RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2020. 3. 23. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN...

RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

URUSAN PEMERINTAHAN 3.05: PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI/SKPD 3.05.16: KECAMATAN TEMPEH

Pengguna Anggaran

a. Namab. NIPc. Jabatan

:::

Drs. SOEHENDRO BOEDI PRASETYO19621104 198803 1 006Kepala SKPD

Kode Nama Formulir

RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRKA SKPD 3.1

RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Hal : 1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020

FormulirRKA -SKPD

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.05.16 KECAMATAN TEMPEH

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan PembiayaanSatuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

Jumlah(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 3.180.622.787,00

5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.800.811.287,001

5 BELANJA PEGAWAI 1.800.811.287,001 1

5 BELANJA LANGSUNG 1.379.811.500,002

5 BELANJA PEGAWAI 43.216.000,002 1

5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.249.745.500,002 2

5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 86.850.000,002 4

Jumlah Belanja 3.180.622.787,00

Surplus / (Defisit) (3.180.622.787,00)


RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRRKA -

SKPD 2.1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM:Organisasi 3.05.16 KECAMATAN TEMPEH

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah(Rp)

65

HargaSatuanSatuan

43

VolumeTahun 2020Kode

Rekening Uraian

1 2

Tahun

20177

1.800.811.287,005 BELANJA

1.800.811.287,005

BELANJA TIDAKLANGSUNG1

1.800.811.287,005 BELANJA PEGAWAI1 1

1.225.225.287,005 Gaji dan Tunjangan1 1 001

974.061.190,005 Gaji pokok PNS / uangrepresentasi1 1 001 001

363.953.416,0045.494.177,00org/pgw8,00- Golongan II

469.745.720,0058.718.215,00org/pgw8,00- Golongan III

140.362.054,0070.181.027,00org/pgw2,00- Golongan IV

93.915.479,005 Tunjangan keluarga1 1 001 002

72.531.452,005.180.818,00org/pgw14,00- Tunjangan Suami/Istri

21.384.027,001.018.287,00org/pgw21,00- Tunjangan Anak

76.466.602,005 Tunjangan jabatan1 1 001 003

31.360.000,0015.680.000,00org/pgw2,00- Eselon III

45.106.602,007.517.767,00org/pgw6,00- Eselon IV

25.593.400,005 Tunjangan fungsionalumum1 1 001 005



46.519.690,005 Tunjangan beras1 1 001 006

46.519.690,00877.730,00org/pgw53,00Tunjangan Beras

1.019.124,005 Tunjangan PPh/tunjangankhusus1 1 001 007

1.019.124,0056.618,00org/pgw18,00Tunjangan PPh

16.362,005 Pembulatan gaji1 1 001 008

16.362,00909,00org/pgw18,00Pembulatan

7.633.440,005Iuran jaminan kecelakaankerja dan jaminankematian

1 1 001 021

1.908.360,00106.020,00org/pgw18,00- Jaminan Kecelakaan Kerja

5.725.080,00318.060,00org/pgw18,00- Jaminan Kematian

575.586.000,005 Tambahan PenghasilanPNS1 1 002

575.586.000,005 Tambahan penghasilanberdasarkan beban kerja1 1 002 001

64.308.000,0064.308.000,00org/pgw1,00- Camat

58.098.000,0058.098.000,00org/pgw1,00- Sekretaris Kecamatan

194.580.000,0038.916.000,00org/pgw5,00- Kasi Kecamatan


0,000,00

Jumlah(Rp)

65

HargaSatuanSatuan

43

VolumeTahun 2020Kode

Rekening Uraian

1 2

Tahun

20177

65.688.000,0032.844.000,00org/pgw2,00- Kasubag Kecamatan



1.800.811.287,00

Jumlah

Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Ketua 1

2 Ir. RETNO WULAN ANDARI,M.Si 19670325 199312 2 001 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A.,Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3

4 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Anggota 4

5 HANIFAH DYAH EKASIWI, S.E 19600505 198503 2 005 Anggota 5

6 Drs. KARNA SUSWANDI, M.M 19670415 199303 1 011 Anggota 6

7 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 7

8 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 8

9 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1 001 Anggota 9

10 AGUS DWIKORANTO, S.H,M.M 19640817 199203 1 014 Anggota 10

11 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2 006 Anggota 11


0,000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD2.2PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Tahun Anggaran 2020

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

3.05

3.05.16

PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN TEMPEH

ProgramUraian Tahun2021

1 3 10

Tahun 2020

5 6 7

Target Kinerja(Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8

Modal

9 = 6 + 7 + 8

Jumlah

Kode

Kegiatan

2

Jumlah

Lokasi

4

01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

391.832.000,0035.280.000,00 356.552.000,00 0,00 420.000.000,00

Pelayanan Administrasi danOperasional Perkantoran

391.832.000,00356.552.000,00021 0,00 420.000.000,0035.280.000,000,00Kecamatan Tempeh

02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

224.060.000,000,00 137.210.000,00 86.850.000,00 780.000.000,00

Pembangunan/Pengadaan danRehabilitasi Sarana dan PrasaranaAparatur

98.750.000,0011.900.000,00045 86.850.000,00 665.000.000,000,000,00Kecamatan Tempeh

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranadan Prasarana Aparatur

125.310.000,00125.310.000,00046 0,00 115.000.000,000,000,00Kecamatan Tempeh

06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

5.336.000,004.736.000,00 600.000,00 0,00 15.750.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP

757.000,0075.000,00001 0,00 750.000,00682.000,000,00Kecamatan Tempeh

Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun

1.490.000,00150.000,00003 0,00 750.000,001.340.000,000,00Kecamatan Tempeh

Penyusunan Laporan IndeksKepuasan Masyarakat

757.000,0075.000,00005 0,00 750.000,00682.000,000,00Kecamatan Tempeh

Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran (RKA) SKPD

2.332.000,00300.000,00007 0,00 15.000.000,002.032.000,000,00Kecamatan Tempeh

39 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN KECAMATAN

758.583.500,003.200.000,00 755.383.500,00 0,00 777.500.000,00


ProgramUraian Tahun2021

1 3 10

Tahun 2020

5 6 7

Target Kinerja(Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa

8

Modal

9 = 6 + 7 + 8

Jumlah

Kode

Kegiatan

2

Jumlah

Lokasi

4

Fasilitasi dan Koordinasi BidangPemerintahan

323.595.000,00320.395.000,00003 0,00 330.000.000,003.200.000,000,00Kecamatan Tempeh

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Masyarakat


Fasilitasi dan KoordinasiPemberdayaan Masyarakat


Fasilitasi dan Koordinasi BidangPerekonomian dan Pembangunan


Peningkatan Pelayanan Administrasipada Masyarakat


43.216.000,00Jumlah 1.379.811.500,00 1.993.250.000,001.249.745.500,00 86.850.000,00

Lumajang, tanggal 26 Desember 2019

Kepala SKPD

Drs. SOEHENDRO BOEDI PRASETYONIP: 19621104 198803 1 006


RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRRKA - SKPD

2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020

UrusanPemerintahan : 3.05 PEMERINTAHAN UMUM


Program : 3.05.3.05.16.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Kegiatan : 3.05.3.05.16.02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana danPrasarana AparaturLokasi Kegiatan : Kecamatan Tempeh

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 217.328.000,00 (DUA RATUS TUJUH BELAS JUTA TIGA RATUS DUA PULUH DELAPANRIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 98.750.000,00 (SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 665.000.000,00 (ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaIndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasaranaaparatur 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 98.750.000,00

Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun,diadakan dan direhabilitasi 9 jenis

Hasil 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85%2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yangditindaklanjuti 86%

3. Rata-rata persentase desa yang menyusundokumen administrasi pemerintahan desa yangtepat waktu

71%

Kantor Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 98.750.000,005 BELANJA LANGSUNG 98.750.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 11.900.000,002 25 Belanja Alat Kantor 450.000,002 2 0495 Belanja office use 450.000,002 2 049 005

Alat pemotong kertas 450.000,001 unit 450.000,005 Belanja Alat Rumah Tangga 11.450.000,002 2 0505 Belanja meubelair 10.500.000,002 2 050 001

Kursi Lipat 10.500.000,0030 unit 350.000,005 Belanja home use 950.000,002 2 050 006

Tangga Alumunium 450.000,001 unit 450.000,00Gordyn ( P. 0,50 x L. 2 ) mtr, 2 set 500.000,002 set 250.000,00

5 BELANJA MODAL PERALATANDAN MESIN 86.850.000,002 4

5 Belanja Modal Alat Kantor 30.500.000,002 4 014

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja modal alat penyimpananperlengkapan kantor 3.000.000,002 4 014 004

Lemari Kaca (P=1,2 x L=0,50 xT=1,8) mtr 3.000.000,001 unit 3.000.000,00

5 Belanja modal office use 27.500.000,002 4 014 0051. Running Text (ID) 5.000.000,001 unit 5.000.000,002. Neon Boks (ID) 10.000.000,001 unit 10.000.000,003. LCD Proyektor 12.500.000,001 set 12.500.000,00

5 Belanja Modal Alat RumahTangga 49.950.000,002 4 015

5 Belanja modal meubelair 7.750.000,002 4 015 0011. Meja pimpinan Rapat 4.000.000,001 unit 4.000.000,002. Kursi Pimpinan Rapat 3.750.000,003 buah 1.250.000,00

5 Belanja modal alat pembersih 3.500.000,002 4 015 003Mesin cuci 3.500.000,001 unit 3.500.000,00

5 Belanja modal home use 32.500.000,002 4 015 0061. Gordyn ( P. 2,20 x L. 2 ) mtr, 6set 6.600.000,006 set 1.100.000,00

2. Gordyn ( P. 3 x L. 1,20 ) mtr, 3set 2.700.000,003 set 900.000,00

3. Gordyn ( P. 3 x L. 2,20 ) mtr, 6set 9.900.000,006 set 1.650.000,00

4. Gordyn ( P. 3 x L. 2,20 ) mtr, 2set (ID) 3.300.000,002 set 1.650.000,00

5. CCTV 10.000.000,001 unit 10.000.000,00

5 Belanja modal alat pemadamkebakaran 6.200.000,002 4 015 007

Alat Pemadam Kebakaran 6.200.000,001 unit 6.200.000,005 Belanja Modal Komputer 6.400.000,002 4 016

5 Belanja modal peralatan personalkomputer 6.400.000,002 4 016 005

Scaner 6.400.000,001 unit 6.400.000,00Jumlah 98.750.000,00



1 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1004 Ketua 1

Hal : 2


2 Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si 19670325 199312 2001 Wakil Ketua 2

3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak.,CA. AAP.19660709 199703 1001 Sekretaris 3

4 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1006 Anggota 4

5 HANIFAH DYAH EKASIWI, S.E 19600505 198503 2005 Anggota 5

6 Drs. KARNA SUSWANDI, M.M 19670415 199303 1011 Anggota 6

7 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2001 Anggota 7

8 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2001 Anggota 8

9 Drs. ARIF SUKAMDI 19720204 199101 1001 Anggota 9

10 AGUS DWIKORANTO, S.H, M.M 19640817 199203 1014 Anggota 10

11 ENDAH MARYUNI, S.Sos 19720625 199703 2006 Anggota 11

Hal : 3






Program : 3.05.3.05.16.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATURKegiatan : 3.05.3.05.16.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana AparaturLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 81.068.000,00 (DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 125.310.000,00 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBURUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 115.000.000,00 (SERATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)


Capaian Program Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasaranaaparatur 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 125.310.000,00Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 13 jenis



71%

Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kecamatan Tempeh, PengemudiKendaraan DinasKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 125.310.000,005 BELANJA LANGSUNG 125.310.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 125.310.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 785.000,002 2 0035 Belanja jasa laundry 785.000,002 2 003 028

1. Cuci Gordyn (14 lembar, 1 kali) 210.000,0014 lembar 15.000,002. Cuci Gordyn, (5 lembar, 1 kali)(ID) 75.000,005 lembar 15.000,00

3. Cuci Karpet, (10 lembar, 2 kali) 500.000,0020 lembar 25.000,00

5 Belanja Perawatan KendaraanBermotor 42.025.000,002 2 005

5 Belanja bahan bakar minyak danpelumas 25.600.000,002 2 005 001

1. BBM Kendaraan Roda 4 20.700.000,001800 liter 11.500,002. Oli Kendaraan Roda 4 3.780.000,0063 liter 60.000,003. Oli Kendaraan Roda 2, (5 unit, 4liter) 1.120.000,0020 liter 56.000,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja jasa servis danpenggantian suku cadang 13.625.000,002 2 005 002

1. Kendaraan Roda 4 8.500.000,001 unit/thn 8.500.000,002 Kendaraan Roda 2 5.125.000,005 unit/thn 1.025.000,00

5 Belanja STNK kendaraandinas/operasional 2.800.000,002 2 005 004

1. Kendaraan Roda 4 1.000.000,001 unit/thn 1.000.000,002. Kendaraan Roda 2 1.800.000,006 unit/thn 300.000,00

5 Belanja Jasa Konsultansi 3.480.000,002 2 020

5 Belanja jasa konsultansiperencanaan 2.175.000,002 2 020 002

Jasa konsultansi perencanaanpengecatan gedung kantor 2.175.000,001 keg 2.175.000,00

5 Belanja jasa konsultansipengawasan 1.305.000,002 2 020 005

Jasa konsultansi pengawasanpengecatan gedung kantor 1.305.000,001 paket 1.305.000,00

5 Belanja Upah/Ongkos TenagaKerja 18.000.000,002 2 021

5 Belanja upah/ongkos tenagakerja bulanan 18.000.000,002 2 021 003

Upah Pengemudi (1 org, 12 bln) 18.000.000,0012 OB 1.500.000,00

5 Belanja Pemeliharaan Alat-AlatBantu 750.000,002 2 112

5 Belanja pemeliharaan electricgenerating set 750.000,002 2 112 003

Pemeliharaan Genset 750.000,001 unit/thn 750.000,005 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 750.000,002 2 123

5 Belanja pemeliharaan alatreproduksi (pengganda) 750.000,002 2 123 003

Pemeliharaan mesin foto copy (ID) 750.000,001 unit/tahun 750.000,00

5 Belanja Pemeliharaan AlatRumah Tangga 5.720.000,002 2 124

5 Belanja pemeliharaan alatpembersih 470.000,002 2 124 003

Pemeliharaan mesin pemotongrumput 470.000,001 unit/thn 470.000,00

5 Belanja pemeliharaan alatpendingin 5.250.000,002 2 124 004

1. Pemeliharaan AC 4.200.000,0012 unit/thn 350.000,002. Pemeliharaan AC (ID) 1.050.000,003 unit/thn 350.000,00

5 Belanja Pemeliharaan Komputer 10.300.000,002 2 125

5 Belanja pemeliharaan personalkomputer 5.500.000,002 2 125 002

1. Servis PC 3.500.000,007 unit/thn 500.000,002. Servis PC (ID) 2.000.000,004 unit/thn 500.000,00

5 Belanja pemeliharaan peralatanpersonal komputer 4.800.000,002 2 125 005

1. Servis Printer 3.200.000,008 unit/thn 400.000,002. Servis Printer (ID) 1.600.000,004 unit/thn 400.000,00

5 Belanja Pemeliharaan BangunanGedung Tempat Kerja 43.500.000,002 2 144

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 Belanja pemeliharaan bangunangedung kantor 43.500.000,002 2 144 001

Pengecatan gedung kantor 43.500.000,001 paket 43.500.000,00Jumlah 125.310.000,00














Hal : 3






Program : 3.05.3.05.16.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan : 3.05.3.05.16.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD / LAKIPLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 954.000,00 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 757.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 750.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)


Capaian Program Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerjadan keuangan 100%

Masukan Tersedianya dana Rp. 757.000,00Keluaran Jumlah dokumen LAKIP 1 dok (10 Eksemplar )



71%



KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 757.000,005 BELANJA LANGSUNG 757.000,0025 BELANJA PEGAWAI 682.000,002 15 Uang lembur 682.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 682.000,002 1 003 001

1. Eselon IV (1 org, 15 jam) 300.000,0015 OJ 20.000,002. Gol II (1 org, 14 jam) 182.000,0014 OJ 13.000,003. Uang Makan Lembur (2 org, 4hari) 200.000,008 OH 25.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000,002 25 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000,002 2 006

5 Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan 75.000,002 2 006 002

Penjilidan 75.000,0010 eks 7.500,00Jumlah 757.000,00

Hal : 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.16.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan : 3.05.3.05.16.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 954.000,00 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 1.490.000,00 (SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)




Masukan Tersedianya dana Rp. 1.490.000,00Keluaran Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun 1 dok ( 20 eksemplar )



71%



KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 1.490.000,005 BELANJA LANGSUNG 1.490.000,0025 BELANJA PEGAWAI 1.340.000,002 15 Uang lembur 1.340.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 1.340.000,002 1 003 001




Penjilidan 150.000,0020 eks 7.500,00Jumlah 1.490.000,00

Hal : 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.16.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan : 3.05.3.05.16.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan MasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 954.000,00 (SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 757.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)




Masukan Tersedianya dana Rp. 757.000,00Keluaran Jumlah dokumen laporan IKM yang disusun 1 dok (10 eksemplar )



71%



KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 757.000,005 BELANJA LANGSUNG 757.000,0025 BELANJA PEGAWAI 682.000,002 15 Uang lembur 682.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 682.000,002 1 003 001




Penjilidan 75.000,0010 eks 7.500,00Jumlah 757.000,00

Hal : 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.16.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKegiatan : 3.05.3.05.16.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPDLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 8.334.000,00 (DELAPAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 2.332.000,00 (DUA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 15.000.000,00 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH)



Masukan Tersedianya dana Rp. 2.332.000,00Keluaran Jumlah rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD 3 dok (40 eksemplar)



71%



KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 2.332.000,005 BELANJA LANGSUNG 2.332.000,0025 BELANJA PEGAWAI 2.032.000,002 15 Uang lembur 2.032.000,002 1 0035 Uang lembur PNS 2.032.000,002 1 003 001

1. Eselon IV (5 org, 14 jam) 1.400.000,0070 OJ 20.000,002. Gol II (1 org, 14 jam) 182.000,0014 OJ 13.000,003. Uang Makan Lembur (3 org, 6hari) 450.000,0018 OH 25.000,00



Penjilidan 300.000,0040 eks 7.500,00Jumlah 2.332.000,00

Hal : 1















Hal : 2






Program : 3.05.3.05.16.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.16.39.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang PemerintahanLokasi Kegiatan : Kecamatan Tempeh

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 327.872.000,00 (TIGA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUHDUA RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 323.595.000,00 (TIGA RATUS DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUHLIMA RIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 330.000.000,00 (TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)


Capaian Program Prosentase penyelenggaraan pemerintahankecamatan 84.61%


Keluaran 1. Jumlah desa yang menyusun dokumenadministrasi desa 13 desa

2. Jumlah desa yang melaksanakan penjaringanperangkat desa 2 desa

Hasil 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85%2. Rata-rata persentase desa yang menyusundokumen administrasi pemerintahan desa yangtepat waktu

71%

Pemerintahan Desa, dan TPD se Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 323.595.000,005 BELANJA LANGSUNG 323.595.000,0025 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,002 15 Honorarium PNS 2.400.000,002 1 001

5 Honorarium tim pelaksanakegiatan 2.400.000,002 1 001 001

Honorarium Tim PanwasPenjaringan Perangkat Desa 0,00OB

1. Ketua, (1 org, 2 bln) 800.000,002 OB 400.000,002. Sekretaris, (1 org, 2 bln) 600.000,002 OB 300.000,003. Anggota, (2 org, 2 bln) 800.000,004 OB 200.000,004. Anggota Ad Hoc, (1 org, 1 bln) 200.000,001 OB 200.000,00

5 Honorarium Non PNS 800.000,002 1 002

5 Honorarium tim pelaksanakegiatan 800.000,002 1 002 001

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Honorarium Tim PanwasPenjaringan Perangkat Desa 0,00OB

Anggota, (2 org, 2 bln) 800.000,004 OB 200.000,005 BELANJA BARANG DAN JASA 320.395.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 1.050.000,002 2 003 014

