PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN … · dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN … · dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat...
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 02 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.02.003 Pembangunan Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 13.114.000,00
TERBILANG : TIGA BELAS JUTA SERATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 02 003 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.02.003
Pembangunan Gedung Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrsi Perkantoran 100 %
Masukan
1
3
1
1
4
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 13.114.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor
Hasil 0Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 13.114.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 13.114.000,002
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN13.114.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja13.114.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
gudang13.114.000,002 5 001 002
a. Biaya Umum 0
Biaya Perencanaan 655.700,001,00 paket 655.700,00
Biaya Pengawasan 393.420,001,00 paket 393.420,00
Kegiatan 917.980,001,00 paket 917.980,00
b. Biaya Pelaksanaan 11.146.900,001,00 paket 11.146.900,00
Jumlah 13.114.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
13.114.000,00
0,00
0,00
0,00
13.114.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 010 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 9.342.000,00
TERBILANG : SEMBILAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 010 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
Masukan
9
3
4
2
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 9.342.000,-
Keluaran 0Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor
Hasil 0Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 9.342.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 9.342.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 9.342.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 9.342.000,002 2 001
5 Belanja alat tulis kantor 9.342.000,002 2 001 001
kertas HVS 70 gr warna putih 1.638.000,0042,00 rim 39.000,00
kertas HVS 70 gr warna biru 82.000,002,00 rim 41.000,00
kertas HVS 70 gr warna kuning 82.000,002,00 rim 41.000,00
kertas HVS 70 gr warna merah 82.000,002,00 rim 41.000,00
kertas HVS 70 gr warna hijau 205.000,005,00 rim 41.000,00
buku kuitansi 72.000,0012,00 buah 6.000,00
tinta printer hitam 750.000,006,00 botol 125.000,00
tinta printer warna 1.125.000,009,00 botol 125.000,00
tinta toner printer laserjet 2.250.000,0018,00 bungkus 125.000,00
odner besar 600.000,0030,00 buah 20.000,00
odner kecil 150.000,0010,00 buah 15.000,00
map kertas 50.000,00100,00 buah 500,00
map snelheater kertas 189.000,00315,00 buah 600,00
amplop putoh sedang 240.000,0015,00 kotak 16.000,00
binder klip 180.000,0012,00 kotak 15.000,00
steples kecil 120.000,006,00 buah 20.000,00
lem kertas 72.000,0012,00 buah 6.000,00
bolpoint 204.000,0012,00 kotak 17.000,00
bolpoint pentel 300.000,0012,00 buah 25.000,00
isi steples besar 50.000,001,00 pak 50.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
isi steples kecil 125.000,005,00 pak 25.000,00
cutter 62.500,005,00 buah 12.500,00
tinta stempel 75.000,006,00 botol 12.500,00
bak stempel besar 56.000,002,00 buah 28.000,00
correction pen 42.000,006,00 buah 7.000,00
stabillo 45.000,006,00 buah 7.500,00
gunting besar 43.500,004,00 buah 10.875,00
pensil 2b 76.000,002,00 kotak 38.000,00
lakban hitam 88.000,004,00 roll 22.000,00
box file 288.000,0012,00 buah 24.000,00
Jumlah 9.342.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
9.342.000,00
0,00
0,00
0,00
9.342.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 017 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 29.080.000,00
TERBILANG : DUA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 017 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
2
9
0
8
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 29.080.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
dan Tamu Dinas di Kantor Kelurahan Jogotrunan
Makan dan Minum Rapat untuk 10 kegiatan dan
Makan dan Minum Tamu untuk 12 bulan
Hasil 0Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat dan
Tamu Dinas di Kantor Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 29.080.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 29.080.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 29.080.000,002 2
5 Belanja Makanan dan Minuman 29.080.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat28.180.000,002 2 011 001
Nasi Kotakan (100 orang x 6
kegiatan)7.500.000,00600,00 kotak 12.500,00
Kue Kotakan (110 orang x 4
kegiatan)9.680.000,00440,00 kotak 22.000,00
Nasi Kotakan (100 orang x 5
kegiatan)11.000.000,00500,00 kotak 22.000,00
5Belanja makanan dan minuman
tamu900.000,002 2 011 002
Kue Kotakan (6 orang x 12
kegiatan)900.000,0072,00 botol 12.500,00
Jumlah 29.080.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
7.270.000,00
7.270.000,00
7.270.000,00
7.270.000,00
29.080.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 41.460.000,00
TERBILANG :EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 001 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
4
1
4
6
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 41.460.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
upah 1 orang tenaga kerja bulanan administrasi
(S-1), upah 1 orang tenaga kerja bulanan
administrasi (SMA), upah 1 orang tenaga kerja
bulanan operator komputer (S-1), materai 6000
dan materai 3000
Hasil 0Terpenuhinya Pembayaran Jasa Surat Menyurat di Kantor
Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 41.460.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 41.460.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 41.460.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 810.000,002 2 001
5Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya810.000,002 2 001 004
Materai 6000 240.000,0040,00 lembar 6.000,00
Materai 3000 570.000,00190,00 lembar 3.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja40.650.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan34.800.000,002 2 021 003
Upah 1 ongkos tenaga kerja
bulanan administrasi (S-1)12.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00
Upah 1 ongkos tenaga kerja
bulanan administrasi (SMA)10.800.000,0012,00 OB 900.000,00
Upah 1 ongkos tenaga kerja
bulanan operator komputer (S-1)12.000.000,0012,00 OB 1.000.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan5.850.000,002 2 021 005
Belanja Tambahan Upah/ongkos
tenaga kerja bulanan (130
jam/orang/tahun)
5.850.000,00390,00 OJ 15.000,00
Jumlah 41.460.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
10.972.500,00
10.162.500,00
10.162.500,00
10.162.500,00
41.460.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 016 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.181.000,00
TERBILANG : SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 016 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.016
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
1
1
8
1
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 1.181.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor bahan pembersih dan peralatan kebersihan
Hasil 0Terpenuhinya bahan logistik kantor 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.181.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.181.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.181.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 1.181.000,002 2 001
5Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih986.000,002 2 001 005
timba tanggung 39.000,003,00 buah 13.000,00
kemucing 80.000,004,00 buah 20.000,00
keranjang sampah 60.000,004,00 buah 15.000,00
sapu ijuk 72.000,006,00 buah 12.000,00
sapu lidi 60.000,0012,00 buah 5.000,00
pembersih lantai 180.000,0012,00 botol 15.000,00
pembersih kaca 24.000,002,00 botol 12.000,00
pengharum ruangan 74.000,004,00 botol 18.500,00
kain pel 102.000,0012,00 buah 8.500,00
keset kanduk/ kamar kecil 60.000,003,00 buah 20.000,00
kapur barus 100.000,0010,00 pak 10.000,00
sikat WC 75.000,003,00 buah 25.000,00
kamper gantung 60.000,003,00 buah 20.000,00
5Belanja bahan bakar
minyak/gas195.000,002 2 001 006
BBM untuk genset 195.000,0026,00 liter 7.500,00
Jumlah 1.181.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.031.000,00
45.000,00
45.000,00
60.000,00
1.181.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 15 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 1.05.3.05.09.03.15PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN
KEGIATAN : 1.05.3.05.09.03.15.005 Pengendalian Keamanan Lingkungan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 15.900.000,00
TERBILANG : LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 15 005 5 2
Program : 1.05.3.05.09.03.15PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN
Kegiatan :1.05.3.05.09.03.15.005
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN100 %
Masukan
1
5
9
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 15.900.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkunagan
1 orang Babinkamtibmas, 1 orang Babinsa dan
10 orang anggota Linmas
Hasil 0Tercapainya Pelaksanaan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkunagan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 15.900.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 15.900.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 15.900.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,002 2 003
5 Belanja penggantian transport 10.800.000,002 2 003 024
Babinsa (2 orang x 24 kali rapat) 2.400.000,0048,00 OH 50.000,00
Babinkamtibmas (1 orang x 24
kali rapat)1.200.000,0024,00 OH 50.000,00
Linmas (10 orang x 24 kali rapat) 7.200.000,00240,00 OH 30.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 5.100.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat5.100.000,002 2 011 001
Kue Kotak (17 orang x 24 kali
rapat)5.100.000,00408,00 KOTAK 12.500,00
Jumlah 15.900.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
3.975.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
15.900.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 008 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 10.200.000,00
TERBILANG : SEPULUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 008 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
1
0
2
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 10.200.000,-
Keluaran 0Kebersihan Kantor Kelurahan Jogotrunan 100 %
Hasil 0Terpenuhinya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor
Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 10.200.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 10.200.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 10.200.000,002 2
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja10.200.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan10.200.000,002 2 021 003
Upah Petugas Kebersihan (1 org
x 12 bulan)10.200.000,0012,00 OB 850.000,00
Jumlah 10.200.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
10.200.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 06 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 850.000,00
TERBILANG : DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 06 003 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.06.003
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0
TERLAKSANANYA PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
100 %
Masukan
8
5
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 850.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan
AkhirTahun10 dokumen
Hasil 0Tersusunnya Laporan Keunagan Akhir Tahun 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 850.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 850.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 600.000,002 1
5 Uang lembur 600.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 600.000,002 1 003 001
eselon IV (5 orang x 5 jam) 500.000,0025,00 OJ 20.000,00
uang lembur makan 100.000,005,00 OH 20.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan250.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan250.000,002 2 006 002
Fotocopy 150.000,00750,00 lembar 200,00
penjilidan 100.000,0010,00 buku 10.000,00
Jumlah 850.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
850.000,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 02 022 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.614.000,00
TERBILANG : EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 02 022 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.02.022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
4
6
1
4
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 4.614.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor di
Kelurahan JogotrunanPemeliharaan Gedung Kantor
Hasil 0Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor di Kelurahan
Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 4.614.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 4.614.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 4.614.000,002 2
5
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.614.000,002 2 144
5Belanja pemeliharaan
bangunan gedung kantor4.614.000,002 2 144 001
Pemeliharaan Paving stone
kantor4.614.000,0050,00 m2 92.280,00
Jumlah 4.614.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
4.614.000,00
0,00
0,00
4.614.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 011 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.716.600,00
TERBILANG : DUA JUTA TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU ENAM RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 011 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
2
7
1
6
6
0
0
Tersedianya Dana Rp 2.716.600,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Barang, Cetakan dan
Penggandaan di Kantor Kelurahan JogotrunanBelanja cetak dan penggandaan
Hasil 0Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang, Cetakan dan
Penggandaan di Kantor Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 2.716.600,00
5 BELANJA LANGSUNG 2.716.600,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 2.716.600,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan2.716.600,002 2 006
5 Belanja cetak 680.000,002 2 006 001
Amplop Coklat Dinas 455.000,007,00 pak 65.000,00
Map Dinas 225.000,003,00 pak 75.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan2.036.600,002 2 006 002
Fotocopy 1.586.600,007.933,00 lembar 200,00
Penjilidan 450.000,0045,00 buku 10.000,00
Jumlah 2.716.600,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.160.000,00
596.600,00
480.000,00
480.000,00
2.716.600,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 19 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 1.13.3.05.09.03.19PROGRAM PENINGKATAN PERANPEREMPUAN DI PEDESAAN
KEGIATAN : 1.13.3.05.09.03.19.002 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 10.900.000,00
TERBILANG : SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 19 002 5 2
Program : 1.13.3.05.09.03.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
Kegiatan :1.13.3.05.09.03.19.002
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terpenuhinya Program Peningkatan Peran Peempuan di
Pedesaan100 %
Masukan
6
4
3
5
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 6.435.000,-
Keluaran 0Terciptanya pelaksanaan program Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
20 orang pengurus dan 18 ketua PKK RW Kel.
Jogotrunan
Hasil 0Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 10.900.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 10.900.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 10.900.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,002 2 003
5 Belanja penggantian transport 5.000.000,002 2 003 024
Uang Penggantian Transport
PKK (20 orang x 2 kegiatan)5.000.000,00200,00 OK 25.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan200.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan200.000,002 2 006 002
Fotocopy 160.000,00800,00 lembar 200,00
Penjilidan 40.000,004,00 buku 10.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 5.700.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat5.700.000,002 2 011 001
Nasi Kotak (38 orang x 10 keg) 5.700.000,00380,00 kotak 15.000,00
Jumlah 10.900.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
3.310.000,00
1.070.000,00
3.310.000,00
3.210.000,00
10.900.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 02 008 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.02.008 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 12.000.000,00
TERBILANG : DUA BELAS JUTA RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 02 008 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.02.008
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 100 %
Masukan
1
2
0
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 12.000.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Kantor di Kelurahan JogotrunanPengadaan Kursi Lipat dan Printer Laserjet
Hasil 0Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor di Kelurahan
Jogotrunan 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 12.000.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,002 2
5 Belanja Alat Rumah Tangga 3.000.000,002 2 050
5 Belanja meubelair 3.000.000,002 2 050 001
Kursi Rapat 3.000.000,0010,00 unit 300.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN9.000.000,002 4
5 Belanja Modal Komputer 9.000.000,002 4 016
5Belanja modal personal
komputer9.000.000,002 4 016 002
belanja modal personal komputer 9.000.000,001,00 9.000.000,00
Jumlah 12.000.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 15 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.02.3.05.09.03.15PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
KEGIATAN : 3.02.3.05.09.03.15.001Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.307.000,00
TERBILANG : EMPAT JUTA TIGA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 15 001 5 2
Program : 3.02.3.05.09.03.15PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Kegiatan :3.02.3.05.09.03.15.001
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya ningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah100 %
Masukan
4
3
0
7
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 4.307.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya RKA SKPD Kelurahan Jogotrunan 100 %
Hasil 0Tersusunnya RKA SKPD Kelurahan Jogotrunan 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 4.307.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 4.307.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,002 1
5 Uang lembur 1.500.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 1.500.000,002 1 003 001
Eselon IV 1.000.000,0050,00 OJ 20.000,00
Uang makan lembur 500.000,0025,00 OK 20.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 2.807.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan232.600,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan232.600,002 2 006 002
Fotocopy 122.600,00613,00 lembar 200,00
Penjilidan 110.000,0011,00 buku 10.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 2.574.400,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah2.574.400,002 2 015 002
Uang trasnport eselon IV 374.400,002,00 OK 187.200,00
Uang Harian Eselon IV 2.200.000,004,00 OH 550.000,00
Jumlah 4.307.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
0,00
4.307.000,00
0,00
4.307.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 15 007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 1.13.3.05.09.03.15PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT PEDESAAN
KEGIATAN : 1.13.3.05.09.03.15.007Peningkatan Kapasitas dan PemberdayaanLembaga RT/RW
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 150.480.000,00
TERBILANG :SERATUS LIMA PULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 15 007 5 2
Program : 1.13.3.05.09.03.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
Kegiatan :1.13.3.05.09.03.15.007
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN100 %
Masukan
1
5
0
4
8
0
0
0
0
Tersedianya dana Rp 150.480.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas dan
Pemberdayaan Ketua RT/RW59 ketua RT dan 18 Ketua RW
Hasil 0Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Ketua RT/RW100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 150.480.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 150.480.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 150.480.000,002 2
5 Belanja Makanan dan Minuman 11.880.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat11.880.000,002 2 011 001
Nasi Kotak (90 orang x 6
kegiatan)11.880.000,00540,00 kali 22.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja138.600.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan138.600.000,002 2 021 003
Upah/ ongkos tenaga kerja
bulanan 59 Ketua RT dan 18
Ketua RW se Kelurahan
Jogotrunan
138.600.000,00924,00 OB 150.000,00
Jumlah 150.480.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
37.620.000,00
37.620.000,00
37.620.000,00
37.620.000,00
150.480.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 02 024 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.02.024Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 6.870.000,00
TERBILANG : ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 02 024 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.02.024
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
6
8
7
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 6.870.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/
operasional Kelurahan Jogotrunan
Belanja bahan bakar minyak dan pelumas, servis
dan Belanja STNK
Hasil 0Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ operasional
Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 6.870.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 6.870.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 6.870.000,002 2
5Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor6.870.000,002 2 005
5Belanja bahan bakar minyak
dan pelumas6.000.000,002 2 005 001
Pertamax untuk 2 kendaraan 6.000.000,00600,00 liter 10.000,00
5Belanja jasa servis dan
penggantian suku cadang600.000,002 2 005 002
Biaya Servis 2 kendaraan x 6 600.000,0012,00unit per
tahun50.000,00
5Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional270.000,002 2 005 004
STNK 2 Kendaraan 270.000,002,00 buah 135.000,00
Jumlah 6.870.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.650.000,00
1.920.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
6.870.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.007Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan danBarang Daerah
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 53.250.000,00
TERBILANG : LIMA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 007 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
5
3
2
5
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 53.250.000,-
Keluaran 0Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 100 %
Hasil 0Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan
Barang Daerah100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 53.250.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 53.250.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 40.500.000,002 1
5 Honorarium PNS 36.900.000,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa4.800.000,002 1 001 002
Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)4.800.000,0012,00 OB 400.000,00
5Honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan24.300.000,002 1 001 003
Honorarium Kuasa Pengguna
Anggaran7.500.000,0012,00 OB 625.000,00
Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)5.400.000,0012,00 OB 450.000,00
Honorarium Bendahara
Pengeluaran Pembantu5.100.000,0012,00 OB 425.000,00
Honorarium Pengurus Gaji 3.000.000,0012,00 OB 250.000,00
Honorarium Kasir 3.300.000,0012,00 OB 275.000,00
5Honorarium penyimpan dan
pengurus barang4.200.000,002 1 001 004
Honorarium Pembantu Pengurus
Barang4.200.000,0012,00 OB 350.000,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan3.600.000,002 1 001 005
Honorarium Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan 3.600.000,0012,00 OB 300.000,00
5 Uang lembur 3.600.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 3.600.000,002 1 003 001
Eselon IV (3 orangx 48 jam) 2.880.000,00144,00 OJ 20.000,00
Uang makan lembur (3 orang x
18 kegiatan)720.000,0036,00 OK 20.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA BARANG DAN JASA 12.750.000,002 2
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja12.750.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan10.800.000,002 2 021 003
Upah 1 orang Tenaga Kerja
Bulanan Administrai (SMA)10.800.000,0012,00 OB 900.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan1.950.000,002 2 021 005
Belanja tambahan upah/ongkos
tenaga kerja bulanan (130 jam /
orang / tahun))
1.950.000,00130,00 OJ 15.000,00
Jumlah 53.250.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
13.312.500,00
13.312.500,00
13.312.500,00
13.312.500,00
53.250.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 015 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.015Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.500.000,00
TERBILANG : SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 015 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
1
5
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 1.500.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Kabar
Berlangganan di Kantor Kelurahan JogotrunanSurat Kabar / Majalah
Hasil 0Terpenuhinya Kebutuhan Surat kabar 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.500.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.500.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,002 2 003
5 Belanja surat kabar/majalah 1.500.000,002 2 003 005
Langganan 1 Surat Kabar x 12
bulan1.500.000,0012,00 buah 125.000,00
Jumlah 1.500.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 01 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.01.002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir, dan Listrik
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 15.900.000,00
TERBILANG : LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 01 002 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %
Masukan
1
5
9
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 15.900.000,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik100 %
Hasil 0Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan Listrik di Kantor Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 15.900.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 15.900.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 15.900.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 15.900.000,002 2 003
5 Belanja telepon 3.000.000,002 2 003 001
Rekening Telepon 3.000.000,0012,00 bulan 250.000,00
5 Belanja air 900.000,002 2 003 002
Rekening Air 900.000,0012,00 bulan 75.000,00
5 Belanja listrik 3.000.000,002 2 003 003
Rekening Listrik 3.000.000,0012,00 bulan 250.000,00
5 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,002 2 003 006
Rekening Internet 9.000.000,0012,00 bulan 750.000,00
Jumlah 15.900.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
3.975.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
3.975.000,00
15.900.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 21 017 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.01.3.05.09.03.21PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
KEGIATAN : 3.01.3.05.09.03.21.017Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,Desa, dan Kelurahan
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 6.435.000,00
TERBILANG : ENAM JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 21 017 5 2
Program : 3.01.3.05.09.03.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan :3.01.3.05.09.03.21.017
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksananya Musrenbang, kecamatan, desa dan kelurahan 100 %
Masukan
6
4
3
5
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 6.435.000,-
Keluaran 0Program/ usulan rencana pembangunan di wiliyah Kelurahan
Jogotrunan
59 ketua RT dan 18 ketua RW dan Tokoh
Masyarakat Kelurahan Jogotrunan
Hasil 0Tercapainya program/ usulan pembangunan di wilayah
Kelurahan Jogotrunan100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 6.435.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 6.435.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 6.435.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,002 2 003
5 Belanja penggantian transport 1.000.000,002 2 003 024
Uang penggantian transport
LKMD (10 orang x 2 kegiatan)1.000.000,0020,00 OK 50.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan155.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan155.000,002 2 006 002
fotocopy 105.000,00525,00 lembar 200,00
penjilidan 50.000,005,00 buku 10.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 5.280.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat5.280.000,002 2 011 001
nasi kotak (120 x 2 kegiatan) 5.280.000,00240,00 OK 22.000,00
Jumlah 6.435.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
6.435.000,00
0,00
0,00
0,00
6.435.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 3.05 3.05.09.03 06 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.05.09.03KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHANJOGOTRUNAN
PROGRAM : 3.05.3.05.09.03.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 3.05.3.05.09.03.06.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Jogotrunan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 829.400,00
TERBILANG :DELAPAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUSRUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : AKHMAD FAISHOL, S.Sos
NIP : 19671005 199003 1 009
JABATAN : Kepala SKPD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.09.03
PEMERINTAHAN UMUM
KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN
NOMOR DPA SKPD
3.05 3.05.09.03 06 001 5 2
Program : 3.05.3.05.09.03.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan :3.05.3.05.09.03.06.001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jogotrunan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Terlaksanya PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN100 %
Masukan
8
2
9
4
0
0
Tersedianya Dana Rp 829.400,-
Keluaran 0Terselenggaranya Penyusunan LAKIP SKPD Kelurahan
Jogotrunan2 dokumen
Hasil 0Terpenuhinya LAKIP SKPD Kelurahan Jogotrunan 100 %
Kantor Kelurahan JogotrunanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 829.400,00
5 BELANJA LANGSUNG 829.400,002
5 BELANJA PEGAWAI 600.000,002 1
5 Uang lembur 600.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 600.000,002 1 003 001
Eselon IV (5 orang x 5 jam) 500.000,0025,00 OJ 20.000,00
Uang Lembur Makan 100.000,005,00 OH 20.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 229.400,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan229.400,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan229.400,002 2 006 002
Fotocopy 159.400,00797,00 lembar 200,00
Penjilidan 70.000,007,00 buku 10.000,00
Jumlah 829.400,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
829.400,00
0,00
0,00
0,00
829.400,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG