DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN … · dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan...

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 1

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 20141.24.1.24.01.00.00.4

3921/DPPA/2014

Urusan Pemerintahan

: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

: 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

: -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4. PENDAPATAN 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

4.1.4.11. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Umum

13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

4.1.4.11.02. Pendapatan Fasilitas Umum. 13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

15.000.000

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000

15.000.000

15.000.000

60.000.000

Jumlah 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

NIP.19640518 198903 1 010.M. ARIF SAMBODO, SE, MSi

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Semarang, 3 September 2014

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2014

DPPA - SKPD 2.11.24.1.24.01.00.00.5.1.

3922/DPPA/2014

Urusan Pemerintahan

: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

: 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

: -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5. BELANJA DAERAH 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 12.383.007.000 13.125.826.000 742.819.000 6.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.572.863.000 8.730.592.000 157.729.000 1.84

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.631.396.000 1.979.380.000 347.984.000 21.33

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 269.230.000 269.230.000 0 0

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 265.850.000 424.775.000 158.925.000 59.78

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 281.905.000 276.965.000 (4.940.000) (1.75)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 767.349.000 711.552.000 (55.797.000) (7.27)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 367.600.000 466.033.000 98.433.000 26.78

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 283.000 299.000 16.000 5.65

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 226.531.000 267.000.000 40.469.000 17.86

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 7.686.655.000 10.367.291.000 2.680.636.000 34.87

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja

7.433.270.000 10.113.906.000 2.680.636.000 36.06

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan

kondisi kerja

253.385.000 253.385.000 0 0

5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)

5.1.1.05.01. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)


7 8 9 11 12


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

5.422.285.003

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.422.285.003

7.249.750.491

5.400.596.502

23.494.917.000

Jumlah 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

NIP.19640518 198903 1 010.

Mengesahkan,


M. ARIF SAMBODO, SE, MSi


DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN


DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.01.0625.5.2

3927/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.0625. - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS:Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran

:Lokasi Kegiatan Semarang

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam

perubahan APBD

: Perubahan indikator (Penyesuaian target kinerja)

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran 80 orangTerselenggaranya administrasi perkantoran 85 orang

Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000

Keluaran Pemeriksanaan kesehatan pegawai 80 orangPemeriksanaan kesehatan pegawai 85 orang

Hasil Meningkatnya kesehatan pegawai 80 orangMeningkatnya kesehatan pegawai 85 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya kondisi kerja pegawai

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

30.000.000 5. BELANJA DAERAH 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 30.000.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000.000

Jumlah Rp. 30.000.000

30.000.000 30.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.01.3121.5.2

3945/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.3121. - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran:Kegiatan




perubahan APBD

: - Pergeseran rekening belanja (telah disetujui)

- Pembiayaan iuran BPJS pegawai honorer




Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran 12 bulanTerselenggaranya administrasi perkantoran 12 bulan


Keluaran Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 12 bulanPenyediaan jasa pelayanan perkantoran 12 bulan

Hasil Terselesaikan tugas pelayanan perkantoran 12 bulanTerselesaikan tugas pelayanan perkantoran 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terselesaikannya tugas pelayanan perkantoran



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

900.000.000 5. BELANJA DAERAH 901.440.000 1.440.000 0,16

900.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 901.440.000 1.440.000 0,16

863.642.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 863.642.000 0 0

367.950.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 452.906.000 84.956.000 23,09

187.200.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 206.406.000 19.206.000 10,26

36.750.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 41.700.000 4.950.000 13,47

139.200.000 5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 195.000.000 55.800.000 40,09

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

4.800.000 5.2.1.01.07. Upah Piket 9.800.000 5.000.000 104,17

227.600.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 242.400.000 14.800.000 6,50

198.800.000 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 124.800.000 (74.000.000) (37,22)

28.800.000 5.2.1.02.08. Uang Piket 26.400.000 (2.400.000) (8,33)

0 5.2.1.02.10. Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga

Teknis

91.200.000 91.200.000 0

268.092.000 5.2.1.03. Uang Lembur 168.336.000 (99.756.000) (37,21)

268.092.000 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 168.336.000 (99.756.000) (37,21)

36.358.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.798.000 1.440.000 3,96

25.108.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 25.108.000 0 0

25.108.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 25.108.000 0 0


11.250.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

11.250.000 0 0

0 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.440.000 1.440.000 0

0 5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Non PNS 1.440.000 1.440.000 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

59.108.250

136.029.715

140.863.073

565.438.961

Jumlah Rp. 901.440.000

900.000.000 901.440.000 1.440.000 0,16



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.02.2225.5.2

3951/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24.1.24.01.02.2225. - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan:Kegiatan




perubahan APBD

: Perubahan indikator kinerja (penyesuaian target)




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor 16 kend r-4; 4 kend r-2Terwujudnya pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor 11 kend r-4; 5 kend r-2


Keluaran Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip dan

Perpustakaan

16 kend r-4; 4 kend r-2Pemeliharaan rutin kendaraan dinas Sekretariat Badan

Arsip dan Perpustakaan

11 kend r-4; 5 kend r-2

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip dan

Perpustakaan

16 kend r-4; 4 kend r-2Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat Badan Arsip

dan Perpustakaan

11 kend r-4; 5 kend r-2

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional perkantoran Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