1. Baner Pembinaan Prades (2x4)m x 4 keg 700.000,0032 M2 21.875,00

2. Baner Pembinaan KelembagaanDesa (2x4)m x 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

5 Belanja Makanan dan Minuman 9.720.000,002 2 011

5 Belanja makanan dan minumanrapat 9.720.000,002 2 011 001

1. Konsumsi Rapat PembinaanPrades 0,00

- Pembelian Kue (130 org, 4 kali) 6.240.000,00520 org/porsi 12.000,00

2. Konsumsi Rapat PembinaanKelembagaan Desa 0,00

- Pembelian Kue (130 org, 2 kali) 3.120.000,00260 org/porsi 12.000,00

3. Konsumsi Rapat PanwasPenjaringan Prades 0,00

- Pembelian Kue (6 org, 5 kali) 360.000,0030 org/porsi 12.000,00

5 Belanja Perjalanan Dinas 7.225.000,002 2 015

5 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 7.225.000,002 2 015 001

A. Uang Saku : 0,001. Panwas Penjaringan Prades 0,00Jarak > 5 km : 0,00- Eselon III A, (1 org, 4 hari) 1.200.000,004 OH 300.000,00- Eselon III B, (1 org, 4 hari) 1.000.000,004 OH 250.000,00- Eselon IV, (1 org, 4 hari) 900.000,004 OH 225.000,00Jarak < 5 km : 0,00- Eselon III A, (1 org, 3 hari) 450.000,003 OH 150.000,00- Eselon III B, (1 org, 3 hari) 375.000,003 OH 125.000,00- Eselon IV, (2 org, 3 hari) 675.000,006 OH 112.500,00- Golongan III/II, (2 org, 2 hari) 300.000,004 OH 75.000,002. Verif, Monev Dana BantuanKeuangan kpd Desa 0,00

Jarak > 5 km : 0,00- Eselon III B, (1 org, 2 hari) 500.000,002 OH 250.000,00- Eselon IV, (1 org, 2 hari) 450.000,002 OH 225.000,00- Gol III/II, (1 org, 2 hari) 300.000,002 OH 150.000,00- Tenaga Upah bulanan, (1 org, 2hari) 200.000,002 OH 100.000,00

Jarak < 5 km : 0,00- Eselon III B, (1 org, 2 hari) 250.000,002 OH 125.000,00- Eselon IV, (1 org, 2 hari) 225.000,002 OH 112.500,00

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

- Gol III/II, (1 org, 2 hari) 150.000,002 OH 75.000,00- Tenaga Upah bulanan, (1 org, 2hari) 100.000,002 OH 50.000,00

B. Uang Transport : 0,00Transport ( 3 org, 2 kali) 150.000,006 OK 25.000,00



Pendamping Desa. Ijasah S-1 (14org, 12 bln) 302.400.000,00168 OB 1.800.000,00

Jumlah 323.595.000,00












Hal : 3




Hal : 4






Program : 3.05.3.05.16.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.16.39.004 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan KetertibanMasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 7.920.000,00 (TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 29.668.000,00 (DUA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPANRIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH)


Capaian Program Prosentase penyelenggaraan pemerintahankecamatan 84,61%

Masukan Tersedianya dana Rp. 29.668.000,00Keluaran Jumlah desa yang terbina tentang LINMAS 13desa

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85%

Desa se Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 29.668.000,005 BELANJA LANGSUNG 29.668.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 29.668.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 700.000,002 2 003 014

Baner Pembinaan Satgas Linmas(2x4)m, 4 keg 700.000,0032 m2 21.875,00

5 Belanja penggantian transport 10.800.000,002 2 003 0241. Penggantian Transport Muspika(2 org, 12 keg) 7.200.000,0024 OK 300.000,00

2. Penggantian Transport AnggotaMuspika (2 org, 12 keg) 3.600.000,0024 OK 150.000,00



Pembelian Kue Pembinaan SatgasLinmas (91 org, 4 kali) 4.368.000,00364

org/porsi 12.000,00



A. Uang Saku : 0,001. Patroli Gabungan 0,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Jarak > 5 km : 0,00- Eselon III A ( 1 org, 12 hari ) 3.600.000,0012 OH 300.000,00- Gol III/II (1 org, 12 hari ) 1.800.000,0012 OH 150.000,002. Penertiban Perijinan 0,00Jarak > 5 km : 0,00- Gol III/II (3 org, 2 keg) 900.000,006 OH 150.000,00Jarak < 5 km : 0,00- Gol III/II (3 org, 2 keg) 450.000,006 OH 75.000,003. Pengamanan Insidentil 0,00Jarak > 5 km 0,00Gol III/II (3 org, 6 keg) 2.700.000,0018 OH 150.000,00Jarak < 5 km : 0,00- Gol III/II (3 org, 18 keg) 4.050.000,0054 OH 75.000,00B. Uang Transport : 0,00Gol III/II (3 org, 4 keg) 300.000,0012 OK 25.000,00

0,000,000,00

Jumlah 29.668.000,00









Hal : 2







Hal : 3






Program : 3.05.3.05.16.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.16.39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan MasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan Tempeh

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 267.175.000,00 (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SERATUS TUJUH PULUH LIMARIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 314.960.500,00 (TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUHRIBU LIMA RATUS RUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 325.000.000,00 (TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)




Keluaran Jumlah kelompok masyarakat yang terbinaPemberdayaan 104 kelompok


TP-PKK Kecamatan dan Desa, Posyandu Gerbangmas, Anggota Paskibra, danTenaga UpahKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 314.960.500,005 BELANJA LANGSUNG 314.960.500,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 314.960.500,002 25 Belanja Jasa Kantor 38.265.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 4.765.000,002 2 003 014

1. Baner Pembinaan PKK (2x4)m, 4keg 700.000,0032 m2 21.875,00

2. Baner Pembinaan Posyandu(2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

3. Baner Pembinaan AdministrasiKelembagaan Desa (2x4)m, 4 keg 700.000,0032 m2 21.875,00

4. Baner Pembinaan BidangPendidikan (2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

5. Baner Pembinaan Karang Taruna(2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

6. Baner Rapat BBGRM (2x4)m, 1keg 175.000,008 m2 21.875,00

7. Baner Pembinaan Keolahragaan(2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

8. Baner Pembinaan Kepramukaan(2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

9. Baner Rapat koordinasi masalahsosial (2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

10. Baner Pembinaan PerananWanita (2x4)m, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00

11. Dekorasi stand "LumajangBiyen" 740.000,001 paket 740.000,00

5 Belanja penggantian transport 27.500.000,002 2 003 0241. Pasukan Pengawal Paskibra (4org + Danki 1 org, 20 keg)) 5.000.000,00100 OK 50.000,00

2. Anggota Paskibra (70 org + Cad5 org, 20 keg) 22.500.000,001500 OK 15.000,00

5Belanja jasainstruktur/narasumber/tenagaahli

6.000.000,002 2 003 025

Pelatih Paskibra (4 org, 50 jam) 6.000.000,00200 OJP 30.000,005 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.600.000,002 2 008

5 Belanja sewa sarana mobilitasdarat 7.600.000,002 2 008 001

1. Sewa Kendaraan Roda 4 (MTQtk. Kab), 1 unit, 2 hari 800.000,002 unit/hari 400.000,00

2. Sewa Kendaraan Roda 4 (HariPemuda), 2 unit, 1 hari 800.000,002 unit/hari 400.000,00

3. Sewa Kendaraan Roda 4(Pramuka), 2 unit, 2 hari 1.600.000,004 unit/hari 400.000,00

4. Sewa Kendaraan Roda 4(POPKAB), 2 unit, 2 hari 1.600.000,004 unit/hari 400.000,00

5. Sewa Kendaraan Roda 4 (PORSD), 2 unit, 2 hari 1.600.000,004 unit/hari 400.000,00

6. Sewa Kendaraan Roda 4 (GebyarPAUD), 1 unit, 1 hari 400.000,001 unit/hari 400.000,00

7. Sewa Kendaraan Roda 4kegiatan "Lumajang Biyen"1 unit, 2hari

800.000,002 unit/hari 400.000,00



1. Rapat Koordinasi kegiatanPaskibra 0,00

org/porsi

Pembelian Kue, (15 org, 2 keg) 360.000,0030 org/porsi 12.000,00

2. Rapat koordinasi Kegiatan MTQ 0,00


3. Rapat pembinaan KegiatanPosyandu Gerbangmas 0,00

Pembelian Kue, (89 org, 2 keg) 2.136.000,00178 org/porsi 12.000,00

4. Rapat Koordinasi KegiatanBBGRM 0,00


5. Rapat Pleno Kegiatan PKK 0,00 - Pembelian Kue Rapat pleno (91org, 12 keg) 13.104.000,001092

org/porsi 12.000,00

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

6. Rapat pengurus kegiatan PKK 0,00

- Pembelian Kue (9 org, 12 keg) 1.296.000,00108 org/porsi 12.000,00

7. Rapat Pembinaan administrasiKelembagaan Desa 0,00


8. Rapat Pembinaan administrasiBidang Pendidikan 0,00


9. Rapat Pembinaan Karang Taruna 0,00


10. Rapat PembinaanKeolahragaan 0,00


11. Rapat Pembinaan Kepramukaan 0,00


12. Rapat Pembinaan Kopwan 0,00


13. Rapat Pembinaan Lomba Desadan Lomba Gotong Royong 0,00


14. Rapat Pembinaan Guru Ngaji 0,00


15. Rapat koordinasi MasalahSosial, 0,00


5 Belanja makanan dan minumankegiatan tertentu 94.540.000,002 2 011 003

1. Pengiriman peserta upacaraPeringatan Hari Pemuda 0,00

- Pembelian Nasi kotak, (75 org,1 keg) 1.875.000,0075

org/porsi 25.000,00

- Pembelian Kue, (75 org, 1 keg) 900.000,0075 org/porsi 12.000,00

- Pembelian Air Mineral, (4 dos, 1keg) 80.000,004 dos 20.000,00

2. Kegiatan " Lumajang Biyen " 0,00 - Pembelian Nasi kotak (10 org, 2keg) 500.000,0020

org/porsi 25.000,00

- Pembelian Kue (10 org, 2 keg) 240.000,0020 org/porsi 12.000,00

- Pembelian Air Mineral ( 1 dos, 2keg) 40.000,002 dos 20.000,00

3. Fasilitasi kegiatan MTQ 0,00

Hal : 3


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

- Pembelian Nasi kotak, (30 org,2 keg) 1.500.000,0060

org/porsi 25.000,00

- Pembelian Kue, (30 org, 2 keg) 720.000,0060 orgrsi 12.000,00 - Pembelian Air Mineral ( 6 dos, 2keg) 240.000,0012 dos 20.000,00

4. Fasilitasi kegiatan POPKAB 0,00 - Pembelian Nasi kotak, (75 org,2 keg) 3.750.000,00150

org/porsi 25.000,00

- Pembelian Kue, (75 org, 2 keg) 1.800.000,00150 org/porsi 12.000,00


5. Fasilitasi kegiatan POR SD 0,00 - Pembelian Nasi kotak, (35 org,2 keg) 1.750.000,0070

org/porsi 25.000,00

- Pembelian Kue, (35 org, 2 keg) 840.000,0070 org/porsi 12.000,00


6. Fasilitasi kegiatan Gebyar PAUD 0,00 - Pembelian Nasi kotak, (100 org,1 keg) 2.500.000,00100

org/porsi 25.000,00



7. Fasilitasi kegiatanKe-Pramuka-an 0,00

Kegiatan Perkemahan 0,00 - Pembelian Nasi kotak, (200 org,1 keg) 5.000.000,00200

org/porsi 25.000,00


- Pembelian Air Mineral ( 15 dos,1 keg) 300.000,0015 dos 20.000,00

8. Fasilitasi Kegiatan Paskibra 0,00 - Pembelian Nasi kotak, (85 org,21 keg) 44.625.000,001785

org/porsi 25.000,00


- Pembelian Air Mineral ( 5 dos,21 keg) 2.100.000,00105 dos 20.000,00

5 Belanja Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 72.000.000,002 2 014

5 Belanja pakaian olah raga 24.000.000,002 2 014 0041. Pakaian Trainning POPKAB 16.000.000,0080 stel 200.000,002. Pakaian Trainning POR SD 8.000.000,0040 stel 200.000,00

5 Belanja pakaian kegiatan tertentu 48.000.000,002 2 014 006Kegiatan MTQ 0,00stel1. Pembelian seragam kontingenMTQ 6.000.000,0030 stel 200.000,00

Kegiatan Paskibra 0,001. Seragam Pasukan Pengawalpaskibra 2.000.000,005 stel 400.000,00

Hal : 4


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

2. Seragam Paskibra lengkap 30.000.000,0075 stel 400.000,003. Kaos Pelatih, Pengawal, danAnggota Paskibra 8.500.000,0085 potong 100.000,00

4. Topi Anggota Paskibra 1.500.000,0075 buah 20.000,005 Belanja Perjalanan Dinas 52.862.500,002 2 015


1. Peringatan Hari Pemuda 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Gol III/II, (1 org, 2 hari) 300.000,002 OH 150.000,00 - Anggota Paskibra 3.750.000,0075 OH 50.000,00 - Uang Transport > 10 km ( 1 org,2 kali ) 50.000,002 OK 25.000,00

2. Kegiatan Posyandu Gerbangmas 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV / Setara Ess. IV, (3org, 2 hari) 1.350.000,006 OH 225.000,00

- Gol III/II, (2 org, 2 hari) 600.000,004 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan, (1 org, 2hari) 200.000,002 OH 100.000,00

- Masyarakat Umum, (3 org, 2hari) 450.000,006 OH 75.000,00

3. Kegiatan BBGRM 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon III A (1 org, 1 hari) 300.000,001 OH 300.000,00 - Eselon III B (1 org, 1 hari) 250.000,001 OH 250.000,00 - Eselon IV (4 org, 1 hari) 900.000,004 OH 225.000,00 - Gol III/II (2 org, 1 hari) 300.000,002 OH 150.000,004. Kegiatan MTQ 0,00Pendampingan peserta lomba MTQ 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV (1 org, 2 hari) 450.000,002 OH 225.000,00 - Gol III/II (2 org, 2 hari) 600.000,004 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan (1 org, 2hari) 200.000,002 OH 100.000,00

- Uang Transport > 10 km (4 org,2 keg) 200.000,008 OK 25.000,00

Pengiriman peserta lomba MTQ 0,00Uang saku peserta lomba MTQ (25org, 2 hari) 2.500.000,0050 OH 50.000,00

5. Kegiatan POPKAB 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV (1 org, 3 hari) 675.000,003 OH 225.000,00 - Gol III/II (2 org, 3 hari) 900.000,006 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan (2 org, 3hari) 600.000,006 OH 100.000,00

- Uang Transport > 10 km (4 org,3 keg) 300.000,0012 OK 25.000,00

Pengiriman kontingen POPKAB 0,00

Hal : 5


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Uang saku peserta POPKAB (60org, 2 hari) 6.000.000,00120 OH 50.000,00

6. Kegiatan POR SD 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV, (1 org, 3 hari) 675.000,003 OH 225.000,00 - Gol III/II (2 org, 3 hari) 900.000,006 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan (2 org, 3hari) 600.000,006 OH 100.000,00

- Uang Transport > 10 km (3 org,3 keg) 225.000,009 OH 25.000,00

Pengiriman kontingen POR SD 0,00Uang saku peserta POR SD (40org, 2 hari) 4.000.000,0080 OH 50.000,00

7. Pendampingan kegiatanKe-Pramuka-an 0,00

Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV, (1 org, 1 hari) 225.000,001 OH 225.000,00 - Gol III/II, (1 org, 1 hari) 150.000,001 OH 150.000,00 - Uang Transport > 10 km (2 org,1 keg) 50.000,002 OK 25.000,00

8. Kegiatan PKK 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV / Setara Ess. IV, (4org, 6 hari) 5.400.000,0024 OH 225.000,00

- Gol III/II, (2 org, 6 hari) 1.800.000,0012 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan (2 org, 6hari) 1.200.000,0012 OH 100.000,00

- Masyarakat Umum (6 org, 6hari) 2.700.000,0036 OH 75.000,00

- Uang Transport > 10 km ( 5 org,6 kali ) 750.000,0030 OK 25.000,00

Uang Saku Jarak < 5 km 0,00 - Eselon IV / Setara Ess. IV (3org, 7 hari) 2.362.500,0021 OH 112.500,00

- Gol III/II (1 org, 7 hari) 525.000,007 OH 75.000,00 - Tenaga Upah bulanan (2 org, 7hari) 700.000,0014 OH 50.000,00

- Masyarakat Umum (4 org, 7hari) 1.050.000,0028 OH 37.500,00

9. Pembinaan Lomba Desa danLomba Gotong Royong 0,00

Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IV / Setara Ess. IV (1org, 3 hari) 675.000,003 OH 225.000,00

- Gol III/II (4 org, 3 hari) 1.800.000,0012 OH 150.000,00 - Tenaga Upah bulanan (1 org, 3hari) 300.000,003 OH 100.000,00

10. Kegiatan " Lumajang Biyen " 0,00Uang Saku Jarak > 5 km 0,001. Eselon III A (1 org, 2 hari) 600.000,002 OH 300.000,002. Eselon III B (1 org, 2 hari) 500.000,002 OH 250.000,00

Hal : 6


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

3. Eselon IV (6 org, 1 hari) 1.350.000,006 OH 225.000,00 4. Gol III/II (9 org, 1 hari) 1.350.000,009 OH 150.000,00 5. Tenaga Upah bulanan (21 org, 1hari) 2.100.000,0021 OH 100.000,00



Pengadministrasi Umum, Ijasah S-1(1 org, 12 bln) 20.400.000,0012 OB 1.700.000,00

5Belanja Barang dan/atau UangYang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

865.000,002 2 022

5Belanja barang yang akandiserahkan kepadamasyarakat/pihak ketiga

865.000,002 2 022 005

Fasilitasi kegiatan ke-pramukaan 0,00Kertas HVS 70/F4 780.000,0013 rim 60.000,00Flash disk 85.000,001 buah 85.000,00

Jumlah 314.960.500,00










Hal : 7






Hal : 8






Program : 3.05.3.05.16.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATAN

Kegiatan : 3.05.3.05.16.39.006 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian danPembangunanLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 10.299.000,00 (SEPULUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 16.930.000,00 (ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 17.500.000,00 (TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)




Keluaran 1. Jumlah lintas sektor yang berpartisipasi padamusrenbang 17 unsur

2. Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan sosial 13 desaHasil 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85%

2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yangditindaklanjuti 86%

Peserta Musrenbang Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 16.930.000,005 BELANJA LANGSUNG 16.930.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 16.930.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 175.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 175.000,002 2 003 014

Baner Musrenbangcam, ukuran(2x4) mtr, 1 keg 175.000,008 m2 21.875,00



- Rapat Musrenbangcam 0,00org/porsi

Pembelian Kue, (130 org, 1 kali) 1.560.000,00130 org/porsi 12.000,00

- Rapat koordinasi PenyaluranRastra 0,00

Pembelian Kue, Rapat penyaluranRastra (30 org, 2 kali) 720.000,0060

org/porsi 12.000,00


Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


1. Kegiatan Musrenbang : 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IIIA (1 org, 4 hari) 1.200.000,004 OH 300.000,00 - Eselon IIIB (1 org, 4 hari) 1.000.000,004 OH 250.000,00 - Eselon IV ( 2 org, 4 hari ) 1.800.000,008 OH 225.000,00 - Gol III/II ( 3 org, 3 hari ) 1.350.000,009 OH 150.000,00 - Uang Transport > 10 km ( 5 org,2 hari) 250.000,0010 OK 25.000,00

Uang Saku Jarak < 5 km 0,00 - Eselon IIIA (1 org, 4 hari) 600.000,004 OH 150.000,00 - Eselon IIIB (1 org, 6 hari) 750.000,006 OH 125.000,00 - Eselon IV (2 org, 6 hari) 1.350.000,0012 OH 112.500,00 - Gol III/II (2 org, 6 hari) 900.000,0012 OH 75.000,002. Musrenbang RKPDes : 0,00 Uang Saku Jarak > 5 km 0,00 - Eselon IIIA (1 org, 2 hari) 600.000,002 OH 300.000,00 - Eselon IIIB (1 org, 2 hari) 500.000,002 OH 250.000,00 = Eselon IV ( 2 org, 2 hari ) 900.000,004 OH 225.000,00 - Gol III/II ( 1 org, 2 hari ) 300.000,002 OH 150.000,00 Uang Saku Jarak < 5 km 0,00 - Eselon IIIA (1 org, 4 hari) 600.000,004 OH 150.000,00 - Eselon IIIB (1 org, 4 hari) 500.000,004 OH 125.000,00 - Eselon IV (2 org, 5 hari) 1.125.000,0010 OH 112.500,00 - Gol III/II (2 org, 5 hari) 750.000,0010 OH 75.000,00

Jumlah 16.930.000,00






Hal : 2










Hal : 3






Program : 3.05.3.05.16.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANKECAMATANKegiatan : 3.05.3.05.16.39.007 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada MasyarakatLokasi Kegiatan : Kecamatan TempehJumlah Tahun 2019 : Rp. 66.240.000,00 (ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 73.430.000,00 (TUJUH PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)



Masukan Tersedianya dana Rp. 73.430.000,00Keluaran Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu 84,55%

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 85%

Petugas Pelayanan Desa dan Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 73.430.000,005 BELANJA LANGSUNG 73.430.000,0025 BELANJA BARANG DAN JASA 73.430.000,002 25 Belanja Jasa Kantor 350.000,002 2 0035 Belanja dekorasi 350.000,002 2 003 014

Baner Pembinaan Adminduk,ukuran (2x4) mtr, 2 keg 350.000,0016 m2 21.875,00


5 Belanja makanan dan minumanrapat 720.000,002 2 011 001

- Rapat Pembinaan Adminduk 0,00org/porsi

Pembelian Kue, (30 org, 2 kali) 720.000,0060 org/porsi 12.000,00

5 Belanja makanan dan minumantamu 1.560.000,002 2 011 002

1. Pembelian Air Mineral (5 galon,12 bln) 1.200.000,0060 galn 20.000,00

2. Permen (5 pak, 12 bln) 360.000,0060 pak 6.000,005 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,002 2 015


Uang Saku Jarak > 10 km 0,00

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

1. Eselon IV (1 org, 12 hari) 2.700.000,0012 OH 225.000,002. Gol III/II (1 org, 12 hari) 1.800.000,0012 OH 150.000,003. Tenaga Upah bulanan (3 org, 12hari) 3.600.000,0036 OH 100.000,00

4. Uang Transport > 10 km (5 org,12 keg) 1.500.000,0060 OH 25.000,00



1. Pengelola SIAK, Ijasah SLTA, (2org, 12 bln) 40.800.000,0024 OB 1.700.000,00

2. Pengadministrasi Umum, IjasahSLTA, (1 org, 12 bln) 20.400.000,0012 OB 1.700.000,00

Jumlah 73.430.000,00












Hal : 2




Hal : 3





Organisasi : 3.05.16 KECAMATAN TEMPEHProgram : 3.05.3.05.16.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan : 3.05.3.05.16.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional PerkantoranLokasi Kegiatan : Kecamatan Tempeh

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 378.399.000,00 (TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILANPULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 391.832.000,00 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TIGAPULUH DUA RIBU RUPIAH)Jumlah Tahun 2021 : Rp. 420.000.000,00 (EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)


Capaian Program Prosentase pemenuhan layanan administrasioperasional perkantoran 100%


Keluaran Jumlah Penyediaan jenis pelayanan administrasidan operasional perkantoran 27 jenis

Hasil 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 80%2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yangditindaklanjuti 86%


71%

ASN Kantor Kecamatan TempehKelompok Sasaran Kegiatan:


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

5 BELANJA 391.832.000,005 BELANJA LANGSUNG 391.832.000,0025 BELANJA PEGAWAI 35.280.000,002 15 Honorarium PNS 35.280.000,002 1 001

5 Honorarium pengadaanbarang/jasa 5.700.000,002 1 001 002

- Hr. Pejabat Pembuat Komitmen (1org, 12 bln) 3.600.000,0012 OB 300.000,00

- Hr. Pejabat PengadaanBarang/Jasa (1 org, 12 bln) 2.100.000,0012 OB 175.000,00

5 Honorarium pengurus barang 2.580.000,002 1 001 004Hr. Pengurus Barang (1 org, 12 bln) 2.580.000,0012 OB 215.000,00

5 Honorarium pemeriksa hasilpekerjaan 1.200.000,002 1 001 005

Hr. PPHP (1 org, 12 bln) 1.200.000,0012 OB 100.000,005 Honorarium pengguna anggaran 7.200.000,002 1 001 047

Hal : 1


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

Hr. Pengguna Anggaran (1 org, 12bln) 7.200.000,0012 OB 600.000,00

5 Honorarium pejabat pelaksanateknis kegiatan 3.600.000,002 1 001 048

Hr. PPTK (1 org, 12 bln) 3.600.000,0012 OB 300.000,005 Honorarium bendahara 5.400.000,002 1 001 052

Hr. Bendahara Pengeluaran (1 org,12 bln) 5.400.000,0012 OB 450.000,00

5 Honorarium PPK-SKPD(verifikator) 6.000.000,002 1 001 053

Hr. Verifikator (1 org, 12 bln) 6.000.000,0012 OB 500.000,00

5 Honorarium petugas pengelolasistem akuntansi 3.600.000,002 1 001 054

Hr. Petugas Akuntansi (1 org, 12bln) 3.600.000,0012 OB 300.000,00

5 BELANJA BARANG DAN JASA 356.552.000,002 25 Belanja Bahan Pakai habis 30.119.500,002 2 0015 Belanja alat tulis kantor 26.033.500,002 2 001 001

1. Baterai AAA 125.000,005 buah 25.000,002. Cartridge hitam 5.520.000,0024 buah 230.000,003. Cartridge warna 3.420.000,0012 buah 285.000,004. Continuouse Form 450.000,001 dos 450.000,005. Isi Staples kecil 132.000,0040 buah 3.300,006. Isi Staples sedang 10.000,002 buah 5.000,007. Isi Staples besar 19.000,002 buah 9.500,008. Kertas Cover 54.500,001 pak 54.500,009. Kertas HVS 70/F4 9.000.000,00150 rim 60.000,0010. Kertas HVS Warna 70/F4 504.000,008 rim 63.000,0011. Klip Trigonal 30.000,0010 pak 3.000,0012. Lak band Hitam 48.000,002 buah 24.000,0013. Lem Kertas 52.000,002 pak 26.000,0014. Map Kertas 90.000,005 pak 18.000,0015. Map transparan 96.000,002 pak 48.000,0016. Map Snelhecter Kertas tebal 1.500.000,00600 buah 2.500,0017. Ordner 205.000,0010 buah 20.500,0018. Spidol permanent 30.000,004 buah 7.500,0019. Stickynote 68.000,004 pak 17.000,0020. Tinta Printer hitam 2.640.000,0044 buah 60.000,0021. Tinta Printer warna 1.440.000,0024 buah 60.000,0022. Tonner Foto copy 600.000,002 pak 300.000,00

5 Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar, bateray kering) 750.000,002 2 001 003

1. Kabel 500.000,00100 mtr 5.000,002. Saklar 125.000,0010 buah 12.500,003. Stop Kontak 125.000,0010 buah 12.500,00

5 Belanja perangko, materai, danbenda pos lainnya 540.000,002 2 001 004

1. Meterai Rp. 3.000,- 180.000,0060 lembar 3.000,00

Hal : 2


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

2. Meterai Rp. 6.000,- 360.000,0060 lembar 6.000,00

5 Belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih 2.196.000,002 2 001 005

1. Keranjang sampah 180.000,006 buah 30.000,002. Keset 252.000,006 buah 42.000,003. Pembersih kaca 24.000,002 buah 12.000,004. Pembersih lantai 32.000,002 buah 16.000,005. Sabun cair 60.000,004 buah 15.000,006. Sapu Lantai 100.000,004 buah 25.000,007. Sapu lidi 360.000,0012 buah 30.000,008. Serbet 90.000,006 buah 15.000,009. Sikat kamar mandi 60.000,003 buah 20.000,0010. Sikat WC 120.000,003 buah 40.000,0011. Sulak bulu 50.000,002 buah 25.000,0012. Timba 28.000,002 buah 14.000,0013. Tissue 840.000,0048 pak 17.500,00

5 Belanja umbul-umbul/bendera 600.000,002 2 001 020Bendera 600.000,004 buah 150.000,00

5 Belanja Jasa Kantor 54.980.000,002 2 0035 Belanja air 900.000,002 2 003 002

Rekening Air 900.000,0012 bulan 75.000,005 Belanja listrik 36.000.000,002 2 003 003

Rekening dan Pembelian TokenListrik 36.000.000,0012 bulan 3.000.000,00

5 Belanja kawat/faksimili/internet 14.400.000,002 2 003 006Rekening Internet 14.400.000,0012 bulan 1.200.000,00

5 Belanja jasa transaksi keuangan 80.000,002 2 003 009Biaya Transfer 80.000,0010 kali 8.000,00

5Belanja jasainstruktur/narasumber/tenagaahli

3.600.000,002 2 003 025

Jasa Instruktur Senam (1 org, 2keg, 12 bln) 3.600.000,0024 OJP 150.000,00

5 Belanja Premi Asuransi 30.420.000,002 2 0045 Belanja premi asuransi kesehatan 27.450.000,002 2 004 001

Premi Asuransi Kesehatan (25 KK,12 bln) 27.450.000,00300 KK/BLN 91.500,00

5 Belanja premi asuransiketenagakerjaan 2.970.000,002 2 004 003

1. Premi Asuransi Ketenagakerjaan(25 org, 12 bln) 1.320.000,00300 OB 4.400,00

2. Premi Asuransi Kematian (25org, 12 bln) 1.650.000,00300 OB 5.500,00

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,002 2 0065 Belanja cetak 2.250.000,002 2 006 001

1. Amplop Dinas 750.000,0015 pak 50.000,002. Map Dinas 1.500.000,0010 pak 150.000,00


Hal : 3


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah


1. Konferensi dinas 0,00org/porsi

Pembelian Kue (80 org, 15 kali) 11.520.000,00960 org/porsi 12.000,00

2. Rapat koordinasi lintas sektor 0,00

Pembelian Kue (25 org, 3 kali) 900.000,0075 org/porsi 12.000,00

5 Belanja makanan dan minumantamu 2.000.000,002 2 011 002

Prasmanan (5 org, 10 kali) 2.000.000,0050 org/porsi 40.000,00

5 Belanja makanan dan minumankegiatan tertentu 2.400.000,002 2 011 003

1. Kegiatan Upacara rutin setiaptanggal 17 0,00dos

Pembelian Air Mineral (4 dos, 12kali) 960.000,0048 dos 20.000,00

2. Kegiatan Senam Bersama setiaphari jum'at I dan jum'at II 0,00dos

Pembelian Air Mineral (3 dos, 24kali) 1.440.000,0072 dos 20.000,00



A. Uang Saku : 0,00Jarak > 10 km : 0,00Rapat-rapat ke Lumajang : 0,001. Eselon III A ( 1 org, 38 hari ) 11.400.000,0038 OH 300.000,002. Eselon III B ( 1 org, 26 hari ) 6.500.000,0026 OH 250.000,003. Eselon IV ( 5 org, 24 hari ) 27.000.000,00120 OH 225.000,004. Golongan III/II ( 5 org, 24 hari ) 18.000.000,00120 OH 150.000,005. Tenaga Upah Bulanan ( 6 org, 20hari ) 12.000.000,00120 OH 100.000,00

Jarak < 5 km : 0,00Rapat-rapat ke Desa : 0,001. Eselon III A ( 1 org, 6 hari ) 900.000,006 OH 150.000,002. Eselon III B ( 1 org, 6 hari ) 750.000,006 OH 125.000,003. Eselon IV ( 5 org, 5 hari ) 2.812.500,0025 OH 112.500,004. Golongan III/II ( 5 org, 4 hari ) 1.500.000,0020 OH 75.000,005. Tenaga Upah Bulanan ( 6 org, 4hari ) 1.200.000,0024 OH 50.000,00

B. Uang Transport : 0,001. Transport > 10 km ( 17 org, 20kali ) 8.500.000,00340 OK 25.000,00

2. Transport Kurir > 10 km ( 2 org,48 kali ) 2.400.000,0096 OK 25.000,00

5 Belanja perjalanan dinas luardaerah 12.600.000,002 2 015 002

1. Kegiatan mengikutiSosialisasi/Bintek 0,00

Hal : 4


KodeRekening Uraian

1 2


3 4 5


6 = (3 x 5)

Jumlah

A. Uang Harian : 0,001. Eselon III A ( 1 org, 3 hari ) 1.950.000,003 OH 650.000,002. Eselon III B ( 1 org, 3 hari ) 1.800.000,003 OH 600.000,003. Eselon IV ( 2 org, 2 hari ) 2.000.000,004 OH 500.000,004. Golongan III ( 1 org, 2 hari ) 750.000,002 OH 375.000,005. Golongan II ( 1 org, 2 hari ) 650.000,002 OH 325.000,006. Tenaga Upah Bulanan ( 1 org, 2hari ) 600.000,002 OH 300.000,00

B. Uang Transport : 0,00Transport ( 6 org, 1 kali ) 1.500.000,006 OK 250.000,00C. Penginapan : 0,00

Sewa Kamar ( 2 kamar, 1 hari ) 1.200.000,002 kamar/hari 600.000,00

2. Kegiatan dalam rangkakonsultasi 0,00

A. Uang Harian : 0,001. Eselon III A ( 1 org, 1 hari ) 650.000,001 OH 650.000,002. Eselon III B ( 1 org, 1 hari ) 600.000,001 OH 600.000,003. Tenaga Upah Bulanan ( 1 org, 1hari ) 300.000,001 OH 300.000,00

B. Penginapan 0,00

Sewa Kamar ( 1 kamar, 1 hari ) 600.000,001 kamar/hari 600.000,00



1. Pengelola Kepegawaian IjasahD-3, (1 org, 12 bln) 21.600.000,0012 OB 1.800.000,00

2. Pengelola Keuangan. IjasahSLTA, (1 org, 12 bln) 20.400.000,0012 OB 1.700.000,00

3. Pengadministrasi Umum, IjasahSLTA, (1 org, 12 bln) 20.400.000,0012 OB 1.700.000,00

4. Pramu Kebersihan, (2 org, 12bln) 36.000.000,0024 OB 1.500.000,00

5. Penjaga Kantor, (1 org, 12 bln) 18.000.000,0012 OB 1.500.000,00Jumlah 391.832.000,00



Hal : 5













Hal : 6


RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2020. 3. 23. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2020. 3. 23. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN...