DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · tahun anggaran 2017 formulir dpa...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 . 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

ORGANISASI : 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan

PROGRAM : 2.09 . 2.09.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN : Provinsi Banten

SUMBER DANA : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

JUMLAH ANGGARAN : Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 01 01


Urusan Pemerintahan : 2.09 . 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah2.09 . 2.09.01 . 01

Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000

SDM 18 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP pada SKPD Dishub Provinsi Banten 35 Dokumen

Pembuatan Aplikasi Interkoneksi Pemasangan SIM Retribusi Antar UPT ke Dinas Perhubungan 1 Paket

Updating Aplikasi Database Penerimaan Retribusi SKPD DISHUB Prov. Banten Tahun Anggaran 2017 1 Paket

HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100%

MANFAAT Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah 100 100%

DAMPAK Opini Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaporan Keuangan



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 01 02 5 2



PROGRAM : 2.09 . 2.09.01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN : PROVINSI BANTEN


JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 01 02




Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah2.09 . 2.09.01 . 01

Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

Lokasi Kegiatan : PROVINSI BANTEN




MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

Personil 5 orang

KELUARAN Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan Serta Laporan Barang dan Jasa 24 DOKUMEN

Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD 3 DOKUMEN

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 6 DOKUMEN

Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2017-2022 2 DOKUMEN

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Tahun 2017 1 DOKUMEN

Penyusunan Pengendalian Evaluasi 5 DOKUMEN

HASIL SEBAGAI BAHAN DOKUMEN -

MANFAAT TINGKAT CAPAIAAN SASARAN RPJMD (%) -

DAMPAK MENINGKATNYA IPM 75,69 -

MENINGKATKAN LPE 6,80 -

MENURUNKAN PROSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA 8,24 -

MENURUNKAN PROSENTASE PENDUDUK MISKIN 4,80 -

Kelompok Sasaran Kegiatan : APARATUR



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 02 01 5 2



PROGRAM : 2.09 . 2.09.01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.000.954.100,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 02 01




Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur2.09 . 2.09.01 . 02

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 01






Jumlah Dana Rp. 1

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

Personil 8 Orang

Data Pendukung 1 Dokumen

KELUARAN Pengadaan Bangunan Atap Lapangan Penumpukan Aset 1 Paket

Pengadaan Penambahan Bangunan Ruangan Bengkel 1 Paket

Pengadaan Workstation Ruang Sekretariat 12 Terminal

Pengadaan Lemari Arsip Kepegawaian Roll Pack 4 Buah

Pengadaan Bangunan Rumah Genset + Instalasi 1 Paket

Pengadaan Lampu PJU Taman Kantor 8 Buah

Pengadaan Repeater 1 Paket

HASIL Sebagai Bahan Dokumen 100 Tahun 2017

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 100 Tahun 2017

DAMPAK Peningkat Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 02 02 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 02 02





Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 02






SDM 8 Orang

Waktu 12 Bulan

Dokumen Pendukung 1 Dokumen

KELUARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 4 1 Dokumen Laporan Kegiatan

HASIL Terlaksananya Tugas-Tugas Dengan Baik 100 Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Aparatur Pemerintah 100 Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 6,80 Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 02 03 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



JUMLAH ANGGARAN : Rp 7.774.920.500,00 (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 02 03





Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 02 . 03






SDM 8 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Belanja Pakaian Olah Raga 150 Stel

Belanja Foto Sejarah Transportasi 1 Paket

Belanja Pakaian Dinas Harian 150 Stel

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 70 Stel

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 11 Paket

Banten Expo 2017 2 Paket

Hari Perhubungan Nasional (harhubnas) 2017 4 Paket

Tim Paduan Suara 3 Tampil

Iklan Surat Kabar Nasional, Lokal dan Media Elektronik 280 Iklan

HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Aparatur Pemerintah 100 Tahun 2017

DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 02 04 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur



JUMLAH ANGGARAN : Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 02 04





Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur2.09 . 2.09.01 . 02 . 04






Jumlah Dana Rp. 600


Personil 8 Orang


KELUARAN Bimibingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja 70 Orang

Bimibingan Teknis Pengendalian Lalu Lintas Jalan 70 Orang

Bimibingan Teknis Penyusunan SKP 70 Orang

Pengajian Rutin Bulanan 70 Orang

Senam Kesegaran Jasmani 70 Orang

HASIL Rasio Pembinaan Aparatur 100 Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Aparatur 100 Tahun 2017

DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 02 05 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah



JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.648.000.000,00 (Dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 02 05





Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah2.09 . 2.09.01 . 02 . 05







Personil 8 Orang


KELUARAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 %

Perjalanan Dinas Luar Daerah 100 %

HASIL Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi Di Dalam & Ke Luar Daerah 100 Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Tahun 2017

DAMPAK Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 01 5 2



PROGRAM : 2.09 . 2.09.01 . 36 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 01 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api



JUMLAH ANGGARAN : Rp 397.280.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 01




Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian2.09 . 2.09.01 . 36

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api2.09 . 2.09.01 . 36 . 01






Jumlah Dana Rp. 397,28

Waktu Pelaksanaan 1 Tahun

Personil 25 Orang

Data Pendukung 1 RKA, RAB, TOR, RAK

KELUARAN Pembinaan Penjaga Perlintasan Kereta Api Tahun 2017 80 Orang

Pemeliharaan Pos Perlintasan Kereta Api 8 Pos Perlintasan

Penyusunan DED Pembangunan Pintu Perlintasan Sebidang di Daru, Kabupaten Tangerang 1 Dokumen

Pembinaan Operator/ Awak Kendaraan 60 Orang

HASIL Sebagai Bahan Dokumen 60,87 %

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 75,69 %

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 %

Meningkatnya LPE 6,80 %

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 8,24 %

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjaga Perlintasan Kereta Api, Perusahaan Angkutan Barang, Konsutan Transportasi, Pegusaha Transportasi



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 02 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 02 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut



JUMLAH ANGGARAN : Rp 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 02





Kegiatan : Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut2.09 . 2.09.01 . 36 . 02






Jumlah Dana 650.000.000

Personil 8 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut 4 Kabupaten Kota

Pembekalan SAR di Wilayah Provinsi Banten 2 Orang

Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan Labuan 1 Unit

Pembinaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan 1 Orang

HASIL Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, Laut dan Udara sebesar 100% Tahun 2017 54,06 %

MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Pengguna Angkutan Laut 100 %

DAMPAK Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah dan Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 03 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 03 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang



JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.282.570.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 03





Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang2.09 . 2.09.01 . 36 . 03






SDM 7 ORANG


Dokumen Pendukung 1 KAK/TOR, RAB, ROK,RAK

KELUARAN Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Umum AKDP di Wilayah Provinsi Banten 40 Trayek

Upgrading Sistem Aplikasi Pengolahan Database Pelayanan Angkutan Umum AKDP 12 Bulan

Profilisasi AKDP (Identifikasi Kendaraan Angkutan Penumpang Angkutan Umum AKDP) di Wilayah Provinsi Banten 6 Trayek

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum AKDP di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2017 100 Peserta/Pengemudi Angkutan Umum

Pemilihan Perusahaan/Operator Angkutan Umum AKAP dan Pariwisata Terbaik Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017 30 Perusahaan Angkutan AKAP/Pariwisata

Pembinaan Perusahaan/Operator Angkutan Umum Dalam Trayek/Tidak Dalam Trayek di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2017 100 Peserta/Perusahaan

Dukungan Kelancaran dan Keselamatan Angkutan Lebaran Tahun 2017/1438 H 2.000 Peserta Mudik

HASIL Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan menjadi

100%

60,63 % tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Angkutan Menjadi 100% Tahun 2017

60,63 % tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 % tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Angkutan Umum, Operator/Perusahaan Angkutan Umum dan Pengemudi Angkutan Umum AKDP.



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 04 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 04 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 6.676.440.000,00 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 04





Kegiatan : Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 36 . 04






SDM 12 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Pembinaan dan Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AYT) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017 1 Kegiatan 56 Orang

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017 1 Kegiatan 56 Orang

Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017 1 Dokumen Data Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2017

Posko Natal Tahun 2017 dan Tahun baru 2018 1 Dokumen Data Arus Lalu Lintas

Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi 2 Dokumen Hasil Kajian

Posko Hari Libur Nasional 1 Dokumen Data Arus Lalu Lintas

Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Jalan bagi Pelajar Tingkat SLTA / sederajat Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan 425 Orang

Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Bagi Mahasiswa Tingkat Provinsi Banten 1 (satu) Kegiatan 244 Orang

Smart Driving 1 (satu) Kegiatan 20 Orang

Pengadaan APILL Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 1 paket

HASIL Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, Laut dan Udara 100 % di Tahun 2018 54,06 % Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Kesadaran akan keselamatan, kelancaran dan Ketertiban lalu lintas jalan melalui pembinaan, pengawasan dan

pengendalian

100 % Tahun 2017

DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,90 % Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 05 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 05 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 05





Kegiatan : Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan2.09 . 2.09.01 . 36 . 05






Biaya Rp. 750.000.000,-

SDM 15 Orang

Waktu 12 Bulan

Dokumen Pendukung -

KELUARAN Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Kepelabuhanan di Provinsi Banten (Rapat Koordinasi Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan) 1 dokumen

Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional di Bayah dan Panimbang 1 dokumen laporan

HASIL Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, Laut dan Udara Sebesar 100 % Tahun 2017

MANFAAT Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, Laut dan Udara Sebesar 100 % Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 6,80 % - 6.9 % tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 06 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 06 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 8.718.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus delapan belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 06





Kegiatan : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 36 . 06






SDM 5 Orang

Waktu 12 Bulan

KELUARAN Pengadaan Traffic Cone 400 buah

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 6 Paket

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 1 paket

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 paket

Pemeliharaan LPJU 1 Paket

Pengadaan Water Barrier 100 buah

Pengadaan Rambu Portable 120 buah

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 2 paket

Pengadaan Traffic Light Portable 1 unit

Revitalisasi Traffic Light 2 Paket

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ/RPPJ Peringatan 5 Paket

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tiang F 5 Paket

Tim Terkoordinasi Pemberian Wahana Tata Nugraha Tahun 2017 2 Kegiatan

Tim Terkoordinasi Forum LLAJ Tahun 2017 12 Rapat

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Gantry 3 paket

Pengadaan Traffic Light 1 unit

HASIL Meningkatnya rasio pengembangan dan peningkatan fasilitas perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas

angkutan jalan

44,30 % tahun 2017

MANFAAT Peningkatan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas angkutan jalan 100 % tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,90 % Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 07 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 07 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan

LOKASI KEGIATAN : PROVINSI BANTEN


JUMLAH ANGGARAN : Rp 958.855.000,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 07





Kegiatan : Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 36 . 07

Lokasi Kegiatan : PROVINSI BANTEN





SDM 35 ORANG

WAKTU 12 BULAN

KELUARAN PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG/PENUMPANG PADA RUAS JALAN PROVINSI DAN JALAN NASIONAL/TERMINAL 110 KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI TERBATAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 1 DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN

PENGAWALAN/PENGATURAN LALU LINTAS PADA ACARA SKPD/PIMPINAN DAERAH/MENTERI/PRESIDEN DAN PENGATURAN

LAINNYA

20 KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LLAJ 1 DOKUMEN RENJA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

LLAJ

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEGIATAN 4 LAPORAN TRIWULAN DAN 1 LAPORAN AKHIR KEGIATAN

HASIL TINGKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LLAJ 54,06 % TAHUN 2017

MANFAAT PERSENTASE JARINGAN JALAN PROVINSI DALAM KONDISI MANTAP 93 % TAHUN 2017

DAMPAK MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 6,90 % TAHUN 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : MASYARAKAT PENGGUNA JALAN



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 08 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 08 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 08





Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 36 . 08






SDM 7 Orang

Waktu 12 Bulan

Dokumen 1 KAK/TOR, RAB, RAK, ROK

KELUARAN Penyusunan Rencana Kerja 1 Dokumen Rencana Kerja Renja TA 2018

Kegiatan Koordinasi Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dan Prasarana 1 Kali Kegiatan dengan peserta sebanyak 100 orang (Provinsi

Banten)

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Idulfitri Pada Terminal Pakupatan Kota Serang 1 Dokumen Operasional Ramcheck pada terminal Pakupatan Kota

Serang

Pembinaan Perusahaan Karoseri 1 Kali Kegiatan dengan peserta sebanyak 128 orang

Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor 1 Dokumen hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor

Pembangunan Halte Shelter pada Ruas Jalan Provinsi Banten 7 Halte Shelter

Konsultan Pengawas Pembangunan Halte Shelter pada Ruas Jalan Provinsi Banten 1 Dokumen Pembangunan halte Shelter

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Idulfitri Pada Terminal Kadu Agung Kabupaten Lebak 1 Dokumen Operasional Ramcheck pada terminal Kadu Agung

Kabupaten Lebak

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Idulfitri Pada Terminal Kadubanen Kabupaten Pandeglang 1 Dokumen Operasional Ramcheck pada terminal Kadubanen

Kabupaten Pandeglang

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Idulfitri Pada Terminal Terpadu Merak 1 Dokumen Operasional Ramcheck pada terminal Terpadu Merak

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Ram Check 1 Dokumen Standar Operasional Ramcheck

Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor 1 Kali Kegiatan dengan peserta sebanyak 100 orang

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor 1 Dokumen Standar Operasional Pemeriksaan Mutu Kendaraan

Bermotor

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Pada Terminal Terpadu Merak 1 Dokumen Operasional Ramcheck pada terminal Terpadu Merak

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Pada Terminal Kadu Agung Kabupaten Lebak 1 Dokumen SOP Ramcheck pada terminal Kadu Agung Kabupaten

Lebak

Penyusunan Rencana Operasional Ramcheck Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Pada Terminal Pakupatan Kota Serang 1 Dokumen SOP Ramcheck pada terminal Pakupatan Kota Serang

Penyusunan Laporan kinerja Kegiatan 1 Dokumen

HASIL Sebagai bahan Dokumen 100 % Tahun 2017

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 100 % Tahun 2017

DAMPAK Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 % Tahun 2017

Meningkatnya LPE 6,80 % Tahun 2017

Meningkatnya IPM 75,69 % Tahun 2017

Menurunnya Prosentase Penggangguran Terbuka 8,24 % Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah, Penguji Dan Perusahaan Karoseri



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 09 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 09 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi



JUMLAH ANGGARAN : Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 09





Kegiatan : Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi2.09 . 2.09.01 . 36 . 09







Personil 8 Orang

KELUARAN Rakor Pengembangan Jaringan Transportasi 1 Laporan

Review Tatrawil Provinsi Banten 2 Dokumen

Survey Load Faktor di Provinsi Banten 1 Dokumen

Bussines Plan Ciseparang 1 Dokumen

Identifikasi Trayek Perintis Banten Utara dan Barat 1 Dokumen

Identifikasi Jaringan Multimoda 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan 100 % Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Perencanaan Perhubungan 100 % Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 % Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 10 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 10 Pengembangan Prasarana Transportasi



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.736.615.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 10





Kegiatan : Pengembangan Prasarana Transportasi2.09 . 2.09.01 . 36 . 10







Personil 5 Orang

KELUARAN Kajian Kebutuhan Terminal Penumpang Type B di Wilayah Banten 1 Dokumen

Rakor Pengembangan Prasarana Transportasi 1 Dokumen

Identifikasi Kebutuhan JPO dan Halte di Wilayah Provinsi Banten 1 Dokumen

Stansdarisasi Penataan Prasarana Jalan di Kawasan Tertentu 1 Dokumen

HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Prasarana Transportasi 100 % Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Perencanaan Prasarana Transportasi 100 % Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,80 % Tahun 2017

Kelompok Sasaran Kegiatan :



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 11 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 11 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan



JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.959.590.900,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 11





Kegiatan : Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan2.09 . 2.09.01 . 36 . 11






Personil 7 orang

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

KELUARAN Rapat Koordinasi Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan 1 dokumen, kegiatan

Penyusunan Aplikasi (Data Base) Perhubungan Berbasis GIS 1 dokumen, kegiatan

Kajian Identifikasi Kebutuhan Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Provinsi Banten 1 dokumen, kegiatan

HASIL Sebagai Bahan Dokumen 100 % Tahun 2017

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 100 % Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya IPM 75,69 %

Meningkatnya LPE 6,80 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Aparatur



( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.09 01 36 12 5 2




KEGIATAN : 2.09 . 2.09.01 . 36 . 12 Penyelenggaraan Perhubungan Udara



JUMLAH ANGGARAN : Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.09 01 36 12





Kegiatan : Penyelenggaraan Perhubungan Udara2.09 . 2.09.01 . 36 . 12






Jumlah Dana Rp. 750.000.000,-


Personil 15 Orang

KELUARAN Posko Angkutan Lebaran Tahun 2017 1 Dokumen Data dan Laporan Angkutan Lebaran Tahun 2017

Posko Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 1 Dokumen Data dan Laporan Pemantauan Hari Natal dan Tahun

Baru 2017

Persiapan Pembangunan Bandara Banten Selatan 1 Dokumen Laporan

Review FS Pembangunan Bandara Banten Selatan 1 Dokumen Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1 Dokumen Laporan Akhir

Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Seksi 1 Dokumen Renja Seksi T.A. 2018

Rapat Koordinasi Keselamatan Penerbangan 1 Dokumen Laporan

HASIL Tingkat Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, Laut dan Udara Sebesar 100 % Tahun 2017

MANFAAT Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan Angkutan Darat, laut dan Udara 100 % Tahun 2017

DAMPAK Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 % - 6,9 % Tahun 2017




( DPA SKPD )


TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

:NO DPA SKPD 2.14 01 72 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14 . 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik


PROGRAM : 2.14 . 2.09.01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN : 2.14 . 2.09.01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN : Banten


JUMLAH ANGGARAN : Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/


NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. REVRI AROES, MM

19580701 198811 1 002


Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2.1



NOMOR DPA SKPD

5 22.14 01 72 01


Urusan Pemerintahan : 2.14 . 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik


Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah2.14 . 2.09.01 . 72

Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan2.14 . 2.09.01 . 72 . 01

Lokasi Kegiatan : Banten






Personil 12 Orang

KELUARAN Penyusunan Angket Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan, Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen

Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi 1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Finalisasi Data dan Informasi 1 Kegiatan

Updating Buku Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Angka Tahun 2016 1 Dokumen

Maintenance Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan 1 Dokumen

HASIL Sebagai Bahan Dokumen Perencanaan Dokumen

DAMPAK Meningkatnya LPE 6,80 %

Meningkatnya IPM 75,69 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · tahun anggaran 2017 formulir dpa...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... · tahun anggaran 2017 formulir dpa...