350.000.000 5. BELANJA DAERAH 350.000.000 0 0



350.000.000 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 350.000.000 0 0

28.500.000 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 28.500.000 0 0

105.855.000 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 105.855.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

197.695.000 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 197.695.000 0 0

2.850.000 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.850.000 0 0

15.100.000 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.100.000 0 0

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

87.495.000

87.495.000

87.495.000

87.515.000

Jumlah Rp. 350.000.000

350.000.000 350.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.02.3537.5.2

3960/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran




1.24.1.24.01.02.3537. - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip:Kegiatan




perubahan APBD





Target Kinerja

Capaian Program Tercapainya kondisi sarana prasarana kantor yang memadai 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000

m3; 1000 m2; 35 panel

Tercapainya kondisi sarana prasarana kantor yang

memadai

20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;

20.000 berkas


Keluaran Pembersihan arsip; registrasi arsip; fumigasi; thermit control 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000

m3; 1000 m2; 35 panel

Pembersihan arsip; perawatan roll o-pact; labelisasi arsip;

fumigasi arsip; thermit control; registrasi arsip;

20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;

20.000 berkas

Hasil Terpeliharanya kondisi fisik arsip koleksi Badan ARPUS 20.000 berkas; 20.000 boks; 2000 boks; 20.000 berkas; 2000

m3; 1000 m2; 35 panel

Terpeliharanya kondisi fisik arsip koleksi Badan ARPUS 20.000 boks; 35 panel; 2000 boks; 2.000 m3; 1.000 m2; ks;

20.000 berkas

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya arsip-arsip Provinsi Jawa Tengah dengan baik



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

150.000.000 5. BELANJA DAERAH 150.000.000 0 0




18.535.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.535.000 0 0

1.015.000 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.015.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

1.015.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.015.000 0 0

130.450.000 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 130.450.000 0 0

130.450.000 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 130.450.000 0 0

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.235.000

78.250.000

28.000.000

515.000

Jumlah Rp. 150.000.000

150.000.000 150.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.02.4929.5.2

3961/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran




1.24.1.24.01.02.4929. - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan:Kegiatan




perubahan APBD

: -




Target Kinerja

Capaian Program Tercapainya sarana prasarana kantor yang memadai 6 paketTercapainya sarana prasarana kantor yang memadai 7 paket


Keluaran Belanja Modal pengadaan peralatan bengkel; perlengkapan kantor;

komputer; penghias ruangan; alat studio; konstruksi

6 paketBelanja Modal pengadaan peralatan bengkel;

perlengkapan kantor; komputer; penghias ruangan; alat

studio; konstruksi

7 paket

Hasil Meningkatnya jumlah sarana prasarana perkantoran 6 paketMeningkatnya jumlah sarana prasarana perkantoran 7 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

450.000.000 5. BELANJA DAERAH 550.000.000 100.000.000 22,22

450.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 550.000.000 100.000.000 22,22

450.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000 100.000.000 22,22

27.000.000 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 27.000.000 0 0

27.000.000 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel. 27.000.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

30.525.000 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

30.525.000 0 0

30.525.000 5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor. 30.525.000 0 0

108.225.000 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 108.225.000 0 0

108.225.000 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer. 108.225.000 0 0

73.725.000 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 73.725.000 0 0

73.725.000 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan mebeulair. 73.725.000 0 0

37.000.000 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

37.000.000 0 0

37.000.000 5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga.

37.000.000 0 0

29.575.000 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 29.575.000 0 0

29.575.000 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio. 29.575.000 0 0

143.950.000 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

243.950.000 100.000.000 69,47

143.950.000 5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan.

243.950.000 100.000.000 69,47

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.000.000

251.563.889

265.436.111

0

Jumlah Rp. 550.000.000

450.000.000 550.000.000 100.000.000 22,22



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.06.0001.5.2

3965/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.24.1.24.01.06.0001. - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD:Kegiatan




perubahan APBD

: Pergeseran rekening belanja




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kinerja lembaga kearsipan dan perpustakaan 12 bulanMeningkatnya kinerja lembaga kearsipan dan

perpustakaan

12 bulan


Keluaran - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD; - Rakor Sinkronisasi

Program/Kegiatan

12 bulan; 1 kegiatan- Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD; - Rakor

Sinkronisasi Program/Kegiatan

12 bulan; 1 kegiatan

Hasil - Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD; Terciptanya sinkronisasi

program/kegiatan lembaga kearsipan dan perpustakaan di Jawa

Tengah

12 bulan; 1 kegiatan- Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD; Terciptanya

sinkronisasi program/kegiatan lembaga kearsipan dan

perpustakaan di Jawa Tengah

12 bulan; 1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersusunya laporan kinerja lembaga kearsipan dan perpustakaan



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

315.000.000 5. BELANJA DAERAH 315.000.000 0 0


30.360.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.360.000 0 0

30.360.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 30.360.000 0 0

30.360.000 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.360.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




500.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

500.000 0 0


29.650.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.350.000 (6.300.000) (21,25)

29.650.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa


23.350.000 (6.300.000) (21,25)


4.100.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.100.000 0 0


20.800.000 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.800.000 0 0

20.800.000 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.800.000 0 0

7.440.000 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.440.000 0 0

7.440.000 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kegiatan

7.440.000 0 0

214.450.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.750.000 6.300.000 2,94

122.200.000 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 122.200.000 0 0

92.250.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 98.550.000 6.300.000 6,83

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

230.111.675

6.750.000

6.750.000

71.388.325

Jumlah Rp. 315.000.000

315.000.000 315.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.26.1.24.01.15.0004.5.2

3972/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.26.1.24.01.15. - Program Pengembangan Budaya Baca

1.26.1.24.01.15.0004. - Pengembangan Pojok Baca:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan 35 Kab/Kota


perubahan APBD

: Penyesuaian dengan kebutuhan




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya jumlah pengunjung Perpustakaan/pemusaka Jawa TengahMeningkatnya jumlah pengunjung

Perpustakaan/pemustaka

Jawa Tengah


Keluaran Pembentukan pojok bata di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/KotaPembentukan pojok baca di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum (Perpustakaan Puskesmas Kedung I

Kec. Kedung Kab. Jepara, Perpustakaan Puskesmas "SIBELA"

Kel. Mojosongo, Jebres, Surakarta, Perpustakaan Puskesmas

"Kartini Putra Medika" Kec. Karangdowo Kab. Klaten,

Perpustakaan Puskesmas Grabag I Kec. Grabag Kab. Magelang,

Perpustakaan Puskesmas "Husada" Kec. Juwana Kab. Pati), 59

SKPD, 35 kab/kota

Hasil Tersedianya layanan pojok baca di fasilitas layanan umum 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/KotaTersedianya layanan pojok baca di fasilitas layanan

umum

5 Tempat Fasilitas Umum (Perpustakaan Puskesmas Kedung I

Kec. Kedung Kab. Jepara, Perpustakaan Puskesmas "SIBELA"

Kel. Mojosongo, Jebres, Surakarta, Perpustakaan Puskesmas

"Kartini Putra Medika" Kec. Karangdowo Kab. Klaten,

Perpustakaan Puskesmas Grabag I Kec. Grabag Kab. Magelang,

Perpustakaan Puskesmas "Husada" Kec. Juwana Kab. Pati), 59

SKPD, 35 kab/kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembentukan pojok baca di fasilitas layanan um : 5 Tempat Fasilitas Umum, 59 SKPD, 35 Kab/Kota

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

150.000.000 5. BELANJA DAERAH 150.000.000 0 0


39.040.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.040.000 0 0

39.040.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 39.040.000 0 0






9.232.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.232.000 0 0

519.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 519.000 0 0

18.451.000 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.451.000 0 0


79.200.000 5.2.2.23. Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

79.200.000 0 0

79.200.000 5.2.2.23.05. Belanja Hibah Barang Atau Jasa

Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

79.200.000 0 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.005.000

106.898.000

16.097.000

0

Jumlah Rp. 150.000.000

150.000.000 150.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.15.0005.5.2

3973/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.15. - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.1.24.01.15.0005. - Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan Kota Semarang


perubahan APBD





Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan 250 sekdes; 50 orang, 50 orangTerselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan 250 sekdes


Keluaran - Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa, - Bimbingan aplikatif, - bintek

kearsipan bagi pengelola kearsipan SKPD

250 sekdes; 50 orang, 50 orang- Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa 250 sekdes

Hasil - Meningkatnya pengelolaan kearsipan di Pemerintah Desa; -

Meningkatnya SDM pengelola kearsipan SKPD

250 sekdes, 50 orang, 50 orang- Meningkatnya pengelolaan kearsipan di Pemerintah

Desa

250 sekdes

Kelompok Sasaran Kegiatan : - Bintek kearsipan bagi Sekretaris Desa : 250 orang, - Bimbingan aplikatif : 50 orang, - bintek kearsipan bagi pengelola kearsipan SKPD : 50 orang



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

415.000.000 5. BELANJA DAERAH 415.000.000 0 0


46.705.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.705.000 0 0

46.705.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 46.705.000 0 0


2.225.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.225.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan




1.090.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

1.090.000 0 0


500.000 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000 0 0

500.000 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 500.000 0 0


2.025.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.025.000 0 0




13.500.000 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 13.500.000 0 0

7.500.000 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000 0 0

7.500.000 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000 0 0



Kegiatan

121.500.000 0 0



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

56.536.000

297.603.000

40.574.000

20.287.000

Jumlah Rp. 415.000.000

415.000.000 415.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.15.0006.5.2

3975/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.15. - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.1.24.01.15.0006. - Kegiatan Evaluasi Kearsipan:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan 29 Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten di Jawa Tengah


perubahan APBD





Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan Jawa TengahTerselenggaranya Sistem Administrasi Kearsipan Jawa Tengah


Keluaran - Evaluasi Teknis Kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan Daerah

Kabupaten se Jawa Tengah

29 kabupaten- Evaluasi Teknis Kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan

Daerah Kabupaten se Jawa Tengah

29 kabupaten

Hasil Tersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan di

Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah

29 kabupatenTersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan

kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten se

Jawa Tengah

29 kabupaten

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya data tentang pelaksanaan pengelolaan kearsipan di 29 Lembaga Kearsipan Daerah se Jawa Tengah



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

273.900.000 5. BELANJA DAERAH 273.900.000 0 0


8.940.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.940.000 0 0

8.940.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 8.940.000 0 0


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


6.853.000 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.453.000 (1.400.000) (20,43)

3.621.000 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.221.000 (1.400.000) (38,66)

1.200.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

1.200.000 0 0


33.800.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 35.200.000 1.400.000 4,14

33.800.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa


35.200.000 1.400.000 4,14


11.175.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.175.000 0 0




1.500.000 5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar/akomodasi 1.500.000 0 0



Kegiatan

20.300.000 0 0



43.755.000 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.755.000 0 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

56.304.223

100.813.889

64.221.042

52.560.846

Jumlah Rp. 273.900.000

273.900.000 273.900.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.16.0006.5.2

3986/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.24.1.24.01.16. - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1.24.1.24.01.16.0006. - Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kearsipan:Kegiatan


:Lokasi Kegiatan Kota Semarang


perubahan APBD

: Penyesuaian dengan kebutuhan




Target Kinerja

Capaian Program Penyelamatan dokumen / arsip daerah 20 unit vertical data plan, 1 unitPenyelamatan dokumen / arsip daerah 30 unit vertical data plan, 5 unit horizontal data plan; 1 buah alat

pres kertas; 3 buah rak pengering; 3 buah alat pengering kertas; 2

buah dehumidifier; 2 buah komputer alih media; 1 buah plotter; 2

buah scanner; 1 buah tape deck; 2 buah player Mini DV; 4 buah

speaker aktif; 1 kamera digital; 1 buah camcorder

Masukan Tersedianya Anggaran Rp350.000.000 Tersedianya Anggaran Rp1.080.984.000

Keluaran Peningkatan sarana prasarana kearsipan : - Vertical data plan, Sanner

A0

20 unit vertical data plan, 1 unitPeningkatan sarana prasarana kearsipan : - vertical data

plan, horizontal data plan; alat pres kertas; rak pengering;

alat pengering kertas; dehumidifier; komputer alih media;

plotter; scanner; tape deck; player Mini DV; speaker

aktif; kamera digital; camcorder

30 unit , 5 unit ; 1 buah ; 3 buah ; 3 buah ; 2 buah ; 2 buah ; 1

buah ; 2 buah ; 1 buah ; 2 buah ; 4 buah ; 1 buah ; 1 buah

Hasil Tersedianya almari vertical data plan, scanner ukuran A0 20 unit vertical data plan, 1 unitTersedianya : - vertical data plan, horizontal data plan;

alat pres kertas; rak pengering; alat pengering kertas;

dehumidifier; komputer alih media; plotter; scanner; tape

deck; player Mini DV; speaker aktif; kamera digital;

camcorder

30 unit , 5 unit ; 1 buah ; 3 buah ; 3 buah ; 2 buah ; 2 buah ; 1

buah ; 2 buah ; 1 buah ; 2 buah ; 4 buah ; 1 buah ; 1 buah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan sarana prasarana kearsipan : -



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

350.000.000 5. BELANJA DAERAH 1.080.984.000 730.984.000 208,85

350.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.080.984.000 730.984.000 208,85

350.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 1.080.984.000 730.984.000 208,85

0 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 47.659.000 47.659.000 0

0 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel. 47.659.000 47.659.000 0

350.000.000 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

528.625.000 178.625.000 51,04

350.000.000 5.2.3.11.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor. 528.625.000 178.625.000 51,04

0 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 405.775.000 405.775.000 0

0 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer. 405.775.000 405.775.000 0

0 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 98.925.000 98.925.000 0

0 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio. 98.925.000 98.925.000 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.758.682

884.136.631

72.060.172

92.028.514

Jumlah Rp. 1.080.984.000

350.000.000 1.080.984.000 730.984.000 208,85



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.26.1.24.01.18.0006.5.2

3992/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.26.1.24.01.18. - Program Peningkatan SDM Perpustakaan

1.26.1.24.01.18.0006. - Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan:Kegiatan




perubahan APBD





Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan di Jawa Tengah 35 orangMeningkatnya SDM pengelola perpustakaan di Jawa

Tengah

35 orang

Masukan Dana ABPD Provinsi Jawa Tengah Rp125.000.000 Dana ABPD Provinsi Jawa Tengah Rp125.000.000

Keluaran Bintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan rumah ibadah 35 orangBintek perpustakaan bagi pengelola perpustakaan rumah

ibadah

35 orang

Hasil Bertambahnya jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang

mengikuti bintek perpustakaan

35 orangBertambahnya jumlah pengelola perpustakaan rumah

ibadah yang mengikuti bintek perpustakaan

35 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan rumah ibadah



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

125.000.000 5. BELANJA DAERAH 125.000.000 0 0


22.370.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.370.000 0 0

17.670.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 17.670.000 0 0


4.700.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.700.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

4.700.000 5.2.1.02.12. Uang Transport 4.700.000 0 0




983.000 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

983.000 0 0

900.000 5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 900.000 0 0

75.000 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 75.000 0 0

75.000 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 75.000 0 0


4.350.000 5.2.2.03.24. Belanja Jasa


4.350.000 0 0


3.860.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.860.000 0 0



2.400.000 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.400.000 0 0

12.450.000 5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar/akomodasi 12.450.000 0 0

1.500.000 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000 0 0

1.500.000 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000 0 0


0 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000 1.350.000 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan


Kegiatan

20.250.000 (1.350.000) (6,25)




Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

99.029.982

21.133.000

4.837.018

Jumlah Rp. 125.000.000

125.000.000 125.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.





DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.26.1.24.01.19.0012.5.2

3997/DPPA/2014

2014


Tahun Anggaran



Program : 1.26.1.24.01.19. - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

1.26.1.24.01.19.0012. - Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling:Kegiatan




perubahan APBD





Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya budaya baca masyarakat 66 posMeningkatnya budaya baca masyarakat 66 pos; 4000 eks


Keluaran - Layanan perpustakaan keliling 66 pos- Layanan perpustakaan keliling dan LTPS;

- Penambahan koleksi perpustakaan keliling dan LTPS

66 pos; 4000 eks

Hasil Meningkatnya jumlah pengunjung dan peminjam perpustakaan keliling 66 posMeningkatnya jumlah pengunjung dan peminjam

perpustakaan keliling

66 pos; 4000 eks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlayaninya layanan perpustakaan keliling kepada masyarakat



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

400.000.000 5. BELANJA DAERAH 400.000.000 0 0


155.010.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 155.010.000 0 0

62.610.000 5.2.1.01. Honorarium PNS 62.610.000 0 0


4.850.000 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.850.000 0 0

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

92.400.000 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 92.400.000 0 0

92.400.000 5.2.1.02.10. Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga

Teknis

92.400.000 0 0





13.900.000 5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.900.000 0 0

836.000 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 836.000 0 0




180.000.000 5.2.3. BELANJA MODAL 180.000.000 0 0

180.000.000 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan

Buku/Kepustakaan

180.000.000 0 0

180.000.000 5.2.3.27.01. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan. 180.000.000 0 0

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan


Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

31.382.222

326.511.111

21.053.333

21.053.333

Jumlah Rp. 400.000.000

400.000.000 400.000.000 0 0



Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.



ANGGARAN KAS PERUBAHAN

:Unit Organisasi 1.24.01. Badan Arsip Dan Perpustakaan


TAHUN ANGGARAN 2014

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)Anggaran Tahun Ini

(Rp)

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember


Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

1 2 3 4 5 6 74.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00

Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan 60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.785.995.506,97 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.827.846.658,12 1.807.301.667,79 3.614.602.165,26 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 23.494.917.000,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.785.995.506,97 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.827.846.658,12 1.807.301.667,79 3.614.602.165,26 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 23.494.917.000,00

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Bulan 23.494.917.000,00 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 1.807.301.667,79 1.807.301.667,79 1.807.681.667,87 3.614.602.165,26 1.807.301.667,79 1.827.846.658,12 1.807.300.497,48 1.807.300.497,48 1.785.995.506,97

5.400.596.501,93 23.494.917.000,00 5.422.285.003,45 5.422.285.003,45 7.249.750.491,17 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per Triwulan

(5.385.596.501,93)(23.434.917.000,00) (5.407.285.003,45) (5.407.285.003,45) (7.234.750.491,17)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per

Triwulan

BELANJA LANGSUNG 20.662.816.000,00 873.007.896,96 1.211.512.440,26 1.629.001.215,80 1.986.644.871,59 2.551.061.112,63 3.250.581.733,99 2.925.427.503,28 1.571.951.446,33 1.629.241.949,07 1.017.328.503,18 829.905.351,66 1.187.151.975,25 5.2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.463.940.000,00 280.596.993,13 306.633.310,10 307.277.946,68 385.040.615,74 300.701.413,37 310.287.686,24 348.518.459,91 352.289.458,12 443.621.822,24 382.991.003,16 381.877.907,20 664.103.384,11 1.24.01.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Badan Arsip dan

Perpustakaan

30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.24.01.01.0145.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT Perpustakaan Daerah 5.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 1.24.01.01.0146.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.200.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.24.01.01.0209.

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 35.000.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.24.01.01.0417.

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan

Kesehatan PNS

30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 - - - - - - - - 1.24.01.01.0625.

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000,00 - - - - - - - - 95.000.000,00 - - - 1.24.01.01.0833.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat

Badan Arsip dan Perpustakaan

172.000.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 14.150.000,00 1.24.01.01.1185.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas UPT

Perpustakaan Daerah

128.000.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.850.000,00 1.24.01.01.1186.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Badan Arsip dan

Perpustakaan

250.000.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 20.500.000,00 1.24.01.01.1393.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Perpustakaan Daerah 75.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 1.24.01.01.1394.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Badan


270.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 23.000.000,00 1.24.01.01.1601.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan UPT

Perpustakaan Daerah

30.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.24.01.01.1602.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan

85.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.24.01.01.1809.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor UPT Perpustakaan Daerah

20.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.666.667,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.833.333,00 1.24.01.01.1810.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Badan Arsip

dan Perpustakaan

81.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 1.24.01.01.2225.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT Perpustakaan

Daerah

14.000.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.24.01.01.2226.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan

20.000.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 1.24.01.01.2433.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

UPT Perpustakaan Daerah

30.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.24.01.01.2434.

1 2 3 4 5 6 7

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Badan Arsip

dan Perpustakaan

73.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 1.24.01.01.2849.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman UPT Perpustakaan Daerah 22.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.24.01.01.2850.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar

Daerah Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan

790.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 95.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.24.01.01.3057.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar

Daerah UPT Perpustakaan Daerah

75.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.250.000,00 4.750.000,00 1.24.01.01.3058.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 901.440.000,00 17.446.993,13 20.558.310,10 21.102.946,68 64.990.615,74 32.526.413,37 38.512.686,24 81.343.459,91 29.572.791,12 29.946.822,24 78.816.003,16 85.077.907,20 401.545.051,11 1.24.01.01.3121.

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 25.000.000,00 1.375.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 2.875.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.875.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 1.375.000,00 - 1.24.01.01.3745.

Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan 7.500.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 1.24.01.01.3953.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.973.192.000,00 130.562.000,00 126.852.000,00 348.978.000,00 415.142.000,00 1.019.305.555,56 327.043.333,33 511.284.000,00 388.288.111,12 302.348.000,00 176.852.000,00 129.245.000,00 97.291.999,99 1.24.01.02.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 929.000.000,00 - - - - 726.500.000,00 - 202.500.000,00 - - - - - 1.24.01.02.0209.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan


600.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 122.500.000,00 67.500.000,00 87.500.000,00 72.500.000,00 91.500.000,00 7.500.000,00 82.500.000,00 7.500.000,00 28.500.000,00 17.500.000,00 1.24.01.02.1809.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPT Perpustakaan

Daerah

250.000.000,00 2.750.000,00 7.750.000,00 30.750.000,00 42.750.000,00 7.750.000,00 63.750.000,00 7.750.000,00 17.750.000,00 57.750.000,00 5.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 1.24.01.02.1810.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


350.000.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.165.000,00 29.185.000,00 29.165.000,00 1.24.01.02.2225.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


175.000.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 1.24.01.02.2226.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


325.000.000,00 7.242.000,00 7.242.000,00 52.310.000,00 60.582.000,00 7.240.000,00 7.242.000,00 48.296.000,00 7.242.000,00 43.380.000,00 69.742.000,00 7.242.000,00 7.240.000,00 1.24.01.02.2433.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


102.192.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 8.500.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 1.692.000,00 1.24.01.02.2434.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Badan Arsip

dan Perpustakaan

34.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 - - 1.24.01.02.2849.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair UPT Perpustakaan

Daerah

13.000.000,00 500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 1.24.01.02.2850.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga Sekretariat Badan Arsip dan Perpustakaan

170.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 1.24.01.02.3057.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga UPT Perpustakaan Daerah

50.000.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.24.01.02.3058.

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan UPT Perpustakaan

Daerah

125.000.000,00 15.870.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 15.870.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 70.323.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 1.945.000,00 3.303.000,00 1.945.000,00 1.24.01.02.3474.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip 150.000.000,00 18.535.000,00 2.500.000,00 22.200.000,00 8.750.000,00 25.500.000,00 44.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 515.000,00 - 1.24.01.02.3537.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan


550.000.000,00 - - 33.000.000,00 132.275.000,00 73.455.555,56 45.833.333,33 - 265.436.111,12 - - - (0,01)1.24.01.02.4929.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Perpustakaan

Daerah

150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.02.4930.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 170.000.000,00 - - 170.000.000,00 - - - - - - - - - 1.24.01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 170.000.000,00 - - 170.000.000,00 - - - - - - - - - 1.24.01.03.0001.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 73.150.000,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 1.24.01.05.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 73.150.000,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 6.095.833,00 6.095.833,00 6.095.834,00 1.24.01.05.0001.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

315.000.000,00 13.263.792,70 213.115.685,71 3.732.196,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 40.266.055,56 2.938.000,00 28.184.269,20 1.24.01.06.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi

Kinerja SKPD

315.000.000,00 13.263.792,70 213.115.685,71 3.732.196,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 40.266.055,56 2.938.000,00 28.184.269,20 1.24.01.06.0001.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3.972.650.000,00 265.718.833,68 180.261.833,66 335.809.555,94 680.812.884,90 316.211.995,20 606.868.009,06 267.379.942,87 242.522.266,30 495.401.832,69 173.502.833,67 175.305.833,67 232.854.178,36 1.24.01.15.

Kegiatan Pembenahan kearsipan 881.000.000,00 209.166.667,00 81.016.667,00 55.886.666,02 63.416.667,00 63.416.667,00 49.916.666,02 63.416.667,00 63.416.667,00 49.916.666,02 61.041.667,00 68.576.667,00 51.811.665,94 1.24.01.15.0001.

Kegiatan Promosi Minat Baca 300.000.000,00 - 25.160.000,00 31.000.000,00 24.830.000,00 15.000.000,00 53.180.000,00 35.300.000,00 - 69.700.000,00 1.850.000,00 43.720.000,00 260.000,00 1.24.01.15.0002.

Kegiatan Pembinaan kearsipan 515.000.000,00 - 740.000,00 60.624.000,00 91.800.000,00 94.418.000,00 100.235.000,00 44.784.000,00 79.642.000,00 42.757.000,00 - - - 1.24.01.15.0003.

Kegiatan Pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan 502.750.000,00 16.388.000,01 24.926.999,99 39.066.999,99 116.768.999,99 66.200.000,01 166.669.999,98 15.247.000,00 33.601.999,99 6.910.000,00 6.910.000,00 10.060.000,00 0,04 1.24.01.15.0004.

Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan 415.000.000,00 - - 56.536.000,00 268.235.000,00 4.960.000,00 24.408.000,00 - 20.287.000,00 20.287.000,00 20.287.000,00 - - 1.24.01.15.0005.

Kegiatan Evaluasi Kearsipan 423.900.000,00 16.989.166,67 16.989.166,67 65.185.889,93 26.757.217,91 34.962.328,19 53.034.343,06 53.032.275,87 21.399.599,31 43.329.166,67 16.989.166,67 29.949.166,67 45.282.512,38 1.24.01.15.0006.

Kegiatan Ekspo Perpustakaan Daerah 60.000.000,00 - - - - 13.080.000,00 22.749.000,00 24.171.000,00 - - - - - 1.24.01.15.0007.

Kegiatan Pengembangan Jaringan Kemitraan di Bidang Perpustakaan 150.000.000,00 1.175.000,00 8.429.000,00 4.510.000,00 66.005.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00 8.429.000,00 1.175.000,00 14.502.000,00 43.425.000,00 - - 1.24.01.15.0008.

Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Daerah 275.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 1.24.01.15.0009.

Kegiatan Penyusunan Raperda Kearsipan 300.000.000,00 - - - - - 75.000.000,00 - - 150.000.000,00 - - 75.000.000,00 1.24.01.15.0030.

1 2 3 4 5 6 7Kegiatan Penyusunan Perda Perpustakaan 150.000.000,00 - - - - - 37.500.000,00 - - 75.000.000,00 - - 37.500.000,00 1.24.01.15.0031.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2.485.384.000,00 78.338.000,00 188.225.000,00 241.296.682,35 178.271.000,00 290.808.537,71 972.354.093,57 116.303.489,71 78.406.000,00 126.383.682,35 80.889.000,00 29.120.000,00 104.988.514,31 1.24.01.16.

Kegiatan Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah 398.400.000,00 1.725.000,00 67.411.000,00 104.079.000,00 54.947.000,00 66.266.000,00 31.443.000,00 1.725.000,00 22.292.000,00 19.942.000,00 19.352.000,00 9.218.000,00 - 1.24.01.16.0001.

Kegiatan Kerjasama pengelolaan kearsipan 60.000.000,00 742.000,00 17.160.000,00 - 5.029.000,00 1.870.000,00 6.899.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 6.904.000,00 17.160.000,00 496.000,00 - 1.24.01.16.0002.

Kegiatan Program arsip vital 165.000.000,00 4.540.000,00 14.625.000,00 26.867.000,00 28.248.000,00 28.997.000,00 28.342.000,00 6.204.000,00 8.497.000,00 7.088.000,00 7.087.000,00 4.505.000,00 - 1.24.01.16.0003.

Kegiatan Peningkatan kualitas informasi arsip 373.500.000,00 19.370.000,00 25.877.000,00 36.377.000,00 42.767.000,00 98.907.000,00 24.577.000,00 35.103.000,00 23.327.000,00 42.677.000,00 23.577.000,00 941.000,00 - 1.24.01.16.0004.

Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis 207.500.000,00 22.934.000,00 50.002.000,00 28.065.000,00 20.610.000,00 21.630.000,00 19.865.000,00 9.930.000,00 9.270.000,00 9.214.000,00 5.160.000,00 5.660.000,00 5.160.000,00 1.24.01.16.0005.

Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kearsipan 1.080.984.000,00 - - 32.758.682,35 - 36.058.537,71 848.078.093,57 39.301.489,71 - 32.758.682,35 - - 92.028.514,31 1.24.01.16.0006.

Kegiatan Digitalisasi arsip statis 200.000.000,00 29.027.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 26.670.000,00 37.080.000,00 13.150.000,00 22.170.000,00 13.150.000,00 7.800.000,00 8.553.000,00 8.300.000,00 7.800.000,00 1.24.01.16.0007.

Program peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada

Masyarakat

182.600.000,00 - 4.600.000,00 25.908.000,00 7.022.000,00 31.325.000,00 45.400.000,00 24.220.000,00 - 3.800.000,00 3.800.000,00 32.400.000,00 4.125.000,00 1.24.01.17.

Kegiatan Pemasyarakatan kearsipan 182.600.000,00 - 4.600.000,00 25.908.000,00 7.022.000,00 31.325.000,00 45.400.000,00 24.220.000,00 - 3.800.000,00 3.800.000,00 32.400.000,00 4.125.000,00 1.24.01.17.0001.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 673.900.000,00 21.424.000,00 37.510.000,00 29.835.000,00 83.004.982,40 124.794.000,00 38.867.000,00 57.583.000,00 203.028.000,00 43.482.000,00 17.080.000,00 12.455.000,00 4.837.017,60 1.24.01.18.

Kegiatan Pengembangan layanan informasi kearsipan 273.900.000,00 21.424.000,00 28.510.000,00 19.960.000,00 50.750.000,00 15.701.000,00 25.060.000,00 33.670.000,00 10.770.000,00 38.520.000,00 17.080.000,00 12.455.000,00 - 1.24.01.18.0001.

Bintek Pengelola Perpustakaan 200.000.000,00 - - - - - - 13.346.000,00 181.692.000,00 4.962.000,00 - - - 1.24.01.18.0002.

In House Training 75.000.000,00 - 9.000.000,00 9.875.000,00 9.100.000,00 47.025.000,00 - - - - - - - 1.24.01.18.0004.

Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan 125.000.000,00 - - - 23.154.982,40 62.068.000,00 13.807.000,00 10.567.000,00 10.566.000,00 - - - 4.837.017,60 1.24.01.18.0006.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3.400.000.000,00 76.255.444,45 116.695.777,79 115.450.000,00 72.323.555,55 287.885.777,79 844.372.777,79 1.499.327.777,79 210.173.777,79 44.672.777,79 44.672.777,79 43.497.777,79 44.671.777,68 1.24.01.19.

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Daerah 900.000.000,00 31.390.000,00 25.390.000,00 57.465.000,00 30.943.000,00 30.943.000,00 654.265.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 11.390.000,00 12.654.000,00 1.24.01.19.0008.

Kegiatan Penerbitan Literatur Skunder dan Pelaksanaan Karya Cetak

Karya Rekam

150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.19.0009.

Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit 150.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.24.01.19.0010.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perpustakaan 1.800.000.000,00 9.381.000,00 59.288.000,00 19.105.000,00 1.265.000,00 7.565.000,00 78.090.000,00 1.455.920.000,00 166.766.000,00 1.265.000,00 1.265.000,00 90.000,00 - 1.24.01.19.0011.

Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling 400.000.000,00 10.484.444,45 7.017.777,79 13.880.000,00 15.115.555,55 224.377.777,79 87.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,79 7.017.777,68 1.24.01.19.0012.

Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan 953.000.000,00 753.000,00 31.523.000,00 44.618.000,00 156.682.000,00 171.683.000,00 97.043.000,00 92.465.000,00 88.898.000,00 161.186.000,00 91.179.000,00 16.970.000,00 - 1.24.01.20.

Kegiatan Evaluasi Layanan Perpustakaan 100.000.000,00 - - 2.692.000,00 40.852.000,00 27.501.000,00 28.955.000,00 - - - - - - 1.24.01.20.0002.

Kegiatan Pengembangan Perpustakaan 200.000.000,00 403.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 24.120.000,00 51.780.000,00 1.678.000,00 29.575.000,00 42.457.000,00 42.457.000,00 2.980.000,00 1.570.000,00 - 1.24.01.20.0013.

Kegiatan Akreditasi Bidang Perpustakaan 100.000.000,00 - 22.403.000,00 25.436.000,00 26.737.000,00 25.424.000,00 - - - - - - - 1.24.01.20.0014.

Kegiatan Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan 150.000.000,00 350.000,00 - 1.870.000,00 51.843.000,00 53.848.000,00 40.099.000,00 1.990.000,00 - - - - - 1.24.01.20.0015.

Kegiatan Up Dating Bidang Perpustakaan 125.000.000,00 - 7.630.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 10.060.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 13.130.000,00 15.400.000,00 - 1.24.01.20.0016.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan 150.000.000,00 - - - - - - 49.501.000,00 29.951.000,00 50.876.000,00 19.672.000,00 - - 1.24.01.20.0017.

Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 128.000.000,00 - - - - - 13.181.000,00 1.339.000,00 3.360.000,00 54.723.000,00 55.397.000,00 - - 1.24.01.20.0018.

Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Bulan 20.662.816.000,00 873.007.896,96 1.211.512.440,26 1.629.001.215,80 1.986.644.871,59 2.551.061.112,63 3.250.581.733,99 2.925.427.503,28 1.571.951.446,33 1.629.241.949,07 1.017.328.503,18 829.905.351,66 1.187.151.975,25

3.034.385.830,09 20.662.816.000,00 3.713.521.553,02 7.788.287.718,21 6.126.620.898,68 Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Triwulan

(8.419.982.332,02)(44.097.733.000,00) (9.120.806.556,47) (13.195.572.721,66) (13.361.371.389,85)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Langsung per Triwulan

8.434.982.332,02 44.157.733.000,00 9.135.806.556,47 13.210.572.721,66 13.376.371.389,85 Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan

Pengeluaran

(8.419.982.332,02)(44.097.733.000,00) (9.120.806.556,47) (13.195.572.721,66) (13.361.371.389,85)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta

Pembiayaan Pengeluaran

Mengesahkan,


M. ARIF SAMBODO, SE. MSi

NIP.19640518 198903 1 010

Semarang,03 September 2014

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN … · dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN … · dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan...