PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMERINTAH...

1 a Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 119.600.000 117.030.000 97,85

- SDM Orang 35 35 100

Output :

- Draf keputusan bupati tentang target

kinerja

dokumen 1 1 100,00

- draf peraturan bupati tentang

pemberian penghargaan

dokumen 1 1 100,00

Outcome :

Tertingkatnya jumlah aparatur yang

kompeten, tertingkatnya wawasan

aparat

% 78 78 100,00%

b Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 103.569.000 103.013.500 99,46

- SDM Orang 35 35 100

Output :

- Pembinaan dan evaluasi

pelaksanaan tata hubungan kerja

dokumen 1 1 100,00

- Pembinaan dan evaluasi tata naskah

dinas

dokumen 1 1 100,00

- Pembinaan dan evaluasi sisdur kerja dokumen 1 1 100,00

- Pembinaan dan evaluasi

implementasi SPM

dokumen 1 1 100,00

Outcome :

Meningkatnya pola hubungan kerja OPD 1 1 100,00

Meningkatnya tertib administrasi OPD 7 7 100,00

Meningkatnya kualitas pelayanan

dan kinerja OPD

SOP 3 3 100,00

Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen 1 1 100,00

c Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 463.841.300 393.917.900 84,93

- SDM Orang 210 210 100

Output :

- Penyusunan kelembagaan OPD dokumen 1 1 100,00

buku 200 125

- Penyusunan draf perbup tentang

uraian tugas

dokumen/draf 1 1 /52 0,01

- Penyusunan draf perbub tentang

analisis jabatan

dokumen 1 1 100,00

- Penyusunan draf perbub tentang

urusan tugas unit

dokumen 1 1 100,00

Outcome :

tertatanya kelembagaan OPD % 100 100 100,00

terlaksananya tugas OPD sesuai

uraian tugas

% 90 90 100,00

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2010

SatuanCapaian

Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan

Monitoring,evaluasi dan analisis

kelembagaan daerah

Monitoring, evaluasi dan analisis

ketatalaksanaan

Analisis dan penyiapan rancangan

kebijakan kelembagaan daerah

hal 1 of 68

SatuanCapaian


Meningkatnya kinerja OPD dengan

penempatan jabatan sesuai analisis

jabatan

% 90 90 100,00

Termanfatkannya untuk bahan

penentuan kebijakan

% 80 80 100,00

d Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 93.700.000 93.246.050 99,52

- SDM Orang 38 38 100

Output :

- Dokumen tata hubungan kerja dokumen 1 1 100,00

- Draf perbub tentang sisdur dokumen/draf 1/10 1/10 100,00

Outcome :

Meningkatnya kejelasan proses

pelaksanaan tugas/hub kerja

% 90 90 100,00


masyarakat

% 90 90 100,00

e Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 120.089.075 116.866.575 97,32

- SDM Orang 37 37 100

Output :

- Laporan IKM dokumen 1 1 100,00

- Pembinaan ISO 9001:2000 kali 3 3 100,00

- Kesiapan OPD mengikuti lomba citra

pelayanan prima

dokumen 1 1 100,00

Outcome :


publik

OPD 3 3 100,00

konsistensi penerapan sistem

manajemen mutu

% 90 90 100,00

Keikutsertaan lomba kualitas

pelayanan publik/CPP

% 100 100 100,00

2 1 Input :- Dana Rp 552.450.000 490.882.500 88,86

- SDM orang 21 21 100,00

- Waktu bulan 12 12 100,00

Output :- Terselenggaranya rakor kali 12 16 133,33

penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

- Tersusunnya laporan tindak- buku 1 1 100,00

lanjut penyelesaian

penanganan permasalahan

Pemerintahan Umum

- Koordinasi tindaklanjut LHP buku 1 1 100,00

urusan pemerintahan umum

- Terlaksanannya Rapat kali 10 6 60,00

Koordinasi Pimpinan setiap

bulan dalm satu tahun

- Terlaksanannya Forum bulan 12 12 100,00

Komunikasi Kebijakan

Pimpinan Daerah

Bagian Tata

Pemerintahan


kebijakan standarisasi sarana dan

prasarana kerja


kebijakan pelayanan publik

Analisa dan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum dan Daerah

Peningkatan Kinerja

Pemerintah Daerah

hal 2 of 68

SatuanCapaian


kota kecamatan

- Terkoordinasikannya bulan 12 12 100,00

penyelenggaraan

pemerintahan umum dan

daerah

Outcome:

Sebagai bahan informasi dalam

proses pengambilan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan %

90 90

100,00

Input :- Dana Rp 76.700.000 63.574.900 82,89

- SDM orang 26 26 100,00

- Waktu bulan 12 12 100,00

Output :- Tersusunnya buku laporan buku 5 5 100,00

hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan otonomi daerah

- Terselenggaranya rakor kali 6 6 100,00

tindaklanjut permasalahan


- Terselenggaranya kajian dokumen 1 1 100,00

manajemen pemerintahan

daerah

Outcome:

Hasil kajian dan laporan Monev

digunakan SKPD untuk mendukung


% 90 90 100,00

3 Input : Bagian Organisasi

- Dana : Rp. 81.000.000 74.995.000 92,59

- SDM Orang 16 16 100

Output :

terselenggaranya pelayanan

perizinan di UPT-PSA

jenis 26 26 100,00

Outcome:

Terselesaikannya proses pelayanan

perijinan

% 90 90 100,00

Input :- Dana Rp 80.542.000 67.867.325 84,26

- SDM orang 25 25 100,00

- Waktu bulan 12 12 100,00

Output :- Terselenggaranya pembinaan kali 6 4 66,67

monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

- Tersusunnya data laporan buku 5 5 100,00

pelaksanaan tugas

pemerintahan kecamatan

- Tersusunnya data monografi buku 5 5 100,00

kecamatan

Bagian Tata

Pemerintahan

Bagian Tata

Pemerintahan

Fasilitas operasional dan penataan

perizinan di UPT-PSA

Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Peningkatan kualitas

pelayanan publik

Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

hal 3 of 68

SatuanCapaian


- Telaksananya pembinaan kali 2 2 100,00

pelaksanaan pelimpahan

kewenangan kepada

kecamatan

- Tersusunnya kriteria evaluasi draft 1 1 100,00

penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Outcome:

Meningkatnya kapasitas kinerja

pemerintah kecamatan

% 90 90 100,00

Kajian Pengembangan Kecamatan Input :

- Dana Rp 117.000.000 106.688.700 91,19

- SDM orang 28 28 100,00

- Waktu bulan 3 3 3,00

Output :- Tersusunnya dokumen kajian dokumen 1 1 100,00

pengembangan kecamatan

aspek administrasi dan

pemerintahan

- Terlaksananya studi orientasi kali 1 1 100,00

kebijakan pengembangan

kecamatan

Outcome:

Peningkatan kapasitas kecamatan

se-Kabupaten Sleman

% 90 90 100,00

1 Input:

Dana Rp 60.000.000 55.675.500 92,79%

SDM orang 34 34

Out Put

Terlaksananaya penelitian proposal,monitoring dan pengawasan penggunaan ADDdesa 86 86 100,00%

Out Come

kelancaran pelaksanaan alokasi

dana desa

% 60 60 100,00%

2 Input:

Dana Rp 135.000.000 133.620.000 98,98%

SDM orang 28 28

Out Put

- Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Siklus Tahunan Desa desa 86 86 100,00%

- Terlaksananya pembinaan APBDes Kec 9 17 188,89%

- Tersusunnya draf Perbub APB Desa Kec 1 1 100,00%

- Terlaksananya pembinaan kekayaan desa desa 86 86 100,00%

- Terlaksananya pembinaan keuangan desa desa 86 86 100,00%

- Terlaksananya pembinaan pengelolaan tanah kas Desa desa 86 86 100,00%

Out Come

menunjang kelancaran

penyelenggaraan pemdes

% 55 55 100,00%

3 Input:

Dana Rp

SDM orang 30 30 100,00%

Bagian Tata

Pemerintahan

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bagian

Pemerintahan

Desa

Fasilitasi pemerintah desa dalam

penyusunan dan pelaksanaan

siklus tahunan desa

Penyelesaian sewa TKD dan tindak

lanjut LHP

Penelitian proposal, monitoring dan

pengawasan penggunaan alokasi

dana desa

hal 4 of 68

SatuanCapaian


Out Put

Terlaksananya penyampaian sewa tanah kas desa dan tindaklanjut penyelesaian LHP desaDesa (sewa) 24 24 100,00%

Desa (LHP) 50 85 170,00%

Out Come

Terlaksananya pengelolaan TKD dan

penyelesaian LHP

% 100 100 100,00%

4 Input:

Dana Rp 60.000.000 53.631.700 89,39%

SDM orang 31 31 100,00%

Out Put

Tersusunnya daftar inventarisasi masalah dan terlaksananya rakorpemdes, terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa Rakor (kali) 4 4 100,00%

Out Come

menguatnya kinerja pemerintahan

desa

% 80 80 100,00%

5 Input:

Dana Rp 50.000.000 45.460.000 90,92%

SDM orang 32 32 100,00%

Out Put

Terselesaikannya permasalahan kepala desa, perangkat desa desa (Kades) 86 4 4,65%

desa (Perangkat

desa)

86 4 4,65%

Out Come

mewujudkan pemerintahan desa

yang kredibel serta peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan desa

yang kredibel

% 100 100 100,00%

2. Input :

- Dana : Rp. 190.000.000 182.587.000 96,10

- SDM Orang 82 82 100

Output :

- Evaluasi dan verifikasi proposal

bantuan pembangunan fisik

prasarana dasar permukiman

Kec. 17 17 100

- Distribusi bantuan prasarana dasar

permukiman, dan pengairan

Kec. 17 17 100

- Distribusi bantuan pasar desa Pasar Desa 5 5 100

- Cek lokasi permohonan bantuan

aspal

Kec. 17 17 100

- Evaluasi dan verifikasi proposal

permohonan bantuan aspal

Kec. 17 17 100

Outcome :

- Termotofasinya peran serta

masyarakat daalam pembangunan

- Rekomendasi besaran bantuan aspal

3. Input :

- Dana : Rp. 90.000.000 77.450.000 86,06

- SDM Orang 44 44 100

Bag.Adm. &

Pengend.Pemb.

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bag.Adm. &

Pengend.Pemb.

Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi

Kegiatan Pembangunan Swadaya

Masyarakat

Fasilitasi & koordinasi, pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan

desa.

Peningkatan efektivitas

pemerintah desa

Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi

Kegiatan Gotong Royong

hal 5 of 68

SatuanCapaian


Output :

- Peninjauan ke lokasi kegiatan gotong

royong

Kali 50 50 100

Outcome :

- Termotivasinya peran serta

masyarakat dalam pembangunan

4. Fasilitasi TMMD Input :

- Dana : Rp. 45.000.000 37.193.000 82,65

- SDM Orang 38 38 100

Output :

- Fasilitasi TMMD Kali 2 2 100

Outcome :

- Terwujudnya kemanunggalan TNI,

Pemda dan masyarakat dalam

pembangunan

6 Input:

Dana Rp 60.000.000 59.944.000 99,91%

SDM orang 43 43 100,00%

Out Put

Terlaksananya pendataan dan penyampaian TPAPD, dan Tunj. BPD, RT/ RW, operasional dukuh orang 14.000 14.657 104,69%

desa 86 86 100,00%

Out Come


desa

% 50 50 100,00%

7 Input:

Dana Rp 35.000.000 31.348.000 89,57%

SDM orang 30 30 100,00%

Out Put

Terlaksananya penyampaian bantuan Pilkades, Pildukuh dan Alokasi Dana DesaPilkades 38 38 100,00%

Pilduk 22 36 163,64%

Desa 86 86 100,00%

Out Come


desa

% 70 70 100,00%

8 Input:

Dana Rp 133.000.000 119.539.000 89,88%

SDM orang 90 90 100,00%

Out Put

Terlaksananya pembinaan & pemberian bantuan stimulan pada 5 lumbung panganLumbung 5 5 100,00%

Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong RoyongDesa 86 86 100,00%

Terlaksananya pembinaan BPHTB Desa 86 86 100,00%

Terlaksananya pembinaan Penyeimbang Desa Desa 86 86 100,00%

Out Come

meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan desa dalam

kelompok lumbung pangan

% 50 50 100,00%

meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan desa

% 50 50 100,00%

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bag.Adm. &

Pengend.Pemb.

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bagian

Pemerintahan

Desa

Operasional Tunjangan Aparat

Pemerintah Desa dan BPD,

RT/RW, bantuan operaisonal dukuh

Operasional bantuan Pilkades,

Pildukuh dan Penyaluran Alokasi

Dana Desa

Pembinaan dan Monitoring

penggunaan lumbung pangan,

bulan bhakti Gotong Royong

BPHTB dan Penyeimbang Desa

hal 6 of 68

SatuanCapaian


9 Input:

Dana Rp 37.000.000 34.074.500 92,09%

SDM orang 44 44 100,00%

Out Put

Terlaksananya evaluasi pembangunan desa 17 DesaDesa 17 17 100,00%

Terlaksananya pembangunan desa terbaik Desa 5 5 100,00%

Out Come

% 50 50 100,00%

4 Input : Dinas P2KPM

- Dana : Rp 100.000.000 98.002.425 98,00

- SDM orang 60 60 0,00

Output :

- Terlaksananya kegiatan PMI, KPAD,

PKTP

kali 6 6

- Terlaksananya kegiatan TP. UKS

Kec. Kab dan sekolah

kali 16 16

- Terlaksananya koordinasi,

monitoring dan evaluasi GSI

kali 6 6 100,00

a Input :

- Dana : Rp 70.000.000 69.197.500 98,85

- SDM orang 22 22 100,00

Output :

- terlaksananya monev dan koordinasi

perekonomian daerah

kali 30 30 100,00

Outcome :

- Tesedianya dokumen rumusan kebijakan perekonomian daerahdokumen 4 4 100,00

a. Penyusunan Rancangan kebijakan, Input :

Pengendalian,Pelaporan dan - Dana : Rp. 60.000.000 13.676.000 22,79

Bantuan Pembangunan - SDM Orang 30 30 100

Output :

Tersusunnya draf Juknis :

- Draf peraturan Bupati ttg petunjuk

teknis pengadaan barang dan jasa

instansi Pemerintah

Draf 1 0 0,00

- Draf ketentuan teknis bantuan

stimulan pembangunan fisik

swadaya masyarakat ( bantuan

aspal, Gotong Royong, Pengairan

dan Pasar Desa)

Draf 4 4 100,00

b. Fasilitasi, Monitoring dan Pendataan Input :

Kegiatan Pembangunan - Dana : Rp. 185.000.000 158.660.125 85,76

- SDM Orang 34 34 100

Output :

- Koordinasi Program Pembangunan Kali 14 14 100

- Koodinasi Pengendalian

Pembangunan

Kali 4 4 100

- Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan

Kali 60 60 100

meningkatnya pembangunan

masayarakat desa

Bagian

Pemerintahan

Desa

Bagian

Perekonomian

Bagian

Perekonomian

Monev pemberdayaan masyarakat

dalam pembangunan

Pengembangan kualitas

kebijakan publik

Fasilitasi, evaluasi dan perumusan

kebijakan kesehatan masyarakat

Monitoring evaluasi dan koordinasi

perekonomian daerah

hal 7 of 68

SatuanCapaian


- Koordinasi Pelaporan Pembangunan Kali 12 12 100

Outcome :

- Kegiatan pembangunan terencana

dengan baik

% 90 90 100

- Permaslahan pembangunan bisa

terselesaikan

% 70 70 100

- Kegiatan pembangunan terpantau % 70 70 100

b Input :

- Dana : Rp 55.000.000 52.275.700 95,05

- SDM orang 31 31 100,00

Output :

- Tersusunnya dokumen kajian arah

pengembangan promosi daerah

buku 10 10 100,00

- Tersusunnya agenda promosi daerah dokumen 1 1 100,00

- tersedianya pendukung materi

promosi

paket 1 1 100,00

Outcome :

- Keterpaduan program promosi

daerah

% 90 90 100,00

- keterpaduan program investasi

daerah

% 90 90 100,00

- potensi lebih dikenal % 90 90 100,00

c Input :

- Dana : Rp 40.000.000 38.297.500 95,74

- SDM orang 30 30 100,00

Output :

- Tersusunnya dokumen studi

kelayakan rumah potong hewan

dokumen 1 1 100,00

Outcome :

Tersedianya dokumen study

kelayakan RPH sebagai bahan

kebijakan pengembangan pasar

hewan Gamping

dokumen 1 1 100,00

d Input :

- Dana : Rp 20.000.000 18.805.000 94,03

- SDM orang 22 22 100,00

Output :

- tersusunnya dokumen data usaha

informal bidang transpotasi

dokumen 1 1 100,00

e Input :

- Dana : Rp 30.000.000 22.160.000 73,87

- SDM orang 16 16 100,00

Output :

- Terlaksananya monev dan

koordinasi

dokumen 1 1 100,00

Outcome :

Tersusunnya bahan kebijakan

pengelolaan PDAM

dokumen 1 1 100,00

Bagian

Perekonomian

Bagian

Perekonomian

Bagian

Perekonomian

Bagian

Perekonomian

Fasilitasi koordinasi kebijakan

PDAM


kebijakan pengembangan potensi

perekonomian. Pengkajian

arah pengembangan promosi

daerah


kebijakan pengembangan sarana

perekonomian


kebijakan pengembangan usaha

perekonomian daerah (bidang

transpotasi)

hal 8 of 68

SatuanCapaian


2 Pengkajian opini masyarakat Input:

Dana Rp 45.000.000 43.280.000 96,18%

SDM orang 20 20 100,00%

Output:

- terlaksananya analisa persepsi masyarakat tentang pendidikankali 1 1 100,00%

- terlaksananya Identifikasi permasalahan dan kritikan melalui media massabulan/ masalah 12 12/449 99,20%

Outcome

- Prosentase pemanfaatan hasil kajian

dan identifikasi permasalahan

masyarakat untuk penyusunan

kebijakan.

% 80 80 100,00%

- Prosentase pemanfaatan hasil kajian

dan identifikasi permasalahan

masyarakat untuk penyusunan

kebijakan.

% 80 80 100,00%

Penyusunan KUA dan PPAS Input: Bappeda

- Dana Rp 493.000.000 418.151.000 84,82

- SDM orang 87 87 100,00

- Waktu bln 10 10 100

Output:

Dokumen KUA & PPAS buku 200 200 100,00

perubahan APBD tahun 2009

Dokumen KUA & PPAS APBD buku 200 200 100

tahun 2010

Outcome:

Implementasi KUA dan PPAS % 90 90 100

dalam penyusunan Perubahan

APBD Tahun 2009 dan

Penyusunan APBD Tahun 2010

Input : Sekretaris Dewan

- Dana : Rp. 35.000.000 14.278.800 40,80

- SDM Orang 28 28 100

Output :

- Terlaksananya pelaksanaan publik

hearing

kali 2 1 50,00

Outcome :

- Index kepuasan dewan atas fasilitasi

publik hearing %

80 80 100,00

a Penjaringan aspirasi masa reses Input : Sekretaris Dewan

- Dana : Rp. 849.097.500 836.987.500 98,57

- SDM Orang 60 60 100

Output :

- Frekuensi penjaringan aspirasi masa

reses

kali 3 3 100,00

Outcome :

- Implementasi jaring aspirasi masa

reses dalam perumusan kebijakan %

90 90 100,00

Setda (Bagian

Humas)

Fasilitasi pelaksanaan publik

hearing dalam rangka sosialisasi

penetapan perda

hal 9 of 68

SatuanCapaian


b Publik hearing Input : Sekretaris Dewan

- Dana : Rp. 75.000.000 33.995.000 45,33

- SDM Orang 45 45 100

Output :

- Terlaksananya publik hearing

RAPBD

kali 2 1 50,00

Outcome :

- Meningkatnya pelayanan kepada

dewan %

90 90 100,00

5 a Input :

- Dana : Rp. 10.000.000 9.917.700 99,18

- SDM Orang 29 29 100

Output :

- Terlaksananya penyusunan data

administrasi kota di 17 kecamatan

buku 18 18 100,00

b Input :

- Dana : Rp. 75.834.450 70.496.350 92,96

- SDM Orang 67 67 100

Output :

- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan

penelitian dokumen batas wilayah

antar Kecamatan Sleman,

Kecamatan Mlati dan Kecamatan

Seyegan.

kali 3 3 100,00

- Tersusunnya dokumen batas wilayah

antar Kecamatan Sleman,


Seyegan

dokumen 1 1 100,00

- Terlaksananya penentuan garis

batas wilayah Kecamatan Sleman,


Seyegan

titik 70 99 141,43

- Terlaksananya penegasan batas

wilayah Kecamatan Sleman,


Seyegan

titik 70 99 141,43

- Tersusunnya buku dokumen dan

peta kerja pelacakan titik batas

wilayah antara Kecamatan Sleman,

Kecamatan Seyegan dan Kecamatan

Mlati

dokumen 3 3 100,00

- dokumen 1 1 100,00

pilar 30 63 210,00

- Terpeliharanya peta desa

seKabupaten Sleman

desa 86 86 100,00

Outcome :

Tersedianya dokumen penegasan

batas wilayah kecamatan

% 90 90 100,00

5. Input :

- Dana : Rp. 60.000.000 56.700.000 94,50

- SDM Orang 25 25 100

Bag.Adm. &

Pengend.Pemb.

Bagian Tata

Pemerintahan

Bagian Tata

Pemerintahan

Terlaksanannya pelacakan kembali,

monitoring dan pemeliharaan pilar

Pelayanan Administrasi

Pembangunan

Penyelenggaraan dan pembinaan

administrasi perkotaan

Peningkatan Administrasi

Pemerintahan

Penegasan batas wilayah antar

kecamatan

hal 10 of 68

SatuanCapaian


Output :

- Berita acara serah terima hasil

kegiatan di lingkungan Pemda

Sleman

Kegiatan 44 44 100

- Berita acara serah terima hasil

kegiatan dari luar Pemda Sleman ke

Pemda Sleman

Kegiatan 10 10 100

Outcome :

- Tersusunnya kajian dan Berita Acara

penyerahan Hasil Kegiatan

1 Input : BKD

- Dana : Rp. 103.038.500 77.908.950 75,61

- SDM Orang 25 25 100

Output :

a. Pengangkatan CPNS/PNS - Terprosesnya SK pengangkatan

CPNS/PNS

Orang 1.494 1.202 80,46

b. Pengambilan Sumpah PSN - Terlaksananya sumpah PNS Orang 600 637 106,17

2 Penyusunan formasi PNS Input : BKD

a. Pengelolaan formasi

jabfungUmum

- Dana : Rp. 34.490.000 18.027.500 52,27

b. Penyusunan formasi jabatan

fungsional

- SDM Orang 38 25 100

c. Analisis kebutuhan pegawai Output :

- OPD 40 40 100,00

3 Pengadaan CPNS Input : BKD

- Dana : Rp. 590.000.000 352.110.940 59,68

- SDM Orang 1.168 1.168 100

Output :

- Tersusunnya formasi kebutuhan CPNS Orang 8.000 6.518 81,48

-

- Nota penetapan NIP

6 Input: BPKKD

Dana Rupiah 230.000.000 171.742.500 75%

SDM Orang 29 29 100%

Output

Tercapainya target pendapatan asli

daerah

paket 128.918.153.263 157.607.513.820 122,3%

outcome

Tercapainya target pendapatan

daerah

rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 149.000.000 146.604.300 98%


Output

Tersedianya data SKPD SKPD 20.000 23.493 117,47%

Evaluasi PAD

Pengangkatan CPNS dan PNS

serta sumpah PNS

Terlaksananya pendaftaran dan

seleksi calon PNS

Tersusunnya formasi JFU dan

jabatan fungsional tertentu

Penetapan Pajak Daerah

Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber PAD

1

2

hal 11 of 68

SatuanCapaian


outcome

Tersedianya bahan penagihan pajak

daerah

persen 100 100 100%

5 Pemantauan WP daerah Input: BPKKD

Dana Rupiah 261.950.000 261.950.000 100%

SDM Orang 121 121 100%

Output

Terlaksananya analisa hasil

pemantaun WP

wp 124 155 125%

outcome

Tercapinya WP tertib administrasi persen 100 100 100%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 52.900.000 46.167.500 87%


Output

Terlaksananya Pelayanan

permintaan Keberatan dan

keringanan pajak

WP 60 87 145%

outcome

Pemberian rekomendasi keringanan

pajak daerah

WP 100 100 100%

6 Input: BPKKD

Dana Rupiah 164.500.000 163.120.000 99%

SDM Orang 138 138 100%

Output

Terlaksananya pemungutan retribusi

masuk kawasan kaliutang

Hari 365 365 100%

outcome

persen 100 100 100%

7 Bagi Hasil Pajak Input:

Dana Rupiah 260.000.000 142.000.000 55%


Output

Selesainya penerimaan bagi hasil

pajak

persen dr target 81.312.208.800 58.885.803.108 72,42%

outcome


daerah

rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 1.996.612.500 1.583.527.135 79%

SDM Orang 1.388 1.388 100%

Output

Sosialisasi Kec Kecamatan 17 17 100%

Intensifikasi Pemungutan PBB Kec Kecamatan 17 17 100%

Pemeliharaan basis data kegiatan 2 0 0%

Tercapainya Target

PenerimaanPBB

rupiah 46.933.498.577 40.143.439.935 85,53%

Tercapainya Penerimaan retribusi

masuk kawasan kaliurang

Operasional Pemungutan Retribusi

Masuk Kawasan Wisata Kaliurang

Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Pelayanan keberatan keringanan

wajib pajak

hal 12 of 68

SatuanCapaian


outcome


daerah

rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 989.300.000 974.315.200 98%

SDM Orang 218 218 100%

Output

Terbinanya dan tertibnya

Notari/camat PPAT dalam

operasional penanganan BPHTB

kec 17 17 100%

Tercapainya target penerimaan

BPHTB rupiah

40.196.389.011 29.438.415.802 73,2%

outcome


daerah

rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 295.075.000 291.433.614 99%

SDM Orang 121 121 100%

Output

Terrealisasinya pembayaran pajak

daerah

SKPD 14.000 16.505 118%

outcome

Terealisasinya pembayaran pajak persen 80 80 100%

4 Forum Komunikasi Input:

Dana Rupiah 65.000.000 65.000.000 100%


Output

Terlaksananya analisa hasil

pemantaun WP

kali 4 4 100%

outcome


daerah

persen dari target 7 4 54%

Pembinaan Wajib Pajak Input: BPKKD

Dana Rupiah 27.910.000 25.810.000 92%

SDM Orang 121 121 100%

output

Terealisasinya kepatuhan WP

dalam pembayaran pajak

kegiatan 12 12 100%

outcome

Meningkatkan kepatuhan wajib

pajak

persen 10 10 100%

Input: BPKKD

Dana Rupiah 21.950.000 20.565.000 94%


Output

Terrealisasinya sebagian

pengembalian pajak hotel dan

restoran

kali 1 1 100%

Pengembalian Pajak Hotel dan

restoran

Penagihan Pajak Daerah

Pembinaan dan Operasional Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

hal 13 of 68

SatuanCapaian


outcome

persen 10 33 326%

7 a Pengayaan materi promosi Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 93.990.000 92.657.000 98,58

- SDM Orang 10 10 100

Output :

Terlaksananya pemberian materi

promosi lefleat

- Booklet exp 5.000 5.000 100,00

- Banner exp 2.000 2.000 100,00

- Foto duratran buah 3 3 100,00

- Tas promosi buah 2 2 100,00

- Kalender meja PCS 1.000 1.000 100,00

- Penggandaan VCD dan CD buah 1.000 1.000 100,00

- interaktif unit 1.200 1.200 100,00

- Calender of events exp 1.000 1.000 100,00

b Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 329.098.300 273.288.550 83,04

- SDM Orang 18 18 100

Output :

Terlaksananya :

- pameran kali 6 6 100,00

- travel dialog kali 5 5 100,00

- jumpa pers kali 15 15 100,00

- talk show radio kali 6 6 100,00

- talk show TV kali 1 1 100,00

- Farm Trip kali 4 4 100,00

c Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 20.000.000 19.025.000 95,13

- SDM Orang 11 11 100

Output :

Tersusunnya buku kajian analisa

pangsa pasar dan survey pasar

wisata

Exp 40 40 100,00

d Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 35.100.000 34.607.000 98,60

- SDM Orang 13 13 100

Output :

Terbinanya pramuwisata yang

berlisensi

kegiatan 1 1 100,00

e Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 22.878.000 20.700.000 90,48

- SDM Orang 11 11 100

Output :

Terbinanya pokdarwis di masyarakat

perbatasan

lokasi 4 4 100,00

Pembinaan pramuwisata dan

pemberian lisensi

Meningkatnya pendapatan pajak

Hotel dan restoran

Penghembangan

pemasaran pariwisata

Penyusunan kajian analisis pangsa

pasar dan survey pasar wisata

Pelaksanaan promosi dalam dan

luar negeri

Penyuluhan bagi pokdarwis dan

masyarakat perbatasan

hal 14 of 68

SatuanCapaian


f Penyusunan paket wisata Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 10.000.000 8.843.000 88,43

- SDM Orang 10 10 100

Output :

tersedianya panduan paket wisata paket 6 6 100,00

g Fasilitasi gebyar wisata di ODTW Input : Dinas Budpar

- Dana : Rp. 35.000.000 34.125.000 97,50

- SDM Orang 85 85 100

Output :

terlaksananya gebyar wisata

menyambut tahun baru di tlogo putri

kaliurang

kali 1 1 100,00

8 Penyiapan Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana

Usaha Ekonomi


Dana Rupiah 62.000.000 57.140.000 92,16%

SDM Orang 22 22 100,00%

Output : Unit Usaha 40 44 110,00%

Terlaksananya penyaluran kredit bagi IKM Nasabah 150 172 114,67%

Termonitornya kredit penguatan modal bagi IKM

Outcome :


Dana Rupiah 48.000.000 45.103.000 93,96%

SDM Orang 18 18 100,00%

Output : Koperasi, PK 20, 10 20, 10 100,00%

Terlaksananya penyaluran kredit penguatan modal bagi koperasi dan UKMKoperasi, PK 20, 20 20, 20 100,00%

Terlaksananya monev penguatan modal bagi koperasi dan UKM


Dana Rupiah 12.500.000 12.500.000 100,00%

SDM Orang 10 10 100,00%

Output : Bidang 150 100 66,67%

Terlaksananya pensertifikatan tanah bagi UMK


Dana Rupiah 103.566.000 99.052.100 95,64%

SDM Orang 9 9 100,00%

Output : Kali 1 1 100,00%

Terlaksananya studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah.

Outcome :

9 a Input :

- Dana : Rp 185.000.000 182.222.000 98,50 Kantor Telematika

- SDM orang 20 20 100,00

Output :

- Tersedianya/informasi gaji pegawai

yang uptodate (13.300 pegawai)

bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00

- Tersedianya daftar pencetakan gaji

pegawai (13.300 pegawai)

bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00

Studi orientasi peningkatan kualitas

dan pemasaran produk potensi

wilayah

Penunjangan dan monitoring

penguatan modal Koperasi dan

UKM.

Penunjangan penguatan dan

penguatan modal bidang industri.

Penunjangan dan monitoring

pensertifikatan tanah UMK

Pengembangan

data,informasi dan statistik

daerah

Pengelolaan sistim informasi

penggajian

hal 15 of 68

SatuanCapaian


- Aplikasi sistem informasi penggajian

terkelola dengan baik (13.300

pegawai)

bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00

Outcome :

- Pengelolaan penggajian menjadi

lancar data/informasi selalu uptodate

dan sistim aplikasi selalu stabil dan

beroperasi dengan lancar selama 12

bulan

% 100 100 100,00

1 Input: Bappeda

- Dana Rp 50.000.000 48.000.000 96,00

- SDM orang 27 27 100,00

- Waktu bln 8 8 100,00

Output:

Dokumen indikator buku 125 125 100,00

kesejahteraan rakyat tahun

2008

Outcome:

Bahan evaluasi dan % 27 27 100

perenc.pembangunan

Input: Bappeda

- Dana Rp 225.000.000 217.400.000 96,62

- SDM orang 111 111 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku PDRB menurut buku 150 150 100,00

penggunaan

Buku PDRB menurut lapangan buku 150 150 100

usaha

Buku PDRB kecamatan buku 150 150 100

Outcome:

Bahan evaluasi & % 90 90 100

perenc.pembangunan

Penyusunan buku inflasi 2009 Input: Bappeda

- Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100,00

- SDM orang 26 26 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku inflasi tahun 2009 buku 600 600 100,00

Outcome:


perenc.pembangunan

Input: Bappeda

- Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100,00

- SDM orang 28 28 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku statistik industri buku 100 100 100,00

Penyusunan buku indikator

kesejahteraan rakyat 2008

Penyusunan buku PDRB tahun

2009

Penyusunan buku statistik industri

hal 16 of 68

SatuanCapaian


Outcome:

bahan evaluasi & % 90 90 100

peren.pembangunan

Input: Bappeda

- Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100,00

- SDM orang 27 27 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku indeks harga bangunan buku 50 50 100,00

Outcome:


perenc.pembangunan

Input: Bappeda

- Dana Rp 39.700.000 37.525.000 94,52

- SDM orang 29 29 100,00

- Waktu bln 5 5 100,00

Output:

Buku IPM tahun 2008 buku 150 150 100,00

Outcome:

Bahan Kebijakan % 70 70 100

Pembangunan Manusia

Input: Bappeda

- Dana Rp 35.000.000 34.815.000 99,47

- SDM orang 27 27 100,00

- Waktu bln 5 5 100,00

Output:

Buku penduduk pertengahan buku 100 100 100,00

tahun 2009 hasil registrasi

Outcome:

Bahan Perencanaan dan % 75 75 100

Evaluasi Pembangunan

Input: Bappeda

- Dana Rp 180.000.000 177.414.750 98,56

- SDM orang 122 122 100,00

- Waktu bln 6 6

Output:

Tersusunnya buku Sleman buku 520 520 100,00

Dalam Angka

Tersusunnya buku Kecamatan buku 1.496 1.496 100

Dalam Angka Tahun 2008

Outcome:

Bahan Perencanaan & % 80 80 100

Pengendalian Pembangnunan

Daerah

Input: Bappeda

- Dana Rp 90.000.000 84.491.950 93,88

- SDM orang 77 77 100,00

- Waktu bln 5 5 100

Penyusunan buku kabupaten dan

kecamatan dalam angka tahun

2008

Penyusunan indeks pembangunan

manusia

Penyusunan buku penduduk

pertengahan tahun 2009

Penyusunan buku PDP3D tahun

2009

Penyusunan buku indeks harga

bangunan

hal 17 of 68

SatuanCapaian


Output:

Tersusunnya buku sistem buku 50 50 100,00

informasi profil daerah

Tersusunnya buku analisis data buku 20 20 100

perencanaan pembangunan

Outcome:

Terkendalinya kegiatan % 80 80 100

pembangunan setiap tahun

Input: Bappeda

- Dana Rp 240.000.000 229.105.350 95,46

- SDM orang 35 35 100,00

- Waktu bln 8 8 100

Output:

Penyusunan data base buku 158 158 100,00

berbasis data 86 desa

Data Base Spasial desa 86 86 100

Outcome:

Meningkatnya peran dan fungsi % 80 80 100

data-data untuk pembangunan

spasial dan sektoral


- Dana : Rp 20.000.000 15.960.600 79,80

- SDM orang 0 0 0,00

Output :

terlaksananya pembuatan profil

industri komoditi unggulan kabupaten

sleman

buku 320 320 100,00

11 a Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 165.000.000 159.165.000 96,46

- SDM orang 15 15 100,00

Output :

- terkelolanya sistim aplikasi yang

sudah ada dan operaional

(simgaji,Simpeg,Simaset,Simkeuang

an,Sipd,Si kependudukan,Si capil,Si

perpustakaan,Si kearsipan)

aplikasi 10 10 100,00

- terbangunnya si perangkat desa,si

pencari kerja

aplikasi 2 2 100,00

- tersedianya software oracle data

base dan bornland delphi yang

berlisensi

software 2 2 100,00

Outcome :

- Semua aplikasi sistem informasi

dapat terkelola dengan baik

% 75 75 100,00

b Pengelolaan telekomunikasi Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 180.000.000 149.598.000 83,11

- SDM orang 49 49 100,00

Penyusunan potensi desa untuk

pembangunan

Pengembangan

data,informasi dan statistik

daerah

Pembuatan profil komoditi unggulan

kabupaten sleman

Pengembangan komunikasi

informasi dan media masa

Pengelolaan aplikasi sistem

informasi dan perangkat lunak

berlisensi

hal 18 of 68

SatuanCapaian


Output :

- Pelayanan telekomunikasi 24 jam bulan 12 12 100,00

- Monitoring jaring rakom dengan

instansi terkait (17 kecamatan)

bulan 12 12 100,00

- Pelayanan perbaikan telepon

maksimal 3 hari

bulan 12 12 100,00

- terpeliharanya/terpantaunya central

PABX 24 jam

bulan 12 12 100,00

- Back up card PABX,peningkatan

sistim keamanan PABX

unit 2 2 100,00

Outcome :

- meningkatnya pelayanan komunikasi

antar instansi/masyarakat

% 80 80 100,00

c Pengelolaan internet-intranet Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 105.000.000 97.165.000 92,54

- SDM orang 37 37 100,00

Output :

- Terpublikasinya data up todate 12

bulan

bulan 12 12 100,00

- Pelayanan e-mail, surat warga/buku

tamu secara kontinyu 12 bulan

bulan 12 12 100,00

- Upload berita terbaru/news 365 kali kali 365 900 246,58

- pengelolaan e-mail 17 kecamatan bulan 12 12 100,00

Outcome :

- Terpublikasinya data, layanan

intraksi dan promosi kepada

masyarakat

% 80 80 100,00

d Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 128.440.000 126.595.000 98,56

- SDM orang 25 25 100,00

Output :

- Terpasangnya PABX di 11

kecamatan (Seyegan, Berbah,

Ngemplak, Kalasan, Minggir,

Moyudan, Gamping, Turi,

Cangkringan, Pakem dan Tempel)

lokasi 11 11 100,00

- Terpasangnya telepon ekstension 11

kecamatan (Seyegan, Berbah,

Ngemplak, Kalasan, Minggir,

Moyudan, Gamping, Turi,

Cangkringan, Pakem dan Tempel)

ekstension 11 11 100,00

Outcome :

- Lancarnya komunikasi antar instansi % 80 80 100,00

e Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 440.000.000 421.690.000 95,84

- SDM orang 60 60 100,00

Pemasangan sub PABX dan

jaringan extension kecamatan

Pengembangan sarana prasarana

pelayanan telekomunikasi

hal 19 of 68

SatuanCapaian


Output :

- Tersedianya informasi melalui

jaringan telekomunikasi

bulan 12 12 100,00

- Tersedianya UMPC + software

encryption

unit 1 1 100,00

- HT Support encriptonphone unit 2 2 100,00

- Tersedianya storage 1 GB + software

encriptonphone standar

unit 25 25 100,00

- Tersedianya modem dial up unit 1 1 100,00

- Sosialisasi masalah security 17

kecamatan

orang 34 34 100,00

- Seminar persandian dalam rangka

hut sandi

orang 4 4 100,00

- Seminar/work shop security jaringan orang 4 4 100,00

- Terpasangnya cryptophone + UPS titik 10 10 100,00

- Tersedianya sub repeater unit 2 2 100,00

- Extetion Volp (12 Kecamatan, 18

Instansi)

instansi/lokasi 30 30 100,00

- Accesess point Kepuharjo/Wilayah

rawan bencana

unit 1 1 100,00

- Penarikan KU dari

Setda,Bappeda,Kimpraswil dan

P3BA

meter 1.350 1.350 100,00

- Card Z 32 paket 1/2 1/2 100,00

- Rak server dan tertatanya jaringan

telepon Setda (400 SST/4 titik)

paket 1/4 1/4 100,00

- Ruangan permanen repeater dan

sirine di Tritis

paket 1 1 100,00

- Housing camera di Kaliadem unit 1 1 100,00

- Terpasangnya card AX 100

interkoneksi di 17 Kecamatan + 1

Kantor Telematika

lokasi 18 18 100,00

- Pemancar FM informasi darurat

(studio,pemancar,antene)

paket 1 1 100,00

- Pendingin peralatan sandi (AC 1/2

PK)

unit 1 1 100,00

Outcome :

- Keamanan data informasi % 80 80 100,00

- tertingkatnya SDM mengenai

security data

% 70 70 100,00

- Kelancaran komunikasi

menggunakan sarana telepon dan

radio kumunikasi

% 80 80 100,00

- tersebarnya informasi darurat

dengan cepat

% 70 70 100,00

f Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 78.000.000 73.373.000 94,07

- SDM orang 25 25 100,00

Output :

- Pelayanan komunikasi berbasis

sistim informasi

bulan 12 12 100,00

Pelayanan informasi berbasis SIM/

Call centre

hal 20 of 68

SatuanCapaian


- Pelayanan cepat,tepat dan

komunikatif

bulan 12 12 100,00

- Tersedianya ruangan call center ber

AC yang memadai

unit 1 1 100,00

- Peningkatan SDM dalam

memberikan layanan kepada

masyarakat

orang 7 7 100,00

Outcome :

- Meningkatnya pelayanan komunikasi

antar instansi/masyarakat

% 80 80 100,00

g Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 210.000.000 200.646.500 95,55

- SDM orang 15 15 100,00

Output :

- Terpasangnya hot spot terintegrasi

(Bappeda,BPKKD,Setwan,Setda,Ru

mah Dinas Bupati dan Oprom)

lokasi 6 6 100,00

- Terpasangnya perangkat BTS di 3

Kecamatan dan 1 Kalurahan

Hargobinangun untuk mendukung on

linen Puskesmas dan Kalurahan

buah 4 4 100,00

Outcome :

- Transaksi data/informasi internal

instansi maupun antar instansi

menjafi lancar sehingga bermanfaat

untuk pengambilan keputusan

% 80 80 100,00

h Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 251.000.000 241.725.000 96,30

- SDM orang 15 15 100,00

Output :

- Tersedianya perangkat data center

untuk menunjang sistem aplikasi dan

infra struktur jaringan

Paket 1 1 100,00

- Tersedianya server dan aplikasi

sistim CPNS On line

Paket 1 1 100,00

Outcome :

- Sistim aplikasi dan jaringan

komputer dapat beroperasi dengan

lancar untuk mendukung e

government

% 80 80 100,00

i Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 42.000.000 38.550.000 91,79

- SDM orang 14 14 100,00

Output :

- Terkelolanya program interoperability

grant dengan baik

Paket 1 1 100,00

- Tertingkatnya pengetahuan tentang

soft ware GIS

Orang 1 8 800,00

Pengelolaan dan pengembangan

infra struktur jaringan komputer

Pengelolaan dan pengembangan

data center sebagai pusat data/

informasi dan pusat pengelolaan

jaringan komputer

Pengembangan dan pengelolaan

program interoperability grant

hal 21 of 68

SatuanCapaian


Outcome :

- Tersedianya data/ informasi potensi

daerah berbasis spasial

% 75 75 100,00

j Input : Kantor Telematika

- Dana : Rp 40.000.000 39.366.000 98,42

- SDM orang 23 23 100,00

Output :

- Tersedianya perangkat NOC yang

memadai

set 1 1 100,00

Outcome :

- Implementasi ITC projek SCBD

paket A menjadi lancar dan

mendukung operasional e-

government

% 90 90 100,00

Penyusunan buku informasi Input : Bappeda

pembangunan tahun 2009 - Dana Rp 75.000.000 70.465.550 93,95

- SDM orang 60 60 100,00

- Waktu bln 5 5 100

Output :

Tersusunnya buku informasi buku 175 175 100,00

pemabngunan APBD booklet 125 125 100

Kabupaten, APBD Propinsi,

APBN

Outcome :

Meningkatnya partisipasi % 80 80 100

masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan

1 Input Bappeda

- Dana Rp 301.640.000 286.755.200 95,07

- SDM orang 215 215 100,00

- Waktu bln 8 8

Output:

Dokumen hasil musrenbang exp 100 100 100,00

kecamatan

Dokumen hasil forum SKPD buku 100 100

Dokumen usulan program buku 150 150

/kegiatan pembangunan APBN,

APBD Kabupaten, APBD

Propinsi DIY tahun 2010

Outcome

Implementasi hasil % 50 50 100,00

musrenbang kecamatan yang

terakomodir dalam RKPD 2009

Implementasi hasil forum SKPD % 90 90 100,00

yang terakomodir dalam RKPD

2009

Implementasi usulan % 80 80 100,00

program/kegiatan APBD

Kabupaten yang terakomodir

dalam APBD 2009

Implementasi paket A: ICT proyek

SCBD

Forum koordinasi perencanaan

pembangunan daerah

hal 22 of 68

SatuanCapaian


2 Penyusunan RKPD 2010 Input Bappeda

- Dana Rp 200.000.000 187.716.625 93,86

- SDM orang 215 215 100,00

- Waktu bln 6 6

Output:

Dokumen RPKD tahun 2010 buku 150 150 100,00

Outcome

Implementasi perencanaan % 75 75 100,00

program dalam RKPD yang

dapat dimanfaatkan dalam

penyusunan APBD 2010

3 Penyusunan draft RPJMD tahun Input Bappeda

2011-2015 - Dana Rp 200.000.000 174.222.125 87,11

- SDM orang 92 92 100,00

- Waktu bln 6 6

Output:

Dokumen draft RPJMD tahun buku 50 50 100,00

2011-2015

Outcome

Meningkatnya kualitas % 50 50 100,00


daerah

4 Monitoring dan evaluasi program Input Bappeda

pembangunan - Dana Rp 150.000.000 133.740.500 89,16

- SDM orang 66 66 100,00

- Waktu bln 6 6

Output:

Dokumen evaluasi sasaran buku 30 30 100,00

program

Outcome

Meningkatnya kualitas % 75 75 100,00


daerah

5 Kajian dan analisis perekonomian Input Bappeda

Kabupaten Sleman tahun - Dana Rp 125.000.000 117.949.500 94,36

2010-2015 - SDM orang 42 42 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku kajian dan analisis buku 20 20 100,00

perekonomian Kab. Sleman

tahun 2010-2015

Buku studi kelayakan buku 10 10 100,00

pengembangan kawasan

wisata domes

Outcome

Bahan perencanaan % 90 90 100,00

pembangunan (RPJM)

6 Kajian dan analisis sosial budaya Input Bappeda

Kabupaten Sleman tahun - Dana Rp 116.000.000 110.865.000 95,57

2010-2015 - SDM orang 38 38 100,00

hal 23 of 68

SatuanCapaian


- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

Buku kajian dan analisis buku 20 20 100,00

sosial budaya Kab. Sleman

tahun 2010-2015

Outcome

Bahan perencanaan % 90 90 100,00

pembangunan (RPJM)

7 Perencanaan, monitoring dan Input Bappeda

evaluasi dana DAK - Dana Rp 105.000.000 99.865.325 95,11

- SDM orang 57 57 100,00

- Waktu bln 9 9 100,00

Output:

Dokumen usulan perencanaan buku 20 20 100,00

DAK 2010 dan monev DAK 2009

Dokumen monev Tugas buku 15 15 100,00

Pembantuan 2009

Outcome

Meningkatnya Kualitas % 20 20 100,00

Perencanaan

Tercapainya sasaran % 100 100 100,00

pembangunan

8 Kajian dan analisis sarana dan Input Bappeda

prasarana wilayah - Dana Rp 125.000.000 117.928.100 94,34

- SDM orang 35 35 100,00

- Waktu bln 10 10 100,00

Output:

Dokumen kajian analisis buku 20 20 100,00

sarana dan prasarana

Outcome

Diketahuinya Kebutuhan Sarana

dan Prasarana 5 Tahun ke

Depan Guna Menyusun RPJMD

2010 - 2015

9 Kajian potensi sumberdaya air Input Bappeda

Sleman timur - Dana Rp 123.705.000 115.681.500 93,51

- SDM orang 25 25 100,00

- Waktu bln 9 9 100,00

Output:

Dokumen kajian sumberaya air buku 15 15 100,00

kawasan sleman timur (4 kec.)

Outcome

Optimalisasi pengelolaan SDA kec. 5 5 100,00

Daerah

10 Kajian potensi dan kebutuhan Input Bappeda

energi listrik - Dana Rp 125.000.000 109.032.700 87,23

- SDM orang 19 19 100,00

- Waktu bln 9 9 100,00

Output:

Dokumen kajian pemanfaatan buku 20 20 100,00hal 24 of 68

SatuanCapaian


kelistrikan daerah

Outcome

tersedianya bahan perumusan kec. 5 5 100,00

kebijakan kelistrikan daerah

11 Fasilitasi pengendalian tata ruang Input Bappeda

daerah - Dana Rp 93.300.000 33.450.000 35,85

- SDM orang 48 48 100,00

- Waktu bln 12 12

Output:

Terfasilitasinya Badan % 100 80 80,00

Pengendalian Tata Ruang Kab.

Sleman

Terfasiltasinya Badan % 100 80 80,00

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah

Outcome

Terkoordinasinya perencanaan, % 5 5 100,00

pemanfaatan dan pengendalian

tata ruang daerah

12 Kajian jaminan pendidikan Input Bappeda

- Dana Rp 123.660.000 109.491.000 88,54

- SDM orang 26 26 100,00

- Waktu bln 7 7

Output:

Dokumen kajian jaminan buku 15 15 100,00

pendidikan

draft Perbup tentang jaminan draft 1 1 100,00

pendidikan

Outcome

Bahan Perencanaan, evaluasi % 75 75 100,00

dan pengendalian program

pembangunan

13 Kajian pelayanan asuransi Input Bappeda

kesehatan - Dana Rp 121.150.000 111.899.000 92,36

- SDM orang 27 27 100,00

- Waktu bln 11 11 100,00

Output:

Dokumen kajian pelayanan buku 40 40 100,00

asurasi kesehatan bagi

masyarakat miskin

Outcome

Bahan Perencanaan Pelayanan % 80 80 100,00

Asuransi Kesehatan Bagi

Masyarakat miskin

14 Kajian potensi kesempatan kerja Input Bappeda

sektor primer - Dana Rp 180.000.000 177.250.000 98,47

- SDM orang 44 44 100,00

- Waktu bln 6 6

hal 25 of 68

SatuanCapaian


Output:

Dokumen kajian potensi buku 30 30 100,00

penyerapan kerja sektor primer

Outcome

Bahan Perencanaan Kebijakan % 75 75 100,00

Pengembangan lapangan kerja

sektor primer di kabupaten

Sleman

15 Kajian pemanfaatan iptek dalam Input Bappeda

peningkatan produktivitas sektor - Dana Rp 100.000.000 90.627.900 90,63

pada struktur perekonomian - SDM orang 25 25 100,00

daerah - Waktu bln 6 6

Output:

Dokumentasi hasil penelitian buku 1 1 100,00

dan rekomendasi kebijakan

Outcome

Meningkatkan kualitas % 60 60 100,00

kebijakan pemanfaatan iptek

untuk meningkatkan

produktivitas sektor pertanian

dan sub sektor industri kecil

menengah

16 Kajian pengelolaan bantaran Input Bappeda

sungai Kabupaten Sleman - Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37

- SDM orang 15 15 100,00

- Waktu bln 7 7 100,00

Output:

Dokumen pengelolaan buku 10 10 100,00

pemanfaatan bantaran sungai

Outcome

Tersedianya bahan penyusunan % 10 10 100,00

kebijakan pengelolaan

pemanfaatan bantaran sungai

Pelantikan DPRD Input Sekretaris Dewan

- Dana Rp 100.000 97.600.000 97600,00

- SDM orang 61 61 100,00

Output:

Pelantikan anggota DPRD 2009-2014 kali 1 1 100,00

Pembuatan buku memori 100 buku buku 100 100 100,00

Outcome

Kepastian hukum anggota DPRD % 100 100 100,00

Input Sekretaris Dewan

- Dana Rp 27.200.000 24.980.000 91,84

- SDM orang 61 61 100,00

Output:

Terlaksananya PAW dengan tertib dan lancar kali 1 1 100,00

Outcome

Kepastian hukum anggota DPRD yang dilantik antar waktu% 100 100 100,00

Pelantikan Anggota DPRD antar

waktu

hal 26 of 68

SatuanCapaian



- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37

- SDM orang 15 15 100,00

Output:

Terlaksananya seminar/workshop buku 10 10 100,00

Pengiriman seminar/workshop

Outcome

Meningkatnya pengetahuan /kapasitas anggota DPRD% 10

Kunjungan kerja komisi Input Sekretaris Dewan

- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37

- SDM orang 15 15 100,00

- Waktu bln 7 7 100,00

Output:

Kunjuangan kerja dan rapat kerja/koordinasi buku 10 10 100,00

Outcome

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD% 10


- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37

- SDM orang 15 15 100,00

- Waktu bln 7 7 100,00

Output:

Terlaksananya kunker BKD, panggar, Panmus, 6 kali perumusan bahan raperdabuku 10 10 100,00

Outcome

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD% 10

12 Peningkatan partisipasi Pendampingan Prima Tani Input: Bappeda

masyarakat dalam - Dana Rp 50.000.000 47.387.500 94,78

pembangunan desa - SDM orang 39 39 100,00

- Waktu bln 12 12 100,00

Output:

laporan Prima Tani buku 20 20 100,00

Outcome:

terlaksananya koordinasi dan % 80 80 100

fasilitasi prima tani

13 1 Input:

Dana Rp 142.802,90 142.607,70 99,86

SDM Orang 22 22 100,00

Output:

Terselenggaranya

1 Terlaksananya Penyuluhan dan

Pelatihan Pemadam Kebakarankali 4 4 100,00

2 Terlaksananya pemadam kebakarankali 60 60 100,00

3 Terlaksananya kesiapsiagaan PBK kali 210 204 97,14

Outcome:

1 Meningkatkan Kemampuan &

partisipasi masyarakat terhadap

Penanggulangan Kebakaran

% 15 15 100,00

2 Meningkatkan kesiapan terhadap

bahaya kebakaran% 15 15 100,00

Peningkatan keamanan,

ketertiban dan

penanggulangan kebakaran

Pencegahan dan Operasional

Pemadam Kebakaran

Dinas Pol PP dan

Tibmas

Peningkatan kapasitas

kelegislatifan Dewan

Peningkatan kinerja dan

kepanitiaan Dewan

hal 27 of 68

SatuanCapaian


3 Menekan Angka kerugian Akibat

Kebakaran% 15 15 100,00

14 1 Peningkatan Kapasitas Linmas Input:

Dana Rp 78.500,00 77.480,00 98,70Dinas Pol PP dan

Tibmas

SDM Orang 13 13 100,00

Output:

Banyaknya anggota Linmas yang

mendapatkan pembinaan Orang 1.045 1.045 100,00

Outcome:

Meningkatnya pelayanan bagi

anggota Linmas % 50 50 100,00

2 Input:

Dana Rp 110.000,00 107.260,00 97,51

SDM Orang 13 13 100,00

Output:

Output:

1 Terlaksananya Operasional dan

kesiapsiagaan Linmaskali 2 2 100,00

2 Terlaksananya pengerahan anggotakali 48 48 100,00

3 Terlaksananya karya bakti linmas

dalam rangka TMMDkali 2 2 100,00

4 Terlaksananya fasilitasi dan

koordinasikali 2 2 100,00

5 Terlaksananya implementasi

wasbangkali 50 50 100,00

Outcome:

1 Pelayanan oleh Satuan Linmas

dalam melancarkan Pemerintahan

Desa

% 10 10 100,00

2 Meningkatnya kewaspadaan

masyarakat oleh Satuan Linmas% 10 10 100,00

3 Peran Linmas dalam pembangunan% 10 10 100,00

4 Meningkatnya koordinasi antara

Kasatgas Linmas Desa dan Kasie

Tramtib Kecamatan dan desa

% 15 15 100,00

5 Kesadaran berbangsa dan bernegara% 10 10 100,00

3 Pelatihan PAM Pemilu 2009 Input:

Dana Rp 248.130,00 248.130,00 100,00

SDM Orang 31 31 100,00

Output:

Terlaksananya Pelatihan PAM

Pemilu Tahun 2009orang 5.739 5.739 100,00

Outcome:

Meningkatnya ketrampilan bagi

anggota Linmas dalam Pengamanan

Pemilu 2009

% 50 50 100,00

Dinas Pol PP dan

Tibmas

Pemeliharaan kamtibmas

dan pencegahan tindak

kriminal

Operasional Linmas dan

kesiapsiagaan LinmasDinas Pol PP dan

Tibmas

hal 28 of 68

SatuanCapaian


4 Operasi Penertiban Input:

Dana Rp 250.072,30 243.810,05 97,50

SDM Orang 13 13 100,00

Output:

1 Terlaksananya Penertiban PKL

Pendataan kali 20 20 100,00

Penertiban kali 60 60 100,00

Evakuasi kali 15 15 100,00

2 Terlaksananya Operasi Spanduk dan

Reklamekali 15 15 100,00

Terlaksananya Operasi Pekat kali 11 11 100,00

3 Terlaksananya Operasi Gelandangan

pengemis, anjal, pengamen, orgil kali 8 8 100,00

4 Terlaksananya pengadaan alat

komunikasi

Handy Talkie buah 10 10 100,00

Tameng Fiber Glass buah 32 32 100,00

Rompi Anti Peluru buah 32 32 100,00

Pentungan Leger (T) buah 68 68 100,00

Sarung Pentungan buah 68 68 100,00

Helm PHH buah 32 32 100,00

Outcome:

Meningkatkan ketertiban masyarakat% 50 50 100,00

5 Pemberdayaan Kamling Input:

Dana Rp 36.000,00 32.850,00 91,25

SDM Orang 8 8 100,00

Output:

1 Terlaksananya Komunikasi antar

kelompok kamlingkali 4 4 100,00

2 Terlaksananya pelatihan dan

fasilitasikali 8 8 100,00

3 Terlaksananya pembinaan satpam kali 1 1 100,00

Outcome:

1 Meningkatnya kemampuan kelompok

kamling% 60 60 100,00

2 Meningkatnya kemampuan Satpam

Kamling% 60 60 100,00

6 Input:

Dana Rp 40.000,00 39.999,75 100,00


Output:

1 Penyuluhan dan Evaluasi Bidang

Trantib kali 4 4 100,00

2 Terlaksananya penyuluhan

Satrantiblingmaskali 6 6 100,00

3 Pembuatan , Spanduk, Leaflet dan

Brosur

Leaflet buah 1.000 1.000 100,00

Brosur yang disebar buah 1.000 1.000 100,00

Spanduk yang dipasang buah 12 12 100,00

Dinas Pol PP dan

Tibmas

Dinas Pol PP dan

Tibmas

Penyuluhan dan Evaluasi Bidang

Trantib

Dinas Pol PP dan

Tibmas

hal 29 of 68

SatuanCapaian


Outcome:

Partisipasi masyarakat di bidang

trantib meningkat % 10 10 100,00

7 Input:

Dana Rp 260.000,00 251.919,00 96,89

SDM Orang 31 31 100,00

Output:

Terlaksananya Pembinaan POL PP

dan BANPOLkali 13 13 100,00

Terlaksananya kerjasama dengan

Polres dlm rangka Kamtibmaskali 16 16 100,00

Terlaksananya Posko Siaga trantib hari 365 365 100,00

Outcome:

8 Input:

Dana Rp 39.500,00 38.455,00 97,35


Output:

1

Terlaksananya pengamanan pejabat

dan foreder pejabat dan Tamu VIP kali 10 10 100,00

2Terlaksananya Pengamanan Hari

Nasional dan Hari Besar Agama kali 10 10 100,00

3Terlaksananya Pengamanan, Pil

Lurah, Pil Dukuh, Perangkat Desakali 30 30 100,00

4Terlaksananya pengamanan unjuk

rasakali 10 9 90,00

5Terlaksananya patroli sambang desa

kali 10 10 100,00

6

Terlaksananya pengamanan

pelantikan Angg. DPRD hasil Pemilu

2009

kali 2 2 100,00

Outcome:

Kegiatan Masyarakat dan

Pemerintah lancar % 85 85 100,00

15 1 Input:

Dana Rp 66.600,00 56.967,50 85,54

SDM Orang 19 19 100,00

Output:

Terlaksananya pengembangan

sistem informasi ketahanan pangan

melalui:

1 Penyusunan laporan sistem

kewaspadaan panganunit 1 1 100,00

2 Identifikasi daerah rawan pangan klp 12 12 100,00

Outcome:

1 Tersedianya informasi ketahanan

panganunit 1 1 100,00

100,00

Pengawasan dan pengendalian

keamanan

Dinas Pol PP dan

Tibmas

Prosentase meningkatnya

profesionalisme Sat Pol. PP dalam

Sikap dan Tugas

% 10 10

Peningkatan Ketahanan

Pangan

Pengembangan Sistem Informasi

Ketahanan Pangan (SIKP)

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban

Masyarakat

Dinas Pol PP dan

Tibmas

hal 30 of 68

SatuanCapaian


2 Tertanganinya daerah rawan panganklp 12 12 100,00

2 Input:

Dana Rp 75.500,00 57.750,55 76,49

SDM Orang 12 12 100,00

Output:

Terlaksananya pengawasan mutu

konsumsi dan keamanan pangan

melalui:

-

Pengembangan konsumsi pangan

masyarakatkali 3 3 100,00

- Uji bahan pangan paket 1 1 100,00

-

Apresiasi mutu & keamanan pangankali 1 1 100,00

-

Pembinaan & pengem-bangan

ketersediaan pangankali 2 2 100,00

-

Pembinaan distribusi dan

pengendalian harga pangankali 12 12 100,00

- Pengembangan cadangan pangan kelompok 10 10 100,00

- Apresiasi cadangan pangan kali 1 1 100,00

Outcome:

1 Terjaganya mutu, konsumsi dan

keamanan pangan% 15 15 100,00

3 Revitalisasi Lumbung Pangan Input:

Dana Rp 19.500,00 17.260,00 88,51


Output:

Terlaksananya revitalisasi lumbung

pangan melalui :

1Pendataan lumbung pangan di Kab.

Slemankec 17 17 100,00

2 Pembinaan kelompok kali 4 4 100,00

3 Evaluasi kelompok kali 4 4 100,00

Outcome:

1Tersedianya data lumbung pangan

aktifkec 17 17 100,00

2Terbinanya petani kelompok

lumbung panganorang 50 50 100,00

100,00

4 Dem Kentang Dataran Medium Input:

Dana Rp 87.280,00 75.150,00 86,10

SDM Orang 12 12 100,00

Output:

Terlaksananya dem kentang dataran

mediumha 2 2 100,00

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

3Meningkatnya kelompok lumbung

panganklp 4 4

orang 200 200 100,00

75 100,002 Meningkatnya pengetahuan

masyarakat mengenai mutu

keamanan pangan

Pengawasan Mutu, Konsumsi dan

Keamanan Pangan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

orang 75

3 Meningkatnya pengetahuan siswa

mengenai pangan lokal

hal 31 of 68

SatuanCapaian


Outcome:

100,00

5 Input:

Dana Rp 25.000,00 23.687,50 94,75


Output:

Tersusunnya dokumen kajian

kebijakan pengembangan pangan

lokal di Kabupaten Sleman

dokumen 1 1 100,00

Outcome:

Tersedianya bahan kebijakan

sebagai acuan peningkatan

Ketahanan pangan

dokumen 1 1 100,00

6 Input:

Dana Rp 75.000,00 69.628,00 92,84


Output:

Terlaksananya fasilitasi koordinasi

Ketahanan Pangan kali 12 12 100,00

Outcome:

Tersedianya dokumen kajian ke-

bijakan Ketahanan pangan dokumen 1 1 100,00

16 1 Input:

Dana Rp 121.096,00 116.346,00 96,08

SDM Orang 22 22 100,00

Output:

Terlaksananya Peningkatan

kapasitas penyuluh pertanian

melalui:

- Pelatihan penyuluh pertanian kali 3 3 100,00

- Pelatihan penyuluh swakarsa kali 2 2 100,00

- Pelatihan pengelola P4S kali 1 1 100,00

- Penyusunan programa penyuluhan

dengan metode PRAunit 1 1 100,00

Outcome

- Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan penyuluh pertanianorang 123 123 100,00


ketrampilan penyuluh swakarsaorang 100 100 100,00


ketrampilan pengelola P4Sorang 100 100 100,00

- Tersusunnya program penyuluhan

sebagai pedoman penyuluhankec 17 17 100,00

17 1 Input:

Dana Rp 37.905,00 20.779,13 54,82

SDM Orang 19 19 100,00

Output:

Terlaksananya Penerapan teknologi

pengolahan dan pemasaran atsiri

melalui:

Analisis Kebijakan Pengembangan

Pangan Lokal

Fasilitasi Koordinasi Ketahanan

Pangan

Setda (Bag.

Perekonomian)

Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

Penerapan Teknologi Pengolahan

dan Pemasaran Atsiri

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan petani mengenai orang 50 50

Setda (Bag.

Perekonomian)

Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian Lapangan

Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Pertanian

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 32 of 68

SatuanCapaian


- Pendampingan penerapan teknologi

pengolahan minyak atsiriklp 4 4 100,00

- Pembinaan manajemen pemasaran

atsiriklp 1 1 100,00

- Temu mitra atsiri kali 1 1 100,00

- Praktek penyulingan atsiri klp 1 1 100,00

- Monitoring dan evaluasi hasil

kegiatankali 4 4 100,00

Outcome:

- Meningkatnya kemampuan petani

dalam menerapkan teknologi

pengolahan atsiri

orang 100 100 100,00


dalam pemasaran atsiriorang 25 25 100,00

- Terjalinnya hubungan transaksi

bisnis atsisri antara petani dengan

perwakilan atsiri DIY

orang 25 25 100,00

- Meningkatnya pengetahuan petani

dalam penyulingan atsiriorang 7 7 100,00

2 Input:

Dana Rp 27.145,00 21.421,50 78,92

SDM Orang 11 11 100,00

Output:

Terlaksananya Pembinaan teknologi

pasca panen dan pengolahan jarak

melalui:

- Pembinaan penanganan teknologi

pasca panen dan pengolahan jarak

pagar

klp 3 3 100,00

- Sosialisasi dan pembentukan forum

Masyarakat Desa Mandiri Energi klp 2 2 100,00

Outcome:


dalam penumbuhan Desa Mandiri

Energi

orang 75 75 100,00

- Tersosialisasi dan terbentuknya

forum Masyarakat Desa Mandiri

Energi

klp 2 2 100,00

18 1 Input:

Dana Rp 40.530,00 38.870,00 95,90


Output:

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan penangkar benih

melalui:

- Sekolah lapang pertanian angkatan 2 2 100,00

- Pertemuan asosiasi pembenihan kali 3 3 100,00

- Pertemuan kelompok pembenihan kali 2 2 100,00

- Demplot pembenihan unit 2 2 100,00

Pembinaan Teknologi Pasca Panen

dan Pengolahan Jarak

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Pembinaan dan Pengembangan

Penangkar Benih

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 33 of 68

SatuanCapaian


Outcome:


tentang pembenihanorang 50 50 100,00

- Tersedianya demplot pembenihan ha 5 5 100,00

- 100,00

2 Perlindungan Tanaman Input:

Dana Rp 190.000,00 184.182,50 96,94

SDM Orang 20 20 100,00

Output:

Terlaksananya perlindungan

tanaman melalui:

- Pertemuan petandu tingkat

kabupatenkali 2 2 100,00

- Pertemuan petandu tingkat koordinatkali 8 8 100,00

- Gerakan pengendalian OPT kali 40 40 100,00

- Pengadaan leaflet lembar 1.000 1.000 100,00

- Pembelian obat-obatan paket 1 1 100,00

- Sosiasliasi pemusnahan tikus kali 50 50 100,00

- Kompensasi penangkapan tikus ekor 80.000 80.000 100,00

- Dem pengendalian lalat buah unit 2 2 100,00

Outcome:

- Terkendalinya serangan OPT % 75 75 100,00

100,00

100,00

3 Input:

Dana Rp 101.350,00 96.021,85 94,74

SDM Orang 83 83 100,00

Output:

Terlaksananya pemantauan,

pengawasan peredaran penggunaan

pupuk dan pestisida melalui:

1 Pemantauan, pengawasan

peredaran penggunaan pupuk dan

pestisida

kali 12 12 100,00

2 Penyusunan buku rekomendasi

pemupukanbuku 100 100 100,00

3 Workshop rekomendasi pemupukankali 1 1 100,00

4 Sinkronisasi alokasi pupuk kali 1 1 100,00

Outcome:

1 Terpantaunya pendistribusian pupuk,

pestisida dan harga pupuk, pestisida kali 12 12 100,00

2 Terbitnya buku rekomendasi

pemupukanbuku 100 100 100,00

Pemantauan, Pengawasan

Peredaran Penggunaan Pupuk dan

Pestisida

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

50

80.000-

Terjalinnya kerjasama antara

asosiasi dan petani pembenihorang 20


mengenai serangan dan

pengendalian lalat buah

orang 50

Tertangkapnya OPT tikus melalui

gerakan gropyokanekor

20

80.000

hal 34 of 68

SatuanCapaian


100,00

4 Input:

Dana Rp 50.000,00 41.588,65 83,18

SDM Orang 43 43 100,00

Output:

Terlaksananya pendampingan

peningkatan produksi tebu melalui:

- Pembelian stickbick unit 1 1 100,00

- Pembelian Genset unit 1 1 100,00

- Penyusunan rencana teknis/program

akselerasi peningkatan produksi tebu paket 1 1 100,00

- Monev dan pelaporan kali 5 5 100,00

Outcome:

