VIII Matrik... · Web viewUrusan: 1.01 Pendidikan SKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan,...

424
Urusan: 1.01 Pendidikan SKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama Kondis i Kinerj a awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi Kinerja Akhir 2011 2012 2013 2014 2015 Targe t Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp 1 Peningkatan Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUD dari 35 % pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015 APK PAUD Formal 35% 35% 75.000 50% 100.000 60% 150.000 70% 200.000 75% 250.000 75% 250.000 Meningkatnya rasio gurug TK yang berkualifikasi S1/D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015 Rasio guruyang layak mengajar terhadap siswa 25% 25% 620.000 45% 125.000 65% 1.500.00 0 85% 2.000.00 0 100% 2.500.00 0 100% 2.500.00 0 Meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% Rasio gedung yang layak pakai terhadap total gedung 85% 85% 30.000 90% 40.000 92,5% 45.000 95% 50.000 100% 60.000 100% 60.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 2

Transcript of VIII Matrik... · Web viewUrusan: 1.01 Pendidikan SKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan,...

Urusan: 1.01 PendidikanSKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya APK PAUD dari 35 % pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015

APK PAUD Formal

35% 35% 75.000 50% 100.000 60% 150.000 70% 200.000 75% 250.000 75% 250.000

Meningkatnya rasio gurug TK yang berkualifikasi S1/D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio guruyang layak mengajar terhadap siswa

25% 25% 620.000 45% 125.000 65% 1.500.000 85% 2.000.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000

Meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung yang layak pakai terhadap total gedung

85% 85% 30.000 90% 40.000 92,5% 45.000 95% 50.000 100% 60.000 100% 60.000

Meningkatnya rasio desa yang memiliki Play Group dari 65% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio Play Group terhadap total desa

65% 65% 1.645.000 75% 1.890.000 85% 2.135.000 95% 2.380.000 100% 2.520.000 100% 2.520.000

2 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan

Meningkatnya APK SD/MI dari 106,50% pada tahun 2011 menjadi 107%

APK SD/MI 104,34% 106,50% 16.539.740 106,75% 14.559.300 106,85% 13.103.370 106,90% 13.103.370 107,00% 11.793.033 107,00% 11.793.033

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 2

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpDasar Sembilan Tahun

pada tahun 2015

Meningkatnya APK SMP/MTs dari 99,80% pada tahun 2011 menjadi 103% pada tahun 2015

APK SMP/MTs 97,17% 99,80% 8.128.510 100,50% 9.463.060 101,50% 9.463.060 102,50% 10.409.366 103,00% 10.469.366 103,00% 11.450.302

Meningkatnya APM SD /Mi dari 94% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

APM SD /MI 83,99% 94,00% 16.539.740 96,00% 14.885.766 98,00% 13.397.189 100,00% 14.736.908 100,00% 14.736.908 100,00% 14.736.908

Meningkatnya APM SMP/MTs dari 80% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015

APM SMP/MTs 75,74% 80,00% 8.128.510 85,00% 7.315.659 90,00% 7.315.659 93,00% 8.047.224 95,00% 8.449.586 95,00% 8.449.586

Menurunnya DO SD/MI dari 0,007% pada tahun 2010 menjadi 0,005% pada tahun 2015

DO SD/MI 0,033% 0,007% 1.831.440 0,006% 2.014.584 0,005% 2.014.584 0,005% 2.216.042 0,005% 2.216.042 0,005% 2.437.646

Menurunnya DO SMP/MTS dari 0,04% pada tahun 2010 menjadi 0,01% pada tahun 2015

DO SMP/MTS 0,04% 0,04% 1.103.390 0,03% 1.213.685 0,02% 1.213.685 0,01% 1.335.053 0,01% 1.335.053 0,01% 1.468.558

Meningkatnya persentase lulusan SD/MI dari 99% pada tahun 2010 menjadi 100%

Persentase lulusan SD/MI

100% 100% 70.543 99,4% 70.962 99,6% 70.241 99,7% 71.450 100% 71.450 100% 71.450

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 3

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppada tahun 2015Meningkatnya persentase lulusan SMP/MTs dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase lulusan SMP/MTs

100% 100% 74.740 99,4% 75.184 99,6% 75.480 99,7% 75.702 100% 75.702 100% 75.702

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD-SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Angka melanjutkan dari SD-SMP

94,14% 99% 9.583 99,2% 9.659 99,4% 9.716 99,8% 9.734 100% 9.734 100% 9.734

Meningkatnya rasio buku :siswa dari 1:6 pada tahun 2011 menjadi 1: 1 pada tahun 2015

Rasio siswa : buku

1:6 1: 6 3.838 1: 4 3.860 1: 3 3.876 1: 2 3.887 1: 1 3.887 1: 1 3.887

Menurunnya rasio guru SD/MI : siswa dari 1: 30 pada tahun 2010 menjadi 1: 25 pada tahun 2015

Rasio guru SD/MI : siswa

1:16 1: 30 15.000 1: 27 25.000 1: 26 35.000 1: 25 45.000 1: 25 45.000 1: 25 45.000

Menurunnya rasio Guru SMP/MI : mata pelajaran dari 1: 1,20 pada tahun 2010 menjadi 1: 1 pada tahun 2015

Rasio Guru SD/MI : siswa

1;14 1: 1,20 15.000 1: 1,10 25.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000 1: 1 35.000

Meningkatnya rasio gedung SD/MI yang baik dari 90% pada tahun 2011

Rasio gedung SD/MI yang baik terhadap total gedung

90% 90% 5.220.000 95% 4.698.000 97% 4.698.000 99% 4.228.200 100% 4.228.200 100% 3.805.380

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 4

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 100% pada tahun 2015Meningkatnya rasio gedung SMP/MTs yang baik dari 90% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung SMP/MTsyang baik terhadap total gedung

90% 90% 630.000 95% 567.000 97% 567.000 99% 623.700 100% 623.700 100% 623.700

Meningkatnya rasio LAB SMP yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio LAB SMP/MTs yang baik terhadap total LAB

60% 60% 462.000 70% 561.000 80% 627.000 90% 660.000 100% 660.000 100% 660.000

3 Peningkatan Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Menengah

Meningkatnya APK SMA/MA SMK dari 57% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015

APK SMA/MA SMK

59,35% 57,00% 557.229 60,00% 612.952 63,00% 674.247 70,00% 741.672 75,00% 815.839 75,00% 897.423

Meningkatnya APM SMA/MA/SMK dari 40,50% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015

APM SMA/MA SMK

39,96% 40,50% 557.229 45,00% 612.952 52,00% 674.247 58,50% 741.672 65,00% 815.839 65,00% 897.423

Menurunnya DO SMA/MA/SMK dari 0,1% pada tahun 2011 menjadi 0,01% pada tahun 2015

DO SMA/MA SMK 0,33% 0,1% 95.600 0,06% 105.160 0,05% 115.676 0,04% 127.243 0,01% 139.967 0,01% 153.964

Meningkatnya persentase lulusan

Persentase lulusan

99,98% 100% 95.600 98,50% 105.160 99,00% 115.676 99,50% 127.243 100% 139.967 100% 153.964

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 5

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSMA/MA/SMKI dari 98% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

SMA/MA/SMKI

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah dari 73,00% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah

67,80% 73,00% 78.000 78,00% 85.800 83,00% 94.380 88,00% 103.818 90% 114.199 90% 125.619

Meningkatnya persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja dari 60% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015

Persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja

60% 60% 0 63% 15.000 65% 24.750 67% 41.332 70% 70.065 70% 70.265

Meningkatnya rasio siswa : buku dari 1: 5 pada tahun 2010 menjadi 1: 3 pada tahun 2015

Rasio siswa : buku

1:5 1: 5 0 1: 4,5 15.000 1: 4,0 25.000 1: 3,0 35.000 1: 3,0 35.000 1: 3,0 35.000

Menurunnya rasio guru : siswa dari 1: 40 pada tahun 2011 menjadi 1: 32 pada tahun 2015

Rasio guru : siswa

1:40 1: 40 0 1: 36 15.000 1: 34 25.000 1: 35 35.000 1: 32 35.000 1: 32 35.000

Meningkatnya rasio gedung sekolah menengah yang baik dari 70% pada tahun 2011

Rasio gedung sekolah menengah yang baik terhadap total gedung

70% 70% 0 75% 500.000 85% 875.000 97% 1.618.750 100% 3.188.937` 100% 3.188.937

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 6

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 100% pada tahun 2015Meningkatnya rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik terhadap total perpustakaan

60% 60% 0 75% 250.000 85% 437.500 97% 809.375 100% 1.594.468 100% 1.594.468

Meningkatnya rasio LAB Sekolah Menerngah yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio LAB sekolah menengah yang layak pakai

60% 60% 0 75% 250.000 85% 437.500 97% 809.375 100% 1.594.468 100% 1.594.468

Meningkatnya angka melanjutkan ke PT dari 60% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Angka melanjutkan ke PT

30% 60% 0 65% 15.000 70% 25.500 75% 44.625 80% 80.325 80% 80.325

4 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya jumlah warga kejar paket A dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015

Jumlah warga kejar paket A dalam tahun bersangkutan

40 orang 40 orang

72.800 40 orang

72.800 40 orang

72.800 40 orang 72.800 40 orang

72.800 200 orang

364.000

Meningkatnya jumlah warga kejar paket B dari 480 orang pada tahun 2011 menjadi 680

Jumlah warga kejar paket B dalam tahun bersangkutan

480 orang

480 orang

873.600 530 orang

1.237.600 580 orang

1.237.600 630 orang

1.237.600 680 orang

1.237.600 680orang

1.237.600

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 7

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rporang pada tahun 2015Meningkatnya jumlah warga kejar paket C dari 120 orang pada tahun 2011 menjadi 240 orang pada tahun 2015

jumlah warga kejar paket C dalam tahun bersangkutan

120 orang

120 orang

234.000 150 orang

468.000 180 orang

468.000 210 orang

468.000 240 orang

468.000 240 orang

468.000

Meningkatnya jumlah totor kejar paket A, B, dan C dari 75 pada tahun 2011 menjadi 150 pada tahun 2015

Jumlah tutor Kejar A, B, dan C dalam tahun bersangkutan

75 orang`

75 orang 202.500 90 orang 405.000 110 orang

405.000 130 orang

405.000 150 oorang

405.000 150 oorang

405.000

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket A dari 0 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar A dalam tahun bersangkutan

0 orang 0 orang 0 40 orang 14.600 80 orang 14.600 120 orang

14.600 160 orang

14.600 160 orang

14.600

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket B dari 160 pada tahun 2011 menjadi 280 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar B dalam tahun bersangkutan

160 orang

160 orang

73.600 160 orang

73.600 280 orang

128.000 280orang 128.000 280 orang

128.000 280 orang

128.000

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket C dari 40 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar C dalam tahun bersangkutan

40 orang 40 orang 22.600 120 orang

67.800 160 orang

90.400 160 orang

90.400 160 orang

90.400 160 orang

90.400

Meningkatnya angka melek huruf

Angka melek huruf 82,5% 83% 18.600 85% 18.600 87% 37.200 89% 37.200 92% 55.800 92% 55.800

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 8

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdari 98,2 pada tahun 2011 menjadi 99 pada tahun 2015

5 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya persentase guru PAUD bersertifikasi dari 5,4% pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

5,4% 5,4% 30.000 10% 40.000 15% 50,000 20% 60.000 30% 70.000 30% 80.000

Meningkatnya persentase guru SD bersertifikasi dari 14,7% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

14,5% 14,7% 15.000 30% 16.500 45% 18.000 55% 19.500 65% 22.000 65% 24.200

Meningkatnya persentase guru SMP bersertifikasi dari 28,3% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

28,3% 28,3% 9.000 40,00% 9.900 60,00% 10.890 70,00% 11.797 85,00% 13.177 85,00% 14.494

Meningkatnya persentase guru SMA/SMK bersertifikasi dari 33,5% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

33% 33,5% 10.000 40,00% 11.000 60,00% `12.000 70,00% 13.000 90,00% 14.000 90,00% 15.000

Meningkatnya persentase guru PAUD memenuhi persyaratan

Persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan

11% 11% 3.000 20% 5.000 30% 7.000 40% 10.000 50% 15.000 50% 15.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 9

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppendidikan minimal S1/D4 dari 11% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015

minimal

Meningkatnya persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 18,00% pada tahun 2011 menjadi 75 % pada tahun 2015

Persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal

18% 18% 113.000 25% 124.300 35% 135.600 55% 146.900 75% 158.200 75% 169.500

Meningkatnya persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 75 % pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal

70% 70 0 80% 5.000 90% 7.500 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000

Meningkatnya Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 94 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal

94% 95% 96% 98% 100% 100%

Meningkatnya persentase pengawas

Persentase pengawas bersertifikasi

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 10

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbersertifikasi dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Meningkatnya persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 100.% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 20 or ang pada tahun 2015

Jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi

10 or 12 or 15 or 18 or 20 or 75 or

Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Nasional dari 2 orang pada tahun 2011 menjadi 10 orang pada tahun 2015

Jumlah guru berprestasi tingkat nasional

2 Or 3 Or 5 Or 7 Or 10 Or 27 Or

Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti KKG dari 70 % pada tahun

Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG

70.000 70% 0 80% 5.000 90% 7.500 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 11

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 100 % pada tahun 2015Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti MGMP dari 80 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG

80% 80 % 0 90% 5.000 100% 7.5000 100% 10.000 100% 12.500 100% 15.000

Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti diklat KTSP dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Jumlah guru yang mengikuti diklat

80% 80 % 0 85% 5.000 90% 7.500 95% 10.000 100% 12.500 100% 15.000

Meningkatnya jumlah guru yang melakukan pengembangan profesi (spt. PTK, karya ilmiah dll) dari 20 or ang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015

Jumlah guru yang melakukan pengembangan

20 orang 20orang

0 40 orang

10.000 60 orang

10.000 80 orang 10.000 100 orang

10.000 300 orang

10.000

6 PeningkatanPerluasan akses dan mutu pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1 kali 1 kali 15.000 2 kali 15.000 3 kali 15.000 4 kali 15.000 5 kali 15.000 5 kali 15.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 12

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari 4 .kali pada tahun 2011 menjadi 20 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

4 kali 4 kali 0 8 kali 0 12 kali 0 16 kali 0 20 kali 0 0 0

Meningkatnya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan dari 80 kali pada tahun 2011 menjadi 100 kali pada tahun 2015

Frekuensi sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan

1 kali 1 kali 15.000 2kali 30.000 3kali 50.000 4kali 60.00 5kali 100.000 5kali 100.000

Meningkatnya pemberdayaan dewan pendidikan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi pembinaan dewan pendidikan

1 kali 1 kali 25.000 1 kali 27.500 1 kali 30.000 1 kali 32.500 1 kali 32.500 1 kali 32.500

Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dari 80% pada

Frekuensi Pembinaan dewan pendidikan

1 kali 1 kali 18.900 1 kali 23.400 1 kali 27.900 1 kali 32.400 1 kali 32.400 1 kali 32.400

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 13

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rptahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

7 MeningkatPerluasan akses dan mutu Pendidikan bagi anak miskin

Menurunnya angka DO anak dari keluarga miskin, dari 100 % pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2015

Angka anak miskin 60 orang 50 orang 3.012.790 40 orang 3.012.790 30 orang 3.012.790 20 orang 3.012.790 1 orang 3.012.790 1 orang 3.012.790

8 Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan Pemuda

Peningkatannya pendataan potensi kepemudaan 1 setiap tahun

Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun

1 dok 1dok 0 1dok 20.000 1 dok 20.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 5 dok 30.000

Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dari 1 kali per tahun

Frekuensi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 30.000 1 kali 30.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000

Meningkatnya penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dari 1 dokumen per tahun

Banyaknya dokumen hasil penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dalam setahun

1 dok 1 dok 0 1 dok 25.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 1 dok 30.000 1 dok 30.000

Meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen

Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi

0 dok 0 dok 0 0 dok 15.000 1 dok 15.000 1 dok 20.000 1 dok 20.000 `1dok 20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 14

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkepemudaan berbasis E-YOUTH dari 0 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015

manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dari 0 dok. pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun

0 dok 0 dok 0 0 dok 15.000 1 dok 15.000 1 dok 20.000 1 dok 20.000 `1dok 20.000

Meningkatnya penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dari pada 1 tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dalam setahun

1 dok 1 dok 0 1 dok 20.000 1 dok 20.000 1 dok 25.000 1 dok 25.000 5 dok 25.000

Meningkatnya penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dari 0 pada tahun 2011 menjadi 2 pada tahun 2015

Banyaknya rancangan hasil penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dalam setahun

1 dok 0 dok 0 1dok 25.000 0 dok 25.000 1dok 25.000 0 dok 30.000 2dok 30.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 15

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015

Persentase perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan

1 kali 0 kali 0 0 kali 20.000 0 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 25.000 2kali 25.000

Meningkatnya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun

1 dok 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 1 dok 36.000 5 dok 36.000

9Peningkatan mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan

Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan dalam setahun

0 dok 2 kali 0 2 kali 30.000 2 kali 40.000 2 kali 40.000 2 kali 50.000 2 kali 50.000

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dalam setahun

0 dok 2 kali 12.370 2 kali 15.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 30.0000 2 kali 30.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 16

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015

Frekuensi fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dalam setahun

1 dok 3 kali 10.000 3 kali 10.000 3 kali 15.000 3 kali 20.000 3 kali 20.000 3 kali 30.000

Meningkatnya fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 5.000 1 kali 5.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000

Meningkatnya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000

Meningkatnya lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dari 1kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 17

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000

Meningkatnya pameran prestasi hasil karya pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pameran prestasi hasil karya pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000

10 Peningkatan mutu dan kuantitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000 1 kali 30.000

Meningkatnya pelatihan keterampilan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan keterampilan bagi pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000

11 Peningkatan mutu dan kuantitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali

Frekuensi pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dalam setahun

1 kali 1 kali 5.000 1 kali 5.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 18

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppada tahun 2015

12 Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000 1 kali 40.000

Meningkatnya pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 30.000

Meningkatnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pengembangan perencanaan olahraga terpadu dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000

Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000

Meningkatnya pembinaan manajemen

Frekuensi pembinaan manajemen

1 kali 1 kali 0 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 19

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rporganisasi olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

organisasi olahraga dalam setahun

Meningkatnya pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dalam setahun

1 dok 1 dok 0 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 10.000

Meningkatnya penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dari 1 dok pada tahun 2011 menjadi 5 dok pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dalam setahun

1 dok 1 dok 0 1 dok 10.000 1 dok 11.000 1 dok 12.000 1 dok 13.000 1 dok 14.000

13 Peningkatan mutu dan kuantitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 Kali pada tahun 2015

Frekuensi Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dalam setahun

3 kali 3 kali 0 3 kali 20.000 3 kali 22.000 3 kali 24.000 3 kali 26.000 3 kali 28.000

Meningkatnya pelaksanaan

Frekuensi pelaksanaan

1 kali 1 kali 0 1 kali 60.000 1 kali 66.000 1 kali 72.000 1 kali 78.000 1 kali 80.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 20

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpidentifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dalam setahun

Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dalam setahun

1 kali 1 kali 0 1 kali 75.000 1 kali 82.500 1 kali 90.000 1 kali 97.500 1 kali 105.000

Meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dalam setahun

1 kali 1 kali 55.000 1 kali 55.000 1 kali 60.500 1 kali 66.000 1 kali 71.500 1 kali 77.000

Meningkatnya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Frekuensi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dalam setahun

1 kali 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 16.500 1 kali 18.000 1 kali 19.500 1 kali 21.000

Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam setahun

2 kali 2 kali 75.000 2 kali 75.000 2 kali 75.000 2 kali 80.000 2 kali 90.000 2 kali 90.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 21

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 10 buah pada tahun 2015

Banyaknya hasil pemassalan dalam setahun

2 buah 2 buah 15.000 2 buah 15.000 2 buah 16.500 2 buah 18.000 2 buah 19.5000 2 buah 21.000

Meningkatnya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dalam setahun

2 kali 2 kali 55.000 2 kali 55.000 2 kali 80.0000 2 kali 80.000 2 kali 80.000 2 kali 80.000

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga dari 20% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

5 % 5 % 20.000 6 % 20.000 7,5 % 20.000 9 % 20.000 10 % 20.000 10 % 20.000

Meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dari 5% pada tahun

Persentase pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

5% 5% 0 10% 5.000 15% 7.500 20% 10.000 25% 15.000 15% 20.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 22

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 25% pada tahun 2015Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015

Persentase pengembangan olahraga rekreasi

10 % 10% 15.000 10% 30.000 10% 40.000 10% 50.000 10% 60.000 10% 60.000

Meningkatnya peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Persentase peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga

0 % 2 % - 4% 10.000 6 % 20.000 8% 30.000 10 % 40.000 10 % 40.000

Meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi , dan teknisi olahraga dari 3 cabor pada tahun 2011 menjadi 22 cabor pada tahun 2015

Jumlah kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga dalam setahun

3 cabor 3 cabor 30.000 4 cabor 40.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000 5 cabor 5.000

Meningkatnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dari 3 kali pada tahun

Frekuensi pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam setahun

3 kali 3 kali - 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000 3 kali 15.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 23

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015Meningkatnya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah dari 5 %pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015

Persentase manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

5% 5% - 10% 10.000 10% 15.000 20% 20.000 25% 35.000 25% 35.000

Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dari 10 % pada tahun 2011 menjadi 90 % pada tahun 2015

Persentase peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

10% 10% - 15% 25.000 20% 40.000 20% 60.000 25% 90.000 25% 90.000

Meningkatnya kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya dalam setahun

1 kali 1 kali - 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000 1 kali 10.000

14 Peningkatan mutu dan kuantitas Sarana dan

Meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara

Frekuensi kerjasama pola kemitraan antara

1 kali 1 kali 100.000 1 kali 200.000 1kali 200.000 1 kali 200.000 1 kali 200.000 5 kali 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 24

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPrasarana Olahraga

pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015

pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

Meningkatnya pembangunan saran dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 8 unit pada tahun 2015

Jumlah unit sarana prasarana yang ibangun dalam setahun

1 Unit 1 Unit - 2 Unit 200.000 2 Unit 400.000 2 Unit 400.000 2 Unit 400.000 8 Unit 400.000

Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

1 kali 1 kali - 1 kali 10.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 5 kali 20.000

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 0 % pada tahun 2011 menjadi

Persentase pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

0% 0 % - 2% 10.000 4% 15.000 6% 20.000 8% 25.000 8% 25.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 25

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp25 % pada tahun 2015Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 9 unit pada tahun 2015

Jumlah unit usaha yang berperan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

1 Unit 1 Unit - 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000 2 Unit 200.000

Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga dari 6 unit pada tahun 2011 menjadi 30 unit pada tahun 2015

Jumlah unit sarana dan prasarana olahraga yang baik dalam setiap tahun

6 unit 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 6 Unit 300.000 30 Unit 300.000Sudah selesai

SKPD Penanggung Jawab: 1.01.02Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerjaawal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Program Peningkatan

Pembinaan teknis pengelola

Meningkatkan SDM Pengelola Perpustakaan

Terlaksananya Pembinaan Teknis

91 % 91 % 19.000 93% 19.475 95% 19.962 98% 20.461 100% 20.972 100% 99.870

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 26

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pengembangan budaya bacadan Pembinaan Perpustakaan

perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK, Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK Desa/Kelurahan, khusus dan ibadah)

Pembinaan manajemen, monitoring, pengelolaam dan lomba perpustakaan

Meningkatkan pengelolaan perpustakaan (sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

Terlaksananya pembinaan manajemen, monitoring pengelolaan dan lomba perpustakaan (Sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

91 % 91 % 10.000 93% 10.250 95% 10.506 98% 10.769 100% 11.038 100% 52.563

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba aktivitas membaca (TK, SMP,SMA/SMK dan Umum)

Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar melalui lomba aktivitas membaca (TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Umum)

91 % 91 % 38.086 93% 39.038 95% 40.014 98% 41.014 100% 42.040 100% 200.193

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)

91 % 91 % 19.000 93% 19.475 95% 19.962 98% 20.461 100% 20.972 100% 99.870

Pengembangan minat dan budaya

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui

Terlaksananya pengembangan

28% 28% 7.000 40% 10.000 60% 15.000 80% 20.000 100% 25.000 100% 77.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 27

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

baca layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya)

minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (Sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan, pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka perpustakaan

Meningkatkan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah

Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah

31% 31% 30.000 93% 90.750 95% 93.019 98% 95.344 100% 97.728 100% 406.841

2 Program sistem administrasi kearsipan

Pembangunan system informasi kearsipan

Meningkatnya jaringan informasi kearsipan (Hard Were dan Soft Ware)

Tersedianya jaringan informasi kea5rsipan (Hard Ware dan Soft Ware)

0% 0% - 75% 60.000 25% 20.000 100% - 100% - 100% 80.000

Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan (Rak arsip, Box arsip dan almari catalog)

Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan (Rak Arsip, Box arsip dan almari catalog)

0% 0% - 0% - 100% 10.000 100% - 100% - 100% 10.000

Pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan

Meningkatnya kualitas peralatan jaringan kearsipan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan

0% 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 10.000 100% 10.000

3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Meningkatnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)

0% 0% - 18% 75.000 88% 75.000 100% 85.000 100% 85.000 100% 250.000

Pendataan dan Meningkatnya Terlaksananya 0% 0% - 93% 15.000 95% 15.375 98% 15.759 100% 16.153 100% 62.288

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 28

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

penataan dokumen/arsip daerah

pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Desa/Kelurahan)

pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan desa/k4elurahan)

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi

Meningkatnya kualitas informasi melalui penduplikatan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi melalui Repro, Foto copy dan scanner (Babad-babad, Raja-raja yang ada di Bangli dan sejarah desa)

0% 0% - 0% - 100% 17.000 100% - 100% - 100% 17.000

Pembangunan ruang system keamanan dan kebersihan (sterilisasi) arsip

Meningkatnya kualitas arsip

Tersedianya ruangan sterilisasi arsip (ruang Fumigasi)

0% 0% - 0% - 100% 50.000 100% - 100% - 100% 50.000

4 Peningkatan kualitas pelayanan

Penyusuna n dan penerbitan naskah sumber sumber arsip

Meningkatnya naskah sumber arsip langka

Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip melalui penelusuran arsip langka dan statis (para pahlawan, Disertasi S3, seniman dan budayawan masyarakat Bangli)

75% 75% 15.000 80% 16.000 85% 17.000 90% 18.000 100% 20.000 100% 86.000

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Meningkatnya sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran,

Tersedianua sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan

91% 91% 15.000 93% 15.375 95% 15.759 98% 16.153 100% 16.557 100% 78.845

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 29

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmajalah, tabloid dan alih aksara lontar

berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar

Sosialisasi/penyuluh kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Meningkatnya SDM pengelola kearsipan (instasi, sekolah, desa dan swasta)

Terlaksananya sosialisasi/penyluhan kearsipan (instansi, sekolah, desa dan swasta)

64% 64% 29.000 67% 30.000 78% 35.000 89% 40.000 100% 45.000 100% 179.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Meningkatnya kualitas arsip

Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Rak, box arsip, Felling Kabinet dan almari catalog)

64% 64% 29.000 67% 30.000 78% 35.000 89% 40.000 100% 45.000 100% 179.000

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Meningkatnya kualitas arsip daerah (Pest Kontrol)

Terpeliharanya arsip daerah (Pest Kontrol)

0% 0% - 83% 10.000 88% 10.500 92% 11.000 100% 12.000 100% 43.500

Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Meningkatnya kualitas SDM pengelola kearsipan (instansi, sekolah dan desa)

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan (instansi, sekolah dan desa).

0% 0% - 67% 10.000 73% 11.000 80% 12.000 100% 15.000 100% 48.000

Urusan 1.02 Kesehatan

SKPD Penanggungjawab: 1.02..01 Dinas Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 30

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

pengadaanObat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya penggunaan obat generik di PKD

1.819.748 90% 1.933.000 92% 2.223.000 94% 2.556.000 96% 2.939.000 98% 3.381.000 98%3.381.000

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Sarana kesehatan yang dimonitoring

82%2.000

84%2.300

86%2.645

88%3.042

90% 3.498 90%3.498

Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian

10% 15% 20% 25% 30% 30%

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan

50% 55% 60% 65% 70% 70%

2 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan

4 Kec50.000

4 Kec57.500

4 Kec66.125

4 Kec76.044

4 Kec 87.450 4 Kec87.450

Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Masyarakat rentan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis di desa sasaran

4756815.000

4756817.250

4756819.838

4756822.813

47568 26.235 4756826.235

Peningkatan kesehatan masyarakat

Kec yang menyelenggarakan kesehatan olah raga

36.272 100% 20.000 100% 23.000 100% 26.450 100% 30.418 100% 34.980 100% 34.490

Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan masalah kesehatan dan Bencana

Peningkatan kemampuan tanggap darurat Puskesmas dalam penanggulangan bencana

100%25.000

100%28.750

100%33.063

100%38.022

100% 43.725 100%43.725

Peningkatan biaya operasional kesehatan

Tersedianya biaya operasional kesehatan

100%40.000

100%46.000

100%52.900

100%60.835

100% 69.960 100%69.960

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 31

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPeningkatan pelayanan Kesehatan Komunitas dan gender

Puskesmas dengan pelayanan Kesehatan komunitas dan gender

100%25.000

100%46.000

100%52.900

100%60.835

100% 69.960 100%69.960

Pembinaan upaya kesedatan dasar

Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan dasar

30.000 100% 90.000 100% 103.500 100% 119.025 100% 136.879 100% 157.411 100% 157.411

Pembinaan upaya kesehatan rujukan

puskesmas dengan penerapan standar pelayanan rujukan

100% 345.510 100% 397.337 100% 456.937 100% 525.478 100% 604.299 100% 604.299

Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan

Puskesmas dengan pelayanan kebidanan dan keperawatan sesuai standar

100% 30.000 100% 34.500 100% 39.675 100% 45.626 100% 52.470 100% 52.470

3 Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Pelayanan kefarmasian di masyarakat yang diawasi

95% 10.000 95% 11.500 95% 13.225 95% 15.209 95% 17.490 95% 17.490

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Produksi pangan berbahaya yang diawasi

80% 10.000 82% 11.500 84% 13.225 86% 15.209 88% 17.490 88% 17.490

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diawasi

35% 10.000 40% 11.500 45% 13.225 50% 15.209 60% 17.490 60% 17.490

Peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT

Cakupan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT yang dibina

80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80% 17.490

4 Peningkatan Pengembangan Obat Asli indonesia

Revitalisasi dan pembinaan pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional yang terdaftar

95% 12.000 95% 13.800 95% 15.870 95% 18.251 95% 20.988 95% 20.988

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 32

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPembinaan TOGA Kab/kota

menyelenggarakan TOGA

4 Kec 24.000 4 Kec 27.600 4 Kec 31.740 4 Kec 36.501 4 Kec 41.976 4 Kec 41.976

Pelayanan pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional yang memenuhi standar

95% 25.000 95% 28.750 95% 33.063 95% 38.022 95% 43.725 95% 43.725

5 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan pembinaan desa siaga

Cakupan Desa Siaga Aktif

19% 388.520 23% 466.798 27% 513.818 31% 590.890 35% 679.524 35% 679.524

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan

% rumah tangga melaksanakan PHBS

60% 36.000 65% 41.400 70% 47.610 75% 54.752 80% 62.964 80% 62.964

% Sekolah melaksanakan PHBS

40% 45% 50% 55% 60% 60%

% Fasilitas pemerintah melaksanakan PHBS

80% 80% 80% 80% 80% 80%

% Tempat kerja melaksanakan PHBS

20% 20% 20% 20% 20% 20%

% TTU melaksanakan PHBS

40% 40% 40% 40% 40% 40%

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Cakupan media promosi dan informasi

100% 11.000 100% 12.650 100% 14.548 100% 16.730 100% 19.239 100% 19.239

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan

10% 10.000 12% 11.500 13% 13.225 14% 15.209 15% 17.490 15% 17.490

Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

Cakupan sekolah dibina UKS

100% 12.000 100% 13.800 100% 15.870 100% 18.251 100% 20.988 100% 20.988

Peningkatan Upaya Cakupan UKBM yang 100% 26.000 100% 29.900 100% 34.385 100% 39.543 100% 45.474 100% 45.474

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 33

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

dibina

6 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi

Terwujudnya peta informasi Masyarakat kurang gizi

41% 5.566 42% 6.401 43% 7.361 44% 8.465 45% 9.735 45% 9.735

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Penyediaan bufferstock MP-ASI

100% 31.350 100% 36.053 100% 41.460 100% 47.679 100% 54.831 100% 54.831

Penanggulangan kurang energi protein (KEP, anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Perawatan balita gizi buruk

100% 96.510 100% 110.987 100% 127.634 100% 146.780 100% 168.797 100% 168.797

Penimbangan berat badan balita

80% 81% 82% 83% 85% 85%

Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan

80% 81% 82% 83% 85% 85%

Penggunaan garam beryodium di tingkat keluarga

90% 90% 90% 90% 85% 85%

Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-59 bulan

85% 85% 85% 85% 85% 85%

Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi

cakupan keluarga sadar gizi

41% 17.253 42% 19.841 43% 22.817 44% 26.240 45% 30.176 45% 30.176

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 34

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPenanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat

Surveilans gizi di kecamatan

100% 12.144 100% 13.966 100% 16.060 100% 18.470 100% 21.240 100% 21.240

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui jamkesmas

Penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan

100% 525.626 100% 604.470 100% 685.140 100% 799.411 100% 919.323 100% 919.323

8 Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan

78% 12.000 80% 13.800 81% 15.870 83% 18.251 84% 20.988 84% 20.988

Pemeliharan dan pengawasan kualitas lingkungan

Presentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

84% 250.000 85% 287.500 86% 330.625 87% 380.219 88% 437.252 88% 437.252

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Presentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

89% 45.000 90% 51.750 91% 59.513 92% 68.439 93% 78.705 93% 78.705

Pengembangan wilayah sehat

Jumlah kecamatan sehat

1 245.000 1 281.750 1 324.013 1 372.614 1 428.507 1 428.507

9 Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC

Cakupan penemuan BTA (+)

70% 40.000 70% 46.000 70% 52.900 70% 60.835 70% 69.960 70% 69.960

Angka keberhasilan pengobatan TB

85% 85% 85% 85% 85% 85%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 35

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPencegahan dan penanggulangan penyakit diare

Angka kematian diare saat KLB

1,1% 20.000 <1% 23.000 <1% 26.450 <1% 30.418 <1% 34.980 <1% 30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta

Prevalensi kusta/10.000 penduduk

1/100.000

20.000 1/100.000

23.000 1/100.000

26.450 1/100.000

30.418 1/100.000

34.980 1/100.000

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah

Angka kesakitan DBD/100.000 penduduk

40.000 110/100.000

100.000 110/100.000

115.000 100/100.000

132.250 100/100.000

152.088 100/100.000

174.901 100/100.000

152.088

Angka kematian (CFR) DBD%

<1% <1% <1% <1% <1% <1%

Angka bebas jentik (ABJ)%

95% 95% 95% 95% 95% 95%

Pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria

Annual parasite incidence : Angka kesakitan malaria

per 1.000 penduduk

1/1000 20.000 1/1000 23.000 1/1000 26.450 1/1000 30.418 1/1000 34.980 1/1000 30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS

ODHA yang memenuhi syarat mendapat ARV(%)

42% 20.000 51% 23.000 61% 26.450 71% 30.418 81% 34.980 81% 30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemoni

Cakupan penemuan pnemoni balita (%)

86% 20.000 88% 23.000 90% 26.450 92% 30.418 94% 34.980 94% 30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah

Persentase penyakit berpotensi wabah yang tertangani

100% 50.000 100% 57.500 100% 66.125 100% 76.044 100% 87.450 100% 76.044

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 36

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPeningkatan Imunisasi Persentase desa yang

mencapai universal child imunisastion (UCI)

100% 43.000 100% 49.450 100% 56.868 100% 65.398 100% 75.207 100% 65.398

Pencegahan dan penanggulanagan polio

Angka Accute Flacid Paralysis

2/100.000

20.000 2/100.000

23.000 2/100.000

26.450 2/100.000

30.418 2/100.000

34.980 2/100.000

30.418

(AFP rate)/100.000 penduduk

100% 100% 100% 100% 100% 100%

peningkatan Survailens epidemiologi dan penanggulangan wabah

Sistem surveilans dan kewaspadaan dini

50.040 4 kec 50.000 4 kec 57.500 4 kec 66.125 4 kec 76.044 4 kec 87.450 4 kec 76.044

Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular

Sistem surveilans dan kewaspadaan dini

4 kec 10.000 4 kec 11.500 4 kec 13.225 4 kec 15.209 4 kec 17.490 4 kec 15.209

10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Deteksi dini tumbuh kembang anak

Jumlah anak yang terdeteksi dini tumbuh kembangnya di Posyandu

80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80% 17.490

Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

90% 11.500 92% 13.225 95% 15.209 98% 17.490 100% 20.114 100% 20.114

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)

75% 78% 83% 85% 88% 88%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

85% 86% 87% 89% 90% 90%

Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi

80% 80% 80% 80% 80% 80%

Penjaringan siswa SD Kelas I

Cakupan SD melaksanakan

95% 11.500 96% 13.225 97% 15.209 98% 17.490 100% 20.114 100% 20.114

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 37

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppenjaringan Siswa Kelas I

11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Revitalisasi posyandu lansia

Jumlah posyandu lansia yang direvitalisasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengembanagan posyandu lansia

Jumlah posyandu lansia yang dikembangkan

100% 22.000 100% 25.300 100% 29.095 100% 33.459 100% 38.478 100%

12 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Peningkatan dan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

Jumlah sampel produk makanan dan hasil olahannya yang terawasi dan memenuhi persyaratan

80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80%

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kesehatan makanan

80% 10.000 80% 11.500 80% 13.225 80% 15.209 80% 17.490 80%

13 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Bumil Keluarga kurang mampu medapat penyuluhan

100% 10.000 100% 11.500 100% 13.225 100% 15.209 100% 17.490 100%

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Bumil Keluarga kurang mampu medapat perawatan

100% 15.000 100% 17.250 100% 19.838 100% 22.813 100% 26.235 100%

Pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Cakupan persalinan ditolong oleh nakes terlatih

90% 10.000 92% 11.500 93% 13.225 94% 15.209 95% 17.490 95%

Pelayanan antenatal pada ibu hamil

Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan K1

100% 25.000 100% 28.750 100% 33.063 100% 38.022 100% 43.725 100%

Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan

95% 95% 95% 95% 95% 95%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 38

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpK4

Pelayanan kesehatan pada ibu nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas

95% 10.000 96% 11.500 97% 13.225 97% 15.209 98% 17.490 98%

Penanganan Komplikasi Kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas

Cakupan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani

98% 10.000 98% 11.500 98% 13.225 98% 15.209 98% 17.490 98% 17.490

Pendataan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif

Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif

95% 15.000 95% 17.250 95% 19.838 95% 22.813 95% 26.235 95% 26.235

Pembinaan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED

Cakupan Puskesmas RRI yang mampu PONED

98% 50.000 98% 57.500 98% 66.125 98% 76.044 98% 87.450 98% 87.450

14 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keseahatan

Terselenggaranya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4 kali 250.000 4 kali 287.500 4 kali 330.625 4 kali 380.219 4 kali 437.252 4 kali 437.252

Penelitian di bidang keseahatan

Terlaksakanya penelitian bidang kesehatan

1 Paket 50.000 1 Paket 57.500 1 Paket 66.125 1 Paket 76.044 1 Paket 87.450 1 Paket 87.450

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Tersusunnya standar pelayanan kesehatan

1 Paket 40.000 1 Paket 46.000 1 Paket 52.900 1 Paket 60.835 1 Paket 69.960 1 Paket 69.960

Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Tersusunnya buku data dasar kesehatan

20 buku 25.000 20 buku 28.750 20 buku 33.063 20 buku 38.022 20 buku 43.725 20 buku 43.725

Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan

Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan tenaga dan sarana kesehatan

80% 35.000 85% 40.250 90% 46.288 95% 53.231 100% 61.215 100% 61.215

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 39

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp15 Peningkatan

Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

Pembangunan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang dibangun

1.540.000 1 2.200.000

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

618.000 2 900.000 1 515.000 1 515.000 1 515.000

Pembangunan Poskesdes

Jumlah poskesdes yang dibangun

1 450.000

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi pusk rawat inap

1 2.500.000

Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes

Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Poskesdes

411.000 4 1.350.000 4 2.000.000 4 2.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah puskesmas dipelihara secara rutin/berkala

2 10.000 2 10.000 3 10.000 2 10.000 2 10.000 2 10.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Jumlah puskesmas pembantu dipelihara secara rutin/berkala

10 100.000 10 100.000 10 10.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah puskesmas keliling dipelihara secara rutin/ berkala

2 20.000 2 20.000 3 20.000 2 20.000 2 20.000 2 20.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu

Jumlah posyandu direvitalisasi

7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000 7 70.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 40

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpRehabilitasi sedang/berat puskesmas

jumlah puskesmas direhab

2 2.500.000 1 1.800.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

jumlah puskesmas pembantu di rehab

2 400.000 2 460.000 1 269.000

Rehab perumahan Medis dan Paramedis

jumlah perumahan medis dan paramedis di rehab

6 1.800.000 4 1.100.000

Perluasan Bangunan Puskesmas

Jumlah perluasan Bangunan Puskesmas

1 150.000

Perluasan Puskesmas Pembantu

Jumlah Perluasan Puskesmas Pembantu

7 260.000

Perluasan Poskesdes Jumlah perluasan poskesdes

2 80.000

Pengadaan Kendaraan Operasional roda empat

Jumlah puskesmas keliling diadakan

1 350.000 3 1.050.000

Pengadaan Kendaraan operasional roda dua

Jumlah kendaraan roda dua diadakan

154.500 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000 10 150.000

pengadaan alat kesehatan

jumlah pengadaan alat kesehatan

1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000

pengadaan meubelair jumlah pengadaan meubelair

1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000 1 paket 240.000

pengadaan alat penyuluhan kesehatan dan Komputer

jumlah pengadaan alat kesehatan

1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000 1 paket 125.000

Pemetaan dan Pendataan sarana dan prasarana Kesehatan

sarana dan prasarana kesehatan yang dipetakan

100% 200.000 100% 230.000 100% 264.500 100% 304.175 100% 34.980 100% 34.980

Perencanaan dan administrasi

terwujudnya administrasi dan

100% 689.000 100% 792.350 100% 911.203 100% 1.047.883 100% 1.205.065 100% 1.205.065

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 41

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengawasan pengawasan

16 Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru

Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya

Rumah sakit dan jaringannya yang dibangun atau ditingkatkan/diperbaiki kualitasnya

1 paket 5.000.000 1 paket 5.755.750 1 paket 6.612.500 1 paket 7.604.375 1 paket 8.745.031 1 paket 8.745.031

Pembinaan dan penyebarluasan tenaga kesehatan

1 paket 5.000 1 paket 5.750 1 paket 6.613 1 paket 7.604 1 paket 8.745 1 paket 8.745

17 Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Jumlah kesepakatan dengan sektor swasta

1 paket 25.000 1 paket 28.750 1 paket 33.063 1 paket 38.022 1 paket 43.725 1 paket 43.725

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat melalui JKBM

Terwujudnya JKBM 1 paket 1.00950 1 paket 1.151.093 1 paket 1.323.756 1 paket 1.522.320 1 paket 1.750.668 1 paket 1.750.668

18 Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Pembinaan administrasi keuangan

Terbinanya administrasi keuangan di dinas dan puskesmas

9.960 12 35.000 12 40.250 12 46.288 12 53.231 12 61.215 12 61.215

Pembinaan administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan

Terbinanya administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan

12 25.000 12 28.750 12 33.063 12 38.022 12 43.725 12 43.725

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas dan puskesmas

10.000 12 45.000 12 51.750 12 59.513 12 68.439 12 78.705 12 78.705

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 42

No Program Prioritas Kegiatan Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengembangan sistem informasi kesehatan

Tesedianya dokumen SIK

10.000 58.300 67.045 77.102 88.667 101.967 101.967

* Profil kesehatan Kabupaten Bangli

20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

* Laporan tahunan Dinas Kesehatan

20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

* Laporan LAKIP 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

* Laporan LKPJ 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

* Laporan LPPD 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

Tersedianya SIK Puskesmas dan SIK Dinas

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Penyususan perencanaan kesehatan

Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan

19.325 1 paket 60.000 1 paket 69.000 1 paket 79.350 1 paket 91.235 1 paket 104.904 1 paket 104.904

19 Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Penikatan kemapuan pelayanan laboratorium

Jumlah petugas terlatih dalam pemeriksaaan kualitas air & makmin

5.000 2 32.000 2 36.800 2 42.320 2 48.668 2 55.968 2 55.968

Peningkatan promosi laboratorium

Jumlah sosialisasi promosi Lab daerah

1 3.500 1 4.025 1 4.629 1 5.323 1 6.122 1 6.122

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium

1 paket 42.000 1 paket 48.300 1 paket 55.545 1 paket 63.877 1 paket 73.458 1 paket 73.458

Urusan: 1.02 Kesehatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 43

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Mengembangkan rumah sakit daerah (RSUD)

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (vvip, vip, kelas I, II dan III)

Terwujudnya ruang rawat inap kelas III

80% 80% 3.000.000

90% 3.450.000

100% 3.967.500

100% 4.562.625

100% 5.247.018

100% 20.227.143

Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit

Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll.)

Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Pengembangan ruang gawat

Terwujudnya instalasi IPAL

Tersedianya peralatan rumah tangga ,peralatan gedung , kantor, air bersih, genset,listrik dan sumur bor

Tersedianya sistem informasi Rumah Sakit

Terlaksananya pembuatan/pemeliharaan pertamanan dan tempat parkir

Terwujudnya ruang gawat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

195.664

99.000

99.000

95.000

125.350

100 %

100%

100%

100%

100%

1.700.000

113.850

113.850

109.250

144.152

100%

100%

100%

100%

100%

425.000

130.927

130.927

125.637

165.775

100%

100%

100%

100%

100%

106/250

150.566

150.566

144.483

190.64

100%

100%

100%

100%

100%

26.562

173.151

173.151

166.155

219.237

100%

100%

100%

100%

100%

2.453.476

667.495

667.495

640.526

845.157

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 44

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdarurat

Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

darurat

Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik,perijinan kendaraan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor,komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,peralatan kantor,perlengkapan kantor,makanan dan minuman, koran serta majalah

Tersedianya perlengkapan gedung kantor, mebeluer, komputer dan kendaraan

100%

100%

100%

100%

649.983

366.400

100%

100%

747.480

421.360

100%

100%

859.602

484.664

100%

100%

1

988.542

557.248

100%

100%

1.136.824

640.835

100%

100%

4.382.433

2.470.408

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 45

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2 Peningkatan

kualitas RSUD yang mempunyai kualitas tingkat nasioanal.

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Terbentuknya dokter dan paramedis yang handal

80% 80%

65.000 90% 75.000 100% 85.000 100% 95.000 100% 109.250 100% 429.250

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya akreditasi rumah sakit serta terlaksananya kegiatan gerakan sayang ibu

80% 80% 15.000 90% 17.250 100% 19.837 100% 22.813 100% 26.235 100% 101.135

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Peningkatan keahlian tenaga lain yang menunjang pelayanan Rumah Sakit

80% 80% 35.000 90% 40.250 100% 46.287 100% 53.230 100% 61.215 100% 235.983

Pengembangan tipe sumah sakit

Menambahkan jenis pelayanan

80% 80% 78.000 90% 89.7000 100% 103.155 100% 118.628

100% 136.422 100% 525.905

3 Peningkatan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Pengadaan

obat-obat rumah sakit

Tersedianya bahan lab, oksigen, gas LPG dan barang habis pakai

Tersedianya obat-obatan

90%

90%

90%

90%

228.252

186.154

100 %

100%

262.489

214.077

100%

100%

301.863

246.188

100 %

100%

347.142

283.116

100%

100%

399.214

325.584

100%

100%

1.538.962

1.255.121

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 46

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pengadaan

alat-alat kesehatan

Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit

Pemeliharaan rutin /berkala ruang rawat inap rumah sakit(WIP,VIP,Kelas I,II dan III)

Pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi

Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rontgen

Pemeliharaan rutin/ berkala ruang laboratorium rumah sakit

Pemeliharaan rutin/ berkala kamar jenasah

Tersedianya alat kesehatan

Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit

Terpeliharanya ruang rawat inap

Terpeliharanya ruang operasi

Terpeliharanya ruang rongten

Terpeliharanya ruang laboratorium

Terpeliharanya ruang jenasah

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

52.500

73.600

198.000

50.000

40.000

85.100

46.000

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

60.375

84.640

227.700

57.500

46.000

102.120

55.200

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

69.431

97.336

261.855

66.125

52.900

127.650

69.000

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

79.845

111.936

301.113

76.043

60.835

165.945

89.700

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91.822

128.726

346.303

87.450

69.960

224.025

121.095

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

353.975

496.239

1.334.991

337.119

269.695

704.840

380.955

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 47

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Pemeliharaan

rutin/ berkala mobil ambulance/ jenasah

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuleur rumah sakit

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit

Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan bahan- bahan logistik rumah sakit

Terpeliharanya mobil ambulance/jenasah

Terpeliharanya mebeuler rumah sakit

Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit dan alat kedokteran

Tersedianya makan dan minum pasien serta makanan dan minuman pegawai

90%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

90%

100%

130.200

24.625

95.000

94.000

318.556

100%

100 %

100%

100%

100%

149.730

28.318

109.250

108.100

366.339

100%

100%

100%

100%

100%

172.189

32.566

125.637

124.315

421.290

100%

100 %

100%

100%

100%

198.017

37.451

144.483

142.962

484.483

100%

100%

100%

100%

100%

227.720

43.069

166.155

164.406

557.156

100%

100%

100%

100%

100%

877.858

166.031

640.526

633.783

2.147.826

4 Peningkatan akses pelayanan

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Tersedianya alat transportasi menuju

100% 100% 351.000 100% 402.500 100% 462.875 100% 532.306

100% 612.152 100% 2.359.833

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 48

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

UtamaKondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkesehatan pada daerah terpencil.

kedaerah terpencil

Urusan: 1.03 Pekerjaan Umum

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 49

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1.1 Program Kegiatan Pada Setiap

SKPDa Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

7.988 12 Bulan 8.093 12 Bulan 8.906 12 Bulan 9.356 12 Bulan

9.760 12 Bulan

9.960 12 Bulan 54.073

Meningkatnya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender

42.200 12 Bulan 45.600 12 Bulan 47.880 12 Bulan 47.880 12 Bulan

52.440 12 Bulan

54.720 12 Bulan 290.720

Meningkatnya penyediaan jasa dan peralatan/perlengkapan kantor

Tersedianya penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor

107.898 12 Bulan 15.784 12 Bulan 108.997 12 Bulan 16.573 12 Bulan

132.001 12 Bulan

18.151 12 Bulan 399.305

Meningkatnya jasa dan perijinan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional

10.000 12 Bulan 10.000 12 Bulan 10.500 12 Bulan 10.500 12 Bulan

11.000 12 Bulan

11.500 12 Bulan 63.500

Meningkatnya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

7.500 12 Bulan 7.685 12 Bulan 8.069 12 Bulan 8.069 12 Bulan

8.454 12 Bulan

8.838 12 Bulan 48.617

Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala meubelair

Tersedianya pemeliharaan rutin berkala meubelair

0 12 Bulan 4.996 12 Bulan 8.906 12 Bulan 9.356 12 Bulan

9.760 12 Bulan

9.960 12 Bulan 42.978

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 50

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya rapat dan konsultasi ke dalam daerah

65.400 12 Bulan 80.485 12 Bulan 84.509 12 Bulan 84.509 12 Bulan

88.533 12 Bulan

92.557 12 Bulan 495.994

Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengadaan

18.377 12 Bulan 18.490 12 Bulan 19.415 12 Bulan 19.415 12 Bulan

20.339 12 Bulan

21.264 12 Bulan 117.302

Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

8.660 12 Bulan 7.420 12 Bulan 7.791 12 Bulan 7.791 12 Bulan

8.162 12 Bulan

8.533 12 Bulan 48.357

Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

95.002 12 Bulan 41.579 12 Bulan 43.657 12 Bulan 43.657 12 Bulan

45.736 12 Bulan

47.815 12 Bulan 317.449

Meningkatnya penataan pertamanan kantor 2015

Tersedianya penataan pertamanan kantor

9.000 12 Bulan 4.087 12 Bulan 4.291 12 Bulan 4.291 12 Bulan

4.700 12 Bulan

4.905 12 Bulan 31.276

Meningkatnya pelayanan komponen instalasi listrik

Tersedianya alat listrik dan elektronik

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 51

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpb Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pengadaan mobil

Tersedianya pengadaan mobil

0 1 Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0 - Unit 0

Meningkatnya pengadaan sepeda motor

Tersedianya pengadaan sepeda motor

0 3 Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 17.250 - Unit 20.700 - Unit 89.700

Meningkatnya pengadaan pakaian dinas

Tersedianya pengadaan pakaian dinas pegawai

0 256 Stel 72.875 256 Stel 76.518 256 Stel 76.518 256 Stel

83.806 256 Stel

87.450 256 Stel 397.168

Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.000 12 Bulan 10.000 12 Bulan 10.500 12 Bulan 10.500 12 Bulan

11.500 12 Bulan

12.000 12 Bulan 64.500

Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya penyediaan alat tulis kantor

31.834 12 Bulan 31.834 12 Bulan 33.425 12 Bulan 33.425 12 Bulan

36.609 12 Bulan

38.201 12 Bulan 205.330

Meningkatnya pengadaan Meubelair

Tersedianya pengadaan kursi, meja staf

10 Buah 10 Buah 12 buah 12 Buah

13 buah

13 buah

Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

10.000 1 Unit 17.479 1 Unit 18.553 1 Unit 18.353 1 Unit 20.101 1 Unit 20.975 1 Unit 105.264

Meningkatnya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

119.570 12 Unit 114.450 12 Unit 120.267 13 Unit 120.267 13 Unit

131.721 14 Unit

137.448 14 Unit 743.813

c Peningkatan Meninkatnya Tersedianya 0 10 orang 5.200 11 orang 5.460 12 orang 5.460 13 5.980 14 6.240 14 orang 28.340

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 52

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKapasitas Sumber Daya Aparatur

pendidikan dan pelatihan formal

pendidikan dan pelatihan formal

orang orang

Meningkatnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

17.916 10 orang 17.916 11 orang 18.811 12 orang 18.811 13 orang

20.603 14 orang

21.499 14 orang 115.558

d Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporangan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

273.837 40 orang 161.460 45 orang 161.460 45 orang 161.460 45 orang

161.460 45 orang

193.752 45 orang 1.113.429

Meningkatnya honorarium satuan pengelola keuangan/barang daerah

Tersedianya honorarium satuan pengelola keuangan/barang daerah

39.000 15 orang 39.000 15 orang 39.000 16 orang 41.400 16 orang

43.800 16 orang

43.8000 16 orang 246.000

e Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional Daerah dan keagamaan

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasional/daerah

Tersedianya pelaksanaan peringatan hari nasional/daerah

14.500 2 Kali 15.000 2 Kali 15.750 2 Kali 15.750 2 Kali 17.250 2 Kali 18.000 2 Kali 96.250

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 53

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan

Tersedianya pelaksanaan upacara keagamaan

27.300 2 kali 28.231 2 kali 29.642 2 kali 29.642 2 kali 32.465 2 kali 33.877 2 kali 181.158

1.2 PEKERJAAN UMUM

a Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya rasio perencanaan pembangunan jalan

Rasio perencanaan pembangunan jalan terhadap kebutuhan

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Meningkatnya panjang jalan yang dibangun

Panjang jalan yang dibangun

25 km 25 km 25 km 25 km 25 km 25 km

Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun

Jumlah jembatan yang dibangun

2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit

b Peningkatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Meningkatnya rasio perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan

100 % - % - % -% - % - %

Meningkatnya rasio pembangunan saluran drainase/gorong

rasio pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terhadap kebutuhan

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 54

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpc Peningkatan

Pembangunan turap/talud/brojong

Meningkatnya pembangunan turap/talud/bronjong

Panjang pembangunan turap/talud/bronjong

6.500 m3

2.769 m3

6.735 m3

5.785 m3

3.428 m3

3.428 m3

d Peningkatan rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terhadap total kebutuhan

Rasio perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terhadap total kebutuhan

21,19 % 21,65 % 20,62 % 18,02 %

18,50 %

18,50 %

Meningkatnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Rasio perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan terhadap total kebutuhan

22,22 % 22,21 % 22,22 % 16,67 %

16,67 %

16,67 %

Meningkatnya pemeliharaan berkala jalan

Panjang pemeliharaan berkala jalan

Rusak 47,05 Km

33.417.497 48,06 Km

34.134.855 45,79 Km

32.522.576 39,99 Km

28.403.097 41,07 Km

29.170.172 221,96 Km 157.648.199

Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

Rusak 60 Km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 60 km 10.806600 300 km 54.033.000

Meningkatnya kegiatan peningkatan kontruksi jalan dari

Panjang peningkatan konstruksi jalan

Rusak 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 75 km 31.237.500 375 km 156.187.500

Meningkatnya pemeliharaan rutin jalan

Rasio pemeliharaan rutin jalan di 4 kec.

Rusak 4 Kec. 3.750.000 4 Kec. 3.750.000 4 Kec. 3.750.000 4 Kec 3.750.000 4 Kec 3.750.000 4 Kec 18.750.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 55

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Panjang rehabilitasi/ jembatan

118,5 m 26,8 m 57 m 52 m 36 m 36 m

e Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Sistem informasi / data base jalan

Tersedianya penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan di 4 Kec.

19,512 %

19,512 %

19,512 %

39,024 %

0,0024 %

0,0024 %

f Peningkatan inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

Meningkatnya inspeksi kondisi jalan

Frekuensi inspeksi kondisi jalan

24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali

g Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Meningkatnya pengadaan alat-alat berat

Jumlah pengadaan alat-alat berat

- buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah

Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

22 buah 22 buah 22 buah 22 buah

22 buah

22 buah

Meningkatnya pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

Jumlah pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 56

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rph Peningkatan

penyediaan dan pengolahan air baku

Meningkatnya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Panjang pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

7.600 m 9.000 m 8.000 m 9.500 m

9.500 m

9.500 m

Meningkatnya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Panjang rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

7.000 m 8.000 m 8.500 m 9.000 m

9.500 m

9.500 m

Meningkatnya pemeliharaan rutin prasarana pengambilan dan saluran

Panjang pemeliharaan rutin prasarana pengambilan dan saluran pembawa

520,74 m

520,74 m

520,74 m

520,74 m

520,74 m

520,74 m

Meningkatnya peningkatan distribusi penyediaan air baku

Volume peningkatan distribusi penyediaan air baku

….m3 ….m3 ….m3 ….m3 ….m3 ….m3

i Peningkatan pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Meningkatnya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah

- buah

j Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana air

Jumlah unit penyediaan prasarana dan sarana air

5 unit 5 unit 7 unit 7 unit 10 unit

10 unit

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 57

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rplimbah minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

k Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya Perencanaan pengembangan infrastruktur

Jumlah Perencanaan pengembangan infrastruktur

2 buah 3 buah 3 buah 3 buah 2 buah 2 buah

l Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaaan

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Jumlah unit pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

2 Unit 3 Unit 4 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit

Meningkatnya pembangunan jalan setapak perdesaan

Panjang jalan setapak dibangun

2.000 m2

2.500 m2

3.000 m2

3.500 m2

4.000 m2

4.000 m2

1.3 PERUMAHAN

a Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

Jumlah meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana

- Unit 1 Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 58

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbahaya kebakaran

pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1.4 Penataan Ruang

a Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya pengawasan pemanfaatan ruang

Frekuensi pengawasan pemanfaatan ruang

48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin mendirikan bangunan

Melaksanakan pendataan terhadap ijin yang telah terbit

48 kali 48 kali 48 kali 48 .kali

48 kali 48 kali

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.04 Dinas Tata Kota Kab. Bangli

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 59

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Perawatan armada kebersihan dan persampahan

Lancanya operasional penangaan kebersihan dan persampahan

Belum Maksimalnya perawatan armada kebersihan dan persampahan

1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 240.000 1 Paket 260.000 1 Paket 280.000 1 Paket 1.600.000

Pemeliharaan alat

berat (Escavator, Whelloader)

Terlaksananya sistem pengolahan sampah dengan metode sanitary landfill

Belum Maksimalnya pemeliharaan alat berat

2 unit 20.000 2 unit 25.000 3 unit 35.000 3 unit 40.000 4 unit 45.000 4 unit 45.000

Pemeliharaan

mesin potong

rumput dan chain

sawer

Lancanya operasional penangaan pertamanan dan keindahan kota

Belum maksimalnya pemeliharaan mesin potong rumput dan chain sawer.

1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 79.000

Pemeliharaan

loud haul/container

Lancanya operasional penangaan kebersihan dan persampahan

Belum maksimalnya pemeliharaan loud haul/container

1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 385.000

Pemeliharaan

bak sampah

Optimalnya penangan sampah sementara

Belum maksimalnya pemeliharaan bak sampah

1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 110.000

Uji coba TPA

Regional Bangli

Terlaksananya penangan sampah dengan baik

Belum maksimalnya uji coba TPA Regional

1 Paket 200.000 - - - - - - - 1 Paket 200.000

Pengadaan Cubang

Lancarnya kegiatan Belum terwujudnya

- - - - 1 unit 200.000 - - - - 1 unit 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 60

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdi TPA Regional

Bangli

penanganan kebersihan

dan persampahan

Cubang di TPA Regional

Pemasangan instalasi listrik TPA Regional Bangli

Terlaksananya dengan baik pengolahan sampah di TPA Regional

Belum adanya instalasi listrik di TPA Regional Bangli

- - - - 1 paket 400.000 - - - - 1 paket 400.000

DED pilot project komposting Bangli dan geolistik

Tersedianya sarana dan prasarana persiapan kegiatan komposting

Belum adanya DED Pilot project Komposting Bangli dan Geolistik

- - - - 1 paket 150.000 - - - - 1 paket 150.000

Pilot project komposting Bangli dan geolistik

Terlaksananya komposting bangli dan geolistik

Belum terlaksananya pilot project komposting Bangli dan Geolistik

- - - - - - 1 paket 300.000 - - 1 paket 300.000

Penyediaan jembatan timbang

Lancarnya pengukuran volume sampah yang masuk di TPA Regional

Belum tersedianya jembatan timbang

- - - - 1 unit 2.000.000 - - - - 1 unit 2.000.000

Upah pungut retribusi sampah

Lancarnya kegiatan pemungutan retribusi sampah

Belum maksimalnya pemungutan retribusi sampah

1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 85.000

Pemeliharaan TPA Regional Bangli

Terlaksananya dengan baik pengolahan sampah di TPA

Belum maksimalnya pengolahan sampah di

1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 100.000 1 Paket 400.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 61

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpRegional TPA Regional

Bangli

Training operasional sistem pengolahan sampah 3 R

Tersedianya SDM yang handal dalam pengolahan sampah (3R)

Belum tersedianya SDM yang handal dalam pengolahan sampah (3R)

- - - - - - 1 paket 150.000 - - 1 paket 150.000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Whork Shop

Terpeliharanya sarana dan prasarana workshop guna menciptakan lingkungan kerja yang baik

Belum maksimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Workshop guna menciptakan lingkungan kerja yang baik

- - - - 1 paket 100.000 - - - - 1 paket 100.000

Pengadaan mesin

potong rumput

Lancarnya operasional penangan keindahan dan pertamanan

Belum terpenuhinya mesin potong rumput

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

Pengadaan bak

sampah

Terlaksananya penanganan sampah sementara lingkungan kota dan rumah tangga

Belum terpenuhi pengadaan bak sampah

1 Paket 65.000 1 Paket 75.000 1 Paket 85.000 1 Paket 95.000 1 Paket 100.000 1 Paket 420.000

Pengadaan Armroll Truck

Tersedianya kendaraan operasional kebersihan dan persampahan

Belum terpenuhinya pengadaan amroll truck

- - - - 4 unit 1.000.000 - - - - 4 unit 1.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 62

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengadaan Compactor Truck

Terlaksananya pengadaan Compactor Truck

Belum adanya kendaraan compactor truck

- - - - - - 1 unit 1.500.000 - - 1 unit 1.500.000

Pengadaan Dump Truck

Terlaksananya Pengadaan Dump Truck

Belum terpenuhinya pengadaan dump truck

- - - - 2 unit 500.000 - - - - 2 unit 500.000

Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan PS Persampahan TPA Regional Bangli

Tersedianya Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan PS Persampahan TPA Regional Bangli

Belum tersedianya fasilitas kelembagaan TPA Regional Bangli

- - - - 1 paket 250.000 - - - - 1 paket 250.000

Pembangunan Tempat

Penampungan sampah (TPS)

permanen di 4 Ibukota

Kecamatan

Terlaksananya penanganan persampahan dengan baik di 4 Ibukota Kecamatan

Belum tersedianya TPS Permanen di 4 ibukota kecamatan

- - - - - - 1 paket 50.000 - - 1 paket 50.000

Pengadaan loud haul/container

Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan

Belum terpehuninya pengadaan loud haul/container

1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 400.000

Pengadaan loud haul terbuka

Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan

Belum terpenuhinya Loud Haul terbuka

1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 63

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengadaan Bin

Container fiber glass

Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan

Belum terpenuhinya tempat sampah bin container

1 Paket 30.000 1 Paket 40.000 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 250.000

Pengadaan kereta

sampah

Tersedianya sarana pendukung peanganan kebersihan dan persampahan

Belum terpenuhinya sarana kereta sampah

1 Paket 30.000 1 Paket 40.000 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 250.000

Pengadaan pakaian

dan alat keselamatan kerja

Aman dan nyamannya proses penanganan kebersihan dan persampahan

Belum terpenuhinya pakaian dan alat keselamatan kerja

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

Pengadaan Alat Bantu Kerja

Tersedianya peralatan penangan kebersihan dan persampahan yang memadai

Belum terpenuhinya peralatan bantu kerja yang memadai

1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 250.000

Pengadaan Bull Dozer

Terlaksananya sistem penanganan sampah dengan metode sanitary landfill

Belum tersedianya kendaraan bulldozer

- - - - - - 1 unit 2.000.000 - - 1 unit 2.000.000

Pengadaan Track Loader

Terlaksananya pengadaan Track Loader

Belum tersedianya kendaraan Track Loader

- - 1 unit 1.5000.000 - - - - - - 1 unit 1.500.000

Pengadaan Walles 8-10 Ton

Terlaksananya pengadaan Walles 8-10 Ton

Belum tersedianya kendaraan walles 8-10

- - - - - - 1 unit 8.000.000 - - 1 unit 8.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 64

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpton

Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan

Lancarnya operasional penyisiran sampah perkotaan

Belum tersedianya kendaraan motor cikar

- 1 Paket 60.000 - - 1 Paket 80.000 - - 1 Paket 140.000

Pengadaan kendaraan operasional pemangkasan dan pemeliharaan kelistrikan (Mobil Skylift)

Lancarnya operasional kegiatan pemangkasan dan pemeliharaan listrik

Belum tersedianya kendaraan sky lift

- - - - 1 unit 1.100.000 - - - - 1 unit 1.100.000

Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli

Terlaksananya sistem penanganan sampah dengan metode sanitary landfill

Belum maksimalnya pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) Regional Bangli

1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 240.000 1 Paket 260.000 1 Paket 280.000 1 Paket 1.200.000

Operasional kebersihan dan pertamanan

Lancarnya operasional penanganan persampahan dan pertamanan

Belum maksimalnya operasional kebersihan dan pertamanan

1 Paket 1.200.000

1 Paket 1.300.000 1 Paket 1.350.000 1 Paket 1.400.000 1 Paket 1.500.000 1 Paket 6.750.000

Pembangunan TPA Regional (lanjutan)

Terlaksananya pengolahan sampah dengan baik

Belum maksimalnya pembangunan TPA Regional Bangli

- - - - 1 Paket 1.650.000 - - - - 1 Paket 1.650.000

Supervisi Pembanguan TPA Regional

Terlaksananya pembangunan TPA sesuai dengan

Belum terlaksananya supervisi

- - - - - - 1 Paket 250.000 - - 1 Paket 250.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 65

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli ketentuan teknis pembangunan

TPA Regional Bangli

Sosialisasi PS Persampahan (Peresmian TPA Bangli)

Terosialisasinya TPA Regional Bangli

Belum terlaksananya sosialisasi/peresmian TPA Regional

- - - - - - 1 Paket 350.000 - - 1 Paket 350.000

Pilot Project Reusable Sanitary Landfill-Tower

Terwujudnya proyek percontohan Reusable Sanitary Landfill-Tower

Belum terlaksananya pilot project Reusable Sanitary Landfill Tower

- - - - - - 1 Paket 1.000.000 - - 1 Paket 1.000.000

Pilot Project PS Persampahan Composting

Terwujudnya proyek

percontohan PS

Persampahan

composting

Belum terlaksananya pilot project PS Persampahan komposting

- - - - - - 1 Paket 1.500.000 - - 1 Paket 1.500.000

DED PS Persampahan Composting

Terlaksananya pengolahan composting dengan baik

Belum tersedianya DED PS Persampahan Komposting

- - - - 1 Paket 200.000 - - - - 1 Paket 200.000

DED Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST)

Siapnya pembangunan IPST

Belum tersedianya DED instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST)

- - - - - - 1 Paket 250.000 - 1 Paket 250.000

Pembangunan PS

Tersedianya PS Persampahan 3R

Belum tersedianya

- - - - - - 1 Paket 1.500.000 - - 1 Paket 1.500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 66

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPersampahan 3R Kawasan Wisata Kintamani

di Kawasan Wisata Kintamani

bangunan PS Persampahan 3R kawasan wisata Kintamani

Pembuatan Pengolahan Sampah 3 R

Tersedianya sarana pengolahan sampah 3R

Belum tersedianya pengolaan sampah 3R

- - - - -- - - - 1 Paket 500.000 1 Paket 500.000

2 Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan Taman Kota dan

Telajakan

Terwujudnya taman kota

yang bersih, indah dan asri

Belum maksimalnya penataan taman kota dan telajakan

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000

Pengadaan tanaman

hias dan perindangan

Tersedianya tanaman hias

untuk mewujudkan kota

yang indah dan teduh

Belum maksimalnya pengadaan tanaman hias dan perindangan

1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 95.000 1 Paket 425.000

Pembibitan tanaman hias dan perindangan

Tersedianya bibit-bibit tanaman guna merindangkan dan meneduhkan kota

Belum terpenuhinya pengadaan bibit tanaman hias dan perindangan

1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000

Penataan taman di

4 Ibukota

kecamatan

Tertatanya taman yang indah

dan asri di 4 Ibukota

kecamatan

Belum optimalnya penataan taman di 4 ibukota kecamatan

1 Paket 120.000 1 Paket 160.000 1 Paket 180.000 1 Paket 200.000 1 Paket 220.000 1 Paket 880.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 67

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPengijauan jalan

kota

Terwujudnya Kota yang hijau

dan Indah

Belum optimalnya penghijauan jalan kota

1 Paket 100.000 1 Paket 105.000 1 Paket 110.000 1 Paket 115.000 1 Paket 120.000 1 Paket 550.000

Penataan taman-

taman pada objek

wisata

Terwujudnya penataan

taman objek-objek

wisata yang indah dan asri

Belum optimalnya penataan taman-taman pada objek wisata

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000

Lomba Perindangan Sekolah

Terwujudnya taman Sekolah yang Indah dan Sehat

Belum terlaksananya lomba perindangan sekolah

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

Lomba Telajakan

Terwujudnya telajakan yang hijau dan sehat

Belum terlaksananya lomba telajakan

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

3 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Susut

Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Susut

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Susut

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000

Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Bangli

Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Bangli

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan

1 Paket 150.000 1 Paket 160.000 1 Paket 170.000 1 Paket 180.000 1 Paket 190.000 1 Paket 955.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 68

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli

Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Kintamani

Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Kintamani

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Kintamani

1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 150.000 1 Paket 160.000 1 Paket 700.000

Pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kecamatan Tembuku

Terpeliharanya lampu penerangan jalan di Kecamatan Tembuku

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kecamanan Tembuku

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000

Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut

Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Susut

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

` Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bangli

Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Bangli

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan

1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 400.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 69

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli

Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani

Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Kintamani

1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 350.000

Pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku

Terpeliharanya lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku

Belum maksimalnya pemeliharaan lampu penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya di Kecamatan Tembuku

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

Penataan Lampu Hias pada Objek Wisata

Tertatanya lampu hias pada Objek Wisata

Belum maksimalnya penataan lampu hias pada obyek wisata

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 1 Paket 600.000

Penataan lampu hias Kota

Tertatanya lampu hias yang tertdapat di Kota

Belum maksimalnya penataan lampu hias yang terdapat di kota

1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 140.000 100.000

600.000

Pengadaan alat peralatan kerja

Tersediannya sarana kerja

Belum tersedianya

1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 350.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 70

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbidang kelistrikan

perawatan lampu sarana perawatan lampu

Penambahan Daya PLN

Bertambahnya daya listrik untuk lampu penerangan

Masih kurangnya daya listrik untuk penerangan

1 Paket 90.000 1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 130.000 1 Paket 550.000

Biaya Operasional Kelistrikan dalam rangka Pelaksanaan Hari Raya Nyepi

Lancarnya operasional kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Nyepi

Belum optimalnya operasional kelistrikan pada saat Hari Raya Nyepi

1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 17.000 1 Paket 18.000 1 Paket 19.000 1 Paket 85.000

4 Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Bangli

Tersusunya kawasan perkotaan Kecamatan Bangli

Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Bangli

1 Paket 250.000 - - - - - - - - - 250.000

Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Kintamani

Tersusunya Kawasan Perkotaan Kecamatan Kintamani

Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Kintamani

- - 1 Paket 250.000 - - - - - - - 250.000

Perencanaan Kawasan Perkotaan Kecamatan Susut

Tersusunya Kawasan Perkotaan Kecamatan Susut

Belum tersusunnya kawasan perkotaan Kecamatan Susut

- - - - 1 Paket 270.000 - - - - - 270.000

Perencanaan Kawasan

Tersusunya Kawasan

Belum tersusunnya

- - - - - - 1 Paket 280.000 - - - 280.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 71

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPerkotaan Kecamatan Tembuku

Perkotaan Kecamatan Tembuku

kawasan perkotaan Kecamatan Tembuku

Operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang

Tersusunnya laporan hasil operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang

Belum tersusunnya laporan hasil operasi dan pengendalian pelaksanaan tata ruang

1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 125.000

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 150.000

Pelatihan Pengolahan Komposting

Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kompos

Belum tersedianya pelatihan pengeloahan komposting

1 Paket 15.000 1 Paket 20.000 1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 125.000

Peningkatan kemampuan teknis operator persampahan

Meningkatnya kemampuan teknis operator persampahan

Masih kurangnya kemampuan teknis operator persampahan

1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 225.000

Pembinaan pengelolaan

Meningkatnya kesadaran

Masih rendahya

1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 350.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 72

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkebersihan dan keindahan

masyarakat dalam dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan

Sosialisasi Nilai Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK Bidang Penataan Ruang

Meningkatnya pemahaman tentang NSPK Bidang Penataan Ruang

Belum tersosialisasinya Nilai Standar Prosedur dan Kriteria/SPM bidang penataan ruang

1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 50.000 1 Paket 200.000

Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal/SPM Bidang Penataan Ruang

Meningkatnya pemahaman Aparatur tentang Standar Pelayanan Minimal/SPM Bidang Penataan Ruang

Masih rendahnya pemahaman aparatur tentang stnadar pelayayan minimal/SPM bidang penataan ruang

1 Paket 25.000 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket 40.000 1 Paket 45.000 1 Paket 175.000

Monitoring dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan LPJ dan tempat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaanLPJ dan tempat suci

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam

1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 300.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 73

No Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Ribuan Rp. ( x Rp. 1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsuci dan fasilitas umum lainnya

dan fasilitas umum lainnya

pemeliharaan LPJ dan penerangan tempat suci dan fasilitas umum lainnya

Urusan: 1.06 Perencanaan Daerah

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 74

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

I SEKRETARIAT1 Peningkatan

pelayanan administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran

Terlaksananya administrasi perkantoran

- 1 paket 100.000 1 paket

105.000 1 paket 110.000 1 paket 115.000 1 paket 120.000

1 paket

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Terlaksananya rehabilitasi kantor

Kondisi kantor saat ini dalam keadaan rusak perlu pemeliharaan

1 paket 100.000 1 paket

105.000 1 paket 110.000 1 paket 115.000 1 paket 120.000

1 paket

3 Peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan displin aparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

- 1 paket 20.000 1 paket

25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket

4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya laporan keuangan

- 1 paket 35.000 1 paket

40.00 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket

5 Peningkatan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kab. Bangli

RKPD disusun setiap tahun

1 paket 40.000 1 paket

45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.000 1 paket

Terwujudnya penetapan RPJPD

RPJPD dalam proses pembahasan

1 paket 50.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 75

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terwujudnya penetapan RPJMD

RPJMD dalam proses pembahasan

1 paket 75.000

Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musrenbang dilaksanakan setiap tahun

1 paket 110.000 1 paket

115.000 1 paket 120.000 1 paket 125.000 1 paket 130.000

1 paket

Terwujudnya Kebijakan Umum (KUA) APBD Kab. Bangli

KUA di susun setiap tahun

1 paket 25.000 1 paket

25.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket

Terwujudnya Renstra

Belum disusun

1 paket 25.000

6 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan

Pelaksanaan upacara hari-hari nasional, daerah dan keagamaan

Terwujudnya peringatan hari-hari nasional, dan daerah

- 1 paket 25.000 1 paket

30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket

II BIDANG PENDATAAN

1 Peningkatan pengembangan

Melaksanakan kerjasama

Jumlah Buku :                          

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 76

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

  Data/Informasi/ Statisik Daerah

Penyusun Data Statistik Kab. Bangli

Buku Bangli Dalam Angka

45 Buku 100 Buku

30.000 100 Buku

34.000 100 Buku

39.000 100 Buku

45.000. 100 Buku

52.000. 100 Buku

60.000

    PDRB dalam bentuk Buku Publikasi Kab.Bangli

Buku PDRB 20 Buku 50 Buku 20.000 50 Buku

23.000 50 Buku

26.000 50 Buku

30.000 50 Buku

34.000 50 Buku 39.000

    Melaksanakan penyusunan Profil Daerah Kab.Bangli

Tersusnnya buku Profil

22 Buku 100 Buku

15.000 100 Buku

17.000 100 Buku

19.500 100 Buku

22.000 100 Buku

25.000 100 Buku

28.000

2 Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

Frekuensi SKPD yang dimonev

15 kali 47 kali 20.000 47 kali

23.000 47 kali 26.000 47 kali 30.000 47 kali 34.500. 47 kali 39.000

Mengevaluasi RPJMD Kab. Bangli Tahun 2010-2015

Banyaknya dokumen laporan RPJMD

1 Dok 1 Dok 69.000. 1 Dok 69.000. 2 Dok 150.000

Menyusun Analisis standar belanja(ASB)

Banyaknya buku hasil penyusunan ASB

100 buku 75 buku 27.384 75 buku

25.000 75 buku

28.000 75 buku

32.000 75 buku

36.000 375 buku

148.384

Menyusun LAKIP Kabupaten Bangli

Banyaknya buku hasil penyusunan LAKIP

50 buku 50 buku 40.000 50 buku

46.000 50 buku

52.000 50 buku

59.500 50 buku

68.000 250 buku

265.500

Melaksanakan Monev dan melaporkan kegiatan

Frekuensi pelaksanaan monev kegiatan DAK,TP,UB

12 kali 25 kali 30.000 25 kali

34.000 25 kali 39.000 25 kali 45.000 25 kali 52.000 125 kali 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 77

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

DAK,TP,UB

Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Daerah

Jumlah SKPD yang dijadikan klaster unggulan

- 3 SKPD 55.000 5 SKPD

72.000 5 SKPD

63.000 5 SKPD

72.000 5 SKPD

82.000 5 SKPD 327.000

3 Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK

Menyusun kajian, penelitian dan pengembangan potensi wilayah untuk perencanaan pembangunan

Banyaknya dokumen kajian dan penelitian yang disusun

- 1 Dok 55.000 1 Dok 250.000 1 Dok 100.000 1 Dok 115.000 1 Dok 132.000

5 Dok 652.000

Frekuensi pertemuan Tim Ahli dan Evaluasi pembangunan

3 kali 12 kali 195.000 12 kali

224.000 12 kali 250.000 12 kali 295.000 12 kali 339.000

60 kali 130.300

Identifikasi dan koordinasi pemaanfaatan IPTEK

Pembinaan perekayasa Teknologi Tepat Guna

- 3 kali - 3 kali - 3 kali 23.000 3 kali 26.000 3 kali 30.000 15 kali 79.000

III. BINDAG PENANAMAN MODAL

1 Peningkatan Iklim Investasi dan

Pelaksanaan pembuatan Master plan

Terlaksananya Master Plan

-

-

- 1 paket

100.000 - - - - -

-

-

-

  Realisasi Investasi.

pengembangan penanaman modal

Pengembangan Penanaman Modal

                         

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 78

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    Koordinasi perencanaan dan pe ngembangan Penanaman Modal

Terlaksananya perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

40 Orang 40 Orang

45.000. 40 Orang

55.000 40 Orang

65.000

40 Orang

75.000 40 Orang

85.000 40 Orang

90.000

    Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya kebijakan investasi bagi pembangunan infrastruktur

10 Perusahaan

10 Perusahaan

32.384 10 Perusahaan

40.000 10 Perusahaan

50.000 10 Perusahaan

60.000 10 Perusahaan

70.000 10 Perusah

aan

80.000

2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Pelaksanaan Pembuatan Profil Investasi

Terlaksananya Profil Investasi

30 Buku -

- 30 Buku

50.000 30 Buku

60.000 30 Buku

70.000 30 Buku

80.000 30 Buku

90.000

  Investasi Unggulan di Kabupaten Bangli

Unggulan di Kabupaten Bangli

                         

    Pelaksanaan Pameran Investasi daerah

Terselenggaranya Pameran Investasi Daerah

-

-

- 3 Paket

50.000 3 Paket

60.000 3 Paket

70.000 3 Paket

80.000 3 Paket 90.000

    Pelaksanaan kerjasam investasi dengan

Terselenggaran dan kerjasama

-

-

- 1 Paket

50.000 2 Paket

60.000 2 Paket

70.000 2 Paket

80.000 2 Paket 90.000

    Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.

Instansi Pemerintah dan Dunia usa

                         

3 Peningkatan Penyiapan Potensi

Pelaksanaan Direktori sarana dan

Tersusunnya direktori sarana dan

-

-

- 30 Buku

100.000 -

-

-

- -

-

-

-

  Sumber Daya prasarana prasarana                          

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 79

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

sarana dan prasarana daerah

penunjang investasi di Kabupaten Bangli

penunjang investasi di Kabupaten Bangli

                           

IV BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Bidang Fisik Dan Prasarana

1 Peningkatan Perencanaan Tata Ruang

RDTR 4 Kecamatan

Tersusunnya Dokumen RDTR

Belum Memiliki Dok. RDTR

2 Dok 640.205 1 Dok 250.000 1 Dok 250.000

RTBL IKK Kintamani

Tersusunnya Dokumen RTBL

Belum Memiliki

1 Dok 250.000 1 Dok

RTBL IKK Bangli

Tersusunnya Dokumen RTBL

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

1 Dok

2 Peningkatan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Master Plan Kawasan Kayu Selem, Alengkong, Bukit Sari (Balik Bukit)

Tersusunnya Master Plan

Belum Memiliki

1 Dok 350.000

Masater Plan Kawasan Catur

Tersusunnya Master Plan

Belum Memiliki

1 Dok 400.000

3 Peningkatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Rencana Detail Kawasan Strategis Kintamani

Tersusunya Rencana Detail

Belum Memiliki

1 Dok 350.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 80

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Tumbuh

Rencana Detail Kawasan Strategis Bangli

Tersusunya Rencana Detail

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

Rencana Detail Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa Kayuambua

Tersusunya Rencana Detail

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

Penataan Kawasan Strategis Sad Khayangan Pura Ulun Danu Batur

Adanya Dokumen Penataan

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

1 Dok

Penataan Kawasan Strategis Sekitar Gunung Batur

Adanya Dokumen Penataan

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

1 Dok

4 Peningkatan Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

Master plan Drainase Perkotaan

Tersusunnya Master plan

Belum Memiliki

1 Dok 400.000

DED PS Persampahan Composting

Tersusunya DED Persampahan

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

DED IPAL Bangli

Tersusunya DED IPAL

Belum Memiliki

1 Dok 800.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 81

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Penyusunan Outline dan DED Drainase Wisata Kintamani

Tersusunya Outline dan DED

Belum Memiliki

1 Dok 500.000

Penyusunan DED SPAM Kintamani

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 42.000

DED Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST)

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 200.000

Penyusunan DED SPAM Kayubihi

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 115.000

Penyusunan DED SPAM Unit Tamanbali

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 48.000

Penyusunan DED SPAM Unit Undisan

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 20.000

Penyusunan DED SPAM Dersa Selat

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 37.000

Penyusunan DED SPAM Unit Demulih

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 28.000

Penyusunan DED SPAM RSH/Rusunawa Bangli

Tersusunya DED SPAM

Belum Memiliki

1 Dok 16.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 82

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

V. BIDANG EKSOSBUD

1 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

46 kali 75.000 46 kali

75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000 46 kali 75.000

Koordinasi Perencanaan Program KPEL

Terlaksananya koordinasi perencanaan program KPEL

28 kali 25.000. 28 kali

25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000. 28 kali 25.000.

Koordinasi penyusunan Masterplan Pasar Seni

Tersusunnya Masterplan Pasar Seni

1 Dokum

en

50.000 1 Dokume

n

50.000

Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kintamani

Tersusunnya DED Pasar Kintamani

1 Dokum

en

40.000 1 Dokume

n

40.000

Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kayuambua

Tersusunnya DED Pasar Kayuambua

1 Dokum

en

40.000 1 Dokume

n

40.000

Koordinasi penyusunan database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan

Tersusunnya database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan

1 Dokumen

40.000 1 Dokume

n

40.000

Monitoring dan Terlaksananya 28 kali 20.000 28 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000 28 kali 20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 83

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Ekonomi

kali

Koordinasi penyusunan database dan Pemetaan Desa Rawan Pangan

Tersusunnya database/Pemetaan Desa Rawan Pangan

1 Dokum

en

30.000 1 Dokume

n

30.000

Koordinasi Program Agropolitan

Terlaksananya Koordinasi Program Agropolitan

28 kali 35.000 28 kali

35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000 28 kali 35.000

2 Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan

Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan

1 Dokumen

75.000 1 Dokume

n

75.000

Koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan

Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan

1 Dokum

en

50.000 1 Dokume

n

50.000

Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya

46 kali 70.000 46 kali

70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000 46 kali 70.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan

24 kali 20.000 24 kali

20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000 24 kali 20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 84

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kegiatan sosial dan budaya

pelaporan kegiatan sosial dan budaya

Penyusunan Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah

Tersusunnya Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah

1 Dokum

en

50.000 1 Dokume

n

50.000

Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli

46 kali 45.000 46 kali

45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000 46 kali 45.000

Urusan 1.07 Perhubungan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.07.01Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bangli

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 85

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

I. SEKRETARIAT

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) lahir dan bantin, dengan Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta menigkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.

Meningkatknya kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dari Rp. 45.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 275.000.000 pada Tahun 2015.

Tercapainya kualitas sumber daya manusia yang memadai secara lahir dan batin, sesuai dengan perkembangan IPTEK.

PNS 73 org 1 paket

45.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

59.000 100% 275.000

Meningkatnya sarana dan prasarana Rp. 35.000.000 di Tahun 2011 menjadi Rp. 213.678.500

Tersedianya pakaian Dinas beserta atributnya.

Jml Pegawai 89 org

(PNS & PTT)

1 paket

35.000 1 paket

44.000 1 paket

44.500 1 paket

44.500 1 paket

45.678,500

100% 213.678,500

Meningkatnya konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015

Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah

6 kali 1 paket

40.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

58.000 1 paket

57.695,250

100% 269.695,250

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 86

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 Mewujudkan peningkatan kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya honorarium Tim Keuangan ( Bendahara ) Rp. 18.600.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 93.000.000 pada tahun 2015

Tersedianya honorarium Tim Keuangan (Bendahara )

6 org 1 paket

18.600 1 paket

18.600 1 paket

18.600 1 paket

18.600 1 paket

18.600 100% 93.000

Meningkatnya honorarium Non PNS Rp. 268.440.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 1.342.200.000 pada Tahun 2015

Tersedianya honorarium Non PNS

PTT 16 org 1 paket

268.440 1 paket

268.440 1 paket

268.440 1 paket

268.440 1 paket

268.440 100% 1.342.200

Menigkatkan pembayaran insentif retribusi parkir Rp. 32.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 215.756.200 pada Tahun 2015

Terbayarnya retribusi parkir

Petugas parkir 44 org

1 paket

32.000 1 paket

40.000 1 paket

45.500 1 paket

48.500 1 paket

49.756,200

100% 215.756,200

Menigkatkan pembayaran insentif retribusi terminal Rp. 5.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925

Terbayarnya insentif retribusi terminal

Petugas terminal 10 org

1 paket

5.000 6.000 7.000 7.000 8.711,925 100% 33.711,925

Menigkatkan pembayaran insentif

Terbayarnya insentif retribusi pengujian

Staf Pengujian 10 org

1 paket

12.000 1 paket

14.000 1 paket

16.000 1 paket

18.000 1 paket

20.908,575

100% 92.908,575

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 87

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp. 12.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 80.908.575

kendaraan bermotor

Menigkatkan pembayaran insentif retribusi ijin usaha Rp. 1.200.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 8.090.900

Terbayarnya insentif retribusi ijin usaha

Staf Bid. Angkutan 10 org

1 paket

1.200 1 paket

1.500 1 paket

1.700 1 paket

1.700 1 paket

1.990,900 100% 8.090,900

Menigkatkan pembayaran insentif jasa pelabuhan penyebrangan danau batur Rp. 1.500.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp10.068.600

Terbayarnya insentif jasa pelabuhan penyebrangan danau batur

4 0rang 1 paket

1.500 1 paket

2.000 1 paket

2.000 1 paket

2.000 1 paket

2.568,600 100% 10.068,600

Meningkatnya persediaan benda-benda pos Rp. 7.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 47.196.700

Tersedianya jasa surat-menyurat

Pembelian Meterai dan perangko

1 paket

7.000 1 paket

8.500 1 paket

10.000 1 paket

10.000 1 paket

11.696,700

100% 47.196,700

3 Peningkatan Pengurusan dan pengelolaan ketata laksanaan Dinas

Menigkatnya biaya langganan telepon,listrik, dan air Rp. 12.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 80.908.575 pada tahun 2015

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Dinas2 UPTD1 Terminal

1 paket

12.000 1 paket

16.000 1 paket

17.000 1 paket

17.500 1 paket

18.408,575

100% 80.908.575

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 88

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya persediaan biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.225 pada Tahun 2015

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

3 unit Roda 410 unit Roda 2

1 paket

3.000 1 paket

3.500 1 paket

4.000 1 paket

4.500 1 paket

5.227.225 100% 20.227.225

Meningkatnya penyediaan kebersihan kantor Rp.6.500.000,- pada tahun 2011 menjadi 43825.550

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 Dinas2 UPTD1 Terminal

1 paket

6.500 1 paket

8.000 1 paket

9.500 1 paket

10.000 1 paket

9.825.550 100% 43.825.550

Meningkatnya persediaan alat Tulis Kantor Rp.42.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 283.180.050

Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 Dinas2 UPTD1 Terminal

1 paket

42.000 1 paket

50.000 1 paket

55.000 1 paket

65.000 1 paket

71.180,050

100% 283.180.050

Meningkatnya persediaan barang cetakan dan Fotocopy Rp. 8.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 53.939.050 pada Tahun 2015

Tersedianya barang Cetakan dan penggandaan

1.440 exp 1 paket

8.000 1 paket

10.000 1 paket

11.500 1 paket

12..000 1 paket

12.439,050

100% 53.939,050

Meningkatnya penyediaan komponen peralatan listrik Rp. 6.000.000 pada Tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

9 unit 1 paket

6.000 1 paket

7.500 1 paket

8.500 1 paket

9.000 1 paket

9.454,300 100% 40.454,300

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 89

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2011 menjadi Rp. 40.454.300 pada Tahun 2015

bangunan kantor

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya persediaan bahan-bahan bacaan Rp. 5.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925 pada Tahun 2015

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.440 exp 1 Paket

5.000 1 Paket

6.200 1 Paket

7.000 1 Paket

7.500 1 Paket

8.011,925 100% 33.711,925

Meningkatnya persediaan makanan dan minuman Rp. 5.000.00 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 33.711.925 pada Tahun 2015

Tersedianya makanan dan minuman

12 kali rapat 1 Paket

5.000 1 Paket

6.200 1 Paket

7.000 1 Paket

7.500 1 Paket

8.011,925 100% 33.711,925

Meningkatnya persediaan komputer Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 303.407.175 pada Tahun 2015

Tersedianya pengadaan komputer

6 unit 1 Paket

45.000 1 Paket

55.000 1 Paket

65.000 1 Paket

68.000 1 Paket

70.407.175

100% 303.407,175

Meningkatnya persediaan data-data pegawai yang memadai Rp. 15.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 100.685.725 pada Tahun 2015

Tersedianya pengadaan papan struktur dan papan urut kepangkatan

2 bh 1 Paket

15.000 1 Paket

21.000 1 Paket

21.000 1 Paket

22.000 1 Paket

21.685,729

100% 100.685.725

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 90

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya persediaan pemeliharaan kendaraan dinas Rp. 75.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 505.678.625 pada Tahun 2011

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Roda 4 = 3 unitRoda 2 = 10 unit

1 Paket

75.000 1 Paket

100.000 1 paket

115.000 1 paket

115.000 1 paket

100.678.625

1 paket

505.678,625

Menciptakan ruang rapat yang memadai Rp. 60.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 404.543.000

Tersedianya pengadaan gedung kantor

9 unit 1 paket

60.000 1 Paket

100.000 1 PAket

100.000 1 Paket

100.000 1 paket

44.543 100% 404.543.000

Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor Rp. 15.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 100.685.725

Terciptanya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

9 unit 1 Paket

15.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

10.685,725

100% 100.685,725

Meningkatnya pemeliharaan meubelair kantor Rp. 12.500.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 84.279.900 pada Tahun 2015

Tersedia pemeliharaan rutin / berkala meubelair

55 set 1 paket

12.500 1 paket

20.000 1 paket

17.500 1 paket

17.500 1 paket

16.779,900

100% 84.279,900

Meningkatnya pemeliharaan mesin ketik dan komputer Rp. 10.000.000 pada Tahun

Terpeliharanya mesin ketik dan komputer

Komputer 8 unit, Mesin ketik 4

1 paket

10.000 1 paket

15.000 1 paket

15.000 1 paket

15.000 1 paket

12.423,850

100% 67.423,850

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 91

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2011 menjadi Rp. 67.423.850

unit

Meningkatnya pemeliharaan AC Rp. 2.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 13.484.800

Terpeliharanya AC di ruangan Kepala Dinas

1 unit 1 paket

2.000 1 paket

3.000 1 paket

2.500 1 paket

2.500 1 paket

3.484,800 13.484,800

Meningkatnya kelengkapan alat elektronik Dinas Rp. 10.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 67.423.850 pada Tahun 2015

Tersedianya pengadaan alat elektronik

Komputer 8 unitIT 1 Paket

1 paket

10.000 1 paket

15.000 1 paket

17.000 1 paket

15.000 1 paket

10.423,850

100% 67.423,850

5 Peningkatan Peringatan Hari-hari Nasional / Daerah dan Keagamaan

Meningkatnya pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.175

Meningkatnya Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

4 kali 1 paket

3.000 1 paket

4.300 1 paket

4.300 1 paket

4.300 1 paket

4.327,175 100% 20.227,175

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah Rp. 3.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 20.227.175

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah

2 kali 1 paket

3.000 1 paket

4.300 1 paket

4.300 1 paket

4.300 1 paket

4.327,175 100% 20.227,175

Meningkatnya pelaksanaan peringatanhHari keagamaan Rp. 21.000.000 pada Tahun

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari keagamaan

30 kali hari besar364 hari

1 paket

21.000 1 paket

30.000 1 paket

30.000 1 paket

30.000 1 paket

30.590,025

100% 141.590,025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 92

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2011 menjadi Rp. 141.590.025

II Bidang Lalu Lintas1. Mewujudkan

keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan raya

Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015

Terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

40.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

58.695,250

1 paket

269.695,250

Meningkatnya penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 303.407.175 pada Tahun 2015

Tersedianya data penelitian dan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

45.000 1 paket

64.000 1 paket

64.000 1 paket

64.000 1 paket

66.407,175

1 paket

303.407,175

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 93

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya survey rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan mengurangi kecelakaan lalu lintas Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 213.678.500 pada tahun 2015

Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

35.000 1 paket

44.500 1 paket

44.500 1 paket

44.500 1 paket

45.178,500

1 paket

213.678,500

Meningkatnya pengawasan lalu lintas di objek wisata Rp. 100.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015

Terciptanya keamanan lalu lintas di kawasan objek wisata

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

500.000,000

Meningkatnya jumlah sarana komunikasi ( HT ) Rp. 30.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 50.000.000

Tersedianya sarana komunikasi

6 bh 1 paket

- 1 paket

30.000 1 paket

20.000 1 paket

1 paket

1 paket

50.000,000

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light Rp. 450.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015

Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light

3 unit 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

450.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

450.000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 94

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (foryeder ) Rp 300.000.000

Tersedianya sarana yang memadai

Belum ada 1 paket

- 1 paket

300.000 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

300.000,000

Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (sepeda motor ) Rp. 25.000.000 pad Tahun 2011 menjadi Rp. 75.000.000 pada Tahun 2015

Tersedianya sarana yang memadai

10 unit 1 paket

- 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

- 1 paket

75.000,000

III Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana

1 Peningkatan lanjutan pembangunan gedung pengujian

Terciptanya sarana pengujian yang optimal

Belum bisa dilaksanakan secara mekanik

1 unit 100 %

100 %

300.000 100 %

500.000 100 %

100 %

800.000

2 Peningkatan pemeliharaan gedung pengujian

Terciptanya suasana yang kondusif

Belum tersedianya alokasi dana

1 unit 100 %

100 %

15.000 100 %

20.000 100 %

25.000 100 %

25.000 85.000

3 Peningkatan tersedianya sarana alat uji kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor yang wajib uji

Belum tersedianya cadangan sarana alat uji

3.055 set 6000 set

75.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

475.000

4 Peningkatan pemeliharaan

Terpeliharanya sarana pengujian

Belum tersedianya

1 unit 1 Paket

- 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 95

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

sarana pengujian

yang optimal anggaran

5 Peningkatan tersedianya bengkel yang terakreditasi

Bengkel-bengkel yang ada di Kabupaten Bangli

Belum ada Bengkel yang memiliki sertifikasi

Belum ada data

25 bengkel

- 25 bengkel

5.000 25 bengkel

5.000 25 bengkel

5.000 25 bengkel

- 1 Paket

15.000

6 Peningkatan pengetahuan juru mekanik bengkel

Pembinaan terhadap bengkel-bengkel yang ada di Bangli

Belum tersedianya alokasi anggaran

Belum ada data

25 bengkel

25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

200.000

7 Peningkatan pembinaan juru parkir

Juru parkir yang ada di Kabupaten Bangli

Belum tersedianya dana

44 orang 50 orang

5.000 50 orang

10.000 50 orang

15.000 50 orang

20.000 50 orang

25.000 50 orang

75.000

8 Peningkatan penyeragaman pakian dan atribut juru parkir

Pengadaan pakaian dan nametag

Belum tersedianya dana

44 orang 50 orang

- 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

100.000

9 Peningkatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

3 unit traffict light1 warning light

41 set

253.007 60 set

300.000 605 set

300.000 70 set

350.000 85 set

400.000 100% 1.603.007

10 Peningkatan pengadaan RPPJ

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

10 set

- 10 set

125.000 10 set

125.000 10 set

150.000 10 set

200.000 100% 600.000

11 Peningkatan pengadaan APILL

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

3 unit - 3 unit 125.000 3 unit 125.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 100% 600.000

12 Peningkatan sarana pengaman Jalan

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

1000 m

- 1000 m

150.000 1000 m

150.000 1000 m

150.000 1000 m

300.000 100% 750.000

13 Peningkatan pengadaan Marka

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu

Belum ada data

2000 m

- 2000 m

150.000 2000 m

150.000 2000 m

150.000 2000 m

300.000 100% 750.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 96

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

lintas14 Peningkatan

pengadaan nama jalan

Kota Kabupaten Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

100 %

- 100 %

50.000 100 %

50.000 100 %

50.000 100 %

50.000 100% 200.000

15 Peningkatan pengadaan mobil derek

Untuk mengantisipasi kecelakaan

Belum tersedianya sarana dan prasarana

Belum ada data

1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000

16 Peningkatan pengadaan Mobil life

Untuk melayani / pemeliharaan Trfic light dan prabasan

Belum tersedianya sarana dan prasarana

Belum ada data

1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000

17 Peningkatan pengadaan Mobil Patroli

Mengantisipasi tugas-tugas dinas

Belum optimalnya fasilitas yang ada

1 unit 1 unit - 1 unit 250.000 1 unit 250.000 1 unit - 1 unit - 100% 500.000

18 Peningkatan pengadaan Pesawat HT

Petugas lapangan Belum optimal 6 buah 10 buah

- 10 buah

100.000 10 buah

100.000 10 buah

- 10 buah

- 100% 200.000

19 Peningkatan pengadaan Lampu lilin

Petugas lapangan Belum optimal 10 buah

- 10 buah

250.000 10 buah

250.000 10 buah

250.000 10 buah

250.000 100% 100.000

IV Bidang Angkutan

1 Peningkatan kualitas SDM dengan penyuluhan sopir /juru mudi

Peningkatan kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Frekuensi melalui sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan.

20 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000

2 Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna angkutan di jalan

Peningkatan kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Frekuensi kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

30 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 80.000

3 Menciptakan akses

Peningkatan kegiatan temu wicara

Kegiatan temu wicara pengelola

30 0rang 2 kali 10.000 2 kali 10.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 80.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 97

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

pertukaran informasi timbalbalik dengan pengelola angkutan

pengelola angkutan umum untuk Peningkatan keselamatan ponumpang

angkutan umum guna Peningkatan keselamatan penumpang

4 Pengembangan sistim pengawasan dengan sistim IPTEK yang lebih canggih

Peningkatan kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan pertolongan pertama secara cepat

Frekuensi kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat

Belum ada 48 kali

500.000 48 kali

- 48 kali

500.000 48 kali

- 48 kali

- 48 kali

1.000.000

5 Pembangunan tempat – tempat alte sesuai kebutuhan

Peningkatan kegiatan penataan tempat -tempat pemberhentian angkutan umum

Frekuensi kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum

Belum ada 4 kali 25.000 4 kali 25.000 4 kali 50.000 4 kali 50.000 4 kali - 4 kali 150.000

6 Peningkatan petugas yanh handal,sigap di lapangan sesuai kebutuhan

Peningkatan kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat dan denda

Frekuensi kegiatan pencapaian layanan cepat,tepat murah dan mudah

Belum ada 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000

7 Mengoptimalkan data yang inofatip dan falid

Peningkatan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Melengkapi data/ dokumen hasil pengumpulan data pelayanan jasa angkutan

5 dok 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 6.000 4 dok 26.000

8 Mengoptimalkan buku tentang Undang – Undang bidang Perhubungan melalui perpustakaan

Peningkatan fasilitas perijinan

Frekuensi pasilitas perijinan di bidang perubungan

3055 unit 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 160.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 98

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

& brosor – brosur / liplet

9 Peningkatan mutu /SDM bagi awak /juru mudi/sopir kendaraan angkutan umum

Peningkatan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi /awak kendaraan angkutan umum teladan

Frekuensi kegiatan pemilihan & pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan

2 orang 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 300.000

10 Mewujudkan terciptanya koordinasi dengan dinas/instansi terkait

Peningkatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

4 kecamatan 35 kali

70.000 35 kali

70.000 35 kali

80.000 35 kali

80.000 35 kali

80.000 35 kali

380.000

11 Peningkatan peningkatan pengawasan intern dan ekstern di terminal

Peningkatan pengawasan terhadap angkot dan angdes

Frekuensi kegiatan untuk keamanan dan kondusif terminal

Sopir angkot 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

200.000

12 Peningkatan pemutakhiran data base setiap tahun

Pencatatan/penataan data base untuk angkot dan angdes dan AKDP termasuk penumpang yang naik turun di terminal

Frekuensi kegiatan untuk menggali data yang valid sebagai analisis dan kajian dari tahun yang akan datang

Data angket 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

250.000

13 Peningkatan Pembangunan sarana dan fasilitas terminal

Peningkatan dan melengkapi fasilitas terminal dan fasilitas umum

Frekuensi kegiataan penataan kantor dan fasilitas umum

pemeliharaan

1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 350.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 99

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

14 Mengoptimalkan koordinasi intern dan ekstern (dinas/instansi terkait)

Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk kenyamanan dan keamanan di lingkungan terminal

Koordinasi yang maksimal secara kualitatif dan kuantitatif

4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 25.000 4 kali 75.000

15 Peningkatan Inovasi data yang valid setiap tahun

Meningkatnya dan pengumpulan data base pelayanan jasa angkutan umum

Banyaknya dokumen hasil/pengumpulan data analisis data base pelayanan jasa angkutan umum

4 kecamatan 4 kali 20.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 140.000

V Bidang Pos Telekomunikasi Komunikasi Dan Informatika

1 Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

A. Penyempurnaan Produk Hukum bidang Informasi & Komunikasi- Menyusun

Perda Tower dan radio Siaran.

Tersusunnya Perda Tower &radio Siaran.

Belum tersedia Perda

100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 50.000.

B. Pembinaan & Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.- Membina pelaku

Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.

- Terbinanya Pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.

Tercatat Wartel / Warnet = 5 Unit

100% 7.500 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000. 100% 67.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 100

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

- E-Goverment - Terwujudnya E-Goverment

Dalam Proses, Pada Tahap Penyiapan NOC (Network Operation Center) Kab. Bangli

25% 610.000 50% 1.500.000.

75% 1.500.000

100% 1.000.000

100% 750.000. 100% 4.361.000

C. Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Publik.

- Mengembangkan Web Site.

- Terwujudnya pengembangan Web Site.

Web ada namun standart

- - 100% 50.000. 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 110.000

- Melayani Pengaduan Masyarakat melalui SMS.

- Terlayaninya Pengaduan Masyarakat melalui SMS

Masih dalam tahap MOU

- - 100% 50.000. 100% 15.000 100% 15.000. 100% 15.000. 100% 95.000.

2 Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informatika.

Pelatihan SDM bidang Komunikasi & Informatika

Terlatihnya SDM bidang Komunikasi & Informatika.

Ada SDM / Belum terlatih

- - 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 20.000. 100% 80.000.

3 Peningkatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi Kabupaten yang akan ditampilkan di Web Site dan media cetak

- Terkumpul dan tersedianya data dan informasi Kabupaten

100% 15.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 75.000. 100% 15.000.

4 Peningkatan sarana untuk penyaluran

Pengadaan Mobil Unit Keliling

- Tersedianya sarana 1 unit mobil keliling

Belum Ada - - 100% 300.000 - - - - - - - -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 101

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

informasi dan aspirasi publik

5 Peningkatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat

a. Penyampaian Informasi Pembangunan melalui media Mobil Keliling

- Terwujudnya Penyampaian Informasi Pembangunan kepada Masyarakat

Sudah dilakukan, namun Mobil Keliling masih meminjam Kendaraan Keliling Perpustakaan

- - 100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 60.000.000

b. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- Terwujudnya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Terbentuk 20 Kelompok KIM

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 250.000.000

c. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

- Terselenggaranya Pameran Pembangunan

Kegiatan Rutin

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 1.000.000.000

d. Penerbitan Majalah Informasi Pembangunan

- Terbitnya majalah informasi pembangunan

Belum pernah terbit

100% 35.000.000

100% 35.000.000

100% 40.000.000

100% 40.000.000

100% 40.000.000

100% 190.000.000

VI UPTD. Penyebrangan Danau Batur

1 Peningkatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pelabuhan penyebrangan Rp. 65.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 330.000.000 pada Tahun 2015

Tercapainya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dermaga penyebrangan

3 tempat (unit)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

395.000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 102

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 Peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya kegiatan penyuluhan bagi para supir / nahkoda, untuk peningkatan keselamatan Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 175.000.000 pada Tahun 2015

Terwujudnya penyuluhan bagi para supir/nahkoda unutk peningkatan keselamatan penumpang

80 orang 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

210.000,000

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

II Bidang Lalu Lintas1. Mewujudkan

keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan raya

Meningkatnya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya Rp. 40.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 269.695.250 pada Tahun 2015

Terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

40.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

57.000 1 paket

58.695,250

1 paket

269.695,250

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 103

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas Rp. 45.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 303.407.175 pada Tahun 2015

Tersedianya data penelitian dan dan kecelakaan lalu lintas jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

45.000 1 paket

64.000 1 paket

64.000 1 paket

64.000 1 paket

66.407,175

1 paket

303.407,175

Meningkatnya survey rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan mengurangi kecelakaan lalu lintas Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi 213.678.500 pada tahun 2015

Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

35.000 1 paket

44.500 1 paket

44.500 1 paket

44.500 1 paket

45.178,500

1 paket

213.678,500

Meningkatnya pengawasan lalu lintas di objek wisata Rp. 100.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015

Terciptanya keamanan lalu lintas di kawasan objek wisata

Belum ada Pos

Pengamanan Petugas

1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

100.000 1 paket

500.000,000

Meningkatnya jumlah sarana komunikasi ( HT ) Rp. 30.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 50.000.000

Tersedianya sarana komunikasi

6 bh 1 paket

- 1 paket

30.000 1 paket

20.000 1 paket

1 paket

1 paket

50.000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 104

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light Rp. 450.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 500.000.000 pada Tahun 2015

Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan traffic light

3 unit 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

450.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

450.000,000

Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (foryeder ) Rp 300.000.000

Tersedianya sarana yang memadai

Belum ada 1 paket

- 1 paket

300.000 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

- 1 paket

300.000,000

Meningktanya sarana kelancaran berlalu lintas (sepeda motor ) Rp. 25.000.000 pad Tahun 2011 menjadi Rp. 75.000.000 pada Tahun 2015

Tersedianya sarana yang memadai

10 unit 1 paket

- 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

25.000 1 paket

- 1 paket

75.000,000

III Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana

1 Peningkatan lanjutan pembangunan gedung pengujian

Terciptanya sarana pengujian yang optimal

Belum bisa dilaksanakan secara mekanik

1 unit 100 %

100 %

300.000 100 %

500.000 100 %

100 %

800.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 105

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 Peningkatan pemeliharaan gedung pengujian

Terciptanya suasana yang kondusif

Belum tersedianya alokasi dana

1 unit 100 %

100 %

15.000 100 %

20.000 100 %

25.000 100 %

25.000 85.000

3 Peningkatan tersedianya sarana alat uji kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor yang wajib uji

Belum tersedianya cadangan sarana alat uji

3.055 set 6000 set

75.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

100.000 6000 set

475.000

4 Peningkatan pemeliharaan sarana pengujian

Terpeliharanya sarana pengujian yang optimal

Belum tersedianya anggaran

1 unit 1 Paket

- 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

50.000 1 Paket

200.000

5 Peningkatan tersedianya bengkel yang terakreditasi

Bengkel-bengkel yang ada di Kabupaten Bangli

Belum ada Bengkel yang memiliki sertifikasi

Belum ada data

25 bengkel

- 25 bengkel

5.000 25 bengkel

5.000 25 bengkel

5.000 25 bengkel

- 1 Paket

15.000

6 Peningkatan pengetahuan juru mekanik bengkel

Pembinaan terhadap bengkel-bengkel yang ada di Bangli

Belum tersedianya alokasi anggaran

Belum ada data

25 bengkel

25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

50.000 25 bengkel

200.000

7 Peningkatan pembinaan juru parkir

Juru parkir yang ada di Kabupaten Bangli

Belum tersedianya dana

44 orang 50 orang

5.000 50 orang

10.000 50 orang

15.000 50 orang

20.000 50 orang

25.000 50 orang

75.000

8 Peningkatan penyeragaman pakian dan atribut juru parkir

Pengadaan pakaian dan nametag

Belum tersedianya dana

44 orang 50 orang

- 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

25.000 50 orang

100.000

9 Peningkatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

3 unit traffict light1 warning light

41 set

253.007 60 set

300.000 605 set

300.000 70 set

350.000 85 set

400.000 100% 1.603.007

10 Peningkatan pengadaan RPPJ

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

10 set

- 10 set

125.000 10 set

125.000 10 set

150.000 10 set

200.000 100% 600.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 106

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

11 Peningkatan pengadaan APILL

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

3 unit - 3 unit 125.000 3 unit 125.000 3 unit 150.000 3 unit 200.000 100% 600.000

12 Peningkatan sarana pengaman Jalan

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

1000 m

- 1000 m

150.000 1000 m

150.000 1000 m

150.000 1000 m

300.000 100% 750.000

13 Peningkatan pengadaan Marka

4 (empat) kota kecamatan

Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

2000 m

- 2000 m

150.000 2000 m

150.000 2000 m

150.000 2000 m

300.000 100% 750.000

14 Peningkatan pengadaan nama jalan

Kota Kabupaten Sebagian belum terpasangnya rambu-rambu alu lintas

Belum ada data

100 %

- 100 %

50.000 100 %

50.000 100 %

50.000 100 %

50.000 100% 200.000

15 Peningkatan pengadaan mobil derek

Untuk mengantisipasi kecelakaan

Belum tersedianya sarana dan prasarana

Belum ada data

1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000

16 Peningkatan pengadaan Mobil life

Untuk melayani / pemeliharaan Trfic light dan prabasan

Belum tersedianya sarana dan prasarana

Belum ada data

1 unit - 1 unit 500.000 1 unit 500.000 1 unit - 1 unit - 100% 1.000.000

17 Peningkatan pengadaan Mobil Patroli

Mengantisipasi tugas-tugas dinas

Belum optimalnya fasilitas yang ada

1 unit 1 unit - 1 unit 250.000 1 unit 250.000 1 unit - 1 unit - 100% 500.000

18 Peningkatan pengadaan Pesawat HT

Petugas lapangan Belum optimal 6 buah 10 buah

- 10 buah

100.000 10 buah

100.000 10 buah

- 10 buah

- 100% 200.000

19 Peningkatan pengadaan Lampu lilin

Petugas lapangan Belum optimal 10 buah

- 10 buah

250.000 10 buah

250.000 10 buah

250.000 10 buah

250.000 100% 100.000

IV Bidang Angkutan

1 Peningkatan kualitas SDM dengan

Peningkatan kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi

Frekuensi melalui sosialisasi kebijakan

20 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 107

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

penyuluhan sopir /juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

dibidang perhubungan.

2 Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna angkutan di jalan

Peningkatan kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Frekuensi kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

30 org 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 80.000

3 Menciptakan akses pertukaran informasi timbalbalik dengan pengelola angkutan

Peningkatan kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum untuk Peningkatan keselamatan ponumpang

Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna Peningkatan keselamatan penumpang

30 0rang 2 kali 10.000 2 kali 10.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 20.000 2 kali 80.000

4 Pengembangan sistim pengawasan dengan sistim IPTEK yang lebih canggih

Peningkatan kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan pertolongan pertama secara cepat

Frekuensi kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat

Belum ada 48 kali

500.000 48 kali

- 48 kali

500.000 48 kali

- 48 kali

- 48 kali

1.000.000

5 Pembangunan tempat – tempat alte sesuai kebutuhan

Peningkatan kegiatan penataan tempat -tempat pemberhentian angkutan umum

Frekuensi kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum

Belum ada 4 kali 25.000 4 kali 25.000 4 kali 50.000 4 kali 50.000 4 kali - 4 kali 150.000

6 Peningkatan petugas yanh handal,sigap di lapangan sesuai kebutuhan

Peningkatan kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat dan denda

Frekuensi kegiatan pencapaian layanan cepat,tepat murah dan mudah

Belum ada 4 kali 10.000 4 kali 10.000 4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 70.000

7 Mengoptimalkan data yang inofatip dan falid

Peningkatan kegiatan pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa

Melengkapi data/ dokumen hasil pengumpulan data pelayanan

5 dok 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 5.000 4 dok 6.000 4 dok 26.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 108

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

angkutan jasa angkutan

8 Mengoptimalkan buku tentang Undang – Undang bidang Perhubungan melalui perpustakaan & brosor – brosur / liplet

Peningkatan fasilitas perijinan

Frekuensi pasilitas perijinan di bidang perubungan

3055 unit 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 160.000

9 Peningkatan mutu /SDM bagi awak /juru mudi/sopir kendaraan angkutan umum

Peningkatan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir /juru mudi /awak kendaraan angkutan umum teladan

Frekuensi kegiatan pemilihan & pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan

2 orang 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 60.000 1 kali 300.000

10 Mewujudkan terciptanya koordinasi dengan dinas/instansi terkait

Peningkatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Frekuensi koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

4 kecamatan 35 kali

70.000 35 kali

70.000 35 kali

80.000 35 kali

80.000 35 kali

80.000 35 kali

380.000

11 Peningkatan peningkatan pengawasan intern dan ekstern di terminal

Peningkatan pengawasan terhadap angkot dan angdes

Frekuensi kegiatan untuk keamanan dan kondusif terminal

Sopir angkot 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

40.000 48 kali

200.000

12 Peningkatan pemutakhiran data base setiap tahun

Pencatatan/penataan data base untuk angkot dan angdes dan AKDP termasuk penumpang yang naik turun di terminal

Frekuensi kegiatan untuk menggali data yang valid sebagai analisis dan kajian dari

Data angket 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

50.000 365 kali

250.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 109

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

tahun yang akan datang

13 Peningkatan Pembangunan sarana dan fasilitas terminal

Peningkatan dan melengkapi fasilitas terminal dan fasilitas umum

Frekuensi kegiataan penataan kantor dan fasilitas umum

pemeliharaan

1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 70.000 1 kali 350.000

14 Mengoptimalkan koordinasi intern dan ekstern (dinas/instansi terkait)

Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk kenyamanan dan keamanan di lingkungan terminal

Koordinasi yang maksimal secara kualitatif dan kuantitatif

4 kali 15.000 4 kali 15.000 4 kali 20.000 4 kali 20.000 4 kali 25.000 4 kali 75.000

15 Peningkatan Inovasi data yang valid setiap tahun

Meningkatnya dan pengumpulan data base pelayanan jasa angkutan umum

Banyaknya dokumen hasil/pengumpulan data analisis data base pelayanan jasa angkutan umum

4 kecamatan 4 kali 20.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 30.000 4 kali 140.000

V Bidang Pos Telekomunikasi Komunikasi Dan Informatika

1 Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

D. Penyempurnaan Produk Hukum bidang Informasi & Komunikasi- Menyusun

Perda Tower dan radio Siaran.

Tersusunnya Perda Tower &radio Siaran.

Belum tersedia Perda

100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 10.000. 100% 50.000.

E. Pembinaan & Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi.

100% 7.500 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000. 100% 67.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 110

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

- Membina pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.

- Terbinanya Pelaku Komunikasi : Warnet, Wartel, Orari, Operator Seluler.

Tercatat Wartel / Warnet = 5 Unit

- E-Goverment - Terwujudnya E-Goverment

Dalam Proses, Pada Tahap Penyiapan NOC (Network Operation Center) Kab. Bangli

25% 610.000 50% 1.500.000.

75% 1.500.000

100% 1.000.000

100% 750.000. 100% 4.361.000

F. Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Publik.

- Mengembangkan Web Site.

- Terwujudnya pengembangan Web Site.

Web ada namun standart

- - 100% 50.000. 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 110.000

- Melayani Pengaduan Masyarakat melalui SMS.

- Terlayaninya Pengaduan Masyarakat melalui SMS

Masih dalam tahap MOU

- - 100% 50.000. 100% 15.000 100% 15.000. 100% 15.000. 100% 95.000.

2 Peningkatan SDM bidang Komunikasi & Informatika.

Pelatihan SDM bidang Komunikasi & Informatika

Terlatihnya SDM bidang Komunikasi & Informatika.

Ada SDM / Belum terlatih

- - 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 20.000. 100% 80.000.

3 Peningkatan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi Kabupaten yang akan ditampilkan

- Terkumpul dan tersedianya data dan informasi Kabupaten

100% 15.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000. 100% 75.000. 100% 15.000.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 111

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

di Web Site dan media cetak

4 Peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik

Pengadaan Mobil Unit Keliling

- Tersedianya sarana 1 unit mobil keliling

Belum Ada - - 100% 300.000 - - - - - - - -

5 Peningkatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat

e. Penyampaian Informasi Pembangunan melalui media Mobil Keliling

- Terwujudnya Penyampaian Informasi Pembangunan kepada Masyarakat

Sudah dilakukan, namun Mobil Keliling masih meminjam Kendaraan Keliling Perpustakaan

- - 100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 15.000.000

100% 60.000.000

f. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- Terwujudnya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Terbentuk 20 Kelompok KIM

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 50.000.000

100% 250.000.000

g. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

- Terselenggaranya Pameran Pembangunan

Kegiatan Rutin

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 200.000.000

100% 1.000.000.000

h. Penerbitan Majalah Informasi Pembangunan

- Terbitnya majalah informasi pembangunan

Belum pernah terbit

100% 35.000.000

100% 35.000.000

100% 40.000.000

100% 40.000.000

100% 40.000.000

100% 190.000.000

VI UPTD. Penyebrangan Danau Batur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 112

No, Program Prioritas Sasaran Indikator

Kinerja UtamaKondisi

Kinerja Awal

Rencana Target Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi kinerja akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana pelabuhan penyebrangan Rp. 65.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 330.000.000 pada Tahun 2015

Tercapainya rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dermaga penyebrangan

3 tempat (unit)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

395.000,000

2 Peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya kegiatan penyuluhan bagi para supir / nahkoda, untuk peningkatan keselamatan Rp. 35.000.000 pada Tahun 2011 menjadi Rp. 175.000.000 pada Tahun 2015

Terwujudnya penyuluhan bagi para supir/nahkoda unutk peningkatan keselamatan penumpang

80 orang 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

210.000,000

Urusan: 1.08 Lingkungan HidupSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

No Program Sasaran Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 113

Prioritas 

  Kinerjautama

Kinerjaawal 2011 2012 2013 2014 2015 Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1. Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi dan perkantoran

Tercapainya pelayanan administrasi dan perkantoran

Masih belum terpenuhinya secara maksimal administrasi dan kelengkapan perkantoran

1 Paket

127.811

1 Paket

142.811

1 Paket

157.811

1 Paket

167.811

1 Paket

177.811

1 Paket

774.055

 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prsarana Aparatur

Belum terpenuhinnya bebe- rapa sarana dan prasarana

1 Paket

41.100

1 Paket

45.100

1 Paket

50.100

1 Paket

55.100

1 Paket

60.100

1 Paket

251.500

3 Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya pengetahuan Aparatur

Terlaksananya pela tihan Aparatur

Masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur

1 Paket

37.500

1 Paket

50.000

1 Paket

62.500

1 Paket

75.000

1 Paket

87.500

1 Paket

312.500

4 Peningkatan Kapasitas SDM

Terlaksananya peningka tan SDM

Terpenuhinya kapasi tas SDM

Kapasitas SDM belum memadai

1 Paket

40.000

1 Paket

46.000

1 Paket

52.500

1 Paket

60.835

1 Paket

69.960

1 Paket

269.295

 5 Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pela poran pencapaian keuangan

Masih belum sempurnanya pelaksanaan pencapaian kinerja pelaporan dan ke uangan

1 Paket

59.180

1 Paket

59.180

1 Paket

59.180

1 Paket

59.180

1 Paket

59.180

1 Paket

295.900

6 Pelaksanaan upacara Nasio-nal, Daerah dan Keagamaan

Terlaksananya upacara Nasiona l, Daerah dan Keagamaan

Terpenuhinya upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

Pelaksanaan Upacara Nasiona l, Daerah dan Keagamaan terlaksana dengan baik

1 Paket

20.580

1 Paket

25.580

1 Paket

30.580

1 Paket

35.850

1 Paket

40.580

1 Paket

153.170

 7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terpenuhinya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Banyaknya sampah yang langsung diangkut ke TPA dan masih banyak sampah yang belum diproses/diolah

1 Paket

200.509

1 Paket

210.509

1 Paket

220.509

1 Paket

230.509

1 Paket

240.509

1 Paket

1.102.545

Urusan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 114

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan ( KK dan KTP)

Terpenuhi Kebutuhan blangko terhadap masyarakat pembuat KK dan KTP

Tersedianya Blangko KK dan KTP

KK 30.000

lbr, KTP 30.000 lbr

KK 30.000 lbr, KTP

30.000 lbr

250.000 KK 30.000

lbr, KTP 30.000

lbr

250.000 KK 30.000 lbr, KTP

30.000 lbr

250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr

250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr

250.000 KK 30.000 lbr, KTP 30.000 lbr

250.000

2 Pengelolaan Administrasi Akta Catatan Sipil ( Kutipan Akta dan Register

Terpenuhi Kebutuhan blangko terhadap masyarakat pembuat Akta Catatan Sipil

Tersedianya blangko akta dan register

15.000 lbr 15.000 lbr 100.000 15.000 lbr

100.000 15.000 lbr 100.000 15.000 lbr

100.000 15.000 lbr

100.000 15.000 lbr

100.000

3 Peningkatan perencanaan dan penyusun peraturan daerah tentang administrasi kependudukan

Diundangkannya Perda SIAK dan peraturan pendukung lainnya

Diundangkannya Perda SIAK dan peraturan pendukung lainnya

1 kali 1 kali 13.431 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000 1 kali 20.000

4 Peningkatan sosialisasi pelaksaaan kebijakan kependudukan

Tersosialisasikannya implementasi peraturan-peraturan kependudukan

Frekuensi sosialiasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan kependudukan

4 Kec 4 Kec 30.000 4 Kec 40.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000 4 Kec 30.000

5 Peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya metode pelaporan, pengawasan dan evaluasi masalah administrasi kependudukan yang terstandar

Jumlah dokumen pelaporan kependudukan

5 dok 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000 5 dok 50.000

6 Peningkatan Pengawasan dan pengendalian penduduk

Termonitornya perkembangan kependudukan, baik itu kelahiran, kematian, perpindahan

Frekuensi pengawasan kependudukan

6 kali 6 kali 25.000 6kali 30.000 8 kali 35.000 8 kali 40.000 10 kali

45.000 10 kali

45.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 115

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

maupun kedatangan7 Peningkatan

Pengoperasian SIAK secara terpadu

Meningkatnya jumlah unit pengoperasian SIAK secara terpadu

Banyaknya jumlah unit pelayanan SIAK

8 Unit 8 Unit 330.000 4 Unit 50.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000 2 Unit 30.000

8 Peningkatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Tersedianya tenaga pengelola SIAK yang handal dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi

Jumlah operator, administrator dan supervisor SIAK

8 Orang 8 Orang - 12 Orang

25.000 16 Orang 30.000 20 Orang

35.000 24 Orang

40.000 24 Orang

40.000

9 Peningkatan Implementasi Sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Terbangunnya sistem pengelolaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan

Banyaknya unit pengelolaan SIAK

2 unit 2 unit 3.000.000 1 Unit 1.500.000 1 Unit 400.000 - - - - -

10 Peningkatan Pembentukan dan penataan sistem koneksi jaringan

Terbangunnya sistem jaringan yang mampu menjangkau setiap kecamatan dan desa-desa di Kab. Bangli sehingga pelayanan kependudukan dapat lebih cepat dan maksimal

Jumlah paket koneksi ke server kependudukan dari desa dan kecamatan

4 Paket 4 Paket 111.487 20 Paket 90.000 40 Paket 90.000 60 Paket

90.000 80 Paket

90.000 80 Paket

90.000

11 Peningkatan Pelayanan langsung akta-akta capil

Meningkatnya jumlah penerbitan akta-akta catatan sipil dengan sistem jemput bola

Jumlah penerbitan akta-akta capil

8.000 lbr 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr 35.000 8.000 lbr

35.000 8.000 lbr

35.000 8.000 lbr

35.000

12 Peningkatan pelayanan prima akta-akta sipil

Meningkatnya jumlah penerbitan akta-akta catatan sipil di unit-unit pelayanan akta

Jumlah penerbitan akta-akta capil

8.200 lbr 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr 80.000 8.200 lbr

80.000 8.200 lbr

80.000 8.200 lbr

80.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 116

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

capil 13 Peningkatan

pelayanan langsung KK dan KTP

Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen kependudukan ( KK dan KTP)elektronis dengan sistem jemput bola

Jumlah penerbitan KK dan KTP dengan sistem jemput bola

45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

14 Peningkatan pelayanan prima KK dan KTP

Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen kependudukan ( KK dan KTP) elektronis di unit-unit pelayanan KK dan KTP

Jumlah penerbitan KK dan KTP

850.000 lbr

850.000 lbr 150.000 850.000 lbr

150.000 850.000 lbr 150.000 850.000 lbr

150.000 850.000 lbr

150.000 850.000 lbr

150.000

15 Peningkatan Perkembangan mobilitas penduduk

Tercatatnya jumlah penduduk pindah datang antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi dan antar negara

Jumlah dokumen pindah datang

1.000 dok 1.000 dok 60.000 1.100 dok

65.000 1.200 dok 70.000 1.300 dok

70.000 1.300 dok

70.000 1.300 dok

70.000

Urusan : 1.11. Pemberdayaan PerempuanSKPD yang Bertanggung Jawab : 1.11.01. Badan Pemberdayaan Perempuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 117

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Program

Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Frekuensi kegiatan pembinaan organisai perempu-an

  0% 10.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000    

    Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik

Frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

  0% 10.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000 25% 15.000    

    Pelaks. sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberd.perempuan dan perlind.anak

Frekuensi kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

  13% 20.000 16% 25.000 20% 25.000 24% 25.000 27% 25.000    

    Pembinaan Kelompok P2WKSS

Frekuensi kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

  20% 50.000 20% 60.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 70.000    

    Pembinaan dan evaluasi tokoh perempuan

Frekuensi kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

  20% 5.000 20% 10.000 20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000    

    Pelaksanaan mimbar anak

    12,50% 10.000 12,50% 20.000 25% 25.000 25% 25.000 25% 30.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 118

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2 Program

penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2)

Frekuensi workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

  14% 50.000 16% 60.000 20% 65.000 23% 65.000 27% 65.000    

    Pembentukan TPA     100% 100.000   -   -   -   -    

    Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah lembaga pemberdayaan yang berbasis gender

  20% 35.000 33,30% 35.000 20% 35.000 33,30% 35.000 33,30% 35.000    

    Pendataan Keluarga Berencana

    12% 65.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 65.000 20% 65.000    

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindung-an Perem- puan

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Persentase penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin terhadap total kebutuhan

  20% 5.000 16% 6.500 20% 7.000 20% 7.500 20% 7.500    

    Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Persentase Pelayanan KIE terhadap total kebutuhan

  20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000 20% 15.000    

4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Persentase peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu terhadap total kebutuhan

  20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 119

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    Kegiatan bimbingan

manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Frekuensi pembinaan Keluarga Berencana

  11% 20.000 14% 25.000 25% 25.000 25% 30.000 25% 30.000    

    Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan

Jumlah pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

  20% 7.500 20% 10.000 20% 10.000 20% 15.000 20% 15.000    

    Monitoring evaluasi dan pelaporan

Persentase peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu terhadap total kebutuhan

  16% 10.000 16% 15.000 23% 20.000 23% 20.000 23% 20.000    

    Peringatan hari Ibu     20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000 20% 10.000    

            -   -   -   -   -    

5 Program penguatan kelembagaan pengasuta- an gender dan anak

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Persentase Pelayanan konseling KB terhadap total kebutuhan

  20% 10.000 20% 15.000 20% 20.000 20% 20.000 20% 20.000    

    Rapat koordinasi PP Persentase Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap total kebutuhan

  20% 10.000 25% 10.000 25% 10.000 25% 10.000 25% 10.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 120

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

     

Persentase ketersediaan alat kontrasepsi terhadap total kebutuhan

  18% 15.000 18% 18.500 18% 22.000 21% 25.500 25% 28.000    

     

Persentase Pelayanan KB medis operasi terhadap total kebutuhan

  20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000    

6 Program Keluarga Berencana

Sosialisasi/promosi hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi

 

  20% 37.000 20% 45.000 20% 50.000 20% 60.000 20% 70.000    

7 Peningkatan mutu dan kuantitas Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan Pelayanan KB, metode kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan partisipasi pria (IUD, Implant dan MOP ), Tim KB Keliling

      -   -   -   -   -    

    Pembinaan Penyuluh KB

      -   -   -   -   -    

    Penetapan dan Pengemb.jaringan pelayanan KB dan Kes.Reproduksi di rumah sakit semua metode kontrasepsi (PIL, Suntikan, Implant, IUD, MOP dan MOW)

    25% 50.000 25% 55.000 25% 60.000 25% 65.000 25% 70.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 121

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    Penyelenggaraan

Lomba Provider, KB Pria KB Perusahaan

    10% 10.000 25% 20.000 25% 20.000 25% 20.000 25% 20.000    

    TMKK ( TNI Manunggal, KB, Kesehatan )

    25% 5.000 20% 5.000 25% 5.000 15% 5.000 15% 5.000    

    Promosi KIE     20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000 20% 5.000    

    Sosialisasi Pra KS     11% 5.000 15% 5.000 19% 5.000 22% 5.000 33% 5.000    

8 Kesehatan Reproduksi Remaja

Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan perlindungan Hak-hak Reproduksi

Frekuensi Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

  18% 12.000 18% 22.000 18% 26.000 21% 32.000 25% 36.000    

    Sosialisasi Program KRR bagi remaja ( sekolah dan teruna teruni

Frekuensi Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

  20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000 20% 40.000    

    Pembentukan PIK-R : -Tahap tumbuh (2) -Tahap tegak (2) -Tahap tegar (2)

Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

  11% 10.000 20,50% 15.000 19,60% 20.000 19,60% 25.000 19,60% 30.000    

    Lomba cerdas cermat tentang KRR tingkat SLTA

Frekuensi Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

  100% 10.000 15% 12.000 19% 15.000 22% 17.000 33% 20.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 122

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    Forum koordinasi

pengelola PIK-R Kabupaten

    0% 2.000 37,50% 2.500 0% 3.000 0% 3.500 62,50% 4.000    

    Lomba PIK-R setiap tahap

    20% 15.000 18% 20.000 18% 25.000 18% 30.000 18% 35.000    

9 Ketahanan dan Pemberda-yaan Keluarga

Penyelenggaraan orientasi program catur bina dan UPPKS

Frekuensi penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

  20% 15.000 20% 20.000 20% 25.000 20% 30.000 20% 35.000    

    Pelaksanaan Pendampingan / magang Kader atau anggota kelompok UPPKS skala kabupaten

Frekuensi Pendampingan / magang Kader atau anggota kelompok UPPKS skala kabupaten

  5% 12.500 20% 13.500 25% 14.500 25% 15.500 25% 16.500    

    Pembinaan Kelompok Catur Bina dan Kelompok UPPKS

Frekuensi Pembinaan Kelompok Catur Bina dan Kelompok UPPKS

  0% 5.000 4% 7.500 3% 8.000 3% 8.500 2% 9.000    

    Penyelenggaraan lomba BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, KB, KB Lestari, BLK, IMP, PLKB

    100% 20.000 16,80% 25.000 19,80% 30.000 24,70% 35.000 24,70% 40.000    

    Monitoring dan Evaluasi

    0% 5.000 37,50% 5.000 0% 5.000 0% 5.000 62,50% 5.000    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 123

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi

Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015 Kondidi Kinerja Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp10 Program Promosi

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di Masayarakat

Pembinaan dan Evaluasi GSI-B

Banyaknya dokumen Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

  60% 35.000 70% 35.000 80% 35.000 90% 35.000 100% 35.000    

Urusan: 1.13 Sosial

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan mutu dan kuantitas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat daerah terpencil terhadap total kebutuhan dari 50 kk pada tahun 2011 menjadi 750 kk pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta Bimbingan Motivasi Sosial Bagi Masyarakat Daerah Terpencil

50 or 30.000.000 50 or 40.000.000 50 or 50.000.000 50 or 60.000.000 50 or 70.000.000 250,000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 124

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dari 100 kk pada tahun 2011 menjadi 500 kk pada tahun 2015

Banyaknya peserta Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

100 KK 30.000.000 100 KK

35.000.000 100 KK

40.000.000 100 KK 45.000.000 100 KK

50.000.000 200,000,000

Meningkatnya jumlah peserta pemberdayaan keluarga, fakir miskin dari 100 kk pada tahun 2011 menjadi 500 pada tahun 2015

Banyaknya peserta pemberdayaan keluarga, fakir miskin

100 KK - 100 KK

95.000.000 100 KK

95.000.000 100 KK 95.000.000 100 KK

95.000.000 380,000,000

Meningkatnya jumlah peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi dari 50 or pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi

50 orang 50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 250,000,000

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keteram pilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 20 or pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

20 orang 50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 250,000,000

2 Peningkatan mutu dan kuantitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya jumlah peserta Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia di luar panti dari 40 orang Pada tahun 2011 menjadi 200 orang Pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia di luar panti

40 orang 50.000.000 40 orang

50.000.000 40 orang

50.000.000 40 orang

50.000.000 40 orang

50.000.000 250,000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 125

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya jumlah peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada bekas narapidana dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada bekas narapidana

20 orang 50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 250,000,000

Meningkatnya jumlah peserta yang menerima pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dari 10 or pada tahun 2011 menjadi 50 or pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta yang menerima pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan

10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 10 or 20.000.000 100,000,000

Meningkatnya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 225.000000

3 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan anak terlantar

Meningkatnya jumlah peserta pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar terhadap total kebutuhan dari 30 or Pada tahun 2011 menjadi 150 orang Pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.

30 orang 45.000.000 30 orang

45.000.000 30 orang

45.000.000 30 orang

45.000.000 30 orang

45.000.000 225.000000

Meningkatnya jumlah Banyaknya jumlah 30 orang 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 250.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 126

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dari 30 orang pada tahun 2011 menjadi 150 orang pada tahun 2015

peserta Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

orang orang orang orang

4 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Meningkatnya jumlah peserta yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dari 3 orang pada tahun 2011 menjadi 15 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta yang dikirim untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

3 orang 50.000.000 3 orang

50.000.000 3 orang

50.000.000 3 orang 50.000.000 3 orang 50.000.000 250.000.000

Meningkatnya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dari 20 orang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

20 orang 50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

50.000.000 20 orang

200.000.000

5 Peningkatan mutu dan kuantitas pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Meningkatnya jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat yang rawan menggepeng dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015

jumlah peserta bimbingan motivasi sosial bagi masyarakat yang rawan menggepeng

50 orang 50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 50 orang

50.000.000 250,000,000

6 Peningkatan mutu dan kuantitas Pemberdayaan

Meningkatnya pembinaan karang taruna berprestasi dari 4 karang

Jumlah karang taruna yang ikut pembinaan Karang

4 Karang Taruna

30.000.000 4 Karang Taruna

40.000.000 4 Karan

g

50.000.000 4 Karang Taruna

60.000.000 4 Karang Taruna

70.000.000 250,000,000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 127

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Taruna pada tahun 2011 menjadi 20 kelompok pada tahun 2015

Taruna Berprestasi Taruna

Meningkatnya Pembinaan PSM (Pekerja sosial Masyarakat) Berprestasi dari 10 orang Pada tahun 2011 menjadi 100 orang Pada tahun 2015

jumlah PSM yang ikut pembinaan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) berprestasi

10 orang 10.000.000 10 orang

15.000.000 10 orang

20.000.000 10 orang

25.000.000 10 orang

30.000.000 100.000.000

Meningkatnya pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berprestasi dari 4 KUBE pada tahun 2011 menjadi 20 KUBE pada tahun 2015

Jumlah KUBE yang ikut pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berprestasi

4 KUBE 15.000.000 4 KUBE

20.000.000 4 KUBE

25.000.000 4 KUBE

30.000.000 4 KUBE

35.000.000 125.000.000

Meningkatnya sosialisasi peraturan pengumpulan uang dan barang dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015

Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengumpulan uang dan barang

150 orang 15.000.000 150 orang

20.000.000 150 orang

25.000.000 150 orang

30.000.000 150 orang

35.000.000 125.000.000

Meningkatnya pembinaan managemen askesos dari 50 orang pada tahun 2011 menjadi 250 orang pada tahun 2015

Jumlah pengurus yang mengikuti pembinaan managemen askesos

50 orang 5.000.000 50 orang

10.000.000 50 orang

15.000.000 50 orang

20.000.000 50 orang

25.000.000 75.000.000

Meningkatnya pembinaan orsos desa dari 150 or pada tahun 2011 menjadi 750 or pada tahun 2015

Jumlah pengurus yang mengikuti Pembinaan Orsos Desa

150 orang 10.000.000 150 orang

15.000.000 150 orang

20.000.000 150 orang

25.000.000 150 orang

30.000.000 100.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 128

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya persiapan penanggulangan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial

Tersedianya bantuan bagi korban bencana alam maupun bencana sosial

150 paket 50.000.000 150 paket

50.000.000 150 paket

50.000.000 150 paket

50.000.000 150 paket

50.000.000 250.000.000

Meningkatnya pelatihan satuan tenaga sosial penanggulangan (SATGASOS) bencana dari 80 orang pada tahun 2011 menjadi 400 orang pada tahun 2015

Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Satuan Tenaga Sosial Penanggulangan (SATGASOS) bencana

80 orang - 80 orang

40.000.000 80 orang

50.000.000 80 orang

60.000.000 80 orang

70.000.000 220.000.000

Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari 150 orang pada tahun 2011 menjadi 750 orang pada tahun 2015

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni

150 orang 3.000.000.000

150 orang

3.000.000.000

150 orang

3.000.000.000

150 orang

3.000.000.000

150 orang

3.000.000.000

13.000..000.000

7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya jumlah kegiatan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dari 10 kegiatan pada tahun 2011 menjadi 50 kegiatan pada tahun 2015

Jumlah kegiatan yang mendapat anggaran pendampingan kesejahteraan sosial

10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 10 keg 25.000.000 125.000.000

Meningkatnya kualitas pendataan PMKS dan PSKS dari 1 dokumen tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015

Kualitas hasil pendataan PMKS dan PSKS

1 dokumen 30.000.000 - 1 dokumen 30.000.000 - 1 dokumen

30.000.000 90.000.000

Meningkatnya frekuensi penyuluhan sosial dari 20 desa pada tahun 2011 menjadi 100 desa pada tahun 2015

Jumlah desa yang menjadi sasaran penyuluhan sosial

20 desa 60.000.000 20 desa

60.000.000 20 desa

60.000.000 20 desa 60.000.000 20 desa 60.000.000 300.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 129

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya penyusunan data base tenaga kerja daerah dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil penyusunan data base tenaga kerja daerah

1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 1 dok 40.000.000 200.000.000

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK dari 1 unit Pada tahun 2011 menjadi 5 unit Pada tahun 2015

Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK

1 Unit - 1 Unit 1.500.000.000

1 Unit 1.500.000.000

1 Unit - 1 Unit - 3.000.000.000

Meningkatnya jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja terhadap total kebutuhan

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan prosessing makanan dan minuman dari 16 orang Pada tahun 2011 menjadi 80 orang Pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pelatihan Prosessing makanan dan minuman

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan anyaman bambu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pelatihan anyaman bambu

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Meningkatnya jumlah Banyaknya jumlah 16 orang 50.000.000 16 60.000.000 16 65.000.000 16 70.000.000 16 75.000.000 370.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 130

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

peserta Pelatihan perbengkelan automotif dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

peserta Pelatihan perbengkelan automotif

orang orang orang orang

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan perbengkelan elektronik dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta Pelatihan perbengkelan elektronik

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Meningkatnya jumlah peserta Pelatihan keterampilan ukir kayu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan ukir kayu

16 orang 40.000.000 16 orang

45.000.000 16 orang

50.000.000 16 orang

55.000.000 16 orang

60.000.000 250.000.000

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan beauty salon dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang Pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan beauty salon

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan menjahit dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan menjahit

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Meningkatnya jumlah peserta pelatihan pembuatan jajan bali dari 16 orang pada tahun

Banyaknya jumlah peserta Pelatihan pembuatan jajan bali

16 orang 25.000.000 16 orang

27.000.000 16 orang

30.000.000 16 orang

33.000.000 16 orang

35.000.000 150.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 131

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015Meningkatnya jumlah peserta pelatihan keterampilan pembuatan jajan suci dan pebangkit dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pelatihan keterampilan pembuatan jajan suci dan pebangkit

16 orang 15.000.000 16 orang

18.000.000 16 orang

21.000.000 16 orang

24.000.000 16 orang

27.000.000 105.000.000

Meningkatnya jumlah peserta Pelatihan keterampilan pertukangan kayu dari 16 orang pada tahun 2011 menjadi 80 orang pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta Pelatihan keterampilan pertukangan kayu

16 orang 50.000.000 16 orang

50.000.000 16 orang

50.000.000 16 orang

50.000.000 16 orang

50.000.000 250.000.000

Meningkatnya kualitas Monev pembinaan dan pelatihan TTG dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi Monev pembinaan dan pelatihan TTG

1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 200.000.000

9 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya penyusunan informasi bursa tenaga kerja dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015

Banyaknya dokumen penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 250.000.000

Meningkatnya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 250.000.000

Meningkatnya Pengembangan

Jumlah lembaga hasil Pengembangan

1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 132

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan dari 1 buah pada tahun 2011 menjadi 5 buah pada tahun 2015

kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya kualitas MONEV Padat Karya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi MONEV Padat Karya

1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1.000.000.000

10 Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 201

Banyaknya jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

50 perusahaa

n

20.000.000 50 perusah

aan

22.000.000 50 perusah

aan

25.000.000 50 perusah

aan

28.000.000 50 perusahaan

30.000.000 125.000.000

Meningkatnya jumlah peserta pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dari 50 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015

Banyaknya jumlah peserta pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

50 perusahaa

n

15.000.000 50 perusah

aan

17.000.000 50 perusah

aan

20.000.000 50 perusah

aan

23.000.000 50 perusahaan

26.000.000 101.000.000

Meningkatnya jumlah peserta Sosialisasi pedoman survey dan penetapan nilai kebutuhan hidup layak (NKHL) dari 50 perusahaan pada tahun

Banyaknya jumlah peserta Sosialisasi pedoman survey dan penetapan nilai kebutuhan hidup layak (NKHL)

50 perusahaa

n

15.000.000 50 perusah

aan

17.000.000 50 perusah

aan

20.000.000 50 perusah

aan

23.000.000 50 perusahaan

26.000.000 101.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 133

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2011 menjadi 250 perusahaan pada tahun 2015

11 Peningkatan pelaksanaan Transmigrasi Lokal

Meningkatnya penyuluhan transmigrasi lokal dar 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyuluhan transmigrasi lokal l dalam setahun

1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 300.000.000

Meningkatnya sosialisasi lokasi transmigrasi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi sosialisasi lokasi transmigrasi dalam setahun

1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 250.000.000

Meningkatnya pelatihan transmigrasi lokal dari 1 kali setahun pada tahun 2011 menjadi 5 kali setahun pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan transmigrasi lokal dalam setahun

1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 60.000.000 300.000.000

Meningkatnya penjajagan lokasi penempatan transmigran dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi penjajagan lokasi penempatan transmigran dalam setahun

1 kali 100.000.000 1 kali 105.000.000 1 kali 110.000.000 1 kali 115.000.000 1 kali 120.000.000 550.000.000

Meningkatnya monev penempatan transmigran dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Persentase transmigrasi swakarsa

1 kali 100.000.000 1 kali 105.000.000 1 kali 110.000.000 1 kali 115.000.000 1 kali 120.000.000 550.000.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 134

Urusan: 1.15 Koprasi & UKM

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Pelayanan Administrasi umum dan perkantoran

1.Tesedianya Benda-benda Pos

5 Paket 1 Paket 4.600 1 Paket 4.700 1 Paket

4.900 1 Paket 5.100

1 Paket 5.300

5 Paket 24.600

      2.Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

5 Paket 1 Paket 13.404 1 Paket 13.700 1 Paket

14.300 1 Paket 14.600

1 Paket 15.100

5 Paket 71.104

      3.Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih

5 Paket 1 Paket 11.600 1 Paket 12.000 1 Paket

12.600 1 Paket 13.200

1 Paket 13.800

5 Paket 63.200

      4.Tersedianya Alat Tulis Kantor

5 Paket 1 Paket 23.445 1 Paket 22.500 1 Paket

23.500 1 Paket 24.000

1 Paket 25.000

5 Paket 118.445

      5.Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan

5 Paket 1 Paket 9.051 1 Paket 9.100 1 Paket

9.500 1 Paket 9.900

1 Paket 10.300

5 Paket 47.851

      6.Tersedianya Komponen Instalansi Listrik

5 Paket 1 Paket 2.000 1 Paket 2.100 1 Paket

2.200 1 Paket 2.300

1 Paket 2.400

5 Paket 11.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 135

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

      7.Tersedianya bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

5 Paket 1 Paket 5.150 1 Paket 5.200 1 Paket

5.300 1 Paket 5.400

1 Paket 5.500

5 Paket 26.550

      8.Tersedianya Makan dan Minum

5 Paket 1 Paket 4.475 1 Paket 4.500 1 Paket

4.600 1 Paket 4.700

1 Paket 4.800

5 Paket 23.075

      9.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi

39 Kali 5 kl 32.710 7 kl 37.925 8 kl 39.000 9 kl 41.000

10 kl 43.000

39 Kali 193.635

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

1.Terpeliharanya Gedung kantor

4 Paket - -

1 Paket 15.000 1 Paket

37.000 1 Paket 41.000

1 Paket 44.000

4 Paket 137.000

      2.Terpeliharanya Mobil Jabatan

5 Paket 1 Paket 21.555 1 Paket 27.000 1 Paket

28.100 1 Paket 29.400

1 Paket 30.500

5 Paket 136.555

      3.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional

5 Paket 1 Paket 24.587 1 Paket 29.000 1 Paket

31.400 1 Paket 32.900

1 Paket 33.500

5 Paket 151.387

      4.Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

5 Paket 1 Paket 8.000 1 Paket 9.000 1 Paket

10.000 1 Paket 11.000

1 Paket 12.000

5 Paket 50.000

      5.Terpeliharanya Mobeler

5 Paket 1 Paket 3.000 1 Paket 3.500 1 Paket

4.000 1 Paket 4.500

1 Paket 5.000

5 Paket 20.000

      6.Rehabilitasinya Gedung kantor

1 Unit - -

1 Unit - - - - -

- -

1 Unit -

      7.Tersedianya Sepeda Motor Dinas Oprasional

19 bh 1 12.808 3 50.000 4 60.000 5 75.000

6 90.000

19 bh 287.808

      8.Tersedianya Sarana Kerja

4 Paket 1 Paket -

1 Paket 15.000 1 Paket

40.000 1 Paket 45.000

1 Paket 50.000

4 Paket 150.000

      9.Tersedianya Komputer /Laptop/Faxsimile

9 Unit 1 unit 2.666 2unit 10.000 2unit 16.500 2unit 17.000

2unit 18.000

9 Unit 64.166

            -

  -   -   -

  -

  -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 136

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

3 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuwangan

1.Terbayarnya Honorarium NON PNS

50 Org 10 0rang 70.200 10 0rang

70.200 10 0rang

70.200 10 0rang 70.200

10 0rang 70.200

50 Org 351.000

4 Peringatan Hari-hari Nasional/Daerah dan Keagamaan

  1.Terlaksananya Upacara Keagamaan

10 Kali 2 kali 25.000 2 kali 29.250 2 kali 27.200 2 kali 27.500

2 kali 28.000

10 Kali 136.950

      2.Terlaksananya Upacara Nasional

10 Kali 2 kali 10.000 2 kali 11.000 2 kali 12.500 2 kali 13.000

2 kali 14.000

10 Kali 60.500

            -

  -   -   -

  -

  -

5 Penciptaan Iklim UMKM yang Kondusif

Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM

1.Tranparasi Ke Daerah yang lebih Maju

120 UKM - -

30 UMKM

100.000 30 UMKM

100.000 30 UMKM 100.000 30 UMKM

100.000

120 UKM

400.000

      2.Penyusunan dan sosialisasi Kebijakan UMKM

4 Paket - -

1 Paket 20.000 1 Paket

30.000 1 Paket 30.000

1 Paket 40.000

4 Paket 120.000

6 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitif UMKM

Terciptanya wirausaha yang unggul dan konpetitif

1.Pemasyarakatan Kewirausahaan

240 org - -

60 org 20.000 60 org 25.000 60 org 25.000

60 org 30.000

240 org 100.000

      2.Pelatihan Manajemen Usaha bagi UMKM

240 org - -

60 Org 60.000 60 Org 70.000 60 Org 70.000

60 Org 80.000

240 org 280.000

      3.Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM

80 org - -

20 org 20.000 20 org 25.000 20 org 25.000

20 org 30.000

80 org 100.000

      4.Sosialisasi HAKI Kepada UMKM

80 org - -

20 org 10.000 20 org 15.000 20 org 15.000

20 org 20.000

80 org 60.000

      5.Pendataan UMKM di 4 Kecamatan

8 Kec - -

- - - - 4 Kec. 30.000

4 Kec 300.000

8 Kec 330.000

      6.Pelatihan Pola Pengolahan Limbah

120 Org - -

30 Org 30.000 30 Org 35.000 30 Org 35.000

30 Org 400.00

120 Org

500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 137

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Industri 0       7.Penyertaan Modal

pada Lembaga Penjaminan

1 Paket - -

1 Paket 500.000 1 Paket

500.000 1 Paket 500.000 1 Paket 500.000

1 Paket 2.000.000

      8.Bantuan Peralatan UMKM

40 Paket - -

10 paket

50.000 10 paket

70.000 10 paket 70.000

10 paket 90.000

40 Paket

280.000

      9.Tranplantasi KUMKM ke Daerah yang Lebih Maju

120 org - -

30 Org 125.000 30 Org 150.000 30 Org 150.000 30 Org 150.000

120 org 575.000

      10.Pelatihan kerajinan Kreatif Agrobisnis dan Agro Taurism (OVOP )

120 org   -

30 Org 50.000 30 Org 50.000 30 Org 50.000

30 Org 50.000

120 org 200.000

      11.BintekManajemen Kewirauisahaan

1 Paket 1 Paket 6.340   -   -   -

  -

1 Paket 6.340

7 Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi KUKM

Meningkatnya akses pasar dan meningkatnya pertumbuhan UMKM

1.Peningkatan Kemampuan Akses Pasar

160 org - -

40 org 50.000 40 org 25.000 40 org 25.000

40 org 25.000

160 org 125.000

      2.Bintek Penumbuhan Usaha

120 Org - -

30 Org 30.000 30 Org 90.000 30 Org 90.000

30 Org 100.000

120 Org

310.000

      3.Koordinasi pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM

4 Paket - -

2 paket 15.000 2 paket

15.000 2 paket 25.000

2 paket 30.000

4 Paket 85.000

      4.Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

120 org - -

30 Org 15.000 30 Org 17.250 30 Org 19.838

30 Org 22.814

120 org 74.902

      5.Promosi Produk UMKM melaui Pameran dan pembuatan Leaflet

10 paket - 15.000 2 paket 90.000 2 paket

110.000 2 paket 110.000 2 paket 130.000

10 paket

455.000

      6.Pemantauan Pengolahan Dana Pemerintah bagi UMKM

5 Paket - 5.905 1 Paket 10.000 1 Paket

15.000 1 Paket 15.000

1 Paket 20.000

5 Paket 65.905

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 138

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

      7.Pengembangan Klaster Bisnis

4 Paket - -

1 Paket 75.000 1 Paket

20.000 1 Paket 20.000

1 Paket 25.000

4 Paket 140.000

      8.Bintek peningkatan akses Pasar

80 Paket - -

20 0rng 25.000 20 0rng

25.000 20 0rng 25.000

20 0rng 25.000

80 Paket

100.000

      9.koordinasi Pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk KUMKM

40 Usp/Kop - -

10 usp kop

26.000 10 usp kop

17.250 10 usp kop

19.835

10 usp kop

22.814

40 Usp/Ko

p

85.899

      Koperasi calon Penerima Perkuatan

    -

  -   -   -

  -

  -

      10.koordinasi Pemanfaatan& Pemerintah Untuk UMKM Kop.

40 Kop - -

10 16.000 10 18.515 10 21.292

10 34.485

40 Kop 90.292

      11.Sosialisasi dukungan Informasi penyediaan

40 Kop - -

10 15.000 10 17.250 10 19.838

10 22.814

40 Kop 74.902

      Permodalan untuk KSP/ USP-Koperasi

    -

  -   -   -

  -

  -

8 Peningkatan Kuwalitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam pengelolaan usaha

1.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemberd.Kop. (RAT )

858 Kop   -

192 kop 29.000 207 kop

34.000 222 kop 40.000

237 kop 46.000

858 Kop

149.000

      2.Penyuluhan perkoperasian

126 kop 20 kop 10.000 22 kop 20.000 26 kop 21.000 28 kop 25.000

30 kop 29.000

126 kop

105.000

      3.Pembinaan ,Pengawasan,dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

60 kop - -

15 kop 23.000 15 kop 27.000 15 kop 32.000

15 kop 37.000

60 kop 119.000

      4.Pemeringkatan Koperasi

271 kop - -

62 kop 20.000 67 kop 21.000 70 kop 25.000

72vkop 29.000

271 kop

95.000

      5.Kabupaten Koperasi

1 Paket - -

  -   -   -

Kab. 25.000

1 Paket 25.000

      6.Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian

60 kop - -

15 kop 15.000 15 kop 18.000 15 kop 21.000

15 kop 25.000

60 kop 79.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 139

No 

 

Program Prioritas 

 

SASARAN 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

 

Kondisi Kinerja Awal

 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan   Komdisi Kinerja Akhir

 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

      7.Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi

248 kop - -

55 kop 10.000 60 kop 12.000 64 kop 12.000

69 kop 17.000

248 kop

51.000

      8.Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kopewrasi

410 kop 70 kop 15.000 75 kop 20.700 80 kop 23.805 90 kop 27.375

95 kop 31.481

410 kop

118.361

      9.Terlaksananya Bintek Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi

100 kop   -

25 kop 17.500 25 kop 13.225 25 kop 15.208

25 kop 17.489

100 kop

63.422

      10. Terwujudnya Pembinaan Teknis Pelaporan bagi KSP/USP-Koperasi

100 kop   -

25 kop 23.000 25 kop 26.450 25 kop 30.417

25 kop 34.979

100 kop

114.846

      11.Terwujudnya Pelaporan Penerimaan Bantuan Perkuatan Pedrmodalan

200 kop   -

50 kop 11.500 50 kop 13.225 50 kop 15.028

50 kop 17.489

200 kop

57.242

      12.Terwujudnya data Struktur Permodalan KSP/USP-Koperasi

160 kop   -

40 kop 20.700 40 kop 23.805 40 kop 27.375

40 kop 31.481

160 kop

103.361

      13.Monev.Program Pembangunan Koperasi

200 org 40 org 15.000 40 org 30.000 40 Org 30.000 40 Org 30.000

40 Org 30.000

200 org 135.000

      14.Koordinasi pelaks. Kebijakan & program pengembangan Kop.

1 Paket 1 Paket 20.000   -   -   -

  -

1 Paket 20.000

      15.Monev dan Pelaporan

1 Paket 1 Paket 5.970   -   -   -

  -

1 Paket 5.970

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 140

Urusan: 1.17 Kebudayaan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.17.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Musik Gong Kebyar

Tersedianya Alat Musik Gong Kebyar

Dalam kegiatan evet-event Kesenian Disbudpar belum memiliki seperangkat Gong Kebyar

100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000

    Pengadaan alat musik Pentatonik

Tersedianya alat musik Pentatonik

Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik

100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000

    Pengadaan alat musik keroncong

Tersedianya alat musik keroncong

Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik

100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000

    Pemeliharaan alat musik

Terlaksananya Pemeliharaan alat musik

Dalam kegiatan evet-event Musik Disbudpar belum memiliki seperangkat Alat Musik

100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 45.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 141

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor (Tenda Reijing dan Tenda Mixer)

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Tenda Reijing dan Tenda Mixer)

Saat ini jika ada pergelaran/pertunjukan Kesenian, tenda menyewa ke pihak ke-3

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lemari Arsip)

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Lemari Arsip)

Dengan makin bertambnahnya dokumen doperlukan tambahan lemari arsip

100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000

                                 2 Peningkatan

Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi informasi.

Pembuatan Buklet, leaflet, peta wisata

Terlaksananya informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata

Belum adanya informasi dalam bentuk tertulis, guna memudahkan informasi kepariwisataan di Kabupaten Bangli

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

                                                    Papan Informasi Terlaksananya

informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata

Sarana penunjuk kepariwisataan kurang

                       

Pengadaan sarana Promosi Pariwisata

Terlaksananya informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata

Sarana penunjuk kepariwisataan kurang

                       

  Pameran Pariwisata Terlaksananya Masih                        

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 142

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdalam dan luar negeri

informasi dan interprestasi tentang daerah tujuan wisata, daya tarik dan atraksi wisata

kurangnya informasi pariwisata Bangli baik di dalam maupun di luar negeri

3 Peningkatan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan masyarakat

PNPM Mandiri Pariwisata

Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM di daerah DTW

Belum adanya dana pendampingan

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

4 Peningkatan pengembangan objek/daerah pariwisata unggulan

Pengerasan areal parkir DTW

Tersedianya lahan Parkir yang nyaman bagi wisatawan

Belum tertatanya areal parkir DTW

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Pembangunan Candi bentar di DTW

Tersedianyan candi yang bernuasa bali di DTW

Belum adanya candi selamat datang di DTW

  100.000   100.000   100.000   100.000   100.000   100.000

                             5 Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan DTW yang telah Berkembang

Terbayarnnya upah pungut kepada petugas pungut.

Upah pungut RTROR perlu disesuaikan dng target PAD

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

Monitoring dan evaluasi pemungutan RTROR.

Terlaksananya Monev Pemungutan RTROR

Tidak adanya monitoring dan evaluasi pungutan RTROR

100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000

Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Kepariwisataan Kab. Bangli

Terbentuknya Badan pengelola Kepariwisataan

Tidak ada badan pengelola pariwisata Kab Bangli

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Pendataan DTW yang sudah dan belum berkembang untuk meningkatkan

Terlaksananya Pendataan DTW yang sudah dan belum berkembang

Data DTW saat ini masih kurang valid

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 143

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPAD untuk meningkatkan

PAD                              6 Peningkatan

Pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata.

Penyususnan Raperda Usaha jasa pariwisata

Tersedianya Perda Usaha jasa Pariwisata sebagai payung hukum

Belum tersedianya payung hukum usaha jasa-jasa pariwisata

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Sosialisasi Perda Usaha Jasa Pariwisata

Tersosialisasinya perda Usaha Jasa Pariwisata

Aturan pariwisata belum tersosialisasi dengan baik

100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000

Pendataan Usaha Jasa Pariwisata

Tersedianya data Usaha Jasa Pariwisata

Database usaha jasa pariwisat belum valid

100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000

Pengendalian dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan usaha jasa pariwisata

Usaha jasa pariwisata di Kab Bangli masih semrawut

100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000

Pemantauan ringkasan kunjungan terhadap analisa pasar

Terlaksananya pemantauan kunjungan wisatawan

Belum adanya informasi berupa analisa pemasaran pariwisata secara detail

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Pemantauan ringkasan pendataan hotel dan restoran terhadap analisa pasar

Terlaksananya Pemantauan ringkasan pendataan hotel dan restoran terhadap analisa pasar

Belum adanya informasi berupa analisa pemasaran bagi hotel dan restaurant

100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000

Pengembangan data base Hotel,

Terwujud Data Base Hotel Restaurant

Belum adanya

100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 144

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rprestourant dan daerah wisata

dan daerah wisata informasi berupa analisa data hotel dan restaurant

                             7 Peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Pembangunan Toilet di DTW

Terbangunnya Toilet di DTW

Kurangnya toilet di DTW

100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000

Pembangunan Pedestrian di DTW

Tertata pedestrian Di DTW

Tidak adanya pedestrian di DTW

100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000 100% 10.000

Penataan DTWK Kintamani

Tertatanya DTWK Kintamani

Masih kumuh dan semrawut

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

Pembangunan Stage Wisata

Terbangunnya Stage Wisata

Pembangunan saat ini masih tahap I

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

Pemeliharaan dan Operasioanal Boat wisata

Terlaksananya Pemeliharaan Boat wisata

Tidak terpeliharanya boat wisata

100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000

Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata di DTW

Terpeliharanya sarana prasarana pariwisata di DTW

Sarana prasarana pariwisata kurang terpelihara

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Pembangunan museum Budpar/Geopark

Terlaksananya Pembangunan museum Budpar/Geopark

Masih dalam master plan

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

                             8 Peningkatan

Pengembangan daerah Tujuan Wisata

Pembuatan papan Sapta Pesona

Tersedianya papan ucapan selamat Datang

Kurangnya papan ucapan selamat datang

100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000

Pembuatan Papan Informasi Pariwisata

Tersedianya Papan Impormasi pariwisata

Kurangnya papan informasi

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 145

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppariwisata di DTW

Pembuatan Peta Daerah Wisata

Tersedianya Peta Daerah Wisata

Tidak adanya peta Pariwisata

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

Pembuatan Rambu-rambu Pariwisata

Tersedianya rambu-rambu pariwisata

Kurangnya rambu-rambu Pariwisata

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

                             9 Peningkatan

Pengembangan pemasaran Pariwisata.

Pembangunan Rest Area di DTW

Tersedianya rest area bagi pengunjung

Kurangnya rest area di DTW

100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000

Pembuatan dan pemeliharaan Jaringan Internet

Tersedianya dan terpeliharanya jaringan internet

Update data pariwisata belum online

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

10 Peningkatan Pengembangan destinasi pariwisata.

Pengembangan Eko wisata Bukit Bangli

Terlaksananya pembangunan di DTW Ekowisata Bukit Bangli

Ekowisata Bukit Bangli belum layak jual sebagai DTW

100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000

    Pengembangan Agrowisata Kintamani

Terlaksananya pembangunan di DTW Agrowisata Kintamani

Agrowisata Kintamani belum layak jual sebagai DTW

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

    Penataan DTW Penglipuran

Tertatanya DTW Penglipuran

DTW Penglipuran kurang tertata

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

    Pengembangan Desa Wisata Pongotan

Terlaksanaya pembangunan di Desa wisata pongotan

Pengotan belum bisa berfungsi sebagai Desa Wisata

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

    Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede

Terlaksananya pembangunan Desa Wisata bayung gede

Bayung Gede belum bisa berfungsi sebagai Desa Wisata

100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000

    Pengembangan Terciptanya DTW Belum 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 146

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpDTW Baru sebagai destinasi

baruadanya DTW baru sebagai andalan PAD

    Pengembangan Kaldera Batur sebagai Kawasan Geopark

Tersedianya Destinasi baru di DTWK Kintamani

Kaldera Batur masih dalam proses pengajuan sebagai geopark Dunia

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

    Pengembangan dan Rehabilitasi Peninggalan Puri Agung Bangli

Terpeliharanya peninggalan Puri Agung Bangli

Belum tertatanya Puri Agung Bangli sebagai destinasi baru wisata Puri

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

    Pelaksanaan Festival Kintamani

Terlaksananya festival kintamani

Belum pernah Bangli mengadakan event bertaraf Nasional/Internasional

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

    Pembangunan TIC di Kintamani

Tersedianya TIC di Kabupaten Bangli

Belum adanya TIC di Kab Bangli

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Pemgembangan Pariwisata berbasis pendidikan

Tersedianya Destinasi baru yang berbasis pendidikan

Belum adanya DTW pendidikan di Kab Bangli

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Pengembangan Pariwisata Berbasis budaya

Tersedianya Destinasi baru yang berbasis budaya

Kurangnya DTW berbasis budaya

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Pengembangan pariwisata berbasis Lingkungan

Tersedianya destinasi baru yang berbasis lingkungan

Kurangnya DTW berbasis lingkungan

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Penerimaan Terlaksananya Usulan 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 147

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsertifikat GBN Geopark ke Jepang

Penerimaan sertifikat GGN Geopark ke Jepang

Kaldera Gunung Batur sebagai salah satu GGN

    Pembangunan lanjutan Pos Pendakian Gunung Api

Terlaksananya Pembangunan lanjutan Pos Pendakian Gunung Api

Baru terbangun pos pemungutan RTROR

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

                                 11 Peningkatan

Pengembangan dan pengelolaan jasa pariwisata.

Kerjasama dengan pelaku dan Pengelola Kepariwisataa

Terjalinnya kerjasama antara pelaku dan pengelola Kepariwisataan

Lebih mengsinergikan stakeholder yang ada di Bangli khususnya

100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000

Kerjasama dengan perguruan tinggi

Terjalinnya kerjasama dgn perguruan tinggi

Lebih mengsinergikan stakeholder pariwisata dengan akademisi

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Penyusunan kajian kepariwisataan di Kabupaten Bangli

Tersedianya data kajian tentang kepariwisataan

Belum adanya kajian secara detail

100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000

Kajian prilaku masyarakat terhadap perkembangan pariwisata

Tersedianya kajian Prilaku masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan

Belum adanya kajian secara detail

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Kajian prilaku pedagang acung dan pemandu pariwisata di Kabupaten Bangli

Tersedianya kajian perilaku pedagang acung dan pemandu wisata

Belum adanya kajian secara detail

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

                             12 Peningkatan

kunjungnan Promosi Pariwisata ke Luar Negeri

Terinformasinya secara nyata

Belum optimal

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 148

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpwisatawan mancanegara.

(mengikuti event) tentang kepariwisataan Kabupaten Bangli

penyelenggaraan promosi di luar negeri

    Promosi pariwisata dalam negeri

sda Belum optimal penyelenggaraan promosi di dalam negeri

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

                                 13 Mewujudkan

kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan.

Orientasi dan pembinaan kepada aparat pariwisata, pengelola daerah wisata, dan pelaku pariwisata

Terbinanya aparat, pengelola dan pelaku pariwisata

Lebih mengsinergikan stakeholder Pariwisata yang ada di Bangli khususnya

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

Bintek Kepada Pedagang Acung, Pemandu wisata Pelaku dan pengelola Wisata di ODTWK Kintamani

Terlaksananya bintek pedagang acung, pemandu, pelaku dan pengelola kepariwisataan

Lebih mengsinergikan stakeholder Pariwisata yang ada di Bangli khususnya

100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000

Pembentukan Penyuluhan dan Pembinaan serta pelaksanaan Lomba Kelompok Sadar Wisata

Terbina dan terlaksanakannya lomba sadar wisata

Belum terwujudnya Sapta Pesona secara baik

100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000

Study Banding bagi Pokdarwis se Kab. Bangli

Terlaksananya study banding bagi kelompok sadar wisata

Lebih membuka wawasan tentang pariwisata di tempat lain

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

    Seminar budaya tentang kerajaan bali kuno di Kintamani Bangli

Terlaksananya Seminar budaya tentang kerajaan bali kuno di Kintamani Bangli

Belum pernah melaksanakan seminar Kerajaan Bali

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 149

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKuno

                                 14 Peningkatan

kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan divesifikasi produk pelayanan pariwisata yang standar berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman.

Pembuatan SOP kepariwisataan di Kabupaten Bangli

Tersedianya buku panduan SOP Kepariwisataan

Belum tersedianya buku panduan

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Bintek SOP Kepariwisataan di Kabupaten Bangli

Terlaksananya Bintek SOP Kepariwisataan

Perlu adanya Bintek SOP kepariwisataan

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                             15 Mengembangan

Seni dan Budaya Daerah dan pelestarian Adat dan Budaya sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan.

Pendataan atraksi budaya sebagai atraksi wisata

Tersedianya data atraksi wisata

Belum adanya data atraksi wisata

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Inventarisasi desa-desa tradisional dan budayanya sebagai daya tarik wisata

Tersedianya data desa-desa tradisional dan budaya sebagai daya tarik wisata

Belum adanya database Desa budaya sebagai DTW

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

16 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

Penataan situs-situs perjuangan

Tertatanya situs-situs perjuangan sebagai daya tarik

Belum adanya tonggak-

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 150

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkejuangan. wisata tonggak

perjuangan di tempat-tempat yang bersejarah

17 Peningkatan Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Bangli sebagai duta Wisata

Terpilih duta wisata kabupaten bangli

Belum adanya duta wisata yang Handal

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       18 Peningkatan

Pelestarian kekayaan budaya

Pembinaan pengembangan dan pengkajian sastra

Meningkatnya kualitas penggunaan bahasa secara baik dan benar

Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang sastra Derah

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Melaksanakan Lomba dan Sastra aksara bali

S.d.a. Terbatasnya para remaja tentang aksara Bali

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

    Membangun museum Barong di Kabupaten Bangli

Tersedianya museum barong

Belum terselesaikannya museum Barong

100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000

100% 3.000.000

100% 3.000.000

    Pembinaan Seni Baca Lontar/Utsawa Darmagita

Pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang baca/tulis lontar

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

    Pembinaan Sekaa Pesantian di Kabupaten Bangli

S.d.a. Belum adanya pembinaan pesantian

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                                 19 Peningkatan

Pengembangan nilai-nilai budaya.

Melaksanakan pembinaan desa pekraman

Pelestarian nilai nilai tradisional di desa pekraman

Belum tertatanya mencakup implementasi Tri Hita Karana

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 151

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp                             Mengadakan Buku

petunjuk pedoman pengembangan desa pekraman

pedoman dalam pembinaan dan pengembangan Desa Pekraman

Belum adanya Buku petunjuk

100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000

Melaksanakan monitoring bantuan Desa Pekraman

Terlaksananya monitoring bantuan Desa Pekraman

Banyaknya LPJ Desa Pekraman tidak sesuai dengan Proposal

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                             20 Peningkatan

pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Pengembangan kerjasama dengan Balai Arkelolgi

Terlaksananya kerja sama dengan baliai Arkeologi

Belum adanya data benda cagar budaya

100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000

Kerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana

Terlaksananya kerja sama dengan universitas udayana

Belum adanya data benda cagar budaya

100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000

Kerjasama dengan Balai Kajian Budaya

Terlaksananya kerja sama dengan Balai Kajian Budaya

Belum adanya data benda cagar budaya

100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000

                                                         21 Peningkatan

penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya

Pendataan tradisi unik di Kabupaten Bangli

Terdatanya tradisi unik dikabupaten bangli

Belum terinventarisnya tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Bangli

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

22 Peningkatan pemberdayaan lembaga tradisional kemasyarakatan

Melaksanakan pembinaan sekaa teruna

Pelestarian Nilai Tradisional di sekaa teruna

Belum tersuratnya awig-awig sekaa dan Administrasi Lainnya

100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

Melaksanakan pembinaan prajuru

Peningkatan SDM dalam organisasi

Belum tersuratnya

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 152

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdesa desa pekraman awig-awig

sekaa dan Administrasi Lainnya

Melaksanakan pembinaan prajuru sekaa truna

Peningkatan SDM organisasi sekaa teruna

Belum tersuratnya awig-awig sekaa dan Administrasi Lainnya

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                             23 Peningkatan

penggalian dan pelestarian peninggalan sejarah

Pendataan naskah kuno di kabupaten bangli

Terdatanya naskah kuno di Kabupaten Bangli

Banyaknya lontar-lintar yang dimiliki masyarakat belum terdata

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       24 Peningkatan

pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala

Melaksanakan survey dan dokumentasi benda-benda purbakala, cagar budaya dan benda budaya lainnya

Lestarinya benda purbakala,cagar budaya,dan benda budaya lainnya

Belum terinventarisirnya peningggalan sejarah dan purbakala

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       25 Peningkatan

pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan

Melaksanakan bintek organisasi sosial keagamaan

Meningkatnya kualitas tenaga pengelola lembaga sosial

Masih kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan upacara dan kegunaan upakara oleh masyarakat

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       27 Peningkatan Pemberian bantuan Terselenggaranya Belum 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 153

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

pendidikan kepada desa pekraman

berbagai kegiatan lembaga sosial dan pendidikan di desa pekraman

tersedianya secara lengakap buku-buku untuk menunjang pelaksanaan upacara keagamaan

                       28 Peningkatan sarana

dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam rangka melestarikan budaya Bali.

Pemberian sarana bantuan dan prasarana kepada banjar pekraman

Meningkatnya sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah untuk melestarikan budaya bali

Banyaknya Desa Pekraman yang memohon bantuan ke Disbudpar

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       29 Peningkatan

wawasan keagamaan dan budaya bali seluruh masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai agama dan adat daerah.

Melaksanakan pesraman di masing masing desa pekraman

Meningkatnya wawasan dan pemberdayaan nilai-nilai budaya bali

Banyaknya remaja yang etikanya tidak sesuai dengan Budaya Bali

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

                       30 Peningkatan

Pelestarian kekayaan budaya

Parade/Festival Barong se Bali dan se Bangli

Terlaksananya Parade/Festival Barong senBali dan se Bangli

Besarnya minat masyarakat (anak-anak dan dewasa) untuk mempelajari pakem-pakem tari barong

100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000

Pelestarian Kesenian yang hampir punah

Terlaksananya Pelestarian Kesenian yang hampir punah.

Terdapat beberapa jenis kesenian klasik di masyarakat

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 154

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpyang hampir punah keberadaannya

                             31 Peningkatan

pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Lomba Film Dokumenter

Terlaksananya Lomba Film Dokumenter

Semakin banyak dan canggihnya media rekam (visual) memudahkan orang untuk mendokumentasikan berbagai event yang terjadi di sekelilingnya.

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Lomba Lagu POP Bali

Terlaksananya Lomba Lagu POP Bali

Lagu Pop Bali semakin digemari oleh masyarakat serta diiringi dengan munculnya beberapa insane yang berbakat dalam bidang olah vocal dan group band yang berkiprah dalam lagu pop Bali.

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000

Pementasan Kesenian di Panggung Terbuka Lapangan Kapten

Terlaksananya Pementasan Kesenian di Panggung Terbuka

Tersedianya panggung terbuka di lapangan

100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 155

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMuditha Bali Lapangan Kapten

Muditha BangliKapten Mudita memberikan kesempatan kepada para Seniman untuk berkreatifitas serta memberikan hiburan kepada masyarakat.

                             32 Mengembangkan

seni dan budaya daerah dan pelestarian Adat dan Budaya sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya serta peningkatan pelayanan kepariwisataan

Pesta Kesenian Bali (PKB) Tingkat Kabupaten dan Propinsi

Terlaksananya Pesta Kesenian Bali (PKB) Tingkat Kabupaten dan Propinsi

Terdapat berbagai jenis kesenian tradisioanal di Kabupeten Bangli yang perlu untuk di gali, dilestarikan, dan dikembangkan seiring perkembangan jaman terutama perkembangan dalam bidang Seni Budaya.

100% 1.200.000 100% 1.200.000 100% 1.200.000 100% 1.200.000

100% 1.200.000

100% 1.200.000

33 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Penghargaan kepada Seniman Tua di Kabupaten Bangli

Terpilihnya Seniman Tua Penerima Penghargaan

Banyak Seniman yang berusia lanjut yang selama hidupnya secara tulus iklas mengabdika

100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 156

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpn diri secara total dibidang seni budaya

34 Peningkatan Pengembangan nilai-nilai budaya.

Rekontruksi kesenian langka

Terlaksananya Rekontruksi Kesenian Langka

Ada beberapa kesenian tradisional yang telah punah atau hamper punah di Kabupaten Bangli yang memiliki nilai budaya yang adi luhung.

100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000

35 Peningkatan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Pementasan kesenian tingkat regional maupun nasional

Terlaksananya Pementasan Kesenian Tingkat Regional maupun Nasional

Adanya beberapa undangan untuk mengisi beberapa event yang bertaraf nasional.

100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000

    Pementasan Kesenian Tingkat Internasional

Terlaksananya Pementasan Kesenian Tingkat Internasional

Adanya undangan mengisi event budaya bertaraf iternasional.

100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000

100% 1.000.000

100% 1.000.000

36 Peningkatan penggalian dan pelestarian nilai-nilai budaya

Inventarisasi kesenian daerah yang ada di Kabupaten Bangli

Terlaksananya Inventarisasi Kesenian Daerah yang ada di Kabupaten Bangli

Belum terdatanya jenis Kesenian Daerah yang ada di Kabupaten Bangli.

100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000 100% 30.000

37 Peningkatan kreasi dan kreativitas seni budaya masyarakat

Lomba Gong Kebyar Dewasa, Wanita, Anak-anak,

Terlaksananya Lomba Gong Kebyar Dewasa, Wanita,

Belum ada nominator sekaa gong

100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 157

NoProgram Prioritas Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpAngklung Kebyar Anak-anak dan

Angklung Kebyarkebyar dewasa, wanita, anak-anak , dan angklung kebyar yang akan diikut sertakan pada event-event tingkat propinsi.

38 Peningkatan pengelolaan keragaman budaya

Pusparagam Budaya dan Kesenian yang ada di Kabupaten Bangli

Tersusunnya Pusparagam Budaya dan Kesenian yang ada di Kabupaten Bangli

Kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Bangli perlu disusun dalam bentuk buku yang memuat secara mendetail tentang bentuk, fungsi dan maknanya.

100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000

Urusan: 1.19 Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.19.01 Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 158

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengerahan Hansip / Linmas dalam rangka Hari-hari Nasional

Peningkatan keikutsertaan bagi aparat pengendali keamanan dalam pelaksanaan hari-hari nasional

- 1 kali 20.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 35.000 1 kali 160.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 159

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpOperasional Kominda Kabupaten Bangli

Terkumpulnya bahan keterangan dan informasi IPOLEKSOSBUD-HANKAM melalui jaring deteksi dini dan antisipasi dini.

- 4 Kec. 51.068.5 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 291.068.5

Mediator dan Fasilitator Penanganan Masalah Aktual

Terwujudnya penanganan konflik sosial di Kabupaten Bangli

- 69 Desa 25.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 50.000 69 Desa 225.000

Forum Komunikasi/ Koordinasi Muspida Kabupaten Bangli

Tercapainya proses politik masyarakat di Kabupaten Bangli. - 1 paket 249.499 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1 paket 300.000 1

paket 1.449.499

Pemantauan orang asing Terpantaunya keberadaan or asing di Kabupaten Bangli

- 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 160.000

Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/ Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pilkada Bupati

Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Bupati

- - - - - 1 paket 60.000 1 paket 60.000

Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/ Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pilkada Gubernur.

Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Gubernur

- - - - 1 paket 60.000 - 1 paket 60.000

Pembekalan Anggota Sat.Gas Hansip/Linmas Desa / Kelurahan dalam rangka pemilu Legislatif dan pilpres

Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pileg/pilpres

- - - - 1 paket 60.000 - 1 paket 60.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 160

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppelaksanaan sosialisasi kelinmasan

Terwujudnya sosialisasi kelinmasan kepada anggota masyarakat dan tokoh masyarakat

- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 200.000

Pelaksanaan latihan dasar Kehansipan/ kelinmasan

Terlaksananya Latihan Dasar Kehansipan / Kelinmasan kepada Hansip/ Linmas di Kabupaten Bangli

- 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 75.000 300 or 300.000

Pengadaan pakaian dinas kepada Hansip ( PDL )

Terwujudnya kelengkapan identitas bagi Korp Satuan Tugas Hansip Desa / Kelurahan

- 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec. 300.000 4 Kec 1.200.000

2 Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pemantapan wawasan kebangsaan

Pembinaan SMU/SMK dan Aparatur Pemerintah - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1

paket 170.000

Pembinaan dan Monitoring terhadap LSM dan Ormas

Terdatanya Ormas dan LSM di Kabupaten Bangli

- 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 60.000 14 LSM 180.000

Pembauran Bangsa Pembinaan Generasi Muda, Toga, Tomas dan Aparatur.

- 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 150.000

Pelaksaan FKUB ( Forum Komunikasi Umat Beragama )

Pembentukan FKUB- 1 paket 17.000 1 paket 80.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1

paket 227.000

3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Memantapkan jaring deteksi dini bagi aparat desa/kelurahan.

Terwujudnya peningkatan keterampilan deteksi dini aparat kecamatan desa/kelurahan.

- 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 Kec. 100.000 4 kec 400.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 161

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpForum Komunikasi Dini Masyarakat ( FKDM )

Terjadinya komunikasi yang baik dengan masyarakat

- 4 Kec. 25.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 50.000 4 Kec 225.000

Operasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terkumpulnya data dan layanan informasi pengamanan terpadu - 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1

paket 60.000

Pembinaan Pam Swakarsa

Terwujudnya peningkatan keamanan swakarsa

- 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000 4 kec 155.000

4 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Forum Komunikasi Partai Politik

Pemantapan budaya pilitik - - 1 paket 30.000 - - 1 paket 30.000 - - 1

paket 60.000

Mediasi dan Fasilitasi Perselisihan Parpol

Pendidikan Poltik dan Demokrasi Masyarakat - - - 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1

paket 80.000

Sosialisasi Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pemantapan wawasan berdemokrasi

- -. 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 30.000 4 kec 120.000

Kesiagaan dan pemantauan dengan baik pada pelaksanaan Pemilu

Pemiliharaan kantribmas dalam mendukung pelaksanaan Pemnilu

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Sosialisasi Pilgub/Pemilukada

Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pilkada Bupati

- - - - - 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 150.000

Pemilu Legislatif Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada

- - - - - 1 paket 40.000 1 paket 40.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 162

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSosialisasi Pilpres Terwujudnya situasi

yang aman dan kondusif dalam Pelaksanaan Pileg/Pilpres

- - - 1 paket 50.000 - - 1 paket 50.000

Penelitian Persyaratan administrasi bantuan Parpol

Terwujudnya tertib administrasi bantuan Parpol

- Parpol 15.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 25.000 Parpol 115.000

Koordinasi Tim Penyelenggara Pemilu

Dukungan dana Pemilu- 1 paket - - 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1

paket 150.000

5 Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pembinaan masyarakat daerah rawan bencana

Terbinanya masyarakat di daerah rawan bencana. - 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1 paket 40.000 1

paket 160.000

Pembekalan bagi anggota satuan pelaksanaan penanggulangan bencana

Terlaksananya pembekalan kepada Satlak PBP Kabupaten Bangli

- 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 30.000 75 or 120.000

Pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Terwujudnya data dan informasi bencana yang aktual demi teredentifikasinya gejala bencana yang akan terjadi dan meminimalkan korban akibat bencana

- 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 170.000

Pembuatan Protap ( Prosudur Tetap ) Bencana Alam

Terwujudnya pedoman/ acuan dalam rangka tindakan cepat dan tepat dalam penanganan bencana

- 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 120.000

Pengadaan Sarana Telekomunikasi

Terwujudnya kelengkapan alat komunikasi bagi Anggota Satuan Pelaksana

- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 163

No Program Prioritas

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp. 000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPenanggulangan Bencana

Urusan: 1.19 Kesatuan Bangngsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No Program Prioritas

SasaranIndikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha

Terlaksananya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal

Terlaksananya operasi yustisia

4 Kec. 4 Kec. 32.404 4 Kec. 50.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 70.000 4 Kec. 80.000 4 Kec. 90.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 164

No Program Prioritas

SasaranIndikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terlaksananya pembinaan

4 Kec. 4 Kec. 20.000 4 Kec. 30.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 60.000 4 Kec. 70.000

2 Penegakan hukum persaingan usaha

Terlaksananya penegakan hukum persaingan usaha

Meningkatnya pengawasan persaingan usaha

4 Kec. 4 Kec. 60.000 4 Kec. 65.000 4 Kec. 70.000 4 Kec. 80.000 4 Kec. 90.000 4 Kec. 100.000

3 Peningkatan kemampuan, kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan

Terlaksananya peningkatan kemampuan , kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat

Meningkatnya kemampuan, kemauan, taat asas dan norma tindakan tegas tanpa pembedaan

1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket 85.000

Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/tindak kriminal

1 paket 1 paket 36.000 1 paket 51.000 1 paket 65.000 1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 100.000

4 Peningkatan penyediaan bantuan ataupun penyediaan fasilitas, saran dan prasarana sebagai aparat penegak hukum dan keamanan serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi

Meningkatnya penyediaan bantuan ataupun penyediaan fasilitas, saran dan prasarana sebagai aparat penegak hukum dan keamanan serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional

1 paket 1 paket 51.216 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 85.000 1 paket 90.000

Tersedinya sarana operasional kendaraan operasional roda dua dan empat

1 paket 1 paket 20.000 1 paket 40.000 1 paket 60.000 1 paket 80.000 1 paket 95.000 1 paket 100.000

Pengadaan alat kantor computer dan printer

1 paket 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 165

No Program Prioritas

SasaranIndikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

5 Pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat

Meningkatnya pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat

Terlaksanya penyuluhan perda bidang ketertiban umum

4 Kec. 4 Kec. 3.000 4 Kec. 6.000 4 Kec. 8.000 4 Kec. 9.000 4 Kec. 10.000 1 paket 12.000

6 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Terlaksanya Bintek penanggulangan bencana

4 Kec. 4 Kec. 11.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 45.000 4 Kec. 50.000 4 Kec. 55.000 4 Kec. 60.000

7 Peningkatan sarana dan prasarana operasional penegak hukum yang memadai

Meningkatnya sarana dan prasarana operasional penegak hukum yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai

1 paket 1 paket 6.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Kepegawaian

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.03 Sekretariat Daerah

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

I Bagian Sekretariat/Administrasi Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 166

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

pembinaan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

  35 SKPD 75.000 35 SKPD

100.000 35 SKPD 100.000 35 SKPD

100.000 35 SKPD

125.000 35 SKPD 500.000

    Meningkatnya Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan

  4 Kec -

4 Kec 50.000 4 Kec 50.000 4 Kec 75.000 4 Kec 75.000 4 Kec 250.000

    Meningkatnya evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan

Terlaksananya evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan

  35 SKPD -

35 SKPD

30.000 35 SKPD 30.000 35 SKPD

40.000 35 SKPD

50.000 35 SKPD 150.000

    Meningkatnya evaluasi rencana kerja

Terlaksananya evaluasi rencana kerja

  35 SKPD 40.000 35 SKPD

40.000 35 SKPD 45.000 35 SKPD

45.000 35 SKPD

45.000 35 SKPD 215.000

    Meningkatnya pembinaan partisipasi dan swadaya masyarakat

Terlaksananya pembinaan partisipasi dan swadaya masyarakat

  30 Desa 45.000 30 Desa

45.000 30 Desa 50.000 30 Desa

55.000 30 Desa

55.000 30 Desa 250.000

    Meningkatnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

  4 Kec 10.000 4 Kec 15.000 4 Kec 20.000 4 Kec 25.000 4 Kec 25.000 4 Kec 95.000

    Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi

Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi

  4 Kec 15.000 4 Kec 45.000 4 Kec 50.000 4 Kec 100.000 4 Kec 100.000 4 Kec 310.000

    Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Secara Elektronika

Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronika

  35 SKPD 171.000 35 SKPD

200.000 35 SKPD 200.000 35 SKPD

200.000 35 SKPD

250.000 35 SKPD 1.021.000

II Administrasi Kemasyarakatan Humas dan Protokol

1 Peningkatan Pelayanan

1.Meningkatnya pelayanan

Terlaksananya administrasi

Belum optimalnya

1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 49.895 1 paket

65.885 Pelayanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 167

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpAdministrasi Perkantoran

administrasi perkantoran

perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi

Perkantoran yang optimal

2 Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

1. Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala Alat-alat Studio dan alat komunikasi

Terpeliharanya alat-alat studio dan alat komunikasi

Belum terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi secara optimal

1 paket 10.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket

35.000 terpeliharanya

alat-alat studio dan

komunikasi

secara optimal

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Meningkatnya pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi Pegawai Bagian Administrasi Kemasyarakatan Humas dan Protokol

Belum tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

- - 1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket

19.965 tersedianya

Pakaian Kerja

Lapangan

4 Peningkatan Operasional Penerangan1. Selayang

Pandang1. Meningkatnya

pengadaan selayang pandang

Terinformasinya Pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media visual

Belum adanya pengadaan selayang pandang

1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket

109.808 Tersedianya selayang pandang

2. Pengadaan Plaket

2. Meningkatnya pengadaan plaket

Terpenuhinya informasi melalui plaket

Belum tersedianya pengadaan plaket

1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket

43.923 Tersedianya plaket

3. Pencetakan Kalender

3. Meningkatnya Pencetakan Kalender

Tersebarnya Visi dan Misi kabupaten Bangli

Belum adanya pencetakan kalender

- - 1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket

39.930 Adanya kalender Pemkab. Bangli

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 168

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4. Peliputan dan

Penyebaran Informasi Pariwisata melalui Bali Travel News

4. Meningkatnya Peliputan dan Penyebaran Informasi Pariwisata melalui Bali Travel News

Tersebarnya Informasi Pariwisata Melalui Bali Travel News (BTN)

Belum optimalnya peliputan dan penyebaran informasi

1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket

43.923 Terselenggaranya peliputan dan penyebaran informasi

5. Liputan media Elektronik TV

5. Meningkatnya liputan media elektronik TV

Tersebarnya Informasi pembangunan melalui Media Elektronik TV

Belum optimalnya liputan media elektronik TV

170 kali 131.000 170 kali 144.100 170 kali 158.510 170 kali 174.361 170 kali

191.797 Terselenggaranya liputan media elektronik TV

6. Pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli

6. Meningkatnya pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli

Berdirinya Stasiun Radio Pemerintah Kabupaten Bangli

Belum terlaksananya pendirian Radio Pemerintah Kabupaten Bangli

- - - - - - - - - - -

7. Pengurusan Ijin Radio

7. Penyeenggaraan Administrasi Radio

Terbitnya Administrasi Radio Pemerintah Kabupaten Bangli

Belum adanya Ijin Radio

1 paket 20.000 1 paket 25.000 - - - - - - Terbitnya Administrasi Radio

8. Belanja Modal pengadaan Peralatan Kantor

8. Meningkatnya belanja modal pengadaan peralatan kantor

Tersedianya mesin foto copy

Belum tersedianya Peralatan Kantor

- - 1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket

19.965 Tersedianya Peralatan Kantor

9. Belanja Modal pengadaan Mebeulair

9. Meningkatnya belanja modal pengadaan

Tersedianya almari tempat penyimpanan alat

Belum tersedianya Mebeulair

- - 1 paket 40.000 1 paket 44.0000 1 paket 48.400 1 paket

53.240 Tersedianya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 169

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMebeulair studio dan

komunikasiMebeulair

10. Pengadaan Sarana Press room

10. Meningkatnya pengadaan sarana press room

Tersedianya sarana dan prasarana perss

Belum tersedianya Sarana Press room

-- - 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket

66.550 Tersedianya Sarana Press room

11. Belanja Modal Pengadaan Komputer

11. Meningkatnya belanja modal pengadaan Komputer

Tersedianya sarana komputer/ PC

Masih kurangannya komputer

- - 2 unit 30.000 2 unit 33.000 2 unit 36.300 2 unit 39.930 Tersedianya peralatan komputer

12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

12. Meningkatnya belanja modal pengadaan alat-alat studio

Tersedianya sarana dokumentasi berupa kamera

Masih kurangnya Alat-alat Studio

1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 59.895 1 paket

658.845 Adanya alat-alat Studio

13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

13. Meningkatnya belanja modal pengadaan alat-alat Komunikasi

Tersedianya sarana komunikasi berupa HT

Masih kurangnya Alat-alat Komunikasi

1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.100 1 paket 13.310 1 paket

14.641 Terpenuhinya keperluan Alat-alat Komunikasi

14. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak kesenian, kebudayaan

14. Meningkatnya belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan

Tersedianya figura untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan figura ukir stil Bali bahan kuningan dan fiber

Belum tersedianya Barang bercorak kesenian, kebudayaan

1 paket 33.600 1 paket 7.000 1 paket 8.000 1 paket 9.000 1 paket

10.000 Tersedianya Barang bercorak kesenian, kebudayaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 170

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan

Pengembangan Pers1. Publikasi

Informasi pembangunan Melalui Media Massa

1. Meningkatnya publikasi informasi pembangunan Melalui Media massa

Tersebarnya informasi pembangunan melalui media massa

Belum Optimalnya Publikasi Informasi

1 paket 340.400 1 paket 374.440 1 paket 411.884 1 paket 453.072 1 paket

498.380 Optimalnya Publikasi Informasi

2. Peliputan Kegiatan Pimpinan

2. Meningkatnya peliputan kegiatan pimpinan

Tersebarnya Informasi pembangunan melalui peliputan kegiatan pimpinan

Belum Optimalnya Peliputan Kegiatan Pimpinan

1 paket 93.694 1 paket 103.063 1 paket 113.370 1 paket 124.707 1 paket

137.177 Optimalnya Peliputan Kegiatan Pimpinan

3. Belanja Jasa Kantor

3. Meningkatnya belanja jasa kantor

Tersedianya belanja jasa administrasi keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban

Belum tersedianya Jasa Administrasi Keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban

- - 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.050 1 paket

6.655 Tersedianya Jasa Administrasi Keluar masuk Bandara Ngurah Rai Tuban

6 Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan sehingga tercipta aparatur yang profesional

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Staf Humas dan Protokol demi terwujudnya

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan Staf Humas dan Protokol demi terwujudnya

Terdidik dan terlatihnya pegawai Humas dan Protokol

Belum adanya Pendidikan dan

- - 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket

66.550 Terdidiknya Staf Humas dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 171

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpaparatur yang profesional

aparatur yang profesional.

Pelatihan Staf Humas dan Protokol

Protokol

2. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio

2. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio

Terdidik dan terlatihnya staf petugas operasional radio

Belum adanya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknisi dan penyiar radio

- - 1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket

39.930 Terdidiknya tenaga teknisi dan penyiar radio

7 Peningkatan/ Mengembangkan Budaya Politik dan Pemantapan Integrasi bangsa

Meningkatnya sosialisasi tentang budaya politik dan wawasan kebangsaan

Tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan

Belum tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan

- - 4 kec 35.000 4 kec 38.500 4 kec 42.350 4 kec 46.585 Tersosialisasinya budaya politik dan wawasan kebangsaan

8 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa,

Tesosialisasinya pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa,

Belum tersosialisasinya pelaksanaan pemilihan legislatif (PEMILU), pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa

- - - - - - 4 kec 90.000 4 kec 70.000 Tersosialisasinya pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada dan pemilihan kepala desa

9 Peningkatan partisipasi dan peran kelembagaan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui

Terinformasinya pembangunan yang

Belum optimalnya pemberdaya

1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.250 1 paket 32.275 1 paket

36.603 Publikasi pembangunan di

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 172

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmasyarakat dalam kegiatan pembangunan Informasi

publikasi pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media tabloid

dilaksanakan di Kabupaten Bangli

an masyarakat melalui publikasi pembangunan di Kabupaten Bangli melalui media tabloid

Kabupaten Bangli melalui media tabloid

10 Peningkatan Pembinaan Kreatifitas pemuda dan Olah Raga

Meningkatnya pelatihan paskibraka

Terlatihnya pemuda paksibaka

Belum optimalnya Pembinaan Kreatifitas pemuda dan Olah Raga

- - - - - - - - - - -

Sosialisasi Tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

Terosialisasinya bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

Belum tersosialisasinya bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

1 paket 20.000 1 paket 22.000 1 paket 24.200 1 paket 26.620 1 paket

29.282 tersosialisasinya bahaya Narkoba

11 Optimalisasi Pemanfaatab Teknologi Informasi

Pembuatan Profil Pemerintah Kab. Bangli

Tercetaknya buku profil Pemkab Bangli

Belum adanya Buku profil Pemkab Bangli

1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket 19.965 1 paket

21.962 adanya Buku profil Pemkab Bangli

III Bagian Administrasi SDA

1 Peningkatan Ketahana Pangan

Meningkatnya kualitas Kesediaan

Tercapainya frekuensi

12kali

31.585 12kali

19.269 16 kali

15.000 16kali

15.000 20kali

20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 173

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppangan masyarakat di 4 Kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 Kecamatan pada tahun 2015

pembinaan terhadap masyarakat penyedia pangan

2 Peningkatan Perlindungan dan konservasi SDA

Meningkatnya konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015

Tercapainya frekuensi konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

16kali

31.081 18kali

23.756 20kali

25.000 20kali

30.000 16kali

25.000

3 Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat penghasil limbah dari 20 peternak pada tahun 2011 menjadi 50 peternak pada tahun 2015

Tercapainya Frekuensi pembinaan terhadap masyarakat penghasil limbah

10kali

24.230 16kali

14.279 16kali

15.000 15kali

20.000 15Kali

25.000

4 Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pertambangan

Meningkatnya sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan mineral dan batu bara dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015

Tercapainya frekuensi sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan mineral dan batu bara

12kali

30.731 12kali

14.327 12kali

15.000 12kali

20.000 12Kali

20.000

Meningkatnya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral dan batu bara dari 40 lokasi pertambangan pada tahun 2011 menjadi 50 lokasi

Tercapainya frekuensi monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral dan batu bara

15kali

30.731 16kali

14.327 16Kali

15.000 17kali

20.000 25Kali

20.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 174

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rppertambangan pada tahun 2015

5 Peningkatan Penyediaan dan pengelolaan air baku

Meningkatnya sosialisasi regulasi mengenai kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan dari 3 kecamatan pada tahun 2011 menjadi4 kecamatan pada tahun 2015

Tercapainya frekuensi sosialisasi regulasi mengenai kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan

12kali

22.373 12kali

16.102 12Kali

17.000 12kali

25.000 12Kali

25.000

Meningkatnya monitoring dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan dari 450 or pada tahun 2011 menjadi 500 or pada tahun 2015

Tercapainya frekuensi monitoring dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dan air permukaan

20kali

22.373 20kali

16.102 25Kali

17.000 25kali

25.000 25Kali

25.000

6 Peningkatan Rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan dari 4 kecamatan pada tahun 2011 menjadi 4 kecamatan pada tahun 2015

Tercapainya frekuensi peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

10kali

10.000 15kali

12.266 15Kali

13.000 20kali

15.000 20Kali

15.000

IV Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan kantor

Meningkatnya pembuatan dan perbaikan papan struktur di lingkungan Setda Kab Bangli

Terlaksananya pembuatan dan perbaikan papan struktur di linkungan Setda Kab Bangli

Data dalam Struktur belum Optimal

1 Paket 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket

50.000 5 paket 140.000

2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi Kepawaian di lingkungan Setda

Terlaksananya pelayanan administrasi kepawaian di lingkungan Setda

Administrasi Kepegawaian di Sekretariat belum

1 Paket 29.156 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket

70.000 5 paket 249.156

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 175

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpKab. Bangli Kab. Bangli Optimal

3 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya penyusunan buku Laporan Inpres No 5 tahun 2004 di lingkungan Pemkab Bangli.

Tersusunya buku laporan Inpres No 5 tahun 2004 di lingkungan Pemkab Bangli.

Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 belum Optimal

1 Paket 16.412 1 paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket

55.000 5 paket 176.412

4 Peningkatan Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen Perkantoran

Meningkatnya penyusunan Buku Program Kerja dan laporan pelaksanaan program kerja

Tersusunnya Buku Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja

Data Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja berlum oiptimal

1 Paket 15.000 1 paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket

55.000 5 paket 175.000

Meningkatnya evaluasi tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli.

Terbinanya Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangli

Pelaksanaan Tata Naskah di lingk. Pemkab Bangli belum sempurna

1 Paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket

60.000 5 paket 200.000

Meningkatnya pembinaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik di Lingk. Pemerintah Kabupaten Bangli

Pelayanan Publik di Pemkab. Bangli belum optimal

1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket

50.000 5 paket 140.000

Meningkatnya Forum Komunikasi PAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terlaksananya Forum Komunikasi PAN di Lingk. Pemkab Bangli

Forum Komunikasi PAN belum oiptimal

1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket

50.000 5 paket 140.000

Meningkatnya penyusunan Buku Formasi Jabatan di lingkungan Pemkab. Bangli

Tersusunya Buku Formasi Jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli

Data Formasi Jabatan di Lingk. Pemkab

1 Paket - 1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket

50.000 5 paket 140.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 176

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli masih kurang

Meningkatnya penyusunan Buku Laporan Kinerja di lingkungan Pemkab. Bangli

Tersusunnya Buku Laporan Kinerja di Lingk. Pemkab. Bangli

Data Laporan Kinerja di Lingk. Pemkab. Bangli masih kurang

1 Paket 25.000 1 paket 35.000 1 paket 45.000 1 paket 55.000 1 paket

65.000 5 paket 225.000

Meningkatnya penataan kelembagaan di Lingk. Pemkab. Bangli

Terlaksananya Penataan Kelembagaan di Lingk. Pemkab. Bangli

Penataan Kerlembagaan belum Optimal

1 Paket 18.256 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket

60.000 5 paket 198.256

Meningkatnya analisis jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli

Terlaksananya Analisis Jabatan di Lingk. Pemkab. Bangli

Analisis Jabatan belum optimal

1 Paket - 1 paket 400.000 1 paket 410.000 1 paket 420.000 1 paket

430.000 5 paket 1.660.000

Meningkatnya analisis beban kerja di Lingk. Pemkab. Bangli

Terlaksananya Analisis Beban Kerja di Lingk. Pemkab. Bangli

Analisis Beban Kerja belum Optimal

1 Paket - 1 paket 400.000 1 paket 410.000 1 paket 420.000 1 paket

430.000 5 paket 1.660.000

Meningkatnya penyusunan standarisasi sarana dan prasana kerja Pemkab. Bangli

Tersusunnya Standarisasi Sarana dan Prasana Kerja Pemkab. Bangli

Standarisasi Sarana dan Prasarana masih kurang

1 Paket - 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket

70.000 5 paket 220.000

Meningkatnya penyusunan rincian tugas jabatan struktural

Tersusunnya Rincian Tugas Jabatan Struktural.

Rincian Tugas jabatan Struktural Belum Optimal

1 Paket - 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket

60.000 5 paket 180.000

V Bagian Hukum Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 177

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpHAM

1 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Meningkatnya penyuluhan hukum

a. Terlaksananya sosialisasi produk-produk hukum di 4 Kecamatan

Mensosialisasikan Produk-produk hukum dengan Instansi/Lembaga terkait di 4 Kecamatan dari 6 kali pada tahun 2011 menjadi 40 kali pada tahun 2015

2 kali 6 Kali 35.000 8 Kali 38.500 8 Kali 42.350 9 Kali 46.585 9 Kali 51.243 100% 213.678

b. Terlaksananya penyuluhan hukum di 4 Kecamatan

Melaksanakan Penyuluhan Hukum di 4 Kecamatan dari 9 kali pada tahun 2011 menjadi 65 kali pada tahun 2015

4 kali 9 Kali 35.000 11 Kali 38.500 13Kali 42.350 15 Kali 46.585 17 kali 51.243 100% 213.678

c. Terevaluasinya hasil penyuluhan hukum di 4 Kecamatan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan Penyuluhan Hukum pada tingkat Penyuluhan maupun tingkat sasaran dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 25 kali pada tahun 2015

1 kali 2 Kali 35.000 4 Kali 38.500 6 Kali 42.350 6 Kali 46.585 7 Kali 51.243 100% 213.678

d. Terbinanya keluarga sadar hukum di 4 Kecamatan

Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 4 Kecamatan dari 8 kali pada tahun 2011 menjadi 58 kali pada tahun 2015

4 kali 8 Kali 35.000 10 Kali 38.500 12 Kali 42.350 13Kali 46.585 15 Kali 51.243 100% 213.678

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 178

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Terlaksananya

penegakan hukum dan penerapan hukum

Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga Penegak Hukum lainnya dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

2 kali 2 Kali 50.000 2 Kali 55.000 2 Kali 60.500 2 Kali 66.550 2 Kali 73.150 100% 305.200

3. Meningkatnya Bantuan Hukuma. Terwujudnya

kerjasama dengan baik antara instansi terkait

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Instansi Lembaga Hukum lainnya dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015

2 kali 3 Kali 50.000 3 Kali 55.000 3 Kali 60.500 3 Kali 66.550 3 Kali 73.150 100% 305.200

b. Tersedianya Advokasi Hukum kepada Pemerintah dan Masyarakat

Melaksanakan Advokasi Hukum terhadap Pemerintah dan Masyarakat dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket

73.150 100% 305.200

4. Meningkatnya Pembinaan dan Penegakan HAMa. Terwujudnya

dan menguatnya Institusi Pelaksana RANHAM Kabupaten

Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM Kabupaten dari 10 kali pada tahun 2011 menjadi 71 kali pada tahun 2015

7 kali 10 Kali 40.000 12 Kali 44.000 15 Kali 48.400 16 Kali 53.240 18 Kali 58.564 100% 244.204

5. Meningkatnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 179

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPembinaan dan Penegakan Hukuma. Terwujudnya

kursus/penataran kepengacaraan

Mengikuti kursus/penataran kepengacaraan dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket

73.150 100% 305.200

6. Tersedianya jaringan dokumentasi informasi hukum

a. Terlengkapinya sarana dan prasarana SJDI Hukum terwujudnya peningkatan kualitas tenaga SJDI Hukum terlengkapinya Perpustakaan Hukum dan terbitnya Lembaran Daerah

Melengkapi sarana dan prasarana SJDI Hukum dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 75.000 1 Paket 82.500 1 Paket 90.750 1 Paket 99.825 1 Paket

109.807 100% 457.882

b. Meningkatnya kualitas SDM pengelolaan sarana dan prasarana SJDI

Meningkatnya Kualitas SDM pengelolaan sarana dan prasarana SJDI dari 1 paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.550 1 Paket

73.150 100% 305.200

c. Terlengkapinya perpustakaan hukum Pemerintah Kabupaten Bangli

Melengkapi Perpustakaan Hukum sebanyak dari 1 paket pada tahun 2011

1 Paket 1 Paket 75.000 1 Paket 82.500 1 Paket 90.750 1 Paket 99.825 1 Paket

109.807 100% 457.882

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 180

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 5 paket pada tahun 2015

d. Tersebarnya informasi hukum ke unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Pembuatan lembaran Daerah sebanyak dari 80 buah pada tahun 2011 menjadi 400 buah pada tahun 2015

60 buah 80 buah 35.000 80 buah

38.500 80 buah 42.350 80 buah 46.585 80 buah

51.243 100% 213.678

7. Terciptanya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang lebih tinggi dari 6 paket pada tahun 2011 menjadi 42 paket pada tahun 2015

3 Paket 6 Paket 25.000 8 Paket 27.500 8 Paket 30.250 8 Paket 33.275 12 Paket

36.602 100% 152.627

8. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dari 8 paket pada tahun 2011 menjadi 46 paket pada tahun 2015

4 Paket 8 Paket 30.000 8 Paket 33.000 10 Paket 36.300 10 Paket

39.930 10 Paket

43.923 100% 183.153

9. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Terbentuknya Daerah dari 4 paket pada tahun 2011 menjadi 42 paket pada tahun 2015

2 Paket 4 Paket 35.000 8 Paket 38.500 8 Paket 42.350 8 Paket 46.585 10 Paket

51.243 100% 213.678

10. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-

2 Paket 6 Paket 30.000 6 Paket 33.000 6 Paket 36.300 8 Paket 39.930 8 Paket

43.923 100% 183.153

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 181

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpundangan undangan dari 6

paket pada tahun 2011 menjadi 34 paket pada tahun 2015

11. Pembinaan dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman

Tersuratnya Awig-Awig Desa Pakraman dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 35 kali pada tahun 2015

4 Kali 5 Kali 30.000 6 Kali 33.000 8 Kali 36.300 8 Kali 39.930 8 Kali 43.923 100% 183.153

12. Mengkaji kembali materi Awig-awig Desa Pakraman agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Terkajinya Awig-awig Desa Pakraman yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 29 Kali pada tahun 2015

3 Kali 5 Kali 30.000 6 Kali 33.000 6 Kali 36.300 6 Kali 39.930 6 Kali 43.923 100% 183.153

13. Menginventarisasi dan mengidentifikasi Materi Produk Hukum Daerah

Terinventarisasi dan teridentifikasinya materi produk hukum, tersusun dan terumusnya produk hukum daerah, terkoordinsai hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan, terbuatnya standar prosedur penyusunan produk hukum daerah, terwujudnya mutu

2 Kali 5 Kali 45.000 5 Kali 49.500 5 Kali 54.450 5 Kali 59.895 5 Kali 65.884 100% 274.729

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 182

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rptenaga legal arafting dari 5 kali pada tahun 2011 menjadi 25 Kali pada tahun 2015

14. Asistensi penyusunan produk hukum desa/daerah

Terlaksananya Asistensi penyusunan produk hukum desa/daerah dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 45.000 1 Paket 49.500 1 Paket 54.450 1 Paket 59.895 1 Paket

65.884 100% 274.729

15. Menyusun dan merumuskan produk-produk hukum daerah

Tersusunnya dan terumuskannya produk hukum daerah dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 91.847 1 Paket 101.031 1 Paket 111.134 1 Paket 122.248 1 Paket

134.473 100% 560.733

16. Mengkoordinasikan hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan

Terkoordinasinya hasil rumusan produk hukum dengan pemerintah atasan dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 40.000 1 Paket 44.000 1 Paket 48.400 1 Paket 53.240 1 Paket

58.564 100% 244.204

17. Bintek pembuatan/penyusunan produk hukum

Terlaksananya bintek pembuatan/penyusunan produk hukum dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.500 1 Paket

73.150 100% 305.200

18. Membuat standar

Tersedianya standar prosedur

1 Paket 1 Paket 40.000 1 Paket 44.000 1 Paket 48.400 1 Paket 53.240 1 Paket

58.564 100% 244.204

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 183

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpprosedur penyusunan produk hukum daerah dan desa

penyusunan produk hukum daerah/desa dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

19. Bintek penyusunan/kontrak kerja sama

Terlaksananya bintek pembuatan/penyusunan kontrak kerjasama dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.500 1 Paket 66.500 1 Paket

73.150 100% 305.200

20. Kajian Hukum Tersedianya Kajian Hukum dari 1 Paket pada tahun 2011 menjadi 5 paket pada tahun 2015

1 Paket 1 Paket 30.000 1 Paket 33.000 1 Paket 36.300 1 Paket 39.930 1 Paket

43.923 100% 183.153

VI Bagian Administrasi Perekonomian

1 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam Penanaman Modal

Meningkatnya Pembinaan, koordinasi dan promosi Penanaman Modal Daerah

terlaksananya Pembinaan koordinasi dan promosi Penanaman Modal Daerah

Minat investor untuk berinvestasi masih rendah

1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 100.000 1 paket 110.000 1 paket

120.000 5 paket 500.000

2 Peningkatan pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah

Meningkatnya Penyertaan modal kepada BPD, Bank Pasar dan PDAM

Terlaksananya penyertaan modal kepada :

Besaran penyertaan modal pada BUMD belum sesuai dengan ketentuan

-PDAM Kab. Bangli

1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 5 paket 2.500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 184

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp-PD. BPR " Bank Pasar"

1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 1 paket 1.752.670 5 paket 8.763.350

-PT. BPD Bali Cb. Bangli

1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 1 paket 1.644.750 5 paket 8.223.750

Meningkatnya Pembinaan dan evaluasi kepada Perusahaan Daerah

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kepada Perusahaan Daerah

Manajemen pengelola permodalan sarana dan prasarana BUMD masih perlu ditingkatkan

1 paket 20.000 1 paket 30.000 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket

60.000 5 paket 200.000

3 Mengembangkan Lembaga Ekonomi Pedesaan khususnya lembaga keuangan mikro

Meningkatnya Pembinaan LPD se-Kabupaten Bangli

Terbinanya LPD yang ada di Desa Pakraman

Dari 158 LPD baru 128 LPD yang berkatagori sehat

30 LPD 50.000 30 LPD 55.000 30 LPD 60.000 34 LPD 65.000 34 LPD

70.000 5 paket 375.000

Meningkatnya Bimtek Pengurus dan Badan Pengawas LPD se-Kab. Bangli

Terlatihnya Pengurus dan Badan Pengawas LPD

SDM pengelola dan pengawas LPD masih rendah

40 or 100.000 40 or 110.000 40 or 120.000 40 or 125.000 40 or 130.000 5 paket 585.000

4 Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM

Meningkatnya Pembinaan dan evaluasi KSP, USP dan UKM

Terbinanya KSP, USP dan UKM

Pembinaan dan evaluasi KSP,USP dan UKM belum optimal

20 buah 20.000 30 buah

20.000 35 buah 25.000 40 buah 30.000 45 buah

35.000 5 paket 130.000

Meningkatnya fasilitas produk UKM

Terfasilitasinya produk-produk UKM

Promosi produk-produk UKM kurang difasilitasi

1 paket 60.000 1 paket 65.000 1 paket 70.000 1 paket 75.000 1 paket

80.000 5 paket 350.000

5 Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar Kabupaten

Meningkatnya Rehab pasar Kabupaten di Kab. Bangli

terealisasinya rehab pasar-pasar Kabupatern

Keempat los pasar kecamatan keadaannya sudah rusak

1 paket 100.000 1 paket 120.000 1 paket 140.000 1 paket 150.000 1 paket

4 paket 510.000

Meningkatnya Pembinaan pasar Kabupaten diKab.

Terbinanya pengelola pasar

SDM pengelola

1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 1 paket 32.500 1 paket

35.000 5 paket 165.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 185

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBangli

Meningkatnya Pembangunan pasar-pasar Kabupaten di Kab. Bangli

Terbangunnya pasar-pasar Kabupaten di Kab. Bangli

Daya tampung pasar sangat tidak memadai

1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000

1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket

1.000.000

5 paket 5.000.000

6 Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.

Meningkatnya Pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga

Terbinanya industri kecil dan industri rumah tangga

Produk industri kecil belum mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal

1 paket 200.000 1 paket 250.000 1 paket 300.000 1 paket 350.000 1 paket

400.000 5 paket 1.500.000

7 Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pertambangan

Meningkatnya Pembinaan terhadap pengusaha penimbun bahan bakar dengan instansi terkait

Terbinanya pengusaha penimbun bahan bakar

Penimbunan bahan bakar kurang memenuhi aturan yang berlaku

1 kali 25.000 1 kali 27.500 1 kali 30.000 1 kali 32.500 1 kali 35.000 5 paket 150.000

VII Bagian Administrasi Pemerintahan

1 Peningkatan Administrasi Pemerintahan

1. Meningkatnya Penyusunan LKPJ Bupati

Tersusunnya pertanggung- jawaban Bupati

160 buku 32.000 160 buku

35.000 160 buku 37.000 160 buku

40.000 160 buku

40.000

2. Meningkatnya Penyusunan LPPD

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

75 buku 25.000 75 buku

27.000 75 30.000 75 buku 30.000 75 buku

35.000

3. Memori Jabatan Bupati

Tersusunnya bulan memoryjabatan bupati

- - - - 150 90.000

4. Meningkatnya Penataan Nama-Nama Jalan Desa/Kota Kabupaten

Terdatanya nama-nama jalan Kabupaten

- - - - - - - - -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 186

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5. Meningkat

nya Monitoring Kependudukan

Terdatanya administrasi kependudukan

- - - - - - - - - -

6. Meningkatnya Fasilitas Pelantikan Pejabat Negara

Kependudukan - - - - - -

2 Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru

Sosialisasi Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa dan Kecamatan

Terbinanya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

4 Kec. 30.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000

3 Peningkatan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah

Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

Terwujudnya tertibadministrasi pelaksanaankerjasama daerah

4 Kec. 30.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 35.000 4 Kec. 40.000 4 Kec. 40.000

4 Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penyuluhan/Pembinaan Pertanahan

Terbinanya masyarakat di bidang pertanahan

10x 30.000 10x 30.000 10x 35.000 10x 35.000 10x 40.000

2. Monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa

Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa

10x 30.000 20x 35.000 20x 35.000 20.000 35.000 20x 40.000

5 Peningkatan Penataan Penyusunan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah

Terdatanya tanah aset pemerintah daerah

4 lbr 50.000 4 lbr 50.000 4 lbr 50.000 5 lbr 55.000 5 lbr 55.000

2. Ganti Rugi/ Sertifikasi Tanah Masyarakat yang Digunakan Fasilitas Umum

Terpenuhinya ganti rugi tanah masyarakat

2 Lokasi 100.000 2 Lokasi

100.000 3 Lokasi 150.000 3 Lokasi

150.000 4 Lokasi

200.000

6 Peningkatan Pendataan Tanah

Peningkatan Penyusunan data Tanah

Terdatanya dokumen hasil Penyusunan

- - - - - - - -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 187

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpsistem Pendataan tanah

7 Peningkatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Koordinasi dan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Pertanahan

Terwujudnya fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan

4x 20.000 4x 20.000 4x 20.000 4x 25.000 4x 25.000

8 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Penyusunan Sistem Informasi pertanahan

Tersedianya dokumen hasil penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

4x 30.000 4x 30.000 4x 30.000 4x 35.000 4x 35.000

9 Peningkatan peningkatan kualitas Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

1. Melakukan koordinasi ketentraman dan ketertiban dalam pemilu

Terlaksananya Pemilu yang dengan amanat Demokrasitertib Luberjurdil Sesuai

1x 30.000 1x 30.000 1x 30.000 2x 35.000 2x 35.000

2. Sosialisasi penanganan Bencana dan penetapan Wilayah rawan bencana

Terwujudnya sistim peringatan dini ( Early worning sistem)terhadap bencana danWilayah Rawan Bencana

1x 30.000 1x 30.000 1x 30.000 2x 35.000 2x 35.000

3. Sosialisasi tugas dan tanggung- jawab Trantib di Desa

Terbina petugas Trantib di Desa

1x 20.000 1x 20.000 1x 20.000 2x 25.000 2x 25.000

VIII

Bagian Keuangan

1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Banyak dokumen hasil pelayanan administrasi perkantoran

Masih kurangnya pelayanan administrasi perkantoran

1 dok 50.000 1 dok 55.000 1 dok 60.500 1 dok 66.550 1 dok 73.205 5 dok 305.255

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 188

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Meningkat

nya penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Banyak dokumen penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan

Belum tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 dok 5.000 1 dok 5.500 1 dok 6.050 1 dok 6.655 1 dok 7.320 5 dok 30.525

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya pemeliharaan peralatan perkantoran terhadap total kebutuhan dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Frekuensi pemeliharaan peralatan perkantoran

Masih kurangnya frekuensi pemeliharaan peralatan perkantoran

1 paket 45.000 1 paket 49.500 1 paket 54.450 1 paket 59.895 1 paket 65.884 5 paket 274.729

3 Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Meningkatnya Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Belum adanya dokumen kebijakan akuntansi

1 dok 50.000 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 1 dok 50.000

2. Meningkatnya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Belum adanya dokumen sisten dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1 dok 90.000 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 0 dok 0 1 dok 90.000

3. Meningkatnya Penyusunan

Banyaknya dokumen hasil

Harus adanya dokumen

1 dok 90.000 1 dok 99.000 1 dok 108.900 1 dok 119.790 1 dok 131.769 5 dok 549.459

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 189

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rprancangan peraturan daerah tentang APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

perda setiap tahunnya

4. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya

1 dok 120.000 1 dok 132.000 1 dok 145.200 1 dok 159.720 1 dok 175.692 5 dok 732.612

5. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Harus adanya dokumen perda setiap tahunnya

1 dok 90.000 1 dok 99.000 1 dok 108.900 1 dok 119.790 1 dok 131.769 5 dok 549.459

6. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya

1 dok 120.000 1 dok 132.000 1 dok 145.200 1 dok 159.720 1 dok 175.692 5 dok 732.612

7. Meningkat Banyaknya Harus adanya 1 dok 75.000 1 dok 82.500 1 dok 90.750 1 dok 99.825 1 dok 109.807 5 dok 457.882

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 190

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

dokumen perda setiap tahunnya

8. Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Harus adanya dokumen perbup setiap tahunnya

1 dok 100.000 1 dok 110.000 1 dok 121.000 1 dok 133.100 1 dok 146.410 5 dok 610.510

9. Meningkatnya Penyusunan Sistem informasi manajemen keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan Sistem informasi manajemen keuangan daerah

Belum maksimalnya sistem informasi manajemen keuangan daerah yang ada

1 dok 250.000 1 dok 200.000 1 dok 220.000 1 dok 242.000 1 dok 265.000 5 dok 1.177.000

10. Meningkatnya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011

Frekuensi sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Belum dilakukannya sosialisasi kepada SKPD

1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket 109.807 5 paket 457.882

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 191

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpmenjadi 5 Pada tahun 2015

11. Meningkatnya Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap total kebutuhan dari 1 Padatahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Frekuensi bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Belum dilakukannya bimbingan teknis kepada SKPD

1 paket 150.000 1 paket 165.000 1 paket 181.500 1 paket 199.650 1 paket 219.615 5 paket 915.765

4 Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

1. Meningkatnya Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota

Belum adanya dokumen yang memadai

1 dok 5.000 1 dok 5.500 1 dok 6.050 1 dok 6.655 1 dok 7.320 5 dok 30.525

2. Meningkatnya Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Frekuensi asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota

Frekuensi asistensi masih sangat kurang

1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket 66.550 1 paket 73.205 5 paket 305.255

3. Meningkatnya rekonsiliasi dana-dana pusat

Frekuensi rekonsiliasi dana-dana pusat

Rekonsiliasi dilakukan

1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket 66.550 1 paket 73.205 5 paket 305.255

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 192

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpterhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

setiap tahun

5 Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan

Meningkatnya pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap total kebutuhan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015

Frekuensi pengawasan tindak lanjut terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

Pengawasan dan tindak lanjutnya dilakukan setiap tahun

1 paket 15.000 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket 19.965 1 paket 21.961 5 paket 90.576

IX Bagian Administrasi Kesra

1 Peningkatan kerukunan kehidupan beragama

1. Terlaksananya Dharma Santhi Nyepi

Jumlah peserta dharma shanti

1 paket 50 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket

70 jt

2. Terbinanya tenaga penyuluh lapangan agama hindhu

Jumlah TPLAH yang dibina

78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 150 jt 78 or 150 jt 78 or 150 jt

3. Terbinanya Sarathi banten

Jumlah Sarathi banten yang dibina

40 or 75 jt 40 or 75 jt 40 or 75 jt 40 or 90 jt 40 or 90 jt

4. Terlaksananya penataran pemangku

Jumlah pemangku 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt 78 or 125 jt

5. Meningkatnya kualitas mental dan rohani pegawai

Banyaknya pegawai yang mengikuti penyegaran rohani

2 kali 50 jt 2 kali 50 jt 2 kali 50 jt 2 kali 60 jt 2 kali 60 jt

6. Terbinanya Banyaknya 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt 1 kali 100 jt

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 193

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpgenerasi muda Hindhu

pengurus sekaa teruna teruni

2 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan tempat ibadah

1. Terlaksananya kegiatan verifikasi bantuan sosial di kabupaten bangli

Jumlah proposal yang dapat diverifikasi

1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket 125 jt 1 paket

125 jt

2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial

Banyaknya proposal yang dapat direalisasikan

1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket

100 jt

3. Terdatanya tempat ibadah dan fasilitas umum keagamaan

Jumlah tempat ibadah dan fasilitas umum keagamaan

1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket 100 jt 1 paket

100 jt

4. Tersedianya bahan bacaan untuk umat Hindu

Masing-masing desa pakraman memiliki buku bacaan Agama Hindhu

400 exp 200 jt 400 exp

200 jt 400 exp 200 jt 400 exp 200 jt 400 exp

200 jt

3 Melaksanakan upacara dewa yadnya

Terselenggaranya upacara dewa yadnya

Banyaknya pura-pura yang menjadi kewajiban Pemda Bangli

60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt 60 kali 750 jt

4 Peningkatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan Peningkatan PHBS di Kabupaten Bangli

1. Sekolah, peserta didik, guru, masyarakat

Terlaksananya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

64 kali 151.181.000

64 kali 155 jt 64 kali 155 jt 64 kali 160 jt 64 kali 160 jt

2. Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja (KKR) di sekolah

Terlaksananya pembinaan dokter kecil dan KKR

160 or - 160 or 50 jt 160 or 50 jt 160 or 60 jt 160 or 60 jt

3. Kantin sekolah

Terlaksanya pembinaan kantin sekolah di Kabupaten bangli.

64 kali - 64 kali 25 jt 64 kali 25 jt 64 kali 30 jt 64 kali 30 jt

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 194

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan

kesejahteraan rakyat dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bangli

Karang Taruna Terlaksananya pembinaan kader penanganan masalah sosial

1 paket 50 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket 60 jt 1 paket

60 jt

X Bagian Umum, Perlengkapan dan

Aset Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

120.930

12 bulan 164.734

12 bulan

166.734

12 bulan 167.734

12 bulan

168.734 12 bulan

169.734

12 bulan 169.734

                               

    Penyediaan jasa jaminan

Tersedianya jasa jaminan

22.540

12 bulan 26.566

12 bulan

27.895

12 bulan 29.289

12 bulan

30.754 12 bulan

32.292

12 bulan 32.292

    pemelihraan kesehatan PNS

kesehatan                          

                                 

    Penyediaan jasa pemeliharaan

Terbayarnya samsat

7.500

1 tahun 8.500

1 tahun 8.925

1 tahun 9.371

1 tahun 9.840

1 tahun

10.332

1 tahun 10.332

    dan perizinan kendaraan dinas/

kendaraan bermotor

                         

    operasional                            

                                 

    Penyediaan komponen instalasi

Tersediannya komponen

81.874

1 tahun 10.995

1 tahun 11.545

1 tahun 12.122

1 tahun 12.728 1 tahun

13.364

1 tahun 13.364

    listrik/penerangan bangunan

instalasi listrik                          

    kantor                            

                                 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 195

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    Penyediaan

peralatan rumahTersedianya peralatan

92.649

1 tahun 65.000

1 tahun 68.250

1 tahun 71.663

1 tahun 75.246 1 tahun

79.008

1 tahun 79.008

    tangga rumah tangga                          

                                 

    Penyediaan bahan bacaan dan

Tersedianya bahan

5.730

1 tahun 26.000

1 tahun 27.300

1 tahun 28.665

1 tahun 30.098 1 tahun

31.603

1 tahun 31.603

    perundangan perundang-unda

bacaan                          

    ngan                            

                                 

    Tersedianya makanan dan

Tersedianya makanan dan

182.765

1 tahun 188.000

1 tahun 197.400

1 tahun 207.270

1 tahun 217.634 1 tahun

228.515

1 tahun 228.515

    minuman minuman                          

                                 

    Terlaksananya Rapat-rapat

Tersedianya biaya perja-

464.453

26 kali 523.591

27 kali 549.770

29 kali 577.259

30 kali 606.122 32 kali 636.428

32 kali 636.428

    koordinasi dan konsultasi

lanan dinas                          

                                 

2 Peningkatan Sarana dan

Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya rumah

290.056

1 tahun 160.000

1 tahun 168.000

1 tahun 176.400

1 tahun 185.220 1 tahun

194.481

1 tahun 194.481

  Prasarana Aparatur rumah jabatan/penataan

jabatan/penataan taman

                         

    taman/halaman rumah jabatan

                           

                                 

    Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya mobil

147.584

1 tahun 314.682

1 tahun 330.416

1 tahun 346.937

1 tahun 364.284 1 tahun

382.498

1 tahun 382.498

    mobil jabatan jabatan                          

                                 

    Pemeliharaan rutin/berkala

Terpeliharanya peralatan

4.000

1 tahun 40.000

1 tahun 42.000

1 tahun 44.100

1 tahun 46.305 1 tahun

48.620

1 tahun 48.620

    peralatan rumah jabatan/dinas

rumah jabatan/dinas

                         

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 196

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp                                 

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

Tersedianya pakaian dinas

10.450

1 tahun 11.950

1 tahun 12.548

1 tahun 13.175

1 tahun 13.834 1 tahun

14.525

1 tahun 14.525

    beserta perlengkapannya

beserta perlengkapannya

                         

                                 

    Pengadaan pakaian khusus

Tersedianya pakaian khusus

2.750

1 tahun 4.250

1 tahun 4.463

1 tahun 4.686

1 tahun 4.920

1 tahun

5.166

1 tahun 5.166

    hari-hari tertentu hari-hari tertentu                          

                                 

4 Program Pelaksanaan Upacara Nasional,

Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan

199.129

12 bulan 120.000

12 bulan

126.000

12 bulan 132.300

12 bulan

138.915 12 bulan

145.861

12 bulan 145.861

  Daerah dan Keagamaan

Hari-hari Keagamaan

hari-hari keagamaan

                         

  Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset

                             

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Meningkatnya penerimaan

Terlaksananya kunjungan

318.942

104 kali 335.801

109 kali

335.816

115 kali 335.832

120 kali

335.848 126 kali

335.864

126 kali 335.864

  Perkantoran Sekretariat Daerah

kunjungan kerja pejabat

kerja pejabat negara/

                         

  Program Peningkatan Pelayanan

negara/departemen/lembaga

departemen/lembaga

                         

  Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

pemerintah non departemen

pemerintah non departemen/

                         

  Daerah /luar negeri terhadap total

luar negeri di kab. Bangli

                         

    kebutuhan dari Rp. 335.801.000

                           

    pada tahun 2011menjadi

                           

    Rp. 399.763.000 pada

                           

    tahun 2015                            

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 197

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp                                 

    Meningkatnya rapat koordinasi

Terlaksananya rapat koor

24.790

12 kali 25.000

16 kali 27.500

18 kali 30.250

20 kali 33.275 24 kali 36.603

24 kali 36.603

    unsur MUSPIDA terhadap

dinasi unsur MUSPIDA

                         

    total kebutuhan dari                            

    Rp. 25.000.000 pada tahun

                           

    2011 menjadi Rp. 36.603.000

                           

    pada tahun 2015                            

                                 

    Meningkatnya dialog/audiensi

Terlaksananya dialog/audiensi

60.615

12 kali 150.000

16 kali 157.500

18 kali 165.375

20 kali 173.644 24 kali 182.326

24 kali 182.326

    dengan tokoh tokoh masyarakat,

dengan tokoh2 masyarakat

                         

    pimpinan/anggota organisasi

pimpinan/anggota organisasi

                         

    sosial dan masyarakat terhadap

sosial dan masyarakat

                         

    total kebutuhan dari 104 kali

                           

    pada tahun 2011 menjadi

                           

    130 kali pada tahun 2015

                           

                                 

    Meningkatnya rapat koordinasi

Terlaksananya rapat

184.353

12 kali 210.000

16 kali 210.010

18 kali 210.020

20 kali 210.030 24 kali 210.040

24 kali 210.040

    pejabat daerah terhadap total

koordinasi pejabat                          

    kebutuhan dari Rp. 210.000.000

pemerintah daerah

                         

    pada tahun 2011 menjadi

                           

    Rp. 250.000.000 pada

                           

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 198

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    tahun 2015                            

                                 

    Makan minum RT Sekda

Tersedianya makan dan

25.000

1 tahun 25.000

1 tahun 28.000

1 tahun 30.000

1 tahun 32.000 1 tahun

35.000

1 tahun 35.000

      minum untuk Rumah

                         

      Tangga Sekda                          

                                 

    Meningkatnya kunjungan kerja/

Kujungan kerja/inspeksi

- 2 kali 175.000

16 kali 183.750

18 kali 192.938

20 kali 202.584 24 kali 212.714

24 kali 212.714

    inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah/Wakil

                         

    Kepala Daerah terhadap total

Kepala Daerah                          

    kebutuhan dari Rp. 175.000.000

                           

    pada tahun 2011 menjadi

                           

    menjadi Rp. 212.714.000

                           

    pada tahun 2015                            

                                 

    Meningkatnya koordinasi

Terlaksananya koordinasi

967.961

26 kali 527.590

28 kali 553.970

36 kali 581.668

40 kali 610.751 60 kali 641.289

60 kali 641.289

    dengan pemerintah pusat dan

dengan pemerintah pusat

                         

    pemerintah daerah lainnya

dan pemerintah daerah

                         

    terhadap total kebutuhan dari

lainnya                          

    Rp. 527.590.000 pada tahun

                           

    2011 menjadi Rp. 641.289.000

                           

    pada tahun 2015                            

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 199

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp                                 

                                 

                                 

2 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Meningkatnya penyusunan

Tersusunnya standarisasi

44.756

1 kali 100.000

1 kali 107.500

1 kali 115.563

1 kali 124.230 1 kali 133.547

1 kali 133.547

  Keuangan Daerah Sekretariat Daerah

standar satuan harga terhadap

harga barang/jasa                          

    total kebutuhan dari                            

    Rp. 100.000.000 pada tahun

                           

    2011 menjadi Rp. 133.547.000

                           

    pada tahun 2015                            

                                 

    Meningkatnya manajemen aset/

Terbinanya SDM di bidang

55.857

12 bulan 275.000

12 bulan

288.750

12 bulan 303.188

12 bulan

318.347 12 bulan

334.264

12 bulan 334.264

    barang daerah terhadap total

pengelolaan aset daerah

                         

    kebutuhan dari Rp. 275.000.000

                           

    pada tahun 2011 menjadi

                           

    Rp. 334.264.000 pada tahun

                           

    2015                            

                                 

    Sensus Barang daerah tahun

Terinventarisasinya aset

-   -

1 tahun

525.000

  -

  -

  -

  525.000

    2012 daerah                          

                                 

    Meningkatnya Revaluasi/

  20.186

1 tahun 75.000

1 tahun 82.500

1 tahun 90.750

1 tahun 99.825 1 tahun

109.808

1 tahun 109.808

    appraisal aset/                            

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 200

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbarang daerah

    terhadap total kebutuhan dari

                           

    Rp. 75.000.000 pada tahun

                           

    2011 menjadi Rp. 109.808.000

                           

    pada tahun 2015                            

                                 

3 Peningkatan sarana dan prasarana

Meningkatnya prasarana

Tersedianya perlengkapan

159.091

  -

1 tahun 80.000

  -

1 tahun 82.000 1 tahun

84.000

1 tahun 84.000

  aparatur dan kantor perlengkapan gedung kantor

gedung kantor                          

                                 

    Meningkatnya prasarana

Tersedianya meubelair

8.591

  -

1 tahun 60.000

  -

1 tahun 65.000 1 tahun

70.000

1 tahun 70.000

    meubelair yang memadai                          

                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya komputer

54.995

1 tahun 66.000

1 tahun 67.000

1 tahun 68.000

1 tahun 69.000 1 tahun

70.000

1 tahun 70.000

    berkala komputer untuk kelancaran tugas-

                         

      tugas kantor                          

                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya rumah dinas

79.378

1 tahun 76.000

1 tahun 77.000

1 tahun 78.000

1 tahun 79.000 1 tahun

80.000

1 tahun 80.000

    berkala rumah dinas Pemkab Bangli                          

                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya bangunan

17.934

1 tahun 76.000

1 tahun 77.000

1 tahun 78.000

1 tahun 79.000 1 tahun

80.000

1 tahun 80.000

    berkala bangunan gedung

gedung kantor                          

    kantor                            

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 201

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya kendaraan

887.688

1 tahun 931.000

1 tahun 932.000

1 tahun 933.000

1 tahun 934.000 1 tahun

935.000

1 tahun 935.000

    berkala kendaraan dinas/

dinas/operasional Pemkab

                         

    operasional Bangli                          

                                 

    Meningkatnya prasarana

Tersedianya kendaraan

- 1 tahun 1.700.000

  -

1 tahun 1.000.000

  -

  -

  1.000.000

    kendaraan roda 4 dan roda 2

dinas operasional                          

                                 

    Peningkatan prasarana

Tersedianya gedung kantor

20.000

1 tahun 400.000

1 tahun 401.000

1 tahun 402.000

1 tahun 403.000 1 tahun

404.000

1 tahun 404.000

    gedung kantor yang memadai                          

                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya alat-alat

123.049

1 tahun 148.000

1 tahun 149.000

1 tahun 150.000

1 tahun 151.000 1 tahun

152.000

1 tahun 152.000

    berkala peralatan gedung kantor

kantor                          

                                 

    Terpeliharanya secara rutin/

Terpeliharanya meubelair

- 1 tahun 26.000

1 tahun 27.000

1 tahun 28.000

1 tahun 29.000 1 tahun

30.000

1 tahun 30.000

    berkala meubelair                            

                                 

    Tertatanya dan terpeliharanya

Tertata dan terpelihara

14.700

1 tahun 51.000

1 tahun 52.000

1 tahun 53.000

1 tahun 54.000 1 tahun

55.000

1 tahun 55.000

    taman kantor Bupati Bangli

taman kantor Bupati Bangli

                         

                                 

    Tersedianya cinderamata

Tersedianya cinderamata

44.797

1 tahun 51.000

1 tahun 52.000

1 tahun 53.000

1 tahun 54.000 1 tahun

55.000

1 tahun 55.000

    bagi para tamu yang berkunjung

untuk tamu                          

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 202

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp    ke Kabupaten Bangli                            

                                 

    Tersedianya alat-alat   15.392

1 tahun 22.000

1 tahun 24.000

1 tahun 26.000

1 tahun 28.000 1 tahun

30.000

1 tahun 30.000

    sound system                            

                                 

4 Program Peningkatan Disiplin

Meningkatnya Penyelenggaraan

Tersedianya honor honor

26.400

1 tahun 133.890

1 tahun 135.890

1 tahun 137.890

1 tahun 139.890 1 tahun

141.890

1 tahun 141.890

  Aparatur Administrasi Keuangan dan

pegawai daerah                          

    Honor Daerah                            

                                 

    Tersedianya Gaji PTT

Tersedianya gaji PTT selama

368.310

1 tahun 401.140

1 tahun 402.140

1 tahun 403.140

1 tahun 404.140 1 tahun

405.140

1 tahun 405.140

      1 tahun                          

                                 

5 Program Pelaksanaan Upacara

Terlaksananya Peringatan

Terlaksananya Peringatan

238.688

1 tahun 256.000

1 tahun 257.000

1 tahun 258.000

1 tahun 259.000 1 tahun

260.000

1 tahun 260.000

  Nasional, Daerah dan Keagamaan

Hari Nasional Hari Nasional                          

                                 

    Terlaksananya Peringatan

Terlaksananya Peringatan

189.050

1 kali 201.000

1 kali 202.000

1 kali 203.000

1 kali 204.000 1 kali 205.000

1 kali 205.000

    Hari Daerah (HUT Bangli)

Hari Daerah (HUT Bangli)

                         

                                 

                                 

                                 

6 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Meningkatnya fungsi hubungan

Terlaksananya hubungan

70.676

1 tahun 76.000

1 tahun 77.000

1 tahun 78.000

1 tahun 79.000 1 tahun

80.000

1 tahun 80.000

  Teknologi Informasi jaringan santel jaringan santel                          

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 203

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Ribuan Rp.) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpPusat,

      Provinsi dan Kabupaten

                         

                                 

    Terlaksananya telekomunikasi

Terlaksananya hubungan

150.584

1 tahun 226.000

1 tahun 227.000

1 tahun 228.000

1 tahun 229.000 1 tahun

230.000

1 tahun 230.000

      telekomunikasi Setda

                         

      Kab. Bangli                          

                                 

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.04 Sekretariat DPRD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 204

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpa Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya perangko, materai dan benda pos

29.000 1 tahun 29.100 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 1 tahun 178.100

Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

100.000 1 tahun 102.500 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 108.700 1 tahun 637.300

Meningkatnya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya Askes DPRD

350.000 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 363.500 1 tahun 2.167.500

Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

6.000 1 tahun 6.355 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 7.622 1 tahun 42.843

Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat-alat tulis kantor

70.000 1 tahun 71.117 1 tahun 71.117 1 tahun 75.500 1 tahun 75.500 1 tahun 75.500 1 tahun 438.734

Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

78.000 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 78.800 1 tahun 472.000

Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik

7.000 1 tahun 7.000 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 7.185 1 tahun 42.740

Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya plakat 20.000 1 tahun 20.000 - - - - - - - - 1 tahun 40.000

Meningkatnya penyediaan peralatan rumah

Tersedianya gas 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 14.400

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 205

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RptanggaMeningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya koran, majalah, buku perundang-undangan

355.000 1 tahun 355.356 1 tahun 374.004 1 tahun 375.000 1 tahun 375.000 1 tahun 375.000 1 tahun 2.209.360

Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya konsumsi

118.000 1 tahun 118.460 1 tahun 118.460 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000 1 tahun 714.920

Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

92.000 1 tahun 92.914 1 tahun 92.914 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000 1 tahun 562.828

b Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

Meningkatnya Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda 2 dan 4

802.100 5 unit 802.100 - - - - - - - - 5 unit 1.604.200

Meningkatnya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya alat-alat rumah tangga

95.000 1 paket 95.000 - - - - - - 1 paket 100.000 1 paket 290.000

Meningkatnya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengklapan gedung kantor

200.000 1 paket 204.030 1 paket 250.000 - - - - - - 1 paket 654.030

Meningkatnya pengadaan komputer

Tersedianya komputer

64.010 4 unit 64.010 - - - - - - - - 4 unit 128.020

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan

20.000 1 tahun 21.750 1 tahun 21.750 1 tahun 23.000 1 tahun 23.000 1 tahun 23.000 1 tahun 132.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 206

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpMeningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

31.000 1 tahun 32.750 1 tahun 32.750 1 tahun 35.000 1 tahun 35.000 1 tahun 35.000 1 tahun 201.500

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

165.000 1 tahun 167.800 1 tahun 167.800 1 tahun 175.000 1 tahun 175.000 1 tahun 175.000 1 tahun 1.025.600

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

280.000 1 tahun 287.330 1 tahun 287.330 1 tahun 300.000 1 tahun 300.000 1 tahun 300.000 1 tahun 1.754.660

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan

20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 20.000 1 tahun 120.000

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

24.000 1 tahun 24.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 31.000 1 tahun 172.000

Meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

7.000 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 7.500 1 tahun 44.500

c Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

110.000 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 111.254 1 tahun 666.270

d Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan formal

Terselenggaranya forkomkon Sekwan

33.000 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 33.286 1 tahun 199.430

e Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Meningkatnya honorarium non PNS/honor tenaga PTT

Tersedianya dana untuk membeyar honorarium non PNS/honor tenaga

259.740 37 orang

259.740 38 orang

266.760 38 orang

266.760 38 orang

266.760 38 orang

266.760 38 orang

586.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 207

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpdan Keuangan PTT

f Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasioan

Terlaksananya peringatan hari nasional

5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 6.250 1 tahun 35.000

Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah

Terlaksananya peringatan hari daerah

3.000 1 tahun 3.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 5.000 1 tahun 26.000

Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan

Terlaksananya peringatan hari keagamaan

212.000 1 tahun 212.455 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 213.155 1 tahun 1.277

g Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terlaksananya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat

182.000 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 182.032 10 kali 1.092

Meningkatnya Kegiatan Reses

Terlaksananya penyerapan aspirasi dari masing-masing konstituen bagi anggota DPRD di daerah perwakilan sendiri

193.619 2 kali 193.619 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 290.428 3 kali 1.548

Meningkatnya Koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja pimpinan dan

Terlaksananya koordinasi, konsultasi, rapat-rapat dan undangan

4.000.000 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 4.313.587 1 tahun 25.567

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 208

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpanggota DPRD serta pendamping

Meningkatnya peningkatan kapasitas pimpian dan anggota DPRD

Terlaksananya workshop, diklat, bimtek dan seminar

4.500.000 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 4.773.978 1 tahun 28.369

Meningkatnya penyebaran informasi kegiatan DPRD

Terlaksananya penyebaran informasi kegiatan DPRD

348.000 1 tahun 348.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 364.900 1 tahun 2.156

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 209

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x1000)Kondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan pelayanan perkantoran

- 1 paket 176.004 1 paket 202.700 1 paket 235.400 1 paket 269.910 1 paket 310.300 1 paket

2 Peningkatan SDM, sarana danprasarana Aparatur.

Meningkatnya SDM, sarana dan prasarana Aparatur.

Terlaksananya Peningkatan sarana danprasarana Aparatur.

- 1 paket 210.000 1 paket 241.510 1 paket 227.230 1 paket 319.200 1 paket 367.500 1 paket

3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Terlaksananya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

- 1 paket 104.000 1 paket 104.280 1 paket 105.280 1 paket 105.280 1 paket 106.280 1 paket

4 Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

Meningkatnya Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

Terlaksananya Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

- 1 paket 46.010 1 paket 52.950 1 paket 61.300 1 paket 69.800 1 paket 80.200 1 paket

5 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

Meningkatnya dan pengembangan keuangan daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan keuangan daerah

- 1 paket 934.500 1 paket 1.173.500

1 paket 1.346.850

1 paket 1.428.090

1 paket 1.643.100

1 paket

6 Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya

- 1 paket 103.000 1 paket 117.000 1 paket 134.000 1 paket 153.000 1 paket 175.000 1 paket

7 Penataan peraturan perundang undangan

Meningkatkan Penataan peraturan perundang undangan

Terlaksananya Penataan peraturan perundang undangan

- 1 Paket 20.000 1 Paket 23.000 1 Paket 26.500 1 Paket 30.000 1 Paket 35.000 1 Paket

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.07 Inspektorat Daerah Kb. Bangli

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 210

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya penyediaan jasa surat-menyurat

5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000

b. Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan sampah

Terlaksananya pembayaran telepon, listrik, air dan retribusi sampah

5 paket 1 paket 12.600 1 paket 13.860 1 paket 15.000 1 paket 15.300 1 paket 17.640 5 paket 74.400

c. Meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Terlaksananya pembayaran STNK (samsat) kendaraan dinas

25 unit 5 unit 1.365 5 unit 1.365 5 unit 1.638 5 unit 1.774 5 unit 1.900 25 unit 8.042,5

d. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan alat-alat kebersihan kantor

5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000

e. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya pengadaan alat-alat tulis kantor

5 paket 5 paket 60.000 1 paket 66.000 1 paket 72.000 1 paket 78.000 1 paket 84.000 5 paket 360.000

f. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000

g. Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pemasangan instalasi listrik kantor

5 paket 1 paket 5.000 1 paket 5.500 1 paket 6.000 1 paket 6.500 1 paket 7.000 5 paket 30.000

h. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

5 paket 1 paket 6.000 1 paket 6.600 1 paket 7.200 1 paket 7.800 1 paket 8.400 5 paket 36.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 211

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

i. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman ( tamu,obrik )

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000

j. Meningkatnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

5 paket 1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.000 1 paket 97.500 1 paket 105.000 5 paket 450.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Meningkatnya pengadaan laptop

Terlaksananya kegiatan pengadaan laptop

2 unit 2 unit 20.000 2 unit 20.000 - - - 4unit 40.000

b. Meningkatnya pengadaan Komputer

Terlaksananya kegiatan pengadaan komputer

6 Unit - - 2 unit 30.000 2 unit 30.000 - 10 unit 60.000

c. Meningkatnya pengadaan Mesin Fax email

Terlaksananya kegiatan pengadaan mesin faximille

1 unit 1 unit 3.000 - - - - 1 unit 3.000

d. Meningkatnya pengadaan Kamera Digital

Terlaksananya kegiatan pengadaan kamera digital

1 Unit 2 unit 12.000 2 unit 12.000 - - - 5 Unit 24.000

e. Meningkatnya pengadaan sepeda motor dinas

Terlasananya pengadaan sepeda motor dinas

2 unit 2 unit 33.000 2 unit 33.000 - - - 6 Unit 66.000

f. Meningkatnya pengadaan Mobil Operasional

Terlaksananya pengadaan mobil oparasional

2 Unit - - 1 unit 200.000 - - 3 Unit 200.000

g. Meningkatnya pengadaan Meubeler

Terlaksananya kegiatan pengadaan meubelair

2 paket - - - 1 paket 25.000 1 paket 20.000 4 paket 45.000

h. Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya perbaikan / pemeliharaan gedung kantor

1 paket 1 paket 40.000 1 paket 30.000 1 paket 60.000 1 paket 65.000 1 paket 30.000 1 paket 225.000

i. Meningkatnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

5 Unit 5 unit 75.000 5 unit 82.500 5 unit 90.000 5 unit 97.500 5 unit 105.000 8 Unit 450.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 212

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

operasionalj. Meningkat

nya Pemeliharaan rutin / berkala komputer

Terlaksananya perbaikan / pemeliharaan komputer

6 Unit 8 unit 10.000 10 unit 11.000 10 unit 12.000 10 unit 13.000 10 unit 14.000 10. unit 60.000

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 paket 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 13.000 1 paket 15.000 5 unit 60.000

b. Meningkatnya sosialisasi SPIP

Terlaksananya sosialisasi SPIP di lingkungan Pemkab. Bangli

1 paket 1 paket 60.000 - - - - 1 paKET

60.000

4 Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Meningkatnya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas

5 PAKET 1 paket 10.000 1 paket 11.0000 1 paket 12.0000 1 paket 13.0000 1 paket 13.000 5 paket 59.000

b. Meningkatnya Honorarium non PNS

Terbayarnya honorarium non PNS

10 orang 2 or 16.800 2 or 16.800 2 or 16.800 2 or 18.000 2 or 18.000 10 orang

86.400

5 Peningkatan Peringatan Hari-Hari Nasional, Daerah dan Keagamaan

a. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari nasional

Tersedianya sarana untuk memperingati hari nasional

5 paket 1 paket 2.000 1 paket 2.500 1 paket 3.000 1 paket 3.500 1 paket 3.500 5 paket 14.500

b. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah (pameran)

Tersedianya sarana untuk memperingati hari daerah

5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000

c. Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan

Tersedianya sarana untuk melaksanakan upacara keagamaan

5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket 12.000 1 paket 13.000 1 paket 15.000 5 paket 61.000

6 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

a. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal secara

Terlaksanaya pemeriksaan reguler

452 obrik 68 obrik 1.200.000 79 obrik 1.320.000

90 obrik

1.440.000

101 obrik

1.560.000 114 obrik

1.680.000 452 obrik

7.200.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 213

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pelaksanaan Kebijakan KDH

berkala

b. Meningkatnya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat

5 paket 1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.000 1 paket 97.500 1 paket 105.000 5 paket 450.000

c. Meningkatnya pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersusunnya LHKPN Pejabat di lingkungan Pemkab. Bangli

5 paket 1 paket 10.000 1 paket 11.000 1 paket i

12.000 1 paket 13.000 1 paket 14.000 5 paket 60.000

d. Meningkatnya tindak lanjut hasil temuan Pengawasan dan gelar Pengawasan (Gelar Pengawasan)

Terlaksananya monitoring, gelar pengawasan sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan

467 obrik 71 obrik 792.000 82 obrik 871.200 93 obrik

950.000 104 obrik

102.860 117 obrik

110.580 obrik 2.826.640

e. Meningkatnya pelaksanaan Tindak lanjut sosialisasi SPIP

Terlaksananya monitoring pelaksanaan sosialisasi SPIP

4 paket - 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 4 paket 195.000

f. Meningkatnya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan daerah

15 kali 3 kali 50.000 3 kali 55.000 3 kali 60.000 3 kali 65.000 3 kali 10.000 15 kali 240.000

g. Meningkatnya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (pemutakhiran data)

Terlaksananya rapat evaluasi berkala tingkat regional dan nasional

40 kali 8 kali 60.000 8 kali 66.000 8 kali 72.000 8 kali 78.000 8 kali 84.000 40 kali 360.000

h. Meningkatnya pelaksanaan Kormonev Inpres

Terlaksananya Kormonev Inpres Nomor 5 Tahun 2004

5 paket 1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 5 paket 150.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 214

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No. 5 Tahun 2004

i. Meningkatnya pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Kerja

Terlaksanya evaluasi LAKIP Unit Kerja

5 paket 1 paket 25.000 1 paket 27.500 1 paket 30.000 1 paket 32.500 1 paket 35.000 5 paket 150.00

7 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a. Meningkatnya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5 paket 1 paket 30.000 1 paket 32.000 1 paket 35.000 1 paket 39.000 1 paket 42.000 5 paket 178.000

b. Meningkatnya pelatihan sistem pengawasan internal dan penilaian akuntabilitas kinerja

Terlaksananya pelatihan bagi aparatur di masing-masing SKPD

5 paket 1 paket 30.000 1 paket 32.000 1 paket 35.000 1 paket 39.000 1 paket 42.000 5 paket 178.000

8 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

a. Meningkatnya pelaksanaan review laporan keuangan daerah

Terlaksananya review terhadap Laporan Keuangan Pemkab. Bangli

5 paket 1 paket 65.000 1 paket 70.500 1 paket 78.000 1 paket 84.500 1 paket 91.000 5 PAKET

389.000

b. Meningkatnya pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur SKPD

5 PAKET 1 paket 62.000 1 paket 68.200 1 paket 74.400 1 paket 80.600 1 paket 86.800 5 PAKET

372.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 215

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.08 Kantor Pelayanan Perijinan Kb. Bangli

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya benda-benda pos

385 lembar 385 lembar

1.780 385 lembar

1.869 385 lembar 1962 385 lembar

2.060 385 lembar

2.163 385 lembar

9.935

2. Meningkatnya penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya air dan listrik

Tersedianya biaya telp.,air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 3.960

12 Bulan 4.158 12 Bulan 4.365 12 Bulan 4.584 12 Bulan 4.813 12 bln 2`1.881

3. meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2 Unit 2 Unit 300 2 Unit 315 2 Unit 331 2 Unit 348 2 Unit 365 2 Unit 1.658

4. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya bahan/alat kebersihan

1 Unit 1 Unit 1.000 1 Unit 1.050 1 Unit 1.102 1 Unit 1.157 1 Unit 1215 1 unit 5.526

5. Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor

1 Paket 1 Paket 5.000 1 Paket 5.250 1 Paket 5.512 1 Paket 5.788 1 Paket 6.077 1 Paket 27.628

6. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan 12 Bulan

16.325 12 Bulan 17.141 12 Bulan 17.998 12 Bulan 18.898 12 Bulan 19.843 12 bulan 90.205

7. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Tersedianya barang cedakan dan penggandaan

1 Paket 1 Paket 9.493 1 Paket 9.910 1 Paket 10.406 1 Paket 10.926 1 Paket 11.473 1 Paket 52.156

8. Meningkatnya penyediaan kompenen instalasi

Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik

1 Paket 1 Paket 1.500 1 Paket 1.575 1 Paket 1.654 1 Paket 1.737 1 Paket 1.823. 1 Paket 8.288

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 216

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rplistrik/ penerangan bangunan kantor

9. Meningkatnya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor

6 Set 6 Set 15.376 6 Set 16.144 6 Set 16.952 6 Set 17.799 6 Set 18.689 6 set 84.962

10. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 12 Bulan

1.620 12 Bulan 1.701 12 Bulan 1.786 12 Bulan 1.875 12 Bulan 1.969 112 bulan 9.951

11. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman rapat

Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 Bulan 12 Bulan

2.000 12 Bulan 2.100 12 Bulan 2.205 12 Bulan 2.315 12 Bulan 2.431 12 bulan 11.051

12. Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

Tersedianya makanan dan minuman tamu

12 Bulan 12 Bulan

1.500 12 Bulan 1.575 12 Bulan 1.653 12 Bulan 1.736 12 Bulan 1.823 12 bulan 8.288

13. Rapat-rapat koordianasi dan konsultasi

tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi

6 OH 6 OH 58.633 6 OH 61.564 6 OH 64.642 6 OH 67.875 6 OH 71.268 6 OH 323.984

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan dan operasional

1 Unit 1 Unit 15.880 1 Unit 16.674 1 Unit 17.507 1 Unit 18.383 1 Unit 19.302 1 UNIT 87.747

2. Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 Unit 1 Unit 3.801 1 Unit 3.991 1 Unit 4.190 1 Unit 4.400 1 Unit 4.620 1 UNIT 21.002

3. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Unit 1 Unit 2.000 1 Unit 2.100 1 Unit 2.205 1 Unit 2.315 1 Unit 2.431 1 UNIT 11.051

4. Meningkatnya penataan taman kantor

Terpeliharanya pertamanan Kantor

1 Paket 1 Paket 1.500 1 Paket 5751 1 Paket 1.653 1 Paket 1.736 1 Paket 1.823 1 Paket 8.288

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 217

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5. Meningkatnya

pemeliharaan rutin berkala meubelair

Terpeliharanya mobuler

8 Unit 8 Unit 1.500 8 Unit 575 10 Unit 1.653 12 Unit 1.736 12 Unit 1.823 12 Unit 8.288

6. Meningkatnya pengadaan bangunan gedung kantor

Tersedianya bangunan gedung kantor

- - 1 unit 1.500.000 - - - 1.500.000

7. Meningkatnya pengadaan mobil operasional

Tersedianya mobil operasional

- - 1 unit 2.50.000 - - - 2.50.000

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Honorarium Non PNS

Tersedianya Honorarium Non PNS

4 or 4 or 28.080 4 or 29.484 4 or 30.958 4 or 32.506 4 or 34.131 4 Orang 155.159

4 Peningkatan Kesejahteraan Non PNS

Meningkatnya penyediaan jasa non PNS

Tersedianya tenaga kebersihan kantor

12 bulan 12 bulan

4.200 12 bulan 4.410 12 bulan 4.630 12 bulan 4.862 12 bulan 5.105 12 bulan 23.207

5 Peningkatan Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip

Meningkatnya pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip

Tersedianya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip (Scenner, Mesin Laminating)

1 Buah - 1 Buah 15.000 - - 2 Buah 10.000 2 Buah 25.000 1 Buah 50.000

6 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan

1. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari besar nasional

Terlaksananya peringatan hari besar nasional

1 Tahun 1 Tahun

3.500 1 Tahun 3.675 1 Tahun 3.858 1 Tahun 4.051 1 Tahun 4.254 1 tahun 19.339

2. Meningkatnya pelaksanaan peringatan hari daerah

Terlaksananya peringatan hari daerah

1 Tahun 1 Tahun

4.000 1 Tahun 4.200 1 Tahun 4.410 1 Tahun 4.630 1 Tahun 4.862 1 tahun 22.102

3. Meningkatnya pelaksanaan upacara keagamaan

Terlaksananya upacara keagamaan

1 Tahun 1 Tahun

3.500 1 Tahun 3.675 1 Tahun 3.858 1 Tahun 4.051 1 Tahun 4.254 1 Tahun 19.340

7 Peningkatan Opti-malisasi Peman fataan Teknologi Informasi

1. Meningkatnya layanan informasi perizinan

Terlaksananya layanan informasi perizinan

12 Bulan 12 Bulan

19.500 12 Bulan 20.475 12 Bulan 21.498 12 Bulan 22.573 12 Bulan 23.702 12 Bulan 107.750

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 218

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan x 1000 Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp2. Meningkatnya

pengadaan jaringan sistem informasi perizinan

Tersedianya jaringan sistem informasi perizinan (Hard Ware dan Soft Ware)

- - 1 Unit 218.000 - 218.000

3. Meningkatnya pemeliharaan peralatan jaringan informasi perizinan

Terpeliharanya peralatan jaringan informasi perizinan

- - 1 Tahun 5.000 1 Tahun 5.250 1 Tahun 5.512 1 Tahun 5.788 1 Tahun 21.550

8 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Perizinan

Meningkatnya peningkatan kapasitas sdm di bidang perizinan

Meningkatnya pengetahuan sdm di bidang perizinan

- - - 2 OH 10.844 2 OH 575 2 OH 575 2 OH 575 2 OH 43.376

9 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Meningkatnya menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dalam penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan

Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dalam penanganan pengaduan

1 Tahun 1 Tahun

14.250 1 Tahun 14.962 1 Tahun 15.710 1 Tahun 16.496 1 Tahun 17.320 1 Tahun 78.740

2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengaduan

Tersedianya Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat

1 Unit - - 1 Unit 5.000 1 Unit 5.250 1 Unit 5.512 1 Unit 5.788 1 Unit 21.550

10 Mengembangkan Sistem Perizinan

1. Meningkatnya penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan

Terlaksananya proses perizinan

12 Bulan 12 Bulan

46.000 12 Bulan 48.300 12 Bulan 50.715 12 Bulan 53.250 12 Bulan 55.913 12 bulan 254.179

2. Meningkatnya Pemutahiran Data Perizinan

Tersedianya data perizinan secara lengkap

- - - - - - 12 Bulan 15.000 12 Bulan 15.000 12 bulan 30.000

3. Meningkatnya sosialisasi pelayanan perizinan

Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan di masing-masing Kecamatan

- - - 4 Kec. 15.000 4 Kec. 15.000 4 Kec. 15.750 4 Kec. 16.537 4 Kec 62.287

11 Peningkatan Penataan Administrasi Perizinan

Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan

4 Kec. 4 Kec. 2.500 4 Kec. 2.625 4 Kec. 2.756 4 Kec. 2.894 4 Kec. 3.038 4 Kec 13.814

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 219

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KecamatanSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah Kb. Bangli

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Meningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan prajabatan cpns golongan III, II dan I Kabupaten Bangli

Terlaksananya diklat prajabatan cpns gol. III, II dan I

187 orang

187 orang

675.250.000 668 orang

3.357.910.000 200 orang - - - - - 1055 orang

4.033.160.000

2. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat IV, III, II

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III dan II

- - 93 orang 1.513.393.000 40 orang 480.000.000

40 orang

480.000.000

40 orang

480.000.000

213 orang

2.953.393.000

3. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Fungsional

Terlaksananya Diklat Fungsional PNS

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

4. Meningkatnya pelaksanaan Diklat Teknis

Terlaksananya Diklat Teknis PNS

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2 Meningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1. Meningkatnya penyediaan jasa surat-menyurat

Banyaknya surat menyurat

1 paket 1 paket 4.998.000 1 paket 9.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 11.000.000 1 paket 12.000.000 1 paket 46.998.000

2. Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Frekuensi komunikasi 1 paket 1 paket 960.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 60.960.000

3. Meningkatnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 1 paket 44.315.120 1 paket 60.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 254.315.120

4. Meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang terurus izinnya

1 paket 1 paket 950.000 1 paket 1.450.000 1 paket 2.000.000 1 paket 2.500.000 1 paket 3.000.000 1 paket 9.900.000

5. Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor

Banyaknya bahan-bahan dan alat-alat kebersihan

1 paket 1 paket 8.434.542 1 paket 10.000.000 1 paket 11.000.000 1 paket 12.000.000 1 paket 12.500.000 1 paket 33.934.542

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 220

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

6. Meningkatnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

1 paket 1 paket 9.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 64.000.000

7. Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor

Banyaknya alat tulis kantor

1 paket 1 paket 21.255.088 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 161.255.000

8. Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Banyaknya barang-barang cetakan dan penggandaan

1 paket 1 paket 16.526.738 1 paket 20.000.000 1 paket 22.000.000 1 paket 22.000.000 1 paket 23.000.000 1 paket 103.526.738

9. Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan jalan

1 paket 1 paket 1.966.000 1 paket 1.966.000 1 paket 2.000.000 1 paket 2.000.000 1 paket 3.000.000 1 paket 10.932.000

10. Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket 1 paket 5.293.520 1 paket 5.293.520 1 paket 6.000.000 1 paket 6.000.000 1 paket 6.000.000 1 paket 28.587.040

11. Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman

Banyaknya makanan dan minuman

1 paket 1 paket 5.500.000 1 paket 6.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 32.500.000

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 paket 1 paket 29.789.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 51.202.000 1 paket 234.597.000

13. Meningkatnya Penyediaan bahan bakar kendaraan

Banyaknya bahan bakar kendaraan

1 paket 1 paket 12.092.784 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 82.092.784

3 Meningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Meningkatnya Pengadaan meubeler

Jumlah meubeler 1 paket - - 1 paket 60.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket - 1 paket 15.000.000 1 paket 95.000.000

2. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Frekuensi pemeliharaan gedung kantor

1 paket - - 1 paket 35.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 5.000.000 1 paket 50.000.000

3. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 paket 1 paket 10.792.000 1 paket 7.000.000 1 paket 7.000.000 1 paket 8.000.000 1 paket 8.000.000 1 paket 40.792.000

4. Meningkatnya rehabilitasi sedang/berat

Frekuensi perbaikan kendaraan dinas/operasional

1 paket 1 paket 3.292.000 1 paket 15.000.000 1 paket 17.000.000 1 paket 18.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 73.292.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 221

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kendaraan dinas/operasional

4 Meningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas 1 paket - - 1 paket 18.088.480 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 78.292.000

5 Meningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan formal

Frekuensi pendidikan dan pelatihan formal

1 paket - - 1 paket 20.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 95.000.000

6 Meningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Honorarium non PNS

Jumlah honorarium non PNS

1 paket 1 paket 505.411.062 1 paket 505.411.062 1 paket 500.000.000

1 paket 500.000.000

1 paket 500.000.000

1 paket 22.510.822.124

7 Meningkatan Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan

1. Meningkatnya Pelaksanaan peringatan hari nasional

Frekuensi peringatan hari nasional

1 paket 1 paket 1.000.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 31.000.000

2. Meningkatnya Pelaksanaan peringatan hari daerah

Frekuensi peringatan hari daerah

1 paket 1 paket 1.000.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 7.500.000 1 paket 31.000.000

3. Meningkatnya Pelaksanaan upacara keagamaan

Frekuensi upacara keagamaan

1 paket 1 paket 11.200.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 111.200.000

8 Meningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Meningkatnya pembangunan/pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kepagawaian daerah.

Tersajinya Data Kepegwaian yang Valid dan Lengkap

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2. Meningkatnya Penataan dan Perpanjangan Kontrak PTT yang masih dibutuhkan daerah

Tersedianya PTT yang dibutuhkan SKPD

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

3. Meningkatnya rekrutmen CPNS jalur umum dan Honorer

Terwujudnya hasil seleksi CPNS berdasarkan formasi, dan listing formasi

- 1 paket 19.823.250 1 paket 1.016.471.614 1 paket 1.168.942.356

1 paket 1.344.283.710

1 paket 1.545.926.266

1 paket 5.095.447.196

4. Meningkatnya analisis jabatan dan

Terwujudnya bezeting dan dokumen Analisis

- 1 paket 9.769.091 1 paket 47.042.856 1 paket 54.099.294 1 paket 62.214.186 1 paket 71.546.317 1 paket 244.671.744

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 222

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

penyusunan bezeting pegawai

Jabatan dari formasi pegawai untuk masing-masing SKPD

5. Kenaikan pangkat PNS Fungsional dan kenaikan pangkat PNS Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terwujudnya SK Kenaikan pangkat PNS

- 1500 orang

42.766.766 2000 orang

80.000.000 2000 orang

85.000.000 2000 orang

90.000.000 2000 orang

95.000.000 9500 orang

392.776.766

6. Usul pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terwujudnya SK Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun

- 100 orang 18.360.734 200 orang 40.000.000 150 orang 40.000.000 200 orang

50.000.000 150 orang

55.000.000 800 oramg

167.360.734

7. Kenaikan gaji berkala bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terwujudnya SK kenaikan gaji berkala

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

8. Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terwujudnya SK mutasi - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

9. Ujian penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

Terselenggaranya ujian penyesuaian ijazah

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

10. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

Terlaksananya Pembinaan Karir PNS

- 4 kali 10.500.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 4 kali 15.000.000 20 kali 70.500.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 223

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

PNS11. Penyelenggaraan

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan

Terselenggaranya Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/Golongan

- 1 paket 21.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 1 paket 25.000.000 5 kali 121.000.000

12. Penyusunan Rencana Rekrutmen Pejabat Eselon II

Terlaksananya Tes Kompetensi Jabatan/Pejabat Eselon II

- 1 paket - - 1 paket -

13. Pembinaan Mental Aparatur

Terlaksananya Pembinaan Mental PNS

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

14. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS berprestasi

Jumlah PNS berprestasi yang menerima penghargaan

- 1 paket 13.880.526 1 paket 15.000.000 1 paket 15.750.000 1 paket 16.537.500 1 paket 17.364.375 1 paket 78.532.437

15. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah

Jumlah aparatur yang terbina

- 1 paket 125.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 125.000.000

1 paket 125.000.000

1 paket 125.000.000

1 Paket 625.000.000

16. Pembinaan disiplin pegawai negeri sipil

Jumlah PNS yang disiplin

- 1 paket 9.736.562 1 paket 10.223.390 1 paket 10.734.500 1 paket 11.271.225 1 paket 11.834.786 1 Paket 53.800.463

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 224

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.10 Kecamatan Bangli

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai 2.604 1 Paket 4.000 1 Paket 4.600 1 Paket

5.290 1 Paket 6.083 1 Paket

6.996 1 Paket 26.969

b.  Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

 Tersedianya dana pembayaran rekening listrik, telpon dan air

8.496 1 Paket 10.992 1 Paket 12.640 1 Paket

14.536 1 Paket 16.717 1 Paket

19.225 1 Paket 74.112

  c. Penyediaan alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

20.903 1 Paket 19.738 1 Paket 22.669 1 Paket

26.104 1 Paket 30.019 1 Paket

34.522 1 Paket 133.084

  d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya dana untuk pembelian barang cetak blangko dan foto copy

5.000 1 Paket 3.565 1 Paket 4.100 1 Paket

4.715 1 Paket 5.422 1 Paket

6.236 1 Paket 24.039

  e.  Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya Sound Sistem

15.000 1 Paket 16.000 1 Paket

17.000 1 Paket 18.000 1 Paket

19.000 1 Paket 70.000

  f. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor

 Tersedianya ala -alat Listrik

3.200 1 Paket 3.500 1 Paket 4.025 1 Paket

4.628 1 Paket 5.323 1 Paket

6.121 1 Paket 23.598

  g. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan / surat kabar

3.420 1 Paket 3.380 1 Paket 4.000 1 Paket

5.000 1 Paket 6.000 1 Paket

7.000 1 Paket 25.380

  h. Penyediaan Tersedianya dana 17.500 1 Paket 8.000 1 Paket 11.000 1 12.000 1 Paket 13.000 1 14.000 1 Paket 58.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 225

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

makanan dan minuman

belanja makanan dan minuman

Paket Paket

  i.  Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi

 tersedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah

40.854 1 Paket 13.294 1 Paket 15.000 1 Paket

16.000 1 Paket 17.000 1 Paket

18.000 1 Paket 79.294

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

1.500 1 Paket 1.500 1 Paket 2.000 1 Paket

3.000 1 Paket 4.000 1 Paket

5.000 1 Paket 15.500

b.  Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

 terlaksannya pemeliharaan rutin gedung kantor

15.000 1 Paket 20.000 1 Paket

22.000 1 Paket 24.000 1 Paket

26.000 1 Paket 92.000

  c. Pengadaan Mebelair

tersedianya meja, kursi dan almari

3.000 1 Paket 3.000 1 Paket 4.000 1 Paket

5.000 1 Paket 6.000 1 Paket

7.000 1 Paket 25.000

  d.  Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer

 Tersedianya komputer

3.000 1 Paket 4.000 1 Paket 5.000 1 Paket

6.000 1 Paket 7.000 1 Paket

8.000 1 Paket 30.000

  e. Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan camat

1.353 1 Paket 2.000 1 Paket

3.000 1 Paket 4.000 1 Paket

5.000 1 Paket 14.000

  f.  Pemeliharaan Rutin berkala/ Gedung Kantor

 Terlaksanya pemeliharaan rutin gedung kantor

500 1 Paket 1.000 1 Paket 1.500 1 Paket

2.000 1 Paket 2.500 1 Paket

3.000 1 Paket 10.000

  g. Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

50.040 1 Paket 50.040 1 Paket 57.546 1 Paket

66.178 1 Paket 76.104 1 Paket

87.520 1 Paket 337.388

  h. Pemeliharaan terlaksananya 500 1 Paket 1.000 1 Paket 1.500 1 2.000 1 Paket 2.500 1 3.000 1 Paket 10.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 226

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Rutin berkala peralatan gedung kantor

pemelharaan peralatan gedung kantor

Paket Paket

  i. pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakain dinas

5.000 1 Paket 4.100 1 Paket 6.000 1 Paket

6.500 1 Paket 7.000 1 Paket

8.000 1 Paket 31.600

  j.  Honorarium Non PNS

 PTT Kantor Camat bangli

91.260 13 PTT 91.260 13 PTT 104.949

13 PTT

120.691 13 PTT 138.795 13 PTT

159.614 13 PTT 615.309

3 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah daa Keagamaan

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Terlaksananya peringatan hari nasional

5.000 1 Paket 3.000 1 Paket 5.000 1 Paket

6.000 1 Paket 7.000 1 Paket

8.000 1 Paket 31.600

b.  Pelaksanaan Upacara Keagamaan

 Tersedianya dana untuk upacara keagamaan

56.240 1 Paket 67.800 1 Paket 75.000 1 Paket

85.000 1 Paket 95.000 1 Paket

105.000 1 Paket 427.800

  c. Peningkatan Upacara Dewa Yadnya

Tersedianya dana untuk sesajen kelengkapan upacara yadnya

12.500 1 Paket 12.500 1 Paket 13.750 1 Paket

15.125 1 Paket 16.637 1 Paket

18.301 1 Paket 76.313

4 Peningkatan sistem keagamaan dan Ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistim keamanan swakarsa serta sistim penegakan hukum sesuai dengan nilai - nilai lokal serta tetap

a. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

terlaksananya Koordinasi wilayah yang komprehensif

10.000 5 Ds/4 Kel.

10.000 5 Ds/4 Kel.

12.000 5 Ds/4 Kel.

14.000 5 Ds/4 Kel.

16.000 5 Ds/4 Kel.

18.000 5 Ds/4 Kel.

70.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 227

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

menjamin hak asasi manusia. b.  Pembinaan

ketentraman dan ketertiban

T ertibnya ketentraman dan ketertiban

3.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

8.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

10.000 5 Ds/4 Kel.

34.000

5  Peningkatan perencanaan pembangunan daerah

a. Penyusunan Laporan pembangunan swadaya partisipasi masyarakat

Tersusunnya laporan pembangunan swadaya / partisifasi masyarakat

8.000 5 Ds/4 Kel.

8.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

10.000 5 Ds/4 Kel.

11.000 5 Ds/4 Kel.

38.000

b. Penyelenggaran Musrenbang

Terwujudnya pembangunan PKK desa/ Kelurahan

3.000 5 Ds/4 Kel.

3.000 5 Ds/4 Kel.

5.000 5 Ds/4 Kel.

6.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

8.000 5 Ds/4 Kel.

29.000

6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

a.  Kegiatan Pembinaan TP.PKK

Terlaksanya pembinaan PKK Desa/ kelurahan

8.000 5 Ds/4 Kel.

21.500 5 Ds/4 Kel.

22.000 5 Ds/4 Kel.

23.000 5 Ds/4 Kel.

24.000 5 Ds/4 Kel.

25.000 5 Ds/4 Kel.

115.500

b. Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan

Terlaksanya pembinaan Lomba Desa / kelurahan

3.500 1 Ds/1 Kel.

3.000 1 Ds/1 Kel.

8.000 1 Ds/1 Kel.

9.000 1 Ds/1 Kel.

10.000 1 Ds/1 Kel.

11.000 1 Ds/1 Kel.

41.000

7 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat (PNPM) - mandiri pedesaan

a.  Pembinaan administrasi dan pengendalian PNPM-MP

Terbinanya administrasi dan pengendalian PNPM-MP

12.000 5 Ds/4 Kel.

13.000 5 Ds/4 Kel.

15.000 5 Ds/4 Kel.

17.000 5 Ds/4 Kel.

19.000 5 Ds/4 Kel.

64.000

8 Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

a. Pembinaan administrasi dan keuangan desa

Terbinanya administrasi dan Keuangan Desa

6.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

11.000 5 Ds/4 Kel.

13.000 5 Ds/4 Kel.

40.000

9 Peningkatan peranan forum lintas agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya

a. Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santhi

Terlaksanya kegiatan Dharma Santhi

6.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

8.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

10.000 5 Ds/4 Kel.

34.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 228

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

mengtajegkan bali melalui pengembangan lintas agama dari forum dialog dan temuilmiah antara antar umat beragama, majelis agama dan pemerintah.

10 Peningkatan penataan dan penyelenggaraan sistim administrasi kependudukan secara menyeluruh.

a. Pembinaan administrasi kependudukan

Terlaksananya administrasi kependudukan

3.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

11.000 5 Ds/4 Kel.

13.000 5 Ds/4 Kel.

40.000

11 Peningkatan pembinaan Lomba UKS TK-SD,SMP dan SMA/SMK

a. Kegitan Pembinaan UKS

Terlaksananya Pembinaan UKS

3.500 2 Ds./1 Kel

7.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

11.000 5 Ds/4 Kel.

13.000 5 Ds/4 Kel.

40.000

12 pemberdayaan lembaga tradisional kemasyarakatan

a. Pembinaan Desa Pekraman dan Sekaa Teruna - Teruni

Terbinanya Desa Pekraman dan sekaa Teruna - Teruni

7.000 5 Ds/4 Kel.

7.000 5 Ds/4 Kel.

9.000 5 Ds/4 Kel.

11.000 5 Ds/4 Kel.

13.000 5 Ds/4 Kel.

40.000

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 229

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.11 Kecamatan Kintamani

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya meterai - 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500 1 tahun 4.500

b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik

Tersedianya dana pembayaran rekening telpon listrik dan air

- 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200 1 tahun 13.200

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya dana untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STK

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor - 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249 1 tahun 8.249

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya dana untuk pembelian barang Cetak ,blangko dan fotocopy

- 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600 1 tahun 3.600

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik - 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200 1 paket 13.200

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya sound sistem - -

1 paket

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Tersedianya bahan bacaan/surat kabar

- 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100 1 tahun 2.100

i. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya dana belanja makanan dan minuman

- 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000 1 tahun 10.000

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tresedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah

- 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101 1 paket 36.101

k. Penyediaan tersedianya bahan bahan - 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 230

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpBahan Bakar Kendaraan

bakar/oly kendaraan dinas

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan komputer

Tersedianya printer/komputer

- 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 5 paket 24.000

b. Pemeliharaan Rutin Komputer

Terpeliharanya komputer - 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 1 paket 3.500 5 paket 3.500

c. Pengadaan/Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kerja Perkantoran

Tersedianya mesin ketik dan mesin hitung

- 1 paket -

-

-

-

-

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

- 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500 1 unit 2.500

e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan camat

- 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415 1 unit 47.415

f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/oprasional

Terpeliharanya kendaraan sekcam

- 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210 1 unit 13.210

g. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terehabilitasinya kendaraan dinas/operasional

- 5 unit 3.3600 -

3.3600 -

3.3600 -

3.3600 -

3.3600 -

3.3600

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian endek, lencana korpri dan sabuk, serta pakaian PDUB Camat

- 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400 1 paket 5.400

4 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

a. Honorarium Non PNS

Tersedianya dana pembayaran honorarium Non PNS

- 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160 6 PTT 56.160

5 Peningkatan pelaksanaan Upacara

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Terlaksananya peringatan hari nasional

- 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545 1 paket 24.545

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 231

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpNasional/Daerah

b. Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

Terlaksananya peringatan hari daerah

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

c. Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Tersedianya dana untuk upacara keagamaan

- 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380 1 paket 99.380

6 Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan Penegasan Tindak Kriminal

a. Pembinaan wilayah kecamatan

Terlaksananya koordinasi wilayah

- 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490 48 desa 25.490

7 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Masyarakat

Tersusunya laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat

- 48 desa 12.360 48 desa 12.360 48 desa 12.360 48 desa 12.360 9 desa 12.360 9 desa 12.360

8 Peningkatan Apresiasi Budaya Bali

a. Kegiatan Pembinaan Sekaa Pesantian

Terbinanya Sekaa Pesantian

- 48 desa

16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475 48 desa 16.475

9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Desa

a. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan lomba desa

- 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa

10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK

Terbinanya administrasi dan pengendalian PPK

- 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455 48 desa 14.455

b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa

Terbinanya administrasi dan keuangan desa

- 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525 48 desa 71.525

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 232

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.12 Kecamatan Susut

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya meterai 1.800 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 2.400 1 tahun 12.000

b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik

Tersedianya dana pembayaran rekening telpon listrik dan air

6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 6.600 1 tahun 33.000

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya dana untuk pembayaran pajak dan perpanjangan STK

850 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 1.100 1 paket 5.100

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

7.500 1 tahun 8.750 1 tahun 9.000 1 tahun 9.250 1 tahun 9.500 1 tahun 10.000 1 tahun 46.500

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya dana untuk pembelian barang Cetak ,blangko dan fotocopy

5.500 1 tahun 6.500 1 tahun 7.000 1 tahun 7.700 1 tahun 8.470 1 tahun 9.317 1 tahun 38.987

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik

2.956 1 paket 776 1 paket 1.100 1 paket 1.210 1 paket 1.331 1 paket 1.464 1 paket 5.881

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya sound sistem

-

1 paket 10.000 -

-

-

-

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Tersedianya bahan bacaan/surat kabar

960 1 tahun 1.400 1 tahun 1.200 1 tahun 1.250 1 tahun 1.250 1 tahun 1.300 1 tahun 6.400

i. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya dana belanja makanan dan minuman

6.000 1 tahun 10.680 1 tahun 8.500 1 tahun 9.000 1 tahun 9.000 1 tahun 9.500 1 tahun 46.680

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Tresedianya dana untuk perjalanan dalam luar daerah

34.885 1 paket 11.794 1 paket 23.000 1 paket 23.000 1 paket 24.000 1 paket 24.000 1 paket 105.794

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 233

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpk. Penyediaan

Bahan Bakar Kendaraan

tersedianya bahan bahan bakar/oly kendaraan dinas

36.546 1 tahun 36.666 1 tahun 33.384 1 tahun 34.000 1 tahun 34.000 1 tahun 35.000 1 tahun 173.050

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya papan data

4 Buah 2.600 4 Buah 2.600

b. Pengadaan komputer

Tersedianya printer/komputer

10.000 1 paket -

1 paket 15.000 -

-

2 Paket

25.000

c. Pemeliharaan Rutin Komputer

Terpeliharanya komputer

5.000 1 paket 5.000 1 paket 5.000 1 paket 5.000 1 paket 6.000 1 paket 6.000 1 paket 27.500

d. Pengadaan/Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kerja Perkantoran

Tersedianya mesin ketik dan mesin hitung

1 paket 4.390 -

-

-

-

1 Paket

4.390

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

14.900 1 unit 3.500 1 unit 4.000 1 unit 4.000 1 unit 5.000 1 unit 16.500

f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan camat

5.000 1 unit 3.500 1 unit 3.500 1 unit 4.000 1 unit 4.000 1 unit 4.400 1 unit 19.400

g. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/oprasional

Terpeliharanya kendaraan sekcam

825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 825 1 unit 4.125

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian pegawai dan pakaian PDUB Camat

1 paket 23.000 1 paket 24.000 1 paket 25.000 1 paket 26.000 1 paket 98.000

4 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

Honorarium Non PNS Tersedianya dana pembayaran honorarium Non PNS

49.140 6 PTT 42.120 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 44.000 6 PTT 218.120

5 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional/Daerah

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Terlaksananya peringatan hari nasional

9.675 1 paket 8.000 1 paket 9.250 1 paket 9.250 1 paket 9.500 1 paket 9.500 1 paket 45.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 234

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpb. Pelaksanaan

Peringatan Hari Daerah

Terlaksananya peringatan hari daerah

1 paket 2.000 1 paket 2.500 1 paket 2.500 1 paket 3.000 1 paket 3.000 1 paket 13.000

c. Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Tersedianya dana untuk upacara keagamaan

82.910 1 paket 82.404 1 paket 82.500 1 paket 82.500 1 paket 83.000 1 paket 83.000 1 paket 413.404

6 Penyelenggaraan pameran investasi

Pameran hasil kerajinan

Terlaksananya pameran hasil kerajinan

14.000

7 Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan Penegasan Tindak Kriminal

Pembinaan wilayah kecamatan

Terlaksananya koordinasi wilayah

10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 10.000 9 desa 50.000

8 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Masyarakat

Tersusunya laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat

5.058 9 desa 3.901 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 30.901

9 Peningkatan Apresiasi Budaya Bali

Kegiatan Pembinaan Sekaa Pesantian

Terbinanya Sekaa Pesantian

-

9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 30.901

10 Peningkatan Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama

Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santi

Terslaksnanya kegiatan dharma santhi

10.093 9 desa 13.101 9 desa 15.000 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 17.000 9 desa 77.101

11 Peningkatan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah

a. Kordinasi Kesejahtraan Sosial

Terlaksananaya kordinasi kesejahtraan sosial

9 Desa 7.500 9 Desa 7.500

b. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Terlaksananya pembinaan UKS

-

9 desa 6.000 9 desa 6.000 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 26.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 235

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp(UKS)

12 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kegiatan pembinaan gerakan saying ibu dan bayi baru lahir

Terlaksananya pembinaan gerakan saying ibu dan bayi baru lahir

9 desa 5.302 9 desa 5.302

13 Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan Pembinaan TP.PKK

Terslaksananya pembinaan TP.PKK

2.500 9 desa 3.907 9 desa 4.400 9 desa 4.840 9 desa 5.324 9 desa 5.856 9 desa 23.518

14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Pembangunan di wilayah Kecamatan Susut

3.014 9 desa 3.443 9 desa 3.500 9 desa 3.500 9 desa 4.000 9 desa 4.000 9 desa 18.443

15 Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan

a. Pembinaan Administrasi Kependudukan

Tertibnya administrasi kependudukan di Kecamatan Susut

- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

b. Pemantauan Perijinan

Terpantaunya perijinan di Kecamatan Susut

- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

16 Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya

a. Pembinaan Desa Pakraman dan Sekaa Teruna-Teruni

Terbinanya sekaa teruna-teruni

- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

b. Pembinaan Desa Adat

Terbinanya desa adat 6.250 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 8.000 9 desa 8.000 9 desa 30.000

17 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban

6.250 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

b. Pembinaan dan Pemantapan

Terbinanya Hansip dan Linmas

8.275 -

9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 236

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan(x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpSatuan Hansip dan Linmas

18 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Desa

Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan lomba desa

1 desa 4.000 1 desa 5.000 1 desa 6.000 1 desa 7.000 1 desa 7.000 1 desa 29.000

19 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK

Terbinanya administrasi dan pengendalian PPK

10.533 9 desa 15.500 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 17.000 9 desa 64.500

b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa

Terbinanya administrasi dan keuangan desa

6.250 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

20 Peningkatan Teknologi Tepat Guna

Pembinaan TTG Terlaksananya pembinaan TTG

9 desa 15.500 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 16.000 9 desa 63.500

21 Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

Pembinaan Menciptakan Lingkungan Sehat

Terlaksananya pembinaan lingkungan sehat

6.000 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 8.000 9 desa 28.500

22 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pembinaan Profil Desa

Terlaksananya pembinaan profil desa

- 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

b. Pembuatan Monografi

Terbuatnya monografi - 9 desa 6.500 9 desa 6.500 9 desa 7.000 9 desa 7.000 9 desa 27.000

23 Program peningkatan dukungan PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa

Monitoring PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa

Terlaksananya PEMILU, PILKADA, PILPRES dan pemilihan kepala Desa

16.200

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 237

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KecamatanSKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.13Kecamatan Tembuku

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Melaksanakan Administrasi Perkantoran

- 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 80.000 1 paket 310.075

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melaksanakan Rehabilitasi Kantor

- 1 paket 95.000 1 paket 95.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 490.000

3 Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kenerja

Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kenerja

Melaksanakan Pelaporan Keuangan

- 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 21.060 1 paket 105.300

4 Peningkatan Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan

Pelaksanaan Upacara Nasional Daerah dan Keagamaan

Melaksanakan Upacara NasionalDaerah dan Keagamaan

- 1 paket 75.000 1 paket 80.000 1 paket 80.000 1 paket 85.000 1 paket 90.000 1 paket 410.000

5 Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan Pembinaan Pembangunan Daerah

- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 110.000

6 Peningkatan Penerangan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama

Penerangan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama

Melaksanakan Bimbingan dan Kerukunan hidup Beragama

- 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 135.000

7 Peningkatan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan sekolah

Peningkatan Pendidikan Keshatan dan Lingkunan Sekolah

Melaksanakan Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah

- 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 85.000

8 Peningkatan Perencanaan Pembangunan

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan Perencanaan Pembangunan

- 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 15.000 1 paket 55.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 238

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja

Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Daerah Daerah9 Peningkatan

Penataan Administrasi Kependudukan

Pembinaan Penataan Administrasi Kependudukan

Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan

- 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 50.000

10 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat.

- 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000 1 paket 125.000

11 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000 1 paket 275.000

12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 100.000

13 Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Pembinaan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Pemahaman Nilai-nilai Budaya

- 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 75.000

14 Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Peningkatan Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Miningkatnya Pemahaman Kualitas Anak dan Perempuan

- 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 100.000

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 239

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.14 Kelurahan Kawan

No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan pelaksanaan supremasi hukum serta mendorong tercipta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban

Pembinaan LINMAS / Anggota Linmas

Peningkatan Sumber daya LINMAS

Masih kurangnya pengetahuan anggota Linmas

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

Penertiban penduduk pendatang

Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan

Masih adanya penduduk pendatang yang belum membawa identitas

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

2 Peningkatan Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi

Pembinaan Profil Kelurahan

Terciptanya Profil Kelurahan

Untuk validasi data Kelurahan

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

3 Peningkatan pelaksanaan pembinaan lembaga - lembaga Kelurahan

Pembinaan lembaga pemerdayaan masyarakat / anggota LPM

Terbinanya LPM

Untuk peningkatan SDM di Lembaga Kemasyarakatan LPM

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 240

No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pembinaan karang taruna indonesia / Anggota KTI

Terbinanya KTI

Untuk peningkatan SDM di Lembaga Kemasyarakatan KTI

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

4 Peningkatan Keserasian kebijakan peningkatan kwalitas anak dan perempuan

Pembinaan TP-PKK Kelurahan dan lingkungan

Terbinanya TP-PKK

Masih kurangnya pengetahuan kader-kader PKK yang baru

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

  Terbinanya kegiatan GSI

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang GSI

1 kali 3.500 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 37.500

5 Peningkatan perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya kegiatan Musrenbang

Belum terwujud usulan-usulan dari Masyarakat

1 kali - 1 kali 5.500 1 kali 7.500 1 kali 9.500 1 kali 11.500 1 kali 34.000

6 Pelanyanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan pendukung administrasi perkantoran

Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

- 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 35.513 12 bln 177.565

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 241

No. Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja Awal

Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Akhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

7 Peningkatan terwujudnya aparatur yang bersih,Profesional dan bertanggung jawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat

Menyediakan sarana dan perasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan aadministrasi yang memadai

- 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 52.237 12 bln 261.185

8 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Tersedianya bahan - bahan untuk lomba kelurahan

Terciptanya lomba kelurahan

- 12 bln 50.000 12 bln       12% 80.000       130.000

9 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Menyediakan honorarium non PNS

Tersedianya dana untuk honorarium non PNS

- 12 bln 21.060 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 14.040 12 bln 77.220

10 Pelaksanaan upacara nasional, Daerah dan keagamaan

menyediakan dana untuk upacara nasional, daerah dan keagamaan

Tersedianya dana untuk upacara nasional, daerah dan keagamaan

- 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 86.100 12 bln 430.500

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 242

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.15 Kelurahan Kubu

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pada sektor Pertanian dalam arti luas.

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Sektor Pertanian dalam arti luas

Mengadakan Pembinaan/ Penyuluhan kepada para petani dan kepada para Kelompok Wanita Tani.

- 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 24.000 100% 25.000

2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai

Terwujudnya Peningkatan Kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai

Mengadakan sarana dan prasarana pendidikan PAUD

- 100% 9.000 100% 9.500 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500

3 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengeloaan Kesehatan Lingkungan

Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelurahan

Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan terhadap para kader, masyarakat maupun tokoh masyarakat.

- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500

4 P.e500ningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengrajin melalui pembinaan industri kecil sehingga

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan Kemam puan para pengrajin industri kecil dalam

Melaksanakan Pembinaan Usaha Kecil Mandiri kepada para pengrajin di kelurahan Kubu

- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 243

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

mampu mengembang kan ekonomi kerakyatan

pengelolaan industri kerajinan

guna Peningkatan perekonomian masyarakat

5 Peningkatan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

Terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat terhadap penerapan teknologi tepat guna.

Mengadakan pembinaan/ penyuluhan kepada masya-rakat terhadap penerapan teknologi tepat guna

- 100% 30.000 100% 31.500 100% 33.000 100% 34.500 100% 35.000 100% 36.500

6 Peningkatan Optimalisasi Fungsi Pelayanan kepada Masyarakat

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfa-atan administrasi kependudu-kan

Mengadakan Pembinaan terhadap masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

- 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500 100% 8.000 100% 8.500

7 Peningkatan Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu melalui Pembinaan Pengemba ngan Usaha Ekonomi Produktif.

Terwujudnya peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat miskin

Melaksanakan pembinaan pengembangan usaha ekonomi produktif terhadap masyarakat miskin/kurang mampu

- 100% 7.000 100% 7.500 100% 8.000 100% 8.500 100% 9.000 100% 9.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 244

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

8 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan.

Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PNPM mandiri pedesaan.

Melaksanakan pembinaan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM mandiri pedesaan.

- 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500

9 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keles trasi lingkungan

Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ter hadap kelestarian lingkungan

- 100% 5.000 100% 5.550 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500

10 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

Terwujudnya peningkatan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan

Mengadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

- 100% 8.000 100% 8.500 100% 9.000 100% 9.500 100% 10.000 100% 10.500

11 Peningkatan SDM, sarana dan prasarana aparatur Kelurahan

Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan aparatur kelurahan, serta mengusaha kan pemenuhan sarana prasarana pendukung

Mengadakan pembinaan/ soaialisasi untuk meningka tkan pengetahuan aparat kelurahan serta mengada-kan sarana prasarana

- 100% 20.000 100% 21.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 24.000 100% 25.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 245

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

pendukung

12 Menyelenggarakan Pendataan Penduduk, Penduduk Pendatang dan memberikan sosialisasi mengenai ketertiban lingkungan

Terlaksananya pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memiliki pemahaman mengenai ketertiban lingkungan

Mengadakan pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memberikan pembinaan mengenai ketertiban lingkungan

- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500

13 Melaksanakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para hansip dalam penanganan ketertiban dan keamanan lingkungan

Melaksanakan pembinaan kepada Hansip dan Pecalang di kelurahan Kubu

- 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 11.500 100% 12.000 100% 12.500

14 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terwujudnya peningktan sarana prasarana informasi melalui pembuatan profil kelurahan

Melaksanakan Pengumpu lan data untuk Pembuatan profil Kelurahan

- 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.000 100% 6.500 100% 7.000 100% 7.500

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.16 Kelurahan Bebalang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 246

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Pengetahuan dan kemampuan masyarakat pada sektor Pertanian dalam arti luas.

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Sektor Pertanian dalam arti luas

Mengadakan Pembinaan/ Penyuluhan kepada para petani dan kepada para Kelompok Wanita Tani.

- 196 orang

7.000 392 orang 7.350 588 orang

7.707 784 orang 8.103 980 orang 8.508 980 orang

2 Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Masyarakat dalam Pengeloaan Kesehatan Lingkungan

Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kelurahan

Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi/Penyuluhan Kesehatan terhadap para kader, masyarakat maupun tokoh masyarakat.

- 120 orang

4.000 180 orang 4.200 270 orang

4.410 405 orang 4.630 607 orang 4.862 607 orang

3 Peningkatan Optimalisasi Fungsi Pelayanan kepada Masyarakat

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfa-atan administrasi kependudu-kan

Mengadakan Pembinaan terhadap masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

- 120 orang

4.000 180 orang 4.200 100% 4.410 405 orang 4.630 607 0rang 4.862 607 orang

4 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keles trasi lingkungan

Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ter hadap kelestarian lingkungan

- 120 orang

4.000 180 orang 4.200 270 orang

4.410 405 orang 4.630 607 orang 4.862 607 orang

5 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga dan

Terwujudnya peningkatan peran serta lembaga dan

Mengadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga

- 20 orang 8.000 27 orang 8.400 54 orang 8.820 108 orang 9.261 215 orang 9.724 215 orang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 247

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpOrganisasi Kemasyarakatan

organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan

dan organisasi kemasyarakatan.

6 Menyelenggarakan Pendataan Penduduk, Penduduk Pendatang dan memberikan sosialisasi mengenai ketertiban lingkungan

Terlaksananya pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memiliki pemahaman mengenai ketertiban lingkungan

Mengadakan pendataan penduduk, penduduk pendatang serta memberikan pembinaan mengenai ketertiban lingkungan

- 200 orang

4.000 300 orang 4.200 450 orang

4.410 675 orang 4.630 1.012 orang

4.862 1.012 orang

7 Melaksanakan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para hansip dalam penanganan ketertiban dan keamanan lingkungan

Melaksanakan pembinaan kepada Hansip dan Pecalang di kelurahan Kubu

- 30 orang 4.000 30 orang 4.200 30 orang 4.410 30 orang 4.630 30 orang 4.862 30 orang

8 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terwujudnya peningktan sarana prasarana informasi melalui pembuatan profil kelurahan

Melaksanakan Pengumpulan data untuk Pembuatan profil Kelurahan

- 8 indika

tor

5.000 8 indika

tor

5.250 8 indika

tor

5.512 8 indika

tor

5.788 8 indika

tor

6.007 8 indika

tor

Urusan: 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kecamatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.20.17 Kelurahan Cempaga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 248

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 Peningkatan

Sosilaisasi Kebijakan Kepndudukan

Pembinaan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Administrasi yang tertib

- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket

2 Peningkatan Kualitas hidup perempuan

Pembinaan TP PKK Meningkatnya Kualitas Hidup

- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket

3 Mengupayakan kesehatan masyarakat

Pembinaan Desa Siaga Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket

4 Mengembangkan lingkungan sehat dengan upaya pengedalian pencemaran perusakan lingkunagn hidup

Pembinaan Lingkungan Hidup

Terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran lingkungan

- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket

5 Peningkatan kualitas publik

Pengadaan sarana dan prasarana pellayanan umum

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- 1 paket 5.000 1 paket 5.250 1 paket 5.500 1 paket 5.750 1 paket 6.000 1 paket

6 Peningkatan sistem keamanan

Pembinaan Keamanan dan ketertiban

Meningkatnya sistem keamanan masyarakat

- 1 paket 2.000 1 paket 2.250 1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 3.000 1 paket

7 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

Lomba Kelurahan Terbinanya masyarakat dalam lomba kelurahan

- 1 paket 1 paket 70.000 1 paket 1 paket 1 paket 75.000 1 paket

8 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan

Lomba Pesantian Terpeliharanya Adat dan Budaya Lokal

- 1 paket 8.000 1 paket 8.250 1 paket 8.500 1 paket 8.750 1 paket 9.000 1 paket

Urusan: 1.21 Ketahanan Pangan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 249

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi

Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana nya kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi perkantoran secara optimal

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya jasa surat menyurat

2 Paket 3.000

1 paket 1.650 1 paket 1.750 1 paket 1.925 1 paket 2.195 1 paket 2.415 1 paket 2.415

1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,listrik dan air

Terpenuhi jasa komunikasi,listrik dan air

2 Tahun 12.120

1 paket 6.075 1 paket 6.650 1 paket 7.200 1 paket 7.900 1 paket 8.600 1 paket 8.600

1.3 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

2 paket 9.681

1 paket 2.500 1 paket 2.750 1 paket 2.900 1 paket 3.550 1 paket 3.800 1 paket 3.800

1.4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

2 paket

15.611

1 paket 8.800 1 paket 9.600 1 paket 10.500 1 paket 11.250 1 paket 12.500 1 paket 12.500

1.5 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

2 paket

14.001

1 paket 8.450 1 paket 9.250 1 paket 10.225 1 paket 11.250 1 paket 13.750 1 paket 13.750

1.6 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

2 paket 4.876

1 paket 2.695 1 paket 2.850 1 paket 3.150 1 paket 3.450 1 paket 3.780 1 paket 3.780

1.7 Kegiatan  Penyediaan Tersedianya 1200 1 paket 7.700 1 paket 8.475 1 paket 9.255 1 paket 10.150 1 paket 11.250 1 paket 11.250

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 250

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

makanan dan minuman rapat

makanan dan minuman

kotak 4.876

1.8 Kegiatan  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2 Paket 51.975

4 paket 31.760 4 paket 34.950 4 paket 38.920 4 paket 42.850 4 paket 47.150 4 paket 47.150

1.9 Kegiatan  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tesedianya bahan bacaan peraturan perundang- undangan

2 Paket 6.120

1 paket 3.980 1 paket 4.350 1 paket 4.850 1 paket 5.350 1 paket 5.860 1 paket 5.860

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

2 Paket 4.100

1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket 43.920 1 paket 43.920

2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

2 Paket 25.630

1 paket 9.000 1 paket 9.940 1 paket 10.930 1 paket 12.120 1 paket 13.350 1 paket 13.350

2.3 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

2 Paket 53.244

1 paket 35.000 1 paket 38.500 1 paket 42.350 1 paket 46.585 1 paket 51.243 1 paket 51.243

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 251

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2.4 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Komputer

Tersedianya dan Terpeliharanya komputer

2 Paket 56.820

1 paket 21.000 1 paket 10.500 1 paket 11.550 1 paket 13.050 1 paket 14.350 1 paket 14.350

3 Program peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.1 Kegiatan Honorarium non PNS

Tersedianya honor

2 Paket 91.260

1 paket 38.600 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100 1 paket 35.100

3.2 Honorarium bendaharawan pengeluaran dan bendaharawan barang

Terlaksananya sistem pelaporan

2 Paket 13.800

1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800 1 paket 13.800

4 Program Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan

Terlaksana nya Pelaksanaan Upacara Nasional,Daerah dan Keagamaan

4.1 Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

Pelaksanaan Upacara Nasional

2 Paket 6.750

1 paket 4.025 1 paket 4.400 1 paket 4.800 1 paket 5.370 1 paket 5.950 1 paket 5.950

4.2 Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan Upacara

2 Paket 40.000

1 paket 30.000 1 paket 33.000 1 paket 36.300 1 paket 39.930 1 paket 43.923 1 paket 43.923

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 252

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi

Kinerja

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpUpacara Keagamaan Keagamaan

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan

Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan

5.1 Kegiatan Mutu dan Keamanan Pangan

Terwujudnya Peningkatan Mutu & Keamaman Pangan

2 Paket 125.00

0

1 paket 75.000 1 paket 82.500 1 paket 90.750 1 paket 99.825 1 paket 109.807 1 paket 109.807

5.2 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Terlaksananya Kegiatan Dewan Keamanan Pangan

1 paket 40.000 1 paket 44.000 1 paket 48.400 1 paket 53.240 1 paket 58.564 1 paket 58.564

5.3 Ketahanan Pangan Terintegrasi

Terlaksananya pangan secara teriegrasi

- - - - - - - - - - - - -

5.4 Kegiatan Pengadaan Lumbung Pangan Desa

Terwujudnya Lumbung Pangan Desa

2 Paket 336.61

6

5 paket 240.000

5 paket 264.000 5 paket 290.400 5 paket 319.440 5 paket 551.384 5 paket 551.384

Urusan: 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 253

NO  

PROGRAM PRIORITAS

  

KEGIATAN/SASARAN

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA

  

Kondisi Kinerja Awal

  

TARGET PENCAPAIAN   Kondisi Kinerja Akhir

  2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

                                 1 Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan

Pembuatan Profil desa/kelurahan

Terwujudnya profil desa di 68 Desa dan 4 kel.

Pendataan harus dilakukan tiap tahun

68 desa 4 kel.

80.000

68 desa 4 kel.

88.000

68 desa 4 kel.

96.800

68 desa 4 kel.

106.480

68 desa 4 kel.

117.128

68 desa 4 kel.

 

    Perlombaan Desa/kelurahan

Adanya perlombaan desa di 20 desa 4 kelurahan

Dilaksanakan tiap tahun

4 Desa 1 kel.

81.250

4 Desa 1 kel.

115.500

4 Desa 1 kel.

127.050

4 Desa 1 kel.

139.755

4 Desa 1 kel.

153.730

4 Desa 1 kel.

 

    Verifikasi Banjar Persiapan

Terwujudnya Banjar Dinas Devinitif

Masih ada 57 Br. Persiapan

57 Br. 25.000

57 Br. 25.000

57 Br. 25.000

57 Br. 25.000

57 Br. 25.000

57 Br.  

    Diklat aparatur pemerintah desa

Terwujudnya diklat aparatur desa kelompok 360 orang

SDM Aparatur masih rendah

72 orang 100.000

72 orang 110.000

72 orang 121.000

72 orang 133.100

72 orang 146.410

72 orang  

    Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa

Terwujudnya Peraturan desa tentang APBD Desa di 68 desa

Belum tersusunnya RAPBDes sesuai dengan pedoman

68 Desa 20.000

68 Desa 20.000

68 Desa 20.000

68 Desa 20.000

68 Desa 20.000

68 Desa  

    Pembinaan Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan Desa

Terwujudnya pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa di 72 desa/kel

Administrasi Pemerintahan Desa belum maksimal

15 Desa/kel 25.178

15 Desa/kel

50.000

15 Desa/kel

50.000

15 Desa/kel

50.000

12 Desa/kel

50.000

12 Desa/kel

 

    Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Terwujudnya 100 kali pembinaan pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan Keuangan Desa belum maksimal

20 kali 34.131

20 kali 60.000

20 kali 60.000

20 kali 60.000

20 kali 60.000

20 kali  

2 Peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terwujudnya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat di 72 desa/kel

Menurunnya semangat gotong royong masyarakat

16 desa/kel.

28.390

14 desa/kel.

35.000

14 desa/kel.

40.000

14 desa/kel.

50.000

14 desa/kel.

60.000

14 desa/kel.

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 254

NO  

PROGRAM PRIORITAS

  

KEGIATAN/SASARAN

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA

  

Kondisi Kinerja Awal

  

TARGET PENCAPAIAN   Kondisi Kinerja Akhir

  2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

    Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Terwujudnya PNPM-MP di 4 Kec.

Pembangunan Partisipatif masih perlu ditingkatkan

4 kec. 4.300

4 kec. 4.300

4 kec. 4.300

4 kec. 4.300

4 kec. 4.300

4 kec.  

    Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya Monev dan pelaporan pengawasan penanggulanngan kemiskinan di 72 desa/kel.

Belum lancar pelaporan kemiskinan

72 desa/kel 30.756

72 desa/kel

30.000

72 desa/kel

30.000

72 desa/kel

30.000

72 desa/kel

30.000

72 desa/kel

 

    Pelatihan Kader Posyandu

Adanya pelatihan kader posyandu di 1740 kader posyandu

Belum semua kader terlatih

348 kader posyandu

57.535

348 kader posyandu

74.500

348 kader posyandu

94.500

348 kader posyandu

10.450

348 kader posyandu

124.500

348 kader posyandu

 

    Pelatihan Pengurus LPM Desa/kelurahan

Terwujudnya pelatihan pengurus LPM desa/kel. Senayak 360 orang

Belum mendapat pelatihan

72 oarang 15.860

72 oarang 25.500

72 oarang 35.500

72 oarang 45.500

72 oarang 55.500

72 oarang  

    Pendistribusian Penyaluran Raskin kepada RTM

Terpenuhi Raskin kepada RTM di 72 desa/kel.

72 Desa masih perlu Raskin

72 desa/kel 75.000

72 desa/kel

85.500

72 desa/kel

90.750

72 desa/kel

99.825

72 desa/kel

109.807

72 desa/kel

 

3 Peningakatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

BOP Perbaikan Rumah KK Miskin Hibah/Bantuan kepada KK MIskin

Terpenuhi 500 RTM rumah sehat

Perbaikan rumah tidak layak huni masih perlu

100 RTM 450.000

100 RTM 572.000

100 RTM 629.200

100 RTM 692.120

100 RTM 761.332

100 RTM  

    Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Gelar Pameran TTG

Terpenuhinya informasi terhadap kelompok TTG di 1 kelompok

Masih Kurangnya Informasi tentang TTG

1 kelompok 17.544

1 kelompok

55.000

1 kelompok

60.500

1 kelompok

66.550

1 kelompok

73.205

5 kelompok

 

    Monitoring dan Evaluasi

Terbinanya monev posyantekdes di

masih kurangnya

72 desa/kel 10.000

72 desa/kel

11.000

72 desa/kel

12.100

72 desa/kel

13.310

72 desa/kel

14.641

72 desa/kel

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 255

NO  

PROGRAM PRIORITAS

  

KEGIATAN/SASARAN

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA

  

Kondisi Kinerja Awal

  

TARGET PENCAPAIAN   Kondisi Kinerja Akhir

  2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Posyantekdes 72 desa/kel. evaluasi dan monitoring posyantekdes

    Pemberdayaan Kesejahteraaan Keluarga

Terbinanya kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Belum semua kader dapat pelatihan

4 Kecamatan

20.000

4 Kecamatan

30.000

4 Kecamatan

40.000

4 Kecamatan

45.000

4 Kecamatan

50.000

4 Kecamatan

 

    Pembinaan Kelompok TTG

Terbinanya Masyarakat dalam penyelenggaraan kelompok TTG 20 kelompok

informasi TTG belum memasyarakat

4 kelompok.

25.000

4 kelompok.

27.500

4 kelompok.

30.250

4 kelompok.

33.275

4 kelompok.

36.602

4 kelompok.

 

4 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

Pemberdayaan Pasar Desa

Terwujudnya pengelolaan pasar desa di 31 pasar desa

Belum Optimal pengelolaan Pasar Desa

31 pasar desa

25.000

31 pasar desa

27.500

31 pasar desa

30.250

31 pasar desa

33.275

31 pasar desa

36.602

31 pasar desa

 

    Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (UED)

Terbinanya Kelompok usaha ekonomi di 68 desa

Masih kurangnya pengelolaan Ekonomi Desa

68 desa 25.000

68 desa 27.500

68 desa 30.250

68 desa 33.275

68 desa 36.602

68 desa  

    Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terbinanya BUMDes

Belum Semua desa memiliki BUMDes sesuai pedoman

68 desa 25.000

68 desa 27.500

68 desa 30.250

68 desa 33.275

68 desa 36.602

68 desa  

    Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

Terbinanya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

Pemahaman terhadap lumbung Pangan Masyarakat desa masih kurang

68 desa 25.000

68 desa 27.500

68 desa 30.250

68 desa 33.275

68 desa 36.602

68 desa  

Urusan: 2.01 Pertanian

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perhutanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 256

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan kesejahteraan petani

1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

a. Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman padi yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya padi yang tepat

80 pkt 80 pkt 707.000 85 pkt 904717 90 pkt 1.053.000 95 pkt 1.211.843 110 pkt 1.519.375 110 pkt 1.519.375

b Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanamn Kabi (Kacang-kacangan dan umbi-umbian) yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya Kabi yang tepat

8 pkt 8 pkt 72.000 12 pkt 171.200 16 pkt 297.600 20 pkt 432.000 24 pkt 620.000 24 pkt 620.000

c Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Jagung yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya Jagung yang tepat

4 pkt 4 pkt 36.000 8 pkt 85.600 12 pkt 148.800 16 pkt 216.000 20 pkt 310.000 20 pkt 310.000

d Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Jeruk yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya Jeruk yang tepat

3 pkt 3 pkt 10.000 6 pkt 20.000 8 pkt 30.000 10 pkt 40.000 12 pkt 50.000 12 pkt 50.000

e Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Bawang merah yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya Bawang merah yang tepat

2 pkt 2 pkt 10.000 4 pkt 15.000 6 pkt 20.000 8 pkt 25.000 8 pkt 30.000 8 PKT 30.000

f Meningkatnya perlu asan penerapan budidaya tanaman Pisang yang tepat dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya Pisang yang tepat

2 pkt 2 pkt 10.000 3 pkt 15.0000 4 pkt 20.000 5 pkt 25.000 6 pkt 30.000 6 pkt 30.000

2. Meningkatnya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Terlaksananya pelatiahn dan penyuluhan bagi pelaku agribisnis

15 klp 15 klp 50.00015 klp

60.00015 klp

70.00015 klp

80.00015 klp

90.000 15 klp 90.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 257

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

3. Meningkatnya kemampuan lembaga petani

Meningkatnya kelas kelompok tani

4 klp 4 klp 50.000 4 klp 60.000 4 klp 70.000 4 klp 80.000 4 klp 90.000 4 klp 90.000

4. Meningkatnya sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani

dokumen hasil sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani

12 org 12 org 100.00012 org

110.00012 org

120.00012 org

130.00012 org

140.000 12 org 140.000

5. Meningkatnya diversifikasi pertanian dalam arti luas (SIMANTRI)

Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat

12 unit 12 unit 2.400.000 16 unit 3.200.000

20 unit 4.000.000 24 unit 4.800.000 28 unit 5.600.000 28 unit 5.600.000

6. Meningkatnya kemampuan lembaga petani

Tercapainya profesionalisme petani dalam usaha agribisnis

1 pkt 4 Klp 50.000 4 Klp 60.000 4 Klp 70.000 4 Klp 80.000 4 Klp 90.000 4 klp 90.000

7. Terwujudnya pertemuan pekan daerah(PEDA) dan rembug KTNA Prop. Bali

60 Org - - 30 orang

40.000 - - 30 orang 60.000 - - - -

8. Terselenggaranya pertemuan KTNA Tingkat Nasional (PENAS)

60 Orang 30 org 30 orang 600.000 - - - 30 orang

800.000 30 org 800.000

2 Peningkatkan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

1. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi dan Palawija melalui pengembangan intensifikasi padi dan palawija

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas padi dan palawija

4 kec 4 Kec 487.5004 Kec

560.0004 Kec

637.5004 Kec

760.0004 Kec

900.000 4 kec 900.000

2. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas Padi

- Luas tanam 5.987 ha 5.987 ha 6.049 ha

6.074 ha

6.108 ha 6.085 ha

6.085 ha

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 258

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

- Panen (Ha) 5.847 ha 5.847 ha 5.848 ha

6.862 ha

5.842 ha 5.838 ha

5.838 ha

- Produksi (Ton) 28.787 ton 28.787 ton

28.253 ton

28.453 ton

28.496 ton 28.449 ton

28.449 ton

3. Tercapainya peningkatan produksi, Luas tanam dan Luas panen jagung

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas Jagung

- Luas tanam 3.639 ha 3.639 ha 3.652 ha

3.695 ha

3.637 ha 3.650 ha

3.650 ha

- Panen (Ha) 2.897 ha 2.897 ha 2.886 ha

2.819 ha

2.870 ha 2.874 ha

2.874 ha

- Produksi (Ton) 13.919 ton 13.919 ton

13.500 ton

13.208 ton

13.660 ton 13.648 ton

13.648 ton

4. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas kedelai

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas kedelai

20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.000

- Luas tanam 127 ha 127 ha 116 ha 117 ha 114 ha 118 ha 118 ha

- Panen (Ha) 113 ha 113 ha 105 ha 104 ha 103 ha 106 ha 106 ha

- Produksi (Ton) 106 ton 106 ton 99 ton 86 ton 92 ton 95 ton 95 ton

5. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas Kacang tanah

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas kacang tanah

445.200 525.000 660.000 787.500 937.500 937.500

- Luas tanam 1.593 ha 1.593 ha 1.581 ha

1.610 ha

1.609 ha 1.604 ha

1.604 ha

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 259

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

- Panen (Ha) 1.526 ha 1.526 ha 1.530 ha

1.536 ha

1.548 ha 1.541 ha

1.541 ha

- Produksi (Ton) 2.390 ton 2.390 ton 2.311 ton

2.309 ton

2.371 ton 2.356 ton

2.356 ton

6. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas ubi kayu

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas ubi kayu

322.000 385.000 462.500 522.500 600.000 600.000

- Luas tanam 1.076 ha 1.076 ha 1.036 ha

1.039 ha

1.055 ha 1.056 ha

1.056 ha

- Panen (Ha) 1.103 ha 1.103 ha 1.078 ha

1.068 ha

1.070 ha 1.076 ha

1.076 ha

- Produksi (Ton) 24.964 ton 24.964 ton

24.290 ton

24.259 ton

23.974 ton 24.234 ton

24.234 ton

7. Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas ubi jalar

Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan produktifitas ubi jalar

487.500 560.000 637.500 760.000 900.000 900.000

- Luas tanam 3.249 ha 3.249 ha 3.347 ha

3.364 ha

3.256 ha 3.280 ha

3.280 ha

- Panen (Ha) 3.261 ha 3.261 ha 3.360 ha

3.265 ha

3.211 ha 3.246 ha

3.246 ha

- Produksi (Ton) 44.175 ton 44.175 ton

46.034 ton

44.580 ton

44.085 ton 44.491 ton

44.491 ton

8. Tersusunnya data Statistik Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

Terwujudnya data statistik dalam bentuk buku

30 bln 30 bh 55.000 30 bh 60.000 30 bh 65.000 30 bh 70.000 30 bh 75.000 30 bln 75.000

9. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan Terbentuknya

Terwujudnya kelompok penangkar padi sawah

75 Ha 75 Ha 30.000 75 Ha 40.000 75 Ha 50.000 75 Ha 60.000 75 Ha 70.000 75 Ha 70.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 260

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kelompok penangkar padi sawah

10. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan terbentuknya kelompok penangkar kedelai

Terwujudnya kelompok penangkar kedelai

4 Ha 4 Ha 30.000 4 Ha 40.000 4 Ha 50.000 4 Ha 60.000 4 Ha 70.000 4 Ha 70.000

11. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan tersedianya bibit pisang sehat

Terwujudnya bibit pisang yang sehat dan berkualitas

10.000 phn

10.000 phn

60.000 10.000 phn

70.000 10.000 phn

80.000 10.000 phn 90.000 10.000 phn

100.000 10.000 phn

100.000

12. Berkembangnya Perbenihan/ Pembibitan dengan tersedianya bibit jeruk bebas penyakit

Bertambahnya populasi tanaman jeruk

8.000 btg 8.000 btg 65.000 8.000 btg

70.000 8.000 btg

70.000 8.000 btg 80.000 8.000 btg

85.000 8.000 btg 85.000

13. Tertanganinya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian di 4 kecamatan

Meningkatnya produktifitas lahan serta peningktan infrastruktur pertanian pedesaan.

2 klp 2 klp 50.000 3 klp 60.000 3 klp 70.000 3 klp 70.000 3 klp 80.000 3 klp 80.000

14. Terselenggaranya pengendalian OPT yang tepat

Diterapkannya pengendalian OPT yang tepat dan berkelanjutan

20 Subak 20 Subak 30.000 20 Subak

25.000 20 Subak

30.000 20 Subak 30.000 20 Subak

40.000 20 sbk 40.000

15. Terselenggaranya sistim SL-PHT

Sistim SL-PHT di 25 subak

5 subak 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000 5 subak 75.000

16. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan pada Kelompok tani di 4 Kecamatan, Kabupaten Bangli

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan

3 paket 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000 3 paket 75.000

17. Berkembangnya serta dikelolanya Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Bertambahnya dan terlaksanaya rehab jaringan irigasi lahan sawah

500 Ha 500 Ha 3.197.575500 Ha

3.200.000 500 Ha

3.500.000500 Ha

3.550.000500 Ha

3.600.0000 500 Ha 3.600.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 261

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

pada luas Areal sawah seluas 2.500 ha

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

1. Terselenggaranya Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/ perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistim ijon

Meningkatnya pengetahuan petani tentang harga dan teknik pemasaran hasil pertanian/ perkebunan

3 klp 3 klp 40.000 3 klp 40.000 2 klp 35.000 1 klp 20.000 1 klp 20.000 1 klp 20.000

2. Terlaksananya pameran expo, expo-Agritek expo- Indonesia, Agribisnis pekan raya (Distan Provinsi, Jakarta, Batam,Denpasar)

Lancarnya pemasaran dan meningkatnya nilai tawar

3 paket 3 paket 25.000 ` 50.0003 paket

75.0003 paket

85.0003 paket

95.000 3 paket 95.000

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

1. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

Terwujudnya rekayasa teknologi pertanian tepat guna

3 unit 3 unit 50.0003 unit

60.0003 unit

70.0003 unit

70.0003 unit

80.000 3 unit` 80.000

2. Meningkatnya Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

Terwujudnya Demplot/ demo unit rekayasa teknologi

5 unit 5 unit 20.000 5 unit 30.000 5 unit 40.000 5 unit 50.000 5 unit 60.000 5 unit 60.000

3. Meningkatnya Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna pada Kelompok tani di Kabupaten Bangli

Tercapainya efisiensi dan efektivitas usaha produksi dengan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

4 klp 4 klp 50.000 4 klp 60.000 4 klp 70.000 4 klp 70.000 4 klp 80.000 4 klp 80.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 262

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

4. Tersedianya akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya dengan Pembangunan Los Penampungan Hasil Produksi

Bertambahnya Los penampungan untuk memperlancar hasil produksi pertanian/ perkebunan

1 unit 1 unit 110.000 1 unit 110.000 1 unit 120.000 1 unit 130.000 1 unit 140.000 4 klp 140.000

5. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

1. Tersedianya Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian Lahan sawah dan lahan kering pada poktan/ gapoktan

Meningkatnya produktivitas lahan peningkatan infrastruktur pertanian pedesaan

34 klp 34 klp 170.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000 23 klp 180.000

2. Terlaksananya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan

1 paket 1 paket 100.000 1 paket 110.000 1 paket 120.000 1 paket 130.000 1 paket 140.000 1 paket 140.000

6. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian yang professional

72 orang 72 orang 50.00072

orang

60.00072

orang

70.00072 orang

80.00072

orang

90.000 72 orang 90.000

2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

Termotivasinya kinerja penyuluh dalam pendampingan terhadap pelaku utama/pelaku usaha

142 orang 142 orang

100.000142

orang

110.000142

orang

120.000142 orang

130.000142

orang

140.000 142 orang

140.000

3. Meningkatnya Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

75 Orang 75 Orang 50.000 150 Orang

55.000 225 Orang

60.000 241 Orang 65.000 290 Orang

70.000 290 Orang

70.000

4. Terselenggaranya penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan pelaku

Meningkatnya penyuluh pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha

78 Orang 78 Orang 40.00078

Orang

40.00078

Orang

40.00078 Orang

40.00078

Orang

40.00078 Orang

40.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 263

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

utama dan pelaku usaha

5. Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangli

Terwujudnya pola sikap dan prilaku yang profesional dan inovatif

1 klp 1 klp 50.000 1 klp 55.000 1 klp 60.000 1 klp 65.000 1 klp 70.000 1 klp 70.000

6. Tersedianya Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan mewujudkan poktan/ gapoktan/ koptan yang mandiri

Terwujudnya lembaga keuangan mikro agribisnis (LK4K) di pedesaan

72 Gapoktan

72 Gapoktan

70.00072

Gapoktan

80.00072

Gapoktan

90.00072

Gapoktan

100.00072

Gapoktan

110.000 72 Gapoktan

110.000

7. Terwujudnya mutu penyelenggaraan penyuluh pertanian, kehutanan

Terwujudnya intregrasi, singkronisasi, jejaring dan kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluh sebanyak 155 Klp

25 klp 25 klp 50.000 30 klp 55.000 30 klp 60.000 35 klp 65.000 35 klp 70.000 35 klp 70.000

8. Terwujudnya penataan/ penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian (kelembagan pelaku utama/usaha, posluhdes, komisi penyuluhan) pada semua tingkatan

Terlaksananya penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian,kehutanan

78 klp 78 klp 100.00078 klp

110.00078 klp

120.00078 klp

130.00078 klp

140.000 78 klp 140.000

9. Dikembangkannya ketenagaan penyuluh pertanian, kehutanan dengan membina penyuluh pertanian, kehutanan

Terwujudnya kopetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian/kehutanan 97 PP

15 PP 15 PP 50.000 20 PP 55.000 25 PP 60.000 22 PP 65.000 15 PP 70.000 15 PP 70.000

10. Terlaksanaya pembinaan untuk

Terwujudnya penyelenggaraan

5000 5.000 100.0005.000

110.0005.000

120.0005.000

130.0005.000

140.0005.000

140.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 264

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan

penyuluhan pertanian melalui peningkatan mutu materi, metode dan media informasi penyuluhan pertanian

7. Pengembangan Agribisnis

1. Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura

a Terwujudnya pengembangan kawasan jeruk

Bertambahnya luas tanamn jeruk

50 Ha 50 Ha 450.000 60 Ha `500.000 70 Ha 550.000 80 Ha 600.000 90 Ha 650.000 90 Ha 650.000

b Terwujudnya pengembangan kawasan bawang merah

Bertambahnya luas tanamn bawang merah

25 Ha 25 Ha 420.000 30 Ha 500.000 35 Ha 600.000 40 Ha 700.000 50 Ha 800.000 50 Ha 800.000

c Terwujudnya pengembangan kawasan pisang

Bertambahnya luas tanamn pisang

10 Ha 10 Ha 420.000 15 Ha 300.000 20 Ha 300.000 25 Ha 300.000 30 Ha 300.000 30 Ha 300.000

d Tersedianya bibit tanaman hias

Bertambahnya produksi tanaman hias

2 unit 2 unit 420.000 3 unit 300.000 4 unit 300.000 5 unit 300.000 6 unit 300.000 6 unit 300.000

2 Terlaksananya Pembinaan Panen,Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Terwujudnya Pembinaan Panen,Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil pertanian.

a. Dikembangkannya pertanian organik dengan peningkatan luas tanam ramah lingkungan

Meningkatnya produksi hortikultura yang aman dikonsumsi

25 Ha 25 Ha 357.000 30 Ha 450.000 40 Ha 600.000 50 Ha 750.000 60 Ha 900.000 60 Ha 900.000

b Diterapkannnya Good Agrikulture Practice (GAP) Standar Operating Prosedure (SOP) demi mewujudkan

Meningkatnya produksi pertanian yang memiliki daya saing

5 Ha 5 ha 25.000 10 ha 50.000 15 Ha 75.000 20 Ha 100.000 25 Ha 125.000 25 Ha 125.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 265

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Standar mutu sesuai permintaan pasar

a.Bertambahnya luas tanaman rimpang

Meningkatnya luas tanaman rimpang

25 Ha 25 Ha 50.000 30 Ha 55.000 35 Ha 60.000 40 Ha 70.000 45 Ha 80.000 45 Ha 80.000

b.Meningkatnya pengembangan sentra agribisnis perkebunan

Berkembangnya sentra agribisnis perkebunan

330 Ha 330 Ha 200.000330 Ha

250.000330 Ha

300.000330 Ha

350.000330 Ha

400.000330 Ha

400.000

8. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1. Meningkatnya Pengembangan hutan tanaman langka

Bertambahnya luas areal pengembangan tanaman langka

25 Ha 25 Ha 50.000 25 Ha 55.000 25 Ha 60.000 25 Ha 65.000 25 Ha 70.000 25 Ha 70.000

2. Meningkatnya pengembangan hasil hutan non-kayu ( bamboo hitam,petung) terhadap total kebutuhan

Bertambahnya pengembangan hasil hutan non-kayu

30 Ha 30 Ha 40.000 30 Ha 45.000 30 Ha 50.000 30 Ha 60.000 30 Ha 65.000 30 Ha 65.000

3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa terhadap total kebutuhan

Terlaksananya Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

100 Ha 100 Ha 46.000 100 Ha 52.000 100 Ha 56.000 100 Ha 62.000 100 Ha 66.000 100 Ha 66.000

4. Meningkatnya pengembangan hutan tanaman/Hutan Rakyat

Bertambahnya luas areal Pengembangan hutan tanaman/hutan rakyat

30 Ha 30 Ha 100.000 30 Ha 110.000 30 Ha 120.000 30 Ha 130.000 30 Ha 140.000 30 Ha 140.000

5. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Lebah Madu

Tersedianya Stup Modern dan alat pengolahan madu

40 Ha 40 paket 100.00040

paket

110.00040

paket

120.00040 paket

130.00040

paket

140.000 40 Ha 140.000

6. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Sutra Alam

Tersedianya sarana produksi budi daya sutra alam

5 paket 5 paket 100.0005 paket

110.0005 paket

120.0005 paket

130.0005 paket

140.000 5 paket 140.000

7. Pengembanga Bertambahnya areal 25 Ha 25 Ha 100.000 25 Ha 110.000 25 Ha 120.000 25 Ha 130.000 25 Ha 140.000 25 Ha 140.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 266

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

n hasil hutan bukan kayu dengan budidaya Gaharu

budidaya Gaharu

8. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Budidaya Bambu

Bertambahnya areal budidaya Bambu

100 Ha 100 Ha 100.000 100 Ha 110.000 100 Ha 120.000 100 Ha 130.000 100 ha 140.000 100 Ha 140.000

9. Meningkatnya pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu dan bambu terhadap total kebutuhan

Persentase pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

1 paket 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 120.000 1 pkt 130.000 1 pkt 140.000 1 paket 140.000

9. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan

1. Terwujudnya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan

2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000

2. Meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan

2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000

3. Meningkatnya bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Meningkatnya pengetahuan tekhnis masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan

4 pkt 4 pkt 55.000 4 pkt 60.000 4 pkt 65.000 4 pkt 70.000 4 pkt 75.000 4 pkt 75.000

4. Meningkatnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananyapenanggulangan kebakaran hutan dan lahan

2 pkt 2 pkt 100.0002 pkt

110.0002 pkt

115.0002 pkt

120.0002 pkt

125.000 2 paket 125.000

5. Meningkatnya penyuluhan kesadaran

Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

2 pkt 2 pkt 50.000 2 pkt 55.000 2 pkt 60.000 2 pkt 65.000 2 pkt 70.000 2 pkt 70.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 267

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Meningkatnya Pembuatan bibit/benih tanaman

Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan

50.000 phn

50.000 phn

50.000 50.000 phn

55.000 50.000 phn

60.000 50.000 phn 65.000 50.000 phn

70.000 50.000 phn

70.000

2. Terlaksananya kegiatan perlindungan air dan jurang

Penanaman bibit tanaman perhutanan di sekitar mata air dan jurang

10.Ha 10 Ha 50.000 10 Ha 55.000 10 Ha 60.000 10 Ha 65.000 10 Ha 70.000 10 Ha 70.000

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam RHL

Tumbuhnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam RHL

5 pkt 5 pkt 50.000 5 pkt 55.000 5 pkt 60.000 5 pkt 65.000 5 pkt 70.000 5 pkt 70.000

11. Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

1. Meningkatnya pengembangan hutan masyarakat adat

Terwujudnya pengembangan hutan masyarakat adat

50 Ha 50 Ha 100.000 50 Ha 110.000 50 Ha 120.000 50 Ha 130.000 50 Ha 140.000 50 Ha 140.000

2. Meningkatnya pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Terwujudnya pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

5 pkt 5 pkt 50.000 5 pkt 55.000 5 pkt 60.000 5 pkt 65.000 5 pkt 70.000 5 pkt 70.000

12. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1. Meningkatnya Sosialisasi peraturan daerah (perda) mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Terselenggaranya Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

1 Pkt 1 Pkt 50.000 1 Pkt 50.000 - - -

2. Meningkatnya Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah (perda)mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Terlaksananya Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

12 kali 12 kali 50.000 12 kali 55.000 12 kali 60.000 12 kali 65.000 12 kali 70.000 12 kali 70.000

3. Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan

Terlaksananya Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

12 kali 12 kali 30.000 12 kali 35.000 12 kali 35.000 12 kali 40.000 12 kali 40.000 12 kali 40.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 268

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

pelaporan dengan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil

Urusan: 2.05 Kelautan dan Perikanan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.05.01 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik

51.822 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya penataan halaman Kantor

- 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 22.000 1 Paket 29.000 1 Paket 37.000 1 Paket `37.0000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 269

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat tulis kantor

17.0000 1 Paket 21.000 1 Paket 14.500 1 Paket 16.500 1 Paket 21.500 1 Paket 28.000 1 Paket 28.000

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang dan penggandaan

7.153 1 Paket 8.500 1 Paket 9.000 1 Paket 11.000 1 Paket 14.500 1 Paket 19.000 1 Paket 19.000

5. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2.975 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 7.500 1 Paket 10.000 1 Paket 12.000 1 Paket 12.000

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor

- 1 Paket 125.000 1 Paket 129.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000

7. Penyediaan makanan dan Minuman Rapat

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

18.999 1 Paket 21.000 1 Paket 22.000 1 Paket 23.000 1 Paket 24.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

20.001 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000 1 Paket 25.000

9. Penyediaan sarana Informasi berupa surat kabar / majalah

Terlaksananya Informasi melalui surat kabar / majalah

- 1 Paket 12.000 1 Paket 13.000 1 Paket 14.000 1 Paket 15.000 1 Paket 16.000 1 Paket 16.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya secara rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional

58.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 85.000

2. Pemeliharaan Rutin / berkala

Terlaksananya pemeliharaan

15.603 1 Paket 55.000 1 Paket 62.000 1 Paket 69.000 1 Paket 71.000 1 Paket 76.000 1 Paket 76.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 270

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Perlengkapan Gedung Kantor

rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor

12.200 1 Paket 50.000 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000 1 Paket 80.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

- 1 Paket 70.000 1 Paket 75.000 1 Paket 80.000 1 Paket 85.000 1 Paket 90.000 1 Paket 90.000

4 Peningkatan Pengembangan Pencapaian Sistem Pelaporan Kinerja & Keuangan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya honorarium Non PNS

203.580 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000 1 Paket 135.000

1 Paket 135.000 1 Paket 135.000

5 Peningkatan Pelaksanan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan

1. Pelaksanaan peringatan Hari Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional

4.400 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000

2. Pelaksanaan peringatan Hari Daerah

Terlaksananya Peringatan Hari Besar Daerah

4.400 1 Paket 4.500 1 Paket 5.000 1 Paket 5.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000 1 Paket 6.000

3. Pelaksanaan Upacara Keagamaan

Terlaksananya Upacara Keagamaan

42.194 1 Paket 50.000 1 Paket 55.000 1 Paket 60.000 1 Paket 65.000 1 Paket 70.000 70.000

6 Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pengadaan sarana dan tenaga pelayanan kepada petani ternak dan ikan

Terlaksananya kaji terap teknologi Peternakan dan Perikanan melalui :

25.000 8 kelompok

80.000 8 kelomp

ok

80.000 8 kelompok

80.000 8 kelomp

ok

80.000 8 kelomp

ok

80.000 8 kelomp

ok

80.000

2. Peningkatan SDM petani berwawasan agribisnis

25.000 480.000 190.000 135.000 285.000

575.000 575.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 271

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Kursus petani/petugas

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Magang, studi banding

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

PEDA - - 1 kali - 1 kali -

Rembug Nasional

- 1 kali - - - 1 kali

PENAS - 1 kali - - - 1 kali

3. Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani dan kualitas pelayanan dan ternak

Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani dan kualitas pelayanan dan ternak melalui:

- 110.000 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Lomba Kelompok ternak / ikan

- 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp 5 klp

Lomba Inseminator (IB )

- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Lomba dan Kontes Ternak Sapi

- 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Lomba Puskeswan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

4. Mengembangkan sarana dan prasarana peternakan perikanan untuk kegiatan penyuluhan

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan peternakan perikanan

- 1 Paket 100.000 1 Paket 110.000 1 Paket 120.000 1 Paket 125.000

1 Paket 130.000 1 Paket 130.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 272

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

5. Penyelenggaran Evaluasi program agropolitan dan minapolitan

Terlaksananya evaluasi agropolitan dan minapolitan

- 2 Kali 20.000 2 kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000

6. Inventarisasi dan penilaian kelas klp tani

Terlaksananya inventarisasi dan penilaian kelas kelompok

- 1 kali 15.000 1 kali 15.000 1 kali 16.000 1 kali 16.000 1 kali 18.000 1 kali 18.000

7 Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Penyusunan analisa dan visualisasi data statistik Peternakan dan Perikanan

Terwujudnya data statistik Peternakan , Survey ketersediaan dan kebutuhan daging telor , dan susu serta statistik perikanan

- 1 Kali 25.000 1 kali 35.000 1 Kali 40.000 1 Kali 40.000 1 Kali 50.000 1 Kali 50.000

2. Penyediaan pangan asal ternak dan ikan

Tersedianya Pangan asal ternak dan ikan melalui :

- 25.000 35.000 40.000 40.000 50.000

PMTAS (Gerakan Minum Susu Segar)

- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

GEMARIKAN (Gemar Makan Ikan)

- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

8 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan

1. Melaksanakan pencegahan penyakit hewan/ ikan menular

Terlaksananya Pencegahan Penyakit hewan menular dan ikan Vaksinasi dan

biosecurity

- 1 paket 138.500 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000

2. Penanggulangan dan

Terlaksananya pengobatan

- 1 paket 150.000 1 paket 175.000 1 paket 200.000 1 paket 225.000

1 paket 250.000 1 paket 250.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 273

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

pemberantasan penyakit hewan menular / ikan

hewan menular/ ikan

3. Pengembangan Sarana prasarana Puskeswankan

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana Puskeswankan

- 1 paket 16.500 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 23.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000

4. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Veteriner

Terwujudnya pengawasan peredaran obat hewan dan bahan asal hewan/ ikan yang ASUH

- 1 paket 16.500 1 paket 18.000 1 paket 20.000 1 paket 22.000 1 paket 25.000 1 paket 25.000

5. Surveyllance penyakit hewan menular/ ikan

Terdeteksinya penyakit hewan menular/ ikan

- 1 Paket 5.000 1 Paket 7.500 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000 1 Paket 10.000

9 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Penyebaran dan pengembangan ternak sapi betina dimasyarakat

Terwujudnya Penyebaran dan pengembangan ternak di masyarakat Bibit Sapi,

kandang, pakan, obat dan vaksin

- 60 ekor 420.000 70 ekor 475.000 80 ekor 530.000 90 ekor 585.000

100 ekor

640.000 100 ekor

640.000

Bibit Unggas, kandang, pakan, obat dan vaksin

- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

-

2. Pengembangan sarana penunjang peternakan sapi perah

Terwujudnya Pengembangan sarana penunjang peternakan sapi perah seperti :

- 19.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Rumput - 30.000 kg 18.000 18.000 kg 18.000 18.000 18.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 274

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kg kg kg kg Konsentrat - 2.000 kg 1.100

kg1.100 kg 1.100

kg1.100

kg1.100

kg3. Pengembangan

sarana dan prasarana pembibitan ternak

Terwujudnya Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak, berupa:

226.000 700.000 470.000 520.000 470.000

245.000 245.000

Embung - 1 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Cubang - 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -

Irigasi Air Permukaan

- 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Irigasi tanah dangkal

- 10 unit - - - -

Sumur Resapan - 16 Unit - - - -

Pengadaan pompanisasi

- - - 1 unit - -

Pengolahan Pupuk Organik / Rumah kompos

- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -

Jalan Produksi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

4. Pembibitan dan Perawatan ternak

Terwujudnya kualitas bibit ternak

- 3.500 ekor

15.750 4.000 ekor

18.000 4.500 ekor 20.250 5.000 ekor

22.500 5.500 ekor

24.750 5.500 ekor

24.750

5. Pembelian dan pendistribusian N2 Cair dan Strow

Terwujudnya peningkatan pelayanan kawin suntik (IB)

- 7000 liter 84.000 8000 liter

96.000 9000 liter 108.000 10000 liter

120.000

11000 liter

132.000 11000 liter

132.000

6. Pengembangan kawasan sentra

Terwujudnya pengembangan

- 1 lokasi 500.000 1 lokasi

600.000 1 lokasi 650.000 1 lokasi

700.000

1 lokasi 750.000 1 lokasi

750.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 275

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Perbibitan Ternak Sapi Bali

kawasan sentra perbibitan ternak sapi bali

10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Pembinaan dan Penertiban Pasar hewan

Terwujudnya pembinaan dan penertiban pasar hewan

- 4 kali 25.000 4 kali 30.000 4 kali 35.000 4 kali 40.000 4 kali 45.000 4 kali 45.000

2. Temu Usaha dan bursa ternak

Terwujudnya temu usaha dan bursa ternak

- 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000 3 kali 50.000

3. Meningkatkan Promosi dan investasi produk unggulan

Terlaksananya Promosi dan investasi produk unggulan

- 1 kali 30.000 1 kali 35.000 1 kali 40.000 1 kali 45.000 1 kali 50.000 1 kali 50.000

4. Pengembangan kelengkapan saran dan prasarana pasar kawasan minapolitan dan agropolitan

Terwujudnya Pengembangan kelengkapan saran dan prasarana pasar kawasan minapolitan dan agropolitan

- 2 Paket 100.000 2 Paket 120.000 2 Paket 130.000 2 Paket 140.000

2 Paket 150.000 2 Paket 150.000

5. Pembinaan,pengawasan/ pemantauan usaha peternakan dan perikanan

Terwujudnya Pembinaan,pengawasan/ pemantauan usaha peternakan dan perikanan

- 4 kali 35.000 4 kali 45.000 4 kali 55.000 4 kali 60.000 4 kali 65.000 4 kali 65.000

6.Pengawasan mutu produkbahan asal hewan dan ikan

Terwujudnya Pengawasan mutu produkbahan asal hewan dan ikan

- 12 kali 40.000 12 kali 45.000 12 kali 50.000 12 kali 55.000 12 kali 60.000 12 kali 60.000

7. Pendistribusian alat dan mesin

Terwujudnya Pendistribusian alat dan mesin

- 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000

8. Peningkatan sarana Terwujudnya - 2 Paket 60.000 2 Paket 65.000 2 Paket 70.000 2 Paket 75.000 2 Paket 80.000 2 Paket 80.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 276

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

dan prasarana pemasaran produk olahan ternak dan ikan

Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran produk olahan ternak dan ikan

9.Pertemuan kemitrausaha peternakan perikanan

Terwujudnya Pertemuan kemitrausaha peternakan perikanan

- 1 Kawasan

50.000 1 Kawas

an

55.000 1 Kawasan

60.000 1 Kawas

an

65.000 1 Kawas

an

70.000 1 Kawas

an

70.000

11 Peningkatan Penerapan Teknologi

1. Pengembangan kawasan pemurnian Plasma Nutfah anjing Kintamani

Terwujudnya pemurnian Plasma Nutfah anjing kintamani

- 1 Kawasan

75.000 1 Kawas

an

80.000 1 Kawasan

90.000 1 Kawas

an

100.000

1 Kawas

an

125.000 1 Kawas

an

125.000

2. Pelaksanaan kaji terap teknologi pakan dan limbah

Terwujudnya kaji terap teknologi pakan dan limbah

- 12 paket 50.000 14 paket

60.000 16 paket 70.000 18 paket

80.000 20 Paket

90.000 20 Paket

90.000

12 Peningkatan Pengembangan Perikanan Budidaya

1. Pengembangan bibit ikan unggul

Terwujudnya pengembangan jenis bibit ikan unggul

- 3 jenis 30.000 4 jenis 40.000 5 jenis 50.000 6 jenis 60.000 6 jenis 60.000 6 jenis 60.000

2. Penyediaan / rehabilitasi sarana dan Prod. perikanan budidaya prasarana

Terwujudnya peningkatan kualitas sarana prasarana produksi prikanan budidaya

- 15 klp 225.000 15 klp 225.000 15 klp 225.000 15 klp 225.000

15 klp 225.000 15 klp 225.000

3. Pengembangan BBI

Terwujudnya revitalisasi BBI

- 5 unit 500.000 5 unit 300.000 5 unit 300.000 5 unit 500.000

5 unit 300.000 5 unit 300.000

4. Pengembangan Minapolitan bernuansa wisata

Terwujudnya Pengembangan Minapolitan bernuansa wisata,

-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 277

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

melalui :- Pembuatan DED Minapolitan

Terwujudnya DED Minapolitan

- 1 paket 50.000 - - - -

- Sosialisasi Program Minapolitan

Terlaksananya sosialisasi minapolitan ( 35 kel/ Desa di 4 Kecamatan )

- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000

1 paket 100.000 1 paket 100.000

- Pengembangan UPR/ Pendeder

Terwujudnya pengembangan UPR/ Pendeder

- 8 unit 800.000 15 unit 1500.000 20 Unit 2.000.000

20 Unit 2.000.000

63 Unit 6.300.000

63 Unit 6.300.000

- Up-grade KJA Terwujudnya Up-grade KJA

- 30 unit 450.000 100 unit

1.500.000 200 unit 3.000.000

300 unit

4.500.000

630 unit

9.450.000

630 unit

9.450.000

- Pembangunan KJA Baru

Terwujudnyan Pembangunan KJA Baru

- 45 unit 900.000 75 unit 1.500.000 100 unit 2.000.000

150 unit

3.000.000

370 unit

7.400.000

370 unit

7.400.000

- Pengembangan Mina Padi

Terwujudnya Pengembangan Mina Padi

- 10 ha 50.000 50 ha 250.000 150 ha 750.000 200 ha 1.000.000

410 ha 2.050.000

410 ha 2.050.000

- Pengembangan Budidaya lele

Terwujudnya Pengembangan Budidaya lele

- 10 paket 70.000 50 paket

350.000 100 paket 700.000 150 paket

1.050.000

310 paket

2.170.000

310 paket

2.170.000

- Pengembangan Budidaya ikan di saluran irigasi

Terwujudnya Pengembangan Budidaya ikan di saluran irigasi

- 10 unit 50.000 50 unit 250.000 100 unit 500.000 150 unit

750.000

310 unit

1.550.000

310 unit

1.550.000

- Pengembangan KJA Pemancingan, Kios dan Kuliner

Terwujudnya Pengembangan KJA Pemancinga, Kios dan Kuliner

- 1 paket 780.000 - - - - 1 paket 780.000

- Pembangunan TPI/Pasar Ikan

Terwujudnya Pembangunan TPI/ Pasar Ikan

- 1 paket 150.000 - - - - 150.000 150.000

- Pengembangan Pengolahan

Terwujudnya Pengembangan

- 2 Paket 400.000 - - - 2 Paket 400.000 2 Paket 400.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 278

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Ikan Pengolahan Ikan- Pelatihan Terlaksananya

Pelatihan- 2 Paket 100.000 3 Paket 150.000 4 Paket 200.000 5 Paket 250.00

014

Paket750.000 14

Paket750.000

- Percontohan budidaya

Terwujudnya Percontohan budidaya

- 5 unit 75.000 5 unit 75.000 5 unit 75.000 - 15 unit 225.000 15 unit 225.000

5. Pengadaan bahan pakan ikan

Tersedianya bahan pakan ikan

- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000

1 paket 100.000 1 paket 100.000

13 Peningkatan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terwujudnya Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- 1 unit 400.000 1 unit 400.000 1 unit 400.000 1 unit 400.000

1 unit 400.000 1 unit 400.000

2. Peningkatan pelayanan pemasaran produk perikanan

Terwujudnya Peningkatan pelayanan pemasaran produk perikanan

- 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000

1 paket 100.000 1 paket 100.000

Peningkatan pelayanan permodalan POKDAKAN

Terwujudnya Peningkatan pelayanan permodalan POKDAKAN

- 1 paket 35.000 1 paket 40.000 1 paket 45.000 1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 55.000

14 Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumber daya perikanan

1. Penyediaan sarana Pengawasan sumberdaya perikanan

Tersedianya Penyediaan sarana pengawasan sumberdaya perikanan

- 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket 70.000 1 paket 80.000 1 paket 90.000 1 paket 90.000

2. Penebaran benih ikan (Restocking)

Terwujudnya Penebaran benih ikan (Restocking)

- 1 juta ekor

100.000 1 juta ekor

100.000 1 juta ekor 100.000 1 juta ekor

100.000

1 juta ekor

100.000 1 juta ekor

100.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 279

Urusan: 2.07 Perindustrian

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target RpI BIDANG

PERDAGANGAN

1 Peningkatan Pengembangan dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

1. Monitoring danpengawasanBDKT/ Miningkatnya perlindungan konsumen dalan perdagangan barang dan jasa.

Frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

4 kali (100

Pedagang)

4 kali (100 Pedagang)

14.000 4 kali (120

Pedagang)

15.500 4 kali (140 Pedagang)

17.000 4 kali (160 Pedagang)

19.000 4 kali (180 Pedagang)

20.000 20 kali( 700 pedagang)

85.500

2. Monitoring dan pengawasan MIKOL/ terawasinya

Frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran MIKOL.

4 kali (10 Pedagang)

4 kali (10 Pedagang)

8.000 4 kali (10 Pedagang

)

9.000 4 kali (10 Pedagang)

10.000 4 kali (10 Pedagang)

11.000 4 kali (10 Pedagang)

12.000 20 kali (50 Pedagang)

50.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 280

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpperedaran minuman beralkohol.

2 Peningkatan kerjasama perdagangan antar daerah

1. Fasilitasi permodalan usaha perdagangan/ Meningkatnya aksesbilitas permodalan dalam usaha perdagangan.

jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses permodalan.

20 orang 20 orang 20.000 20 orang

25.000 20 orang 30.000 20 orang 35.000 20 orang 40.000 100 orang

150.000

2. Fasilitasi kemitraan usaha perdagangan lokal / Meningkatnya aksesbilitas kemitraan dalam usaha perdagangan.

jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kemitraan.

20 orang 20 orang 20.000 20 orang

25.000 20 orang 30.000 20 orang 35.000 20 orang 40.000 100 orang

150.000

3 Peningkatan dan mengembangkan ekspor dan impor daerah

1. Pelaksanaan pameran dagang internasional/ Meningkatnya jumlah bayer internasional terhadap produk kab. Bangli

Jumlah bayer yang membeli produk unggulan Kab. Bangli

10 Buyer

10 Buyer 300.000 10 Buyer

350.000

10 Buyer 400.000

10 Buyer 450.000

10 Buyer 500.000 50 Buyer 2.000.000

2. Pameran produk ekspor/ Meningkatnya promosi produk ekspor melalui pameran.

Jumlah produk yang dapat terjual pada pasar internasional.

10 Jenis 10 Jenis 400.000 15 Jenis 500.000

20 Jenis 600.000

25 Jenis 700.000

30 Jenis 800.000 100 jenis 3.000.000.

3. Monitoring perkembangan ekspor impor/terawasinya peredaran produk impor dan produk ekspor daerah.

Frekuensi pengawasan dan monitoring barang eksport dan impor.

12 kali 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 12 kali 30.000 60 kali 30.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 281

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp4. Fasilitasi

kerjasama perdagangan internasional/ Meningkatnya aksesbilitas kerjasama dalam usaha perdagangan.

jumlah para pedagang yang difasilitasi untuk akses kerjasama usaha perdagangan internasional.

5 pedagang

5 pedagang

20.000 7 pedagang

25.000 9 pedagang

30.000 11 pedagang

35.000 13 pedagang

40.000 45 Pedagang

150.000

5. Pelatihan pengujuan mutu barang/ terlaksananya pelatihan pengujian mutu barang

jumlah eksportir/pedagang yang dilatih.

4 orang 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 4 orang 15.000 45 pedagaqn

g`

75.000

4 Peningkatan Pembinaan Pedagang K5 dan Asongan.

1. Pembinaan pedagang K5 dan pedagangsektor informal lainnya/ Meningkatnya pembinaan pedagang K5 dan asongan

Frekuensi pembinaan pedagang K5 dan Asongan

4 kec. 4 kec. 40.000 4 kec. 45.000 4 kec. 50.000 4 kec. 55.000 4 kec. 60.000 4 kecamata

n

250.000

2. Bantuan alat bagi pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ Meningkatnya bamtuan peralatan kepada pedagang K5 dan Asongan

Jumlah pedagangan K5 dan Asongan yang mendapatkan bantuan peralatan.

4 kec. 4 kec. 200.000 4 kec. 220.000

4 kec. 240.000

4 kec. 260.000

4 kec. 280.000 4 kec. 1.200.000

3. Pembinaan org. pedagang K5 dan pedagang sektor informal lainnya/ meningkatnya pembinaan pada org. pedagang K5 dan Asongan.

Frekuensi pembinaan pada org. Pedagang K5 dan Asongan.

4 kec. 4 kec. 40.000 4 kec. 45.000 4 kec. 50.000 4 kec. 55.000 4 kec. 60.000 4 kecamata

n

250.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 282

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp5 Peningkatan

Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran.

1. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional/ terbangunan dan direvitalisasinya pasar -pasar tradisional.

Jumlah pasar tradisional yang dibaguan dan direvitalisasi

1 unit pasar

1 unit pasar

5.000.000.

1 unit pasar

5.000.000

1 unit pasar

5.000.000

1 unit pasar

5.000.000

1 unit pasar

5.000.000

5 Unit Pasar

5.000.000

2. Studi kelayakan pembangunan pasar khusus produk Bangli / tersusunnya studi kelayakan pasar khusus

Jumlah studi kelayakan yang tersusun

1 paket 1 paket 50.000 - - - - 50.000

3. Pembangunan pasar khusus produk unggulan bangli/ terbagunnya pasar khusus yang menjual produk unggulan kab. Bangli

Jumlah pasar khusus yang dibangun.

- - 1 unit pasar

7.000.000

- - - 7.000.000.

6 Peningkatan Penguatan lembaga perlindungan konsumen.

1. Pendidikan dan pelatihan SDM Metrologi / Meningkatnya kulitas SDM aparatur dibidang metrologi.

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kemetrologian.

2 orang 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 2 orang 30.000 10 orang 150.000

2. pengadaan sarana prasana metrologi / tersediannya sarana dan prasarana metrologi.

Jumlah sarana dan prasarana metrologi yang dapat diadakan

1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 5 paket 250.000

3. Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan tugas perlindungan

Frekuensi koordinasi dan singkronisasi perlindungan konsumen.

7 Orang 7 Orang 7.500 7 Orang 9.000 7 Orang 10.000 7 Orang 11.000 7 Orang 12.000 35 orang 49.500

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 283

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpkonsumen dengan YLKI dan BB POM /terkoordinasinya dan disingkronnya pelaksanaan tugas perlindungan konsumen.

7 Peningkatan tertib ukur.

1. Monitoring dan pengawasan terra ulang UTTP/ Terawasinya pelaksanaan Ukuran Timbangan Takaran dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah UTTP yang dimonitoring/diawasi

4500 4500 4500 4500 4500 4500

2. Pengawasan dan sosialisasi kemetrologian/ Terawasinya dan tersosialisasi metrologi kepada masyarakat.

Frekuensi pembinaan dan sosialisasi kemetrologian

7 Orang 7 Orang 1.500 7 Orang 2.000 7 Orang 2.500 7 Orang 3.000 7 Orang 4.000 35 orang 13.000

8 Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok.

1. Monitoring harga 9 (sembilan) bahan pokok dan barang penting lainnya/ termonitornya harga -harga9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya

Frekuensi monitoring harga –harga 9 (sembilan) bahan Pokok dan barang penting lainnya

50 kali 50 kali 18.000 50 kali 19.000 50 kali 20.000 50 kali 21.000 50 kali 22.000 250 kali 100.000

2. Monitoring dan pengawasan peredaran barang bersubsidi, dan

frekuensi monitoring dan pengawasan peredaran barang bersubsidi, dan

4 kali 4 kali 6.000 4 kali 7.000 4 kali 8.000 4 kali 9.000 4 kali 10.000 20 kali 40.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 284

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rpbarang non subsidi / termonitornya peredaran barang bersubsidi dan nonsubsidi

barang nonsubsidi

3. pelaksanaan pasar lelang daerah/terlaksananya pasar lelang tingkat propinsi maupun tingkat nasional

Jumlah petani/pedagang yang mengikuti pasar lelang tingkat popinsi dan nasional.

6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

72.000 6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

72.000 6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

72.000 6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

72.000 6 kali dalam

daerah 2 kali luar daerah

72.000 30 dala daerah,10 kali luar daerah

360.000

9 Peningkatan Pembangunan promosi perdagangan lokal, regional, nasional dan international

1. Melaksanakan Pasar Rakyat/Terlaksananya promosi barang dagangan ditingkat lokal

Frekuensi pelaksanaan pasar rakyat di Kabupaten Bangli.

1 kali 1 kali 20.000 1 kali 30.000 1 kali 40.000 1 kali 50.000 1 kali 60.000 5 kali 400.000

2. Melaksanakan pasar murah/terlaksananya stabilisasi harga barang dagangan.

Frekuensi pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Bangli.

1 kali 1 kali 60.000 1 kali 70.000 1 kali 80.000 1 kali 90.000 1 kali 100.000 5 kali 400.000

3. Pelaksanaan pameran dagang internasional

Frekuensi pelaksanaan pameran dagang internasional.

2 kali 2 kali 350.000 2 kali 450.000

2 kali 500.000

2 kali 550.000

2 kali 600.000 10 kali 2.450.000

4. Pameran produk ekspor/terlaksananya pameran produk ekspor di tingkat nasional.

Frekuensi pelaksanaan pameran produk ekspor di tingkat nasional.

2 kali 2 kali 200.000 2 kali 250.000

2 kali 300.000

2 kali 350.000

2 kali 400.000 10 kali 1.500.000

10 Peningkatan Pengawasan Legislasi usaha Perdagangan.

1. Monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP/ termonitornya dan terawasinya SIUP dan TDP

Frekuensi monitoring dan pengawasan SIUP dan TDP

12 kali 12 kali 10.000 12 kali 11.000 12 kali 12.000 12 kali 13.000 12 kali 14.000 60 kali 60.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 285

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2. Monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba,/ monitoring dan pengawasan pembangunan pasar modern/waralaba.

Frekuensi monitoring dan pengawasan pasar modern /waralaba.

4 kali 4 kali 5.000 4 kali 5.500 4 kali 6.000 4 kali 6.500 4 kali 7.000 20 kali 30.000

II BAGIAN INDUSTRI

1Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri

1. Pembentukan dan pengembangan inkubator/terbentuknya inkubator.

Jumlah inkubator yang terbentuk

1 orang 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 25.000 1 orang 30.000 1 orang 35.000 5 orang 125.000

2. Pembinaan produk industri yang ber SNI/ terbinanya produk industri agar dapat memenuhi standar.

Jumlah produk IKM yang memiliki standar.

10 orang 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 10 orang 75.000 50 orang 375.000

3. Pembinaan manajemen mutu dengan penerapan Gugus Kendali Mutu/terbinanya perajin IKM agar dapat menerapkan standar mutu yang ditetapkan.

Jumlah perajin IKM yang dibina melalui lomba GKM

1 gugus 1 gugus 20.000 1 gugus 30.000 1 gugus 40.000 1 gugus 50.000 1 gugus 60.000 5 gugus 200.000

2Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan

1. Bantuan peralatan tepat guna/tersedianya

Jumlah perajin IKM yang mendapatkan bantuan peralatan

15 orang 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 15 orang 75.000 75 orang 375.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 286

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Industri Rumah Tangga berdaya saing tinggi.

peralatan tepat guna bagi perajin IKM

tepat guna

2. Pembinaan IKM dalam Memperkuat jaringan klaster industri/ terbinannya IKM dalam memperkuat jaringan.

Jumlah IKM yang dibina

15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang

50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000

3. Pelatihan peningkatan mutu produk IKM/ terlatihya IKM dalam Peningkatan mutu produk

Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka peningkatan mutu produk

15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang

50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000

4. Pelatihan peningkatan desain produk IKM/ terlatihnya IKM dalam Peningkatan desain produk

Jumlah IKM yang dapat dilatih dalam rangka pengingkatan desain.

15 Orang 15 Orang 50.000 15 Orang

50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 15 Orang 50.000 75 orang 250.000

5. Pembinaan IKM berwawasan lingkungan/ terbinanya IKM agar berproduksi dengan berwawasan lingkungan.

Frekuensi pembinaan pada IKM

30 IKM 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 30 IKM 60.000 150 IKM 300.000

3Peningkatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

1. Pelatihan pengrajin usaha industri rumah tangga (home Industry)/ terlatihnya perajin

Jumlah perajin Industri Rumah Tangga yang dilatih

10 orang 10 orang 35.000 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 50 orang 225.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 287

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

rumah tangga.

2. Pembinaan kepada usaha industri rumah tangga / terbinannya pengusaha industri rumah tangga

jumlah pengusaha industri rumah tangga yang dibina

10 orang 10 orang 35.000 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 50 orang 225.000

3. Bantuan peralatan kepada perajin rumah tangga/tersediannya bantuan peralatn pada perajin industri rumah tangga

Jumlah perajin yang dibina dalam rangka pelaksanaan OVOP

10 orang 10 orang 40.000 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 10 orang 60.000 50 orang 250.000

4. Magang ke lokasi industri yang lebih maju/ terlaksananya magang ke daerah yang memiliki industri rumah tangga yang lebih maju

jumlah perajin yang mengikuti mangang.

10 orang 10 orang 45.000 10 orang 50.000 10 orang 55.000 10 orang 60.000 10 orang 70.000 50 orang 280.000

4Peningkatan Fasilitas kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta.

1. Menyusun negatif investasi pengembangan IKM/tersusunnya negatif investasi dalam pengembangan IKM

Jenis IKM yang dapat diusulkan melalui peluang investasi swasta

2 kelompok

2 kelompok

30.000 3 kelompok

40.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 17 kelompok

320.000

2. Memfasilitasi permodalan usaha IKM/ terfasilitasinya IKM dalam akses

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses permodalan

2 kelompok

2 kelompok

30.000 3 kelompok

40.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 17 kelompok

320.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 288

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

permodalan

3. Fasilitasi kemitraan dengan pihak ke tiga dalam rangka pengembangan IKM/ Terfasilitasi IKM dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga

Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam akses kemitraan dengan pihak ketiga.

2 kelompok

2 kelompok

30.000 3 kelompok

40.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 4 kelompok

50.000 17 kelompok

320.000

5Peningkatan Pengembangan tata kelola usaha Industri.

1. Pelatihan manajemen usaha IKM/ terlatihnya pengusaha IKM tentang manajemen usaha

Jumlah pengusaha IKM tang dilatih

30 orang 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 30 orang 60.000 150 orang 300.000

2. Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)/ terbina dan terawasinya penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)

Jumlah IKM yang terbina dan terawasi dalam penggunaan bahan berbahaya dan beracuan (B3)

3 IKM 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 3 IKM 30.000 15 IKM 150.000

6Peningkatan Pengembangan industri pengolahan (agroindustri) hasil industri serta jasa pendukungnya.

1. Pembinaan pengembangan Agroindustri buah dan sayur khas Kintamani/ terbinannya perajin Agro industri buah dan sayur khas Kintamani

Jumlah perjin yang dibina guna pengembangan Agroindustri.

1 IKM 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 1 IKM 75.000 5 IKM 375.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 289

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2. Lanjutan pengembangan Agroindustri buah tamarilin (terong Kintamani)/ berkembanganya Agroindustri buah tamarilin (terong Kintamani)

persentase tingkat produksi sirup tamarilin yang dapat dipasarkan.

15 IKM 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 15 IKM 50.000 75 IKM 250.000

7Peningkatan Penataan struktur industri.

1. Pembentukan struktur industri dalam bentuk kelompok-kelompok perajin (sentrra-sentra)/ terbentuknya kelompok-kelompok perajin IKM

Jumlah kelompok-kelompok perajin yang terbentuk.

2 IKM 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 2 IKM 50.000 10 IKM 250.000

2. Pembinaan KUB IKM Kabupaten Bangli/ terbinanya KUB IKM Kabupaten Bangli

Jumlah KUB Kab. Bangli yang terbina.

3 buah 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 3 buah 15.000 15 buah 250.000

8Peningkatan Pengembangan usaha produksi industri hulu hingga hilir

Pembinaan keterkaitan usaha produksi hulu hingga hilir / terbinanya stake holder produksi industri dari hulu hingga hilir

Jumlah stake holder yang dibina terkait dengan produksi industri hulu hingga hilir

1 paket 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 15.000 5 paket 75.000

9Peningkatan Kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi.

Fasilitasi kerjasama modal ventura bagi IKM/ terfasilitasi kerjasama modal ventura bagi industri berbasis teknologi

Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan kerjasama modal ventura.

1 orang 1 orang 10.000 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 5 orang 85.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 290

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp10

Peningkatan Pengembangan modal ventura dan inkubator.

Fasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi IKM/ terfasilitasi pengembangan modal ventura dan inkubator bagi industri berbasis teknologi

Jumlah IKM yang dapat difasilitasi terkait dengan pengembangan modal ventura dan inkubator.

1 orang 1 orang 10.000 1 orang 15.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 1 orang 20.000 5 orang 85.000

11Peningkatan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.

Penyediaan sarana akses informasi berbasis teknologi/ tersediannya sarana akses informasi yang berbasis teknologi

Jumlah sarana informasi yang tersedia.

1 unit 1 unit 100.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 1 unit 50.000 5 unit 300.000

12Peningkatan kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional,bilateral, regional dan international.

Fasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional/ terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional

Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional

5 IKM 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 25 IKM 125.000

13Peningkatan Kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk.

Fasilitasi kerjasama dengan lembaga international dalam rangka pengembangan produk./ fasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.

Jumlah Perajin IKM yang terfasilitasi kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk.

5 IKM 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 5 IKM 25.000 25 IKM 125.000

14Peningkatan Pengembangan

Pelaksanaan One Vilage One Product (OVOP)

Jumlah perajin yang dibina

1 Desa 1 Desa 35.000 1 Desa 40.000 1 Desa 40.000 1 Desa 45.000 1 Desa 50.000 5 Desa 210.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 291

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

kawasan industri khususnya pengembangan produk unggulan.

Departemen Perindustrian/ pembinaan program OVOP anyaman bambu.

15Peningkatan Pengembangan standarisasi industri dan manajemen guna mempermudah transaksi antar usaha industri.

1. Pembinaan penerapan produk industri ber- SNI/ terbinannya pengusaha IKM dalam penerapan produk industri ber-SNI

Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam penerapan produk ber-SNI

15 IKM 15 IKM 15.000 15 IKM 15.000 20 IKM 15.000 20 IKM 15.000 20 IKM 15.000 15 ikm 75.000

2. Pembinaaan pemanfaatan label, merk dan kemasan produk IKM/ terbinanya pengusaha IKM dalam penerapan pemanfaatan Label, merk dan kemasan produk.

Jumlah pengusaha IKM yang terbina dalam pemanfaatan label, merk dan kemasan produk.

15 IKM 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 15 IKM 20.000 75 IKM 100.000

3. Pembinaan pemanfaatan produk industri ber-ISO/ terbinanya IK M dalam pemanfaatan produk ber -ISO

Jumlah IKM yang terbina dalam pemanfaatan broduk ber-ISO

10 IKM 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 10 IKM 15.000 50.IKM 75.000

16Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi Industri dan Perdagangan.

1. Penyusunan sistem informasi (SIM) Industri dan Perdagangan

Jumlah Data dan sistem yang tersusun.

1 paket 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 50.00 1 paket 50.000 5 Paket 250.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 292

No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi KinerjaAkhir2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2. Penyusunan Data Industri dan Perdagangan kab. Bangli Dalam Angka

Jumlah buku Indag dalam angka Kab. Bangli yang tersusun.

1 paket 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 1 paket 30.000 5 IKM 150.000

3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan

Frekuensi evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang industri dan perdagangan

1 paket 1 paket 15.000 1 paket 15.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 5 PAKET

90.000

17Peningkatan Pengawasan Legislasi usaha industri.

1. Monitoring dan pengawasan IUI dan TDI/ termonitor dan terawasinya IUI dan TDI

Jumlah Izin TDI dab IUI yang di awasi/dimonitor

4 Kec. 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kec. 25.000 4 Kecamat

an

125.000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010 -2015 VIII - 293