RKPD 2014 Perubahan Revisi.pdf

PPerubahanerubahanRencana Kerja Pembangunan DaerahRencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten KaranganyarKabupaten KaranganyarTahunTahun 20142014

PPerubahanerubahanRencana Kerja Pembangunan DaerahRencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten KaranganyarKabupaten KaranganyarTahunTahun 20142014

Pemerintah Kabupaten KaranganyarPemerintah Kabupaten Karanganyar20142014

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................. iDAFTAR TABEL ................................................................. iiBAB I PENDAHULUAN...................................................... I-1

A. Latar Belakang ..................................................... I-1B. Dasar Penyusunan ............................................... I-3C. Maksud dan Tujuan ............................................. I-6D. Dasar Pertimbangan Perubahan ........................... I-7E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka

Ekonomi............................................................... I-8BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2014 ............................... II-1BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 ........................... III-1BAB IV PENUTUP ............................................................... IV-1

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 ii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Belanja dan PembiayaanDaerah Tahun 2009-2013 dan Proyeksi RealisasiPendapatan Belanja dan Pembiayaan DaerahTahun 2014 ........................................................... I-10

Tabel II.1 Persandingan Visi Misi RPJPD dan BupatiTerpilih................................................................... II-2

Tabel II.2 Evaluasi RKPD Tahun 2014.................................... II-2Tabel II.3 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Triwulan I .......... II-4Tabel III.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Per

Program dan Kegiatan Tahun 2014......................... III-2

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 I - 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPeraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenKaranganyar Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2013disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokokberdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 khususnya pada ArahTahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah KabupatenKaranganyar Tahap Lima Tahun Kedua atau Tahun 2010-2014.

Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2014, dikabupaten Karanganyar baru saja melaksanakan Pemilihan UmumKepala Daerah Tahun 2013 dan Pelantikan Kepala Daerah Terpilihtelah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013, didasarkanpada:1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 7190 Tahun

2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atasnama Sdr. Drs. H. JULIYATMONO, MM.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 7191 Tahun2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO, SP.

Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikanVisi-Misi pada saat proses Pemilihan Umum maka pemerintahdaerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan perubahan RKPDtahun 2014. Visi-Misi dari Kepala Daerah Terpilih akan menjadilandasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2014 padaProgram Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalamRKPD Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil MUSRENBANGKabupaten Karanganyar pada tanggal pada tanggal 19 Maret 2013,dengan Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar pada Tahun2014 yaitu: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR,TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOODGOVERNANCE) DAN PEREKONOMIAN GUNA MENINGKATKANKESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN, dengan prioritasprogram dan fokus kepada:1. Percepatan penurunan jumlah rumah tangga miskin dan angka

penganggurana. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasarb. Peningkatan kualitas dan ketrampilan serta perluasan

kesempatan kerja dan berusahac. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan usahad. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya

untuk penanggulangan kemiskinane. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)


2. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatana. Pengembangan budaya baca masyarakatb. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan

menengahc. Meningkatkan APM dan APK pendidikan dasar dan

menengahd. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada unit

pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan reproduksie. Peningkatan pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskin dan kurang mampuf. Menurunnya pravalensi balita gizi kurangg. Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan air minum

3. Peningkatan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasispotensi unggulan daeraha. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti

luasb. Peningkatan daya saing UMKM, IKM, dan koperasic. Peningkatan Investasid. Peningkatan kunjungan wisatawane. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta

perluasan kesempatan kerja dan berusahaf. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya

daerahg. Peningkatan Iptek dan Inovasi di berbagai bidang.

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyeluruha. Peningkatan kualitas jalan dan jembatanb. Peningkatan keselamatan transportasic. Peningkatan jaringan irigasid. Peningkatan sanitasi dasare. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah

5. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup serta pengurangan risiko bencanaa. Peningkatan area hutan terbuka hijaub. Peningkatan pengelolaan SDA utamanya untuk pengurangan

resiko bencanac. Peningkatan mitigasi bencana alam

6. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik (goodgovernance)a. Peningkatan akuntabilitas, transparasi, partisipasi

masyarakat serta peningkatan kompetensi danprofesionalisme aparat pemerintahan

b. Peningkatan kualitas pelayanan publikc. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah

untuk mendukung peningkatan PADPrioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2014 tersebut

menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana KerjaTahun Anggaran 2014.


B. Dasar Hukum PenyusunanLandasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KabupatenKaranganyar Tahun 2014 ini adalah :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4353);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan InformasiLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4698);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, DanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 7190 Tahun2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. Drs. H. JULIYATMONO, MM;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.33 7191 Tahun2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengahatas nama Sdr. H. ROHADI WIDODO, SP.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan


Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Provinsi Jawa Tengah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 (Lembaran DaerahPropinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, TambahanLembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Lembaran DaerahPropinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, TambahanLembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana PembangunanDaerah dan Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten Karanganyar;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 2013;

30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten KaranganyarTahun 2014.

C. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan perubahan RKPD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2014 ini adalah:a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasanantara hasil MUSRENBANG dan Isu-isu Visi-Misi Kepala DaerahTerpilih, karena pada tahun anggaran 2014 merupakan Tahap I(pertama) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun2013-2018.

b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunandalam RKPD Tahun 2014 dengan prioritas program dansasaran pembangunan berdasarkan Isu-isu Visi-Misi KepalaDaerah Terpilih

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten KaranganyarTahun 2014 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun2014, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan UmumAPBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun 2014 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo PermendagriNomor 21 Tahun 2011;

b. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun2013-2018 khususnya pada Tahun Pertama.


D. Dasar Pertimbangan PerubahanSejalan dengan perubahan kepimpinan daerah, dan

didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 pada Lampiran I, romawiIII. Penyusunan RKPD Tahun 2014 dan pada romawi IV.Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun2014; Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerahtentang RPJMD, maka sebagai landasan penyusunan RKPD Tahun2014 dilakukan sebagai berikut:a. Dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan

Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan RKPD Tahun2014 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokokberdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arahkebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuanpenyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerahyang akan mengikuti Pemilukada.

b. Selain berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPDsebagaimana dimaksud dalam huruf a, provinsi harusmemperhatikan RKP Tahun 2014, sedangkan kabupaten/kotaharus memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKPTahun 2014.

Mengingat Kepala Daerah Terpilih telah menyampaikanVisi-Misi pada saat proses Pemilihan Umum, maka mengawalipenyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) sebagai pedomanpenyusunan APBD Tahun 2014 perlu memasukan Visi-Misi dariKepala Daerah Terpilih menjadi Isu-isu yang harus diakomodirsebagai landasan pelaksanaan RPJMD Tahun 2014 (Tahun Pertama)pada Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.E. Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Gambaran tentang kerangka ekonomi daerah KabupatenKaranganyar Tahun 2014 dalam Perubahan RKPD KabupatenKaranganyar tahun 2014. ini tidak mengalami perubahan

Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2013serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang makaprospek perekonomian pada tahun 2014 merujuk pada capaianindikator makro Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada Tahun

2014 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalamiperbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,4% - 7,2%.

b) Tingkat Inflasi pada Tahun 2014 diperkirakan dapatdikendalikan pada kisaran angka 6,5%-4,7%. Perkembanganharga atau tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar yangberfluktuasi dan cenderung meningkat sejalan denganperkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikanharga-harga komoditas global serta perubahan iklim yang ekstrimjuga akan berdampak pada menurunkan produksi pangan diKabupaten Karanganyar sebagai penyumbang inflasi terbesar.

c) Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014 diperkirakansekitar 0,74%


d) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.12,224 trilyun

e) PDRB Harga Konstan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp.7,452 trilyun

f) Pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun2014 diperkirakan sebesar Rp. 9.213.347.63

g) Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun2014 diperkirakan sebesar Rp. 17.384.788,46

1. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan DaerahPerubahan Kebijakan keuangan daerah Kabupaten

Karanganyar tahun 2014 dijelaskan oleh kebijakan pendapatan,belanja dan pembiyaan daerah dalam ini tidak mengalamiperubahan.

a. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahKebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan

perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasarhukum penerimaan.1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerahdilakukan melalui :a. Penyempurnaan/ penyederhanaan sistem pelayanan,

penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuanperangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak/ RetribusiDaerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukumbagi wajib pajak dan retribusi;

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yangmemadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajakdan retribusi daerah;

d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaanpemungutan pendapatan daerah;

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuankerja terkait;

f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang

dalam lampiran perda retribusi;h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun

administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisiensecara ekonomi dan efektif.2. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;3. Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya

pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melaluiperbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/ Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda;4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaanaset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan PendapatanDaerah;5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2014diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 35,40 persen daritarget Tahun Anggaran 2013. Kenaikan terbesardiproyeksikan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan untukTahun 2014, diasumsikan turun akibat pemberlakuan


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan bagihasil PBB dialihkan pengelolaannya ke daerah. SedangkanDana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun2013 telah menggunakann pagu anggaran definitf tahun2014

Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2014bersumber dari bagi hasil pajak propinsi dan bantuankeuangan dari propinsi serta diperkirakan adanyapenambahan dana transfer dari pusat untuk tunjanganprofesi guru dan tambahan penghasilan guru, serta DanaInsentif Daerah (DID)

b. Arah Kebijakan Belanja DaerahAnalisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten

Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasidari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan padaperiode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untukmenentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaranpembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangkapeningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah di Kabupaten Karanganyar, secara umumdibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:a. Belanja Tidak Langsung: Belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dankegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuansosial, bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, bantuan keuangankepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta belanjatidak terduga.

b. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yangterdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanjamodal.

Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun20082012 cenderung mengalami peningkatan, baik pada posBelanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secaraproporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkanBelanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam strukturBelanja Tidak Langsung terdapat pos Belanja Pegawai denganprosentase yang relatif besar.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahAnalisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh

gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah padatahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisitBelanja Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakanpembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangkapenghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalampenyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untukmenutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaandaerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik padatahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun


anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dariSisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerahKabupaten Karanganyar Tahun 2014 dapat dilihat pada tabeldibawah ini :


Tabel 1.1Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahTahun 2009 s.d Tahun 2013 danProyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2014 Kabupaten Karanganyar

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 PENDAPATAN ASLI

DAERAH `(PAD)66.971.682.994 79.510.216.512 104.080.774.286 116.706.893.419 127.674.671.000 141.902.344.000

1.1 Pajak Daerah 21.644.560.819 23.588.206.084 40.731.984.055 45.658.231.047 51.528.299.000 53.995.000.0001.2 Retribusi Daerah 11.672.721.358 13.223.636.771 12.803.082.615 15.646.685.611 21.637.707.000 32.178.447.0001.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan DaerahYang dipisahkan

6.264.943.143 8.116.611.208 7.827.982.461 4.039.677.413 8.229.125.000 9.084.945.000

1.4 Lain-lain PendapatanAsli Daerah YangSah

27.389.457.674 34.581.762.449 42.717.725.155 51.362.299.348 46.279.540.000 46.643.952.000

2 DANAPERIMBANGAN

634.208.546.978 624.771.771.840 679.252.564.524 837.078.139.710 878.571.681.000 939.150.975.0002.1 Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi HasilBukanPajak

48.442.140.978 48.757.565.840 43.504.019.524 60.645.217.710 13.152.039.000 11.910.513.000

2.2 Dana Alokasi Umum(DAU)

517.670.406.00 520.919.106.000 577.562.945.000 720.918.512.000 810.216.582.000 870.001.752.000

2.3 Dana Alokasi Khusus(DAK)

68.096.000.000 55.095.100.000 58.185.600.000 55.514.410.000 55.203.060.000 57.238.710.000


Nomor

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20143 LAIN-LAIN PENDA-

PATAN YANG SAH69.185.397.057 170.271.928.24 260.264.633.35 274.890.402.88 285.721.038.00 342.754.935.000

3.1 Dana Bagi HasilPajak Dari Provinsidan PemerintahDaerah Lainnya

35.512.113.557 33.521.569.166 48.575.328.317 61.696.126.881 44.728.194.000 44.728.194.000

3.2 Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus

22.167.675.000 119.168.837.075 187.055.955.040 181.233.186.000 219.909.372.000 238.844.555.000

3.3 Bantuan Keuangandari Provinsi atauPemerintah DaerahLainnya

11.505.608.500 17.581.522.000 24.633.350.000 31.961.090.000 19.738.572.000 58.187.695.000

3.4 Pendapatan Hibah 0 0 0 0 1.344.900.000 994.491.000JUMLAHPENDAPATAN

770.365.627.029 874.553.916.593 1.043.597.972.167 1.228.675.436.010 1.291.967.390.000 1.423.808.254.000


Nomor

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 BELANJA TIDAK

LANGSUNG612.248.468.392 670.723.562.560 747.409.640.530 902.400.900.801 1.089.219.318.000 1.065.319.672.000

1.1 Belanja Pegawai 468.970.019.118 593.150.060.246 669.278.147.562 761.587.477.780 928.460.537.000 970.000.254.0001.2 Belanja Bunga 1.966.059.824 1.343.929.192 735.805.716 168.043.675 70.000.000 01.3 Belanja Hibah 48.934.971.300 4.154.366.801 7.470.594.500 8.783.788.000 97.816.769.000 10.883.500.0001.4 Belanja Bantuan

Sosial41.126.654.960 37.238.680.000 36.372.884.000 87.245.467.000 8.195.700.000 10.268.700.000

1.5 Belanja Bagi HasilKepada Provinsi/Kabupaten/ Kota danPemerintahan Desa

2.000.000.000 1.999.999.686 1.999.999.708 1.999.989.200 2.000.000.000 2.000.000.000

1.6 Belanja BantuanKeuangan KepadaProvinsi/ Kabupaten/Kota/ PemerintahanDaerah

49.087.463.190 32.626.626.635 31.150.209.044 41.846.558.546 47.176.312.000 69.667.218.000

1.7 Belanja Tidak Terduga 163.300.000 209.900.000 402.000.000 769.576.600 5.500.000.000 2.500.000.0002 BELANJA LANGSUNG 174.019.873.100 207.503.201.149 232.771.012.350 270.804.788.249 377.285.817.000 560.378.405.0002.1 Belanja Pegawai 34.153.980.894 28.963.092.642 38.993.062.343 40.072.037.456 53.506.262.8922.2 Belanja Barang dan

Jasa78.610.073.284 73.382.740.900 107.548.831.388 107.971.328.672 155.143.320.923

2.3 Belanja Modal 61.255.818.922 105.157.367.607 86.229.118.619 122.761.422.121 168.636.233.185JUMLAH 786.268.341.492 878.226.763.709 980.180.652.880 1.173.205.689.050 1.466.505.135.000 1.625.698.077.000


Nomor

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Proyeksi 20141 PENERIMAAN

PEMBIAYAANDAERAH

104.941.005.952 74.205.066.400 67.041.607.771 122.690.696.650 175.000.000.000

1.1 SiLPA T.A. Sblmnya 103.782.305.568 73.752.888.309 64.273.466.103 121.950.840.878 175.000.000.0001.2 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman1.158.700.384 452.178.091 637.141.668 739.855.772

1.3 Penerimaan Dari AMUBank Jateng

- - 48.000.000 -

1.4 Sharing CadanganTujuan dari BankJateng

- - 2.083.000.000 -

2 PENGELUARANPEMBIAYAANDAERAH

15.285.403.180 6.258.753.181 8.508.086.180 2.993.697.848

2.1 Penyertaan Modal(Investasi) Pemda

6.856.000.000 161.000.000 2.131.000.000 -

2.2 Pembayaran PokokHutang

5.097.753.180 5.097.753.181 5.097.753.180 2.993.697.848

2.3 Pemberian PinjamanBergulir

1.612.500.000 1.000.000.000 1.279.333.000 -

2.4 Pembayaran HutangTalangan LUEP KpdProvinsi

1.719.150.000 - - -

PEMBIAYAAN NETTO 89.655.602.772 67.946.313.219 58.533.521.591 119.696.998.802

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 II - 1

BAB IIEVALUASI RKPD TAHUN 2014

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 inidilaksanakan karena ada perbedaan materi utama dalam dokumenyang diacu sebagai dasar penyusunan dokumen. Pada awalnyadokumen RKPD 2014 mengacu pada RPJPD Kab. KaranganyarTahun 2005-2015 (Lima Tahun Kedua) selanjutnya dilakukanperubahan berdasarkan rancangan visi dan misi Kepala DaerahKabupaten Karanganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahanprioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014.

Tabel II.1Persadingan Visi Misi RPJPD dan Kepala Daerah Terpilih

VisidanMisi

RPJPD Kab. KaranganyarTahun 2005-2015(Lima Tahun Kedua)

Rancangan Visi danMisi Kepala Daerah

Terpilih Kab.Karanganyar

Tahun 2013-2018Visi Karanganyar yang maju, berdaya

saing, sejahtera dan bermartabatBersama MemajukanKaranganyar

Misi 1 Mewujudkan Sumber DayaManusia dan MasyarakatKaranganyar yang BerkualitasUnggul

PembangunanInfrastrukturMenyeluruh

Misi 2 Mewujudkan PerekonomianDaerah yang Bertumpu padaPotensi Unggulan Daerah denganDukungan Teknologi Maju danBerorientasi pada EkonomiKerakyatan

Penciptaan 10.000Wirausahawan Mandiri

Misi 3 Mewujudkan Otonomi Daerahdan Tata Pemerintahan yang Baik(Good Governance)

Mewujudkan PendidikanGratis SD/ SMP/ SMAdan Kesehatan Gratis

Misi 4 Mewujudkan Pengadaan Saranadan Prasarana yang Memadaibaik Ditinjau dari Segi Kualitasmaupun Kuantitas

Pembangunan Desasebagai PusatPertumbuhan

Misi 5 Mewujudkan KehidupanMasyarakat yang Sejahtera,Bersatu dan Bermartabat dalamWadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI)

Meningkatkan KualitasKeagamaan, Sosial danBudaya

Misi 6 Mewujudkan Pengelolaan SumberDaya Alam dan LingkunganHidup yang Optimal/ Lestaridengan Tetap MenjagaKelestarian EksistensiLingkungan yang Harmonis danKompetitifBerdasarkan rancangan Visi dan Misi Bupati terpilih Kab.

Karanganyar Tahun 2013-2018 maka perubahan program prioritas


pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 adalahsebagai berikut:1. Urusan Pendidikan

1. Program Manajeman Pelayanan Pendidikan2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pendidikan Anak Usia Dini4. Program Pendidikan Luar Biasa5. Program Pendidikan Menengah6. Program Pendidikan Non Formal7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur12. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2. Urusan Kesehatan1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit7. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan8. Program Pengawasan Obat dan Makanan9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia15. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan20. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan4. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong6. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan


8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan12. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Urusan Perumahan1. Program Pengembangan Perumahan2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5. Urusan Penataan Ruang1. Program Perencanaan Tata Ruang

6. Urusan Perencanaan Pembangunan1. Program Kerjasama Pembangunan2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pengembangan Data dan Informasi4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

7. Urusan Perhubungan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor9. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas10. Program Pengkajian dan Penilitian Bidang Perhubungan

8. Urusan Lingkungan Hidup1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan

Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman3. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan

Jalan, Taman, dan4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


6. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam13. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam9. Urusan Pertanahan

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan

10.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

dalam Pembangunan8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak12.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Program Keluarga Berencana2. Program Pelayanan Kontrasepsi3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR5. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-

PADU13.Urusan Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT)

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah3. Program Pembinaan Pra Penyandang Cacat dan Trauma


4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo5. Program Pembinaan Eks Penyandang Sakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, dsb)6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

14.Urusan Ketenagakerjaan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan15.Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompeitif Usaha Kecil dan Menengah

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil dan Menengah

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangKondusif

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi16.Urusan Penanaman Modal

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17.Urusan Kebudayaan1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya2. Program Pengembangan Nilai Budaya3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya5. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya18.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

19.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga

Keamanan dan Ketertiban


4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan KorbanBencana Alam

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat8. Program Pengembagan Wawasan Pembangunan9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

20.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian danPersandian1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/ Kota6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur9. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan10. Program Penataan Perundang-Undangan11. Program Pendidikan Kedinasan12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah13. Program Peningkatan Displin Aparatur14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah17. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daereh18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan19. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur21. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


21.Urusan Ketahanan Pangan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Displin Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan22.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan11. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan12. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

23.Urusan Kearsipan1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

24.Urusan Komunikasi dan Informatika1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

25.Urusan Perpustakaan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan26.Urusan Pertanian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak4. Program Peningkatan Hasil Peternakan5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)


8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

9. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

11. Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

27.Urusan Kehutanan1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan3. Program Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Hutan

28.Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

29.Urusan Pariwisata1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata3. Program Pengembangan Kemitraan4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

30.Urusan Kelautan dan Perikanan1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

31.Urusan Perdagangan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan5. Program Perlindunga Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri8. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

32.Urusan Industri1. Program Penataan Struktur Industri2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

33.Urusan Ketransmigrasian1. Program Transmigrasi Regional

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 III - 1

BAB IIIRENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN

RKPD TAHUN 2014Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini

mengacu pada rancangan visi dan misi kepala daerah KabupatenKaranganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dansasaran pembangunan Tahun 2014. Memperhatikan dua dasarpenyusunan tersebut maka dilakukan perubahan program dankegiatan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Adapunkegiatan prioritas berdasarkan Program diatas disajikan dalam tabelsebagai berikut :

Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 IV - 1

BAB VIP E N U T U P

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 inimengacu pada rancangan visi dan misi Kepala D aerah KabupatenKaranganyar terpilih tahun 2013-2018, dan perubahan prioritas dansasaran pembangunan tahun 2014. RKPD Kabupaten KaranganyarTahun 2014 memiliki kedudukan strategis sebagai titik kuncikeberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Karanganyar dan sekaligusmerupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerahdalam melaksanakan pembangunan.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun2014 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme penyusunanKUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

LAMPIRAN RKPDLAMPIRAN RKPDKabupaten KaranganyarKabupaten Karanganyar

TahunTahun 20142014

LAMPIRAN RKPDLAMPIRAN RKPDKabupaten KaranganyarKabupaten Karanganyar

TahunTahun 20142014

Pemerintah Kabupaten KaranganyarPemerintah Kabupaten Karanganyar20142014

2 6 7 81 URUSAN WAJIB1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 87.516.584.000 24.438.485.000 111.955.069.0001 2 1 Dinas Kesehatan 38.238.064.000 - 38.238.064.0001 2 2 Rumah Sakit Umum Daerah 158.690.800.000 - 158.690.800.0001 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 293.873.677.500 - 293.873.677.5001 6 1 BAPPEDA 5.436.436.200 715.500.000 6.151.936.2001 7 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.406.900.000 20.000.000 11.426.900.000

1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 7.891.028.600 - 7.891.028.6001 8 2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14.710.527.600 - 14.710.527.6001 10 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.242.129.000 - 4.242.129.0001 11 1 BP3AKB 4.719.441.500 80.000.000 4.799.441.5001 14 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.258.040.600 1.211.000.000 5.469.040.6001 16 1 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 2.124.365.000 - 2.124.365.0001 19 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik 4.068.468.000 - 4.068.468.0001 19 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.629.600.000 327.500.000 1.957.100.0001 19 3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 1.797.142.200 - 1.797.142.200

1 20 3 Sekretariat Daerah 37.745.089.955 62.854.960.000 100.600.049.9551 20 4 Sekretariat DPRD 14.009.243.000 - 14.009.243.0001 20 5 DPPKAD 32.694.848.500 2.920.000.000 35.614.848.5001 20 7 Inspektorat 4.531.580.950 - 4.531.580.9501 20 8 Badan Kepegawaian Daerah 6.331.386.100 179.800.000 6.511.186.100

KECAMATAN1 20 13 Kecamatan Jatipuro 437.860.000 - 437.860.0001 20 14 Kecamatan Jatiyoso 393.000.000 - 393.000.0001 20 15 Kecamatan Jumantono 243.315.000 - 243.315.0001 20 16 Kecamatan Jumapolo 400.380.000 - 400.380.0001 20 17 Kecamatan Matesih 310.490.000 - 310.490.0001 20 18 Kecamatan Tawangmangu 385.000.000 - 385.000.0001 20 19 Kecamatan Ngargoyoso 354.185.000 - 354.185.0001 20 20 Kecamatan Karangpandan 408.113.750 - 408.113.7501 20 21 Kecamatan Karanganyar 504.356.000 - 504.356.0001 20 22 Kecamatan Tasikmadu 618.200.000 - 618.200.0001 20 23 Kecamatan Jaten 278.627.000 - 278.627.0001 20 24 Kecamatan Colomadu 284.500.000 - 284.500.0001 20 25 Kecamatan Gondangrejo 242.400.000 - 242.400.0001 20 26 Kecamatan Mojogedang 203.146.000 - 203.146.0001 20 27 Kecamatan Kebakramat 1.317.898.500 - 1.317.898.5001 20 28 Kecamatan Kerjo 265.160.000 - 265.160.0001 20 29 Kecamatan Jenawi 411.949.300 - 411.949.300

KELURAHAN1 20 30 Kelurahan Karanganyar 115.684.200 - 115.684.2001 20 31 Kelurahan Jungke 212.472.500 - 212.472.5001 20 32 Kelurahan Delingan 495.627.000 - 495.627.0001 20 33 Kelurahan Cangakan 133.634.000 - 133.634.0001 20 34 Kelurahan Bolong 280.900.000 - 280.900.0001 20 35 Kelurahan Tegalgede 208.075.000 - 208.075.0001 20 36 Kelurahan Gayamdompo 210.522.500 - 210.522.5001 20 37 Kelurahan Gedong 242.038.000 - 242.038.0001 20 38 Kelurahan Lalung 1.046.240.000 - 1.046.240.0001 20 39 Kelurahan Bejen 215.985.000 - 215.985.0001 20 40 Kelurahan Jantiharjo 192.385.000 - 192.385.0001 20 41 Kelurahan Popongan 358.480.000 - 358.480.0001 20 42 Kelurahan Tawangmangu 451.348.500 - 451.348.5001 20 43 Kelurahan Blumbang 204.249.000 - 204.249.0001 20 44 Kelurahan Kalisoro 576.012.000 - 576.012.000

1 21 1 Kantor Ketahanan Pangan 1.414.400.000 - 1.414.400.0001 22 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.484.625.000 17.122.000.000 23.606.625.0001 26 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 4.465.016.500 - 4.465.016.500

2 URUSAN PILIHAN2 1 1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan

dan Kehutanan9.106.516.500 - 9.106.516.500

2 1 3 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.989.740.000 - 6.989.740.0002 1 4 BP4K 4.438.011.000 - 4.438.011.0002 4 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.508.440.000 - 5.508.440.0002 6 1 DISPERINDAGKOP dan UMKM 68.704.715.740 - 68.704.715.740

855.029.050.695 109.869.245.000 964.898.295.695JUMLAH

1

Korek Uraian Urusan, Organisasi, Program DanKegiatan JUMLAH

REKAPITULASIPLAFON SKPD NON BELANJA PEGAWAI (GAJI)

RKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PAGU INDIKATIF TA. 2014

BELANJALANGSUNG

BTL (Bantuan)

LAMPIRAN KUA-PPAS PERUBAHAN 2013

SEBELUM SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN

1 2 3 4 5 61 PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000 14.407.484.000 1,13%

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 121.180.202.000 127.674.671.000 6.494.469.000 5,36%1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 51.176.761.000 51.528.299.000 351.538.000 0,69%1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 18.419.350.900 21.637.707.000 3.218.356.100 17,47%1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan9.557.375.000 8.229.125.000 (1.328.250.000) -13,90%

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.026.715.100 46.279.540.000 4.252.824.900 10,12%1.2 DANA PERIMBANGAN 882.003.566.000 878.571.681.000 (3.431.885.000) -0,39%

-1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (Cukai) 16.583.924.000 13.152.039.000 (3.431.885.000) -20,69%1.2.2 Dana Alokasi Umum 810.216.582.000 810.216.582.000 - 0,00%1.2.3 Dana Alokasi Khusus 55.203.060.000 55.203.060.000 - 0,00%

-1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 271.396.138.000 282.741.038.000 11.344.900.000 4,18%1.3.1 Pendapatan Hibah - 1.344.900.000 1.344.900.000 100,00%1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - -1.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya 34.728.194.000 44.728.194.000 10.000.000.000 28,80%1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 219.909.372.000 219.909.372.000 - 0,00%1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda

Lainnya16.758.572.000 16.758.572.000 - 0,00%

-JUMLAH PENDAPATAN 1.274.579.906.000 1.288.987.390.000 14.407.484.000 1,13%-2 BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695 549.982.658.695 40,85%

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.042.528.825.000 1.041.142.693.000 (1.386.132.000) -0,13%2.1.1. Belanja Pegawai 916.820.430.000 931.273.448.000 14.453.018.000 1,58%2.1.2. Belanja Bunga 70.000.000 70.000.000 - 0,00%2.1.3. Belanja Subsidi - - - 0,00%2.1.4. Belanja Hibah 67.743.283.000 94.473.275.000 26.729.992.000 39,46%2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.408.700.000 8.498.700.000 1.090.000.000 14,71%2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintah Desa2.000.000.000 2.000.000.000 - 0,00%

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.000 1,11%

2.1.8. Belanja Tidak Terduqa 2.500.000.000 5.500.000.000 3.000.000.000 120,00%-2.2. BELANJA LANGSUNG 303.660.260.000 855.029.050.695 551.368.790.695 181,57%

2.2.1. Belanja Pegawai 48.219.416.100 0,00%2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.558.342.870 0,00%2.2.3. Belanja Modal 126.882.501.030 0,00%

-JUMLAH BELANJA 1.346.189.085.000 1.896.171.743.695 549.982.658.695 40,85%Surplus/ (Defisit) (71.609.179.000) (607.184.353.695) (535.575.174.695) 747,91%% -5,62% -47,11% -41,49% 738,44%

-3 PEMBIAYAAN DAERAH --3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya(SILPA)

72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan- - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -3.1.4 Penerimaan Pinjaman Talangan - - -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Talangan LUEP- - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Bank Jateng - - -Jumlah Penerimaan Pembiayaan 72.238.179.000 175.166.745.000 102.928.566.000 142,48%

-3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 629.000.000 629.000.000 - 0,00%

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 0,00%3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - 100,00%3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 355.000.000 355.000.000 - 0,00%3.2.4 Pemberian Pinjaman Talangan LUEP dari Propinsi 60.000.000 60.000.000 - 0,00%3.2.5 Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual 214.000.000 214.000.000 - 0,00%

Jumlah Pengeluaran Pembiayan 629.000.000 629.000.000 - 100,00%-Pembiayaan Netto 71.609.179.000 174.537.745.000 102.928.566.000 143,74%

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2013 - (432.646.608.695) (432.646.608.695)

%

POSTUR RANCANGAN RKPDTAHUN ANGGARAN 2014

NOMORURUT

URAIAN BERTAMBAH /BERKURANG

NOMORURUT

URAIAN APBD Penetapan2013

PAGU INDIKATIFTA. 2014

Selisih(Bertambah/Berkurang)

Keterangan(SKPD)

1 2 3 4 5 65 BELANJA 125.698.395.000 154.029.287.000 31.330.892.0005 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 125.698.395.000 154.029.287.000 31.330.892.0005 . 1 . 2 Belanja Bunga 70.000.000 70.000.000 -5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 70.000.000 70.000.000 -5 . 1 . 2 . 01 . 06 Bunga Utang Pinjaman DB Loan 70.000.000 70.000.000

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 67.743.283.000 94.473.275.000 26.729.992.0005 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 20.749.012.000 23.759.375.000 3.010.363.000

REKAPITULASIBELANJA TIDAK LANGSUNG (BANTUAN)

RKPD TAHUN ANGGARAN 2014

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 20.749.012.000 23.759.375.000 3.010.363.0005 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah Kepada P4GN 400.000.000 400.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah kepada Komite Kerja Guru Pendidikan Agama Islam 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah kepada KOMDA LANSIA 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 04 Belanja Hibah kepada PKK se- Kabupaten Karanganyar 85.000.000 - (85.000.000) DPPKAD5 . 1 . 4 . 05 . 05 Belanja Hibah kepada KOMINDA 70.000.000 70.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 06 Belanja Hibah kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 07 Belanja Hibah untuk Kegiatan Daerah 350.000.000 350.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 08 Belanja Hibah kepada FKUB 235.000.000 310.000.000 75.000.000 Kesbangpol5 . 1 . 4 . 05 . 09 Belanja Hibah untuk kegiatan MUI Masjid Agung Kab. Karanganyar 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 10 Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 11 Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 12 Belanja Hibah kepada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten

Karanganyar50.000.000 50.000.000 -

5 . 1 . 4 . 05 . 13 Belanja Hibah untuk Fatayat NU Karanganyar, Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar 5.000.000 5.000.000 -

5 . 1 . 4 . 05 . 14 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat 185.000.000 185.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 15 Belanja Hibah kepada KPU 14.610.276.000 14.610.276.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 16 Belanja Hibah kepada Panwaslu 1.588.236.000 1.588.236.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 17 Belanja Hibah kepada Pramuka 100.000.000 175.000.000 75.000.000 Kesra-Setda5 . 1 . 4 . 05 . 18 Belanja Hibah untuk Muslimat NU Kab. Karanganyar Wonorejo Bejen Kec.

Karanganyar10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 18 Belanja Hibah untuk Muslimat NU Kab. Karanganyar Wonorejo Bejen Kec.

Karanganyar10.000.000 10.000.000 -

5 . 1 . 4 . 05 . 19 Belanja Hibah kepada GNOTA 60.000.000 60.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 20 Belanja Hibah kepada PWRI 30.000.000 30.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 21 Belanja Hibah kepada KONI 2.000.000.000 2.500.000.000 500.000.000 Kesra-Setda5 . 1 . 4 . 05 . 22 Belanja Hibah kepada DHC 45 Karanganyar 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 23 Belanja Hibah kepada GOW 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 24 Belanja Hibah kepada KNPI 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 25 Belanja Hibah kepada BAZIS 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 26 Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi 40.000.000 40.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 27 Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat 10.000.000 10.000.000 -

NOMORURUT




Keterangan(SKPD)

1 2 3 4 5 65 . 1 . 4 . 05 . 28 Belanja Hibah kepada Masyarakat Sejarah Indonesia 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 29 Belanja Hibah kepada GOPTKI 60.000.000 60.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 30 Balanja Hibah kepada LVRI 25.000.000 25.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 31 Belanja Hibah kepada MUI 40.000.000 40.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 32 Belanja Hibah untuk Aisyah Kab. Karanganyar Karangrejo Kec. Karanganyar 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 33 Belanja Hibah kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 34 Belanja Hibah kepada PGRI Kecamatan Jatiyoso 35.000.000 35.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 35 Belanja Hibah kepada Kerta Werda Tama Cab. Karanganyar 5.000.000 5.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 36 Belanja Hibah kepada GP Anshor Karangpandan 7.500.000 7.500.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 37 Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Mojogedang 3.000.000 3.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 38 Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Mojogedang 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 39 Belanja Hibah kepada HIMPAUDI KAranganyar 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 40 Belanja Hibah kepada IGTKI Karanganyar 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 40 Belanja Hibah kepada IGTKI Karanganyar 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 41 Belanja Hibah kepada HIMPAUDI Kec. Matesih 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 42 Belanja Hibah kepada IGTKI Kec. Matesih 3.000.000 8.000.000 5.000.000 Dispora5 . 1 . 4 . 05 . 43 Belanja Hibah Kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Jaten

Karanganyar10.000.000 10.000.000 -

5 . 1 . 4 . 05 . 44 Belanja Hibah kepada PGRI Kabupaten Karanganyar 100.000.000 100.000.000 -5 . 1 . 4 . 05 . 45 Belanja Hibah untuk Ikatan Santri Karanganyar Wonorejo Bejen Kec. Karanganyar 5.000.000 5.000.000 -

5 . 1 . 4 . 05 . 46 Belanja Hibah untuk kegiatan DMI Masjid Agung Kab. Karanganyar 10.000.000 10.000.000 - 5.1.4.05.47 Belanja Hibah kepada DEKOPINDA - 30.000.000 30.000.000 Diperindag 5.1.4.05.48 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (Perubahan) - 440.000.000 440.000.000 DPPKAD 5.1.4.05.56 Belanja Hibah kepada KORPRI Kabupaten Karanganyar - 150.000.000 150.000.000 Setda 5.1.4.05.57 Belanja Hibah kepada PMI Kabupaten Karanganyar - 150.000.000 150.000.000 Setda 5.1.4.05.59 Belanja Hibah untuk Program Replikasi PAMSIMAS - 220.000.000 220.000.000 DPU 5.1.4.05.60 Belanja Hibah untuk Program Reguler PAMSIMAS - 440.000.000 440.000.000 DPU 5.1.4.05.61 Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl.

Popongan Kec. Kra (DAK)- 330.000.000 330.000.000 DPU

5.1.4.05.62 Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kl.Kalisoro Tawangmangu (DAK)

- 330.363.000 330.363.000 DPU

5.1.4.05.63 Belanja Hibah Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Ds.Munggur Mojogedang (DAK)

- 330.000.000 330.000.000 DPU

5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 7.108.000.000 8.130.114.000 1.022.114.000 Setda 5.1.4.12.29 Belanja Hibah 1 Perubahan - 1.032.114.000 1.032.114.000

5 . 1 . 4 . 14 Belanja Hibah Sarana Peribadatan 3.915.500.000 5.165.500.000 1.250.000.000 Setda5 . 1 . 4 . 16 Belanja Hibah Pendidikan 11.403.746.000 14.222.851.000 2.819.105.000 Dispora5 . 1 . 4 . 18 Belanja Hibah Kepada Kelompok Tani 532.500.000 532.500.000 -5 . 1 . 4 . 19 Belanja Hibah Kepada Kelompok Ternak 4.037.000.000 4.037.000.000 -5 . 1 . 4 . 20 Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat 18.336.525.000 35.221.525.000 16.885.000.000 Setda5 . 1 . 4 . 25 Belanja Hibah untuk Olahraga Masyarakat/Rekreasi 836.000.000 836.000.000 -

NOMORURUT




Keterangan(SKPD)

1 2 3 4 5 65 . 1 . 4 . 26 Belanja HIbah kepada Organisasi Penanggulangan Bencana Alam 127.500.000 127.500.000 -5 . 1 . 4 . 27 Belanja Hibah kepada Kelompok Budaya Masyarakat 318.000.000 318.000.000 -5 . 1 . 4 . 28 Belanja Hibah kepada Koperasi 379.500.000 529.500.000 150.000.000 Disperindag

5.1.4.29 Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal - 1.593.410.000 1.593.410.000 5.1.4.29.01 Belanja Hibah kepada KODIM - 298.800.000 298.800.000 Satpol 5.1.4.29.02 Belanja Hibah kepada POLRES - 1.294.610.000 1.294.610.000 Satpol

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.398.700.000 8.488.700.000 1.090.000.0005 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2.298.700.000 2.323.700.000 25.000.0005 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Kesejahteraan LINMAS Desa/Kelurahan 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 02 Belanja Bantuan Insentif Kader Posyandu 1.483.200.000 1.483.200.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 03 Belanja Pendampingan BLM P2KP (reguler) 395.500.000 395.500.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 03 Belanja Pendampingan BLM P2KP (reguler) 395.500.000 395.500.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 04 Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP 204.000.000 204.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 05 Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP 10.000.000 10.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 06 Belanja Bantuan Operasional kepada FKA 36.000.000 36.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 07 Belanja Bantuan kepada Penyandang Cacat 60.000.000 60.000.000 -5 . 1 . 5 . 01 . 08 Belanja Bantuan Saku Transmigran 60.000.000 60.000.000 - 5.1.5.01.09 Belanja Bantuan kepada FKPCTI - 25.000.000 25.000.000 DSTT

5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 5.100.000.000 6.165.000.000 1.065.000.0005 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 5.100.000.000 5.100.000.000 -5 . 1 . 5 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Miskin SD Bandardawung 1 dan 2 Desa

Bandardawung Kec. Tawangmangu- 303.000.000 303.000.000 Dispora

5.1.5.03.05 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemugaran ALADIN - 500.000.000 500.000.000 DSTT 5.1.5.03.06 Belanja Bantuan Sosial untuk Uang Saku Orang Miskin yang Sakit - 12.000.000 12.000.000 DSTT 5.1.5.03.07 Belanja Bantuan Sosial untuk MCK sepanjang Sungai Bengawan Solo - 250.000.000 250.000.000 DPU

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.000.000.000 2.000.000.000 -

5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.000.000.000 1.000.000.000 -5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1.000.000.000 1.000.000.000 -

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.0005 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa

45.986.412.000 46.497.312.000 510.900.000

5 . 1 . 7 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 74.702.000 80.602.000 5.900.0005 . 1 . 7 . 01 . 01 Belanja Bantuan Biaya Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS 31.000.000 31.000.000 -5 . 1 . 7 . 01 . 02 Belanja Bantuan Biaya Fasilitas Penyelesaian NIP CPNS 29.202.000 29.202.000 -5 . 1 . 7 . 01 . 03 Belanja Bantuan Angkutan Mudik Lebaran 14.500.000 20.400.000 5.900.000 Dishub

5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 6.213.710.000 6.568.710.000 355.000.0005 . 1 . 7 . 03 . 05 Belanja Bantuan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.500.000 37.500.000 15.000.000 Setda5 . 1 . 7 . 03 . 06 Belanja Bantuan Lunas Awal PBB 110.000.000 110.000.000 -

NOMORURUT




Keterangan(SKPD)

1 2 3 4 5 65 . 1 . 7 . 03 . 07 Belanja Bantuan Penyelesaian PBB Lungguh Desa 240.000.000 240.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 08 Belanja Bantuan Kegiatan TMMD I 167.000.000 167.000.000 - BPMD5 . 1 . 7 . 03 . 09 Belanja Bantuan Kegiatan TMMD II 167.000.000 167.000.000 - BPMD 5.1.7.03.10 Belanja Bantuan Pendamping Kegiatan TMMD - 290.000.000 290.000.000 BPMD5 . 1 . 7 . 03 . 12 Belanja Bantuan Keuangan PNPM-Masy. Pedesaan 662.500.000 662.500.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 13 Belanja Bantuan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 300.000.000 300.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 14 Belanja Bantuan Dana Kompensasi bagi Sekretaris Desa 200.000.000 200.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 15 Belanja Bantuan Kegiatan Bhakti TMMD 510.000.000 510.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 20 Belanja Bantuan Jasa Pengabdian Kepala Desa 2.017.710.000 2.017.710.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 22 Belanja Bantuan Perlombaan Desa/Kelurahan 50.000.000 50.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 23 Belanja Bantuan Keuangan untuk RT RW 1.667.000.000 1.667.000.000 -5 . 1 . 7 . 03 . 24 Belanja Bantuan Program Desa Inovatif 100.000.000 100.000.000 - 5.1.7.03.25 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blorong - 50.000.000 50.000.000 Setda 5.1.7.03.25 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Blorong - 50.000.000 50.000.000 Setda

5 . 1 . 7 . 04 Belanja Bantuan Keu. Pemb./Rehab Balai Desa/Gedung SerbagunaDesa/Kantor Desa/Pagar Desa/Gapuro Desa

1.275.000.000 1.425.000.000 150.000.000 Setda

5.1.7.04.30 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Balai Desa Gaum - 150.000.000 150.000.000

5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 955.000.000 955.000.000 -5 . 1 . 7 . 06 Belanja Bantuan ADD Kepada Pemerintahan Desa 10.500.000.000 10.500.000.000 -5 . 1 . 7 . 07 Belanja Bantuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat Desa21.000.000.000 21.000.000.000 -

5 . 1 . 7 . 08 Belanja Bantuan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.318.000.000 4.318.000.000 - 5.1.7.08.30 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Jumapolo Kec.

Jumapolo- 34.860.000 34.860.000

5.1.7.08.31 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa Bakalan Kec.Jumapolo

- 31.680.000 31.680.000

5.1.7.08.63 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya 217.960.000 151.420.000 (66.540.000)

5 . 1 . 7 . 09 Belanja Bantuan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 120.000.000 120.000.000 -5 . 1 . 7 . 10 Belanja Bantuan Bangun Desa Kabupaten Karanganyar 840.000.000 840.000.000 -5 . 1 . 7 . 11 Belanja Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan 690.000.000 690.000.000 -

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.0005 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.0005 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.0005 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 5.500.000.000 3.000.000.000 DPPKAD

URUSAN : PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

CATATANPENTING

Target CapaianKinerja Lokasi

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 111.955.069.000

BELANJA LANGSUNG 87.516.584.000

1.01 Pendidikan 86.717.084.0001.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran 11 Kegiatan 3.342.620.0001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim 4000 surat Disdikpora Kab.

Karanganyar 7.500.000 APBD II Rutin

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa KomonikasiSumber daya air, Listrik dan Surat Kabar

22 unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar

380.000.000 APBD II Rutin

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan yang berijin 72 unit/ Kend Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor TerwujudnuaPenyediaan Alat Tulis Kantor 22 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar

305.000.000 APBD II Rutin1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 22 Unit Kerja Disdikpora Kab.

Karanganyar 84.000.000 APBD II Rutin

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

22 unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terwujudnya Peralatan dan PerlengkapanKantor

22 Unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan rumah Tangga 22 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Kantor 22 Unit kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Jumlah Rapat rapat Koordinasi danKonsultasi ke dalam dan Luar Daerah

22 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya Jasa Non PNS 656 0rang Disdikpora Kab.Karanganyar

1.901.120.000 APBD II Rutin

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur

5 Kegiatan 11.415.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tercukupinya kendaraan untuk operasionalpelayanan kantor Dinas Dikpora 3 unit,SKB 1 Unit, Pengawas Dikmen 17 Unit

21 unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Layak 22 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang siapOperasi



1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor yang layakPakai

6 kegiatan Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peralatan dan PerlengkapanGedung kantor yang Layak

19 Unit Kerja Disdikpora Kab.Karanganyar


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM/

KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

LAMPIRAN RKPD 2014 1

CATATANPENTING




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pengadaan perlengkapan gedung kantor tercukupi mebelair kantor 22 unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Pengadaan peralatan gedung kantor tercukupi kebutuahan peralatan kantor 1 unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pengadaan mobil dinas tercukupinya mobil dinas untuk operasionalpelayanan kantor di Dikpora

1 unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab gedung kantor terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Karanganyar

100.000.000 APBD II hasilmunsrenbang


1 Unit UPT PUD, NFIdan SD SKBKaranganyar



1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Jenawi


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Kebakkramat


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Pembangunan Talut Kantor, terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 unit UPT PUD, NFIdan SD jatiyoso


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya gedung kantor UPTTawangmangu

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Tawangmangu


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gudang dan kamar kecil terwujudnya representatif adanya gudangdan kamar kecil

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD. Kec. Kerjo


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx rehab ruang aula kantor terwujudnya ruang aula gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Colomadu


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung Dikpora tahap 2 terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif


7.000.000.000 APBD II hasilmunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Rehab gedung kantor dan pagar terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 unit UPT PUD, NFIdan SD Kec.Matesih


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung kantor terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit UPT PUD, NFIdan SD Kec,jatipuro


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan aula pertemuan UPT PUD NFI dan SD terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit UPT PUD NFI danSD Kec.Ngargoyoso


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung KKG terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 unit SDN 1 Bejen, SDN1 Kemuning, SDN1 Nglegok, SDN 1Ngargoyoso

1.000.000.000 APBD II hasilmunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx pembangunan gedung PKG terwujudnya gedung kantor yangrepresentatif

1 Unit Desa Sidomukti,UPT Kec.Kebakkramat


1.01 . 1.01.01 . 02 . Xx Verifikasi Usilan Penghapusan Gedung / Barang Sekolah / UPT 100 Unit 25.000.000 APBD II hasilmunsrenbang


CATATANPENTING




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Daya Aparatur 3 Kegiatan 140.000.000

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan peningkatan sumber daya manusia (SDM) 5 keg Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS Terselenggaranya Bintek/Worksop BagiPenyusun RAPBS selama 3 hari

99 orang Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Penerapan Sistem Informasi Manajemen (Asistensi PenyusunanRAPBS)

Pengelolaan Keuangan Sekolah lebih Baik 64 sekolah 25.000.000 APBD II Rutin

1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 Pembinaan dan Penegakan Disiplin Guru dan Karyawan Terlaksananya Pembinaan Aparatur 70 org Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Kelancaran Laporan Keuangan 2 Kegiatan 245.000.000

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah Laporan yang tersusun 12 Bulan Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Penyusunan Laporan Aset SKPD Terwujudnya Laporan Aset SKPD 12 bulan Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 06 . Xx Rekonsiliasi Data BMD 86 Unit Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.324.000.0001.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Lomba Kreatifitas Anak PAUD Terlaksananya Lomba Anak PAUD 153 orang Disdikpora Kab.

Karanganyar 30.000.000 APBD II Kegiatan Rutin

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal Terlaksananya Bimbingan TeknisPengelola Pendidikan Non Formal

84 Orang Disdikpora Kab.Karanganyar

80.000.000 APBD II Kegiatan Rutin

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya Data dan InformasiPendidikan Anak Usia Dini

51 set Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI Terselenggaranya Kegiatan BantuanOperasional PAUD NFI

9 keg Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan NonFormal)

Peningkatan Kwualitas i Tenaga Pendidik(PAUD Formal dan Non Formal)

102 Orang Disdikpora Kab.Karanganyar

80.000.000 APBD II KegiatanRutin

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Ajang KreatifitasSemarak Anak usia Dini)

Terselenggaraannya Kreatifitas SemarakAnak usia Dini)

100 orang Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 15 . Xx pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik (fasilitsi tutor pakrt a,b,cpendidik paud Non Formal)

Disdikpora Kab.Karanganyar


1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Terwujudnya Alat Peraga Edukatif (APE)Dalam Formal dan Informal

50 paket Disdikpora Kab.Karanganyar

500.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar Terwujudnya Alat Peraga Luar 50 paket Disdikpora Kab.Karanganyar

500.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 Pengadaan Buku PAUD Terwujudnya Pengadaan BukuPerpustakan

25 paket Disdikpora Kab.Karanganyar

500.000.000 APBD II

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan 60 Orang 50.000.000 APBD II1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Non Formal 50.000.000 APBD II1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pengelolaan Kelembagaan Pendidikan Bidang PAUD NFI Peningkatan Kwalitas dan Lancarnya Keg.

PAUD Disdikpora Kab.Karanganyar

75.000.000 APBD II HasilMunsrenbang


CATATANPENTING




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD Terwujudnya gedung dusun ngluak 80.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung tk terwujudnya gedung puncangsarijatiwarno


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarpas perpustakaan desa jatiwarno 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD terwujudnya gedung Desa Bombong 50.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK dan PAUD terwujudnya gedung Desa Jatimulyo 200.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD terwujudnya gedung Mlokolegi jatisobo 200.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE PAUD terwujudnya gedung 3 PAUD Jatisawit, jatiyoso,wukirsawit


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana olahraga wonorejo,wukirsawit, tlobo,beruk


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK terwujudnya gedung 2 TK Dsn gondang, Dnkarangsari, Ds.Tlobo


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan alat peraga PAUD Anak usia balita dusun puluhan konang sedayu 10.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan pagar TK 01 Anak usia balita desa sambirejo 5.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx gedung TK 02 Masyarakat desa ngelo sambirejo 6.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx gedung TK 03 Masyarakat desa ngrayung 6.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan PAUD Dukuh duwetan Ds. Ngunut 10.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengecatan dan pembuatan MCK 11 TK/Desa TK Tunggulrejo 02 165.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Wates terwujudnya gedung TK Wates TK Wates Ds.Wates Ds.Jumantono



CATATANPENTING




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD permata hati terwujudnya Gedung PAUD Permata Hati masyarakat Ds.Lemahbang


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan POS PAUD terwujudnya gedung Dusun Jiringan 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung TK Pertiwi 3 terwujudnya gedung TK Pertiwi 3sawahanPablengan


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana olahraga sawahan,pablengan


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Talud TK Tewujudnya gedung TK 01 Girilayu 34.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pembangunan TK Pertiwi 03 terwujudnya gedung TK Pertiwi 03Tlogo Ngadiluwih


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan seni budaya/pembinaan pemuda seni/adat dan bahaya narkoba 9 dusun 90.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengadaan alat bermain PAUD 2 PAUD ( PAUD KasihBunda, PAUDMavinda)

Desa Sepanjang,Tawangmangu


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengembangan pendidikan usia dini PAUD Mekar jaya Pelas, BandarDawung


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pelatihan ketrampilan pemuda pemudi Desa BandarDawung


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung PAUD Terwujudnya gedung paud pandananomdesa dukuh


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung PAUD Terwujudnya gedung paud desa Jatirejo 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Terwujudnya gedung TK 03 nglegok 65.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung TK Terwujudnya gedung TK 02 Ds.Kemuning


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan gedung paud terwujudnya gedung PAUD Melian Ds.Ngargoyoso


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx rehab pagar TK 02 Gerdu keamanan siswa 1 paket TK 02 Gerdu 25.000.000 APBD II HasilMunsrenbang


CATATANPENTING




KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx rehab gedung TK 02 Dayu kelancaran pendidikan 1 paket TK 02 Dayu 40.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Rehab TK Pertiwi meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan

1 paket TK Pertiwi BejenRt. 01/II


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx Pembangunan gedung TK meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan

1 paket TK LingkunganManggis


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pembangunan Gedung PAUD Tersedianya gedung PAUD 1 paket Kel Delingan 75.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE PAUD PAUD 1 paket PAUD Parakan 20.000.000 APBD II HasilMunsrenbang

1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan sarana prasara PAUD Peningkatan mutu pendidikan PAUD 1 paket KelurahanTegalgede


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx PAUD meningkatkan sarana dan prasaranapendidikan

5 paket 5 lingkungangayamdompo


1.01 . 1.01.01 . 15 . xx pengandaan APE TK Meningkatkan pendidikan 1 paket Kelurahan Jongke 40.000.000 APBD II HasilMun

RKPD 2014 Perubahan Revisi.pdf

Documents

Transcript of RKPD 2014 Perubahan Revisi.pdf