(performance based budgeting) term expenditure framework … 8.pdf · 2018-05-30 · Standar...

RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016

ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah menekankan pada perencanaan dan

penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting),

berjangka menengah (medium term expenditure framework), dan

sistem penganggaran terpadu (unified budgeting).

U

Untuk memenuhi hal tersebut, maka RPJMD Kabupaten Demak Tahun

2011-2016 juga memuat indikasi rencana program prioritas daerah,

baik dalam rangka mencapai visi-misi maupun untuk memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM); yang saling terpadu satu program

dengan program yang lainnya untuk masa lima tahun ke depan

dilengkapi indikator dan tolok ukur kinerja program (outcome) berikut

pagu indikatifnya.

Pagu indikatif dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan

Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan

yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan

daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya

harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas.

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus

dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program

prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap

tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja

atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif


dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan

-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan

untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi

SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas

selama 5 (lima) tahun.

Pada tabel VIII.1 dapat dilihat lebih rinci tentang indikasi rencana

program prioritas Kabupaten Demak disertai kebutuhan

pendanaannya selama lima (5) tahun ke depan.

VIII - 2


Tabel VIII.1Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Demak

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi Kinerja RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung Jawab

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir

RPJMD

2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A PROGRAM DAN

KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

293.750.353

322.371.841

352.320.092

393.304.166

71.751.333

1.433.497.784

BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

406.500

447.150

491.865

541.052

595.157

2.481.723

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)

12

12

12

221.500

12

243.650

12

268.015

12

294.817

12

324.298

60

1.352.280 Bappeda

x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)

12

12

12

128.000

12

140.800

12

154.880

12

170.368

12

187.405

60

781.453 Bappeda

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)

2

2

5

57.000

5

62.700

5

68.970

5

75.867

5

83.454 25

347.991 Bappeda

BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

397.400

479.125

490.625

491.625

493.625

2.352.400



12

285.400

12

325.125

12

331.625

12

332.625

12

334.625

60

1.609.400 BKD


Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)

12

76.000

12

90.000

12

95.000

12

95.000

12

95.000 60

451.000 BKD

x xx 04 Program Fasilitas 15.00 17.00 17.00 17.0 17.000 83.000 BKD

VIII - 3


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pindah/Purna Tugas PNS

0 0 0 00 -


21.000

47.000

47.000

47.000

47.000 -

209.000 BKD

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

270.985

298.083,5

327.891,9

360.681,0

396.749,1

1.654.390,52



12

182.485

12

200.733,5

12

220.806,85

12

242.887,535

12

267.176,289

60

1.114.089 BPBD



12

70.500

12

77.550

12

85.305

12

93.835,5

12

103.219,05

60

430.410 BPBD

x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.000

8.800

9.680

10.648

11.712,8

-

48.841 BPBD


Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)

10.000

11.000

12.100

13.310

14.641 -

61.051 BPBD

BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

679.050

2.131.600

529.600

431.600

529.600

4.301.450



12

197.650

12

145.600

12

145.600

12

145.600

12

145.600

60

780.050 Bapermas KB



12

176.400

12

1.971.000

12

79.000

12

271.000

12

79.000 60

2.576.400 Bapermas KB


290.000

- 290.000

- 290.000

-

870.000 Bapermas KB



15.000

15.000

15.000

15.000

15.000 -

75.000 Bapermas KB

VIII - 4


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BADAN PELAKSANA

PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN

547.040

475.940

451.440

472.440

492.940

2.439.800



12

192.040

12

198.940

12

211.940

12

225.440

12

238.440

60

1.066.800 Bappeluh KP



12

318.000

12

238.000

12

199.500

12

206.000

12

212.500

60



15.000

16.000

17.000

18.000

19.000 -

85.000 Bappeluh KP



3.000

3.500

3.500

3.500

3.500 -

17.000 Bappeluh KP

x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.000

19.500

19.500

19.500

19.500 -

97.000 Bappeluh KP

BADAN PELAYANAN

PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

503.337

480.724

497.700

500.700

509.236

2.491.697



12

12

12

248.713 12

312.200

12

314.000

12

315.000

12

321.036

60

1.510.949 BPPTPM



12

12

12

235.824 12 145.274 12 158.450 12 159.450 12 160.950 60

859.948 BPPTPM


Jumlah Pakaian Dinas (jenis)

5

5

1 18.800 1 23.250 1 25.250 1 26.250 1 27.250 5

120.800 BPPTPM

DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

864.750

1.266.000

1.345.000

1.426.700

1.509.300

6.411.750



12

12

12

599.250

12

946.000

12

991.500

12

1.034.500

12

1.077.500

60

4.648.750 DPKKD

VIII - 5


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur


12

12

12

180.000

12

223.000

12

243.500

12

267.200

12

291.800

60

1.205.500 DPKKD


15.500

17.000

20.000

25.000

30.000 -

107.500 DPKKD



30.000

35.000

40.000

45.000

50.000 -

200.000 DPKKD


40.000

45.000

50.000

55.000

60.000 -

250.000 DPKKD

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

550.600

781.020

937.224

1.435.678

1.349.599

5.054.121



12

12

12

377.800

12

456.360

12

547.632

12

968.168

12

788.588

60

3.138.548 Dindukcapil



12

12

12

172.800

12

324.660

12

389.592

12

467.510

12

561.011

60

1.915.573 Dindukcapil

DINAS KESEHATAN 1.430.0

41 1.525.7

93 1.624.8

33 1.727.3

24 1.833.44

1 8.141.432



12

5

12

921.291

12

967.356

12

1.015.723

12

1.066.509

12

1.119.835

60

5.090.714 Dinkes



12

5

12

393.750

12

413.438

12

434.109

12

455.815

12

478.606

60

2.175.717 Dinkes


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

20

5

20

25.000

25

30.000

30

35.000

35

40.000

40

45.000 150

175.000 Dinkes

x xx 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS (%)

100

40

100

25.000

100

30.000

100

35.000

100

40.000

100

45.000 500

175.000 Dinkes

VIII - 6


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD



Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Diklat yang diikuti (kali)

30

10

30

20.000

30

30.000

30

40.000

30

50.000

30

60.000 150

200.000 Dinkes


Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

5

12

45.000

12

55.000

12

65.000

12

75.000

12

85.000 60

325.000 Dinkes

DINAS PEKERJAAN

UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

13.758.500

12.582.000

18.328.500

26.948.250

39.877.876

111.495.126



12

2.186.000

12

7.930.500

12

11.623.500

12

17.163.000

12

25.472.250

60

64.375.250 DPUPPE



12

3.199.500

12

4.527.000

12

6.518.250

12

9.505.125

12

13.985.438

60

37.735.313 DPUPPE

Pembangunan/Rehab gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya (unit)

12

8.290.000

-

- -

- -

- -

- 12

8.290.000 DPUPPE



50.000

75.000

112.500

168.750

253.125

-

659.375 DPUPPE


33.000

49.500

74.250

111.375

167.063

-

435.188 DPUPPE

DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA

6.498.187

6.418.187

5.418.187

6.218.187

5.448.187

30.000.935



12

12

12

5.173.187 12

5.173.187

12

5.173.187

12

5.173.187

12

5.173.187

60

25.865.935 Dikmudora

VIII - 7


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD





12

12

12

1.325.000 12 1.245.000 12 245.000 12 1.045.000 12 275.000 60

4.135.000 Dikmudora

DINAS PARIWISATA

DAN KEBUDAYAAN 268.83

2 269.03

2 272.13

2 313.2

32 334.33

2 1.457.560



12

12

12

226.082 12

224.282

12

224.382

12

262.482

12

280.582

60

1.217.810 Diparbud



12

12

12

42.750 12 44.750 12 47.750 12 50.750 12 53.750 60

239.750 Diparbud

DINAS SOSIAL,

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

299.349

355.400

372.900

390.000

426.500

1.844.149



12

12

12

209.130 12

227.900

12

237.900

12

250.000

12

279.000

60

1.203.930 Dinsosnakertrans



12

12

12

90.219 12 127.500 12 135.000 12 140.000 12 147.500 60

640.219 Dinsosnakertrans

DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN 251.550.0

00 276.705.0

00 304.375.5

00 334.813.

050 426.50

0 1.167.870.05

0



12

12

12

176.550.000

12

194.205.000

12

213.625.500

12

234.988.050

12

279.000

60

819.647.550 Dinlutkan



12

12

12

75.000.000 12 82.500.000

12 90.750.000

12 99.825.000

12 147.500 60


DINAS

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.874.300

1.954.300

1.954.300

1.954.300

1.954.300

10.691.500

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi

Terlayaninya administrasi

12

12

12

1.325.400

12

1.325.400

12

1.325.400

12

1.325.400

12

1.325.400

60

6.627.000 Dinhubkominfo

VIII - 8


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perkantoran perkantoran (bulan)



12

12

12

1.461.500

12

541.500

12

541.500

12

541.500

12

541.500

60



Pengadaan pakaian dinas (jenis)

-

-

5

47.400

5

47.400

5

47.400

5

47.400

5

47.400 25

237.000 Dinhubkominfo


Jml peserta Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (org)

4

40.000

4

40.000

4

40.000

4

40.000

4

40.000 20


DINAS PERTANIAN 213.80

0 328.35

0 356.00

0 382.6

50 533.30

0 1.814.100



12

12

12

160.800

12

258.850

12

280.000

12

300.150

12

425.300

60

1.425.100 Dipertan



12

12

12

53.000

12

69.500

12

76.000

12

82.500

12

108.000

60

389.000 Dipertan

DINAS

PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM

642.000

685.300

685.300

685.300

685.300

3.383.200



12

12

12

361.500

12

371.300

12

371.300

12

371.300

12

371.300

60

1.846.700 Disperindagkop & UMKM



12

12

12

260.500

12

294.000

12

294.000

12

294.000

12

294.000

60




20.000

20.000

20.000

20.000

20.000 -

100.000 Disperindagkop & UMKM

KANTOR

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

156.800

171.200

163.300

177.300

196.400

865.000

VIII - 9


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PERLINDUNGAN ANAK



12

12

12

93.800

12

101.200

12

113.800

12

124.300

12

131.900

60

565.000 KP2PA



12

12

12

53.000

12

60.000

12

34.500

12

38.000

12

48.500 60

234.000 KP2PA



10.000

10.000

15.000

15.000

16.000 -

66.000 KP2PA

KANTOR KESATUAN

BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

253.300

273.200

273.200

273.200

273.200

1.346.100



12

12

12

177.800

12

187.700

12

187.700

12

187.700

12

187.700

60

928.600 Kesbangpol Linmas



12

12

12

31.500

12

31.500

12

31.500

12

31.500

12

31.500 60




44.000

54.000

54.000

54.000

54.000 -


KANTOR

LINGKUNGAN HIDUP 261.40

0 302.48

0 313.25

6 373.3

00 411.80

0 1.662.236



12

12

12

174.400

12

198.480

12

216.456

12

234.300

12

257.300

60

1.080.936 KLH



12

12

12

67.800

12

81.000

12

69.200

12

106.000

12

114.500

60

438.500 KLH

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Jml diklat/sosialisasi/bin

19.200

23.000

27.600

33.000

40.000 -

142.800 KLH

VIII - 10


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Aparatur tek yang diikuti

(kali) KANTOR DIKLAT DAN

LITBANG 1.025.3

00 3.275.6

85 3.077.5

76 3.099.4

54 2.816.30

9 13.294.324



12

225.800

12

262.685

12

278.076

12

304.454

12

325.309

60

1.396.324 Kantor Diklat dan Litbang



12

159.500

12

57.000

12

57.500

12

53.000

12

154.000

60

481.000 Kantor Diklat dan Litbang



640.000

2.956.000

2.742.000

2.742.000

2.337.000

-

11.417.000 Kantor Diklat dan Litbang

KANTOR

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

178.709

689.000

442.500

436.000

593.000

2.339.209



12

125.350

12

206.000

12

237.500

12

266.000

12

308.000

60

1.142.850 KPA



12

53.359

12

483.000

12

205.000

12

170.000

12

285.000

60

1.196.359 KPA

INSPEKTORAT

KABUPATEN 302.50

0 247.75

0 270.02

5 269.5

28 410.00

1 1.499.804



12

12

12

135.500 12

149.050

12

163.955

12

180.351

12

199.386

60

828.242 Inspektorat



12

12

12

167.000 12 98.700 12 106.070 12 89.177 12 210.615 60

671.562 Inspektorat

SEKRETARIAT

DAERAH 6.602.9

31 6.313.8

31 5.675.6

31 6.078.7

31 5.909.13

1 30.580.255

VIII - 11


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Juru bayar Gaji Setda yang mendapat honor (PNS)

36 36 40 49.500 40 54.500 40 56.500 40 59.000 40 59.000 200

278.500 Setda - Keuangan


12 12 12 3.371.559

12

3.408.739

12

3.483.739

12

3.535.139

12

3.596.139

60

17.395.315 Setda - Umum



12 12 12 3.061.622

12 2.723.342

12

1.996.142

12

2.340.342

12

1.794.742

60

11.916.190 Setda - Umum


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

49.250

49.250

49.250

49.250

359.250

-

556.250 Setda - Umum


Jumlah PNS yang mengikuti diklat

27 7 27 71.000 30 78.000 30 90.000 30 95.000 35 100.000 152

434.000 Setda - Orpeg

SEKRETARIAT DPRD 2.677.4

82 2.792.6

06 2.377.9

87 2.493.8

86 2.615.58

0 12.957.541



12

1.363.444

12

1.412.866

12

1.480.510

12

1.551.535

12

1.626.112

60

7.434.467 Setwan



12

890.008

12

934.508

12

429.984

12

451.483

12

474.057

60

3.180.040 Setwan


265.685

278.969

292.918

307.564

322.942

-

1.468.078 Setwan



128.810

135.251

142.013

149.114

156.569

-

711.757 Setwan


29.535

31.012

32.562

34.190

35.900 -

163.199 Setwan

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA 171.69

8 690.10

0 815.30

0 544.4

15 638.75

0 2.860.263



12

100.828,5

12

105.600

12

165.650

12

168.750

12

170.750

60

711.579 Satpol PP

VIII - 12


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD





12

39.000

12

369.500

12

443.000

12

173.500

12

175.500

60

1.200.500 Satpol PP


19.987,5

75.000

85.000

125.000

130.000

-

434.988 Satpol PP



11.882

140.000

121.650

77.165

162.500

-

513.197 Satpol PP

RSUD SUNAN

KALIJAGA - - - - - -



12

12

12

12

12

12

12

60

- RSUD



12

12

12

12

12

12

12

60

- RSUD

KECAMATAN DEMPET 103.58

4 142.71

7 161.22

0 172.5

76 160.36

4 740.461



12

12

12

56.850

12

62.535

12

68.789

12

75.667

12

83.234 60

347.075 Kec. Dempet


Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)

12

12

12

46.734

12

80.182

12

92.431

12

96.909

12

77.130 60

393.386 Kec. Dempet

KECAMATAN

KARANGAWEN 80.90

0 101.24

0 111.86

4 114.3

50 120.28

6 528.640



12

12

12

50.400

12

55.440

12

60.984

12

67.082

12

73.791 60

307.697 Kec. Karangawen



12

12

12

30.500

12

45.800

12

50.880

12

47.268

12

46.495 60

220.943 Kec. Karangawen

VIII - 13


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KECAMATAN

BONANG 95.44

7 107.12

7 113.30

5 124.5

85 127.65

2 568.116



12

12

12

58.969

12

64.866

12

71.353

12

78.488

12

86.337 60

360.013 Kec. Bonang



12

12

12

36.478

12

42.261

12

41.952

12

46.097

12

41.315 60

208.103 Kec. Bonang

KECAMATAN GAJAH 119.84

0 151.32

5 133.17

0 149.2

87 151.39

5 705.017



12

12

12

68.525

12

75.378

12

82.915

12

91.207

12

100.327

60

418.352 Kec. Gajah



12

12

12

51.315

12

75.947

12

50.255

12

58.080

12

51.068 60

286.665 Kec. Gajah

KECAMATAN GUNTUR 86.77

1 114.04

8 110.15

3 130.1

68 121.18

5 562.325



12

12

12

58.771

12

64.648

12

71.113

12

78.224

12

86.047 60

358.803 Kec. Guntur



12

12

12

28.000

12

49.400

12

39.040

12

51.944

12

35.138 60

203.522 Kec. Guntur

KECAMATAN

KARANGANYAR 94.34

5 132.34

3 130.65

0 98.7

50 98.500 554.588



12

12

12

58.845

12

70.100

12

75.600

12

41.600

12

45.000 60

291.145 Kec. Karanganyar



12

12

12

35.500

12

62.243

12

55.050

12

57.150

12

53.500 60

263.443 Kec. Karanganyar

KECAMATAN

KARANGTENGAH 95.90

0 124.69

0 126.70

9 114.5

30 128.23

3 590.062

VIII - 14


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


12

12

12

57.400

12

61.890

12

66.829

12

72.262

12

78.238 60

336.619 Kec. Karangtengah



12

12

12

38.500

12

62.800

12

59.880

12

42.268

12

49.995 60

253.443 Kec. Karangtengah

KECAMATAN

KEBONAGUNG 68.72

5 72.16

2 75.76

9 79.5

58 83.535 379.749



12

12

12

53.290

12

55.955

12

58.752

12

61.690

12

64.774 60

294.461 Kec. Bonang



12

12

12

15.435

12

16.207

12

17.017

12

17.868

12

18.761 60

85.288 Kec. Bonang

KECAMATAN

MRANGGEN 98.00

0 135.95

0 144.80

0 144.4

00 153.79

0 676.940



12

12

12

71.500

12

82.450

12

91.300

12

97.900

12

105.940

60

449.090 Kec. Mranggen



12

12

12

26.500

12

53.500

12

53.500

12

46.500

12

47.850 60

227.850 Kec. Mranggen

KECAMATAN SAYUNG 90.56

3 114.61

9 126.58

1 125.5

40 132.59

3 589.896



12

12

12

64.600

12

71.060

12

78.166

12

85.983

12

94.581 60

394.390 Kec. Sayung



12

12

12

25.963

12

43.559

12

48.415

12

39.557

12

38.012 60

195.506 Kec. Sayung

KECAMATAN

WEDUNG 92.67

0 121.93

7 133.13

1 128.3

43 140.67

9 616.760



12

12

12

48.370

12

53.207

12

58.528

12

64.380

12

70.819 60

295.304 Kec. Wedung

VIII - 15


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD





12

12

12

44.300

12

68.730

12

74.603

12

63.963

12

69.860 60

321.456 Kec. Wedung

KECAMATAN MIJEN 72.30

0 86.53

0 102.92

3 104.7

16 109.19

7 475.666



12

12

12

47.800

12

55.080

12

60.588

12

66.647

12

73.311 60

303.426 Kec. Mijen



12

12

12

24.500

12

31.450

12

42.335

12

38.069

12

35.886 60

172.240 Kec. Mijen

KECAMATAN

WONOSALAM 98.46

6 122.31

2 121.59

4 137.4

03 136.84

2 616.617



12

12

12

62.636

12

68.900

12

75.790

12

83.369

12

91.705 60

382.400 Kec. Wonosalam



12

12

12

35.830

12

53.412

12

45.804

12

54.034

12

45.137 60

234.217 Kec. Wonosalam

KECAMATAN DEMAK 98.46

6 122.31

2 121.59

4 137.4

03 136.84

2 616.617



12

12

12

62.636

12

68.900

12

75.790

12

83.369

12

91.705 60

382.400 Kec. Demak



12

12

12

35.830

12

53.412

12

45.804

12

54.034

12

45.137 60

234.217 Kec. Demak

KELURAHAN

BINTORO 79.54

5 79.54

5 79.54

5 79.5

45 79.545 397.725



12

12

12

60.510

12

60.510

12

60.510

12

60.510

12

60.510 60

302.550 Kel. Bintoro

VIII - 16


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD





12

12

12

19.035

12

19.035

12

19.035

12

19.035

12

19.035 60

95.175 Kel. Bintoro

KELURAHAN

MANGUNJIWAN 78.83

7 80.70

0 90.35

0 81.2

75 82.338 413.500



12

12

12

42.887

12

43.500

12

44.400

12

45.325

12

46.388 60

222.500 Kel. Mangunjiwan



12

12

12

35.950

12

37.200

12

45.950

12

35.950

12

35.950 60

191.000 Kel. Mangunjiwan

KELURAHAN

SINGOREJO 35.35

0 35.35

0 35.35

0 35.3

50 35.350 176.750



12

12

12

24.400

12

24.400

12

24.400

12

24.400

12

24.400 60

122.000 Kel. Singorejo



12

12

12

10.950

12

10.950

12

10.950

12

10.950

12

10.950 60

54.750 Kel. Singorejo

KELURAHAN

KALICILIK 58.71

5 65.16

0 63.00

0 70.4

50 78.300 335.625



12

12

12

38.100

12

42.160

12

46.200

12

50.450

12

55.300 60

232.210 Kel. Kalicilik



12

12

12

20.615

12

23.000

12

16.800

12

20.000

12

23.000 60

103.415 Kel. Kalicilik

KELURAHAN

BETOKAN 53.61

5 100.22

9 110.07

4 120.7

13 132.58

8 517.219



12

12

12

825 12

42.160

12

46.200

12

50.450

12

55.300 60

194.935 Kel. Betokan

x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Terpeliharanya sarana/prasarana

12

12

12

52.790

12

58.069

12

63.874

12

70.263

12

77.288 60

322.284 Kel. Betokan

VIII - 17


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Aparatur aparatur (bulan)

KELURAHAN

KADILANGU 59.50

0 72.00

0 74.00

0 78.2

50 83.100 366.850



12

12

12

36.500

12

44.200

12

46.200

12

50.450

12

55.300 60

232.650 Kel. Kadilangu



12

12

12

23.000

12

27.800

12

27.800

12

27.800

12

27.800 60

134.200 Kel. Kadilangu

B URUSAN WAJIB 521.792.8

63 488.555.8

79 482.171.5

75 459.126.

154 477.113.6

15 2.428.760.08

7

1 01 Pendidikan 102.017.4

16 101.957.4

16 101.957.4

16 101.957.

416 101.957.4

16 509.847.080

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung TK Pembina Tk. Kec. (Unit)

-

-

1

60.000

-

- -

- -

- -

- 1

60.000 Dikmudora

Jml. Lomba pengembangan PAUD (jenis)

7

7

7

80.000

7

80.000

7

80.000

7

80.000

7

80.000 35

400.000 Dikmudora

Operasional PAUD (TK Negeri)

2

2

2

80.000

2

80.000

2

80.000

2

80.000

2

80.000 10

400.000 Dikmudora

Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)

143

143

143

35.750

143

35.750

143

35.750

143

35.750

143

35.750 715

178.750 14 Kecamatan

1 01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jml. peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/SMP (Org/Sekolah)

- - 200

160.000

200

160.000

200

160.000

200

160.000

200

160.000

1.000

800.000 Dikmudora

Jml. replikasi DBE 1-2-3 SD-MI-SMP-MTs (Sekolah)

- - 50

75.000

50

75.000

50

75.000

50

75.000

50

75.000 250

375.000 Dikmudora

VIII - 18


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml. peserta

pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD/SMP (Org/Sekolah)

- -

Jml. Peserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)

- - 40

40.000

40

40.000

40

40.000

40

40.000

40

40.000 200

200.000 Dikmudora

Pendidikan Karakter Bangsa Tingkat Siswa &, Pembelajaran Lalu Lintas (Org/Skolah)

- - 100

96.210

100

96.210

100

96.210

100

96.210

100

96.210 500

481.050 Dikmudora

Jml. Penerima dana BOS SD (Siswa)

- - 99.302

39.422.894 99.302

39.422.894

99.302

39.422.894

99.302

39.422.894

99.302

39.422.894

496.510


Jml. Penerima dana BOS SD (Siswa)

- - 19.931

11.360.670 19.931

11.360.670

19.931

11.360.670

19.931

11.360.670

19.931

11.360.670

99.655


Penunjang BOS SD (Siswa)

- - 99.302

2.000.000 99.302

2.000.000

99.302

2.000.000

99.302

2.000.000

99.302

2.000.000

496.510


Penunjang BOS SMP (Siswa)

- - 19.931

200.000 19.931

200.000

19.931

200.000

19.931

200.000

19.931

200.000

99.655

1.000.000 Dikmudora

Operasional SMPN (Sekolah)

- - 37 1.750.000 37

1.750.000

37

1.750.000

37

1.750.000

37

1.750.000

185

8.750.000 Dikmudora

Penerima Buku Baca Tulis Qur'an /BTQ Dikdas (Siswa)

- - 641 100.000

641

100.000

641

100.000

641

100.000

641

100.000

3.205

500.000 Dikmudora

Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) Sekolah

- - 166 36.463.680

166

36.463.680

166

36.463.680

166

36.463.680

166

36.463.680

830


Biaya administrasi perencanaan & pengawasan DAK

- - 178 994.464

178

994.464

178

994.464

178

994.464

178

994.464

890

4.972.320 Dikmudora

VIII - 19


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18SD (Gedung SD Rusak Berat)

DAK untuk SMP ( Sekolah)

- - 39 4.247.000

39

4.247.000

39

4.247.000

39

4.247.000

39

4.247.000

195


Operasional SMP Satu Atap ( Sekolah)

- - 3 75.000

3

75.000

3

75.000

3

75.000

3

75.000 15

375.000 Dikmudora

Biaya administrasi perencanaan & pengawasan DAK SD (Gedung SMP Rusak Berat)

- - 10 230.798

10

230.798

10

230.798

10

230.798

10

230.798

50

1.153.990 Dikmudora

Jml. Lomba pengembangan minat, bakat & kreatifitas siswa TK. Dikdas (Jenis)

- - 19 505.000

19

505.000

19

505.000

19

505.000

19

505.000

95

2.525.000 Dikmudora

Jml. Peserta tes kelas 1-6 SD (siswa)

- - 99.302

250.000

99.302

250.000

99.302

250.000

99.302

250.000

99.302

250.000

496.510

1.250.000 Dikmudora

Jml. Peserta UN kleas 6 SD (siswa)

- - 21.731

400.000

21.731

400.000

21.731

400.000

21.731

400.000

21.731

400.000

108.655

2.000.000 Dikmudora

Jml. Evaluasi & penyempurnaan KTSP (Sekolah)

- - 100

48.000

100

48.000

100

48.000

100

48.000

100

48.000 500

240.000 Dikmudora

Jumlah peserta sosialisasi informasi Dikdas (Org/Sekolah)

- - 140

40.000

140

40.000

140

40.000

140

40.000

140

40.000 700

200.000 Dikmudora

Jml. Penerima beasiswa transisi (Siswa)

- - 200

200.000

200

200.000

200

200.000

200

200.000

200

200.000

1.000

1.000.000 Dikmudora

Jumlah Penerima Beasiswa Miskin RSBI ( Siswa)

- - 118

65.200

118

65.200

118

65.200

118

65.200

118

65.200 590

326.000 Dikmudora

Fasilitas Pendidikan Inklusi SD, SMP ( Sekolah)

-

-

5

250 5

250

5

250

5

250

5

250 25

1.250 Dikmudora

VIII - 20


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 01 17 Program Pendidikan

MenengahPeserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)

-

-

100

155.000

100

155.000

100

155.000

100

155.000

100

155.000

500

775.000 Dikmudora

Peserta pelatihan/pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan (Siswa)

-

-

70

220.000

70

220.000

70

220.000

70

220.000

70

220.000

350

1.100.000 Dikmudora

Pengembangan SMA RSBI ( sekolah)

-

-

1

240.000

1

240.000

1

240.000

1

240.000

1

240.000

5

1.200.000 Dikmudora

Pengembangan SMK RSBI ( Sekolah)

-

-

1

530.000

1

530.000

1

530.000

1

530.000

1

530.000

5

2.650.000 Dikmudora

Verifikasi Ijin Operasional Sekolah SMA/SMK (Sekolah Baru) - BOMM

-

-

15 30.000

15

30.000

15

30.000

15

30.000

15

30.000 75

150.000 Dikmudora

Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM

-

-

11 701.000

11

701.000

11

701.000

11

701.000

11

701.000

55

3.505.000 Dikmudora

Operasional SMA RSBI (Sekolah) - BOMM

-

-

1 1

-

1

-

1

-

1

- 5

- Dikmudora

Operasional SMK Negeri (Sekolah)

-

-

3 305.000

3

305.000

3

305.000

3

305.000

3

305.000

15

1.525.000 Dikmudora

Jml. Peserta pelatihan TIK (Siswa/Sekolah)

-

-

150 30.000

150

30.000

150

30.000

150

30.000

150

30.000 750

150.000 Dikmudora

Jml. Sekolah yang diakreditasi (sekolah)

-

-

150 30.000

150

30.000

150

30.000

150

30.000

150

30.000 750

150.000 Dikmudora

Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)

-

-

1 10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000 5

50.000 Dikmudora

VIII - 21


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 01 18 Program Pendidikan

Non FormalJml peserta simulasi pencegahan kekerasan berwawasan gender (Org/Sekolah)

- - 50 15.000

50

15.000

50

15.000

50

15.000

50

15.000 250

75.000 Dikmudora

Jml peserta workshop pemanfaatan limbah mjd APE (org)

- - -

15.000

-

15.000

-

15.000

-

15.000

-

15.000 -

75.000 Dikmudora

Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)

- - 1 20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000 5

100.000 Dikmudora

Jml ajang kreativitas PAUD non formal (jenis)

- - 40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000

-

40.000 -

200.000 Dikmudora

-

-

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jml peserta sosialiasi sertifikasi pendidik (Org)

- - 1200 20.000

1.300

20.000

1.500

20.000

1.000

20.000

1.000

20.000 6.000

100.000 Dikmudora

Jml sekolah yang melaksanakan kinerja KS (Sekolah)

- - 80 20.000

80

20.000

80

20.000

80

20.000

80

20.000 400

100.000 Dikmudora

Jml peserta pelatihan standar kompetensi (guru)

- - 200 40.000

200

40.000

200

40.000

200

40.000

200

40.000 1.000

200.000 Dikmudora

Jml guru SD yang mengikuti pembinaan KKG (org)

- - 140 20.000

140

20.000

140

20.000

140

20.000

140

20.000 700

100.000 Dikmudora

Jml peserta pembinaan LPMP - Pengawas (Org)

- - 98 20.000

98

20.000

98

20.000

98

20.000

98

20.000 490

100.000 Dikmudora

Jml peserta - - 200 25.00 25.00 25.00 25.0 25.000 125.000 Dikmudora

VIII - 22


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18pembinaan PPPG (guru)

0 200 0 200 0 200 00 200 1.000

Jml penerima bantuan pendidikan S1 (guru)

- - 200 40.000

200

40.000

200

40.000

200

40.000

200

40.000 1.000

200.000 Dikmudora

Jml peserta bintek TU (Org)

- - 52 20.000

52

20.000

52

20.000

52

20.000

52

20.000 260

100.000 Dikmudora

Jml guru terdata/ terpetakan (Org)

- - 10.398

20.000

10.398

20.000

10.398

20.000

10.398

20.000

10.398

20.000 51.990

100.000 Dikmudora

Jml guru yang naik pangkat (org)

- - 300

100.000

300

100.000

300

100.000

300

100.000

300

100.000

1.500

500.000 Dikmudora

Operasional Pengawas (Org)

- - 96

75.000

96

75.000

96

75.000

96

75.000

96

75.000 480

375.000 Dikmudora

Operasional penilik PLS (Org)

- - 21

31.500

21

31.500

21

31.500

21

31.500

21

31.500 105

157.500 Dikmudora

Laporan anev program pendidikan non formal (dok)

- - 1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000 5

125.000 Dikmudora

1 01 22 Program Manajemen

Pelayanan PendidikanProfil pendidikan (dok)

- - 1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000 5

250.000 Dikmudora

Lap anev program manajmen pelayanan pendidikan (dok)

- - 1

170.000

1

170.000

1

170.000

1

170.000

1

170.000

5

850.000 Dikmudora

Jumlah UKS yang mendapat bantuan pembinaan

3 3 3 20.000 3 20.000 3 20.000 3 20.000 3 20.000 15

100.000 Setda - Kesra

1 02 Kesehatan 21.708.525

25.142.100

29.192.100

28.796.100

32.846.100

137.684.925

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (%)

90% 75% 95% 1.145.000

98% 2.125.000

100% 3.205.000

100% 3.985.000

100% 5.315.000

100% 15.775.000 Dinkes

Pengadaan obat esensial-generik

95% 0% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

VIII - 23


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18sesuai DOEN (%)

Ketersediaan obat narkotika-psikotropika sesuai kebutuhan (%)

80% 75% 85% 85% 90% 90% 90% 90%

Penulisan resep obat generik (%)

90% 96% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar (%)

70% 35% 75% 80% 80% 85% 85% 85%

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)

0% 35% 40% 50% 55% 60% 65% 65%

Produsen kosmetik yang memenuhi standar (%)

90% 100%

95% 98% 98% 98% 98% 98%

Distributor kosmetik yang memenuhi standar (%)

90% 12% 95% 98% 98% 98% 98% 98%

Sardis alkes, PKRT yang memenuhi syarat (%)

0% - 40% 50% 60% 70% 80% 80%

1 02 16 Program Upaya

Kesehatan MasyarakatCakupan rawat jalan (%)

20,00%

4,72%

19,00%

4.291.500

18,00%

6.131.500

17,00%

7.035.500

16,00%

7.811.500

15,00%

8.554.500

15,00%

33.824.500 Dinkes

Cakupan rawat inap (%)

2,00% 0,31%

2,30% 2,60% 3,00% 3,50% 4,00% 4,00%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adanya sistem informasi kesehatan kabupaten (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 24


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Adanya profil

kesehatan (%)100% 100

%100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 17 Program Pengawasan

Obat dan MakananJml kasus keracunan obat (kali)

0% 0% 0% 280.000

0% 335.000

0% 434.000

0% 522.000

0% 610.000

0% 2.181.000 Dinkes

Jml kasu keracunan makanan-minuman (kali)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Distributor obat yang memenuhi standar (%)

15% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 50%

Distributor obat tradisional yang memenuhi standar (%)

25% 20% 30% 35% 40% 50% 60% 60%

Cakupan pemeriksaan fisik air minum, air bersih, air kolam renang (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pemeriksaan kimia air minum, air bersih, air kolam renang (%)

68% - 70% 75% 80% 85% 90% 90%

Cakupan pemeriksaan bakteriologi air minum, air bersih, air kolam renang (%)

90% - 95% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman (%)

0% - 25% 50% 60% 75% 80% 80%

VIII - 25


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 18 Program

Pengembangan Obat Asli Indonesia

Jml Puskesmas yang memanfaatkan obat asli Indonesia (Puskesmas)

26

26

27

175.000

27

205.000

27

235.000

27

265.000

27

295.000

27

1.175.000 Dinkes

Jml Puskesmas dengan pelayanan jamu (Puskesmas)

-

-

-

-

-

1

1

1

Ketersediaan obat asli Indoensia sesuai kebutuhan (%)

-

25% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

Ketersediaan jamu sesuai kebutuhan (%)

-

-

-

-

-

60% -

60%

1 02 19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan PHBS tatanan rumah tangga dan institusi (%)

65% 27% 66% 975.000

67% 1.210.000

68% 1.450.000

69% 1.690.000

70% 1.925.000

70% 7.250.000 Dinkes

Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif (%)

30% 42,18%

30% 35% 35% 40% 40% 40% Dinkes

Cakupan Keluarga Sadar Gizi (%)

40% 16% 40% 42% 42% 45% 45% 45% Dinkes

Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri (%)

45% 48% 25% 30% 35% 40% 45% 45% Dinkes

Cakupan penjaringan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes

Cakupan penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra-bayar (%)

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Dinkes

VIII - 26


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan Desa

Siaga Aktif (%)33% 32% 50% 60% 70% 75% 80% 80% Dinkes

Persentase Penyuluhan NAFZA

1 02 20 Program Perbaikan Gizi

MasyarakatKecamatan Bebas Rawan Gizi (%)

35,71%

40% 300.000

55% 400.000

70% 505.000

85% 610.000

100% 710.000

100% 2.525.000 Dinkes

Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 Tablet Fe (%)

90% 42,39%

91% 92% 93% 94% 95% 95%

Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (PM-ASI) bagi bayi Bawah Garis Merah (BGM) dari Keluarga Miskin (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pravelensi Gizi Buruk (%)

1,2% 1,227%

< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Pravelensi Gizi Kurang (%)

12,06%

12,91%

< 12 % < 11,5 %

< 11 %

< 10,5 %

< 10 %

< 10 %

Pravelensi Gizi Lebih (%)

1% 1,43%

< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Pravelensi KEP Total

13,26%

14,18%

13% 12,5% 12% 11% 10% 10%

Cakupan Ibu Hamil KEK yang ditangani (%)

100% 100%

(410 ks)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 27


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Institusi Sehat (%)

60,14%

46,58%

76% 325.000

77% 370.000

79% 420.000

80% 470.000

81% 515.000

81% 2.100.000 Dinkes

Cakupan Akses Air Bersih (%)

60,50%

65,35%

70% 72% 75% 80% 80% 80%

Cakupan Jamban (%)

47,24%

51,37%

62% 72% 75% 80% 80% 80%

Cakupan SPAL (%) 23,70%

34,05%

50% 55% 60% 65% 70% 70%

Cakupan Rumah Sehat (%)

64,50%

60,44%

70% 72% 75% 80% 81% 81%

Cakupan TUPM Sehat (%)

61,00%

78,30%

72% 74% 76% 78% 80% 80%

Cakupan Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes (%)

88,00%

61,75%

95% 95% 95% 95% 95% 95%

Cakupan Tempat Sampah Sehat di Rumah Tangga (%)

60,14%

54,71%

72% 74% 76% 78% 80% 80%

1 02 22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

Desa / Kelurahan KLB ditangani < 24 jam (%)

100% 100% 850.000

100% 1.034.000

100% 1.218.000

100% 1.402.000

100% 1.586.000

100% 6.090.000 Dinkes

Cakupan Desa Uci (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AFP Rate Polio per 100.000 penduduk < 15 tahun

≥ 2 9 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR) (%)

70% 20 72% 74% 76% 78% 85% 85%

Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (Cure Rate) (%)

95% 95% 96% 97% 98% 98% 98%

Cakupan Penderita HIV / AIDS yang ditangani (%)

100% 100%

(13

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 28


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18kasu

s)

Kasus IMS yang diobati (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penderita DBD yang ditangani (%)

100% 100%

(104 kasu

s)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

< 20 9,7 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Angka Kematian DBD (%)

< 1 % 2 kasu

s

< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Kasus Leptospirosis yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus Suspek Flu Burung pada manusia yang ditemukan dan ditangani (%)

100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)

100% 6 (imp

or)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus TN yang ditangani (%)

100% Tidak

Ada Kasu

s

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kematian Tetanus (%)

0% Tidak

Ada Kasu

s

0% 0% 0% 0% 0% 0%

VIII - 29


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Angka kesakitan

Campak pada Balita per 100.000 penduduk

2 2 2 2 2 2 2

Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Kasus Filariasis yang ditemukan dan ditangani (%)

100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus Anthrax yang ditemukan dan ditangani (%)

100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kasus Chikungunya yang ditemukan dan ditangani (%)

100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Rumah Sakit yang melaporkan pelaksanaan Deteksi Jantung Koroner dan Diabetes Militus (%)

100% 3 RS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (%)

100% Belum

99,3% 99,5% 99,5% 99,5% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Imunisasi Meningitis pada Calon Jamaah Haji (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Imunisasi :

- Ibu Hamil (%) 100% 5.097

(25,6

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 30


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18%)

- WUS (%) 100% 2.600

(10,3%)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 23 Program Standarisasi

Pelayanan KesehatanPuskesmas Terakreditasi (Puskesmas)

0 0 0 150.000

1 215.000

2 260.000

3 305.000

4 330.000

4 1.260.000 Dinkes

1 02 24 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Anak Usia 6 - 24 bulan dari Keluarga Miskin (%)

100% 100%

100% 490.000

100% 560.000

100% 630.000

100% 700.000

100% 770.000

100% 3.150.000 Dinkes

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien miskin (pasien)

4.400

3.520.000

4.500

3.600.000

4.600

3.680.000

4.700

3.760.000

4.800

3.840.000

23.000

18.400.000 RSUD

1 02 25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Jumlah Puskemas (Buah)

26

26

27

2.130.000

27

2.150.000

27

3.170.000

27

3.190.000

27

4.210.000

27

14.850.000 Dinkes

Jumlah Puskemas

VIII - 31


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Non Rawat Inap (Buah)

19 19 16 11 6 3 - -

Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dengan PONED (Buah)

-

-

3

8

13

16

19

19

Jumlah Puskesmas Rawat Inap (Buah)

7

7

7

8

10

12

14

14

Jumlah Puskesmas Rawat Inap dengan PONED (Buah)

5

5

7

8

10

12

14

14

Jumlah Puskesmas Pembantu (Buah)

53

53

53

53

53

53

53

53

Rasio Posyandu per satuan Balita

31,73

31,7

3

31,73

30

30

30

30

30

Persentase Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas sesuai standart (%)

0% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

Persentase Standarisasi Alat Kesehatan di Pelayanan Kesehatan (%)

0% 35% 85% 90% 95% 100% 100% 100%

1 02 26 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit berfungsi baik (unit)

-

1

2

6.430.425

2

6.000.000

2

6.000.000

1

3.000.000

1

3.000.000

10

24.430.425 RSUD

1 02 27 Program pemeliharaan

sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit terpelihara baik (unit)

-

-

-

1

1

1

1

5

RSUD

VIII - 32


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 02 28 Program Kemitraan

peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah Kemitraan Asuransi (Buah)

1

1

1

25.000

1

50.000

1

55.000

1

60.000

1

65.000 5

255.000 Dinkes

Jumlah Kemitraan dengan Rumah Sakit (Buah)

1

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah Kemitraan dengan Perguruan Tinggi (Buah)

1

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah Kemitraan dengan Organisasi Profesi (Buah)

1

1

1

1

1

1

1

5

Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Buah)

1

1

1

1

1

1

1

5

1 02 29 Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (%)

90% 81,31%

90% 90.000

90% 110.000

90% 134.000

90% 156.000

90% 174.000

90% 664.000 Dinkes

Cakupan Balita yang naik berat badannya (%)

80% 84,38%

80,5% 81% 81,5% 82% 82,5% 82,5%

Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) (%)

1% 1,27%

2% 2% 1,8% 1,8% 1,6% 1,6%

Cakupan Balita mendapat Kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali (%)

100% Baru Seka

li

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Deteksi Dini Anak Balita dan Pra Sekolah (%)

43,70%

50% 60% 70% 80% 80% 80%

Kasus Balita Diare yang ditemukan dan ditangi sesuai prosedur (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VIII - 33


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kasus Kematian

Diare pada Balita (Kasus)

0 1 0 0 0 0 0 0

Kasus Balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diobati sesuai standart (%)

90% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


pelayanan kesehatan lansia

Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Lansia (Buah / Puskesmas)

26

26

26

40.000

26

50.000

26

60.000

26

70.000

26

80.000 26

300.000 Dinkes

Cakupan Posyandu Lansia (Buah / Puskesmas)

26

26

26

26

26

26

26

26

1 02 31 Program pengawasan

dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase Makanan Minuman ber-SPIRT yang memenuhi standart (%)

50% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Dinkes

Persentase Jasa Boga memenuhi standar keamanan dan kesehatan makanan (%)

0% 20% 20% 25% 30% 35% 40% 40%

Persentase restoran memenuhi standar keamanan dan kesehatan makanan (%)

0% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 90%


keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Miskin dan Kurang Mampu (%)

50% 50% 50% 491.600

60% 596.600

70% 700.600

80% 799.600

90% 866.600

90% 3.455.000 Dinkes

VIII - 34


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan

pertolongan persalinan bagi Ibu Hamil Miskin dan Kurang Mampu

-

20

20

25

30

35

40

40

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

95% 43,28%

88% 90% 93% 95% 95% 95%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 % (SPM

RI)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)

95,3% 43,93%

95,2% 95,2% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3%

Ibu Hamil Resiko Tinggi yang dirujuk (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Kunjungan Neonatus (%)

99,5% 36,45%

99,6% 99,7% 99,8% 99,8% 100% 100%

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)

80% (SPM

RI)

Cakupan Kunjungan Bayi (%)

99,25%

37,90%

99,3% 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,7%

Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani (%)

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja (%)

22,20%

15% 30% 45% 65% 80% 80% 80%

VIII - 35


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 38 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Bed occupancy rate (%)

67,7% 69,0%

71,4% 24.380.000

73,7% 24.750.000

75,9% 25.500.000

80,4% 26.000.000

82,6% 27.000.000

82,6% 127.630.000 RSUD

Kepuasan pelanggan (%)

86,0% 86,0%

> 87% - > 88%

-

>89% -

> 90% -

> 90%

- > 90%

-

1 03 Pekerjaan Umum 250.847.8

02 199.722.0

01 188.097.5

71 185.570.

000 188.410.0

00 1.012.647.37

4

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan beton (m')

145.540

174.2

89

210.366

110.878.302

243.571

64.465.000

273.319

52.510.000

273.319

49.715.000

273.319

51.405.000

273.319

328.973.302 DPUPPE

Panjang jalan ATB, Aspal (m')

164.502

150.3

71

144.661

138.951

134.366

134.366

134.366

134.366

Panjang jalan kerikil /telford (m')

97.420

83.0

25

52.658

22.090

-

-

-

-

Panjang jalan tanah (m')

19.048

18.8

25

18.825

18.825

18.825

18.825

18.825

18.825

1 03 18 Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dalam kondisi baik (%)

49,46

56,1

2

61,51

2.400.000

70,99

9.400.000

80,90

9.400.000

88,31

9.400.000

95,31

9.400.000

95,31

40.000.000 DPUPPE

1 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.175.000

2.525.000

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeliharanya gedun

g kantor dinas

dan 10 kantor UPTD

2.875.000

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeli

haranya

gedung

kantor dinas

dan 10 kantor

3.762.500

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeli

haranya

gedung

kantor dinas

dan 10 kantor

4.112.500

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeli

haranya

gedung

kantor dinas

dan 10 kantor

4.462.500

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeli

haranya

gedung

kantor dinas

dan 10 kantor

4.812.500

20 Meja,

20 Kursi,

1 Tugu.,terpeli

haranya

gedung

kantor dinas

dan 10 kantor

20.025.000 DPUPPE

VIII - 36


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD

1 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Panjang saluran irigasi baik (m')

245.661

250.5

75

275.579

101.892.500

280.978

101.892.500

290.798

101.892.500

295.897

101.892.500

298.000

101.892.500

298.000

509.462.500 DPUPPE

Panjang saluran irigasi rusak (m')

245.661

240.7

47

215.743

210.344

200.527

195.425

193.222

193.222

1 03 26 Program

pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Pembangunan embung (unit)

1

15.000.000

1

2.200.000

1

2.200.000

1

2.200.000

1

2.200.000

5

23.800.000 DPUPPE

Pembangunan bendung darurat (unit)

2

2

2

2

2

10

Rehab total bendung (unit)

1

1

1

1

1

5

1 03 27 Program pengembangan

kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Jml pengguna air bersih (Rumah Tangga)

126.428

144.9

25

159.723

4.802.000

174.521

4.802.001

189.319

3.382.571

204.117

1.900.000

218.914

1.300.000

218.914

16.186.572 DPUPPE

1 03 30 Program pembangunan

infrastruktur perdesaaanPj. Jalan dibangun/direhab

11.200.000

12.600.000

14.000.000

15.400.000

16.800.000

70.000.000 DPUPPE

VIII - 37


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(m')

Infrastruktur kelurahan yang dibangun/dipelihara (paket)

6

6

6

1.800.000

6

600.000

6

600.000

6

600.000

6

600.000

30

4.200.000 6 Kelurahan

Infrastruktur antar desa yang dibangun/dipelihara (paket)

14

14

14

2.100.000

14

2.100.000

14

2.100.000

14

2.100.000

14

2.100.000

70

10.500.000 14 Kecamatan

1 04 Perumahan 1.150.0

00 1.500.0

00 1.650.0

00 300.0

00 300.00

0 4.900.000

1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Jml Rumah Tangga bersanitasi (Rumah Tangga)

155.896

166.3

99

170.899

1.050.000

175.399

1.200.000

179.899

1.350.000

184.399

- 188.899

- 188.899

3.600.000 DPUPPE

1 04 20 Program pengelolaan areal pemakaman

Jml areal pemakaman yang dikelola (makam)

100.000

300.000

300.000

300.000

300.000

1.300.000 DPUPPE

1 05 Penataan Ruang

-

3

12 1.245.0

00

5 596.00

0

2 133.10

0

3 146.5

60

2 161.05

1

24 2.281.711

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersediaan dokumen rencana tata ruang (dok)

0 3 11 1.045.000 5 596.000 2 133.100 3 146.560 2 161.051 23

2.081.711 Bappeda

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketersediaan peraturan zonasi (dok)

-

-

1

200.000

-

- -

- -

- -

- 1

200.000 Bappeda

1 06 Perencanaan

Pembangunan

90

93

120 2.732.0

83

147 2.844.5

41

117 2.120.0

90

116 2.258.6

49

142 3.279.01

4

638 13.234.377

1 06 15 Program Pengembangan data/informasi

Ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (dok)

3

3

7

202.000

8

442.200

8

266.420

8

293.062

8

322.368

39 1.526.050 Bappeda

VIII - 38


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 06 16 Program Kerjasama

PembangunanKetersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (dok)

1 1 12 170.000 22 187.000 16 205.700 16 226.270 18 248.897 84 1.037.867 Bappeda

1 06 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (dok)

1

1

-

- 3

85.000

2

66.000

2

72.600

2

79.860

9 303.460 Bappeda

Jumlah kerjasama dengan daerah lain (MoU)

2 2 2 15.000 2 18.000 2 18.000 2 20.000 2 20.000 10 91.000 Setda - Pemum

Jumlah pemasangan pilar batas daerah (pilar)

13 16 4 20.500 15 25.000 4 30.000 4 10.000 4 10.000 31 95.500 Setda - Pemum

1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh (dok)

0 0 4 200.000 4 155.000 3 110.500 3 116.550 3 123.205 17

705.255 Bappeda

1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Ketersediaan dokumen rencana pengembangan perkotaan (dok)

1 1 4 310.000 5 236.000 2 62.100 2 63.310 3 114.641 16

786.051 Bappeda

1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Jml. Pelatihan/bintek/sosialisasi yang diadakan (jenis)

2

2

6

150.000

6

165.000

6

181.500

6

199.650

6

219.615

30

915.765 Bappeda

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (dok)

31

30

31

33

31

31

42

168

Rekomendasi Hasil Seminar / Lokakarya (dok)

3

-

3

75.000

3

82.500

3

90.750

3

99.825

3

109.808

15

457.883 Bappeda

VIII - 39


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ranc. Revisi

RPJPD (dok)

-

-

- -

1 100.0

00

- -

-

-

- -

1 100.000 Bappeda

Musrenbang Rev. RPJPD (kali)

-

-

-

- 1

50.000

-

- -

-

-

- 1

50.000 Bappeda

Perda Revisi RPJPD (dok)

-

-

-

- 1

100.000

-

- -

-

-

- 1

100.000 Bappeda

Rancangan RPJMD (dok)

-

1

-

- -

-

-

- -

-

1

150.000

1

150.000 Bappeda

Musrenbang RPJMD (kali)

-

1

-

- -

-

-

- -

-

1

100.000

1

100.000 Bappeda

Perda RPJMD (dok)

-

1

-

- -

-

-

- -

-

1

100.000

1

100.000 Bappeda

Rancangan RKPD (dok)

1

1

1

40.000

1

44.000

1

48.400

1

53.240

1

58.564

5

244.204 Bappeda

Musrenbang RKPD (kali)

1

1

1

50.000

1

65.000

1

71.500

1

78.650

1

86.515

5

351.665 Bappeda

Perbup RKPD (dok)

1

1

1

30.000

1

33.000

1

36.300

1

39.930

1

43.923

5

183.153 Bappeda

LKPJ (dok) 1

1

1

50.000

1

55.000

1

60.500

1

66.550

2

73.205

6

305.255 Bappeda

Laporan Anev pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah (dok)

1

1

1

30.000

1

33.000

1

36.300

1

39.930

1

43.923

5

183.153 Bappeda

Jml. Penyusunan penetapan kinerja (dok)

1 1 1 26.000 1 30.000 1 30.000 1 35.000 5 250.000 9


Jml. Penyusunan LAKIP (dok)

1 1 1 22.000 1 25.000 1 25.000 1 31.000 5 250.000 9


Penyusunan dokumen LPPD dan pemuatan informasi LPPD di media massa (dok)

1 1 1 80.000 1 90.000 1 107.500 1 115.000 1 122.500 1 515.000 Setda - Pemum

VIII - 40


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah dokumen

Tindak Lanjut Hasil Rakor Pengendalian Pembangunan (dok)

1 1 1 120.583

1 110.641

1 120.000

1 130.000

1 135.000

5 616.224 Setda - Pembangunan

Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kec./Jml RPK tersusun (dok)

14

14

14 70.000

14 70.000

14 70.000

14 70.000

14 70.000 70 350.000 14 Kecamatan

Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kel./Jml Renja Kel tersusun (dok)

6

6

6 9.000

6 9.000

6 9.000

6 9.000

6 9.000 30 45.000 6 Kelurahan

1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (dok)

1 2 7 650.000 6 333.000 6 363.300 5 366.630 5 403.293 29

2.116.223 Bappeda

1 06 23 Program perencanaan sosial budaya

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan sosbud (dok)

1 1 7 287.000 4 154.200 3 87.120 3 95.832 3 105.415 20

729.567 Bappeda

1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (dok)

1

1

2

85.000

2

86.000

1

12.100

1

13.310

1

14.641

7

211.051 Bappeda

1 06 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana (dok)

1 1 2 40.000 2 61.000 1 12.100 1 13.310 1 14.641 7

141.051 Bappeda

1 07 Perhubungan 8.860.0

00 16.530.0

00 17.470.0

00 8.640.0

00 1.470.00

0 52.970.000

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan/peraturan bidang LLAJ (dok/sistem)

-

-

3

75.000

-

- 1

15.000

1

10.000

3

15.000 8


VIII - 41


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 07 16 Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

250.000

50.000

50.000

50.000

50.000 450.000 Dinhubkominfo

Jumlah alat uji kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasinya (unit)

1

1

1

1

1

5

Jumlah BBM operasional pengujian kendaraan bermotor (liter)

5.550

5.550

5.550

5.550

5.550

27.750

Jumlah terminal terpelihara (lokasi)

1

1

1

1

1

5

Jumlah traffic light se kabupaten Demak terpelihara (unit)

10

10

10

10

10

50


pelayanan angkutanJml. pengusaha/pemilik angkutan ikut pembinaan (org)

-

-

395.000

265.000

365.000

265.000

365.000


Pekan keselamatan transportasi jalan (event)

-

-

1 1 1 1 1 5

Jml. Kendaraan yang diuji petik (unit)

-

-

- - - - - -

Jml. Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (event)

-

-

2 2 2 2 2 10

Jml. Pemantauan dan pengaturan kelancaran lalu

12 12 12 12 12 60

VIII - 42


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18lintas angkutan jalan insidentil (bln)

Database pelayanan jasa angkutan (dok)

1

-

1

-

1

3

Jml media publikasi pelayanan angkutan (media)

4

4

4

4

4

20

Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas & angkutan (kec)

14

14

14

14

14

70

Pemilihat AKUT (peserta)

25

25

25

25

25

125

Identifikasi daerah rawan kecelakaan (dok)

1

-

1

-

1

3

Survey load factor angkutan pedesaan (dok)

1

-

1

-

1

3

1 07 18 Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jml pembangangunan gedung terminal tipe A (unit)

1

1

1

7.000.000

1

15.000.000

1

16.000.000

1

7.000.000

1

- 5


1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Rambu keselamatan (jenis)

-

-

6

1.140.000

5

1.040.000

3

1.040.000

5

1.140.000

3

1.040.000

22


1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Alat uji kendaraan bermotor (unit)

-

-

-

- 1

175.000

1

175.000

-

- 2


1 08 Lingkungan Hidup 24.526.799

23.829.400

21.286.000

8.463.000

8.459.000

86.564.199

VIII - 43


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 08 15 Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah lokasi yang mendapat bantuan sapras persampahan (Jenis)

4

4

680.500

4

1.003.000

4

1.082.000

4

1.198.000

4

1.274.000

20

5.237.500 KLH

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,04

0,05

0,05

15.237.000

0,05

12.558.400

0,05

9.974.000

0,05

1.250.000

0,06

1.250.000

0

40.269.400 DPUPPE

Meningkatnya Kebersihan Pasar

60% 1.292.000

63% 1.372.000

65% 992.000

68% 1.382.000

70% 1.002.000

70% 6.040.000 Disperindagkop & UMKM

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (kegiatan)

14

10

643.299

10

1.712.000

10

1.947.000

10

2.215.000

10

2.363.000

50

8.880.299 KLH

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terlindunginya sumber daya alam (kegiatan)

6

355.000

6

500.500

6

542.000

6

561.500

6

590.000

30

2.549.000 KLH

Terkendalinya perluasan abrasi pantai akibat arus dan gelombang laut (meter)

100

100.000

100

130.000

100

170.000

100

200.000

100

230.000

500

830.000

Terwujudnya kawasan mangrove sebagai sabuk pantai (Ha)

10

45.000

10

75.000

10

80.000

10

90.000

10

100.000

50

390.000

Terwjudnya kenyamanan dan keteduhan bagi pemakai jalan (Km)

1

34.000

1

60.000

1

75.000

1

75.000

1

75.000 5

319.000

Terwujudnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air (%)

17% 20% 30.500

22% 50.000

25% 55.000

28% 60.000

30% 65.000 125% 260.500

VIII - 44


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 08 18 Program Rehabilitasi

dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Terwujudnya konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (%)

15% 233.000

20% 340.000

25% 330.000

30% 340.000

30% 350.000

120% 1.593.000

1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah media informasi SDA dan Lingkungan Hidup (kegiatan)

7

4

286.000

4

408.500

4

454.000

4

494.500

4

560.000

20

2.203.000 KLH

1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tersedianya data yang valid sebagai indikator penanganan pencemaran lingkungan (Kegiatan)

3

120.500

3

175.000

3

190.000

3

202.000

3

205.000

15

892.500 KLH

1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB

0,02

0,02

0,02

470.000

0,02

445.000

0,02

395.000

0,02

395.000

0,02

395.000

0,10

2.100.000 DPUPPE

Penataan kawasan alun-alun dan Masjid Agung Demak (paket)

1,00

5.000.000

1,00

5.000.000

1,00

5.000.000

3

15.000.000 DPUPPE

1 09 Pertanahan 2.106.5

00 123.00

0 137.00

0 146.0

00 157.00

0 2.669.500

1 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah sungai yang teridentifikasi dan terverifikasi (nama)

- - 4 7.000 4 8.000 0 0 0 15.000 Setda - Pemum

Jumlah tanah milik Pemkab Demak yang tersertifikat (lokasi)

11 19 15 50.000 15 55.000 15 64.000 15 68.000 15 72.000 75

309.000 Setda - Pemum

Tersedianya tanah untuk lokasi SMKN Sayung (Ha)

- - 2 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1.000.000 Setda - Pemum

VIII - 45


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya tanah

untuk lokasi SMPN Satu Atap (Ha)

- - 2 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1.000.000 Setda - Pemum

1 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah kasus konflik pertanahan yang terselesaikan

50 36.500 50 40.000 50 55.000 50 60.000 50 65.000 250


Tercapainya tertib administrasi tukar menukar tanah desa

3 13.000 3 20.000 3 18.000 3 18.000 3 20.000 15


1 10 Kependudukan dan

Catatan Sipil 1.987.5

00 2.078.1

64 2.034.8

80 2.163.4

60 2.162.94

4 10.426.948

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Jml. Pengurusan KTP yang terlayani (bh)

-

892.897

913.934

1.015.000 934.516

900.064 954.720

913.680 975.450

945.420 996.200

907.896 4.774.820

4.682.060 Dukcapil

Jml pengurusan KK yang terlayani (bh)

-

345.520

348.220

- 349.556

- 353.556

- 360.145

- 361.122

- 1.772.599

- Dukcapil

Jml. Pengurusan Akte Kelahiran yang terlayani (bh)

-

759.225

770.125

495.000 789.664

891.000 805.656

872.000 819.665

953.000 830.998

971.000 4.016.108

4.182.000 Dukcapil

Arsip elektronik 73.500 file Akta Capil

98,40%

30% 30% 45.000 30% 45.000 10% 45.000 -

45.000 -

45.000 70% 225.000 Dukcapil

Penataan arsip register 2400 buku

100% 19,60%

100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 5

500.000 Dukcapil

Pengadaan Server (unit)

-

-

1

100.000

-

- -

- -

- -

- 1

100.000 Dukcapil

Pengadaan Komputer (Unit)

-

-

4

85.500

-

- -

- -

- -

- 4

85.500 Dukcapil

Bintek Aplikasi SIAK

96,90%

0% 50% 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1

125.000 Dukcapil

naha

Jml peserta sosialisasi kebijakan kependudukan (Kec)

14

14

14

67.000

14

50.000

-

-

-

-

-

- 14

117.000 Dukcapil

VIII - 46


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Laporan hasil

monev program penataan administrasi kependudukan (dok)

3

3

3 55.000 3

67.100

3 79.200 3 95.040 3 114.048 15

410.388 Dukcapil

1 11 Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.072.500

1.106.300

1.179.500

1.259.500

1.319.500

5.937.300

1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Jumlah kebijakan tentang perempuan dan anak (Perbub)

- - - 90.000

- 50.000

1

65.000

1

70.000

- 80.000 2

355.000 KP2PA

Jumlah Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (kali)

1

1

1

2

2

2

2

10

1 11 16 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

jumlah SKPD yang melaksanakan ARG (Anggaran Responsive Gender)

6

185.000

7

275.000

10

320.000

10

360.000

13

380.000

46

1.520.000 KP2PA

jumlah pelatihan berperspektif gender dan anak

1

1

1

10.000

1

23.000

1

25.000

1

30.000

1

35.000 5

123.000 KP2PA

1 11 17 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

jumlah pembinaan/fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (kali)

14

28

59

120.000

59

130.000

59

130.000

58

155.000

14

175.000

249

710.000 KP2PA

VIII - 47


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah rapat

koordinasi pemberdayaan perempuan yang dilakukan (kali)

2 2 2 8.000 2 8.800 2 10.000 2 10.000 2 10.000 10



Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Jumlah pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan

1

1

1

100.000

1

60.000

1

70.000

1

75.000

1

80.000 5

385.000 KP2PA

Jumlah organisasi perempuan kelompok Goverment Organizatioan yang mendapat bantuan, termasuk hibah kepada PKK (organisasi perempuan)

10 10 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 50 2.000.000 Setda - Kesra

Jml PKK Kec yang mendapat bantuan operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina

14 / 249

14 / 249

14 / 249

159.500

14 / 249

159.500

14 / 249

159.500

14 / 249

159.500

14 / 249

159.500

14 / 249


1 12 Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera 2.058.5

96 3.027.8

05 4.040.8

00 4.984.9

50 6.311.60

0 20.423.751

1 12 15 Program Keluarga Berencana

Rasio Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif

4.500

2.15

0

2.250

280.496

2.250

411.950

2.250

561.900

2.250

706.850

2.250

859.300

11.250


1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

Rasio Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Akseptor KB

2.000

1.25

0

2.100

921.900

2.200

1.000.500

2.300

1.110.500

2.400

1.169.300

2.500

1.236.500

11.500


VIII - 48


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 12 18 Program pembinaan

peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Jumlah masyarakat yang peduli tentang KB (kelompok masyarakat / Pokmas)

1.500

1.50

0

1.543

765.400

1.543

1.480.855

1.543

2.206.200

1.543

2.918.500

1.543

3.990.500

7.715


1 12 19 Program promosi

kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Cakupan Anggota BKB ber KB 70%

113

42

5.443

9.000

8.843

15.000

9.492

20.000

1.050

24.000

1.060

29.500 25.888

97.500 Bapermas KB

1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR


24

26

26

12.000

-

14.000

-

15.000

-

16.000

-

20.000 26

77.000 Bapermas KB

1 12 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Jumlah peserta remaja yang tahun dan paham tentang HIV / AIDS (kelompok)

30

30

50

10.000

60

12.000

75

16.000

90

20.000

110

25.000 385

83.000 Bapermas KB

1 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Jumlah peserta remaja yang tahun dan paham tentang HIV / AIDS (kelompok)

42

42

50

30.000

60

42.000

75

49.000

90

56.000

110

65.000 385

242.000 Bapermas KB

1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga


10.201

10.2

01

1.031

20.800

1.145

36.500

1.228

38.200

1.325

41.300

1.428

43.800 6.157

180.600 Bapermas KB

1 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Kelompok yang terbina dan mampu mengembangkan kegiatan Tribina (kelompok)

14

14

14

9.000

28

15.000

42

24.000

56

33.000

70

42.000 210

123.000 Bapermas KB

1 13 Sosial 12.684.5

93 15.194.8

50 15.383.8

50 15.670.

550 16.009.15

0 74.942.993

VIII - 49


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 13 16 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jml fakir miskin / RTS yang diberdayakan (KK)

40

150

60.000

150

309.000

150

346.000

150

394.000

150

439.000

750


Jumlah KUBE yang diberdayakan (kelompok)

48

20

60

80

105

110

375

Dinsosnakertrans

Jml PMKS yang diberdayakan (org)

15

40

60

70

70

80

320

Dinsosnakertrans

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jml PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi (org)

30

75

89.000

100

250.000

120

287.500

125

318.000

125

345.000

150


Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang mendapat bantuan Raskin

112.584

112.584

112,584

140.000 106.955

145.000 109.206

150.000 105.829

150.000 104.703

150.000 426.806

735.000 Setda - Perekonomian

1 13 17 Program pembinaan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dibina melalui Panti dan non panti (Anak)

55

-

55

35.000

55

40.000

55

47.000

55

50.000

55

52.000 275


1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Jml penyandang cacat dan trauma yang dibina (org)

33

18

62

70.500

100

249.000

155

271.000

155

297.000

155

326.000

627


1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Jumlah anak di panti asuhan yang dilayani (anak)

30

30

30

215.000 30

259.200 30

311.100 30

373.300 30

447.900 30


Jumlah Lanjut Usia di panti wredha yang dilayani (orang)

30

30

30

215.000 30

250.000 30

300.000 30

400.000 30

475.000 30


1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

Jml eks penyandang penyakit sosial

-

10

60

15.000

110

90.000

90

75.000

90

82.500

110

120.000

460


VIII - 50


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

yang dibina (org)

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jml lembaga kesos yang diberdayakan (lembaga)

15 3 12 89.143 18 165.600 24 198.000 30 207.500 36

256.000 120


Jumlah anak panti yang mendapat bantuan

1200 1000 1000 80.000 1000 93.500 1000 85.000 1000 85.000 1000 85.000 5.000 428.500 Setda - Kesra

1 13 22 Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Jumlah petugas yang mendampingi pelaksanaan ibadah haji

10 10 11 490.000 12 490.000 12 490.000 12 490.000 12 490.000 59 2.450.000 Setda - Kesra

Jumlah pembinaan dan monev yang dilakukan

30 30 30 12.000 30 33.000 30 30.000 30 30.000 30 30.000 150 135.000 Setda - Kesra

Jumlah penerima zakat / shodaqoh

500 - 500 17.500 500 22.000 500 20.000 500 20.000 500 20.000 2.500 99.500 Setda - Kesra

Jml guru TPQ yang mendapat pembinaan (guru)

338 338 400 15.000 400 19.800 400 18.000 400 18.000 400 18.000 2.000


Jml guru Madin yang mendapat pembinaan (guru)

388 388 400 15.000 400 22.000 400 20.000 400 20.000 400 20.000 2.000


Jumlah TPQ/Madin yang mendapat bantuan

904 904 904 7.500.000 904 9.048.000 904 9.048.000 904 9.048.000 904 9.048.000 4.520 43.692.000 Setda - Kesra

Jumlah tempat peribadatan yang mendapat bantuan

300 150 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 1.500 12.500.000 Setda - Kesra

Jumlah organisasi keagamaan yang mendapat bantuan

40 30 40 500.000 40 500.000 40 500.000 40 500.000 40 500.000 200 2.500.000 Setda - Kesra

Jumlah Bazda dan Bazcam yang mendapat bantuan

15 15 15 50.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 75 250.000 Setda - Kesra

Jumlah bantuan kepada Lembaga Pendidikan

1 1 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 5 400.000 Setda - Kesra

VIII - 51


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Tilawatil Qura'an

Festifal anak sholeh

1 1 1 8.100 1 16.500 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5 69.600 Setda - Kesra

Penyelenggaraan MTQ Pelajar, MHQ dan STQ

3 3 3 53.000 3 104.500 3 95.000 3 95.000 3 95.000 15 442.500 Setda - Kesra

Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ (kec)

14 14 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 311.250 14 Kecamatan

Jumlah kegiatan bimbingan mental

4 4 4 8.100 4 22.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 20


Jumlah tarling yg dilaksanakan di desa-desa

14 14 14 85.000 14 93.500 14 85.000 14 85.000 14 85.000 70 433.500 Setda - Kesra

Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)

14

14

14

280.000

14

280.000

14

280.000

14

280.000

14

280.000

70

1.400.000 14 Kecamatan

1 14 Ketenagakerjaan 1.098.9

45 2.160.7

00 2.151.2

00 2.515.5

00 2.940.70

0 10.867.045

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah jenis pelatihan dan bantuan alat (jenis)

5 2 5 563.500 8 1.107.000 8 1.140.000 7 1.475.000 7 1.688.000 35


Jml. BLK yang mengadakan pelatihan (unit)

1 1 1 1 1 1 1 1 Dinsosnakertrans

Jumlah peserta pelatihan (org)

128 36 160 240 240 220 240 Dinsosnakertrans

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jml penyerapan tenaga kerja (org)

14.807 6.255

15.910 356.450 16.120 695.000 18.490 677.000 20.240 605.000 21.690 809.000 92.450


1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Terlindunginya Pekerja dan Hubungan

18.500 2.300

20.000 178.995 22.000 358.700 24.500 334.200 26.000 435.500 27.500 443.700 120.000


VIII - 52


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Ketenagakerjaan Industrial yang

harmonis (Pekerja)

Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi

178 80 188 195 212 215 225 225

Dinsosnakertrans

1 15 Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah 1.925.0

85 2.309.0

00 2.275.0

00 2.415.0

00 2.301.00

0 11.225.085

1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Meningkatnya kreatifitas dan inovasi masyarakat

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000 200.000 Kantor Diklat dan Litbang

1 15 16 Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro dan Kecil (%)

315% 70.000

316% 185.000

317% 185.000

318% 185.000

319% 185.000

85% 810.000 Disperindagkop & UMKM

Jumlah pinjaman modal BKD

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 Setda - Perekonomian

Pengembangan UKM Sektor Unggulan Kecamatan (kec)

14 14 14 350.000 14

350.000 14

350.000 14

350.000 14

350.000 12 1.750.000 14 Kecamatan

1 15 17 Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- 50.000

- 75.000

- 125.000 Kantor Diklat dan Litbang

Meningkatnya omzet penjualan UMKM (%)

72% 460.000

74% 575.000

76% 525.000

78% 575.000

80% 575.000


Jumlah expo (KALI) 3 3 3 74.000 3 88.000 3 120.000 3 125.000 3 130.000 15 537.000 Setda - Perekonomian

VIII - 53


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah UMKM

yang mengakses program kredit pemberdayaan UMKM

1324 1325 1150 50.000 1265 66.000 1297 80.000 1323 80.000 1349 80.000 6.384 356.000 Setda - Perekonomian

Jumlah koordinasi (kali)

4 6 4 20.000 6 25.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 28 135.000 Setda - Perekonomian

Jml event pasar murah (kali)


Jumlah rakor DBHCT dan monev (kali)



Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif (%)

67% 630.000

68% 765.000

70% 765.000

72% 765.000

74% 765.000


1 16 Penanaman Modal 869.84

5 904.84

5 990.22

5 990.2

25 1.000.43

1 4.755.571

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jml baliho promosi investasi (unit)

3

3

3

28.386

3

28.386

3

28.386

3

28.386

3

28.386 4 141.930 BPPTPM

Jml booklet (buku) 450

450

450

4.500

450

4.500

450

4.500

450

4.500

450

4.500 4 22.500 BPPTPM

Jml leaflet (exemplar)

2.000

2.00

0

2.000

4.000

2.000

4.000

2.000

4.000

2.000

4.000

2.000

4.000 4 20.000 BPPTPM

Jml profil perizinan (dok)

250

250

250

17.500

250

17.500

250

17.500

250

17.500

250

17.500 4 87.500 BPPTPM

Jml panggung reklame terpelihara

5

5

5

5.000

5

5.000

5

5.000

5

5.000

5

5.000 25.000 BPPTPM

Jml temu usaha Pemda dengan PMA, PMDN , dan BUMN (kali)

1 1 1 57.000

1 57.000

1 57.000

1 57.000

1 57.000 4 285.000 BPPTPM

Tercapainya rapat evaluasi dan

1

1

1

35.000

1

35.000

1

35.000

1

35.000

1

35.000 5

175.000 BPPTPM

VIII - 54


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18komunikasi dinas/instansi terkait

Laporan hasil pengawasan & pengendalian perijinan & investasi (kali)

4

4

4

45.000

4

45.000

4

45.000

4

45.000

4

45.000 20

225.000 BPPTPM

Jml tim pengawasan & pengendalian yang ikut pelatihan (org)

40

60

60

25.000

60

25.000

60

25.000

60

25.000

60

25.000 125.000 BPPTPM

Tercapainya pembinaan masyarakat tentang perijinan

-

-

2

45.000

2

45.000

2

45.000

2

45.000

2

45.000 10

225.000 BPPTPM

Jml pameran invesatsi lokal diadakan (kali)

1

1

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000 5

50.000 BPPTPM

Jml pameran invesatsi regional yang diikuti (kali)

1

1

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000 5

125.000 BPPTPM

Jml pameran invesatsi nasional yang diikuti (kali)

1

1

1

40.000

1

40.000

1

40.000

1

40.000

1

40.000 5

200.000 BPPTPM

Jml pameran invesatsi internasional yang diikuti (kali)

1

1

1

80.000

1

80.000

1

80.000

1

80.000

1

80.000 5

400.000 BPPTPM


Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan

- - 27.000

27.000

27.000

27.000

27.000 -

135.000 BPPTPM

VIII - 55


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tercapainya rapat

koordinasi, evaluasi dan komunikasi dinas/instasi terkait

- 3 3 10.800

3 15.800

3 15.800

3 15.800

3 15.800 15

74.000 BPPTPM

Jml upgrade program aplikasi sistem inforamsi pengaduan dan pemeliharaan jaringan server database (aplikasi)

1 1 5

20.659

5

20.659

5

20.659

5

20.659

5

20.659 25

103.295 BPPTPM

Tercapainya Surverlance Audit/Audit pemeliharaan sertifikat berkala ISO 9001 : 2008

- - 1

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000 1

125.000 BPPTPM

Tercapainya penyelenggaraan Inisial/Audit sertifikat ISO 9001:2008 tahun 2013

- - -

- 1 100.000

- - - - - 100.000 BPPTPM

Tercapainya konekstifitas SPIPISE dalam rangka peningkatan sistem pelayanan informasi dan investasi sesuai Perka No.14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi dan Investasi secara berlangganan melalui internet

10

30.000

10

40.000

10

30.000

10

30.000

10

30.000 50

160.000 BPPTPM

Jml penetapan perijinan (jenis)

17

17

54

200.000

54

200.000

54

315.380

54

315.380

54

325.586

54

1.356.346 BPPTPM

VIII - 56


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya data

dan informasi penanaman modal untuk menyusun kebijakan

12

12

12

30.000

12

30.000

12

30.000

12

30.000

12

30.000 60

150.000 BPPTPM

Tercapainya monitoring dan intensifikasi retribusi perizinan serta meningkatnya PAD Kabupaten Demak

12 12

12

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000 12

125.000 BPPTPM

1 16 17 Program Penyiapan

potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Hasil survey lahan investasi (dok)

-

-

1

80.000

1

- 1

80.000

1

80.000

1

80.000 5

320.000 BPPTPM

1 17 Kebudayaan 602.00

0 707.50

0 767.50

0 827.5

00 877.50

0 3.782.000

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian nilai budaya (event)

4

4

4

202.500

4

214.000

4

226.000

4

238.000

4

250.000

20

1.130.500 Diparbud

Jumlah organisasi seni budaya yanag mendapat bantuan (organisasi)

12 12 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 60

1.250.000 Setda - Kesra

1 17 16 Program Pengelolaan

Kekayaan BudayaArah kebijakan penyelamatan aset/benda cagar budaya (dok)

-

-

1

5.000

1

6.000

1

7.000

1

8.000

1

9.000 5

35.000 Diparbud

Juknis pemusiuman & kepurbakalaan (dok)

1

1

1

5.000

1

6.000

1

7.000

1

8.000

1

9.000 5

35.000 Diparbud

Perawatan 20.00 30.00 40.00 50.0 60.000 200.000 Diparbud

VIII - 57


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Museum Glagahwangi (lokasi)

1 1 1 0 1 0 1 0 1 00 1 1

Pembuatan film remaja (film)

-

-

1

32.000

1

40.000

1

50.000

1

60.000

1

60.000 5

242.000 Diparbud

Lomba penulisan sejarah (event)

-

-

2

3.000

2

3.000

2

5.000

2

7.000

2

9.000 10

27.000 Diparbud

1 17 17 Program Pengelolaan

Keragaman BudayaFasilitasi festival budaya daerah (event)

6

6

5

77.000

6

149.000

6

171.000

6

193.000

6

215.000

29

805.000 Diparbud

Dialog aliran kepercayaan (kali)

1

1

1

2.500

1

3.500

1

4.500

1

5.500

1

6.500 5

22.500 Diparbud

Kemah Budaya (event)

1

1

1

5.000

1

6.000

1

7.000

1

8.000

1

9.000 5

35.000 Diparbud

1 18 Kepemudaan dan Olah

Raga 1.688.4

50 1.288.7

50 1.707.7

50 1.290.2

50 1.713.25

0 7.688.450

1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pendidikan imtaq bagi pemuda / siswa (kali)

- - 1 25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000 5

125.000 Dikmudora


peran serta kepemudaan

Jml peserta pelatihan kepemimpinan OSIS (siswa)

- - 40 20.000

40

20.000

40

20.000

40

20.000

40

20.000 200

100.000 Dikmudora

Jml temu wicara organisasi pemuda (kali)

- - 1 20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000 5

100.000 Dikmudora

Seleksi pemuda berprestasi (kali)

- - 1 30.000

1

30.000

1

30.000

1

30.000

1

30.000 5

150.000 Dikmudora

Seleksi Paskibraka (kali)

- - 1 20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000 5

100.000 Dikmudora

Jml Lomba Tata Upacara Sekolah (kali)

- - 1 20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000

1

20.000 5

100.000 Dikmudora

VIII - 58


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pentas Seni

Massal (Org) - - 1 10.00

0

1 10.00

0

1 10.00

0

1 10.0

00

1 10.000

5 50.000 Dikmudora

Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ (orang)

- - 1 25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000 5


Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi (orang)

3 3 3 12.500 3 15.000 3 17.500 3 20.000 3 23.000 15 88.000 Setda - Kesra

Jml Karangtaruna yang dibina (desa/kel)

249

249

249 62.250 249 62.250 249 62.250 249 62.250 249 62.250 1245 311.250 14 Kecamatan


Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan & bantuan modal bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif / KUPP (kelompok)

-

-

14 28.000

14

28.000

14

28.000

14

28.000

14

28.000 70

140.000 Dikmudora

Jml pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (kec)

14

14

14 140.000 14 140.000 14 140.000 14 140.000 14 140.000 70 700.000 14 Kecamatan

1 18 18 Program Upaya

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)

-

-

14

35.000

14

35.000

14

35.000

14

35.000

14

35.000 70


1 18 19 Program

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Peserta bintek pengembangan mutu organisasi & tenaga keolahragaan (org)

- - 50 30.000

50

30.000

50

30.000

50

30.000

50

30.000 250

150.000 Dikmudora

Jumlah organisasi olahraga yang mendapat bantuan

40 40 40 300.000 40 300.000 40 300.000 40 300.000 40 300.000 200

1.500.000 Setda - Kesra

1 18 20 Program Pembinaan Jml peserta - - 500 20.00 20.00 20.00 20.0 20.000 100.000 Dikmudora

VIII - 59


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18dan Pemasyarakatan Olahraga

pemanduan bakat olahraga (atlet)

0 500 0 500 0 500 00 500 2.500

Jml peserta Coaching Klinik Atlet Pelajar (atlet)

- - 150 20.000

150

20.000

150

20.000

150

20.000

150

20.000 750

100.000 Dikmudora

Kejurda olahraga pelajar / olahraga prestasi (Cab)

- - 10 40.000

10

40.000

10

40.000

10

40.000

10

40.000 50

200.000 Dikmudora

Sport Development Index (SDI) (Org)

- - 100 20.000

100

20.000

100

20.000

100

20.000

100

20.000 500

100.000 Dikmudora

Jml peserta kompetisi Liga Pendidikan Indonesia/LPI (sekolah)

- - 30 40.000

30

40.000

30

40.000

30

40.000

30

40.000 150

200.000 Dikmudora

Jml peserta kompetisi Tri Lomba Juang (atlet)

- - 0 30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000 -

150.000 Dikmudora

Jml peserta Pekan olahraga Pelajar Daerah / Popda (atlet pelajar)

- - 750 200.000

750

200.000

750

200.000

750

200.000

750

200.000

3.750

1.000.000 Dikmudora

Jml peserta Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah / Pospeda (Ponpes)

- - 20 30.000

20

30.000

20

30.000

20

30.000

20

30.000 100

150.000 Dikmudora

Jml festival olahraga masal / olahraga rekreasi (kali)

- - 3 40.000

3

40.000

3

40.000

3

40.000

3

40.000 15

200.000 Dikmudora

Jml Training Camp Wasit dan Pelatih Olahraga (Kali)

- - 1 30.000

1

30.000

1

30.000

1

30.000

1

30.000 5

150.000 Dikmudora

Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi/senam yg

44 44 44 12.500 44 22.000 44 20.000 44 20.000 44 20.000 220


VIII - 60


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18diadakan (kali)

Jumlah peserta yg mengikuti peringatan Haornas di Provinsi Jateng (Org)

10 10 10 8.200 10 16.500 10 15.000 10 15.000 10 15.000 50


Pembinaan peserta dan pengiriman PORKAB (kec)

14

14

14 420.000 0 0 14 420.000 0 0 14 420.000 42


1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jml sarpras olahraga massal outdoor multifungsi (unit)

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.818.610

2.192.142

2.631.636

3.082.528

3.050.207

12.775.123

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Menurunnya jumlah demonstrasi dalam setahun

13

3

12

310.000

11

360.000

10

360.000

9

360.000

8

360.000

50

1.750.000 Kesbangpol Linmas

Peningkatan pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Demak (kali kegiatan)

28

68

336

63.700

648

100.980

768

128.280

876

150.384

876

166.044

3.504

609.388 Satpol PP

Jml rakor Muspika dlm rgk pengendalian keamanan wilayah (kali)

336

336

336

210.000

336

210.000

336

210.000

336

210.000

336

210.000

1.680


VIII - 61


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 19 16 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Penurunan pelanggar Perda, trantibum dan kriminalitas di Kab. Demak (%)

95

45

100

258.940

100

344.412

100

710.136

100

1.069.236

100

1.069.236

100

3.451.960 Satpol PP

Terpeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat :

150.300

155.300

155.300

155.300

155.300


- Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

70,77

70,3

0

69,84

69,39

68,93

68,48

68,03

68,03

Jumlah linmas 7.470

7.47

0

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

7.470

Jumlah Penduduk 1.055.579

1.062.530

1.069.527

1.076.569

1.083.658

1.090.794

1.097.977

1.097.977

- Rasio jumlah Pos Siskampling per desa / kelurahan

6,71

6,71

6,71

6,71

6,71

6,71

6,71

6,71

Jumlah Pos Siskampling

1.671

1.67

1

1.671

1.671

1.671

1.671

1.671

1.671

Jumlah Desa / Kelurahan

249

249

249

249

249

249

249

249

Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)

14

14

14

70.000

14

70.000

14

70.000

14

70.000

14

70.000 70


1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat (%)

-

-

75

83.560

75

99.560

75

99.560

75

99.560

80

99.560 80


1 19 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kegiatan kerjasama pengembangan

-

-

70

217.000

75

232.000

80

232.000

80

232.000

85

232.000

85

1.145.000 Kesbangpol Linmas

VIII - 62


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18wawasan kebangsaan (%)

1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Persentase kasus Narkoba yang terjadi dan yang ditangani (%)

100

100

100

57.000

100

65.870

100

65.870

100

65.870

100

65.870 100


Penurunan pelanggaran Perda Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (orang)

1.716

144.270

1.716

199.720

2.100

203.860

2.280

248.985

2.280

248.985

10.092

1.045.820 Satpol PP

1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub 2013, Pileg dan Pilpres 2014 serta Pilbup 2016

-

63,5

3

-

40.840

80

51.000

80

51.000

-

51.000

80

51.000 80


Jumlah desa penyelenggara Pilkades yang mendapat bantuan

4 1 2 10.000 5 25.000 5 25.000 5 25.000 5 25.000 5 110.000 Setda - Pemum

Jumlah monitoring pelaksanaan pemilu

14 14 - 0 14 55.000 14 75.000 14 75.000 - 0 14 205.000 Setda - Pemum

1 19 22 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

100

203.000

100

223.300

100

245.630

100

270.193

100

297.212

100

1.239.335 BPBD

Jml desa kekeringan yang mendapat bantuan

9 9 9 50.000 9 60.500 9 55.000 9 55.000 9 55.000 45 275.500 Setda - Kesra

VIII - 63


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18air bersih

Jumlah desa yang yang mengalami bencana yang di datangi (desa)

20 20 20 8.500 20 16.500 20 15.000 20 15.000 20 15.000 100 70.000 Setda - Kesra

Jml laporan pemantauan bencana alam (kec)

14

14

14 35.000 14 35.000 14 35.000 14 35.000 14 35.000 70 175.000 14 Kecamatan

1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

18.922.796

20.803.392

22.454.022

24.571.201

39.286.374

126.037.786

1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah Perda yang dibuat (buah)

9 5 30 6.498.694

30 6.823.629 30 7.164.810 30 7.523.051 30 7.899.203 150 35.909.387 Setwan


pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jml forum dialog / audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat

4 3 4 140.000

4 159.500 4 145.000 4 160.000 4 160.000 4 764.500 Setda - Kesra

Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Rakor

1 1 1 40.000

1 45.000 1 57.500 1 65.000 1 70.000 5


Forum Apkasi (lembaga)

1 1 1 20.000

1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5


Dialog Audiensi dengan Tomas, Pimpinan Orsomas

16 16 16 270.000

16 297.000

16 180.000

16 180.000

16 180.000

80

1.107.000 Setda - Umum

Kunjungan kerja Pejabat Negara ke Kab. Demak

5 5 5 270.000

5 297.000

5 300.000

5 300.000

5 300.000

25


VIII - 64


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rapat koordinasi

Muspida1 1 1 358.59

6 1 430.05

2 1 358.59

6 1 358.5

96 1 358.59

6

5 1.864.436 Setda - Umum

Kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wabup ke daerah

1 1 1 248.400

1 273.240

1 248.400

1 248.400

1 248.400

5


Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat/ Pemda lainnya

1 1 1 345.250

1 379.775

1 345.250

1 345.250

1 345.250

5



dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya rencana, administrasi, dan evaluasi keuangan, serta aset / barang daerah (bln)

12

12

12

3.366.700

12

3.479.800

12

3.921.000

12

4.265.100

4.636.300

48

19.668.900 DPKKD

Intensifikasi retribusi wisata (lokasi)

3

3

3

17.371

3

18.371

3

19.371

3

20.371

3

21.371 15

96.855 Diparbud

Tersusunnya rencana, administrasi, dan evaluasi keuangan, serta aset/barang daerah (bln)

12

12

12

144.000

12

24

144.000

Intensifikasi dan Estenfikasi retribusi parkir dan terminal (kegiatani)

-

-

2

100.000

2

100.000

2

100.000

2

100.000

2

100.000

10


Tertibnya administrasi keuangan di 9 Bagian

9 9 9 69.500

9 107.500 9 113.000 9 121.000 9 126.000 45


Jumlah PNS yang dikirim untuk Bintek dan Pelatihan

3 3 5 25.000

7 30.000 7 30.000 7 30.000 7 30.000 33


Penyaluran bantuan sosial

- - 7.500 9.000 10.000 12.000 38.500 Setda - Keuangan

VIII - 65


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18yang tepat sasaran dan akurat

Jumlah kelurahan yang mengadakan lelang bondo kelurahan

5 5 5 21.000

5 20.000 5 20.000 5 23.000 5 23.000 25


Jml. Perusda/BUMD/ UKM yang dibina

46 46 46 35.000

5 27.500 5 50.000 5 50.000 5 50.000 66


- PD. BPR Demak Kota

- PD. BKK Dempet - PD. BPR Bank

Pasar

- PT. Bank Jateng Jml.

Perusda/BUMD non keuangan yang dibina

4 4 4 30.000

4 33.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 20


- PDAM - Perusda

ANWUSA

- Perusda Apotek Sari Husada

- PT. PRPP Study kelayakan

pendirian BPR Bank Pasar

- - 1

25.000

-

-

-

-

-

-

-

- 1


Jumlah penyertaan modal yg disetor kepada Perusda dan BUMD

5.410.000

2.700.00

0

7 2.700.000

7 3.500.000 7 3.500.000 7 4.500.000 7 17.700.000 35

31.900.000

- PT. PRPP Study kelayakan

pendirian BPR Bank Pasar

1

25.000

-

-

-

-

-

-

-

- 1


Intensifikasi PBB (desa/kel)

249

249

249

124.500

249

124.500

249

124.500

249

124.500

249

124.500

1.245


VIII - 66


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketersediaan

dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP (dok)

4

4

4

150.000

4

165.000

4

181.500

4

199.650

4

219.615

20

915.765 Bappeda

1 20 19 Program Pembinaan

dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)

246

246

246

24.600

246

24.600

246

24.600

246

24.600

246

24.600 1.230



sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah Entitas yang selesai di Audit (dokumen)

186 192 650.000

192 715.000

192 786.500

192 865.150

192 951.665

960 3.968.315 Inspektorat

Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan (%)

90% 90% 90.000

90% 99.000

90% 108.900

90% 119.790

90% 131.769

90% 549.459 Inspektorat

Rakorwas Internal (kegiatan)

4 kali 4 kali 100.000

4 kali 121.000

4 kali 133.100

4 kali 146.410

20 kali 610.510

1.111.020

Rakorwasnas (kegiatan)

1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali

Larwasda (kegiatan)

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Prosentase TLHP

(%) : 77% 77% 130.00

0 80% 143.00

0 80% 157.30

0 80% 173.0

30 80% 190.33

3 80% 793.663 Inspektorat

1. Inspektorat Kab. (%)

80% 80% 82% 85% 85% 90% 84% Inspektorat

2. Inspektorat Prov. (%)

75% 75% 77% 77% 78% 78% 77%

3. BPK-RI (%) 75% 75% 77% 77% 78% 78% 77%

VIII - 67


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase

kegiatan yang dievaluasi (%)

0% 75% 75.000

75% 82.500

75% 90.750

75% 99.825

75% 109.808

75% 457.883 Inspektorat

Jml. Kades yang selesai di AMJ (orang)

- - - - -

73 100.000

166 110.000

- - 239 210.000 Inspektorat

Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu (dokumen)

1 1 165.000

1 181.500

1 199.650

1 219.615

1 Dokumen

Reviu

241.577

6 1.007.342 Inspektorat

Jumlah Lakip yang selesai di Evaluasi (dokumen)

54 54 57.140

54 62.854

54 69.139

54 76.053

54 83.659 324 348.845 Inspektorat

Jumlah kec yang mendapat pembinaan administrasi (kec)

14 14 14 16.000

14 20.000 14 22.500 14 25.000 14 27.500 14 111.000 Setda - Pemum

Jumlah kec yang mendapat buku administrasi kecamatan (kec)

14 14 14 15.000

14 20.000 14 20.000 14 22.000 14 22.000 14 99.000 Setda - Pemum


Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

PAK PFA /P2UPD selesai dinilai

16 40 10.000

40 11.000

40 12.100

40 13.310

40 14.641 200 61.051 Inspektorat

SDM APIP terkirim mengikuti Bintek

12 20 80.000

20 88.000

20 96.800

20 106.480

20 117.128

100 488.408 Inspektorat

Prosentase pengetahuan dan kemampuan SDM APIP meningkat

80% 80% 30.000

80% 33.000

80% 36.300

80% 39.930

80% 43.923 80% 183.153 Inspektorat

1 20 22 Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersusunnya Juknis Pemeriksaan (dokumen)

- 3 5.000

-

-

3 14.641 6 19.641 Inspektorat

VIII - 68


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersusunnya

Laporan TLHP sementara (dokumen)

- 2 5.000

2 5.500

2 6.050

2 6.655

2 7.321 10

30.526 Inspektorat

Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (dokumen)

18

10

8.500

10

9.350

10

10.285

10

11.314

10

12.445 50

51.894 Inspektorat

1 20 23 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah sistem dokumentasi dan informasi hukum yg dpt diakses oleh publik (jenis)

25 25 75 25.000

75 25.000 75 50.000 75 75.000 75 75.000 375

250.000 Setda - Hukum

1 20 24 Program

Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah penanganan sengketa hukum Pemda

5 2 5 40.000

5 40.000 5 200.000 5 200.000 5 250.000 25


Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.

- - 10 110.000

10

110.000 10 300.000 10 400.000 10 450.000 50

1.370.000 Setda - Hukum

1 20 26 Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah produk hukum yang dihasilkan (Perda, Perbup, Kepbup)

723 208 785 100.000

785 100.000 785 150.000 785 150.000 785 150.000 3.925


Jumlah penyusunan dan pembahasan thd legislali rancangan produk peraturan per-uuan daerah

- - 0 - 0 0 0 50.000 50.000 50.000 -


- Jumlah Sosialisasi Perda

5 5 2

45.000

7 45.000 7 50.000 7 50.000 7 50.000 30


VIII - 69


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Jumlah

penyuluhan hukum terpadu dan pembinaan kadarkum

5 2 5 70.000

5 70.000 5 75.000 5 75.000 5 75.000 25


- Jumlah pelaksanaan Sosialiasi peraturan per-uu-an bidang cukai kepada pengusaha rokok

2 2 2 40.000

2 40.000 2 75.000 2 75.000 2 75.000 10


Jumlah buku publikasi peraturan perundang-undangan (Himpunan LD, BD, informasi per-uu-an)

650 650 600 65.000

600 65.000 600 75.000 600 75.000 600 75.000 3.000


Jumlah kajian rancangan penyusunan produk hukum daerah berupa keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah

745 380 785 50.000

785 50.000 785 50.000 785 50.000 785 50.000 3.925


Jumlah perbup tentang perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintahan umum kec/desa

4 2 4 40.000

4 45.000 4 45.000 4 47.500 4 50.000 20


1 20 27 Program Penataan

Daerah Otonomi BaruJumlah desa yang melakukan penyiapan data proses pemekaran desa

1 - 1 25.000

1 20.000 - 0 - 0 - 0 2 45.000 Setda - Pemum

1 20 28 Program Pendidikan 40.00 40.00 40.00 40.0 40.000 200.000 Dinhubkominfo

VIII - 70


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Kedinasan 0 0 0 00 -

Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)

5

5

5

5

5

25

Kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme (kegiatan)

2

2

2

2

2

10


Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jml PNS yang mengikuti diklat formal (org)

27

27

27

71.000

30

78.000

30

90.000

33

95.000

35

100.000

155


Jml terkirimnya peserta diklatpim II dan III (org)

8

13

5

111.861

5

111.861

5

111.861

5

111.861

5

111.861

25

559.305 BKD

Terkirimnya/terselenggaranya Bintek/Diklat/Kursus bagi PNS (org)

140

215

85

150.000

85

150.000

85

150.000

85

150.000

85

150.000

425

750.000 BKD

1 20 30 Program Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur

Jumlah Berita Acara Sumpah Janji PNS (SK)

471

778

75 12.500

100 18.000

120 18.000

450 18.000

120 18.000 865

84.500 BKD

Jml Terbitnya SK Kenaikan Pangkat (SK)

2.000

1.46

6

1.580

160.000

1.592 220.000

1.638 220.000

1.350 220.000

1.530 220.000

7.690

1.040.000 BKD

Tersedianya data PNS yang terkoneksi dengan BKN / Sistem Aplikasi SAPK (bln)

- - 12

49.000

12

43.760

12

43.760

12

43.760

12

43.760 60

224.040 BKD

Jumlah formasi CPNS (org)

- -

300

335.706

120

500.000

300

500.000

120

500.000

300

500.000

1.140

2.335.706 BKD

Jml. Rapat koordinasi tertib administrasi (kali)

6

3

6

10.478

8

12.000

8

14.000

10

15.000

10

15.000 42


VIII - 71


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml instrumen

analisis jabatan (dok)

16

3

6

65.000

6 71.500

6 72.000

6 72.000

6 75.000 30


1 20 31 Program Reformasi

BirokrasiJumlah SKPD yg melakukan pengembangan budaya kerja

50 50 50 31.000

50 34.000 50 35.000 50 35.000 50 38.000 250


Jml UPP terpilih ikut pameran (UPP).

-

-

-

- -

-

1 100.000 1 100.000 1 110.000 3


Prosentase kelengkapan instrumen/data lomba serta kesiapan dan keikutsertaan Pemkab Demak

100% 100%

100% 24.000

100% 66.000 100% 25.000 100% 70.000 100% 27.000 5


Jumlah SPM yang disusun (Perbup)

- - 6 41.000

6 45.000 2 15.000 14


Jml UPP mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 (UPP)

1

-

-

- -

-

1 100.000 1 100.000 1 110.000 3


Tersusunnya Perda SOTK

-

-

-

- -

-

1 40.000 1


Terlaksananya evaluasi penerapan SOP dan SPP di SKPD dan UPP

-

-

-

- -

-

semua SKPD

30.000 semua UPP

30.000 - 0 semua

SKPD dan

UPP


Tersusunnya Perbup Tata Naskah dinas

-

-

-

- 1 42.000 -

-

-

-

-

- 1


Tersusunnya Perbup Pakaian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Demak

-

-

-

- -

-

1 47.500 -

-

-

- 1


VIII - 72


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersusunnya

Renstra Setda Kab. Demak

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

1 30.000 1


Jml ULP/LPSE 1 1 1 586.000

1 666.600

1 700.000

1 800.000 55 SKPD

900.000 55 SKPD

3.652.600 Setda - Pembangunan

Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)

14

14

14

140.000

14

140.000

14

140.000

14

140.000

14

140.000

70


1 21 Ketahanan Pangan 1.331.5

00 1.940.5

00 2.022.5

00 1.824.5

00 1.871.50

0 8.990.500

2 01 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan

Jumlah penelitian dan pengembangan pertanian (jenis)

50.000

30.000

- 40.000

- 120.000 Kantor Diklat dan Litbang

Jumlah desa mandiri pangan (desa)

1

2

3

1.185.500

3

1.190.500

3

1.200.500

3

1.205.500

3

1.210.500

17


Peningkatan produktivitas dan produksi padi (Ku/Ha)

57,19

52,6

6

58,50

96.000

58,56

720.000

58,62

822.000

58,68

579.000

58,74

661.000

58,74

2.878.000 Dipertan

1 22 Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 57.613.2

95 57.498.5

95 57.533.5

95 57.506.

595 57.523.59

5 287.675.675

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (desa)

7

7

14

639.000

14

639.000

14

639.000

14

639.000

14

639.000

70


- Bantuan Transportasi Ketua RT/RW

8152 8200 243 145.800 243 145.800 243 145.800 243 143.800 243 145.800 1215 727.000 Setda - Pemum

- Bantuan Transportasi Pengurus LKMD/LPMK

2492 2514 75 45.000 75 45.000 75 45.000 75 45.000 75 45.000 375 225.000 Setda - Pemum

VIII - 73


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fasilitasi Lomba

Desa dan BBGR (desa/kel)

249

249

249

124.500 249

124.500 249

124.500 249

124.500 249

124.500 1.245 622.500 14 Kecamatan


lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah desa terfasilitasi tentang permodalan

2

1

1

30.000

2

50.000

3

75.000

3

75.000

3

75.000 12

305.000 Bapermas KB


partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Jumlah masyarakat yang peduli tentang pembangunan desa

-

-

14

48.052.000

14

47.952.000

14

47.952.000

14

47.952.000

14

47.952.000

70


Jumlah Pengisian Jabatan Kades/Perangkat

2 2 2 35.700 2 25.000 2 25.000 2 25.000 2 30.000 100% 140.700 Setda - Pemum

Laporan monev ADD (desa)

246

246

246

49.200 246

49.200 246

49.200 246

49.200 246

49.200 1.230 246.000 14 Kecamatan


Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah aparatur desa yang terbina (orang)

498

150.000

498

150.000

498

150.000

498

150.000

498

150.000

2.490

750.000 Bapermas KB

Jumlah apartur pemdes yang mendapat pelatihan

8 - 340 76.000 100 40.000 100 40.000 100 40.000 100 40.000 100% 236.000 Setda - Pemum

Jumlah apartur pemdes yang mendapat pelatihan

9 5 20 8.000 30 10.000 30 15.000 30 15.000 30 20.000 100% 68.000 Setda - Pemum

Jumlah desa yang dimonitor

243 225 243 45.000 243 55.000 243 60.000 243 65.000 243 70.000 243 295.000 Setda - Pemum

Jumlah apartur pemdes yang mendapat bantuan transport

2542 2567 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 15.423.600 Setda - Pemum

Jumlah aparat pemdes berpenghassilan dibwh UMK yg mendpt bantuan

1161 1166 1116 4.803.875 1086 4.803.875 1056 4.803.875 1026 4.803.875 1006 4.803.875 24.019.375 Setda - Pemum

VIII - 74


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Jumlah mantan

aparat pemdes yg mendapat bantuan

70 70 100 100.000 100 100.000 100 100.000 70 70.000 70 70.000 100% 440.000 Setda - Pemum

Pembinaan administrasi pemerintahan desa (desa/kel)

249

249

249

124.500 249

124.500 249

124.500 249

124.500 249

124.500 1.245 622.500 14 Kecamatan


peran perempuan di perdesaan

50

50

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

100

100.000

500

500.000 Bapermas KB

1 23 Statistik 245.00

0 268.00

0 293.30

0 321.1

30 351.74

3 1.479.173

1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Ketersediaan data/informasi/ statistik daerah (dok)

22 22 22 22 22 22 22 110

Demak Dalam Angka (dok)

1 1 1

50.000

1

55.000

1

60.500

1

66.550

1

73.205

5

305.255 Bappeda

Kecamatan Dalam Angka (dok)

14 14 14

70.000

14

77.000

14

84.700

14

93.170

14

102.487

70

427.357 Bappeda

Indeks Harga Konsumen (IHK)

1 1 1

20.000

1

22.000

1

24.200

1

26.620

1

29.282

5

122.102 Bappeda

Data Statistik Sosial (dok)

1 1 1

20.000

1

22.000

1

24.200

1

26.620

1

29.282

5

122.102 Bappeda

Nilai Tukar Petani/NTP (dok)

1 1 1

20.000

1

22.000

1

24.200

1

26.620

1

29.282

5

122.102 Bappeda

Survey Indikator Kemiskinan (dok)

1 1 1

20.000

1

22.000

1

24.200

1

26.620

1

29.282

5

122.102 Bappeda

PDRB Kabupaten (dok)

1 1 1

30.000

1

33.000

1

36.300

1

39.930

1

43.923

5

183.153 Bappeda

Data/statistik keselamatan bidang LLAJ & transportasi (dok)

2 2 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000 10


VIII - 75


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 24 Kearsipan 143.50

0 2.169.0

00 2.152.0

00 869.0

00 857.00

0 6.190.500

1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)

13.500

- - - 200

100.000

200

100.000

200

100.000

200

100.000

200

400.000 KPA

Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)

4.500

2.19

0

- - 1.027

50.000

1.200

75.000

1.500

100.000

1.500

100.000

1.500

325.000 KPA

Jenis Sarana dan Prasarana kearsipan (unit)

- - - - 1

25.000

2

50.000

3

75.000

4

100.000

10

250.000 KPA

Jumlah kegiatan Forum Koordinasi pengelola Arsip

- - - - 2

30.000

2

60.000

- -

- - 4

90.000 KPA

Terbangunnya database informasi kearsipan hukum

- - 1 sistem

20.000 1 sistem

20.000 1 sistem

25.000 1 sistem

25.000 1 sistem

20.000 1 sistem


Jumlah arsip produk hukum yg terdata sebagai bahan pustaka

- - - 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 40.000 Setda - Hukum

Jumlah produk hukum yg masuk dalam katalog data

- - - 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 40.000

Jumlah sistem jaringan informasi kearsipan hukum yang dipelihara

1 sistem

1 siste

m

1 sistem

20.000 1 sistem

20.000 1 sistem

20.000 1 sistem

20.000 1 sistem

10.000 1 sistem


Jumlah dokumen kode data wilayah administrasi Pemkab Demak yang tersusun

1 1 1 14.000 1 15.000 1 25.000 1 30.000 1 35.000 100% 119.000 Setda - Pemum

1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Tersedianya arsip data keuangan daerah yang

21.500

24.000

27.000

29.000

32.000 133.500 DPKKD

VIII - 76


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18memadai

pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (unit)

- - - - 4

100.000

4

100.000

4

100.000

4

100.000

16

400.000 KPA

Jumlah arsip/ dokumen Desa yang tertata (boks/unit)

13.500

- - - 200

100.000

200

100.000

200

100.000

200

100.000

800

400.000 KPA

Jumlah arsip yang teralih mediakan (meter lari)

- - - - 20

100.000

20

100.000

20

100.000

20

100.000

80

400.000 KPA

Pembuatan dan Pengelolaan Otomasi Arsip (Unit)

- - - - 1

100.000

- -

- -

- - 1

100.000 KPA

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- - 1 25.000 1 25.000 1 30.000 1 25.000 1 15.000 120.000 Setda - Hukum

Jumlah duplikasi dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1 1 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 5.000 85.000 Setda - Hukum

Jumlah sistem pengaman penyimpanan data

1 1 - 0 - 0 1 20.000 10.000 30.000 Setda - Hukum

1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Pembangunan Depo Arsip (unit)

- - - - 1

1.250.000

1

1.250.000

- -

- - 1

2.500.000 KPA

Jumlah dokumen/ arsip yang tersimpan di KPA (boks)

- - 250

23.000

250

30.000

250

30.000

250

30.000

300

35.000 1.300

148.000 KPA

Jumlah unit yang mengelola arsip secara baku (unitkerja)

- - - - 125

30.000

125

30.000

50

15.000

50

15.000 350

90.000 KPA

VIII - 77


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 24 18 Program peningkatan

kualitas pelayanan informasi

Jumlah pedoman hukum kearsipan (produk)

- - - - 1

10.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000 7

70.000 KPA

Pengadaan sarana layanan informasi arsip (SKPD)

- - - - 50

100.000

25

50.000

25

50.000

25

50.000 125

250.000 KPA

Jumlah peserta Sosialisasi kearsipan (orang)

13.500

- 143

50.000

110

50.000

50

30.000

- -

- - 313

130.000 KPA

1 25 Komunikasi dan

Informatika 2.275.5

23 2.096.8

78 2.130.5

40 2.081.5

40 2.077.54

0 10.662.021

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Peraturan tersusun dibidang jasa pos dan telekomunikasi (dokumen)

1

934.000

-

689.000

2

616.500

-

541.500

-

516.500

3


Peningkatan sarana dan prasarana dan penguatan jaringan dibidang telekomunikasi dan penataan pembangunan menara bersama telekomunikasi (unit)

-

3

3

3

3

12

Dinhubkominfo

Pemantauan menara telekomunikasi (kegiatan)

1

1

1

1

1

5

Dinhubkominfo

Pemantauan Pos dan telekomunikasi (kegiatan)

1

1

1

1

1

5

Dinhubkominfo

Penguatan sistem jaringan (desa)

14

14

14

14

14

70

Dinhubkominfo

pemeliharaan jaringan

1

1

1

1

1

5

Dinhubkominfo

VIII - 78


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18komunikasi data (kegiatan)

Penyediaan hotspot (titik)

3

-

3

-

3

9

Dinhubkominfo

Revitalisasi laboratorium komputer kegiatan)

1

-

1

-

1

3

Dinhubkominfo

Pengembangan situs web (kegiatan)

1

1

1

1

1

5

Dinhubkominfo

Pengembangan aplikasi cetak daftar gaji (kegiatan)

1

1

1

1

1

5

Dinhubkominfo

Pembangunan database elektronik (kegiatan)

1

1

1

-

1

4

Dinhubkominfo

Pembangunan interkoneksi dan aplikasi telematika berbasis SOA (kegiatan)

1

1

-

-

-

2

Dinhubkominfo

perencanaan sistim Bidang perhubungan komunikasi dan informatika (1 program)

1

1

Dinhubkominfo

Rakor dan sosialisasi pemanfaatan jaringan serta SIMPEMKAB bagi pimpinan SKPD

1

1

-

-

-

2

Dinhubkominfo

Fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial

1

1

1

1

1

Dinhubkominfo

Jumlah lampu pemancar Radio

- - 2 34.000

30.000

32.000

34.000

35.000 165.000 Setda - Humas

VIII - 79


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Suara Kota Wali (RSKW)

1 25 16 Program pengkajian dan

penelitian bidang komunikasi dan informasi

Monitoring pemanfaatan open source (kegiatan)

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000

1

15.000 5


1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi yang mengikuti pelatihan (orang)

290

160.000

290

160.000

290

160.000

290

160.000

290

160.000

1.450


Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informasi

200 200 200 12.580

200 13.838

400

26.418 Setda - Humas

1 25 18 Program kerjasama

informsi dan media massa

Penguatan media center (kegaiatan)

1

475.000

1

475.000

1

475.000

1

475.000

1

475.000

1


Penguatan PPID tingkat kabupaten (kegiatan)

1

1

- 1

- 1

- 1

- 1

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan media massa (kegiatan)

1

1

- 1

- 1

- 1

- 1

Sosialisasi dan penyuluhan Telekomunikasi (kegiatan)

1

1

- 1

- 1

- 1

- 1

Jml. Media berita promosi potensi daerah

14 media

14 medi

a

14 media

185.000 14 media

190.000 14 media

200.000 14 media

200.000 14 media

200.000 14 media

975.000 Setda - Humas

Jml. radio penyiararan Pemkab

1 1 1 23.130

1 40.000

1 80.000

1 90.000

1 100.000

1 333.130 Setda - Humas

VIII - 80


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah penerbitan

Pemkab3 3 3 80.00

0 3 134.00

0 3 200.00

0 3 200.0

00 3 200.00

0 3 814.000 Setda - Humas

Jumlah media (harian, mingguan, elektronik) Baliho, Kalender dan Spanduk

6 6 6 97.050

6 100.000

6 100.000

6 100.000

6 100.000

6 497.050 Setda - Humas

Jumlah penyebarluasan informasi (prees release)

720 720 360 37.325 720 56.040 720 56.040 720 56.040 720 56.040 720 261.485 Setda - Humas

Jumlah produk dokumentasi kegiatan Pemkab

4 4 4 67.438 4 104.000 4 106.000 4 110.000 4 110.000 4 497.438 Setda - Humas

Jumlah media informasi cukai tembakau (jenis)

5 5 5 125.000 5 50.000 5 50.000 5 60.000 5 70.000 5 355.000 Setda - Humas

Bantuan sosial : Organisasi wartawan/ penulis di Kab. Demak

2 organis

asi wartaw

an

30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 190.000 Setda - Humas

1 26 Perpustakaan 261.00

0 565.00

0 380.00

0 475.0

00 420.00

0 2.101.000

1 26 21 Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah peserta lomba bercerita dan sinopsis (org)

85.500

7.03

8

35

5.000

70

60.000

-

-

90

75.000

-

- 195

140.000 KPA

Opersional Layanan Perpustakaan Keliling (unit)

22.500

-

5

56.000

5

75.000

5

75.000

5

75.000

5

75.000 25

356.000 KPA

Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah

9.000

-

28

15.000

28

20.000

28

20.000

28

20.000

28

20.000 140

95.000 KPA

VIII - 81


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(Perpustakaan)

Jumlah Peserta Kemitraan Jaringan Informasi Perpustakaan (org)

9.000

-

-

- 100

100.000

50

50.000

50

50.000

50

50.000 250

250.000 KPA

Jumlah bantuan bahan pustaka perpustakaan desa dan sekolah (eks)

45.000

5.21

7

800

40.000

100 50.000

100 50.000

100 50.000

100 50.000 1.200

240.000 KPA

Pembuatan Otomasi Perpustakaan (unit)

27.000

-

-

- 1

100.000

-

-

-

-

-

- 1

100.000 KPA

Jumlah kegiatan pameran buku

1

31.000

1

35.000

1

40.000

1

45.000

1

50.000 5

201.000 KPA

Jumlah Peserta Bintek Pengelola Perpustakaan dan Sosialisasi minat baca pelajar (org)

22.500

-

60

30.000

60

30.000

60

35.000

60

40.000

60

45.000 300

180.000 KPA

Jml bahan pustaka yang terkelola (eks)

-

-

1.250

75.000

1.350

80.000

1.500

90.000

1.600

95.000

1.700

100.000

7.400

440.000 KPA

Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang terbina (perpustakaan)

-

-

58

9.000

70

15.000

80

20.000

90

25.000

100

30.000 398

99.000 KPA

C URUSAN PILIHAN 26.200.1

69 31.956.8

00 37.528.8

00 47.648.

800 63.253.30

0 206.587.869

2 01 Pertanian 12.626.095

13.704.600

13.864.600

14.502.600

15.647.600

70.345.495

2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jml lembaga mikro (LKM)

96

105

14

300.000

14

300.000

14

300.000

14

300.000

14

300.000

70


Jml kursus PUAP -

-

2

30.000

2

30.000

2

30.000

2

30.000

2

30.000 10

150.000 Bappeluh KP

VIII - 82


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml penyuluh

swadaya

-

80

80 30.00

0

80 30.00

0

80 30.00

0

80 30.0

00

80 30.000

480 150.000 Bappeluh KP

Jml BPP yang dibangun (unit)

2

80.000

2

80.000

2

80.000

2

80.000

2

80.000 10

400.000 Bappeluh KP

Jml. Posluhdes (unit)

50

49.800

50

49.800

50

49.800

50

49.800

50

49.800 250

249.000 Bappeluh KP

Jml gapoktan yang dibentuk (kel)

5

25.000

5

25.000

5

25.000

5

25.000

5

25.000 25

125.000 Bappeluh KP

Jumlah SDM Pertanian yang ikut pelatihan / bintek (orang)

1.363

50

200

270.000

210

312.000

215

42.000

225

45.000

250

50.000 1.100

719.000 Dipertan


pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha (keg)

-

-

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000

1

50.000 5

250.000 Bappeluh KP

Jumlah event promosi (keg)

-

-

0

40.000

1

40.000

1

40.000

1

40.000

1

40.000 4

200.000 Bappeluh KP

Jumlah jambore penyuluh pertanian (kali)

-

-

0

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000

1

25.000 4

125.000 Bappeluh KP

Jumlah expo olahan pangan lokal (kali)

-

0

2

15.000

2

15.000

2

15.000

2

15.000

2

15.000 10

75.000 Bappeluh KP

Laporan monev (dok)

12

75.000

12

75.000

12

75.000

12

75.000

12

75.000 60

375.000 Bappeluh KP

Pengenalan produk unggulan daerah (expo)

1

2

2

20.000

2

60.000

2

75.000

2

80.000

2

80.000 10

315.000 Dipertan


penerapan teknologi pertanian / perkebunan

Jml kelompok percontohan teknologi pertanian (kel)

-

-

14

50.000

14

50.000

14

50.000

14

50.000

14

50.000 70

250.000 Bappeluh KP

Jml BPP model (BPP)

-

-

2

110.000

2

110.000

2

110.000

2

110.000

2

110.000

10

550.000 Bappeluh KP

VIII - 83


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml penyuluhan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (kali)

-

-

12

60.000

12

60.000

12

60.000

12

60.000

12

60.000 60

300.000 Bappeluh KP

Jml rintisan primatani (unit)

-

-

1

330.000

1

330.000

1

330.000

1

330.000

1

330.000

5


Jml studi lapangan bagi penyuluh (kali)

-

-

1

35.000

1

35.000

1

35.000

1

35.000

1

35.000 5

175.000 Bappeluh KP

Jml pelatihan penerapan teknologi bercocok tanam (kali)

-

-

12

102.000

12

102.000

12

102.000

12

102.000

12

102.000

60

510.000 Bappeluh KP

Pengembangan teknologi pertanian (unit)

68

68

70

6.898.495

70

7.925.000

70

8.510.000

70

9.080.000

70

10.155.000

350

42.568.495 Dipertan


produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (ton)

588.292

369.8

95

574.909

1.835.000

581.254

1.665.000

586.054

1.400.000

590.039

1.400.000

592.158

1.400.000

592.158

7.700.000 Dipertan

2 01 20 Program pemberdayaan

penyuluh pertanian / perkebunan lapangan

Jml dokumen rencana program penyuluh (dok)

-

-

14

75.000

14

75.000

14

75.000

14

75.000

14

75.000 70

375.000 Bappeluh KP

Tersedianya kekurangan honor penyuluh kontrak (bln)

-

-

4

100.800

4

100.800

4

100.800

4

100.800

4

100.800

20

504.000 Bappeluh KP

Pembinaan administrasi penyuluhan (kali)

-

-

12

50.000

12

50.000

12

50.000

12

50.000

12

50.000 60

250.000 Bappeluh KP

Pelaithan kapasitas penyuluh (kali)

12

20.000

12

20.000

12

20.000

12

20.000

12

20.000 60

100.000 Bappeluh KP

Jml peserta trining (BPP)

7

75.000

7

75.000

7

75.000

7

75.000

7

75.000 35

375.000 Bappeluh KP

Sertifikasi & akreditasi penyuluh (kali)

-

-

12

30.000

12

30.000

12

30.000

12

30.000

12

30.000 60

150.000 Bappeluh KP

VIII - 84


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 01 21 Program pencegahan

dan penanggulangan penyakit ternak

Meningkatnya populasi ternak (AU)

109,429

63,7

40

89,384

10.000

89,474

75.000

89,563

90.000

89,653

115.000

89,742

130.000

89,742

420.000 Dipertan


produksi hasil peternakan

Jml peserta pelatihan kualitas gizi & pakan ternak (kel)

-

-

2

100.000

2

100.000

2

100.000

2

100.000

2

100.000

10

500.000 Bappeluh KP

Meningkatnya produksi ternak (ton)

5.306

2.28

0

4.500

1.735.000

4.505

1.810.000

4.509

1.890.000

4.514

1.925.000

4.518

1.975.000

4.518

9.335.000 Dipertan

2 02 Kehutanan

8.333

8.333

9.783

1.400.374

9.840

1.891.000

9.890

2.064.000

9.920

2.290.000

9.935

2.857.000

9.935

10.502.374

2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

Pengembangan luasan hutan (Ha)

8.333

8.33

3

9.783

1.400.374

9.840

1.891.000

9.890

2.064.000

9.920

2.290.000

9.935

2.857.000

9.935

10.502.374 Dipertan

2 03 Energi dan

Sumberdaya Mineral 10.650.0

00 14.700.0

00 19.900.0

00 29.075.

000 42.962.50

0 117.287.500

2 03 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

10.650.000

14.700.000

19.900.000

29.075.000

42.962.500

117.287.500

Jasa LPJU (bln) 12

12

12

12

12

12

12

12

DPUPPE

Jml meteran listrik (unit)

DPUPPE

Jml pemeliharaan komponen LPJU (bln)

12

12

12

12

12

12

12

12

DPUPPE

Jml LPJU yang dipindah (pal)

DPUPPE

VIII - 85


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml lampu hias

yang dipelihara (unit)

99

99

99

99

99

99

99

99

DPUPPE

2 04 Pariwisata 839.65

0 1.218.4

00 1.633.9

00 497.0

00 459.10

0 4.648.050

2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tersedianya sticker dan CD board di lokasi wisata (lokasi)

3

3

3

7.500

3

1.500

3

1.600

3

1.600

3

1.700 3

13.900 Diparbud

Terpeliharanya Anjungan Demak dan TIC (bln)

12

12

12

20.000

12

20.000

12

21.000

12

22.000

12

23.000 60

106.000 Diparbud

Terbinanya cluster wisata di lokasi wisata (lokasi)

3

3

3

15.000

3

16.000

3

17.000

3

18.000

3

19.000 3

85.000 Diparbud

Promosi wisata (event)

3

3

3

67.500

3

70.000

3

79.000

3

85.000

3

90.000 15

391.500 Diparbud

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pemb. Ruang VIP Masjid Agung (Unit)

-

-

1

178.250

-

-

-

-

-

-

-

- 1

178.250 Dinparbud

Penataan area parkir wisata (lokasi)

3

3

-

- 3

600.000

3

600.000

3

150.000

3

100.000

12

1.450.000 Dinparbud

Pembangunan MCK Masjid Agung Demak (Unit)

-

-

1

80.000

-

-

-

-

-

-

-

- 1

80.000 Dinparbud

Rehab drainase & jalan parkir lokasi wisata (lokasi)

-

-

2

250.000

2

250.000

2

100.000

-

-

-

- 2

600.000 Dinparbud

Penghurugan taman parkir - Tembiring (lokasi)

-

-

1

20.000

1

50.000

1

600.000

-

-

-

- 3

670.000 Dinparbud

2 04 17 Program Duta wisata (event) 31.50 40.00 41.00 42.0 43.000 197.500 Dinparbud

VIII - 86


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pengembangan Kemitraan

2 2 2 0 2 0 2 0 2 00 2 10

Pembinaan pramusaka & pandu wisata (kali)

2

2

2

7.650

2

7.650

2

8.550

2

9.650

2

10.650 10

44.150 Dinparbud

Pembinaan Pokdarwis (lembaga)

1

1

1

6.750

1

6.750

1

7.750

1

8.750

1

9.750 5

39.750 Dinparbud

Diklat pelaku wisata (org)

-

30

30

15.500

30

15.500

30

15.500

30

16.500

30

16.500 150

79.500 Dinparbud

Kerjasama wisata wilayah Pakujembrana (MoU)

-

-

3

50.000

4

50.000

4

50.000

5

50.000

5

50.000 21

250.000 Dinparbud

Dokumen perencanaan & laporan Anev program pengembangan kemitraan wisata (dok)

-

-

2

20.000

2

21.000

2

22.500

2

23.500

2

25.500 10

112.500 Dinparbud

Jumlah peserta Duta Wisata dan pentas seni (kec)

14

14

14

70.000

14

70.000

14

70.000

14

70.000

14

70.000 70


2 05 Kelautan dan

Perikanan 11.683.7

00 12.881.2

00 13.994.2

00 14.153.

700 13.536.20

0 66.249.000

2 05 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Peningkatan Jumlah masyarakat pesisir yang terbina (orang)

100

100

100

270.000

100

875.000

100

880.000

100

1.135.000

100

140.000

500

3.300.000 Dinlutkan

2 05 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Penyuluhan pas kecil kpd pemilik kapal dibawah 7 GT (Org)

-

-

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000

1

10.000 5


VIII - 87


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182 05 18 Program peningkatan

mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Meningkatnya Luas wilayah pesisir yang tertanami Mangrove sebesar 26,32 % per tahun

93 96,67

177,1

1.226.200

216,2

1.301.200

218,5

1.326.200

262,2

1.401.200

276

1.401.200

276

6.656.000 Dinlutkan


budidaya perikananPeningkatan produksi tambak rata-rata 5 % per tahun (ton)

8.343,80

8.999,

18

9.449,14

3.015.000

9.921,60

2.735.000

10.417,68

2.495.000

10.938,56

2.495.000

11.485,49

2.495.000

11.485,49


Peningkatan nilai produksi tambak rata-rata 5 % per tahun (juta rupiah)

110.383

136.8

91

143.735

150.922

158.468

166.392

174.711

174.711

Dinlutkan

Peningkatan produksi kolam rata-rata 10 % per tahun (ton)

13.146,25

15.084,

60

16.593,06

18.252,37

20.077,60

22.085,36

24.293,90

24.293,90

Dinlutkan

Peningkatan nilai produksi kolam rata-rata 10 % per tahun (juta rupiah)

135.083

161.1

58

177.274

195.002

214.502

235.952

259.547

259.547

Dinlutkan


perikanan tangkapKenaikan Produksi Perairan Umum rata-rata 2 % per tahun (ton)

1.681,766

1.715,401

1.749,71

5.485.000

1.784,70

4.600.000

1.820,40

5.898.000

1.856,81

5.742.500

1.893,94

6.105.000

9.105,56


Kenaikan Nilai Produksi Perairan Umum rata-rata 2 % per tahun (juta Rp)

13.446 13.7

15

13.989

14.269

14.554

14.845

15.142

72.799

Dinlutkan

Kenaikan Produksi Perikanan tangkap rata-rata 2 % per tahun (ton)

1.845,813

1.882,729

1.920,38

1.958,79

1.997,97

2.037,93

2.078,69

9.993,75

Dinlutkan

Kenaikan Nilai Produksi Perikanan tangkap rata-rata 2

7.656 7.80

9

7.965

8.125

8.287

8.453

8.622

41.452

Dinlutkan

VIII - 88


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18% per tahun (juta Rp)

2 05 23 Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Rata-rata Kenaikan Pengolah Ikan per tahun sebesar 3 %

725 725 746,75

1.177.500

769,15

2.860.000

792,23

2.885.000

815,99

2.870.000

840,47

2.885.000

840,47


Rata-rata Kenaikan Pemasar/ Bakul Ikan per tahun sebesar 3 %

647 647 666,41

686,40

706,99

728,20

750,05

750,05

Dinlutkan

Persentase Kenaikan Usaha Pengolahan Ikan yang berijin (7% dari UPI)

50 50 102,27

156,11

211,57

268,69

327,52

328,00

Dinlutkan


kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Berkembangnya kawasan agrominapolitan (paket)

-

-

1

500.000

1

500.000

1

500.000

1

500.000

1

500.000

5

2.500.000 Dinlutkan

2 06 Perdagangan 850.00

0 5.915.0

00 5.920.0

00 920.0

00 920.00

0 14.525.000

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Rasio Penyelesaian Pengaduan Konsumen

100% 75.000

100% 65.000

100% 65.000

100% 65.000

100% 65.000 100% 335.000 Disperindagkop & UMKM

2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

18,32 18,74

18,79%

85.000

18,84%

140.000

18,90%

145.000

s 145.000

18,98%

145.000

19,02%

660.000 Disperindagkop & UMKM

Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rp.)

25.857.760

12.067.506

26.733.500

27.070.100

27.470.600

27.940.200

28.400.100

28.400.100

VIII - 89


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182 06 18 Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan (%)

-

-

72% 670.000

74% 5.670.000

76% 5.670.000

78% 670.000

80% 670.000


2 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

-

-

42% 20.000

45% 40.000

47% 40.000

50% 40.000


2 07 Perindustrian 785.00

0 970.00

0 955.00

0 980.0

00 955.00

0 4.645.000

2 07 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah (%)

45% 47% 50% 40.000

55% 40.000

60% 45.000

65% 45.000


2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Industri (%)

68% 68% 68,50%

320.000

69% 435.000

69,50%

410.000

70% 435.000

70,50%

410.000

70,50%


Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)

25% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya kualitas produksi industri kecil dan menengah (%)

60% 230.000

65% 290.000

70% 295.000

75% 295.000

80% 295.000


2 07 18 Program Penataan Struktur Industri

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)

10,35%

10,35%

10,50%

195.000

10,65%

205.000

10,80%

205.000

10,92%

205.000

11,05%

205.000

11,05%


Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)

25% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 35%

2 08 Ketransmigrasian 105.500

200.000

225.000

225.000

225.000

980.500

2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah transmigran yang diberangkatkan

20 - 30 105.500 30 200.000 35 225.000 35 225.000 35 225.000 165 980.500 Dinsosnakertrans

VIII - 90


Kode


Pembangunan


(Outcome)



Penanggung Jawab


RPJMD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(KK)

JUMLAH 841.743.385

842.884.520

872.020.467

900.079.120

612.118.249

4.068.845.740

VIII - 91

(performance based budgeting) term expenditure framework … 8.pdf · 2018-05-30 · Standar...

Documents

Transcript of (performance based budgeting) term expenditure framework … 8.pdf · 2018-05-30 · Standar...