DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN .dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan kerja...

download DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN .dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat

of 41

  • date post

    11-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    213
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN .dokumen pelaksana perubahan anggaran satuan kerja...

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 1

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 20141.24.1.24.01.00.00.4

3921/DPPA/2014

Urusan Pemerintahan

: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

: 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

: -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4. PENDAPATAN 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 106.056.000 60.000.000 (46.056.000) (43,43)

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

4.1.4.11. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Umum

13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

4.1.4.11.02. Pendapatan Fasilitas Umum. 13.944.000 0 (13.944.000) (100,00)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

15.000.000

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000

15.000.000

15.000.000

60.000.000

Jumlah 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) (50,00)

NIP.19640518 198903 1 010.M. ARIF SAMBODO, SE, MSi

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Semarang, 3 September 2014

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DPPA - SKPD 2.11.24.1.24.01.00.00.5.1.

3922/DPPA/2014

Urusan Pemerintahan

: 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

: 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

: -

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5. BELANJA DAERAH 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 12.383.007.000 13.125.826.000 742.819.000 6.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.572.863.000 8.730.592.000 157.729.000 1.84

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.631.396.000 1.979.380.000 347.984.000 21.33

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 269.230.000 269.230.000 0 0

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 265.850.000 424.775.000 158.925.000 59.78

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 281.905.000 276.965.000 (4.940.000) (1.75)

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 767.349.000 711.552.000 (55.797.000) (7.27)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 367.600.000 466.033.000 98.433.000 26.78

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 283.000 299.000 16.000 5.65

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 226.531.000 267.000.000 40.469.000 17.86

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 7.686.655.000 10.367.291.000 2.680.636.000 34.87

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja

7.433.270.000 10.113.906.000 2.680.636.000 36.06

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan

kondisi kerja

253.385.000 253.385.000 0 0

5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)

5.1.1.05.01. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

6.000.000 1.800.000 (4.200.000) (70.00)

Halaman : 3

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Sebelum perubahan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah perubahan

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

5.422.285.003

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.422.285.003

7.249.750.491

5.400.596.502

23.494.917.000

Jumlah 20.075.662.000 23.494.917.000 3.419.255.000 17.03

NIP.19640518 198903 1 010.

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

M. ARIF SAMBODO, SE, MSi

Semarang, 3 September 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.01.0625.5.2

3927/DPPA/2014

2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.0625. - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS:Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran

:Lokasi Kegiatan Semarang

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam

perubahan APBD

: Perubahan indikator (Penyesuaian target kinerja)

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya administrasi perkantoran 80 orangTerselenggaranya administrasi perkantoran 85 orang

Masukan Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Rp30.000.000

Keluaran Pemeriksanaan kesehatan pegawai 80 orangPemeriksanaan kesehatan pegawai 85 orang

Hasil Meningkatnya kesehatan pegawai 80 orangMeningkatnya kesehatan pegawai 85 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya kondisi kerja pegawai

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

30.000.000 5. BELANJA DAERAH 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000 0 0

30.000.000 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 30.000.000 0 0

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000.000

Jumlah Rp. 30.000.000

30.000.000 30.000.000 0 0

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

NIP.19640518 198903 1 010.

M. ARIF SAMBODO, SE, MSi

Semarang, 3 September 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPD 2.2.1

Halaman : 1

1.24.1.24.01.01.3121.5.2

3945/DPPA/2014

2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran

Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan

Program : 1.24.1.24.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.24.1.24.01.01.3121. - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran:Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) Tahun Anggaran

:Lokasi Kegiatan Semarang

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam