PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...

170
PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BONTANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PRKA SKPD) URUSAN PEMERINTAHAN 1.17 : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI/SKPD 1.17.01 : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : Drs. Asdar Ibrahim, M.Si 19670820 199803 1 008 Kepala SKPD Kode Nama Formulir RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah RKA SKPD 3.1 RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Hal : 1 PEMERINTAH KOTA BONTANG

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH...

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    (PRKA SKPD)

    TAHUN ANGGARAN

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(PRKA SKPD)

    URUSAN PEMERINTAHAN 1.17: KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

    ORGANISASI/SKPD 1.17.01: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    Pengguna Anggaran

    a. Namab. NIPc. Jabatan

    :::

    Drs. Asdar Ibrahim, M.Si19670820 199803 1 008Kepala SKPD

    Kode Nama Formulir

    RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan SatuanKerja Perangkat Daerah

    RKA SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah

    Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRKA SKPD 3.1

    RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

    Hal : 1PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    FormulirPRKA SKPD

    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

    Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan PembiayaanSatuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    SesudahPerubahan

    (Rp)

    1 2 4

    SebelumPerubahan

    (Rp)

    3

    Jumlah(Rp)

    5

    %

    6

    Bertambah / Berkurang

    4 PENDAPATAN DAERAH 1.150.000.000,00 1.051.250.000,00 (98.750.000,00) (8,59)

    4 Pendapatan Asli Daerah 1.150.000.000,001 1.051.250.000,00 (98.750.000,00) (8,59)

    4 Hasil Retribusi Daerah 1.150.000.000,001 2 1.051.250.000,00 (98.750.000,00) (8,59)

    Jumlah Pendapatan 1.150.000.000,00 1.051.250.000,00 (98.750.000,00) (8,59)

    5 BELANJA DAERAH 37.004.641.958,00 40.410.544.194,00 3.405.902.236,00 9,20

    5 Belanja Tidak Langsung 8.817.396.185,001 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66

    5 Belanja Pegawai 8.817.396.185,001 1 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66

    5 Belanja Langsung 28.187.245.773,002 30.829.404.566,00 2.642.158.793,00 9,37

    5 Belanja Pegawai 242.930.000,002 1 239.520.000,00 (3.410.000,00) (1,40)

    5 Belanja Barang dan Jasa 9.126.295.309,002 2 12.288.193.861,00 3.161.898.552,00 34,65

    5 Belanja Modal 18.818.020.464,002 3 18.301.690.705,00 (516.329.759,00) (2,74)

    Jumlah Belanja 37.004.641.958,00 40.410.544.194,00 3.405.902.236,00 9,20

    Surplus / (Defisit) (35.854.641.958,00) (39.359.294.194,00) (3.504.652.236,00) (8,90)

    Bontang, 18 Juli 2019 Kepala SKPD

    NIP: 19670820 199803 1 008

    Hal : 2PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    PRKA SKPD1PEMERINTAH KOTA BONTANG

    Tahun Anggaran 2019

    Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

    Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    1 2

    KodeRekening Uraian

    Tarif/HargaSatuanVolume

    Rincian PenghitunganJumlah

    (Rp)

    Sesudah Perubahan

    10 = 7 x 998 12

    %

    Bertambah / (Berkurang)

    7

    Tarif/HargaSatuanVolume

    Rincian PenghitunganJumlah

    (Rp)

    Sebelum Perubahan

    6 = 3 x 5543

    (Rp)

    11 = 10 - 6

    1.051.250.000,001.150.000.000,00PENDAPATAN DAERAH (98.750.000,00) (8,59) %4

    1.051.250.000,001.150.000.000,00Pendapatan Asli Daerah (98.750.000,00) (8,59) %4 1

    1.051.250.000,001.150.000.000,00Hasil Retribusi Daerah (98.750.000,00) (8,59) %4 1 2

    401.250.000,00500.000.000,00Retribusi Jasa Umum (98.750.000,00) (19,75) %4 1 2 01

    400.000.000,00500.000.000,00Retribusi Pelayanan Pasar (100.000.000,00) (20,00) %4 1 2 01 06

    1,00 Tahun 400.000.000,00 400.000.000,001,00 Tahun 500.000.000,00 500.000.000,00Retribusi Pelayanan Pasar (100.000.000,00) (20,00) %

    1.250.000,00Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.250.000,00 0.00 %4 1 2 01 14

    1,00 tahun 1.250.000,00 1.250.000,001,00 tahunRetribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.250.000,00 0.00 %

    650.000.000,00650.000.000,00Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 %4 1 2 02

    650.000.000,00650.000.000,00Retribusi Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 %4 1 2 02 05

    1,00 Tahun 650.000.000,00 650.000.000,001,00 Tahun 650.000.000,00 650.000.000,00Retribusi Tempat Khusus Parkir 0,00 0,00 %

    Jumlah 1.150.000.000,00 1.051.250.000,00 (98.750.000,00) (8,59) %

    Hal : 3PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Keterangan :

    Tanggal Pembahasan : 01 Januari 1970

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah Daerah

    No Nama NIP Jabatan Tandatangan

    Hal : 4PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    FormulirPRKA SKPD

    2.1

    Urusan Pemerintahan : 1.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

    Organisasi : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

    Jumlah

    6 = 3 x 55

    Tarif/HargaSatuan

    43

    Volume

    Rincian PenghitunganKodeRekening Uraian

    1 2

    Jumlah

    10 = 7 x 99

    Tarif/HargaSatuan

    87

    Volume

    Rincian Penghitungan(Rp)

    11 = 10 - 6 12

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

    %

    8.817.396.185,00BELANJA DAERAH 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66 %5

    8.817.396.185,00Belanja Tidak Langsung 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66 %5 1

    8.817.396.185,00Belanja Pegawai 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66 %5 1 1

    3.947.289.185,00Gaji dan Tunjangan 3.758.185.445,00 (189.103.740,00) (4,79) %5 1 1 01

    2.925.092.840,00Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.842.918.312,00 (82.174.528,00) (2,81) %5 1 1 01 01

    2.557.655.540,002.557.655.540,00tahun1,00Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.438.158.672,002.438.158.672,00tahun1,00 (119.496.868,00) (4,67) %

    182.882.400,00182.882.400,00tahun1,00THR 201.747.520,00201.747.520,00tahun1,00 18.865.120,00 10,32 %

    184.554.900,00184.554.900,00tahun1,00Gaji 13 203.012.120,00203.012.120,00tahun1,00 18.457.220,00 10,00 %

    334.841.276,00Tunjangan Keluarga 329.596.621,00 (5.244.655,00) (1,57) %5 1 1 01 02

    295.874.970,00295.874.970,00tahun1,00Tunjangan Keluarga 282.990.649,00282.990.649,00tahun1,00 (12.884.321,00) (4,35) %

    19.334.528,0019.334.528,00tahun1,00THR 23.094.432,0023.094.432,00tahun1,00 3.759.904,00 19,45 %

    19.631.778,0019.631.778,00tahun1,00Gaji 13 23.511.540,0023.511.540,00tahun1,00 3.879.762,00 19,76 %

    202.433.000,00Tunjangan Jabatan 185.149.500,00 (17.283.500,00) (8,54) %5 1 1 01 03

    182.253.000,00182.253.000,00tahun1,00Tunjangan Jabatan 158.959.500,00158.959.500,00tahun1,00 (23.293.500,00) (12,78) %

    10.090.000,0010.090.000,00tahun1,00THR 13.095.000,0013.095.000,00tahun1,00 3.005.000,00 29,78 %

    Hal : 5PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Jumlah

    6 = 3 x 55

    Tarif/HargaSatuan

    43

    Volume

    Rincian PenghitunganKodeRekening Uraian

    1 2

    Jumlah

    10 = 7 x 99

    Tarif/HargaSatuan

    87

    Volume

    Rincian Penghitungan(Rp)

    11 = 10 - 6 12

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

    %

    10.090.000,0010.090.000,00tahun1,00Gaji 13 13.095.000,0013.095.000,00tahun1,00 3.005.000,00 29,78 %

    24.486.000,00Tunjangan Fungsional 28.242.500,00 3.756.500,00 15,34 %5 1 1 01 04

    22.926.000,0022.926.000,00tahun1,00Tunjangan Fungsional 23.942.500,0023.942.500,00tahun1,00 1.016.500,00 4,43 %

    780.000,00780.000,00tahun1,00THR 2.150.000,002.150.000,00tahun1,00 1.370.000,00 175,64 %

    780.000,00780.000,00tahun1,00Gaji 13 2.150.000,002.150.000,00tahun1,00 1.370.000,00 175,64 %

    120.505.000,00Tunjangan Fungsional Umum 104.380.500,00 (16.124.500,00) (13,38) %5 1 1 01 05

    104.895.000,00104.895.000,00tahun1,00Tunjangan Fungsional Umum 89.470.500,0089.470.500,00tahun1,00 (15.424.500,00) (14,70) %

    7.800.000,007.800.000,00tahun1,00THR 7.455.000,007.455.000,00tahun1,00 (345.000,00) (4,42) %

    7.810.000,007.810.000,00tahun1,00Gaji 13 7.455.000,007.455.000,00tahun1,00 (355.000,00) (4,55) %

    237.552.084,00Tunjangan Beras 186.220.788,00 (51.331.296,00) (21,61) %5 1 1 01 06

    237.552.084,00237.552.084,00tahun1,00Tunjangan Beras 186.220.788,00186.220.788,00tahun1,00 (51.331.296,00) (21,61) %

    1.533.778,00Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (1.533.778,00) (100,00) %5 1 1 01 07

    1.475.856,001.475.856,00tahun1,00Tunjangan PPh tahun1,00 (1.475.856,00) (100,00) %

    36.359,0036.359,00tahun1,00THR tahun1,00 (36.359,00) (100,00) %

    21.563,0021.563,00tahun1,00Gaji 13 tahun1,00 (21.563,00) (100,00) %

    47.094,00Pembulatan Gaji 67.094,00 20.000,00 42,47 %5 1 1 01 08

    42.600,0042.600,00tahun1,00Pembulatan 61.221,0061.221,00tahun1,00 18.621,00 43,71 %

    2.372,002.372,00tahun1,00THR 2.448,002.448,00tahun1,00 76,00 3,20 %

    2.122,002.122,00tahun1,00Gaji 13 3.425,003.425,00tahun1,00 1.303,00 61,40 %

    100.798.113,00Iuran Asuransi Kesehatan 81.610.130,00 (19.187.983,00) (19,04) %5 1 1 01 09

    100.798.113,00100.798.113,00tahun1,00Iuran Asuransi Kesehatan 81.610.130,0081.610.130,00tahun1,00 (19.187.983,00) (19,04) %

    4.812.607.000,00Tambahan Penghasilan PNS 5.765.454.183,00 952.847.183,00 19,80 %5 1 1 02

    4.191.580.000,00Tambahan Penghasilan BerdasarkanBeban Kerja 5.237.279.308,00 1.045.699.308,00 24,95 %5 1 1 02 01

    Hal : 6PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Jumlah

    6 = 3 x 55

    Tarif/HargaSatuan

    43

    Volume

    Rincian PenghitunganKodeRekening Uraian

    1 2

    Jumlah

    10 = 7 x 99

    Tarif/HargaSatuan

    87

    Volume

    Rincian Penghitungan(Rp)

    11 = 10 - 6 12

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)

    %

    4.191.580.000,004.191.580.000,00tahun1,00Tambahan Penghasilan BerdasarkanBeban Kerja 5.237.279.308,005.237.279.308,00tahun1,00 1.045.699.308,00 24,95 %

    621.027.000,00Uang Makan 528.174.875,00 (92.852.125,00) (14,95) %5 1 1 02 04

    621.027.000,00621.027.000,00tahun1,00Uang Makan 528.174.875,00528.174.875,00tahun1,00 (92.852.125,00) (14,95) %

    57.500.000,00Insentif Pemungutan RetribusiDaerah 57.500.000,00 0,00 0,00 %5 1 1 06

    57.500.000,00Insentif Pemungutan RetribusiDaerah 57.500.000,00 0,00 0,00 %5 1 1 06 01

    57.500.000,0057.500.000,00tahun1,00Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 57.500.000,0057.500.000,00tahun1,00 0,00 0,00 %

    8.817.396.185,00Jumlah 9.581.139.628,00 763.743.443,00 8,66 %

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan : 23 November 2016

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah Daerah

    No Nama NIP Jabatan Tandatangan

    Hal : 7PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    PRKA SKPD2.2PEMERINTAH KOTA BONTANG

    Tahun Anggaran 2019

    Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    :

    1.17

    1.17.01

    KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    01 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    112.260.000,00 4.882.778.809,00 404.000.000,00 5.399.038.809,00 116.380.000,00 5.863.187.861,00 873.279.000,00 6.852.846.861,00 1.453.808.052,00 26,93 10.511.230.000,0

    0

    01 PenyediaanJasa SuratMenyurat

    0,000,00 0,00 0,002.700.000,000,00 0,00 2.700.000,00 (2.700.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 2.700.000,00

    01 PenyediaanJasa SuratMenyurat

    2.700.000,000,00 0,00 2.700.000,000,000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0.00 4.871.000,00

    Kota Bontang 2.700.000,00

    02 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik

    0,000,00 0,00 0,0062.400.000,000,00 0,00 62.400.000,00 (62.400.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 62.400.000,00

    02 PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik

    57.300.000,000,00 0,00 57.300.000,000,000,00 0,00 0,00 57.300.000,00 0.00 79.594.000,00

    Kota Bontang 57.300.000,00

    06 PenyediaanJasaPemeliharaanPerizinanKendaraan

    0,000,00 0,00 0,0023.900.000,000,00 0,00 23.900.000,00 (23.900.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 23.900.000,00

    Hal : 8PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    Dinas/Operasional

    06 PenyediaanJasaPemeliharaanPerizinanKendaraanDinas/Operasional

    23.900.000,000,00 0,00 23.900.000,000,000,00 0,00 0,00 23.900.000,00 0.00 33.275.000,00

    Kota Bontang 23.900.000,00

    10 Penyediaan AlatTulis Kantor

    0,000,00 0,00 0,0077.674.800,001.020.000,00 0,00 78.694.800,00 (78.694.800,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 78.694.800,00

    10 Penyediaan AlatTulis Kantor

    78.422.800,001.020.000,00 0,00 79.442.800,000,000,00 0,00 0,00 79.442.800,00 0.00 66.550.000,00

    Kota Bontang 79.442.800,00

    11 PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

    0,000,00 0,00 0,00141.575.000,001.080.000,00 0,00 142.655.000,00 (142.655.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 142.655.000,00

    11 PenyediaanBarang CetakandanPenggandaan

    164.525.000,001.080.000,00 0,00 165.605.000,000,000,00 0,00 0,00 165.605.000,00 0.00 33.275.000,00

    Kota Bontang 165.605.000,00

    12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

    0,000,00 0,00 0,005.046.000,000,00 0,00 5.046.000,00 (5.046.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 5.046.000,00

    12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

    5.046.000,000,00 0,00 5.046.000,000,000,00 0,00 0,00 5.046.000,00 0.00 6.655.000,00

    Kota Bontang 5.046.000,00

    13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

    0,000,00 0,00 0,009.000.000,001.140.000,00 404.000.000,00 414.140.000,00 (414.140.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 414.140.000,00

    13 107.500.000,001.140.000,00 873.279.000,00 981.919.000,000,000,00 0,00 0,00 981.919.000,00 0.00 55.000.Kota Bontang 981.919.000,00

    Hal : 9PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

    000,00

    14 PenyediaanPeralatanRumah Tangga

    0,000,00 0,00 0,006.990.000,000,00 0,00 6.990.000,00 (6.990.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 6.990.000,00

    14 PenyediaanPeralatanRumah Tangga

    6.990.000,000,00 0,00 6.990.000,000,000,00 0,00 0,00 6.990.000,00 0.00 55.000.000,00

    Kota Bontang 6.990.000,00

    16 PenyediaanBahan LogistikKantor

    0,000,00 0,00 0,0030.008.000,000,00 0,00 30.008.000,00 (30.008.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 30.008.000,00

    16 PenyediaanBahan LogistikKantor

    31.438.000,000,00 0,00 31.438.000,000,000,00 0,00 0,00 31.438.000,00 0.00 6.655.000,00

    Kota Bontang 31.438.000,00

    17 PenyediaanMakanan danMinuman

    0,000,00 0,00 0,0070.000.000,001.020.000,00 0,00 71.020.000,00 (71.020.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 71.020.000,00

    17 PenyediaanMakanan danMinuman

    75.250.000,001.140.000,00 0,00 76.390.000,000,000,00 0,00 0,00 76.390.000,00 0.00 33.275.000,00

    Kota Bontang 76.390.000,00

    18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah

    0,000,00 0,00 0,00736.874.000,000,00 0,00 736.874.000,00 (736.874.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 736.874.000,00

    18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah

    913.505.052,000,00 0,00 913.505.052,000,000,00 0,00 0,00 913.505.052,00 0.00 433.174.000,00

    Kota Bontang 913.505.052,00

    19 PenyediaanJasa TenagaAdministrasi/TeknisPerkantoran

    0,000,00 0,00 0,003.716.611.009,00108.000.000,00 0,00 3.824.611.009,00 (3.824.611.009,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 3.824.611.009,00

    19 PenyediaanJasa TenagaAdministrasi/T

    4.396.611.009,00112.000.000,00 0,00 4.508.611.009,000,000,00 0,00 0,00 4.508.611.009,00 0.00 9.703.906.000,00

    Kota Bontang 4.508.611.009,00

    Hal : 10PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    eknisPerkantoran

    02 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

    1.800.000,00 341.290.000,00 0,00 343.090.000,00 1.800.000,00 341.290.000,00 0,00 343.090.000,00 0,00 0,00 452.505.000,00

    23 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

    0,000,00 0,00 0,00296.890.000,001.080.000,00 0,00 297.970.000,00 (297.970.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 297.970.000,00

    23 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

    296.890.000,001.080.000,00 0,00 297.970.000,000,000,00 0,00 0,00 297.970.000,00 0.00 350.000.000,00

    Kota Bontang 297.970.000,00

    25 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

    0,000,00 0,00 0,0044.400.000,00720.000,00 0,00 45.120.000,00 (45.120.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 45.120.000,00

    25 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

    44.400.000,00720.000,00 0,00 45.120.000,000,000,00 0,00 0,00 45.120.000,00 0.00 102.505.000,00

    Kota Bontang 45.120.000,00

    05 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

    0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 360.000,00 127.848.000,00 0,00 128.208.000,00 88.208.000,00 220,52 159.720.000,00

    01 Pendidikan danPelatihanFormal

    0,000,00 0,00 0,0040.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 40.000.000,00

    01 Pendidikan danPelatihanFormal

    127.848.000,00360.000,00 0,00 128.208.000,000,000,00 0,00 0,00 128.208.000,00 0.00 159.720.000,00

    Kota Bontang 128.208.000,00

    Hal : 11PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    06 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

    0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 119.720.000,00

    04 PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

    0,000,00 0,00 0,00500.000,000,00 0,00 500.000,00 (500.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 500.000,00

    04 PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

    500.000,000,00 0,00 500.000,000,000,00 0,00 0,00 500.000,00 0.00 80.000.000,00

    Kota Bontang 500.000,00

    11 PenyusunanLaporanAkuntabilitas

    0,000,00 0,00 0,00500.000,000,00 0,00 500.000,00 (500.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 200.000,00

    11 PenyusunanLaporanAkuntabilitas

    500.000,000,00 0,00 500.000,000,000,00 0,00 0,00 500.000,00 0.00 39.720.000,00

    Kota Bontang 500.000,00

    10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH

    1.020.000,00 150.000.000,00 0,00 151.020.000,00 1.020.000,00 391.830.000,00 0,00 392.850.000,00 241.830.000,00 160,13 0,00

    02 PublikasiKegiatanPembangunan

    0,000,00 0,00 0,00150.000.000,001.020.000,00 0,00 151.020.000,00 (151.020.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 151.020.000,00

    02 PublikasiKegiatanPembangunan

    391.830.000,001.020.000,00 0,00 392.850.000,000,000,00 0,00 0,00 392.850.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 392.850.000,00

    Hal : 12PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    15 PROGRAMPENCIPTAANIKLIM USAHAKECILMENENGAHYANGKONDUSIF

    1.020.000,00 91.386.250,00 0,00 92.406.250,00 1.020.000,00 91.386.250,00 0,00 92.406.250,00 0,00 0,00 90.000.000,00

    23 SosialisasiIUMK

    0,000,00 0,00 0,0086.830.000,001.020.000,00 0,00 87.850.000,00 (87.850.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 87.850.000,00

    23 SosialisasiIUMK

    86.830.000,001.020.000,00 0,00 87.850.000,000,000,00 0,00 0,00 87.850.000,00 0.00 90.000.000,00

    Kota Bontang 87.850.000,00

    24 PendataanDirectory UMKMKota Bontang

    0,000,00 0,00 0,004.556.250,000,00 0,00 4.556.250,00 (4.556.250,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 4.556.250,00

    24 PendataanDirectory UMKMKota Bontang

    4.556.250,000,00 0,00 4.556.250,000,000,00 0,00 0,00 4.556.250,00 0.00 0,00Kota Bontang 4.556.250,00

    15 PROGRAMPERLINDUNGAN KONSUMENDANPENGAMANANPERDAGANGAN

    3.770.000,00 146.105.000,00 0,00 149.875.000,00 3.770.000,00 146.105.000,00 0,00 149.875.000,00 0,00 0,00 0,00

    19 Fasilitasi TertibUkur, UkurUlang, dan TeraUlang

    0,000,00 0,00 0,00146.105.000,003.770.000,00 0,00 149.875.000,00 (149.875.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 149.875.000,00

    19 Fasilitasi TertibUkur, UkurUlang, dan TeraUlang

    146.105.000,003.770.000,00 0,00 149.875.000,000,000,00 0,00 0,00 149.875.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 149.875.000,00

    Hal : 13PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    16 PROGRAMPENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULANKOMPETITIFUSAHA KECILDANMENENGAH

    2.880.000,00 551.712.500,00 0,00 554.592.500,00 2.880.000,00 332.249.000,00 25.000.000,00 360.129.000,00 (194.463.500,00) (35,06) 650.000.000,00

    14 PelatihanManajemenKewirausahaanBaru BagiPemuda

    0,000,00 0,00 0,0092.280.000,001.020.000,00 0,00 93.300.000,00 (93.300.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 93.300.000,00

    14 PelatihanManajemenKewirausahaanBaru BagiPemuda

    92.280.000,001.020.000,00 0,00 93.300.000,000,000,00 0,00 0,00 93.300.000,00 0.00 200.000.000,00

    Kota Bontang 93.300.000,00

    16 FasilitasiSaranaPrasaranaPelaku UsahaMikro

    0,000,00 0,00 0,00373.632.500,001.140.000,00 0,00 374.772.500,00 (374.772.500,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 374.772.500,00

    16 FasilitasiSaranaPrasaranaPelaku UsahaMikro

    156.395.000,001.140.000,00 25.000.000,00 182.535.000,000,000,00 0,00 0,00 182.535.000,00 0.00 450.000.000,00

    Kota Bontang 182.535.000,00

    19 PenyusunanBooklet ProfilUsaha UMK

    0,000,00 0,00 0,0085.800.000,00720.000,00 0,00 86.520.000,00 (86.520.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 86.520.000,00

    19 PenyusunanBooklet ProfilUsaha UMK

    83.574.000,00720.000,00 0,00 84.294.000,000,000,00 0,00 0,00 84.294.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 84.294.000,00

    Hal : 14PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    17 PROGRAMPENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNGBAGI USAHAMIKRO KECILDANMENENGAH

    360.000,00 115.050.000,00 0,00 115.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115.410.000,00) (100,00) 70.000.000,00

    24 Fasilitasi PelakuUsaha MikroYang MendapatSertifikasi Halal

    0,000,00 0,00 0,00115.050.000,00360.000,00 0,00 115.410.000,00 (115.410.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 115.410.000,00

    24 Fasilitasi PelakuUsaha MikroYang MendapatSertifikasi Halal

    0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 70.000.000,00

    Kota Bontang 0,00

    17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGAN EKSPOR

    10.960.000,00 229.816.000,00 0,00 240.776.000,00 16.560.000,00 424.216.000,00 0,00 440.776.000,00 200.000.000,00 83,06 400.000.000,00

    13 FasilitasiPengembanganSDM BidangPerdagangan

    0,000,00 0,00 0,00139.866.000,002.860.000,00 0,00 142.726.000,00 (142.726.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 142.726.000,00

    13 FasilitasiPengembanganSDM BidangPerdagangan

    139.866.000,002.860.000,00 0,00 142.726.000,000,000,00 0,00 0,00 142.726.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 142.726.000,00

    19 PameranDagangKomoditi Ekspor

    0,000,00 0,00 0,0089.950.000,008.100.000,00 0,00 98.050.000,00 (98.050.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 98.050.000,00

    19 PameranDagangKomoditi Ekspor

    284.350.000,0013.700.000,00 0,00 298.050.000,000,000,00 0,00 0,00 298.050.000,00 0.00 400.000.000,00

    Kota Bontang 298.050.000,00

    Hal : 15PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    18 PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELEMBAGAAN KOPERASI

    75.360.000,00 414.575.750,00 0,00 489.935.750,00 75.360.000,00 414.575.750,00 0,00 489.935.750,00 0,00 0,00 395.732.000,00

    28 PenilaianKesehatanKoperasi

    0,000,00 0,00 0,008.483.000,000,00 0,00 8.483.000,00 (8.483.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 8.483.000,00

    28 PenilaianKesehatanKoperasi

    8.483.000,000,00 0,00 8.483.000,000,000,00 0,00 0,00 8.483.000,00 0.00 100.000.000,00

    Kota Bontang 8.483.000,00

    29 RevitalisasiKoperasi

    0,000,00 0,00 0,0025.494.000,00720.000,00 0,00 26.214.000,00 (26.214.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 26.214.000,00

    29 RevitalisasiKoperasi

    25.494.000,00720.000,00 0,00 26.214.000,000,000,00 0,00 0,00 26.214.000,00 0.00 45.732.000,00

    Kota Bontang 26.214.000,00

    30 Monitoring danevaluasikelembagaandan usahakoperasi

    0,000,00 0,00 0,0017.316.000,000,00 0,00 17.316.000,00 (17.316.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 17.316.000,00

    30 Monitoring danevaluasikelembagaandan usahakoperasi

    17.316.000,000,00 0,00 17.316.000,000,000,00 0,00 0,00 17.316.000,00 0.00 100.000.000,00

    Kota Bontang 17.316.000,00

    32 PelatihanPengawasandan PengurusKoperasi dalamPenyusunanLaporan RAT

    0,000,00 0,00 0,0077.876.250,000,00 0,00 77.876.250,00 (77.876.250,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 77.876.250,00

    32 PelatihanPengawasandan PengurusKoperasi dalamPenyusunanLaporan RAT

    77.876.250,000,00 0,00 77.876.250,000,000,00 0,00 0,00 77.876.250,00 0.00 150.000.000,00

    Kota Bontang 77.876.250,00

    34 Peningkatan 0,000,00 0,00 0,00285.406.500,0074.640.000,00 0,00 360.046.500,00 (360.046.500,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 360.046.500,00

    Hal : 16PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    Kapasitas bagiSDM KUMKM(DAK Non FisikKoperasi danUKM)

    34 PeningkatanKapasitas bagiSDM KUMKM(DAK Non FisikKoperasi danUKM)

    285.406.500,0074.640.000,00 0,00 360.046.500,000,000,00 0,00 0,00 360.046.500,00 0.00 0,00Kota Bontang 360.046.500,00

    18 PROGRAMPENINGKATANEFISIENSIPERDAGANGAN DALAMNEGERI

    6.860.000,00 1.053.031.000,00 266.900.000,00 1.326.791.000,00 8.480.000,00 2.244.946.000,00 463.649.968,00 2.717.075.968,00 1.390.284.968,00 104,79 365.576.000,00

    09 PeningkatanKapasitasPetugasLapangan PasarTradisional

    0,000,00 0,00 0,00197.800.000,001.020.000,00 0,00 198.820.000,00 (198.820.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 198.820.000,00

    09 PeningkatanKapasitasPetugasLapangan PasarTradisional

    1.193.255.000,001.020.000,00 0,00 1.194.275.000,000,000,00 0,00 0,00 1.194.275.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 1.194.275.000,00

    17 PameranDagang DalamNegeri TingkatNasional,Provinsi danLokal

    198.300.000,00600.000,00 0,00 198.900.000,000,000,00 0,00 0,00 198.900.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 198.900.000,00

    18 FasilitasiKegiatan PasarMurah

    0,000,00 0,00 0,00326.150.000,004.640.000,00 0,00 330.790.000,00 (330.790.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 331.290.000,00

    18 FasilitasiKegiatan PasarMurah

    326.150.000,004.640.000,00 0,00 330.790.000,000,000,00 0,00 0,00 330.790.000,00 0.00 365.576.000,00

    Kota Bontang 330.790.000,00

    Hal : 17PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    34 PeningkatanSarana danPrasaranaPasar

    0,000,00 0,00 0,00529.081.000,001.200.000,00 266.900.000,00 797.181.000,00 (797.181.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 797.181.000,00

    34 PeningkatanSarana danPrasaranaPasar

    527.241.000,002.220.000,00 463.649.968,00 993.110.968,000,000,00 0,00 0,00 993.110.968,00 0.00 0,00Kota Bontang 993.110.968,00

    19 PROGRAMPEMBINAANPEDAGANGKAKI LIMADANASONGAN

    4.970.000,00 114.782.500,00 558.000.000,00 677.752.500,00 2.220.000,00 276.292.500,00 555.020.000,00 833.532.500,00 155.780.000,00 22,98 0,00

    16 Pembinaan PKL 0,000,00 0,00 0,00109.862.500,003.890.000,00 364.000.000,00 477.752.500,00 (477.752.500,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 477.752.500,00

    16 Pembinaan PKL 271.372.500,001.140.000,00 361.020.000,00 633.532.500,000,000,00 0,00 0,00 633.532.500,00 0.00 0,00Kota Bontang 633.532.500,00

    17 PeningkatanFasilitasi danPembinaanPedagang KakiLima (BantuanKeuanganProvinsi)

    0,000,00 0,00 0,004.920.000,001.080.000,00 194.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 200.000.000,00

    17 PeningkatanFasilitasi danPembinaanPedagang KakiLima (BantuanKeuanganProvinsi)

    4.920.000,001.080.000,00 194.000.000,00 200.000.000,000,000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 200.000.000,00

    Hal : 18PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    20 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGAN SARANADANPRASARANAPERDAGANGAN

    1.020.000,00 93.375.000,00 17.544.120.464,00

    17.638.515.464,00 1.020.000,00 93.375.000,00 16.339.741.737,00

    16.434.136.737,00 (1.204.378.727,00) (6,83) 2.600.000.000,00

    06 Pengadaan AlatPenunjangKebersihanPasar

    0,000,00 0,00 0,0093.375.000,001.020.000,00 35.250.000,00 129.645.000,00 (129.645.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 129.645.000,00

    06 Pengadaan AlatPenunjangKebersihanPasar

    93.375.000,001.020.000,00 35.250.000,00 129.645.000,000,000,00 0,00 0,00 129.645.000,00 0.00 100.000.000,00

    Kota Bontang 129.645.000,00

    27 PembangunanPasar Loktuan

    0,000,00 0,00 0,000,000,00 15.500.000.000,00

    15.500.000.000,00 (15.500.000.000,00)

    (100,00) 0,00Kota Bontang 15.500.000.000,00

    27 PembangunanPasar Loktuan

    0,000,00 15.350.459.948,00

    15.350.459.948,000,000,00 0,00 0,00 15.350.459.948,00 0.00 0,00Kota Bontang 15.350.459.948,00

    28 PembangunanSarana danPrasaranaPasar Loktuan

    0,000,00 0,00 0,000,000,00 2.008.870.464,00 2.008.870.464,00 (2.008.870.464,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 2.008.870.464,00

    28 PembangunanSarana danPrasaranaPasar Loktuan

    0,000,00 954.031.789,00 954.031.789,000,000,00 0,00 0,00 954.031.789,00 0.00 2.500.000.000,00

    Kota Bontang 954.031.789,00

    24 PROGRAMPENGEMBANGAN INDUSTRIKECIL DANMENENGAH

    11.690.000,00 435.012.500,00 0,00 446.702.500,00 6.190.000,00 1.073.512.500,00 0,00 1.079.702.500,00 633.000.000,00 141,71 423.500.000,00

    20 Fasilitasi pelakuIKM dalamPeningkatanSDM

    0,000,00 0,00 0,00194.360.000,005.860.000,00 0,00 200.220.000,00 (200.220.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 200.220.000,00

    Hal : 19PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    20 Fasilitasi pelakuIKM dalamPeningkatanSDM

    781.960.000,00360.000,00 0,00 782.320.000,000,000,00 0,00 0,00 782.320.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 782.320.000,00

    23 FasilitasiPengembanganDewanKerajinan KotaBontang

    0,000,00 0,00 0,00240.652.500,005.830.000,00 0,00 246.482.500,00 (246.482.500,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 246.482.500,00

    23 FasilitasiPengembanganDewanKerajinan KotaBontang

    291.552.500,005.830.000,00 0,00 297.382.500,000,000,00 0,00 0,00 297.382.500,00 0.00 423.500.000,00

    Kota Bontang 297.382.500,00

    25 PROGRAMPENINGKATANKEMAMPUANTEKNOLOGIINDUSTRI

    7.580.000,00 146.600.000,00 45.000.000,00 199.180.000,00 1.080.000,00 146.600.000,00 45.000.000,00 192.680.000,00 (6.500.000,00) (3,26) 0,00

    10 FasilitasiPengembanganIndustri RumputLaut

    0,000,00 0,00 0,00146.600.000,007.580.000,00 45.000.000,00 199.180.000,00 (199.180.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 199.180.000,00

    10 FasilitasiPengembanganIndustri RumputLaut

    146.600.000,001.080.000,00 45.000.000,00 192.680.000,000,000,00 0,00 0,00 192.680.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 192.680.000,00

    26 PROGRAMPENATAANSTRUKTURINDUSTRI

    1.380.000,00 319.780.000,00 0,00 321.160.000,00 1.380.000,00 319.780.000,00 0,00 321.160.000,00 0,00 0,00 0,00

    05 FasilitasiSertifikatHACCP

    0,000,00 0,00 0,0079.455.000,00300.000,00 0,00 79.755.000,00 (79.755.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 79.755.000,00

    05 FasilitasiSertifikatHACCP

    79.455.000,00300.000,00 0,00 79.755.000,000,000,00 0,00 0,00 79.755.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 79.755.000,00

    06 Penyusunan 0,000,00 0,00 0,00240.325.000,001.080.000,00 0,00 241.405.000,00 (241.405.000,00) (100,00) 0,00Kota Bontang 241.405.000,00

    Hal : 20PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Uraian

    1 3 15

    (Rp)

    KodeProgram/Kegiatan

    2

    TargetKinerja

    (Kuantitatif)

    5 14 = 13-9

    LokasiKegiatan

    Bertambah /(Berkurang)

    %Barang &Jasa Modal

    4 10 11

    Tahun 2019

    Sesudah Perubahan

    Tahun2020

    168 9 = 6 + 7 + 8 12 13 = 10 + 11 + 12

    BelanjaPegawai

    Barang &Jasa Modal Jumlah

    Tahun 2019

    Jumlah

    Sebelum Perubahan

    6 7

    BelanjaPegawai

    Rencana IndukPembangunanIndustri KotaBontang

    06 PenyusunanRencana IndukPembangunanIndustri KotaBontang

    240.325.000,001.080.000,00 0,00 241.405.000,000,000,00 0,00 0,00 241.405.000,00 0.00 0,00Kota Bontang 241.405.000,00

    Jumlah 242.930.000,009.126.295.309,00 18.818.020.464,0

    028.187.245.773,00

    239.520.000,0030.829.404.566,0018.301.690.705,0

    012.288.193.861,0

    02.642.158.793,00 9,37 16.237.9

    83.000,00

    Hal : 21PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 2.700.000,00 (DUA JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 4.871.000,00 (EMPAT JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp. 2.700.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 2.700.000,00

    Keluaran 500 lembar Jumlah materai yang tersedia Jumlah materai yang tersedia 500 lembar

    Hasil 500 lembar Tersedianya jasa surat menyurat ( materai ) Tersedianya jasa surat menyurat ( materai ) 500 lembar

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    2.700.000,00 2.700.000,00 0,00BELANJA DAERAH 0,0052.700.000,00 2.700.000,00 0,00Belanja Langsung 0,005.2

    Hal. 1 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    2.700.000,00 2.700.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0,005.2.22.700.000,00 2.700.000,00 0,00Belanja Bahan Pakai Habis 0,005.2.2.012.700.000,00 2.700.000,00 0,00Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,005.2.2.01.042.400.000,00400 lbr 6.000,00 2.400.000,00400 lbr 6.000,00 0,00Materai 6000 0,00

    300.000,00100 lbr 3.000,00 300.000,00100 lbr 3.000,00 0,00Materai 3000 0,00

    2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00Jumlah

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 2 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 46.200.000,00 (EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 57.300.000,00 (LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 79.594.000,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp. 62.400.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 57.300.000,00

    Keluaran 12 Bulan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Bulan

    Hasil 12 bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    62.400.000,00 57.300.000,00 (8,17)BELANJA DAERAH (5.100.000,00)562.400.000,00 57.300.000,00 (8,17)Belanja Langsung (5.100.000,00)5.2

    Hal. 3 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    62.400.000,00 57.300.000,00 (8,17)Belanja Barang dan Jasa (5.100.000,00)5.2.262.400.000,00 57.300.000,00 (8,17)Belanja Jasa Kantor (5.100.000,00)5.2.2.032.400.000,00 2.400.000,00 0,00Belanja telepon 0,005.2.2.03.012.400.000,0012 bln 200.000,00 2.400.000,0012 bln 200.000,00 0,00Telepon 0,00

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00Belanja air 0,005.2.2.03.026.000.000,0012 bln 500.000,00 6.000.000,0012 bln 500.000,00 0,00Air 0,00

    30.000.000,00 21.900.000,00 (27,00)Belanja listrik (8.100.000,00)5.2.2.03.0330.000.000,0012 bln 2.500.000,00 21.900.000,0012 bln 1.825.000,00 (27,00)Listrik (8.100.000,00)

    24.000.000,00 27.000.000,00 12,50Belanja kawat/faksimili/internet 3.000.000,005.2.2.03.0624.000.000,0012 bln 2.000.000,00 24.000.000,0012 bln 2.000.000,00 0,00Internet 0,00

    0,00 0,00- Internet Metrologi 0,00

    3.000.000,006 bln 500.000,00 100,00Internet (Wifi) metrologi (x 6 bulan) 3.000.000,00

    62.400.000,00 57.300.000,00 (5.100.000,00) (8,17)Jumlah

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 4 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 23.900.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 23.900.000,00 (DUA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 33.275.000,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100 % Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100 %

    Masukan Rp 23.900.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 23.900.000,00

    Keluaran 42 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin 42 unit

    Hasil 42 unit Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 42 unit

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    23.900.000,00 23.900.000,00 0,00BELANJA DAERAH 0,00523.900.000,00 23.900.000,00 0,00Belanja Langsung 0,005.2

    Hal. 5 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    23.900.000,00 23.900.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0,005.2.223.900.000,00 23.900.000,00 0,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,005.2.2.05

    900.000,00 900.000,00 0,00Belanja jasa KIR 0,005.2.2.05.04600.000,003 unit 200.000,00 600.000,003 unit 200.000,00 0,00Roda 4 0,00

    300.000,001 unit 300.000,00 300.000,001 unit 300.000,00 0,00Roda 6 0,00

    23.000.000,00 23.000.000,00 0,00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0,005.2.2.05.0513.500.000,0027 unit 500.000,00 13.500.000,0027 unit 500.000,00 0,00Roda 2 0,00

    1.500.000,003 unit 500.000,00 1.500.000,003 unit 500.000,00 0,00Roda 3 0,00

    5.000.000,0010 unit 500.000,00 5.000.000,0010 unit 500.000,00 0,00Roda 4 0,00

    1.500.000,001 unit 1.500.000,00 1.500.000,001 unit 1.500.000,00 0,00Roda 4 ( Kadis ) 0,00

    1.500.000,001 unit 1.500.000,00 1.500.000,001 unit 1.500.000,00 0,00Roda 6 0,00

    23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 0,00Jumlah

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 6 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 89.652.200,00 (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DUA RATUS RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 79.442.800,00 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 66.550.000,00 (ENAM PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp 78.694.800,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 79.442.800,00

    Keluaran 24 jenis Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 24 jenis

    Hasil 24 jenis Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 24 jenis

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    78.694.800,00 79.442.800,00 0,95BELANJA DAERAH 748.000,00578.694.800,00 79.442.800,00 0,95Belanja Langsung 748.000,005.2

    Hal. 7 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    1.020.000,00 1.020.000,00 0,00Belanja Pegawai 0,005.2.11.020.000,00 1.020.000,00 0,00Honorarium PNS 0,005.2.1.01

    300.000,00 300.000,00 0,00Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0,005.2.1.01.01300.000,001 ok 300.000,00 300.000,001 ok 300.000,00 0,00PPTK 0,00

    420.000,00 420.000,00 0,00Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 0,005.2.1.01.02420.000,001 ok 420.000,00 420.000,001 ok 420.000,00 0,00Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00

    300.000,00 300.000,00 0,00Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,005.2.1.01.06300.000,001 ok 300.000,00 300.000,001 ok 300.000,00 0,00Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00

    77.674.800,00 78.422.800,00 0,96Belanja Barang dan Jasa 748.000,005.2.277.674.800,00 78.422.800,00 0,96Belanja Bahan Pakai Habis 748.000,005.2.2.0177.674.800,00 77.674.800,00 0,00Belanja alat tulis kantor 0,005.2.2.01.017.865.000,00121 rim 65.000,00 7.865.000,00121 rim 65.000,00 0,00Kertas F4 0,00

    2.360.000,0040 bh 59.000,00 2.360.000,0040 bh 59.000,00 0,00Kertas A4 0,00

    4.425.000,0015 bh 295.000,00 4.425.000,0015 bh 295.000,00 0,00Cartridge 810 0,00

    5.239.500,0015 bh 349.300,00 5.239.500,0015 bh 349.300,00 0,00Cartridge 811 0,00

    824.000,004 bh 206.000,00 824.000,004 bh 206.000,00 0,00Cartridge 725 0,00

    3.104.000,0016 bh 194.000,00 3.104.000,0016 bh 194.000,00 0,00Cartridge 726 ( color ) 0,00

    693.000,0011 btl 63.000,00 693.000,0011 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Black 0,00

    756.000,0012 btl 63.000,00 756.000,0012 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Color 0,00

    1.296.000,0048 bh 27.000,00 1.296.000,0048 bh 27.000,00 0,00Pulpen G207 0,00

    500.000,0050 bh 10.000,00 500.000,0050 bh 10.000,00 0,00Isi Ulang G207 0,00

    312.000,0052 bh 6.000,00 312.000,0052 bh 6.000,00 0,00Pulpel biasa 0,00

    216.000,0012 bh 18.000,00 216.000,0012 bh 18.000,00 0,00Stabillo 0,00

    216.000,0012 bh 18.000,00 216.000,0012 bh 18.000,00 0,00Spidol 0,00

    120.000,0012 bh 10.000,00 120.000,0012 bh 10.000,00 0,00Stiker Sign here 0,00

    84.000,006 bh 14.000,00 84.000,006 bh 14.000,00 0,00Post it sedang 0,00

    115.000,005 box 23.000,00 115.000,005 box 23.000,00 0,00Trigonal clip 0,00

    102.000,006 bh 17.000,00 102.000,006 bh 17.000,00 0,00Gunting 0,00

    288.000,006 bh 48.000,00 288.000,006 bh 48.000,00 0,00Stapler No 10 0,00

    40.000,002 box 20.000,00 40.000,002 box 20.000,00 0,00Isi Stafles No 10 0,00

    102.000,006 bh 17.000,00 102.000,006 bh 17.000,00 0,00Tipe-ex 0,00

    102.000,006 bh 17.000,00 102.000,006 bh 17.000,00 0,00Lem sedang 0,00

    Hal. 8 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    62.000,002 pack 31.000,00 62.000,002 pack 31.000,00 0,00Buku Tulis kecil 0,00

    250.000,0010 buku 25.000,00 250.000,0010 buku 25.000,00 0,00Buku Agenda surat 0,00

    90.000,006 roll 15.000,00 90.000,006 roll 15.000,00 0,00Plak band Hitam 0,00

    66.000,006 roll 11.000,00 66.000,006 roll 11.000,00 0,00Solatip Besar 0,00

    36.000,006 roll 6.000,00 36.000,006 roll 6.000,00 0,00Solatip Kecil 0,00

    630.000,0015 bh 42.000,00 630.000,0015 bh 42.000,00 0,00Bantex 0,00

    438.000,006 pack 73.000,00 438.000,006 pack 73.000,00 0,00Map Kancing 0,00

    372.000,006 pack 62.000,00 372.000,006 pack 62.000,00 0,00Map Plastik lubang ( business file ) 0,00

    600.000,004 bh 150.000,00 600.000,004 bh 150.000,00 0,00Stempel trodat 0,00

    174.000,006 botol 29.000,00 174.000,006 botol 29.000,00 0,00Tinta Stempel 0,00

    2.000.000,0010 bh 200.000,00 2.000.000,0010 bh 200.000,00 0,00Flash Disk 0,00

    4.000.000,0050 buku 80.000,00 4.000.000,0050 buku 80.000,00 0,00NCR F4 5 play 0,00

    0,000 0,000 0,00- Bidang Koperasi 0,00

    975.000,0015 rim 65.000,00 975.000,0015 rim 65.000,00 0,00Kertas F4 0,00

    1.770.000,006 bh 295.000,00 1.770.000,006 bh 295.000,00 0,00Cartridge 810 0,00

    1.047.000,003 bh 349.000,00 1.047.000,003 bh 349.000,00 0,00Cartridge 811 0,00

    252.000,004 btl 63.000,00 252.000,004 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Black 0,00

    378.000,006 btl 63.000,00 378.000,006 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Color 0,00

    270.000,0010 bh 27.000,00 270.000,0010 bh 27.000,00 0,00Pulpel G207 0,00

    144.000,0024 bh 6.000,00 144.000,0024 bh 6.000,00 0,00Pulpel biasa 0,00

    216.000,0012 bh 18.000,00 216.000,0012 bh 18.000,00 0,00Spidol 0,00

    23.000,001 box 23.000,00 23.000,001 box 23.000,00 0,00Trigonal clip 0,00

    102.000,006 bh 17.000,00 102.000,006 bh 17.000,00 0,00Gunting 0,00

    288.000,006 bh 48.000,00 288.000,006 bh 48.000,00 0,00Stapler No 10 0,00

    20.300,001 box 20.300,00 20.300,001 box 20.300,00 0,00Isi Stafles No 10 0,00

    40.000,004 box 10.000,00 40.000,004 box 10.000,00 0,00Binder Clip Kecil 0,00

    46.000,002 box 23.000,00 46.000,002 box 23.000,00 0,00Binder Clip Sedang 0,00

    68.000,004 box 17.000,00 68.000,004 box 17.000,00 0,00Binder Clip Besar 0,00

    27.000,002 bh 13.500,00 27.000,002 bh 13.500,00 0,00Double Tipe 0,00

    60.000,0030 bh 2.000,00 60.000,0030 bh 2.000,00 0,00Map Biasa 0,00

    100.000,004 bh 25.000,00 100.000,004 bh 25.000,00 0,00Buku Agenda surat 0,00

    50.000,002 pack 25.000,00 50.000,002 pack 25.000,00 0,00Amplop Kecil 0,00

    Hal. 9 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    0,000 0,000 0,00- Bidang Perdagangan 0,00

    1.560.000,0024 rim 65.000,00 1.560.000,0024 rim 65.000,00 0,00Kertas F4 0,00

    1.770.000,006 bh 295.000,00 1.770.000,006 bh 295.000,00 0,00Cartridge 810 0,00

    1.396.000,004 bh 349.000,00 1.396.000,004 bh 349.000,00 0,00Cartridge 811 0,00

    252.000,004 btl 63.000,00 252.000,004 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Black 0,00

    378.000,006 btl 63.000,00 378.000,006 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Color 0,00

    270.000,0010 bh 27.000,00 270.000,0010 bh 27.000,00 0,00Pulpel G207 0,00

    120.000,0020 bh 6.000,00 120.000,0020 bh 6.000,00 0,00Pulpel biasa 0,00

    72.000,004 bh 18.000,00 72.000,004 bh 18.000,00 0,00Spidol 0,00

    23.000,001 box 23.000,00 23.000,001 box 23.000,00 0,00Trigonal clip 0,00

    68.000,004 bh 17.000,00 68.000,004 bh 17.000,00 0,00Gunting 0,00

    192.000,004 bh 48.000,00 192.000,004 bh 48.000,00 0,00Stapler No 10 0,00

    20.000,001 box 20.000,00 20.000,001 box 20.000,00 0,00Isi Stafles No 10 0,00

    40.000,004 box 10.000,00 40.000,004 box 10.000,00 0,00Binder Clip Kecil 0,00

    68.000,004 box 17.000,00 68.000,004 box 17.000,00 0,00Binder Clip Besar 0,00

    46.000,002 box 23.000,00 46.000,002 box 23.000,00 0,00Binder Clip Sedang 0,00

    27.000,002 bh 13.500,00 27.000,002 bh 13.500,00 0,00Double Tipe 0,00

    40.000,0020 bh 2.000,00 40.000,0020 bh 2.000,00 0,00Map Biasa 0,00

    100.000,004 bh 25.000,00 100.000,004 bh 25.000,00 0,00Buku Agenda surat 0,00

    40.000,001 Rim 40.000,00 40.000,001 Rim 40.000,00 0,00Kertas Cover 0,00

    0,000 0,000 0,00- Bidang Industri 0,00

    1.625.000,0025 rim 65.000,00 1.625.000,0025 rim 65.000,00 0,00Kertas F4 0,00

    1.475.000,0025 bh 59.000,00 1.475.000,0025 bh 59.000,00 0,00Kertas A4 0,00

    40.000,001 Rim 40.000,00 40.000,001 Rim 40.000,00 0,00Kertas Cover 0,00

    2.950.000,0010 bh 295.000,00 2.950.000,0010 bh 295.000,00 0,00Cartridge 810 0,00

    3.490.000,0010 bh 349.000,00 3.490.000,0010 bh 349.000,00 0,00Cartridge 811 0,00

    1.071.000,0017 botol 63.000,00 1.071.000,0017 botol 63.000,00 0,00Tinta Hitam 0,00

    1.071.000,0017 botol 63.000,00 1.071.000,0017 botol 63.000,00 0,00Tinta warna 0,00

    2.400.000,0012 bh 200.000,00 2.400.000,0012 bh 200.000,00 0,00Flash Disk 0,00

    150.000,0025 bh 6.000,00 150.000,0025 bh 6.000,00 0,00Pulpel biasa 0,00

    108.000,0012 bh 9.000,00 108.000,0012 bh 9.000,00 0,00Pensil 0,00

    18.000,006 bh 3.000,00 18.000,006 bh 3.000,00 0,00Penghapus Pensil 0,00

    Hal. 10 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    180.000,0010 bh 18.000,00 180.000,0010 bh 18.000,00 0,00Stabillo 0,00

    70.000,005 bh 14.000,00 70.000,005 bh 14.000,00 0,00Post it sedang 0,00

    230.000,0010 box 23.000,00 230.000,0010 box 23.000,00 0,00Trigonal clip 0,00

    100.000,0010 box 10.000,00 100.000,0010 box 10.000,00 0,00Binder Clip Kecil 0,00

    170.000,0010 box 17.000,00 170.000,0010 box 17.000,00 0,00Binder Clip Besar 0,00

    230.000,0010 box 23.000,00 230.000,0010 box 23.000,00 0,00Binder Clip Sedang 0,00

    288.000,006 bh 48.000,00 288.000,006 bh 48.000,00 0,00Stapler No 10 0,00

    238.000,002 bh 119.000,00 238.000,002 bh 119.000,00 0,00Stapler No 03 0,00

    20.000,001 kotak 20.000,00 20.000,001 kotak 20.000,00 0,00Isi Stafles No 10 0,00

    20.000,002 kotak 10.000,00 20.000,002 kotak 10.000,00 0,00Isi Stafles No 03 0,00

    100.000,0010 bh 10.000,00 100.000,0010 bh 10.000,00 0,00Stiker Sign here 0,00

    68.000,004 bh 17.000,00 68.000,004 bh 17.000,00 0,00Gunting 0,00

    200.000,002 bh 100.000,00 200.000,002 bh 100.000,00 0,00Kalkulator 0,00

    50.000,002 bh 25.000,00 50.000,002 bh 25.000,00 0,00Plak band Hitam 0,00

    33.000,003 bh 11.000,00 33.000,003 bh 11.000,00 0,00Solatif 0,00

    40.000,002 bh 20.000,00 40.000,002 bh 20.000,00 0,00Double Tipe 0,00

    120.000,006 bh 20.000,00 120.000,006 bh 20.000,00 0,00Tipe-ex 0,00

    9.000,003 bh 3.000,00 9.000,003 bh 3.000,00 0,00Penghapus Pensil 0,00

    100.000,004 bh 25.000,00 100.000,004 bh 25.000,00 0,00Buku Agenda 0,00

    34.000,002 bh 17.000,00 34.000,002 bh 17.000,00 0,00Cutter 0,00

    5.000,001 kotak 5.000,00 5.000,001 kotak 5.000,00 0,00Isi Cutter 0,00

    210.000,005 bh 42.000,00 210.000,005 bh 42.000,00 0,00Bantex 0,00

    620.000,001 pack 620.000,00 620.000,001 pack 620.000,00 0,00Map Plastik lubang ( business file ) 0,00

    0,000 0,000 0,00- UPT Pasar 0,00

    1.560.000,0024 rim 65.000,00 1.560.000,0024 rim 65.000,00 0,00Kertas F4 0,00

    295.000,005 bh 59.000,00 295.000,005 bh 59.000,00 0,00Kertas A4 0,00

    2.360.000,008 bh 295.000,00 2.360.000,008 bh 295.000,00 0,00Cartridge 810 0,00

    2.792.000,008 bh 349.000,00 2.792.000,008 bh 349.000,00 0,00Cartridge 811 0,00

    510.000,006 bh 85.000,00 510.000,006 bh 85.000,00 0,00Cartridge LX 0,00

    126.000,002 btl 63.000,00 126.000,002 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Black 0,00

    378.000,006 btl 63.000,00 378.000,006 btl 63.000,00 0,00Tinta Refill Color 0,00

    324.000,0012 bh 27.000,00 324.000,0012 bh 27.000,00 0,00Pulpel G207 0,00

    Hal. 11 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    120.000,0012 bh 10.000,00 120.000,0012 bh 10.000,00 0,00Isi Ulang G207 0,00

    144.000,0024 bh 6.000,00 144.000,0024 bh 6.000,00 0,00Pulpel biasa 0,00

    72.000,004 bh 18.000,00 72.000,004 bh 18.000,00 0,00Stabillo 0,00

    108.000,006 bh 18.000,00 108.000,006 bh 18.000,00 0,00Spidol 0,00

    20.000,002 bh 10.000,00 20.000,002 bh 10.000,00 0,00Stiker Sign here 0,00

    70.000,005 bh 14.000,00 70.000,005 bh 14.000,00 0,00Post it sedang 0,00

    115.000,005 box 23.000,00 115.000,005 box 23.000,00 0,00Trigonal clip 0,00

    68.000,004 bh 17.000,00 68.000,004 bh 17.000,00 0,00Gunting 0,00

    144.000,003 bh 48.000,00 144.000,003 bh 48.000,00 0,00Stapler No 10 0,00

    20.000,001 box 20.000,00 20.000,001 box 20.000,00 0,00Isi Stafles No 10 0,00

    120.000,006 bh 20.000,00 120.000,006 bh 20.000,00 0,00Tipe-ex 0,00

    34.000,002 bh 17.000,00 34.000,002 bh 17.000,00 0,00Lem sedang 0,00

    62.000,002 pack 31.000,00 62.000,002 pack 31.000,00 0,00Buku Tulis kecil 0,00

    100.000,004 buku 25.000,00 100.000,004 buku 25.000,00 0,00Buku Agenda surat 0,00

    102.000,002 roll 51.000,00 102.000,002 roll 51.000,00 0,00Plak band Hitam 0,00

    22.000,002 roll 11.000,00 22.000,002 roll 11.000,00 0,00Solatip Besar 0,00

    120.000,002 roll 60.000,00 120.000,002 roll 60.000,00 0,00Solatip Kecil 0,00

    420.000,0010 bh 42.000,00 420.000,0010 bh 42.000,00 0,00Bantex 0,00

    100.000,0050 bh 2.000,00 100.000,0050 bh 2.000,00 0,00Map Biasa 0,00

    748.000,00 100,00Belanja toner/catridge 748.000,005.2.2.01.48412.000,002 206.000,00 100,00Catridge hitam* 412.000,00

    336.000,001 336.000,00 100,00Catridge warna* 336.000,00

    78.694.800,00 79.442.800,00 748.000,00 0,95Jumlah

    Keterangan :

    Hal. 12 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 13 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 165.605.000,00 (SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 33.275.000,00 (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100 % Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100 %

    Masukan Rp. 142.655.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 165.605.000,00

    Keluaran 3 jenis Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 3 jenis

    Hasil 100 % Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan 100 %

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    142.655.000,00 165.605.000,00 16,09BELANJA DAERAH 22.950.000,005142.655.000,00 165.605.000,00 16,09Belanja Langsung 22.950.000,005.2

    Hal. 14 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    1.080.000,00 1.080.000,00 0,00Belanja Pegawai 0,005.2.11.080.000,00 1.080.000,00 0,00Honorarium PNS 0,005.2.1.01

    360.000,00 360.000,00 0,00Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0,005.2.1.01.01360.000,001 ok 360.000,00 360.000,001 ok 360.000,00 0,00PPTK 0,00

    420.000,00 420.000,00 0,00Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 0,005.2.1.01.02420.000,001 ok 420.000,00 420.000,001 ok 420.000,00 0,00Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00

    300.000,00 300.000,00 0,00Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,005.2.1.01.06300.000,001 ok 300.000,00 300.000,001 ok 300.000,00 0,00Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00

    141.575.000,00 164.525.000,00 16,21Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,005.2.23.750.000,00 3.750.000,00 0,00Belanja Jasa Kantor 0,005.2.2.033.750.000,00 3.750.000,00 0,00Belanja jasa penjilidan dokumen/buku/laporan 0,005.2.2.03.213.750.000,00150 buku 25.000,00 3.750.000,00150 buku 25.000,00 0,00Penjilidan laporan 0,00

    137.825.000,00 160.775.000,00 16,65Belanja Cetak dan Penggandaan 22.950.000,005.2.2.06137.825.000,00 137.825.000,00 0,00Belanja cetak 0,005.2.2.06.01

    2.445.000,00163 lbr 15.000,00 2.445.000,00163 lbr 15.000,00 0,00Cetak Map Kop 0,00

    5.600.000,0040 rim 140.000,00 5.600.000,0040 rim 140.000,00 0,00Cetak kop surat 0,00

    21.000.000,001.500 blok 14.000,00 21.000.000,001.500 blok 14.000,00 0,00Cetak karcis roda 4 0,00

    42.000.000,003.000 blok 14.000,00 42.000.000,003.000 blok 14.000,00 0,00Cetak karcis roda 2 0,00

    280.000,0020 blok 14.000,00 280.000,0020 blok 14.000,00 0,00Cetak karcis roda 6 0,00

    56.000.000,004.000 blok 14.000,00 56.000.000,004.000 blok 14.000,00 0,00Cetak karcis harian 0,00

    10.500.000,00300 rim 35.000,00 10.500.000,00300 rim 35.000,00 0,00Tanda terima sewa ruang 0,00

    17.950.000,00 100,00Belanja penggandaan/fotocopy 17.950.000,005.2.2.06.0217.875.000,0071.500 lbr 250,00 100,00Fotocopy 17.875.000,00

    0,00 0,00- Kegiatan Dana Bergulir DKUKMP 0,00

    75.000,00300 lbr 250,00 100,00Fotocopy bahan informasi dan administrasi lainnya 75.000,00

    5.000.000,00 100,00Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi 5.000.000,005.2.2.06.033.500.000,0010 lbr 350.000,00 100,00Cetak spanduk 3.500.000,00

    1.500.000,003 buah 500.000,00 100,00Pas foto dan bingkai Kepala Dinas 1.500.000,00

    142.655.000,00 165.605.000,00 22.950.000,00 16,09Jumlah

    Hal. 15 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 16 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 5.046.000,00 (LIMA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 6.655.000,00 (ENAM JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp 5.046.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 5.046.000,00

    Keluaran 4 komponen Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4 komponen

    Hasil 100% Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan 100%

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    5.046.000,00 5.046.000,00 0,00BELANJA DAERAH 0,0055.046.000,00 5.046.000,00 0,00Belanja Langsung 0,005.2

    Hal. 17 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    5.046.000,00 5.046.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0,005.2.25.046.000,00 5.046.000,00 0,00Belanja Bahan Pakai Habis 0,005.2.2.015.046.000,00 5.046.000,00 0,00Belanja peralatan listrik dan elektronik 0,005.2.2.01.032.800.000,0035 bh 80.000,00 2.800.000,0035 bh 80.000,00 0,00Lampu 0,00

    1.296.000,0048 set 27.000,00 1.296.000,0048 set 27.000,00 0,00Baterai AA 0,00

    500.000,0050 meter 10.000,00 500.000,0050 meter 10.000,00 0,00Kabel 0,00

    450.000,0010 bh 45.000,00 450.000,0010 bh 45.000,00 0,00Terminal 0,00

    5.046.000,00 5.046.000,00 0,00 0,00Jumlah

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 18 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 981.919.000,00 (SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 55.000.000,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp 414.140.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 981.919.000,00

    Keluaran 10 jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 16 jenis

    Hasil 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    414.140.000,00 981.919.000,00 137,10BELANJA DAERAH 567.779.000,005414.140.000,00 981.919.000,00 137,10Belanja Langsung 567.779.000,005.2

    Hal. 19 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    1.140.000,00 1.140.000,00 0,00Belanja Pegawai 0,005.2.11.140.000,00 1.140.000,00 0,00Honorarium PNS 0,005.2.1.01

    420.000,00 420.000,00 0,00Honorarium panitia pelaksana kegiatan 0,005.2.1.01.01420.000,001 ok 420.000,00 420.000,001 ok 420.000,00 0,00PPTK 0,00

    420.000,00 420.000,00 0,00Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 0,005.2.1.01.02420.000,001 ok 420.000,00 420.000,001 ok 420.000,00 0,00Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00

    300.000,00 300.000,00 0,00Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 0,005.2.1.01.06300.000,001 ok 300.000,00 300.000,001 ok 300.000,00 0,00Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00

    9.000.000,00 107.500.000,00 1.094,44Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,005.2.23.500.000,00 100,00Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,005.2.2.013.500.000,00 100,00Belanja peralatan kelengkapan komputer (flashdisk,

    harddisk external, mouse, keyboard)3.500.000,005.2.2.01.25

    0,00bh 0,00- Kegiatan Dana Bergulir DKUKMP 0,00

    3.500.000,002 bh 1.750.000,00 100,00Harddisk external (4 TB) 3.500.000,00

    92.500.000,00 100,00Belanja Jasa Kantor 92.500.000,005.2.2.0392.500.000,00 100,00Belanja jasa media elektronik 92.500.000,005.2.2.03.4092.500.000,001 paket 92.500.000,00 100,00Jasa Pembuatan Video Profil IKM 92.500.000,00

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,005.2.2.109.000.000,00 9.000.000,00 0,00Belanja sewa bunga/taman 0,005.2.2.10.249.000.000,001 thn 9.000.000,00 9.000.000,001 thn 9.000.000,00 0,00Sewa bunga/taman 0,00

    2.500.000,00 100,00Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2.500.000,005.2.2.142.500.000,00 100,00Belanja pakaian kostum 2.500.000,005.2.2.14.062.500.000,0025 lbr 100.000,00 100,00kostum panitia hut koperasi 2.500.000,00

    404.000.000,00 873.279.000,00 116,16Belanja Modal 469.279.000,005.2.35.000.000,00 100,00Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 5.000.000,005.2.3.025.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan mesin genset 5.000.000,005.2.3.02.10

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    5.000.000,001 unit 5.000.000,00 100,00Mesin Genset 5.000.000,00

    8.000.000,00 229.000.000,00 2.762,50Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 221.000.000,005.2.3.118.000.000,00 23.000.000,00 187,50Belanja modal pengadaan mesin AC 15.000.000,005.2.3.11.07

    0,00 0,00- Kegiatan Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang dan TeraUlang

    0,00

    8.000.000,002 unit 4.000.000,00 8.000.000,002 unit 4.000.000,00 0,00AC 0,00

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    Hal. 20 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    15.000.000,003 unit 5.000.000,00 100,00AC 15.000.000,00

    200.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan papan pengumuman LEDdisplay

    200.000.000,005.2.3.11.71

    200.000.000,001 paket 200.000.000,00 100,00Belanja LED Display 200.000.000,00

    6.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan gorden 6.000.000,005.2.3.11.760,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    6.000.000,001 set 6.000.000,00 100,00Belanja Pengadaan Gorden 6.000.000,00

    296.000.000,00 340.619.000,00 15,07Belanja Modal Pengadaan Komputer 44.619.000,005.2.3.1272.000.000,00 89.000.000,00 23,61Belanja modal pengadaan komputer/PC 17.000.000,005.2.3.12.0272.000.000,009 unit 8.000.000,00 72.000.000,009 unit 8.000.000,00 0,00Komputer PC 0,00

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    17.000.000,002 unit 8.500.000,00 100,00Pengadaan Komputer PC 17.000.000,00

    185.400.000,00 194.029.000,00 4,65Belanja modal pengadaan komputer note book 8.629.000,005.2.3.12.03149.400.000,0018 unit 8.300.000,00 137.682.000,0018 unit 7.649.000,00 (7,84)Notebook / Laptop (11.718.000,00)

    0,00 0,00 0,00- Kegiatan Pendataan Directory UMKM Kota Bontang 0,00

    36.000.000,003 unit 12.000.000,00 35.847.000,003 unit 11.949.000,00 (0,43)Laptop (153.000,00)

    0,00 0,00- Kegiatan Dana Bergulir DKUKMP 0,00

    12.000.000,001 unit 12.000.000,00 100,00Laptop 12.000.000,00

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    8.500.000,001 unit 8.500.000,00 100,00Laptop 8.500.000,00

    30.600.000,00 37.200.000,00 21,57Belanja modal pengadaan printer 6.600.000,005.2.3.12.04600.000,001 unit 600.000,00 100,00Printer 600.000,00

    0,00 0,00- Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku UsahaMikro

    0,00

    18.600.000,006 unit 3.100.000,00 18.600.000,006 unit 3.100.000,00 0,00Printer 0,00

    0,00 0,00 0,00- Kegiatan Pendataan Directory UMKM Kota Bontang 0,00

    12.000.000,001 unit 12.000.000,00 12.000.000,001 unit 12.000.000,00 0,00Printer Monochrome 0,00

    0,00 0,00- Kegiatan Dana Bergulir DKUKMP 0,00

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    6.000.000,002 unit 3.000.000,00 100,00Printer 6.000.000,00

    8.000.000,00 7.390.000,00 (7,63)Belanja modal pengadaan scanner (610.000,00)5.2.3.12.058.000.000,001 unit 8.000.000,00 7.390.000,001 unit 7.390.000,00 (7,63)Scanner (610.000,00)

    13.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 13.000.000,005.2.3.12.080,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    Hal. 21 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    13.000.000,002 unit 6.500.000,00 100,00UPS 13.000.000,00

    100.000.000,00 224.240.000,00 124,24Belanja Modal Pengadaan Meubelair 124.240.000,005.2.3.1330.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan meja kerja 30.000.000,005.2.3.13.01

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    5.000.000,002 unit 2.500.000,00 100,00Meja Kerja esselon IV 5.000.000,00

    15.000.000,0010 unit 1.500.000,00 100,00Meja Kerja Staf 15.000.000,00

    10.000.000,002 unit 5.000.000,00 100,00Meja Tera 10.000.000,00

    29.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan kursi kerja 29.000.000,005.2.3.13.040,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    5.000.000,002 unit 2.500.000,00 100,00Kursi Kerja esselon IV 5.000.000,00

    24.000.000,0012 unit 2.000.000,00 100,00Kursi Kerja Staf 24.000.000,00

    16.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan sofa 16.000.000,005.2.3.13.080,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    16.000.000,002 unit 8.000.000,00 100,00Sofa Tamu 16.000.000,00

    10.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan lemari loker 10.000.000,005.2.3.13.170,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    10.000.000,002 unit 5.000.000,00 100,00Lemari locker 10.000.000,00

    100.000.000,00 99.000.000,00 (1,00)Belanja modal pengadaan etalase (1.000.000,00)5.2.3.13.21100.000.000,001 paket 100.000.000,00 99.000.000,001 paket 99.000.000,00 (1,00)Pengadaan Etalase* (1.000.000,00)

    28.240.000,00 100,00Belanja modal pengadaan partisi kantor 28.240.000,005.2.3.13.270,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    28.240.000,001 paket 28.240.000,00 100,00Partisi 28.240.000,00

    12.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan meja pelayanan 12.000.000,005.2.3.13.390,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    12.000.000,002 6.000.000,00 100,00Meja Resepsionis 12.000.000,00

    3.000.000,00 100,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,005.2.3.143.000.000,00 100,00Belanja modal pengadaan kulkas 3.000.000,005.2.3.14.05

    0,00 0,00Kegiatan Pengadaan Meubelair Metrologi* 0,00

    3.000.000,001 unit 3.000.000,00 100,00Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.000.000,00

    71.420.000,00 100,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)Bangunan

    71.420.000,005.2.3.26

    71.420.000,00 100,00Belanja modal pengadaan konstruksi tempat papanreklame

    71.420.000,005.2.3.26.22

    71.420.000,001 paket 71.420.000,00 100,00Pembuatan Tempat Penyangga LED Display 71.420.000,00

    Hal. 22 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    414.140.000,00 981.919.000,00 567.779.000,00 137,10Jumlah

    Keterangan :

    Tanggal Pembahasan :

    Catatan Hasil Pembahasan :

    Tim Anggaran Pemerintah DaerahNo Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

    Hal. 23 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

    P-RKA SKPD 2.2.1

    Urusan Pemerintahan

    Organisasi

    :

    : 1.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

    PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2019

    Program : 1.17.1.17.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Kegiatan : 1.17.1.17.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

    Lokasi Kegiatan : Kota Bontang

    Sumber Dana : APBD Kota Bontang

    Jumlah Tahun 2018 : Rp. 0,00 (NOL RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2019 : Rp. 6.990.000,00 (ENAM JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

    Jumlah Tahun 2020 : Rp. 55.000.000,00 (LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

    Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalamperubahan APBD

    :

    IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja

    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanCapaian Program 100% Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 100%

    Masukan Rp 6.990.000,00Jumlah dana yang tersedia Jumlah dana yang tersedia Rp. 6.990.000,00

    Keluaran 11 jenis alat Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 11 jenis alat

    Hasil 100% Tersedianya peralatan rumah tan Tersedianya peralatan rumah tan 100%

    Kelompok Sasaran Kegiatan :

    Perubahan Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    6.990.000,00 6.990.000,00 0,00BELANJA DAERAH 0,0056.990.000,00 6.990.000,00 0,00Belanja Langsung 0,005.2

    Hal. 24 dari 149 halaman

    PEMERINTAH KOTA BONTANG

  • KodeRekening Uraian

    1 2

    Rincian Penghitungan

    3 4 5

    Volume Satuan Harga Satuan6 = 3 x 5

    JumlahRincian Penghitungan

    7 8 9

    Volume Satuan Harga Satuan10 = 7 x 9

    Jumlah

    11 = 10 - 6

    Rp.

    12

    %

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)

    6.990.000,00 6.990.000,00 0,00Belanja Barang dan Jasa 0,005.2.26.990.000,00 6.990.000,00 0,00Belanja Bahan Pakai Habis 0,005.2.2.016.990.000,00 6.990.000,00 0,00Belanja peralatan dapur 0,005.2.2.01.242.000.000,004 bh 500.000,00 2.000.000,004 bh 500.000,00 0,00Tempat Penampung air 0,00

    600.000,0020 bh 30.000,00 600.000,0020 bh 30.000,00 0,00Ember 0,00

    900.000,002 bh 450.000,00 900.000,002 bh 450.000,00 0,00Dispenser 0,00

    100.000,002 lusin 50.000,00 100.000,002 lusin 50.000,00 0,00Gelas 0,00

    300.000,002 lusin 150.000,00 300.000,002 lusin 150.000,00 0,00Piring 0,00

    300.000,002 lusin 150.000,00 300.000,002 lusin 150.000,00 0,00Mangkok 0,00

    90.000,003 lusin 30.000,00 90.000,003 lusin 30.000,00 0,00Sendok Makan 0,00

    900.000,002 bh 450.000,00 900.000,002 bh 450.000,00 0,00Rice cooker 0,00

    500.000,0020 bh 25.000,00 500.000,0020 bh 25.000,00 0,00Gayung 0,00

    1.000.000,004 bh 250.000,00 1.000.000,004 bh 250.000,00 0,00Tempat Tissu Toilet 0,00

    300.000,001 bh 300.000,00 300.000,001


RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …€¦ · ringkasan rancangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah kode rekening uraian jumlah

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …€¦ · ringkasan rancangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja perangkat daerah kode rekening uraian jumlah

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA ......Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran : 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Urusan Pemerintahan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA ......Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran : 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Urusan Pemerintahan

EVALUASI TINGKAT PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - SATUAN KERJA DI … · SATUAN KERJA-SATUAN KERJA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURAKARTA Eti Vetriyani

EVALUASI TINGKAT PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - SATUAN KERJA DI … · SATUAN KERJA-SATUAN KERJA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURAKARTA Eti Vetriyani

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( dpa skpd ) pemerintah kabupaten gianyar tahun anggaran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( dpa skpd ) pemerintah kabupaten gianyar tahun anggaran

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2019. 10. 31. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019 Formulir

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · 2019. 10. 31. · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2019 Formulir

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · tahun anggaran 2017 formulir dpa skpd 2.2.1 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor dpa

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · tahun anggaran 2017 formulir dpa skpd 2.2.1 dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor dpa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …e-arsip.bontangkota.go.id/images/RKA_PROGRAM_KEGIATAN_Kec_Bontang... · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT …e-arsip.bontangkota.go.id/images/RKA_PROGRAM_KEGIATAN_Kec_Bontang... · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …...pelaksanaan anggaran satuan kerja t daerah (opa skpdi belanja langsung : dokumen pelaksanaan anggaran sati-jan kerja perangkat daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …...pelaksanaan anggaran satuan kerja t daerah (opa skpdi belanja langsung : dokumen pelaksanaan anggaran sati-jan kerja perangkat daerah

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … 2017.pdf · ORGANISASI : 1.03.03.02 ... RKA - SKPA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA ... RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … 2017.pdf · ORGANISASI : 1.03.03.02 ... RKA - SKPA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA ... RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/2018...Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/2018...Formulir RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ...dispora.malangkab.go.id/uploads/dokumen/dispora-2018-RKA 2018.p… · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ...dispora.malangkab.go.id/uploads/dokumen/dispora-2018-RKA 2018.p… · RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA ...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA ...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · rencana kerja dan anggaran formulir halaman : 1 rka - skpd tahun anggaran 2017 pemerintah kota denpasar satuan kerja perangkat daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA … · rencana kerja dan anggaran formulir halaman : 1 rka - skpd tahun anggaran 2017 pemerintah kota denpasar satuan kerja perangkat daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA …kalbarprov.go.id/file/dokumen/lap_perkembangan/RIngkasan RKA SKPD... · TAHUN ANGGARAN 2016 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA …kalbarprov.go.id/file/dokumen/lap_perkembangan/RIngkasan RKA SKPD... · TAHUN ANGGARAN 2016 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA - SATUAN KERJA …

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA - SATUAN KERJA …

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) SATUAN KERJA BADAN …

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) SATUAN KERJA BADAN …

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Satuan Kerja Perangkat … · Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah JUMLAH (Rp.) KODE

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Satuan Kerja Perangkat … · Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah JUMLAH (Rp.) KODE