) a.n. PT. Sisilia Claudya di Provinsi Papua

dengan jenis industri Moulding dan Komponen

Bahan Bangunan dengan komoditas Sawn

Timber = 4.124,5920 m3/Tahun dan Flooring =

1.875,2220 m3/Tahun dan Nilai Investasi Rp

1.000.000.000,-. Dalam hal ini lingkup audit

yang dilakukan khusus pada komoditas flooring

yang termasuk ke dalam jenis industri moulding.

IUI yang dimiliki pemegang izin berlaku selama

5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

- IUI PT. Sisilia Claudya adalah Industri Lanjutan

bukan IUIPHHK (Industri Primer).

Verifier ini tidak diverifikasi.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor

kayu dan produk kayu.

Verifier ini tidak diverifikasi

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir


kayu dan produk kayu.


K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak berbentuk kelompok


b. Internal Audt anggota kelompok - IUI PT. Sisilia Claudya tidak berbentuk

kelompok.


2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan kontrak

suplai dengan industry lain, pemasok hanya dari

IUIPHHK PT. Sisilia Claudya (Industri Primer)



ASERT-324.Rev.0


Hal - 6



milik sendiri dalam satu group.


b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - IUI PT. Sisilia Claudya tidak menerima kayu

bulat, sehingga tidak ada DPKB.


c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Jumlah kayu gergajian yang diterima dalam

periode penilikan ke-2 adalah sebanyak 30 kali.

Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu berupa berita

acara pemeriksaan kayu dan telah sesuai

dengan dokumen angkutan SKSHHKO dan DKO

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam periode penilikan kedua dalam 12 (dua

belas bulan) terakhir yaitu November 2018 –

Oktober 2019 jumlah penerimaan kayu adalah

sebanyak 30 kali yang seluruhnya telah disertai

dokumen angkutan berupa SKSHHKO

Seluruh dokumen e-SKSHHKO tersebut

dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) dan

diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKO

IUIPHHK PT. Sisilia Claudya Ganis PHPL Penguji

Kayu Gergajian Rimba (PHPL-PKG-R) a.n.

Suryati, Nomor Reg : 00226-15/PKG-

R/XXXII/2018 dengan tujuan industri lanjutan

(IUI) PT. Sisilia Claudya.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan transaksi

pembelian atau penerimaan yang berasal dari

kayu bekas bongkaran.


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan transaksi

jual beli kayu limbah industri


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi Pemasok kayu olahan berasal dari IUIPHHK PT.

Sisilia Claudya yang telah memiliki dokumen

Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor :

SLK.82/ASERT/LVLK-011-IDN dari LVLK PT.

Ayamaru Sertifikasi.

Sertifikat SLK berlaku sejak tanggal 23

September 2016 sampai dengan tanggal 22

September 2022.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

- Pemasok telah memiliki SLK


i. Dokumen pendukung RPBBI - IUI PT. Sisilia Claudya tidak menyusun RPBBI


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


bahan baku.


b. Bill of Lading (B/L).


bahan baku.



ASERT-324.Rev.0


Hal - 7




c. Packing List (P/L). - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor

bahan baku.


d. Invoice - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor

bahan baku.


e. Deklarasi - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor

bahan baku.


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


bahan baku.


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


bahan baku.


h. Bukti penggunaan kayu impor - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor

bahan baku.


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi IUI PT. Sisiia Claudya telah mempunyai sistem

pencatatan penggunaan bahan baku pada awal

produksi yang dapat memberikan informasi

mengenai asal bahan baku yang diperoleh.

Pencatatan dilakukan melalui buku kayu masuk

yang mencantumkan No, Tanggal, Asal Bahan

Baku, Jenis Kayu, Ukuran dan Jumlah (pcs).

Untuk Tahapan produksi, sebelum bahan baku

diolah terlebih dahulu dipisah-pisahkan

berdasarkan ukuran dan diberi identitas palet.

proses ini dilakukan untuk setiap tahapan

proses produksi. Hasil produksi pada tahap

akhir diberi label baru dimana label tersebut

memuat informasi nomor palet dan asal bahan

bakunya

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah membuat Laporan

Hasil Produksi bulanan dimana informasi berupa

Ukuran, Jumlah, Volume dan Jenis Kayu

diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi. Rata-

rata rendemen dalam kegiatan produksi lanjutan

(meratakan empat sisi) pada periode penilikan

tahun ke-2 adalah sebesar 94,12 %.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi Berdasarkan rekapitulasi produksi kayu olahan

dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO), jumlah

produksi kayu olahan lanjutan dalam periode 12

(dua belas) bulan terakhir adalah sebesar

4,28 % dari kapasitas total yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan produksi

dari bahan baku kayu lelang




ASERT-324.Rev.0


Hal - 8



e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah membuat LMKO Bahan

Baku dimana pengisian pada baris penambahan

didasarkan pada Dokumen SKSHHKO yang

diterima, sedangkan untuk baris pengurangan

telah sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan

Baku yang telah direkap selama satu bulan.

IUI PT. Sisilia Claudya juga membuat LMKO Hasil

Produksi. Pada kolom perolehan LMKO data

diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Produksi yang

sudah direkap selama satu bulan. Untuk kolom

pengiriman didasarkan pada Laporan penggunaan

Dokumen Nota Angkutan yang direkap selama

satu bulan.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP - IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak

kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk

dengan pihak lain.


b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

- IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak


dengan pihak lain


c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan



dengan pihak lain


d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.



dengan pihak lain


e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa



dengan pihak lain


3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam periode audit telah diterbitkan dokumen

Nota Angkutan sejumlah 6 set

Validasi terhadap dokumen Nota Angkutan

menunjukkan bahwa dokumen Nota Angkutan

Perusahaan tersebut adalah valid. Dokumen

dibuat oleh petugas perusahaan dengan lokasi

muat di IUI Lanjutan PT. Sisislia Claudya. Seluruh

Nota Angkutan Perusahaan telah dilengkapi



ASERT-324.Rev.0


Hal - 9



dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan jumlah

pcs, volume dan jenis kayu olahan telah sesuai

dengan dokumen Nota Angkutan.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak

melakukan pengiriman hasil produksi dengan

tujuan ekspor


b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak


tujuan ekspor


c. Packing list (P/L) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak


tujuan ekspor


d. Invoice - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak


tujuan ekspor


e. Bill of Lading (B/L) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak


tujuan ekspor


f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

- IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak


tujuan ekspor


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis



tujuan ekspor


h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar



tujuan ekspor


i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



tujuan ekspor


K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah

mengimplementasikan pembubuhan Tanda V-

legal berupa logo Tanda V-legal dan nomor

sertifikat yang terdapat pada Nota Angkutan

dan DKO.

Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan

ketentuan.



ASERT-324.Rev.0


Hal - 10



4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat dokumen prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), yang disusun oleh

Manager Industri dan disahkan oleh Direktur.

Terdapat personil yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3 yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Jayapura Nomor :

560/249/D-TK/2015 tanggal 2 April 2015

tentang Pengesahan Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT.

Sisilia Claudya.

b. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung

Diri (APD), APAR, Kotak P3K beserta persediaan

obat.

Jalur Evakuasi terpasang dan telah

disosialisasikan.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan

karyawan bahwa perusahaan telah mempunyai

catatan kecelakaan kerja. Dalam periode audit

tidak terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja dan berdasarkan

hasil wawancara bahwa pekerja diberi

kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.

Terdapat Surat Edaran PT. Sisilia Claudya No.

15/SC-JPR/IV/2015 tanggal 25 April 2015

tentang Kebebasan Berserikat.

Sampai dengan penilikan ke-2 surat tersebut

masih berlaku

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan yang disahkan

berdasarkan surat dari Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kota Jayapura Nomor : 560/945 tanggal

16 Agustus 2018 tentang Pengesahan Peraturan

Perusahaan.

Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan

tanggal 15 Agustus 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan, umur termuda

karyawan adalah 19 Tahun.

Bogor, Desember 2019 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Ayamaru Sertifikasi · Created Date: 12/26/2019 3:25:24 PM

Documents

Transcript of Ayamaru Sertifikasi · Created Date: 12/26/2019 3:25:24 PM