DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI …

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( DPPA SOPD )

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Organisasi Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPendapatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Organisasi PerangkatDaerahRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SatuanOrganisasi Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranBelanja Langsung Program dan Per Kegiatan SatuanOrganisasi Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPenerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPengeluaran Pembiayaan Daerah

DPPA SOPD

DPPA SOPD 1

DPPA SOPD 2.1

DPPA SOPD 2.2

DPPA SOPD 2.2.1

DPPA SOPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

FormulirDPPA SOPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANSATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2020PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

Urusan Pemerintahan: 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

Bertambah/(Berkurang)Jumlah (Rp)

SebelumPerubahan

SetelahPerubahan

(Rp) %

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA (1.571.633.274,42) 10.258.426.274,28 11.830.059.548,70 (13,29)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (155.683.000,00) 3.593.321.718,80 3.749.004.718,80 (4,15)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG (1.415.950.274,42) 6.665.104.555,48 8.081.054.829,90 (17,52)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.288.337.228,00 2.895.485.175,00 607.147.947,00 26,53

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.285.351,90 1.600.619.380,48 (1.441.665.971,42) (47,39)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.750.432.250,00 2.169.000.000,00 (581.432.250,00) (21,14)

SURPLUS / (DEFISIT) 1.571.633.274,42 (10.258.426.274,28)(11.830.059.548,70) (13,29)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIANTRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung2.1 3.205.171.679,90 0,00 (20.449.961,10) 408.600.000,00 3.593.321.718,80

Belanja Langsung2.2 5.415.895.139,00 (698.057.781,00) 471.421.000,00 1.475.846.197,48 6.665.104.555,48

Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19690822 198901 2 001

Palangka Raya, 6 October 2020

Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

Menyetujui

Formulir DPPA SKPD Halaman 1


( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 01 37 5 24.01

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

BIDANG PEMERINTAHAN : 4.01 Administrasi Pemerintahan

UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SUB UNIT ORGANISASI : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 37 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

LOKASI KEGIATAN : Kota Palangka Raya

SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

JUMLAH ANGGARAN : 0,00

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 01 37



Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.15 . 01 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 37

Lokasi Kegiatan : Kota Palangka Raya

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATORTARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Cakupan pelayanan administrasi perkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 47.532.250MASUKAN Rp. 0

MASUKAN

Jumlah item peralatan kantorJumlah item peralatan kantor 12 buahKELUARAN 12 buah

tersedianya perlengkapan kantortersedianya perlengkapan kantor 12 buahHASIL 12 buah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan gedung/kantor

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

Volume Satuan HargaSatuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN


Jumlah

Bertambah/(Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.457.250,00 47.532.250,00 44.457.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

22.151.000,00 22.851.000,00 20.151.000,00 0,00 (22.851.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Pengadaan Mesin Ketik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

- Belanja Peralatan dan Mesin:Pembelian mesin ketik

buah 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

20.151.000,00 20.851.000,00 20.151.000,00 0,00 (20.851.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya

20.151.000,00 20.851.000,00 20.151.000,00 0,0 (20.851.000,00) (100,00)

- LCD Proyector 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya:- LCD Proyector

buah 1,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

- - Scanner Portable buah 1,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.350.000,00) (100,00)

- Scanner Portable 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00

- Speaker Mikropon Portable 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00

- - Speaker Mikropon Portable buah 1,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)

- Stand Up Mikrophone 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 375.000,00 0,00 0,00 0,00

- - Stand up Mikrophone buah 1,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)

- Megaphone 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 500.000,00 0,00 0,00 0,00

- Megaphone buah 1,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

- Micropon Kabel 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 250.000,00 0,00 0,00 0,00

- Micropon Kabel buah 2,00 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

- Speaker 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 450.000,00 0,00 0,00 0,00

- Speaker buah 2,00 450.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

- Mesin Fax 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00

- Mesin Fax buah 1,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00)

- Printer 0,00 0,00 0,00 0,00 buah 3.026.000,00 0,00 0,00 0,00

- Printer buah 1,00 3.026.000,00 3.026.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.026.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.718.750,00 5.093.750,00 4.718.750,00 0,00 (5.093.750,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

Belanja AC 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)

- AC unit 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 unit 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)

718.750,00 1.093.750,00 718.750,00 0,00 (1.093.750,00) (100,00)

Belanja Alat Rumah Tangga 718.750,00 1.093.750,00 718.750,00 0,0 (1.093.750,00) (100,00)

- Dispenser unit 1,00 343.750,00 343.750,00 0,00 unit 343.750,00 0,00 (343.750,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Cangkir lusin 2,00 375.000,00 750.000,00 0,00 lusin 375.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 (8.337.500,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,00 (8.337.500,00) (100,00)

Pengadaan Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer

8.337.500,00 8.337.500,00 8.337.500,00 0,0 (8.337.500,00) (100,00)

- Laptop buah 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 buah 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)

- Printer unit 1,00 837.500,00 837.500,00 0,00 unit 837.500,00 0,00 (837.500,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

Sofa/ Kursi Tamu 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,0 (11.250.000,00) (100,00)

- Sofa/ Kursi Tamu set 1,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 set 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 46.632.250,00

Rp(2.000.000,00)

Rp(45.532.250,00)

Rp 900.000,00

Rp 0,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,


NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Dra. HERA NUGRAHAYU., M.Si. 19690822 198901 2 001 Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

AMANDUS FRENALDY, AP., M.Si. 19750220 199311 1 001 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

ABSIAH, S.E. 19640308 199011 2 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Drs. ARATUNI., M.T. 19640416 199403 1 013 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah


( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 16 02 5 24.01





PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 02 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran



JUMLAH ANGGARAN : (Sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) 9.189.625,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 16 02






Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 16

Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 02



Perubahan APBD

:




persentase masyarakat yang tanggap pencegahankebakaran


100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 30.000.000MASUKAN Rp. 9.189.625

MASUKAN

Jumlah pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran

persentase pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran

80 %KELUARAN 30 Stakeholders

Meningkatnya kesadaran dalam pencehagan bahaya kebakaran

Terlaksananya pengawasan kebijakan pencegahankebakaran

12 bulanHASIL 80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BUMN/BUMD/Swasta/Pemerintah


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.953.175,00 30.000.000,00 6.546.800,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,00 (4.471.500,00) (67,13)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,00 (4.471.500,00) (67,13)

Belanja Alat Tulis Kantor 1.089.050,00 6.661.125,00 921.550,00 2.189.625,0 (4.471.500,00) (67,13)

- Alat Tulis Kantor:Kertas Folio HVS 70 gr

rim 15,00 78.750,00 1.181.250,00 5,00 rim 78.750,00 393.750,00 (787.500,00) (66,67)

- Kertas Kuarto 70 gram 2im 18,00 53.750,00 967.500,00 5,00 2im 53.750,00 268.750,00 (698.750,00) (72,22)

- Cartridge Printer Canon 810 buah 2,00 268.750,00 537.500,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 (268.750,00) (50,00)

- Cartridge Printer Canon 810 color buah 2,00 268.750,00 537.500,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 (268.750,00) (50,00)

- Map Ordner folio buah 5,00 35.000,00 175.000,00 2,00 buah 35.000,00 70.000,00 (105.000,00) (60,00)

- Ballpoint Pilot/Super buah 40,00 3.125,00 125.000,00 10,00 buah 3.125,00 31.250,00 (93.750,00) (75,00)

- Map Snelhecter Plastik buah 75,00 7.500,00 562.500,00 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 (487.500,00) (86,67)

- Anak Stapler No. 3 pack 50,00 5.000,00 250.000,00 20,00 pack 5.000,00 100.000,00 (150.000,00) (60,00)

- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito kotak 40,00 3.750,00 150.000,00 20,00 kotak 3.750,00 75.000,00 (75.000,00) (50,00)

- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 2,00 43.750,00 87.500,00 1,00 buah 43.750,00 43.750,00 (43.750,00) (50,00)

- Pelubang Kertas No. 85 Funch/Kenko 85/sejenis

buah 1,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 (62.500,00) (100,00)

- Amplop Dinas/Kabinet (B) Uk. 12 x 28 cm

pak 2,00 25.000,00 50.000,00 1,00 pak 25.000,00 25.000,00 (25.000,00) (50,00)

- Amplop Dinas Kertas (D) Uk. 24 x 35 cm

pak 2,00 47.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000,00) (100,00)

- Binder Clip No. 260 kotak 3,00 22.500,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 (67.500,00) (100,00)

- Binder Clip No. 200 kotak 10,00 15.625,00 156.250,00 5,00 kotak 15.625,00 78.125,00 (78.125,00) (50,00)

- Tinta Printer botol 6,00 43.750,00 262.500,00 4,00 botol 43.750,00 175.000,00 (87.500,00) (33,33)

- Kwitansi Kertas NCR rangkap 6 isi 50 set

buah 10,00 31.250,00 312.500,00 2,00 buah 31.250,00 62.500,00 (250.000,00) (80,00)

- Ballpoint Boxy biasa buah 10,00 16.250,00 162.500,00 10,00 buah 16.250,00 162.500,00 0,00 0,00

- Lem Kertas Kental Dlukol buah 5,00 10.625,00 53.125,00 2,00 buah 10.625,00 21.250,00 (31.875,00) (60,00)

- CD Blank buah 60,00 3.125,00 187.500,00 10,00 buah 3.125,00 31.250,00 (156.250,00) (83,33)

- Tip ex buah 10,00 7.800,00 78.000,00 5,00 buah 7.800,00 39.000,00 (39.000,00) (50,00)

- Spidol Tanggung Snowman buah 10,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)



5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.250,00 1.525.000,00 250,00 1.375.000,00 (150.000,00) (9,84)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

Belanja cetak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,0 (150.000,00) (100,00)

- Cetak Kertas Manila 1/2 Folio buah 3,00 50.000,00 150.000,00 0,00 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 1.375.000,00 250,00 1.375.000,00 0,00 0,00



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Belanja Penggandaan 250,00 1.375.000,00 250,00 1.375.000,0 0,00 0,00

- Belanja Penggandaan:Belanja Penggandaan

lembar 5.500,00 250,00 1.375.000,00 5.500,00 lembar 250,00 1.375.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

21.813.875,00 21.813.875,00 5.625.000,00 5.625.000,0 (16.188.875,00) (74,21)

- Perjalanan Dinas Dalam daerah tahun 1,00 21.813.875,00 21.813.875,00 1,00 tahun 5.625.000,00 5.625.000,00 (16.188.875,00) (74,21)


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 9.812.500,00

Rp(5.310.375,00)

Rp 687.500,00

Rp 4.000.000,00

Rp 9.189.625,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,









( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 15 08 5 24.01





PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 08 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan



JUMLAH ANGGARAN : (Delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) 80.325.100,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 15 08






Program : PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 15

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 08



Perubahan APBD

:




Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran




MASUKAN

Jumlah Aparatur memiliki keahlian teknis dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

persentase tingkat layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

80 %KELUARAN 10 Orang

Terpenuhinya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

terpenuhinya pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

12 bulanHASIL 80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 687.850.250,00 694.000.000,00 74.175.350,00 80.325.100,00 (613.674.900,00) (88,43)





KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 350.250,00 6.500.000,00 350.250,00 6.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 350.000,00 5.250.000,00 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 350.000,00 5.250.000,00 350.000,00 5.250.000,0 0,00 0,00

- Belanja Cetak Bh/m 15,00 350.000,00 5.250.000,00 15,00 Bh/m 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00



- Belanja Penggandaan lembar 5.000,00 250,00 1.250.000,00 5.000,00 lembar 250,00 1.250.000,00 0,00 0,00



6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,0 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

tahun 1,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1,00 tahun 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.000.000,00 106.000.000,00 67.325.100,00 67.325.100,00 (38.674.900,00) (36,49)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.000.000,00 106.000.000,00 67.325.100,00 67.325.100,0 (38.674.900,00) (36,49)

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

tahun 1,00 106.000.000,00 106.000.000,00 1,00 tahun 67.325.100,00 67.325.100,00 (38.674.900,00) (36,49)

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

Belanja Kursus Singkat Pelatihan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,0 (75.000.000,00) (100,00)

- Belanja Kursus Singkat Pelatihan (biaya kontribusi pelatihan)

tahun 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 tahun 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Perlindungan

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

Pengadaan Peralatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,0 (500.000.000,00) (100,00)

- Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Perlengkapan Pelayanan Tim Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran

paket 1,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 paket 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 689.250.000,00

Rp(611.674.900,00)

Rp 1.500.000,00

Rp 1.250.000,00

Rp 80.325.100,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,









( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 16 01 5 24.01





PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 01 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan



JUMLAH ANGGARAN : (Tiga puluh sembilan juta empat belas ribu delapan ratus rupiah) 39.014.800,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 16 01






Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN4.01 . 4.01.15 . 01 . 16

Kegiatan : Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan4.01 . 4.01.15 . 01 . 16 . 01



Perubahan APBD

:








MASUKAN

Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakanJumlah yang mengikuti sosialisasi 370 orangKELUARAN 25 Kali

Meningkatnya pemahaman tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi 12 bulanHASIL 75 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Palangka Raya


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 65.711.000,00 135.000.000,00 30.825.800,00 39.014.800,00 (95.985.200,00) (71,10)


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)

Belanja Honorarium PNS 2.250.000,00 8.550.000,00 0,00 0,0 (8.550.000,00) (100,00)

- Belanja Honorarium PNS :Honoraium Pelakasana Kegiatan :Penanggung Jawab :1 orang x 3 kali

0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Honorarium PNS:Honorarium Pelaksana Kegiatan:Penanggungjawab:1 oramg x 3 kali

OK 3,00 600.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

- Ketua (1 orang x 3 kali) OK 3,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

- Ketua (1 x3 kali) 0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00

- Wakil Ketua (1 orang x 3 kali) OK 3,00 450.000,00 1.350.000,00 3,00 OK 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)

- Sekretaris (1 orang x 3 kali) OK 3,00 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

- Sekretasi (1 x 3 kali) 0,00 0,00 0,00 3,00 OK 0,00 0,00 0,00 0,00

- Anggota (3 orang x 3 kali 0,00 0,00 0,00 3,00 Ok 0,00 0,00 0,00 0,00

- Anggota (3 orang x 3 kali) OK 9,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 . 08 Honorarium Pelaksana Kegiatan 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)

Honorarium Non PNSHonorarium Pelaksana Kegiatan

300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0 (2.700.000,00) (100,00)

- Honorarium Non PNSHonorarium Pelaksana Kegiatan:3 orang x 3 kali

OK 9,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00 OK 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 215.000,00 697.500,00 215.000,00 697.500,0 0,00 0,00

- Kertas HVS Folio 70 gram rim 4,00 78.750,00 315.000,00 4,00 rim 78.750,00 315.000,00 0,00 0,00

- Kertas Kuarto 70 gram rim 3,00 53.750,00 161.250,00 3,00 rim 53.750,00 161.250,00 0,00 0,00

- Tinta Printer botol 1,00 43.750,00 43.750,00 1,00 botol 43.750,00 43.750,00 0,00 0,00

- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito Kotak 10,00 3.750,00 37.500,00 10,00 Kotak 3.750,00 37.500,00 0,00 0,00

- Map Ordner folio buah 4,00 35.000,00 140.000,00 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Transportasi dan Akomodasi 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)

Belanja bantuan transportasi peserta 100.000,00 29.000.000,00 0,00 0,0 (29.000.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

- Belanja bantuan transportasi peserta

OK 290,00 100.000,00 29.000.000,00 290,00 OK 0,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 269.000,00 3.112.500,00 269.000,00 3.112.500,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 268.750,00 1.612.500,00 268.750,00 1.612.500,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 268.750,00 1.612.500,00 268.750,00 1.612.500,0 0,00 0,00

- Belanja Cetak:Cetak spanduk

lembar 6,00 250.000,00 1.500.000,00 6,00 lembar 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

- Cetak Kertas manila 1/2 Folio buah 6,00 18.750,00 112.500,00 6,00 buah 18.750,00 112.500,00 0,00 0,00


Belanja penggandaan 250,00 1.500.000,00 250,00 1.500.000,0 0,00 0,00

- Belanja penggandaanpenggandaan

lembar 6.000,00 250,00 1.500.000,00 6.000,00 lembar 250,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,00 (9.900.000,00) (66,89)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,00 (9.900.000,00) (66,89)

Belanja makanan minuman kegiatan 37.000,00 14.800.000,00 37.000,00 4.900.000,0 (9.900.000,00) (66,89)

- Belanja makanan minuman kegiatan:Snack

kotak 400,00 12.000,00 4.800.000,00 200,00 kotak 12.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) (50,00)

- Nasi Kotak kotak 400,00 25.000,00 10.000.000,00 100,00 kotak 25.000,00 2.500.000,00 (7.500.000,00) (75,00)



15.690.000,00 15.690.000,00 12.230.000,00 12.230.000,00 (3.460.000,00) (22,05)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

15.690.000,00 15.690.000,00 12.230.000,00 12.230.000,0 (3.460.000,00) (22,05)

- Perjalanan Dinas Dalam daerah tahun 1,00 15.690.000,00 15.690.000,00 1,00 tahun 12.230.000,00 12.230.000,00 (3.460.000,00) (22,05)


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.150.000,00 45.150.000,00 18.074.800,00 18.074.800,0 (27.075.200,00) (59,97)

- Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 1,00 45.150.000,00 45.150.000,00 1,00 tahun 18.074.800,00 18.074.800,00 (27.075.200,00) (59,97)

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 (15.300.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 26 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 (15.300.000,00) (100,00)

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.700.000,00 15.300.000,00 0,00 0,0 (15.300.000,00) (100,00)

- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:Honorarium TA/Instruktur/Narasumber:3 orang x 3 kali

OK 9,00 1.000.000,00 9.000.000,00 9,00 OK 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

- Honorarium Moderator: OK 9,00 700.000,00 6.300.000,00 9,00 OK 0,00 0,00 (6.300.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

3 orang x 3 kali


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 68.624.800,00

Rp(27.160.000,00)

Rp(5.950.000,00)

Rp 3.500.000,00

Rp 39.014.800,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,









( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 4.01 00 5 10015 01


BIDANG PEMERINTAHAN : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 15 . 01

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: Kepala Dinas

196510201994032009

Dra. GLORIANA, MM

FormulirDPPA SOPD

2.1


NOMOR DPPA SOPD

00 5 100

Tahun Anggaran 2020

4.01 15 01






Latar belakang Perubahan / dianggarkanDalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODEREKENING

URAIAN


Rincian Perhitungan

JumlahVolume Satuan Harga

SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

BELANJA5 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)

BELANJA TIDAK LANGSUNG5 . 1 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.749.004.718,80 3.593.321.718,80 (155.683.000,00) (4,15)

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.918.368.969,80 2.374.535.930,90 (543.833.038,90) (18,63)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 (284.999.999,10) (13,49)

Gaji Pokok/ Uang Refresentatif 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 (284.999.999,10) (13,49)

Gaji pokok / Uang refresentasi- 2.112.797.930,00 Tahun 1,00 2.112.797.930,00 1.827.797.930,90 1.827.797.930,90 (284.999.999,10)Tahun 1,00 (13,49)

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 230.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00) (23,44)

Tunjangan Keluarga 230.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00) (23,44)

Tunjangan keluarga- 230.400.000,00 Tahun 1,00 230.400.000,00 176.400.000,00 176.400.000,00 (54.000.000,00)Tahun 1,00 (23,44)

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan- 217.877.000,00 Tahun 1,00 217.877.000,00 217.877.000,00 217.877.000,00 0,00 Tahun 1,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 126.433.039,80 42.000.000,00 (84.433.039,80) (66,78)

Tunjangan Fungsional Umum 126.433.039,80 42.000.000,00 (84.433.039,80) (66,78)

Tunjangan Fungsional Umum- 126.433.039,80 Tahun 1,00 126.433.039,80 42.000.000,00 42.000.000,00 (84.433.039,80)Tahun 1,00 (66,78)

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 155.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00) (32,19)

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1



KODEREKENING

URAIAN


Rincian Perhitungan


SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan Beras 155.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00) (32,19)

Tunjangan Beras- 155.340.000,00 Tahun 1,00 155.340.000,00 105.340.000,00 105.340.000,00 (50.000.000,00)Tahun 1,00 (32,19)

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 75.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00) (93,33)

Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 75.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00) (93,33)

Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus- 75.000.000,00 Tahun 1,00 75.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (70.000.000,00)Tahun 1,00 (93,33)

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 521.000,00 121.000,00 (400.000,00) (76,78)

Pembulatan Gaji 521.000,00 121.000,00 (400.000,00) (76,78)

Pembulatan Gaji- 521.000,00 Tahun 1,00 521.000,00 121.000,00 121.000,00 (400.000,00)Tahun 1,00 (76,78)

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 830.635.749,00 1.218.785.787,90 388.150.038,90 46,73

5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tunjangan Kinerja 530.400.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 62,90

Tunjangan Kinerja 530.400.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 62,90

Tunjangan Kinerja- 530.400.000,00 Tahun 1,00 530.400.000,00 864.000.000,00 864.000.000,00 333.600.000,00 Tahun 1,00 62,90

5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tunjangan Lauk Pauk 300.235.749,00 354.785.787,90 54.550.038,90 18,17

Tunjangan Lauk Pauk 300.235.749,00 354.785.787,90 54.550.038,90 18,17

Tunjangan Lauk Pauk- 300.235.749,00 Tahun 1,00 300.235.749,00 354.785.787,90 354.785.787,90 54.550.038,90 Tahun 1,00 18,17

NIP. 19640308 199011 2 001


ABSIAH, SE

Palangka Raya, 6 October 2020RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah Rp 3.593.321.718,80

Rp 408.600.000,00

Rp(20.449.961,10)

Rp 0,00

Rp 3.205.171.679,90

Mengesahkan,




KODEREKENING

URAIAN


Rincian Perhitungan


SatuanVolume Harga

SatuanSatuan

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) %

21 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12


No.

1

2

3

4

5





Ir. HARRY MAIHADI 19630504 199303 1 020 Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Penelitian dan Pengembangan



Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2







REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

URAIANBERTAMBAH/(BERKURANG)KODE

PROG./KEG.

SumberDana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH 100 % 3.364.050.615,90 2.613.398.101,48 (750.652.514,42) (22,31)

Kota PalangkaRaya

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

336 Rekening/bulan 110.000.000,00 110.000.000,48 0,48 0,00

Kota PalangkaRaya

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 312 bulan 2.062.100.000,00 2.009.974.447,00 (52.125.553,00) (2,53)

Kota PalangkaRaya

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 333 jenis 23.649.000,00 17.648.750,00 (6.000.250,00) (25,37)

Kota P.Raya 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 356.19 lembar 20.000.000,00 18.000.000,00 (2.000.000,00) (10,00)

Kota PalangkaRaya

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

350 jenis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Kota PalangkaRaya

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 380 persen 215.000.000,00 64.244.874,48 (150.755.125,52) (70,12)

Kota PalangkaRaya

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

3100 persen 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

Kota PalangkaRaya

8 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 31 Kegiatan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 385 persen 75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)

Kota PalangkaRaya

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

390 persen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Kota PalangkaRaya

14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 392 stel 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Kota PalangkaRaya

15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 392 stel 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

Palangka Raya 17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

330 dokumen 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00

Kota PalangkaRaya

18 Penyusunan Pelaporan Keuangan 315 dokumen 8.888.100,00 0,00 (8.888.100,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

20 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset 35 dokumen 15.000.000,00 7.000.000,00 (8.000.000,00) (53,33)

Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1



PROG./KEG.

SumberDana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kota PalangkaRaya

21 Penyediaan Makanan dan Minuman 3100 persen 24.989.600,00 24.989.600,00 0,00 0,00

Kota PalangkaRaya

25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 314 jenis 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)

Kota PalangkaRaya

29 Penyediaan Jasa Pemeilharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

34 unit 60.000.000,00 50.000.000,00 (10.000.000,00) (16,67)

Kota PalangkaRaya

33 Penyediaan Jasa Publikasi Media 314 kali 8.000.000,00 3.000.000,00 (5.000.000,00) (62,50)

Kota PalangkaRaya

37 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 312 buah 47.532.250,00 0,00 (47.532.250,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

40 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)

34 orang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

50 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV 32 orang 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

73 Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - undangan 32604 eksemplas 14.600.000,00 10.080.000,00 (4.520.000,00) (30,96)

Kota PalangkaRaya

80 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 385 persen 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

89 Penyusunan Rencana dan Kegiatan 314 laporan 344.841.665,90 58.510.429,52 (286.331.236,38) (83,03)

15 PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

100 % 4.422.004.214,00 3.830.302.029,00 (591.702.185,00) (13,38)

Kota PalangkaRaya

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan BahayaKebakaran

31 Unit 2.685.902.050,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)

Kota PalangkaRaya

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

310 Unit 117.617.925,00 90.727.300,00 (26.890.625,00) (22,86)

Kota PalangkaRaya

3 Penaganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan Musim Kemarau

310 Hektar 100.000.000,00 99.999.600,00 (400,00) 0,00

Kota PalangkaRaya

4 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Palangka Raya

35 Kecamatan 39.862.000,00 0,00 (39.862.000,00) (100,00)

Kota PalangkaRaya

5 Hubungan Teritorial dan Sektoral 32 Instansi 29.999.910,00 10.362.000,00 (19.637.910,00) (65,46)

Kota PalangkaRaya

6 Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran 31 Aplikasi 160.970.750,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)

Kota PalangkaRaya

7 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 360 Kejadian 593.651.579,00 1.195.334.079,00 601.682.500,00 101,35

Kota PalangkaRaya

8 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

310 Orang 694.000.000,00 80.325.100,00 (613.674.900,00) (88,43)

16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN

100 % 165.000.000,00 48.204.425,00 (116.795.575,00) (70,79)

Kota PalangkaRaya

1 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan

325 Kali 135.000.000,00 39.014.800,00 (95.985.200,00) (71,10)

Kota PalangkaRaya

2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

330 Stakeholders 30.000.000,00 9.189.625,00 (20.810.375,00) (69,37)




PROG./KEG.

SumberDana

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

LOKASIKEGIATAN

TARGETKINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

17 PROGRAM PENINGKATAN PENYELAMATAN (RESCUE) DAN EVAKUASI KORBAN

70 % 130.000.000,00 173.200.000,00 43.200.000,00 33,23

Kota PalangkaRaya

1 Pengendalian Operasi Penyelamatan/Evakuasi 355 Kejadian 100.000.000,00 160.000.000,00 60.000.000,00 60,00

Kota PalangkaRaya

3 Perlindungan Hak-Hak Sipil 355 Kejadian 30.000.000,00 13.200.000,00 (16.800.000,00) (56,00)

JUMLAH


ABSIAH, SE


NIP. 19640308 199011 2 001

8.081.054.829,90 6.665.104.555,48 (1.415.950.274,42) (17,52)

Mengesahkan,



( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 01 40 5 24.01





PROGRAM : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH

KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 40 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)



JUMLAH ANGGARAN : 0,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 01 40






Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 40



Perubahan APBD

:




Cakupan pelayanan administrasi perkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN Rp. 0

MASUKAN

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

persentase aparatur yang mengikuti diklat 12 bulanKELUARAN 4 orang

Terpenuhinya aparatur yang kompeten di bidangnya

tersedianya aparatur yang kompeten di bidangnya 12 bulanHASIL 4 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,0 (50.000.000,00) (100,00)

- Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan:Diklat Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi,Pelatihandan Bimtek)

tahun 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1,00 tahun 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 50.000.000,00

Rp(50.000.000,00)

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,









( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 15 06 5 24.01






KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06 Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran



JUMLAH ANGGARAN : (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) 133.410.750,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 15 06







Kegiatan : Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06



Perubahan APBD

:








MASUKAN

Jumlah Alat Pendeteksi Dini Kebakaran yang tersedia

Terbatasnya informasi dini bencana kebakaran 12 bulanKELUARAN 1 Aplikasi

Tersedianya Alat Pendeteksi Dini Kebakarantersedianya peta rawan bencana 12 bulanHASIL 85 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota P.Raya


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 146.808.250,00 160.970.750,00 144.248.250,00 133.410.750,00 (27.560.000,00) (17,12)



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,00 (1.340.000,00) (3,73)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan Kerja 21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,00 (1.340.000,00) (3,73)

Belanja Perlengkapan Kerja untuk Aplikasi

21.808.250,00 35.970.750,00 20.468.250,00 34.630.750,0 (1.340.000,00) (3,73)

- Desktop unit 1,00 13.240.000,00 13.240.000,00 1,00 unit 11.900.000,00 11.900.000,00 (1.340.000,00) (10,12)

- TV Berwarna LED 43" buah 4,00 4.687.500,00 18.750.000,00 4,00 buah 4.687.500,00 18.750.000,00 0,00 0,00

- Printer unit 1,00 2.937.000,00 2.937.000,00 1,00 unit 2.937.000,00 2.937.000,00 0,00 0,00

- UPS unit 1,00 843.750,00 843.750,00 1,00 unit 843.750,00 843.750,00 0,00 0,00

- Kabel dan terminal unit 2,00 100.000,00 200.000,00 2,00 unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,0 (25.000.000,00) (100,00)

- Belanja perjalanan dinas luar daerah

tahun 1,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 tahun 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)

Belanja Jasa Konsulatsi Perencanaan Pengembangan

100.000.000,00 100.000.000,00 98.780.000,00 98.780.000,0 (1.220.000,00) (1,22)

- Belanja Pembuatan Aplikasi database:Jasa Pembuatan Multimedia

paket 1,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,00 paket 98.780.000,00 98.780.000,00 (1.220.000,00) (1,22)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 160.970.750,00

Rp(27.560.000,00)

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 133.410.750,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,









( DPPA SOPD )


TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

:NO DPPA SKPD 15 01 15 01 5 24.01






KEGIATAN : 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran



JUMLAH ANGGARAN : (Dua milyar dua ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) 2.220.143.200,00


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Dra. GLORIANA, MM

196510201994032009

Kepala Dinas

Tahun Anggaran 2020

FormulirDPPA SOPD

2.2.1


NOMOR DPPA SOPD

5 24.01 15 01 15 01







Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01



Perubahan APBD

:







Jumlah DanaJumlah Dana Rp. 2.685.902.050MASUKAN Rp. 2.220.143.200

MASUKAN

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakanPersentase Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

12 bulanKELUARAN 1 Unit

Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

tersedianya sarpras DPKP 12 bulanHASIL 90 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarpras DPKP


KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 BELANJA 2.669.895.925,00 2.685.902.050,00 2.635.157.125,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.669.895.925,00 2.685.902.050,00 2.635.157.125,00 2.220.143.200,00 (465.758.850,00) (17,34)


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.369.625,00 6.721.250,00 1.369.625,00 5.701.250,00 (1.020.000,00) (15,18)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.360.625,00 5.701.250,00 1.360.625,00 5.701.250,00 0,00 0,00

Belanja ATK 1.360.625,00 5.701.250,00 1.360.625,00 5.701.250,0 0,00 0,00

- Kertas HVS Folio 70 gram rim 10,00 78.750,00 787.500,00 10,00 rim 78.750,00 787.500,00 0,00 0,00

- Kertas Kuarto 70 gram rim 5,00 53.750,00 268.750,00 5,00 rim 53.750,00 268.750,00 0,00 0,00

- Stop Map buah 100,00 1.250,00 125.000,00 100,00 buah 1.250,00 125.000,00 0,00 0,00

- Map Batik buah 100,00 2.500,00 250.000,00 100,00 buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,00

- Kwitansi Kertas NCR rangkap 6 isi 50 set

buah 3,00 31.250,00 93.750,00 3,00 buah 31.250,00 93.750,00 0,00 0,00

- Buku Agenda Surat buah 2,00 25.000,00 50.000,00 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 0,00 0,00

- Ballpoint Pilot/Super buah 20,00 3.125,00 62.500,00 20,00 buah 3.125,00 62.500,00 0,00 0,00

- Ballpoint Plastik Pilot (Standard) 6-2

buah 20,00 20.000,00 400.000,00 20,00 buah 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

- Map Snelhecter Plastik buah 30,00 7.500,00 225.000,00 30,00 buah 7.500,00 225.000,00 0,00 0,00

- Amplop Dinas/Kabinet (B) Uk. 12 x 28 cm

pak 5,00 25.000,00 125.000,00 5,00 pak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,00

- Amplop Dinas Kertas (D) Uk. 24 x 35 cm

pak 5,00 47.500,00 237.500,00 5,00 pak 47.500,00 237.500,00 0,00 0,00

- Paper Clips Atom/Sgurem/Daito kotak 4,00 3.750,00 15.000,00 4,00 kotak 3.750,00 15.000,00 0,00 0,00

- Map Ordner folio buah 6,00 35.000,00 210.000,00 6,00 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 0,00

- Lem Kertas Kental Dlukol botol 4,00 10.625,00 42.500,00 4,00 botol 10.625,00 42.500,00 0,00 0,00

- Gunting Kertas buah 4,00 15.625,00 62.500,00 4,00 buah 15.625,00 62.500,00 0,00 0,00

- Cutter Biasa buah 4,00 5.000,00 20.000,00 4,00 buah 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00

- Anak Stapler No. 3 kotak 5,00 5.000,00 25.000,00 5,00 kotak 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00

- Anak Stapler No. 10 kotak 4,00 2.500,00 10.000,00 4,00 kotak 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00

- Cartridge Printer Canon 810 buah 2,00 268.750,00 537.500,00 2,00 buah 268.750,00 537.500,00 0,00 0,00

- Cartridge Printer Canon 810 Color buah 1,00 268.750,00 268.750,00 1,00 buah 268.750,00 268.750,00 0,00 0,00

- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 4,00 43.750,00 175.000,00 4,00 buah 43.750,00 175.000,00 0,00 0,00

- Spidol Tanggung Snowman batang 10,00 10.000,00 100.000,00 10,00 batang 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

- Stabilo buah 4,00 10.000,00 40.000,00 4,00 buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00

- Pembatas Kertas buah 4,00 11.250,00 45.000,00 4,00 buah 11.250,00 45.000,00 0,00 0,00

- Mistar Panjang Besi Uk. 50 cm buah 4,00 12.500,00 50.000,00 4,00 buah 12.500,00 50.000,00 0,00 0,00

- Pelubang Kertas No. 85 Funch/Kenko 85/sejenis

buah 4,00 62.500,00 250.000,00 4,00 buah 62.500,00 250.000,00 0,00 0,00

- Map Snelhecter Kertas pak 4,00 106.250,00 425.000,00 4,00 pak 106.250,00 425.000,00 0,00 0,00

- Stapler No. 3 Lion/Atom/sejenis buah 5,00 43.750,00 218.750,00 5,00 buah 43.750,00 218.750,00 0,00 0,00

- Flash Disk 8 GB buah 3,00 106.250,00 318.750,00 3,00 buah 106.250,00 318.750,00 0,00 0,00

- Tinta Printer botol 6,00 43.750,00 262.500,00 6,00 botol 43.750,00 262.500,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

9.000,00 1.020.000,00 9.000,00 0,00 (1.020.000,00) (100,00)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Belanja Perangko, materai dan bendapos lainnya

9.000,00 1.020.000,00 9.000,00 0,0 (1.020.000,00) (100,00)

- Materai 6000 buah 130,00 6.000,00 780.000,00 0,00 buah 6.000,00 0,00 (780.000,00) (100,00)

- Materai 3000 buah 80,00 3.000,00 240.000,00 0,00 buah 3.000,00 0,00 (240.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250,00 5.680.750,00 1.250,00 5.180.750,00 (500.000,00) (8,80)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.000,00 500.000,00 1.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Belanja Cetak 1.000,00 500.000,00 1.000,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

- Belanja Cetak lembar 500,00 1.000,00 500.000,00 0,00 lembar 1.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)



- Belanja Penggandaan lembar 20.723,00 250,00 5.180.750,00 20.723,00 lembar 250,00 5.180.750,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja makanan dan minuman 25.000,00 5.000.000,00 25.000,00 0,0 (5.000.000,00) (100,00)

- Belanja makanan dan minuman rapat

kotak 200,00 25.000,00 5.000.000,00 0,00 kotak 25.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)



4.500.050,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,00 (4.500.050,00) (100,00)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.500.050,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,0 (4.500.050,00) (100,00)

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah

tahun 1,00 4.500.050,00 4.500.050,00 0,00 tahun 4.500.050,00 0,00 (4.500.050,00) (100,00)


Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 40.261.200,00 40.261.200,0 (19.738.800,00) (32,90)

- Belanja perjalanan dinas luar daerah

tahun 1,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1,00 tahun 40.261.200,00 40.261.200,00 (19.738.800,00) (32,90)

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 (420.000.000,00) (100,00)

Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga

420.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 0,0 (420.000.000,00) (100,00)

- Mesin pompa portable lengkap atribut pemadam kebakaran untuk Kelurahan Mungku Baru

paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)

- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Kelurahan Mungku

0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12

Baru- Peralatan pemadam kebakaran

untuk Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Habaring Hurung

paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)

- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Habiring Hurung

0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00

- Pembuatan sumur bor untuk sumber air pemadam kebakaran di Kelurahan Kameloh Baru

paket 1,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 paket 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) (100,00)

- Kendaraan bermotor pemadam kebakaran roda tiga (R3) untuk Kelurahan Kameloh Baru

paket 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (95.000.000,00) (100,00)

- Sepede Motor Roda Tiga (R3) dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lengkap untuk Kelurahan Kameloh Baru

0,00 0,00 0,00 0,00 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)

5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)

Belanja Modal Penggandaan Alat-AlatDarat Bermotor

2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 2.169.000.000,00 2.169.000.000,0 (15.000.000,00) (0,69)

- Belanja Penggandaan Mobil Tangki Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya

unit 1,00 2.184.000.000,00 2.184.000.000,00 1,00 unit 2.169.000.000,00 2.169.000.000,00 (15.000.000,00) (0,69)



KODEREKENING URAIAN


Jumlah




Jumlah


(Rp) %

1 2 3 4 10 = 7 x 97 8 95 6=3X5 11 12


Jumlah

Triwulan IV

Triwulan III

Triwulan II

Triwulan I

ABSIAH, SE



NIP. 19640308 199011 2 001

Rp 2.630.402.050,00

Rp(426.008.850,00)

Rp(2.000.000,00)

Rp 17.750.000,00

Rp 2.220.143.200,00


No.

1

2

3

4

5

Mengesahkan,








DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI …

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN ORGANISASI …