DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - SKPDPEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

321

Bertambah / (Berkurang)

(Rp) %Setelah PerubahanSebelum Perubahan

4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

5. BELANJA DAERAH 423.046.433.000,00 397.750.065.500,00 (25.296.367.500,00) (5,98)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.791.847.000,00 49.791.847.000,00 0,00 0,00

5.1.1. Belanja Pegawai 49.791.847.000,00 49.791.847.000,00 0,00 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 373.254.586.000,00 347.958.218.500,00 (25.296.367.500,00) (6,78)

5.2.1. Belanja Pegawai 123.331.956.000,00 120.621.456.000,00 (2.710.500.000,00) (2,20)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.059.534.200,00 220.944.266.100,00 (14.115.268.100,00) (6,00)

5.2.3. Belanja Modal 14.863.095.800,00 6.392.496.400,00 (8.470.599.400,00) (56,99)

Jumlah Belanja 423.046.433.000,00 397.750.065.500,00 (25.296.367.500,00) (5,98)

Surplus/(Defisit) (423.046.433.000,00) (397.750.065.500,00) 25.296.367.500,00 (5,98)

Hal 1 dari 2 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

12.447.961.750,00 12.447.961.750,00 12.447.961.750,00 12.447.961.750,00 49.791.847.000,00

104.804.357.550,00 134.113.871.025,00 51.706.674.125,00 57.333.315.800,00 347.958.218.500,00

Triwulan

NO.

Pekanbaru, 28 November 2013

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.01.01. - Dinas Pendidikan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 44.200.540.200,00 43.829.231.650,00 (371.308.550,00) (0,84)


5.1.1. Belanja Pegawai 16.726.750.200,00 16.726.750.200,00 0,00 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 27.473.790.000,00 27.102.481.450,00 (371.308.550,00) (1,35)

5.2.1. Belanja Pegawai 2.828.520.500,00 2.698.170.500,00 (130.350.000,00) (4,61)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.085.730.500,00 9.802.118.200,00 716.387.700,00 7,88

5.2.3. Belanja Modal 15.559.539.000,00 14.602.192.750,00 (957.346.250,00) (6,15)

Jumlah Belanja 44.200.540.200,00 43.829.231.650,00 (371.308.550,00) (0,84)

Surplus/(Defisit) (44.200.540.200,00) (43.829.231.650,00) 371.308.550,00 (0,84)

Hal 1 dari 2 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

4.181.687.550,00 4.181.687.550,00 4.181.687.550,00 4.181.687.550,00 16.726.750.200,00

3.363.822.575,00 6.226.197.925,00 16.264.502.000,00 1.247.958.950,00 27.102.481.450,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.02.01. - Dinas Kesehatan

: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 3.580.000.000,00 4.080.000.000,00 500.000.000,00 13,97

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.580.000.000,00 4.080.000.000,00 500.000.000,00 13,97

4.1.2. Retribusi Daerah 3.580.000.000,00 4.080.000.000,00 500.000.000,00 13,97

Jumlah Pendapatan 3.580.000.000,00 4.080.000.000,00 500.000.000,00 13,97

5. BELANJA DAERAH 166.442.882.917,00 205.725.251.762,00 39.282.368.845,00 23,60

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.756.591.300,00 42.363.010.145,00 2.606.418.845,00 6,56

5.1.1. Belanja Pegawai 39.756.591.300,00 42.363.010.145,00 2.606.418.845,00 6,56

5.2. BELANJA LANGSUNG 126.686.291.617,00 163.362.241.617,00 36.675.950.000,00 28,95

5.2.1. Belanja Pegawai 7.234.192.000,00 7.291.543.000,00 57.351.000,00 0,79

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.016.325.997,00 146.313.025.297,00 38.296.699.300,00 35,45

5.2.3. Belanja Modal 11.435.773.620,00 9.757.673.320,00 (1.678.100.300,00) (14,67)

Jumlah Belanja 166.442.882.917,00 205.725.251.762,00 39.282.368.845,00 23,60

Surplus/(Defisit) (162.862.882.917,00) (201.645.251.762,00) (38.782.368.845,00) 23,81

Hal 1 dari 2 1.02.01. - Dinas Kesehatan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

895.000.000,00 895.000.000,00 895.000.000,00 1.395.000.000,00 4.080.000.000,00

9.865.542.919,22 9.865.542.919,22 10.159.962.536,22 12.471.961.770,34 42.363.010.145,00

24.123.547.440,50 49.707.189.708,50 42.204.837.276,50 47.326.667.191,50 163.362.241.617,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.02.01. - Dinas Kesehatan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 92.128.707.204,00 123.968.651.469,00 31.839.944.265,00 34,56

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.128.707.204,00 123.968.651.469,00 31.839.944.265,00 34,56

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 92.128.707.204,00 123.968.651.469,00 31.839.944.265,00 34,56

Jumlah Pendapatan 92.128.707.204,00 123.968.651.469,00 31.839.944.265,00 34,56

5. BELANJA DAERAH 303.913.298.254,00 334.726.849.619,00 30.813.551.365,00 10,14


5.1.1. Belanja Pegawai 81.075.733.800,00 81.075.733.800,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 41.099.365.575,00 66.551.990.156,00 25.452.624.581,00 61,93


5.2.3. Belanja Modal 85.242.844.820,00 81.696.635.507,00 (3.546.209.313,00) (4,16)

Jumlah Belanja 303.913.298.254,00 334.726.849.619,00 30.813.551.365,00 10,14

Surplus/(Defisit) (211.784.591.050,00) (210.758.198.150,00) 1.026.392.900,00 (0,48)

Hal 1 dari 2 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

23.032.176.801,00 23.032.176.801,00 23.032.176.801,00 54.872.121.066,00 123.968.651.469,00

20.268.933.450,00 20.268.933.450,00 20.268.933.450,00 20.268.933.450,00 81.075.733.800,00

34.364.550.779,00 56.701.300.307,00 101.575.336.352,00 61.009.928.381,00 253.651.115.819,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan

: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



4.1.2. Retribusi Daerah 7.000.000.000,00 11.000.000.000,00 4.000.000.000,00 57,14


5. BELANJA DAERAH 68.464.476.900,00 45.216.232.727,00 (23.248.244.173,00) (33,96)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.778.022.900,00 21.366.890.477,00 588.867.577,00 2,83

5.1.1. Belanja Pegawai 20.778.022.900,00 21.366.890.477,00 588.867.577,00 2,83


5.2.1. Belanja Pegawai 1.104.240.000,00 1.359.140.000,00 254.900.000,00 23,08


5.2.3. Belanja Modal 29.728.161.200,00 2.435.455.000,00 (27.292.706.200,00) (91,81)

Jumlah Belanja 68.464.476.900,00 45.216.232.727,00 (23.248.244.173,00) (33,96)

Surplus/(Defisit) (61.464.476.900,00) (34.216.232.727,00) 27.248.244.173,00 (44,33)

Hal 1 dari 2 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 5.750.000.000,00 11.000.000.000,00

5.194.505.725,00 5.194.505.725,00 5.194.505.725,00 5.783.373.302,00 21.366.890.477,00

4.733.688.800,00 5.733.055.750,00 34.011.170.200,00 (20.628.572.500,00) 23.849.342.250,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2. Retribusi Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

5. BELANJA DAERAH 2.368.943.140.507,21 2.478.586.850.142,00 109.643.709.634,79 4,63


5.1.1. Belanja Pegawai 70.510.739.500,00 70.510.739.500,00 0,00 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 2.298.432.401.007,21 2.408.076.110.642,00 109.643.709.634,79 4,77

5.2.1. Belanja Pegawai 7.058.130.000,00 6.867.380.000,00 (190.750.000,00) (2,70)


5.2.3. Belanja Modal 2.023.782.338.284,21 2.126.761.085.869,00 102.978.747.584,79 5,09

Jumlah Belanja 2.368.943.140.507,21 2.478.586.850.142,00 109.643.709.634,79 4,63

Surplus/(Defisit) (2.368.443.140.507,21) (2.478.086.850.142,00) (109.643.709.634,79) 4,63

Hal 1 dari 2 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 500.000.000,00

17.676.191.125,00 26.441.095.413,75 17.627.684.875,00 8.765.768.086,25 70.510.739.500,00

584.783.974.296,25 918.281.438.140,46 537.644.136.401,25 367.366.561.804,04 2.408.076.110.642,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 100.454.211.524,33 95.607.338.800,00 (4.846.872.724,33) (4,82)


5.1.1. Belanja Pegawai 23.353.266.700,00 23.353.266.700,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 6.930.658.000,00 7.115.077.000,00 184.419.000,00 2,66


5.2.3. Belanja Modal 13.967.231.875,00 8.223.898.150,00 (5.743.333.725,00) (41,12)

Jumlah Belanja 100.454.211.524,33 95.607.338.800,00 (4.846.872.724,33) (4,82)

Surplus/(Defisit) (100.454.211.524,33) (95.607.338.800,00) 4.846.872.724,33 (4,82)

Hal 1 dari 2 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

5.838.316.675,00 5.838.316.675,00 5.838.316.675,00 5.838.316.675,00 23.353.266.700,00

16.938.386.044,08 22.667.624.220,75 16.089.465.140,75 16.558.596.694,42 72.254.072.100,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.07.01. - Dinas Perhubungan

: 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 69.522.283.000,00 60.699.247.005,00 (8.823.035.995,00) (12,69)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.000.000.000,00 22.078.199.828,00 (7.921.800.172,00) (26,41)

5.1.1. Belanja Pegawai 30.000.000.000,00 22.078.199.828,00 (7.921.800.172,00) (26,41)


5.2.1. Belanja Pegawai 2.177.855.000,00 2.865.520.000,00 687.665.000,00 31,58


5.2.3. Belanja Modal 20.752.946.000,00 18.027.295.177,00 (2.725.650.823,00) (13,13)

Jumlah Belanja 69.522.283.000,00 60.699.247.005,00 (8.823.035.995,00) (12,69)

Surplus/(Defisit) (69.475.971.400,00) (60.652.935.405,00) 8.823.035.995,00 (12,70)

Hal 1 dari 2 1.07.01. - Dinas Perhubungan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

11.577.900,00 11.577.900,00 11.577.900,00 11.577.900,00 46.311.600,00

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 (421.800.172,00) 22.078.199.828,00

11.572.606.243,75 14.320.985.218,75 8.481.763.718,75 4.245.691.995,75 38.621.047.177,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.07.01. - Dinas Perhubungan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup

: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 26.718.685.412,00 26.931.685.412,00 213.000.000,00 0,80


5.1.1. Belanja Pegawai 8.649.435.700,00 8.649.435.700,00 0,00 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 18.069.249.712,00 18.282.249.712,00 213.000.000,00 1,18

5.2.1. Belanja Pegawai 856.010.000,00 874.560.000,00 18.550.000,00 2,17


5.2.3. Belanja Modal 6.592.205.000,00 6.592.205.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 26.718.685.412,00 26.931.685.412,00 213.000.000,00 0,80

Surplus/(Defisit) (26.718.685.412,00) (26.931.685.412,00) (213.000.000,00) 0,80

Hal 1 dari 2 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.162.358.925,00 2.162.358.925,00 2.162.358.925,00 2.162.358.925,00 8.649.435.700,00

4.870.113.267,50 10.214.356.667,50 2.010.540.059,50 1.187.239.717,50 18.282.249.712,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 12.828.642.000,00 17.003.305.500,00 4.174.663.500,00 32,54


5.1.1. Belanja Pegawai 5.358.192.000,00 6.838.003.500,00 1.479.811.500,00 27,62


5.2.1. Belanja Pegawai 877.805.000,00 957.695.000,00 79.890.000,00 9,10


5.2.3. Belanja Modal 145.000.000,00 555.397.000,00 410.397.000,00 283,03

Jumlah Belanja 12.828.642.000,00 17.003.305.500,00 4.174.663.500,00 32,54

Surplus/(Defisit) (12.828.642.000,00) (17.003.305.500,00) (4.174.663.500,00) 32,54

Hal 1 dari 2 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.339.548.000,00 1.339.548.000,00 1.339.548.000,00 2.819.359.500,00 6.838.003.500,00

1.699.426.500,00 2.600.144.500,00 2.512.854.500,00 3.352.876.500,00 10.165.302.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.13.01. - Dinas Sosial

: 1.13. - SOSIAL

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 89.363.417.000,00 54.621.012.000,00 (34.742.405.000,00) (38,88)


5.1.1. Belanja Pegawai 21.012.917.000,00 21.012.917.000,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 3.507.920.000,00 3.542.820.000,00 34.900.000,00 0,99


5.2.3. Belanja Modal 39.034.190.000,00 3.496.845.000,00 (35.537.345.000,00) (91,04)

Jumlah Belanja 89.363.417.000,00 54.621.012.000,00 (34.742.405.000,00) (38,88)

Surplus/(Defisit) (89.351.739.800,00) (54.609.334.800,00) 34.742.405.000,00 (38,88)

Hal 1 dari 2 1.13.01. - Dinas Sosial




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.919.300,00 2.919.300,00 2.919.300,00 2.919.300,00 11.677.200,00

5.253.229.250,00 5.253.229.250,00 5.253.229.250,00 5.253.229.250,00 21.012.917.000,00

7.279.150.500,00 16.398.172.750,00 17.392.376.625,00 (7.461.604.875,00) 33.608.095.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.13.01. - Dinas Sosial




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

: 1.13. - SOSIAL

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 13.341.570.801,00 16.824.201.678,60 3.482.630.877,60 26,10


5.1.1. Belanja Pegawai 3.858.395.000,00 4.333.783.627,60 475.388.627,60 12,32


5.2.1. Belanja Pegawai 573.462.000,00 610.862.000,00 37.400.000,00 6,52


5.2.3. Belanja Modal 4.904.250.000,00 5.344.885.250,00 440.635.250,00 8,98

Jumlah Belanja 13.341.570.801,00 16.824.201.678,60 3.482.630.877,60 26,10

Surplus/(Defisit) (13.341.570.801,00) (16.824.201.678,60) (3.482.630.877,60) 26,10

Hal 1 dari 2 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

930.158.650,83 1.067.919.047,52 930.158.650,83 1.404.221.371,51 4.332.457.720,69

2.555.647.633,75 2.754.784.238,75 2.407.198.713,75 4.772.787.464,75 12.490.418.051,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

: 1.14. - TENAGA KERJA

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 49.444.849.700,00 47.705.957.000,00 (1.738.892.700,00) (3,52)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.839.015.700,00 30.270.123.000,00 (568.892.700,00) (1,84)

5.1.1. Belanja Pegawai 30.839.015.700,00 30.270.123.000,00 (568.892.700,00) (1,84)


5.2.1. Belanja Pegawai 2.710.500.000,00 2.634.500.000,00 (76.000.000,00) (2,80)


5.2.3. Belanja Modal 357.331.000,00 357.331.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 49.444.849.700,00 47.705.957.000,00 (1.738.892.700,00) (3,52)

Surplus/(Defisit) (49.414.849.700,00) (47.675.957.000,00) 1.738.892.700,00 (3,52)

Hal 1 dari 2 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00

7.709.753.925,00 7.709.753.925,00 7.709.753.925,00 7.140.861.225,00 30.270.123.000,00

3.964.354.500,00 7.371.895.500,00 3.673.571.250,00 2.426.012.750,00 17.435.834.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 21.767.461.250,00 24.948.205.632,00 3.180.744.382,00 14,61


5.1.1. Belanja Pegawai 9.469.040.400,00 10.827.284.782,00 1.358.244.382,00 14,34


5.2.1. Belanja Pegawai 3.591.484.000,00 3.635.024.000,00 43.540.000,00 1,21


5.2.3. Belanja Modal 1.254.175.000,00 1.531.034.425,00 276.859.425,00 22,08

Jumlah Belanja 21.767.461.250,00 24.948.205.632,00 3.180.744.382,00 14,61

Surplus/(Defisit) (21.767.461.250,00) (24.948.205.632,00) (3.180.744.382,00) 14,61

Hal 1 dari 2 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.291.199.720,00 3.034.356.400,00 2.610.769.160,00 2.890.959.502,00 10.827.284.782,00

2.952.083.750,00 4.303.512.750,00 2.612.624.450,00 4.252.699.900,00 14.120.920.850,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 16.361.009.150,00 16.581.056.277,95 220.047.127,95 1,34


5.1.1. Belanja Pegawai 7.307.066.400,00 8.800.513.527,95 1.493.447.127,95 20,44


5.2.1. Belanja Pegawai 533.150.000,00 588.050.000,00 54.900.000,00 10,30


5.2.3. Belanja Modal 188.980.000,00 188.980.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 16.361.009.150,00 16.581.056.277,95 220.047.127,95 1,34

Surplus/(Defisit) (16.361.009.150,00) (16.581.056.277,95) (220.047.127,95) 1,34

Hal 1 dari 2 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.729.302.407,00 1.768.453.453,00 2.018.144.764,00 3.284.612.903,95 8.800.513.527,95

1.697.957.150,00 2.906.200.210,00 3.015.074.940,00 161.310.450,00 7.780.542.750,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 23.568.277.665,00 23.568.277.665,00 0,01 0,00


5.1.1. Belanja Pegawai 18.461.582.600,00 18.461.582.600,00 0,01 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.106.695.065,00 5.106.695.065,00 0,00 0,00

5.2.1. Belanja Pegawai 325.290.000,00 329.790.000,00 4.500.000,00 1,38

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.274.630.365,00 4.270.130.365,00 (4.500.000,00) (0,11)

5.2.3. Belanja Modal 506.774.700,00 506.774.700,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 23.568.277.665,00 23.568.277.665,00 0,01 0,00

Surplus/(Defisit) (23.568.277.665,00) (23.568.277.665,00) (0,01) 0,00

Hal 1 dari 2 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

4.615.395.650,00 4.615.395.650,00 4.615.395.650,00 4.615.395.650,00 18.461.582.600,00

1.289.743.010,00 1.986.421.600,00 973.278.645,00 857.251.810,00 5.106.695.065,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

: 1.17. - KEBUDAYAAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 49.612.713.440,00 50.109.596.540,00 496.883.100,00 1,00


5.1.1. Belanja Pegawai 15.426.742.600,00 15.426.742.600,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 6.060.758.000,00 5.702.718.000,00 (358.040.000,00) (5,91)


5.2.3. Belanja Modal 2.869.713.500,00 3.567.888.500,00 698.175.000,00 24,33

Jumlah Belanja 49.612.713.440,00 50.109.596.540,00 496.883.100,00 1,00

Surplus/(Defisit) (49.582.713.440,00) (50.079.596.540,00) (496.883.100,00) 1,00

Hal 1 dari 2 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00

3.856.685.650,00 3.856.685.650,00 3.856.685.650,00 3.856.685.650,00 15.426.742.600,00

5.569.036.057,50 14.369.822.257,50 9.553.734.157,50 5.190.261.467,50 34.682.853.940,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga

: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 276.924.181.820,00 134.205.171.935,00 (142.719.009.885,00) (51,54)


5.1.1. Belanja Pegawai 13.466.135.700,00 14.053.962.295,00 587.826.595,00 4,37


5.2.1. Belanja Pegawai 12.039.635.000,00 12.011.409.000,00 (28.226.000,00) (0,23)


5.2.3. Belanja Modal 175.513.874.050,00 34.333.232.450,00 (141.180.641.600,00) (80,44)

Jumlah Belanja 276.924.181.820,00 134.205.171.935,00 (142.719.009.885,00) (51,54)

Surplus/(Defisit) (276.924.181.820,00) (134.205.171.935,00) 142.719.009.885,00 (51,54)

Hal 1 dari 2 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

3.257.475.524,00 3.257.475.524,00 3.714.066.773,00 3.824.944.474,00 14.053.962.295,00

33.521.306.020,00 46.784.927.205,00 31.621.862.545,00 8.223.113.870,00 120.151.209.640,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 42.709.739.925,00 44.350.093.115,36 1.640.353.190,36 3,84


5.1.1. Belanja Pegawai 24.395.865.400,00 24.662.577.590,36 266.712.190,36 1,09


5.2.1. Belanja Pegawai 7.368.150.000,00 8.342.150.000,00 974.000.000,00 13,22


5.2.3. Belanja Modal 515.129.000,00 582.229.000,00 67.100.000,00 13,03

Jumlah Belanja 42.709.739.925,00 44.350.093.115,36 1.640.353.190,36 3,84

Surplus/(Defisit) (42.709.739.925,00) (44.350.093.115,36) (1.640.353.190,36) 3,84

Hal 1 dari 2 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

5.859.723.000,00 5.859.723.000,00 6.816.657.000,00 6.126.474.590,36 24.662.577.590,36

6.843.770.600,00 4.558.138.150,00 3.863.098.500,00 4.422.508.275,00 19.687.515.525,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 31.919.979.875,00 22.496.239.371,00 (9.423.740.504,00) (29,52)


5.1.1. Belanja Pegawai 9.585.723.800,00 10.538.802.296,00 953.078.496,00 9,94


5.2.1. Belanja Pegawai 1.129.590.000,00 1.116.900.000,00 (12.690.000,00) (1,12)


5.2.3. Belanja Modal 338.684.000,00 338.684.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 31.919.979.875,00 22.496.239.371,00 (9.423.740.504,00) (29,52)

Surplus/(Defisit) (31.919.979.875,00) (22.496.239.371,00) 9.423.740.504,00 (29,52)

Hal 1 dari 2 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.319.349.813,82 2.332.829.813,82 2.657.314.358,45 3.229.308.309,91 10.538.802.296,00

2.802.974.575,00 4.309.293.550,00 2.349.786.475,00 2.495.382.475,00 11.957.437.075,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.00. - PPKD

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 4.196.085.340.900,00 4.456.085.340.900,00 260.000.000.000,00 6,20

Jumlah Pendapatan 4.196.085.340.900,00 4.456.085.340.900,00 260.000.000.000,00 6,20

5. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.590.832.895.777,00 2.992.812.442.196,94 401.979.546.419,94 15,52

Jumlah Belanja 2.590.832.895.777,00 2.992.812.442.196,94 401.979.546.419,94 15,52

Surplus/(Defisit) 1.605.252.445.123,00 1.463.272.898.703,06 (141.979.546.419,94) (8,84)




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.049.021.335.225,00 1.049.021.335.225,00 1.049.021.335.225,00 1.309.021.335.225,00 4.456.085.340.900,00

651.819.082.942,25 650.884.111.444,25 691.973.244.946,25 998.136.002.864,19 2.992.812.442.196,94

458.716.096.412,00 458.716.096.412,00 458.716.096.412,00 601.652.979.847,11 1.977.801.269.083,11

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 1 dari 1 1.20.00. - PPKD




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 22.556.305.300,00 22.834.330.300,00 278.025.000,00 1,23


5.1.1. Belanja Pegawai 22.556.305.300,00 22.834.330.300,00 278.025.000,00 1,23

Jumlah Belanja 22.556.305.300,00 22.834.330.300,00 278.025.000,00 1,23

Surplus/(Defisit) (22.556.305.300,00) (22.834.330.300,00) (278.025.000,00) 1,23




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

5.639.076.325,00 5.639.076.325,00 5.639.076.325,00 5.917.101.325,00 22.834.330.300,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 1 dari 1 1.20.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.02. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 0,00 0,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 0,00 0,00

Surplus/(Defisit) (3.952.097.900,00) (3.952.097.900,00) 0,00 0,00




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

988.795.406,40 1.001.304.262,24 983.399.116,43 978.599.114,93 3.952.097.900,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 1 dari 1 1.20.02. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.03. - Sekretariat Daerah


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6




4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 119.465.000.000,00 139.600.000.000,00 20.135.000.000,00 16,85

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.862.460.000,00 175.876.348.531,00 24.013.888.531,00 15,81


5. BELANJA DAERAH 483.286.262.750,00 531.994.311.250,00 48.708.048.500,00 10,08


5.1.1. Belanja Pegawai 86.756.911.400,00 86.756.911.400,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 25.026.055.500,00 23.013.723.000,00 (2.012.332.500,00) (8,04)


5.2.3. Belanja Modal 130.379.144.250,00 159.756.221.500,00 29.377.077.250,00 22,53

Jumlah Belanja 483.286.262.750,00 531.994.311.250,00 48.708.048.500,00 10,08

Surplus/(Defisit) (211.954.433.750,00) (216.513.593.719,00) (4.559.159.969,00) 2,15

Hal 1 dari 2 1.20.03. - Sekretariat Daerah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

67.832.957.250,00 67.832.957.250,00 67.832.957.250,00 111.981.845.781,00 315.480.717.531,00

23.328.560.105,00 24.083.731.131,00 20.891.060.082,00 18.453.560.082,00 86.756.911.400,00

85.525.103.232,00 119.847.599.630,00 134.734.523.558,00 105.130.173.430,00 445.237.399.850,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.03. - Sekretariat Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.04. - Sekretariat DPRD


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 150.430.708.638,00 174.849.805.748,00 24.419.097.110,00 16,23


5.1.1. Belanja Pegawai 16.729.743.400,00 17.990.947.981,00 1.261.204.581,00 7,54


5.2.1. Belanja Pegawai 5.390.549.000,00 5.398.799.000,00 8.250.000,00 0,15


5.2.3. Belanja Modal 16.189.816.000,00 17.825.616.000,00 1.635.800.000,00 10,10

Jumlah Belanja 150.430.708.638,00 174.849.805.748,00 24.419.097.110,00 16,23

Surplus/(Defisit) (150.430.708.638,00) (174.849.805.748,00) (24.419.097.110,00) 16,23

Hal 1 dari 2 1.20.04. - Sekretariat DPRD




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

4.182.435.850,00 4.182.435.850,00 4.182.435.850,00 5.443.640.431,00 17.990.947.981,00

28.109.614.492,50 57.350.649.967,50 36.303.391.917,50 35.095.201.389,50 156.858.857.767,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.04. - Sekretariat DPRD




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 66.868.778.600,00 74.657.726.593,00 7.788.947.993,00 11,65


5.1.1. Belanja Pegawai 11.224.488.600,00 13.046.327.193,00 1.821.838.593,00 16,23


5.2.1. Belanja Pegawai 2.036.414.000,00 1.933.964.000,00 (102.450.000,00) (5,03)


5.2.3. Belanja Modal 489.664.000,00 474.614.000,00 (15.050.000,00) (3,07)

Jumlah Belanja 66.868.778.600,00 74.657.726.593,00 7.788.947.993,00 11,65

Surplus/(Defisit) (66.868.778.600,00) (74.657.726.593,00) (7.788.947.993,00) 11,65

Hal 1 dari 2 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.806.122.150,00 2.806.122.150,00 2.806.122.150,00 4.627.960.743,00 13.046.327.193,00

13.850.194.110,00 16.891.439.140,00 15.039.511.650,00 15.830.254.500,00 61.611.399.400,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.07. - Inspektorat


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 24.823.140.230,22 30.897.031.345,22 6.073.891.115,00 24,47


5.1.1. Belanja Pegawai 14.937.378.000,00 15.476.839.115,00 539.461.115,00 3,61


5.2.1. Belanja Pegawai 1.577.158.000,00 2.064.508.000,00 487.350.000,00 30,90


5.2.3. Belanja Modal 196.120.000,00 803.210.000,00 607.090.000,00 309,55

Jumlah Belanja 24.823.140.230,22 30.897.031.345,22 6.073.891.115,00 24,47

Surplus/(Defisit) (24.823.140.230,22) (30.897.031.345,22) (6.073.891.115,00) 24,47

Hal 1 dari 2 1.20.07. - Inspektorat




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

3.730.500.492,25 3.745.875.492,25 3.730.500.492,25 4.269.962.638,25 15.476.839.115,00

2.305.428.807,56 3.416.428.140,56 2.521.585.140,56 7.176.750.141,54 15.420.192.230,22

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.07. - Inspektorat




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.08. - Badan Penghubung


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 21.014.143.250,00 20.922.631.741,35 (91.511.508,65) (0,44)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.017.637.500,00 6.836.431.391,35 (181.206.108,65) (2,58)

5.1.1. Belanja Pegawai 7.017.637.500,00 6.836.431.391,35 (181.206.108,65) (2,58)


5.2.1. Belanja Pegawai 1.541.220.000,00 1.570.880.000,00 29.660.000,00 1,92


5.2.3. Belanja Modal 2.344.069.200,00 2.402.073.000,00 58.003.800,00 2,47

Jumlah Belanja 21.014.143.250,00 20.922.631.741,35 (91.511.508,65) (0,44)

Surplus/(Defisit) (20.669.143.250,00) (20.577.631.741,35) 91.511.508,65 (0,44)

Hal 1 dari 2 1.20.08. - Badan Penghubung




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

86.250.000,00 86.250.000,00 86.250.000,00 86.250.000,00 345.000.000,00

1.754.409.375,00 1.754.409.375,00 1.754.409.375,00 1.573.203.266,35 6.836.431.391,35

4.288.963.175,00 4.059.987.125,00 3.018.991.975,00 2.718.258.075,00 14.086.200.350,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.08. - Badan Penghubung




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.09. - Dinas Pendapatan


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH 2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46 0,00 0,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46 0,00 0,00

4.1.1. Pajak Daerah 2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46 0,00 0,00

5. BELANJA DAERAH 169.441.382.292,00 186.561.326.740,75 17.119.944.448,75 10,10


5.1.1. Belanja Pegawai 100.176.207.100,00 113.904.370.298,75 13.728.163.198,75 13,70


5.2.1. Belanja Pegawai 8.010.997.000,00 8.668.057.000,00 657.060.000,00 8,20


5.2.3. Belanja Modal 25.865.370.800,00 24.823.092.800,00 (1.042.278.000,00) (4,03)

Jumlah Belanja 169.441.382.292,00 186.561.326.740,75 17.119.944.448,75 10,10

Surplus/(Defisit) 1.855.775.734.045,46 1.838.655.789.596,71 (17.119.944.448,75) (0,92)

Hal 1 dari 2 1.20.09. - Dinas Pendapatan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

506.304.279.084,38 506.304.279.084,38 506.304.279.084,38 506.304.279.084,32 2.025.217.116.337,46

25.044.051.774,99 25.044.051.774,99 25.044.051.774,99 38.772.214.973,78 113.904.370.298,75

54.215.843.267,00 9.321.392.675,00 3.217.526.375,00 5.902.194.125,00 72.656.956.442,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.09. - Dinas Pendapatan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 48.865.481.460,00 52.300.113.225,00 3.434.631.765,00 7,03


5.1.1. Belanja Pegawai 16.695.910.200,00 16.695.910.200,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 4.170.760.000,00 3.916.330.000,00 (254.430.000,00) (6,10)


5.2.3. Belanja Modal 10.939.648.600,00 9.823.373.050,00 (1.116.275.550,00) (10,20)

Jumlah Belanja 48.865.481.460,00 52.300.113.225,00 3.434.631.765,00 7,03

Surplus/(Defisit) (48.865.481.460,00) (52.300.113.225,00) (3.434.631.765,00) 7,03

Hal 1 dari 2 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

4.173.977.550,00 4.173.977.550,00 4.173.977.550,00 4.173.977.550,00 16.695.910.200,00

6.313.869.962,50 15.002.646.162,50 8.006.218.587,50 6.281.468.312,50 35.604.203.025,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.20.11. - Sekretariat KORPRI


Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 8.794.410.100,00 10.446.357.334,00 1.651.947.234,00 18,78


5.1.1. Belanja Pegawai 2.683.846.400,00 2.728.489.534,00 44.643.134,00 1,66


5.2.1. Belanja Pegawai 868.820.000,00 971.520.500,00 102.700.500,00 11,82


5.2.3. Belanja Modal 419.807.750,00 545.898.150,00 126.090.400,00 30,04

Jumlah Belanja 8.794.410.100,00 10.446.357.334,00 1.651.947.234,00 18,78

Surplus/(Defisit) (8.794.410.100,00) (10.446.357.334,00) (1.651.947.234,00) 18,78

Hal 1 dari 2 1.20.11. - Sekretariat KORPRI




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

670.961.600,00 670.961.600,00 670.961.600,00 715.604.734,00 2.728.489.534,00

1.183.014.750,00 1.875.542.950,00 2.439.552.925,00 2.219.757.175,00 7.717.867.800,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.20.11. - Sekretariat KORPRI




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan

: 1.21. - KETAHANAN PANGAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 16.717.093.000,00 16.390.088.344,00 (327.004.656,00) (1,96)


5.1.1. Belanja Pegawai 9.380.093.000,00 7.945.748.344,00 (1.434.344.656,00) (15,29)


5.2.1. Belanja Pegawai 564.060.000,00 599.600.000,00 35.540.000,00 6,30


5.2.3. Belanja Modal 179.850.000,00 179.850.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 16.717.093.000,00 16.390.088.344,00 (327.004.656,00) (1,96)

Surplus/(Defisit) (16.717.093.000,00) (16.390.088.344,00) 327.004.656,00 (1,96)

Hal 1 dari 2 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.258.832.690,75 2.603.469.713,75 2.258.832.690,75 824.613.248,75 7.945.748.344,00

1.784.807.130,00 3.062.662.730,00 1.889.384.805,00 1.707.485.335,00 8.444.340.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 41.967.542.190,00 44.233.910.254,00 2.266.368.064,00 5,40


5.1.1. Belanja Pegawai 7.875.717.700,00 8.619.561.314,00 743.843.614,00 9,44


5.2.1. Belanja Pegawai 9.906.245.000,00 9.979.045.000,00 72.800.000,00 0,73


5.2.3. Belanja Modal 871.878.900,00 939.378.900,00 67.500.000,00 7,74

Jumlah Belanja 41.967.542.190,00 44.233.910.254,00 2.266.368.064,00 5,40

Surplus/(Defisit) (41.967.542.190,00) (44.233.910.254,00) (2.266.368.064,00) 5,40

Hal 1 dari 2 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.968.929.425,00 1.968.929.425,00 1.968.929.425,00 2.712.773.039,00 8.619.561.314,00

11.305.830.240,00 11.113.681.450,00 6.833.240.150,00 6.361.597.100,00 35.614.348.940,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 19.043.226.000,00 20.130.706.225,00 1.087.480.225,00 5,71


5.1.1. Belanja Pegawai 7.816.727.900,00 7.816.727.900,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 2.006.350.000,00 1.947.020.000,00 (59.330.000,00) (2,96)


5.2.3. Belanja Modal 1.112.110.000,00 1.192.444.750,00 80.334.750,00 7,22

Jumlah Belanja 19.043.226.000,00 20.130.706.225,00 1.087.480.225,00 5,71

Surplus/(Defisit) (19.043.226.000,00) (20.130.706.225,00) (1.087.480.225,00) 5,71

Hal 1 dari 2 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

1.892.585.741,73 2.159.994.314,86 1.892.233.991,45 1.871.913.851,96 7.816.727.900,00

3.817.261.885,00 3.875.312.415,00 2.177.956.050,00 2.443.447.975,00 12.313.978.325,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik




TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 0,00 617.179.150,00 617.179.150,00 0,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 530.244.150,00 530.244.150,00 0,00

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 530.244.150,00 530.244.150,00 0,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 86.935.000,00 86.935.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 86.935.000,00 86.935.000,00 0,00

Jumlah Belanja 0,00 617.179.150,00 617.179.150,00 0,00

Surplus/(Defisit) 0,00 (617.179.150,00) (617.179.150,00) 0,00




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

530.244.150,00 530.244.150,00

86.935.000,00 86.935.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 1 dari 1 1.25.02. - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 129.659.739.200,00 128.765.264.744,00 (894.474.456,00) (0,69)


5.1.1. Belanja Pegawai 34.341.639.200,00 32.825.664.744,00 (1.515.974.456,00) (4,41)


5.2.1. Belanja Pegawai 5.316.320.600,00 4.996.200.600,00 (320.120.000,00) (6,02)


5.2.3. Belanja Modal 9.573.810.520,00 9.218.560.520,00 (355.250.000,00) (3,71)

Jumlah Belanja 129.659.739.200,00 128.765.264.744,00 (894.474.456,00) (0,69)

Surplus/(Defisit) (129.552.291.600,00) (128.657.817.144,00) 894.474.456,00 (0,69)

Hal 1 dari 2 2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

26.861.900,00 26.861.900,00 26.861.900,00 26.861.900,00 107.447.600,00

8.652.600.000,00 9.133.250.000,00 8.652.700.000,00 6.387.114.744,00 32.825.664.744,00

13.038.799.150,00 58.080.338.100,00 17.163.111.900,00 7.657.350.850,00 95.939.600.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.01.02. - Dinas Perkebunan

: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 104.220.295.400,00 113.139.940.696,00 8.919.645.296,00 8,56


5.1.1. Belanja Pegawai 17.478.320.400,00 19.084.565.696,00 1.606.245.296,00 9,19


5.2.1. Belanja Pegawai 12.173.830.000,00 13.081.380.000,00 907.550.000,00 7,45


5.2.3. Belanja Modal 1.860.368.000,00 1.858.568.000,00 (1.800.000,00) (0,10)

Jumlah Belanja 104.220.295.400,00 113.139.940.696,00 8.919.645.296,00 8,56

Surplus/(Defisit) (104.220.295.400,00) (113.139.940.696,00) (8.919.645.296,00) 8,56

Hal 1 dari 2 2.01.02. - Dinas Perkebunan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

4.369.580.100,00 4.369.580.100,00 4.369.580.100,00 5.975.825.396,00 19.084.565.696,00

6.074.165.350,00 39.472.350.400,00 36.625.507.100,00 11.883.352.150,00 94.055.375.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.01.02. - Dinas Perkebunan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 63.982.587.306,00 68.117.636.906,00 4.135.049.600,00 6,46


5.1.1. Belanja Pegawai 10.460.609.000,00 11.297.457.720,00 836.848.720,00 8,00


5.2.1. Belanja Pegawai 5.003.340.000,00 5.143.740.000,00 140.400.000,00 2,81


5.2.3. Belanja Modal 6.754.798.550,00 8.014.798.550,00 1.260.000.000,00 18,65

Jumlah Belanja 63.982.587.306,00 68.117.636.906,00 4.135.049.600,00 6,46

Surplus/(Defisit) (63.962.587.306,00) (68.097.636.906,00) (4.135.049.600,00) 6,46

Hal 1 dari 2 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

2.615.152.250,00 2.615.152.250,00 2.615.152.250,00 7.845.456.750,00

15.680.084.811,25 17.153.335.795,25 17.498.694.236,25 6.488.064.343,25 56.820.179.186,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 19.284.084.450,00 19.405.373.450,00 121.289.000,00 0,63


5.1.1. Belanja Pegawai 10.901.315.000,00 11.054.645.000,00 153.330.000,00 1,41


5.2.1. Belanja Pegawai 425.290.000,00 423.790.000,00 (1.500.000,00) (0,35)


5.2.3. Belanja Modal 887.846.000,00 824.846.000,00 (63.000.000,00) (7,10)

Jumlah Belanja 19.284.084.450,00 19.405.373.450,00 121.289.000,00 0,63

Surplus/(Defisit) (19.284.084.450,00) (19.405.373.450,00) (121.289.000,00) 0,63

Hal 1 dari 2 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.725.328.750,00 2.725.328.750,00 2.725.328.750,00 2.878.658.750,00 11.054.645.000,00

2.051.312.262,50 3.614.100.112,50 1.794.508.512,50 890.807.562,50 8.350.728.450,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.02.01. - Dinas Kehutanan

: 2.02. - KEHUTANAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 58.047.783.214,00 57.492.169.642,50 (555.613.571,50) (0,96)


5.1.1. Belanja Pegawai 30.841.047.604,00 32.265.434.032,50 1.424.386.428,50 4,62


5.2.1. Belanja Pegawai 2.607.470.000,00 2.337.830.000,00 (269.640.000,00) (10,34)


5.2.3. Belanja Modal 4.935.312.610,00 5.649.182.610,00 713.870.000,00 14,46

Jumlah Belanja 58.047.783.214,00 57.492.169.642,50 (555.613.571,50) (0,96)

Surplus/(Defisit) (58.047.783.214,00) (57.492.169.642,50) 555.613.571,50 (0,96)

Hal 1 dari 2 2.02.01. - Dinas Kehutanan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

7.495.350.000,00 8.673.450.000,00 7.495.350.000,00 8.601.284.032,50 32.265.434.032,50

4.507.404.675,00 10.054.408.360,00 4.786.976.125,00 5.877.946.450,00 25.226.735.610,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.02.01. - Dinas Kehutanan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi

: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6



5. BELANJA DAERAH 55.352.282.863,00 58.279.439.460,90 2.927.156.597,90 5,29


5.1.1. Belanja Pegawai 12.324.434.300,00 13.722.090.897,90 1.397.656.597,90 11,34


5.2.1. Belanja Pegawai 948.180.000,00 914.350.000,00 (33.830.000,00) (3,57)


5.2.3. Belanja Modal 8.644.338.700,00 9.582.355.900,00 938.017.200,00 10,85

Jumlah Belanja 55.352.282.863,00 58.279.439.460,90 2.927.156.597,90 5,29

Surplus/(Defisit) (55.352.282.863,00) (58.279.439.460,90) (2.927.156.597,90) 5,29

Hal 1 dari 2 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

2.968.643.052,84 3.418.505.141,50 2.968.643.052,83 4.366.299.650,73 13.722.090.897,90

4.254.554.868,00 10.497.819.620,00 24.250.623.250,00 5.554.350.825,00 44.557.348.563,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6




4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00


5. BELANJA DAERAH 61.098.115.400,00 74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78


5.1.1. Belanja Pegawai 15.353.050.400,00 16.151.115.312,00 798.064.912,00 5,20


5.2.1. Belanja Pegawai 2.765.725.000,00 2.859.155.000,00 93.430.000,00 3,38


5.2.3. Belanja Modal 11.028.217.000,00 11.567.917.000,00 539.700.000,00 4,89

Jumlah Belanja 61.098.115.400,00 74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78

Surplus/(Defisit) (60.774.615.400,00) (74.078.823.312,00) (13.304.207.912,00) 21,89

Hal 1 dari 2 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

80.875.000,00 80.875.000,00 80.875.000,00 80.875.000,00 323.500.000,00

3.838.262.600,00 3.838.262.600,00 3.838.262.600,00 4.636.327.512,00 16.151.115.312,00

8.813.658.550,00 19.423.411.250,00 13.040.972.300,00 16.973.165.900,00 58.251.208.000,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan




TAHUN ANGGARAN 2013

: 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

: 2.06. - PERDAGANGAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan



321



4 5 6





5. BELANJA DAERAH 72.310.165.830,00 70.833.955.830,00 (1.476.210.000,00) (2,04)


5.1.1. Belanja Pegawai 26.443.914.600,00 26.443.914.600,00 0,00 0,00


5.2.1. Belanja Pegawai 2.759.658.480,00 2.662.279.240,00 (97.379.240,00) (3,53)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.462.118.000,00 34.688.287.240,00 (773.830.760,00) (2,18)

5.2.3. Belanja Modal 7.644.474.750,00 7.039.474.750,00 (605.000.000,00) (7,91)

Jumlah Belanja 72.310.165.830,00 70.833.955.830,00 (1.476.210.000,00) (2,04)

Surplus/(Defisit) (71.835.165.830,00) (70.358.955.830,00) 1.476.210.000,00 (2,05)

Hal 1 dari 2 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan




21

1

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung



3 4 5 6 7

3.1

3.2

118.750.000,00 118.750.000,00 118.750.000,00 118.750.000,00 475.000.000,00

6.610.978.650,00 6.610.978.650,00 10.313.468.648,50 2.908.488.651,50 26.443.914.600,00

6.830.543.855,00 20.155.319.159,00 11.921.152.675,00 5.483.025.541,00 44.390.041.230,00

Triwulan

NO.


Menyetujui,

Sekretaris Daerah


NIP. 19600121 198104 1 002

Hal 2 dari 2 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN...