naganrayakab.go.idnaganrayakab.go.id/uploads/RINCIAN+PERUBAHAN+APBK+MENURUT+URUSAN... · Kode...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of naganrayakab.go.idnaganrayakab.go.id/uploads/RINCIAN+PERUBAHAN+APBK+MENURUT+URUSAN... · Kode...
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
Urusan Pemerintahan
KABUPATEN NAGAN RAYA
1 2 3
TAHUN ANGGARAN 2014
Dasar Hukum
4
RINCIAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Lampiran III : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor
Tanggal
:
:
XXX Tahun 2009
1 Oktober 2009
BELANJA DAERAH1.01.1.01.01.00.00.5. 225,923,208,332.00 227,210,329,332.00
1,287,121,000.00 0.56
Belanja Tidak Langsung 165,510,261,248.00 165,567,261,248.00
57,000,000.00 0.03
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 165,510,261,248.00 165,567,261,248.00
57,000,000.00 0.03
Belanja Langsung 60,412,947,084.00 61,643,068,084.00 1,230,121,000.00 2.03
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.01.01.01 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.01.01.02 83,880,000.00 89,280,000.00 5,400,000.00 6.43
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 83,880,000.00 89,280,000.00 5,400,000.00 6.43
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.01.01.08 9,755,000.00 9,755,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,755,000.00 9,755,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.01.01.10 82,800,400.00 82,800,400.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 82,800,400.00 82,800,400.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.01.01.11 230,005,200.00 521,326,200.00 291,321,000.00 126.65
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 230,005,200.00 521,326,200.00 291,321,000.00 126.65
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.01.01.12 13,510,000.00 13,510,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,510,000.00 13,510,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.01.01.13 88,400,000.00 230,900,000.00 142,500,000.00 161.19
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3 Belanja modal 88,400,000.00 230,900,000.00 142,500,000.00 161.19
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.1.01.01.01.15 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3 Belanja modal 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.01.01.17 96,800,000.00 96,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 96,800,000.00 96,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.01.01.19 250,000,000.00 325,000,000.00 75,000,000.00 30.00
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 325,000,000.00 75,000,000.00 30.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.01.01.21 4,365,450,000.00 4,676,250,000.00 310,800,000.00 7.11
1.01.1.01.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 4,365,450,000.00 4,676,250,000.00 310,800,000.00 7.11
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.01.1.01.01.01.28 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.01.1.01.01.01.30 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.01.1.01.01.02.14 1,202,932,185.00 1,232,932,185.00 30,000,000.00 2.49
1.01.1.01.01.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.01.1.01.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 1,202,932,185.00 1,202,932,185.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN GEDUNG / KANTOR /
GUDANG DAN TEMPAT
1.01.1.01.01.02.15 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.02.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERIBADATAN
1.01.1.01.01.02.16 50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 (100.00)
1.01.1.01.01.02.16.5.2.3 Belanja modal 50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 -100.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.22 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.01.1.01.01.02.24 36,760,000.00 36,760,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,760,000.00 36,760,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.01.02.28 15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.01.1.01.01.02.48 29,844,719,299.00 29,844,719,299.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,726,837,527.00 4,302,122,527.00 -424,715,000.00 -8.98
1.01.1.01.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 25,117,881,772.00 25,542,596,772.00 424,715,000.00 1.69
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.01.1.01.01.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH
1.01.1.01.01.15.01 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3 Belanja modal 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN 1).LOMBA OLIMPIADE SAINS
NASIONAL OSN TINGKAT SD
1.01.1.01.01.16.13 34,950,000.00 34,950,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.13.5.2.1 Belanja pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,950,000.00 33,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN
ALAT PRAKTIK SEKOLAH TINGKAT SD
(DAK+SHARING)
1.01.1.01.01.16.18 5,928,604,000.00 5,928,604,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.3 Belanja modal 5,928,604,000.00 5,928,604,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN
ALAT-ALAT PRAKTIK TINGKAT SMP ( DAK
+SHARING)
1.01.1.01.01.16.20 4,186,303,000.00 4,186,303,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.20.5.2.3 Belanja modal 4,186,303,000.00 4,186,303,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN
ALAT PRAKTIK TINGKAT SMA (DAK+SHARING)
1.01.1.01.01.16.21 2,541,110,000.00 2,541,110,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.21.5.2.3 Belanja modal 2,541,110,000.00 2,541,110,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN
ALAT PRAKTIK SISWA TINGKAT SMK
(DAK+SHARING)
1.01.1.01.01.16.22 2,737,251,000.00 2,737,251,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.22.5.2.3 Belanja modal 2,737,251,000.00 2,737,251,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).SELEKSI 21 GUGUS BERPRESTASI1.01.1.01.01.16.94 62,230,000.00 62,230,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,230,000.00 42,230,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
KEGIATAN 1).PENELITIAN/PENGESAHAN SPP
DAN PENERBITAN SPM
1.01.1.01.01.17.42 52,500,000.00 52,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.42.5.2.1 Belanja pegawai 47,500,000.00 47,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENATAAN ADMINISTRASI GAJI
DAN TUNJANGAN LAINNYA
1.01.1.01.01.17.43 87,000,000.00 87,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.43.5.2.1 Belanja pegawai 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.43.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PERLOMBAAN OLIMPIADE OLAH
RAGA SISWA (O2SN) SMP
1.01.1.01.01.17.77 53,340,000.00 53,340,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.77.5.2.1 Belanja pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.77.5.2.2 Belanja barang dan jasa 51,840,000.00 51,840,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PERLOMBAAN OLIMPIADE OLAH
RAGA (O2SN) SMA
1.01.1.01.01.17.79 100,150,000.00 100,150,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.79.5.2.1 Belanja pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2 Belanja barang dan jasa 98,050,000.00 98,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PERLOMBAAN OLIMPIADE SAINS
NASIONAL (OSN) TINGKAT SMP
1.01.1.01.01.17.83 53,630,000.00 53,630,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.83.5.2.1 Belanja pegawai 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.83.5.2.2 Belanja barang dan jasa 52,230,000.00 52,230,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA
NASIONAL (FLS2N) SMP
1.01.1.01.01.17.87 116,889,000.00 116,889,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.87.5.2.1 Belanja pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.87.5.2.2 Belanja barang dan jasa 114,789,000.00 114,789,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA
NASIONAL (FLS2N) SMA
1.01.1.01.01.17.88 110,810,000.00 110,810,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.88.5.2.1 Belanja pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.88.5.2.2 Belanja barang dan jasa 108,710,000.00 108,710,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 8).PERLOMBAAN OLIMPIADE SAIN
NASIONAL (OSN) SMA
1.01.1.01.01.17.90 88,090,000.00 88,090,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1 Belanja pegawai 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2 Belanja barang dan jasa 86,690,000.00 86,690,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
KEGIATAN 1).PENYELENGGARAAN HARI AKSARA
INTERNASIONAL (HAI) TAHUN 2014
1.01.1.01.01.18.14 134,890,000.00 134,890,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1 Belanja pegawai 10,700,000.00 10,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 124,190,000.00 124,190,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBINAAN MAHASISWA
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI (AKN)
1.01.1.01.01.18.15 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEGIATAN 1).LOMBA KEGIATAN SISWA (LKS)
SMK TINGKAT KABUPATEN
1.01.1.01.01.20.56 55,020,000.00 55,020,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.1 Belanja pegawai 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,540,000.00 39,540,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN SEKOLAH
MODEL
1.01.1.01.01.20.59 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.01.1.01.01.20.59.5.2.2 Belanja barang dan jasa 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PELATIHAN GURU MATA
PELAJARAN BAHASA INDONESIA, BAHASA
INGGRIS, MATEMATIKA SMA/SMK
1.01.1.01.01.20.62 99,509,000.00 99,509,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.20.62.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.20.62.5.2.2 Belanja barang dan jasa 96,009,000.00 96,009,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
MUTU TENAGA PENDIDIK SD/SMP, SMA/SMK
UNTUK PENCAPAIAN KUALITAS DAN KUANTIT
1.01.1.01.01.20.63 1,421,000,000.00 1,421,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.20.63.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,421,000,000.00 1,421,000,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN1.01.1.01.01.22.13 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.1 Belanja pegawai 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.01.22.14 175,000,000.00 245,000,000.00 70,000,000.00 40.00
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 175,000,000.00 245,000,000.00 70,000,000.00 40.00
KEGIATAN 3).MONITORING EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR DAN
PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
1.01.1.01.01.22.16 844,550,000.00 844,550,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.1 Belanja pegawai 360,000,000.00 360,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 484,550,000.00 484,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN DATA BASE DINAS
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.21 80,500,000.00 80,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.21.5.2.1 Belanja pegawai 61,500,000.00 61,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 9
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).DANA INSENTIF DAERAH (DID)1.01.1.01.01.22.22 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.3 Belanja modal 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).OPERASIONAL SEKOLAH1.01.1.01.01.22.24 951,000,000.00 951,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 951,000,000.00 951,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).KONTRIBUSI TIM PORSENI
KEMENAG
1.01.1.01.01.22.25 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).INSENTIF OPERATOR APLIKASI
DATA PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.22.26 25,700,000.00 25,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.26.5.2.1 Belanja pegawai 25,700,000.00 25,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN
1.01.1.01.01.22.27 348,509,000.00 348,509,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.27.5.2.3 Belanja modal 348,509,000.00 348,509,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).SOSIALISASI DAN
PENGGANDAAN JUKNIS DAK
1.01.1.01.01.22.28 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).INSENTIF PETUGAS INPASING
GURU
1.01.1.01.01.22.29 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.01.1.01.01.22.29.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
1.01.1.01.01.22.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
KEGIATAN 12).PEMERIKASAAN DAN PENILAIAN
PTK/KTI GURU
1.01.1.01.01.22.30 0.00 55,100,000.00 55,100,000.00 0.00
1.01.1.01.01.22.30.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
1.01.1.01.01.22.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00
10). PROGRAM :
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 10
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENGADAAN TANAH PEMERINTAH
DAERAH
1.20.1.01.01.16.03 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
1.20.1.01.01.16.03.5.2.3 Belanja modal 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 225,923,208,332.00 227,210,329,332.00
1,287,121,000.00 0.56
SURPLUS /(DEFISIT) -225,923,208,332.00 -227,210,329,332.00
-1,287,121,000.00
0.56
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.03 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.03.00.00.5. 1,873,543,165.00 1,873,543,165.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,612,667,165.00 1,612,667,165.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,612,667,165.00 1,612,667,165.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 260,876,000.00 260,876,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.03.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.03.01.02 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.03.01.08 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.03.01.10 20,720,000.00 20,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,720,000.00 20,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.03.01.11 7,626,000.00 7,626,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,626,000.00 7,626,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.03.01.12 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.03.01.17 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.03.01.19 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.03.01.21 139,950,000.00 139,950,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 139,950,000.00 139,950,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.03.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.03.22.14 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.03.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,873,543,165.00 1,873,543,165.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,873,543,165.00 -1,873,543,165.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.04 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.04.00.00.5. 3,303,411,542.00 3,303,411,542.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,991,951,542.00 2,991,951,542.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,991,951,542.00 2,991,951,542.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 311,460,000.00 311,460,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.04.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.04.01.02 28,780,000.00 28,780,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,780,000.00 28,780,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.04.01.08 9,057,000.00 9,057,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,057,000.00 9,057,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.04.01.10 30,800,000.00 30,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,800,000.00 30,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.04.01.11 11,390,000.00 11,390,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,390,000.00 11,390,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.04.01.12 10,833,000.00 10,833,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,833,000.00 10,833,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.04.01.17 49,400,000.00 49,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,400,000.00 49,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.04.01.19 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.04.01.21 131,400,000.00 131,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 131,400,000.00 131,400,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.04.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.04.22.14 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.04.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,303,411,542.00 3,303,411,542.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,303,411,542.00 -3,303,411,542.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.05 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.05.00.00.5. 1,787,904,066.00 1,787,904,066.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,619,207,057.00 1,619,207,057.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,619,207,057.00 1,619,207,057.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 168,697,009.00 168,697,009.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.05.01.01 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.05.01.02 16,952,009.00 16,952,009.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,952,009.00 16,952,009.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.05.01.08 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.05.01.10 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.05.01.11 4,195,000.00 4,195,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,195,000.00 4,195,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.05.01.12 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.01.1.01.05.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.05.01.17 27,360,000.00 27,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,360,000.00 27,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.05.01.19 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.05.01.21 76,650,000.00 76,650,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 76,650,000.00 76,650,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.05.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.05.22.14 14,640,000.00 14,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.05.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,640,000.00 14,640,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,787,904,066.00 1,787,904,066.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,787,904,066.00 -1,787,904,066.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.06 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.06.00.00.5. 2,241,116,511.00 2,241,116,511.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,083,581,511.00 2,083,581,511.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,083,581,511.00 2,083,581,511.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 157,535,000.00 157,535,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.06.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.06.01.02 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.06.01.08 2,340,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,340,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.06.01.10 17,880,000.00 17,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,880,000.00 17,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.06.01.11 6,529,000.00 6,529,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,529,000.00 6,529,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.06.01.12 2,106,000.00 2,106,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,106,000.00 2,106,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.06.01.17 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.06.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.06.01.21 64,500,000.00 64,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 64,500,000.00 64,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.06.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.06.22.14 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.06.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,241,116,511.00 2,241,116,511.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,241,116,511.00 -2,241,116,511.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.07 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 KUALA )
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.07.00.00.5. 2,140,018,848.00 2,140,018,848.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,963,846,282.00 1,963,846,282.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,963,846,282.00 1,963,846,282.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 176,172,566.00 176,172,566.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.07.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.07.01.02 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.07.01.08 5,585,000.00 5,585,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,585,000.00 5,585,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.07.01.10 15,920,000.00 15,920,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,920,000.00 15,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.07.01.11 5,986,000.00 5,986,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,986,000.00 5,986,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.07.01.12 2,441,566.00 2,441,566.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,441,566.00 2,441,566.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.07.01.17 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.07.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.07.01.21 86,400,000.00 86,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 86,400,000.00 86,400,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.07.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.07.22.14 16,560,000.00 16,560,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.07.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,560,000.00 16,560,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,140,018,848.00 2,140,018,848.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,140,018,848.00 -2,140,018,848.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.08 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.08.00.00.5. 1,945,978,394.00 1,945,978,394.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,770,948,394.00 1,770,948,394.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,770,948,394.00 1,770,948,394.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 175,030,000.00 175,030,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.08.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.08.01.02 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.08.01.08 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.08.01.10 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.08.01.11 5,660,000.00 5,660,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,660,000.00 5,660,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.08.01.12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.08.01.17 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.08.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.08.01.21 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.08.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.08.22.14 12,840,000.00 12,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.08.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,840,000.00 12,840,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,945,978,394.00 1,945,978,394.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,945,978,394.00 -1,945,978,394.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.09 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 4 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.09.00.00.5. 1,285,846,207.00 1,285,846,207.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,151,717,427.00 1,151,717,427.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,151,717,427.00 1,151,717,427.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 134,128,780.00 134,128,780.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.09.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.09.01.02 5,604,780.00 5,604,780.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,604,780.00 5,604,780.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.09.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.09.01.10 7,280,000.00 7,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,280,000.00 7,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.09.01.11 2,674,000.00 2,674,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,674,000.00 2,674,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.09.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.09.01.17 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.09.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.09.01.21 76,650,000.00 76,650,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 76,650,000.00 76,650,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.09.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.09.22.14 6,840,000.00 6,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.09.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,840,000.00 6,840,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,285,846,207.00 1,285,846,207.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,285,846,207.00 -1,285,846,207.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.10 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.10.00.00.5. 1,987,405,390.00 1,988,005,390.00 600,000.00 0.03
Belanja Tidak Langsung 1,787,417,890.00 1,788,017,890.00 600,000.00 0.03
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,787,417,890.00 1,788,017,890.00 600,000.00 0.03
Belanja Langsung 199,987,500.00 199,987,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.10.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.10.01.02 26,080,000.00 26,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,080,000.00 26,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.10.01.08 4,875,000.00 4,875,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,875,000.00 4,875,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.10.01.10 20,200,000.00 20,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,200,000.00 20,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.10.01.11 7,535,000.00 7,535,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,535,000.00 7,535,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.10.01.12 4,587,500.00 4,587,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,587,500.00 4,587,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.10.01.17 31,160,000.00 31,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,160,000.00 31,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.10.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.10.01.21 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.10.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.10.22.14 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.10.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,987,405,390.00 1,988,005,390.00 600,000.00 0.03
SURPLUS /(DEFISIT) -1,987,405,390.00 -1,988,005,390.00 -600,000.00 0.03
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.11 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.11.00.00.5. 1,510,593,531.00 1,510,593,531.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,275,738,531.00 1,275,738,531.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,275,738,531.00 1,275,738,531.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 234,855,000.00 234,855,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.11.01.01 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.11.01.02 8,580,000.00 8,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,580,000.00 8,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.11.01.08 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.11.01.10 22,200,000.00 22,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,200,000.00 22,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.11.01.11 8,285,000.00 8,285,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,285,000.00 8,285,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.11.01.12 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.11.01.17 25,840,000.00 25,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,840,000.00 25,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.11.01.19 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.11.01.21 115,050,000.00 115,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 115,050,000.00 115,050,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.11.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.11.22.14 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.11.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,510,593,531.00 1,510,593,531.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,510,593,531.00 -1,510,593,531.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.12 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.12.00.00.5. 1,876,698,966.00 1,876,698,966.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,610,883,722.00 1,610,883,722.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,610,883,722.00 1,610,883,722.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 265,815,244.00 265,815,244.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.12.01.01 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.12.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.12.01.08 19,800,244.00 19,800,244.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,800,244.00 19,800,244.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.12.01.10 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.12.01.11 4,945,000.00 4,945,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,945,000.00 4,945,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.12.01.12 19,750,000.00 19,750,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,750,000.00 19,750,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.12.01.17 29,640,000.00 29,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,640,000.00 29,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.12.01.19 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.12.01.21 128,400,000.00 128,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 128,400,000.00 128,400,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.12.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.12.22.14 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.12.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,876,698,966.00 1,876,698,966.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,876,698,966.00 -1,876,698,966.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.13 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.13.00.00.5. 1,568,090,116.00 1,568,090,116.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,410,654,116.00 1,410,654,116.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,410,654,116.00 1,410,654,116.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 157,436,000.00 157,436,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.13.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.13.01.02 8,580,000.00 8,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,580,000.00 8,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.13.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.13.01.10 5,120,000.00 5,120,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,120,000.00 5,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.13.01.11 1,896,000.00 1,896,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,896,000.00 1,896,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.13.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.13.01.17 22,040,000.00 22,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,040,000.00 22,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.13.01.19 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.13.01.21 96,600,000.00 96,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 96,600,000.00 96,600,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.13.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.13.22.14 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.13.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,568,090,116.00 1,568,090,116.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,568,090,116.00 -1,568,090,116.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.14 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.14.00.00.5. 952,766,305.00 952,766,305.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 775,626,794.00 775,626,794.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 775,626,794.00 775,626,794.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 177,139,511.00 177,139,511.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.14.01.01 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.14.01.02 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.14.01.08 4,729,511.00 4,729,511.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,729,511.00 4,729,511.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.14.01.10 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.14.01.11 1,910,000.00 1,910,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,910,000.00 1,910,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.14.01.12 4,570,000.00 4,570,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,570,000.00 4,570,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.14.01.17 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.14.01.19 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.14.01.21 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.14.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.14.22.14 8,760,000.00 8,760,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.14.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,760,000.00 8,760,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 952,766,305.00 952,766,305.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -952,766,305.00 -952,766,305.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.15 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.15.00.00.5. 3,654,604,619.00 3,654,604,619.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 3,431,096,619.00 3,431,096,619.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 3,431,096,619.00 3,431,096,619.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 223,508,000.00 223,508,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.15.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.15.01.02 23,080,000.00 23,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.02.5.2.3 Belanja modal 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.15.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.15.01.10 21,840,000.00 21,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,840,000.00 21,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.15.01.11 8,022,000.00 8,022,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,022,000.00 8,022,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.15.01.12 2,376,000.00 2,376,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.01.1.01.15.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,376,000.00 2,376,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.15.01.17 39,520,000.00 39,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,520,000.00 39,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.15.01.19 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.15.01.21 97,350,000.00 97,350,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 97,350,000.00 97,350,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.15.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.15.22.14 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.15.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,654,604,619.00 3,654,604,619.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,654,604,619.00 -3,654,604,619.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.16 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.16.00.00.5. 3,495,355,552.00 3,495,355,552.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 3,370,969,852.00 3,370,969,852.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 3,370,969,852.00 3,370,969,852.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 124,385,700.00 124,385,700.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.16.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.16.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.16.01.08 1,990,000.00 1,990,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,990,000.00 1,990,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.16.01.10 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.16.01.11 3,035,000.00 3,035,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,035,000.00 3,035,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.16.01.12 2,490,700.00 2,490,700.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,490,700.00 2,490,700.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.16.01.17 35,720,000.00 35,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,720,000.00 35,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.16.01.19 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.16.01.21 52,350,000.00 52,350,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 52,350,000.00 52,350,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.16.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.16.22.14 9,720,000.00 9,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.16.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,720,000.00 9,720,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,495,355,552.00 3,495,355,552.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,495,355,552.00 -3,495,355,552.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.17 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.17.00.00.5. 2,798,754,414.00 2,798,754,414.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,609,074,414.00 2,609,074,414.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,609,074,414.00 2,609,074,414.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 189,680,000.00 189,680,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.17.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.17.01.02 4,580,000.00 4,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,580,000.00 4,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.17.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.17.01.10 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.17.01.11 2,090,000.00 2,090,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,090,000.00 2,090,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.17.01.12 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.17.01.17 28,120,000.00 28,120,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,120,000.00 28,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.17.01.19 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.17.01.21 125,250,000.00 125,250,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 125,250,000.00 125,250,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.17.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.17.22.14 6,240,000.00 6,240,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.17.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,240,000.00 6,240,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,798,754,414.00 2,798,754,414.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,798,754,414.00 -2,798,754,414.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.18 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.18.00.00.5. 3,152,643,452.00 3,152,643,452.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,940,939,452.00 2,940,939,452.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,940,939,452.00 2,940,939,452.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 211,704,000.00 211,704,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.18.01.01 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.18.01.02 3,330,000.00 3,330,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,330,000.00 3,330,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.18.01.08 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.18.01.10 4,880,000.00 4,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,880,000.00 4,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.18.01.11 1,854,000.00 1,854,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,854,000.00 1,854,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.18.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.18.01.17 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,200,000.00 34,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.18.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.18.01.21 147,300,000.00 147,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 147,300,000.00 147,300,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.18.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.18.22.14 5,640,000.00 5,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.18.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,640,000.00 5,640,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,152,643,452.00 3,152,643,452.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,152,643,452.00 -3,152,643,452.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.19 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.19.00.00.5. 2,774,783,143.00 2,774,783,143.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,564,249,643.00 2,564,249,643.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,564,249,643.00 2,564,249,643.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 210,533,500.00 210,533,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.19.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.19.01.02 8,280,000.00 8,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,280,000.00 8,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.19.01.08 1,705,000.00 1,705,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,705,000.00 1,705,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.19.01.10 12,880,000.00 12,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,880,000.00 12,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.19.01.11 4,854,000.00 4,854,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,854,000.00 4,854,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.19.01.12 1,534,500.00 1,534,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,534,500.00 1,534,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.19.01.17 33,440,000.00 33,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,440,000.00 33,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.19.01.19 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.19.01.21 129,000,000.00 129,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 129,000,000.00 129,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.19.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.19.22.14 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.19.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,774,783,143.00 2,774,783,143.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,774,783,143.00 -2,774,783,143.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.20 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.20.00.00.5. 2,195,632,583.00 2,195,632,583.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,008,430,583.00 2,008,430,583.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,008,430,583.00 2,008,430,583.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 187,202,000.00 187,202,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.20.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.20.01.02 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.20.01.08 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.20.01.10 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.20.01.11 4,132,000.00 4,132,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,132,000.00 4,132,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.20.01.12 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.20.01.17 29,640,000.00 29,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,640,000.00 29,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.20.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.20.01.21 97,350,000.00 97,350,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 97,350,000.00 97,350,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.20.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.20.22.14 12,840,000.00 12,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.20.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,840,000.00 12,840,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,195,632,583.00 2,195,632,583.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,195,632,583.00 -2,195,632,583.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.21 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.21.00.00.5. 2,231,995,834.00 2,231,995,834.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,007,779,834.00 2,007,779,834.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,007,779,834.00 2,007,779,834.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 224,216,000.00 224,216,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.21.01.01 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.21.01.02 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.21.01.08 5,970,000.00 5,970,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,970,000.00 5,970,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.21.01.10 22,560,000.00 22,560,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,560,000.00 22,560,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.21.01.11 8,348,000.00 8,348,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,348,000.00 8,348,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.21.01.12 2,673,000.00 2,673,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,673,000.00 2,673,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.21.01.17 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.21.01.19 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.21.01.21 109,025,000.00 109,025,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 109,025,000.00 109,025,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.21.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.21.22.14 21,360,000.00 21,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.21.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,360,000.00 21,360,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,231,995,834.00 2,231,995,834.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,231,995,834.00 -2,231,995,834.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.22 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.22.00.00.5. 1,428,883,651.00 1,428,883,651.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,313,843,651.00 1,313,843,651.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,313,843,651.00 1,313,843,651.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 115,040,000.00 115,040,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.22.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.22.01.02 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.22.01.08 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.22.01.10 7,280,000.00 7,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,280,000.00 7,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.22.01.11 2,674,000.00 2,674,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,674,000.00 2,674,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.22.01.12 666,000.00 666,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 666,000.00 666,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.22.01.17 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.22.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.22.01.21 65,700,000.00 65,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 65,700,000.00 65,700,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.22.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.22.22.14 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.22.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,428,883,651.00 1,428,883,651.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,428,883,651.00 -1,428,883,651.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.23 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.23.00.00.5. 861,875,006.00 861,875,006.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 738,870,006.00 738,870,006.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 738,870,006.00 738,870,006.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 123,005,000.00 123,005,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.23.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.23.01.02 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.23.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.23.01.10 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.23.01.11 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.23.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.23.01.17 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.23.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.23.01.21 75,575,000.00 75,575,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 75,575,000.00 75,575,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.23.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.23.22.14 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.23.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 861,875,006.00 861,875,006.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -861,875,006.00 -861,875,006.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.24 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.24.00.00.5. 867,680,323.00 867,680,323.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 734,326,323.00 734,326,323.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 734,326,323.00 734,326,323.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 133,354,000.00 133,354,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.24.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.24.01.02 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.24.01.08 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.24.01.10 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,280,000.00 5,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.24.01.11 1,924,000.00 1,924,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,924,000.00 1,924,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.24.01.12 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.24.01.17 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.24.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.24.01.21 76,050,000.00 76,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 76,050,000.00 76,050,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.24.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.24.22.14 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.24.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 867,680,323.00 867,680,323.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -867,680,323.00 -867,680,323.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.25 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.25.00.00.5. 1,366,716,599.00 1,366,716,599.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,200,172,099.00 1,200,172,099.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,200,172,099.00 1,200,172,099.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 166,544,500.00 166,544,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.25.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.25.01.02 4,620,000.00 4,620,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,620,000.00 4,620,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.25.01.08 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.25.01.10 8,240,000.00 8,240,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,240,000.00 8,240,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.25.01.11 3,042,000.00 3,042,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,042,000.00 3,042,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.25.01.12 1,147,500.00 1,147,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,147,500.00 1,147,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.25.01.17 23,560,000.00 23,560,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,560,000.00 23,560,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.25.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.25.01.21 107,700,000.00 107,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 107,700,000.00 107,700,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.25.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.25.22.14 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.25.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,160,000.00 8,160,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,366,716,599.00 1,366,716,599.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,366,716,599.00 -1,366,716,599.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.26 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.26.00.00.5. 971,559,670.00 971,559,670.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 845,232,670.00 845,232,670.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 845,232,670.00 845,232,670.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 126,327,000.00 126,327,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.26.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.26.01.02 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.26.01.08 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.26.01.10 6,840,000.00 6,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,840,000.00 6,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.26.01.11 2,597,000.00 2,597,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,597,000.00 2,597,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.26.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.26.01.17 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.26.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.26.01.21 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 77,250,000.00 77,250,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.26.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.26.22.14 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.26.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 971,559,670.00 971,559,670.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -971,559,670.00 -971,559,670.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.27 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.27.00.00.5. 889,587,387.00 889,587,387.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 771,353,887.00 771,353,887.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 771,353,887.00 771,353,887.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 118,233,500.00 118,233,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.27.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.27.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.27.01.08 685,000.00 685,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 685,000.00 685,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.27.01.10 6,640,000.00 6,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,640,000.00 6,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.27.01.11 2,362,000.00 2,362,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,362,000.00 2,362,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.27.01.12 616,500.00 616,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 616,500.00 616,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.27.01.17 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,200,000.00 15,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.27.01.19 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.27.01.21 74,850,000.00 74,850,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 74,850,000.00 74,850,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.27.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.27.22.14 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.27.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 889,587,387.00 889,587,387.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -889,587,387.00 -889,587,387.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.28 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 1 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.28.00.00.5. 2,670,235,102.00 2,670,235,102.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,334,926,102.00 2,334,926,102.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,334,926,102.00 2,334,926,102.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 335,309,000.00 335,309,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.28.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.28.01.02 14,280,000.00 14,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,280,000.00 14,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.28.01.08 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.28.01.10 21,480,000.00 21,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,480,000.00 21,480,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.28.01.11 7,959,000.00 7,959,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,959,000.00 7,959,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.28.01.12 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.28.01.17 35,720,000.00 35,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,720,000.00 35,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.28.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.28.01.21 149,450,000.00 149,450,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 149,450,000.00 149,450,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.28.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.01.1.01.28.03.02 49,600,000.00 49,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,600,000.00 49,600,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.28.22.14 27,720,000.00 27,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.28.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,720,000.00 27,720,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,670,235,102.00 2,670,235,102.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,670,235,102.00 -2,670,235,102.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.29 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 2 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.29.00.00.5. 2,257,035,192.00 2,257,035,192.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,029,918,192.00 2,029,918,192.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,029,918,192.00 2,029,918,192.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 227,117,000.00 227,117,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.29.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.29.01.02 3,580,000.00 3,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,580,000.00 3,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.29.01.08 2,870,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,870,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.29.01.10 23,680,000.00 23,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,680,000.00 23,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.29.01.11 8,744,000.00 8,744,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,744,000.00 8,744,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.29.01.12 2,583,000.00 2,583,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,583,000.00 2,583,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.29.01.17 23,560,000.00 23,560,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,560,000.00 23,560,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.29.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.29.01.21 127,800,000.00 127,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 127,800,000.00 127,800,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.29.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.29.22.14 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.29.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,257,035,192.00 2,257,035,192.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,257,035,192.00 -2,257,035,192.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.30 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.30.00.00.5. 1,739,216,612.00 1,739,216,612.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,575,330,612.00 1,575,330,612.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,575,330,612.00 1,575,330,612.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 163,886,000.00 163,886,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.30.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.30.01.02 12,080,000.00 12,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,080,000.00 12,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.30.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.30.01.10 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.30.01.11 4,146,000.00 4,146,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,146,000.00 4,146,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.30.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.30.01.17 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.30.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.30.01.21 87,600,000.00 87,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 87,600,000.00 87,600,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.30.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.30.22.14 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.30.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,739,216,612.00 1,739,216,612.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,739,216,612.00 -1,739,216,612.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.31 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.31.00.00.5. 1,726,965,555.00 1,726,965,555.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,559,825,555.00 1,559,825,555.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,559,825,555.00 1,559,825,555.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 167,140,000.00 167,140,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.31.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.31.01.02 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,680,000.00 4,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.02.5.2.3 Belanja modal 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.31.01.08 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.31.01.10 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.31.01.11 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.31.01.12 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 540,000.00 540,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.31.01.17 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.31.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.31.01.21 115,050,000.00 115,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 115,050,000.00 115,050,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.31.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.31.22.14 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.31.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,726,965,555.00 1,726,965,555.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,726,965,555.00 -1,726,965,555.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.32 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 5 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.32.00.00.5. 832,438,203.00 832,438,203.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 670,177,203.00 670,177,203.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 670,177,203.00 670,177,203.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 162,261,000.00 162,261,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.32.01.01 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.32.01.02 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.32.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.32.01.10 11,720,000.00 11,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,720,000.00 11,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.32.01.11 4,251,000.00 4,251,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,251,000.00 4,251,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.32.01.12 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.32.01.17 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.32.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.32.01.21 96,750,000.00 96,750,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 96,750,000.00 96,750,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.32.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.32.22.14 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.32.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 832,438,203.00 832,438,203.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -832,438,203.00 -832,438,203.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.33 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.33.00.00.5. 1,304,757,321.00 1,304,757,321.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,140,750,321.00 1,140,750,321.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,140,750,321.00 1,140,750,321.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 164,007,000.00 164,007,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.33.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.33.01.02 3,580,000.00 3,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,580,000.00 3,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.33.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.33.01.10 6,440,000.00 6,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,440,000.00 6,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.33.01.11 2,327,000.00 2,327,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,327,000.00 2,327,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.33.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.33.01.17 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.33.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.33.01.21 107,700,000.00 107,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 107,700,000.00 107,700,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.33.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.33.22.14 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.33.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,304,757,321.00 1,304,757,321.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,304,757,321.00 -1,304,757,321.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.34 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 7 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.34.00.00.5. 824,971,815.00 824,971,815.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 675,483,815.00 675,483,815.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 675,483,815.00 675,483,815.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 149,488,000.00 149,488,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.34.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.34.01.02 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.34.01.08 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.34.01.10 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.34.01.11 4,132,000.00 4,132,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,132,000.00 4,132,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.34.01.12 566,000.00 566,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 566,000.00 566,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.34.01.17 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.34.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.34.01.21 97,950,000.00 97,950,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 97,950,000.00 97,950,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.34.22.14 12,720,000.00 12,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.34.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,720,000.00 12,720,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 824,971,815.00 824,971,815.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -824,971,815.00 -824,971,815.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.35 - Dinas Pendidikan (SMK NEGERI 1 NAGAN RAYA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.35.00.00.5. 1,848,567,090.00 1,848,567,090.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,444,242,590.00 1,444,242,590.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,444,242,590.00 1,444,242,590.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 404,324,500.00 404,324,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.35.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.35.01.02 20,880,000.00 20,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,880,000.00 20,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.35.01.08 2,435,000.00 2,435,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,435,000.00 2,435,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.35.01.10 11,240,000.00 11,240,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,240,000.00 11,240,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.35.01.11 4,167,000.00 4,167,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,167,000.00 4,167,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.35.01.12 6,201,500.00 6,201,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,201,500.00 1,201,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.01.1.01.35.01.12.5.2.3 Belanja modal 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.35.01.13 90,750,000.00 90,750,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.13.5.2.3 Belanja modal 90,750,000.00 90,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.35.01.17 28,120,000.00 28,120,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,120,000.00 28,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.35.01.19 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.35.01.21 118,800,000.00 118,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 118,800,000.00 118,800,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.35.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN 1).UJIAN KOPETENSI1.01.1.01.35.16.95 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.16.95.5.2.1 Belanja pegawai 8,600,000.00 8,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.16.95.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
KEGIATAN 1).PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN
PERAGA SISWA
1.01.1.01.35.17.18 51,991,000.00 51,991,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.17.18.5.2.3 Belanja modal 51,991,000.00 51,991,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
1.01.1.01.35.17.36 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.17.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN TIM
KETRAMPILAN SISWA SMK KE TINGKAT
PROVINSI
1.01.1.01.35.17.74 21,300,000.00 21,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.17.74.5.2.1 Belanja pegawai 15,300,000.00 15,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.17.74.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PERSIAPAN PENGIRIMAN SISWA KE
INDUSTRI
1.01.1.01.35.17.84 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.17.84.5.2.1 Belanja pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.35.22.14 9,840,000.00 9,840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.35.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,840,000.00 9,840,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,848,567,090.00 1,848,567,090.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,848,567,090.00 -1,848,567,090.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.36 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.36.00.00.5. 761,637,695.00 761,637,695.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 599,607,695.00 599,607,695.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 599,607,695.00 599,607,695.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 162,030,000.00 162,030,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.36.01.01 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.36.01.02 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.36.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.36.01.10 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.36.01.11 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.36.01.12 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.36.01.17 24,880,000.00 24,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,880,000.00 24,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.36.01.19 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.36.01.21 78,650,000.00 78,650,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 68,850,000.00 68,850,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.01.1.01.36.02.09 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.02.09.5.2.3 Belanja modal 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.01.1.01.36.02.10 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.02.10.5.2.3 Belanja modal 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.36.02.22 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.36.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 761,637,695.00 761,637,695.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -761,637,695.00 -761,637,695.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.37 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.37.00.00.5. 643,347,769.00 643,347,769.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 514,417,769.00 514,417,769.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 514,417,769.00 514,417,769.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 128,930,000.00 128,930,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.37.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.37.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.37.01.08 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.37.01.10 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.37.01.11 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.37.01.12 970,000.00 970,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 970,000.00 970,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.37.01.17 24,880,000.00 24,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,880,000.00 24,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.37.01.19 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.37.01.21 68,300,000.00 68,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 58,500,000.00 58,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.37.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 643,347,769.00 643,347,769.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -643,347,769.00 -643,347,769.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.38 - Dinas Pendidikan (UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.38.00.00.5. 642,991,587.00 642,991,587.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 451,511,587.00 451,511,587.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 451,511,587.00 451,511,587.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 191,480,000.00 191,480,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.38.01.01 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.38.01.02 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.38.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.38.01.10 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,200,000.00 8,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.38.01.11 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.38.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.38.01.17 27,920,000.00 27,920,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,920,000.00 27,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.38.01.19 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.38.01.21 71,270,000.00 71,270,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 61,500,000.00 61,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,770,000.00 9,770,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN MEBELEUR1.01.1.01.38.02.10 3,150,000.00 3,150,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.02.10.5.2.3 Belanja modal 3,150,000.00 3,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.01.1.01.38.02.14 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.02.14.5.2.3 Belanja modal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.38.02.22 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.38.02.28 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.38.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 642,991,587.00 642,991,587.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -642,991,587.00 -642,991,587.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.39 - Dinas Pendidikan (UPTD - SKB DINAS PENDIDIKAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.39.00.00.5. 2,125,518,837.00 2,125,518,837.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,715,927,837.00 1,715,927,837.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,715,927,837.00 1,715,927,837.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 409,591,000.00 409,591,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.39.01.01 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.39.01.02 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.39.01.08 937,500.00 937,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 937,500.00 937,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.39.01.10 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.39.01.11 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.39.01.12 303,500.00 303,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 303,500.00 303,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.39.01.17 26,560,000.00 26,560,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,560,000.00 26,560,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.39.01.19 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.39.01.21 82,850,000.00 82,850,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 73,050,000.00 73,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,800,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1.01.1.01.39.01.25 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.25.5.2.1 Belanja pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.01.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 126,000,000.00 126,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.01.1.01.39.02.09 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.02.09.5.2.3 Belanja modal 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.01.1.01.39.02.10 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.02.10.5.2.3 Belanja modal 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.01.1.01.39.02.14 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.39.02.28 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.39.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,125,518,837.00 2,125,518,837.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,125,518,837.00 -2,125,518,837.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.40 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.40.00.00.5. 582,679,577.00 582,679,577.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 450,524,577.00 450,524,577.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 450,524,577.00 450,524,577.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 132,155,000.00 132,155,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.40.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.40.01.02 3,660,000.00 3,660,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,660,000.00 3,660,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.40.01.08 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.40.01.10 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.40.01.11 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.40.01.12 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.40.01.17 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.40.01.19 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.40.01.21 98,550,000.00 98,550,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 98,550,000.00 98,550,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.40.22.14 2,760,000.00 2,760,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.40.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,760,000.00 2,760,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 582,679,577.00 582,679,577.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -582,679,577.00 -582,679,577.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.41 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.41.00.00.5. 686,067,849.00 686,067,849.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 541,757,849.00 541,757,849.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 541,757,849.00 541,757,849.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 144,310,000.00 144,310,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.41.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.41.01.02 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.41.01.08 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.41.01.10 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.41.01.11 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.41.01.12 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.41.01.17 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.41.01.19 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.41.01.21 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.41.02.22 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.41.22.14 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.41.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 686,067,849.00 686,067,849.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -686,067,849.00 -686,067,849.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.42 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI BUNGA BANGSA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.42.00.00.5. 916,385,232.00 916,385,232.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 759,287,232.00 759,287,232.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 759,287,232.00 759,287,232.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 157,098,000.00 157,098,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.42.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.42.01.02 11,680,000.00 11,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,680,000.00 11,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.42.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.42.01.10 10,160,000.00 10,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,160,000.00 10,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.42.01.11 3,778,000.00 3,778,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,778,000.00 3,778,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.42.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.42.01.17 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.42.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.42.01.21 88,800,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 88,800,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.42.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.42.22.14 11,280,000.00 11,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.42.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,280,000.00 11,280,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 916,385,232.00 916,385,232.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -916,385,232.00 -916,385,232.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.43 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.43.00.00.5. 725,184,333.00 725,184,333.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 572,618,333.00 572,618,333.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 572,618,333.00 572,618,333.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 152,566,000.00 152,566,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.43.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.43.01.02 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.43.01.08 1,370,000.00 1,370,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,370,000.00 1,370,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.43.01.10 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.43.01.11 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.43.01.12 1,546,000.00 1,546,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,546,000.00 1,546,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.43.01.17 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,440,000.00 14,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.43.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.43.01.21 98,550,000.00 98,550,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 98,550,000.00 98,550,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.43.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.43.22.14 8,280,000.00 8,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.43.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,280,000.00 8,280,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 725,184,333.00 725,184,333.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -725,184,333.00 -725,184,333.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.44 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BUNGA BANGSA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.44.00.00.5. 744,391,665.00 744,391,665.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 593,561,665.00 593,561,665.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 593,561,665.00 593,561,665.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 150,830,000.00 150,830,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.44.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.44.01.02 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.44.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.44.01.10 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.44.01.11 2,660,000.00 2,660,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,660,000.00 2,660,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.44.01.12 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.44.01.17 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.44.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.44.01.21 97,950,000.00 97,950,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 97,950,000.00 97,950,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.44.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.44.22.14 5,520,000.00 5,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.44.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,520,000.00 5,520,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 744,391,665.00 744,391,665.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -744,391,665.00 -744,391,665.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.45 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI BEUTONG ATEUH)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.45.00.00.5. 673,386,167.00 673,386,167.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 485,692,667.00 485,692,667.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 485,692,667.00 485,692,667.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 187,693,500.00 187,693,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.45.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.45.01.02 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,480,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.45.01.08 485,000.00 485,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 485,000.00 485,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.45.01.10 5,040,000.00 5,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,040,000.00 5,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.45.01.11 1,882,000.00 1,882,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,882,000.00 1,882,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.45.01.12 436,500.00 436,500.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 436,500.00 436,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.45.01.17 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.45.01.19 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.45.01.21 136,950,000.00 136,950,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 136,950,000.00 136,950,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.45.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.45.22.14 5,160,000.00 5,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.45.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,160,000.00 5,160,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 673,386,167.00 673,386,167.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -673,386,167.00 -673,386,167.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.46 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 2 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.46.00.00.5. 1,049,793,872.00 1,049,793,872.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 865,432,872.00 865,432,872.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 865,432,872.00 865,432,872.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 184,361,000.00 184,361,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.46.01.01 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.46.01.02 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.46.01.08 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.46.01.10 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.46.01.11 1,861,000.00 1,861,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,861,000.00 1,861,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.46.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.46.01.17 19,760,000.00 19,760,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,760,000.00 19,760,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.46.01.19 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.46.01.21 127,800,000.00 127,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 127,800,000.00 127,800,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.46.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.46.22.14 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.46.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,049,793,872.00 1,049,793,872.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,049,793,872.00 -1,049,793,872.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.47 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 6 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.47.00.00.5. 784,262,417.00 784,262,417.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 617,025,417.00 617,025,417.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 617,025,417.00 617,025,417.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 167,237,000.00 167,237,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.47.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.47.01.02 9,080,000.00 9,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.02.5.2.3 Belanja modal 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.47.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.47.01.10 4,040,000.00 4,040,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,040,000.00 4,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.47.01.11 1,507,000.00 1,507,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,507,000.00 1,507,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.47.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.47.01.17 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.47.01.19 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.47.01.21 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 118,050,000.00 118,050,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.47.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.47.22.14 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.47.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 784,262,417.00 784,262,417.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -784,262,417.00 -784,262,417.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.48 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 11 KUALA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.48.00.00.5. 453,045,309.00 453,045,309.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 304,175,309.00 304,175,309.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 304,175,309.00 304,175,309.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 148,870,000.00 148,870,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.48.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.48.01.02 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.48.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.48.01.10 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.48.01.11 1,910,000.00 1,910,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,910,000.00 1,910,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.48.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.48.01.17 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.48.01.19 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.48.01.21 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.48.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.48.22.14 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.48.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 453,045,309.00 453,045,309.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -453,045,309.00 -453,045,309.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.49 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 8 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.49.00.00.5. 556,260,537.00 556,260,537.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 407,723,537.00 407,723,537.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 407,723,537.00 407,723,537.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 148,537,000.00 148,537,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.49.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.49.01.02 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.49.01.08 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.49.01.10 3,640,000.00 3,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,640,000.00 3,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.49.01.11 1,437,000.00 1,437,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,437,000.00 1,437,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.49.01.12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.49.01.17 10,640,000.00 10,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,640,000.00 10,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.49.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.49.01.21 106,500,000.00 106,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 106,500,000.00 106,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.49.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.49.22.14 4,440,000.00 4,440,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.49.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,440,000.00 4,440,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 556,260,537.00 556,260,537.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -556,260,537.00 -556,260,537.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.50 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 9 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.50.00.00.5. 432,672,896.00 432,672,896.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 301,834,896.00 301,834,896.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 301,834,896.00 301,834,896.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 130,838,000.00 130,838,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.50.01.01 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.50.01.02 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,580,000.00 2,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.50.01.08 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.50.01.10 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,360,000.00 3,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.50.01.11 1,188,000.00 1,188,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,188,000.00 1,188,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.50.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.50.01.17 9,880,000.00 9,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,880,000.00 9,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.50.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.50.01.21 96,750,000.00 96,750,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 96,750,000.00 96,750,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.50.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.50.22.14 3,480,000.00 3,480,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.50.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,480,000.00 3,480,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 432,672,896.00 432,672,896.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -432,672,896.00 -432,672,896.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.51 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 10 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.51.00.00.5. 491,730,169.00 491,730,169.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 364,398,169.00 364,398,169.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 364,398,169.00 364,398,169.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 127,332,000.00 127,332,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.51.01.01 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.51.01.02 4,160,000.00 4,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,160,000.00 4,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.51.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.51.01.10 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.51.01.11 792,000.00 792,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 792,000.00 792,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.51.01.12 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.51.01.17 9,120,000.00 9,120,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,120,000.00 9,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.51.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.51.01.21 88,200,000.00 88,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 88,200,000.00 88,200,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.51.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.51.22.14 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.51.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 491,730,169.00 491,730,169.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -491,730,169.00 -491,730,169.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.52 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 3 SEUNAGAN)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.52.00.00.5. 1,505,412,182.00 1,505,412,182.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,326,846,182.00 1,326,846,182.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,326,846,182.00 1,326,846,182.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 178,566,000.00 178,566,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.52.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.52.01.02 11,080,000.00 11,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,080,000.00 11,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.52.01.08 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.52.01.10 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.52.01.11 3,806,000.00 3,806,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,806,000.00 3,806,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.52.01.12 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.52.01.17 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.52.01.19 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.52.01.21 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 108,900,000.00 108,900,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.52.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.52.22.14 10,080,000.00 10,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.52.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,080,000.00 10,080,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,505,412,182.00 1,505,412,182.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,505,412,182.00 -1,505,412,182.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.53 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 5 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.53.00.00.5. 635,713,743.00 635,713,743.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 495,655,743.00 495,655,743.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 495,655,743.00 495,655,743.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 140,058,000.00 140,058,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.53.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.53.01.02 9,080,000.00 9,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,080,000.00 9,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.53.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.53.01.10 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.53.01.11 2,313,000.00 2,313,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,313,000.00 2,313,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.53.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.53.01.17 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.53.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.53.01.21 87,725,000.00 87,725,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 87,725,000.00 87,725,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.53.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.53.22.14 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.53.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,080,000.00 4,080,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 635,713,743.00 635,713,743.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -635,713,743.00 -635,713,743.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.54 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 6 DARUL MAKMUR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.54.00.00.5. 566,408,087.00 574,058,087.00 7,650,000.00 1.35
Belanja Tidak Langsung 436,125,087.00 436,125,087.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 436,125,087.00 436,125,087.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 130,283,000.00 137,933,000.00 7,650,000.00 5.87
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.54.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.54.01.02 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,080,000.00 5,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.54.01.08 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.54.01.10 7,960,000.00 7,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,960,000.00 7,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.54.01.11 2,993,000.00 2,993,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,993,000.00 2,993,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.54.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.54.01.17 9,880,000.00 9,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,880,000.00 9,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.54.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.54.01.21 77,250,000.00 84,900,000.00 7,650,000.00 9.90
1.01.1.01.54.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 77,250,000.00 84,900,000.00 7,650,000.00 9.90
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.54.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.54.22.14 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.54.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,320,000.00 10,320,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 566,408,087.00 574,058,087.00 7,650,000.00 1.35
SURPLUS /(DEFISIT) -566,408,087.00 -574,058,087.00 -7,650,000.00 1.35
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.55 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 SUKA MAKMUE)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.55.00.00.5. 1,086,810,180.00 1,086,810,180.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 947,500,180.00 947,500,180.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 947,500,180.00 947,500,180.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 139,310,000.00 139,310,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.55.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.55.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.55.01.08 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.55.01.10 12,880,000.00 12,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,880,000.00 12,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.55.01.11 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.55.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.55.01.17 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,960,000.00 15,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.55.01.19 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.55.01.21 74,850,000.00 74,850,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 74,850,000.00 74,850,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.55.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.55.22.14 8,640,000.00 8,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.55.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,640,000.00 8,640,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,086,810,180.00 1,086,810,180.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,086,810,180.00 -1,086,810,180.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.56 - Dinas Pendidikan (SMA NEGERI 1 TADU RAYA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.56.00.00.5. 614,188,293.00 614,188,293.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 496,826,293.00 496,826,293.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 496,826,293.00 496,826,293.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 117,362,000.00 117,362,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.56.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.56.01.02 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,080,000.00 3,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.56.01.08 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.56.01.10 2,640,000.00 2,640,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,640,000.00 2,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.56.01.11 1,062,000.00 1,062,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,062,000.00 1,062,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.56.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.56.01.17 8,360,000.00 8,360,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,360,000.00 8,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.56.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.56.01.21 86,400,000.00 86,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 86,400,000.00 86,400,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
BANGUNAN SEKOLAH
1.01.1.01.56.15.23 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.56.22.14 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.56.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,520,000.00 2,520,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 614,188,293.00 614,188,293.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -614,188,293.00 -614,188,293.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.57 - Dinas Pendidikan (SMP NEGERI 4 BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.57.00.00.5. 490,893,849.00 490,893,849.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 355,902,849.00 355,902,849.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 355,902,849.00 355,902,849.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 134,991,000.00 134,991,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.57.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.57.01.02 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.57.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.57.01.10 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.57.01.11 466,000.00 466,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 466,000.00 466,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.57.01.12 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.57.01.17 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.57.01.19 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.57.01.21 104,825,000.00 104,825,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 104,825,000.00 104,825,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.01.1.01.57.02.22 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.57.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 490,893,849.00 490,893,849.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -490,893,849.00 -490,893,849.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.01 - Pendidikan
1.01.58 - Dinas Pendidikan (SMKN 1 KUALA PESISIR)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.01.1.01.58.00.00.5. 1,118,805,196.00 1,118,805,196.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 527,559,396.00 527,559,396.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 527,559,396.00 527,559,396.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 591,245,800.00 591,245,800.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.01.1.01.58.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.1.01.58.01.02 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,520,000.00 20,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.01.1.01.58.01.08 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.1.01.58.01.10 3,160,000.00 3,160,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,160,000.00 3,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.01.1.01.58.01.11 1,153,000.00 1,153,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,153,000.00 1,153,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.01.1.01.58.01.12 8,962,800.00 8,962,800.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,962,800.00 8,962,800.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.1.01.58.01.13 51,690,000.00 51,690,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.13.5.2.3 Belanja modal 51,690,000.00 51,690,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.01.1.01.58.01.17 21,980,000.00 21,980,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,980,000.00 21,980,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.01.1.01.58.01.19 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.01.1.01.58.01.21 203,850,000.00 203,850,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 203,850,000.00 203,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA INSTRUKTUR
EKSTERNAL (DU/DI/PT)
1.01.1.01.58.01.37 45,600,000.00 45,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.01.37.5.2.2 Belanja barang dan jasa 45,600,000.00 45,600,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.01.1.01.58.02.14 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.02.14.5.2.3 Belanja modal 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN SEKOLAH
1.01.1.01.58.15.39 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.15.39.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
KEGIATAN 1).PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN
PERAGA SISWA
1.01.1.01.58.17.18 143,680,000.00 143,680,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.01.1.01.58.17.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,380,000.00 85,380,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.17.18.5.2.3 Belanja modal 58,300,000.00 58,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
1.01.1.01.58.17.36 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.17.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PERSIAPAN DAN PENGIRIMAN TIM
KETRAMPILAN SISWA SMK KE TINGKAT
PROVINSI
1.01.1.01.58.17.74 21,300,000.00 21,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.17.74.5.2.1 Belanja pegawai 15,300,000.00 15,300,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.17.74.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMANTAPAN PERSIAPAN SISWA
DALAM MENGHADAPI UJIAN (REMEDIAL
TEACHING)
1.01.1.01.58.22.14 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
1.01.1.01.58.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,118,805,196.00 1,118,805,196.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,118,805,196.00 -1,118,805,196.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.01 - DINAS KESEHATAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PENDAPATAN DAERAH1.02.1.02.01.00.00.4. 0.00 18,709,701,570.00 18,709,701,570.00
0.00
1.02.1.02.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 0.00 18,709,701,570.00 18,709,701,570.00
0.00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 0.00 18,709,701,570.00 18,709,701,570.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN 0.00 18,709,701,570.00 18,709,701,570.00
0.00
BELANJA DAERAH1.02.1.02.01.00.00.5. 28,806,331,623.00 46,306,445,644.00 17,500,114,021.00
60.75
Belanja Tidak Langsung 4,008,498,463.00 4,020,498,463.00 12,000,000.00 0.29
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 4,008,498,463.00 4,020,498,463.00 12,000,000.00 0.29
Belanja Langsung 24,797,833,160.00 42,285,947,181.00 17,488,114,021.00
70.52
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.01.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.01.01.02 91,980,000.00 91,980,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 57,480,000.00 57,480,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3 Belanja modal 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.01.01.08 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.01.01.10 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.01.01.11 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.01.01.12 8,283,122.00 8,283,122.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,283,122.00 8,283,122.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.01.01.13 731,800,000.00 753,800,000.00 22,000,000.00 3.00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3 Belanja modal 731,800,000.00 753,800,000.00 22,000,000.00 3.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.01.01.17 114,880,000.00 114,880,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 114,880,000.00 114,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.01.01.19 310,000,000.00 310,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 310,000,000.00 310,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.01.01.21 529,200,000.00 529,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 529,200,000.00 529,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.01.01.28 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.02.1.02.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.02.1.02.01.02.03 92,880,000.00 50,000,000.00 -42,880,000.00 ( 46.16)
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3 Belanja modal 92,880,000.00 50,000,000.00 -42,880,000.00 -46.16
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.02.1.02.01.02.14 855,851,388.00 2,155,143,839.00 1,299,292,451.00 151.81
1.02.1.02.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 855,851,388.00 2,155,143,839.00 1,299,292,451.00 151.81
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.02.1.02.01.02.23 48,140,000.00 48,140,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 48,140,000.00 48,140,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.02.1.02.01.02.24 66,500,000.00 66,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 66,500,000.00 66,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.01.02.28 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.01.02.42 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).RAHABILITASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.02.1.02.01.02.44 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.01.02.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.02.1.02.01.02.48 10,583,359,650.00 10,583,359,650.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,092,359,650.00 956,915,050.00 -2,135,444,600.00
-69.05
1.02.1.02.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 7,491,000,000.00 9,626,444,600.00 2,135,444,600.00 28.50
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
KEGIATAN 1).DIKLAT PENYUSUNAN DUPAK
PERAWAT DAN BIDAN
1.02.1.02.01.05.16 12,856,000.00 12,856,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.05.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,856,000.00 12,856,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).LOKAKARYA MINI TAHUNAN
DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.05.23 12,180,000.00 12,180,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.05.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,180,000.00 12,180,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.02.1.02.01.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
KEGIATAN 1).PENGADAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.15.01 2,383,678,000.00 2,383,678,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,523,678,000.00 1,523,678,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.15.01.5.2.3 Belanja modal 860,000,000.00 860,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.01.16.12 178,000,000.00 178,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 178,000,000.00 178,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT
1.02.1.02.01.16.16 14,040,000.00 14,040,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1 Belanja pegawai 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,440,000.00 13,440,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PELAYANAN KESEHATAN HAJI1.02.1.02.01.16.17 44,400,000.00 44,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1 Belanja pegawai 12,400,000.00 12,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
KEGIATAN 1).PELATIHAN PENANGANAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN DI RM DAN IRT
1.02.1.02.01.17.04 9,722,000.00 9,722,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,722,000.00 9,722,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELATIHAN MANAJEMEN
DISTRIBUSI OBAT DI PUSKESMAS
1.02.1.02.01.17.06 10,822,000.00 10,822,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,822,000.00 10,822,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).ADMINISTRASI GUDANG FARMASI1.02.1.02.01.17.08 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENINGKATAN PEMAKAIAN OBAT
RASIONAL PADA PETUGAS KESEHATAN DI
PUSKESMAS
1.02.1.02.01.17.09 12,542,000.00 12,542,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.09.5.2.1 Belanja pegawai 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,142,000.00 12,142,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).TOT PENYULUHAN KEAMANAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) BAGI
PETUGAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.17.13 12,392,000.00 12,392,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,392,000.00 12,392,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PELATIHAN TEKHNIK
PENGAMBILAN SAMPEL
1.02.1.02.01.17.14 9,056,000.00 9,056,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.17.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,056,000.00 9,056,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN1.02.1.02.01.19.06 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN HKN1.02.1.02.01.19.11 26,450,000.00 26,450,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1 Belanja pegawai 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,050,000.00 22,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL1.02.1.02.01.19.12 16,974,000.00 16,974,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,974,000.00 16,974,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
KEGIATAN 1).PENGELOLAAN DAN PEMUSNAHAN
LIMBAH MEDIS DAN OBAT KADALUARSA
1.02.1.02.01.21.05 6,510,000.00 6,510,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,510,000.00 6,510,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGUMPULAN DATA RESIKO
KESEHATAN LINGKUNGAN (STUDY EHRA)
1.02.1.02.01.21.06 9,200,000.00 9,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PELATIHAN PENYEMPURNAAN
PENGKAJIAN RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN
(STUDY EHRA)
1.02.1.02.01.21.08 10,048,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,048,000.00 10,048,000.00 0.00 0.00
10). PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
KEGIATAN 1).PALANG MERAH INDONESIA (PMI)1.02.1.02.01.22.06 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).SIAGA KESEHATAN DI POS
LEBARAN
1.02.1.02.01.22.07 13,380,000.00 13,380,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,380,000.00 13,380,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PELATIHAN SAVE INJECTION1.02.1.02.01.22.14 33,200,000.00 33,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,200,000.00 33,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN
SPESIMEN KASUS
1.02.1.02.01.22.15 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENGENDALIAN PENYAKIT ISPA1.02.1.02.01.22.16 7,120,000.00 7,120,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,120,000.00 7,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PELATIHAN DIARE BAGI PETUGAS
PUSKESMAS
1.02.1.02.01.22.17 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).MONITORING EVALUASI DAN
SUPERVISI PROGRAM
1.02.1.02.01.22.20 49,454,000.00 49,454,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,454,000.00 49,454,000.00 0.00 0.00
11). PROGRAM : PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN 1).PENINGKATAN STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS
MODEL (PUSKESMAS JEURAM)
1.02.1.02.01.23.04 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS
MODEL (PUSKESMAS BEUTONG)
1.02.1.02.01.23.08 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENINGKATAN STANDAR
PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS
MODEL (PUSKESMAS ALUE BILIE)
1.02.1.02.01.23.09 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
12). PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN;
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS
PEMBANTU
KEGIATAN 1).PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS
1.02.1.02.01.25.06 3,948,615,000.00 3,948,615,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3 Belanja modal 3,948,615,000.00 3,948,615,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1.02.1.02.01.25.32 2,500,000,000.00 18,709,701,570.00 16,209,701,570.00
648.38
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 9
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.01.25.32.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000,000.00 18,709,701,570.00 16,209,701,570.0
0648.38
13). PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/ RUMAH
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KESEHATAN
1.02.1.02.01.27.17 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.01.27.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
14). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMBINAAN ORGANISASI PROFESI
KESEHATAN DAN KEGIATAN
1.20.1.02.01.30.30 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.02.01.30.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 28,806,331,623.00 46,306,445,644.00 17,500,114,021.00
60.75
SURPLUS /(DEFISIT) -28,806,331,623.00 -27,596,744,074.00 1,209,587,549.00 ( 4.19)
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.06 - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PENDAPATAN DAERAH1.02.1.02.06.00.00.4. 0.00 26,000,000,000.00 26,000,000,000.00
0.00
1.02.1.02.06.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 0.00 26,000,000,000.00 26,000,000,000.00
0.00
1.02.1.02.06.00.00.4.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 0.00 26,000,000,000.00 26,000,000,000.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN 0.00 26,000,000,000.00 26,000,000,000.00
0.00
BELANJA DAERAH1.02.1.02.06.00.00.5. 38,953,928,351.00 46,634,028,351.00 7,680,100,000.00 19.71
Belanja Tidak Langsung 8,174,873,601.00 8,292,473,601.00 117,600,000.00 1.43
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 8,174,873,601.00 8,292,473,601.00 117,600,000.00 1.43
Belanja Langsung 30,779,054,750.00 38,341,554,750.00 7,562,500,000.00 24.57
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.06.01.02 333,000,000.00 628,000,000.00 295,000,000.00 88.58
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 333,000,000.00 628,000,000.00 295,000,000.00 88.58
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.06.01.08 467,200,000.00 483,200,000.00 16,000,000.00 3.42
1.02.1.02.06.01.08.5.2.1 Belanja pegawai 397,200,000.00 397,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 70,000,000.00 86,000,000.00 16,000,000.00 22.85
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.06.01.11 75,248,750.00 81,248,750.00 6,000,000.00 7.97
1.02.1.02.06.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,248,750.00 81,248,750.00 6,000,000.00 7.97
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.06.01.13 0.00 314,500,000.00 314,500,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.06.01.13.5.2.3 Belanja modal 0.00 314,500,000.00 314,500,000.00 0.00
KEGIATAN 5).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.06.01.19 250,000,000.00 300,000,000.00 50,000,000.00 20.00
1.02.1.02.06.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 300,000,000.00 50,000,000.00 20.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.06.01.21 4,061,400,000.00 1,729,500,000.00 -2,331,900,000.00
( 57.41)
1.02.1.02.06.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 4,061,400,000.00 1,729,500,000.00 -2,331,900,000.00
-57.41
KEGIATAN 7).PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM,
HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.06.01.28 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.02.1.02.06.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
PANTRY RUMAH SAKIT
1.02.1.02.06.01.38 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.01.38.5.2.2 Belanja barang dan jasa 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
SARANA RUMAH SAKIT
1.02.1.02.06.01.40 67,200,000.00 67,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.01.40.5.2.1 Belanja pegawai 67,200,000.00 67,200,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.02.1.02.06.02.03 204,000,000.00 236,000,000.00 32,000,000.00 15.68
1.02.1.02.06.02.03.5.2.3 Belanja modal 204,000,000.00 236,000,000.00 32,000,000.00 15.68
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.06.02.09 232,000,000.00 644,000,000.00 412,000,000.00 177.58
1.02.1.02.06.02.09.5.2.3 Belanja modal 232,000,000.00 644,000,000.00 412,000,000.00 177.58
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.02.1.02.06.02.14 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
1.02.1.02.06.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.06.02.22 0.00 488,000,000.00 488,000,000.00 0.00
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 388,000,000.00 388,000,000.00 0.00
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3 Belanja modal 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.02.1.02.06.02.24 54,900,000.00 84,900,000.00 30,000,000.00 54.64
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 54,900,000.00 84,900,000.00 30,000,000.00 54.64
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.06.02.28 26,600,000.00 37,400,000.00 10,800,000.00 40.60
1.02.1.02.06.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,600,000.00 37,400,000.00 10,800,000.00 40.60
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.06.02.31 30,750,000.00 83,850,000.00 53,100,000.00 172.68
1.02.1.02.06.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,750,000.00 83,850,000.00 53,100,000.00 172.68
KEGIATAN 8).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.02.1.02.06.02.48 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.02.48.5.2.3 Belanja modal 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.02.1.02.06.03.02 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
1.02.1.02.06.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
RADIOLOGI
1.02.1.02.06.16.20 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.06.16.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.16.20.5.2.3 Belanja modal 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEHATAN
1.02.1.02.06.19.06 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.19.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN;
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PA
KEGIATAN 1).PENGADAAN ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.06.26.18 2,345,706,000.00 2,345,706,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.26.18.5.2.3 Belanja modal 2,345,706,000.00 2,345,706,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN
LAYANAN UMUM (BLU)
1.02.1.02.06.26.32 18,000,000,000.00 26,000,000,000.00 8,000,000,000.00 44.44
1.02.1.02.06.26.32.5.2.1 Belanja pegawai 7,920,000,000.00 13,093,818,408.00 5,173,818,408.00 65.32
1.02.1.02.06.26.32.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,072,000,000.00 11,886,181,592.00 2,814,181,592.00 31.02
1.02.1.02.06.26.32.5.2.3 Belanja modal 1,008,000,000.00 1,020,000,000.00 12,000,000.00 1.19
7). PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/ RUMAH
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH
SAKIT
1.02.1.02.06.27.16 40,050,000.00 40,050,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.27.16.5.2.1 Belanja pegawai 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.27.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,850,000.00 14,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KESEHATAN
1.02.1.02.06.27.17 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.27.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM :
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERAWATAN KESEHATAN
1.02.1.02.06.30.03 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.06.30.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 38,953,928,351.00 46,634,028,351.00 7,680,100,000.00 19.71
SURPLUS /(DEFISIT) -38,953,928,351.00 -20,634,028,351.00 18,319,900,000.00
( 47.02)
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.07 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.07.00.00.5. 2,850,258,011.00 2,850,258,011.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,054,215,011.00 2,054,215,011.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,054,215,011.00 2,054,215,011.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 796,043,000.00 796,043,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.07.01.01 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.07.01.02 28,080,000.00 28,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.02.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.07.01.06 22,730,000.00 22,730,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,730,000.00 22,730,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.07.01.08 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.07.01.10 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.07.01.11 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.07.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.07.01.16 39,200,000.00 39,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,200,000.00 39,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.07.01.17 67,168,000.00 67,168,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 67,168,000.00 67,168,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.07.01.19 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.07.01.21 156,725,000.00 156,725,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 156,725,000.00 156,725,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.07.01.28 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.07.02.07 25,600,000.00 25,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.02.07.5.2.3 Belanja modal 25,600,000.00 25,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.07.02.09 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.02.09.5.2.3 Belanja modal 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.07.02.22 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.07.02.28 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.07.02.31 6,780,000.00 6,780,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,780,000.00 6,780,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.07.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.07.16.12 44,000,000.00 44,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 44,000,000.00 44,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.07.16.28 35,760,000.00 35,760,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,760,000.00 35,760,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.07.16.31 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.07.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,850,258,011.00 2,850,258,011.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,850,258,011.00 -2,850,258,011.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.08 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UTEUN PULO)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.08.00.00.5. 3,366,439,253.00 3,366,439,253.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,478,039,753.00 2,478,039,753.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,478,039,753.00 2,478,039,753.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 888,399,500.00 888,399,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.08.01.01 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.08.01.02 19,680,000.00 19,680,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,680,000.00 19,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.08.01.06 27,564,500.00 27,564,500.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,564,500.00 27,564,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.08.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.08.01.10 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.08.01.11 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.08.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.08.01.16 13,950,000.00 13,950,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,950,000.00 13,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.08.01.17 74,660,000.00 74,660,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 74,660,000.00 74,660,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.08.01.19 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.08.01.21 179,825,000.00 179,825,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 179,825,000.00 179,825,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.08.01.28 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.08.02.07 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.02.07.5.2.3 Belanja modal 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.08.02.09 17,130,000.00 17,130,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3 Belanja modal 17,130,000.00 17,130,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.08.02.22 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.08.02.28 4,700,000.00 4,700,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,700,000.00 4,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.08.02.31 3,890,000.00 3,890,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,890,000.00 3,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.08.06.27 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.08.16.12 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.08.16.28 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.08.16.31 340,000,000.00 340,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.08.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 340,000,000.00 340,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,366,439,253.00 3,366,439,253.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,366,439,253.00 -3,366,439,253.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.09 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS JEURAM )
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.09.00.00.5. 4,586,159,398.00 4,622,759,398.00 36,600,000.00 0.79
Belanja Tidak Langsung 3,562,282,898.00 3,562,282,898.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 3,562,282,898.00 3,562,282,898.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,023,876,500.00 1,060,476,500.00 36,600,000.00 3.57
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.09.01.01 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.09.01.02 41,180,000.00 41,180,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,180,000.00 40,180,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.02.5.2.3 Belanja modal 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.09.01.06 44,491,500.00 44,491,500.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 44,491,500.00 44,491,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.09.01.08 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.09.01.10 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.09.01.11 19,400,000.00 19,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,400,000.00 19,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.09.01.12 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.09.01.16 38,600,000.00 38,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,600,000.00 38,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.09.01.17 89,140,000.00 89,140,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 89,140,000.00 89,140,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.09.01.19 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.09.01.21 166,775,000.00 203,375,000.00 36,600,000.00 21.94
1.02.1.02.09.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 166,775,000.00 203,375,000.00 36,600,000.00 21.94
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.09.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.09.02.07 11,300,000.00 11,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.02.07.5.2.3 Belanja modal 11,300,000.00 11,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.09.02.09 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3 Belanja modal 36,300,000.00 36,300,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.09.02.22 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.09.02.28 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.09.02.31 2,890,000.00 2,890,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,890,000.00 2,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.09.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.09.16.12 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.09.16.28 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.09.16.31 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.09.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,586,159,398.00 4,622,759,398.00 36,600,000.00 0.79
SURPLUS /(DEFISIT) -4,586,159,398.00 -4,622,759,398.00 -36,600,000.00 0.79
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.10 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS COT KUTA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.10.00.00.5. 2,287,972,689.00 2,287,972,689.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,716,164,689.00 1,716,164,689.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,716,164,689.00 1,716,164,689.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 571,808,000.00 571,808,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.10.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.10.01.02 11,580,000.00 11,580,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,580,000.00 11,580,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.10.01.06 20,403,000.00 20,403,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,403,000.00 20,403,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.10.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.10.01.10 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.10.01.11 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.10.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.10.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.10.01.16 6,950,000.00 6,950,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,950,000.00 6,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.10.01.17 49,960,000.00 49,960,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,960,000.00 49,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.10.01.19 29,300,000.00 29,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,300,000.00 29,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.10.01.21 157,325,000.00 157,325,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 157,325,000.00 157,325,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.10.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.10.02.07 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.02.07.5.2.3 Belanja modal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.10.02.09 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3 Belanja modal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.10.02.22 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.10.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.10.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.10.02.31 1,890,000.00 1,890,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,890,000.00 1,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.10.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.10.16.12 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.10.16.28 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,800,000.00 22,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.10.16.31 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.10.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,287,972,689.00 2,287,972,689.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,287,972,689.00 -2,287,972,689.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.11 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS UJONG FATIHAH)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.11.00.00.5. 3,174,386,066.00 3,174,386,066.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,645,371,066.00 2,645,371,066.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,645,371,066.00 2,645,371,066.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 529,015,000.00 529,015,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.11.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.11.01.02 7,980,000.00 7,980,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,980,000.00 7,980,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.11.01.06 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,040,000.00 11,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.11.01.08 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.11.01.10 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.11.01.11 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.11.01.12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.11.01.16 3,640,000.00 3,640,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,640,000.00 3,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.11.01.17 50,640,000.00 50,640,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,640,000.00 50,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.11.01.19 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.11.01.21 148,025,000.00 148,025,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 148,025,000.00 148,025,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.11.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.11.02.07 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3 Belanja modal 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.11.02.09 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3 Belanja modal 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.11.02.22 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.11.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.11.02.31 1,890,000.00 1,890,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,890,000.00 1,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.11.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.11.16.12 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.11.16.28 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.11.16.31 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.11.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,174,386,066.00 3,174,386,066.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -3,174,386,066.00 -3,174,386,066.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.12 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG PANJANG)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.12.00.00.5. 2,581,740,824.00 2,581,740,824.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 2,082,418,324.00 2,082,418,324.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,082,418,324.00 2,082,418,324.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 499,322,500.00 499,322,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.12.01.01 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.12.01.02 17,245,000.00 17,245,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,245,000.00 17,245,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.12.01.06 27,455,000.00 27,455,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,455,000.00 27,455,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.12.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.12.01.10 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.12.01.11 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.12.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.12.01.13 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.13.5.2.3 Belanja modal 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.12.01.16 14,970,000.00 14,970,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,970,000.00 14,970,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.12.01.17 58,562,500.00 58,562,500.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 58,562,500.00 58,562,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.12.01.19 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.12.01.21 167,800,000.00 167,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 167,800,000.00 167,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.12.01.28 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.12.02.28 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.12.02.31 2,890,000.00 2,890,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.12.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,890,000.00 2,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.12.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.12.16.12 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.12.16.28 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.12.16.31 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.12.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,581,740,824.00 2,581,740,824.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,581,740,824.00 -2,581,740,824.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.13 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS PADANG RUBEK)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.13.00.00.5. 1,824,075,000.00 1,824,075,000.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,474,820,000.00 1,474,820,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,474,820,000.00 1,474,820,000.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 349,255,000.00 349,255,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.13.01.01 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.13.01.02 8,080,000.00 8,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,080,000.00 8,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.13.01.06 18,840,000.00 18,840,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,840,000.00 18,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.13.01.08 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.13.01.10 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.13.01.11 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.13.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.13.01.12 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.13.01.16 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.13.01.17 37,220,000.00 37,220,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,220,000.00 37,220,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.13.01.19 15,300,000.00 15,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,300,000.00 15,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.13.01.21 128,225,000.00 128,225,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 128,225,000.00 128,225,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.13.01.28 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.13.02.28 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.13.02.31 4,390,000.00 4,390,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,390,000.00 4,390,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.13.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.13.16.12 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.13.16.28 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.13.16.31 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.13.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,824,075,000.00 1,824,075,000.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,824,075,000.00 -1,824,075,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.14 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SUKA MULIA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.14.00.00.5. 1,975,349,264.00 1,984,949,264.00 9,600,000.00 0.48
Belanja Tidak Langsung 1,364,383,264.00 1,364,383,264.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,364,383,264.00 1,364,383,264.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 610,966,000.00 620,566,000.00 9,600,000.00 1.57
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.14.01.01 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.14.01.02 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.14.01.06 51,063,000.00 51,063,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 51,063,000.00 51,063,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.14.01.08 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.14.01.10 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.14.01.11 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.14.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.14.01.12 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.14.01.16 6,610,000.00 6,610,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,610,000.00 6,610,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.14.01.17 43,488,000.00 43,488,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 43,488,000.00 43,488,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.14.01.19 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.14.01.21 117,125,000.00 126,725,000.00 9,600,000.00 8.19
1.02.1.02.14.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 117,125,000.00 126,725,000.00 9,600,000.00 8.19
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.14.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.02.1.02.14.02.09 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.02.09.5.2.3 Belanja modal 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.14.02.22 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.14.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.14.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.14.16.12 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.14.16.28 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.14.16.31 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.14.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,975,349,264.00 1,984,949,264.00 9,600,000.00 0.48
SURPLUS /(DEFISIT) -1,975,349,264.00 -1,984,949,264.00 -9,600,000.00 0.48
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.15 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS SIMPANG JAYA)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.15.00.00.5. 2,197,502,427.00 2,197,502,427.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,529,608,427.00 1,529,608,427.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,529,608,427.00 1,529,608,427.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 667,894,000.00 667,894,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.15.01.01 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.15.01.02 12,680,000.00 12,680,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,680,000.00 12,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.15.01.06 44,620,000.00 44,620,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 44,620,000.00 44,620,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.15.01.08 6,979,000.00 6,979,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,979,000.00 6,979,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.15.01.10 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.15.01.11 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.15.01.12 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.15.01.13 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.13.5.2.3 Belanja modal 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.15.01.16 17,300,000.00 17,300,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,300,000.00 17,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.15.01.17 50,600,000.00 50,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,600,000.00 50,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.15.01.19 34,700,000.00 34,700,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,700,000.00 34,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.15.01.21 141,425,000.00 141,425,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 141,425,000.00 141,425,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.15.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.15.02.28 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.15.02.31 3,890,000.00 3,890,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.15.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,890,000.00 3,890,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.15.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.15.16.12 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.15.16.28 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.15.16.31 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.15.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,197,502,427.00 2,197,502,427.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,197,502,427.00 -2,197,502,427.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.16 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE BILIE)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.16.00.00.5. 2,747,021,629.00 2,942,221,629.00 195,200,000.00 7.10
Belanja Tidak Langsung 2,234,072,629.00 2,234,072,629.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,234,072,629.00 2,234,072,629.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 512,949,000.00 708,149,000.00 195,200,000.00 38.05
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.16.01.01 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.16.01.02 10,080,000.00 27,080,000.00 17,000,000.00 168.65
1.02.1.02.16.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,080,000.00 16,080,000.00 6,000,000.00 59.52
1.02.1.02.16.01.02.5.2.3 Belanja modal 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.16.01.06 38,095,000.00 53,095,000.00 15,000,000.00 39.37
1.02.1.02.16.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,095,000.00 53,095,000.00 15,000,000.00 39.37
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.16.01.08 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.16.01.10 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.16.01.11 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.16.01.12 2,985,000.00 2,985,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,985,000.00 2,985,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.16.01.13 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.02.1.02.16.01.13.5.2.3 Belanja modal 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.16.01.16 23,200,000.00 23,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,200,000.00 23,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.16.01.17 59,944,000.00 59,944,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 59,944,000.00 59,944,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.16.01.19 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.16.01.21 152,225,000.00 243,425,000.00 91,200,000.00 59.91
1.02.1.02.16.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 152,225,000.00 243,425,000.00 91,200,000.00 59.91
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.16.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG1.02.1.02.16.02.14 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KANTOR ATAU LAINNYA
1.02.1.02.16.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.16.02.22 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
1.02.1.02.16.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.16.02.28 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.16.02.31 3,020,000.00 3,020,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,020,000.00 3,020,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.16.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.16.16.12 7,000,000.00 24,000,000.00 17,000,000.00 242.85
1.02.1.02.16.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 24,000,000.00 17,000,000.00 242.85
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.16.16.28 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.16.16.31 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.16.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,747,021,629.00 2,942,221,629.00 195,200,000.00 7.10
SURPLUS /(DEFISIT) -2,747,021,629.00 -2,942,221,629.00 -195,200,000.00 7.10
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.17 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS ALUE RAMBOT)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.17.00.00.5. 1,152,224,417.00 1,152,224,417.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 788,558,417.00 788,558,417.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 788,558,417.00 788,558,417.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 363,666,000.00 363,666,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.17.01.01 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.17.01.02 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.17.01.06 31,726,000.00 31,726,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,726,000.00 31,726,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.17.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.17.01.10 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.17.01.11 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.17.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.17.01.13 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.13.5.2.3 Belanja modal 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.17.01.16 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.17.01.17 27,080,000.00 27,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,080,000.00 27,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.17.01.19 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.17.01.21 125,550,000.00 125,550,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 125,550,000.00 125,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.17.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.17.02.28 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.17.02.31 2,730,000.00 2,730,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,730,000.00 2,730,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.17.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.17.16.12 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.17.16.28 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.17.16.31 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.17.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,152,224,417.00 1,152,224,417.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,152,224,417.00 -1,152,224,417.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.18 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS LUENG KEUBEU JAGAT)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.18.00.00.5. 1,288,425,925.00 1,288,425,925.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 874,514,925.00 874,514,925.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 874,514,925.00 874,514,925.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 413,911,000.00 413,911,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.18.01.01 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.18.01.02 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,080,000.00 7,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.18.01.06 36,606,000.00 36,606,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,606,000.00 36,606,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.18.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.18.01.10 10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.18.01.11 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.18.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.18.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.18.01.16 4,360,000.00 4,360,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,360,000.00 4,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.18.01.17 32,600,000.00 32,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,600,000.00 32,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.18.01.19 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.18.01.21 129,275,000.00 129,275,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 129,275,000.00 129,275,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.18.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.02.1.02.18.02.14 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.02.1.02.18.02.31 2,540,000.00 2,540,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,540,000.00 2,540,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.18.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.02.1.02.18.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
DAN PEMELIHARAAN
1.02.1.02.18.16.12 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.18.16.28 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.18.16.31 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.18.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,288,425,925.00 1,288,425,925.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,288,425,925.00 -1,288,425,925.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.02 - Kesehatan
1.02.19 - Dinas Kesehatan (PUSKESMAS BEUTONG ATEUH)
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.02.1.02.19.00.00.5. 1,050,979,745.00 1,205,979,745.00 155,000,000.00 14.74
Belanja Tidak Langsung 609,891,745.00 609,891,745.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 609,891,745.00 609,891,745.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 441,088,000.00 596,088,000.00 155,000,000.00 35.14
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.02.1.02.19.01.01 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.02.1.02.19.01.02 6,680,000.00 6,680,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,680,000.00 6,680,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.02.1.02.19.01.06 36,863,000.00 36,863,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,863,000.00 36,863,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.02.1.02.19.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.1.02.19.01.10 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.02.1.02.19.01.11 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.02.1.02.19.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.02.1.02.19.01.13 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.13.5.2.3 Belanja modal 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK
KANTOR
1.02.1.02.19.01.16 15,360,000.00 15,360,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,360,000.00 15,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.02.1.02.19.01.17 34,460,000.00 34,460,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,460,000.00 34,460,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.02.1.02.19.01.19 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.02.1.02.19.01.21 224,225,000.00 224,225,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 224,225,000.00 224,225,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.02.1.02.19.01.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.02.1.02.19.02.14 0.00 155,000,000.00 155,000,000.00 0.00
1.02.1.02.19.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 155,000,000.00 155,000,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).RAHABILITASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.02.1.02.19.02.44 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.02.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KESEHATAN TAHUNAN PUSKESMAS
1.02.1.02.19.06.27 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.06.27.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.06.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT ( UKBM )
1.02.1.02.19.16.28 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.16.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.19.16.31 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.02.1.02.19.16.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,050,979,745.00 1,205,979,745.00 155,000,000.00 14.74
SURPLUS /(DEFISIT) -1,050,979,745.00 -1,205,979,745.00 -155,000,000.00 14.74
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.03 - Pekerjaan Umum
1.03.01 - DINAS BINA MARGA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.03.1.03.01.00.00.5. 92,181,866,781.00 112,276,366,781.00
20,094,500,000.00
21.79
Belanja Tidak Langsung 2,229,303,316.00 2,229,303,316.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,229,303,316.00 2,229,303,316.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 89,952,563,465.00 110,047,063,465.00
20,094,500,000.00
22.33
1). PROGRAM : PROGRAM ADMINISTRASI
PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.03.1.03.01.01.01 1,905,750.00 1,905,750.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,905,750.00 1,905,750.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.03.1.03.01.01.02 136,080,000.00 136,080,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 136,080,000.00 136,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.03.1.03.01.01.08 3,053,000.00 3,053,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,053,000.00 3,053,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.03.1.03.01.01.10 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.03.1.03.01.01.11 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.03.1.03.01.01.12 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.03.1.03.01.01.17 98,520,000.00 98,520,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 98,520,000.00 98,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.03.1.03.01.01.19 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.03.1.03.01.01.21 659,650,000.00 659,650,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 659,650,000.00 659,650,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.03.1.03.01.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.03.1.03.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.03.1.03.01.02.05 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.05.5.2.3 Belanja modal 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.01.02.07 127,600,000.00 127,600,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.07.5.2.3 Belanja modal 127,600,000.00 127,600,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENGADAAN MEBELEUR1.03.1.03.01.02.10 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja modal 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.03.1.03.01.02.14 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.01.02.22 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.03.1.03.01.02.23 30,940,000.00 30,940,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,940,000.00 30,940,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.03.1.03.01.02.24 335,000,000.00 335,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 335,000,000.00 335,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.01.02.26 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.01.02.42 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.03.1.03.01.02.48 33,952,017,547.00 33,952,017,547.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 33,952,017,547.00 33,952,017,547.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.03.1.03.01.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
4). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN JALAN1.03.1.03.01.15.03 43,528,297,168.00 59,497,797,168.00 15,969,500,000.00
36.68
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja modal 43,528,297,168.00 59,497,797,168.00 15,969,500,000.00
36.68
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN JEMBATAN1.03.1.03.01.15.05 4,858,500,000.00 8,983,500,000.00 4,125,000,000.00 84.90
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja modal 4,858,500,000.00 8,983,500,000.00 4,125,000,000.00 84.90
5). PROGRAM : PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN
1.03.1.03.01.18.03 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3 Belanja modal 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JEMBATAN
1.03.1.03.01.18.04 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3 Belanja modal 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM INSPEKSI KONDISI
JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN 1).INSPEKSI KONDISI JALAN1.03.1.03.01.20.01 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.20.01.5.2.1 Belanja pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).INSPEKSI KONDISI JEMBATAN1.03.1.03.01.20.02 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.20.02.5.2.1 Belanja pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN TANAH SARANA DAN
PRASARANA PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN
1.03.1.03.01.30.09 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.01.30.09.5.2.3 Belanja modal 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 92,181,866,781.00 112,276,366,781.00
20,094,500,000.00
21.79
SURPLUS /(DEFISIT) -92,181,866,781.00 -112,276,366,781.00
-20,094,500,000.00
21.79
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.03 - Pekerjaan Umum
1.03.03 - DINAS PENGAIRAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.03.1.03.03.00.00.5. 29,883,536,153.00 33,176,736,153.00 3,293,200,000.00 11.02
Belanja Tidak Langsung 2,183,196,014.00 2,183,196,014.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,183,196,014.00 2,183,196,014.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 27,700,340,139.00 30,993,540,139.00 3,293,200,000.00 11.88
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.03.1.03.03.01.01 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.03.1.03.03.01.02 34,800,000.00 34,800,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,800,000.00 34,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.03.1.03.03.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.03.1.03.03.01.10 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.03.1.03.03.01.11 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.03.1.03.03.01.12 3,404,840.00 3,404,840.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,404,840.00 3,404,840.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.03.1.03.03.01.17 66,820,000.00 66,820,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 66,820,000.00 66,820,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.03.1.03.03.01.19 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.03.1.03.03.01.21 335,875,000.00 340,075,000.00 4,200,000.00 1.25
1.03.1.03.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 335,875,000.00 340,075,000.00 4,200,000.00 1.25
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.03.1.03.03.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.03.1.03.03.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.03.1.03.03.02.24 30,979,000.00 30,979,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,979,000.00 30,979,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.03.02.28 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.03.1.03.03.02.48 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.02.48.5.2.3 Belanja modal 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.03.1.03.03.06.04 2,030,000.00 2,030,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,030,000.00 2,030,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN
ALAT-ALAT BERAT
1.03.1.03.03.23.10 60,500,000.00 60,500,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.23.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,500,000.00 60,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
KEGIATAN 1).PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI
1.03.1.03.03.24.01 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.24.01.5.2.3 Belanja modal 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI
1.03.1.03.03.24.10 775,500,000.00 775,500,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.24.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 730,000,000.00 730,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.24.10.5.2.3 Belanja modal 45,500,000.00 45,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).SWADAYA MASYARAKAT UNTUK
PENGAIRAN
1.03.1.03.03.24.18 135,600,000.00 135,600,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.24.18.5.2.3 Belanja modal 135,600,000.00 135,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGAMANAN
TEBING/NORMALISASI SUNGAI
1.03.1.03.03.24.22 4,560,000,000.00 5,020,000,000.00 460,000,000.00 10.08
1.03.1.03.03.24.22.5.2.3 Belanja modal 4,560,000,000.00 5,020,000,000.00 460,000,000.00 10.08
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN, PENINGKATAN
SALURAN IRIGASI DAN GALIAN SALURAN
PEMBUANG
1.03.1.03.03.24.28 15,001,931,299.00 17,830,931,299.00 2,829,000,000.00 18.85
1.03.1.03.03.24.28.5.2.3 Belanja modal 15,001,931,299.00 17,830,931,299.00 2,829,000,000.00 18.85
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
6). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN
BANJIR
KEGIATAN 1).MENGENDALIKAN BANJIR PADA
DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN
SUNGAI
1.03.1.03.03.28.06 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.03.1.03.03.28.06.5.2.3 Belanja modal 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 29,883,536,153.00 33,176,736,153.00 3,293,200,000.00 11.02
SURPLUS /(DEFISIT) -29,883,536,153.00 -33,176,736,153.00 -3,293,200,000.00
11.02
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.05 - Penataan Ruang
1.05.01 - DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.05.1.05.01.00.00.5. 55,475,552,137.00 70,760,652,137.00 15,285,100,000.00
27.55
Belanja Tidak Langsung 2,154,096,137.00 2,154,096,137.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,154,096,137.00 2,154,096,137.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 53,321,456,000.00 68,606,556,000.00 15,285,100,000.00
28.66
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.05.1.05.01.01.01 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.05.1.05.01.01.02 52,864,000.00 52,864,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,864,000.00 46,864,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.02.5.2.3 Belanja modal 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.05.1.05.01.01.08 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.05.1.05.01.01.09 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.05.1.05.01.01.10 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.05.1.05.01.01.11 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.05.1.05.01.01.12 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.05.1.05.01.01.17 80,640,000.00 80,640,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,640,000.00 80,640,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.05.1.05.01.01.19 360,000,000.00 354,900,000.00 -5,100,000.00 ( 1.41)
1.05.1.05.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 360,000,000.00 354,900,000.00 -5,100,000.00 -1.41
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.05.1.05.01.01.21 391,550,000.00 396,650,000.00 5,100,000.00 1.30
1.05.1.05.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 391,550,000.00 396,650,000.00 5,100,000.00 1.30
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.05.1.05.01.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.05.1.05.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN1.05.1.05.01.02.01 3,477,000,000.00 3,477,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.02.01.5.2.3 Belanja modal 3,477,000,000.00 3,477,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.05.1.05.01.02.03 5,831,000,000.00 7,261,000,000.00 1,430,000,000.00 24.52
1.05.1.05.01.02.03.5.2.3 Belanja modal 5,831,000,000.00 7,261,000,000.00 1,430,000,000.00 24.52
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.05.1.05.01.02.07 216,268,000.00 216,268,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3 Belanja modal 216,268,000.00 216,268,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.05.1.05.01.02.14 2,942,780,000.00 11,301,080,000.00 8,358,300,000.00 284.02
1.05.1.05.01.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
1.05.1.05.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 2,942,780,000.00 11,151,080,000.00 8,208,300,000.00 278.93
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERIBADATAN
1.05.1.05.01.02.16 989,750,000.00 989,750,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.02.16.5.2.3 Belanja modal 989,750,000.00 989,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMBANGUNAN PAGAR
PERKANTORAN
1.05.1.05.01.02.19 5,614,500,000.00 6,256,500,000.00 642,000,000.00 11.43
1.05.1.05.01.02.19.5.2.3 Belanja modal 5,614,500,000.00 6,256,500,000.00 642,000,000.00 11.43
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.05.1.05.01.02.23 17,110,000.00 17,110,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,110,000.00 17,110,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMBANGUNAN POS KEAMANAN1.05.1.05.01.02.37 241,750,000.00 241,750,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.02.37.5.2.3 Belanja modal 241,750,000.00 241,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.05.1.05.01.02.48 12,425,300,000.00 12,425,300,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.05.1.05.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 12,425,300,000.00 12,425,300,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL
1.05.1.05.01.05.01 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.05.1.05.01.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN HPS, PRA DESIGN,
PENGUJIAN MATERIAL DAN SUPERVISI
1.05.1.05.01.15.25 272,300,000.00 300,000,000.00 27,700,000.00 10.17
1.05.1.05.01.15.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 272,300,000.00 300,000,000.00 27,700,000.00 10.17
6). PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG
KEGIATAN 1).PENATAAN RUANG LUAR (
EXTERIOR )
1.05.1.05.01.16.13 8,452,250,000.00 10,452,250,000.00 2,000,000,000.00 23.66
1.05.1.05.01.16.13.5.2.3 Belanja modal 8,452,250,000.00 10,452,250,000.00 2,000,000,000.00 23.66
KEGIATAN 2).PENATAAN RUANG DALAM (
INTERIOR )
1.05.1.05.01.16.14 107,000,000.00 263,800,000.00 156,800,000.00 146.54
1.05.1.05.01.16.14.5.2.3 Belanja modal 107,000,000.00 263,800,000.00 156,800,000.00 146.54
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
KEGIATAN 1).SHARING OPERASIONAL PROGRAM
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1.05.1.05.01.18.01 63,400,000.00 63,400,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.01.5.2.1 Belanja pegawai 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.05.1.05.01.18.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).SHARING OPERASIONAL PROGRAM
SALURAN LIMBAH BERBASIS MASYARAKAT
1.05.1.05.01.18.03 163,200,000.00 163,200,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.03.5.2.1 Belanja pegawai 17,200,000.00 17,200,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 146,000,000.00 146,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).SHARING OPERASIONAL PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PEMUKIMAN
1.05.1.05.01.18.04 63,800,000.00 63,800,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.04.5.2.1 Belanja pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 59,000,000.00 59,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGADAAN TANAH SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN PERMUKIMAN
1.05.1.05.01.18.05 1,500,000,000.00 126,300,000.00 -1,373,700,000.00
( 91.58)
1.05.1.05.01.18.05.5.2.3 Belanja modal 1,500,000,000.00 126,300,000.00 -1,373,700,000.00
-91.58
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM
(DAK+SHARING)
1.05.1.05.01.18.06 6,076,594,000.00 6,076,594,000.00 0.00 0.00
1.05.1.05.01.18.06.5.2.3 Belanja modal 6,076,594,000.00 6,076,594,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA
DAN SALURAN LIMBAH RUMAH TANGGA
1.05.1.05.01.24.27 3,798,700,000.00 7,842,700,000.00 4,044,000,000.00 106.45
1.05.1.05.01.24.27.5.2.3 Belanja modal 3,798,700,000.00 7,842,700,000.00 4,044,000,000.00 106.45
JUMLAH BELANJA 55,475,552,137.00 70,760,652,137.00 15,285,100,000.00
27.55
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -55,475,552,137.00 -70,760,652,137.00 -15,285,100,000.00
27.55
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.06 - Perencanaan Pembangunan
1.06.01 - BAPPEDA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.06.1.06.01.00.00.5. 9,000,755,868.00 9,000,755,868.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 3,432,236,168.00 3,432,236,168.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 3,432,236,168.00 3,432,236,168.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 5,568,519,700.00 5,568,519,700.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.06.1.06.01.01.01 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.06.1.06.01.01.02 202,880,000.00 202,880,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 202,880,000.00 202,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.06.1.06.01.01.08 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.06.1.06.01.01.10 39,067,200.00 39,067,200.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,067,200.00 39,067,200.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.06.1.06.01.01.11 25,900,000.00 25,900,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,900,000.00 25,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN1.06.1.06.01.01.12 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH
TANGGA
1.06.1.06.01.01.14 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.14.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.06.1.06.01.01.15 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.3 Belanja modal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.06.1.06.01.01.17 77,120,000.00 77,120,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 77,120,000.00 77,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.06.1.06.01.01.19 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.06.1.06.01.01.21 239,050,000.00 239,050,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 239,050,000.00 239,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.01.28 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.06.1.06.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PENYELENGGARAAN PAMERAN
PEMBANGUNAN KAB. NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.01.39 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.39.5.2.1 Belanja pegawai 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.01.39.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.06.1.06.01.02.09 129,100,000.00 129,100,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3 Belanja modal 129,100,000.00 129,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.06.1.06.01.02.10 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.10.5.2.3 Belanja modal 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.06.1.06.01.02.23 118,920,000.00 118,920,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 118,920,000.00 118,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.26 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.28 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.06.1.06.01.02.31 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.42 177,620,000.00 177,620,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,620,000.00 11,620,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3 Belanja modal 166,000,000.00 166,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.06.1.06.01.02.48 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.06.1.06.01.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.06.1.06.01.06.04 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RENSTRA - SKPD1.06.1.06.01.06.28 199,900,000.00 199,900,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.06.28.5.2.1 Belanja pegawai 164,400,000.00 164,400,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.06.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,500,000.00 35,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN NAGAN RAYA
DALAM ANGKA
1.06.1.06.01.15.07 120,600,000.00 120,600,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.1 Belanja pegawai 32,100,000.00 32,100,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 88,500,000.00 88,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PROFIL BAPPEDA
KABUPATEN NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.15.10 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.10.5.2.1 Belanja pegawai 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYUSUNAN QANUN RTRW
NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.15.16 56,200,000.00 56,200,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.1 Belanja pegawai 24,900,000.00 24,900,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.15.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,300,000.00 31,300,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
5). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN 1).PENYELENGGARAAN
MUSRENBANG RKPD
1.06.1.06.01.21.09 66,350,000.00 66,350,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1 Belanja pegawai 37,600,000.00 37,600,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,750,000.00 28,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.06.1.06.01.21.13 65,650,000.00 65,650,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.1 Belanja pegawai 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,650,000.00 13,650,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RKPK NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.21.14 73,650,000.00 73,650,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1 Belanja pegawai 66,650,000.00 66,650,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
KUA APBK NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.21.15 82,275,000.00 82,275,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1 Belanja pegawai 65,450,000.00 65,450,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,825,000.00 16,825,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PPAS KAB. NAGAN RAYA
1.06.1.06.01.21.16 63,187,500.00 63,187,500.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.1 Belanja pegawai 52,050,000.00 52,050,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,137,500.00 11,137,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).SATKER PENCAPAIAN TARGET
MDGS 2015 DAN DANA OTSUS
1.06.1.06.01.21.17 135,250,000.00 135,250,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.1 Belanja pegawai 83,000,000.00 83,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 52,250,000.00 52,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERUBAHAN KUA APBK
1.06.1.06.01.21.20 45,625,000.00 45,625,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.20.5.2.1 Belanja pegawai 28,300,000.00 28,300,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,325,000.00 17,325,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERUBAHAN PPAS
1.06.1.06.01.21.21 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.1 Belanja pegawai 31,400,000.00 31,400,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,600,000.00 13,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYELENGGARAAN
PRA-MUSRENBANG RKPD
1.06.1.06.01.21.25 56,150,000.00 56,150,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.25.5.2.1 Belanja pegawai 46,650,000.00 46,650,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 10).PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RKPK PERUBAHAN
1.06.1.06.01.21.26 37,400,000.00 37,400,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.1 Belanja pegawai 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.21.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
DAN BUDAYA
KEGIATAN 1).KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
1.06.1.06.01.23.07 102,150,000.00 102,150,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.23.07.5.2.1 Belanja pegawai 89,250,000.00 89,250,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.23.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA
ALAM
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN DOKUMEN
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
PROGRAM PPSP
1.06.1.06.01.24.08 46,425,000.00 46,425,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.1 Belanja pegawai 38,625,000.00 38,625,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.24.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,800,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).KOORDINASI SATGAS RANDAL
(RPIJM)
1.06.1.06.01.24.09 97,500,000.00 97,500,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.1 Belanja pegawai 86,300,000.00 86,300,000.00 0.00 0.00
1.06.1.06.01.24.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,200,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
JUMLAH BELANJA 9,000,755,868.00 9,000,755,868.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -9,000,755,868.00 -9,000,755,868.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.07 - Perhubungan
1.07.02 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.07.1.07.02.00.00.5. 15,333,348,755.00 12,321,848,755.00 -3,011,500,000.00
( 19.64)
Belanja Tidak Langsung 1,957,258,795.00 1,957,258,795.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,957,258,795.00 1,957,258,795.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 13,376,089,960.00 10,364,589,960.00 -3,011,500,000.00 -22.51
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.07.1.07.02.01.01 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.07.1.07.02.01.02 18,080,000.00 38,080,000.00 20,000,000.00 110.61
1.07.1.07.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,080,000.00 38,080,000.00 20,000,000.00 110.61
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.07.1.07.02.01.08 8,949,960.00 8,949,960.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,949,960.00 8,949,960.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.07.1.07.02.01.10 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.07.1.07.02.01.11 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.07.1.07.02.01.12 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.07.1.07.02.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.07.1.07.02.01.13 148,600,000.00 148,600,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,900,000.00 46,900,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.13.5.2.3 Belanja modal 101,700,000.00 101,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.07.1.07.02.01.17 81,720,000.00 81,720,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 81,720,000.00 81,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.07.1.07.02.01.19 335,000,000.00 335,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 335,000,000.00 335,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.07.1.07.02.01.21 414,246,000.00 414,246,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 414,246,000.00 414,246,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.07.1.07.02.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.07.1.07.02.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.07.1.07.02.02.14 4,500,000.00 44,500,000.00 40,000,000.00 888.88
1.07.1.07.02.02.14.5.2.3 Belanja modal 4,500,000.00 44,500,000.00 40,000,000.00 888.88
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.02.02.22 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.07.1.07.02.02.24 97,126,000.00 97,126,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 97,126,000.00 97,126,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.07.1.07.02.02.28 95,500,000.00 113,500,000.00 18,000,000.00 18.84
1.07.1.07.02.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 95,500,000.00 113,500,000.00 18,000,000.00 18.84
KEGIATAN 5).RAHABILITASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.07.1.07.02.02.44 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.02.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.07.1.07.02.02.48 5,550,000,000.00 5,550,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.07.1.07.02.03.02 100,350,000.00 100,350,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,350,000.00 100,350,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.07.1.07.02.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
KEGIATAN 1).PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.07.1.07.02.15.01 507,600,000.00 282,700,000.00 -224,900,000.00 ( 44.30)
1.07.1.07.02.15.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 374,900,000.00 150,000,000.00 -224,900,000.00 -59.98
1.07.1.07.02.15.01.5.2.3 Belanja modal 132,700,000.00 132,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN JARINGAN DAN
PENERTIBAN SPEKTRUM
1.07.1.07.02.15.11 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN TANAH SARANA DAN
PRASARANA PEMBANGUNAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.07.1.07.02.15.13 3,800,000,000.00 710,500,000.00 -3,089,500,000.00
( 81.30)
1.07.1.07.02.15.13.5.2.3 Belanja modal 3,800,000,000.00 710,500,000.00 -3,089,500,000.00
-81.30
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
KEGIATAN 1).PENERTIBAN LALU LINTAS1.07.1.07.02.17.18 1,047,060,000.00 1,047,060,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.17.18.5.2.1 Belanja pegawai 1,047,060,000.00 1,047,060,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
KEGIATAN 1).PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN RAPI KABUPATEN NAGAN
RAYA
1.07.1.07.02.18.10 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.18.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
KEGIATAN 1).PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU
LINTAS
1.07.1.07.02.19.01 711,558,000.00 711,558,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.19.01.5.2.3 Belanja modal 711,558,000.00 711,558,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN TRAFFIC / KRUCUT1.07.1.07.02.19.08 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.07.1.07.02.19.08.5.2.3 Belanja modal 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMASANGAN GUARD DRIIL1.07.1.07.02.19.22 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00 0.00
1.07.1.07.02.19.22.5.2.3 Belanja modal 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.25.1.07.02.18.02 0.00 224,900,000.00 224,900,000.00 0.00
1.25.1.07.02.18.02.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00
1.25.1.07.02.18.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 145,400,000.00 145,400,000.00 0.00
1.25.1.07.02.18.02.5.2.3 Belanja modal 0.00 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 15,333,348,755.00 12,321,848,755.00 -3,011,500,000.00
( 19.64)
SURPLUS /(DEFISIT) -15,333,348,755.00 -12,321,848,755.00 3,011,500,000.00 ( 19.64)
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.08 - Lingkungan Hidup
1.08.05 - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.08.1.08.05.00.00.5. 8,808,966,220.00 10,861,919,720.00 2,052,953,500.00 23.30
Belanja Tidak Langsung 1,254,812,220.00 1,365,812,220.00 111,000,000.00 8.84
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,254,812,220.00 1,365,812,220.00 111,000,000.00 8.84
Belanja Langsung 7,554,154,000.00 9,496,107,500.00 1,941,953,500.00 25.70
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.08.1.08.05.01.01 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.08.1.08.05.01.02 121,080,000.00 71,280,000.00 -49,800,000.00 ( 41.12)
1.08.1.08.05.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 121,080,000.00 71,280,000.00 -49,800,000.00 -41.12
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.08.1.08.05.01.06 37,340,000.00 37,340,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,340,000.00 37,340,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.08.1.08.05.01.08 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.08.1.08.05.01.09 43,600,000.00 43,600,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 43,600,000.00 43,600,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.08.1.08.05.01.10 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.08.1.08.05.01.11 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.08.1.08.05.01.12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.08.1.08.05.01.13 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.13.5.2.3 Belanja modal 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.08.1.08.05.01.17 90,080,000.00 90,080,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 90,080,000.00 90,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.08.1.08.05.01.19 210,000,000.00 230,000,000.00 20,000,000.00 9.52
1.08.1.08.05.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 210,000,000.00 230,000,000.00 20,000,000.00 9.52
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.08.1.08.05.01.21 2,017,560,000.00 2,213,610,000.00 196,050,000.00 9.71
1.08.1.08.05.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 2,017,560,000.00 2,213,610,000.00 196,050,000.00 9.71
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.08.1.08.05.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.08.1.08.05.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.08.1.08.05.02.14 1,000,000,000.00 1,854,000,000.00 854,000,000.00 85.40
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3 Belanja modal 1,000,000,000.00 1,854,000,000.00 854,000,000.00 85.40
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.08.1.08.05.02.22 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.08.1.08.05.02.23 13,020,000.00 13,020,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,020,000.00 13,020,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.08.1.08.05.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.08.1.08.05.02.31 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).RAHABILITASI SEDANG / BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.08.1.08.05.02.44 0.00 96,700,000.00 96,700,000.00 0.00
1.08.1.08.05.02.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 96,700,000.00 96,700,000.00 0.00
KEGIATAN 7).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.08.1.08.05.02.48 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3 Belanja modal 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KERJA
LAPANGAN
1.08.1.08.05.03.03 57,750,000.00 57,750,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.03.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 57,750,000.00 57,750,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.08.1.08.05.06.04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN (DAK+SHARING)
1.08.1.08.05.15.02 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.15.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN / TPA
1.08.1.08.05.15.04 611,350,000.00 774,322,500.00 162,972,500.00 26.65
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 611,350,000.00 774,322,500.00 162,972,500.00 26.65
6). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
KEGIATAN 1).PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.05.16.04 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.16.04.5.2.1 Belanja pegawai 4,250,000.00 4,250,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN 1).LAPORAN STATUS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH (SLHD)
1.08.1.08.05.17.17 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.17.17.5.2.1 Belanja pegawai 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGHIJAUAN DILUAR KAWASAN
HUTAN (DAK + SHARING)
1.08.1.08.05.17.18 478,000,000.00 511,460,000.00 33,460,000.00 7.00
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3 Belanja modal 478,000,000.00 511,460,000.00 33,460,000.00 7.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENANAMAN MANGROOVE DI
KAWASAN PESISIR (DAK+SHARING)
1.08.1.08.05.17.21 457,294,000.00 457,294,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.17.21.5.2.3 Belanja modal 457,294,000.00 457,294,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RTH1.08.1.08.05.24.06 664,780,000.00 1,293,351,000.00 628,571,000.00 94.55
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 109,780,000.00 109,780,000.00 0.00 0.00
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3 Belanja modal 555,000,000.00 1,183,571,000.00 628,571,000.00 113.25
JUMLAH BELANJA 8,808,966,220.00 10,861,919,720.00 2,052,953,500.00 23.30
SURPLUS /(DEFISIT) -8,808,966,220.00 -10,861,919,720.00 -2,052,953,500.00
23.30
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.10 - Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.10.1.10.01.00.00.5. 2,675,259,922.00 2,675,259,922.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,350,974,422.00 1,350,974,422.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,350,974,422.00 1,350,974,422.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,324,285,500.00 1,324,285,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.10.1.10.01.01.01 3,625,000.00 3,625,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,625,000.00 3,625,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.10.1.10.01.01.02 53,380,000.00 53,380,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,380,000.00 53,380,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.10.1.10.01.01.08 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.10.1.10.01.01.10 38,937,500.00 38,937,500.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,937,500.00 38,937,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.10.1.10.01.01.11 88,800,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 88,800,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.10.1.10.01.01.12 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.10.1.10.01.01.13 116,700,000.00 116,700,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3 Belanja modal 116,700,000.00 116,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.10.1.10.01.01.17 69,780,000.00 69,780,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 69,780,000.00 69,780,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.10.1.10.01.01.19 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 264,000,000.00 264,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.10.1.10.01.01.21 151,775,000.00 151,775,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 151,775,000.00 151,775,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.10.1.10.01.01.28 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.10.1.10.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENGADAAN MEBELEUR1.10.1.10.01.02.10 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.02.10.5.2.3 Belanja modal 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.10.1.10.01.02.22 20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.10.1.10.01.02.23 33,692,000.00 43,692,000.00 10,000,000.00 29.68
1.10.1.10.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,692,000.00 43,692,000.00 10,000,000.00 29.68
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.10.1.10.01.02.28 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.10.1.10.01.02.31 12,696,000.00 12,696,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,696,000.00 12,696,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.10.1.10.01.02.42 45,000,000.00 35,000,000.00 -10,000,000.00 ( 22.22)
1.10.1.10.01.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 45,000,000.00 35,000,000.00 -10,000,000.00 -22.22
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.10.1.10.01.06.04 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.06.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).IMPLEMENTASI SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN;
UPDATING DAN PEMELIHARAAN)
1.10.1.10.01.15.03 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN DATA BASE1.10.1.10.01.15.09 144,400,000.00 144,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEPENDUDUKAN
1.10.1.10.01.15.09.5.2.1 Belanja pegawai 143,400,000.00 143,400,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENINGKATAN KAPASITAS
APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.15.11 61,600,000.00 61,600,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1 Belanja pegawai 60,600,000.00 60,600,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN1.10.1.10.01.15.20 38,800,000.00 38,800,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.1 Belanja pegawai 37,800,000.00 37,800,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).SINKRONISASI PENCACAHAN
DATA KEPENDUDUKAN
1.10.1.10.01.15.21 57,600,000.00 57,600,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.21.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.10.01.15.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,600,000.00 7,600,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,675,259,922.00 2,675,259,922.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -2,675,259,922.00 -2,675,259,922.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.13 - Sosial
1.13.02 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.13.1.13.02.00.00.5. 10,831,305,472.00 9,128,225,472.00 -1,703,080,000.00
( 15.72)
Belanja Tidak Langsung 1,879,215,472.00 1,879,215,472.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,879,215,472.00 1,879,215,472.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 8,952,090,000.00 7,249,010,000.00 -1,703,080,000.00 -19.02
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.13.1.13.02.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.1.13.02.01.02 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.13.1.13.02.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.13.1.13.02.01.10 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.13.1.13.02.01.11 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.13.1.13.02.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.13.1.13.02.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.13.1.13.02.01.17 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.13.1.13.02.01.19 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.13.1.13.02.01.21 150,800,000.00 150,800,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 150,800,000.00 150,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.13.1.13.02.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN PERINGATAN
HARI PAHLAWAN DAN HUT TSUNAMI
1.13.1.13.02.01.29 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.29.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,500,000.00 16,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.13.1.13.02.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.13.1.13.02.02.09 27,610,000.00 27,610,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.09.5.2.3 Belanja modal 27,610,000.00 27,610,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.13.1.13.02.02.10 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.10.5.2.3 Belanja modal 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.13.1.13.02.02.14 2,470,000,000.00 766,920,000.00 -1,703,080,000.00
( 68.95)
1.13.1.13.02.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000,000.00 67,884,000.00 -1,932,116,000.00
-96.60
1.13.1.13.02.02.14.5.2.3 Belanja modal 470,000,000.00 699,036,000.00 229,036,000.00 48.73
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.13.1.13.02.02.23 82,410,000.00 82,410,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 82,410,000.00 82,410,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.02.02.28 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.02.02.42 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.13.1.13.02.02.48 4,957,550,000.00 4,957,550,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 4,957,550,000.00 4,957,550,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.13.1.13.02.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.13.1.13.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAA FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
KEGIATAN 1).PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
1.13.1.13.02.15.19 95,210,000.00 95,210,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 42,200,000.00 42,200,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,010,000.00 53,010,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEGIATAN 1).PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN; SARANA; DAN PRASARANA
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PMKS
1.13.1.13.02.16.07 53,400,000.00 53,400,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.16.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,400,000.00 53,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN ALAT BANTU
PENYANDANG CACAT
1.13.1.13.02.16.14 37,650,000.00 37,650,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.16.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.16.14.5.2.3 Belanja modal 35,350,000.00 35,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENINGKATAN PELAYANAN,
SARANA DAN PRASARANA PENYANDANG
PENYAKIT KRONIS ( KUSTA)
1.13.1.13.02.16.19 55,700,000.00 55,700,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.16.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 55,700,000.00 55,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN / MAKAM SYUHADA (KORBAN
1.13.1.13.02.16.20 23,700,000.00 23,700,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
TSUNAMI)
1.13.1.13.02.16.20.5.2.1 Belanja pegawai 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.16.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA DAN KEMANUSIAAN
KEGIATAN 1).DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN
BARANG BANTUAN
1.13.1.13.02.27.02 70,600,000.00 70,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.27.02.5.2.1 Belanja pegawai 30,600,000.00 30,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.02.27.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
1.14.1.13.02.15.06 94,460,000.00 94,460,000.00 0.00 0.00
1.14.1.13.02.15.06.5.2.1 Belanja pegawai 8,650,000.00 8,650,000.00 0.00 0.00
1.14.1.13.02.15.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,810,000.00 85,810,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
KEGIATAN 1).IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN EKS.
TRANSMIGRASI
2.08.1.13.02.15.06 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.06.5.2.1 Belanja pegawai 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,500,000.00 49,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).OPERASIONAL PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA PEMUKIMAN
2.08.1.13.02.15.09 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 62.08.1.13.02.15.09.5.2.1 Belanja pegawai 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).REDESEIN RTSP/RTJ CALON LOKASI
TRANSMIGRASI
2.08.1.13.02.15.10 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.10.5.2.1 Belanja pegawai 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).SOSIALISASI KTM2.08.1.13.02.15.11 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.11.5.2.1 Belanja pegawai 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
2.08.1.13.02.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 10,831,305,472.00 9,128,225,472.00 -1,703,080,000.00
( 15.72)
SURPLUS /(DEFISIT) -10,831,305,472.00 -9,128,225,472.00 1,703,080,000.00 ( 15.72)
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.13 - Sosial
1.13.03 - DINAS SYARIAT ISLAM
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.13.1.13.03.00.00.5. 11,011,016,985.00 11,442,816,985.00 431,800,000.00 3.92
Belanja Tidak Langsung 1,791,908,485.00 1,791,908,485.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,791,908,485.00 1,791,908,485.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 9,219,108,500.00 9,650,908,500.00 431,800,000.00 4.68
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.13.1.13.03.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.1.13.03.01.02 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,080,000.00 18,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.13.1.13.03.01.08 4,801,000.00 4,801,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,801,000.00 4,801,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.13.1.13.03.01.09 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.13.1.13.03.01.10 35,811,000.00 35,811,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,811,000.00 35,811,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.13.1.13.03.01.11 17,472,000.00 17,472,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,472,000.00 17,472,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.13.1.13.03.01.12 4,227,000.00 4,227,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,227,000.00 4,227,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.1.13.03.01.15 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.15.5.2.3 Belanja modal 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.13.1.13.03.01.17 46,200,000.00 46,200,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,200,000.00 46,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.13.1.13.03.01.19 275,000,000.00 265,000,000.00 -10,000,000.00 ( 3.63)
1.13.1.13.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 275,000,000.00 265,000,000.00 -10,000,000.00 -3.63
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.13.1.13.03.01.21 202,875,000.00 202,875,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 194,875,000.00 194,875,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.13.1.13.03.01.28 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.13.1.13.03.01.30 10,750,000.00 10,750,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,750,000.00 10,750,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.03.02.07 631,200,000.00 616,200,000.00 -15,000,000.00 ( 2.37)
1.13.1.13.03.02.07.5.2.3 Belanja modal 631,200,000.00 616,200,000.00 -15,000,000.00 -2.37
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.13.1.13.03.02.09 271,800,000.00 271,800,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.02.09.5.2.3 Belanja modal 271,800,000.00 271,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERIBADATAN
1.13.1.13.03.02.16 3,005,000,000.00 3,002,000,000.00 -3,000,000.00 ( 0.09)
1.13.1.13.03.02.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,005,000,000.00 2,925,000,000.00 -80,000,000.00 -2.66
1.13.1.13.03.02.16.5.2.3 Belanja modal 0.00 77,000,000.00 77,000,000.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.03.02.22 138,000,000.00 113,000,000.00 -25,000,000.00 ( 18.11)
1.13.1.13.03.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 138,000,000.00 113,000,000.00 -25,000,000.00 -18.11
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.13.1.13.03.02.23 26,607,500.00 26,607,500.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,607,500.00 26,607,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.13.1.13.03.02.48 884,000,000.00 822,000,000.00 -62,000,000.00 ( 7.01)
1.13.1.13.03.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 222,000,000.00 0.00 -222,000,000.00 -100.00
1.13.1.13.03.02.48.5.2.3 Belanja modal 662,000,000.00 822,000,000.00 160,000,000.00 24.16
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.13.1.13.03.06.04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.13.1.13.03.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
KEAGAMAAN
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PELATIHAN DA,I
DAN DA,IAH
1.13.1.13.03.22.10 144,710,000.00 144,710,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.10.5.2.1 Belanja pegawai 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 125,710,000.00 125,710,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).LOMBA GAMPONG YANG
BERSYARIAT ISLAM
1.13.1.13.03.22.13 96,600,000.00 96,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.13.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 81,600,000.00 81,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PELAKSANAAN HAJI KAB. NAGAN
RAYA
1.13.1.13.03.22.14 355,450,000.00 355,450,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.14.5.2.1 Belanja pegawai 43,350,000.00 43,350,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 312,100,000.00 312,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PELATIHAN KHATIB1.13.1.13.03.22.16 153,405,000.00 153,405,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.16.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 133,405,000.00 133,405,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM
KECAMATAN
1.13.1.13.03.22.21 86,600,000.00 86,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.21.5.2.1 Belanja pegawai 13,300,000.00 13,300,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 73,300,000.00 73,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).SEMINAR ULAMA DALAM
MENGHADAPI PENDANGKALAN AQIDAH
1.13.1.13.03.22.23 136,700,000.00 136,700,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.23.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 126,700,000.00 126,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PELAKSANAAN MAULID AKBAR
KABUPATEN
1.13.1.13.03.22.24 138,100,000.00 138,100,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.24.5.2.1 Belanja pegawai 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 131,700,000.00 131,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PELAKSANAAN MANASIK HAJI1.13.1.13.03.22.25 241,130,000.00 241,130,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.25.5.2.1 Belanja pegawai 18,650,000.00 18,650,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.22.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 222,480,000.00 222,480,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGAWASAN SYARIAT ISLAM
KEGIATAN 1).PEMBINAAN KELOMPOK MAJELIS
TAQLIM
1.13.1.13.03.23.04 163,450,000.00 163,450,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.23.04.5.2.1 Belanja pegawai 25,850,000.00 25,850,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.23.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 137,600,000.00 137,600,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN
KEHIDUPAN BERAGAMA
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN MUSABAQAH
TILAWATIL QURAN
1.13.1.13.03.25.18 1,165,400,000.00 1,712,200,000.00 546,800,000.00 46.91
1.13.1.13.03.25.18.5.2.1 Belanja pegawai 143,650,000.00 441,950,000.00 298,300,000.00 207.65
1.13.1.13.03.25.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 726,750,000.00 975,250,000.00 248,500,000.00 34.19
1.13.1.13.03.25.18.5.2.3 Belanja modal 295,000,000.00 295,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN LPPTQ KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.13.1.13.03.25.19 399,040,000.00 399,040,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.25.19.5.2.1 Belanja pegawai 102,200,000.00 102,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.13.1.13.03.25.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 296,840,000.00 296,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGAWASAN BADA MAGHRIB
MENGAJI
1.13.1.13.03.25.20 89,450,000.00 89,450,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.25.20.5.2.1 Belanja pegawai 25,450,000.00 25,450,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.25.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 64,000,000.00 64,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA
SOSIAL KEMASYARAKATAN
KEGIATAN 1).PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
(PHBI)
1.13.1.13.03.26.01 321,650,000.00 321,650,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.26.01.5.2.1 Belanja pegawai 110,250,000.00 110,250,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.03.26.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 211,400,000.00 211,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 11,011,016,985.00 11,442,816,985.00 431,800,000.00 3.92
SURPLUS /(DEFISIT) -11,011,016,985.00 -11,442,816,985.00 -431,800,000.00 3.92
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.13 - Sosial
1.13.04 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.13.1.13.04.00.00.5. 5,411,652,272.00 5,411,652,272.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,102,883,772.00 1,102,883,772.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,102,883,772.00 1,102,883,772.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 4,308,768,500.00 4,308,768,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENINGKATAN PELAYANAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
1.08.1.13.04.25.02 93,830,000.00 93,830,000.00 0.00 0.00
1.08.1.13.04.25.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 93,830,000.00 93,830,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.13.1.13.04.01.01 8,465,000.00 8,465,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,465,000.00 8,465,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.13.1.13.04.01.02 49,080,000.00 49,080,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,080,000.00 49,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.13.1.13.04.01.08 4,266,000.00 4,266,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,266,000.00 4,266,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.13.1.13.04.01.10 20,425,000.00 20,425,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,425,000.00 20,425,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.13.1.13.04.01.11 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.13.1.13.04.01.13 310,000,000.00 310,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.13.5.2.3 Belanja modal 310,000,000.00 310,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.13.1.13.04.01.17 55,800,000.00 55,800,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 55,800,000.00 55,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.13.1.13.04.01.19 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.13.1.13.04.01.21 730,950,000.00 730,950,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 730,950,000.00 730,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.13.1.13.04.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.13.1.13.04.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.13.1.13.04.02.03 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.03.5.2.3 Belanja modal 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.13.1.13.04.02.14 8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.13.1.13.04.02.23 25,300,000.00 25,300,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,300,000.00 25,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.13.1.13.04.02.24 75,900,000.00 75,900,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,900,000.00 75,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.04.02.28 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.13.1.13.04.02.48 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.02.48.5.2.3 Belanja modal 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.13.1.13.04.03.02 66,600,000.00 66,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 66,600,000.00 66,600,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.13.1.13.04.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM :
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PERENCANAAN DANA OTSUS1.13.1.13.04.16.32 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.16.32.5.2.3 Belanja modal 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA DAN KEMANUSIAAN
KEGIATAN 1).PELATIHAN KESIAPSIAGAAN
BENCANA
1.13.1.13.04.27.01 111,995,000.00 111,995,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.27.01.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.27.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 106,995,000.00 106,995,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELATIHAN PEMADAM
KEBAKARAN
1.13.1.13.04.27.10 102,195,000.00 102,195,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.27.10.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.13.04.27.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 97,195,000.00 97,195,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM :
KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI TERPADU1.20.1.13.04.30.24 18,862,500.00 18,862,500.00 0.00 0.00
1.20.1.13.04.30.24.5.2.1 Belanja pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.13.04.30.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,862,500.00 15,862,500.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 5,411,652,272.00 5,411,652,272.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -5,411,652,272.00 -5,411,652,272.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.02 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERKOPERASIAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.15.1.15.02.00.00.5. 9,077,393,710.00 9,683,633,710.00 606,240,000.00 6.67
Belanja Tidak Langsung 2,399,813,000.00 2,399,813,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,399,813,000.00 2,399,813,000.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 6,677,580,710.00 7,283,820,710.00 606,240,000.00 9.07
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.15.1.15.02.01.01 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.15.1.15.02.01.02 42,080,000.00 42,080,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,080,000.00 42,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.15.1.15.02.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.15.1.15.02.01.09 11,010,000.00 11,010,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,010,000.00 11,010,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.15.1.15.02.01.10 24,500,000.00 24,500,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,500,000.00 24,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.15.1.15.02.01.11 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,100,000.00 14,100,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.15.1.15.02.01.12 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.15.1.15.02.01.17 58,160,000.00 58,160,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 58,160,000.00 58,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.15.1.15.02.01.19 300,000,000.00 400,000,000.00 100,000,000.00 33.33
1.15.1.15.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 300,000,000.00 400,000,000.00 100,000,000.00 33.33
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.15.1.15.02.01.21 160,150,000.00 277,750,000.00 117,600,000.00 73.43
1.15.1.15.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 160,150,000.00 277,750,000.00 117,600,000.00 73.43
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.15.1.15.02.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.15.1.15.02.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.15.1.15.02.02.09 60,150,000.00 63,590,000.00 3,440,000.00 5.71
1.15.1.15.02.02.09.5.2.3 Belanja modal 60,150,000.00 63,590,000.00 3,440,000.00 5.71
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.15.1.15.02.02.22 35,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 142.85
1.15.1.15.02.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 85,000,000.00 50,000,000.00 142.85
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.15.1.15.02.02.23 27,500,000.00 27,500,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,500,000.00 27,500,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.15.1.15.02.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
KEGIATAN 1).PENINGKATAN SISTEM DAN
JARINGAN INFORMASI HARGA PASAR
1.15.1.15.02.15.05 58,760,000.00 58,760,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.15.05.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.15.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 43,760,000.00 43,760,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGAWASAN UTTP ( UKURAN
TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN )
PROSES TERA / TERA ULANG
1.15.1.15.02.15.08 56,330,000.00 56,330,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.15.08.5.2.1 Belanja pegawai 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.15.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,330,000.00 32,330,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
KEGIATAN 1).PELATIHAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN KOPERASI/KUD
1.15.1.15.02.16.07 66,775,000.00 66,775,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.16.07.5.2.1 Belanja pegawai 30,200,000.00 30,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.15.1.15.02.16.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,575,000.00 36,575,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBERDAYAAN KOPERASI
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
1.15.1.15.02.16.12 27,400,000.00 27,400,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.16.12.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,400,000.00 23,400,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA
KOPERASI SEBAGAI KADER KOPERASI
1.15.1.15.02.18.14 40,100,000.00 40,100,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.18.14.5.2.1 Belanja pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.18.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,800,000.00 21,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBINAAN KOPERASI
KAB.NAGAN RAYA
1.15.1.15.02.18.15 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.18.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
KEGIATAN 1).KOORDINASI PENINGKATAN
HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
1.15.1.15.02.19.04 20,160,000.00 20,160,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.19.04.5.2.1 Belanja pegawai 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 0.00
1.15.1.15.02.19.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,360,000.00 6,360,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
8). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
2.05.1.15.02.02.48 2,660,000,000.00 2,660,000,000.00 0.00 0.00
2.05.1.15.02.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
2.05.1.15.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 2,310,000,000.00 2,310,000,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN ASONGAN
KEGIATAN 1).PASAR MURAH MENJELANG HARI
RAYA
2.06.1.15.02.19.08 297,900,000.00 297,900,000.00 0.00 0.00
2.06.1.15.02.19.08.5.2.1 Belanja pegawai 17,700,000.00 17,700,000.00 0.00 0.00
2.06.1.15.02.19.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 280,200,000.00 280,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR TRADISIONAL
2.06.1.15.02.19.10 1,779,329,750.00 1,779,329,750.00 0.00 0.00
2.06.1.15.02.19.10.5.2.3 Belanja modal 1,779,329,750.00 1,779,329,750.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGAWASAN DANA OTSUS
TAHUN 2014
2.06.1.15.02.19.13 75,600,000.00 132,300,000.00 56,700,000.00 75.00
2.06.1.15.02.19.13.5.2.3 Belanja modal 75,600,000.00 132,300,000.00 56,700,000.00 75.00
KEGIATAN 4).MONITORING, PENDATAAN DAN
PELAPORAN
2.06.1.15.02.19.14 0.00 28,500,000.00 28,500,000.00 0.00
2.06.1.15.02.19.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 28,500,000.00 28,500,000.00 0.00
KEGIATAN 5).PERENCANAAN DANA OTSUS2.06.1.15.02.19.15 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00
2.06.1.15.02.19.15.5.2.3 Belanja modal 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00
10). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKRANAS KABUPATEN
2.07.1.15.02.16.07 277,550,000.00 177,550,000.00 -100,000,000.00 ( 36.02)
2.07.1.15.02.16.07.5.2.1 Belanja pegawai 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.16.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 247,550,000.00 147,550,000.00 -100,000,000.00 -40.39
KEGIATAN 2).PEMBINAAN DAN SOSIALISASI
GUGUS KENDALI MUTU(GKM)
2.07.1.15.02.16.08 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.16.08.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.16.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBINAAN KEPADA INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
2.07.1.15.02.16.15 193,180,000.00 193,180,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.16.15.5.2.1 Belanja pegawai 59,400,000.00 59,400,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.16.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 133,780,000.00 133,780,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).MONITORING DAN PENDATAAN
INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.07.1.15.02.16.18 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
2.07.1.15.02.16.18.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00
2.07.1.15.02.16.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 43,500,000.00 43,500,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
2.07.1.15.02.16.18.5.2.3 Belanja modal 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
11). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
KEGIATAN 1).PEMBINAAN KEMAMPUAN
TEKNOLOGI INDUSTRI
2.07.1.15.02.17.01 117,620,000.00 117,620,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.17.01.5.2.1 Belanja pegawai 36,700,000.00 36,700,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.17.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,920,000.00 80,920,000.00 0.00 0.00
12). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
KEGIATAN 1).PROMOSI HASIL INDUSTRI KECIL
DALAM DAN LUAR DAERAH
2.07.1.15.02.19.03 86,925,960.00 86,925,960.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.19.03.5.2.1 Belanja pegawai 11,200,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00
2.07.1.15.02.19.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,725,960.00 75,725,960.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 9,077,393,710.00 9,683,633,710.00 606,240,000.00 6.67
SURPLUS /(DEFISIT) -9,077,393,710.00 -9,683,633,710.00 -606,240,000.00 6.67
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.17 - Kebudayaan
1.17.03 - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.17.1.17.03.00.00.5. 12,028,410,849.00 13,266,700,849.00 1,238,290,000.00 10.29
Belanja Tidak Langsung 2,030,902,349.00 2,030,902,349.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,030,902,349.00 2,030,902,349.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 9,997,508,500.00 11,235,798,500.00 1,238,290,000.00 12.38
1). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN TANAH SARANA DAN
PRASARANA PEMBANGUNAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.07.1.17.03.15.13 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
1.07.1.17.03.15.13.5.2.3 Belanja modal 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.17.1.17.03.01.01 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.17.1.17.03.01.02 15,500,000.00 22,500,000.00 7,000,000.00 45.16
1.17.1.17.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,500,000.00 22,500,000.00 7,000,000.00 45.16
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.17.1.17.03.01.03 33,800,000.00 33,800,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.03.5.2.3 Belanja modal 33,800,000.00 33,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.17.1.17.03.01.08 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.17.1.17.03.01.10 15,628,000.00 15,628,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,628,000.00 15,628,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.17.1.17.03.01.11 19,500,000.00 19,500,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,500,000.00 19,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.17.1.17.03.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.17.1.17.03.01.17 54,200,000.00 54,200,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 54,200,000.00 54,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.17.1.17.03.01.19 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.17.1.17.03.01.21 136,325,000.00 161,525,000.00 25,200,000.00 18.48
1.17.1.17.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 136,325,000.00 161,525,000.00 25,200,000.00 18.48
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.01.28 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.17.1.17.03.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN MEMPERINGATI
HARI SUMPAH PEMUDA
1.17.1.17.03.01.31 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.01.31.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.17.1.17.03.01.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.03.02.07 51,000,000.00 59,400,000.00 8,400,000.00 16.47
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3 Belanja modal 51,000,000.00 59,400,000.00 8,400,000.00 16.47
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.17.1.17.03.02.14 58,850,000.00 58,850,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.14.5.2.3 Belanja modal 28,850,000.00 28,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.17.1.17.03.02.23 25,687,500.00 25,687,500.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,687,500.00 25,687,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.03.02.28 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.03.02.42 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.17.1.17.03.02.48 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.02.48.5.2.3 Belanja modal 2,150,000,000.00 2,150,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.17.1.17.03.06.04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
KEGIATAN 1).SOSIALISASI SADAR WISATA DAN
MASYARAKAT SEDERHANA KABUPATEN NAGAN
RAYA
1.17.1.17.03.15.10 29,240,000.00 29,240,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.15.10.5.2.1 Belanja pegawai 8,350,000.00 8,350,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.15.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,890,000.00 20,890,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMILIHAN DAN LATIHAN
PASKIBRA
1.17.1.17.03.15.12 822,900,000.00 850,340,000.00 27,440,000.00 3.33
1.17.1.17.03.15.12.5.2.1 Belanja pegawai 164,250,000.00 189,650,000.00 25,400,000.00 15.46
1.17.1.17.03.15.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 658,650,000.00 660,690,000.00 2,040,000.00 0.30
6). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
KEGIATAN 1).PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
1.17.1.17.03.16.02 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.16.02.5.2.3 Belanja modal 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
KEGIATAN 1).SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN
PESERTA AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA
1.17.1.17.03.17.09 47,108,000.00 47,108,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.17.1.17.03.17.09.5.2.1 Belanja pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.17.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,608,000.00 39,608,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).FORUM SILATURRAHMI KERATON
NUSANTARA ( FSKN) ACEH
1.17.1.17.03.17.11 133,700,000.00 133,700,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.17.11.5.2.1 Belanja pegawai 65,000,000.00 0.00 -65,000,000.00 -100.00
1.17.1.17.03.17.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 68,700,000.00 133,700,000.00 65,000,000.00 94.61
8). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
KEGIATAN 1).PEMBINAAN KONI KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.02 276,200,000.00 276,200,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.02.5.2.1 Belanja pegawai 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 240,200,000.00 240,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBINAAN KNPI KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.03 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.03.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBINAAN PS NAGAN RAYA
KABUPATEN NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.04 362,000,000.00 362,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.04.5.2.1 Belanja pegawai 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 282,000,000.00 282,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PEMBINAAN PENGEMBANGAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.05 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.05.5.2.1 Belanja pegawai 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).KEGIATAN PORA1.17.1.17.03.20.09 595,000,000.00 1,445,350,000.00 850,350,000.00 142.91
1.17.1.17.03.20.09.5.2.1 Belanja pegawai 36,000,000.00 86,700,000.00 50,700,000.00 140.83
1.17.1.17.03.20.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 559,000,000.00 1,358,650,000.00 799,650,000.00 143.05
KEGIATAN 6).PEMBINAAN CABANG OLAH RAGA
PENCAK SILAT IPSI NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.10 153,600,000.00 153,600,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 153,600,000.00 153,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMBINAAN FORKI NAGAN RAYA1.17.1.17.03.20.11 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.11.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMBINAAN OLAH RAGA
MENEMBAK (PERBAKIN)
1.17.1.17.03.20.12 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 9).PEKAN OLAH RAGA PELAJAR
DAERAH (POPDA)
1.17.1.17.03.20.19 702,660,000.00 702,660,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.19.5.2.1 Belanja pegawai 22,400,000.00 22,400,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 680,260,000.00 680,260,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PEMBINAAN SENAM KANTOR
DAN SEKOLAH KABUPATEN NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.25 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
1.17.1.17.03.20.25.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00
1.17.1.17.03.20.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 118,000,000.00 118,000,000.00 0.00
KEGIATAN 11).PEMBINAAN IPORA KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.26 73,000,000.00 64,600,000.00 -8,400,000.00 ( 11.50)
1.17.1.17.03.20.26.5.2.1 Belanja pegawai 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 48,000,000.00 39,600,000.00 -8,400,000.00 -17.50
KEGIATAN 12).PEMBINAAN SENI BUDAYA
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
1.17.1.17.03.20.28 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.28.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.20.28.5.2.3 Belanja modal 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PERENCANAAN OTSUS TAHUN 20141.17.1.17.03.21.08 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
1.17.1.17.03.21.08.5.2.3 Belanja modal 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
10). PROGRAM : LANJUTAN
KEGIATAN 1).PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
1.17.1.17.03.99.01 1,614,000,000.00 1,737,100,000.00 123,100,000.00 7.62
1.17.1.17.03.99.01.5.2.3 Belanja modal 1,614,000,000.00 1,737,100,000.00 123,100,000.00 7.62
11). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
KEGIATAN 1).PEMILIHAN DAN LATIHAN
PASKIBRAKA
1.18.1.17.03.15.11 87,460,000.00 87,460,000.00 0.00 0.00
1.18.1.17.03.15.11.5.2.1 Belanja pegawai 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
1.18.1.17.03.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 74,260,000.00 74,260,000.00 0.00 0.00
12). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
KEGIATAN 1).PEMBINAAN PRAMUKA
KABUPATEN NAGAN RAYA
1.18.1.17.03.20.01 250,000,000.00 305,200,000.00 55,200,000.00 22.08
1.18.1.17.03.20.01.5.2.1 Belanja pegawai 45,000,000.00 100,200,000.00 55,200,000.00 122.66
1.18.1.17.03.20.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 205,000,000.00 205,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).MEMPERINGATI HARI OLAHRAGA
NASIONAL
1.18.1.17.03.20.24 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
1.18.1.17.03.20.24.5.2.1 Belanja pegawai 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.18.1.17.03.20.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBINAAN TAEKWONDO1.18.1.17.03.20.29 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.18.1.17.03.20.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 9
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
13). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
KEGIATAN 1).PEMILIHAN DUTA WISATA NAGAN
RAYA
2.04.1.17.03.15.09 62,150,000.00 62,150,000.00 0.00 0.00
2.04.1.17.03.15.09.5.2.1 Belanja pegawai 8,350,000.00 8,350,000.00 0.00 0.00
2.04.1.17.03.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,800,000.00 53,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 12,028,410,849.00 13,266,700,849.00 1,238,290,000.00 10.29
SURPLUS /(DEFISIT) -12,028,410,849.00 -13,266,700,849.00 -1,238,290,000.00
10.29
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.03 - KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.19.1.19.03.00.00.5. 5,813,573,953.00 5,813,573,953.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,536,398,813.00 1,536,398,813.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,536,398,813.00 1,536,398,813.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 4,277,175,140.00 4,277,175,140.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
KEAGAMAAN
KEGIATAN 1).OPERASI WILAYATUL HISBAH (WH)
DAN APARAT KEAMANAN
1.13.1.19.03.22.04 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1 Belanja pegawai 4,050,000.00 4,050,000.00 0.00 0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,550,000.00 11,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).OPERASI INTI/RUTIN POLISI
SYARIAT (PETUGAS WH)
1.13.1.19.03.22.09 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.1 Belanja pegawai 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,400,000.00 50,400,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.19.1.19.03.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.19.1.19.03.01.02 8,710,140.00 8,710,140.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,710,140.00 8,710,140.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.19.1.19.03.01.08 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.19.1.19.03.01.09 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.19.1.19.03.01.10 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.19.1.19.03.01.11 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.19.1.19.03.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.19.1.19.03.01.17 146,200,000.00 146,200,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 146,200,000.00 146,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.19.1.19.03.01.19 255,000,000.00 255,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 255,000,000.00 255,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.19.1.19.03.01.21 1,178,975,000.00 1,178,975,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,178,975,000.00 1,178,975,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.19.1.19.03.01.28 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.19.1.19.03.01.30 13,750,000.00 13,750,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,750,000.00 13,750,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HUT SATPOL PP
DAN WH
1.19.1.19.03.01.36 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.19.1.19.03.02.23 38,860,000.00 38,860,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,860,000.00 38,860,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KERJA
LAPANGAN
1.19.1.19.03.03.03 198,563,000.00 198,563,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 198,563,000.00 198,563,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.19.1.19.03.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
KEGIATAN 1).PELATIHAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.03.15.21 0.00 1,845,910,000.00 1,845,910,000.00 0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 133,750,000.00 133,750,000.00 0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 898,960,000.00 898,960,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.19.1.19.03.15.21.5.2.3 Belanja modal 0.00 813,200,000.00 813,200,000.00 0.00
KEGIATAN 2).KEGIATAN PELATIHAN SATPAM
(SATUAN PENGAMAN)
1.19.1.19.03.15.30 15,182,000.00 15,182,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,182,000.00 11,182,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PENGAMANAN
PEMILU TAHUN 2014
1.19.1.19.03.21.07 1,845,910,000.00 0.00 -1,845,910,000.00
(100.00)
1.19.1.19.03.21.07.5.2.1 Belanja pegawai 925,200,000.00 0.00 -925,200,000.00 -100.00
1.19.1.19.03.21.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 920,710,000.00 0.00 -920,710,000.00 -100.00
8). PROGRAM :
KEGIATAN 1).MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN WILAYATUL HISBAH
1.19.1.19.03.22.20 12,100,000.00 12,100,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU PEJABAT PENTING
LAINNYA DALAM RANGKA TUGAS DINAS
1.19.1.19.03.23.01 94,600,000.00 94,600,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1 Belanja pegawai 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 89,400,000.00 89,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENERTIBAN TERPADU1.19.1.19.03.23.02 125,675,000.00 125,675,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.1 Belanja pegawai 7,550,000.00 7,550,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 118,125,000.00 118,125,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).OPERASI INTI / RUTIN PETUGAS
SATPOL PP
1.19.1.19.03.23.05 89,600,000.00 89,600,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.1 Belanja pegawai 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN
LIAR LAINNYA
1.19.1.19.03.23.09 65,650,000.00 65,650,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.1 Belanja pegawai 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 61,700,000.00 61,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN KEGIATAN SATPOL PP
1.19.1.19.03.23.10 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.1 Belanja pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 5,813,573,953.00 5,813,573,953.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -5,813,573,953.00 -5,813,573,953.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.04 - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.19.1.19.04.00.00.5. 1,746,032,059.00 1,992,032,059.00 246,000,000.00 14.08
Belanja Tidak Langsung 782,962,459.00 782,962,459.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 782,962,459.00 782,962,459.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 963,069,600.00 1,209,069,600.00 246,000,000.00 25.54
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.19.1.19.04.01.01 6,280,000.00 6,280,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,280,000.00 6,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.19.1.19.04.01.02 13,287,100.00 13,287,100.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,287,100.00 13,287,100.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.19.1.19.04.01.08 7,150,000.00 7,150,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,150,000.00 7,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.19.1.19.04.01.09 12,700,000.00 12,700,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,700,000.00 12,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.19.1.19.04.01.10 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.19.1.19.04.01.11 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.19.1.19.04.01.12 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.19.1.19.04.01.17 36,720,000.00 36,720,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,720,000.00 36,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.19.1.19.04.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.19.1.19.04.01.21 106,175,000.00 106,175,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 106,175,000.00 106,175,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.19.1.19.04.01.28 13,760,000.00 13,760,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 2,110,000.00 2,110,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,650,000.00 11,650,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.19.1.19.04.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.19.1.19.04.02.09 20,150,000.00 20,150,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.02.09.5.2.3 Belanja modal 20,150,000.00 20,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.19.1.19.04.02.23 22,022,500.00 22,022,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.19.1.19.04.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,022,500.00 22,022,500.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.19.1.19.04.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN KOMUNITAS
INTELEGEN DAERAH DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI
1.19.1.19.04.15.08 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.08.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN
1.19.1.19.04.15.16 49,400,000.00 49,400,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.16.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBINAAN ORKEMAS DAN
PARPOL
1.19.1.19.04.15.17 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.17.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,400,000.00 29,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).WAWASAN KEBANGSAAAN1.19.1.19.04.15.18 44,000,000.00 44,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.18.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENGEMBANGAN ORGANISASI
SENKOM ACEH 09 NAGAN RAYA 2014
1.19.1.19.04.15.19 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).ORMAS MUHAMMADIYAH NAGAN
RAYA
1.19.1.19.04.15.20 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.15.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).OPERASIONAL PENGAMANAN
GAMPONG DAN KECAMATAN
1.19.1.19.04.15.22 0.00 186,000,000.00 186,000,000.00 0.00
1.19.1.19.04.15.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 186,000,000.00 186,000,000.00 0.00
KEGIATAN 8).PATROLI GABUNGAN
PENGAWASAN KANTIBMAS
1.19.1.19.04.15.23 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
1.19.1.19.04.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
KEGIATAN 1).FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA
1.19.1.19.04.16.06 49,400,000.00 49,400,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.16.06.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.16.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).RAPAT RUTIN TIM TERPADU
PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
1.19.1.19.04.16.07 73,225,000.00 73,225,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.16.07.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.16.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,225,000.00 53,225,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN BADAN
NARKOTIKA KABUAPTEN (BNK)
1.19.1.19.04.20.09 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.20.09.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.20.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN APARATUR PEMERINTAH DALAM
PENGUATAN POLITIK DAN DEMOKRASI
1.19.1.19.04.21.14 49,400,000.00 49,400,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.21.14.5.2.1 Belanja pegawai 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.19.1.19.04.21.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
JUMLAH BELANJA 1,746,032,059.00 1,992,032,059.00 246,000,000.00 14.08
SURPLUS /(DEFISIT) -1,746,032,059.00 -1,992,032,059.00 -246,000,000.00 14.08
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.01 - DPRK NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.01.00.00.5. 4,899,721,000.00 4,899,721,000.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 4,899,721,000.00 4,899,721,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 4,899,721,000.00 4,899,721,000.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,899,721,000.00 4,899,721,000.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -4,899,721,000.00 -4,899,721,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.02 - KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.02.00.00.5. 590,180,455.00 590,180,455.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 590,180,455.00 590,180,455.00 0.00 0.00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 590,180,455.00 590,180,455.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 590,180,455.00 590,180,455.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -590,180,455.00 -590,180,455.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.03.00.00.5. 45,093,797,136.00 46,563,447,136.00 1,469,650,000.00 3.25
Belanja Tidak Langsung 12,642,046,236.00 12,642,046,236.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 12,642,046,236.00 12,642,046,236.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 32,451,750,900.00 33,921,400,900.00 1,469,650,000.00 4.52
1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN 1).KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN (LKPJ)
1.06.1.20.03.21.12 36,600,000.00 36,600,000.00 0.00 0.00
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1 Belanja pegawai 11,600,000.00 11,600,000.00 0.00 0.00
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (
LPPD )
1.06.1.20.03.21.22 92,350,000.00 92,350,000.00 0.00 0.00
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1 Belanja pegawai 27,350,000.00 27,350,000.00 0.00 0.00
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN; PEMILIKAN; PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
KEGIATAN 1).PENATAAN PENGUASAAN;1.09.1.20.03.16.01 826,000,000.00 826,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PEMILIKAN; PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1 Belanja pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 819,000,000.00 819,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN TANAH SARANA DAN
PRASARANA IBU KOTA SUKA MAKMUE
1.09.1.20.03.16.03 1,700,000,000.00 1,395,000,000.00 -305,000,000.00 ( 17.94)
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3 Belanja modal 1,700,000,000.00 1,395,000,000.00 -305,000,000.00 -17.94
3). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
KEGIATAN 1).PENUNJANG PENGADAAN BERAS
KELUARGA MISKIN (BAGIAN EKONOMI)
1.13.1.20.03.15.07 761,488,250.00 761,488,250.00 0.00 0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1 Belanja pegawai 359,717,000.00 359,717,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 401,771,250.00 401,771,250.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
KEAGAMAAN
KEGIATAN 1).KOORDINASI PENYALURAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL
KEMANUSIAAN LAINYA KABUPATEN NAGAN
RAYA
1.13.1.20.03.22.03 375,200,000.00 375,200,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1 Belanja pegawai 172,300,000.00 172,300,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 202,900,000.00 202,900,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.03.01.01 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.03.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.03.01.02 734,400,000.00 734,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 734,400,000.00 734,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.03.01.03 446,500,000.00 50,000,000.00 -396,500,000.00 ( 88.80)
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.03.5.2.3 Belanja modal 396,500,000.00 0.00 -396,500,000.00 -100.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.03.01.08 335,800,000.00 335,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.1 Belanja pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.03.01.09 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.03.01.10 177,500,000.00 177,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 177,500,000.00 177,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.03.01.11 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.03.01.12 122,450,000.00 122,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 122,450,000.00 122,450,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.03.01.17 1,232,800,000.00 1,232,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,232,800,000.00 1,232,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.03.01.19 2,809,750,000.00 2,809,750,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,809,750,000.00 2,809,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.03.01.21 1,998,650,000.00 1,998,650,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,977,150,000.00 1,977,150,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,500,000.00 21,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN RUMAH JABATAN
1.20.1.20.03.01.24 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN
1.20.1.20.03.01.30 106,400,000.00 106,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1 Belanja pegawai 44,400,000.00 44,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 62,000,000.00 62,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
RUMAH JABATAN / DINAS
1.20.1.20.03.02.06 2,762,530,000.00 3,212,530,000.00 450,000,000.00 16.28
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 560,855,000.00 560,855,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3 Belanja modal 2,201,675,000.00 2,651,675,000.00 450,000,000.00 20.43
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.03.02.07 159,500,000.00 159,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3 Belanja modal 159,500,000.00 159,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.03.02.09 648,550,000.00 648,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3 Belanja modal 648,550,000.00 648,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGADAAN RUMAH JABATAN1.20.1.20.03.02.12 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.12.5.2.3 Belanja modal 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENGADAAN GEDUNG / KANTOR /
GUDANG DAN TEMPAT
1.20.1.20.03.02.15 2,195,150,000.00 2,254,300,000.00 59,150,000.00 2.69
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.03.02.15.5.2.3 Belanja modal 2,195,150,000.00 2,254,300,000.00 59,150,000.00 2.69
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
RUMAH JABATAN
1.20.1.20.03.02.20 49,000,000.00 49,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 49,000,000.00 49,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
RUMAH DINAS
1.20.1.20.03.02.21 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3 Belanja modal 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.03.02.22 650,000,000.00 840,000,000.00 190,000,000.00 29.23
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 200,000,000.00 390,000,000.00 190,000,000.00 95.00
1.20.1.20.03.02.22.5.2.3 Belanja modal 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.03.02.23 875,415,000.00 875,415,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 875,415,000.00 875,415,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.03.02.24 1,680,513,000.00 1,680,513,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,680,513,000.00 1,680,513,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS
1.20.1.20.03.02.25 141,050,000.00 141,050,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 141,050,000.00 141,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.03.02.26 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.03.02.28 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.20.1.20.03.02.31 158,500,000.00 158,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.03.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 158,500,000.00 158,500,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.03.03.02 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP1.20.1.20.03.06.06 57,450,000.00 57,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1 Belanja pegawai 18,450,000.00 18,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN
NAGAN RAYA (BAG.ORGANISASI)
1.20.1.20.03.06.34 54,950,000.00 54,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1 Belanja pegawai 16,450,000.00 16,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 0.00
9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KESEHATAN KDH / WKDH
KEGIATAN 1).PENINGKATAN DAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN KDH / WKDH
1.20.1.20.03.07.02 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.07.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
10). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI; INFORMASI DAN MEDIA MASSA
KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1.20.1.20.03.15.02 186,900,000.00 186,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3 Belanja modal 183,900,000.00 183,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).WORKSHOP TEHNOLOGI
INFORMASI DAN PEMBINAAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.20.1.20.03.15.08 68,500,000.00 68,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1 Belanja pegawai 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 47,500,000.00 47,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENUNJANG PENGAWASAN
PROGRAM SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM)
1.20.1.20.03.15.09 48,050,000.00 48,050,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1 Belanja pegawai 18,550,000.00 18,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,500,000.00 29,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT
1.20.1.20.03.15.12 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.12.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 9
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DARI PROVINSI
ACEH
1.20.1.20.03.15.13 101,000,000.00 101,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1 Belanja pegawai 29,500,000.00 29,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 71,500,000.00 71,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).KEGIATAN PELATIHAN
JURNALISTIK / PERS
1.20.1.20.03.15.29 154,720,000.00 154,720,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1 Belanja pegawai 81,900,000.00 81,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 72,820,000.00 72,820,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PERSATUAN WARTAWAN NAGAN
RAYA (PWN-ABAS)
1.20.1.20.03.15.31 0.00 270,000,000.00 270,000,000.00 0.00
1.20.1.20.03.15.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3 Belanja modal 0.00 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00
11). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH /
WAKIL KEPALA DAERAH
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN KOORDINASI
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAN
PENDUKUNG LAINNYA
1.20.1.20.03.16.11 415,000,000.00 415,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.16.11.5.2.1 Belanja pegawai 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PENGAMANAN
KANTOR PEMDA
1.20.1.20.03.16.12 176,000,000.00 176,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.1 Belanja pegawai 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 10
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.03.16.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).RAPAT KOORDINASI FORUM
MUSPIDA
1.20.1.20.03.16.13 847,000,000.00 847,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 847,000,000.00 847,000,000.00 0.00 0.00
12). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBINAAN ADMINISTRASI
ANGGARAN
1.20.1.20.03.17.21 71,250,000.00 71,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1 Belanja pegawai 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,250,000.00 26,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN SETDAKAB NAGAN RAYA
1.20.1.20.03.17.83 192,000,000.00 192,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1 Belanja pegawai 102,000,000.00 102,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2 Belanja barang dan jasa 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
13). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
KEGIATAN 1).PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA
1.20.1.20.03.20.15 346,700,000.00 346,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1 Belanja pegawai 220,700,000.00 220,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 126,000,000.00 126,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).BIMBINGAN TEKHNIS DAN
PELATIHAN LPSE
1.20.1.20.03.20.22 102,250,000.00 102,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1 Belanja pegawai 17,450,000.00 17,450,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 11
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 84,800,000.00 84,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGELOLAAN LAYANANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIL (LPSE)
1.20.1.20.03.20.23 433,300,000.00 433,300,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1 Belanja pegawai 105,800,000.00 105,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 327,500,000.00 327,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGELOLAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN (ULP)
1.20.1.20.03.20.25 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
SESUAI KEMENDRAGI NO. 35 TAHUN 2012
1.20.1.20.03.20.26 79,500,000.00 79,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1 Belanja pegawai 47,000,000.00 47,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,500,000.00 32,500,000.00 0.00 0.00
14). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN 1).TAHAPAN/PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN
1.20.1.20.03.21.12 403,289,400.00 403,289,400.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1 Belanja pegawai 142,800,000.00 142,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 260,489,400.00 260,489,400.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 12
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).TAHAPAN/PERSIAPAN
PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF
1.20.1.20.03.21.13 295,195,000.00 295,195,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1 Belanja pegawai 102,000,000.00 102,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 193,195,000.00 193,195,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).SOSIALISASI DAN PEMANTAPAN
PENYUSUNAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH
BAGI SKPK
1.20.1.20.03.21.35 58,850,000.00 58,850,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1 Belanja pegawai 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,450,000.00 26,450,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMAHAMAN SYIAR ISLAM DALAM
RANGKA PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM
1.20.1.20.03.21.36 237,761,250.00 237,761,250.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1 Belanja pegawai 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 223,761,250.00 223,761,250.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
(IKK) LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
1.20.1.20.03.21.40 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).TEMU RAMAH PARA PERINTIS
KEMERDEKAAN, VETERAN, PURNAWIRAWAN,
WERDHATAMA, WARAKAWURI DAN ANGKATAN
1.20.1.20.03.21.41 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 13
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.03.21.41.5.2.2 Belanja barang dan jasa 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
15). PROGRAM : PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN 1).PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH
1.20.1.20.03.23.02 1,762,000,000.00 1,762,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.23.02.5.2.1 Belanja pegawai 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,515,000,000.00 1,515,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.23.02.5.2.3 Belanja modal 231,000,000.00 231,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN KAB. NAGAN RAYA KE-12
1.20.1.20.03.23.10 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PELAKSANAAN PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-69
1.20.1.20.03.23.11 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00
1.20.1.20.03.23.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00
16). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN KEGIATAN
SERIMONIAL DAERAH
1.20.1.20.03.25.05 126,000,000.00 126,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1 Belanja pegawai 31,500,000.00 31,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 94,500,000.00 94,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).KOORDINASI PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
1.20.1.20.03.25.06 64,700,000.00 64,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1 Belanja pegawai 20,700,000.00 20,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 44,000,000.00 44,000,000.00 0.00 0.00
17). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 14
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).KOORDINASI KERJASAMA
PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.01 38,487,500.00 38,487,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1 Belanja pegawai 20,450,000.00 20,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,037,500.00 18,037,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RENCANA KERJA
RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.02 11,275,000.00 11,275,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,275,000.00 6,275,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.03 359,900,000.00 359,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1 Belanja pegawai 79,850,000.00 79,850,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 280,050,000.00 280,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).FASILITASI DAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.04 286,650,000.00 286,650,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1 Belanja pegawai 18,900,000.00 18,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 267,750,000.00 267,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.26.05 12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1 Belanja pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,750,000.00 4,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).KAJIAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU LEBIH
1.20.1.20.03.26.06 2,841,500.00 2,841,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 15
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
TINGGI
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,841,500.00 2,841,500.00 0.00 0.00
18). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN DAERAH
OTONOMI HASIL PEMEKARAN (DOHP) DAN
PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN
DAERAH LAINNYA
1.20.1.20.03.27.05 97,000,000.00 97,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 97,000,000.00 97,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).FASILITAS PENYIAPAN DATA DAN
INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN
KECAMATAN DAN MUKIM
1.20.1.20.03.27.06 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).FASILITAS PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN PATEN DI 2 (DUA)
KECAMATAN
1.20.1.20.03.27.07 80,500,000.00 80,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1 Belanja pegawai 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
19). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENDATAAN DAN PENATAAN
DOKUMEN / ARSIP DAERAH
1.20.1.20.03.28.01 49,000,000.00 49,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.28.01.5.2.1 Belanja pegawai 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 0.00
20). PROGRAM :
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 16
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN DAN
PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SKPD
1.20.1.20.03.30.21 0.00 55,500,000.00 55,500,000.00 0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETDAKAB
NAGAN RAYA
1.20.1.20.03.30.25 53,500,000.00 53,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1 Belanja pegawai 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYUSUNAN PROFIL BIROKRASI
INSTANSI PEMKAB NAGAN RAYA
1.20.1.20.03.30.28 57,950,000.00 57,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1 Belanja pegawai 16,450,000.00 16,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 41,500,000.00 41,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENATAAN SARANA DAN
PRASARANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SECARA ONLINE MELALUI
WEBSITE
1.20.1.20.03.30.29 123,200,000.00 123,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.29.5.2.1 Belanja pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,250,000.00 8,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.30.29.5.2.3 Belanja modal 107,450,000.00 107,450,000.00 0.00 0.00
21). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENEGASAN BATAS DAERAH1.20.1.20.03.31.45 280,500,000.00 677,000,000.00 396,500,000.00 141.35
1.20.1.20.03.31.45.5.2.1 Belanja pegawai 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2 Belanja barang dan jasa 238,500,000.00 238,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 17
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3 Belanja modal 17,000,000.00 413,500,000.00 396,500,000.00 2,332.35
KEGIATAN 2).PENELITIAN, PENGESAHAN SPJ
DAN REKAPITULASI REALISASI BELANJA
1.20.1.20.03.31.46 111,000,000.00 111,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.31.46.5.2.1 Belanja pegawai 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2 Belanja barang dan jasa 51,000,000.00 51,000,000.00 0.00 0.00
22). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN
ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
KEGIATAN 1).PENYULUHAN HUKUM TERPADU1.20.1.20.03.32.01 64,785,000.00 64,785,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1 Belanja pegawai 21,150,000.00 21,150,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 43,635,000.00 43,635,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).ADVOKASI/BANTUAN HUKUM
PEMDA DAN BANTUAN KOORDINASI APARATUR
PENEGAKAN HUKUM
1.20.1.20.03.32.02 214,575,000.00 214,575,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1 Belanja pegawai 63,400,000.00 63,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 151,175,000.00 151,175,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).ADVOKASI / BANTUAN HUKUM1.20.1.20.03.32.05 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 18
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
23). PROGRAM : PEMANTAPAN PRODUK HUKUM
DAERAH
KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEHNIS PEMAJUAN,
PEMENUHAN DAN PENGHORMATAN HAM
1.20.1.20.03.33.02 48,875,000.00 48,875,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1 Belanja pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 41,375,000.00 41,375,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 45,093,797,136.00 46,563,447,136.00 1,469,650,000.00 3.25
SURPLUS /(DEFISIT) -45,093,797,136.00 -46,563,447,136.00 -1,469,650,000.00
3.25
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.04 - SEKRETARIAT DPRK
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.04.00.00.5. 16,147,329,186.00 16,870,379,186.00 723,050,000.00 4.47
Belanja Tidak Langsung 2,816,715,186.00 2,852,715,186.00 36,000,000.00 1.27
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,816,715,186.00 2,852,715,186.00 36,000,000.00 1.27
Belanja Langsung 13,330,614,000.00 14,017,664,000.00 687,050,000.00 5.15
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.04.01.01 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.04.01.02 461,082,500.00 461,082,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 461,082,500.00 461,082,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.04.01.08 42,404,500.00 42,404,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,404,500.00 42,404,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.04.01.10 144,342,800.00 144,342,800.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 144,342,800.00 144,342,800.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.04.01.11 128,940,000.00 237,690,000.00 108,750,000.00 84.34
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 128,940,000.00 237,690,000.00 108,750,000.00 84.34
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.04.01.12 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,000,000.00 27,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.04.01.17 583,916,000.00 643,916,000.00 60,000,000.00 10.27
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 583,916,000.00 643,916,000.00 60,000,000.00 10.27
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.04.01.19 3,470,000,000.00 3,470,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,470,000,000.00 3,470,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.04.01.21 2,054,700,000.00 2,140,800,000.00 86,100,000.00 4.19
1.20.1.20.04.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 2,054,700,000.00 2,140,800,000.00 86,100,000.00 4.19
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.04.01.28 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.04.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.1.20.04.02.03 170,000,000.00 216,900,000.00 46,900,000.00 27.58
1.20.1.20.04.02.03.5.2.3 Belanja modal 170,000,000.00 216,900,000.00 46,900,000.00 27.58
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.07 183,840,000.00 197,340,000.00 13,500,000.00 7.34
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.04.02.07.5.2.3 Belanja modal 183,840,000.00 197,340,000.00 13,500,000.00 7.34
KEGIATAN 3).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.04.02.10 26,500,000.00 28,300,000.00 1,800,000.00 6.79
1.20.1.20.04.02.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00
1.20.1.20.04.02.10.5.2.3 Belanja modal 26,500,000.00 26,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
RUMAH DINAS
1.20.1.20.04.02.21 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.02.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.22 60,000,000.00 160,000,000.00 100,000,000.00 166.66
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,000,000.00 160,000,000.00 100,000,000.00 166.66
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.24 784,000,000.00 784,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 784,000,000.00 784,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.26 61,750,000.00 61,750,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.02.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 61,750,000.00 61,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.28 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.04.03.02 349,000,000.00 349,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 349,000,000.00 349,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).ORIENTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA
1.20.1.20.04.03.09 0.00 330,000,000.00 330,000,000.00 0.00
1.20.1.20.04.03.09.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 44,250,000.00 44,250,000.00 0.00
1.20.1.20.04.03.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 285,750,000.00 285,750,000.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKHNIS
IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.05.03 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.04.06.04 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.06.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENATAAN KEARSIPAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
1.20.1.20.04.06.13 19,100,000.00 19,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.06.13.5.2.1 Belanja pegawai 15,600,000.00 15,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.06.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KEGIATAN 1).HEARING/DIALOG DAN
KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH
AGAMA
1.20.1.20.04.15.02 98,469,200.00 98,469,200.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.02.5.2.1 Belanja pegawai 70,344,200.00 70,344,200.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,125,000.00 28,125,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).KEGIATAN RESES1.20.1.20.04.15.05 82,540,000.00 22,540,000.00 -60,000,000.00 ( 72.69)
1.20.1.20.04.15.05.5.2.1 Belanja pegawai 43,000,000.00 22,540,000.00 -20,460,000.00 -47.58
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,540,000.00 0.00 -39,540,000.00 -100.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KESEHATAN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRK
1.20.1.20.04.15.09 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KELUAR DAERAH
1.20.1.20.04.15.10 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYUSUNAN DAN RISALAH
/NOTULEN
1.20.1.20.04.15.11 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.11.5.2.1 Belanja pegawai 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PERSIDANGAN / RAPAT-RAPAT
DPRK NAGAN RAYA
1.20.1.20.04.15.12 107,400,000.00 107,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.1 Belanja pegawai 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA DPRK
1.20.1.20.04.15.16 213,400,000.00 213,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.16.5.2.1 Belanja pegawai 90,200,000.00 90,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 123,200,000.00 123,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 8).PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH PIMPINAN DPRK
1.20.1.20.04.15.17 119,450,000.00 119,450,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.1 Belanja pegawai 58,700,000.00 58,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,750,000.00 60,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PELAKSANAAN KEGIATAN
ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN FRAKSI
1.20.1.20.04.15.18 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.18.5.2.1 Belanja pegawai 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENATAAN QANUN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.15.20 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.20.5.2.1 Belanja pegawai 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).KEHUMASAN1.20.1.20.04.15.21 134,500,000.00 134,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.21.5.2.1 Belanja pegawai 74,000,000.00 74,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,500,000.00 60,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN PELANTIKAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
DPRK
1.20.1.20.04.15.23 60,079,000.00 60,079,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.23.5.2.1 Belanja pegawai 51,950,000.00 51,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,129,000.00 8,129,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 13).EVALUASI DAN PELAPORAN
HASIL KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
DPRK
1.20.1.20.04.15.24 45,800,000.00 45,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.24.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,800,000.00 25,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PEMBINAAN TATA KELOLA ASET
DAN KEARSIPAN KANTOR SEKRETARIAT DPRK
1.20.1.20.04.15.27 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.27.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 15).EVALUASI KINERJA DPRK SETIAP
LIMA TAHUN
1.20.1.20.04.15.28 105,000,000.00 105,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.28.5.2.1 Belanja pegawai 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.15.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KEGIATAN 1).PENATA USAHAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN SEKRETARIAT DPRK
1.20.1.20.04.17.55 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.17.55.5.2.1 Belanja pegawai 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.17.55.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PAJAK
1.20.1.20.04.17.69 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.17.69.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.04.17.69.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 16,147,329,186.00 16,870,379,186.00 723,050,000.00 4.47
SURPLUS /(DEFISIT) -16,147,329,186.00 -16,870,379,186.00 -723,050,000.00 4.47
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.05 - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PENDAPATAN DAERAH1.20.1.20.05.00.00.4. 896,344,195,698.00 925,752,464,369.00
29,408,268,671.00
3.28
1.20.1.20.05.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 46,675,208,575.00 26,175,208,575.00 -20,500,000,000.00
-43.92
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 10,128,000,000.00 10,128,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,254,996,700.00 4,754,996,700.00 -2,500,000,000.00
-34.45
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4 Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 23,592,211,875.00 5,592,211,875.00 -18,000,000,000.00
-76.29
1.20.1.20.05.00.00.4.2 Dana Perimbangan 629,313,268,919.00 667,526,512,018.00
38,213,243,099.00
6.07
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 53,812,687,919.00 92,025,931,018.00 38,213,243,099.00
71.01
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2 Dana alokasi umum 500,941,291,000.00 500,941,291,000.00
0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3 Dana alokasi khusus 74,559,290,000.00 74,559,290,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 220,355,718,204.00 232,050,743,776.00
11,695,025,572.00
5.30
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerahlainnya
15,036,349,708.00 16,431,375,280.00 1,395,025,572.00 9.27
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 59,485,772,000.00 59,485,772,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 145,833,596,496.00 156,133,596,496.00
10,300,000,000.00
7.06
JUMLAH PENDAPATAN 896,344,195,698.00 925,752,464,369.00
29,408,268,671.00
3.28
BELANJA DAERAH1.20.1.20.05.00.00.5. 51,708,290,332.00 56,876,869,082.68 5,168,578,750.68 9.99
Belanja Tidak Langsung 28,890,625,832.00 28,400,875,832.68 -489,749,999.32 -1.69
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 7,428,859,697.00 7,224,109,697.68 -204,749,999.32 -2.75
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja hibah 10,781,500,000.00 11,736,766,135.00 955,266,135.00 8.86
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.05.00.00.5.1.5 Belanja bantuan sosial 2,000,000,000.00 1,250,000,000.00 -750,000,000.00 -37.50
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota danpemerintahan
7,150,266,135.00 6,660,000,000.00 -490,266,135.00 -6.85
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8 Belanja tidak terduga 1,530,000,000.00 1,530,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 22,817,664,500.00 28,475,993,250.00 5,658,328,750.00 24.79
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.05.01.01 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.05.01.02 4,413,160,000.00 4,640,660,000.00 227,500,000.00 5.15
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,163,160,000.00 4,240,660,000.00 77,500,000.00 1.86
1.20.1.20.05.01.02.5.2.3 Belanja modal 250,000,000.00 400,000,000.00 150,000,000.00 60.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.05.01.08 249,600,000.00 249,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 249,600,000.00 249,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.09 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.05.01.10 34,231,000.00 34,231,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,231,000.00 34,231,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.05.01.11 65,500,000.00 65,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 65,500,000.00 65,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.05.01.12 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.05.01.17 254,680,000.00 254,680,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 254,680,000.00 254,680,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.05.01.19 800,000,000.00 970,000,000.00 170,000,000.00 21.25
1.20.1.20.05.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 800,000,000.00 970,000,000.00 170,000,000.00 21.25
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.05.01.21 1,508,275,000.00 1,593,225,000.00 84,950,000.00 5.63
1.20.1.20.05.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,508,275,000.00 1,593,225,000.00 84,950,000.00 5.63
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.05.01.28 22,100,000.00 22,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.05.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.20.1.20.05.02.05 4,790,000,000.00 4,889,000,000.00 99,000,000.00 2.06
1.20.1.20.05.02.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 960,000,000.00 960,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3 Belanja modal 3,830,000,000.00 3,929,000,000.00 99,000,000.00 2.58
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.07 524,440,000.00 1,929,640,000.00 1,405,200,000.00 267.94
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3 Belanja modal 524,440,000.00 1,899,640,000.00 1,375,200,000.00 262.22
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.05.02.09 848,133,500.00 1,688,512,250.00 840,378,750.00 99.08
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3 Belanja modal 848,133,500.00 1,688,512,250.00 840,378,750.00 99.08
KEGIATAN 4).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.20.1.20.05.02.14 36,000,000.00 631,000,000.00 595,000,000.00 ***.**
1.20.1.20.05.02.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,000,000.00 456,000,000.00 420,000,000.00 1,166.66
1.20.1.20.05.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.22 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 205,000,000.00 205,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.3 Belanja modal 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.05.02.23 180,050,000.00 280,050,000.00 100,000,000.00 55.54
1.20.1.20.05.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 180,050,000.00 280,050,000.00 100,000,000.00 55.54
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.05.02.24 790,065,000.00 1,050,065,000.00 260,000,000.00 32.90
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 790,065,000.00 1,050,065,000.00 260,000,000.00 32.90
KEGIATAN 8).PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA
MESIN GENSET
1.20.1.20.05.02.31 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.02.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA1.20.1.20.05.02.32 267,500,000.00 417,500,000.00 150,000,000.00 56.07
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BANGUNAN PASAR MILIK PEMDA
1.20.1.20.05.02.32.5.2.2 Belanja barang dan jasa 250,000,000.00 400,000,000.00 150,000,000.00 60.00
1.20.1.20.05.02.32.5.2.3 Belanja modal 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.20.1.20.05.02.48 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.02.48.5.2.3 Belanja modal 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.05.03.02 39,360,000.00 39,360,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,360,000.00 39,360,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
KEGIATAN 1).PENATAAN ARSIP SKPK1.20.1.20.05.05.11 30,500,000.00 56,000,000.00 25,500,000.00 83.60
1.20.1.20.05.05.11.5.2.1 Belanja pegawai 21,000,000.00 35,000,000.00 14,000,000.00 66.66
1.20.1.20.05.05.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,500,000.00 21,000,000.00 11,500,000.00 121.05
KEGIATAN 2).PENINGKATAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KESEKRETARIATAN
1.20.1.20.05.05.25 27,500,000.00 27,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.05.25.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.05.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
1.20.1.20.05.06.02 42,535,000.00 42,535,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1 Belanja pegawai 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,535,000.00 21,535,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.05.06.04 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KEGIATAN 1).PENDATAAN PERSEDIAAN BARANG
PAKAI HABIS SKPK KABUPATEN NAGAN RAYA
1.20.1.20.05.17.08 0.00 87,000,000.00 87,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN DAFTAR HASIL
PENGADAAN BMD KABUPATEN NAGAN RAYA
1.20.1.20.05.17.09 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).STANDARISASI HARGA BARANG
DAN JASA
1.20.1.20.05.17.10 91,200,000.00 91,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1 Belanja pegawai 37,350,000.00 37,350,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,850,000.00 53,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).INTENSIFIKASI DAN
EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
1.20.1.20.05.17.19 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1 Belanja pegawai 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYUSUNAN1.20.1.20.05.17.20 220,780,000.00 220,780,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK
DAN ALIRAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013
1.20.1.20.05.17.20.5.2.1 Belanja pegawai 157,500,000.00 157,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 63,280,000.00 63,280,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMBINAAN ADMINISTRASI
ANGGARAN
1.20.1.20.05.17.21 69,370,000.00 69,370,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.1 Belanja pegawai 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 41,370,000.00 41,370,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PELAKSANAAN PENGELOLAAN
GAJI PNS
1.20.1.20.05.17.22 278,775,000.00 378,775,000.00 100,000,000.00 35.87
1.20.1.20.05.17.22.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 228,775,000.00 328,775,000.00 100,000,000.00 43.71
KEGIATAN 8).VERIFIKASI SP2D DENGAN
PEMBUKUAN KAS UMUM DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014
1.20.1.20.05.17.23 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.23.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).STANDARISASI DAN PENYESUAIAN
BELANJA DALAM PENYUSUNAN APBK NAGAN
RAYA
1.20.1.20.05.17.24 41,825,000.00 41,825,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.1 Belanja pegawai 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,825,000.00 16,825,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).MONITORING DAN EVALUASI
BARANG MILIK DAERAH PADA SKPK
1.20.1.20.05.17.25 0.00 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.25.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 43,000,000.00 43,000,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 9
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 11).PENYUSUNAN QANUN TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH BERBASIS AKRUAL
1.20.1.20.05.17.26 135,000,000.00 0.00 -135,000,000.00 (100.00)
1.20.1.20.05.17.26.5.2.1 Belanja pegawai 42,500,000.00 0.00 -42,500,000.00 -100.00
1.20.1.20.05.17.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 92,500,000.00 0.00 -92,500,000.00 -100.00
KEGIATAN 12).PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAERAH BERBASIS AKRUAL
1.20.1.20.05.17.27 110,450,000.00 104,700,000.00 -5,750,000.00 ( 5.20)
1.20.1.20.05.17.27.5.2.1 Belanja pegawai 34,700,000.00 29,700,000.00 -5,000,000.00 -14.40
1.20.1.20.05.17.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,750,000.00 75,000,000.00 -750,000.00 -0.99
KEGIATAN 13).PENYUSUNAN PERUBAHAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2014
1.20.1.20.05.17.28 358,900,000.00 373,900,000.00 15,000,000.00 4.17
1.20.1.20.05.17.28.5.2.1 Belanja pegawai 254,900,000.00 254,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 104,000,000.00 119,000,000.00 15,000,000.00 14.42
KEGIATAN 14).PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PUNGUTAN PAD
1.20.1.20.05.17.29 116,750,000.00 116,750,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1 Belanja pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 104,750,000.00 104,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 15).PENAGIHAN PAJAK DAN
RETRIBUSI
1.20.1.20.05.17.30 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 16).PEMELIHARAAN DAN
PENDAMPINGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.31 218,000,000.00 293,000,000.00 75,000,000.00 34.40
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 10
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.05.17.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 140,000,000.00 215,000,000.00 75,000,000.00 53.57
1.20.1.20.05.17.31.5.2.3 Belanja modal 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 17).PENYUSUNAN APBK TAHUN
ANGGARAN 2015
1.20.1.20.05.17.32 365,100,000.00 383,000,000.00 17,900,000.00 4.90
1.20.1.20.05.17.32.5.2.1 Belanja pegawai 254,900,000.00 254,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.32.5.2.2 Belanja barang dan jasa 110,200,000.00 128,100,000.00 17,900,000.00 16.24
KEGIATAN 18).PENERTIBAN ASSET / BARANG
MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.17.33 102,000,000.00 0.00 -102,000,000.00 (100.00)
1.20.1.20.05.17.33.5.2.1 Belanja pegawai 71,000,000.00 0.00 -71,000,000.00 -100.00
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,000,000.00 0.00 -31,000,000.00 -100.00
KEGIATAN 19).PENERTIBAN DAN PELELANGAN
PASAR-PASAR
1.20.1.20.05.17.34 62,000,000.00 62,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 20).REKONSILIASI BARANG MILIK
DAERAH
1.20.1.20.05.17.35 40,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00 200.00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 105,000,000.00 80,000,000.00 320.00
KEGIATAN 21).PENYUSUNAN PEMBUKUAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI PAD / PBB
1.20.1.20.05.17.36 66,080,000.00 66,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 56,080,000.00 56,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 22).PENUNJANG OPERASIONAL PBB-P21.20.1.20.05.17.37 417,805,000.00 989,305,000.00 571,500,000.00 136.78
1.20.1.20.05.17.37.5.2.1 Belanja pegawai 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2 Belanja barang dan jasa 382,805,000.00 722,805,000.00 340,000,000.00 88.81
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 11
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.05.17.37.5.2.3 Belanja modal 5,000,000.00 236,500,000.00 231,500,000.00 4,630.00
KEGIATAN 23).PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN
KDP DAN MUTASI BARANG PADA SKPK
1.20.1.20.05.17.38 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00
KEGIATAN 24).MIGRASI DATA PBB-P21.20.1.20.05.17.39 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 25).REKONSILIASI BANK DAN BUKU
KAS UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
1.20.1.20.05.17.40 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.40.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 26).PELAKSANAAN PEMBUKUAN KAS
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
1.20.1.20.05.17.41 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.41.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.41.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 27).PENELITIAN/PENGESAHAN SPP
DAN PENERBITAN SPM
1.20.1.20.05.17.42 43,800,000.00 43,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.42.5.2.1 Belanja pegawai 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 28).PENELITIAN SPM, PENERBITAN
SP2D DAN ADVILIST
1.20.1.20.05.17.44 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.1 Belanja pegawai 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 12
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 29).PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.47 0.00 72,950,000.00 72,950,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 25,700,000.00 25,700,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.47.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 47,250,000.00 47,250,000.00 0.00
KEGIATAN 30).PEMELIHARAAN DAN
PENDAMPINGAN UPGRADE SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BENDAHARA UMUM DAERAH
(SIMBUD)
1.20.1.20.05.17.48 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00
KEGIATAN 31).SOSIALISASI TERHADAP
REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS AKRUAL
1.20.1.20.05.17.49 95,000,000.00 265,000,000.00 170,000,000.00 178.94
1.20.1.20.05.17.49.5.2.2 Belanja barang dan jasa 95,000,000.00 265,000,000.00 170,000,000.00 178.94
KEGIATAN 32).PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH
1.20.1.20.05.17.51 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.1 Belanja pegawai 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 33).PEMBUKUAN PENERIMAAN
DAERAH
1.20.1.20.05.17.52 41,500,000.00 41,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,500,000.00 21,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 34).PENATAUSAHAAN DAN
PELAPORAN PAJAK PPN/PPH ATAS SP2D
1.20.1.20.05.17.53 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.53.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 13
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 35).PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI
PENERIMAAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.54 86,000,000.00 96,000,000.00 10,000,000.00 11.62
1.20.1.20.05.17.54.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.54.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,000,000.00 46,000,000.00 10,000,000.00 27.77
KEGIATAN 36).PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH
1.20.1.20.05.17.57 61,200,000.00 61,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.57.5.2.1 Belanja pegawai 21,700,000.00 21,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.57.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,500,000.00 39,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 37).PENGELOLAAN KONEKSI
DATABASE KE BANK
1.20.1.20.05.17.60 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.60.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00
KEGIATAN 38).PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.67 97,500,000.00 115,700,000.00 18,200,000.00 18.66
1.20.1.20.05.17.67.5.2.1 Belanja pegawai 25,000,000.00 30,700,000.00 5,700,000.00 22.80
1.20.1.20.05.17.67.5.2.2 Belanja barang dan jasa 72,500,000.00 85,000,000.00 12,500,000.00 17.24
KEGIATAN 39).MONITORING DAN EVALUASI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPK
1.20.1.20.05.17.68 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.68.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.05.17.68.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
KEGIATAN 40).PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.17.70 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 14
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.05.17.70.5.2.1 Belanja pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.70.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 41).REALISASI BELANJA MODAL/LIT
2013
1.20.1.20.05.17.71 39,000,000.00 39,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.71.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.71.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 42).PEMELIHARAAN DAN
PENDAMPINGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN OBJEK PAJAK PBB-P2
1.20.1.20.05.17.75 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.75.5.2.2 Belanja barang dan jasa 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 43).PENYUSUNAN LAPORAN
REALISASI PENERIMAAN SESUAI BKU
1.20.1.20.05.17.77 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.77.5.2.1 Belanja pegawai 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.77.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 44).PEMERIKSAAN BARANG
KABUPATEN
1.20.1.20.05.17.78 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.78.5.2.1 Belanja pegawai 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.78.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 45).PENATAAN ADMINISTRASI SURAT
TANDA SETORAN (STS) PADA SISTEM APLIKASI
KOMPUTER
1.20.1.20.05.17.80 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.80.5.2.1 Belanja pegawai 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.80.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 46).PENYUSUNAN DATA BASE ASSET
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
1.20.1.20.05.17.82 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.82.5.2.1 Belanja pegawai 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.82.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 15
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 47).EVALUASI DAN PENGENDALIAN
ANGGARAN
1.20.1.20.05.17.84 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.84.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.84.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 48).VERIFIKASI SPJ FUNGSIONAL
SKPK TA 2014
1.20.1.20.05.17.85 21,050,000.00 21,050,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.85.5.2.1 Belanja pegawai 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.85.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,050,000.00 5,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 49).PENYUSUNAN NERACA
KONSOLIDASI TA. 2013
1.20.1.20.05.17.86 23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.86.5.2.1 Belanja pegawai 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.86.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 50).REKAPITULASI PENDAPATAN
DAERAH PER SKPK SESUAI DENGAN BKU DAN
REKENING KORAN 2013 KABUPATEN NAGAN
RAYA
1.20.1.20.05.17.87 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.87.5.2.1 Belanja pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.87.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 51).KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK PBB -P2
1.20.1.20.05.17.92 102,750,000.00 102,750,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.92.5.2.1 Belanja pegawai 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.92.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,750,000.00 12,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 52).PELAYANANAN PENDAFTARAN
DAN PEMBAYARAN PBB-P2
1.20.1.20.05.17.93 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.93.5.2.1 Belanja pegawai 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.93.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 53).PENDATAAN DAN PEMETAAN
OBJEK PAJAK PBB-P2
1.20.1.20.05.17.94 571,800,000.00 593,800,000.00 22,000,000.00 3.84
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 16
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.05.17.94.5.2.1 Belanja pegawai 411,800,000.00 433,800,000.00 22,000,000.00 5.34
1.20.1.20.05.17.94.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.94.5.2.3 Belanja modal 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 54).SENSUS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN
2013
1.20.1.20.05.17.97 219,800,000.00 410,800,000.00 191,000,000.00 86.89
1.20.1.20.05.17.97.5.2.1 Belanja pegawai 146,300,000.00 146,300,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.97.5.2.2 Belanja barang dan jasa 73,500,000.00 264,500,000.00 191,000,000.00 259.86
KEGIATAN 55).PENATAUSAHAAN BANTUAN
KEUANGAN
1.20.1.20.05.17.99 131,000,000.00 131,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.99.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.17.99.5.2.2 Belanja barang dan jasa 81,000,000.00 81,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEGIATAN 1).PELATIHAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PARA SKPK DALAM KAB. NAGAN
RAYA
1.20.1.20.05.18.07 173,000,000.00 173,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.18.07.5.2.1 Belanja pegawai 7,900,000.00 7,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.18.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 165,100,000.00 165,100,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 51,708,290,332.00 56,876,869,082.68 5,168,578,750.68 9.99
SURPLUS /(DEFISIT) 844,635,905,366.00 868,875,595,286.32
24,239,689,920.32
2.86
1.20.1.20.05.00.00.6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 36,733,788,240.00 41,746,370,270.68 5,012,582,030.68 13.64
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 36,733,788,240.00 41,746,370,270.68 5,012,582,030.68 13.64
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 17
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 36,733,788,240.00 41,746,370,270.68 5,012,582,030.68 13.64
1.20.1.20.05.00.00.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH PENGELUARAN DAERAH 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.06 - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.06.00.00.5. 1,664,230,912.00 1,664,230,912.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 386,350,912.00 386,350,912.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 386,350,912.00 386,350,912.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,277,880,000.00 1,277,880,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.06.01.01 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.06.01.02 26,080,000.00 26,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,080,000.00 26,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.06.01.08 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.06.01.10 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.06.01.11 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,400,000.00 18,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.06.01.12 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.06.01.13 77,353,000.00 77,353,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3 Belanja modal 77,353,000.00 77,353,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.06.01.15 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.15.5.2.3 Belanja modal 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.06.01.17 40,780,000.00 40,780,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,780,000.00 40,780,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.06.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.06.01.21 746,375,000.00 746,375,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 741,375,000.00 741,375,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.06.01.22 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.06.02.23 28,840,000.00 28,840,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,840,000.00 28,840,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
ALAT-ALAT KANTOR RUMAH TANGGA
1.20.1.20.06.02.30 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.02.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.06.06.04 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM :
KEGIATAN 1).KHUTBAH KELILING1.20.1.20.06.22.15 34,800,000.00 34,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.22.15.5.2.1 Belanja pegawai 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.22.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).BULLETIN MPU / KHATIB JUMAT1.20.1.20.06.22.16 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.22.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMBINAAN PARA ULAMA DAN
UMARA DALAM PENCEGAHAN PENDANGKALAN
AQIDAH
1.20.1.20.06.25.11 24,432,000.00 24,432,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.25.11.5.2.1 Belanja pegawai 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.25.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,632,000.00 18,632,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
6). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN KEGIATAN MUSDA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.20.1.20.06.30.31 62,720,000.00 62,720,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.30.31.5.2.1 Belanja pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.06.30.31.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,720,000.00 53,720,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 1,664,230,912.00 1,664,230,912.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -1,664,230,912.00 -1,664,230,912.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.07 - INSPEKTORAT
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.07.00.00.5. 4,177,109,317.00 4,422,109,317.00 245,000,000.00 5.86
Belanja Tidak Langsung 1,883,077,681.00 1,883,077,681.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,883,077,681.00 1,883,077,681.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 2,294,031,636.00 2,539,031,636.00 245,000,000.00 10.67
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.07.01.01 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.07.01.02 42,080,000.00 42,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,080,000.00 42,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.07.01.08 3,204,500.00 3,204,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,204,500.00 3,204,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.07.01.10 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.07.01.17 42,852,198.00 42,852,198.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,852,198.00 42,852,198.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,1.20.1.20.07.01.19 1,229,375,000.00 1,229,375,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.07.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,229,375,000.00 1,229,375,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.07.01.21 81,725,000.00 81,725,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 81,725,000.00 81,725,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM,
HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.07.01.28 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.07.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.1.20.07.02.03 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
1.20.1.20.07.02.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.07.02.09 91,950,000.00 91,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3 Belanja modal 91,950,000.00 91,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN GEDUNG / KANTOR /
GUDANG DAN TEMPAT
1.20.1.20.07.02.15 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.02.15.5.2.3 Belanja modal 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.07.02.22 100,000,000.00 170,000,000.00 70,000,000.00 70.00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 170,000,000.00 70,000,000.00 70.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.07.02.23 20,783,500.00 20,783,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,783,500.00 20,783,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.07.02.28 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN BERKALA / RUTIN
MEUBELEUR
1.20.1.20.07.02.29 1,225,038.00 1,225,038.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,225,038.00 1,225,038.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.07.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PENGAWASAN
INTERNAL SECARA BERKALA
1.20.1.20.07.20.01 109,500,000.00 109,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1 Belanja pegawai 109,500,000.00 109,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENANGANAN KASUS
PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH
1.20.1.20.07.20.02 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.02.5.2.1 Belanja pegawai 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).INVENTARISASI TEMUAN
PENGAWASAN
1.20.1.20.07.20.05 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1 Belanja pegawai 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN
PENGAWASAN
1.20.1.20.07.20.06 128,900,000.00 128,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.1 Belanja pegawai 128,900,000.00 128,900,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).KOORDINASI PENGAWASAN YANG
LEBIH KOMPREHENSIF
1.20.1.20.07.20.07 16,894,800.00 16,894,800.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1 Belanja pegawai 15,394,800.00 15,394,800.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
KEGIATAN 1).PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN
DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
1.20.1.20.07.21.02 52,421,600.00 52,421,600.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.21.02.5.2.1 Belanja pegawai 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.21.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,221,600.00 21,221,600.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN DAN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENGAWASAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
1.20.1.20.07.22.01 60,720,000.00 60,720,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.22.01.5.2.1 Belanja pegawai 54,000,000.00 54,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.22.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).MONOTORING ATAS
PELAKSANAAN PNPM-MP
1.20.1.20.07.22.03 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.07.22.03.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,177,109,317.00 4,422,109,317.00 245,000,000.00 5.86
SURPLUS /(DEFISIT) -4,177,109,317.00 -4,422,109,317.00 -245,000,000.00 5.86
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.08 - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.08.00.00.5. 884,710,293.00 884,710,293.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 223,905,293.00 223,905,293.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 223,905,293.00 223,905,293.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 660,805,000.00 660,805,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.08.01.01 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.08.01.02 11,080,000.00 11,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,080,000.00 11,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.20.1.20.08.01.06 22,660,000.00 22,660,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,660,000.00 22,660,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.08.01.08 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.08.01.10 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.08.01.11 1,674,000.00 1,674,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.08.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,674,000.00 1,674,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.08.01.12 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.08.01.17 25,080,000.00 25,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,080,000.00 25,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.08.01.19 48,441,000.00 48,441,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 48,441,000.00 48,441,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM DAN LAINNYA
1.20.1.20.08.01.20 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.08.01.21 478,325,000.00 478,325,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 478,325,000.00 478,325,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.08.02.09 4,550,000.00 4,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3 Belanja modal 4,550,000.00 4,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.08.02.26 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.02.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.08.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM :
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PELATIHAN HUKUM ADAT DAN
ADAT ISTIADAT TINGKAT MUKIM SE -
KABUPATEN
1.20.1.20.08.18.10 39,865,000.00 39,865,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.18.10.5.2.1 Belanja pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.08.18.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,165,000.00 37,165,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 884,710,293.00 884,710,293.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -884,710,293.00 -884,710,293.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.09 - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.09.00.00.5. 909,418,562.00 959,418,562.00 50,000,000.00 5.49
Belanja Tidak Langsung 295,287,562.00 295,287,562.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 295,287,562.00 295,287,562.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 614,131,000.00 664,131,000.00 50,000,000.00 8.14
1). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PEMBINAAN PERAN
ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN KELUARGA
1.01.1.20.09.22.20 46,900,000.00 46,900,000.00 0.00 0.00
1.01.1.20.09.22.20.5.2.1 Belanja pegawai 11,200,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00
1.01.1.20.09.22.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,700,000.00 35,700,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.09.01.01 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.09.01.02 5,160,000.00 5,160,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,160,000.00 5,160,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.09.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.09.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.09.01.10 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.09.01.11 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.09.01.12 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.09.01.13 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3 Belanja modal 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.09.01.17 33,200,000.00 33,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,200,000.00 33,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.09.01.19 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.09.01.21 306,725,000.00 306,725,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 306,725,000.00 306,725,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.09.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.09.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.20.1.20.09.02.14 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
1.20.1.20.09.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.09.02.24 16,346,000.00 16,346,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,346,000.00 16,346,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYUSUNAN QANUN
ORGANISASI DAN TATA KERJA MPD
1.20.1.20.09.02.46 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.02.46.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.09.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH1.20.1.20.09.22.06 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.22.06.5.2.1 Belanja pegawai 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.09.22.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,300,000.00 27,300,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM :
KEGIATAN 1).MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
1.20.1.20.09.30.15 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.09.30.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 909,418,562.00 959,418,562.00 50,000,000.00 5.49
SURPLUS /(DEFISIT) -909,418,562.00 -959,418,562.00 -50,000,000.00 5.49
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.10 - SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.10.00.00.5. 5,285,815,734.00 5,285,815,734.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 509,767,734.00 509,767,734.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 509,767,734.00 509,767,734.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 4,776,048,000.00 4,776,048,000.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.10.01.01 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.10.01.02 12,672,000.00 12,672,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,672,000.00 12,672,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.20.1.20.10.01.06 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.10.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.10.01.09 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.10.01.10 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.10.01.11 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.10.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.10.01.17 50,200,000.00 50,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,200,000.00 50,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.10.01.19 82,300,000.00 82,300,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 82,300,000.00 82,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.10.01.21 392,975,000.00 392,975,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 392,975,000.00 392,975,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.10.01.28 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.10.02.09 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.09.5.2.3 Belanja modal 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.10.02.10 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.10.5.2.3 Belanja modal 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.10.02.24 50,301,000.00 50,301,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.10.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,301,000.00 50,301,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.10.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.10.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KEGIATAN 1).PENYALURAN ZIS DAN
PEMBENTUKAN TIM KESADARAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH
1.20.1.20.10.17.90 4,006,400,000.00 4,006,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.17.90.5.2.1 Belanja pegawai 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.17.90.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,500,000.00 4,000,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).SOSIALISASI ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN
SWASTA LAINNYA DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA
1.20.1.20.10.17.91 70,700,000.00 70,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.17.91.5.2.1 Belanja pegawai 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.10.17.91.5.2.2 Belanja barang dan jasa 64,800,000.00 64,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 5,285,815,734.00 5,285,815,734.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -5,285,815,734.00 -5,285,815,734.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.11 - KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.11.00.00.5. 2,091,436,898.00 2,226,436,898.00 135,000,000.00 6.45
Belanja Tidak Langsung 1,127,036,497.00 1,127,036,497.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,127,036,497.00 1,127,036,497.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 964,400,401.00 1,099,400,401.00 135,000,000.00 13.99
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.11.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.11.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.11.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.11.22.19 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.11.22.19.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.11.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.11.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.11.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.11.01.02 15,580,000.00 15,580,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,580,000.00 15,580,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.11.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.11.01.10 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.11.01.11 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.11.01.12 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.11.01.17 38,566,000.00 38,566,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,566,000.00 38,566,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.11.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.11.01.21 327,880,000.00 327,880,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 327,880,000.00 327,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.11.01.22 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.11.01.28 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.11.02.09 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.11.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.20.1.20.11.02.14 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
1.20.1.20.11.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.11.02.22 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.11.02.23 29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.11.02.24 31,581,000.00 31,581,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,581,000.00 31,581,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.11.02.28 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.11.02.42 63,033,401.00 63,033,401.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 63,033,401.00 63,033,401.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.11.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.11.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.11.31.51 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
1.20.1.20.11.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.11.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.11.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,091,436,898.00 2,226,436,898.00 135,000,000.00 6.45
SURPLUS /(DEFISIT) -2,091,436,898.00 -2,226,436,898.00 -135,000,000.00 6.45
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.12 - KECAMATAN TRIPA MAKMUR
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.12.00.00.5. 2,396,332,038.00 2,441,332,038.00 45,000,000.00 1.87
Belanja Tidak Langsung 917,830,538.00 917,830,538.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 917,830,538.00 917,830,538.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,478,501,500.00 1,523,501,500.00 45,000,000.00 3.04
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.12.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.12.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.12.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.12.22.19 172,500,000.00 172,500,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.12.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.12.22.19.5.2.3 Belanja modal 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.12.01.01 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.12.01.02 27,580,000.00 27,580,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,580,000.00 17,580,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.12.01.02.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.12.01.08 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,240,000.00 2,240,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.12.01.09 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.12.01.10 13,350,000.00 13,350,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,350,000.00 13,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.12.01.11 9,975,000.00 9,975,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,975,000.00 9,975,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.12.01.12 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.12.01.13 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.13.5.2.3 Belanja modal 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.12.01.17 57,040,000.00 57,040,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 57,040,000.00 57,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.12.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.12.01.21 668,345,000.00 668,345,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 668,345,000.00 668,345,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 12).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.12.01.22 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.12.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.12.02.10 23,550,000.00 23,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3 Belanja modal 23,550,000.00 23,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.20.1.20.12.02.14 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.14.5.2.3 Belanja modal 78,000,000.00 78,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMBANGUNAN PAGAR
PERKANTORAN
1.20.1.20.12.02.19 98,000,000.00 98,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.19.5.2.3 Belanja modal 98,000,000.00 98,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.12.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.12.02.23 21,021,500.00 21,021,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,021,500.00 21,021,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMBANGUNAN/PENATAAN
HALAMAN KANTOR
1.20.1.20.12.02.33 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.02.33.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.12.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.12.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.12.31.51 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
1.20.1.20.12.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.12.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.12.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,396,332,038.00 2,441,332,038.00 45,000,000.00 1.87
SURPLUS /(DEFISIT) -2,396,332,038.00 -2,441,332,038.00 -45,000,000.00 1.87
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.13 - KECAMATAN BEUTONG
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.13.00.00.5. 3,369,027,997.00 3,419,027,997.00 50,000,000.00 1.48
Belanja Tidak Langsung 1,374,466,497.00 1,374,466,497.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,374,466,497.00 1,374,466,497.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,994,561,500.00 2,044,561,500.00 50,000,000.00 2.50
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.13.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.13.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.13.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.13.01.01 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.13.01.02 10,240,000.00 10,240,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,240,000.00 10,240,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.13.01.08 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.13.01.10 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.13.01.11 7,550,000.00 7,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,550,000.00 7,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.13.01.12 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.13.01.13 17,460,000.00 17,460,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.13.5.2.3 Belanja modal 17,460,000.00 17,460,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.13.01.17 57,860,000.00 57,860,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 57,860,000.00 57,860,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.13.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.13.01.21 1,245,780,000.00 1,245,780,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,245,780,000.00 1,245,780,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.13.01.22 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN RUMAH
JABATAN / DINAS
1.20.1.20.13.02.08 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.08.5.2.3 Belanja modal 17,250,000.00 17,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.13.02.09 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.13.02.09.5.2.3 Belanja modal 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.13.02.10 42,360,000.00 42,360,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.10.5.2.3 Belanja modal 42,360,000.00 42,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.13.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.13.02.23 20,641,500.00 20,641,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,641,500.00 20,641,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.13.02.28 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.13.02.42 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.13.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.20.1.20.13.22.19 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.22.19.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.13.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.13.31.51 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.13.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.13.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.13.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,369,027,997.00 3,419,027,997.00 50,000,000.00 1.48
SURPLUS /(DEFISIT) -3,369,027,997.00 -3,419,027,997.00 -50,000,000.00 1.48
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.14 - KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.14.00.00.5. 4,846,367,335.00 4,901,367,335.00 55,000,000.00 1.13
Belanja Tidak Langsung 2,780,923,835.00 2,780,923,835.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,780,923,835.00 2,780,923,835.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 2,065,443,500.00 2,120,443,500.00 55,000,000.00 2.66
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.14.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.14.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.14.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.14.01.01 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,520,000.00 1,520,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.14.01.02 9,080,000.00 9,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,080,000.00 9,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.20.1.20.14.01.06 20,841,500.00 20,841,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,841,500.00 20,841,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.14.01.08 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.14.01.10 11,147,000.00 11,147,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,147,000.00 11,147,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.14.01.11 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.14.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.14.01.17 85,550,000.00 85,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,550,000.00 85,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.14.01.19 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.14.01.21 1,509,305,000.00 1,509,305,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,509,305,000.00 1,509,305,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.14.01.22 129,000,000.00 129,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 129,000,000.00 129,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.14.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.14.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.14.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.14.02.28 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.14.06.04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.20.1.20.14.22.19 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.22.19.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.14.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.14.31.51 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
1.20.1.20.14.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.14.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.14.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,846,367,335.00 4,901,367,335.00 55,000,000.00 1.13
SURPLUS /(DEFISIT) -4,846,367,335.00 -4,901,367,335.00 -55,000,000.00 1.13
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.15 - KECAMATAN SEUNAGAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.15.00.00.5. 4,546,641,258.00 4,611,641,258.00 65,000,000.00 1.42
Belanja Tidak Langsung 2,143,086,258.00 2,143,086,258.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,143,086,258.00 2,143,086,258.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 2,403,555,000.00 2,468,555,000.00 65,000,000.00 2.70
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.15.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.15.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.15.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.15.22.19 197,000,000.00 197,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.15.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 177,000,000.00 177,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.15.22.19.5.2.3 Belanja modal 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.15.01.01 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.15.01.02 25,160,000.00 25,160,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,160,000.00 25,160,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.15.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.15.01.10 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.15.01.11 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.15.01.12 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.15.01.17 76,040,000.00 76,040,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 76,040,000.00 76,040,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.15.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.15.01.21 1,724,825,000.00 1,628,825,000.00 -96,000,000.00 ( 5.56)
1.20.1.20.15.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,724,825,000.00 1,628,825,000.00 -96,000,000.00 -5.56
KEGIATAN 10).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.15.01.22 157,000,000.00 157,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 157,000,000.00 157,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.15.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.15.02.10 16,740,000.00 16,740,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.15.02.10.5.2.3 Belanja modal 16,740,000.00 16,740,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.20.1.20.15.02.14 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
1.20.1.20.15.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
RUMAH DINAS
1.20.1.20.15.02.21 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
1.20.1.20.15.02.21.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.15.02.22 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.15.02.23 22,090,000.00 22,090,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,090,000.00 22,090,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.15.02.28 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.15.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.15.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.15.31.51 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
1.20.1.20.15.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.15.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.15.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,546,641,258.00 4,611,641,258.00 65,000,000.00 1.42
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -4,546,641,258.00 -4,611,641,258.00 -65,000,000.00 1.42
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.16 - KECAMATAN KUALA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.16.00.00.5. 3,853,436,204.00 3,903,436,204.00 50,000,000.00 1.29
Belanja Tidak Langsung 2,380,472,204.00 2,380,472,204.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,380,472,204.00 2,380,472,204.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,472,964,000.00 1,522,964,000.00 50,000,000.00 3.39
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.16.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.16.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.16.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.16.22.19 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.16.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.16.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.16.01.01 1,725,000.00 1,725,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,725,000.00 1,725,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.16.01.02 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,160,000.00 12,160,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.16.01.08 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.16.01.10 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,200,000.00 14,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.16.01.11 4,075,000.00 4,075,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,075,000.00 4,075,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.16.01.12 1,399,000.00 1,399,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,399,000.00 1,399,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.16.01.13 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.13.5.2.3 Belanja modal 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.16.01.17 65,360,000.00 65,360,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 65,360,000.00 65,360,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.16.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.16.01.21 958,265,000.00 958,265,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 958,265,000.00 958,265,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.16.01.22 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.16.01.28 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.16.01.30 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.16.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.16.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.16.02.10 17,550,000.00 17,550,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3 Belanja modal 17,550,000.00 17,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.16.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.16.02.23 15,130,000.00 15,130,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,130,000.00 15,130,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.16.02.28 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.16.06.04 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.16.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.16.31.51 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.16.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.16.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.16.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,853,436,204.00 3,903,436,204.00 50,000,000.00 1.29
SURPLUS /(DEFISIT) -3,853,436,204.00 -3,903,436,204.00 -50,000,000.00 1.29
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.17 - KECAMATAN DARUL MAKMUR
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.17.00.00.5. 4,920,137,207.00 4,990,137,207.00 70,000,000.00 1.42
Belanja Tidak Langsung 2,101,872,207.00 2,101,872,207.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,101,872,207.00 2,101,872,207.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 2,818,265,000.00 2,888,265,000.00 70,000,000.00 2.48
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.17.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.17.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.17.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.17.01.01 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.17.01.02 37,840,000.00 37,840,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,840,000.00 37,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.17.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.17.01.10 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.17.01.11 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.17.01.12 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.17.01.17 69,400,000.00 69,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 69,400,000.00 69,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.17.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.17.01.21 2,111,825,000.00 2,111,825,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 2,111,825,000.00 2,111,825,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.17.01.22 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.17.02.09 13,400,000.00 43,400,000.00 30,000,000.00 223.88
1.20.1.20.17.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 43,400,000.00 30,000,000.00 223.88
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.17.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.17.02.23 21,940,000.00 21,940,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,940,000.00 21,940,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.17.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.17.06.04 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.20.1.20.17.22.19 267,360,000.00 237,360,000.00 -30,000,000.00 ( 11.22)
1.20.1.20.17.22.19.5.2.1 Belanja pegawai 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.17.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 246,500,000.00 216,500,000.00 -30,000,000.00 -12.17
1.20.1.20.17.22.19.5.2.3 Belanja modal 12,860,000.00 12,860,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.17.31.51 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
1.20.1.20.17.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.17.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.17.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,920,137,207.00 4,990,137,207.00 70,000,000.00 1.42
SURPLUS /(DEFISIT) -4,920,137,207.00 -4,990,137,207.00 -70,000,000.00 1.42
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.18 - KECAMATAN SUKA MAKMUE
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.18.00.00.5. 3,059,974,963.00 3,109,974,963.00 50,000,000.00 1.63
Belanja Tidak Langsung 1,631,553,463.00 1,631,553,463.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,631,553,463.00 1,631,553,463.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,428,421,500.00 1,478,421,500.00 50,000,000.00 3.50
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.18.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.18.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.18.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.18.22.19 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.18.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.18.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.18.01.01 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.18.01.02 24,080,000.00 24,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,080,000.00 14,080,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.18.01.02.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.18.01.03 12,700,000.00 12,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.03.5.2.3 Belanja modal 12,700,000.00 12,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.18.01.08 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.18.01.10 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.18.01.11 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.18.01.12 1,130,000.00 1,130,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,130,000.00 1,130,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.18.01.17 54,740,000.00 54,740,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 54,740,000.00 54,740,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.18.01.19 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.18.01.21 965,705,000.00 965,705,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 965,705,000.00 965,705,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.18.01.22 107,000,000.00 107,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 107,000,000.00 107,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.18.02.09 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.02.09.5.2.3 Belanja modal 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.18.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.18.02.23 19,981,500.00 19,981,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,981,500.00 19,981,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.18.02.28 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.18.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.18.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.18.31.51 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.18.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.18.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.18.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 3,059,974,963.00 3,109,974,963.00 50,000,000.00 1.63
SURPLUS /(DEFISIT) -3,059,974,963.00 -3,109,974,963.00 -50,000,000.00 1.63
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.19 - KECAMATAN KUALA PESISIR
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.19.00.00.5. 2,731,452,249.00 2,781,452,249.00 50,000,000.00 1.83
Belanja Tidak Langsung 1,317,628,549.00 1,317,628,549.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,317,628,549.00 1,317,628,549.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,413,823,700.00 1,463,823,700.00 50,000,000.00 3.53
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.19.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.19.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.19.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.19.22.19 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.19.22.19.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.19.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.19.22.19.5.2.3 Belanja modal 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.19.01.01 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.19.01.02 17,160,000.00 17,160,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,160,000.00 17,160,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.19.01.08 1,041,000.00 1,041,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,041,000.00 1,041,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.19.01.10 9,501,200.00 9,501,200.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,501,200.00 9,501,200.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.19.01.11 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.19.01.12 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.19.01.13 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.13.5.2.3 Belanja modal 19,800,000.00 19,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.19.01.17 55,400,000.00 55,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 55,400,000.00 55,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.19.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.19.01.21 908,345,000.00 908,345,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 908,345,000.00 908,345,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.19.01.22 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 122,000,000.00 122,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG1.20.1.20.19.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
/ KANTOR
1.20.1.20.19.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.19.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.19.02.23 20,601,500.00 20,601,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,601,500.00 20,601,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.19.02.28 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.19.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.19.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.19.31.51 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.19.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.19.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.19.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,731,452,249.00 2,781,452,249.00 50,000,000.00 1.83
SURPLUS /(DEFISIT) -2,731,452,249.00 -2,781,452,249.00 -50,000,000.00 1.83
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.20 - KECAMATAN TADU RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.20.00.00.5. 4,061,861,208.00 4,111,861,208.00 50,000,000.00 1.23
Belanja Tidak Langsung 1,983,592,448.00 1,983,592,448.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,983,592,448.00 1,983,592,448.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 2,078,268,760.00 2,128,268,760.00 50,000,000.00 2.40
1). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN 1).OPERASIONAL PETUGAS E - KTP
KECAMATAN
1.10.1.20.20.15.19 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.20.15.19.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.10.1.20.20.15.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGUATAN SYARIAH
KECAMATAN
1.13.1.20.20.22.19 455,000,000.00 455,000,000.00 0.00 0.00
1.13.1.20.20.22.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 455,000,000.00 455,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.20.01.01 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.20.01.02 19,580,000.00 19,580,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,580,000.00 19,580,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.20.1.20.20.01.06 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.20.01.08 2,887,500.00 2,887,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,887,500.00 2,887,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.20.01.10 16,381,260.00 16,381,260.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,381,260.00 16,381,260.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.20.01.11 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.20.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.20.01.17 53,220,000.00 53,220,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,220,000.00 53,220,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.20.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.20.01.21 1,158,665,000.00 1,158,665,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 1,158,665,000.00 1,158,665,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENUNJANG TUGAS POKOK
KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR
1.20.1.20.20.01.22 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.01.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 162,000,000.00 162,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.20.02.09 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.20.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,400,000.00 13,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.20.02.10 39,750,000.00 39,750,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.02.10.5.2.3 Belanja modal 39,750,000.00 39,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.20.02.22 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.20.02.23 16,010,000.00 16,010,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,010,000.00 16,010,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.20.02.28 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.20.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.20.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
KAB.NAGAN RAYA
1.20.1.20.20.31.51 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
1.20.1.20.20.31.51.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
1.20.1.20.20.31.52 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
1.20.1.20.20.31.52.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 4,061,861,208.00 4,111,861,208.00 50,000,000.00 1.23
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -4,061,861,208.00 -4,111,861,208.00 -50,000,000.00 1.23
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.21 - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.21.00.00.5. 2,348,948,585.00 2,348,948,585.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 1,310,056,085.00 1,310,056,085.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,310,056,085.00 1,310,056,085.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,038,892,500.00 1,038,892,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.21.01.01 6,960,000.00 6,960,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,960,000.00 6,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.21.01.02 24,840,000.00 24,840,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,840,000.00 24,840,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.21.01.08 7,630,000.00 7,630,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,630,000.00 7,630,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.21.01.10 27,300,000.00 27,300,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 27,300,000.00 27,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.21.01.11 81,787,500.00 81,787,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 81,787,500.00 81,787,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.21.01.12 3,530,000.00 3,530,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.21.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,530,000.00 3,530,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.21.01.17 37,115,000.00 37,115,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,115,000.00 37,115,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.21.01.19 265,000,000.00 265,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 265,000,000.00 265,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.21.01.21 85,050,000.00 85,050,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 85,050,000.00 85,050,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PERIZINAN
1.20.1.20.21.01.26 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.26.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.21.01.28 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.21.01.30 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.21.02.07 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.02.07.5.2.3 Belanja modal 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.21.02.09 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.02.09.5.2.3 Belanja modal 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENGADAAN MEBELEUR1.20.1.20.21.02.10 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3 Belanja modal 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.20.1.20.21.02.23 34,880,000.00 34,880,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,880,000.00 34,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.21.02.28 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.21.06.04 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM :
KEGIATAN 1).KOORDINASI ANTAR LEMBAGA
DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
INVESTASI PMDN/PMA
1.20.1.20.21.15.04 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.15.04.5.2.1 Belanja pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.15.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,400,000.00 19,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYELENGGARAAN PAMERAN
INVESTASI
1.20.1.20.21.15.10 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.15.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN
PENDATAAN IZIN YANG DIKELUARKAN
1.20.1.20.21.15.13 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.15.13.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.15.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
KEGIATAN 1).INDEK KEPUASAN MASYARAKAT1.20.1.20.21.18.04 14,800,000.00 14,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.18.04.5.2.1 Belanja pegawai 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.18.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN WEBSITE BP2T DAN
PM
1.20.1.20.21.23.05 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.23.05.5.2.3 Belanja modal 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN PERIZINAN
1.20.1.20.21.23.08 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.23.08.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.23.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PERIZINAN (SIP)
1.20.1.20.21.23.09 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.23.09.5.2.3 Belanja modal 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).KOORDINASI PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN PERIZINAN
1.20.1.20.21.31.27 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.31.27.5.2.1 Belanja pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.31.27.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN CETAK BUKU
INVESTASI, DAN VISUALISASI REALISASI
PENANAMAN MODAL
1.20.1.20.21.34.01 69,000,000.00 69,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.21.34.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 69,000,000.00 69,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,348,948,585.00 2,348,948,585.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -2,348,948,585.00 -2,348,948,585.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.22 - BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.22.00.00.5. 6,920,855,972.00 7,604,660,972.00 683,805,000.00 9.88
Belanja Tidak Langsung 2,063,976,972.00 2,067,576,972.00 3,600,000.00 0.17
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,063,976,972.00 2,067,576,972.00 3,600,000.00 0.17
Belanja Langsung 4,856,879,000.00 5,537,084,000.00 680,205,000.00 14.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.22.01.01 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.22.01.02 42,420,000.00 42,420,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,420,000.00 42,420,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.22.01.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.22.01.10 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.22.01.11 5,210,000.00 5,210,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,210,000.00 5,210,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.22.01.12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.22.01.17 90,600,000.00 90,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 90,600,000.00 90,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.22.01.19 280,000,000.00 430,000,000.00 150,000,000.00 53.57
1.20.1.20.22.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 280,000,000.00 430,000,000.00 150,000,000.00 53.57
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.22.01.21 166,800,000.00 166,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 166,800,000.00 166,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.22.01.28 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.20.1.20.22.01.30 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.22.02.07 180,650,000.00 180,650,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.02.07.5.2.3 Belanja modal 180,650,000.00 180,650,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.22.02.09 113,750,000.00 268,000,000.00 154,250,000.00 135.60
1.20.1.20.22.02.09.5.2.3 Belanja modal 113,750,000.00 268,000,000.00 154,250,000.00 135.60
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.22.02.22 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.20.1.20.22.02.24 23,499,000.00 23,499,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 23,499,000.00 23,499,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.22.02.28 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN 1).MONITORING DAN EVALUASI
TINGKAT KEDISIPLINAN PNS
1.20.1.20.22.03.07 34,500,000.00 34,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.03.07.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.03.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,500,000.00 19,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.22.06.04 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENATAAN DOKUMEN/ARSIP
KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.22.06.38 53,000,000.00 53,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.06.38.5.2.1 Belanja pegawai 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.06.38.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
5). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN
KEDINASAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BIAYA KEGIATAN
DIKLAT PRA JABATAN CPNS
1.20.1.20.22.29.05 1,333,215,000.00 1,333,215,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.29.05.5.2.1 Belanja pegawai 75,900,000.00 75,900,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.29.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,257,315,000.00 1,257,315,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
KEGIATAN 1).SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS
DARI PELAMAR UMUM/TENAGA HONORER
1.20.1.20.22.30.02 281,945,000.00 325,250,000.00 43,305,000.00 15.35
1.20.1.20.22.30.02.5.2.1 Belanja pegawai 100,550,000.00 123,250,000.00 22,700,000.00 22.57
1.20.1.20.22.30.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 181,395,000.00 202,000,000.00 20,605,000.00 11.35
KEGIATAN 2).SELEKSI PENERIMAAN CALON
TENAGA KONTRAK TERBATAS
1.20.1.20.22.30.32 171,800,000.00 171,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.30.32.5.2.1 Belanja pegawai 98,800,000.00 98,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.30.32.5.2.2 Belanja barang dan jasa 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).VERIFIKASI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER K2
1.20.1.20.22.30.33 0.00 332,650,000.00 332,650,000.00 0.00
1.20.1.20.22.30.33.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 91,800,000.00 91,800,000.00 0.00
1.20.1.20.22.30.33.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 240,850,000.00 240,850,000.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
KEGIATAN 1).PENATAAN PENEMPATAN PNS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.20.1.20.22.31.03 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.03.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENATAAN SISTEM KENAIKAN
PANGKAT
1.20.1.20.22.31.04 34,800,000.00 34,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.04.5.2.1 Belanja pegawai 25,800,000.00 25,800,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN - SAPK
1.20.1.20.22.31.05 69,000,000.00 69,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.05.5.2.1 Belanja pegawai 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).SELEKSI DAN PENETAPAN PNS
UNTUK TUGAS BELAJAR
1.20.1.20.22.31.07 670,000,000.00 670,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 670,000,000.00 670,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PRAJA IPDN
1.20.1.20.22.31.12 118,400,000.00 118,400,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.12.5.2.1 Belanja pegawai 16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
1.20.1.20.22.31.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 101,500,000.00 101,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DIKLLAT, SAPK DAN KARTU PNS ELEKTRONIK
(KPE)
1.20.1.20.22.31.16 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.16.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG KENAIKAN PANGKAT, GAJI BERKALA,
MUTASI PEGAWAI, PENSIUN,KARPEG,
1.20.1.20.22.31.18 275,000,000.00 275,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.18.5.2.1 Belanja pegawai 245,000,000.00 245,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PENSIUN, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN PERPINDAHAN PNS
1.20.1.20.22.31.19 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.19.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PELATIHAN TATA NASKAH
KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.22.31.35 164,990,000.00 164,990,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.35.5.2.1 Belanja pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.35.5.2.2 Belanja barang dan jasa 157,990,000.00 157,990,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
1.20.1.20.22.31.36 326,000,000.00 326,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.36.5.2.1 Belanja pegawai 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.36.5.2.2 Belanja barang dan jasa 316,000,000.00 316,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN
PEJABAT STRUKTURAL
1.20.1.20.22.31.40 79,100,000.00 79,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.40.5.2.1 Belanja pegawai 62,100,000.00 62,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.40.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENATAAN DATA DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.22.31.44 72,600,000.00 72,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.44.5.2.1 Belanja pegawai 36,600,000.00 36,600,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.44.5.2.2 Belanja barang dan jasa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PENATAAN DAFTAR URUT
KEPANGKATAN DAN BEZETTING
1.20.1.20.22.31.48 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.22.31.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PENYUSUNAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT UNTUK PNS FUNGSIONAL
1.20.1.20.22.31.49 84,000,000.00 0.00 -84,000,000.00 (100.00)
1.20.1.20.22.31.49.5.2.1 Belanja pegawai 34,000,000.00 0.00 -34,000,000.00 -100.00
1.20.1.20.22.31.49.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 0.00 -50,000,000.00 -100.00
KEGIATAN 15).VERIFIKASI PENETAPAN ANGKA
KREDIT UNTUK PNS FUNGSIONAL
1.20.1.20.22.31.50 0.00 84,000,000.00 84,000,000.00 0.00
1.20.1.20.22.31.50.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00
1.20.1.20.22.31.50.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
JUMLAH BELANJA 6,920,855,972.00 7,604,660,972.00 683,805,000.00 9.88
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 8
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
SURPLUS /(DEFISIT) -6,920,855,972.00 -7,604,660,972.00 -683,805,000.00 9.88
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.20 - Pemerintahan Umum
1.20.23 - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.20.1.20.23.00.00.5. 663,825,234.00 663,825,234.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 342,474,734.00 342,474,734.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 342,474,734.00 342,474,734.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 321,350,500.00 321,350,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.20.1.20.23.01.01 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.23.01.02 8,080,000.00 8,080,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,080,000.00 8,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.20.1.20.23.01.08 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.1.20.23.01.10 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.23.01.11 2,540,500.00 2,540,500.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,540,500.00 2,540,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.23.01.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.20.1.20.23.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.20.1.20.23.01.17 10,880,000.00 10,880,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,880,000.00 10,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.20.1.20.23.01.19 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.20.1.20.23.01.21 49,350,000.00 49,350,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 49,350,000.00 49,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.20.1.20.23.01.28 11,100,000.00 11,100,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PERINGATAN HUT KORPRI1.20.1.20.23.01.41 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.01.41.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.23.02.07 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.02.07.5.2.3 Belanja modal 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.20.1.20.23.02.09 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.02.09.5.2.3 Belanja modal 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.23.02.22 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.23.02.28 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.23.06.04 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
1.20.1.20.23.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 663,825,234.00 663,825,234.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -663,825,234.00 -663,825,234.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.21 - Ketahanan Pangan
1.21.01 - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.21.1.21.01.00.00.5. 9,553,089,839.00 9,553,089,839.00 0.00 0.00
Belanja Tidak Langsung 4,383,269,339.00 4,383,269,339.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 4,383,269,339.00 4,383,269,339.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 5,169,820,500.00 5,169,820,500.00 0.00 0.00
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.21.1.21.01.01.01 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.21.1.21.01.01.02 19,080,000.00 19,080,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,080,000.00 19,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.21.1.21.01.01.08 2,710,000.00 2,710,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,710,000.00 2,710,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.21.1.21.01.01.09 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.21.1.21.01.01.10 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.21.1.21.01.01.11 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.21.1.21.01.01.12 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.21.1.21.01.01.17 84,920,000.00 84,920,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 84,920,000.00 84,920,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.21.1.21.01.01.19 265,000,000.00 265,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 265,000,000.00 265,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.21.1.21.01.01.21 519,200,000.00 519,200,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 519,200,000.00 519,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.21.1.21.01.01.28 11,100,000.00 11,100,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.21.1.21.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
1.21.1.21.01.02.22 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.21.1.21.01.02.24 24,310,500.00 24,310,500.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,310,500.00 24,310,500.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.21.1.21.01.02.48 2,550,000,000.00 2,550,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 980,000,000.00 980,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 1,570,000,000.00 1,570,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.21.1.21.01.06.04 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT PENYULUH PERTANIAN
1.21.1.21.01.15.07 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.07.5.2.1 Belanja pegawai 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).KEGIATAN PEKAN NASIONAL
(PENAS) JAWA TIMUR DAN REMBUG KTNA
TK.NASIONAL
1.21.1.21.01.15.14 245,150,000.00 245,150,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 245,150,000.00 245,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).KEGIATAN HARI KRIDA
PERTANIAN
1.21.1.21.01.15.15 20,700,000.00 20,700,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.15.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,700,000.00 16,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN (DAK+SHARING)
1.21.1.21.01.15.17 660,000,000.00 660,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.21.1.21.01.15.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 97,000,000.00 97,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.15.17.5.2.3 Belanja modal 563,000,000.00 563,000,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN
LAPANGAN
KEGIATAN 1).PEMBERDAYAAN BPP DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA
PENYULUH PERTANIAN
1.21.1.21.01.20.04 687,400,000.00 687,400,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.20.04.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.21.1.21.01.20.04.5.2.2 Belanja barang dan jasa 683,400,000.00 683,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 9,553,089,839.00 9,553,089,839.00 0.00 0.00
SURPLUS /(DEFISIT) -9,553,089,839.00 -9,553,089,839.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.22.01 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.22.1.22.01.00.00.5. 11,543,161,336.00 11,540,261,336.00 -2,900,000.00 ( 0.02)
Belanja Tidak Langsung 2,805,283,336.00 2,805,283,336.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,805,283,336.00 2,805,283,336.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 8,737,878,000.00 8,734,978,000.00 -2,900,000.00 -0.03
1). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENUNJANG KEGIATAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
1.11.1.22.01.16.13 43,300,000.00 45,400,000.00 2,100,000.00 4.84
1.11.1.22.01.16.13.5.2.1 Belanja pegawai 25,800,000.00 27,900,000.00 2,100,000.00 8.13
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
KEGIATAN 1).PEMBINAAN GAMPONG P2WKASS,
BKB, GSI, GAMMAWAR & NAKERWAN
1.11.1.22.01.17.14 62,254,000.00 62,254,000.00 0.00 0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1 Belanja pegawai 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,254,000.00 26,254,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.22.1.22.01.01.01 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.22.1.22.01.01.02 50,080,000.00 50,080,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,080,000.00 50,080,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.22.1.22.01.01.08 1,761,000.00 1,761,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,761,000.00 1,761,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.22.1.22.01.01.09 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.22.1.22.01.01.10 19,307,000.00 19,307,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 19,307,000.00 19,307,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.22.1.22.01.01.11 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,940,000.00 7,940,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.22.1.22.01.01.12 12,215,000.00 12,215,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,215,000.00 3,215,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.3 Belanja modal 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.22.1.22.01.01.17 38,480,000.00 38,480,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 38,480,000.00 38,480,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.22.1.22.01.01.19 220,000,000.00 270,000,000.00 50,000,000.00 22.72
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 220,000,000.00 270,000,000.00 50,000,000.00 22.72
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.22.1.22.01.01.21 503,400,000.00 503,400,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.22.1.22.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 503,400,000.00 503,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.22.1.22.01.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.22.1.22.01.01.30 7,750,000.00 7,750,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 7,750,000.00 7,750,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.22.1.22.01.02.05 340,828,200.00 340,828,200.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3 Belanja modal 340,828,200.00 340,828,200.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.22.1.22.01.02.07 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3 Belanja modal 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
1.22.1.22.01.02.09 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3 Belanja modal 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENGADAAN MEBELEUR1.22.1.22.01.02.10 16,880,000.00 16,880,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3 Belanja modal 16,880,000.00 16,880,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.22.1.22.01.02.14 833,500,000.00 1,033,500,000.00 200,000,000.00 23.99
1.22.1.22.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 833,500,000.00 1,033,500,000.00 200,000,000.00 23.99
KEGIATAN 6).PENGADAAN PERLENGKAPAN
PRASARANA KB
1.22.1.22.01.02.17 111,864,800.00 111,864,800.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.17.5.2.3 Belanja modal 111,864,800.00 111,864,800.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.22.1.22.01.02.23 18,550,000.00 18,550,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 61.22.1.22.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,550,000.00 18,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.22.1.22.01.02.24 39,710,000.00 39,710,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 39,710,000.00 39,710,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).REHABILITASI SEDANG / BERAT
GEDUNG KANTOR
1.22.1.22.01.02.42 95,000,000.00 275,000,000.00 180,000,000.00 189.47
1.22.1.22.01.02.42.5.2.2 Belanja barang dan jasa 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3 Belanja modal 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00
KEGIATAN 10).REHABILITASI SEDANG / BERAT
MOBIL JABATAN
1.22.1.22.01.02.43 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.43.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.22.1.22.01.02.48 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 131,250,000.00 51,000,000.00 -80,250,000.00 -61.14
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 1,868,750,000.00 1,949,000,000.00 80,250,000.00 4.29
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.22.1.22.01.06.04 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
KEGIATAN 1).PELATIHAN DAN PENYUSUNAN
PROFIL DESA / KELURAHAN
1.22.1.22.01.15.05 156,786,000.00 156,786,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.1 Belanja pegawai 125,400,000.00 125,400,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 31,386,000.00 31,386,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).COST SHERING PAP SATKER
(PNPM-MP)
1.22.1.22.01.15.06 3,153,150,000.00 2,718,150,000.00 -435,000,000.00 ( 13.79)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.1 Belanja pegawai 13,050,000.00 322,800,000.00 309,750,000.00 2,373.56
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,140,100,000.00 2,145,808,000.00 -994,292,000.00 -31.66
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3 Belanja modal 0.00 249,542,000.00 249,542,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PELAYANAN TNI KB TERPADU1.22.1.22.01.15.11 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1 Belanja pegawai 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,600,000.00 20,600,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
KEGIATAN 1).PERLOMBAAN DESA GAMPONG1.22.1.22.01.17.05 106,200,000.00 106,200,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1 Belanja pegawai 54,300,000.00 54,300,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 51,900,000.00 51,900,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PEMBINAAN PKK KABUPATEN
NAGAN RAYA
1.22.1.22.01.17.11 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENUNJANG KEGIATAN DHARMA
WANITA PERSATUAN KABUPATEN NAGAN RAYA
1.22.1.22.01.17.12 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN BULAN
BAKTI GOTONG ROYONG (BBGRM)
KEGIATAN 1).BULAN BAKTI GOTONG ROYONG
(BBGR)
1.22.1.22.01.19.01 68,622,000.00 68,622,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.1 Belanja pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 59,622,000.00 59,622,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 11,543,161,336.00 11,540,261,336.00 -2,900,000.00 ( 0.02)
SURPLUS /(DEFISIT) -11,543,161,336.00 -11,540,261,336.00 2,900,000.00 ( 0.02)
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
1.26 - Perpustakaan
1.26.01 - KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH1.26.1.26.01.00.00.5. 2,715,834,323.00 2,728,954,323.00 13,120,000.00 0.48
Belanja Tidak Langsung 984,462,823.00 984,462,823.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 984,462,823.00 984,462,823.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 1,731,371,500.00 1,744,491,500.00 13,120,000.00 0.75
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.26.1.26.01.01.01 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.26.1.26.01.01.02 8,580,000.00 13,580,000.00 5,000,000.00 58.27
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,580,000.00 13,580,000.00 5,000,000.00 58.27
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
1.26.1.26.01.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
1.26.1.26.01.01.09 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,400,000.00 11,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.26.1.26.01.01.10 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
1.26.1.26.01.01.11 5,924,000.00 5,924,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,924,000.00 5,924,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.26.1.26.01.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.26.1.26.01.01.15 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.15.5.2.3 Belanja modal 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.26.1.26.01.01.17 45,300,000.00 45,300,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 45,300,000.00 45,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
1.26.1.26.01.01.19 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
1.26.1.26.01.01.21 252,550,000.00 252,550,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 252,550,000.00 252,550,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
1.26.1.26.01.01.28 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
1.26.1.26.01.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.26.1.26.01.02.07 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3 Belanja modal 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR1.26.1.26.01.02.10 44,300,000.00 44,300,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3 Belanja modal 44,300,000.00 44,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
1.26.1.26.01.02.14 0.00 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00
1.26.1.26.01.02.14.5.2.3 Belanja modal 0.00 8,120,000.00 8,120,000.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
1.26.1.26.01.02.23 15,359,500.00 15,359,500.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,359,500.00 15,359,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.26.1.26.01.02.24 12,358,000.00 12,358,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,358,000.00 12,358,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
1.26.1.26.01.02.48 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3 Belanja modal 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.26.1.26.01.06.04 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
1.26.1.26.01.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 2,715,834,323.00 2,728,954,323.00 13,120,000.00 0.48
SURPLUS /(DEFISIT) -2,715,834,323.00 -2,728,954,323.00 -13,120,000.00 0.48
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
2.01 - Pertanian
2.01.05 - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH2.01.2.01.05.00.00.5. 21,404,946,728.00 22,379,946,728.00 975,000,000.00 4.55
Belanja Tidak Langsung 2,862,891,728.00 2,862,891,728.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,862,891,728.00 2,862,891,728.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 18,542,055,000.00 19,517,055,000.00 975,000,000.00 5.25
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
2.01.2.01.05.01.01 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.01.2.01.05.01.02 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
2.01.2.01.05.01.08 4,805,000.00 4,805,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,805,000.00 4,805,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
2.01.2.01.05.01.09 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.2.01.05.01.10 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
2.01.2.01.05.01.11 16,575,000.00 16,575,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,575,000.00 16,575,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.01.2.01.05.01.12 3,755,000.00 3,755,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,755,000.00 3,755,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.01.2.01.05.01.17 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
2.01.2.01.05.01.19 458,000,000.00 458,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 458,000,000.00 458,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
2.01.2.01.05.01.21 436,325,000.00 436,325,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 436,325,000.00 436,325,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
2.01.2.01.05.01.28 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
2.01.2.01.05.01.30 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
2.01.2.01.05.02.07 44,200,000.00 44,200,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.02.07.5.2.3 Belanja modal 44,200,000.00 44,200,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR ATAU LAINNYA
2.01.2.01.05.02.14 370,000,000.00 370,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.02.14.5.2.3 Belanja modal 370,000,000.00 370,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
2.01.2.01.05.02.24 40,350,000.00 40,350,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,350,000.00 40,350,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI
DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS DAN NON PNS
2.01.2.01.05.02.47 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.02.47.5.2.2 Belanja barang dan jasa 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
2.01.2.01.05.02.48 6,988,650,000.00 6,988,650,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,453,650,000.00 4,163,650,000.00 1,710,000,000.00 69.69
2.01.2.01.05.02.48.5.2.3 Belanja modal 4,535,000,000.00 2,825,000,000.00 -1,710,000,000.00
-37.70
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.01.2.01.05.06.04 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
KEGIATAN 1).PENINGKATAN KEMAMPUAN
KELEMBAGAAN PETANI PEMBERDAYAAN
KEUJRUN BLANG DAN TATA GUNA AIR
2.01.2.01.05.15.07 672,400,000.00 672,400,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.15.07.5.2.1 Belanja pegawai 610,400,000.00 610,400,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.15.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 62,000,000.00 62,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGADAAN ALAT-ALAT
PERTANIAN
2.01.2.01.05.15.09 375,000,000.00 50,000,000.00 -325,000,000.00 ( 86.66)
2.01.2.01.05.15.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
2.01.2.01.05.15.09.5.2.3 Belanja modal 375,000,000.00 0.00 -375,000,000.00 -100.00
5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
KEGIATAN 1).PEMBERDAYAAN UPTD
LABORATORIUM BENIH DAN BBU PULO IE
2.01.2.01.05.18.11 76,500,000.00 76,500,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.18.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 76,500,000.00 76,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA UNTUK PERTANIAN DAN
PETERNAKAN (DAK+SHARING)
2.01.2.01.05.19.11 4,980,795,000.00 4,980,795,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.19.11.5.2.3 Belanja modal 4,980,795,000.00 4,980,795,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA UNTUK PERTANIAN DAN
PETERNAKAN
2.01.2.01.05.19.12 375,000,000.00 1,000,000,000.00 625,000,000.00 166.66
2.01.2.01.05.19.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.19.12.5.2.3 Belanja modal 325,000,000.00 950,000,000.00 625,000,000.00 192.30
KEGIATAN 3).PENGEMBANGAN KEBUN BUAH
(AGROPOLITAN)
2.01.2.01.05.19.13 1,691,000,000.00 1,341,000,000.00 -350,000,000.00 ( 20.69)
2.01.2.01.05.19.13.5.2.1 Belanja pegawai 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.19.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,492,000,000.00 557,500,000.00 -934,500,000.00 -62.63
2.01.2.01.05.19.13.5.2.3 Belanja modal 175,000,000.00 759,500,000.00 584,500,000.00 334.00
KEGIATAN 4).PENGADAAN PUPUK UNTUK2.01.2.01.05.19.14 590,000,000.00 590,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
PETANI DI KABUPATEN NAGAN RAYA
2.01.2.01.05.19.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 590,000,000.00 590,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN
PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK
2.01.2.01.05.21.02 234,200,000.00 234,200,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.21.02.5.2.1 Belanja pegawai 61,800,000.00 61,800,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.21.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 172,400,000.00 168,400,000.00 4,210.00
2.01.2.01.05.21.02.5.2.3 Belanja modal 168,400,000.00 0.00 -168,400,000.00 -100.00
KEGIATAN 2).PEMBERDAYAAN PUSKESWAN2.01.2.01.05.21.12 110,500,000.00 110,500,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.21.12.5.2.1 Belanja pegawai 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.21.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 69,500,000.00 69,500,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
KEGIATAN 1).PEMBERDAYAAN UPTD PADANG
TURI
2.01.2.01.05.22.13 190,400,000.00 190,400,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.22.13.5.2.1 Belanja pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
2.01.2.01.05.22.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 113,400,000.00 175,400,000.00 62,000,000.00 54.67
2.01.2.01.05.22.13.5.2.3 Belanja modal 62,000,000.00 0.00 -62,000,000.00 -100.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN BIBIT TERNAK
RAKYAT
2.01.2.01.05.22.16 550,000,000.00 1,575,000,000.00 1,025,000,000.00 186.36
2.01.2.01.05.22.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 550,000,000.00 1,575,000,000.00 1,025,000,000.00 186.36
JUMLAH BELANJA 21,404,946,728.00 22,379,946,728.00 975,000,000.00 4.55
SURPLUS /(DEFISIT) -21,404,946,728.00 -22,379,946,728.00 -975,000,000.00 4.55
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
2.02 - Kehutanan
2.02.02 - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH2.02.2.02.02.00.00.5. 10,315,683,169.00 11,340,683,169.00 1,025,000,000.00 9.93
Belanja Tidak Langsung 3,262,046,343.00 3,262,046,343.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 3,262,046,343.00 3,262,046,343.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 7,053,636,826.00 8,078,636,826.00 1,025,000,000.00 14.53
1). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA UNTUK PERTANIAN DAN
PETERNAKAN
2.01.2.02.02.19.12 0.00 825,000,000.00 825,000,000.00 0.00
2.01.2.02.02.19.12.5.2.3 Belanja modal 0.00 825,000,000.00 825,000,000.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
2.02.2.02.02.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.02.2.02.02.01.02 54,960,000.00 54,960,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 54,960,000.00 54,960,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
2.02.2.02.02.01.08 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.02.2.02.02.01.10 22,180,826.00 22,180,826.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,180,826.00 22,180,826.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
2.02.2.02.02.01.11 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.02.2.02.02.01.17 88,180,000.00 88,180,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 88,180,000.00 88,180,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
2.02.2.02.02.01.19 300,000,000.00 350,000,000.00 50,000,000.00 16.66
2.02.2.02.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 300,000,000.00 350,000,000.00 50,000,000.00 16.66
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINYA
2.02.2.02.02.01.21 320,900,000.00 320,900,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 320,900,000.00 320,900,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM,
HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
2.02.2.02.02.01.28 20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
2.02.2.02.02.01.30 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN MEBELEUR2.02.2.02.02.02.10 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.02.10.5.2.3 Belanja modal 41,000,000.00 41,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
2.02.2.02.02.02.23 60,372,000.00 60,372,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,372,000.00 60,372,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
2.02.2.02.02.02.48 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.02.2.02.02.06.04 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
KEGIATAN 1).REHABILITASI HUTAN PANTAI
(DAK+SHARING)
2.02.2.02.02.16.14 523,500,000.00 523,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 523,500,000.00 523,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN HUTAN
TANAMAN RAKYAT DENGAN KAYU ULIM
(GAHARU) DAK + SHARING
2.02.2.02.02.16.15 748,044,000.00 748,044,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.15.5.2.1 Belanja pegawai 71,000,000.00 71,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 677,044,000.00 677,044,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN TANAMAN BAMBU
KIRI - KANAN KRUENG NAGAN (DAK +
SHARING)
2.02.2.02.02.16.16 104,500,000.00 104,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 104,500,000.00 104,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RTN-RHL)
DAK + SHARING
2.02.2.02.02.16.17 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENGADAAN PERALATAN KANTOR
(DAK + SHARING)
2.02.2.02.02.16.18 73,850,000.00 73,850,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.18.5.2.3 Belanja modal 73,850,000.00 73,850,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENGEMBANGAN TANAMAN
PERKEBUNAN RAKYAT KOMODITI KARET
2.02.2.02.02.16.33 426,650,000.00 426,650,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.33.5.2.1 Belanja pegawai 23,250,000.00 23,250,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.33.5.2.2 Belanja barang dan jasa 403,400,000.00 403,400,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENANAMAN KELAPA SAWIT DI
PEKARANGAN PENDUDUK (PROG NAGAN
SEJUTA SAWIT)
2.02.2.02.02.16.40 730,000,000.00 730,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.40.5.2.1 Belanja pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.16.40.5.2.2 Belanja barang dan jasa 722,500,000.00 722,500,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
KEGIATAN 1).PENJAGAAN / PATROLI KAWASAN
HUTAN
2.02.2.02.02.17.10 97,000,000.00 97,000,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.17.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 97,000,000.00 97,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).RTH CUKAI DAN TEMBAKAU2.02.2.02.02.17.12 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
2.02.2.02.02.17.12.5.2.1 Belanja pegawai 0.00 20,200,000.00 20,200,000.00 0.00
2.02.2.02.02.17.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 0.00 129,800,000.00 129,800,000.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
KEGIATAN 1).SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.02.2.02.02.19.07 54,500,000.00 54,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 62.02.2.02.02.19.07.5.2.1 Belanja pegawai 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00
2.02.2.02.02.19.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,400,000.00 37,400,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 10,315,683,169.00 11,340,683,169.00 1,025,000,000.00 9.93
SURPLUS /(DEFISIT) -10,315,683,169.00 -11,340,683,169.00 -1,025,000,000.00
9.93
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
2.03 - Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03.02 - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH2.03.2.03.02.00.00.5. 8,164,439,249.00 8,478,439,249.00 314,000,000.00 3.84
Belanja Tidak Langsung 1,856,336,211.00 1,856,336,211.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 1,856,336,211.00 1,856,336,211.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 6,308,103,038.00 6,622,103,038.00 314,000,000.00 4.97
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
2.03.2.03.02.01.01 4,126,500.00 4,126,500.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,126,500.00 4,126,500.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.03.2.03.02.01.02 32,510,000.00 32,510,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 32,510,000.00 32,510,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
2.03.2.03.02.01.08 35,220,000.00 35,220,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.08.5.2.1 Belanja pegawai 31,200,000.00 31,200,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,020,000.00 4,020,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
2.03.2.03.02.01.09 46,300,000.00 46,300,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 46,300,000.00 46,300,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.03.2.03.02.01.10 29,896,538.00 29,896,538.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 29,896,538.00 29,896,538.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
2.03.2.03.02.01.11 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.03.2.03.02.01.17 53,980,000.00 53,980,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 53,980,000.00 53,980,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
2.03.2.03.02.01.19 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
2.03.2.03.02.01.21 169,150,000.00 169,150,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 169,150,000.00 169,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
2.03.2.03.02.01.28 46,500,000.00 46,500,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.28.5.2.3 Belanja modal 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
2.03.2.03.02.01.30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
2.03.2.03.02.02.07 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.02.07.5.2.3 Belanja modal 22,500,000.00 22,500,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
/ KANTOR
2.03.2.03.02.02.09 158,850,000.00 158,850,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.02.09.5.2.3 Belanja modal 158,850,000.00 158,850,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
2.03.2.03.02.02.23 14,830,000.00 14,830,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 14,830,000.00 14,830,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
2.03.2.03.02.02.24 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
2.03.2.03.02.02.48 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
SKPK
2.03.2.03.02.06.01 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.06.01.5.2.1 Belanja pegawai 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.06.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.03.2.03.02.06.04 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00
4). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
KEGIATAN 1).PENATAAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN USAHA PENAMBANGAN GALIAN
GOLONGAN C
2.03.2.03.02.15.13 121,350,000.00 121,350,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.13.5.2.1 Belanja pegawai 110,450,000.00 110,450,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 2).PENGAWASAN KEGIATAN
EKPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
2.03.2.03.02.15.22 170,200,000.00 170,200,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.22.5.2.1 Belanja pegawai 160,200,000.00 160,200,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGAWASAN, PENDAMPINGAN
DAN SOSIALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) DI
2.03.2.03.02.15.23 125,500,000.00 125,500,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.23.5.2.1 Belanja pegawai 115,500,000.00 115,500,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENATAAN / PEMATOKAN 3
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI
2.03.2.03.02.15.24 128,700,000.00 128,700,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.24.5.2.1 Belanja pegawai 88,200,000.00 88,200,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.15.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 40,500,000.00 40,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
KEGIATAN 1).PENGADAAN JARINGAN LISTRIK
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA
2.03.2.03.02.17.11 743,900,000.00 1,057,900,000.00 314,000,000.00 42.21
2.03.2.03.02.17.11.5.2.1 Belanja pegawai 32,100,000.00 32,100,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 11,800,000.00 11,800,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.11.5.2.3 Belanja modal 700,000,000.00 1,014,000,000.00 314,000,000.00 44.85
KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN
LAMPU JALAN
2.03.2.03.02.17.16 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.16.5.2.3 Belanja modal 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PENGAWASAN MIGAS2.03.2.03.02.17.18 59,250,000.00 59,250,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.18.5.2.1 Belanja pegawai 46,000,000.00 46,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 4).PEMETAAN JARINGAN LISTRIK /
LAMPU JALAN DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA
2.03.2.03.02.17.19 92,490,000.00 92,490,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.19.5.2.1 Belanja pegawai 58,200,000.00 58,200,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.17.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,290,000.00 34,290,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PENGADAAN ALAT-ALAT SURVEY2.03.2.03.02.18.01 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.18.01.5.2.3 Belanja modal 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).SURVEY POTENSI AIR BAWAH
TANAH PADA IBU KOTA KECAMATAN DALAM
KABUPATEN NAGAN RAYA
2.03.2.03.02.18.02 117,000,000.00 117,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.18.02.5.2.1 Belanja pegawai 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
2.03.2.03.02.18.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 93,000,000.00 93,000,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.06.2.03.02.01.12 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
2.06.2.03.02.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
JUMLAH BELANJA 8,164,439,249.00 8,478,439,249.00 314,000,000.00 3.84
SURPLUS /(DEFISIT) -8,164,439,249.00 -8,478,439,249.00 -314,000,000.00 3.84
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
Organisasi
:
:
2.05 - Kelautan dan Perikanan
2.05.02 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Urusan Pemerintahan
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 1
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
BELANJA DAERAH2.05.2.05.02.00.00.5. 15,510,035,524.00 17,950,795,524.00 2,440,760,000.00 15.73
Belanja Tidak Langsung 2,178,628,660.00 2,178,628,660.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.00.00.5.1.1 Belanja pegawai 2,178,628,660.00 2,178,628,660.00 0.00 0.00
Belanja Langsung 13,331,406,864.00 15,772,166,864.00 2,440,760,000.00 18.30
1). PROGRAM :
KEGIATAN 1).PEKAN RAYA NASIONAL1.20.2.05.02.23.07 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
1.20.2.05.02.23.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 0.00
2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
2.05.2.05.02.01.01 4,320,000.00 4,320,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 4,320,000.00 4,320,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2.05.2.05.02.01.02 34,220,000.00 50,220,000.00 16,000,000.00 46.75
2.05.2.05.02.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 34,220,000.00 44,220,000.00 10,000,000.00 29.22
2.05.2.05.02.01.02.5.2.3 Belanja modal 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
2.05.2.05.02.01.06 5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
2.05.2.05.02.01.08 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 2
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERALATAN KANTOR
2.05.2.05.02.01.09 3,650,000.00 3,650,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.09.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,650,000.00 3,650,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.05.2.05.02.01.10 21,450,000.00 21,450,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,450,000.00 21,450,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 7).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN
2.05.2.05.02.01.11 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 8).PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
2.05.2.05.02.01.12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 9).PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
2.05.2.05.02.01.13 103,763,980.00 103,763,980.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.13.5.2.3 Belanja modal 103,763,980.00 103,763,980.00 0.00 0.00
KEGIATAN 10).PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.05.2.05.02.01.17 54,720,000.00 54,720,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 54,720,000.00 54,720,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 11).RAPAT-RAPAT KOORDINASI,
KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA
2.05.2.05.02.01.19 392,000,000.00 392,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 392,000,000.00 392,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON
PNS DAN JASA LAINNYA
2.05.2.05.02.01.21 623,100,000.00 623,100,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 623,100,000.00 623,100,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 13).PELAKSANAAN HARI BESAR
ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA
2.05.2.05.02.01.28 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 3
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 62.05.2.05.02.01.28.5.2.1 Belanja pegawai 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 14).PELAKSANAAN KEDHARMA
WANITAAN SKPK
2.05.2.05.02.01.30 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 15).PENYELENGGARAAN PAMERAN
PEMBANGUNAN KAB. NAGAN RAYA
2.05.2.05.02.01.39 35,700,000.00 35,700,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.39.5.2.1 Belanja pegawai 10,700,000.00 10,700,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.01.39.5.2.2 Belanja barang dan jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
2.05.2.05.02.02.05 51,150,000.00 51,150,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.05.5.2.3 Belanja modal 51,150,000.00 51,150,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR2.05.2.05.02.02.10 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.10.5.2.3 Belanja modal 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
GEDUNG KANTOR
2.05.2.05.02.02.22 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.22.5.2.3 Belanja modal 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA
MOBIL JABATAN
2.05.2.05.02.02.23 26,317,000.00 26,317,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 26,317,000.00 26,317,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (DANA OTSUS) 2014
2.05.2.05.02.02.48 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.48.5.2.2 Belanja barang dan jasa 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.02.48.5.2.3 Belanja modal 4,520,000,000.00 4,520,000,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 4
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
2.05.2.05.02.06.04 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.06.04.5.2.1 Belanja pegawai 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
5). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN BANGUNAN POS
PENGAWASAN TERMASUK PERAIRAN UMUM
DARATAN (PUD)
2.05.2.05.02.16.05 864,733,504.00 864,733,504.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.16.05.5.2.3 Belanja modal 864,733,504.00 864,733,504.00 0.00 0.00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN SARANA MOBIL
PATROLI (DAK+SAHRING)
2.05.2.05.02.16.10 385,117,000.00 385,117,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.16.10.5.2.3 Belanja modal 385,117,000.00 385,117,000.00 0.00 0.00
6). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN (OPERASIONAL) BBI
BABAH KRUENG, PEMBENIHAN LHOK PAROM
DAN UNIT PEMBENIHAN
2.05.2.05.02.20.08 758,662,500.00 758,662,500.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.08.5.2.1 Belanja pegawai 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 550,890,500.00 613,390,500.00 62,500,000.00 11.34
2.05.2.05.02.20.08.5.2.3 Belanja modal 204,772,000.00 142,272,000.00 -62,500,000.00 -30.52
KEGIATAN 2).RESTOCKING BENIH IKAN DI
PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD)
2.05.2.05.02.20.15 270,000,000.00 810,000,000.00 540,000,000.00 200.00
2.05.2.05.02.20.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 270,000,000.00 810,000,000.00 540,000,000.00 200.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 5
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN/REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA FISIK
PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR
TAWAR
2.05.2.05.02.20.18 1,819,334,880.00 2,014,334,880.00 195,000,000.00 10.71
2.05.2.05.02.20.18.5.2.3 Belanja modal 1,819,334,880.00 2,014,334,880.00 195,000,000.00 10.71
KEGIATAN 4).PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN PENYULUH SOSIALISASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS PERIKANAN
2.05.2.05.02.20.20 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELEMBAGAAN PEMBENIHAN IKAN
BBI BABAH KRUENG DAN BBI LHOK PAROM
2.05.2.05.02.20.21 232,136,000.00 232,136,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.21.5.2.3 Belanja modal 232,136,000.00 232,136,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN TAMBAK
PERCONTOHAN
2.05.2.05.02.20.22 82,600,000.00 82,600,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.22.5.2.1 Belanja pegawai 16,800,000.00 16,800,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.20.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 65,800,000.00 65,800,000.00 0.00 0.00
7). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN (OPERASIONAL) PPI
KUALA TUHA
2.05.2.05.02.21.11 87,804,000.00 581,304,000.00 493,500,000.00 562.04
2.05.2.05.02.21.11.5.2.1 Belanja pegawai 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 33,804,000.00 328,804,000.00 295,000,000.00 872.67
2.05.2.05.02.21.11.5.2.3 Belanja modal 50,000,000.00 248,500,000.00 198,500,000.00 397.00
KEGIATAN 2).MUSYAWARAH DAN KENDURI
ADAT LAOT KABUPATEN NAGAN RAYA
2.05.2.05.02.21.16 72,975,000.00 72,975,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.16.5.2.1 Belanja pegawai 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 6
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 62.05.2.05.02.21.16.5.2.2 Belanja barang dan jasa 55,475,000.00 55,475,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 3).PERAHU / KAPAL PENANGKAPAN
IKAN BERUKURAN KURANG DARI 3 GT UNTUK
PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD)
2.05.2.05.02.21.17 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 4).ALAT PENANGKAPAN IKAN2.05.2.05.02.21.18 460,000,000.00 976,500,000.00 516,500,000.00 112.28
2.05.2.05.02.21.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 460,000,000.00 460,000,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.18.5.2.3 Belanja modal 0.00 516,500,000.00 516,500,000.00 0.00
KEGIATAN 5).PENGEMBANGAN PEMBINAAN
LEMBAGA ADAT LAOT
2.05.2.05.02.21.19 44,535,000.00 44,535,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.19.5.2.1 Belanja pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 37,235,000.00 37,235,000.00 0.00 0.00
KEGIATAN 6).PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN
PELABUHAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM
DARATAN (PUD)
2.05.2.05.02.21.21 678,068,000.00 678,068,000.00 0.00 0.00
2.05.2.05.02.21.21.5.2.3 Belanja modal 678,068,000.00 678,068,000.00 0.00 0.00
8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT; AIR PAYAU DAN
AIR TAWAR
KEGIATAN 1).PEMBUATAN KOLAM / TAMBAK2.05.2.05.02.24.04 688,400,000.00 1,368,160,000.00 679,760,000.00 98.74
2.05.2.05.02.24.04.5.2.3 Belanja modal 688,400,000.00 1,368,160,000.00 679,760,000.00 98.74
JUMLAH BELANJA 15,510,035,524.00 17,950,795,524.00 2,440,760,000.00 15.73
SURPLUS /(DEFISIT) -15,510,035,524.00 -17,950,795,524.00 -2,440,760,000.00
15.73
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)Uraian
1 2 3
Dasar Hukum
4
Halaman: 7
SebelumPerubahan
SetelahPerubahan
Bertambah(Berkurang)
Rp %
5=4-3 6
Suka Makmue, 24 Juni 2015
BUPATI NAGAN RAYA
H. T. ZULKARNAINI