PT. SERTIFIKASI KOXPLEr &ll' I Dr. 325.Rev · AYAMARU SERTIFIKASI KOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll'...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll' Latrtal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

KAN. : 0251{333513 83:i351 5 Fax. 0251{:}33593 LVLK-OT,I -IDN

PENGUMUMAN HASILAUDITSERTIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYI' PADA IUPHHK

Nomor : 549/A-SERT/X[[ I 2OL7

LVLK pT. AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Sertiflkasi Verifikasi

Legalitas Kayu terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasid. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan

Bogor, 6 Desember 2017

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Wfl-{.,

IUPHHK-HT PT, WAENIBE WOOD INDUSTRIESSK. 155/Menhut-1V2009 tanggal 3 April 2009Kabupaten Buru Provinsi MalukuJl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku+ 33.245 Hektar2l sld 24 November 2017

:mI:-crtoayam.ru5€rttnlai.co.id

\ffi:u,ww.ayemaru.lrdfi l6lojd

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HT PT. Waenibe Wood Industries telah "memenuhi"standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan.LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (s-

LK) dengan Nomor : SLK.110/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai

dengan 4 Desember 2020.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

ASERT - 325.Rev.3

t-avman Settifikasi :

Pengelolaan Hutan Pmduksi l-estari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kalu (VLK)

PT. AYAMARU SERTIFIKASII(O PLEK RUKO BRA|A USTIXA &{l, l.a aiIJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 321.Rev.3 !,trlotLPPHPL{OI-IOTIt vt K,0't I tDN.:0251-8333513 8333515 Fax. 02514333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor :'l l0/A-SERT-VLK/Kpts/Xll/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAP IZIN USAHAPEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT} PT. WAENIBEWOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HT NOMOR : SK.155/MENHUT-|U2009TANGGAL 3 APRIL 2009, SELUAS t 33.245 HEKTAR

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P. 30/lt/enlHl(SetjeniPHPl.3/3/2016 disebutkanbahwa bagi pemegang IUPHHK-HT yang belum memiliki SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) wajib memiliki SertifikatLegalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir ('1) diatas, IUPHHK-HT PT. Waenibe Woodlndustries telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1 74. a/ASERT-WWIA/LI(X|/201 7 tanggal2 November 2017;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT. WaenibeWood lndustries telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus" VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu(s-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries perlu ditetapkan dalam Surat KeputusanDirektur.

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-O11-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.

43lPHPL/PPH/HPL-31412017 tanggal 28 April 2017 tentang PenetapanKembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasisebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHK/SetjenlPqPL.3l3l21l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.1 Peraluran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.'14|PHPL/SET|4|2016 tanggal 29 April 2016 tentangStandar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan:

5. Lampiran 3,2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET A12016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin danhak Pengelolaan;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14IPHPL/SET|4|2016 tanggal 29 April 2016 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi

Lembaga Se(ifikasi Produk, Proses Dan Jasa;9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Mengingat

Tanggal 1 Juni 2016 Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi :as€neayamarusenitil(ari,co.id

Emil

Pengelolasn Hutan Produksi l-Eslari (PHPL)

Verifikasi Legalilas Kalu (vLK) wwg-alamarusetif ikasi.co.id

Menimbang

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 321.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASITENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUPHHK-HTPT. WAENIBE WOOD INDUSTRIES.

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries dengan Nomor : SLK.'l '10/ASERT/LVLK-0'I 1-lDNmasa berlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2020.

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HTPT. Waenibe Wood lndustries.

IUPHHK-HT PT. Waenibe Wood lndustries berhak menggunakan Sertifikat,Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

Tanggal '1 Juni 2016 Hal2 dati 2

KESATU

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 5 Desember 2017

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi

SERTI FIKAT LEGALITA$ KAYU YKAiIKomite Akreditasi Nasional

LVLK-Ol{-lDltl

Berlaku hingga : 4 Desember 2020No : SLK. 1 1 0/ASERT/LVLK-01 1 -lDNTanggal Penerbitan : 5 Desember 2017

Diberikan kepada :

PT: WAENIBE WOOD TNDUSTRIESSK IUPHHK-HTI Nomor : SK,155IMENHUT-1U2009, Tanggal 3 April 2009Luas & Lokasi : t 33.245 Hektar - Kabupaten Buru, Provinsi MalukuAlamat Kantor : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan :

Peiaturan Menterl Llngkungan Hidup dan Kehutanan Republlk lndonesla Nomor: P.30/UenLHK/SetJen/PHPL.3l3l2010tentang penllaian KlnerJa Pengelolaan iiuariProOukdl Lestarl dan Veriflkdsl Legalltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLampiran 2.1 dan l-ampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl Nomor : P.'14IPHPUSET1412016

tentang Stairdar dan pedoman Pelaksanaan Penllalan Klnerja Pengelolian Hutan Produksi Lestarl (PHPL) dan Verlflkasl Logalitas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRA",AMUSTIKA B-1 1 , Lantai 1 . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 161 11 - INDONESIA

S6rtifikat ini tidak bol€h direproduksi sobagian, kecuali eecara keo€luruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

ll.ttr

yffie$u ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Konite Akred itas i N asionalLVLK.()l1-IDN

AU Drr vERTFTKA$t:H:rrAs KAYU (vLK)IUPHHK.HTI PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES

KABUPATEN BURUI PROVINSI MALUKU

PT. Ayamaru Seftifikasi

LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 20t4 s/d 1 September 2018

LVLK-01 I-IDN, masa' berlaku tanggal

23 November 2016 sld22 November 2020

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA 8.11 LANtAi 1,

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamaruseftifi kasi.co.id

Website : wrrrm/.aya maruseftifi kasi.co.id

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.30/MenLHK/ Seden lPHPL.3l3l2016 tanggal

1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak.

2) Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4IPHPLIS{I l4l20L6 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HTI,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

3) Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlSEf 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan.

4) Lampiran 3.14. Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4lPHPLlS{f l4l20L6 tanggal 29 April 2016 tr:ntang

Tanggal 'l Juni 2016 Hal- '1

!

I

yfililKomite Akreditasi Nasional

LVLK.OIl.IDN

ASERT-324.Rev.3



g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a Nama Pemegang Izin/ : PT Waenibe Wood Industries

Hak Pengelolaan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pelalawan :

- Nomor : SK.155/MENHUT-I112009

- Tanggal : 3 APril 2009

- Luas Areal : * 33.245 Ha.

- Lokasi : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

- Kelas Perusahaan : Kayu Pertukangan'

Alamat Kantor Kantor Pusat :c.

d. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

e. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

f. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

g. Pengurus

- Dewan Komisaris

- Komisaris

- Direktur

- Dewan Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

- Direktur

Rukan Puri Kencana Blok K7 No.14, Jakarta

Kantor Cabang :

Waenibe, Pulau Buru, Maluku.

01.000.866.2-057.000

009 I 25-06 I PB lxl 20t7 .P. 1, ta n gga I 4 Oktobe r 20L7

25006746207009, tanggal 4 Oktober 2017

b

Pedoman Penyus.unan Laporan Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu

1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)

2) Dr. Tien Lastini, S.Hut, Msi (Auditor VLK)

3) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

Ir. Akhmad

Rina Tani

Nugroho Hendarto

Fery Tanaya

Jerry N. Sahertian

Litanty Anastasya Tanaya

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -2

-'ffitffi

yffiN ASERT-324.Rev.3



D(3) Ringkasan Tahapan

Komite Akred ita si N asi on alLVLK.()11.IDN

No. Tahapan

1 Pertemuan Pembukaan Tanggal 21November 2017,

Base camp PT WWI

- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencanapelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- Penjelasan mengenai rencana jadwal auditlapangan dan metodologiyang digunakan dalamVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)

- Penunjukkan Manajemen Representatif danpetugas perusahaan yang akan mendampingidalam audit dokumen dan lapangan

- Penandatanganan berita acara PeftemuanPembukaan (Opening Meeting )

2 Audit Dokumen Tanggal 21November 2017,

Base camp PT WWI

- Verifikasi dokumen legal (dokumen perizlnan danpemenuhan kewajiban, PUHH, dokumenlingkungan dan perencanaan sertaketenagakerjaan).

3 Konsultasi Publik Tanggal 22November 2017,

Base camp PT WWI

- Penggalian data tentang persepsi masyarakat ataskeberadaan PT Waenibe Wood Indrustries.

- Jumlah pesefta sebanyak 14 peserta.- Tempat : Base camp PT WWI.- Or.rtput yang dihasilkan meliputi :

- Notulensi Konsultasi Publik (data atau informasipresepsi masyarakat tentang IUPHHK-HTIPT Waenibe Wood Indrustries).

- Berita Acara Konsultasi Publik.

4 Audit Lapangan Tanggal 23November 2017,

Areal Kerja PT WWI

- Melakukan observasi lapangan dan uji petik Batas

blok/petak, implementasi RKL dan RPL,

implementasi K3, dan ketenagakerjaan.- Wawancara dengan karyawan yang

bertanggungjawab pada tiap-tiap bidang- Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

5 Pertemuan Penutupan Tanggal 24November 2017

KantorPTWWI

- Melengkapidata-data yang belum dipenuhi olehauditee

- Penyampaian hasil verifikasi (temuan lapangan)terhadap prinsip-prinsip yang dinllai dalampelaksanaan dan penerapan legalitas kayu

- Penandatanganan hasil temuan dan Berita Acara

Perlemuan Penutupan (Closing Meeting).

5 Pengambilan Keputusan Kantor PT. AyamaruSertifikasi,

Bogor, 5 Desember2017

Hasll pengambilan keputusan diputuskan bahwa

PT Waenibe Wood Indrustries telah "MEMENUHI"

standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma

penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi

dan dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu.

Atas dasar tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru

Sertifi kasi menerbitkan Setifi kat Legalitas Kayu

(S-LK) PT Waenibe Wood Indrustries, dengan

Nomor : SLK.110/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa

berlaku setifikat selama 3 (tiga) tahun terhitung

sejak tanggal keputusan penerbitan setifikat yaitu

pada tanggal 5 Desember 20t7 sld 4 Desember

2020.

Tanggal 1 Juni 2016 Hal-3

, #l ,r",l l;fli?.rr. \.tr sl'*4".***"{ts'''suffi"

Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

"-d*h',|...F.+'.,-il | .- 2;ffiyf,eru ASERT-324.Rev.3



(4) Resume HasilVerifikasi Legalitas Kayu

Komite Afu edita si Nasion a ILVLK.()Il-IDN

P1. Kepastian areal IUPH H K-HTI, IUPHHK-HTI, IU PH HK-RE, dan Hak Pengelolaan

Kl.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).(ruPHHK)Memenuhi- Tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin usaha (Akte

pendirian dan Akte Perubahan terkhir Perusahaan, NPWP, SIUP

serta TDP).- Terdapat kelengkapan dokumen legal terkait dengan izin

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yaitu ;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.155/MENHUT-II/2009,tanggal 3 April 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman

Kepada PT Waenibe Wood Industries seluas + 33.245 Hektar di

Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.- Hasil verifikasi kesesuaian antara Peta Areal Kerja dan Peta

Kawasan Hutan Provinsi Riau menunjukkan bahwa seluruh areal

kerja PT Waenibe Wood Indrustries dinilai telah sesuai

peruntukkannya sebagai areal untuk pengembangan httantanaman industri.

a. Dokumen legal terkaitperizinan usaha (SK

IUPHHK)

Memenuhi- Terdapat Bukti pelunasan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IIUPHHK) An. PT Waenibe Wood Industries. Adapun

Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK Nomor : S.410/VI-BIKPHH/2009, tanggal 28 April 2009, sebesar Rp. 86.437.000(Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu

Rupiah).

- Tidak diverifikasi, karena dalam areal kerla PT Waenibe Wood

Industries tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar

sektor kehutanan.

c, Penggunaan kawasanyang sah di luar kegiatan

IUPHHK fiika ada)

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areat tebangan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKf/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.Memenuhi- Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk

Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 20L2 s.d.2021yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari, melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.3852/MenLH K-PHPL/UHP IHPL.UT I 2017, tanggal 1 1

Juli 20L7, tentang Persetuj uan Revisi RKU PH H K-HTI u ntuk Ja ng ka

Walctu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 20L2-202L, A.n. PT

Waenibe Wood Industries di Provinsi Maluku, lengkap dengan

lampiran peta.- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017l20LB (periode

November 2017 s.d. November 2018) yang telah disahkan sesuai

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :

522.|L I SKI DISH UT-MALi 1 39 I 2017, tang ga I 13 Nopem ber 20 1 7

perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT besefta lampirannyayang telah disahkan olehpejabat yang benvenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yang

disusun berdasarkanIHMB/risalah hutan dan

dllaksanakan olehGanis PHPL TimberCruising dan/atauCanhut.


rPrihsiplltuiteria/

rnairitoiiv*inii Hasil Penilaian' NormaPeniliian

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu. (IIUPHHK)

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

/ffi_\fr l"ffgWyffif,ff ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKonite Akredita si Nasion al

LVLK.()llJDN

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (BKTUPHHK-HTI)

Tahun2017l201B An. PT Waenibe Wood Industries di Kabupaten

Maluku dan dilengkapi lampiran peta RKTPHHK-HTI (skala

1:50.000) yang dibuat oleh tenaga teknis PHPL perencanaan

hutan (GANIS PHPL CANHUT) atas nama Dedy Tomia.

- Dokumen RIC-/ RTT

yang disusun berdasar-kan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat

yang benruenang atauyang disahkan secara

self approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuatoleh Ganis PHPL

Canhut

Memenuhi- PT Waenibe Wood Industries telah memiliki peta areal yang tidak

boleh ditebang, sebagai lampiran peta dokumen RKUPHHK-HTI dan

lampiran peta dokumen RKT 201712018 Pada peta tersebut telah

digambarkan secara jelas areal yang tidak boleh ditebang dengan

penandaan warna-warna yang diberi keterangan pada legenda

peta. Sedangkan jenis areal yang tidak boleh ditebang yang terterapada peta tersebut adalah : (a) Kawasan Pelestarian Satwa Liar

(KPSL), (b) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN),

(c) Kawasan Sempadan sungai dan (d) Bufferzone Hutan Lindung.

- Terdapat identitas atau tanda batas pada areal yang tidak boleh

ditebang. Identitasfl-anda batas yang ditemukan di lapangan

antara lain berupa : papan nama lokasi, pal batas dan jalur rintis.

b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKI-/Bagan

Kerja/RTT dan buldimplementasinya di

lapangan

Memenuhic. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta dan terbuktidi lapangan

- Terdapat bukti implementasi identitas/penandaan areal yang boleh

ditebang (blok dan petak tebang RKf 2017). Bukti penandaan/

identitas blok tersebut berupa :

- Papan Nama Blok RKT 201712018;

- Pal Batas Blok RKT 207712078, terbuat dari balok kayu yang

dicat hitam dengan identitas blok berwarna putih;- Jalur Rintis Batas Blok;

- Pal Batas Petak RKf 201.712018, terbuat dari balok kayu yang

dicat hitam dengan identitas petak berwarna putih.

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi- Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk

Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s.d.2021yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang A.n. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DireKorat lenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari, melalui Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.3B52/MenLHK-PHPL/UHPIHPL.I'|7 12017, tanggal 11 Juli

2017, tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka

Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2A12-2021, A.n. PT

Waenibe Wood Industries dl Provinsi Maluku.

- Tersedia lampiran dokumen Rencana Ker;a Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)

secara lengkap.

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan Iampiran-lampirannya


:, PrinsiplKriteria/lndikatorlVerifier

Haiil PenilaiahNorma.-

PCnilaian

#.""*.r I- ii"h.11;o#

$cftss{ -

yfril$u ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Akred ita si N a sion al

LVLK.()1l.IDN

- Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum

melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam untukpembangunan HTI, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (NotApplicable).

b. Kesesuaian lokasi danvolume pemanfaatankayu hutan alam pa.da

areal penyiapan lahanyang diizinkan untukpembangunan hutantanaman industri.

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kaYu bulatP3

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan l

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,Kayu (TPK)mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan

- Tidak diverifikasi, karena PT Waenlbe Wood Industries belum

melakukan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan

Hasil Produksi (LHP). Namun PT Waenibe Wood Industries telah

memiliki Petugas Pembuat LHP (PLHP) dan Operator SIPUHH-

Online , yakni atas nama : Dola Saleki dengan Nomor Register :

00277-t6lPKB-R/nCV2016 (berlaku s.d tanggal 26 Oktober 2019),

sebagai Petugas Pembuat LHP (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor:

03/SK/DIR-WWYVllll20l7 tanggal 1 Agustus 20t7 tentangPengangkatan Ganis PHPL-PKB Sebagai Pembuat Laporan Hasil

Produksi (LHP) Pada PT Waenibe Wood Industriesdi Kabupaten

Maluku Provinsi Maluku.

Dokumen LHP yang telahdisahkan oleh pejabat yang

benruenang

dengan keterangan sahnyakayu lindung nhutahasilarealr dlztn I I suratSeluruh dia keluakut3.L.2. ngya n9


melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga

belum tersedia dokumen pengangkutan kayu (Surat Keterangan

Sahnya Hasil HutanKayu/SKSHHK) maupun dokumen persediaan

kayu (Laporan Mutasi KayuiLMK).

3.1.3. Pembuktian asal usu! kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HTI

TidaK diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belummelakukan penebangan sehingga tidak bisa melakukanpemeriksaan terhadap tanda-tanda pentaausahaan hasil hutan'

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulatdari pemegang IUPHHK-HTI bisa dilacak balak

b. Identitas kayu diterapkansecara konsisten olehpemegang izin


melakukan penebangan maupun penandaan identitas kayu

sehingga tidak bisa melakukan penelusuran asal usul kayu' Namun

telah memiliki acuan dalam penatausahaan hasil hutan kayu yaitu

berupa Prosedur Operasi Standar Tata Usaha Kayu sesuai Nomor

Dokumen : 01/SOP/WWI120L7, tanggal terbit 06 Maret 2017'

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilarnpiriDaftar Hasil Hutan (DHH)untuk hutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannya untukhutan tanaman


melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu sehingga

tidak memiliki arsip SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu.


' PrinsiFlKiiteria/Indikator/Verifier

Hasil Penilaian ,: NormaPenilaian

Surat keterangan sahnyahasil hutan dan lampirannyadari :

-TPK hutan ke TPK Antara,

-TPK hutan ke industriprimer dan/ataupenampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industriprimer hasil hutandan/atau penampung kayuterdaftar

yfilfil ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomite Akred ita si N asion a I

LVLK.O11-IDN

K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewai iban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti petunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH).

Tidak diverifikasi, karena PT Waenibe Wood Industries belum

melakukan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga belum

memiliki dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau Bukti

Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas

Provisisumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)DR dan/atau PSDH telahditerbitkan

- Tidak diverifikasi, karena-PT Waenibe Wood Industries belum




Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

b. Bukti Setor DR dan/atauPSDH

- Tidak diverifikasi. karena PT Waenibe Wood Industries belum




Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

c. Kesesuaian tarif DR danPSDH atas kayu hutanalam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan

hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutantanaman

K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)


melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari

areal izin, sehingga belum tersedia dokumen Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT) dan berdasarkan wawancara dengan

auditee bahwa kayu hasil penebangan akan dijual ke industri group

yaitu PT Wainebe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten

Maluku Tengah.

Dokumen PKAPT

3.3.2. pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan

memiliki izin yang sah


melakukan penebangan maupun pengangkutan kayu keluar dari

areal izin, sehingga belum memiliki dokumen identitas kapal'

Dokunren yang

menunjukkan identitas kapal

K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal


melakukan penebangan dan belum memiliki dokumen angkutan

kayu, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap

keberadaan Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Pemenuhan aspek lingku ngan dan sosial yang terkait dengan penebanganP4.

K4.1. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ DokumenRengelolaln dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upayapemlntauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumenlingkungan tsb

Tanggal 1 Juni 2016 Hal -7

.aeAa*{

d,S:rh^ys"sw#'

Prinsip/Kriteria/ Hasil PenilaianNorma

Penitaian

yrfiIr,Komite Akreditasi lVasional

LVLK-011-lDN

ASERT-324.Rev.3

Hasil Penilaian

4.1.1. Pemegang izin tetah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL), Rencana Ketola Lingkungan (RKt), dan Rencana Pemantauan Lingkunganran yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya(RPL) yang telah disahkan sesuai peratu

Memenuhi- Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL) yang meliputi dokumen

ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen tersebut

seluru hnya telah menda patkan persetujuan BAPEDALDA Provinsi

Maluku, Nomor 13/REK-AMDAL/BPDL/XIIIAHUN 2008, tanggal 03

Nopember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Ijin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman di

Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh PT Waenibe Wood Industries.

- Hasil verifikasi dokumen menunjukan bahwa dokumen lingkungan

(AMDAL) tersebut dalam penyusunannya telah melalui proses-

proses dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dokumen AMDAL/DPPUUKL-

UPVRKL-RPL

4.1.2. Pemegang izin memitiki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakandampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosialuntuk mengatasi

Memenuhi- Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan

pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester Itahun 2017.

- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

tersebut di buat pada setiap semester sefta kegiatan pengelolaan

dan pemantauan yang dilakukan telah mengacu pada kegiatan

pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL

dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang

dilakukan meliputi aspek fisik- kimia, biologi dan sosial budaya.

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang

telah diimplementasikan (Aspek Fisik, Aspek Biologi dan Aspek

Sosial) adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan jalan utama (pengerasan dan penyiraman jika

berdebu)- Memeliharan kendaraan /peralatan bermotor sehingga

mengurangi kadar emisi gas buang

- Pemiihan teknis penebangan

- Mengalokasikan kawasan lindung/kawasan yang tidak terganggu

untuk keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa sefta tata

air.- Membentuk lembaga yang menangani masalah kebakaran hutan

dan memasang tanda atau papan peringatan tentang bahaya

kebakaran hutan.- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak

merambah hutan

- Melakukan pengelolaan terkait kesehatan karyawan, pendidikan,

keselamatan kerja, kesempatan kerja, peluang usaha dan

pengelolaan peningkatan perekonomian masyarakat.

- Memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat sekitar

hutan.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Tanggal'1 Juni 2016 Hal-B

ffi LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Prinsip/ Kriteria/Indikator/Verifier

NormaPenila!an

iffi*ir IH*"ffi

yf,fle, ASERT-324.Rev.3


PT. AYAMARU, SERTIFIKASIKomite Akreditasi Nasional

l.vlK-o11-lDN

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3Memenuhi

06 Maret 2017.- Telah ditunjuk personel/petugas yang

implementasi prosedur K3 bernama Ded,penugasan Direktur PT Waenibe WoodWWI1Vl20t7 tertanggal 01 Mei 2017.

bertanggung jawab dalamdy Tomia berdasarkan suratIndustries No. SP/06/DIR-

n ataKeselam nn ataberkaita kegTerda denganpat yangprosedurataKeselam dan KesehatannsoPituda Kesehatann (K3)Kerja ya

ta20L7 diterbitkanNo. pad nggal03/soP,ruIA/VWI/ ya ng(Kerja K3)

a. Pedoman/Prosedur K3

Memenuhi

sepertidalam

yangbaik.

u larana sarananlata besefta pen njang innyaK3ersediaTr praperaa ndcuku emadaimK3 tersedia ppan peringatanppa

kond si befungsi dengan

b. Ketersediaan peralatanK3

Memenuhi- Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap

bulan'dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, sefta melakukananalisa dan upaya upaya dalam rangka untuk menghindari atau

menekan tingkat kecelakaan kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja- Telah dikelurakan kebijakan perusahaan kepada seluruh

karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatanserlkat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam SuratPernyataan Dlrektur PT Waenibe Wood Industries No. SEi06/DIR-WWI|Vl2OlT tanggal 2 Mei 2017, dimana dalam surat pernyataan

tersebut menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak membentuk dan

mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh sesuai perundanganyang berlaku.

- Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019. PeraturanPerusahaan tersebut dalam proses disahkan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, hal ini dibuktikandengln tanda terima dokumen peraturan perusahaan (PP) oleh

.

DinJs Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, teftanggal20 NopembEr 2017 dimana dalam dokumen tersebut sudah

mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan.

di bawah umur, sefta sudah memiliki komitmen untuk tidakmempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana yang

tertuang dalam Surat Penyataan Direktur No.

SP/05/DIR-WW1Vl20t7 tertanggal 01 Mei 2017.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi- PT Waenibe Wood Indrustries tidak mempekerjakan karyawan yang

Ken Bersama (PP)KKB )rja

5.2.3. Perusahaan tidak kan anak di bawah umur

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

5.2.2. Adanya

Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur

Bogor, Desember 2017

LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 1 Juni 2016Hal- 9

Norma,,.,

PCnilaianHasil PenilaianPrinsip/Kriteria/-rnairator/virfti

atau Peraturan Perusahaan

PT. SERTIFIKASI KOXPLEr &ll' I Dr. 325.Rev · AYAMARU SERTIFIKASI KOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll'...

Documents

Transcript of PT. SERTIFIKASI KOXPLEr &ll' I Dr. 325.Rev · AYAMARU SERTIFIKASI KOXPLEr RUKO BRA,A IUSTIXA &ll'...