PERUBAHAN RENCANA KER JA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD… · Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan...

h

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAPPEDA KOTA DUMAI

TAHUN 2014

Perubahan RKPD Tahun 2014 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Kasih sayang-

Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 ini dapat disusun dan diselesaikan

sebagaimana yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014

yang pada awalnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2013

tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, dipandang perlu untuk

dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat

yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mempercepat pencapaian

visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap berpedoman

pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015.Oleh

Karenanya dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 ini terdapat beberapa perubahan yang belum

tercantum dalam RKPD Tahun 2014.

Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD selanjutnya

menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang

berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam

dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota

Dumai.

WALIKOTA DUMAI

H. KHAIRUL ANWAR

Perubahan RKPD Tahun 2014 iii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii

Daftar Isi .................................................................................................................................. iii

Daftar Tabel ............................................................................................................................. iv

BAB I ......................................................................................................................................... 6

PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 6

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................................... 7

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan ......................................................... 11

1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ................................................................................. 12 1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................................................... 12 1.4.2 Laju Inflasi .................................................................................................................................... 13

BAB II ...................................................................................................................................... 16

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014............................................ 16

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi. ................................................................................................ 16

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD ................................................................................ 16

BAB III .................................................................................................................................... 62

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN DALAM

TAHUN 2014 .......................................................................................................................... 62

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................... 62 3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2014 ................................................................................ 62 3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .......................................................... 64 3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 ............................................................... 65

3.2 Rencana Prioritas ........................................................................................................................ 66

3.3 Sasaran Per Prioritas ............................................................................................................ 67

3.4 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ...................... 72

BAB IV .................................................................................................................................... 73

PENUTUP ............................................................................................................................... 73

LAMPIRAN ............................................................................................................................ 74

Perubahan RKPD Tahun 2014 iv

Daftar Tabel

Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2014 Triwulan II ........................................................... 17

Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2014 Triwulan II ............................................................. 18

Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2014 Triwulan II ....................................................... 19

Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 21

Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2014 Triwulan II .................................................................... 22

Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 23

Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2014 Triwulan II ....................................................... 25

Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2014 Triwulan II .......................................................... 26

Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 27

Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 28

Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2014 Triwulan II .............................................................. 29

Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2014 Triwulan II ............................................................. 30

Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 31

Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2014 Triwulan II ................................................................... 33

Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 34

Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2014 Triwulan II .................................................. 36

Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2014 Triwulan II .................................................................. 37

Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2014 Triwulan II ............................................................................. 38

Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................... 39

Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2014 Triwulan II ............................................................... 40

Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 41

Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2014 Triwulan II ......................................................... 43

Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2014 Triwulan II .......................................................... 44

Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2014 Triwulan II .................................................................... 45

Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2014 Triwulan II ................................................ 46

Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 47

Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2014 Triwulan II ............................................................... 48

Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2014 Triwulan II ........................................................................ 49

Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2014 Triwulan II ........................................... 52

Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2014 Triwulan II ............................................... 53

Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2014 Triwulan II ........................................................... 54

Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2014 Triwulan II ............................................. 55

Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 56

Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2014 Triwulan II ............................................... 57

Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2014 Triwulan II ........................................ 59

Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 ................................................................................................. 60

Table 3. 1 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 ........................................................................... 63

Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ......................................................................... 65

Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 ................................................................. 66

Perubahan RKPD Tahun 2014 v

Perubahan RKPD Tahun 2014 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 merupakan

implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun

untuk menjaga konsistensi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan agar berjalan dengan baik, serta merupakan komponen yang terintegrasi dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan baik oleh factor

internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kota

Dumai, maka pemerintah kota Dumai berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan

masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan social ekonomi kemasyarakatan serta

melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun berjalan (2014), ditemukan berbagai kondisi yang

layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun

2014 Kota Dumai. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, dimana beberapa poin yang

ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang

berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD,

perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;


3. Kegiatan baru yang harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai upaya

untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 23 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan,

pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2014, dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah dalam

hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka

pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan

perundang-undangan Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari

APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun

2014 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


12. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan

Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)

16. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2014 tentang perubahan ke 16 atas Peraturan

Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pengawai negeri sipil ( Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 no. 108);

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 11);

18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana tentang pemanfaatan

dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilisat kesehatan tingkat pertama milik

pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam negeri Noor 13 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atasan Peraturan menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28

Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2014;

25. Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah kepada Daerah Propinsi, Kabupupaten/Kota;

26. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah kepada daerah provinsi,

kabupaten dan kota tahun anggaran 2014;

27. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 202/PKM07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pajak Tahun 2014;

28. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013;

29. Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 23 Tahun 2014 tentang Gaji Guru Bantu Provinsi

Riau;

30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011 – 2015, (Lembaran Daerah

Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 27 Seri D).

31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.

32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;


1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan

efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan

disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan

APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2014 yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(P-APBD) Tahun 2014

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi

antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan

dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

4. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah kepada DPRD; serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Dumai perlu dilakukan didasarkan pada adanya

hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2014) yang menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;


4. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014;

1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi pada

tahun berjalan (2014) turut andil dalam mempengaruhi pelaksanaan RKPD tahun 2014 yang

menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap RKPD Kota Dumai Tahun 2014.

Perkembangan ekonomi global khususnya yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat, China,

Jepang, dan Korea Selatan selalu mempengaruhi perekonomian makro Negara-negara

dikawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya

kebijakan pengurangan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar

Listrik (TDL), serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden

tahun 2014 yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di

Indonesia. Pada Tabel 1.1 disajikan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun

2014

Table 1. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN-P Tahun 2014

Pertumbuhan Ekonomi 5,5 % (YoY)

Inflasi 5,3% (YoY)

Tingkat Suku Bunga (SPN) 3 bulan 6,0 %

Nilai Tukar (Rp/USD) 11.600

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) 105

Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barel/hari) 818

Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara Minyak/hari) 1.224

Sumber: www.kemenkeu.go.id, tgl akses 22/7/2014

Asumsi Pada Tabel 1.1 didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan indicator

ekonomi makro selama Triwulan I 2014 yang jauh dari perkiraan awal, seperti perlambatan

pertumbuhan ekonomi, pelemahan nila tukar dan rendahnya realisasi lifting migas Indonesia.

Pertimbangan lain adalah perubahan kebijakan fiscal berupa langkah-langkah pengamanan

pelaksanaan APBN 2014 antara lain Pemotongan belanja kementrian/lembaga dan pelebaran

deficit.

1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan kondisi tersebut diatas, perkembangan ekonomi makro kota Dumai juga

mengalami perubahan-perubahan seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 yang


diasumsikan sebesar 8,31% pada saat penyusunan RKPD Tahun 2014 naik menjadi 8,34%.

Sedangkan pertumbuhan Ekonomi untuk Tahun 2012 adalah sebesar 8,59% dengan Produk

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 2.454.778.890.000. Ini

menandakan bahwa kontribusi sector ekonomi pada PDRB menunjukan kontribusi positif

terhadap perkembangan ekonomi Kota Dumai. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini

merupakan trend positif pembangunan kota dumai mengingat pada Tahun 2007 pertumbuhan

kota Dumai pernah mencapai 8,87%. Tabel 3.2 berikut adalah gambaran perkembangan

pertumbuhan ekonomi kota dumai Tahun 2007-2012.

Table 1. 2 Laju Pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tanpa Mgas Tahun 2007-2012

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)

2007 8,87

2008 8,66

2009 8,43

2010 8,61 *)

2011 8,34 **)

2012 8,59***)

Ket : *) angka perbaikan

**) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber: www.bpskotadumai.go.id, tanggal akses 24/7/2014 (data diolah)

Lapangan usaha yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai secara

signifikan adalah pertambangan dan pengggalian sebesar 18,05%; Industri pengolahan

berkontribusi sebesar 10,30% dan Bangunan berkontribusi sebesar 9,01%. Meskipun Makro

ekonomi kota Dumai cenderung membaik mulai tahun 2011 namun diperkirakan belum

mampu memperkuat struktur ekonomi kerakyatan kota Dumai.

1.4.2 Laju Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Juni 2014 terjadi inflasi sebesar 0,66%

atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,88 pada Mei 2014 menjadi

112,62 pada Juni 2014. Inflasi Tahun Kalender Juni 2014 terhadap Desember 2013 adalah

sebesar 2,20 persen dan tingkat inflasi “year on year” (Juni 2014 terhadap Juni 2013) sebesar

6,78 persen.


Inflasi di Dumai terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok

pengeluaran, dimana inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,24

persen; sandang sebesar 0,44 persen; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15

persen; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,13 persen; kesehatan sebesar

0,08 persen dan pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,12 persen.

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi terbesar pada Juni 2014 di

Kota Dumai yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,58 persen, diikuti kelompok makanan

jadi, minuman, rokok dan tembakau,kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar dan

kelompok sandang masing-masing sebesar 0,03 persen.Sedangkan kelompok transport,

komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan sebesar -0,01 persen (deflasi).

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang masih menjadi tantangan perekonomian Kota

Dumai ditahun-tahun berikutnya, seperti:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan

Asean Economic Community (AEC) 2015;

2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;

3. Longgarnya penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;

5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;

6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;

7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;

8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

9. Masih belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Dumai.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang

adalah:

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;

2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility)

3. Meningkatnya peluang investasi;


4. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan

industri;

5. Keterbatasan lahan di daerah lain;

6. Tingginya kepadatan pelabuhan di Singapore, Jakarta dan Surabaya;

7. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;

8. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dalam konteks pengembangan

potensi wilayah;


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014

2.1 Dasar Perhitungan Evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 sampai dengan triwulan II diukur

melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja

pecapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program.

Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan

kedua program kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada

tahun 2014 dalam satuan persentase, dengan rumus sebagai berikut:

Rata-rata indicator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2014/ target

capaian tahun 2014) x 100%.

Dari rumus diatas, maka penentuan kategori rata-rata pencapaian indicator dibagi atas

5 ketegori yaitu:

1. Sangat Tinggi ≥47%

2. Tinggi ≥ 39%-46%

3. Sedang ≥ 34%-38%

4. Rendah ≥ 26%-33%

5. Sangat Rendah < 26%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata

indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata semua

program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.

2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2014 berdasarkan SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada uraian berikut:


1. Dinas Pendidikan

Table 2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Tahun 2014 Triwulan II

No Urusan/Program/Kegiatan

Capaian Kategori

K (%) Serapan (%) K Serapan (%)

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.30 44.14 Sangat Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

13.95 13.25 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur


4 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

71.46 66.29 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.79 10.80 Sangat Rendah Sangat Rendah

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

37.34 36.65 Sedang Sedang

7 Program Pendidikan Menengah 50.51 49.58 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Program Pendidikan Non Formal 0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program Pendidikan Luar Biasa 61.32 55.19 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

32.16 29.94 Rendah Rendah

11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 42.22 42.22 Tinggi Tinggi

Rata-Rata 34.30 32.05 Sedang Rendah

Dinas Pendidikan melaksanakan urusan Pendidikan yang terdiri dari 11 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 4

program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1

program memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 2 Program masuk kategori

berkinerja sedang, dan 5 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan sangat

rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja

capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian

kinerja. Kategori sedang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah

memenuhi persyaratan minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih

dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 5 program yang masing-

masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1program masuk dalam kategori

sedang dan 6 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Dinas

Pendidikan masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran yang masih rendah.

Rekomendasi:

a) re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan

pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.

b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD

2. Dinas Kesehatan

Table 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.12 33.26 Sangat Tinggi Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

32.68 12.02 Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatatur


5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 90.00 10.33 Sangat Tinggi Sangat Rendah

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 61.32 21.12 Sangat Tinggi Sangat Rendah

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 100.00 27.31 Sangat Tinggi Rendah

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat


9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 50.00 53.84 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 37.91 Sangat Rendah Sedang

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular


12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 45.67 35.28 Tinggi Sedang

13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita


15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

Rata-Rata 40.61 23.48 Tinggi Sangat Rendah

Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 15 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 7 program yang


dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki

realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 7 program yang memiliki kinerja dengan kategori

rendah dan sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa

pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan

minimal kelulusan penilaian kinerja. Kategori sedang mengindikasikan bahwa

pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. Sedangkan

kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja

capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3 program yang masing-

masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori sedang dan 10

program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah


Kesehatan masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang masih sangat

rendah.

Rekomendasi:

a) Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan




3. Rumah Sakit umum Daerah

Table 2. 3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.88 38.31 Sangat Rendah Sedang

2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

0 18.80 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur




16.67 32.48 Sangat Rendah Rendah

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah



Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

59.11 16.08 Sangat Tinggi Sangat Rendah

8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata


9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

0 45.67 Sangat Rendah Tinggi

Rata-rata 13.28 21.46 Sangat Rendah Sangat Rendah

Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan Kesehatan terdapat 9 program. Hasil Evaluasi


dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan 8 program yang

memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan

berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan

sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 2 program masuk dalam

kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 6 program lainnya masuk dalam

kategori sangat rendah


Kesehatan masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang masih

sangat rendah.

Rekomendasi:






4. Dinas Pekerjaan Umum

Table 2. 4 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas PU Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38,60 27,99 Sedang Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur

13,87 13,05 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100,00 100,00 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur





6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 0,02 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan



kebinamargaan


9 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong


10 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya


11 Program pengendalian banjir 30,86 13,19 Rendah Sangat Rendah

12 Program pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh

43,92 0,43 Tinggi Sangat Rendah

13 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan


14 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0,83 22,42 Sangat Rendah Sangat Rendah

15 Program Pengembangan Perumahan 0,47 0,47 Sangat Rendah Sangat Rendah

16 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 8,97 27,18 Sangat Rendah Rendah

Rata-Rata 15,71 15,91 Sangat Rendah Sangat Rendah

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 16 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilakasanakan masuk

dalam kategori berkinerja sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi

kinerja dengan kategori tinggi, 1 program yang yang dilaksanakan masuk dalam kategori

berkinerja sedang, 1 program memiliki kinerja dalam kategori rendah dan 12 program yang

memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi


berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan

sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum




kategori tinggi, 2 program masuk dalam kategori rendah dan 13 program lainnya masuk

dalam kategori sangat rendah.


Pekerjaan Umum masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang

masih sangat rendah.

Rekomendasi:




c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait khusunya dengan unit layanan pengadaan Kota

dumai dalam hal tender proyek konstruksi dan jasa konsultansi

5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

Table 2. 5 Realisasi Pelaksanaan Program Distako KP Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.64 33.76 Sangat Tinggi Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 50 25.43 Sangat Tinggi Sangat Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur 56.25 45 Sangat Tinggi Tinggi

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


6 Program pengelolaan areal pemakaman 19.44 17.69 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program Perencanaan Tata Ruang 0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

8 Program Pemanfaatan Ruang 0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 41.67 21.83 Tinggi Sangat Rendah

10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 67.35 54.28 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

11 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 27.50 22.17 Rendah Sangat Rendah

12 Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan


Rata-Rata 31.65 22.45 Rendah Sangat Rendah


Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi



realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 4 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah,

dan 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan

tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan

berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kategori sedang

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan

minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa

pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal

pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3program yang masing-

masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1program masuk dalam kategori

sedang dan 9 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah


Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan

anggaran yang masih sangat rendah.

Rekomendasi:





6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Table 2. 6 Realisasi Pelaksanaan Program Bappeda Tahun 2014 Triwulan II

No Urusan/Program/Kegiatan Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43,38 43,38 Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 55,17 55,17 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 3,00 3,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



No Urusan/Program/Kegiatan Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

4 Program Pengembangan data/informasi 0,50 0,50 Sangat Rendah Sangat Rendah

5 Program Pengembangan Perumahan 37,00 37,00 Sedang Sedang

6 Program Perencanaan Tata Ruang 25,00 30,50 Sangat Rendah Rendah

7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

35,75 25,75 Sedang Sangat Rendah

8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 8,00 8,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

43,50 43,50 Tinggi Tinggi

10 Program perencanaan pembangunan daerah 18,00 18,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

11 Program perencanaan pembangunan ekonomi 13,33 13,33 Sangat Rendah Sangat Rendah

12 Program perencanaan sosial budaya 25,33 25,33 Sangat Rendah Sangat Rendah


Bappeda Kota Dumai pada Tahun Anngaran 2014 melaksanakan 12 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja menunjukkanbahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang


realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 2 Program memiliki kinerja dengan kategori sedang,

7 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi


berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Kategori sedang

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan

minimal. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa



Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program memiliki

penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 2 program masuk dalam kategori Tinggi,

2 Program masuk dalam kategori sedang dan 7 program lainnya masuk dalam kategori sangat

rendah

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masuk dalam kategori sangat rendah dengan

penyerapan anggaran yang masih sangat rendah.

Rekomendasi:






7. Dinas Perhubungan

Table 2. 7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.40 33.43 Rendah Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 23.38 16.48 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 100.00 100.00 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur 19.44 3.43 Sangat Rendah Sangat Rendah



39.08 33.79 Tinggi Rendah

6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ


8 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.16 1.16 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5.00 5.36 Sangat Rendah Sangat Rendah

10 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

Rata-Rata 22.14 19.46 Sangat Rendah Sangat Rendah

Dinas Perhubungan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 1 program yang dilaksanakan memiliki

realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan

kategori tinggi, 7 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 1 program yang

memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan

bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas

persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat

rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih



kategori sangat tinggi, 9 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah



Perhubungan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran

yang masih sangat rendah.

Rekomendasi:


pencapaian target kinerja kegiatan.



8. Dinas Pendapatan Daerah

Table 2. 8 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pendapatan Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 26.91 Sangat Tinggi Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatatur 50 38.03 Sangat Tinggi Sedang



0 0 Sangat Rendah Sangat Rendah

5 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah


Rata-Rata 20 13.53 Sangat Rendah Sangat Rendah

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan 3 Program masuk kategori berkinerja

Sangat rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi

kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan

penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa




kategori sedang, 1 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 3 program masuk




Pendapatan Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran

yang masih sangat rendah.

Rekomendasi:





9. Dinas Sosial

Table 2. 9 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.27 28.95 Tinggi Rendah






5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 49.98 20.70 Sangat Tinggi Sangat Rendah

6 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 13.86 8.19 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 50.51 49.58 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

26.92 26.92 Rendah Rendah

9 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan


10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial



Dinas Sosial melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program memiliki realisasi kinerja dengan

kategori tinggi, 6 Program masuk kategori berkinerja Sangat rendah, dan 1 program yang

memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan


persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat


rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih



kategori sangat tinggi, 2 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 7 program masuk



Sosial Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan anggaran yang

masih sangat rendah.

Rekomendasi:





10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Table 2. 10 Realisasi Pelaksanaan Program Disduk Capil Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59,72 38,40 Sangat Tinggi Sedang

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 56,67 42,09 Sangat Tinggi Tinggi


100,00 38,15 Sangat Tinggi Sedang

4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 45,24 49,58 Tinggi Sangat Tinggi

Rata-Rata 53,73 35,24 Sangat Tinggi Sedang

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 4 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 3 program yang


realisasi kinerja dengan kategori tinggi. Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan


persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



kategori sangat tinggi, 1 program lainnya masuk dalam kategori rendah dan 2 program masuk

kategori sedang


Kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan

penyerapan anggaran yang masih sedang.

11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Table 2. 11 Realisasi Pelaksanaan Program Disnakertrans Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.38 16.81 Rendah Sangat Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 44.27 17.70 Tinggi Sangat Rendah



4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0.00 9.42 Sangat Rendah Sangat Rendah

6 Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenaga Kerjaan

0.00 50.00 Sangat Rendah Sangat Tinggi

7 Program manajemen pelayanan Tenaga Kerja 0.00 11.28 Sangat Rendah Sangat Rendah

8 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0.00 5.49 Sangat Rendah Sangat Rendah


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 1 program yang dilaksanakan

memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 6 Program masuk kategori berkinerja

Sangat rendah, dan 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat

tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah

memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi

kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja

yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan semua program yang

dilaksanakan masuk kategori sangat rendah



Tenaga Kerja dan Transmigrasi masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan


Rekomendasi:





12. Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga

Table 2. 12 Realisasi Pelaksanaan Program Disbudparpora Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.71 36.03 Rendah Sedang





5 Program Pengembangan Nilai Budaya 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 50.00 50.99 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 75.00 20.44 Sangat Tinggi Sangat Rendah

8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


9 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


10 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100.00 31.35 Sangat Tinggi Rendah

11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 30.88 10.97 Rendah Sangat Rendah

12 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 41.07 28.34 Tinggi Rendah

13 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 19.57 17.61 Sangat Rendah Sangat Rendah

14 Program Pengembangan Kemitraan 66.67 63.99 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Rata-Rata 34.91 23.36 Sedang Sangat Rendah

Dinas Kebudayaan, Pariwisatan, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 14 program. Hasil

Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan

bahwa sebanyak 5 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori


sangat tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, dan 2 program yang memiliki

kinerja dengan kategori rendah dan 6 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori

sangat rendah.

Kategori sangat tinggi dan tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian

telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



yang diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran memperlihatkan bahwa 3 program mempunyai

penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang dilaksanakan masuk

kategori penyerapan sedang, 2 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 8

program dengan kategori penyerapan sangat rendah


Kebudayaan, Pariwisata, Pemudah dan olah raga masuk dalam kategori sedang dengan

penyerapan anggaran yang masih sangat rendah.

Rekomendasi:





13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Table 2. 13 Realisasi Pelaksanaan Program Distanbunhut Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 50,61 Sangat Rendah Sangat Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3,72 Sangat Rendah Sangat Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 98,89 Sangat Rendah Sangat Tinggi



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 44,25 Sangat Rendah Sangat Tinggi

6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan




Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

7 Program peningkatan penerapan teknologi


0,00 43,98 Sangat Rendah Tinggi

8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 25,84 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan


10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 48,53 39,47 Sangat Tinggi Tinggi

11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 75,00 50,91 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

12 Program rehabilitasi hutan dan lahan 37,78 36,50 Sedang Sedang

13 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 37,50 32,27 Sedang Rendah

14 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 25,00 15,83 Sangat Rendah Sangat Rendah

15 Program perencanaan dan pengembangan hutan 40,00 37,68 Tinggi Sedang

Rata-Rata

18,41

32,97 Sangat Rendah Rendah

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 15 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan bahwa

sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat

tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, dan 2 program yang memiliki kinerja

dengan kategori sedang dan 10 program memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat

rendah.





yang diharapkan.



kategori penyerapan tinggi, 2 program masuk ktegori dengan penyerapan sedang, 1 program

dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 6 program dengan kategori penyerapan

sangat rendah


Pertanian, perkebunan dan kehutanan masuk dalam kategori sangat rendah dengan

penyerapan anggaran yang masih rendah.


Rekomendasi:





14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Table 2. 14 Realisasi Pelaksanaan Program DisnakanlaTahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55,35 30,98 Sangat Tinggi Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 26,62 8,96 Rendah Sangat Rendah




4 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 53,41 70,00 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan sumberdaya laut


6 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan

wawasan maritim kepada masyarakat


7 Program pengembangan budidaya perikanan 17,95 2,60 Sangat Rendah Sangat Rendah

8 Program pengembangan perikanan tangkap 25,58 1,20 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan


10 Program pengembangan kawasan budidaya laut/air payau

dan air tawar


11 Program Peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

12 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 38,89 37,09 Sedang Sedang

13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak


14 Program peningkatan produksi hasil peternakan 26,94 3,54 Rendah Sangat Rendah


Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaksanakan 14 program. Hasil Evaluasi

terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II memperlihatkan bahwa

sebanyak 2 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat

tinggi, 1 Program masuk kategori berkinerja tinggi, 1 program meiliki realisasi kategori

sedang, 2 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 8 program memiliki

realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah.






yang diharapkan.



kategori penyerapan sedang, 1 program masuk ktegori dengan penyerapan sedang, 1 program

dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan 11 program dengan kategori penyerapan

sangat rendah


Peternakan, Perikanan dan Kelautan masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan


Rekomendasi:





15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Table 2. 15 Realisasi Pelaksanaan Program Disperindag Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.53 42.30 Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 46.67 31.49 Tinggi Rendah




33.33 39.29 Rendah Tinggi

5 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 50 17.41 Sangat Tinggi Sangat Rendah

6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0 2.55 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 50 25.15 Sangat Tinggi Sangat Rendah

8 Program penataan struktur industri 0 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah



Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 100 65.83 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

46.33 43.92 Tinggi Tinggi

Rata-Rata 37.29 26.80 Sedang Rendah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap


memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 3 Program masuk kategori berkinerja

tinggi, dan 1program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 3 program memiliki

realisasi kinerja dengan kategori sangat rendah.





yang diharapkan.


penyerapan anggaran dengan kategori sangat tinggi, 3 Program mempunyai penyerapan

anggaran dengan kategori tinggi, 1 program dengan kategori penyerapan anggaran rendah dan

5 program dengan kategori penyerapan sangat rendah


Perindustrian dan Perdagangan masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran

yang masih rendah.

Rekomendasi:



b) Melakukan efisiensi anggaran terhadap program yang memiliki kinerja sangat tinggi

namun penyerapan anggaran sangat rendah

c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD


16. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat

Table 2. 16 Realisasi Pelaksanaan Program Diskop UKM dan PM Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6


2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 41.07 8.62 Tinggi Sangat Rendah


83.33 38.02 Sangat Tinggi Sedang

4 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah

yang kondusif

100 48.70 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

75 24.38 Sangat Tinggi Sangat Rendah

6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 28.57 15.60 Rendah Sangat Rendah

7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

60 17.91 Sangat Tinggi Sangat Rendah

8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

50 38.50 Sangat Tinggi Sedang

9 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 64.29 42.14 Sangat Tinggi Tinggi

Rata-Rata 62.37 30.50 Sangat Tinggi Sangat Rendah

Dinas Koperasi, UKM dan Permberdayaan Masyarakat melaksanakan 9 program.

Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 8

program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan

hanya 1 program yang memiliki kinerja dengan kategori rendah. Kategori sangat tinggi


berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat

rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum


Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program

yang masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 2 program masuk dalam

kategori sedang dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah


Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam kategori Sangat tinggi Namun

dengan penyerapan anggaran yang sangat rendah.

Rekomendasi:



pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah

b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang pelaksanaannya masuk kategori sangat

tinggi namun penyerapan anggarannya sangat rendah

c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan

d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.

17. Inspektorat

Table 2. 17 Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.59 33.87 Rendah Rendah

2 Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 9.14 8.80 Sangat Rendah Sangat

Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 Sangat Rendah Sangat

Rendah



33.33 25.71 Rendah Sangat

Rendah

5 Program Peningkatan pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat

Rendah

6 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

28.33 22.92 Rendah Sangat

Rendah

7 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan


Rata-Rata 27.58 26.98 Rendah Rendah

Inspektorat Kota Dumai melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 1 program yang dilaksanakan memiliki realisasi

kinerja dengan kategori sangat tinggi, 3 program memiliki kinerja dengan kategori rendah dan

3 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi





Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 1 program

yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah

dan 5 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah



Inspektorat masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan anggaran yang rendah.

Rekomendasi:



b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang penyerapan anggarannya sangat rendah



18. Badan Kepegawaian dan Diklat

Table 2. 18 Realisasi Pelaksanaan Program BKD Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,56 39,59 Sangat Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7,14 20,28 Sangat Rendah Sangat

Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 30,07 Sangat Rendah Rendah



50,00 39,05 Sangat Tinggi Tinggi

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7,02 23,73 Sangat Rendah Sangat

Rendah

Rata-Rata 27,34 30,54 Rendah Rendah

Badan Kepegawaian dan Diklat melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi

kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II 2 program yang dilaksanakan memiliki

realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, dan 3 program memiliki kinerja dengan

kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi


penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa




yang masuk dalam kategori tinggi, 1 program masuk dalam kategori rendah dan 2 program

lainnya masuk dalam kategori sangat rendah


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Badan

Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai masuk dalam kategori rendah dengan penyerapan

anggaran masuk kategori rendah.

Rekomendasi:



b) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan

sehingga realisasi kinerja kegiatan berbabding lurus dengan penyerapan anggaran

c) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD.

19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Table 2. 19 Realisasi Pelaksanaan Program BPBD Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,67 31,66 Sedang Rendah


Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23,00 18,46 Sangat Rendah Sangat Rendah



0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat

Rendah

5 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


6 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam


Rendah

7 Penyelenggaraan penanggulangan bencana 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat

Rendah

8 Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana


Rendah

Rata-rata 15,58 12,34 Sangat Rendah Sangat

Rendah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap


memiliki realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 1 program memiliki kinerja dengan kategori

sedang dan 6 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi






Namun hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program yang

masuk dalam kategori rendah, dan 7 program masuk dalam kategori sangat rendah


Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai masuk dalam kategori sangat rendah dengan

penyerapan anggaran masuk kategori sangat rendah.

Rekomendasi:




sehingga realisasi kinerja kegiatan berbabding lurus dengan penyerapan anggaran


20. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Table 2. 20 Realisasi Pelaksanaan Program Badan KBP3ATahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50,00 40,65 Sangat Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20,00 15,00 Sangat

Rendah

Sangat

Rendah



62,50 80,02 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4 Program Keluarga Berencana 10,00 34,86 Sangat

Rendah

Sedang

5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100,00 42,39 Sangat Tinggi Tinggi

6 Program pelayanan kontrasepsi 25,00 35,18 Sangat

Rendah

Sedang

7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

33,33 24,30 Rendah Sangat Rendah

8 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

konseling KRR

100,00 0,00 Sangat Tinggi Sangat

Rendah

9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga


10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

0,00 53,55 Sangat Rendah

Sangat Tinggi

11 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Rendah

12 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


13 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

37,50 15,62 Sedang Sangat

Rendah

Rata-rata 54,87 35,42 Sangat Tinggi Sedang


Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan

13 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II

7 program yang dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1

program memiliki kinerja dengan kategori sedang,rendah 1 program memiliki kinerja dengan

kategori dan 4 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah. Kategori sangat

tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan





yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program memiliki penyerapan dengan kategori

tinggi, 2 program memiliki pnyerapan dengan kategori sedang, dan 5 program lainnya masuk

dalam kategori sangat rendah


KBP3A masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan anggaran yang sedang.

Rekomendasi:



b) melakukan efisiensi anggaran untuk program yang penyerapan anggarannya sangat rendah

namun memiliki realisasi kinerja sangat tinggi



21. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Table 2. 21 Realisasi Pelaksanaan Program BPTPM Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.11 36.01 Sangat Tinggi Sedang

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 150 37.44 Sangat Tinggi Sedang

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 4.93 Sangat Rendah Sangat

Rendah



0 0 Sangat Rendah Sangat

Rendah


5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 30.88 38.22 Rendah Sedang

6 Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu 0 0 Sangat Rendah Sangat

Rendah

7 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 21.33 20.29 Sangat Rendah Sangat

Rendah

Rata-rata 35.62 19.56 Sedang Sangat

Rendah

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal melaksanakan 7 program. Hasil Evaluasi


dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang

memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 4 Program memiliki kinerja dengan kategori

sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja


kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi


yang diharapkan.

Namun Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 3 program yang

masuk dalam kategori sedang, dan 4 program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah


Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal masuk dalam kategori sedang. Namun dengan

penyerapan anggaran yang sangat rendah.

Rekomendasi:




tinggi namun penyerapan anggarannya sedang




22. Sekretariat DPRD

Table 2. 22 Realisasi Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,31 46,25 Sangat Rendah Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11,97 37,50 Sangat Rendah Sedang

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat

Rendah

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 50,00 Sangat Rendah Sangat Tinggi

5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah

8,91 31,82 Sangat Rendah Rendah

Rata-rata 9,24 33,11 Sangat Rendah Rendah

Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja

menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 5 Program memiliki kinerja dengan

kategori sangat rendah. Kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa



Sedangkan Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa 1 program

yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk kategori penyerapan tinggi, 1

program masuk kategori penyerapan sedang, 1 program masuk aktegori penyerapan rendah

dan 1 program lainnya masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah


Sekretariat DPRD kota Dumai masuk dalam kategori Sangat rendah dengan penyerapan

anggaran yang sangat rendah.

Rekomendasi:




tinggi namun penyerapan anggarannya sedang



23. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


Table 2. 23 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Satpol PP Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,71 74,11 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 33,50 33,54 Rendah Rendah

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat

Rendah




5 Program peningkatan keamanan dan keyamanan

lingkungan


6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal


Rendah

Rata-rata 40,87 37,75 Tinggi Sedang

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 6 program. Hasil Evaluasi terhadap

realisasi kinerja menyebutkan bahwa hingga Triwulan II sebanyak 3 program yang

dilaksanakan memiliki realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 program yang

memiliki kinerja dengan kategori rendah dan 2 Program memiliki kinerja dengan kategori





yang diharapkan.


masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program masuk dengan kategori penyerapan tinggi, 1

program masuk kategori dengan penyerapan rendah dan 2 program lainnya masuk dalam


Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Satuan

Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran masuk

kategori sedang.

Rekomendasi:






24. Kantor Lingkungan Hidup

Table 2. 24 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor LH Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 83,33 28,59 Sangat Tinggi Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 0 Sangat Rendah Sangat

Rendah




Rendah

5 Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup 0,00 22,35 Sangat Rendah Sangat Rendah

6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya

alam


Rendah

7 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup


8 Program peningkatan pengendalian polusi 0 0,00 Sangat Rendah Sangat

Rendah

Rata-rata 36,19 11,12 Sedang Sangat

Rendah

Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, dan 5 Program memiliki kinerja dengan

kategori sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi


penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa




masuk dalam kategori sedang, 1 program masuk kategori dengan penyerapan rendah dan 6

program lainnya masuk dalam kategori sangat rendah

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program pada Satuan

Polisi Pamong Praja masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran masuk

kategori sangat rendah.

Rekomendasi:






25. Kantor Kesbang linmas

Table 2. 25 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Kesbang linmas Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,84 40,84 Tinggi Tinggi

2 Program peningkatan sarana dan prasarana 11,29 11,29 Sangat Rendah Sangat

Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30,00 30,00 Rendah Rendah




5 Program peningkatan keamanan dan keyamanan

lingkungan

36,90 36,90 Sedang Sedang

6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 19,86 19,86 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

29,15 29,15 Rendah Rendah

8 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


9 Program pendidikan politik masyarakat 19,59 19,59 Sangat Rendah Sangat

Rendah

10 program pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam


Rendah

Rata-rata 25,32 25,32 Sangat Rendah Sangat Rendah

Kantor Kesbanglinmas melaksanakan 10 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori tinggi, 1 Program memiliki kinerja dengan kategori sedang,

2 program masuk kategori berkinerja rendah dan 5 program lainnya masuk kategori berkinerja





yang diharapkan.


dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori tinggi, 1 Program memiliki

penyerapan dengan kategori sangat sedang, 2 program masuk kategori dengan penyerapan

rendah dan 5 program lainnya masuk kategori sangat rendah.



Kantor Kesbanglinmas masuk dalam kategori sangat rendah dengan penyerapan anggaran

masuk kategori sangat rendah.

Rekomendasi:





26. Kantor Pelayanan Pasar

Table 2. 26 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor Pelayanan Pasar Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6



Rendah

3 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan



4 program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


5 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 40,00 39,64 Tinggi Tinggi


Kantor Pelayanan Pasar melaksanakan 5 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 1 Program memiliki kinerja dengan kategori

tinggi, 2 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi






dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori sangat tinggi, 1 Program

memiliki penyerapan dengan kategori tinggi, 1 program masuk kategori dengan penyerapan

sedang dan 2program lainnya masuk kategori sangat rendah.



Kantor pelayanan pasar masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan anggaran

masuk kategori sedang.

Rekomendasi:


pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah.



27. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik

Table 2. 27 Realisasi Pelaksanaan Program Kantor PADE Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51% 34% Sangat Tinggi Rendah

2 Program peningkatan sarana dan prasarana 20% 8% Sangat Rendah Sangat Rendah


aparatur

0% 0% Sangat Rendah Sangat Rendah




5 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 33% 33% Rendah Rendah

6 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen

atau arsip daerah


7 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan

30% 15% Rendah Sangat Rendah

8 Program pengembangan komunikasi, informasi

dan media masa

58% 0% Sangat Tinggi Sangat Rendah

9 Program kerja sama informasi dengan mas media 50% 20% Sangat Tinggi Sangat Rendah

10 Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

25% 26% Sangat Rendah Rendah

Rata-rata 29% 16% Rendah Sangat Rendah

Kecamatan Dumai melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 3 program

masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 5 program masuk dalam kategori sangat

rendah dan 2 prgoram masuk dalam kategori rendah

Kategori sangat tinggi mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian telah

memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

sedangkan kategori sangat rendah yang mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja



diharapkan.


yang masing-masing masuk dalam kategori sangat rendah, 7 program masuk dalam kategori

rendah.


Kantor PADE masuk dalam kategori Rendah dengan penyerapan anggaran yang sangat

rendah.

Rekomendasi:





28. Sekretariat Daerah

Table 2. 28 Realisasi Pelaksanaan Program Setdako Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program penataan peraturan per undang-undangan 62,50 91,44 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pekaksanaan Kebijakan

KDH

60,83 24,20 Sangat Tinggi Sangat Rendah

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


4 Program pemberdayaan jasa kontruksi 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi





7 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah


8 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

9 Program Motivasi bagi Rukun Tetangga (RT)

dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat


10 Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah


11 Program penataan daerah otonomi baru 37,04 3,79 Sedang Sangat Rendah

12 Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah


13 Program peningkatan kinerja aparatur kecamatan

dan kelurahan se kota dumai


14 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan




Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

15 Program Dukungan bagi Mahasiswa 70,00 96,00 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

16 Program pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial



informasi


18 Program wawasan kebangsaaan 44,75 48,00 Tinggi Sangat Tinggi

19 Program pelaksanaan penghormatan hari-hari

besar


20 Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 54,91 Sangat Rendah Sangat Tinggi

21 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 4,35 Sangat Rendah Sangat Rendah

22 Program pelayanan administrasi perkantoran 35,99 35,99 Sedang Sedang

23 Program fasilitasi Peningkaktan SDM bid. Komunikasi dan informasi


24 Program kerja sama informasi dengan mass media 31,79 31,79 Rendah Rendah

25 Program perencanaan pembanguna ekonomi 24,00 15,10 Sangat Rendah Sangat Rendah

26 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial


27 Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi


28 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negri


29 Program peningkatan penerapan teknologi



30 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


31 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan


32 Program penataan peraturan perundang -undangan 95,00 0,00 Sangat Tinggi Sangat Rendah


informasi


34 Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan

sosial



aparatur


36 ProgramPembinaan dan Pengembagan Aparatur 90,00 24,00 Sangat Tinggi Sangat Rendah

37 Program peningkatan dan pengembangan

pengeloalaan daerah





39 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuang daerah


40 Program pelayanan administrasi perkantoran 51,52 24,51 Sangat Tinggi Sangat Rendah


aparatur


42 Program peningkatan disiplin aparatur 300,00 45,47 Sangat Tinggi Tinggi

43 Program peningakatan kapasitas sumber daya

aparatur

54,55 27,16 Sangat Tinggi Rendah

44 Program peningakatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


45 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/

arsip daerah


46 Program peningakatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah




Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6


besar


Rata-rata 48,44 27,56 Sangat Tinggi Rendah

Sekretatiat Daerah melaksanakan 47 program. Hasil Evaluasi terhadap realisasi kinerja


realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi, 2 Program memiliki kinerja dengan kategori

tinggi, 2 program masuk kategori berkinerja sedang, 6 program memiliki kinerja rendah, dan

20 program masuk kategori berkinerja sangat rendah. Kategori sangat tinggi mengindikasikan


persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sedangkan kategori sangat rendah yang

mengindikasikan bahwa pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih



dilaksanakan memiliki realisasi penyarapan dengan kategori sangat tinggi, 2 Program

memiliki penyerapan dengan kategori tinggi, 3 program masuk kategori dengan penyerapan

sedang, 4 Program masuk kategori penyerapan rendah dan 30 program lainnya masuk



Sekretariat Daerah Kota Dumai masuk dalam kategori sangat tinggi dengan penyerapan

anggaran masuk kategori rendah.

Rekomendasi:






29. Kacamatan Dumai Selatan

Table 2. 29 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6


2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur




4 Program pengembangan kinerja pengeloalan

persampahan

25.00 30.94 Sangat Rendah Rendah

5 Program pengembangan sistem informasi pertanahan


6 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

100.00 35.38 Sangat Tinggi Sedang

7 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100.00 10.06 Sangat Tinggi Sangat Rendah

8 Program pelaksanaan penghormatan hari-hari besar


9 Program peningkatan pelayanan kelurahan 50.00 65.09 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

10 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 50.00 20.01 Sangat Tinggi Sangat Rendah

11 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

50.00 0.00 Sangat Tinggi Sangat Rendah

12 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

Rata-rata 39.38 18.16 Tinggi Sangat Rendah

Kecamatan Dumai selatan melaksanakan 12 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 6

program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi sedankan 6 prgoram masuk

dalam kategori rendah





diharapkan.


yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 Program masuk dalam kategori tinggi, 1 program

masuk dalam kategori sedang, 1 Program masuk dalam kategori rendah dan 8 Program masuk

dalam kategori sangat rendah.



Kecamatan Dumai Selatan masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang

sangat rendah.

Rekomendasi:



b) Melakukan Efisiensi anggaran untuk program yang memiliki kegiatan dengan kinerja

yang sangat tinggi namun dengan penyerapan yang sedang atau sangat rendah

c) identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

d) tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat lintas SKPD

30. Kacamatan Dumai Barat

Table 2. 30 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai BaratTahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 7 8 9 10



37.50 16.22 Sedang Sangat Rendah



4 Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan

100.00 42.92 Sangat Tinggi Tinggi



6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0.00 0.00 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program peningkatan pelayanan kelurahan 100.00 44.00 Sangat Tinggi Tinggi

8 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 100.00 44.81 Sangat Tinggi Tinggi

9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


10 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 100.00 37.98 Sangat Tinggi Sedang

Rata-rata 79.66 45.75 Sangat Tinggi Tinggi

Kecamatan Dumai barat melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 8

program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam

kategori sedang dan 1 program memiliki kinerja dengan kategori sangat rendah






diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 3 program yang

masuk dalam kategori sangat tinggi, 4 Program masuk dalam kategori tinggi, 2 program

masuk dalam kategori sedang, 1 masuk dalam kategori sangat rendah.


Kecamatan Dumai Barat masuk dalam kategori Tinggi dengan penyerapan anggaran yang

Tinggi.

Rekomendasi:


pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori sangat rendah.

31. Kecamatan Dumai Medang Kampai

Table 2. 31 Realisasi Pelaksanaan Program Medang Kampai Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6






4 Program pengembangan kinerja pengeloalan persampahan




6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100,00 79,42 Sangat Tinggi Sangat Tinggi


besar


8 Program peningkatan pelayanan kelurahan 50,00 36,43 Sangat Tinggi Sedang

9 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 25,00 37,13 Sangat Rendah Sedang

10 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa


11 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 100,00 19,15 Sangat Tinggi Sangat Rendah



Kecamatan Medang Kampai melaksanakan 11 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa

10 program masing-masing masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 prgoram masuk dalam






diharapkan.


masuk dalam kategori sangat tinggi, 3 Program masuk dalam kategori sedang, 1 Program

masuk dalam kategori penyerapan rendah dan 4 program masuk dalam kategori penyerapan

sangat rendah.


Kecamatan Medang Kampai masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan

anggaran masuk dalam kategori sedang.

Rekomendasi:



32. Kecamatan Dumai Timur

Table 2. 32 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Timur Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,23 67,70 Sangat Tinggi Sangat Tinggi


aparatur






persampahan


5 Program peningkatan pelayanan kelurahan 100,00 63,02 Sangat Tinggi Sangat Tinggi


7 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 100,00 62,09 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa


9 Program mengintensifkan penanganan pengaduan

masyarakat



10 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 100,00 42,95 Sangat Tinggi Tinggi

Rata-rata 83,96 55,43 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Kecamatan Dumai Timurai melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9


kategori rendah.





diharapkan.


masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 Program masuk dalam kategori tinggi, dan 1 program

masuk dalam kategori penyerapan sangat rendah.


Kecamatan Dumai Timur masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran

masuk dalam kategori sangat tinggi.

Rekomendasi:



33. Kecamatan Dumai Kota

Table 2. 33 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Dumai Kota Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 73 4 5 6



aparatur





persampahan





7 Program peningkatan pelayanan kelurahan 100,00 33,79 Sangat Tinggi Rendah



Capaian Kategori


1 2 73 4 5 6

8 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 100,00 30,79 Sangat Tinggi Rendah


membangun desa


10 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 100,00 18,50 Sangat Tinggi Sangat Rendah


Kecamatan Dumai Kota melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9


kategori tinggi.





diharapkan.




sangat rendah.


Kecamatan Dumai Kota masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan anggaran

masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Rekomendasi:



34. Kecamatan Bukit Kapur

Table 2. 34 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6



aparatur




Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6




4 Program Pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan



masyarakat


6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Program peningkatan pelayanan kelurahan 100,00 26,33 Sangat Tinggi Rendah

8 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 50,00 23,51 Sangat Tinggi Sangat Rendah

9 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa


10 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

kecamatan


Rata-rata 34,92 11,04 Sedang Sangat Rendah

Kecamatan Bukit Kapur melaksanakan 10 program Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 4

program masuk dalam kategori sangat tinggi, dan 8 program lainnya masuk kategori sangat

rendah.





diharapkan.

Hasil evaluasi terhadap penyerapan anggaran menyebutkan bahwa hanya 2 program masuk

dalam kategori penyerapan rendah, dan 8 program masuk dalam kategori penyerapan sangat

rendah.


Kecamatan Bukit Kapur masuk dalam kategori sedang dengan penyerapan anggaran masuk

dalam kategori Sangat rendah.

Rekomendasi:






35. Kecamatan Sungai Sembilan

Table 2. 35 Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Sungai Sembilan Tahun 2014 Triwulan II


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6



aparatur





persampahan



masyarakat



7 Program peningkatan pelayanan kelurahan 50,00 66,37 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

8 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 100,00 32,00 Sangat Tinggi Rendah


membangun desa


10 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat 0,00 14,90 Sangat Rendah Sangat Rendah


Kecamatan Sungai Sembilan melaksanakan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa 9







diharapkan.




sangat rendah.


Kecamatan Sungai Sembilan masuk dalam kategori Sangat tinggi dengan penyerapan

anggaran masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Rekomendasi:



pencapaian target kinerja kegiatan yang kinerjanya masuk kategori rendah dan sangat

rendah

Jika dilihat dari evaluasi pelaksanaan RKPD yang ada pada setiap SKPD dapat ditarik

kesimpulan bahwa terhambatnya pelaksanaan oleh RKPD terjadi karena factor keterlambatan

pengesahan APBD Tahun Anggaran 2014 sehingga berimbas juga pada proses tender

kegiatan di beberapa SKPD dan kurang cermatnya SKPD dalam merencanakan aliran kas.

Berdasarkan Hasil evaluasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian

pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 Pemerintah Kota Dumai

sampai pada Triwulan II masuk kategori berkinerja sedang dengan kategori penyerapan

anggaran rendah. Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD

Tahun 2014 sampai Triwulan II setiap SKPD dan Pemerintah Kota secara keseluruhan

Table 2. 36 realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014


Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

1 Dinas Pendidikan 34,30 32,05 Sedang Rendah

2 Dinas Kesehatan 40,61 23,48 Tinggi Sangat Rendah

3 Dinas Perhubungan 22,14 19,46 Sangat Rendah Sangat Rendah

4 Dinas PU 15,71 15,91 Sangat Rendah Sangat Rendah

5 Dinas Tata Kota, pertamanan dan kebersihan 31,65 22,45 Rendah Sangat Rendah

6 Dinas Pendapatan 20,00 13,53 Sangat Rendah Sangat Rendah

7 Dinas sosial 25,04 20,02 Sangat Rendah Sangat Rendah

8 Dinas Kependudukan dan catatan sipil 53,73 35,24 Sangat Tinggi Sedang

9 Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi 8,96 14,81 Sangat Rendah Sangat Rendah

10 Dinas kebudayaan, pemuda dan olah raga 34,91 23,36 Sedang Sangat Rendah

11 Dinas Pertanian, perkebunan dan kehutanan 18,41 32,97 Sangat Rendah Rendah

12 Dins peternakan, perikanan dan kelautan 21,86 12,48 Sangat Rendah Sangat Rendah

13 Dinas perindustrian dan perdagangan 37,29 26,80 Sedang Rendah

14 Dinas koperasi UKM dan pemerberdayaan masyarakat


15 Inspektorat 27,58 26,98 Rendah Rendah

16 Bappeda 24,54 24,19 Sangat Rendah Sangat Rendah

17 badan Kepegawaian dan Diklat 27,34 30,54 Rendah Rendah



Capaian Kategori


1 2 3 4 5 6

18 Badan Penanggulangan bencana daerah 15,58 12,34 Sangat Rendah Sangat Rendah

19 Badan KB Ppdan PA 54,87 35,42 Sangat Tinggi Sedang

20 Badan Pelayanan terpadu dan PM 35,62 19,56 Sedang Sangat Rendah

21 Set. DPRD 9,24 33,11 Sangat Rendah Rendah

22 Setdako 48,44 27,56 Sangat Tinggi Rendah

23 RSUD 10,85 20,86 Sangat Rendah Sangat Rendah

24 Satpol PP 40,87 37,75 Tinggi Sedang

25 Kesbanglinmas 25,32 25,32 Sangat Rendah Sangat Rendah

26 Kantor Pelayanan Pasar 48,11 37,84 Sangat Tinggi Sedang

27 Kantor lingkungan hidup 36,19 11,12 Sedang Sangat Rendah

28 Kantor PADE 29,23 16,07 Rendah Sangat Rendah

29 Kec. Dumai Kota 86,91 51,23 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

30 Kec. Dumai Barat 79,66 45,75 Sangat Tinggi Tinggi

31 Kec. Dumai Timur 83,96 55,43 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

32 Kec. Dumai Selatan 39,38 18,16 Tinggi Sangat Rendah

33 Kec. Sungai Sembilan 64,14 51,91 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

34 Kec. Medang kampai 78,72 35,84 Sangat Tinggi Sedang

35 Kec. Bukit kapur 34,92 11,04 Sedang Sangat Rendah

RATA-RATA KESELURUHAN 37,96 27,17 Sedang Rendah


BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN

DALAM TAHUN 2014

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2014 sangat diperlukan sebagai dasar dalam

penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2014. Di

mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;

2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD

Tahun 2014 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang

sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan

3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau

bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan

pada point 1 terdiri dari:

1. Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran

2014.

2. Perubahan Prediksi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Daerah) yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2014

3. Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2014.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentatu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

pembangunan daerah pada Tahun 2014, karenan asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

3.2.1 Perubahan Prediksi Pendapatan Tahun 2014

Prediksi (target) pendapatan daerah Kota Dumai pada Tahun anggaran 2014 diperkirakan

mengalami perubahan dari yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2014.

Perubahan tersebut terjadi karena:

1) Perubahan asumsi pendapatan dari yang telah ditetapkan untuk Tahun 2014, yaitu pada:


a. Pendapatan asli daerah diperkirakan mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan

adanya Penyesuaian pada lain-lain pendapatan yang sah yaitu pada pendapatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilias Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah Daerah dan penyesuaian pendapatan BLUD

b. Dana perimbangan diperkirakan mengalami penurunan, penurunan ini terjadi karena

adanya penurunan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang telah ditetapkan oleh

peraturan menteri keuangan.

c. Meningkatnya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari dana tunjangan

profesi guru, gaji alokasi guru bantu Daerah tahun 2014 dan alokasi kurang bayar dan

penerimaan lain-lain berdasarkan peraturan menteri keuangan dan peraturan gubernur

Riau Tahun 2014

Adapun Proyeksi perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat

pada Tabel sebagai berikut:

Table 3. 1 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014

No.

U R A I A N

TARGET APBD TAHUN 2014 KENAIKAN /

(PENURUNAN) %

KODE

REKENING APBD MURNI

APBD

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6 7

4 PENDAPATAN DAERAH 1.221.884.970.015,89 1.231.812.475.569,21 9.927.505.553,32 0,81%

A. 4 1 Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

147.133.874.966,00 149.798.024.966,00 2.664.150.000,00 1,81%

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 50.574.863.650,00 50.525.163.650,00 (49.700.000,00) -0,10%

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 53.581.541.000,00 45.737.915.000,00 (7.843.626.000,00) -14,64%

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

1.484.470.316,00 1.484.470.316,00

-

0,00%

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah 41.493.000.000,00 52.050.476.000,00 10.557.476.000,00 25,44%

B. 4 2 Dana Perimbangan 943.114.744.866,00 923.186.173.997,00 (19.928.570.869,00) -2,11%

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak

53.655.495.204,00

48.197.914.186,00

(5.457.581.018,00) -10,17%

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak

529.618.756.662,00

515.147.766.811,00

(14.470.989.851,00)

-2,73%

4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 359.840.493.000,00 359.840.493.000,00

-

0,00%

4 2 2 01 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) -

-

-

-

C. 4 3 Lain - lain Pendapatan

Daerah yang Sah

131.636.350.183,89 158.828.276.606,21 27.191.926.422,32 20,66%

4 3 1 Pendapatan Hibah -

-

-

-


No.

U R A I A N

TARGET APBD TAHUN 2014 KENAIKAN /

(PENURUNAN) %

KODE

REKENING APBD MURNI

APBD

PERUBAHAN

1 2 3 4 5 6 7

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintahan lainnya

82.523.887.183,89 44.392.796.173,21 (38.131.091.010,68) -46,21%

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

49.112.463.000,00 69.830.199.000,00 20.717.736.000,00 42,18%

4 3 5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 7.986.600.000,00 7.986.600.000,00 -

4 3 6 Pendapatan lain-lain yang Sah - 36.618.681.433,00 36.618.681.433,00 -

Jumlah ……………… 1.221.884.970.015,89 1.231.812.475.569,21 9.927.505.553,32

0,81%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Juli 2014

3.2.2 Perubahan Prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin

terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai tahun 2014. Dengan kata lain

prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh

kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian

anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai

tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk:

a. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi

realisasi fisik dan keuangan;

b. Penyesuaian belanjan modal dan barang jasa SKPD

c. Penyesuai kenaikan Gaji PNS dan tunjangan terkait dengan promosi dan pengisian

Jabatan struktural pada Pemerintah Kota Dumai


d. program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian

target Visi-Misi yang tertuang RPJM 2011-2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan;

e. program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah

Pusat dan Provinsi.

Adapun perubahan prediksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dapat dilihat pada Tabel

berikut:

Table 3. 2 Perubahan Prediksi/Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Kode BELANJA DAERAH APBD 2014 Prediksi Perubahan Selisih Persentase

2. Total Belanja 1.341.765.636.290,68 1.489.332.252.568,12 147.566.616.277,44 11,00%

2.1. Belanja Tidak langsung 468.539.378.100,68 489.861.526.704,62 21.322.148.603,94 4,55%

2.1.1. Belanja Pegawai 444.040.445.500,68 465.362.594.104,62 21.322.148.603,94 4,80%

2.1.2. Belanja Bunga -

- -

2.1.3. Belanja Subsidi -

- -

2.1.4. Belanja Hibah 20.740.000.000,00 20.740.000.000,00 0,00 0,00%

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00%

2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota

-

- -

dan Pemerintah Desa 0,00

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/

1.258.932.600,00 1.258.932.600,00 0,00 0,00%

Kota dan Pemerintah Desa 0,00

2.1.8. Belanja tidak Terduga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00%

0,00

2.2. Belanja Langsung 873.226.258.190,00 999.470.725.863,50 126.244.467.673,50 14,46%

2.2.1. Belanja Pegawai 127.980.180.600,00

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 337.074.583.636,00

2.2.3. Belanja Modal 408.171.493.954,00

Sumber: Bappeda, Juli 2014

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung tahun 2014

mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.322.148.603,94 atau naik sebesar 4,55% dibandingkan

pada waktu penetapan APBD 2014, sedangkan Prediksi belanja langsung pada Tahun 2014

naik sebsar 126.244.467.673,50 atau naik 14,46% dibandingkan pada waktu penetapan APBD

2014.

3.2.3 Perubahan Prediksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya

Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014


yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum,

perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA;

b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2014 diarahkan sebagai penyertaan

modal kepada pada PT. PDAM dan PT PD serta direncanakan pengalokasian untuk

pembayaran kewajiban (hutang) daerah pada pihak ke tiga.

Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2014 dapat

dilihat pada Tabel:

Table 3. 3 Perubahan Prediksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

Kode Uraian APBD 2014 Prediksi Perubahan Selisih Peresentase

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000.000,00 55.500.000.000,00 20.500.000.000,00 0,00%

3.2.2 Penyertaan Modal pada PT. PDAM 7.000.000.000,00 10.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

3.2.4 Penyertaan Modal pada PT. PD 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 28.000.000.000,00 -

Pembayaran hutang kpd Rekanan

(pihak ke-III) TA. 2013

-

17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 -

Pembiayaan Netto 205.120.000.000,00 188.045.210.403,41 (17.074.789.596,59) -8,32%

Sumber: Bag. Keuangan Setdako Dumai, Juli 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan netto menjadi Rp 188.045.210.403,41,-

yang akan digunakan untuk menutupi kondisi Keuangan APBD Kota Dumai pada perubahan

Anggaran tahun 2014.

3.2 Rencana Prioritas

Sebagai formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan sub bab 3.4 tntang

perubahan rencana program dan kegiatan, maka uraian Rencana Prioritas Pembangunan

Tahun 2014 di jabarkan sebagai berikut:

Peningkatan Daya Saing

1. Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata;

2. Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja agar sesuai dengan

Kebutuhan Pasar Kerja.

Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

3. Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil tempatan;

4. Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur

perekonomian kerakyatan.


PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA

5. Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan;

6. Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah.

Pemantapan Stabilitas Lingkungan

7. Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi;

8. Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata.

3.3 Sasaran Per Prioritas

Formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan pada Bab IV tentang

Sasaran Pembangunan, maka uraian Rencana Prioritas Pembangunan di jabarkan sebagai

berikut:

Peningkatan Daya Saing

1. Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan merata, Sasaran

Pembangunan: (10 Sasaran Pembangunan Daerah)

Tersedianya Jaringan jalan yang Mendukung Arus Kelancaran Lalu lintas

Barang/Jasa;

Tersediannya sarana dan prasarana air bersih;

Tersedianya Sarana prasarana Pencegah banjir;

Terwujudnya penataan ruang dan bangunan dalam Kota Dumai;

Tertatanya Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau;

Meningkatnya sarana penerangan umum Kota Dumai;

Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan persampahan;

Tersediannya Infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih

dan sehat;

Terwujudnya hunian perumahan sederhana sehat;

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah.

2. Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Angkatan Kerja agar sesuai

dengan Kebutuhan Pasar Kerja Sasaran Pembangunan: (11 Sasaran

Pembangunan Daerah)

Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan kerja melalui penyiapan tenaga kerja

siap pakai;


Meningkatnya Pola Hidup Sehat dalam masyarakat;

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;

Pembinaan dan Pengembangan Potensi pemuda;

Pembinaan pelaku olaharga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga;

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga sehat sejahtera;

Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Konsep Gender;

Tercapainya Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik;

Pengendalian Angka Kelahiran;

Meningkatnya kualitas Keluarga;

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;

Peningkatan Daya Tahan Ekonomi

3. Pemanfaatan Peluang arus lalu lintas barang dan jasa untuk pemasaran hasil

tempatan Sasaran Pembangunan: (7 Sasaran Pembangunan Daerah)

Meningkatnya kualitas pelayanan dan fungsi sarana dan prasarana transportasi;

Terwujudnya pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas

transportasi;

Terwujudnya prasarana dan fasilitas LLAJ yang lengkap dan berfungsi dengan

baik;

Meningkatnya aspek ketertiban, keteraturan, keamanan dan keselamatan

berlalulintas;

Peningkatan Ketahanan Pangan;

Terciptanya Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat;

Tersedianya bahan pangan asal hewani yang aman, sehat, utuh, dan sesuai kaedah

agama/kepercayaan.

4. Pengembangan potensi dan kemampuan daerah untuk Peningkatan struktur

perekonomian kerakyatan Sasaran Pembangunan: (25 Sasaran Pembangunan

Daerah)

Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan

terjangkau;

Tersedianya sumber daya aparatur pelayanan yang berkompetensi;

Tersedianya informasi tentang perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi;

Peningkatan Eksport Non Migas;


Pengelolaan kawasan Industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi

khusus (KEK) dan Klaster Industri hilir Kelapa sawit;

Meningkatnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;

Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca negara;

Terciptanya Lembaga Koperasi yang produktif dan kompetitip;

Menumbuh kembangkan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

Meningkatnya pertumbuhan subsektor Industri Kecil Menengah (IKM) Usaha

Dagang Kecil Menengah (UDKM);

Terciptanya daya saing produk IKM dan industri kerajinan yang bercirikan seni

budaya daerah termasuk industri kreaktif;

Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah;

Pengembangan kemitraan antara industri kecil menengah dengan usaha besar

dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR;

Pengembangan industri hilir;

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan;

Peningkatan populasi ternak Ruminansia;

Peningkatan Peran serta petani dalam pembangunan pertanian;

Peningkatan produksi pertanian;

Peningkatan kesejahteraan petani;

Meningkatkan produksi perikanan budidaya;

Peningkatan produksi perikanan tangkap;

Peningkatan taraf hidup masyarakat Pesisir;

Penurunan kasus pelanggaran hukum (ilegal fishing);

Pengelolaan Kawasan Minapolitan;

Pengelolaan Pasar tradisional.

Peningkatan Dan Perluasan Kesra

5. Peningkatan Fasilitas dan akses Pelayanan kesehatan dan pendidikan Sasaran


Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan;

Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah;

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar;


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan

menengah;

Meningkatnya hasil pembelajaran;

Tersedianya gedung perpustakaan umum dan pustaka kecamatan serta fasilitas

layanan yang memadai;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan;

Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis

teknologi modern;

Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak menular dan zoonosis.

6. Pelaksaanan Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemerintahan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah Sasaran


Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Aparatur;

Meningkatnya kualifikasi pendidik;

Terciptanya manajemen rumah sakit yang dinamis dan Akuntabel berbasis

teknologi informasi;

Tersedianya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini;

Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkurangnya angka penyimpangan;

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan;

Terciptanya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang

Transparan dan Akuntabel;

Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah;

Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah;

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah;

Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi, tugas dan wewenang serta

kewajiban DPRD;

Penyelesaian tapal batas;

Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah yang efektif dan efesien;

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;

Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan;

Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan Dan Anak;


Perlindungan konsumen;

Peningkatan status hak atas tanah masyarakat;

Penyelesaian kasus tanah negara;

Terintegrasinya data / informasi Pemko. Dumai;

Tersedianya data / informasi yang layak bagi masyarakat secara elektronik;

Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

Terciptanya rasa aman, nyaman bagi masyarakat kota dumai;

Meningkatnya peran Satpol PP dalam tugas pembinaan masyarakat dan aparatur

pemerintah;

Meningkatnya penanganan penanggulangan bahaya kebakaran;

Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;

Terlaksananya pelayanan administrasi pindah datang bagi penduduk;

Terlaksananya pelayanan kependudukan dan penca tatan sipil dengan sistem

mobile;

Terlaksananya pelayanan kepedudukan dan penca tatan sipil yang sesuai dengan

standar;

Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan suasana aman dan tertib;

Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat;

Meningkatkan pembinaan, pelayanan terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Meningkatkan kemandirian penyandang penyakit sosial, penyandang cacat dan

anak terlantar;

Meningkatkan pembangunan masyarakat transmigrasi swadaya daya mandiri.

Pemantapan Stabilitas Lingkungan

7. Penyelarasan Ekonomi yang berwawasan Ekologi Sasaran Pembangunan: (3

Sasaran Pembangunan Daerah)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan lahan;

Meningkatnya Cadangan Sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

8. Pemberdayaan Kepemudaan dan Pengembangan Budaya dan Destinasi Wisata

Sasaran Pembangunan: (3 Sasaran Pembangunan Daerah)


Meningkatkan jati diri masyarakat;

Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku);

Pelestarian Situs Sejarah dan cagar Budaya di Kota Dumai.

3.4 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RKPD Kota Dumai 2014 mengacu pada Permendagri Nomor 23 Tahun

2013. Secara umum Perubahan RKPD pemerintah daerah memuat empat poin perubahan

yaitu:

1. pergeseran kegiatan antar SKPD,

2. penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

3. perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,

4. kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Selengkapnya mengenai Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan

berdasarkan SKPD dan urusan dapat dilihat pada lampiran Dokumen ini.


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2014 merupakan

acuan dan pedoman dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan. Selanjutnya hal ini digunakan

sebagai dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan

(RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota

Dumai untuk Tahun Anggaran 2014.

Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat

melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi

pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan

yang berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara

lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan

berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip

tranparansi dan akuntabilitas kinerja yang pada akhirnya mampu mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Selain itu proses perencanaan pembangunan secara hirarki dan berjenjang telah dilaksanakan

dengan berbagai pihak yang mengedepankan proses komunikasi antar lembaga perencana;

dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan

melalui forum resmi dan bersifat terbuka.

Penyusunan RKPD Perubahan Kota Dumai Tahun 2014 pada akhirnya akan menjadi ukuran

kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar

pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat

memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA DUMAI

H. KHAIRUL ANWAR


LAMPIRAN

Perubahan Rencana Kerja Per SKPD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014

TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN TARGET INDIKATOR PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dinas Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terdistribusi 2000 Surat 55.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terdistribusi 2000 Surat 60.500.000 5.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber 1 Tahun 308.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber 1 Tahun 339.460.000 30.860.000

daya air dan listrik daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 90% 139.830.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 90% 153.813.000 13.983.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adminstrasi keuangan 90% 144.650.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adminstrasi keuangan 90% 159.115.000 14.465.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 90% 80.672.500 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 90% 88.739.750 8.067.250

6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 90% 445.964.500 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 90% 490.560.950 44.596.450

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 90% 629.340.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 90% 692.274.000 62.934.000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 80% 172.816.500 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 80% 190.098.150 17.281.650

bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor bangunan kantor

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran 90% 957.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk 90% 1.052.700.000 95.700.000

aktifitas kantor menunjang kelancaran aktifitas kantor

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 80% 175.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan 80% 193.160.000 17.560.000

perundang-undangan perundang-undangan perundang undangan

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor 90% 300.195.050 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan 90% 330.214.555 30.019.505

kantor

12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya 80% 1.174.650.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan 80% 1.292.115.000 117.465.000

serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas pemda lainnya serta dapat terpenuhinya undangan

acara yang bersifat prioritas

13 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya Pengamanan Kantor 90% 114.470.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya Pengamanan Kantor 90% 125.917.000 11.447.000

14 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah tenaga administrasi perkantoran 10 orang 348.000.000 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah tenaga administrasi perkantoran 10 orang 382.800.000 34.800.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pembangunan gedung kantor Lanjutan pembangunan mushalla kantor 1 keg 343.000.000 Pembangunan gedung kantor Lanjutan pembangunan mushalla kantor 1 keg 377.300.000 34.300.000

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan kendaraan operasional 1 unit - Pengadaan kendaraan dinas/operasional Penyediaan kendaraan operasional 1 unit

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin/berkala mobil 6 unit 254.740.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan rutin/berkala 6 unit 280.214.000 25.474.000

dinas/operasional mobil dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional 14 unit Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional 14 unit

(+/-) KETERANGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

NO

SEBELUM PERUBAHAN

SKPD-URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

Page 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

4 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah rumah gedung kantor yang direhab 1 thn 2.490.700.000 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah rumah gedung kantor yang direhab 1 thn 2.739.770.000 249.070.000

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Foirmal 80% 199.500.000 Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Foirmal 80% 219.450.000 19.950.000

4 Program peningkatan pengembangan sistem Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia jumlah dokumen 4 dokumen 98.152.750 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia 4 dokumen 107.968.025 9.815.275

kinerja SKPD pelaporan yang tersedia 4 dokumen kinerja SKPD jumlah dokumen pelaporan yang tersedia 4 dokumen

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya lapaoran keuangan semesteran dan lapoaran prognosis 2 Dokumen 125.600.000 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya lapaoran keuangan semesteran dan lapoaran 2 Dokumen 138.160.000 12.560.000

6 bln berikutnya serta lapaoran keuangan akhir tahu prognosis 6 bln berikutnya serta lapaoran keuangan akhir

tahu

5 Program Pendidikan Anak Usia DIni Program Pendidikan Anak Usia DIni

1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas yang dibangun 2 unit 1.498.000.000 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas yang dibangun 2 unit 1.647.800.000 149.800.000

2 Pembangunan ruang serba guna/aula Jumlah aula yang dibangun 90% 214.000.000 Pembangunan ruang serba guna/aula Jumlah aula yang dibangun 90% 235.400.000 21.400.000

3 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas 1 sekolah 258.940.000 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas 1 sekolah 284.834.000 25.894.000

parkir parkir

4 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Alat bermain yang disediakan 1 sekolah 592.000.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Alat bermain yang disediakan 1 sekolah 651.200.000 59.200.000

5 Pengadaan meubiler sekolah Jumlah meubiler yang dibangun 240 set 140.000.000 Pengadaan meubiler sekolah Jumlah meubiler yang dibangun 240 set 154.000.000 14.000.000

6 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah kelas yang direhab 1 sekolah 425.860.000 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah kelas yang direhab 1 sekolah 468.446.000 42.586.000

7 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah Kepala Sekolah dan pembina TK yang mengikuti 185 orang 225.050.000 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah Kepala Sekolah dan pembina TK yang mengikuti 185 orang 247.555.000 22.505.000

pelatihan pelatihan

8 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Peserta didik TK dan PAUD untuk meningkatkan kreatifitas 900 orang 218.653.000 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Peserta didik TK dan PAUD untuk meningkatkan kreatifitas 900 orang 240.518.300 21.865.300

Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti 65 orang65 orangPeserta Jumlah Kepala Sekolah yang Mengikuti 65 orang65 orangPeserta

Peserta yang mengikuti Jambore Pengelola/Guru PAUD TK 325 orang Peserta yang mengikuti Jambore Pengelola/Guru PAUD TK 325 orang

9 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Operasional Taman Kanak Kanak 2 sekolah 276.383.200 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Biaya Operasional Taman Kanak Kanak 2 sekolah 304.021.520 27.638.320

10 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat 95 orang 89.215.000 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat 95 orang 98.136.500 8.921.500

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

11 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Jumlah kepala sekolah yang mengikuti 85 orang 149.550.000 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Jumlah kepala sekolah yang mengikuti 85 orang 164.505.000 14.955.000

Anak Usia Dini Anak Usia Dini

12 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Jumlah guru yang mengikuti 25 orang 141.150.000 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Jumlah guru yang mengikuti 25 orang 155.265.000 14.115.000

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun Tahun

1 Pembangunan gedung sekolah Unit sekolah yang dibangun 2 unit 100.000.000 Pembangunan gedung sekolah Unit sekolah yang dibangun 2 unit 110.000.000 10.000.000

Page 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Jumlah rumah dinas yang dibangun 4 unit 586.530.000 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Jumlah rumah dinas yang dibangun 4 unit 645.183.000 58.653.000

Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah

3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas baru yang ditambah 18 Unit 8.123.574.000 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas baru yang ditambah 18 Unit 8.935.931.400 812.357.400

4 Penambahan Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang guru yang dibangun 4 Unit 246.020.000 Penambahan Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang guru yang dibangun 4 Unit 270.622.000 24.602.000

5 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Jumlah ruang praktikum yang dibangun 2 Unit 132.020.000 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Jumlah ruang praktikum yang dibangun 2 Unit 145.222.000 13.202.000

6 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah aula yang dibangun 1 sekolah - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah aula yang dibangun 1 sekolah

7 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Pembangunan paving blok, parkir, dan pagar sekolah 17 Sekolah 3.519.796.300 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Pembangunan paving blok, parkir, dan pagar sekolah 17 Sekolah 3.871.775.930 351.979.630

Parkir Parkir

8 Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan unit kesehatan sekolah 1 unit - Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan unit kesehatan sekolah 1 unit

9 Pembangunan Ruang Ibadah Ruang ibadah yang di bangun 2 Unit - Pembangunan Ruang Ibadah Ruang ibadah yang di bangun 2 Unit

10 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Ruang perpustakaan yang dibangun 2 Unit 693.360.000 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Ruang perpustakaan yang dibangun 2 Unit 762.696.000 69.336.000

11 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Ruang yang di pasang instalasi listrik dan 1 paket 50.000.000 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Ruang yang di pasang instalasi listrik dan 1 paket 55.000.000 5.000.000

Perlengkapannya perlengkapannya Perlengkapannya perlengkapannya

12 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sarana air bersih yang dibangun 27 unit 700.782.000 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sarana air bersih yang dibangun 27 unit 770.860.200 70.078.200

13 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa 25 Buah 1.620.000.000 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa 25 Buah 1.782.000.000 162.000.000

14 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 4 sekolah 810.000.000 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 4 sekolah 2.387.000.000 1.577.000.000

15 Pengadaan Mebeleur Sekolah Meubiler yang disediakan 1740 Set 1.798.948.683 Pengadaan Mebeleur Sekolah Meubiler yang disediakan 1740 Set 1.978.843.551 179.894.868

16 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah sekolah yang diadakan 90% 401.700.000 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah sekolah yang diadakan 90% 600.030.200 198.330.200

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas yang direhabilitasi 8 ruang 1.714.880.750 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas yang direhabilitasi 8 ruang 1.886.368.825 171.488.075

18 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah peserta yang dilatih 100 Orang 165.174.100 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jumlah peserta yang dilatih 100 Orang 181.691.510 16.517.410

19 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS 1 Tahun 2.851.315.000 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS 1 Tahun 3.136.446.500 285.131.500

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah Kota Dumai SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah Kota Dumai

20 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI Jumlah sekolah rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) 6 Sekolah 1.133.000.000 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI Jumlah sekolah rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) 6 Sekolah 1.246.300.000 113.300.000

dan SMP/MTS 1 Sekolah dan SMP/MTS 1 Sekolah

21 Penyelenggraan Paket A Setara SD Siswa yang mengikuti ujian paket A 90% 20.520.000 Penyelenggraan Paket A Setara SD Siswa yang mengikuti ujian paket A 90% 22.572.000 2.052.000

22 Penyelenggraan Paket B Setara SMP Jumlah kelompok belajar yang dibiayai 8 Kelompok Belajar 84.940.000 Penyelenggraan Paket B Setara SMP Jumlah kelompok belajar yang dibiayai 8 Kelompok Belajar 93.434.000 8.494.000

23 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Tercapainya pembukuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota 90% 51.200.000 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Tercapainya pembukuan Standar Pelayanan Minimal 90% 56.320.000 5.120.000

dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dumai dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (SPM) di Kota Dumai

Page 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan 100 Orang 427.060.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan 100 Orang 469.766.000 42.706.000

25 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Terlaksananya keiatan Hari Pendidikan Nasional dan penyusunan profil 2 Kegiatan 1.312.546.400 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Terlaksananya keiatan Hari Pendidikan Nasional dan 2 Kegiatan 1.443.801.040 131.254.640

Pendidikan Dasar pendidikan Kota Dumai Pendidikan Dasar penyusunan profil pendidikan Kota Dumai

25 Penyediaan Beasiswa Transisi Jumlah pembuatan SPJ Transisi 90% 11.445.000 Penyediaan Beasiswa Transisi Jumlah pembuatan SPJ Transisi 90% 12.589.500 1.144.500

27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring asset Dinas Pendidikan 1 dokumen 110.670.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring asset Dinas Pendidikan 1 dokumen 121.737.000 11.067.000

28 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 459.947.500 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 505.942.250 45.994.750

29 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 970.204.450 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 1.067.224.895 97.020.445

30 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3 Tersedianya biaya operasional sekolah 90% 223.305.400 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3 Tersedianya biaya operasional sekolah 90% 245.635.940 22.330.540





35 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 119.728.210 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 131.701.031 11.972.821

36 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 Tahun 152.504.000 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 Tahun 167.754.400 15.250.400




40 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 799.352.875 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 879.288.163 79.935.288

41 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11 Dumai Kec. Bukit Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 250.044.000 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11 Dumai Kec. Bukit Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 275.048.400 25.004.400

Kapur Kapur

42 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15 Dumai Kec. Dumai Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 89.835.400 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15 Dumai Kec. Dumai Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 tahun 98.818.940 8.983.540

Barat Barat

43 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 Sekolah 176.687.450 Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17 Tersedianya Biaya Operasional sekolah 1 Sekolah 194.356.195 17.668.745



46 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota Dumai 90% 952.674.800 Penyelenggaraan Ujian Nasional Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI,SMP/MTs Kota 90% 1.047.942.280 95.267.480

Dumai

Page 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah

1 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah sekolah yang dibangun 1 unit 615.250.000 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah sekolah yang dibangun 1 unit 676.775.000 61.525.000

2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas baru yang dibangun 1 sekolah 481.000.000 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas baru yang dibangun 1 sekolah 529.100.000 48.100.000

3 Penambahan Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang guru yang dibangun 2 sekolah - Penambahan Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang guru yang dibangun 2 sekolah

4 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium 2 unit 714.760.000 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah 2 unit 786.236.000 71.476.000

(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll) Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll) (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll) (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll)

5 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun 2 unit - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun 2 unit

6 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Jumlah ruangtaman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang 2 sekolah 1.043.202.403 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Jumlah ruangtaman, lapangan upacara dan fasilitas 2 sekolah 1.147.522.643 104.320.240

parkir dibangun parkir parkir yang dibangun

7 Pembangunan Ruang Ibadah Jumlah ruang ibdah yang dibangun 1 unit - Pembangunan Ruang Ibadah Jumlah ruang ibdah yang dibangun 1 unit

8 Penambahan Ruang Perpustakaan Jumlah ruang praktikum yang dibangun 6 unit - Penambahan Ruang Perpustakaan Jumlah ruang praktikum yang dibangun 6 unit

9 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan Jumlah jaringan listrik yang dipasang 90% - Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan Jumlah jaringan listrik yang dipasang 90%

perlengkapannya perlengkapannya

10 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sarana air bersih yang dibangun 2 sekolah 288.900.000 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sarana air bersih yang dibangun 2 sekolah 317.790.000 28.890.000

11 Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa 9500 540.000.000 Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah buku dan alat tulis siswa 9500 594.000.000 54.000.000

exemplar exemplar

12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa yang disediakan 36 unit 795.800.000 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa yang 36 unit 1.711.380.000 915.580.000

disediakan

13 Pengadaan Mebeleur Sekolah Jumlah meja kursi siswa yang disediakan 2100 set 684.000.000 Pengadaan Mebeleur Sekolah Jumlah meja kursi siswa yang disediakan 2100 set 752.400.000 68.400.000

14 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan 90% 1.073.160.000 Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan 90% 1.180.476.000 107.316.000

15 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula Jumlah aula yang dipelihara 214.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula Jumlah aula yang dipelihara 235.400.000 21.400.000

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasy yang dibangun 3 sekolah 457.800.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasy yang dibangun 3 sekolah 503.580.000 45.780.000

17 Rehabilitasi sedang/berat jaringan listrik dan Jumlah jaringan listrik yang direhab 90% 98.000.000 Rehabilitasi sedang/berat jaringan listrik dan Jumlah jaringan listrik yang direhab 90% 107.800.000 9.800.000

perlengkapannya perlengkapannya

18 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Adanya peningkatan guru yang membuat ptk 100 Orang 305.317.500 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Adanya peningkatan guru yang membuat ptk 100 Orang 335.849.250 30.531.750

19 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jumlah kesebelasan yang mengikuti liga sepakbola 25 tim 25 tim 394.900.000 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jumlah kesebelasan yang mengikuti liga sepakbola 25 tim 25 tim 434.390.000 39.490.000

20 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Penerapan sistem manajemen Mutu IS0.9001.2008 8 sekolah 163.520.000 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Penerapan sistem manajemen Mutu IS0.9001.2008 8 sekolah 179.872.000 16.352.000

(BOMM) (BOMM)

21 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu Jumlah siswa berperestasi dan kurang mampu masuk keperguruan 8 org 750.460.000 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu Jumlah siswa berperestasi dan kurang mampu masuk 8 org 825.506.000 75.046.000

Page 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

tinggi negri keperguruan tinggi negri

22 Penyelenggraan Paket C setara SMU Jumlah siswa yang mengikuti pake C 120 org 107.820.000 Penyelenggraan Paket C setara SMU Jumlah siswa yang mengikuti pake C 120 org 118.602.000 10.782.000

23 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Terpantaunya perkembangan program pendidikan dan kondisi sekolah 1 tahun 46.240.000 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Terpantaunya perkembangan program pendidikan dan 1 tahun 50.864.000 4.624.000

dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kondisi sekolah

24 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan Jumlah guru yang mengikuti materi 9 orang 696.821.800 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan Jumlah guru yang mengikuti materi 9 orang 766.503.980 69.682.180

teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi

25 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 354.877.980 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 390.365.778 35.487.798





30 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 867.638.400 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 954.402.240 86.763.840

31 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 521.425.000 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 573.567.500 52.142.500

32 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 989.227.440 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 1.088.150.184 98.922.744

33 Penyediaan Dukungan operasional SMK Teknologi Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 296.077.000 Penyediaan Dukungan operasional SMK Teknologi Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 325.684.700 29.607.700

Pertanian, Sei Sembilan Pertanian, Sei Sembilan

34 Penyediaan Dukungan Operasional SMK 3 (SMK Kecil Kayu Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 395.818.000 Penyediaan Dukungan Operasional SMK 3 (SMK Kecil Kayu Tersedianya biaya operasional sekolah 1 tahun 435.399.800 39.581.800

Kapur) Kapur)

35 Penyediaan Dukungan operasional SMK Negeri 5 Dumai Tersedianya biaya operasional sekolah 1 Tahun 560.173.900 Penyediaan Dukungan operasional SMK Negeri 5 Dumai Tersedianya biaya operasional sekolah 1 Tahun 616.191.290 56.017.390

36 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Persentase terlaksananya kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa 85 % 516.051.780 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Persentase terlaksananya kegiatan minat, bakat dan 85 % 567.656.958 51.605.178

SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK kreativitas siswa

37 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi 1452 org 234.675.850 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi 1452 org 258.143.435 23.467.585

38 Penyelenggaraan Ujian Nasional Terlaksanannya kegiatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai 90 % 696.849.300 Penyelenggaraan Ujian Nasional Terlaksanannya kegiatan UN dan US SMA/MA/SMK kota 90 % 766.534.230 69.684.930

Dumai

Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal

1 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Jumlah peserta pelatihan pendidikan Non Formal 15 org 130.609.000 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Jumlah peserta pelatihan pendidikan Non Formal 15 org 143.669.900 13.060.900

Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa

1 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Terlaksananya lomba PTK PAUD NI 10 keg 70.930.000 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Terlaksananya lomba PTK PAUD NI 10 keg 78.023.000 7.093.000

2 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa Kegiatan berbanding jumlah dana 1 thn 144.506.612 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa Kegiatan berbanding jumlah dana 1 thn 158.957.273 14.450.661

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Kependidikan

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Mutu Pendidikan Meningkat 90% 274.185.500 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Mutu Pendidikan Meningkat 90% 301.604.050 27.418.550

Page 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Jumlah guru yang mengikuti 190 org 130.437.950 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Jumlah guru yang mengikuti 190 org 143.481.745 13.043.795


3 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI Kota Dumai 1 keg 2.011.728.300 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Tersedianya Peserta UN dan US SD/MI Kota Dumai 1 keg 2.212.901.130 201.172.830

Kompetensi Kompetensi

4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Meningkatnya kreativitas guru 72 Kelompok 511.629.700 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Meningkatnya kreativitas guru 72 Kelompok 562.792.670 51.162.970

5 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik 1 keg 349.623.950 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik 1 keg 384.586.345 34.962.395

dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan

6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Pendidik yang Profesional 90% 8.418.240.000 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Pendidik yang Profesional 90% 18.045.324.000 9.627.084.000

terhadap Profesi Pendidik terhadap Profesi Pendidik

7 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi 90 % 381.919.000 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi 90 % 420.110.900 38.191.900

8 Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan kenaikan 452 org 59.200.000 Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah guru yang dilayani proses angka kredit dan 452 org 65.120.000 5.920.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pangkatnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kenaikan pangkatnya

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Satuan pendidikan yang disurvey dan jumlah laporan hasil survey200 satuan pendidikan dan laporan 104.577.500 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Satuan pendidikan yang disurvey dan jumlah laporan 200 satuan pendidikan dan laporan 115.035.250 10.457.750

hasil survey

2 Pembinaan komite sekolah Satuan pendidikan yang dinilai kondisi kebersihan lingkungannya 200 sekolah 78.700.000 Pembinaan komite sekolah Satuan pendidikan yang dinilai kondisi kebersihan 200 sekolah 86.570.000 7.870.000

lingkungannya

3 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Data siswa yang di input 50000 siswa 605.050.000 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Data siswa yang di input 50000 siswa 665.555.000 60.505.000

4 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta Peserta yang mengikuti kegiatan 320 org 544.056.000 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta Peserta yang mengikuti kegiatan 320 org 598.461.600 54.405.600

diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidika diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidika

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah sekolah yang di data 25 sekolah 289.868.250 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah sekolah yang didata 25 sekolah 318.855.075 28.986.825

76.008.987.193 94.885.306.112 18.876.318.919

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Listrik, Telepon, Air dalam 1 tahun 12 bulan 147.360.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Listrik, Telepon, Air dalam 1 tahun 12 bulan 162.096.000 14.736.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan 1 kegiatan 120.741.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pameran Dumai Expo yang dilaksanakan 1 kegiatan 143.815.100 23.074.100

Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan 2 kegiatan Jumlah pawai takruf yang dilaksanakan 2 kegiatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Kendaraan Bermotor yang terpelihara perizinannya dalam 6 unit 9.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Kendaraan Bermotor yang terpelihara perizinannya dalam 6 unit 9.900.000 900.000

dinas/operasional 1 tahun dinas/operasional 1 tahun

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan dan 22 orang 262.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan dan 22 orang 288.200.000 26.200.000

Puskesmas Puskesmas

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun 12 bulan 199.801.400 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun 12 bulan 266.641.540 66.840.140

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dalam 1 tahun 19 jenis cetakan 102.610.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dalam 1 tahun 19 jenis cetakan 148.071.000 45.461.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun 12 bulan 7.248.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun 12 bulan 7.972.800 724.800

kantor kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun 12 bulan 8.629.100 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dalam 1 Tahun 12 bulan 9.492.010 862.910

Dinas Kesehatan

T O T A L T O T A L

Page 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Pemakaian Surat Kabar dalam 1 tahun 8640 Exp 64.200.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Pemakaian Surat Kabar dalam 1 tahun 8640 Exp 70.620.000 6.420.000

perundang-undangan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun 11 bulan 61.765.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun 11 bulan 67.941.500 6.176.500

Jumlah makan dan minum tamu selama 1 tahun 11 bulan Jumlah makan dan minum tamu selama 1 tahun 11 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 140 kali 596.244.927 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 140 kali 655.869.420 59.624.493

dalam 1 tahun dalam 1 tahun

Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas 24 orang 397.600.000 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan Kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas 24 orang 437.360.000 39.760.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan 1 unit 240.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan 1 unit 264.000.000 24.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor 4 item 340.964.850 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor 4 item 383.024.235 42.059.385

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 17 item 940.575.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 17 item 1.071.079.570 130.504.570

Pengadaan Mebeleur Jumlah sarana mebeleur kantor 2 item 124.500.000 Pengadaan Mebeleur Jumlah sarana mebeleur kantor 2 item 151.299.500 26.799.500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Paket 362.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Paket 457.160.000 94.560.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 7 Unit 323.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 7 Unit 355.520.000 32.320.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun 47 AC 20.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah AC yang terpelihara dalam 1 tahun 47 AC 22.000.000 2.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Komputer dan Printer yang terpelihara dalam 1 tahun 86 kali 32.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Komputer dan Printer yang terpelihara dalam 1 tahun 86 kali 35.200.000 3.200.000

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian kerja Linmas 95 orang 26.125.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian kerja Linmas 95 orang 28.737.500 2.612.500

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Penyuluh Kesehatan 40 Orang 63.781.500 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Penyuluh Kesehatan 40 Orang 70.159.650 6.378.150

yang mendapatkan Pelatihan Pengisian Angka Kredit yang mendapatkan Pelatihan Pengisian Angka Kredit

Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 4 Orang 118.850.000 Pembinaan mental dan fisik aparatur Jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 4 Orang 130.735.000 11.885.000

Jumlah poskeskel yang dinilai 30 Poskeskel Jumlah poskeskel yang dinilai 30 Poskeskel

Jumlah Puskesmas yang dinilai 9 Puskeskel Jumlah Puskesmas yang dinilai 9 Puskeskel

Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan kepegawaian 9 Puskeskel Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan kepegawaian 9 Puskeskel

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan bahan habis pakai di Puskesmas 10 Puskesmas 2.103.343.550 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan bahan habis pakai di Puskesmas 10 Puskesmas 2.309.079.905 205.736.355

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan jamkesmas Jumlah 9 Puskesmas 505.000.000 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan jamkesmas Jumlah 9 Puskesmas 306.047.500 (198.952.500)

jaringannya puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan Jampersal 9 Puskesmas jaringannya puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan Jampersal 9 Puskesmas

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan 10 Puskesmas 948.592.730 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan 10 Puskesmas 1.040.076.103 91.483.373

Page 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

prasarana puskesmas dan jaringannya kesehatan prasarana puskesmas dan jaringannya kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat - Jumlah posyandu yang dibina 186 posyndu 464.900.000 Peningkatan kesehatan masyarakat - Jumlah posyandu yang dibina 186 posyndu 569.090.500 104.190.500

- Terlaksananya penilaian posyandu teladan 1 keg. - Terlaksananya penilaian posyandu teladan 1 keg.

- Terlaksananya penilaian kader berprestasi 1 keg. - Terlaksananya penilaian kader berprestasi 1 keg.

- Pelaksanaan penilaian kelurahan UPGK 1 keg. - Pelaksanaan penilaian kelurahan UPGK 1 keg.

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah - Terlaksananya pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di 9 pkm 385.883.600 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah - Terlaksananya pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di 9 pkm 424.471.960 38.588.360

kesehatan puskesmas kesehatan puskesmas

- Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu 9 pkm - Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu 9 pkm

nifas di puskesmas nifas di puskesmas

- Terlaksananya pertemuan AMP 2 kali - Terlaksananya pertemuan AMP 2 kali

- Terlaksananya supervisi PWS KIA 9 pkm - Terlaksananya supervisi PWS KIA 9 pkm

Peningkatan pelayanan kesehatan khusus a. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas 76.511.600 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus a. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas 112.982.760 36.471.160

indera indera

b. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas b. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas

Jiwa Jiwa

c. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas c. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas

Gigi dan Mulut Gigi dan Mulut

d. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas d. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan 10 Puskesmas

Olahraga Olahraga

e. Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan Gigi dan Mulut 104 SD e. Jumlah SD yang mendapat pemeriksaan Gigi dan Mulut 104 SD

Peningkatan pelayanan kesehatanan anak sekolah Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan 247 Sekolah - Peningkatan pelayanan kesehatanan anak sekolah Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kesehatan 247 Sekolah

Jumlah Sekolah yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Kesehatan Tingkat Sekolah Dasar36 SD Jumlah Sekolah yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Kesehatan Tingkat Sekolah Dasar36 SD

Peningkatan pelayanan kesehatan a. Jumlah Pesantren / Panti Asuhan yang mendapat pembinaan 17 Pesantren 2.205.800.000 Peningkatan pelayanan kesehatan a. Jumlah Pesantren / Panti Asuhan yang mendapat pembinaan 17 Pesantren 2.566.570.820 360.770.820

b. Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Instruksi Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar9 Puskesmas b. Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Instruksi Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar9 Puskesmas

c. Jumlah Kegiatan yang mendapat dukungan kesehatan Medis 4 Kegiatan c. Jumlah Kegiatan yang mendapat dukungan kesehatan Medis 4 Kegiatan

d. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Etika Pelayanan Kesehatan Petugas Poliklinik di Puskesmas90 Peserta d. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Etika Pelayanan Kesehatan Petugas Poliklinik di Puskesmas90 Peserta

e. Jumlah Keluarga Rawan yang dibina 414 KK e. Jumlah Keluarga Rawan yang dibina 414 KK

f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan9 Puskesmas f. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan9 Puskesmas

g. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Komprehensif9 Puskesmas g. Jumlah Puskesmas yang mendapat pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Komprehensif9 Puskesmas

h. Terlaksananya Pelayanan Sunat Massal 125 anak h. Terlaksananya Pelayanan Sunat Massal 125 anak

i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil 5 kali i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil 5 kali

j. Jumlah Masyarakat Usia Produktif yang Tidak Mampu yang menerima bantuan Kacamata150 orang j. Jumlah Masyarakat Usia Produktif yang Tidak Mampu yang menerima bantuan Kacamata150 orang

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di bina 3 RS 140.974.100 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit Jumlah sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di bina 3 RS 501.315.870 360.341.770

Jumlah sarana laboratorium yang di bina 9 Saran Lab Jumlah sarana laboratorium yang di bina 9 Saran Lab

Jumlah sarana radiologi yang di bina 8 Sarana Lab Jumlah sarana radiologi yang di bina 8 Sarana Lab

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tim Poned dan Ponek 2 Kali Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tim Poned dan Ponek 2 Kali

Terlaksananya Pertemuan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit 1 Kali Terlaksananya Pertemuan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit 1 Kali

Terlaksananya sistem pelaporan SIRS 4 Triwulan Terlaksananya sistem pelaporan SIRS 4 Triwulan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas 9 PKM Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokter Spesialis di Puskesmas 9 PKM

Terlaksananya Pelatihan GELS bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas Perwatan dan RS6 Orang Terlaksananya Pelatihan GELS bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas Perwatan dan RS6 Orang

Page 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan - Jumlah apotik yang diawasi dan dibina 25 sarana 70.311.000 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan - Jumlah apotik yang diawasi dan dibina 25 sarana 77.342.100 7.031.100

berbahaya - Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 55 sarana berbahaya - Jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 55 sarana

- Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 70 sarana - Jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 70 sarana

- Jumlah toko mak-min yang diawasi dan dibina 70 sarana - Jumlah toko mak-min yang diawasi dan dibina 70 sarana

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif 20 Kelurahan 363.726.620 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif 20 Kelurahan 400.099.282 36.372.662

Jumlah Penilaian Kelurahan Siaga Aktif 9 Kelurahan Jumlah Penilaian Kelurahan Siaga Aktif 9 Kelurahan

Jumlah Pertemuan Pokjanal Kelurahan Siaga Aktif 1 Kali Jumlah Pertemuan Pokjanal Kelurahan Siaga Aktif 1 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Radio ) 4 Kali Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Radio ) 4 Kali

Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Televisi ) 2 Kali Terlaksananya Promkes dengan menggunakan Media Elektronik ( Televisi ) 2 Kali

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Sekolah 27 Sekolah 304.958.800 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Sekolah 27 Sekolah 335.454.680 30.495.880

Jumlah Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya 12 Sekolah Jumlah Penyuluhan Napza dan Penyakit Menular Lainnya 12 Sekolah

Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga 20 Kelurahan Jumlah Pembinaan PHBS Tatanan Rumah Tangga 20 Kelurahan

Jumlah Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut 27 Sekolah Jumlah Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut 27 Sekolah

Jumlah Sikat Gigi Massal Ke SD 15 Sekolah Jumlah Sikat Gigi Massal Ke SD 15 Sekolah

Jumlah Penilaian SD yang Melaksanakan Program UKS 15 Sekolah Jumlah Penilaian SD yang Melaksanakan Program UKS 15 Sekolah

Jumlah Cuci Tangan Pakai Sabun Bersama Ke SD 15 Sekolah Jumlah Cuci Tangan Pakai Sabun Bersama Ke SD 15 Sekolah

Jumlah Pertemuan Persiapan Penilaian Rumah Tangga BerPHBS 1 Kali Jumlah Pertemuan Persiapan Penilaian Rumah Tangga BerPHBS 1 Kali

Jumlah Pertemuan PHBS Tatanan Sekolah 1 Kali Jumlah Pertemuan PHBS Tatanan Sekolah 1 Kali

Jumlah Pelatihan Guru UKS ( Sekolah SD ) 1 Kali Jumlah Pelatihan Guru UKS ( Sekolah SD ) 1 Kali

Jumlah Pelatihan Dokter Kecil ( Sekolah SD ) 1 Kali Jumlah Pelatihan Dokter Kecil ( Sekolah SD ) 1 Kali

Jumlah Sosialisasi Remaja Melalui Kegiatan PHBS 3 Kali Jumlah Sosialisasi Remaja Melalui Kegiatan PHBS 3 Kali

Peringatan Hari Kesehatan Nasional Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional 1 Kegiatan 185.368.200 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Jumlah kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional 1 Kegiatan 203.905.020 18.536.820

Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti Sosialisasi Peraturan surat Izin Kerja (SIK)25 orang 21.808.000 Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti Sosialisasi Peraturan surat Izin Kerja (SIK)25 orang 23.988.800 2.180.800

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Jumlah vitamin A untuk bayi 9680 kapsul 248.680.020 Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Jumlah vitamin A untuk bayi 9680 kapsul 271.065.850 22.385.830

- Jumlah vitamin A untuk anak balita 75600 kapsul - Jumlah vitamin A untuk anak balita 75600 kapsul

- Jumlah vitamin A untuk ibu nifas 17000 kapsul - Jumlah vitamin A untuk ibu nifas 17000 kapsul

- Jumlah PMT balita 120 orang - Jumlah PMT balita 120 orang

- Jumlah vitamin anak sekolah 500 botol - Jumlah vitamin anak sekolah 500 botol

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan- Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 186 orang 242.752.500 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan- Terlaksananya pemantauan pertumbuhan balita 186 orang 293.906.580 51.154.080

akibat kurang yodium (GAKY) - Terlaksananya pemberian tablet tambah darah akibat kurang yodium (GAKY) - Terlaksananya pemberian tablet tambah darah

- Terlaksananya pemantauan garam beryodium - Terlaksananya pemantauan garam beryodium

- Terlaksananya cerdas sermat pemantauan - Terlaksananya cerdas sermat pemantauan

pertumbuhan pertumbuhan

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Dokumen pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air Sesuai Perda no 23 Tahun 20111 Dokumen 1.234.131.850 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Dokumen pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air Sesuai Perda no 23 Tahun 20111 Dokumen 1.357.545.035 123.413.185

- Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan1 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan 1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan penanggulangan bencana asap yang dihasilkan 1 Dokumen

Page 10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

- Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan Pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 1 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan Kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas yang dihasilkan1 Dokumen

- Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan1 Dokumen - Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos UKK yang dihasilkan1 Dokumen

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya Fogging Focus 200 Focus 1.433.667.900 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya Fogging Focus 200 Focus 1.295.815.290 (137.852.610)

Terlaksananya Fogging dengan ULV di Kelurahan rawan DBD 25 Kelurahan Terlaksananya Fogging dengan ULV di Kelurahan rawan DBD 25 Kelurahan

Tersedianya Kelambu insektisida 750 Buah Tersedianya Kelambu insektisida 750 Buah

Tersedianya insektisida Fogging 260 Liter Tersedianya insektisida Fogging 260 Liter

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya Swing Fog 3unit - Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Tersedianya Swing Fog 3unit

Pengadaan vaksin penyakit menular Terlaksananya vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies 100 keur 105.930.000 Pengadaan vaksin penyakit menular Terlaksananya vaksinasi kasus gigitan hewan tersangka rabies 100 keur 113.609.650 7.679.650

Terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan Propinsi Terlaksananya pengambilan vaksin rutin ke dinas kesehatan Propinsi

Tersedianya VAR Tersedianya VAR

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah - Terlaksananya pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 100 SD 147.026.600 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah - Terlaksananya pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 100 SD 161.729.260 14.702.660

- Terlaksananya Catch Up Campaign Campak SD 100 SD - Terlaksananya Catch Up Campaign Campak SD 100 SD

- Terlaksananya SOS (Sustainability Outreaches Services) Imunisasi 30 lokasi - Terlaksananya SOS (Sustainability Outreaches Services) Imunisasi 30 lokasi

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya Larvasidasi Massal 4 kali 1.993.569.000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya Larvasidasi Massal 4 kali 2.474.145.300 480.576.300

Terlaksananya PE DBD dan Larvasidasi Selektif 200 kasus Terlaksananya PE DBD dan Larvasidasi Selektif 200 kasus

Terlaksananya penemuan BTA (+) TB Paru 150 kasus Terlaksananya penemuan BTA (+) TB Paru 150 kasus

Terlaksananya Mass Blood Survey (MBS) 2 kali Terlaksananya Mass Blood Survey (MBS) 2 kali

Terlaksananya Sosialisasi TB bagi Anggota PKK 1 kali Terlaksananya Sosialisasi TB bagi Anggota PKK 1 kali

Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS bagi Buruh 1 Kali Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS bagi Buruh 1 Kali

Terlaksananya sosialisasi ISTC 1 kali Terlaksananya sosialisasi ISTC 1 kali

Terlaksananya Tata Laksana Diare sesuai standar 9 PKM Terlaksananya Tata Laksana Diare sesuai standar 9 PKM

Tersedianya Larvasida 1.550 kg Tersedianya Larvasida 1.550 kg

Tersedianya Tiang Rangka Baleho 6 Unit Tersedianya Tiang Rangka Baleho 6 Unit

Terlaksananya Survey Tas 30 Sekolah Terlaksananya Survey Tas 30 Sekolah

Terlaksananya SDJ 50 site Terlaksananya SDJ 50 site

Peningkatan imunisasi Terlaksananya Pelayanan imunisasi Bayi , Ibu Hamil dan WUS 9 Puskesmas 108.380.850 Peningkatan imunisasi Terlaksananya Pelayanan imunisasi Bayi , Ibu Hamil dan WUS 9 Puskesmas 119.218.935 10.838.085

Terlaksananya Pengelolaan Rantai Penyimpanan vaksin 9 Puskesmas Terlaksananya Pengelolaan Rantai Penyimpanan vaksin 9 Puskesmas

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 300 Jemaah 330.432.470 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 300 Jemaah 363.475.717 33.043.247

wabah Terlaksananya vaksinasi Meningitis Calon Jemaah Haji 350 Jemaah wabah Terlaksananya vaksinasi Meningitis Calon Jemaah Haji 350 Jemaah

Terlaksananya Penyelikan Epidemiolgi KLB 5 kali Terlaksananya Penyelikan Epidemiolgi KLB 5 kali

Terlaksananya Deteksi Dini Faktor resiko PTM di Posbindu 10 Posbindu Terlaksananya Deteksi Dini Faktor resiko PTM di Posbindu 10 Posbindu

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar kesehatan - Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan 1 dokumen 45.393.000 Penyusunan standar kesehatan - Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan 1 dokumen 49.932.300 4.539.300

- Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan 1 dokumen

- Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan 1 dokumen - Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan 1 dokumen

- Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2014 yang1 dokumen 58.862.700 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan T.A 2014 yang1 dokumen 64.748.970 5.886.270

dihasilkan dihasilkan

Page 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

- Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2015 yang dihasilkan 1 dokumen

- Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan 3 kali - Jumlah pertemuan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan 3 kali

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan - Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan 1 kegiatan 217.102.300 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan - Jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan 1 kegiatan 674.962.530 457.860.230

kesehatan - Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan 2 kegiatan kesehatan - Jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan 2 kegiatan

- Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen

- Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen - Jumlah dokumen Informasi Ringkas Kesehatan yang dihasilkan 1 dokumen

- Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan 9 puskesmas - Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan 9 puskesmas

- Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan 3 rumah sakit - Jumlah rumah sakit yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan 3 rumah sakit

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan 4 Dokumen 89.269.100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang dihasilkan 4 Dokumen 98.196.010 8.926.910

Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan yang dihasilkan 1 Dokumen Jumlah dokumen Laporan Kematian yang dihasilkan yang dihasilkan 1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang dihasilkan 1 Dokumen Jumlah dokumen Laporan Tahunan yang dihasilkan 1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan 1 Dokumen Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan 1 Dokumen

Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan 2 Dokumen Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan 2 Dokumen

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Kota Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 38414 orang 400.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Kota Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 38414 orang 370.801.200 (29.198.800)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Barat Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 25500 orang 280.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Dumai Barat Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 25500 orang 259.157.030 (20.842.970)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Kapur Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 22000 orang 561.418.940 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Kapur Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 22000 orang 601.394.684 39.975.744

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Sembilan Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 45000 orang 553.204.840 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Sungai Sembilan Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 45000 orang 582.146.884 28.942.044

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Medang Kampai Terlayaninya pasien yang berobat ke Puskesmas 28000 orang 457.950.050 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Medang Kampai Terlayaninya pasien yang berobat ke Puskesmas 28000 orang 424.115.395 (33.834.655)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bumi Ayu Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 23940 orang 223.034.640 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bumi Ayu Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 23940 orang 201.300.924 (21.733.716)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Timah Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 15456 orang 175.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bukit Timah Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 15456 orang 156.311.540 (18.688.460)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jaya Mukti Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 38700 orang 270.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Jaya Mukti Jumlah pasien Jamkesko yang dilayani 38700 orang 248.785.240 (21.214.760)

Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Purnama Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 33640 orang 200.000.000 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Purnama Terlayaninya pasien yang berobat ke puskesmas 33640 orang 209.943.580 9.943.580

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Kota Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 82.200 orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Kota Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 82.200 orang 542.520.000 542.520.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Barat Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 33,246 orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Dumai Barat Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 33,246 orang 219.423.600 219.423.600

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Kapur Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Kapur Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 489.060.000 489.060.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sungai SembilanJumlah pasien jaminan kesehatan nasional yang dilayani 61.980 rang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Sungai SembilanJumlah pasien jaminan kesehatan nasional yang dilayani 61.980 rang 409.068.000 409.068.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Medang KampaiTerlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 25.824 orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Medang KampaiTerlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 25.824 orang 170.438.400 170.438.400

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bumi Ayu Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 29.628 Orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bumi Ayu Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 29.628 Orang 195.544.800 195.544.800

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Timah Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 17088 Org - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Bukit Timah Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 17088 Org 112.780.800 112.780.800

Page 12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Jaya Mukti Jumlah pasien JKN yang dilayani 76,680 orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Jaya Mukti Jumlah pasien JKN yang dilayani 76,680 orang 506.088.000 506.088.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Purnama Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 25.500 Orang - Peningkatan Pelayanan Kesehatan JKN Puskesmas Purnama Terlayaninya pasien JKN yang berobat ke puskesmas 25.500 Orang 168.300.000 168.300.000

13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya Jaringannya

Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya kegiatan pembangunan Poskeskel 1 unit 212.000.000 Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya kegiatan pembangunan Poskeskel 1 unit 233.200.000 21.200.000

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas 14 item 376.900.000 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas 14 item 389.015.000 12.115.000

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 12 Pustu - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Tercapainya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu 12 Pustu

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Jumlah Pusling yang diadakan di Puskesmas 5 Unit 950.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Jumlah Pusling yang diadakan di Puskesmas 5 Unit 991.925.000 41.925.000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas kelilingJumlah Pusling Puskesmas 15 Unit 150.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas kelilingJumlah Pusling Puskesmas 15 Unit 165.000.000 15.000.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas 6 Puskesmas 1.612.639.000 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas 6 Puskesmas 1.773.902.900 161.263.900

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 9 unit 1.658.900.000 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 9 unit 1.824.790.000 165.890.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah puskesmas yang di bina 9 Pusekesmas 93.874.500 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah puskesmas yang di bina 9 Pusekesmas 103.261.950 9.387.450

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan anak 33 poskeskel 19.550.000 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan anak 33 poskeskel 21.505.000 1.955.000

balita balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Jumlah PAUD yang terjaring dlm DDTK 20 orang 45.118.300 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Jumlah PAUD yang terjaring dlm DDTK 20 orang 49.630.130 4.511.830

- Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan - Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan

manajemen BBLR dan MTBS manajemen BBLR dan MTBS

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan lansia 9 Puskesmas 96.765.600 Pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan lansia 9 Puskesmas 106.442.160 9.676.560

26.938.528.137 32.971.523.769 6.032.995.632

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon Air dan Listrik 12 bulan 1.420.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon Air dan Listrik 12 bulan 1.562.000.000 142.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 60% 56.500.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 60% 62.150.000 5.650.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga dan Alat Kebersihan kantor 12 bulan 1.747.922.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga dan Alat Kebersihan kantor 12 bulan 1.922.714.200 174.792.200

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 Kegiatan 418.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3 Kegiatan 459.800.000 41.800.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kebutuhan bahan bacaan yang belum terpenuhi untuk 370 Eks 48.960.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kebutuhan bahan bacaan yang belum terpenuhi untuk 370 Eks 53.856.000 4.896.000

T O T A L T O T A L

Page 13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

pegawai RSUD Kota Dumai pegawai RSUD Kota Dumai

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti Rakor dan Konsultasi 138 orang 568.730.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti Rakor dan Konsultasi 138 orang 625.603.000 56.873.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya tenaga pengamanan kantor 12 bulan 913.930.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya tenaga pengamanan kantor 12 bulan 1.005.323.000 91.393.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 584 Paramedis dan 34.320.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 584 Paramedis dan 37.752.000 3.432.000

RSUD Kota Dumai non medis RSUD Kota Dumai non medis

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan komputer untuk Rumah Sakit 2 Kegiatan 333.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan komputer untuk Rumah Sakit 2 Kegiatan 366.300.000 33.300.000

Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit 1 Kegiatan 291.450.000 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubeler untuk Rumah Sakit 1 Kegiatan 320.595.000 29.145.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan 1 Kegiatan 420.525.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil operasional dan 1 Kegiatan 462.577.500 42.052.500

ambulance rumah sakit ambulance rumah sakit

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional 5 Unit 202.500.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional 5 Unit 222.750.000 20.250.000

rumah sakit rumah sakit

3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus 48 orang 468.340.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pegawai yang mengikuti pelatihan / kursus 48 orang 515.174.000 46.834.000

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

5 capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan capaian kinerja SKPD 2 Kegiatan 15.470.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan capaian kinerja SKPD 2 Kegiatan 17.017.000 1.547.000

Kinerja SKPD Kinerja SKPD

Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Anggaran Rumah Sakit 2 Kegiatan 16.511.425 Penyusunan RKA SKPD Tersedianya Anggaran Rumah Sakit 2 Kegiatan 18.162.568 1.651.143

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan Terlayaninya masyarakat miskin dan kurang mampu 12 bulan 4.927.086.355 Peningkatan pelayanan kesehatan Terlayaninya masyarakat miskin dan kurang mampu 12 bulan 5.419.794.991 492.708.636

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan dukumen anggaran RSUD Kota 1 dokumen 163.254.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan dukumen anggaran RSUD Kota 1 dokumen 179.579.400 16.325.400

Dumai Dumai

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

9 rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru

Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai 3 Kegiatan 22.769.230.000 Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan RSUD Kota Dumai 3 Kegiatan 37.482.093.000 14.712.863.000

Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Terpeliharanya bangunan rumah sakit 100% - Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Terpeliharanya bangunan rumah sakit 100%

Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Alat-alat kesehatan 5 Paket 1.241.946.125 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Alat-alat kesehatan 5 Paket 1.366.140.738 124.194.613

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Obat-obatan yang tersedia 1 tahun 4.188.275.000 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Obat-obatan yang tersedia 1 tahun 4.607.102.500 418.827.500

Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Terlaksananya pengadaan ambulance Rumah Sakit 1 unit 1.050.000.000 Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Terlaksananya pengadaan ambulance Rumah Sakit 1 unit 1.155.000.000 105.000.000

Page 14


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga 85% 41.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga 85% 45.100.000 4.100.000

rumah sakit rumah sakit

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Terlaksananya kebutuhan gizi pasien RSUD Kota Dumai 2 Kegiatan 2.352.850.000 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Terlaksananya kebutuhan gizi pasien RSUD Kota Dumai 2 Kegiatan 2.588.135.000 235.285.000

Pengembangan tipe rumah sakit Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit 75% 196.066.000 Pengembangan tipe rumah sakit Terlaksananya Pengembangan tipe rumah sakit 75% 215.672.600 19.606.600

Pengadaan logistik keperawatan Tersedianya logistik keperawatan 1 Kegiatan 425.175.000 Pengadaan logistik keperawatan Tersedianya logistik keperawatan 1 Kegiatan 467.692.500 42.517.500

10 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

11 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru

Pemeliharaan rutin/berkala berkala rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1 Paket 1.884.036.000 Pemeliharaan rutin/berkala berkala rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1 Paket 2.072.439.600 188.403.600

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 1 tahun 216.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 1 tahun 237.600.000 21.600.000

kesehatan rumah sakit kesehatan rumah sakit

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD

Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD Jumlah Tenaga Kesehatan Harian RSUD Kota Dumai 584 Paramedis dan 5.505.300.000 Peningkatan pelayanan tenaga paramedis di RSUD Jumlah Tenaga Kesehatan Harian RSUD Kota Dumai 584 Paramedis dan 6.055.830.000 550.530.000

non medis non medis

13 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Terlaksananya pelayanan yang berkualitas 1 Tahun 32.000.000.000 Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Terlaksananya pelayanan yang berkualitas 1 Tahun 44.000.000.000 12.000.000.000

83.916.376.905 113.543.954.596 29.627.577.691

Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun 1.500 Surat 29.750.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun 1.500 Surat 32.725.000 2.975.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pemakaian listrik, telepon, air dalam 1 tahun 1 Tahun 1.251.300.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah pemakaian listrik, telepon, air dalam 1 tahun 1 Tahun 1.482.470.000 231.170.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas 1 Tahun 1.037.676.880 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas jasa kebersihan kantor Dinas 1 Tahun 1.178.844.568 141.167.688

Perhubungan dan Unit-unitnya Perhubungan dan Unit-unitnya

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja di Lingkungan Dinas 100% 102.550.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja di Lingkungan Dinas 100% 126.131.500 23.581.500

Perhubungan Perhubungan

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun 5 Unit kerja 489.296.050 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian alat tulis kantor dalam 1 tahun 5 Unit kerja 538.610.655 49.314.605

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun 5 Unit kerja 1.438.914.900 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dalam 1 tahun 5 Unit kerja 1.583.191.390 144.276.490

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun 1 Tahun 280.698.800 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pemakaian komponen listrik dalam 1 tahun 1 Tahun 328.568.680 47.869.880

kantor kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit Kerja 375.900.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit Kerja 416.075.000 40.175.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 Unit kerja 223.050.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 Unit kerja 245.355.000 22.305.000


Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun 1 Tahun 113.500.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat selama 1 tahun 1 Tahun 124.850.000 11.350.000

T O T A L T O T A L

Page 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 1 Tahun 993.975.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 1 Tahun 1.093.372.500 99.397.500

daerah dalam 1 tahun daerah dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 54 Orang 1.182.300.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 54 Orang 1.300.530.000 118.230.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 3Orang 60.720.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran 3Orang 66.792.000 6.072.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai 1 Unit Bangunan 1.369.200.000 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai 1 Unit Bangunan 1.504.140.000 134.940.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional Dinas 6 Unit 2.335.550.000 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional Dinas 6 Unit 2.570.260.000 234.710.000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung untuk Dinas 22 Buah 1.518.720.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung untuk Dinas 22 Buah 1.696.112.000 177.392.000

Perhubungan dan unit kerjanya Perhubungan dan unit kerjanya

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung untuk Dinas Perhubungan 5 Unit Kerja 1.685.650.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung untuk Dinas Perhubungan 5 Unit Kerja 1.875.390.000 189.740.000

dan Unit-unit kerjanya dan Unit-unit kerjanya

Pengadaan Mebeleur Tersedianya meja, kursi kerja, tempat tidur dan lemari 33 Buah 421.850.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya meja, kursi kerja, tempat tidur dan lemari 33 Buah 469.040.000 47.190.000

arsip arsip

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung Dinas Perhubungan dan Unit-unitnya 4 Gedung 2.469.050.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung Dinas Perhubungan dan Unit-unitnya 4 Gedung 2.728.330.000 259.280.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Kepala Dinas 1 Unit Mobil 152.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Kepala Dinas 1 Unit Mobil 167.860.000 15.260.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas opersional yang terpelihara 14 Unit 724.050.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas opersional yang terpelihara 14 Unit 796.455.000 72.405.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya peralatan kantor yang terpelihara baik 6 Unit 1.896.559.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya peralatan kantor yang terpelihara baik 6 Unit 2.212.989.900 316.430.900

guna mendukung kelancaran operasional Bandar Udara guna mendukung kelancaran operasional Bandar Udara

Pinang Kampai Dumai dan Terminal Barang Pinang Kampai Dumai dan Terminal Barang

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai 15 Stel 11.250.000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk pegawai 15 Stel 12.375.000 1.125.000

Dishub dan unit-unit kerjanya Dishub dan unit-unit kerjanya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan 36 Diklat 836.100.000 Pendidikan dan pelatihan formal Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan 36 Diklat 919.710.000 83.610.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya Laporan Tahunan, LAKIP dan lain-lain 1 Kegiatan 41.250.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya Laporan Tahunan, LAKIP dan lain-lain 1 Kegiatan 44.000.000 2.750.000

kinerja SKPD kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran 1 Kegiatan 20.650.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan realisasi keuangan semesteran 1 Kegiatan 21.340.000 690.000

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Page 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 1 Kegiatan 38.050.000 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 1 Kegiatan 40.480.000 2.430.000


Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 15.700.000 Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan 15.895.000 195.000


Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen RKA 1 Kegiatan 40.050.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen RKA 1 Kegiatan 42.680.000 2.630.000

Program pembangunan prasarana dan fasilitas Program pembangunan prasarana dan fasilitas


Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 4 Kegiatan 675.550.000 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 4 Kegiatan 412.665.000 (262.885.000)

Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Terwujudnya Sosialisasi peraturan daerah di bidang 3 Kegiatan 225.000.000 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Terwujudnya Sosialisasi peraturan daerah di bidang 3 Kegiatan 247.500.000 22.500.000

perhubungan perhubungan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan peserta 2 Kegiatan 339.756.900 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan peserta 2 Kegiatan 373.842.590 34.085.690

dalam rapat APEKSI dalam rapat APEKSI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor 1 Unit 20.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Terpeliharanya alat - alat uji kendaraan bermotor 1 Unit 68.145.000 48.145.000

kendaraan bermotor kendaraan bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning 11 Unit 1.908.106.129 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu, Marka Jalan, Traffic Light, Terpeliharanya Rambu, marka jalan, traffic light, warning 11 Unit 2.096.936.742 188.830.613

Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya Warning Light dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya light dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Jumlah Bus Angkutan yang melayani antar jemput 266 Orang 4.804.027.500 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Jumlah Bus Angkutan yang melayani antar jemput 266 Orang 5.286.283.750 482.256.250

anak sekolah beserta pemeliharaannya anak sekolah beserta pemeliharaannya

Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun 26 Hari 716.892.500 Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pengamanan Angkutan Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun 26 Hari 788.581.750 71.689.250

Lebaran, Natal dan Tahun Baru baru bersama instansi lainnya Lebaran, Natal dan Tahun Baru baru bersama instansi lainnya

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan gedung terminal Terwujudnya gedung terminal yang representatif, aman dan 3 Paket 425.430.000 Pembangunan gedung terminal Terwujudnya gedung terminal yang representatif, aman dan 3 Paket 473.748.000 48.318.000

nyaman serta area parkir UPT Terminal Barang yang nyaman serta area parkir UPT Terminal Barang yang

representatif representatif

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Terwujudnya halte untuk tempat tunggu turun naik penumpang 6 Unit 670.000.000 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Terwujudnya halte untuk tempat tunggu turun naik penumpang 6 Unit 742.445.000 72.445.000

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 33 Lokasi 5.690.504.000 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 33 Lokasi 6.258.289.400 567.785.400

Pengadaan marka jalan Terwujudnya marka jalan, zebra cross, pita penggaduh dan 31 Lokasi 3.822.305.000 Pengadaan marka jalan Terwujudnya marka jalan, zebra cross, pita penggaduh dan 31 Lokasi 4.213.005.500 390.700.500

pedestrian yang baik dan memadai pedestrian yang baik dan memadai

Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum 1. Terwujudnya pemenuhan terhadap aspek perizinan 6 Kegiatan 1.028.885.000 Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum 1. Terwujudnya pemenuhan terhadap aspek perizinan 6 Kegiatan 1.134.358.500 105.473.500

Page 17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

angkutan penumpang barang angkutan penumpang barang

2. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan 2. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

3. Terwujudnya penertiban angkutan penumpang 3. Terwujudnya penertiban angkutan penumpang

umum dan angkutan sewa/travel umum dan angkutan sewa/travel

4. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan parkir 4. Terwujudnya ketertiban lalu lintas dan parkir

selama masa Pasar Ramadhan selama masa Pasar Ramadhan

Pengadaan Traffic Light dan Warning Light Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang tertib, 18 Lokasi 3.801.374.000 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light Fasilitas LLAJ dan terciptanya lalu lintas yang tertib, 18 Lokasi 4.192.016.400 390.642.400

aman, lancar, teratur, dan terkendali aman, lancar, teratur, dan terkendali

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor Bermotor

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor 2 Unit dan 126.850.000 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor 2 Unit dan 29.260.000 (97.590.000)

1 Paket 1 Paket

45.410.591.659 49.951.650.825 4.541.059.166

Badan Kepegawaian dan Diklat


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 5.567.500 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 6.124.250 556.750

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air 12 bulan 29.520.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air 12 bulan 32.472.000 2.952.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan hari-hari besar 3 kegiatan 372.363.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan hari-hari besar 3 kegiatan 409.599.300 37.236.300

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 8 orang 146.027.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 8 orang 160.629.700 14.602.700

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 65 unit 32.800.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 65 unit 36.080.000 3.280.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 168.952.940 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 185.848.234 16.895.294

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 183.328.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 201.661.240 18.332.840

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAlat penerangan 6 jenis 23.756.400 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAlat penerangan 6 jenis 26.132.040 2.375.640

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36 unit 135.800.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36 unit 149.380.000 13.580.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan 15.120.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 bulan 16.632.000 1.512.000

Perundang-undangan Perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Makan dan Minum yang memadai di 11 bulan 90.981.000 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Makan dan Minum yang memadai di 11 bulan 100.079.100 9.098.100

kantor BKD Kota Dumai kantor BKD Kota Dumai

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum yang memadai 11 bulan 30.386.400 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum yang memadai 11 bulan 33.425.040 3.038.640

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan 95% 699.274.960 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan 95% 1.122.577.456 423.302.496

Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah

T O T A L T O T A L

Page 18


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi perkantoran 6 orang 90.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi perkantoran 6 orang 108.966.000 18.966.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 8 orang 137.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 8 orang 152.372.000 15.172.000

Penyediaan Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya Terselenggaranya Administrasi perkantoran 90% - Penyediaan Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya Terselenggaranya Administrasi perkantoran 90%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur

Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 42 unit - Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 42 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 36.860.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 68.046.000 31.186.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang 5 Unit 161.874.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang 5 Unit 200.061.400 38.187.400

dipelihara dipelihara

Penyediaan rutin / berkala peralatan komputer Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 74 unit 43.941.000 Penyediaan rutin / berkala peralatan komputer Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 74 unit 48.335.100 4.394.100

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 1 unit% Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 1 unit%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 'Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi 1 unit - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 'Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi 1 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi 60 Orang 116.276.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS Kota Dumai yang Mengikuti Sosialisasi 60 Orang 127.903.600 11.627.600

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi 95% Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi 95%

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang Mengikuti 25 Orang 402.860.000 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Jumlah PNS Memasuki Masa Pensiun yang Mengikuti 25 Orang 877.976.000 475.116.000

Workshop Workshop

Kursus-Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis Jumlah cpns yang mengikuti pelatihan 13 orang 416.907.000 Kursus-Kursus dan Pelatihan Bimbingan Teknis Jumlah cpns yang mengikuti pelatihan 13 orang 458.597.700 41.690.700

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

5 Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen 58.950.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 dokumen 64.845.000 5.895.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Urusan Kepegawaian Laporan Keuangan Triwulanan 3 dokumen 67.625.800 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Urusan Kepegawaian Laporan Keuangan Triwulanan 3 dokumen 74.388.380 6.762.580

-

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi 5000 orang 466.185.000 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi 5000 orang 916.888.500 450.703.500

Penempatan PNS Persentase Penempatan PNS Sesuai Formasi Jabatan 80% 304.900.000 Penempatan PNS Persentase Penempatan PNS Sesuai Formasi Jabatan 80% 335.390.000 30.490.000

Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Jumlah PNS yang Naik Pangkat 1000 orang 122.780.000 Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Jumlah PNS yang Naik Pangkat 1000 orang 135.058.000 12.278.000

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahJumlah data/informasi Kepegawaian Daerah 97% 370.320.000 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahJumlah data/informasi Kepegawaian Daerah 97% 407.352.000 37.032.000

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS Penerima Penghargaan Berprestasi 300 Orang 188.750.000 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS Penerima Penghargaan Berprestasi 300 Orang 207.625.000 18.875.000

Page 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan 34 Orang 763.220.000 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah PNS Kota Dumai yang mendapatkan 34 Orang 839.542.000 76.322.000

Bantuan Tugas Belajar Bantuan Tugas Belajar

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Jumlah Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang 1 tingkatan 82.510.000 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Jumlah Praja IPDN yang berasal dari Kota Dumai yang 1 tingkatan 90.761.000 8.251.000

lulus seleksi lulus seleksi

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, 98 Orang 1.370.058.000 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Jumlah PNS Kota Dumai yang mengikuti Diklat PIM II, 98 Orang 1.326.187.500 (43.870.500)

III dan IV III dan IV

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah SKPD / unit kera yang dimonitoring 90 unit kerja 229.015.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah SKPD / unit kera yang dimonitoring 90 unit kerja 251.916.500 22.901.500

Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Tersusun Penataan Arsip Data PNS Kota Dumai 75% 424.758.000 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian Tersusun Penataan Arsip Data PNS Kota Dumai 75% 467.233.800 42.475.800

7.788.867.400 9.640.085.840 1.851.218.440

Dinas Pekerjaan Umum


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 200 surat 228.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 200 surat 250.800.000 22.800.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian selama 1 Tahun 12 bulan 1.979.900.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian selama 1 Tahun 12 bulan 2.177.890.000 197.990.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 12 bulan 113.770.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 12 bulan 125.147.000 11.377.000

tahun (AC, Komputer/Laptop) tahun (AC, Komputer/Laptop)

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman 16 Ruangan 110.369.400 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman 16 Ruangan 121.406.340 11.036.940

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 1 paket 388.831.148 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 1 paket 427.714.263 38.883.115

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 Paket 142.610.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 Paket 156.871.000 14.261.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun 1 Paket 129.829.500 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 tahun 1 Paket 142.812.450 12.982.950

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah majalah dan koran selama 1 tahun 24 EB 19.080.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah majalah dan koran selama 1 tahun 24 EB 20.988.000 1.908.000

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum selama 1 tahun 180 orang 78.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum selama 1 tahun 180 orang 85.800.000 7.800.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi 32 Orang 395.588.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah pegawai yang dikirim untuk koordinasi 32 Orang 435.146.800 39.558.800

ke luar daerah ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 9 org 159.300.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 9 org 175.230.000 15.930.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran 29 org 42.240.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran 29 org 46.464.000 4.224.000


Pembangunan gedung kantor Jumlah Fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang 31 unit 10.037.023.000 Pembangunan gedung kantor Jumlah Fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang 31 unit 10.754.389.800 717.366.800

dibangun dibangun

T O T A L T O T A L

Page 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan operasional yang diadakan 11 unit 160.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan operasional yang diadakan 11 unit 176.000.000 16.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 1 Tahun 440.675.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 1 Tahun 484.742.500 44.067.500

tidak layak pakai tidak layak pakai

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun 1 Unit 22.052.800 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun 1 Unit 24.258.080 2.205.280

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kebutuhan bahan untuk membuat mobil hias 3 Acara 3.891.470.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kebutuhan bahan untuk membuat mobil hias 3 Acara 4.462.271.000 570.801.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 8 Unit 376.590.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 8 Unit 414.249.000 37.659.000


Pengadaan pakaian PDH Jumlah pakaian seragam pegawai 93 org 67.500.000 Pengadaan pakaian PDH Jumlah pakaian seragam pegawai 93 org 74.250.000 6.750.000


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 10 Org 291.207.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 10 Org 320.327.700 29.120.700

formal formal



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 Paket 48.616.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 Paket 53.477.600 4.861.600

SKPD realisasi kinerja SKPD yang dibuat SKPD realisasi kinerja SKPD yang dibuat

Penyusunan rencana kinerja SKPD Rencana Kerja Anggaran 1 Paket 47.080.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Rencana Kerja Anggaran 1 Paket 51.788.000 4.708.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan Jalan yang belum dibangun 70.000 m 142.599.770.406 Pembangunan jalan Jalan yang belum dibangun 70.000 m 150.305.823.483 7.706.053.077

Pembangunan jembatan Jembatan yang belum dibangun 42 Unit 33.416.490.000 Pembangunan jembatan Jembatan yang belum dibangun 42 Unit 35.755.039.100 2.338.549.100

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan bulanan kegiatan yg 1 Paket 127.165.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan bulanan kegiatan yg 1 Paket 139.881.500 12.716.500

tidak akurat tidak akurat

Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi 100 Unit 4.727.064.000 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi 100 Unit 5.199.770.400 472.706.400

masyarakat kurang mampu masyarakat kurang mampu

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun demi 45157 meter 38.295.782.500 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun demi 45157 meter 41.674.454.250 3.378.671.750

kelancaran aliran air /limbah perkotaan Penyediaan dan 6 Unit kelancaran aliran air /limbah perkotaan Penyediaan dan 6 Unit

Sarana Saluran Kota Dumai Sarana Saluran Kota Dumai

Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan Panjang saluran drainase dalam keadaan 1 Tahun 2.501.804.900 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan Panjang saluran drainase dalam keadaan 1 Tahun 2.751.985.390 250.180.490

baik baik

Program Pembangunan turap/talud/brojong Program Pembangunan turap/talud/brojong

Perencanaan turap/talud/brojong Perencanaan pengelolaan jaringan sungai 2 Paket 187.028.000 Perencanaan turap/talud/brojong Perencanaan pengelolaan jaringan sungai 2 Paket 205.730.800 18.702.800

Page 21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Pembangungan Turap di Kota Dumai 15 Paket 13.813.540.000 Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Pembangungan Turap di Kota Dumai 15 Paket 14.135.696.300 322.156.300

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Penyediaan Aparatur dalam memfasilitasi pendataan 27 Orang 392.844.000 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Penyediaan Aparatur dalam memfasilitasi pendataan 27 Orang 432.128.400 39.284.400

berbasis masyarakat sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat berbasis masyarakat sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat

bagi masyarakat kurang mampu bagi masyarakat kurang mampu

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang dipelihara 94.094 m 25.867.890.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang dipelihara 94.094 m 27.063.643.303 1.195.753.303

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pemeliharaan jaringan jembatan dalam keadaan baik 1 Tahun 2.838.194.694 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pemeliharaan jaringan jembatan dalam keadaan baik 1 Tahun 3.122.014.163 283.819.469

yang mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan dan yang mendukung kelancaran lalu lintas perkotaan dan

kawasan lainnya kawasan lainnya

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat Jumlah Peralatan Alat Berat yang akan di adakan 3 Unit 3.801.840.000 Pengadaan alat-alat berat Jumlah Peralatan Alat Berat yang akan di adakan 3 Unit 4.182.024.000 380.184.000

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaanJumlah Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium 1 paket 1.136.383.750 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaanJumlah Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium 1 paket 1.250.022.125 113.638.375

kebinamargaan kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Ketersediaan pemeliharahan dalam pemanfaatan peralatan 1 paket 2.074.571.100 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Ketersediaan pemeliharahan dalam pemanfaatan peralatan 1 paket 2.282.028.210 207.457.110

alat berat alat berat

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Lokasi normalisasi perumahan dan permukiman yang 28 Lokasi 6.951.958.000 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Lokasi normalisasi perumahan dan permukiman yang 28 Lokasi 7.175.854.400 223.896.400

terbebas dari bahaya banjir terbebas dari bahaya banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Persentase pengurangan Daerah rawan Banjir di 100% 1.615.516.310 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Persentase pengurangan Daerah rawan Banjir di 100% 1.777.067.941 161.551.631

Kota Dumai Kota Dumai

Pembangunan infrastruktur air bersih Pembangunan SPAM IKK 1 Paket 2.173.221.600 Pembangunan infrastruktur air bersih Pembangunan SPAM IKK 1 Paket 2.357.961.760 184.740.160

Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Pemeliharaan pelaratan jaringan air minum 112 Unit 2.068.001.500 Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum Pemeliharaan pelaratan jaringan air minum 112 Unit 2.274.801.650 206.800.150

Program pengendalian banjir Program pengendalian banjir

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Persentase Daerah Permukiman Penduduk Bebas 100% 2.192.138.400 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Persentase Daerah Permukiman Penduduk Bebas 100% 2.411.352.240 219.213.840

dari Bahaya Banjir dari Bahaya Banjir

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan Perencanaan Pengendalian Banjir yang sesuai dengan 3 Paket 203.110.000 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan Perencanaan Pengendalian Banjir yang sesuai dengan 3 Paket 223.421.000 20.311.000

badan-badan sungai kondisi permasalahan badan-badan sungai kondisi permasalahan

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pengadaan Pengadaan Konstruksi Pompa Air di Kecamatan 2 Paket 109.748.000 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pengadaan Pengadaan Konstruksi Pompa Air di Kecamatan 2 Paket 120.722.800 10.974.800

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh tumbuh

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Jumlah panjang jalan sebagai Sarana Penghubung 12.109 m 10.410.219.800 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Jumlah panjang jalan sebagai Sarana Penghubung 12.109 m 11.052.432.380 642.212.580

Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat

Page 22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Jumlah Kelurahan sasaran untuk pembangunan jalan 4 kelurahan 3.139.240.000 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Jumlah Kelurahan sasaran untuk pembangunan jalan 4 kelurahan 3.453.164.000 313.924.000

dan jembatan dan jembatan

319.813.253.808 340.329.043.129 20.515.789.321

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 116.040.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 127.644.000 11.604.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KIR, STNK 34 Buah 58.545.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan KIR, STNK 34 Buah 64.399.500 5.854.500

dinas/operasional dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor 2 org 28.434.550 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Kantor 2 org 31.278.005 2.843.455

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 Bulan 74.343.700 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 Bulan 81.778.070 7.434.370

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 Bulan 45.711.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 Bulan 50.282.100 4.571.100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Mobil hias takbiran Idul Fitri dan Idul Adha 2 Paket 132.825.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Mobil hias takbiran Idul Fitri dan Idul Adha 2 Paket 148.234.240 15.409.240

- Stand Pameran HUT Kota Dumai 1 Paket - Stand Pameran HUT Kota Dumai 1 Paket

- Filling Kabinet 2 Unit - Filling Kabinet 2 Unit

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Surat kabar harian 108 Buah 22.680.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Surat kabar harian 108 Buah 24.948.000 2.268.000

undangan - Surat kabar mingguan 60 Buah undangan - Surat kabar mingguan 60 Buah

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik pendukung operasional 12 Bulan 363.961.150 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik pendukung operasional 12 Bulan 400.357.265 36.396.115

kantor kantor

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat 12 Bulan 44.680.000 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat 12 Bulan 49.148.000 4.468.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur 12 Bulan 617.050.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitas Pendukung Perjalanan Dinas Aparatur 12 Bulan 678.755.000 61.705.000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pembayaran honor tenaga keamanan kantor 3 Orang 48.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pembayaran honor tenaga keamanan kantor 3 Orang 52.800.000 4.800.000


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sepeda Motor 150 cc (Seksi PJU) 2 Unit 60.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sepeda Motor 150 cc (Seksi PJU) 2 Unit 66.000.000 6.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor - Printer 1 Unit 93.100.000 Pengadaan peralatan gedung kantor - Printer 1 Unit 102.410.000 9.310.000

- Komputer/PC 1 Unit - Komputer/PC 1 Unit

- Kamera 1 Unit - Kamera 1 Unit

- Lensa 1 Unit - Lensa 1 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Unit 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Unit 11.000.000 1.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM, Pelumas dan Service 12 bulan 3.298.970.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM, Pelumas dan Service 12 bulan 3.628.867.000 329.897.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Unit 37.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Unit 41.360.000 3.760.000

T O T A L T O T A L

Page 23


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN


Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan 388 stel 133.000.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian Kerja Lapangan 388 stel 149.380.000 16.380.000


Pendidikan dan pelatihan formal Peserta pelatihan dan bimbingan teknis serta 8 orang 40.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal Peserta pelatihan dan bimbingan teknis serta 8 orang 44.000.000 4.000.000

sosialisasi sosialisasi

Program peningkatan dan pengembangan sistem Program peningkatan dan pengembangan sistem

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Pembuatan RENJA, Penetapan Kinerja , Laporan 110 bundel 49.548.850 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Pembuatan RENJA, Penetapan Kinerja , Laporan 110 bundel 54.503.735 4.954.885

realisasi kinerja SKPD Tahunan, LAKIP dan lain-lain. realisasi kinerja SKPD Tahunan, LAKIP dan lain-lain.

Penyusunan rencana kinerja SKPD Pembuatan RKA dan Lain-Lainnya 70 Bundel 66.875.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Pembuatan RKA dan Lain-Lainnya 70 Bundel 73.562.500 6.687.500

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pelayanan persampahan kepada 80% 3.700.000.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pelayanan persampahan kepada 80% 4.070.000.000 370.000.000

masyarakat masyarakat

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Meningkatnya pelayanan persampahan kepada 80% 3.685.270.600 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Meningkatnya pelayanan persampahan kepada 80% 4.055.438.420 370.167.820

persampahan masyarakat persampahan masyarakat

Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Laporan 5 eks 42.250.000 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Laporan 5 eks 25.025.000 (17.225.000)

Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual P2KH, RDTR dan IMB 10 eks 128.000.000 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual P2KH, RDTR dan IMB 10 eks 120.120.000 (7.880.000)

pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang

Program pembinaan dan pengembangan bidang Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan ketenagalistrikan

Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Jaringan distribusi dan transmisi listrik serta 95% 9.419.558.707 Pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Jaringan distribusi dan transmisi listrik serta 95% 10.171.233.498 751.674.791

Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Pemeliharaan lampu jalan dan sarana penunjang 7.529.405.500 Pemeliharaan jaringan listrik dan penerangan jalan umum Pemeliharaan lampu jalan dan sarana penunjang 8.469.739.630 940.334.130

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang Laporan 12 Eks 100.000.000 Pengawasan pemanfaatan ruang Laporan 12 Eks 152.130.000 52.130.000

Program pengelolaan areal pamakaman Program pengelolaan areal pamakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Sarana dan prasarana pemakaman 90% 439.165.554 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Sarana dan prasarana pemakaman 90% 386.337.109 (52.828.445)

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya tempat pemakaman 90% 352.519.200 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terpeliharanya tempat pemakaman 90% 484.516.120 131.996.920

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam 80% 1.886.813.100 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam 80% 2.075.494.410 188.681.310

kota kota

Pengembangan Taman Rekreasi Tertatanya taman-taman di dalam kota dan 80% 2.982.645.600 Pengembangan Taman Rekreasi Tertatanya taman-taman di dalam kota dan 80% 3.276.950.160 294.304.560

Page 24


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

tertatanya pedestrian di Taman Bukit Gelanggang tertatanya pedestrian di Taman Bukit Gelanggang

35.606.992.511 39.167.691.762 3.560.699.251

Dinas Pendapatan


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 8.542.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 9.396.750 854.250

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 365.340.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 465.234.000 99.894.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6 Jasa 489.902.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6 Jasa 563.461.580 73.558.780

/opersional dinas /opersional /opersional dinas /opersional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 223.964.550 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 246.361.005 22.396.455

Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Jasa 236.953.000 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Jasa 269.448.300 32.495.300

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor 90% 611.663.757 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksana Penyediaan Alat Tulis Kantor 90% 790.249.633 178.585.876

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terciptanya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 466.609.483 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terciptanya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 763.080.431 296.470.948

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 Komponen 16.064.600 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 Komponen 31.390.810 15.326.210

Bangunan Kantor Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 90% 518.921.990 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 90% 529.784.189 10.862.199

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan 28 Jenis 27.720.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganBahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan 28 Jenis 30.492.000 2.772.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 123 orang 78.597.500 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman 123 orang 86.457.250 7.859.750

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 1.795.250.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 2.417.811.000 622.561.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jasa Tenaga Keamanan Kantor 9 Orang 184.421.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jasa Tenaga Keamanan Kantor 9 Orang 208.803.100 24.382.100

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Perkantoran 1 tahun 106.260.000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jasa Administrasi Perkantoran 1 tahun 119.790.000 13.530.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan gedung kantor 2 paket 8.080.871.760 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan gedung kantor 2 paket (8.080.871.760)

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya sarana mobilitas darat 2 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya sarana mobilitas darat 2 unit 261.588.085 261.588.085

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun 197.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun 437.360.000 239.760.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakan kerja beserta perlengkapannya 35 orang - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakan kerja beserta perlengkapannya 35 orang 23.100.000 23.100.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 1 Tahun 229.275.000 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 1 Tahun 301.702.500 72.427.500

T O T A L T O T A L

Page 25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 1 Tahun 17.760.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 1 Tahun 19.536.000 1.776.000

Kinerja SKPD kegiatan tahun 2013 dan perencanaan tahun 2014 Kinerja SKPD kegiatan tahun 2013 dan perencanaan tahun 2014

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya RKA Perubahan APBD tahun 2014 dan RKA SKPD tahun 22.300.000 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya RKA Perubahan APBD tahun 2014 dan RKA SKPD tahun 24.530.000 2.230.000

2015 2015

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Pemeliharaan SIMPATDA Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Tahun 271.101.760 Pemeliharaan SIMPATDA Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Tahun 298.211.936 27.110.176

Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sosialisasi melalui Elektronik dan layanan berupa spanduk dan cetak 1 Tahun 385.250.000 Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sosialisasi melalui Elektronik dan layanan berupa spanduk dan cetak 1 Tahun 436.535.000 51.285.000

Monitoring Penyampaian SPPT PBB Monitoring Penyampaian SPPT PBB 1 Tahun 254.750.000 Monitoring Penyampaian SPPT PBB Monitoring Penyampaian SPPT PBB 1 Tahun 280.225.000 25.475.000

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 90% 64.850.000 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi 90% 71.335.000 6.485.000

Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak dan Objek yang ditagih 200 WP / WR 50.800.000 Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak dan Objek yang ditagih 200 WP / WR 55.880.000 5.080.000

Pendataan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Wajib Pajak dan Retribusi yang di data 2000 WP / WR 111.324.000 Pendataan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Wajib Pajak dan Retribusi yang di data 2000 WP / WR 122.456.400 11.132.400

Rekonsilliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Terekonsiliasinya perbedaaan dan data salah saji, salah pencatatan 4 Lap. Rekonsiliasi 111.400.000 Rekonsilliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Terekonsiliasinya perbedaaan dan data salah saji, salah pencatatan 4 Lap. Rekonsiliasi 122.540.000 11.140.000

penerimaan pajak dan Retribusi Daerah penerimaan pajak dan Retribusi Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang Pajak dan Petugas / Staff melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan 176.156.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang Pajak dan Petugas / Staff melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan 193.771.600 17.615.600

Retribusi Daerah serta kemampuan petugas bertambah di bidang Pajak dan Retribusi Retribusi Daerah serta kemampuan petugas bertambah di bidang Pajak dan Retribusi

Daerah Daerah

Pemilihan Wajib Pajak terbaik di kota Dumai WP / WR serta pemungut pajak/retribusi terbaik 12 WP 369.721.750 Pemilihan Wajib Pajak terbaik di kota Dumai WP / WR serta pemungut pajak/retribusi terbaik 12 WP (369.721.750)

Sosialisasi dan Penyuluhan PBB Terlaksanya sosialisasi dan penyuluhan PBB 1 Tahun 107.545.000 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB Terlaksanya sosialisasi dan penyuluhan PBB 1 Tahun 118.299.500 10.754.500

Pemeliharaan Database sistem informasi manajemen objek pajak Terwujudnya database yang akurat dan informatif 1 Database 230.000.000 Pemeliharaan Database sistem informasi manajemen objek pajak Terwujudnya database yang akurat dan informatif 1 Database 253.000.000 23.000.000

(SISMIOP) (SISMIOP)

Penagihan Piutang Pajak PBB P2 Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak PBB P2 500 WP 67.970.000 Penagihan Piutang Pajak PBB P2 Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak PBB P2 500 WP 74.767.000 6.797.000

Penyusunan Basis Data OP PBB P2 Tersedianya Database PBB P2 yang Valid 1 Tahun 520.607.470 Penyusunan Basis Data OP PBB P2 Tersedianya Database PBB P2 yang Valid 1 Tahun 572.668.217 52.060.747

Verifikasi Penetapan Pajak Tersedianya Laporan Hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame 1 Tahun 137.800.000 Verifikasi Penetapan Pajak Tersedianya Laporan Hasil Verifikasi Penetapan Pajak Reklame 1 Tahun 151.580.000 13.780.000

Pengawasan dan penertiban Subjek dan Objek Pajak Tersedianya Laporan Pengawasan dan Penertiban Subyek dan 100 WP 140.168.000 Pengawasan dan penertiban Subjek dan Objek Pajak Tersedianya Laporan Pengawasan dan Penertiban Subyek dan 100 WP 156.692.800 16.524.800

Obyek Pajak Reklame Obyek Pajak Reklame

Kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Terwujudnya Security/Keamanan Sistem baik DBMS maupun 90% 306.818.750 Kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Terwujudnya Security/Keamanan Sistem baik DBMS maupun 90% 337.500.625 30.681.875

Jaringan, agar pengelolaan PBB-P2 berjalan dengan lancar Jaringan, agar pengelolaan PBB-P2 berjalan dengan lancar

Page 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah 30% - Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dumai Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah 30% 268.710.090 268.710.090

16.984.280.670 11.113.749.801 (5.870.530.869)

Dinas Sosial


Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan administrasi dinas 12 bulan 37.320.000 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan administrasi dinas 12 bulan 41.052.000 3.732.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan sarana dan prasarana 12 bulan 183.749.238 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan sarana dan prasarana 12 bulan 202.124.162 18.374.924

Dinas Sosial Dinas Sosial

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 50.400.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 55.440.000 5.040.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja 1 paket 121.421.055 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja 1 paket 133.563.161 12.142.106

tercapai tercapai

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100% 10.500.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100% 14.850.000 4.350.000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka mendukung 1 paket 111.344.799 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka mendukung 1 paket 122.479.279 11.134.480

kegiatan operasional kantor kegiatan operasional kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 75% 87.748.900 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 75% 96.523.790 8.774.890

rangka mendukung kegiatan operasional kantor rangka mendukung kegiatan operasional kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen listrik/penerangan 100% 8.594.400 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen listrik/penerangan 100% 9.453.840 859.440

bangunan kantor bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 53.069.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 65.360.900 12.291.900

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 6 jenis 21.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 6 jenis 23.760.000 2.160.000

perundang-undangan kantor perundang-undangan kantor

Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor 90% 10.380.000 Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kebutuhan kantor 90% 11.418.000 1.038.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 100 % 373.050.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 100 % 576.822.950 203.772.950

program kerja program kerja

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terjaganya alat-alat dan aset kantor 12 bulan 96.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terjaganya alat-alat dan aset kantor 12 bulan 105.600.000 9.600.000


Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 1 set 100.000.000 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 1 set 110.000.000 10.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas 3 unit 135.080.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas 3 unit 148.588.000 13.508.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya sarana gedung kantor 1 unit 75.000.000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya sarana gedung kantor 1 unit 82.500.000 7.500.000

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur

T O T A L T O T A L

Page 27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya aparatur yang memahami peraturan 50% 31.156.496 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya aparatur yang memahami peraturan 50% 34.272.146 3.115.650



capaian kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTerlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian 1 Paket 14.100.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTerlaksananya Evaluasi dan Laporan Capaian 1 Paket 15.510.000 1.410.000

Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 90% 14.100.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja dan anggaran 90% 15.510.000 1.410.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi 1 Kegiatan 419.955.350 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi 1 Kegiatan 303.633.935 (116.321.415)

pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak 25 orang 42.700.000 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak 25 orang 46.970.000 4.270.000

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat terlantar, anak jalanan dan anak cacat terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat terlantar, anak jalanan dan anak cacat

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan Jumlah Raskin Tersalurkan Kepada Masyarakat Miskin 9423 kk 3.528.396.000 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan Jumlah Raskin Tersalurkan Kepada Masyarakat Miskin 9423 kk 4.195.972.550 667.576.550

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapTerkendalinya masalah masyarakat korban bencana 60 % 130.000.000 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapTerkendalinya masalah masyarakat korban bencana 60 % 143.000.000 13.000.000

cepat darurat dan kejadian luar biasa cepat darurat dan kejadian luar biasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terawasinya KUBE di Kota Dumai 40 Kelompok 31.790.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terawasinya KUBE di Kota Dumai 40 Kelompok 41.129.000 9.339.000

Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai 78 % 209.145.000 Penanggulangan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan Berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai 78 % 230.059.500 20.914.500

Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan Terlaksananya HUT RI dan HUT Kota Dumai 80 % 590.975.000 Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan Terlaksananya HUT RI dan HUT Kota Dumai 80 % 650.072.500 59.097.500

kesetiakawanan sosial kesetiakawanan sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Tersedianya alokasi pemberdayaan penyandang 20 orang 142.910.000 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Tersedianya alokasi pemberdayaan penyandang 20 orang 157.201.000 14.291.000

cacat cacat

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Terbantunya sarana sekolah anak Panti Asuhan 95 % 200.840.000 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Terbantunya sarana sekolah anak Panti Asuhan 95 % 220.924.000 20.084.000

panti asuhan/ jompo panti asuhan/ jompo

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan jompo Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 95 % 170.684.000 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan dan jompo Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 95 % 187.752.400 17.068.400

pada panti asuhan dan jompo pada panti asuhan dan jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Terciptanya eks penyandang penyakit sosial yang 4 orang 47.160.000 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks Terciptanya eks penyandang penyakit sosial yang 4 orang 27.280.000 (19.880.000)

penyandang penyakit sosial memiliki keterampilan berusaha penyandang penyakit sosial memiliki keterampilan berusaha

Page 28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks Pemulangan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan 100 % 349.140.000 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks Pemulangan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan 100 % 384.054.000 34.914.000

penyandang penyakit sosial orang terlantar penyandang penyakit sosial orang terlantar

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat 80 % 191.850.000 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat 80 % 211.035.000 19.185.000

kesejahteraan sosial masyarakat sebagai motivator semangat kesetiakawanan sosial kesejahteraan sosial masyarakat sebagai motivator semangat kesetiakawanan sosial

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna 85 % 82.000.000 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan pengetahuan anggota Karang Taruna 85 % 90.200.000 8.200.000

di bidang management Karang Taruna di bidang management Karang Taruna

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Peningkatan pengetahuan kinerja TKSK dan PSM 90 % 93.430.000 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Peningkatan pengetahuan kinerja TKSK dan PSM 90 % 102.773.000 9.343.000

7.765.589.238 8.856.885.112 1.091.295.874

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemakaian air, listrik, telpon dalam 1 tahun 12 Bulan 145.980.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemakaian air, listrik, telpon dalam 1 tahun 12 Bulan 161.353.500 15.373.500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 90 % 144.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 90 % 158.400.000 14.400.000


Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tenaga kebersihan kantor DISDUKCAPIL 12 Bulan 54.000.000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tenaga kebersihan kantor DISDUKCAPIL 12 Bulan 56.100.000 2.100.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor dalam 1 tahun 100 % 44.218.300 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor dalam 1 tahun 100 % 70.659.875 26.441.575

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun 12 Bulan 87.450.925 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun 12 Bulan 168.143.624 80.692.699

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan 39.385.440 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan 76.323.984 36.938.544

Penyedian komponen instalasi listrik/Penerangan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun 9 Item 7.768.400 Penyedian komponen instalasi listrik/Penerangan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun 9 Item 16.245.240 8.476.840

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya buku/koran selama 1 tahun 12 Bulan 77.500.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya buku/koran selama 1 tahun 12 Bulan 84.821.000 7.321.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Jumlah pegawai yang dapat makan dan minum rapat 12 Bulan 14.250.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Jumlah pegawai yang dapat makan dan minum rapat 12 Bulan 15.675.000 1.425.000

Penyediaan Makanan dan Minuman persentase pelaksanaan perjalanan dinas 1 Paket 12.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman persentase pelaksanaan perjalanan dinas 1 Paket 13.200.000 1.200.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya koordinasi dan kordinasi keluar daerah 272.610.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya koordinasi dan kordinasi keluar daerah 409.871.000 137.261.000

Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 12 Bulan 50.400.000 Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor 12 Bulan 55.440.000 5.040.000


Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 Set 81.000.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 Set 88.753.500 7.753.500

Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubiler kantor 100 % 14.000.000 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubiler kantor 100 % 15.400.000 1.400.000

T O T A L T O T A L

Page 29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor yang kontiniu 3 Unit 261.448.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor yang kontiniu 3 Unit 287.592.800 26.144.800

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan peralatan kendaraan dinas yang kontiniu 75% 139.344.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan peralatan kendaraan dinas yang kontiniu 75% 249.066.400 109.722.400

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 75% 38.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 75% 71.060.000 32.760.000

Program peningkatan pengembangan sistem Program peningkatan pengembangan sistem


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya lakip dan laporan keuangan akhir tahun 1 Paket 22.250.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya lakip dan laporan keuangan akhir tahun 1 Paket 24.475.000 2.225.000

kinerja SKPD kantor Disduk Capil kinerja SKPD kantor Disduk Capil

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan Disdukcapil 1 Paket 21.250.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan Disdukcapil 1 Paket 26.955.500 5.705.500

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Operasionalisasi SIAK berjalan dengan baik 8 TPDK 434.568.000 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Operasionalisasi SIAK berjalan dengan baik 8 TPDK 588.024.800 153.456.800

(Membangun,Updating,dan Pemeliharaan ) (Membangun,Updating,dan Pemeliharaan )

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tersedianya jaringan Wireless LAN dan Data Base 7 TPDK 97.100.000 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tersedianya jaringan Wireless LAN dan Data Base 7 TPDK 238.782.500 141.682.500

Tahap Awal ) NIK KTP SIAK Online Tahap Awal ) NIK KTP SIAK Online

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 200 Orang 29.193.750 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 200 Orang 32.113.125 2.919.375

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Tercetaknya buku induk kependudukan dan 530 Buku 258.765.000 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Tercetaknya buku induk kependudukan dan 530 Buku 394.641.500 135.876.500

Kependudukan tersedianya Laporan Informasi Kependudukan Kependudukan tersedianya Laporan Informasi Kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat Terpeliharanya dan dikembangkannnya Web Site 1 Paket 56.229.000 Penyediaan Informasi yang dapat di akses masyarakat Terpeliharanya dan dikembangkannnya Web Site 1 Paket 61.851.900 5.622.900

Kependudukan dan tersedianya buku profil Kependudukan dan tersedianya buku profil

perkembangan penduduk perkembangan penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan Terlayani sarana pendukung administrasi pencatatan 1 Paket 415.885.000 Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang kependudukan Terlayani sarana pendukung administrasi pencatatan 1 Paket 414.481.623 (1.403.377)

sipil sipil

Pengembangan Data Base Kependudukan Peningkatan sarana pendukung SIAK 95 % 411.066.885 Pengembangan Data Base Kependudukan Peningkatan sarana pendukung SIAK 95 % 544.947.227 133.880.342

Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 150 Orang 114.607.200 Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 150 Orang 126.067.920 11.460.720

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan untuk 9 Jenis 255.900.000 Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pencatatan Sipil Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan untuk 9 Jenis 281.490.000 25.590.000

pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk


3.600.469.900 4.731.937.018 1.131.467.118 T O T A L T O T A L

Page 30


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya persentase rata-rata surat yang 100% 225.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (225.000.000)

tersampaikan dan pembayaran jasa administrasi Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya persentase rata-rata surat yang 100% 247.500.000 247.500.000

perkantoran tersampaikan dan pembayaran jasa administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhnya kebutuhan pembiayaan jasa komunikasi, 12 bulan 226.800.000 (226.800.000)

air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhnya kebutuhan pembiayaan jasa komunikasi, 12 bulan 249.480.000 249.480.000

air dan listrik

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan kenyamanan kerja aparatur 1 paket 53.300.000 (53.300.000)

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan kenyamanan kerja aparatur 1 paket 58.630.000 58.630.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalKelancaran Pengguna kendaraan dinas 1 unit% 4.500.000 (4.500.000)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalKelancaran Pengguna kendaraan dinas 1 unit% 4.950.000 4.950.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pemeliharaan peralatan kantor/ruang kerja yang 12 bulan 43.153.800 (43.153.800)

continue Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pemeliharaan peralatan kantor/ruang kerja yang 12 bulan 47.469.180 47.469.180

continue

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan peralatan kerja yang kontinue 80% 21.500.000 (21.500.000)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan peralatan kerja yang kontinue 80% 23.650.000 23.650.000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 bulan 151.420.841 (151.420.841)

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 12 bulan 166.562.925 166.562.925

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 96.760.000 (96.760.000)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 12 bulan 106.436.000 106.436.000

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan tersusunnya komponen listrik kantor dinas 80% 3.494.000 (3.494.000)

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan tersusunnya komponen listrik kantor dinas 80% 3.843.400 3.843.400

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengembangan informasi dilingkungan dinas 12 bulan 41.920.000 (41.920.000)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengembangan informasi dilingkungan dinas 12 bulan 46.112.000 46.112.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlayaninya PNS dan tamu Disnakertrans kota Dumai 12 bulan 8.230.000 (8.230.000)

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlayaninya PNS dan tamu Disnakertrans kota Dumai 12 bulan 9.053.000 9.053.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Terlayaninya PNS dan tamu Disnakertrans kota Dumai 12 bulan 23.490.000 (23.490.000)

Penyediaan Makanan dan Minuman Terlayaninya PNS dan tamu Disnakertrans kota Dumai 12 bulan 25.839.000 25.839.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur 12 bulan 708.325.000 (708.325.000)

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur 12 bulan 779.157.500 779.157.500

Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran Kestabilan Motivasi dalam menjalankan tugas aparatur 12 bulan 21.780.000 (21.780.000)

Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran Kestabilan Motivasi dalam menjalankan tugas aparatur 12 bulan 23.958.000 23.958.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor 80% 511.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (511.000.000)

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor 80% 562.100.000 562.100.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 3 pekerjaan 266.678.000 (266.678.000)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 3 pekerjaan 293.345.800 293.345.800

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Fasilitasi Pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 Bulan 123.440.000 (123.440.000)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Fasilitasi Pemeliharaan rutin kendaraan dinas 12 Bulan 135.784.000 135.784.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan Keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDRenja dan Lakip APBD TA 2013 2 dokumen 51.780.000 kinerja dan Keuangan (51.780.000)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDRenja dan Lakip APBD TA 2013 2 dokumen 56.958.000 56.958.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD Tersusunnyarenja kerja, RKA dan RKA Perubahan 2 Dokumen 51.780.000 (51.780.000)

Page 31


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Disnakertrans Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD Tersusunnyarenja kerja, RKA dan RKA Perubahan 2 Dokumen 56.958.000 56.958.000

Disnakertrans

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pembangunan Balai Latihan Kerja Tersedianya Pembangunan Rumah Terampil di 4 2 Kecamatan 2.819.025.000 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (2.819.025.000)

Kecamatan Pembangunan Balai Latihan Kerja Tersedianya Pembangunan Rumah Terampil di 4 2 Kecamatan 3.100.927.500 3.100.927.500

Kecamatan

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur LembagaTerlaksananya bimbingan teknis terhadap Lembaga 50 orang 220.070.000 (220.070.000)

Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja swasta Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur LembagaTerlaksananya bimbingan teknis terhadap Lembaga 50 orang 242.077.000 242.077.000

Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja swasta

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja dan 56 orang 697.722.100 (697.722.100)

kerja berbasis masyarakat masyarakat Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja dan 56 orang 767.494.310 767.494.310

kerja berbasis masyarakat masyarakat

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Fasilitasi Penyelesaian lahan Transmigrasi Tersedianya fasilitasi penyelesaian lahan transmigrasi 1 paket 364.220.500 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (364.220.500)

Fasilitasi Penyelesaian lahan Transmigrasi Tersedianya fasilitasi penyelesaian lahan transmigrasi 1 paket 400.642.550 400.642.550

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja persentase mengurangi pengangguran di kota dumai 30 perusahan 74.180.000 Program Peningkatan Kesempatan Kerja (74.180.000)

kerja daerah Penyusunan informasi bursa tenaga kerja persentase mengurangi pengangguran di kota dumai 30 perusahan 81.598.000 81.598.000

kerja daerah

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya 50 Orang 397.230.000 (397.230.000)

Kewirausahaan produktifitas Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Terwujudnya kesempatan kerja melalui padat karya 50 Orang 436.953.000 436.953.000

Kewirausahaan produktifitas

Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terwujudnya kesempatan kerja melalui teknologi 20 orang 394.690.000 (394.690.000)

tepat guna Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terwujudnya kesempatan kerja melalui teknologi 20 orang 434.159.000 434.159.000

tepat guna

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum danTerlaksananya sosialisasi dalam rangka pembentukan 12 bulan 125.513.000 (125.513.000)

jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembinaan LKS tripartit di tingkat perusahaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum danTerlaksananya sosialisasi dalam rangka pembentukan 12 bulan 138.064.300 138.064.300

jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembinaan LKS tripartit di tingkat perusahaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3Tercapainya perusahan yang menerapkan norma K3 100% 49.450.000 (49.450.000)

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3Tercapainya perusahan yang menerapkan norma K3 100% 54.395.000 54.395.000

Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai Tersedianya data penetapan upah minimum Kota Dumai 75% 33.084.000 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja (33.084.000)

Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai Tersedianya data penetapan upah minimum Kota Dumai 75% 36.392.400 36.392.400

Pembinaan Dewan Pengupahan Penyelenggaraan sidang/ rapat rutin dewan 100% 157.060.000 (157.060.000)

pengupahan Pembinaan Dewan Pengupahan Penyelenggaraan sidang/ rapat rutin dewan 100% 172.766.000 172.766.000

pengupahan

7.966.596.241 8.763.255.865 796.659.624

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat komunikasi,air dan penerangan 12 bulan 124.050.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat komunikasi,air dan penerangan 12 bulan 101.475.000 (22.575.000)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 90% 30.900.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 90% 33.990.000 3.090.000

cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan

T O T A L T O T A L

Page 32


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 5 orang 66.574.300 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 5 orang 73.231.730 6.657.430

Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 90% 83.504.900 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 90% 91.855.390 8.350.490

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang 90% 56.689.600 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang 90% 62.358.560 5.668.960

memiliki kompetensi memiliki kompetensi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya sarana dan prasarana listrik dan penerangan 90% 11.903.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya sarana dan prasarana listrik dan penerangan 90% 13.093.300 1.190.300

yang baik yang baik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 90% 59.060.700 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang 90% 64.966.770 5.906.070

cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan cukup, dalam meningkatkan kelancaran pelayanan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang 90% 12.960.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur yang 90% 21.384.000 8.424.000

memiliki kompetensi memiliki kompetensi

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih di 90% 7.095.000 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih di 90% 7.804.500 709.500

kantor kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat, tamu 100% 14.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat, tamu 100% 16.225.000 1.475.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tugas Pokok dan Fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan 90% 378.530.885 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tugas Pokok dan Fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan 90% 452.031.806 73.500.921

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terjaganya alat-alat dan aset kantor 3 orang 50.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terjaganya alat-alat dan aset kantor 3 orang 55.440.000 5.040.000

Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran Jumlah gaji tenaga honorer yang dibayarkan 3 orang 60.515.000 Penyediaan Jasa Pelayanan administrasi perkantoran Jumlah gaji tenaga honorer yang dibayarkan 3 orang 66.566.500 6.051.500


Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor 90% 34.540.000 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor 90% 37.994.000 3.454.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin 90% 30.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin 90% 33.000.000 3.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai 90% 84.519.300 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai 90% 92.971.230 8.451.930

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya 90% 30.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan kantor dan sarana kerja lainnya 90% 33.000.000 3.000.000

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai 90% 35.000.000 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai 90% 38.500.000 3.500.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan capaian kinerja kegiatan serta dokumen lainnya 90% 12.700.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan capaian kinerja kegiatan serta dokumen lainnya 90% 13.970.000 1.270.000

SKPD SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tersusunnya RKA SKPD 90% 16.050.000 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tersusunnya RKA SKPD 90% 17.655.000 1.605.000

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda 90% 150.000.000 Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda 90% 165.000.000 15.000.000

Page 33


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat 2 festival 344.186.000 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat 2 festival 378.604.600 34.418.600

budaya masyarakat melayu (Festival lampu colok) budaya masyarakat melayu (Festival lampu colok)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Dapat diketahui potensi kepariwisataan Kota Dumai 90% 630.450.000 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Dapat diketahui potensi kepariwisataan Kota Dumai 90% 693.495.000 63.045.000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Objek Wisata Kota Dumai dapat diketahui 2 Pameran 185.534.000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Objek Wisata Kota Dumai dapat diketahui 2 Pameran 204.087.400 18.553.400

negeri negeri

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Terselenggaranya aksi bakti sosial kepemudaan 25 orang 89.399.500 Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Terselenggaranya aksi bakti sosial kepemudaan 25 orang 98.339.450 8.939.950

Seleksi dan pembinaan paskibraka Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan 100 orang 502.904.700 Seleksi dan pembinaan paskibraka Meningkatnya kemampuan pemuda melalui pembinaan 100 orang 553.195.170 50.290.470

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembangunan miniatur rumah adat suku yang ada di Kota 3 Unit 172.569.900 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pembangunan miniatur rumah adat suku yang ada di Kota 3 Unit 189.826.890 17.256.990

Dumai Dumai

Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata Lahan objek wisata Danau bunga tujuh, Hutan Wisata 90% 194.985.500 Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan Wisata Lahan objek wisata Danau bunga tujuh, Hutan Wisata 90% 214.484.050 19.498.550

dan Teluk Makmur yang bersih dan asri dan Teluk Makmur yang bersih dan asri

Program pengelolaan keragaman budaya Program pengelolaan keragaman budaya

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terciptanya kerukunan dan meningkatkan kreativitas suku di 16 Suku 1.767.979.700 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terciptanya kerukunan dan meningkatkan kreativitas suku di 16 Suku 1.944.777.670 176.797.970

Kota Dumai (andam budaya melayu) Kota Dumai (andam budaya melayu)

Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan di HUT Kota Dumai dan malam resepsi kenegaraan 2 event 1.389.816.536 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan di HUT Kota Dumai dan malam resepsi kenegaraan 2 event 1.528.798.190 138.981.654

Bidang Budaya Bidang Budaya

Program Pengembangan kemitraan Program Pengembangan kemitraan

Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata Tersedianya SDM yang profesional di bidang pariwisata 100 orang 116.065.000 Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata Tersedianya SDM yang profesional di bidang pariwisata 100 orang 127.671.500 11.606.500

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Tersedianya SDM yang profesional di bidang 400 orang 138.480.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Tersedianya SDM yang profesional di bidang 400 orang 152.328.000 13.848.000

kemitraan pariwisata pariwisata kemitraan pariwisata pariwisata

Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya budaya

Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Antar Daerah Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan 1 event 78.780.000 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Antar Daerah Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan 1 event 86.658.000 7.878.000

keragaman budaya keragaman budaya

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Berkembangnya cabang olahraga volly di masyarakat 4 cabang 132.024.900 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Berkembangnya cabang olahraga volly di masyarakat 4 cabang 145.227.390 13.202.490

Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Pelaksanaan Olahraga unggulan di daerah 90% 339.353.720 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat Pelaksanaan Olahraga unggulan di daerah 90% 365.493.260 26.139.540

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha Group Marching band yang terlatih 70 orang 403.056.000 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha Group Marching band yang terlatih 70 orang 443.361.600 40.305.600

dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Page 34


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam 90% 485.820.000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam 90% 534.402.000 48.582.000

bidang olahraga bidang olahraga

8.321.148.141 9.153.262.955 832.114.814

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan


Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya sejumlah 1.200 surat 1 tahun 275.700.000 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya sejumlah 1.200 surat 1 tahun 303.270.000 27.570.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemakaian sarana telepon, listrik dan air 1 tahun 776.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemakaian sarana telepon, listrik dan air 1 tahun 854.040.000 77.640.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya sejumlah jasa honorer panitia pengadaan barang dan 9 orang 76.400.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya sejumlah jasa honorer panitia pengadaan barang dan 9 orang 84.040.000 7.640.000

jasa jasa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terbayarnya izin kendaraan dinas 16 unit 11.650.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terbayarnya izin kendaraan dinas 16 unit 12.815.000 1.165.000

Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Terbayarnya jasa pemotongan rumput 18 kali/lokasi 152.375.500 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Terbayarnya jasa pemotongan rumput 18 kali/lokasi 167.613.050 15.237.550

- Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan 1 tahun - Terpenuhinya peralatan dan bahan kebersihan 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 97.961.289 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 107.757.418 9.796.129

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 28.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 30.800.000 2.800.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya peralatan listrik 1 tahun 52.562.900 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya peralatan listrik 1 tahun 57.819.190 5.256.290


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor 10 unit 214.800.570 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor 10 unit 236.280.627 21.480.057

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya 107 eksp 20.965.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya 107 eksp 23.061.500 2.096.500


Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya logistik di tempat kerja 7 unit kerja 435.656.000 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya logistik di tempat kerja 7 unit kerja 479.221.600 43.565.600

Penyediaan makanan dan minuman Persediaan makanan dan minuman 3.074 OK 17.550.000 Penyediaan makanan dan minuman Persediaan makanan dan minuman 3.074 OK 19.305.000 1.755.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah 1 tahun 438.180.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah 1 tahun 481.998.000 43.818.000

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 3 unit 323.603.805 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 3 unit 355.964.186 32.360.381

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan Dinas 2 unit 27.000.000 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan Dinas 2 unit 29.700.000 2.700.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2 Paket 74.249.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2 Paket 81.673.900 7.424.900

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas 13 unit 504.415.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya sejumlah kendaraan dinas 13 unit 554.856.500 50.441.500

T O T A L T O T A L

Page 35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemeliharan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor dan terbayarnya 8054 liter 223.870.000 Pemeliharan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya bahan bakar peralatan kantor dan terbayarnya 8054 liter 246.257.000 22.387.000

rutinitas jasa service peralatan kantor rutinitas jasa service peralatan kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD 5 dokumen 227.667.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD 5 dokumen 250.433.700 22.766.700

Kinerja SKPD - Terhimpunnya data kebutuhan sasaran yang representatif Kinerja SKPD - Terhimpunnya data kebutuhan sasaran yang representatif

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan kerja - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD 7 dokumen 16.795.500 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satuan kerja - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD 7 dokumen 18.475.050 1.679.550

perangkat daerah (SKPD) - Terhimpunnya data kebutuhan sasaran yang representatif perangkat daerah (SKPD) - Terhimpunnya data kebutuhan sasaran yang representatif

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur rumah nelayan 14eks 35.875.000 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur rumah nelayan 14eks 39.462.500 3.587.500

ramah bencana ramah bencana

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah peternak yang dilatih 110 orang 185.569.000 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah peternak yang dilatih 110 orang 204.125.900 18.556.900

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Terlaksananya pengawasan kelautan 18 trip 130.350.000 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Terlaksananya pengawasan kelautan 18 trip 143.385.000 13.035.000

Program Peningkatan kegiatan Budidaya Kelautan dan Program Peningkatan kegiatan Budidaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Penyuluhan Budaya Kelautan Terlaksananya pengawasan kelautan 1 paket 34.030.000 Penyuluhan Budaya Kelautan Terlaksananya pengawasan kelautan 1 paket 37.433.000 3.403.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya induk ikan unggul 14 item 443.695.004 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya induk ikan unggul 14 item 488.064.504 44.369.500

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Terbayarnya BBM untuk pembinaan 1.296 liter 163.175.000 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Terbayarnya BBM untuk pembinaan 1.296 liter 179.492.500 16.317.500

- Terbayarnya makan dan minum untuk pembinaan 180 kali - Terbayarnya makan dan minum untuk pembinaan 180 kali

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Terlaksananya pelatihan budidaya untuk pembudidaya ikan 120 prang 806.205.000 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Terlaksananya pelatihan budidaya untuk pembudidaya ikan 120 prang 886.825.500 80.620.500

- Pengadaan kolam plastik 50 KK - Pengadaan kolam plastik 50 KK

- Terlaksananya penelitian kualitas pakan ikan 100% - Terlaksananya penelitian kualitas pakan ikan 100%

- Terlaksananya pembinaan terhadap pembudidaya ikan 10 klpk - Terlaksananya pembinaan terhadap pembudidaya ikan 10 klpk

Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan 30 peserta 159.090.000 Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan 30 peserta 174.999.000 15.909.000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Tersedianya BBM untuk pembinaan 1.536 ltr 274.635.000 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Tersedianya BBM untuk pembinaan 1.536 ltr 302.098.500 27.463.500

- Tersedianya makan dan minum untuk pembinaan 88 kali - Tersedianya makan dan minum untuk pembinaan 88 kali

Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan - Tersedianya penimbunan turap 15,5 m3 299.979.500 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan - Tersedianya penimbunan turap 15,5 m3 329.977.450 29.997.950

- Tersedianya tambat labuh - Tersedianya tambat labuh

Page 36


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan Produksi Perikanan

Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengelolaan Hasil - Pengadaan tempat penjemuran ikan 1 unit 107.500.000 Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengelolaan Hasil - Pengadaan tempat penjemuran ikan 1 unit 118.250.000 10.750.000

Perikanan - Pembangunan tempat sortir ikan 2 unit Perikanan - Pembangunan tempat sortir ikan 2 unit

- Pengadaan peralatan pengolahan abon ikan 1 paket - Pengadaan peralatan pengolahan abon ikan 1 paket

- Pengadaan peralatan pengolahan nugget ikan 1 paket - Pengadaan peralatan pengolahan nugget ikan 1 paket

Pengawasan Produksi Hasil olahan perikanan - Terbinanya kelompok pengolahan hasil perikanan 4 klpk 20.040.000 Pengawasan Produksi Hasil olahan perikanan - Terbinanya kelompok pengolahan hasil perikanan 4 klpk 22.044.000 2.004.000

- Pelatihan pengolahan dan kemasan hasil produksi perikanan 30 peserta - Pelatihan pengolahan dan kemasan hasil produksi perikanan 30 peserta

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,

Air Payau dan Air Tawar Air Payau dan Air Tawar

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan minapolitan 1 dokumen 96.550.000 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan air Tawar Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan minapolitan 1 dokumen 106.205.000 9.655.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit - Terlaksananya vaksinasi rabies 3.000 ekor 326.892.000 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit - Terlaksananya vaksinasi rabies 3.000 ekor 359.581.200 32.689.200

Menular Ternak - Terlaksananya vaksinasi SE 1.000 ekor Menular Ternak - Terlaksananya vaksinasi SE 1.000 ekor

- Terlaksananya active service surveylance 12 bulan - Terlaksananya active service surveylance 12 bulan

- Terlaksananya pemeriksaan reproduksi ternak 2 kali - Terlaksananya pemeriksaan reproduksi ternak 2 kali

- Terlaksananya pembinaan kesehatan hewan 24 kali - Terlaksananya pembinaan kesehatan hewan 24 kali

- Terlaksananya bulan bakti peternakan 1 kali - Terlaksananya bulan bakti peternakan 1 kali

- Terlaksananya pengiriman dan pemeriksaan sampel 24 kali - Terlaksananya pengiriman dan pemeriksaan sampel 24 kali

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Terlaksananya eliminasi HPR 2 kali 47.815.000 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Terlaksananya eliminasi HPR 2 kali 52.596.500 4.781.500

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah - Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban 1 kali 126.735.400 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah - Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan qurban 1 kali 139.408.940 12.673.540

- Terlaksananya pengiriman sampel hewan 10 kali - Terlaksananya pengiriman sampel hewan 10 kali

- Terlaksananya pengawasan kesmavet 12 kali - Terlaksananya pengawasan kesmavet 12 kali

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah ternak yang dilakukan IB 1000 ekor 412.160.000 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah ternak yang dilakukan IB 1000 ekor 453.376.000 41.216.000

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat miskin - Pendistribusian ternak kepada keluarga miskin untuk peningkatan 20 KK 2.714.154.000 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat miskin - Pendistribusian ternak kepada keluarga miskin untuk peningkatan 20 KK 2.985.569.400 271.415.400

pendapatan pendapatan

- Terseleksinya calon penerima ternak 110 KK - Terseleksinya calon penerima ternak 110 KK

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Jumlah peternak yang telah dibina 500 orang 250.920.000 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Jumlah peternak yang telah dibina 500 orang 276.012.000 25.092.000

kepada Masyarakat kepada Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat 122.850.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat 135.135.000 12.285.000

10.754.021.468 11.829.423.615 1.075.402.147

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 352.600.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 387.860.000 35.260.000

T O T A L T O T A L

Page 37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 Tahun 66.300.000 1 Tahun 72.930.000 6.630.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

19 Orang 241.656.000 19 Orang 265.821.600 24.165.600

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya tenaga kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya tenaga kebersihan kantor

1 Tahun 78.372.150 1 Tahun 86.209.365 7.837.215

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 52.653.560 1 Tahun 57.918.916 5.265.356

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandan

1 Tahun 10.242.500 1 Tahun 11.266.750 1.024.250

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Kantor

10 Jenis 220.986.100 10 Jenis 250.977.210 29.991.110

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Tahun 20.160.000 1 Tahun 22.176.000 2.016.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya Bahan Bacaan berupa surat kabar / majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya Bahan Bacaan berupa surat kabar / majalah

1 Tahun 3.375.000 1 Tahun 3.712.500 337.500

Penyediaan Makanan dan Minumanan Penyediaan Makanan dan Minumanan

1 Tahun 699.088.000 1 Tahun 768.996.800 69.908.800

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah Daerah

8 Orang 134.844.000 8 Orang 148.328.400 13.484.400

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor

1 Orang 26.760.000 1 Orang 29.436.000 2.676.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 tahun 201.350.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 tahun 221.485.000 20.135.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas Polhut dan dinas Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas Polhut dan dinas

1 tahun 110.550.000 1 tahun 121.605.000 11.055.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung

kantor kantor

1 Tahun 209.370.000 1 Tahun 230.307.000 20.937.000

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70 orang 18.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70 orang 19.800.000 1.800.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari tertentu

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan 1 Tahun 66.395.000 Kinerja dan keuangan 1 Tahun 73.034.500 6.639.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Kinerja SKPD kegiatan tahun 2014 dan perencanaan 2015 Kinerja SKPD kegiatan tahun 2014 dan perencanaan 2015

1 Tahun 66.850.000 1 Tahun 73.535.000 6.685.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/Satuan Kerja Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan RKA-SKPD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/Satuan Kerja Tersedianya sarana prasarana pendukung penyusunan RKA-SKPD

Penyusunan Laporan 2015 1 Tahun Penyusunan Laporan 2015 1 Tahun

Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan 1 Kec 413.732.500 Daya Hutan 1 Kec 455.105.750 41.373.250

Page 38


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

3 item 125.947.000 3 item 138.541.700 12.594.700

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya pelaksanaan tata usaha yang tertib sesuai peraturan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya pelaksanaan tata usaha yang tertib sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku perundang-undangan yang berlaku

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 50 Orang 1.022.195.200 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 50 Orang 1.124.414.720 102.219.520

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Berpatisipasi dan perberan aktif pada PEDA KTNA Tingkat Provinsi Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Berpatisipasi dan perberan aktif pada PEDA KTNA Tingkat Provinsi

Riau di Kab. Rokan Hulu Riau di Kab. Rokan Hulu

26 Gapoktan 26 Gapoktan

Terlaksananya Pembinaan dan pedampin Gapoktan dalam kegioatan Terlaksananya Pembinaan dan pedampin Gapoktan dalam kegioatan

PUAP 140 Orang PUAP 140 Orang

Terlaksananya Pelatihan bagi pengurus Gapoktan dan Pengurus Terlaksananya Pelatihan bagi pengurus Gapoktan dan Pengurus

LKMA, Pemuda tani, kelompok petani kecil (KPK) LKMA, Pemuda tani, kelompok petani kecil (KPK)

1.387.520.000 1.400.594.800 13.074.800

Peningkatan Insentif dan Disisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani Terlaksananya pengembangan tanaman untuk 199 KK Peningkatan Insentif dan Disisentif Bagi Petani/ Kelompok Tani Terlaksananya pengembangan tanaman untuk 199 KK

- petani miskin 86 kk - petani miskin 86 kk

- Non Gakin 20 Kelompok - Non Gakin 20 Kelompok

Terlaksananya Pembinaan dan Pedampingan pengembangan Terlaksananya Pembinaan dan Pedampingan pengembangan

tanaman pangan dan hortikultura tanaman pangan dan hortikultura

Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian / Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian /

Perkebunan 1 Tahun 97.627.000 Perkebunan 1 Tahun 107.389.700 9.762.700

Penanganan Daerah Rawan Pangan - Terlaksananya pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi Penanganan Daerah Rawan Pangan - Terlaksananya pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

se Kota Dumai 1 Kelompok se Kota Dumai 1 Kelompok

- Terlaksananya bantuan penanganan daerah rawan pangan - Terlaksananya bantuan penanganan daerah rawan pangan

2 Kelompok 2 Kelompok

- Terlaksananya bantuan kegiatan pemberdayaan LM3 ponpes/ panti - Terlaksananya bantuan kegiatan pemberdayaan LM3 ponpes/ panti

asuhan asuhan

2 Komoditi 63.060.000 2 Komoditi 69.366.000 6.306.000

Penyusunan data base potensi produk pangan - Terlaksananya Ubinan tanaman Hortikultura dan tanaman pangan Penyusunan data base potensi produk pangan - Terlaksananya Ubinan tanaman Hortikultura dan tanaman pangan

1 Tahun 1 Tahun

- Terlaksananya penandataan SP dan curah hujan - Terlaksananya penandataan SP dan curah hujan

1 Kali 1 Kali

- Mengikuti Musrenbangtan 2014 - Mengikuti Musrenbangtan 2014

1 Tahun 291.247.000 1 Tahun 320.371.700 29.124.700

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan - Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari Laporan berkala kondisi ketahanan pangan - Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari

aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi

2 Kali 2 Kali

- Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh - Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh

pemangku kepentingan tingkat kota pemangku kepentingan tingkat kota

1 Kali 1 Kali

- Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan tingkat Provinsi - Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan tingkat Provinsi

Riau 1 Kali Riau 1 Kali

- Terlaksananya pemberian penghargaan ketahanan pangan - Terlaksananya pemberian penghargaan ketahanan pangan

7 Kecamatan 7 Kecamatan

- Tersedianya data pola pangan harapan konsumsi masyarakat - Tersedianya data pola pangan harapan konsumsi masyarakat

4 kelompok 165.916.700 4 kelompok 182.508.370 16.591.670

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan -Terlaskananya introduksi pemnafaatan lahan perkarangan untuk Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan -Terlaskananya introduksi pemnafaatan lahan perkarangan untuk

Page 39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga

4 kelompok 4 kelompok

- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penganekaragaman

bahan pangan dan olahan pada kelompok dasa wisma pekarangan bahan pangan dan olahan pada kelompok dasa wisma pekarangan

4 kelompok 4 kelompok

- Terlakasananya pembinaan dan pendampingan kelompok - Terlakasananya pembinaan dan pendampingan kelompok

pengembangan lahan pekarangan pengembangan lahan pekarangan

55 Ha 591.855.000 55 Ha 651.040.500 59.185.500

Pengembangan Intesifikasi tanaman padi, palawija Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan kacang tanah Pengembangan Intesifikasi tanaman padi, palawija Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan kacang tanah

210 orang 243.153.000 210 orang 267.468.300 24.315.300

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Terlaksananya sosialisasi menu 3B + untuk anggota PKK Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Terlaksananya sosialisasi menu 3B + untuk anggota PKK

Kecamatan 30 orang Kecamatan 30 orang

- Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal - Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal

450 orang 450 orang

- Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah - Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah

1 kali 1 kali

- Terlaksananya lomba cipta menu 3B + dan lomba pengolahan - Terlaksananya lomba cipta menu 3B + dan lomba pengolahan

pangan lokal tingkat kota Dumai pangan lokal tingkat kota Dumai

1 Team 1 Team

- Partisipasi mengikuti lomba cipta menu 3B + tingkat Provinsi/ - Partisipasi mengikuti lomba cipta menu 3B + tingkat Provinsi/

Nasional 210 orang Nasional 210 orang

- Terlaksananya sosialisasi 3B + untuk/ ibu hamil dan ibu menyusui - Terlaksananya sosialisasi 3B + untuk/ ibu hamil dan ibu menyusui

70 OH 70 OH

- Terlaksananya pelatihan teknologi pangan 70 OH - Terlaksananya pelatihan teknologi pangan 70 OH

- Terlaksananya pelatihan analisis konsumsi pangan - Terlaksananya pelatihan analisis konsumsi pangan

1 Komoditi 412.770.000 1 Komoditi 446.154.500 33.384.500

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, - Terlaksananya SOP dan GAP untuk tanaman hortikultura Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, - Terlaksananya SOP dan GAP untuk tanaman hortikultura

produk pertanian 1 Paket produk pertanian 1 Paket

- Terlaksananya pengadaan komputer bantuan (KOMBAT) - Terlaksananya pengadaan komputer bantuan (KOMBAT)

10 Ha 10 Ha

- Terlaksananya penanaman sayuran daun lebar - Terlaksananya penanaman sayuran daun lebar

1 Tahun 1 Tahun

- Terlaksananya pengawasan pupuk 25 Orang - Terlaksananya pengawasan pupuk 25 Orang

- Terlaksananya magang petani/ petugas sayuran - Terlaksananya magang petani/ petugas sayuran

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0,25 Ha 249.670.000 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0,25 Ha 274.637.000 24.967.000

Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan (DAK-DR) - Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan (DAK-DR) - Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan

160.000 Batang 160.000 Batang

- Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Tahun 2012 - Terlaksananya pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Tahun 2012

1000 Batang 84.550.000 1000 Batang 93.005.000 8.455.000

Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan WisataTerlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan WisataTerlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan

(DAK-DR) hutan wisata (DAK-DR) hutan wisata

62.750.000 69.025.000 6.275.000

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Terlaksananya pemeliharaan penanaman pohon pada kawasan Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Terlaksananya pemeliharaan penanaman pohon pada kawasan

hutan industri dan hutan wisata hutan industri dan hutan wisata

5 kegiatan 428.597.500 5 kegiatan 471.457.250 42.859.750

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL Terlaksananya penggunaan dana reboisasi dengan baik Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL Terlaksananya penggunaan dana reboisasi dengan baik

5 kegiatan 5 kegiatan

Page 40


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Tersedianya sarana dan prasarana pendampingan kegiatan RHL Tersedianya sarana dan prasarana pendampingan kegiatan RHL

661.580.000 727.738.000 66.158.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan

Lahan Lahan

1.600 batang 33.170.000 1.600 batang 36.487.000 3.317.000

Bulan Menanam Nasional Terlaksananya pemeliharaan tanaman bulan menanam nasional Bulan Menanam Nasional Terlaksananya pemeliharaan tanaman bulan menanam nasional

Terlaksananya penanaman pohon pada bulan menanam nasional 1.500 batang Terlaksananya penanaman pohon pada bulan menanam nasional 1.500 batang

2013 2013

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan 20 Kali 935.089.000 Daya Hutan 20 Kali 1.028.597.900 93.508.900

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan - Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan - Terlaksananya pengawasan wilayah rawan kebakaran hutan dan

lahan lahan

10 Kali 10 Kali

- Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan - Terlaksananya pengamatan dini kebakaran dan pemadaman hutan

dan lahan dan lahan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Perkebunan 1 Tahun 1.098.349.935 Perkebunan 1 Tahun 1.208.184.929 109.834.994

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat GunaTersedianya sarana prasarana tanaman sayuran di KPT Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat GunaTersedianya sarana prasarana tanaman sayuran di KPT

3,5 Ha 3,5 Ha

Peningkatan optimalisasi pengelolaan lahan KPT Peningkatan optimalisasi pengelolaan lahan KPT

30 orang 123.618.500 30 orang 135.980.350 12.361.850

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaDemonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaDemonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil

perkebunan skala rumah tangga 3 kali perkebunan skala rumah tangga 3 kali

Pembinaan/penyuluhan pengembangan kel. tani pengolah hasil Pembinaan/penyuluhan pengembangan kel. tani pengolah hasil

perkebunan perkebunan

20.400.000 22.440.000 2.040.000

Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Modern

Bercocok Tanam Bercocok Tanam

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 81.250.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 89.375.000 8.125.000

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Kali 131.611.600 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Kali 144.772.760 13.161.160

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Temu lapangan/bimtek budidaya tanaman perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Temu lapangan/bimtek budidaya tanaman perkebunan

1 Kali 1 Kali

Temu wicara 3 Kali Temu wicara 3 Kali

Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar 1 Kali Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar 1 Kali

Penilaian kelembagaan usaha perkebunan 20 Buku Penilaian kelembagaan usaha perkebunan 20 Buku

Tersedianya profil perkebunan Tersedianya profil perkebunan

549.120.000 519.442.000 (29.678.000)

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2 Ha 300.000.000 2 Ha 330.000.000 30.000.000

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan Pemeliharaan pembibitan kelapa sawit 1 Ha Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan Pemeliharaan pembibitan kelapa sawit 1 Ha

Pembibitan Kelapa Sawit 200 Orang Pembibitan Kelapa Sawit 200 Orang

Seleksi CP/CL penerima bantuan bibit 15 Ha Seleksi CP/CL penerima bantuan bibit 15 Ha

Pemeliharaan dan pengembangan kebun sawit untuk masy kurang Pemeliharaan dan pengembangan kebun sawit untuk masy kurang

Page 41


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

mampu (PI) 50 Ha mampu (PI) 50 Ha

Pemeliharaan dan pengembangan kebun sawit untuk masy kurang Pemeliharaan dan pengembangan kebun sawit untuk masy kurang

mampu (PI) mampu (PI)

117.025.000 128.727.500 11.702.500

Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan

lapangan 159.700.000 lapangan 175.670.000 15.970.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

173.487.500 190.836.250 17.348.750

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 265.373.000 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 291.910.300 26.537.300

Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan penebangan liar

Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan dan perambahan hutan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan dan perambahan hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 22.980.000 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 25.278.000 2.298.000

Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan daerah terbuka Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan daerah terbuka

12.892.897.745 13.971.920.320 1.079.022.575

Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 100% 65.640.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat 100% 72.204.000 6.564.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pemakaian listrik, telepon, air bersih administrasi 12 bulan 156.786.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pemakaian listrik, telepon, air bersih administrasi 12 bulan 183.464.600 26.678.600

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Partisifasi pada kegiatan pameran Dumai Expo dan Pawai 3 Keg 205.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Partisifasi pada kegiatan pameran Dumai Expo dan Pawai 3 Keg 225.500.000 20.500.000

Taaruf Taaruf

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga pelaksanan kebersihan selama 12 bulan 1 orang 84.288.730 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga pelaksanan kebersihan selama 12 bulan 1 orang 105.507.789 21.219.059

Penyediaan alat tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan alat - alat tulis kantor dalam melaksanakan 100% 82.868.744 Penyediaan alat tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan alat - alat tulis kantor dalam melaksanakan 100% 111.884.656 29.015.912

tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan 19 jenis 37.182.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan 19 jenis 51.900.200 14.718.200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 6 Jenis 6.082.860 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan 6 Jenis 6.691.146 608.286

Bangunan Kantor Kantor Bangunan Kantor Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis/ 59.581.006 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis/ 122.959.107 63.378.101

8 unit 8 unit

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Jumlah penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan dan 3 jenis/ 16.920.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Jumlah penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan dan 3 jenis/ 18.612.000 1.692.000

Undangan perundangan 144 eks Undangan perundangan 144 eks

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi teknis luar daerah 200 OH 742.348.736 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi teknis luar daerah 200 OH 947.006.746 204.658.010

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 3 orang/ 84.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 3 orang/ 92.400.000 8.400.000

T O T A L T O T A L

Page 42


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

12 bulan 12 bulan

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya TKS yang melakukan proses pelayanan administrasi 2 Orang 42.240.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya TKS yang melakukan proses pelayanan administrasi 2 Orang 46.464.000 4.224.000


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 paket 400.000.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 paket 633.287.600 233.287.600

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 62.320.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit 71.126.000 8.806.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan G.Kantor Jumlah perawatan peralatan kantor/sarana kerja lainnya 35 unit 10.000.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan G.Kantor Jumlah perawatan peralatan kantor/sarana kerja lainnya 35 unit 11.000.000 1.000.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kemtrologian 2 orang 120.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat kemtrologian 2 orang 74.250.000 (45.750.000)



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Terlaksananya Evaluasi, pelaporan capaian kinerja pembangunan 1 Paket 37.872.500 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Terlaksananya Evaluasi, pelaporan capaian kinerja pembangunan 1 Paket 54.859.750 16.987.250

Kinerja SKPD dan Iktisarnya Kinerja SKPD dan Iktisarnya

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah tersusunya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2014 1 Dokumen 23.297.500 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah tersusunya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2014 1 Dokumen 25.627.250 2.329.750

Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan Jumlah monitoring terhadap RTM penerima bantuan TA. 2013 100 RTM 62.641.300 Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan Jumlah monitoring terhadap RTM penerima bantuan TA. 2013 100 RTM 68.905.430 6.264.130

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Terlaksanannya Operasi peredaran barang dan jasa 50 jenis 176.560.000 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Terlaksanannya Operasi peredaran barang dan jasa 50 jenis 194.216.000 17.656.000

komoditi komoditi

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya peneraan dan tera ulang alat UTTP 500 Alat 118.742.500 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya peneraan dan tera ulang alat UTTP 500 Alat 213.116.750 94.374.250

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 1. Tersalurnya subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin 9243 KK 569.189.900 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 1. Tersalurnya subsidi kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin 9243 KK 634.688.890 65.498.990

2. Kebutuhan Masyarakat akan Gas Elpiji 3Kg Lancar 1 Paket 2. Kebutuhan Masyarakat akan Gas Elpiji 3Kg Lancar 1 Paket

Pengembangan Pasar Lelang Daerah Jumlah IKM yang mengikuti Pasar Lelang 4 Unit IKM 135.915.000 Pengembangan Pasar Lelang Daerah Jumlah IKM yang mengikuti Pasar Lelang 4 Unit IKM 193.506.500 57.591.500

Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Tumbuh dan berkembangnya IKM di Kota Dumai 25 orang 119.040.000 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Tumbuh dan berkembangnya IKM di Kota Dumai 25 orang 97.941.250 (21.098.750)

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Terlaksananya Pelatihan packaging dan konveksi 15 Orang 237.640.000 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Terlaksananya Pelatihan packaging dan konveksi 15 Orang 316.404.000 78.764.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Jumlah Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Modal Produksi Bagi 25 Orang 171.736.500 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Jumlah Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Modal Produksi Bagi 25 Orang 309.910.150 138.173.650

Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemanfaatan Sumber Daya Rumah Tangga Miskin (RTM)

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 2 kajian 200.000.000 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 2 kajian 220.000.000 20.000.000

industri kecil dan menengah industri kecil dan menengah

Program Peningkatan Kemampuan Industri Program Peningkatan Kemampuan Industri

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan teknis las listrik untuk IKM 10 orang 111.500.000 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pelatihan teknis las listrik untuk IKM 10 orang 109.898.789 (1.601.211)

Page 43


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pelatihan Teknis Packaging dan Konveksi 25 Orang 228.050.000 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pelatihan Teknis Packaging dan Konveksi 25 Orang 250.855.000 22.805.000

Program Penataan Struktur Industri Program Penataan Struktur Industri

Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir Pengembangan Klaster Hilir Kelapa sawit di Kota Dumai 20 Unit Usaha 55.420.000 Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir Pengembangan Klaster Hilir Kelapa sawit di Kota Dumai 20 Unit Usaha 60.962.000 5.542.000

4.422.863.276 5.525.149.604 1.102.286.328

Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat


Penyediaan jasa surat menyurat Persentase peningkatan kelancaran petugas administarsi 14 Orang 260.820.000 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase peningkatan kelancaran petugas administarsi 14 Orang 286.902.000 26.082.000

perkantoran perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor 12 bulan 121.858.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat komunikasi, air dan penerangan kantor 12 bulan 134.043.800 12.185.800

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai 1 tahun 37.599.594 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan ruangan kantor dan kenyamanan kerja tercapai 1 tahun 41.359.553 3.759.959

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 1 tahun 82.835.534 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 1 tahun 91.119.087 8.283.553

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 27.447.750 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 30.192.525 2.744.775

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen listrik dan penerangan yang baik 1 Paket 19.536.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen listrik dan penerangan yang baik 1 Paket 21.489.600 1.953.600

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan kantor 1 paket 169.100.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengakapan kantor 1 paket 186.010.000 16.910.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan 12 bulan 13.872.024 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar, majalah dan peraturan perundangan 12 bulan 15.259.226 1.387.202

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 11 bulan 19.800.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 11 bulan 21.780.000 1.980.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait ditingkat pusat, 1 Tahun 440.369.973 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait ditingkat pusat, 1 Tahun 484.406.970 44.036.997

provinsi dan kabupaten/kota provinsi dan kabupaten/kota

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun 3 orang 50.400.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan kantor selama 1 tahun 3 orang 55.440.000 5.040.000


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya aktifitas pelaksanaan kegiatan 5 unit 80.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya aktifitas pelaksanaan kegiatan 5 unit 88.000.000 8.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik 9 Paket 389.998.446 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik 9 Paket 428.998.291 38.999.845

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kendaraan dinas yang siap pakai 5 unit 106.260.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kendaraan dinas yang siap pakai 5 unit 116.886.000 10.626.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik 1 Paket 20.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya perawatan gedung kantor dan sarana kerja yang baik 1 Paket 22.220.000 2.020.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan aparatur 80% - Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan aparatur 80%



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan 1 dokumen 70.395.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terlaksananya evaluasi dan laporan capaian kinerja kegiatan 1 dokumen 77.434.500 7.039.500

T O T A L T O T A L

Page 44


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Kinerja SKPD pembangunan dan ikhtisarnya Kinerja SKPD pembangunan dan ikhtisarnya

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan Tahun 2014 dan RKA serta 3 dokumen 76.732.500 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan Tahun 2014 dan RKA serta 3 dokumen 84.405.750 7.673.250

Renja Tahun 2015 Renja Tahun 2015

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif Menengah yang Kondusif

Penyusunan kebijakan tentang UKM Terlaksananya pendataan UMKM 7 Kecamatan 112.452.500 Penyusunan kebijakan tentang UKM Terlaksananya pendataan UMKM 7 Kecamatan 123.697.750 11.245.250

Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah Terbentuknya sentral bisnis UMKM yang produktif 7 Kecamatan 375.219.800 Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah Terbentuknya sentral bisnis UMKM yang produktif 7 Kecamatan 412.741.780 37.521.980

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Tersedianya klinik kemasan UMKM di Kota Dumai 10 Profil 279.347.570 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Tersedianya klinik kemasan UMKM di Kota Dumai 10 Profil 307.282.327 27.934.757

Menengah Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM 4 Pameran 513.472.900 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Terlaksananya fasilitasi promosi produk UMKM 4 Pameran 564.820.190 51.347.290

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terwujudnya pemahaman tentang Kewirausahaan 50 orang 156.748.900 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terwujudnya pemahaman tentang Kewirausahaan 50 orang 172.423.790 15.674.890

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi Koperasi

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program 1 kali 85.485.000 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program 1 kali 94.033.500 8.548.500

koperasi pembangunan koperasi koperasi pembangunan koperasi

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Meningkatnya Pengetahuan/Pemahaman tentang Koperasi 4 Angkatan 88.925.000 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Meningkatnya Pengetahuan/Pemahaman tentang Koperasi 4 Angkatan 97.817.500 8.892.500

bagi Pengurus dan Anggota Koperasi (@ 50 org) bagi Pengurus dan Anggota Koperasi (@ 50 org)

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan pengembangan 70 % 166.289.400 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan pengembangan 70 % 182.918.340 16.628.940

Berprestasi usaha Koperasi Berprestasi usaha Koperasi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan Pedesaan

Pelatihan Pendamping Kelurahan UEK-SP bagi kader 1 Tahun 77.685.000 Pelatihan Pendamping Kelurahan UEK-SP bagi kader 1 Tahun 85.453.500 7.768.500

pembangunan masyarakat pembangunan masyarakat

Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu 7 Kecamatan 194.105.900 Revitalisasi dan pembinaan pokjanal posyandu 7 Kecamatan 213.516.490 19.410.590

Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai 100 793.321.800 Penyusunan Profil Kelurahan Kota Dumai 100 872.653.980 79.332.180

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) 100 % 63.753.100 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK) 100 % 70.128.410 6.375.310

Pelatihan Kader Posyandu 40 orang 80.399.400 Pelatihan Kader Posyandu 40 orang 88.439.340 8.039.940

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan Pedesaan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah Terlaksananya fasilitasi modal bagi usaha Mikro Kecil dan 70% 241.926.383 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah Terlaksananya fasilitasi modal bagi usaha Mikro Kecil dan 70% 266.119.021 24.192.638

di pedesaan Menengah di Kota Dumai di pedesaan Menengah di Kota Dumai

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP, - Terpilihnya 70% 112.690.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kapasitas kelembagaan UEK-SP, - Terpilihnya 70% 123.959.000 11.269.000

Page 45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

UEK-SP berprestasi UEK-SP berprestasi

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa Dalam Membangun Desa

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 70% 21.375.000 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 70% 23.512.500 2.137.500

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Tk 332.400.000 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Tk 365.640.000 33.240.000

Kota, Provinsi dan pusat Kota, Provinsi dan pusat

Gelar Teknologi Tepat Guna Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dalam 1 Kali 229.050.000 Gelar Teknologi Tepat Guna Terinformasikannya jenis-jenis TTG hasil inovasi masyarakat dalam 1 Kali 251.955.000 22.905.000

Gelar TTG Provinsi maupun pada Gelar TTG tk Nasional serta Gelar TTG Provinsi maupun pada Gelar TTG tk Nasional serta

termotivasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna termotivasinya dalam memanfaatkan teknologi tepat guna

Lomba Kelurahan Terpilihnya Kelurahan Bagan Besar mewakili Kota Dumai 1 Kali 242.713.100 Lomba Kelurahan Terpilihnya Kelurahan Bagan Besar mewakili Kota Dumai 1 Kali 266.984.410 24.271.310

6.154.585.574 6.770.044.131 615.458.557

Inspektorat


Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat terkirim 1500 Surat 58.100.000 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat terkirim 1500 Surat 59.950.000 1.850.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi dan Suumber Daya Air 12 Bulan 51.950.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi dan Suumber Daya Air 12 Bulan 50.281.000 (1.669.000)

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor 12 Bulan 63.355.700 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor 12 Bulan 69.691.270 6.335.570

Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 Bulan 127.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 Bulan 139.700.000 12.700.000

Penyediaan cetak dan penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 81.425.100 Penyediaan cetak dan penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 89.567.610 8.142.510

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAlat Listrik/Elektronik 12 Bulan 10.676.625 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAlat Listrik/Elektronik 12 Bulan 11.744.288 1.067.663

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar, Majalah, Buku-buku Peraturan 12 Bulan 12.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar, Majalah, Buku-buku Peraturan 12 Bulan 13.200.000 1.200.000

dan Spanduk/Baleho dan Spanduk/Baleho

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 50 orang 29.750.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 50 orang 32.725.000 2.975.000

Pegawai dan Tamu Pegawai dan Tamu

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 100 % 405.195.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 100 % 445.714.500 40.519.500

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor 3 Orang 59.978.500 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor 3 Orang 65.976.350 5.997.850


pengadaan kendaraan dinas/operasional 180.000.000 pengadaan kendaraan dinas/operasional 198.000.000 18.000.000

pengadaan perlengkapan kantor 104.000.000 pengadaan perlengkapan kantor 114.400.000 10.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 9 Unit 321.886.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 9 Unit 354.074.600 32.188.600

T O T A L T O T A L

Page 46


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Biaya pemeliharaan Perlengkapan Kantor 35 unit 24.750.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya Biaya pemeliharaan Perlengkapan Kantor 35 unit 27.225.000 2.475.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor 90 % 25.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor 90 % 28.160.000 2.560.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan 2 Laporan 35.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan 2 Laporan 38.500.000 3.500.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 90 LHP 891.515.000 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 90 LHP 980.666.500 89.151.500

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Laporan Hasil Review (LHR) 1 LHR 135.000.000 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Laporan Hasil Review (LHR) 1 LHR 96.470.000 (38.530.000)

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Laporan monitoring 12 Laporan 210.000.000 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Laporan monitoring 12 Laporan 231.000.000 21.000.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100% 100.000.000 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100% 129.800.000 29.800.000

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti 6 Kali 473.010.000 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti 6 Kali 450.901.000 (22.109.000)

Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P Tanda Terima LP2P 100% 66.994.000 Meneliti / Menilai laporan wajib LP2P Tanda Terima LP2P 100% 84.517.400 17.523.400

Audit Khusus Audit khusus DPAL 100% Audit Khusus Audit khusus DPAL 100% 187.000.000 187.000.000

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan 4 orang 185.135.900 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan 4 orang 305.289.490 120.153.590

pengawasan Fungsional pengawasan Fungsional

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 4 orang - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek 4 orang

In House Training Aparatur Pengawasan Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat 50 orang 71.111.200 In House Training Aparatur Pengawasan Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat 50 orang 78.222.320 7.111.120

3.723.433.025 4.282.776.328 559.343.303

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 3000 surat 6.576.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 3000 surat 7.233.600 657.600

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 tahun 51.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listirk Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 tahun 43.450.000 (8.350.000)

listirk listirk

Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Terbayarnya honorer panitia barang 4 orang 162.000.000 Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Terbayarnya honorer panitia barang 4 orang 145.200.000 (16.800.000)

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dalam menunjang 4 orang 54.274.250 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dalam menunjang 4 orang 78.731.675 24.457.425

kenyamanan bekerja kenyamanan bekerja

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 keg 20.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 keg 22.000.000 2.000.000

T O T A L T O T A L

Page 47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 keg 452.090.675 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 keg 605.562.595 153.471.920

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bahan penggandaan pengadministrasian perkantoran 1 keg 34.705.440 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bahan penggandaan pengadministrasian perkantoran 1 keg 54.654.600 19.949.160

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan Tersedianya peralatan listrik kantor 12 Bulan 23.635.000 Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan Tersedianya peralatan listrik kantor 12 Bulan 90.313.823 66.678.823

kantor kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca 1 tahun 19.170.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan yang dibaca 1 tahun 21.087.000 1.917.000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum yang memadai di 1 tahun 94.828.800 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum yang memadai di 1 tahun 106.951.680 12.122.880

Bappeda Kota Dumai Bappeda Kota Dumai

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 440.125.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 649.137.500 209.012.500

luar daerah luar daerah

Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor dalam menunjang 6 org 100.800.000 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor dalam menunjang 6 org 115.500.000 14.700.000

keamanan bekerja keamanan bekerja

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jasa pelayanan adm. perkantoran 27 orang 364.080.000 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jasa pelayanan adm. perkantoran 27 orang 400.928.000 36.848.000


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 2 unit 55.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 2 unit 80.300.000 25.300.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana 2 keg 117.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana 2 keg 399.960.000 282.960.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat pendukung kinerja PNS 1 keg 167.877.700 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat pendukung kinerja PNS 1 keg 827.945.470 660.067.770

Pengadaan Mebeleur Terpenuhi sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor 60 Buah 112.500.000 Pengadaan Mebeleur Terpenuhi sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor 60 Buah 11.495.000 (101.005.000)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Aset Pemda Kota Dumai 16 Buah 200.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Aset Pemda Kota Dumai 16 Buah 457.600.000 257.600.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional Perawatan Kendaraan Dinas 16 unit 300.940.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional Perawatan Kendaraan Dinas 16 unit 331.034.000 30.094.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Sosialisasi RAD-PPK di Pemerintahan Kota Dumai 85% 153.635.004 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Sosialisasi RAD-PPK di Pemerintahan Kota Dumai 85% 58.998.504 (94.636.500)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Pengawasan dan 85% 476.988.000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Pengawasan dan 85% 524.686.800 47.698.800

Penyerapan Anggaran di Pemko Dumai Penyerapan Anggaran di Pemko Dumai

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 4 dok 37.575.800 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan 4 dok 41.333.380 3.757.580

SKPD SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran dan tahunan 10 buku 18.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran dan tahunan 10 buku 19.800.000 1.800.000

Penyusunan rencana kerja SKPD Pembuatan rencana kerja anggaran 1 Dok 53.300.000 Penyusunan rencana kerja SKPD Pembuatan rencana kerja anggaran 1 Dok 46.510.750 (6.789.250)

Page 48


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Pengembangan Data/ Informasi Program Pengembangan Data/ Informasi

Penyusunan dan pengumpulan data informasi Kebutuhan Jumlah dokumen IPM dan IKK 2 dok 92.100.000 Penyusunan dan pengumpulan data informasi Kebutuhan Jumlah dokumen IPM dan IKK 2 dok 101.310.000 9.210.000

Penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dokumen perencanaan

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan Tersusunnya kebiajakan program UEK SP Kota Dumai 2 kec 212.037.500 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan Tersusunnya kebiajakan program UEK SP Kota Dumai 2 kec 233.241.250 21.203.750

pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi

Penyusunan profil daerah Tersusunnya dokumen informasi tentang kondisi terkahir 2 dok 513.600.000 Penyusunan profil daerah Tersusunnya dokumen informasi tentang kondisi terkahir 2 dok 564.960.000 51.360.000


Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunanTersusunnya Sistem Informasi Perencanaan 2 unit 100.650.000 Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunanTersusunnya Sistem Informasi Perencanaan 2 unit 110.715.000 10.065.000

daerah (SIMREDA) daerah (SIMREDA)

Program pengembangan perumahan Program pengembangan perumahan

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Pertimbangan dan koordinasi yang menghasilkan 50% 140.940.000 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Pertimbangan dan koordinasi yang menghasilkan 50% 155.034.000 14.094.000

pemecahan permasalahan perumahan di Kota Dumai pemecahan permasalahan perumahan di Kota Dumai

Program peningkatan keberdayaan masyarakat Program peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan pedesaan

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 dok 529.118.000 Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 dok 461.029.800 (68.088.200)


Program Perencaan Tata Ruang Program Perencaan Tata Ruang

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rapat-Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan 1 Perda 350.150.000 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rapat-Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan 1 Perda 460.273.000 110.123.000

Ruang Daerah Kota Dumai RTRW Ruang Daerah Kota Dumai RTRW

Survey dan Pemetaan Pengadaan Peta Citra Satelit dalam Rangka Peningkatan 1 Produk 205.115.000 Survey dan Pemetaan Pengadaan Peta Citra Satelit dalam Rangka Peningkatan 1 Produk 157.272.500 (47.842.500)

Muatan Survey dan Pemetaan Fasilitas Kota Dumai Muatan Survey dan Pemetaan Fasilitas Kota Dumai

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar Menengah dan Besar

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Pertimbangan Penyelesaian: Permasalahan Transportasi 40% 244.450.000 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Pertimbangan Penyelesaian: Permasalahan Transportasi 40% 268.895.000 24.445.000


Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi Rapat-Rapat Koordinasi Air Minum dan sanitasi dalam 70% 730.149.000 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi Rapat-Rapat Koordinasi Air Minum dan sanitasi dalam 70% 796.409.900 66.260.900

perkotaan pencapaia program PPSP dan PAMSIMAS perkotaan pencapaia program PPSP dan PAMSIMAS

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan 80% 182.190.000 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan 80% 200.409.000 18.219.000

ekonomi Pembangunan Bidang ekonomi ekonomi Pembangunan Bidang ekonomi

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat Industri 1 dok% 188.700.000 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat Industri 1 dok% 207.570.000 18.870.000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kemampuan taknis aparat perencana Jumlah aparatur yang mengikut pelatihan/bimtek 37 org 190.910.000 Peningkatan kemampuan taknis aparat perencana Jumlah aparatur yang mengikut pelatihan/bimtek 37 org 210.001.000 19.091.000

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bertambahnya kemampuan aparatur perencana 150 org 223.761.600 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bertambahnya kemampuan aparatur perencana 150 org 246.137.760 22.376.160

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Jumlah Forum SKPD dan Survey usulan masyarakat 2 keg 267.271.000 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan Jumlah Forum SKPD dan Survey usulan masyarakat 2 keg 293.998.100 26.727.100

program dan kebijakan layanan publik program dan kebijakan layanan publik

Page 49


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penetapan RPJPD Tersusunnya dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 1 dok 208.840.000 Penetapan RPJPD Tersusunnya dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 1 dok 229.724.000 20.884.000

Penetapan RPJMD Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Tahun 2011-2015 1 dok 174.620.000 Penetapan RPJMD Tersusunnya dokumen revisi RPJMD Tahun 2011-2015 1 dok 192.082.000 17.462.000

Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2014 1 dok 261.060.000 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2014 1 dok 287.166.000 26.106.000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2013 1 Keg 376.695.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2013 1 Keg 414.364.500 37.669.500

Penetapan RKPD - Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2014 2 Dok 152.450.000 Penetapan RKPD - Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2014 2 Dok 167.695.000 15.245.000

- Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Pemko Tahun 2013 - Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Pemko Tahun 2013

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu 1 dok 157.025.000 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Jumlah laporan LAKIP disampaikan tepat waktu 1 dok 172.727.500 15.702.500

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jumlah laporan yang disampaikan ke DPRD tepat waktu 4 Dok 235.880.000 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jumlah laporan yang disampaikan ke DPRD tepat waktu 4 Dok 259.468.000 23.588.000

jawaban ( LKPJ ) jawaban ( LKPJ )

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana - Jumlah Dokumen Laporan MONEV 4 dok 275.025.000 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana - Jumlah Dokumen Laporan MONEV 4 dok 302.527.500 27.502.500

pembangunan daerah - Dokumen capaian kinerja Kota Dumai 1 Dok pembangunan daerah - Dokumen capaian kinerja Kota Dumai 1 Dok

Evaluasi kinerja pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD 35 SKPD 239.755.000 Evaluasi kinerja pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD 35 SKPD 263.730.500 23.975.500

Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan Jumlah peserta Bimtek yang Megikuti 100 org 183.250.000 Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan Jumlah peserta Bimtek yang Megikuti 100 org 371.965.000 188.715.000

pembangunan pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan 2 dok 525.250.000 Penyusunan dokumen perencanaan Pembuatan dokumen perencanaan pembangunan 2 dok 329.395.000 (195.855.000)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya data/informasi tentang evaluasi program 1 dok 234.045.000 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Tersusunnya data/informasi tentang evaluasi program 1 dok 257.449.500 23.404.500

pengembangan perikanan budidaya pengembangan perikanan budidaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Kali 209.457.700 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Kali 230.403.470 20.945.770

Bidang Ekonomi Tahun 2013 Bidang Ekonomi Tahun 2013

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya Dokumen Laporan MONEV 1 dok 148.485.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya Dokumen Laporan MONEV 1 dok 163.333.500 14.848.500

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Tersusunnya dokumen tentang regulasi BLT+ program 1 dok 194.700.000 Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Tersusunnya dokumen tentang regulasi BLT+ program 1 dok 159.170.000 (35.530.000)

ekonomi pengentasan kemiskinan ekonomi pengentasan kemiskinan

Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan sosial budaya

Penyusunan rencana aksi percepatan percapaian tujuan MDGs Tersusunnya dokumen perencanaan MDGs Kota Dumai 80% Penyusunan rencana aksi percepatan percapaian tujuan MDGs Tersusunnya dokumen perencanaan MDGs Kota Dumai 80% 243.855.700 243.855.700

di Daerah di Daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan 80% 322.289.496 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan 80% 465.618.446 143.328.950

bidang sosial budaya bidang sosial budaya

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan 1 dok 100.766.250 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen dan Data-data Hasil Monitoring dan 1 dok 250.850.875 150.084.625

Evaluasi Perencanaan Sosial Budaya Evaluasi Perencanaan Sosial Budaya

Page 50


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah Persentase pelaporan rencana aksi daerah dan 85% 402.083.500 Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah Persentase pelaporan rencana aksi daerah dan 85% 442.291.850 40.208.350

pemberantasan korupsi (RAD-PK) Kota Dumai penyerapan anggaran di Kota Dumai pemberantasan korupsi (RAD-PK) Kota Dumai penyerapan anggaran di Kota Dumai

12.089.720.715 14.811.489.028 2.721.768.313

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui POS 500 surat 7.600.000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui POS 500 surat 8.360.000 760.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya saluran komunikasi dan saluran listrik gedung kantor 1 tahun 76.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya saluran komunikasi dan saluran listrik gedung kantor 1 tahun 83.820.000 7.620.000

yang siap pakai yang siap pakai

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 57.500.000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 63.250.000 5.750.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor 3 orang 46.561.696 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor 3 orang 51.217.866 4.656.170

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 15 unit 7.900.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 15 unit 8.690.000 790.000

Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya penyediaan alat tulis Kantor 1 tahun 85.012.350 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya penyediaan alat tulis Kantor 1 tahun 93.513.585 8.501.235

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dalam bertugas 1 tahun 36.487.000 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dalam bertugas 1 tahun 40.135.700 3.648.700

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya penerangan bangunan kantor 1 tahun 5.476.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya penerangan bangunan kantor 1 tahun 6.023.600 547.600

Bangunan kantor Bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - Tersedianya bahan bacaan dalam peningkatan wawasan dan pola 1 tahun 14.580.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - Tersedianya bahan bacaan dalam peningkatan wawasan dan pola 1 tahun 16.038.000 1.458.000

undangan pikir aparatur undangan pikir aparatur

Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Penyediaan makanan dan minuman bagi 2 unit kerja 19.800.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Penyediaan makanan dan minuman bagi 2 unit kerja 21.780.000 1.980.000

petugas piket posko dan pelayanan untuk tamu petugas piket posko dan pelayanan untuk tamu

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan 100% 246.000.000 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan 100% 270.600.000 24.600.000

pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya undangan

yang bersifat prioritas yang bersifat prioritas

Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terjaganya Keamanan, dan ketertiban kantor 2 orang 26.400.000 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terjaganya Keamanan, dan ketertiban kantor 2 orang 29.040.000 2.640.000

Program peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 20.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 22.000.000 2.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 3 unit - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 3 unit 6.050.000 6.050.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 8 unit - Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 8 unit 88.043.560 88.043.560

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 5 Item 75.807.400 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 5 Item 88.799.150 12.991.750

mendukung pekerjaan mendukung pekerjaan

T O T A L T O T A L

Page 51


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas secara optimal 6 unit 70.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas secara optimal 6 unit 77.550.000 7.050.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 49.670.060 49.670.060

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan personil pemadam 13 org 65.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan personil pemadam 13 org 71.500.000 6.500.000

kebakaran kebakaran


pelaporan capaian kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang 1 tahun 17.740.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang 1 tahun 19.514.000 1.774.000

kinerja SKPD Akurat dan Tepat Waktu untuk dilaporkan kinerja SKPD Akurat dan Tepat Waktu untuk dilaporkan

Penyusunan rencana kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran 1 tahun 17.740.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran 1 tahun 19.514.000 1.774.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam korban bencana alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Tersedianya data dan informasi kebencanaan dan ruang pusdal 1 paket 310.388.637 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Tersedianya data dan informasi kebencanaan dan ruang pusdal 1 paket 192.252.871 (118.135.766)

Bencana op penanggulangan bencana Bencana op penanggulangan bencana

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk penunjang pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik 1 tahun 174.925.000 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk penunjang pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik 1 tahun 192.417.500 17.492.500

ditempat penampungan sementara ditempat penampungan sementara

Pelatihan Penanggulangan korban bencana alam Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 1 tahun 261.132.800 Pelatihan Penanggulangan korban bencana alam Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 1 tahun 287.246.080 26.113.280

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran bahaya kebakaran

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya Tercapainya Pelayanan Musibah Kebakaran yang Optimal 27 orang 1.138.365.275 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya Tercapainya Pelayanan Musibah Kebakaran yang Optimal 27 orang 1.252.201.803 113.836.528

kebakaran kebakaran

Program Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana Program Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Fasilitas Oprasional Tim Reaksi Cepat Penanganan BencanaTerlaksananya penanganan kebencanaan di Kota Dumai 5 lokasi 112.093.600 Kegiatan Fasilitas Oprasional Tim Reaksi Cepat Penanganan BencanaTerlaksananya penanganan kebencanaan di Kota Dumai 5 lokasi 123.302.960 11.209.360

Program perencanaan pembangunan daerah rawan Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana bencana

Koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD/Instansi 1 tahun 53.146.700 Koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD/Instansi 1 tahun 58.461.370 5.314.670

terkait/lainnya terkai dengan penyelenggaraan penanggulangan terkait/lainnya terkai dengan penyelenggaraan penanggulangan

bencana bencana

2.946.356.458 3.240.992.104 294.635.646

Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Penyediaan jasa surat menyurat Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total 150 surat 51.150.000 Penyediaan jasa surat menyurat Presentasi jumlah surat terkirim dibanding dengan total 150 surat 56.265.000 5.115.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang 12 bulan 174.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang 12 bulan 171.600.000 (2.400.000)

terpenuhi terpenuhi

T O T A L T O T A L

Page 52


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 60.070.000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 66.077.000 6.007.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan 90% 99.672.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan 90% 137.249.200 37.577.200

dinas/operasional kendaraan dinas/operasional kendaraan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 52.062.850 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 57.269.135 5.206.285

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 1 paket 170.959.610 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor 1 paket 188.055.571 17.095.961

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 1 Paket 121.607.900 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan 1 Paket 133.768.690 12.160.790

Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Komponen listrik / penerangan bangunan kantor 1 paket 11.725.800 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Komponen listrik / penerangan bangunan kantor 1 paket 12.898.380 1.172.580

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun 12 bulan 16.200.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun 12 bulan 21.384.000 5.184.000

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianyan makan dan minum pegawai selama 12 bulan 22.124.000 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianyan makan dan minum pegawai selama 12 bulan 24.336.400 2.212.400

1 tahun 1 tahun

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan makan dan minum pegawai selama 12 bulan 26.100.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan makan dan minum pegawai selama 12 bulan 40.062.000 13.962.000

1 tahun 1 tahun

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianyan fasilitasi pendukung perjalanan dinas 1 paket 220.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianyan fasilitasi pendukung perjalanan dinas 1 paket 324.500.000 104.500.000

bagi aparatur bagi aparatur

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Keamanan dan Ketertiban Kantor KB, PP dan PA 100% 50.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Keamanan dan Ketertiban Kantor KB, PP dan PA 100% 55.440.000 5.040.000



Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedinya peralatan gedung kantor 100% 75.325.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedinya peralatan gedung kantor 100% 99.357.500 24.032.500

Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan mebeleur kantor 1 paket 45.600.000 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan mebeleur kantor 1 paket 50.160.000 4.560.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 62.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 68.200.000 6.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 17.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 90% 19.140.000 1.740.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya perlatan kerja yang berfungsi dengan baik 1 paket 35.600.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya perlatan kerja yang berfungsi dengan baik 1 paket 39.160.000 3.560.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan Keuangan kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan 1 paket 95.375.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDLaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan 1 paket 104.912.500 9.537.500

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya rencana kerja tahun 2014 100% 16.900.000 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya rencana kerja tahun 2014 100% 18.590.000 1.690.000

Program Keserasian Kebijakan Peningktan Kualitas Anak dan Program Keserasian Kebijakan Peningktan Kualitas Anak dan

Perempuan Perempuan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Persentase partisipasi aktif perempuan dalam 50 Orang 76.452.800 Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Persentase partisipasi aktif perempuan dalam 50 Orang 88.855.580 12.402.780

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan

Page 53


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 100 Orang 398.000.000 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 100 Orang 437.800.000 39.800.000

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak konsep gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak konsep gender

Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Meningkatnya hak reproduksi pada WUS 150 Orang 153.768.300 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Meningkatnya hak reproduksi pada WUS 150 Orang 169.145.130 15.376.830

Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya partisipasi kelompok di masyarakat terhadap 15 Kelompok 297.434.000 Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya partisipasi kelompok di masyarakat terhadap 15 Kelompok 340.377.400 42.943.400

program KB dan KS program KB dan KS

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

dan Anak dan Anak

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaanPendampingan kasus anak dan perempuan dan 1 kali 157.450.000 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaanPendampingan kasus anak dan perempuan dan 1 kali 173.195.000 15.745.000

perempuan (P2TP2) terkelolanya P2TP2A perempuan (P2TP2) terkelolanya P2TP2A

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Terpenuhinya hak anak dalam partisipasi dan terwujudnya 1 kali 484.235.000 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Terpenuhinya hak anak dalam partisipasi dan terwujudnya 1 kali 532.658.500 48.423.500

perempuan dan anak gugus tugas KLA perempuan dan anak gugus tugas KLA

Pengembangan sistem informasi gender dan anak Tersedianya media informasi yang komunikatif 70 % 175.865.000 Pengembangan sistem informasi gender dan anak Tersedianya media informasi yang komunikatif 70 % 226.891.500 51.026.500

dan efektif dan efektif

Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG Terbinanya kelompok di masyarakat dalam pelaksaan PUG 12 kali 136.319.000 Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG Terbinanya kelompok di masyarakat dalam pelaksaan PUG 12 kali 149.950.900 13.631.900

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya pelatihan pendidik, terlaksananya 42 orang 336.185.000 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya pelatihan pendidik, terlaksananya 42 orang 369.803.500 33.618.500

pelatihan konselor pelatihan konselor

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan Perempuan

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Meningkatnya pelindungan bagi perempuan dan anak 50 orang 120.979.000 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Meningkatnya pelindungan bagi perempuan dan anak 50 orang 133.076.900 12.097.900

di daerah di daerah

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Meningkatnya perlindungan dan pendampingan bagi 100 orang 489.500.000 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan Meningkatnya perlindungan dan pendampingan bagi 100 orang 538.450.000 48.950.000

Korban KDRT korban KDRT Korban KDRT korban KDRT

Penyususnan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan Tersedianya SPM [erlindungan bagi perempun dan anak 100 orang 462.800.000 Penyususnan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan Tersedianya SPM [erlindungan bagi perempun dan anak 100 orang 509.080.000 46.280.000

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Meningkatnya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja 100 orang 110.759.650 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Meningkatnya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja 100 orang 121.835.615 11.075.965

Kekerasan di luar sekolah Kekerasan di luar sekolah

Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB KEs, 1 kegiatan 534.340.000 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terselenggaranya kegiatan pelayanan IBI KB KEs, 1 kegiatan 602.074.000 67.734.000

TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK

KB Kes dan Pealyanan KB masyarakat kurang KB Kes dan Pealyanan KB masyarakat kurang

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan dalam pembangunan

Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya organisasi perempuan 1 kali 767.000.000 Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya organisasi perempuan 1 kali 843.700.000 76.700.000

Page 54


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Meningkatnya anggaran responsif gender di SKPD 100% 255.500.000 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Meningkatnya anggaran responsif gender di SKPD 100% 281.050.000 25.550.000

Kesetaraan Gender Kesetaraan Gender

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Persentase Keluarga Sehat Sejahtera 10 Kelurahan 112.570.000 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Persentase Keluarga Sehat Sejahtera 10 Kelurahan 178.992.000 66.422.000

keluarga sejahtera keluarga sejahtera

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usahaMeningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 145 Kelompok 132.605.000 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usahaMeningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 145 Kelompok 147.075.500 14.470.500

manajemen usaha bagi perempuan manajemen usaha bagi perempuan

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri pelayanan KB/KR yang mandiri

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Meningkatnya peran serta IMP dalam program KB 150 orang 157.480.300 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Meningkatnya peran serta IMP dalam program KB 150 orang 173.228.330 15.748.030

Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan

anak anak

Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep 1 kali 350.000.000 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep 1 kali 385.000.000 35.000.000

gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam

pembangunan dan sosial permasyrakatan pembangunan dan sosial permasyrakatan

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR Konseling KRR Konseling KRR Konseling KRR

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya Kegiatan PIK Remaja di Luar 80 % 434.860.950 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya Kegiatan PIK Remaja di Luar 80 % 478.347.045 43.486.095

sebaya di luar sekolah Sekolah sebaya di luar sekolah Sekolah

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga Keluarga

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Tersedia tenaga pembina kelompok bina keluarga 11 Orang 158.400.000 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Tersedia tenaga pembina kelompok bina keluarga 11 Orang 174.240.000 15.840.000

7.726.776.160 8.743.252.276 1.016.476.116

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda-benda pos dan sarana pengiriman surat-surat 12 Bulan 146.850.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda-benda pos dan sarana pengiriman surat-surat 12 Bulan 161.535.000 14.685.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan 255.156.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan 280.671.600 25.515.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 3 Unit 9.500.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 3 Unit 10.450.000 950.000

Dinas/Operasional Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi keuangan 1 tahun 9.100.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi keuangan 1 tahun 10.010.000 910.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 91.060.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 100.166.000 9.106.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai 58 Unit 34.150.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai 58 Unit 37.565.000 3.415.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 157.233.900 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 172.957.290 15.723.390

T O T A L T O T A L

Page 55


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terciptanya administrasi perkantoran 12 Bulan 280.082.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terciptanya administrasi perkantoran 12 Bulan 308.090.750 28.008.250

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya peralatan listrik kantor 1 tahun 13.607.500 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya peralatan listrik kantor 1 tahun 14.968.250 1.360.750

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor 5 Unit 684.200.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor 5 Unit 752.620.000 68.420.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya bahan bacaan 15 koran/majalah 15.540.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undanganTersedianya bahan bacaan 15 koran/majalah 17.094.000 1.554.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 tahun 40.550.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu 1 tahun 44.605.000 4.055.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselengaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 1 tahun 353.450.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselengaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 1 tahun 388.795.000 35.345.000

Daerah Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan 26.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terciptanya kenyamanan dalam bekerja 12 Bulan 29.040.000 2.640.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya sejumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran 22 Orang 64.020.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya sejumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran 22 Orang 70.422.000 6.402.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor 3 Unit 106.504.600 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas kantor 3 Unit 120.455.060 13.950.460


Pendidikan dan Pelatihan Formal Peserta magang 30 Orang 757.087.500 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peserta magang 30 Orang 860.296.250 103.208.750

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan kinerja dan keuangan 100% 17.700.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan kinerja dan keuangan 100% 19.470.000 1.770.000

Kinerja SKPD Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran RKA dan Laporan Keuangan 100% 18.950.000 Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran RKA dan Laporan Keuangan 100% 20.845.000 1.895.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Buku potensi unggulan investasi daerah Kota Dumai 1000 Buku 81.975.000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Buku potensi unggulan investasi daerah Kota Dumai 1000 Buku 90.172.500 8.197.500

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya data informasi tentang penanaman modal kota dumai 1 dokumen 99.942.000 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya data informasi tentang penanaman modal kota dumai 1 dokumen 109.936.200 9.994.200

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PenanamanTersedianya laporan kerja penanaman modal ( LKPM) yang 97% 102.305.000 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PenanamanTersedianya laporan kerja penanaman modal ( LKPM) yang 97% 112.535.500 10.230.500

Modal akuntabel Modal akuntabel

Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam dan Luar Negeri) Terlaksananya partisipasi kota dumai dalam penyelengaraan 5 Event 1.285.988.000 Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam dan Luar Negeri) Terlaksananya partisipasi kota dumai dalam penyelengaraan 5 Event 1.411.286.800 125.298.800

promosi daerah/ seminar/ presentasi investasi kedalam negri promosi daerah/ seminar/ presentasi investasi kedalam negri

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen 278.940.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen 279.334.000 394.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat 97% 280.220.000 Penyusunan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat 97% 308.242.000 28.022.000

Fasilitas Operasional Website Kantor/Badan Pemeliharaan website BPTPM 50% 74.000.000 Fasilitas Operasional Website Kantor/Badan Pemeliharaan website BPTPM 50% 81.400.000 7.400.000

Page 56


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pelayanan Terpadu Jumlah sosialisasi yang diadakan 12 bulan 407.130.000 Sosialisasi Pelayanan Terpadu Jumlah sosialisasi yang diadakan 12 bulan 447.843.000 40.713.000

Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Biaya Operasional Tim 1 Tahun 505.400.000 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Biaya Operasional Tim 1 Tahun 555.940.000 50.540.000

6.197.042.000 6.816.746.200 619.704.200

Sekretariat DPRD


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui POS 100% 83.600.000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa antar surat menyurat melalui POS 100% 91.960.000 8.360.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telepon, listrik internet dan faximile 1Tahun 396.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telepon, listrik internet dan faximile 1Tahun 435.600.000 39.600.000

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan Dumai Exspo dan Open House 5 Kegiatan 172.900.000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan Dumai Exspo dan Open House 5 Kegiatan 190.190.000 17.290.000

Rumah Pimpinan DPRD Rumah Pimpinan DPRD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional anggota 17 unit 43.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional anggota 17 unit 47.300.000 4.300.000

dinas/operasional DPRD dinas/operasional DPRD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor 37 ruang ktr 530.445.820 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor 37 ruang ktr 583.490.402 53.044.582

Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya penyediaan alat tulis Kantor 100% 339.679.000 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya penyediaan alat tulis Kantor 100% 373.646.900 33.967.900

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jasa Cetak dan Penggandaan 100% 529.866.900 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya jasa Cetak dan Penggandaan 100% 582.853.590 52.986.690

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan 100% 164.428.250 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorTersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan 100% 180.871.075 16.442.825


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan 100% 234.562.500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan 100% 258.018.750 23.456.250


Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 51.442.000 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor 100% 56.586.200 5.144.200

Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Penyediaan Bahan makanan dan minuman 100% 280.300.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Penyediaan Bahan makanan dan minuman 100% 308.330.000 28.030.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 100% 4.190.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 100% 4.609.000.000 419.000.000

Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terselenggaranya Penjagaan 100% 573.259.672 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Terselenggaranya Penjagaan 100% 630.585.639 57.325.967

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Gaji tenaga honorer dan TKS pada Sekretariat DPRD 9 orang 85.800.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Gaji tenaga honorer dan TKS pada Sekretariat DPRD 9 orang 94.380.000 8.580.000

Penyediaan Materai, Prangko, benda pos lainnya Tersedianya bahan-bahan kebutuhan surat menyurat 9300 lmbar 51.600.000 Penyediaan Materai, Prangko, benda pos lainnya Tersedianya bahan-bahan kebutuhan surat menyurat 9300 lmbar 56.760.000 5.160.000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS Kesehatan anggota DPRD Kota Dumai beserta keluarga 1 orang 15.000.000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS Kesehatan anggota DPRD Kota Dumai beserta keluarga 1 orang 16.500.000 1.500.000


Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung Kantor DPRD 1 Unit 1.348.000.000 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung Kantor DPRD 1 Unit 1.482.800.000 134.800.000

T O T A L T O T A L

Page 57


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor 2 unit 1.058.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor 2 unit 1.163.800.000 105.800.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya perlengkapan kantor 1Set 247.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya perlengkapan kantor 1Set 271.700.000 24.700.000

Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya Soundsystem ruang rapat 1 set 672.100.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya Soundsystem ruang rapat 1 set 739.310.000 67.210.000

Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya meubiler kantor 100% 411.000.000 Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya meubiler kantor 100% 452.100.000 41.100.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1Paket 1.272.360.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1Paket 1.399.596.000 127.236.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan bermotor dan 1 Tahun 921.980.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terselenggaranya Jasa Pemeliharaan Kendaraan bermotor dan 1 Tahun 1.014.178.000 92.198.000

pembelian bahan bakar minyak pembelian bahan bakar minyak

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 90% 308.700.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 90% 339.570.000 30.870.000


Pengadaaan pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 120 Stel 770.000.000 Pengadaaan pakaian dinas DPRD beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 120 Stel 847.000.000 77.000.000

Dumai Dumai

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 37 Stel 24.790.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 37 Stel 27.269.000 2.479.000


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Bimtek bagi PNS 80% 260.000.000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya Bimtek bagi PNS 80% 286.000.000 26.000.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan 100 % 16.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan 100 % 18.150.000 1.650.000

kinerja SKPD realisasi kinerja Sekretariat DPRD kinerja SKPD realisasi kinerja Sekretariat DPRD

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan SKPD 100 % 16.500.000 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan SKPD 100 % 18.150.000 1.650.000

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah rakyat daerah

Pembahasan rencana peraturan daerah Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat 6 perda 1.726.888.722 Pembahasan rencana peraturan daerah Peraturan Daerah dapat diterima oleh masyarakat 6 perda 1.899.577.594 172.688.872

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah 8 kegiatan 672.150.000 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah 8 kegiatan 739.365.000 67.215.000

daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Rapat-rapat alat perlengkapan dewan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD meningkat 100% 835.895.000 Rapat-rapat alat perlengkapan dewan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD meningkat 100% 919.484.500 83.589.500

Rapat-rapat paripurna Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD 32 Kegiatan 2.226.315.000 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD 32 Kegiatan 2.448.946.500 222.631.500

Kegiatan Reses Terciptanya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dimasing masing 3 Kali Reses 1.370.753.700 Kegiatan Reses Terciptanya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dimasing masing 3 Kali Reses 1.507.829.070 137.075.370

Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 80% 2.031.800.000 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 80% 2.234.980.000 203.180.000

Anggota DPRD Anggota DPRD

Page 58


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Meningkatnya Wawasan dan kinerja Anggota DPR 9 Kab/kota 1.700.000.000 Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Meningkatnya Wawasan dan kinerja Anggota DPR 9 Kab/kota 1.870.000.000 170.000.000

Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat ke DPRD Terlaksananya Penyerapan Aspirasi masyarakat 12 Kegiatan 486.700.000 Penyampaian aspirasi secara langsung oleh masyarakat ke DPRD Terlaksananya Penyerapan Aspirasi masyarakat 12 Kegiatan 535.370.000 48.670.000

Pengkajian, Penelahaan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS-P,Terlaksananya fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi 3 Perda 1.023.550.000 Pengkajian, Penelahaan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, KUA-PPAS-P,Terlaksananya fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi 3 Perda 1.125.905.000 102.355.000

RAPBDP, LAP Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD, dan Lap Realisasilegislasi DPRD RAPBDP, LAP Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD, dan Lap Realisasilegislasi DPRD

Semester Pertama dan Prognosis Semester Pertama dan Prognosis

Penyediaan alat kelengkapan DPRD Tersedianya alat-alat kelengkapan DPRD 1 Tahun 355.320.000 Penyediaan alat kelengkapan DPRD Tersedianya alat-alat kelengkapan DPRD 1 Tahun 390.852.000 35.532.000

Orientasi dan Pembekalan Tugas Anggota DPRD 2014-2019 Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan orientasi dan 1 Tahun 329.250.000 Orientasi dan Pembekalan Tugas Anggota DPRD 2014-2019 Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan orientasi dan 1 Tahun 362.175.000 32.925.000

pembekalan pembekalan

27.827.436.564 30.610.180.220 2.782.743.656

Kantor Kesbang Pol Linmas


Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kebutuhan materai, perangko dan benda 90 % 184.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kebutuhan materai, perangko dan benda 90 % 202.950.000 18.450.000

pos lainnya untuk kebutuhan selama 12 bulan pos lainnya untuk kebutuhan selama 12 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor 90% 39.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor 90% 43.560.000 3.960.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 50.300.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 55.330.000 5.030.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan dan Peralatan 1 tahun 68.637.400 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan dan Peralatan 1 tahun 117.565.140 48.927.740

Kebersihan Kebersihan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 90% 92.526.300 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 90% 101.778.930 9.252.630

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Dokumen Administrasi dan operasional 90% 47.422.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Dokumen Administrasi dan operasional 90% 52.164.750 4.742.250

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya penerangan bangunan kantor 1 tahun 1.995.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya penerangan bangunan kantor 1 tahun 13.794.000 11.799.000

kantor kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar/Majalah 1 Tahun 6.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat Kabar/Majalah 1 Tahun 6.600.000 600.000

Harian/Mingguan/Bulanan Harian/Mingguan/Bulanan

Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan makanan dan minum rapat selama 12 80 % 25.102.000 Penyediaan bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan makanan dan minum rapat selama 12 80 % 27.612.200 2.510.200

bulan bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan minuman selama 12 Bln 90 % 9.900.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan minuman selama 12 Bln 90 % 10.890.000 990.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis luar daerah 1 kegiatan 193.085.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi teknis luar daerah 1 kegiatan 250.947.400 57.862.400

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 69.600.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 80.141.600 10.541.600

T O T A L T O T A L

Page 59


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program peningkatan sarana dan prasarana Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kebutuhan perlengkapan gedung kantor 4 unit 80.837.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kebutuhan perlengkapan gedung kantor 4 unit 88.920.700 8.083.700

yang belum terpenuhi yang belum terpenuhi

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit 65.264.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit 71.790.400 6.526.400

Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeluer kantor 6 unit 44.475.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeluer kantor 6 unit 48.922.500 4.447.500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 paket 8.150.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 1 paket 8.965.000 815.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah unit perawatan kendaraan dinas (roda 4 unit) 1 tahun 109.800.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah unit perawatan kendaraan dinas (roda 4 unit) 1 tahun 120.780.000 10.980.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah unit perawatan AC ( 7 unit) 7 unit 6.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah unit perawatan AC ( 7 unit) 7 unit 7.040.000 640.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer Jumlah peralatan komputer yang service secara rutin 7 unit 10.500.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komputer Jumlah peralatan komputer yang service secara rutin 7 unit 11.550.000 1.050.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 225.500.000 225.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai 6 kegiatan 30.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya peningkatan SDM yang memadai 6 kegiatan 66.000.000 36.000.000


pelaporan capaian kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya Laporan Akuntabilitas (Lakip) 80 % 15.150.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersedianya Laporan Akuntabilitas (Lakip) 80 % 16.665.000 1.515.000

kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan kinerja SKPD Tersedianya Laporan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013. 80 % 15.150.000 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2013. 80 % 16.665.000 1.515.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Lingkungan

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya rapat kerja dan pelaporan informasi intelegen 1 kegiatan 779.123.300 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan Terlaksananya rapat kerja dan pelaporan informasi intelegen 1 kegiatan 791.035.630 11.912.330

kenyaman lingkungan (KOMINDA) kenyaman lingkungan (KOMINDA)

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan tingkat Kota 90% 91.325.000 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan tingkat Kota 90% (91.325.000)

Lingkungan Dumai Lingkungan Dumai

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing di 1 kegiatan 322.499.050 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing di 1 kegiatan 354.748.955 32.249.905

Masyarakat Kota Dumai Masyarakat Kota Dumai

Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya keamanan lingkungan yang kondusif 90% 1.145.215.200 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya keamanan lingkungan yang kondusif 90% 1.259.736.720 114.521.520

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pedoman dan pemantauan Ormas, LSM di 1 kegiatan 114.175.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pedoman dan pemantauan Ormas, LSM di 1 kegiatan 125.592.500 11.417.500


Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Meningkatnya kerukunan dalam berkehidupan beragama 1 kegiatan 80.570.000 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Meningkatnya kerukunan dalam berkehidupan beragama 1 kegiatan 88.627.000 8.057.000

Page 60


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Beragama (FKUB) Beragama (FKUB)

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Terselenggaranya rapat FPK 1 kegiatan 93.570.000 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Terselenggaranya rapat FPK 1 kegiatan 102.927.000 9.357.000

Kalangan Masyarakat Kalangan Masyarakat

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan kepada 1 keg 520.722.500 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan kepada 1 keg 467.437.850 (53.284.650)

Kebangsaan masyarakat melalui 4 pilar wawasan kebangsaan Kebangsaan masyarakat melalui 4 pilar wawasan kebangsaan

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamananan ketertiban dan keamananan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Tersedianya Linmas TPS, cadangan tk. Kota, kec dan 90 % 1.880.650.000 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Tersedianya Linmas TPS, cadangan tk. Kota, kec dan 90 % 2.068.715.000 188.065.000

masyarakat kelurahan dalam rangka pilleg dan pilpres masyarakat kelurahan dalam rangka pilleg dan pilpres

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terjaganya keamanan, ketentraman dan 1 Kegiatan 880.609.450 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terjaganya keamanan, ketentraman dan 1 Kegiatan 886.185.795 5.576.345

ketertiban serta stabilitas politik di daerah ketertiban serta stabilitas politik di daerah

Program Pencegahan Dini dan Penangulangan korban Program Pencegahan Dini dan Penangulangan korban

Bencana Bencana

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terselenggaraganya rapat koordinasi FKDM 1 Kegiatan 87.810.000 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terselenggaraganya rapat koordinasi FKDM 1 Kegiatan 96.591.000 8.781.000

Bencana Alam Bencana Alam

7.170.663.700 7.887.730.070 717.066.370

Kantor Lingkungan Hidup


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 500 surat 245.010.400 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 500 surat 269.511.440 24.501.040

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 85% 61.155.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 85% 67.270.500 6.115.500

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan 64 Unit 69.900.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan 64 Unit 76.890.000 6.990.000

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Pengadaan belanja administrasi keuangan 1 Paket 13.979.200 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Pengadaan belanja administrasi keuangan 1 Paket 15.377.120 1.397.920

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan selama 12 Orang 16.920.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan selama 12 Orang 18.612.000 1.692.000

1 tahun 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 tahun 1 tahun 94.122.850 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 tahun 1 tahun 103.535.135 9.412.285

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak penggandaan untuk 1 tahun 1 paket 37.323.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak penggandaan untuk 1 tahun 1 paket 41.055.300 3.732.300

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 paket 12.463.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 paket 13.709.300 1.246.300

bangunan kantor kantor untuk 1 tahun bangunan kantor kantor untuk 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan 10 unit 14.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan 10 unit 15.950.000 1.450.000

undangan yang dibayarkan selama 1 tahun undangan yang dibayarkan selama 1 tahun

T O T A L T O T A L

Page 61


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum selama 1 tahun 1 tahun 14.700.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum selama 1 tahun 1 tahun 16.170.000 1.470.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan 16 orang 200.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan 16 orang 220.000.000 20.000.000

konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayarkan 2 orang 26.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang dibayarkan 2 orang 29.040.000 2.640.000

selama 1 tahun selama 1 tahun

Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah tenaga kerja honor, tenaga teknis kontrak 1 orang 21.780.000 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran Jumlah tenaga kerja honor, tenaga teknis kontrak 1 orang 23.958.000 2.178.000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor yang tersedia untuk 1 1 tahun 119.902.290 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor yang tersedia untuk 1 1 tahun 131.892.519 11.990.229

tahun tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 135.082.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 148.590.200 13.508.200

selama 1 tahun selama 1 tahun


Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan 34 orang 90.500.000 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan 34 orang 99.550.000 9.050.000

pelatihan formal pelatihan formal



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 paket 34.374.600 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 paket 37.812.060 3.437.460

SKPD Kinerja SKPD yang disusun SKPD Kinerja SKPD yang disusun

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 paket 10.040.525 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 paket 11.044.578 1.004.053

Penyusunan rencana kinerja SKPD RKA yang disusun untuk 1 tahun anggaran 1 tahun 41.113.300 Penyusunan rencana kinerja SKPD RKA yang disusun untuk 1 tahun anggaran 1 tahun 45.224.630 4.111.330

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Pengembangan laboratorium lingkungan hidup 1 kegiatan 109.635.000 Pengembangan laboratorium lingkungan hidup 1 kegiatan 120.598.500 10.963.500

Pengawasan pelaksanaan AMDAL Monitoring kegiatan industri di Dumai 20 pengawasan 123.800.000 Pengawasan pelaksanaan AMDAL Monitoring kegiatan industri di Dumai 20 pengawasan 136.180.000 12.380.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam Alam

Pengendalian dampak perubahan lingkungan 150.000.000 Pengendalian dampak perubahan lingkungan 165.000.000 15.000.000

Pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi laut Pameran lingkungan hidup 2014 80% 190.700.000 Pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi laut Pameran lingkungan hidup 2014 80% 209.770.000 19.070.000

regional regional

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup dan Buku Status Lingkungan 4 dokumen 38.240.000 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup dan Buku Status Lingkungan 4 dokumen 42.064.000 3.824.000

Hidup Kota Dumai Hidup Kota Dumai

Page 62


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pembinaan Program Adiwiyata Jumlah sekolah yang dibina untuk ikut program 40 sekolah 38.702.000 Pembinaan Program Adiwiyata Jumlah sekolah yang dibina untuk ikut program 40 sekolah 42.572.200 3.870.200

Adiwiyata Adiwiyata

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian Polusi Udara Ambien Pelayanan pencegahan pencemaran udara Udara ambien 32.370.000 Pengujian Polusi Udara Ambien Pelayanan pencegahan pencemaran udara Udara ambien 35.607.000 3.237.000

1.942.713.165 2.136.984.482 194.271.317

Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 500 Surat 38.860.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 500 Surat 42.746.000 3.886.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah saluran telepon dan listrik yang tersedia 2 saluran 73.320.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah saluran telepon dan listrik yang tersedia 2 saluran 80.652.000 7.332.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya tugas pelayanan dan administrasi secara 23 Kegiatan 50.700.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terselenggaranya tugas pelayanan dan administrasi secara 23 Kegiatan 55.770.000 5.070.000

optimal optimal

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya gedung kantor yang bersih dan terawat 1 unit 30.704.400 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya gedung kantor yang bersih dan terawat 1 unit 33.774.840 3.070.440

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 keg 57.834.300 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 keg 63.617.730 5.783.430

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen administrasi dan operasional 1 keg 16.854.800 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen administrasi dan operasional 1 keg 18.540.280 1.685.480

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen listrik yang tersedia 1 keg 3.250.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen listrik yang tersedia 1 keg 3.575.000 325.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Jumlah bacaan tersedia 10 exsamplar 10.800.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan Jumlah bacaan tersedia 10 exsamplar 11.880.000 1.080.000

Penyediaan Bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 keg 12.283.500 Penyediaan Bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 keg 13.511.850 1.228.350

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia 1 keg 162.500.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan minum tamu dan rapat yang tersedia 1 keg 178.750.000 16.250.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan 32 Kali 130.325.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan 32 Kali 143.357.500 13.032.500

konsultasi konsultasi

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS Terselenggaranya tugas pelayanan dan administrasi secara 44 Orang 13.200.000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS Terselenggaranya tugas pelayanan dan administrasi secara 44 Orang 14.520.000 1.320.000

optimal optimal


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 unit 31.140.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 unit 34.254.000 3.114.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional terawat baik 7 unit 312.740.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional terawat baik 7 unit 344.014.000 31.274.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat baik 59 unit 15.495.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat baik 59 unit 17.044.500 1.549.500

Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/Opearsional Tercapainya perawatan kendaraan dinas/operasional 1 unit 10.000.000 Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/Opearsional Tercapainya perawatan kendaraan dinas/operasional 1 unit 11.000.000 1.000.000


T O T A L T O T A L

Page 63


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan Pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja anggota satpol pp 93 Stell 243.960.000 Pengadaan Pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja anggota satpol pp 93 Stell 268.356.000 24.396.000


kinerja dan Keuangan kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTercapainya persentase kewajiban dokumen yang tidak 3 dokumen 12.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTercapainya persentase kewajiban dokumen yang tidak 3 dokumen 13.200.000 1.200.000

tersedia tersedia

Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen 3 dokumen 12.000.000 Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen 3 dokumen 13.200.000 1.200.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan lingkungan Persentase tingkat keamanan pada kegiatan peringatan hari 4 kegiatan 776.050.000 Pengendalian Keamanan lingkungan Persentase tingkat keamanan pada kegiatan peringatan hari 4 kegiatan 853.655.000 77.605.000

besar nasional dan daerah besar nasional dan daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat

Kriminal Kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong PrajaKeikut sertaan dan aktif dalam agenda satpol PP di tingkat 2 kegiatan 238.517.000 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong PrajaKeikut sertaan dan aktif dalam agenda satpol PP di tingkat 2 kegiatan 262.368.700 23.851.700

propinsi propinsi

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja danPenindakan terhadap pelanggaran Perda Kota Dumai 2 kali 207.010.000 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja danPenindakan terhadap pelanggaran Perda Kota Dumai 2 kali 227.711.000 20.701.000

dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Aspek ketentraman dan ketertiban umum terselenggara 8 Kali 308.064.000 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Aspek ketentraman dan ketertiban umum terselenggara 8 Kali 338.870.400 30.806.400

Siskamswakarsa di daerah Siskamswakarsa di daerah

2.767.608.000 3.044.368.800 276.760.800

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kelengkapan surat menyurat 95% 6.600.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kelengkapan surat menyurat 95% 7.260.000 660.000

Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Jumlah belanja jasa pelayanan administrasi 3 item belanja 116.871.600 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Jumlah belanja jasa pelayanan administrasi 3 item belanja 128.558.760 11.687.160

perkantoran jasa perkantoran jasa

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan 90% 98.739.800 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang dibutuhkan 90% 108.613.780 9.873.980

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat 45 unit 47.800.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang dikelola/dirawat 45 unit 25.080.000 (22.720.000)

Penyediaan alat tulis kantor Persentase ketersediaan ATK untuk 85% 49.595.000 Penyediaan alat tulis kantor Persentase ketersediaan ATK untuk 85% 54.554.500 4.959.500

kebutuhan administrasi kantor kebutuhan administrasi kantor

Penyediaan barang cetakan dan pengandaaan Tersedianya cetakan dan penggandaan 53 jenis 48.414.250 Penyediaan barang cetakan dan pengandaaan Tersedianya cetakan dan penggandaan 53 jenis 53.255.675 4.841.425

kantor dan pelayanan perpustakaan cetakan/ kantor dan pelayanan perpustakaan cetakan/

penggandaan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah komponen instalasi listrik yang 16 jenis/ barang 14.022.300 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah komponen instalasi listrik yang 16 jenis/ barang 15.424.530 1.402.230

kantor dibutuhkan kantor dibutuhkan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah ketersediaan media massa 6 media massa 12.235.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah ketersediaan media massa 6 media massa 29.172.000 16.937.000

T O T A L T O T A L

Page 64


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum 3 kegiatan 71.450.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum 3 kegiatan 78.595.000 7.145.000

Rapat-rapat koordianasi Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 25 kali 270.138.000 Rapat-rapat koordianasi Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 25 kali 297.151.800 27.013.800

perjalanan perjalanan

Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah ketersediaan tenaga keamanan 2 Orang 67.200.000 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah ketersediaan tenaga keamanan 2 Orang 75.242.200 8.042.200


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya gedung arsip daerah yang lebih 2 unit gdg baru 77.559.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya gedung arsip daerah yang lebih 2 unit gdg baru 67.548.800 (10.010.200)

representatif representatif

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor 9 pek/paket pengadaan 133.500.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor 9 pek/paket pengadaan 213.288.900 79.788.900

Pengadaan Mebeuleur Bertambahnya Armada Perpustakaan Keliling 1 Unit 102.070.000 Pengadaan Mebeuleur Bertambahnya Armada Perpustakaan Keliling 1 Unit 112.277.000 10.207.000

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor 6 unit 406.820.000 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor 6 unit 447.502.000 40.682.000

PADE kendaraan PADE kendaraan

dinas dinas

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit gedung ktr 147.424.150 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit gedung ktr 162.166.565 14.742.415


Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas 60 stell - Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas 60 stell 34.760.000 34.760.000

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang 13 kali pelatihan 45.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang 13 kali pelatihan 49.500.000 4.500.000

diikuti diikuti

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

Capaian Kinerja SKPD Capaian Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan yang harus diselesaikan 6 Dokumen Laporan 44.220.000 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah laporan yang harus diselesaikan 6 Dokumen Laporan 54.472.000 10.252.000

SKPD SKPD

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan yang harus diselesaikan 1 Dokumen 12.840.000 Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan yang harus diselesaikan 1 Dokumen 14.124.000 1.284.000

Laporan Laporan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongTerlaksananya kegiatan perpustakaan 95% 30.000.000 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorongTerlaksananya kegiatan perpustakaan 95% 33.000.000 3.000.000

terwujudnya masyarakat pembelajar terwujudnya masyarakat pembelajar

Supervisi, pembinaan dan stimulasi, pada perpustakaan umum, Jumlah pustakawan yang dibina 16 pustakawan/ 70.950.000 Supervisi, pembinaan dan stimulasi, pada perpustakaan umum, Jumlah pustakawan yang dibina 16 pustakawan/ 78.045.000 7.095.000

perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah perpus perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah perpus

Publikasi dan sosialisasi minat dan kebiasaan membaca Jumlah kegiatan perpustakaan daerah 95% 207.335.000 Publikasi dan sosialisasi minat dan kebiasaan membaca Jumlah kegiatan perpustakaan daerah 95% 228.068.500 20.733.500

Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah Jumlah kegiatan perpustakaan daerah 5 Kegiatan 2.327.325.000 Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah Jumlah kegiatan perpustakaan daerah 5 Kegiatan 2.560.057.500 232.732.500

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat bacaJumlah penambahan koleksi perpustakaan 95% 1.177.173.750 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat bacaJumlah penambahan koleksi perpustakaan 95% 1.294.891.125 117.717.375

daerah daerah

Page 65


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pengumpulan data Jumlah SKPD yang diakuisisi dan arsip statis 6 Dokumen 32.570.000 Pengumpulan data Jumlah SKPD yang diakuisisi dan arsip statis 6 Dokumen 35.827.000 3.257.000

yang terkumpul yang terkumpul

Kajian sistem administrasi kearsipan Jumlah Peserta bimtek 45 orang 91.564.500 Kajian sistem administrasi kearsipan Jumlah Peserta bimtek 45 orang 100.720.950 9.156.450

Pengklasifikasi data Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data 1 Kegiatan 32.116.000 Pengklasifikasi data Terlaksananya kegiatan pengklasifikasian data 1 Kegiatan 35.327.600 3.211.600

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip

daerah daerah

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah sarana kearsipan yang diadakan 4 paket keg 66.635.000 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah sarana kearsipan yang diadakan 4 paket keg 11.000.000 (55.635.000)

Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah Arsip yang diduplikasikan dalam 1 Kegiatan 21.055.000 Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika Jumlah Arsip yang diduplikasikan dalam 1 Kegiatan 23.160.500 2.105.500

bentuk informatika bentuk informatika

Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana kearsipan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan dan penyimpananTerlaksananya kegiatan pemeliharaan 3 Jenis data 21.150.000 Pemeliharaan rutin /berkala sarana pengolahan dan penyimpananTerlaksananya kegiatan pemeliharaan 3 Jenis data 23.265.000 2.115.000

arsip sarana dan prasarana kearsipan arsip sarana dan prasarana kearsipan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan konsisi situasi data Jumlah SKPD yang dimonitoring 6 SKPD 30.524.200 Monitoring, evaluasi dan pelaporan konsisi situasi data Jumlah SKPD yang dimonitoring 6 SKPD 33.576.620 3.052.420

Program kerjasama informasi dengan mass media Program kerjasama informasi dengan mass media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Hosting dan domain situs web 1 website 166.850.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Hosting dan domain situs web 1 website 167.035.000 185.000

dumaikota.go.id Pemko Dumai dumaikota.go.id Pemko Dumai

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa massa

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasiJumlah Periode Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 3.221.792.100 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasiJumlah Periode Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 3.543.971.310 322.179.210

9.269.539.650 10.196.493.615 926.953.965

Kantor Pelayanan Pasar


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai yang tersedia 95% 421.140.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai yang tersedia 95% 463.254.000 42.114.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Persentase peningkatan pemakaian jasa perkantoran 100% 248.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Persentase peningkatan pemakaian jasa perkantoran 100% 287.540.000 39.140.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Persentase terlaksananya kegiatan operasional kantor 100% 322.800.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Persentase terlaksananya kegiatan operasional kantor 100% 355.080.000 32.280.000

Dinas/Operasional Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tingkat kebersihan kantor dan pasar 100% 303.048.400 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tingkat kebersihan kantor dan pasar 100% 360.853.240 57.804.840

Penyediaan alat tulis kantor Persentase Terselenggaranya pelayanan Administrasi 20% 119.898.150 Penyediaan alat tulis kantor Persentase Terselenggaranya pelayanan Administrasi 20% 131.887.965 11.989.815

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan persentase terselenggaranya administrasi perkantoran 100% 78.505.200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan persentase terselenggaranya administrasi perkantoran 100% 86.355.720 7.850.520

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen alat listrik kantor 100% 55.010.400 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen alat listrik kantor 100% 77.011.440 22.001.040


T O T A L T O T A L

Page 66


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah panitia pengadaan/pejabat pengadaan dan pemeriksa hasil 90% 377.490.344 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah panitia pengadaan/pejabat pengadaan dan pemeriksa hasil 90% 415.239.378 37.749.034

pekerjaan pekerjaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Persentase Tersedianya bahan bacaan kantor 90% 40.622.432 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Persentase Tersedianya bahan bacaan kantor 90% 44.684.675 4.062.243


Penyediaan makanan dan minuman Persentase peningkatan kinerja pegawai kantor 90% 46.500.000 Penyediaan makanan dan minuman Persentase peningkatan kinerja pegawai kantor 90% 51.150.000 4.650.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya persentase PNS yang melakukan rapat konsultasi ke 90% 312.390.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya persentase PNS yang melakukan rapat konsultasi ke 90% 343.629.000 31.239.000

luar daerah luar daerah

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Pasar Persentase tercapainya keadaan kantor dan pasar yang kondusif 90% 175.560.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Pasar Persentase tercapainya keadaan kantor dan pasar yang kondusif 90% 220.616.000 45.056.000


Pembangunan gedung kantor Terlaksananya penambahan gedung kantor 1 unit - Pembangunan gedung kantor Terlaksananya penambahan gedung kantor 1 unit

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana 90% 198.001.600 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Tercapainya peningkatan sarana dan Prasarana 90% 217.801.760 19.800.160

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan terawat 100% 11.650.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara dan terawat 100% 12.815.000 1.165.000



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Persentase pembuatan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 100% 30.780.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Persentase pembuatan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 100% 33.858.000 3.078.000

Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana kerja anggaran (RKA) / SKPD Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran SKPD yang baik 95% 33.013.000 Penyusunan Rencana kerja anggaran (RKA) / SKPD Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran SKPD yang baik 95% 36.314.300 3.301.300

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

dalam Negeri dalam Negeri

Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar Tercapainya pembangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan 2 Pasar 347.483.490 Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar Tercapainya pembangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan 2 Pasar 382.231.839 34.748.349

pedagang pedagang

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima 1 kegiatan 25.842.500 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima 1 kegiatan 28.426.750 2.584.250

PenataanTempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan AsonganPersentase terciptanya keamanan dan ketertiban pasar 10 bulan 263.970.000 PenataanTempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan AsonganPersentase terciptanya keamanan dan ketertiban pasar 10 bulan 290.367.000 26.397.000

Pendataan Pedagang Kaki Lima Pendataan pedagang kaki lima 10 laporan 155.475.100 Pendataan Pedagang Kaki Lima Pendataan pedagang kaki lima 10 laporan 171.022.610 15.547.510

Pemindahan Pedagang Kaki Lima persentase meningkatnya penempatan PKL sesuai lokasi yang 1 kegiatan 195.000.000 Pemindahan Pedagang Kaki Lima persentase meningkatnya penempatan PKL sesuai lokasi yang 1 kegiatan 214.500.000 19.500.000

diinginkan diinginkan

3.762.580.616 4.224.638.678 462.058.062

Sekretariat Daerah

T O T A L T O T A L

Page 67


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Bagian Administrasi Pembangunan


Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimtek Persiapan Audit Pengadaan 90% 206.850.160 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimtek Persiapan Audit Pengadaan 90% 227.535.176 20.685.016

Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 70 Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 70

Tahun 2012 Tahun 2012

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan barang Jasa 100 Peserta 120.637.660 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan barang Jasa 100 Peserta (120.637.660)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 125.765.720 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 138.342.292 12.576.572

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terwujudnya Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang 931.352.550 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terwujudnya Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang 1.282.297.071 350.944.521

Transparan dan Akuntabel Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Komunikasi dan Informasi Aparatur Pemerintah Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi 247.561.600 Peningkatan Komunikasi dan Informasi Aparatur Pemerintah Terpenuhinya Jaringan Komunikasi dan Informasi 165.000.000 (82.561.600)

Kota Dumai Aparatur Pemerintah Kota Dumai Aparatur Pemerintah

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dana Non APBD 152.893.000 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dana Non APBD 168.182.300 15.289.300

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 90% 1.748.369.140 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pemenuhan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 90% 2.455.415.974 707.046.834

pemerintah Pemerintah Secara Elektronik pemerintah Pemerintah Secara Elektronik

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 466.570.170 Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 513.227.187 46.657.017

4.000.000.000 4.950.000.000 950.000.000

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersedianya Informasi Penyelenggraan Pemerintahan 22 Buku 126.785.300 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersedianya Informasi Penyelenggraan Pemerintahan 22 Buku 301.251.830 174.466.530

daerah daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah daerah

Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol Jumlah bantuan Partai Politik 15 Partai Politik 106.476.000 Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol Jumlah bantuan Partai Politik 15 Partai Politik 117.123.600 10.647.600

Program pendidikan politik masyarakat Program pendidikan politik masyarakat

Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik Terlaksananya pembuat LPJ kepada Parpol yang 111.381.100 Bimbingan teknis pembuatan LPJ bantuan keuangan partai politik Terlaksananya pembuat LPJ kepada Parpol yang 122.519.210 11.138.110

mendapat bantuan mendapat bantuan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Rapat Kerja Nasional APEKSI Terlaksananya rapat kerja Walikota Se-Indonesia 533.023.300 Rapat Kerja Nasional APEKSI Terlaksananya rapat kerja Walikota Se-Indonesia 458.448.430 (74.574.870)

Penyusunan laporan kerjasama daerah Dokumen (Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan) 30 Buah 71.000.050 Penyusunan laporan kerjasama daerah Dokumen (Kerjasama Daerah dan Tugas Pembantuan) 30 Buah 78.100.055 7.100.005

T O T A L T O T A L

Page 68


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar 85% 289.180.200 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Daerah Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar 85% 318.098.220 28.918.020

Daerah Daerah

Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai Tahun 2013 Jumlah dokumen Monografi 125 Buku 50.167.300 Penyusunan Buku Monografi Kota Dumai Tahun 2013 Jumlah dokumen Monografi 125 Buku 55.184.030 5.016.730

Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi Jumlah Dokumen Rupa-rupa bumi 7 Kecamatan 116.034.400 Penyusunan Data Rupa-rupa Bumi Jumlah Dokumen Rupa-rupa bumi 7 Kecamatan 127.637.840 11.603.440

Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

se Kota Dumai se Kota Dumai

Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat 85% 152.133.200 Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat 85% 167.346.520 15.213.320

Peningkatan Morivasi bagi Rukun Tetangga (RT) dalam Peningkatan Morivasi bagi Rukun Tetangga (RT) dalam

pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat pelaksanaan Pelayanan pada Masyarakat

Lomba RT se Kota Dumai Terlaksananya lomba RT Se-Kota Dumai 100% 60.215.500 Lomba RT se Kota Dumai Terlaksananya lomba RT Se-Kota Dumai 100% 66.236.500 6.021.000

Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Ketua RT 158.403.000 Bimbingan Teknis Ketua RT se Kota Dumai Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Ketua RT 174.243.300 15.840.300

Se- Kota Dumai Se- Kota Dumai

1.774.799.350 1.986.189.535 211.390.185

Bagian Kesejahteraan Rakyat


Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Data penerima objek bantuan hibah Tahun 2013 1 Dokumen 252.377.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Data penerima objek bantuan hibah Tahun 2013 1 Dokumen 277.614.700 25.237.700


Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial Kegiatan Updating data bantuan sosial dan hibah 1 Kegiatan 652.475.000 Penyusunan Database dan Sistem Informasi Bantuan Sosial Kegiatan Updating data bantuan sosial dan hibah 1 Kegiatan 717.722.500 65.247.500

dan Hibah dan Hibah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan MTQ/ STQ yang dilaksanakan 1 kegiatan 963.120.000 Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi Jumlah Kegiatan MTQ/ STQ yang dilaksanakan 1 kegiatan 1.059.432.000 96.312.000

Pembinaan Kehidupan Beragama 1. Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan 5000 Orang 886.730.000 Pembinaan Kehidupan Beragama 1. Jumlah Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan 5000 Orang 975.403.000 88.673.000

2. Jumlah Kegiatan Gelar Dongeng Khasanah yang di ikuti 1 Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Gelar Dongeng Khasanah yang di ikuti 1 Kegiatan

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai Jumlah Kegiatan pelayanan dan pembinaan haji/ Umroh Kota 1 kegiatan 5.278.650.000 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai Jumlah Kegiatan pelayanan dan pembinaan haji/ Umroh Kota 1 kegiatan 5.806.515.000 527.865.000

Dumai yang dilaksanakan Dumai yang dilaksanakan

Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar 1. Jumlah peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar 9 kegiatan 3.599.250.000 Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari-Hari Besar 1. Jumlah peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar 9 kegiatan 3.959.175.000 359.925.000

Keagamaan keagamaan yang dilaksanakan Keagamaan keagamaan yang dilaksanakan

2. Jumlah Hewan Qurban yang diserahkan kepada Masjid/ 25 Ekor 2. Jumlah Hewan Qurban yang diserahkan kepada Masjid/ 25 Ekor

Musholla Musholla

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Jumlah Tenaga Pendidikan TPQ dan DTA yang Dibantu 880 Orang 2.755.000.000 Peningkatan Pelayanan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dan Jumlah Tenaga Pendidikan TPQ dan DTA yang Dibantu 880 Orang 3.030.500.000 275.500.000

Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA) Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA)

T O T A L T O T A L

Page 69


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi

Mahasiswa Mahasiswa

Penyediaan Beasiswa Jumlah Mahasiswa/I yang dibantu 700 Orang 2.736.500.000 Penyediaan Beasiswa Jumlah Mahasiswa/I yang dibantu 700 Orang 3.010.150.000 273.650.000

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar

Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah lainnya 1 kagiatan 237.500.000 Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah lainnya 1 kagiatan 261.250.000 23.750.000

17.361.602.000 19.097.762.200 1.736.160.200

Bagian Administrasi Pertahanan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah Pemanfaatan Tanah

Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Dumai Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kota 5.470.877.450 Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Dumai Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kota 1.916.275.460 (3.554.601.990)

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai 10 Persil dan 1 350.359.900 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai Terbitnya Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai 10 Persil dan 1 385.395.890 35.035.990

Paket Paket

Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki 10 Orang 430.688.100 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pertanahan Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki 10 Orang 473.756.910 43.068.810

kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran

dan pemetaan bidang tanah dan pemetaan bidang tanah

Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Tersedianya data Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai 210.391.800 Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Tersedianya data Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai 231.430.980 21.039.180


Pelatihan Pemetaan Berdasarkan GIS Bagi Aparatur Pemerintah Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki 318.876.600 Pelatihan Pemetaan Berdasarkan GIS Bagi Aparatur Pemerintah Tersedianya Aparatur Pemko Dumai yang memiliki 350.764.260 31.887.660

Kecamatan dan Kelurahan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran Kecamatan dan Kelurahan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengukuran

dan Pemetaan bidang tanah dan Pemetaan bidang tanah

Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terbitnya Aparatur Pemko Dumai Yang Memiliki - Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terbitnya Aparatur Pemko Dumai Yang Memiliki

Kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas Kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas

Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan 602.145.100 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Daerah Realisasi Data Penyelesaian Konflik Pertanahan 662.359.610 60.214.510

Kota Dumai Daerah Kota Dumai Kota Dumai Daerah Kota Dumai

7.383.338.950 4.019.983.110 (3.363.355.840)

Bagian Humas Infokom

Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Banyaknya Referensi yang 100% 385.821.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Banyaknya Referensi yang 100% 398.415.600 12.594.600

perundang-undangan dibutuhkan perundang-undangan dibutuhkan

Penyediaan Dokumen Kegiatan dan Ekspose Walikota Dumai Tersedianya Kumpulan Dokumen 75% 242.524.000 Penyediaan Dokumen Kegiatan dan Ekspose Walikota Dumai Tersedianya Kumpulan Dokumen 75% 266.776.400 24.252.400

Kegiatan Kegiatan

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

T O T A L T O T A L

T O T A L T O T A L

Page 70


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Baliho) Adanya Media Informasi yang 70% 716.675.000 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Baliho) Adanya Media Informasi yang 70% 815.842.500 99.167.500

komunikatif komunikatif

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah Informasi yang akurat 100% 7.227.500.000 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah Informasi yang akurat 100% 8.114.700.000 887.200.000

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Informasi Kegiatan Pemerintah 50% 84.150.000 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Informasi Kegiatan Pemerintah 50% 92.565.000 8.415.000

Masyarakat (Media Pers) Kota Dumai Masyarakat (Media Pers) Kota Dumai

Fasilitasi dan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Tersedianya sarana dan Media Peliput yang 60% 352.658.000 Fasilitasi dan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Tersedianya sarana dan Media Peliput yang 60% 492.011.300 139.353.300

Komunikasi dan Informasi beretika dan handal di bidang Komunikasi dan Komunikasi dan Informasi beretika dan handal di bidang Komunikasi dan

Informasi Informasi

Program Penataan Daerah Otonomi Program Penataan Daerah Otonomi

Penyebarluasan Informasi Hari - Hari Besar Informasi Kegiatan Hari jadi Kota 60% 735.780.000 Penyebarluasan Informasi Hari - Hari Besar Informasi Kegiatan Hari jadi Kota 60% 809.358.000 73.578.000

Dumai dan Hut RI Dumai dan Hut RI

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi dan Informasi

Tersedianya keandalan SDM dalam bidang komunikasi dan Tersedianya keandalan SDM dalam bidang 55% 93.000.000 Tersedianya keandalan SDM dalam bidang komunikasi dan Tersedianya keandalan SDM dalam bidang 55% 102.300.000 9.300.000

informasi komunikasi dan informasi informasi komunikasi dan informasi

9.838.108.000 11.091.968.800 1.253.860.800

Bagian Administrasi Perekonomian

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial

Monitoring, evaluasi dan reward kegiatan raskin Jumlah raskin yang tersalur dengan baik ke RTS 33 Kelurahan 207.162.700 Monitoring, evaluasi dan reward kegiatan raskin Jumlah raskin yang tersalur dengan baik ke RTS 33 Kelurahan 227.878.970 20.716.270

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi Dalam rangka mengikuti pameran expo HUT Kota Dumai 1 event 185.663.650 Penyelenggaraan Pameran Investasi Dalam rangka mengikuti pameran expo HUT Kota Dumai 1 event 204.230.015 18.566.365

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 1. Tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat. 1 Kegiatan 255.665.000 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 1. Tersalurnya subsidi kebutuhan pokok masyarakat. 1 Kegiatan 281.231.500 25.566.500

2. Kebutuhan masyarakat akan BBM terpenuhi 2. Kebutuhan masyarakat akan BBM terpenuhi

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi daerah 1 kegiatan 201.745.020 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Adanya rapat dan koordinasi pengendalian inflasi daerah 1 kegiatan 221.919.522 20.174.502

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pembinaan BUMD Penyeleksian, pemilihan, dan pelantikan direksi badan-badan usaha 3 orang 224.296.250 Pembinaan BUMD Penyeleksian, pemilihan, dan pelantikan direksi badan-badan usaha 3 orang 246.725.875 22.429.625

milik daerah kota Dumai milik daerah kota Dumai

Koordinasi dan sosialisasi penerapan ekonomi syariah pada Tersedianya informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan 100 orang 250.000.000 Koordinasi dan sosialisasi penerapan ekonomi syariah pada Tersedianya informasi tentang perkembangan dan pertumbuhan 100 orang 275.000.000 25.000.000

kegiatan perekonomian masyarakat perekonomian perkotaan kegiatan perekonomian masyarakat perekonomian perkotaan

Rekruitmen Calon Direksi dan Dewan Pengawasan / Dewan KomisarisTerbentuknya struktur baru direksi dan komisaris pada BUMD 3 Orang 398.069.900 Rekruitmen Calon Direksi dan Dewan Pengawasan / Dewan KomisarisTerbentuknya struktur baru direksi dan komisaris pada BUMD 3 Orang 437.876.890 39.806.990

BUMD Kota Dumai Kota Dumai BUMD Kota Dumai Kota Dumai

Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi daerah Peningkatan fasilitas peran FPED kearah lebih terstruktur 1 kegiatan 291.906.250 Koordinasi percepatan pengembangan ekonomi daerah Peningkatan fasilitas peran FPED kearah lebih terstruktur 1 kegiatan 321.096.875 29.190.625

T O T A L T O T A L

Page 71


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi 1080 nasabah 342.190.000 fasilitasi pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi 1080 nasabah 376.409.000 34.219.000

kerakyatan ( LEK ) kerakyatan ( LEK )

2.356.698.770 2.592.368.647 235.669.877

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang Laporan penelitian pemasaran hasil produksi di bidang pertambangan 1 Dokumen 176.870.000 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang Laporan penelitian pemasaran hasil produksi di bidang pertambangan 1 Dokumen 194.557.000 17.687.000

pertambangan yang ada di kota Dumai pertambangan yang ada di kota Dumai

Kajian Potensi Mineral Ikutan pada pasir laut Dokumen hasil regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan 1 Dokumen 276.006.500 Kajian Potensi Mineral Ikutan pada pasir laut Dokumen hasil regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan 1 Dokumen 303.607.150 27.600.650

galian mineral bukan logam dan batuan kota Dumai galian mineral bukan logam dan batuan kota Dumai

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan perkebunan

Penelitian dan perkembangan pemasaran hasil produksi Laporan penelitan pemasaran hasil produsi tebu di kota Dumai 1 Dokumen 170.178.900 Penelitian dan perkembangan pemasaran hasil produksi Laporan penelitan pemasaran hasil produsi tebu di kota Dumai 1 Dokumen 187.196.790 17.017.890

pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan perikanan

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananDokumen hasil kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 1 Dokumen 203.052.300 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananDokumen hasil kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 1 Dokumen 223.357.530 20.305.230

Produksi Perikanan Produksi Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) (Pertanian/Perkebunan)

Analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan panganDokumen analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan 1 Dokumen - Analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan panganDokumen analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan 1 Dokumen 220.000.000 220.000.000

pangan pangan

826.107.700 1.128.718.470 302.610.770

Bagian Hukum dan HAM

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 20 Ranperda Adanya Peraturan Daerah yang mampu 90% 373.780.800 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 20 Ranperda Adanya Peraturan Daerah yang mampu 90% 411.158.880 37.378.080

memberikan kepastian hukum di masyarakat memberikan kepastian hukum di masyarakat

Publikasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat 90% 81.144.910 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat 90% 89.259.500 8.114.590

melalui lomba Kadarkum melalui lomba Kadarkum


Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota Terlaksananya upaya bantuan hukum bagi aparatur Kota 100% 345.791.200 Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kota Terlaksananya upaya bantuan hukum bagi aparatur Kota 100% 380.370.320 34.579.120

Dumai Dumai dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha Dumai Dumai dalam menyelesaikan perkara perdata dan tata usaha

negara negara


Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-undangan danTersedianya Informasi produk hukum bagi SKPD dan 90% 184.922.000 Digitalisasi Perda dan Pemeliharaan Peraturan Perundang-undangan danTersedianya Informasi produk hukum bagi SKPD dan 90% 203.414.200 18.492.200

pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan masyarakat pemeliharaan buku peraturan perundang-undangan masyarakat

985.638.910 1.084.202.900 98.563.990

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

T O T A L T O T A L

T O T A L T O T A L

T O T A L T O T A L

Page 72


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN


Asistensi Penataan Organisasi Perangkat daerah Jumlah PNS yang Mengikuti Workshop 70 orang PNS 208.181.700 Asistensi Penataan Organisasi Perangkat daerah Jumlah PNS yang Mengikuti Workshop 70 orang PNS 228.999.870 20.818.170

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PNPRB) Birokrasi (PNPRB)


Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Tata 50 Orang 221.676.300 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Tata 50 Orang 243.843.930 22.167.630

Naskah Dinas Naskah Dinas

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Pedomanan Penetapan Jabatan 1 Dokumen 129.169.000 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Pedomanan Penetapan Jabatan 1 Dokumen 142.085.900 12.916.900

Fungsional Umum dan Fungsional Fungsional Umum dan Fungsional

Tertentu Tertentu

559.027.000 614.929.700 55.902.700

Bagian Pengelolaan Aset



Penyusunan standar satuan harga Buku standar satuan harga barang dan jasa 120 buku 172.385.100 Penyusunan standar satuan harga Buku standar satuan harga barang dan jasa 120 buku 189.623.610 17.238.510

Peningkatan manajemen aset / barang daerah Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah 120 orang 196.474.500 Peningkatan manajemen aset / barang daerah Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah 120 orang 211.585.660 15.111.160

Inventarisasi aset Terinventarisirnya laporan inventaris aset tanah 1 dokumen 180.425.550 Inventarisasi aset Terinventarisirnya laporan inventaris aset tanah 1 dokumen 230.863.105 50.437.555

Pengamanan barang milik daerah Terinventarisirnya laporan inventaris aset tanah 1 dokumen 112.500.000 Pengamanan barang milik daerah Terinventarisirnya laporan inventaris aset tanah 1 dokumen 123.750.000 11.250.000

Penghapusan barang daerah Terlaksananya penghapusan barang milik daerah 35 SKPD 205.872.484 Penghapusan barang daerah Terlaksananya penghapusan barang milik daerah 35 SKPD 183.658.732 (22.213.752)

Penertiban aset Penertiban aset berupa kendaraan dinas dan peralatan kantor SKPD Kota 118.646.400 Penertiban aset Penertiban aset berupa kendaraan dinas dan peralatan kantor SKPD Kota 168.670.480 50.024.080

lainnya Dumai lainnya Dumai

Penyusunan Draft RKBU dan RKPBU Daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU) 35 SKPD 108.439.300 Penyusunan Draft RKBU dan RKPBU Daftar rencana kebutuhan barang unit (RKBU) 35 SKPD 138.291.560 29.852.260

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan : 264.315.100 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan : 372.174.110 107.859.010

- Daftar barang milik daerah 1 laporan - Daftar barang milik daerah 1 laporan

- Rekapitulasi daftar mutasi barang 1 laporan - Rekapitulasi daftar mutasi barang 1 laporan

- Daftar persediaan akhir 1 laporan - Daftar persediaan akhir 1 laporan

Rekonsiliasi aset SKPD Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi 35 SKPD 85.251.700 Rekonsiliasi aset SKPD Jumlah SKPD yang dilaksanakan rekonsiliasi 35 SKPD 122.761.870 37.510.170

Pengembangan sistem informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) 1 paket 419.819.000 Pengembangan sistem informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) 1 paket 535.280.900 115.461.900

Penilaian Aset/Barang Milik Daerah - Penilaian Aset/Barang Milik Daerah 103.882.020 103.882.020

1.864.129.134 2.380.542.047 516.412.913

Bagian Keuangan


T O T A L T O T A L

T O T A L T O T A L

Page 73


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN


Penyusunan laporan keuangan smesteran Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan 145.979.000 Penyusunan laporan keuangan smesteran Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan 160.576.900 14.597.900

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan Prognosis 1 Laporan 89.111.900 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan Prognosis 1 Laporan 98.023.090 8.911.190

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan akhir Keuangan Kota dumai dan Sekretariat Daerah 2 Laporan 759.635.500 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan akhir Keuangan Kota dumai dan Sekretariat Daerah 2 Laporan 835.599.050 75.963.550

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 buku - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 buku

Penyusunan dan pelaporan kas daerah Buku Kas Umum Daerah, Laporan Penerima dan Pengeluaran Kas 100 Buku 83.394.655 Penyusunan dan pelaporan kas daerah Buku Kas Umum Daerah, Laporan Penerima dan Pengeluaran Kas 100 Buku 91.734.121 8.339.466

Daerah Daerah



Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 413.472.000 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah - 1 Dokumen 454.819.200 41.347.200

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - - 307.756.000 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - - 338.531.600 30.775.600

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD 1 Dokumen 1.430.248.630 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD 1 Dokumen 1.573.273.493 143.024.863

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD 1 Dokumen 288.234.700 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Buku Peraturan KDH tentang APBD 1 Dokumen 317.058.170 28.823.470

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 829.436.200 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 912.379.820 82.943.620

APBD APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 203.260.800 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 223.586.880 20.326.080

Perubahan APBD Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Buku Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 Dokumen 856.957.000 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Buku Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1 Dokumen 942.652.700 85.695.700

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 1 Dokumen 122.160.360 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 1 Dokumen 134.376.396 12.216.036

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD

Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang Bimtek Implentasi Penyusunan Anggaran Penatausahaan 110 Orang 651.067.100 Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang Bimtek Implentasi Penyusunan Anggaran Penatausahaan 110 Orang 716.173.810 65.106.710

pengelolaan keuangan Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban

Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah - - 197.020.000 Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Daerah - - 216.722.000 19.702.000

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah - 1 Paket 644.879.480 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah - 1 Paket 709.367.428 64.487.948

Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD - 32 SKPD 383.088.700 Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD - 32 SKPD 421.397.570 38.308.870

Penyusunan data administrasi keuangan daerah Register SP2D Belanja dan Belanja Tidak Langsung 444 Register 261.687.224 Penyusunan data administrasi keuangan daerah Register SP2D Belanja dan Belanja Tidak Langsung 444 Register 287.855.946 26.168.722

BL/BTL/37 SKPD BL/BTL/37 SKPD

Data realisasi belanja langsung dan BTL berdasarkan SP2D 1,880 Per lbr Data realisasi belanja langsung dan BTL berdasarkan SP2D 1,880 Per lbr

Data Gaji dan Tunjangan Pegawai 4,700 Data Data Gaji dan Tunjangan Pegawai 4,700 Data

Pegawai Pegawai

Page 74


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

7.667.389.249 8.434.128.174 766.738.925

Bagian Umum


Penyediaan jasa surat menyurat Surat teradministrasi dengan tertib 8000 surat 162.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat Surat teradministrasi dengan tertib 8000 surat 178.200.000 16.200.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber 95% 6.423.100.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi, sumber 95% 7.065.410.000 642.310.000

daya air dan listrik daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 90% 84.640.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 90% 93.104.000 8.464.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 4 unit 99.000.000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah 4 unit 108.900.000 9.900.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90% 441.170.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90% 485.287.000 44.117.000

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianyanya penyediaan atk 90% 1.196.303.700 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianyanya penyediaan atk 90% 1.315.934.070 119.630.370

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90% 1.009.834.200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90% 1.110.817.620 100.983.420

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan 80% 534.578.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan 80% 588.035.800 53.457.800

kantor bangunan kantor kantor bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk 90% 1.528.623.100 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk 90% 1.681.485.410 152.862.310

menunjang kelancaran aktifitas kantor menunjang kelancaran aktifitas kantor

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan 90% 926.415.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan 90% 1.019.056.500 92.641.500

kegiatan kantor kegiatan kantor

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan 75% 5.232.600.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan 75% 5.755.860.000 523.260.000

pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya pemerintah daerah lainnya serta dapat terpenuhinya

undangan acara yang bersifat prioritas undangan acara yang bersifat prioritas

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya pengamanan kantor 90% 620.139.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya pengamanan kantor 90% 682.152.900 62.013.900

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan 80% 228.360.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan 80% 251.196.000 22.836.000

pendistribusian surat menyurat pendistribusian surat menyurat

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jaminan kesehatan KDH / WKDH 80% 156.750.000 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jaminan kesehatan KDH / WKDH 80% 172.425.000 15.675.000


Pembangunan gedung kantor Penunjang kelancaran aktifitas kantor 90% 1.677.600.000 Pembangunan gedung kantor Penunjang kelancaran aktifitas kantor 90% 1.845.360.000 167.760.000

Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Penunjang kelancaran aktifitas kantor 90% 2.477.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Penunjang kelancaran aktifitas kantor 90% 2.724.700.000 247.700.000

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah tangga 90% 578.460.000 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah tangga 90% 636.306.000 57.846.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah 90% 1.330.598.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan secara rutin rumah 90% 1.463.657.800 133.059.800

T O T A L T O T A L

Page 75


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

jabatan Walikota dan Wakil Walikota jabatan Walikota dan Wakil Walikota

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas 2 unit 716.640.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas 2 unit 1.008.304.000 291.664.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90% 1.866.690.613 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 90% 2.053.359.674 186.669.061

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan 90% 548.960.000 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan 90% 603.856.000 54.896.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 95% 3.271.040.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 95% 3.598.144.000 327.104.000

dinas / operasional dinas / operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 42% 230.150.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 42% 253.165.000 23.015.000

Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Walikota, Pendopo PKK Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung kantor 90% 714.110.000 Pemeliharaan Taman Gedung Kantor Walikota, Pendopo PKK Terlaksananya pemeliharaan taman, gedung kantor 90% 785.521.000 71.411.000

dan gedung serbaguna Walikota, pendopo, PKK dan media center dan gedung serbaguna Walikota, pendopo, PKK dan media center

Peningkatan dan Pemeliharaan Mess Pemda Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess 90% 491.819.500 Peningkatan dan Pemeliharaan Mess Pemda Tersedianya peningkatan dan pemeliharaan mess 90% 541.001.450 49.181.950

pemda kota dumai di Provinsi Riau pemda kota dumai di Provinsi Riau


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur 90% 181.200.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian pada aparatur 90% 199.320.000 18.120.000


Pembinan Mental dan Fisik Aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima 100 org 69.600.000 Pembinan Mental dan Fisik Aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang prima 100 org 76.560.000 6.960.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah kepala daerah/ wakil kepala daerah

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh - 75% 562.740.000 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ Terselenggaranya dialog / audiensi dengan tokoh - 75% 619.014.000 56.274.000

anggota organisasi sosial dan masyarakat tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi anggota organisasi sosial dan masyarakat tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi

sosial dan masyarakat sosial dan masyarakat

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat 80% 2.110.850.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ Terselenggaranya pelayanan kunjungan kerja pejabat 80% 2.321.935.000 211.085.000

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri negara / departemen / lembaga pemerintah non lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri negara / departemen / lembaga pemerintah non

departemen / luar negeri departemen / luar negeri

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat 75% 1.264.720.000 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat 75% 1.391.192.000 126.472.000

lainnya dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya lainnya dan pemerintah daerah lainnya serta dapat dipenuhinya

undangan acara yang bersifat prioritas undangan acara yang bersifat prioritas

Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Tersedianya makan dan minum harian dan tamu 100% 559.500.000 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil Tersedianya makan dan minum harian dan tamu 100% 615.450.000 55.950.000

Kepala Daerah Kepala Daerah

Pisah Sambut Muspida Kota Dumai Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai 80% 441.750.000 Pisah Sambut Muspida Kota Dumai Terselnggaranya kegiatan pisah sambut Muspida Kota Dumai 80% 485.925.000 44.175.000

Open House Walikota, Wakil Walikota da Sekretaris Daerah Sukses dan terlaksananya Open House Walikota, Wakil Walikota dan 80% 514.100.000 Open House Walikota, Wakil Walikota da Sekretaris Daerah Sukses dan terlaksananya Open House Walikota, Wakil Walikota dan 80% 565.510.000 51.410.000

Kota Dumai Sekretaris Daerah Kota Dumai Kota Dumai Sekretaris Daerah Kota Dumai

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip

Page 76


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Daerah Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip 75% 315.375.000 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip 75% 346.912.500 31.537.500

daerah daerah

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - hari Besar Program Pelaksanaan Penghormatan Hari - hari Besar

Peringatan Hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Hari - hari besar 100% 2.089.436.000 Peringatan Hari-hari besar dengan tokoh masyarakat dan Terlaksananya penyelenggaraan Peringatan Hari - hari besar 100% 2.298.379.600 208.943.600

Ormas nasional Ormas nasional

Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, HUT Terselenggaranya upacara / apel peringatan hari kesadaran 100% 186.750.000 Upacara/Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional, HUT Terselenggaranya upacara / apel peringatan hari kesadaran 100% 205.425.000 18.675.000

SATPOL PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari nasional, HUT Satpol PP, Hari lingkungan hidup, HUT Koperasi, SATPOL PP, Hari Lingkungan Hidup, HUT Koperasi, Hari nasional, HUT Satpol PP, Hari lingkungan hidup, HUT Koperasi,

Perhubungan Nasional, Hari Olahraga Nasional, HUT PMI hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, HUT PMI Perhubungan Nasional, Hari Olahraga Nasional, HUT PMI hari perhubungan nasional, hari olahraga nasional, HUT PMI

dan BBGRM dan BBGRM dan BBGRM dan BBGRM

40.842.602.113 45.146.862.324 4.304.260.211

Kecamatan Dumai Barat


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet dan faksimile 90% 63.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telepon,listrik dan internet dan faksimile 90% 69.960.000 6.360.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor 90% 61.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor 90% 67.100.000 6.100.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 95% 112.355.700 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya Kebersihan Kantor 95% 123.591.270 11.235.570

Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95% 49.710.600 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95% 60.293.860 10.583.260

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya barang cetak dan penggandaan 90% 53.188.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersediannya barang cetak dan penggandaan 90% 58.507.350 5.318.850

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen intalansi listrik/penerangan bangunan 90% 15.510.660 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen intalansi listrik/penerangan bangunan 90% 18.161.726 2.651.066

kantor kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terwujudnya Pelayanan Prima kpd Masyarakat 75% 15.220.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terwujudnya Pelayanan Prima kpd Masyarakat 75% 16.742.000 1.522.000

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan perkantoran 85% 55.700.000 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan perkantoran 85% 77.770.000 22.070.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam mengikuti rapat 85% 150.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam mengikuti rapat 85% 187.000.000 37.000.000

konsultasi konsultasi

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor 80% 50.400.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor 80% 55.440.000 5.040.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Playanan prima kepada masyarakat 80% 203.280.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Playanan prima kepada masyarakat 80% 223.608.000 20.328.000


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 90% 80.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 90% 88.000.000 8.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 100% 43.878.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 100% 48.265.800 4.387.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 80% 24.050.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 80% 26.455.000 2.405.000

T O T A L T O T A L

Page 77


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Rehabillitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 80% 50.000.000 Rehabillitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 80% 55.000.000 5.000.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersedianya Dokumen LAKIP dan Rencana Kerja 100% 12.035.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDTersedianya Dokumen LAKIP dan Rencana Kerja 100% 13.238.500 1.203.500

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan 100% 12.000.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya Dokumen RKA dan RKA Perubahan 100% 13.200.000 1.200.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Tersedianya Tenaga Kebersihan sehingga tercipta 100% 206.027.100 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Tersedianya Tenaga Kebersihan sehingga tercipta 100% 226.629.810 20.602.710

persampahan Lingkungan Yang Bersih persampahan Lingkungan Yang Bersih

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kec 100% 234.000.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kec 100% 257.400.000 23.400.000

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan 100% 15.740.000 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan 100% 17.314.000 1.574.000


Pembinaan Kehidupan beragama Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagamaan 100% 50.000.000 Pembinaan Kehidupan beragama Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagamaan 100% 55.000.000 5.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Dukungan operasional Kelurahan Telaksananya Pelayanan di Kelurahan 100% 251.505.800 Dukungan operasional Kelurahan Telaksananya Pelayanan di Kelurahan 100% 286.884.180 35.378.380

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan LPMK dan RT 100% 574.372.050 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan LPMK dan RT 100% 615.969.255 41.597.205

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa Membangun Desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunanTersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 100% 39.190.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunanTersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 100% 43.109.000 3.919.000

Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan Program Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Barat 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Barat 100% 55.000.000 5.000.000

2.472.763.410 2.759.639.751 286.876.341

Kecamatan Dumai Timur


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya 90 % 79.110.000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedia kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya 90 % 87.021.000 7.911.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya presentase kinerja pegawai yang baik 95 % 94.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya presentase kinerja pegawai yang baik 95 % 104.280.000 9.480.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 48.130.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 52.943.000 4.813.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja 95 % 175.844.540 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor untuk kenyamanan dalam bekerja 95 % 193.428.994 17.584.454

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat 90 % 9.591.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat 90 % 10.550.100 959.100

Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95 % 49.940.020 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95 % 71.434.022 21.494.002

T O T A L T O T A L

Page 78


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetak 90 % 26.687.886 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan akan barang cetak 90 % 29.356.675 2.668.789

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorPencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 80 % 5.819.500 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorPencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 80 % 11.351.450 5.531.950

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur 75 % 3.240.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur 75 % 3.564.000 324.000

Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 75 % 50.010.000 Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 75 % 82.511.000 32.501.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya presentase pegawai yang tidak dikirim 85 % 128.830.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya presentase pegawai yang tidak dikirim 85 % 163.713.000 34.883.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman 80 % 36.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman 80 % 51.920.000 15.920.000


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 90% 100.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 90% 110.000.000 10.000.000

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 82% 23.000.000 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 82% 25.300.000 2.300.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 95% 42.452.002 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 95% 46.697.202 4.245.200



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 90% 5.685.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 90% 6.253.500 568.500

SKPD SKPD

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 90% 5.685.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 90% 6.253.500 568.500


Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan 85% 315.286.000 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Lingkungan 85% 346.814.600 31.528.600

Persampahan Persampahan


Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan PublikTerlaksananya penilaian perlombaan se-kelurahan kecamatan 100% 12.442.000 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan PublikTerlaksananya penilaian perlombaan se-kelurahan kecamatan 100% 13.686.200 1.244.200

Dumai Timur Dumai Timur

Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Terlaksana pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan 100 % 316.560.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Terlaksana pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan 100 % 427.416.000 110.856.000


Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 100 % 53.760.000 Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 100 % 59.136.000 5.376.000


Dukungan operasional Kelurahan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 95 % 285.893.080 Dukungan operasional Kelurahan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 95 % 333.622.388 47.729.308


Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT 90% 702.182.200 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT 90% 772.400.420 70.218.220

Kecamatan Kecamatan


Page 79


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 100% 19.780.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2013 100% 21.758.000 1.978.000

pembangunan pembangunan


Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya kegiatan PKK yang partisipasi, aspiratif dan 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya kegiatan PKK yang partisipasi, aspiratif dan 100% 55.000.000 5.000.000

akomodatif akomodatif

2.640.728.228 3.086.411.051 445.682.823

Kecamatan Sungai Sembilan


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun 500 Surat 21.480.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun 500 Surat 23.628.000 2.148.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Pembelian Air dan Rekening Listrik 1 tahun 100% 51.600.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Pembelian Air dan Rekening Listrik 1 tahun 100% 56.760.000 5.160.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653 unit 133.396.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653 unit 146.735.600 13.339.600

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpeliharanya kendaraan Mobil dinas 1 Unit 18.800.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpeliharanya kendaraan Mobil dinas 1 Unit 20.680.000 1.880.000


Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 100% 260.018.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 100% 286.019.800 26.001.800

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Komputer, Mesin Potong Rumput dan Printer 60 kali 7.400.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Komputer, Mesin Potong Rumput dan Printer 60 kali 8.140.000 740.000

Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 90 % 50.106.500 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 90 % 55.117.150 5.010.650

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan 85 % 30.180.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan 85 % 33.198.000 3.018.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 95 % 31.132.600 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 95 % 34.245.860 3.113.260

bangunan kantor Bangunan Kantor bangunan kantor Bangunan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar Harian selama 1 tahun 1800 exp 6.660.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar Harian selama 1 tahun 1800 exp 7.326.000 666.000

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu 1 tahun 56.920.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu 1 tahun 79.112.000 22.192.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 61 kali 150.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 61 kali 187.000.000 37.000.000

daerah daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jasa Petugas Jaga Malam 100% 91.800.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jasa Petugas Jaga Malam 100% 100.980.000 9.180.000


Pembangunan gedung kantor Tebangunya pagar dan tempat parkir kantor camat serta pagar kantor lurah basilam baru100% 572.500.000 Pembangunan gedung kantor Tebangunya pagar dan tempat parkir kantor camat serta pagar kantor lurah basilam baru100% 629.750.000 57.250.000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja 90% 8.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja 90% 8.800.000 800.000

T O T A L T O T A L

Page 80


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor 90% 160.637.617 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan sarana dan prasarana gedung kantor 90% 176.701.379 16.063.762

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor camat sungai sembilan 90% 20.000.000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor camat sungai sembilan 90% 22.000.000 2.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Mobil dinas 100% 23.980.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Mobil dinas 100% 32.912.000 8.932.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 1 Dokumen 9.980.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 1 Dokumen 10.978.000 998.000

SKPD SKPD

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 1 Dokumen 9.527.500 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 1 Dokumen 10.480.250 952.750


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Honorarium Petugas Pembersih Lingkungan Kecamatan dan 6 orang 27.424.000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Honorarium Petugas Pembersih Lingkungan Kecamatan dan 6 orang 30.166.400 2.742.400

persampahan Kelurahan persampahan Kelurahan

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan Program Mengintensifkan penanganan pengaduan


Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Meningkatkan Kinerja Kader Posyandu Terlaksananya 100% 249.600.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Meningkatkan Kinerja Kader Posyandu Terlaksananya 100% 274.560.000 24.960.000

Penilaian kinerja unit pelayanan publik Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan 100% 16.395.000 Penilaian kinerja unit pelayanan publik Penilaian perlombaan kelurahan se kecamatan 100% 18.034.500 1.639.500


Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan 90 % 53.600.000 Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan 90 % 58.960.000 5.360.000


Dukungan operasional Kelurahan Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional 5 kelurahan 200.225.000 Dukungan operasional Kelurahan Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional 5 kelurahan 343.222.550 142.997.550


Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT se 80 % 660.104.000 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT se 80 % 726.114.400 66.010.400

Kec. Sei.9 Kec. Sei.9



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunan tahun 80 % 34.700.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunya Dokumen perencanaan pembangunan tahun 80 % 38.170.000 3.470.000

pembangunan 2014 DPK dan UEK-SP pembangunan 2014 DPK dan UEK-SP


Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Sungai 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Sungai 100% 55.000.000 5.000.000

Sembilan Sembilan

3.141.166.217 3.623.291.889 482.125.672

Kecamatan Bukit Kapur


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya 100 % 36.180.000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya 100 % 39.798.000 3.618.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Spedy dalam 1 thn 6 kantor 36.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Spedy dalam 1 thn 6 kantor 39.600.000 3.600.000

T O T A L T O T A L

Page 81


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 37.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 40.700.000 3.700.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 7 orang 115.964.040 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 7 orang 127.560.444 11.596.404

Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kecamatan 100% 49.957.450 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kecamatan 100% 54.953.195 4.995.745

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pengadaan cetak dan pengadaan untuk 1 tahun 49.260.800 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pengadaan cetak dan pengadaan untuk 1 tahun 54.186.880 4.926.080

kebutuhan kantor kebutuhan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik 1 tahun 8.929.350 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik 1 tahun 9.822.285 892.935

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Koran/Majalah dalam 1 tahun 1 kantor 15.800.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Koran/Majalah dalam 1 tahun 1 kantor 17.380.000 1.580.000

Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 1 tahun 86.700.000 Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 1 tahun 111.870.000 25.170.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar 56 orang 133.940.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar 56 orang 147.334.000 13.394.000

daerah daerah




Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer/PC 85% 78.960.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer/PC 85% 86.856.000 7.896.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Mobil Dinas 85 % 41.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Mobil Dinas 85 % 45.540.000 4.140.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor 95 % 9.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor 95 % 10.340.000 940.000

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor 95 % 106.000.000 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor 95 % 116.600.000 10.600.000

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja 95 % 9.095.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja 95 % 10.004.500 909.500

Penyusunan rencana kinerja SKPD Dukungan Rencana Kerja Anggaran 95 % 10.050.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Dukungan Rencana Kerja Anggaran 95 % 11.055.000 1.005.000


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kecamatan 80 % 24.250.800 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kecamatan 80 % 26.675.880 2.425.080

persampahan persampahan


Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di 100 % 257.400.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di 100 % 283.140.000 25.740.000

Kecamatan Kecamatan

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan 100 Persen 15.245.000 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan 100 Persen 16.769.500 1.524.500

Page 82


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Bukit Kapur Bukit Kapur




Dukungan operasional Kelurahan Terciptanya Pelayan Prima Pada Masyarakat 100 % 310.245.000 Dukungan operasional Kelurahan Terciptanya Pelayan Prima Pada Masyarakat 100 % 341.269.500 31.024.500


Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembiaan pengurus LMPK dan RT 100 % 670.000.000 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembiaan pengurus LMPK dan RT 100 % 756.800.000 86.800.000

Kecamatan Kecamatan



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 25.700.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 28.270.000 2.570.000

pembangunan kegiatan UEK -SP pembangunan kegiatan UEK -SP


Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Bukit Kapur 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Bukit Kapur 100% 55.000.000 5.000.000

2.462.352.440 2.744.887.684 282.535.244

Kecamatan Medang Kampai


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 th 100 % 48.200.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 th 100 % 66.481.800 18.281.800

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air 100 % 28.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air 100 % 23.100.000 (5.100.000)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran operasional Kecamatan Medang Kampai 100 % 50.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran operasional Kecamatan Medang Kampai 100 % 55.000.000 5.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terciptanya kelancaran kegiatan kantor 100 % 18.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terciptanya kelancaran kegiatan kantor 100 % 20.900.000 2.900.000


Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan kerja yg bersih dan nyaman 100 % 84.878.400 Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan kerja yg bersih dan nyaman 100 % 93.366.240 8.487.840

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 28.700.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 31.570.000 2.870.000

Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya kelancaran aktifitas kantor 100 % 50.045.050 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya kelancaran aktifitas kantor 100 % 55.049.555 5.004.505

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 28.222.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 100 % 31.044.200 2.822.200

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat 100 % 8.505.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat 100 % 9.355.500 850.500

kantor kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya koran/ majalah dan peraturan 100 % 18.200.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya koran/ majalah dan peraturan 100 % 20.020.000 1.820.000


Penyediaan makanan dan minuman Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 100 % 35.875.000 Penyediaan makanan dan minuman Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 100 % 63.882.500 28.007.500

T O T A L T O T A L

Page 83


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya kinerja Aparatur yg lebih baik 100 % 135.610.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya kinerja Aparatur yg lebih baik 100 % 149.171.000 13.561.000

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 1 tahun 100.800.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor 1 tahun 110.880.000 10.080.000


Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor 80% 91.000.000 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor 80% 100.100.000 9.100.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Kelengkapan sarana dan prasarana kantor 100 % 25.588.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelengkapan sarana dan prasarana kantor 100 % 28.146.800 2.558.800

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 100 % 108.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 100 % 118.800.000 10.800.000

Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor camat medang kampai 100 % 101.122.000 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor camat medang kampai 100 % 111.234.200 10.112.200

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terciptanya kelancaran kegiatan Kecamatan Medang Kampai 100 % 27.960.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terciptanya kelancaran kegiatan Kecamatan Medang Kampai 100 % 40.766.000 12.806.000

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanaya gedung kantor camat medang kampai 100 % 186.000.000 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanaya gedung kantor camat medang kampai 100 % 204.600.000 18.600.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 95% 8.925.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja 95% 9.817.500 892.500

SKPD SKPD

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 95% 10.454.600 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen laporan kinerja 95% 11.500.060 1.045.460


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kecamatan 80% 27.402.550 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kecamatan 80% 30.142.805 2.740.255

persampahan persampahan



Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di 100 % 126.000.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di 100 % 159.918.000 33.918.000

kecamatan kecamatan

Penilaian Kinerja Unit Pelayan Publik Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan 95% 19.165.000 Penilaian Kinerja Unit Pelayan Publik Terlaksananya Penilaian Perlombaan Sekelurahan sekecamatan 95% 21.081.500 1.916.500

Medang Kampai Medang Kampai




Dukungan operasional Kelurahan Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % 222.056.400 Dukungan operasional Kelurahan Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % 244.262.040 22.205.640


Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan 100 % 288.200.000 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan 100 % 321.090.000 32.890.000

RT Kecamatan RT Kecamatan



Page 84


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 100 % 21.100.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahun 100 % 23.210.000 2.110.000

pembangunan 2013 pembangunan 2013


Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Medang Kampai 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Medang Kampai 100% 55.000.000 5.000.000

2.002.634.000 2.269.357.200 266.723.200

Kecamatan Dumai Kota


Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah prangko, materai dan benda pos lainnya dalam 1 thn 650 lembar 3.150.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah prangko, materai dan benda pos lainnya dalam 1 thn 650 lembar 3.465.000 315.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Spedy dalam 1 thn 6 kantor 76.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Spedy dalam 1 thn 6 kantor 92.730.000 15.930.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 72.600.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 79.860.000 7.260.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 8 orang 117.990.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 8 orang 130.561.200 12.571.200

Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kecamatan 100% 46.321.300 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kegiatan Operasional Kecamatan 100% 52.603.430 6.282.130

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pengadaan cetak dan pengadaan untuk 1 tahun 27.670.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pengadaan cetak dan pengadaan untuk 1 tahun 30.437.000 2.767.000

kebutuhan kantor kebutuhan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik 1 tahun 5.777.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronik 1 tahun 6.354.700 577.700

kantor kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Koran/Majalah dalam 1 tahun 1 kantor 14.360.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Koran/Majalah dalam 1 tahun 1 kantor 15.796.000 1.436.000

Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 1 tahun 43.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 1 tahun 63.800.000 20.800.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar 56 orang 168.875.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi keluar 56 orang 207.762.500 38.887.500

daerah daerah


Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Tenaga Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2 orang 35.280.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Jasa Tenaga Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2 orang 38.979.600 3.699.600


Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 80% 98.307.600 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 80% 108.138.360 9.830.760

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 5 Unit 100.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Oparasional 5 Unit 110.000.000 10.000.000

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 10.500.000 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 35.420.000 24.920.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Kelengkapan sarana dan prasarana kantor 100% 18.700.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelengkapan sarana dan prasarana kantor 100% 18.700.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua 90 % 37.514.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua 90 % 54.363.650 16.849.650

T O T A L T O T A L

Page 85


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan kantor sebanyak 6 kantor 22.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan kantor sebanyak 6 kantor 29.590.000 7.290.000

Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanaya gedung kantor lurah 100 % - Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor Terpeliharanaya gedung kantor lurah 100 % 55.000.000 55.000.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusun Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja 1 (satu) tahun 10 dokumen 12.150.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusun Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja 1 (satu) tahun 10 dokumen 13.365.000 1.215.000

kinerja SKPD kinerja SKPD

Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya Dokumen RKA sebanyak 4 dokumen 11.300.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Tersedianya Dokumen RKA sebanyak 4 dokumen 12.430.000 1.130.000


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan 6 kantor 355.286.000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan 6 kantor 390.731.000 35.445.000

persampahan kecamatan dan kelurahan persampahan kecamatan dan kelurahan


Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 1 tahun 335.400.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu 1 tahun 368.940.000 33.540.000

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya penilaian perlombaan se-Kelurahan Kecamatan 100 % 16.807.500 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Terlaksananya penilaian perlombaan se-Kelurahan Kecamatan 100 % 18.488.250 1.680.750

Dumai Kota Dumai Kota




Dukungan operasional Kelurahan Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional 5 kelurahan 297.055.000 Dukungan operasional Kelurahan Kelurahan yang diberikan Dana Dukungan Operasional 5 kelurahan 326.760.500 29.705.500


Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LMPK dan RT 100 % 692.444.400 Pembinaan LPMK dan RT Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengurus LMPK dan RT 100 % 803.158.840 110.714.440

Kecamatan Kecamatan



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan 100 % 20.000.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan 100 % 22.000.000 2.000.000

pembangunan tahun 2013 pembangunan tahun 2013


Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Kota 100 % 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Kota 100 % 55.000.000 5.000.000

2.808.587.800 3.298.692.430 490.104.630

Kecamatan Dumai Selatan


Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda 100% 75.720.000 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan materai, perangko dan benda 100% 83.292.000 7.572.000

pos lainnya pos lainnya

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Internet dan Faksimile 90% 49.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Internet dan Faksimile 90% 37.180.000 (12.620.000)

T O T A L T O T A L

Page 86


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 62.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 68.200.000 6.200.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya kebersihan kantor 95% 87.603.100 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teciptanya kebersihan kantor 95% 96.363.410 8.760.310

Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95% 29.139.800 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kantor 95% 43.053.780 13.913.980

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 90% 12.415.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 90% 20.256.500 7.841.500

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 90% 4.625.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 90% 5.087.500 462.500


Penyediaan peralatan rumah tanggal Tersedianya peralatan gedung kantor 90% 6.400.000 Penyediaan peralatan rumah tanggal Tersedianya peralatan gedung kantor 90% 7.040.000 640.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur 75% 10.480.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur 75% 11.528.000 1.048.000

Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 85% 58.200.000 Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian program pelayanan prima kepada masyarakat 85% 80.520.000 22.320.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya presentase pegawai yang dikirim 85% 149.705.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya presentase pegawai yang dikirim 85% 230.675.500 80.970.500

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan kantor 80% 117.600.000 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terlaksananya Jasa Tenaga Keamanan kantor 80% 129.360.000 11.760.000



Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 90% 13.200.000 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 90% 73.480.000 60.280.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua 90% 41.760.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua 90% 51.436.000 9.676.000

Rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor Perbaikan peralatan gedung kantor 90% 32.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor Perbaikan peralatan gedung kantor 90% 35.200.000 3.200.000



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Lakip dan Renja 95% 8.820.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Lakip dan Renja 95% 9.702.000 882.000

SKPD SKPD

Page 87


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(+/-) KETERANGANNO

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

Penyusunan rencana kinerja SKPD Penyusuna RKA dan RKA perubahan 95% 10.500.000 Penyusunan rencana kinerja SKPD Penyusuna RKA dan RKA perubahan 95% 11.550.000 1.050.000


Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan 100% 195.227.100 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Jumlah tenaga kebersihan persampahan dilingkungan 100% 214.749.810 19.522.710

persampahan kecamatan dan kelurahan persampahan kecamatan dan kelurahan



Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di 100% 296.400.000 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di 100% 326.040.000 29.640.000

kecamatan kecamatan

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Peningkatan kualitas aparatur 100% 15.250.000 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Peningkatan kualitas aparatur 100% 16.775.000 1.525.000


Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 100% 53.700.000 Pembinaan Kehidupan Beragama Terwujudnya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 100% 59.070.000 5.370.000


Dukungan operasional Kelurahan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 90% 256.670.000 Dukungan operasional Kelurahan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 90% 282.337.000 25.667.000


Pembinaan LPMK dan RT Kualitas kinerja pengurus LPMK dan RT Kecamatan 100% 712.000.000 Pembinaan LPMK dan RT Kualitas kinerja pengurus LPMK dan RT Kecamatan 100% 783.200.000 71.200.000



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan Dumai 100% 19.450.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan Dumai 100% 21.395.000 1.945.000

pembangunan Selatan pembangunan Selatan


Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Selatan 100% 50.000.000 Pembinaan PKK Kecamatan Tercapianya pembinaan pokja PKK di Kecamatan Dumai Selatan 100% 55.000.000 5.000.000

2.468.665.000 2.862.491.500 393.826.500 T O T A L T O T A L

Page 88

PERUBAHAN RENCANA KER JA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD… · Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KER JA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD… · Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan...