Palangka Raya, 15 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA PROVINSI...
19
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rakordal Triwulan III TA. 2016 Palangka Raya, 15 Oktober 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161 PALANGKA RAYA (73112)
Transcript of Palangka Raya, 15 Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA PROVINSI...
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
RakordalTriwulanIII TA. 2016
Palangka Raya, 15 Oktober
2016
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJl. Diponegoro No. 60. Telp 321715-3221645 FAX (0536) 3229161
PALANGKA RAYA (73112)
URAIAN PAGU (RP. Milyar)
R. KEU (%)
R. FIS (%)
APBD (Murni)
4.224,575 52,48 53,74
DAK FISIK 246,536 58,80 67,03DAK NON FISIK
454,676 74,32 74,35
DEKON 243,213 54,11 60,50TP 554,239 68,51 64,05
0.0020.00
40.0060.00
80.00
APBD BL BTL DAKFISIK
DAKNONFISIK
DEKON TP
APBD BL BTL DAK FISIKDAK NON
FISIKDEKON TP
R. KEU (%) 52.48 48.80 56.74 58.80 74.32 54.11 68.51
R. FIS (%) 53.74 51.15 56.74 67.03 74.35 60.50 64.05
4
apbd murni realisasi keu (%)
apbd perubahan realisasi keu (%)
selisih lebih (kurang) pagu
selisih lebih (kurang) realisasi (%)
apbd 2015 3.651,593 71,18 3.719,113 69,88 67,520 (1,30)apbd 2016 4.224,575 53,74 3.326,981 66,64 (897,594) 12,90 selisih lebih (kurang)
572,982 (17,441) (392,132) (3,243) (965,114) 14,20
dalam milyar rupiah
5
REALISASI PER 30 SEPT. 2016
PAGU APBDMURNI
% REALISASITHD. APBD
MURNI
PAGU APBDPERUBAHAN
% REALISASITHD. APBD
PERUBAHAN
TOTAL 2.217,017 4.224,575 52,48 3.326,981 66,641. BTL 1.109,537 1.955,338 56,74 1.750,772 63,372. BL 1.107,479 2.269,237 48,80 1.576,210 70,26
6
No. SKPD PAGU (Rp. Milyar)
R. KEUANGAN R. FISIK (%)Rp. Milyar %
1 DISDIK 99,903 74,751 74,82 81,362 DINKES 51,611 34,700 67,23 69,403 RSUD 253,584 188,639 74,39 79,504 RSJ KALAWA ATEI 10,625 7,236 68,10 75,815 PU 818,185 609,598 74,51 75,786 BAPPEDA 27,055 19,523 72,16 76,447 DISHUBKOMINFO 31,439 23,848 75,86 86,288 BLH 13,398 9,410 70,23 71,329 BPPAKB 12,365 10,059 81,35 83,7310 DINSOS 26,946 19,357 71,84 76,0211 BPBD 15,968 10,652 66,71 77,0412 DISNAKERTRANS 27,364 21,836 79,80 82,3713 DISKOP UKM 13,232 10,396 78,57 80,7714 BPMDP 11,146 8,850 79,40 84,4415 DISPORA 46,410 29,198 62,91 76,1316 KESBANGPOL 11,214 7,839 69,90 73,9117 POL PP 12,377 9,240 74,65 77,1518 RO PEMERINTAHAN 6,800 5,227 76,86 80,1019 RO KESRA 5,832 4,268 73,18 78,32
7
No. SKPD PAGU (Rp. Milyar)
R. KEUANGAN R. FISIK (%)Rp. Milyar %
20 RO HUKUM 3,743 2,660 71,07 80,0021 RO ADPEM 3,075 2,191 71,25 76,3322 RO EKONOMI 3,952 2,271 57,47 76,8523 RO HUMASPRO 9,915 6,787 68,46 73,5624 RO ORGANISASI 3,048 2,226 73,05 82,3525 RO KEU 1.216,741 701,563 57,66 58,0226 RO UMUM 120,304 71,801 59,68 73,1227 RO ASET 10,173 6,867 67,50 78,8828 RO LAYANAN 4,436 2,364 53,29 75,3229 RO PERWAKILAN 4,168 3,405 81,70 82,2330 SETWAN 30,144 19,005 63,05 67,7631 INSPEKTORAT 17,755 12,061 67,93 70,3732 DISPENDA 57,256 36,482 63,72 82,3133 BKD 13,877 9,487 68,36 77,6834 BANDIKLAT 37,937 20,055 52,87 66,9535 KPID 3,584 2,474 69,03 76,7336 KORPRI 4,829 2,510 51,98 66,1737 BKPKP 13,613 9,945 73,06 75,4438 BPMPD 16,288 10,614 65,16 76,29
8
No. SKPD PAGU (Rp. Milyar)
R. KEUANGAN R. FISIK (%)Rp. Milyar %
39 ARPUSDOK 12,578 9,831 78,16 82,2540 DISTANAK 65,390 47,940 73,31 85,0041 DISBUN 36,183 31,283 86,46 89,9042 DISHUT 24,918 16,339 65,57 71,6943 DISTAMBEN 35,044 22,731 64,86 79,5044 DISBUDPAR 22,767 17,046 74,87 80,3645 DISLUTKAN 18,380 11,700 63,66 73,6146 DISPERINDAG 26,695 18,865 70,67 72,0247 KEPALA DAERAH 0,250 0,087 34,89 34,8948 DPRD 14,483 11,800 81,48 81,48TOTAL 3.326,981 2.217,017 66,64 70,09
9
PENDAPATAN (Rp. Milyar) 3.369,237 REALISASI PENDAPATAN (Rp.Milyar)
2.602,969 77,26%
PAGU PROVINSI PERUBAHAN (Rp. Milyar)
3.326,981
REALISASI BELANJA (Rp. Milyar) 2.217,017 66,64%SELISIH (Rp. Milyar) 385,952 10,62%
56.0058.0060.0062.0064.0066.0068.0070.0072.0074.0076.00
63.03 63.64 63.97 64.2566.26 66.64 67.96
69.7172.27
74.90
0.00
20.00
40.00
60.00
32.44 32.89 33.7439.08 40.76 41.05 44.40 45.27 47.36 47.69
10
11
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
51.98 52.87 53.2957.47 57.66 59.68 62.91 63.05 63.66 63.72
68.0070.0072.0074.0076.0078.0080.0082.0084.0086.0088.00
74.87 75.86 76.86 78.16 78.57 79.40 79.8081.35 81.70
86.46
JENIS ANGGARAN PAGU
SELISIH LEBIH (KURANG)
2015 (Rp. Milyar)
2016 (Rp. Milyar)
APBD 13,922.19 17.161,68 3.239,49
DAK 808.64 2.174,34 1.365,70 TP 190.64 126,305 (64,34)UB 48.13 49,012 0,88
DANA DESA 0 903,682 903,68
URAIAN PAGU (Rp. Milyar)
R. KEU (%) R. FIS (%)
APBD 17.161,688 54,56 62,17DAK FISIK 2.174,341 33,37 53,97DAK NON FISIK 1.227,636 35,31 45,66
TUGAS PEMBANTUAN 126,305 53,07 61,85
DANA URUSAN BERSAMA 49,012 81,30 79,62
DANA DESA 903,682 60,11 58,67
APBD DAK FISIKDAK NON
FISIKTP UB DANA DESA
R KEU (%) 54.56 33.37 35.31 53.07 81.30 60.11
R FIS (%) 62.17 53.97 45.66 61.85 79.62 58.67
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00
14
NO KAB/KOTA PAGU (Rp.MILYAR)
REALISASIRp. MILYAR %
1 GUNUNG MAS 1.032,927 623,977 60,41
2 KAPUAS 1.896,855 1.144,334 60,33
3 KOTAWARINGIN TIMUR 1.631,408 932,161 57,14
4 SUKAMARA 770,848 435,358 56,48
5 PULANG PISAU 1.030,863 580,027 56,27
6 BARITO SELATAN 1.051,067 587,684 55,91
7 PALANGKA RAYA 1.238,316 687,803 55,54
8 MURUNG RAYA 1.406,279 776,860 55,24
9 KOTAWARINGIN BARAT 1.321,658 707,122 53,50
10 LAMANDAU 980,398 517,663 52,80
11 BARITO UTARA 1.197,238 628,251 52,48
12 BARITO TIMUR 1.025,642 517,380 50,44
13 SERUYAN 1.194,567 585,763 49,04
14 KATINGAN 1.383,622 638,957 46,18
JUMLAH 17.161,688 9.363,340 54,56
15
MASALAH1. DIPA terbit diakhir TW.II2. Rasionalisasi anggaran,sehingga ada revisi DIPA dan revisi DIPA
tersebut terbit pada akhir TW.III3. Perubahan Juknis, sehingga Revisi DIPA (DAK Kab/Kota)
TINDAK LANJUT1. Percepatan penyelesaian revisi DIPA dan pelaksanaan kegiatan2. Percepatan penyelesaian APBD perubahan 2016. sehingga DPA bisa
direvisi
MASALAH1. Penundaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan APBD
Perubahan, karena adanya rasionalisasi anggaran2. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV 2016
TINDAK LANJUT1. Percepatan perubahan APBD TA.2016
Juni2015
Konsep Rancangan Teknokratik
Mei - Agst 2016 Okt – Nop 2016
Penetapan RPJMD dgn Perda(dijadwalkan maksimal 21 Nop 2016)
Pelantikan Gubernur Terpilih (25 Mei 2016)
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (25 Mei – 25 Juli 2016)
Pembahasan Raperda RPJMD dengan DPRD ( dijadwalkan 27 Okt–7 Nop 2016)
September 2016
Januari 2016
Konsultasi Publik (14 Sep 2016 )
Penelaahan RENSTRA PD (20-21 Sept 2016)
Sinkronisasi perencanaan Kab'Kota
(23 Sept 2016)
Penyusunan Rancangan RPJMD (23-26 Sept 2016)Musrenbanng RPJMD (28-29 Sept 2016)
Penjaringan AspirasiMasyarakat
Penyampaian Rancangan Teknokratik kepadaPerangkat Daerah
Penyusunan RancanganRENSTRA PD
Penyampaian Raperda RPJMD keDPRD (dijadwalkan 21 Okt 2016)
Persetujuan Bersama dengan DPRD ( dijadwalkan 8 Nopember 2016)Pengajuan Raperda RPJMD keKemendagri/Evaluasi ( dijadwalkan10 Nop2016)
17
No Uraian Jadwal Keterangan
1 Penetapan Perubahan RKPD TA 2016 27 Juli 2016 Pergub No.18 Tahun 2016
tanggal 27 Juli 2016
2 Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P kepada DPRD
30 Juni 2016
3 Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS-P TA 2016
9 Agustus 2016
4 Surat Edaran Gubernur tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada Perubahan APBD TA 2016
6 Sept 2016 Rasionalisasi pagu SKPD karena adanya pengurangan DBH SDA dan penundaan DAU 2016 untuk Sept-Des 2016
5 Penyampaian rancangan Perda tentang P-APBD kepada DPRD
21 Sept 2016
6 Pembahasan Rancangan P-APBD 2016 dengan DPRD 26-29 Sept 2016
7 Persetujuan bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD atas Raperda P-APBD 2016
30 Sept 2016
8 Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN untuk dievaluasi
3 Oktober 2016 Sampai saat ini masih proses evaluasi di
Kemendagri
18
No Uraian Jadwal Keterangan
1 Penetapan RKPD 2017 30 Mei 2016 Pergub No. 14 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016
2 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD
Dijadwalkan tgl21 Okt 2016
Menunggu pembahasan/penetapan
struktur organisasi Perangkat Daerah yang baru
3 Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2017 dengan DPRD
Dijadwalkan tgl 25 Okt – 1 Nop 2016
4 Kesepakatan antara Gubernur denganpimpinan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2017
Dijadwalkan tgl 2 Nop 2016