- Meningkatnya produksi tebu % 20 15 76,25

100,00

5 Input:

Dana Rp 45.639,50 33.273,00 72,90

SDM Orang 12 12 100,00

Output:

Terlaksananya pembinaan teknis

budidaya tanaman perkebunan

melalui:

-Pembinaan teknis budidaya tanaman

jarak pagar klp 15 15 100,00

-Pembinaan teknis budidaya tanaman

ladaklp 2 2 100,00

- Monitoring dan evaluasi jarak kec 3 3 100,00

Outcome:

-


ketrampilan petani dalam

pengelolaan tanaman jarak

orang 300 240 80,00

75,00

6 Input:

Dana Rp 63.402,00 62.602,00 98,74

SDM Orang 20 20 100,00

Output:

Terlaksananya pembinaan teknologi

peningkatan produksi tanaman

semusim komoditas perkebunan

melalui:

-Bimbingan teknis pemurnian

tembakauklp 4 4 100,00

-

Bimbingan teknis budidaya pasca

kepras dan bongkar ratoon pada

tanaman Mendong

klp 4 4 100,00

30

Pembinaan Teknologi dan

Peningkatan Produksi Tanaman

Semusim Komoditas Perkebunan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

-Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan petani dalam budidaya

tanaman lada

orang 40

Pembinaan Teknis Budidaya

Tanaman Perkebunan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pendampingan Peningkatan

Produksi Tebu

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

- Meningkatnya sarana dan prasarana

perkantoranunit 2 2

3 Meningkatnya pengetahuan petani

dan petugas mengenai rekomendasi

pupuk

orang 100 100

hal 35 of 68

SatuanCapaian


- Penyusunan roadmap Mendong unit 1 1 100,00

-Semiloka penyusunan roadmap

Mendongkali 1 1 100,00

Outcome:

- Tersedianya benih tembakau

varietas Bligon bersertifikat untuk

memenuhi kebutuhan bibit tembakaukg 2 2 100,00

- Meningkatnya kualitas Mendong % 10 10 100,00

100,00

7 Antisipasi Kekeringan dan OPT Input:

Dana Rp 160.650,00 85.112,75 52,98

SDM Orang 22 22 100,00

Output:

Terlaksananya kegiatan antisipasi

kekeringan dan OPT melalui:

- Pengadaan benih padi kg 11.000 0 0,00

- Pengadaan pestisida

a. Racumin kg 150 150 100,00

b. Belerang kg 300 300 100,00

c. Karbit kg 200 200 100,00

d. Aplaud kg 50 50 100,00

e. BPMC lt 100 100 100,00

- Pengadaan pupuk NPK kg 0 0 0,00

Outcome:

- Tertanganinya lahan puso akibat

kekeringan dan serangan OPTha 440 0 0,00

8 Input:

Dana Rp 43.430,50 42.535,50 97,94

SDM Orang 11 11 100,00

Output:

Terlaksananya Pelestarian padi lokal

dalam rangka prima tani melalui:

SL pengembangan padi lokal klp 1 1 100,00

Temu lapang kali 1 1 100,00

Outcome:

Pelestarian varietas padi lokal varietas 1 1 100,00

Meningkatnya pengetahuan petani

didalam budidaya padi lokalorang 25 25 100,00

9 Input:

Dana Rp 60.114,00 59.780,10 99,44

SDM Orang 90 90 100,00

Output:

Terlaksananya pengamatan dan

tindakan pengendalian OPT

perkebunan melalui:

1 Pengamatan OPT tanaman

perkebunankec 17 17 100,00

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pelestarian Padi Lokal dalam

Rangka Prima Tani

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pengamatan dan Pengendalian

OPT Perkebunan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

- Tersedianya pedoman dan langkah-

langkah strategis untuk

pengembangan Mendong

unit 1 1

hal 36 of 68

SatuanCapaian


2 Pembelian obat-obatan paket 1 1 100,00

3 Pembelian alat penunjang pertanianjenis 2 2 100,00

Outcome:

1 Terkendalinya organisme

pengganggu tumbuhan tanaman

perkebunan

% 75 75 100,00

2 Meningkatnya sarana penunjang

pertanian pengendali OPTbuah 3 3 100,00

10 Input:

Dana Rp 86.416,00 66.576,50 77,04

SDM Orang 48 48 100,00

Output:


pengembangan hortikultura melalui:

1 Pendampingan administrasi kegiatanpaket 1 1 100,00

2 Pengembangan alsin dan sarana

produksi hortikulturapaket 1 1 100,00

3 Pengembangan fasilitas terpadu

investasi hortikultura (FATIH)unit 1 1 100,00

4 Penerapan GAP/SOP paket 1 1 100,00

5 Fasilitasi sekolah lapang hortikulturapaket 1 1 100,00

6 SLPHT unit 6 6 100,00

7 Peningkatan produksi dan mutu

produk hortikultura serta

pengembangan kawasan hortikulturaunit 3 3 100,00

8 Bantuan benih/ bibit hortikultura paket 1 1 100,00

9 Peningkatan produksi dan mutu

sayuran dan biofarmakapaket 1 1 100,00

10 Pengembangan Pisang unit 1 1 100,00

11 Dem Nanas unit 1 1 100,00

Outcome:

1 Lancarnya administrasi kegiatan % 90 90 100,00

2 Tersedianya sarana produksi

hortikultura melalui kegiatan

pendampingan pengembangan

hortikultura

% 100 100 100,00

3 Tersedianya prasarana

agrokonsultasi FATIHunit 1 1 100,00

4 Meningkatnya pengetahu-an petani

dalam GAP/SOP Hortikulturaklomtan 3 3 100,00

5 Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan petani mengenai

Hortikultura

klomtan 1 1 100,00


ketrampilan petani mengenai

pengendalian hama terpadu

orang 150 150 100,00

7 Meningkatnya produksi dan mutu

sayuran dan biofarmakaklomtan 2 2 100,00

Pendampingan Pengembangan

Hortikultura

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 37 of 68

SatuanCapaian


8 Tertanamnya tanaman Pisang di

kelompok taniklomtan 1 1 100,00

100,00

11 Input:

Dana Rp 168.037,10 142.706,10 84,93

SDM Orang 202 202 100,00

Output:


Kegiatan Pengembangan Agribisnis,

Peningkatan Ketahanan Pangan,

Peningkatan Kesejahteraan Petani

(APBN) melalui:

1 Pendampingan administrasi kegiatanbulan 9 9 100,00

2 Pengembangan pertanian terpadu

tanaman ternak, kompos dan biogas klp 3 3 100,00

3 Bantuan benih tanaman pangan ha 15.855 15.855 100,00

4 Mekanisasi pra dan pasca panen unit 15 15 100,00

5 Pelatihan teknis tanaman pangan angkatan 2 2 100,00

6 Sekolah Lapang pengelolaan

tanaman dan sumber daya terpadu

(SL-PTT/LL)

klp 652 652 100,00

7 Uji kalibrasi kec 5 5 100,00

Outcome:

Meningkatnya produksi dan

produktivitas tanaman pangan% 0,5 0,5 100,00

12 Input:

Dana Rp 173.318,50 114.592,50 66,12

SDM Orang 93 93 100,00

Output:


pengelolaan lahan dan air dan

WISMP melalui:

1 Sertifikasi lahan kawasan tanaman

pangansertifikat 400 400 100,00

2 Sertifikasi lahan kawasan tanaman

hortikulturasertifikat 200 200 100,00

3 Perbaikan kesuburan lahan sawah

berbasis jeramiha 20 20 100,00

4 Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat

usaha tanim 2.500 2.500 100,00

5 Rehabilitasi jar. irigasi desa m 1.300 1.300 100,00

6 Pembuatan irigasi air permukaan

kawasan tan. Panganunit 1 1 100,00

7 Pembuatan sumur resapan unit 2 2 100,00

8 Irigasi tanah dangkal kawasan

hortkultura dangkalunit 2 2 100,00

9 Sekolah lapang iklim unit 1 1 100,00

Pendampingan Kegiatan

Pengembangan Agribisnis,

Peningkatan Ketahanan Pangan,

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pendampingan Pengelolaan Lahan

dan Air dan WISMP

Dinas Pertanian

dan Kehutanan


ketrampilan petani dalam budidaya

Nanas

klomtan 1 1

hal 38 of 68

SatuanCapaian


10 Pengelolaan irigasi partisipatif (PIP)unit 2 2 100,00

11 Fasilitasi pembentukan P3A/ GP3Aklp 14 14 100,00

12 Legalisasi/ pemberian badan hukum

P3A/ GP3Aklp 14 14 100,00

13 Pelatihan kelembagaan P3A/ GP3Aklp 5 5 100,00

14 Pelatihan intensifikasi/ sistem

pengairan irigasiklp 5 5 100,00

15 DEM SRI klp 4 4 100,00

16 Pelaksanaan administrasi kegiatan bulan 10 10 100,00

17 Pembelian printer unit 2 2 100,00

18 Penetapan calon peserta sertifikasi

lahan Th. 2010unit 500 0 0,00

Outcome:

1 Terkendalinya alih fungsi lahan

pertanian ke non pertaniansertifikat 600 600 100,00

2 Meningkatnya kesuburan tanah

dengan penambahan bahan organik

(jerami)

% 0,5 0,5 100,00

3 Meningkatnya kelancaran irigasi di

jaringan irigasi JITUTha 500 500 100,00

4 Meningkatnya kelancaran irigasi di

jaringan irigasi JIDESha 200 200 100,00

5 Meningkatnya kelancaran air irigasi

permukaan di lokasi kegiatan ha 10 10 100,00

6 Meningkatnya sumur resapan di

kawasan pertaniancm 2 2 100,00

7 Terairinya lahan pertanaman sumur

dangkalha 10 10 100,00

8 Meningkatnya pengetahuan petani/

kelompok tani terhadap iklimorang 25 25 100,00

9 Terehabilitasinya saluran irigasi

secara pengelolaan irigasi partisipatif m 400 400 100,00

10 Terbentuknya P3A/ GP3A yg sah/

berbadan hukumklp 14 14 100,00

11 Meningkatnya pengetahuan

manajemen kelompok P3Aorang 125 125 100,00

12 Meningkatnya pengetahuan

kelompok P3A dalam pengelolaan air

irigasi

orang 125 125 100,00

13 Meningkatnya produktifitas lahan

pada lokasi DEM SRIkw/ha 5 5 100,00

14 Lancarnya administrasi kegiatan % 100 100 100,00

15 Meningkatnya sarana dan prasaranaunit 2 2 100,00

16 Tersedianya calon lahan yang akan

disertifikasi th. 2010unit 500 0 0,00

hal 39 of 68

SatuanCapaian


13 Input:

Dana Rp 81.375,00 79.709,50 97,95

SDM Orang 14 14 100,00

Output:


tanaman buah unggulan:

- Salak Madu batang 750 750 100,00

- Jambu Dalhari batang 750 750 100,00

Outcome:

Meningkatnya populasi tanaman

buah unggulanbatang 1.500 1.500 100,00

14 Input:

Dana Rp 92.277,25 87.527,25 94,85

SDM Orang 17 17 100,00

Output:


tanaman hortikultura dan buah-

buahan melalui:

1 Pelatihan tanaman hias, tanaman

nanas, tanaman pisangunit 3 3 100,00

2 Pembelian tanaman anggrek varietas 5 5 100,00

3 Pengembangan bibit tanaman nanasbatang 10.000 10.000 100,00

4 Pembelian tanaman pisang batang 1.100 1.100 100,00

Outcome:


ketrampilan petaniorang 75 75 100,00

2 Bertambahnya populasi tanaman

anggrekbatang 50 50 100,00


nanasbatang 10.000 10.000 100,00


pisangbatang 1.100 1.100 100,00

15 Input:

Dana Rp 68.295,00 57.734,00 84,54

SDM Orang 12 12 100,00

Output:

Terlaksananya pemulihan lahan dan

rehabilitasi kebun melalui:

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan

tanaman kopiha 50 50 100,00

2 Pemeliharaan dan sulaman tanaman

metebatang 2.000 2.000 100,00

3 Rintisan kebun pala, cengkeh, kakao

dan jarak pagarjenis 3.100 3.100 100,00

Outcome:

1 Terpeliharanya secara intensif

tanaman perkebunan% 80 80 100,00

100,00

Pemulihan Lahan dan Rehabilitasi

Kebun

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

2 Berkembangnya komoditas pala,

cengkeh dan jarak pagarbatang 3.100 3.100

Pengembangan Tanaman Buah

Unggulan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pengembangan Tanaman

Hortikultura dan Buah-buahan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 40 of 68

SatuanCapaian


19 1 Input:

Dana Rp 34.000,00 32.080,00 94,35

SDM Orang 46 46 100,00

Output:

Terlaksananya pengawasan

peredaran produk asal hewan dan

obat-obatan melalui:

-Pengawasan RPH/ RPA,

penampung susukali 6 6 100,00

-Pengawasan peredaran daging tk.

Kecamatankali 6 6 100,00

-Pengawasan peredaran obat hewan

kali 6 6 100,00

-Pengawasan peredaran daging di

supermarket dan hotelkali 6 6 100,00

-

Pendataan penjual daging ayam,

daging ternak besar dan ternak kecil kec 17 17 100,00

-Pembelian alat laboratorium

peternakanjenis 3 3 100,00

Outcome:

-Meningkatnya kualitas bahan asal

hewan dan peredaran obat% 15 15 100,00

- Meningkatnya sarana laboratorium unit 3 3 100,00

2 Input:

Dana Rp 210.646,00 195.028,00 92,59

SDM Orang 145 145 100,00

Output:

Terlaksananya peningkatan

kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veterinair melalui:

1 Pemeriksaan specimen lab.

Diagnostiksampel 900 900 100,00

2 Pemantauan pasar hewan qurban kali 2 2 100,00

3 Pemantauan penyakit zoonosa kali 12 12 100,00

4 Pemeriksaan hewan qurban kec 17 17 100,00

5 Pembelian bahan obat-obatan paket 1 1 100,00

6 Pembuatan peta penyakit 2009 buku 15 15 100,00

7 Pemeriksaan sampel ke lab. rujukan

diagnostiksampel 40 40 100,00

9 Pengadaan alat-alat laboratorium paket 2 2 100,00

10 Pendataan tempat pemotongan

ayamkec 17 17 100,00

11 Sosialisasi pemotongan hewan

qurban tk. Kec.kec 17 17 100,00

12 Sosialisasi peduli asuh kec 17 17 100,00

Outcome:

1 Meningkatnya pemeriksaan

kesehatan hewan% 15 15 100,00

2 Tersedianya kebutuhan akan bahan

asala hewan yg aman, sehat, utuh

dan halal

% 30 30 100,00

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pengawasan Peredaran Produk

Asal Hewan dan Obat-obatan

Peningkatan Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veterinair

hal 41 of 68

SatuanCapaian


3 Terawasinya peredaran keluar

masuknya bahan asal hewankec 17 17 100,00

4 Meningkatnya sarana laboratorium unit 8 8 100,00

3 Penanganan Avian Influenza (AI) Input:

Dana Rp 265.528,50 256.737,25 96,69

SDM Orang 31 31 100,00

Output:

Terlaksananya penanganan Avian

Influenza (AI) melalui:

- Pengasapan (desinfeksi) kali 204 204 100,00

- Sosialisasi AI lokasi 34 34 100,00

- Pengadaan bahan obat-obatan paket 1 1 100,00

- Pengadaan bahan laboratorium paket 2 2 100,00

Outcome:

100,00

4 Input:

Dana Rp 175.000,00 159.211,55 90,98

SDM Orang 90 90 100,00

Output:

Terlaksananya optimalisasi UPTD

Yankeswan melalui:

-Pemantauan dan pelayanan

kesehatan hewankali 6 6 100,00

- Pemeriksaan kebuntingan ekor 500 691 138,20

-Penanganan gangguan alat

reproduksiekor 500 1.021 204,20

-Pengambilan dan pemeriksaan

specimensampel 1.000 1.356 135,60

- Pemantauan kematian ternak kali 6 6 100,00

-Pemantauan post vaksinasi Anthrax

kali 12 12 100,00

- Vaksinasi ND dosis 40.000 75.133 187,83

- Sosialisasi Anthrax kali 50 50 100,00

- Pengadaan leaflet lembar 2.200 2.200 100,00

- Pengadaan bahan obat-obatan paket 1 1 100,00


-Pengadaan peralatan kedokteran

hewanpaket 1 1 100,00

- Pengadaan almari obat buah 2 2 100,00

- Pemasangan jaringan telepon unit 1 0 0,00

- Evaluasi poskeswan tk. Propinsi kali 1 1 100,00

-Kompensasi pasca vaksinasi Anthrax

ekor 4 0 0,00

- Pengadaan mebeulair buah 4 4 100,00

Outcome:

-Meningkatnya pelayanan kesehatan

hewan% 20 20 100,00

-Meningkatnya sarana prasarana

kantorbuah 6 6 100,00

Optimalisasi UPTD Pelayanan

Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Meningkatnya penanganan Avian

Influenza (AI)% 20 20

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 42 of 68

SatuanCapaian


5 Input:

Dana Rp 34.300,00 32.075,00 93,51

SDM Orang 11 11 100,00

Output:

Terlaksananya pemeriksaan daging,

susu dan telur melalui:

- Pembelian bahan laboratorium paket 1 1 100,00

- Pemeriksaan daging sampel 500 501 100,20

- Pemeriksaan susu sampel 500 510 102,00

- Pemeriksaan telur sampel 500 512 102,40

- Pengujian residu antibiotika sampel 20 20 100,00

- Pengujian cemaran mikroba sampel 20 20 100,00

-Pembelian alat-alat laboratorium

peternakanjenis 2 2 100,00

Outcome:

-Meningkatnya kualitas kesehatan

daging, susu dan telur% 15 15 100,00

101,53

-Meningkatnya sarana laboratorium

peternakanbuah 4 4 100,00

20 1 Input:

Dana Rp 148.925,00 136.927,00 91,94

SDM Orang 41 41 100,00

Output:

Terlaksananya Pengembangan

ternak besar, kecil dan unggas dan

peningkatan kualitas bibit ternak

melalui:

- Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

IBkali 12 12 100,00

- Pembinaan IB klp 50 50 100,00

- Pengawasan peredaran mutu bibit

ternak unggaskec 17 17 100,00

- Penyusunan data IB, PKB, kelahiran

ternakkali 12 12 100,00

- Pemeriksaan sampel pakan sampel 20 20 100,00

- Pembinaan dan intensifikasi

penyelesaian ternak pemerintahklp 14 14 100,00

- Pengadaan bibit straw sapi perah dosis 90 90 100,00

- Sosialisasi standarisasi ternak

kambing PEklp 10 10 100,00

- Sertifikasi ternak kambing PE ekor 50 50 100,00

- Pengadaan kandang jepit untuk IB buah 8 8 100,00

- Pengadaan bibit ternak domba

jantan dewasaekor 10 10 100,00

- Pengadaan alat kedokteran hewan jenis 2 2 100,00

Outcome:

- Meningkatnya kualitas dan populasi

ternak di Kab. Sleman% 10 10 100,00

1.523

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Pengembangan Ternak Besar,

Kecil dan Unggas dan Peningkatan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

-

Meningkatnya pengawasan produk

asal hewan, pengujian residu

antibiotika dan pengujian cemaran

mikroba

sampel 1.500

Pemeriksaan Daging, Susu dan

Telur

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 43 of 68

SatuanCapaian


- 100,00

2 Penyempurnaan Klinik Hewan Input:

Dana Rp 77.845,20 59.787,80 76,80


Output:

Terlaksananya penyempurnaan klinik

hewan melalui:

- Pengadaan peralatan kantor paket 2 2 100,00


- Pengadaan alat kedokteran hewan paket 1 1 100,00

- Pembuatan kandang penitipan buah 8 0 0,00

- Pembuatan meja porselin buah 1 1 100,00

Outcome:

Meningkatnya pelayanan kesehatan

hewan% 20 20 100,00

21 1 Input:

Dana Rp 38.850,00 37.441,00 96,37


Output:

Terlakasananya pelatihan rekayasa

teknologi budidaya perikanan angkatan 1 1 100,00

Outcome:


ketrampilan petugasorang 20 20 100,00

2 Input:

Dana Rp 59.548,00 59.548,00 100,00


Output:

Terlaksananya diseminasi budidaya

lele sangkuriang

- Diseminasi budidaya lele

sangkuriangkali 3 3 100,00

- Pembuatan brosur teknologi

budidaya lele sangkurianglembar 3.000 3.000 100,00

- Pembelian calon induk lele

sangkuriangekor 4.000 4.000 100,00

- Pembelian pakan ikan untuk 1 tahunzak 144 144 100,00

Outcome:

- Meningkatnya minat masyarakat

untuk membudidayakan Lele

Sangkuriang

orang 90 90 100,00

100,00

3 Restocking Perairan Umum Input:

Dana Rp 11.809,00 11.734,00 99,36


Terpenuhinya kebutuhan induk lele

Sangkuriang di Kab. Sleman dan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

% 20

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pengembangan Budidaya

Perikanan

Pelatihan Rekayasa Teknologi

Budidaya Perikanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Diseminasi Budidaya Lele

Sangkuriang

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

20-

Meningkatnya sarana dan prasarana

pengembangan ternakunit 29 29

hal 44 of 68

SatuanCapaian


Output:

Penebaran benih di perairan umum kg 750 750 100,00

Outcome:

Meningkatnya populasi ikan di

perairan umumkg 2.500 2.500 100,00

4 Input:

Dana Rp 77.417,00 76.330,25 98,60

SDM Orang 17 17 100,00

Output:


usaha dan agribisnis perikanan

melalui:

- Pengelolaan administrasi usaha

perikananbulan 12 12 100,00

- Temu usaha kali 2 2 100,00

- Kunjungan ke jawa Tengah kali 1 1 100,00

Outcome:

- Meningkatnya pemanfaatan dana

penguatan modal oleh masyarakat% 95 107 112,63

- Terjalinnya kerjasama antara pelaku

usaha perikananorang 80 80 100,00

- Meningkatnya pengetahuan peserta

kunjungan mengenai usaha

perikanan

orang 40 40 100,00

5 Gerakan Cinta Ikan Input:

Dana Rp 23.614,00 23.474,00 99,41

SDM orang 3 3 100,00

Output:

Terlaksananya gerakan cinta ikan

melalui:

- Lomba lukis cinta ikan antar siswa

SDkali 1 1 100,00

- Terdistribusikannya buku gerakan

cinta ikanbuah 1.000 1.000 100,00

Outcome:

100,00

6 Input:

Dana Rp 38.800,00 36.051,00 92,91


Output:

Terlaksananya Sosialisasi cara

budidaya ikan yang baik (CBIB)

melalui:

- Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang

Baik (CBIB)kali 3 3 100,00

- Pembelian obat-obatan perikanan paket 2 2 100,00

- Pembelian bahan obat-obatan ikan jenis 2 2 100,00

- Pembuatan brosur Cara Budidaya

Ikan yang Baik (CBIB)eks 2.000 2.000 100,00

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pengembangan Usaha dan

Agribisnis Perikanan

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Sosialisasi Cara Budidaya Ikan

yang Baik (CBIB)

Meningkatnya pemahaman siswa SD

terhadap produk hasil perikanan % 25 25

hal 45 of 68

SatuanCapaian


- Pembuatan brosur Gerakan Cinta

Ikaneks 2.000 2.000 100,00

Outcome:

Meningkatnya produktivitas usaha

budidaya perikanan% 20 20 100,00

7 Input:

Dana Rp 46.739,90 42.434,90 90,79


Output:

Terlaksananya Peningkatan mutu

induk ikan nila di masyarakat

melalui:

- Pendistribusian calon induk ikan nila

bermutukg 750 1.043,5 139,13

- Sosialisasi teknologi penggunaan

induk ikan nila bermutukali 2 2 100,00

- Pembuatan brosur teknologi

budidaya ikan nilaeks 1.000 1.000 100,00

- Pembuatan buletin tiga bulanan OVAeks 2.000 2.000 100,00

- Pembelian pakan ikan zak 63 63 100,00

Outcome :

100,00

8 Input:

Dana Rp 60.275,20 59.832,90 99,27


Output:

Terlaksananya magang teknologi

perbenihan ikan bagi petugas BBIangkatan 1 1 100,00

Outcome:


ketrampilan petugas BBIorang 10 10 100,00

9 Input:

Dana Rp 91.650,00 87.537,25 95,51

SDM Orang 14 14 100,00

Output:

Terlaksananya Pemberdayaan dan

Pemandirian Masyarakat Perikanan

(Pendampingan PNPM-MKP)

melalui:

- Pendampingan kegiatan PNPM-MKPbulan 10 10 100,00

- Sosialisasi PNPM-MKP kali 0 0 0,00

- Pembelian obat-obatan perikanan jenis 2 2 100,00

- Pembelian pupuk perikanan jenis 2 2 100,00

- Temu usaha perikanan kali 2 2 100,00

Outcome:

-Meningkatnya produktivitas usaha

perikanan% 25 25 100,00

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Pemberdayaan dan pemandirian

masyarakat perikanan

(pendampingan PNPM-MKP)

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

Magang Teknologi Perbenihan Ikan

Meningkatnya minat masyarakat

untuk membenihkan Nila

menggunakan induk bermutu

% 20 20

Peningkatan Mutu Induk Ikan Nila di

Masyarakat

Dinas Pertanian

dan Kehutanan

hal 46 of 68

SatuanCapaian


- Dikenalnya program PNPM-MKP orang 100 100 100,00

22 Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 103.875,00 102.850,00 99,01


Output:

Terlaksananya pelatihan ketrampilan

dan teknologi bagi wirausaha baru 10

angkatan

orang 200 200 100,00

Outcome:

Meningkatnya ketrampilan

memproduksi dengan bahan baku

lokal

orang 70 70 100,00


Dana Rp 14.250,00 13.875,00 97,37


Output:

Telaksananya pelatihan peningkatan

ketrampilan dan teknologi IK krupuk

dan abon lele di Pakembinangun,

Pakem.

orang 15 15 100,00

Outcome:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

produk krupuk dan abon dari 5

kg/hari menjadi 15 kg/hari

orang 15 15 100,00

Input: Dinas P2KPM

Dana Rupiah #DIV/0!

Dana Rp 15.250,00 14.975,00 98,20


Output:

Terlaksananya pelatihan peningkatan

kualitas dan diversifikasi produk

olahan salak di Sonokulon,

Merdikorejo, Tempel

orang 15 15 100,00

Outcome:

Meningkatnya kualitas produk dan

jenis olahan salakorang 15 15 100,00

Input:

Dana Rp 40.000,00 38.422,50 96,06


Output:

Telaksananya kajian arah kebijakan

pengembangan industri Kabupaten

Sleman

dok 1 1 100,00

Outcome:

Tersediannya kajian arah kebijakan

pengembangan industri% 90 90 100,00

24 1 Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 60.000,00 57.978,40 96,63


Setda (Bag

Perekonomian)

Peningkatan Kapasitas

Iptek dan Rekayasa Sistem

Produksi

Gelar Teknologi Tepat Guna di Luar

Daerah

Pelatihan Ketrampilan & Teknologi

bagi IK/IRT dalam Rangka

Pengembangan Produksi

UMKM

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Pelatihan Peningkatan Ketrampilan

dan Teknologi IK Krupuk dan Abon

Lele di Pakembinangun, Pakem

Pelatihan Peningkatan Kualitas dan

Diversifikasi Produk Olahan Salak

di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel

Kajian Arah Kebijakan

Pengembangan Industri Kabupaten

Sleman

hal 47 of 68

SatuanCapaian


Output:

Terlaksananya Kab. Sleman pada

Gelar Teknologi Nasional tahun 2009 kali 1 1 100,00

Outcome

Terinformasikannya produk alat tepat

guna Kabupaten Sleman kepada

masyarakat luas

% 75 75 100,00


Dana Rp 21.750,00 21.749,00 100,00

SDM orang 21 21 100,00

Output:

Terlaksananya orientasi IK makanan

olahan ke IKM kripik buah di Malang,

Jatim

kali 1 1 100,00

Outcome:

Meningkatnya wawasan dan

pengetahuan peserta tentang proses

pengolahan hasil pertanian

khususnya buah-buahan

% 75 75 100,00


Dana Rp 46.500,00 46.475,00 99,95


Output:

Terlaksananya Gelar Potensi IKM di

Showroom Kab.Slemanpengusaha 55 160 290,91

Outcome:

Meningkatnya informasi potensi IKM

kepada masyarakat.pengusaha 55 81 147,27


Dana Rp 88.200,00 84.730,00 96,07


Output:

Terlaksananya keikutsertaan Kab.

Sleman pada pameran INACRAFT di

Jakarta

pengusaha 6 8 133,33

Outcome:

Meningkatnya informasi produk IKM

Kab.Sleman kepada para Trader dan

Buyer dalam dan luar negeri

buyer dalam dan

luar negeri10 12 120,00

5 Gelar Potensi Produk Budaya Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 56.600,00 52.107,00 92,06


Output:

Terlaksananya keikutsertaan Kab.

Sleman pada Gelar Potensi produk

Budaya tahun 2009


Orientasi IK Makanan Olahan ke

IKM Kripik Buah di Malang, Jatim

Gelar Potensi IKM di Showroom

Kab. Sleman

Gelar Potensi IKM pada INACRAFT

tahun 2009

hal 48 of 68

SatuanCapaian


Outcome

Meningkatnya informasi tentang

produk IKM kepada trader, buyer dan

kolektor

buyer dalam dan

luar negeri10 10 100,00

6 Gelar Potensi IKM lewat Mall Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 40.000,00 40.000,00 100,00

SDM orang 10 10 100,00

Output:

Terlaksananya gelar potensi IKM

lewat Mallkali, pengusaha 2, 16 2, 16 100,00

Outcome:

Meningkatnya informasi produk IKM

kepada trader dan buyertrader 8 11 137,50


Dana Rp 24.000,00 22.995,00 95,81

SDM orang 14 14 100,00

Output:

Terlaksananya pelatihan prosedur

ekspor dan impororang 40 40 100,00

Outcome:


ketrampilan pengusaha tentang

prosedur ekspor dan impor.

orang 40 40 100,00

8 Kabupaten Ekspo Input:

Dana Rp 90.000,00 83.529,50 92,81


Output:

Terfasilitasinya penyelenggaraan

Pameran Kabupaten ekspo kali 1 1 100,00

Outcome:

Terpromosikannya produk dan

potensi Kabupaten Sleman% 75 75 100,00

9 Potensi Daerah Ekspo Input:

Dana Rp 50.000,00 49.100,00 98,20


Output :

Terfasilitasinya penyelenggaraan

pameran Potensi Daerahkali 1 1 100,00

Outcome:

Terpromosikannya produk dan

potensi Kabupaten Sleman% 80 80 100,00


Dana Rp 25.000,00 22.479,50 89,92

SDM Orang 11 11 100,00

Output:

Terlaksananya Pelatihan

pengelolaan sisa proses produksi

bagi IK ATBM Moyudan

Orang 40 40 100,00

Setda (Bag.

Perekonomian)

Setda (Bag.

Perekonomian)

Peningkatan kemampuan

teknologi industri

Pelatihan pengelolaan sisa proses

produksi bagi IK ATBM Moyudan

Pelatihan Prosedur Ekspor dan

Impor

hal 49 of 68

SatuanCapaian


Outcome:

Meningkatkan kualitas lingkungan IK

ATBM Moyudan% 70 70 100,00


Dana Rp 29.320,00 29.320,00 100,00


Output:

100,00

Outcome:

100,00


Dana Rp 27.500,00 27.496,50 99,99

SDM Orang 11 11 100,00

Output:

Terlaksananya pemantauan realisasi

ekspor dan impor

eksportir, importir,

UKM Non SKA48, 5, 30 46, 6, 30 91,70

Outcome:

Meningkatnya kualitas bahan

penyusunan perencanaan usaha dan

ketersediaan data Kabupaten

Sleman

% 100 100 100,00


Dana Rp 398.078,00 358.857,90 90,15

SDM orang 51 51 100,00

Output:

- Keikutsertaan Kab. Sleman pada

pameran IFFINA (International

Furnicraft Indonesian) 2009 di

Jakarta



Pameran ICRA di Jakartapengusaha 6 6 100,00


Pameran Pekan raya jakarta (PRJ) di

Jakarta


- Keikutsertaan kab. Sleman pada

Pameran Produk Ekspor (PPE)/

Trade Expo Indonesia (TEI) di

Jakarta


- Keikutsertaan kab. Sleman pada

Jogja Export Expo di Jogjakartapengusaha 9 6 66,67

Outcome:

- Meningkatnya pemahaman

masyarakat domestik dan

internasional terhadap komoditas

furniture dan handicraft dari Kab.

Sleman

komoditas 40 60 150,00

2

Pameran Potensi Produk Unggulan.

Terlaksananya Penerapan sistem

pengendalian mutu terpadu (GKM) unit usaha

Penerapan sistim pengendalian

mutu ter padu (GKM) bagi IKM di

2

Menurunnya tingkat kerusakan pada

proses produksi, dari 15% menjadi 3-% 95 95

Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Pemantauan Realisasi Ekspor dan

Impor

hal 50 of 68

SatuanCapaian





ekspor home decoration dan

kerajinan dari Kab. Sleman


masyarakat domestik dan asing

terhadap komoditas kerajinan

industri kecil menengah dari Kab.

Sleman


masyarakat internasional (importir)

terhadap komoditas ekspor Kab.

Sleman




ekspor dari Kab. Sleman


Dana Rp 47.500,00 39.369,50 82,88

SDM Orang 18 18 100,00

Output:

Terlaksananya koordinasi

penanaman modal tingkat

kabupaten, propinsi dan pusat

kab, prop, pusat 1, 5, 5 8, 11, 7 236,00

Outcome:

Meningkatnya sinkronisasi program

dan solusi masalah penanaman

modal

% 50 75 150,00


Dana Rp 22.565,00 20.470,00 90,72

SDM Orang 20 20 100,00

Output:

Terlaksananya pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

UU PMA dan PMDN 68 75 110,29

Outcome:

Tersedianya informasi tentang

aktivitas perusahaan PMA dan

PMDN

% 50 100 200,00


Dana Rp 12.500,00 9.475,00 75,80


Output :

Terlaksananya pengelolaan

dokumen penanaman modal

perusahaan PMA dan PMDN

dokumen 72 72 100,00

Outcome :

Tersedianya dokumen penanaman

modal perusahaan PMA dan PMDN % 50 50 100,00

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Pengelolaan Dokumen Penanaman

Modal Perusahaan PMA dan PMDN

Koordinasi Penanaman Modal

Tingkat Kabupaten, Propinsi dan

Pusat

Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

hal 51 of 68

SatuanCapaian



Dana Rp 27.400,00 20.829,00 76,02


Output

Terlaksananya

identifikasi/penyusunan profil potensi

investasi

profil 1 1 100,00

Outcome :

Meningkatnya informasi potensi

investasi% 15 15 100,00


Dana Rp 40.000,00 39.100,20 97,75


Output:

Terlaksananya pembuatan materi

promosi investasi Kabupaten Sleman buku 500 1.000 200,00

Outcome:

Meningkatnya ketersediaan materi

promosi investasi% 50 50 100,00

6 Indovest 2009 Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 59.407,00 57.331,50 96,51


Output:

Keikutsertaan Kabupaten Sleman

pada pameran investasi Indovest

2009

kali 1 1 100,00

Outcome:

100,00

7 Indonesia Today 2009 Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 138.000,00 123.093,80 89,20

SDM Petugas Orang 7 7 100,00

Output:


pada pameran investasi Indonesia

Today 2009

kali 1 1 100,00

Outcome:

Terinformasikannya potensi investasi

di Kabupaten Sleman% 20 20 100,00


Dana Rp 179.430,00 178.980,00 99,75


Output :

Terlaksananya keikutsertaan

Kabupaten Sleman pada promosi

investasi di Qatar

kali 1 1 100,00

Promosi Investasi Tingkat

Internasional 2009


di Kabupaten Sleman% 20 20

Identifikasi/Penyusunan Profil

Potensi Investasi

Pembuatan Materi Promosi

Investasi

hal 52 of 68

SatuanCapaian


Outcome :



9 Invesda Expo 2009 Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 38.000,00 36.380,00 95,74

SDM Orang 14 14 100,00

Output:


pada pameran investasi Invesda

Expo 2009

kali 1 1 100,00

Outcome:



10 Investor Gathering di Jakarta Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 71.500,00 70.775,00 98,99


Output:

Terlaksananya Investor Gathering di

Jakartakali 1 1 100,00

Outcome:

Meningkatnya minat calon investor

untuk berinvestasi di Kabupaten

Sleman

% 20 20 100,00

11 Pengiriman misi Investasi Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 50.000,00 35.950,60 71,90


Output:

Terlaksananya pengiriman misi

investasi dari Kabupaten Slemankali 4 4 100,00

Outcome :

Terinformasikannya potensi dan

peluang investasi Kabupaten Sleman

secara intensif

% 20 20 100,00

12 Forum Komunikasi investasi Input: Dinas P2KPM

Dana Rp 25.000,00 22.525,00 90,10

SDM Orang 10 10 100,00

Output:

Terlaksananya forum komunikasi

investasikali 1 1 100,00

Outcome:

Meningkatnya pelayanan investasi % 100 100 100,00

13 Monev dan Koordinasi BUKP Input:

Dana Rp 35.000,00 34.662,50 99,04


Output:

Terlaksananya Monitoring dan

koordinasi BUKPBUKP 17 17 100,00

Outcome:

Meningkatnya kinerja BUKP % 40 40 100,00

Setda (Bag

Perekonomian)

hal 53 of 68

SatuanCapaian


28 1

- Dana Rp. 16.978.712.000,00 15877794000 93,52

- SDM orang 54 54 100,00

Terlaksananya peningkatan dan

pemel berkala jalan

km33

37111,16

Tertingkatnya kondisi jalan

kabupaten.

%3

249,18

2

- Dana Rp. 1.819.637.700,00 1698048675 93,32

- SDM orang 32 32 100,00

Terlaksananya pemeliharaan rutin

jalan Kabupatenkm 330

400121,21

Terpeliharanya kondisi jalan

kabupaten %34

37108,38

3 Pengadaan Aspal

- Dana Rp. 7.198.650.000,00 7059241500 98,06

- SDM orang 17 17 100,00

tersalurnya bantuan aspal untuk

pembangunan jalan swadaya

masyarakat.

drum 6.498 4160 64,02

meningkatnya kualitan jalan desa

dan dusun.

% 3 4 133,33

4

Dana Rp. 5.922.157.600,00 4878609500 82,38

SDM orang 42 42 100,00

1 Peningkatan jembatan buah 9 6 66,67

2 Peningkatan Gorong-gorong buah 15 20 133,33

kondisi jembatan dan gorong-gorong

baik

% 1 1 100,00

5

- Dana Rp. 725.245.000,00 502869450 69,34

- SDM orang 14 14 100,00

- Pemeliharaan rutin jembatan buah 25 25 100,00

- Pemeliharaan rutin gorong-gorong buah 30 50 166,67

5

Dana Rp. 725.245.000,00 502869450 69,34

SDM orang 14 14 100,00

1 Pemeliharaan rutin jembatan buah 25 25 100,00

2 Pemeliharaan rutin gorong-gorong buah 30 30 100,00

Input :

output :

Dinas

Kimpraswilhub

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

Pemeliharaan rutin jembatan dan

gorong-gorong

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

output :

Outcome

Peningkatan Jembatan dan gorong-

gorong

Input :

output :

Outcome

Input : Dinas

Kimpraswilhub

Outcome

Pemeliharaan Rutin Jalan Input : Dinas

Kimpraswilhub

Program Peningkatan

Pemeliharaan Jalan &

Jembatan

Peningkatan dan Pemeliharaan

Jalan

Input : Dinas

Kimpraswilhub

Output :

Pemeliharaan rutin jembatan dan

gorong-gorong

hal 54 of 68

SatuanCapaian


% 2 2 100,00

6

Dana Rp. 3.634.740.000,00 2593076050 71,34

SDM orang 28 28 100,00

Terbangunnya drainase primer : m' 3.100 2400 77,42

Kondisi drainase primer baik % 1 1 100,00

7

- Dana Rp. 487.448.000,00 473308600 97,10

- SDM orang 9 9

terpeliharanya saluran drainase

primer

m' 10.000 10000 100,00

Kondisi drainase jalan baik % 2 2 100,00

8

- Dana Rp. 87.842.500,00 81534412 92,82

- SDM orang 11 11 100,00

terlaksananya operasional gorong-

gorng pracetak bentuk U.

unit 21 21100,00

terlaksananya operasional perlatan

lab.

unit 3 3100,00

terlaksananya pemeliharaan alat uji

konstruksi.

unit 3 266,67

Terlaksananya Diamond(mato bor ,

alat coredrill)

unit 2 2100,00

Tersedianya pelayanan peralatan

Lab. Dan alat Kontruksi

unit 21 21100,00

9

- Dana Rp. 275.262.500,00 266088100 96,67

- SDM orang 31 31 100,00

terlaksananya operasional dan

pemdeliharaan rutin peralatan PU

unit 14 14100,00

terlaksananya operasional dan alat

pemel alat angkut

unit 3 3100,00

tersedianya pelayanan peralatan PU unit 17 17100,00

10

- Dana Rp. 82.000.000,00 79906000 97,45

- SDM orang 8 8 100,00

pencampuran beton unit 4 4 100,00

cetakan baja unt 1 1 100,00

Outcome

pengadaan alat pendukung

kegiatan penyediaan konstruksi

beton bertulang pracetak.

Input :

output :

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

OP peralatan pekerjaan umum. Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

output :

Outcome

OP Peralatan lab dan konstruksi Input :

Outcome

Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Input : Dinas

Kimpraswilhub

Peningkatan Drainase Primer Input : Dinas

Kimpraswilhub

Output :

outcomes :

Kondisi jembatan dan gorong-gorong

hal 55 of 68

SatuanCapaian


Tersedianya beton bertulang

pracetak

% 20 20100,00

10

Dana Rp. 82.000.000,00 79906000 97,45


- Pencampur beton unit 4 4 100,00

- Tersedianya cetakan baja unit 1 1 100,00

% 20 20 100,00

11

- Dana Rp. 72.242.750,00 67944250 94,05

- SDM orang 14 14 100,00

Tersedianya DED jembatan

Gamping

% 100 100100,00

tersedianya dokumen acuan

pekerjaan

% 80 80 100,00

29 1 Pemeliharaan LPJU

- Dana Rp. 2.077.542.400,00 2039162000 98,15

- SDM orang 26 26 100,00

Terlaksananya pemel rutin LPJU titik 1.500 1500 100,00

Terlaksananya survey LPJU mati

dan rusak

Kec 17 17100,00

Terpasangnya LPJU baru titik 10 10 100,00

terpasangnya KWH Meter kelompok 10 10 100,00

berfungsinya LPJU di Kab Sleman

dengan baik

% 85 85 100,00

2 Pemasangan LPJU

- Dana Rp. 4.410.000.000,00 4307346289 97,67

- SDM orang 26 26 100,00

Terpasangnya LPJU baru titik 435 435 100,00

LPJU di kab sleman dapat berfungsi

dg baik

% 20 20100,00

3

- Dana Rp. 783.400.000,00 741942000 94,71

- SDM orang 16 16 100,00

terlaksananya pembangunan pemel

fasilitas :

rambu lalin unit 125 125 100,00

marka jalan M2 1.000 1000 100,00

RPPJ unit 10 10 100,00

Flashing unit 3 3 100,00

Outcome

Pembangunan dan pemel fasilitas

LLAJ

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

Rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome :

Tersedianya beton bertulang pracetak

Penyusunan DED jembatan

Gamping

Input :

Pengadaan alat pendukung

kegiatan penyediaan kontruksi

beton bertulang pracetak

input Dinas

Kimpraswilhub

Output :

hal 56 of 68

SatuanCapaian


OP APILL unit 5 5 100,00

OP Flashing unit 8 8 100,00

Batery MF 12 volt/42 AH unit 20 20 100,00

Kelancaran arus lalin pada jl

kabupaten

% 10 10100,00

4

- Dana Rp. 300.000.000,00 297534900 99,18

- SDM orang 39 39 100,00

Pengelolaan kegiatan operasional

dan pemel 5 terminal

terminal 5 5100,00

Kelancaran lalu lintas % 20 20 100,00

5

- Dana Rp. 95.680.000,00 94122500 98,37

- SDM orang 77 77 100,00

terlaksananya monitoring dan

pengawasan angkutan learan dan th

baru

kendaraan 135.000 135000

100,00

kelancaran arus lalin % 20 20 100,00

6 pengelolaan perpakiran

- Dana Rp. 182.384.000,00 181708325 99,63

- SDM orang 11 11 100,00

terlaksananya op pengel perpakiran pengelola 288 288100,00

tertingkatnya kelancaran dan tertib

lalin

% 30 30100,00

7 Pembinaan perbengkelan

- Dana Rp. 42.320.000,00 42274150 99,89

- SDM orang 14 14 100,00

terlaksananya pembinaan

perbengkelan

bengkel 75 75100,00

tertingkatnya kelancaran tertib lalin % 30 30 100,00

8

- Dana Rp. 47.600.000,00 47295250 99,36

- SDM orang 25 25 100,00

terlaksananya uji emisi di jalan thd

kendaraan

kendaraan 500 500100,00

tertingkatnya kelancaran dan tertib

lalin

% 30 30100,00

output :

Outcome

Outcome

Pemantauan emisi gas buang Input : Dinas

Kimpraswilhub

Outcome

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

output :

Outcome

monitoring angkutan lebaran dan th

baru

Input :

Outcome

Pengelolaan dan opers terminal Input : Dinas

Kimpraswilhub

hal 57 of 68

SatuanCapaian


9

- Dana Rp. 757.640.000,00 663289450 87,55

- SDM orang 30 30 100,00

terlaksananya pengel pengujian kend

bermotor

kendaraan 17.500 17500100,00

peningkatan keselamatan % 30 30 100,00

10

- Dana Rp. 90.000.000,00 74795250 83,11

- SDM orang 6 6 100,00

berfungsinya 9 unit alat uji

kendaraan

% 100 100100,00

berfungsinya alat uji dengan baik % 90 90 100,00

10

- Dana Rp. 45.000.000,00 39833475 88,52

- SDM orang 5 5 100,00

terlaksananya pengujian wisata di

sekolah (300 lokasi sekolah).

% 100 100100,00

Peningkatan keselamatan lalu lintas % 30 30100,00

30 1 Input:

- Dana Rp 2.056.545.400 1987920850 96,66

- SDM orang 100 100 100,00

Output

- Terselengaranya Pembangunan dan

Peningkatan Bendung dan Saluran di

Kab. Sleman

unit 16

16

100,00

Outcome

meningkatnya kondisi bendung dan

saluran %

80 80100,00

31 1 Input:

Dana Rp 4.278.000.000,00 3788807972 88,56

SDM orang 100 100 100,00

lokasi 53 53 100,00

Outcome

irigasi berfungsi dg baik % 60 60 100,00

2 Dinas P3BA

Input:

Dana Rp 752.550.000,00 696002550 92,49

SDM orang 200 200 100,00

Operasi dan pemeliharaan irigasi

Pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi

Rehabilitasi bendung dan saluran

KSDA

Dinas P3BA

Output :

bendung, saluran dan KSDA

berfungsi dengan baik

Outcome

Peningkatan prasarana dan

sarana pengairan

Pembangunan dan Peningkatan

Bendung dan Saluran

Dinas P3BA

Outcome

Operasional pemeriksaan kelaikan

kendaraan wisata ke sekolah.

Input :

output :

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Outcome

Perawatan alat uji kendaraan

bermotor

Input : Dinas

Kimpraswilhub

output :

Pengelolaan dan operasional

pengujian kend bermotor

Input :

hal 58 of 68

SatuanCapaian


Output:

- Terperbaikinya pintu air buah 38 38 100,00

- Terpeliharanya bendung dan saluran lokasi 60 60100,00

- Pembersihan saluran km 125 125 100,00

Outcome

- Prasarana dan sarana pengel SDA

dg kondisi baik% 80

80100,00

3 Input: Dinas P3BA

Dana Rp 420.000.000,00 325872965 77,59

SDM orang 30 30 100,00

Output:

- Terlaksananya pemel JIAT lokasi 11 11 100,00

- Terlaksananya pembangunan pipa

JIAT Rejodani Madurejo Prambanan

%

30

30

100,00

Outcome

Meningkatnya kondisi jaringan irigasi

air tanah% 30

30100,00

4 Input: Dinas P3BA

Dana Rp 220.358.500,00 206987250 93,93

SDM orang 10 10 100,00

Output:

- terpeliharanya mata air lokasi 12 12 100,00

- terpeliharanya embung lokasi 1 1 100,00

Outcome

meningkatnya kondisi mata air dan

embung% 80

80100,00

32 1. Input:

- Dana Rp 3.316.964.000,00 2637348150 79,51

- SDM orang 16 16 100,00

1 rehab kantor Bappeda % 100 100 100,00

2 pembangunan kantor BLK % 100 100 100,00

3 gedung peradilan anak % 100 100 100,00

4 rehab kantor P3BA % 100 100 100,00

5 rehab ruang seksi sarpras P3BA % 100 100 100,00

6 Penyempurnaan kantor Capil % 100 100 100,00

7 Pembuatan ruang IMB % 100 100 100,00

8 {embuatan talud P2KPM % 100 100 100,00

9 Penataan halaman BKD % 100 100 100,00

10 Penyempurnaan Kantin Sekda % 100 100 100,00

11 Rehab Pariwisata % 100 100 100,00

12 Pembuatan tempat parkir Din

Penddk

% 100 100100,00

13 Pembuat KM/WC Aula Bappeda % 100 100 100,00

Outcome

- Tertingkatnya pelayanan thd

masyarakat

% 100 100100,00

Dinas

Kimpraswilhub

output :

Pemeliharaan sumur pompa

Pemel mata air dan embung

Peningkatan prasarana dan

sarana perumahan dan

permukiman

Pembangunan dan rehab kantor

dinas

hal 59 of 68

SatuanCapaian


2. Input:

- Dana Rp 2.781.732.000,00 2366258600 85,06

- SDM orang 16 16 100,00

1 pembangunan kantor kec berbah % 100 100 100,00

2 rehab kantor kec moyudan % 100 100 100,00

3 penyempurnaan kec godean % 100 100 100,00

4 penyempurnaan kec depok % 100 100 100,00

5 penyempurnaan rumah dinas kec

ngemplak

% 100 100100,00

6 pembongkaran rumah dinas camat

sleman

% 100 100100,00

Outcome


masyarakat

% 1 1100,00

3. Input:

- Dana Rp 430.647.000,00 416215450 96,65

- SDM orang 16 16 100,00

1 rehab dinas bupati % 100 100 100,00

2 rehab rumah dinas wabup % 100 100 100,00

3 rehab mushola rumdin pejabat % 100 100 100,00

Outcome


masyarakat

% 1 1100,00

4. Input:

- Dana Rp 2.672.149.000,00 2374940775 88,88

- SDM orang 16 16 100,00

1 Pembangunan gedung TK PKK % 100 100 100,00

2 Penyempurnaan SD Gemawang % 100 100 100,00

3 Pembuatan pagar SMP I Sleman % 100 100 100,00

4 Rehab R Kelas SMP I Minggir % 100 100 100,00

5 Rehab R Kelas SMP I Seyegan % 100 100 100,00

6 Rehab R kelas SMP I Cangkringan % 100 100 100,00

7 Pembuatan pagar SMA I

Cangkringan

% 100 100100,00

8 Pembangunan lab THP SMK I

Cangkringan

% 100 100100,00

9 Pembangunan lab kimia SMA I

Tempel

% 100 100100,00

10 Pembangunan R ketrampilan SMP 4

Gamping

% 100 100100,00

11 Rehab R Kelas SMA I Turi % 100 100 100,00

12 Rehab R Kelas SMA I Sleman % 100 100 100,00

13 Rehab TPA Dharma Wanita % 100 100 100,00

14 Pembuatan pagar SD Gemawang % 100 100 100,00

15 Penyempurnaan pemb gedung TK

PKK

% 100 100100,00

16 Penyempurnaan mushola TK SD

Model

% 100 100100,00

17 Pembuatan doorloop TK SD Model % 100 100 100,00

Pembangunan dan rehab sarana

pendidikan.

Dinas

Kimpraswilhub

output :

output :

Rehabilitasi rumah dinas pejabat Dinas

Kimpraswilhub

output :

Pembangunan dan rehab kantor

kecamatan

Dinas

Kimpraswilhub

hal 60 of 68

SatuanCapaian


Outcome

- meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana pendidikan dan pelayanan

administrasi di Korcam

%

1

1

100,00

5 Input:

- Dana Rp 621.400.000,00 574590125 92,47

- SDM orang 16 16 100,00

1 rehabilitasi pasar Balangan % 100 100 100,00

2 rehabilitasi pasar Pakem % 100 100 100,00

3 rehabilitasi pasar Sleman % 100 100 100,00

4 rehabilitasi pasar Sambilegi % 100 100 100,00

5 Pembanguan Pos keamanan pasar

hewan Gamping

%100

100100,00

Outcome


masyarakat

% 1 1100,00

6 Input:

- Dana Rp 247.534.000,00 241675500 97,63

- SDM orang 14 14 100,00

1 Camping Ground % 100 100 100,00

2 Gardu pandang dan Tamansari

Boyong% 100

100100,00

Outcome

- Meningkatnya daya tarik wisata % 100 100 100,00

7 Input:

- Dana Rp 6.999.800.000,00 6994555650 99,93

- SDM orang 17 17 100,00

- Pengaspalan keliling Stadion % 100 100 100,00

Penataan Halaman % 100 100 100,00

Outcome

- Meningkatnya fungsi Stadion % 100 100 100,00

Terbangunnya jalan lingkungan

Stadion

% 100 100100,00

8 Pengelolaan TPU

- Dana Rp 374.540.000,00 363182919 96,97

- SDM Orang 13 13 100,00

Terlaksananya pelayanan

pemakaman

% 100 100 100,00

- Meningkatnya kwalitas pelayanan

pemakaman % 10

10100,00

9 Pembinaan Teknis Bangunan

- Dana Rp 56.400.000,00 55830050 98,99

- SDM orang 14 14 100,00

Outcome

Input : Dinas

Kimpraswilhub

Penataan halaman stadion Dinas

Kimpraswilhub

output :

Input : Dinas

Kimpraswilhub

Out put :

output :

Pembangunan Obyek Wisata Dinas

Kimpraswilhub

output :

Pembangunan dan Rehabilitasi

Pasar.

Dinas

Kimpraswilhub

hal 61 of 68

SatuanCapaian


Terselesaikannya penelitian yang

diajukan pemohon

eksp 60 60 100,00

Kwalitas teknis bangunan meningkat % 5

5100,00

10

- Dana Rp 376.836.000,00 267969625 71,11

- SDM orang 10 10 100,00

- Pembanguan gedung Loundry unit 1 1 100,00

Tertingkatnya pelayanan thd

masyarakat

% 1 1 100,00

33 1

- Dana Rp 138.380.000,00 128932651 93,17

- SDM orang 33 33 100,00

- Terlaksananya operasi dan pemel

dua sistem EWS Sirine

Unit 10 10 100,00

- Penangkar hujan Unit 3 3 100,00

- Terlaksananya operasi dan pemel

Bunker

Unit 3 3

- EWS kondisi baik % 60 60 100,00

- Bunker kondisi baik % 75 75 100,00

2

- Dana Rp 351.883.700,00 290371750 82,52

- SDM orang 15 15

Terrehabilitasinya 1 unit barak

pengungsian di Sumberejo Tempel

unit 1 1 100,00

meningkatnya prasarana barak

pengungsian

% 75 75 100,00

3

- Dana Rp 2.034.402.000,00 1898100500 93,30

- SDM Orang 77 77 100,00

- Tebangunnya jalan akses evakuasi

Petung- Kaliadem Kec. Cangkringan

% 100 100 100,00

- Tertingkatnya jalan akses evakuasi

Kopeng- Petung

% 100 100 100,00

Meningkatnya prasarana jalan akses

evakuasi

% 40 40 100,00

Out come

Out come

Pembangunan jalan akses evakuasi

Input : Dinas P3BA

Out put :

Dinas P3BA

Out put :

Outcome

Pembangunan barak pengungsian Input : Dinas P3BA

Out put :

Outcome

Peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

alam

Operasi dan pemeliharaan EWS

dan Bunker

Input :

Pembangunan Gedung Loundry

RSUD

Input : Dinas

Kimpraswilhub

Out put :

Out put :

Outcome

hal 62 of 68

SatuanCapaian


34 1

- Dana Rp 80.000.000,00 75533000 94,42

- SDM Orang 17 17 100,00

1 Terpantaunya kegiatan wajib

AMDAL,UKL- UPL atau SPPL

usaha/keg. 80 80 100

2 Terlaksananya Bimtek penyusunan

laporan pelaksanaan RKL/RPL dan

UKL/UPL


3 Terlaksananya pembinaan peserta

Proper


4 Terlaksananya Bimtek pemantauan

pengelolaan LH bagi masyarakat

sekitar usaha/ keg.

orang 10 10 100

5 Terlaksananya pemantauan usaha/

keg. Penghasil limbah B3


6 terlaksananya pemantauan

penerapan sistem manejemen

lingkungan, ekotabel prduksi bersih


7 terlaksananya lomba kebersihan

antar usaha/ kegiatan di Kab Sleman


Meningkatnya upaya pengelolaan

lingkungan hidup oleh

usaha/kegiatan

% 10 10 100

2

- Dana Rp 80.000.000,00 75814000 94,77

- SDM orang 23 23 100,00

- Dokumen AMDAL yang dinilai dokumen 1 1 100,00

- Dokumen UKL-UPL yang dibahas. dokumen 35 58 165,71

- SPPL yang diterbitkan. buah 365 1549 424,38

- Penyelesaian rekomendasi dokumen

lingkungan (AMDAL), rekomendasi

DPPL dan UKL-UPL.

% 100 100 100,00

- Penyelesaian pengesahan SPPL. % 100 100 100,00

3

- Dana Rp 135.000.000,00 131489550 97,40

- SDM orang 20 20 100,00

- Terlaksananya pengujian

pemeriksaan :

- air bersih titik 25 25 100,00

- mata air titik 10 10 100,00

- air badan air titik 60 60 100,00

- tanah titik 12 12 100,00

- pestisida lokasi 5 5 100,00

- tinggi muka air tanah titik 25 25 100,00

Outcome :

Pengujian kualitas lingkungan input :

KPDL

Out put :

KPDL

Out put :

Out come

Penilaian dan pembahasan

dokumen lingkungan

Input : KPDL

Out put :

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Pemantauan pengelolaan

lingkungan hidup bagi usaha /

kegiaatan serta penilaian kinerja

perusahaan dalam pengelolaan

limbah

Input :

hal 63 of 68

SatuanCapaian


- udara ambien titik 26 26 100,00

- terlaksananya Bintek pengujian

kualitas lingkungan selama 3 hari.

orang 75 75 100,00

- workshop hasil pengujian kualitas

lingkungan.

kali 1 1 100,00

Tersedianya data :

- air bersih % 100 100 100,00

- mata air % 100 100 100,00

- air badan air % 100 100 100,00

- tanah % 100 100 100,00

- pestisida % 100 100 100,00

- tinggi muka air tanah % 100 100 100,00

4

- Dana Rp 250.000.000,00 248451646 99,38

- SDM orang 21 21 100,00

1Penguatan kelembagaan pengelola

IPAL

lokasi 4 4 100,00

2 Terwujudnya IPAL komunal untuk

limbah domestik

unit 1 1 100,00


limbah domestik

lokasi 1 1 100,00

5

- Dana Rp. 60.000.000,00 54795650 91,33

- SDM orang 11 11 100,00

Terlaksananya penanganan kasus

lingkungan.

kasus 27 27 100,00

Penurunan kasus pencemaran

lingkungan

% 5 5 100,00

6

- Dana Rp. 105.000.000,00 93249500 88,81

- SDM orang 28 28 100,00

1 Terlaksananya pembinaan produksi

bersih untuk UMKM

usaha 40 40 100,00

2 Terlaksananya pembinan untuk

pelayanan kesehatan

usaha 40 40 100,00

3 Terbangunnya demplot IPAL industri

kecil

unit 1 1 100,00

4 Pendampingan kelembagaan

pengelola limbah pasar Gamping,

kegiatan 1 1 100,00

5 Penyusunan pedoman pengelolaan

limbah B3 bagi pelayanan

kesehatan.

buku 100 100 100,00


lingkungan hidup

% 5 5 100,00

Out come

Out come

Penanggulangan pencemaran

akibat usaha/kegiatan industri di

Kab. Sleman

Input : KPDL

Out put :

Out come

Penanganan kasus pencemaran

dan perusakan lingkungan.

Input :

Out put :

Out come:

Pengembangan sanitasi

masyarakat

Input : KPDL

Out put :

hal 64 of 68

SatuanCapaian


7 KPDL

- Dana Rp 15.000.000,00 14423200 96,15

- SDM orang 9 9 100,00

Terbitnya ijin pembuangan air limbah ijin 6 4 66,67

Peningkatan kualitas air dan tanah. % 60 60 100,00

8 Gerakan kali bersih

- Dana Rp 106.500.000,00 103253750 96,95

- SDM orang 30 30 100,00

1 Terlaksananya gerakan kebersihan

sungai

lokasi 17 17 100,00

2 bantuan cangkul buah 17 17 100,00

3 bantuan garuk buah 17 17 100,00

4 bantuan keranjang sampah buah 51 51 100,00

5 bantuan papan larangan buah 10 10 100,00

6 bantuan sabit buah 34 34 100,00

7 bibit tanaman bibit 1.700 1700 100,00

8 alat biopori unit 240 240 100,00

% 25 25 100,00

9 KPDL

- Dana Rp 125.000.000,00 106422750 85,14

- SDM orang 32 32 100,00

1 Terlaksananya stimulan sarana dan

prasarana kebersihan di ibukota

Kabupaten.

kec , desa 5 5 100,00

2 Penyusunan rencana strategis

pengelolaan kebersihan dan

keteduhan kota.

buku 10 10 100,00

3 Evaluasi kebersihan dan keteduhan

pasar

pasar 10 10 100,00

4 Evaluasi kebersihan dan keteduhan

perumahan

perumahan 5 5 100,00

5 Evaluasi kebersiahan antar kantor. SKPD 54 54 100,00

% 30 30 100,00

10 KPDL

- Dana Rp. 50.000.000,00 48059000 96,12

- SDM orang 11 11 100,00

1 Pemberian stimulan tanaman

penghijauan

tanaman 1.000 1000 100,00

2 Penguatan kelembagaan sampah

mandiri.

kampung 34 34 100,00

Out come

Terciptanya ibukota Kab. Sleman yang

Kampung hijau/pengembangan

kampung berwawasan lingkungan.

Input :

Out put :

Out come

Menurunnya sumber pencemaran

Pengelolaan kebersihan dan

keteduhan kota (Adipura).

Input :

Out put :

Out come

Input :

Out put :

Pelayanan ijin pembuangan air

limbah

Input :

Out put :

hal 65 of 68

SatuanCapaian


Peningkatan pengelolaan sampah

mandiri pada masyarakat.

% 20 20 100,00

35 1

- Dana Rp 133.800.000,00 124083600 92,74

- SDM orang 24 24 100,00

- Terlaksananya fasilitasi

kelembagaan pengelolaan LH

kelompok 10 10 100,00

- Terlaksananya pelatihan kader

lingkungan bagi kalangan

pendidikan, perangkat, tokoh

masyarakat,PKK, pemuda dan

karang taruna.

orang 120 120 100,00

- Pembelian alat biopori buah 80 80 100,00

- Pembelian komposer buah 60 60 100,00

- Peningkatan kelembagaan

pengelolaan lingkungan pada

Masyarakat

% 30 30 100,00

2 KPDL

- Dana Rp. 80.000.000,00 74675500 93,34

- SDM orang 13 13 100,00

1

Fasilitasi terlaksananya forum

komunikasi peduli lingkungan di

tingkat Kec.

Kec 17 17 100,00

2 Terlaksanya sosialisasi dan

penyebaran informasidan perturan

perundangan bidang LH

kali 17 17 100,00

3 pembelian buku buku 510 510 100,00

% 20 20 100,00

orang 0,00

3 KPDL

- Dana Rp 120.000.000,00 117308950 97,76

- SDM orang 13 13 100,00

-

Terlaksananya lomba cerdas cermat

bidang LH

SLTP,SLTA 51 51 100,00

- Terlaksananya lomba LH (Kalpataru) katagori 4 4 100,00

- Terlaksananya puncak peringatan

Hari LH

kali 1 1 100,00

0

Terpilihnya prestator bidang

lingkungan hidup

% 100 100 100,00

4 KPDL

- Dana Rp 103.500.000 101239000 97,82

- SDM orang 34 34 100,00

Input :

Rangkaian hari lingkungan hidup

(pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan LH

Input :

Out put :

Out come

Forum komunikasi lingkungan. Input :

Out put :

Out come

Peningkatan persaman persepsi

KPDL

Out put :

Out come

Out come

Peningkatan kualitas dan

akses informasi SDA dan

lingkungan hidup

Fasilitasi kelembagaan bidang

lingkungan hidup

Input :

Sekolah berwawasan lingkungan

(Adiwiyata) dan pondok pesantren

berwawasan lingkungan

hal 66 of 68

SatuanCapaian


- Terlaksananya pembinaan sekolah


sekolah 9 9 100,00

- Terlaksananya pembinaan pondok

pesantren berwawasan lingkungan

pondok pesantren 6 6 100,00

- Percontohan Komposter unit 200 200 100,00

terpilihnya prestator sekolah


% 100 100 100,00

5 KPDL

- Dana Rp 40.000.000,00 38435000 96,09

- SDM orang 16 16 100,00

- buku laporan status lingkungan hidup

daerah th 2009.

jenis /buku 22 22 100,00

SLHD sebagai bahan pengambilan

keputusan kebijakan pem daerah

% 20 20 100,00

6 KPDL

- Dana Rp 110.000.000,00 100992750 91,81

- SDM orang 66 66 100,00

- terlaksananya pembuatan SILH unit 1 1 100,00

- terlaksananya sosialisasi SILH orang 100 100 100,00

- Terlaksananya Bimtek SILH orang 30 30 100,00

Tersedianya sarana dan prasarana

akses informasi lingkungan

% 50 50 100,00

7 KPDL

- Dana Rp 30.000.000,00 25905050 86,35

- SDM orang 46 46 100,00

- Laporan pelaksanaan SPM 2009 buku 10 10 100,00

Rakor SPM bid LH kali 2 2 100,00

Pembuatan Peta Informasi status

kerusakan tanah untuk produksi

Biomasa

peta 1 1 100,00

Pengujian kwalitas air limbah usah /

kegiatan

usaha/ kegiatan 20 20 100,00

Pengujian Emisi trobong usaha/ keg usaha/ kegiatan 2 2 100,00

Tercapainya target SPM % 20 20 100,00

36 1 KPDL

- Dana Rp 100.000.000,00 92712300 92,71

- SDM orang 48 48

- terlaksananya sosialisasi dampak

pencemaran udara.

kali 2 2 100,00

Out put :

Out put :

Outcome :

Peningkatan pengendalian

polusi

Peningkatan kualitas udara

perkotaan

Input :

Out put :

Outcome :

Penyusunan laporan pelaksanaan

SPM.

Input :

Out put :

Outcome :

Pembuatan sistem informasi

lingkungan hidup (SILH)

Input :

Out put :

Outcome :

Penyusunan buku laporan status

lingkungan hidup daerah (SLHD)

Input :

hal 67 of 68

SatuanCapaian


- terlaksananya uji petik emisi

kendaraan bermotor.

kali/kendaraan 3 3 100,00

- studi area bebas rokok di fasilitas

umum.

buku 10 10 100,00

terlaksananya pemantauan

penggunaan bahan-bahan perusak

ozon.

usaha/kegiatan 50 50 100,00

terlaksananya seminar dampak

pemanasan global

kali 1 1 100,00

Peningkataan kwalitas udara

perkotaan

% 2 2 100,00

37 1 KPDL

- Dana Rp 30.000.000,00 29474025 98,25

- SDM orang 15 15 100,00

- Terlaksananya pekan penghijauan

dan konservasi alam nasional

kali 1 1 100,00

- Bantuan bibit tanaman batang 300 300 100,00

- Evaluasi PPKAN Tk Propinsi katagori 2 2 100,00

Tersosialisasinya pengertian dan

gerakan penghijauan dan konservasi

alam kepadca masy di kab. Sleman.

% 30 30 100,00

2 KPDL

- Dana Rp 125.000.000,00 108241075 86,59

- SDM orang 43 43 100,00

- Tersebarluaskannya buku flora dan

fauna yang dilindungi.

buku 100 100 100,00

- Tersusunnya profil KEHATI kab

sleman th 2009.

buku 10 10 100,00

- Terlaksananya sarasehan KEHATI orang 60 60 100,00

Tersusunnya masterplan

pengelolaan KEHATI

buku 20 20 100,00

- tersedianya bibit tanaman batang 1.000 1000 100,00

Meningkatnya upaya pelestaian dan

perlindungan SDA Hayati

% 5 5 100,00

Outcome :

Outcome :

Perlindungan sumber daya alam

hayati

Input :

Out put :

Outcome :

Perlindungan dan

konservasi SDA

Pekan penghijauan dan konservasi

alam nasional (PPKAN)

Input :

Out put :

hal 68 of 68

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMERINTAH...

Documents

Transcript of PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMERINTAH...