NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN...

NOMOR 52 TAHUN 2019

LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Penjelasan%(Rp)Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Uraian

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA:ORGANISASI

1.01.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN

1 6 5 432 7

PENDAPATAN DAERAH 92.710.000,00 92.710.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.

Pendapatan Asli Daerah 92.710.000,00 92.710.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.

Hasil Retribusi Daerah 92.710.000,00 92.710.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Jasa Usaha 92.710.000,00 92.710.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Tempat Khusus Parkir 18.000.000,00 18.000.000,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.05.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 74.710.000,00 74.710.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.10.

Lapangan Olah Raga Tenis Outdoor 10.860.000,00 10.860.000,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.10.06.

Lapangan Olah Raga Pandanaran Bergas Outdoor 30.250.000,00 30.250.000,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.10.07.

Lapangan Olah Raga Pandanaran Bergas Indoor 33.600.000,00 33.600.000,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.02.10.08.

Jumlah Pendapatan 92.710.000,00 92.710.000,00 - 0,00

BELANJA DAERAH 752.415.944.000,00 761.797.379.000,00 9.381.435.000,00 1,25 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 557.923.695.000,00 564.240.058.000,00 6.316.363.000,00 1,13 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 557.923.695.000,00 564.240.058.000,00 6.316.363.000,00 1,13 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 546.630.613.700,00 552.951.876.700,00 6.321.263.000,00 1,16 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 279.640.863.070,00 268.245.782.475,00 (11.395.080.595,00) (4,07)1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 26.218.475.923,00 26.477.700.022,00 259.224.099,00 0,99 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 256.830.000,00 256.830.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 23.385.726.000,00 23.385.726.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 1.782.340.000,00 1.782.340.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1) 11.920.621.680,00 11.920.621.680,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 226.929.752,00 1.511.432.391,00 1.284.502.639,00 566,04 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Halaman : 1

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 6 5 432 7

Pembulatan Gaji 3.199.522,00 3.492.600,00 293.078,00 9,16 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran BPJS Kesehatan 8.092.326.658,00 8.842.522.439,00 750.195.781,00 9,27 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

BPJS Ketenagakerjaan 2.361.233.095,00 2.579.260.931,00 218.027.836,00 9,23 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.17.

Tunjangan Profesi/ Sertifikasi Guru PNSD 191.335.184.000,00 206.290.523.142,00 14.955.339.142,00 7,82 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.20.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.067.663.000,00 1.308.550.500,00 240.887.500,00 22,56 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.24.

Tunjangan Khusus Guru 339.221.000,00 347.094.520,00 7.873.520,00 2,32 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.25.

Tambahan Penghasilan PNS 11.290.300.000,00 11.285.400.000,00 (4.900.000,00) (0,04)1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 15.400.000,00 15.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11.274.900.000,00 11.270.000.000,00 (4.900.000,00) (0,04)1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.781.300,00 2.781.300,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.

Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.781.300,00 2.781.300,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.06.01.

BELANJA LANGSUNG 194.492.249.000,00 197.557.321.000,00 3.065.072.000,00 1,58 1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.404.496.000,00 1.454.496.000,00 50.000.000,00 3,56 1.01.1.01.01.01.

PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 16.000.000,00 16.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang

Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.175.000,00 6.175.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 6.175.000,00 6.175.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.865.000,00 5.865.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.

Belanja cetak 1.305.000,00 1.305.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 4.560.000,00 4.560.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.960.000,00 3.960.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.15.01.

PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

260.000.000,00 260.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana




Belanja alat listrik dan elektronik 20.160.000,00 20.160.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 234.000.000,00 234.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 39.000.000,00 28.200.000,00 (10.800.000,00) (27,69)1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 39.000.000,00 41.400.000,00 2.400.000,00 6,15 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.

Halaman : 2


1 6 5 432 7

Belanja listrik 156.000.000,00 160.200.000,00 4.200.000,00 2,69 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.14

Belanja Modal 4.840.000,00 4.840.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

4.840.000,00 4.840.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan telepon 4.840.000,00 4.840.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.3.17.01.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR




Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan

perlengkapan elektronik

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.20.08.

PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 281.840.000,00 281.840.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana




Belanja pengisian tabung gas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.01.08.


Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 17.280.000,00 17.280.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.03.05.


Belanja cetak 20.550.000,00 20.550.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 233.837.000,00 233.837.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 192.009.000,00 192.009.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman rapat 29.140.000,00 29.140.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman harian tamu 12.688.000,00 12.688.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.11.03.

Belanja Modal 5.248.000,00 5.248.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.848.000,00 3.848.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.14.

Belanja modal Pengadaan tabung gas 478.000,00 478.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.14.01.

Belanja modal Pengadaan kompor gas 3.182.000,00 3.182.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.14.02.

Belanja modal Pengadaan

piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

188.000,00 188.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.14.07.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga

1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.15.

Halaman : 3


1 6 5 432 7

Belanja Modal Pengadaan Korden, Taplak dan

sejenisnya

1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.15.04.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 400.000,00 400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan

perundang-undangan

400.000,00 400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.3.27.21.

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

SKPD



Belanja Pegawai 63.040.000,00 63.040.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 45.600.000,00 45.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK,

Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)

45.600.000,00 45.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 17.440.000,00 17.440.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 17.440.000,00 17.440.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.01.

Belanja Barang dan Jasa 81.130.000,00 83.960.000,00 2.830.000,00 3,49 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 30.035.000,00 32.865.000,00 2.830.000,00 9,42 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 27.635.000,00 30.465.000,00 2.830.000,00 10,24 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.04.


Belanja cetak 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 12.335.000,00 12.755.000,00 420.000,00 3,40 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.02.




Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.240.000,00 1.240.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.15.02.

Belanja Modal 2.830.000,00 0,00 (2.830.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.830.000,00 0,00 (2.830.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.12.

Belanja modal kelengkapan komputer (

software,flashdisk,mouse,keyboard)

2.830.000,00 0,00 (2.830.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.01.07.5.2.3.12.09.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 26.000.000,00 26.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.08. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana




Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.489.000,00 20.489.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05.

Halaman : 4


1 6 5 432 7

Belanja Modal 5.511.000,00 5.511.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga

5.511.000,00 5.511.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.31.

Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga (Rumah

Dinas)

5.511.000,00 5.511.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.31.01.

RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

KE LUAR DAERAH

110.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.01.09. Dana Bagi Hasil Pusat; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.970.000,00 6.000.000,00 30.000,00 0,50 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.970.000,00 6.000.000,00 30.000,00 0,50 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.01.06.

Belanja Perjalanan Dinas 104.030.000,00 154.000.000,00 49.970.000,00 48,03 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 104.030.000,00 154.000.000,00 49.970.000,00 48,03 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/

TEKNIS PERKANTORAN




Belanja Bahan Pakai Habis 309.000,00 309.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 309.000,00 309.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.


Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 480.870.000,00 480.870.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.03.30.

Belanja Premi Asuransi 15.766.000,00 15.766.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 13.317.000,00 13.317.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.04.03

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non

PNS

2.449.000,00 2.449.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.04.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 111.000,00 111.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 111.000,00 111.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.06.02.

Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/

Instruktur

6.600.000,00 6.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 6.600.000,00 6.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.30.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

465.000.000,00 458.819.000,00 (6.181.000,00) (1,33)1.01.1.01.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

KANTOR DAN GEDUNG KANTOR



Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.

Halaman : 5


1 6 5 432 7

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

(Pemeriksa dan Pengadaan)

1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.02.






Belanja Makanan dan Minuman 420.000,00 420.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 420.000,00 420.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.11.02.

Belanja Modal 147.766.000,00 147.766.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.


Kantor

41.300.000,00 41.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse

Fan, dsj.

41.300.000,00 41.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 90.900.000,00 90.900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 67.500.000,00 67.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan printer 23.400.000,00 23.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 15.566.000,00 15.566.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.13.

Belanja modal meja dan kursi tamu, tunggu, sekolahan 15.566.000,00 15.566.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.13.10.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR

90.000.000,00 88.760.000,00 (1.240.000,00) (1,38)1.01.1.01.01.02.10. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.



1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 87.560.000,00 (1.240.000,00) (1,40)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 81.500.000,00 80.760.000,00 (740.000,00) (0,91)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman

Kantor

81.500.000,00 80.760.000,00 (740.000,00) (0,91)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.20.03.

Belanja Jasa Konsultan 7.300.000,00 6.800.000,00 (500.000,00) (6,85)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 3.750.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) (6,67)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawas 3.550.000,00 3.300.000,00 (250.000,00) (7,04)1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.21.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL



Halaman : 6


1 6 5 432 7


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 75.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 24.612.000,00 24.612.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 30.077.000,00 30.077.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.294.000,00 6.294.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14.017.000,00 14.017.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.2.05.05.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG

KANTOR

150.000.000,00 145.059.000,00 (4.941.000,00) (3,29)1.01.1.01.01.02.16. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.1.01.



1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.829.000,00 1.409.000,00 (420.000,00) (22,96)1.01.1.01.01.02.16.5.2.2.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 800.000,00 800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.16.5.2.2.01.06.



Belanja Makanan dan Minuman 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.02.16.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00)1.01.1.01.01.02.16.5.2.2.11.02.

Belanja Modal 146.971.000,00 142.450.000,00 (4.521.000,00) (3,08)1.01.1.01.01.02.16.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

146.971.000,00 142.450.000,00 (4.521.000,00) (3,08)1.01.1.01.01.02.16.5.2.3.51.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

146.971.000,00 142.450.000,00 (4.521.000,00) (3,08)1.01.1.01.01.02.16.5.2.3.51.01.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2.982.000.000,00 2.982.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

2.964.000.000,00 2.964.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02. Dana Bagi Hasil Pusat; DBH Provinsi ( Umum )Sumber Dana


Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.

Honorarium PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.01.



4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 2.959.500.000,00 2.959.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.

Halaman : 7


1 6 5 432 7



Belanja Bahan/Material 400.000,00 400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.02.

Belanja bahan Percontohan 400.000,00 400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.02.06


Belanja Jasa Pemeriksaaan Uji Laboratorium (Obat,

Kesehatan dsj)

5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.03.17.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.954.000.000,00 2.954.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 2.954.000.000,00 2.954.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.04.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.05. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana













PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN SKPD



Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.

Uang Lembur 3.300.000,00 3.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01.




Halaman : 8


1 6 5 432 7






Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 600.000,00 600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.02.

PROGRAM PERENCANAAN 95.671.000,00 95.671.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 95.671.000,00 95.671.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Pegawai 14.472.000,00 14.472.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1.

Uang Lembur 14.472.000,00 14.472.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 14.472.000,00 14.472.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.1.03.01.






Belanja cetak 18.375.000,00 18.375.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.01.





Belanja perjalanan dinas dalam daerah 240.000,00 240.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.15.01.


PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN

PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN

3.930.000.000,00 3.900.481.000,00 (29.519.000,00) (0,75)1.01.1.01.01.09.

PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN,

KOORDINATIR WILAYAH KECAMATAN BIDANG

PENDIDIKAN

2.298.898.000,00 2.269.379.000,00 (29.519.000,00) (1,28)1.01.1.01.01.09.01. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.1.

Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.1.01.

Halaman : 9


1 6 5 432 7



900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 2.297.998.000,00 2.268.479.000,00 (29.519.000,00) (1,28)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 231.962.000,00 230.462.000,00 (1.500.000,00) (0,65)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.01.




Belanja pengisian tabung gas 17.100.000,00 15.600.000,00 (1.500.000,00) (8,77)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.01.08.

Belanja Bahan/Material 199.044.000,00 199.044.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.02.

Belanja Piagam/Piala/sertifikat 199.044.000,00 199.044.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.02.09

Belanja Jasa Kantor 424.650.000,00 317.211.000,00 (107.439.000,00) (25,30)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.

Belanja telepon 79.800.000,00 43.890.000,00 (35.910.000,00) (45,00)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.01.

Belanja air 34.200.000,00 12.198.000,00 (22.002.000,00) (64,33)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 68.400.000,00 35.568.000,00 (32.832.000,00) (48,00)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.03.


Belanja kawat/faksimili/internet 68.400.000,00 68.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.06.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 88.445.000,00 71.750.000,00 (16.695.000,00) (18,88)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 31.160.000,00 31.160.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.13

Belanja Jasa Tenaga Teknis 33.725.000,00 33.725.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.03.32.


Belanja Jasa Service 11.340.000,00 11.340.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.05.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.230.000,00 13.230.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.568.000,00 8.568.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.05.05.


Belanja cetak 12.350.000,00 12.350.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

26.600.000,00 25.000.000,00 (1.600.000,00) (6,02)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 7.600.000,00 7.200.000,00 (400.000,00) (5,26)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.10.01.

Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung 7.600.000,00 6.600.000,00 (1.000.000,00) (13,16)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Sound System 11.400.000,00 11.200.000,00 (200.000,00) (1,75)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.10.12

Belanja Makanan dan Minuman 401.006.000,00 480.806.000,00 79.800.000,00 19,90 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.11.


Belanja makanan dan minuman rapat 375.090.000,00 454.890.000,00 79.800.000,00 21,27 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.11.02.

Halaman : 10


1 6 5 432 7

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu

81.225.000,00 81.225.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 81.225.000,00 81.225.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.14.04.

Belanja Perjalanan Dinas 104.360.000,00 136.280.000,00 31.920.000,00 30,59 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 104.360.000,00 136.280.000,00 31.920.000,00 30,59 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.15.01.



Kantor

47.500.000,00 47.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.20.03.



55.625.000,00 55.625.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.20.08.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/

Masarakat

449.160.000,00 433.235.000,00 (15.925.000,00) (3,55)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 449.160.000,00 433.235.000,00 (15.925.000,00) (3,55)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.29.01.


Instruktur

149.625.000,00 134.850.000,00 (14.775.000,00) (9,87)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 149.625.000,00 134.850.000,00 (14.775.000,00) (9,87)1.01.1.01.01.09.01.5.2.2.30.02.

PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD

PENDIDIKAN SMPN

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.




Belanja Jasa Kantor 1.067.602.000,00 1.067.602.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 111.420.000,00 111.420.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 118.044.000,00 118.044.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 554.872.000,00 554.872.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.03.03.


Belanja kawat/faksimili/internet 114.066.000,00 114.066.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.03.06.



Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.20.


Kantor

0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.20.03.



0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.02.5.2.2.20.08.

PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN UPTD

PENDIDIKAN SMAN, SMKN, TKN DAN SKB


Halaman : 11


1 6 5 432 7





Belanja alat listrik dan elektronik 1.551.000,00 1.551.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.01.03.



Belanja pengisian tabung gas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.01.08.

Belanja Bahan/Material 14.245.000,00 14.245.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.02.

Belanja bahan Percontohan 14.245.000,00 14.245.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.02.06


Belanja telepon 21.600.000,00 21.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.03.01.

Belanja air 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.03.03.



Belanja Jasa Service 465.000,00 465.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.05.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 850.000,00 850.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 616.000,00 616.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.05.05.


Belanja cetak 1.260.000,00 1.260.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.06.01.






Tertentu

6.150.000,00 6.150.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 6.150.000,00 6.150.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.14.04.





Kantor

9.106.000,00 9.106.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.20.03.

Halaman : 12


1 6 5 432 7



9.950.000,00 9.950.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.20.08.


Instruktur

2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.2.30.01.

Belanja Modal 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.3.


Laboratorium

750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.3.20.

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik

sekolah

750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.09.03.5.2.3.20.09.

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 792.200.000,00 802.200.000,00 10.000.000,00 1,26 1.01.01.1.01.01.15.

PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS

SISWA

40.000.000,00 85.000.000,00 45.000.000,00 112,50 1.01.01.1.01.01.15.15. DAK; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.1.01.



0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 44.450.000,00 44.050.000,00 11.012,50 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 265.000,00 265.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 265.000,00 265.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.01.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 135.000,00 285.000,00 150.000,00 111,11 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 135.000,00 285.000,00 150.000,00 111,11 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 3.772.000,00 3.772.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 3.772.000,00 3.772.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.15.01.

Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Akan

Diserahkan Kepada Badan / Lembaga / Ormas

0,00 40.128.000,00 40.128.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.23.

Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Kepada

Badan / Lembaga

0,00 40.128.000,00 40.128.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.2.23.01.

Belanja Modal 39.600.000,00 39.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 39.600.000,00 39.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah 39.600.000,00 39.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.15.5.2.3.27.29.

PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA

SISWA

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18. DAKSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 175.000,00 175.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.


Halaman : 13


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Belanja Cetak dan Penggandaan 60.000,00 60.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 60.000,00 60.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06.02.

Belanja Modal 59.825.000,00 59.825.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.3.


Laboratorium

59.825.000,00 59.825.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.


sekolah

59.825.000,00 59.825.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.3.20.09.

PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana

Lokasi : Kab. Semarang

Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.1.

Honorarium PNS 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.1.01.



950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 44.050.000,00 0,00 (44.050.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 229.000,00 0,00 (229.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 29.000,00 0,00 (29.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 43.381.000,00 0,00 (43.381.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.06.

Belanja cetak 43.225.000,00 0,00 (43.225.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 156.000,00 0,00 (156.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 440.000,00 0,00 (440.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 440.000,00 0,00 (440.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.15.20.5.2.2.15.02.

REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN

SEKOLAH

113.000.000,00 113.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.42. DAKSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 240.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5.2.2.



Belanja Modal 112.760.000,00 112.760.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5.2.3.



112.760.000,00 112.760.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5.2.3.51.

Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan

Sekolah

112.760.000,00 112.760.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.42.5.2.3.51.10.

PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 67.000.000,00 67.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Halaman : 14


1 6 5 432 7

Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 67.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.



Belanja Jasa Kantor 18.332.000,00 18.332.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 332.000,00 332.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.03.13

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.972.000,00 2.972.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.

Belanja cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.384.000,00 20.384.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.384.000,00 20.384.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan dan Minuman 21.840.000,00 21.840.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 21.840.000,00 21.840.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.11.02.


Instruktur

3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.30.01.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(LOMBA-LOMBA PAUD)

165.000.000,00 165.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana



Belanja Bahan Pakai Habis 3.808.000,00 3.808.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 2.608.000,00 2.608.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.06.

Belanja Bahan/Material 38.750.000,00 38.750.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.

Belanja bahan Percontohan 8.150.000,00 8.150.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.06

Belanja Piagam/Piala/sertifikat 4.200.000,00 4.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.09

Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya 26.400.000,00 26.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.02.10


Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 4.320.000,00 4.320.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.13

Belanja Jasa Tenaga Teknis 2.800.000,00 2.800.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.32.


Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 2.622.000,00 2.622.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.02.


Halaman : 15


1 6 5 432 7



Kantor

7.875.000,00 7.875.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.

Belanja sewa pakaian adat dan alat musik tradisional 1.875.000,00 1.875.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Sound System 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.12



Belanja makanan dan minuman harian tamu 26.425.000,00 26.425.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.03.


Tertentu

25.500.000,00 25.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 25.500.000,00 25.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.14.04.


Masarakat

24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.29.01.


Instruktur

16.400.000,00 16.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 16.400.000,00 16.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.30.02.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

106.200.000,00 106.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59. DAKSumber Dana





Belanja alat listrik dan elektronik 2.120.000,00 2.120.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.03.


Belanja bahan obat-obatan 675.000,00 675.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.02.04.






Belanja Pemeliharaan 6.779.000,00 6.779.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.20.



1.674.000,00 1.674.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah 5.105.000,00 5.105.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.20.21.

Halaman : 16


1 6 5 432 7

PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI






Belanja Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.02.

Belanja Piagam/Piala/sertifikat 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.02.09









Instruktur

3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.30.


PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

ANAK USIA DINI









Belanja Makanan dan Minuman 660.000,00 660.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 660.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 15.694.000,00 15.694.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.740.000,00 8.740.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.954.000,00 6.954.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.64.5.2.2.15.02.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI


Halaman : 17


1 6 5 432 7





Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 300.000,00 300.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.06.











Kantor

2.250.000,00 2.250.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.10.




Belanja makanan dan minuman harian tamu 10.125.000,00 10.125.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.11.03.


Instruktur

2.250.000,00 2.250.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.30.


MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.66. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana

Lokasi : Kab. Semarang,








PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA

SISWA OLEH SKB SUSUKAN


Halaman : 18


1 6 5 432 7





Belanja Modal 1.830.000,00 1.830.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5.2.3.


Laboratorium

1.830.000,00 1.830.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5.2.3.20.


sekolah

1.830.000,00 1.830.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.68.5.2.3.20.09.

PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA

SISWA OLEH SKB UNGARAN








FASILITASI GOP TKI 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.71. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana









Belanja cetak 960.000,00 960.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.71.5.2.2.06.01.







Halaman : 19


1 6 5 432 7

PENGELOLAAN BANTUAN SARANA PRASARANA

PAUD

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72. SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.06.02.



Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 3.772.000,00 3.772.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.15.72.5.2.2.15.02.

PENYELENGGARAAN AKREDITASI PAUD 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.73. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana






Belanja Jasa Kantor 330.000,00 330.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.2.03.









Instruktur

11.600.000,00 11.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.2.30.


Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.2.30.02.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

103.007.037.000,00 103.541.415.000,00 534.378.000,00 0,52 1.01.01.1.01.01.16.

PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SD DAN

SMP DAK

2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.04. DAKSumber Dana


Halaman : 20


1 6 5 432 7

Belanja Modal 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan


2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana

dan prasarana umum

2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.3.26.08.

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SD DAN SMP

APBD II

510.000.000,00 510.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.06. DAUSumber Dana


Belanja Modal 510.000.000,00 510.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.3.



510.000.000,00 510.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.3.26.


dan prasarana umum

510.000.000,00 510.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.3.26.08.

PENGADAAN BUKU PELAJARAN DAN BUKU

PERPUSTAKAAN SD DAN SMP, DSJ DAK

4.123.507.000,00 4.123.507.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19. DAKSumber Dana


Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.1.

Honorarium PNS 1.700.000,00 1.700.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.1.01.



1.700.000,00 1.700.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.1.01.02.




Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 48.000,00 48.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.04.





Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/ Masyarakat

210.000.000,00 210.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.28.

Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/

masyarakat (DAK Fisik Bidang Pendidikan)

210.000.000,00 210.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.28.01.

Belanja Modal 3.905.246.000,00 3.905.246.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.905.246.000,00 3.905.246.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah 3.905.246.000,00 3.905.246.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.27.29.

PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA

SISWA SD DAN SMP DAK

2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.23. DAKSumber Dana


Halaman : 21


1 6 5 432 7

Belanja Modal 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.23.5.2.3.


Laboratorium

2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.23.5.2.3.20.


sekolah

2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.23.5.2.3.20.09.

REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS

SEKOLAH SD DAN SMP APBD II

1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.31. DAUSumber Dana


Belanja Modal 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.31.5.2.3.



1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.31.5.2.3.51.


Sekolah

1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.31.5.2.3.51.10.


SEKOLAH SD DAN SMP APBD I

0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.16.32. Bantuan Keuangan provinsi; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.16.32.5.2.3.



0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.16.32.5.2.3.51.


Sekolah

0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.16.32.5.2.3.51.10.


SEKOLAH SD DAN SMP DAK

8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.33. DAKSumber Dana


Belanja Modal 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.33.5.2.3.



8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.33.5.2.3.51.


Sekolah

8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.33.5.2.3.51.10.

PEMBANGUNAN PAVING, PAGAR, TALUD,

MUSHOLA, UKS, KANTIN, RUANG GURU, RUANG

TU, DAN BANGUNAN PRASARANA SEKOLAH

LAINNYA SD DAN SMP

1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.36. DAUSumber Dana


Belanja Modal 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.36.5.2.3.



1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.36.5.2.3.26.

Halaman : 22


1 6 5 432 7


dan prasarana umum

1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.36.5.2.3.26.08.

REHABILITASI PAVING, PAGAR, TALUD,

MUSHOLA, UKS, KANTIN, RUANG GURU, RUANG

TU, DAN BANGUNAN PRASARANA SEKOLAH

LAINNYA SD DAN SMP

2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 1.01.01.1.01.01.16.37. DAK; Bantuan Keuangan provinsi; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 1.01.01.1.01.01.16.37.5.2.3.



2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 1.01.01.1.01.01.16.37.5.2.3.51.


Sekolah

2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 1.01.01.1.01.01.16.37.5.2.3.51.10.

REHABILITASI SARANA AIR BERSIH/

SANITARY SD DAN SMP DAK

351.984.000,00 351.984.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.40. DAKSumber Dana












Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir, Mushola dan

Bangunan Iainnya

327.806.000,00 327.806.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.17.


Instruktur

18.605.000,00 18.605.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.40.5.2.2.30.


PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(BOS) JENJANG SD/ SEDERAJAT

52.796.000.000,00 52.442.667.000,00 (353.333.000,00) (0,67)1.01.01.1.01.01.16.48. Dana Hibah; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 8.387.730.000,00 7.996.667.000,00 (391.063.000,00) (4,66)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.1.

Belanja Pegawai BOS 8.387.730.000,00 7.996.667.000,00 (391.063.000,00) (4,66)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.1.05.

BeIanja Pegawai Dana BOS 8.387.730.000,00 7.996.667.000,00 (391.063.000,00) (4,66)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.1.05.01.

Belanja Barang dan Jasa 31.052.047.000,00 31.759.739.000,00 707.692.000,00 2,28 1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.2.

Halaman : 23


1 6 5 432 7

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 31.052.047.000,00 31.759.739.000,00 707.692.000,00 2,28 1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.

BeIanja Barang dan Jasa Dana BOS 31.052.047.000,00 31.759.739.000,00 707.692.000,00 2,28 1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.01.

Belanja Modal 13.356.223.000,00 12.686.261.000,00 (669.962.000,00) (5,02)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3.

Belanja Modal Dana BOS 13.356.223.000,00 12.686.261.000,00 (669.962.000,00) (5,02)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3.35.

BeIanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 2.164.058.000,00 3.562.776.000,00 1.398.718.000,00 64,63 1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3.35.01.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS 11.065.582.000,00 9.123.485.000,00 (1.942.097.000,00) (17,55)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3.35.02.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS 126.583.000,00 0,00 (126.583.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.16.48.5.2.3.35.03.

PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(BOS) JENJANG SMP/ SEDERAJAT

25.983.000.000,00 26.450.711.000,00 467.711.000,00 1,80 1.01.01.1.01.01.16.49. Dana Hibah; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 3.802.404.000,00 3.720.834.000,00 (81.570.000,00) (2,15)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.1.

Belanja Pegawai BOS 3.802.404.000,00 3.720.834.000,00 (81.570.000,00) (2,15)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.1.05.

BeIanja Pegawai Dana BOS 3.802.404.000,00 3.720.834.000,00 (81.570.000,00) (2,15)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.1.05.01.

Belanja Barang dan Jasa 15.854.407.000,00 16.796.965.000,00 942.558.000,00 5,95 1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 15.854.407.000,00 16.796.965.000,00 942.558.000,00 5,95 1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25.

BeIanja Barang dan Jasa Dana BOS 15.854.407.000,00 16.796.965.000,00 942.558.000,00 5,95 1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25.01.

Belanja Modal 6.326.189.000,00 5.932.912.000,00 (393.277.000,00) (6,22)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3.

Belanja Modal Dana BOS 6.326.189.000,00 5.932.912.000,00 (393.277.000,00) (6,22)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3.35.

BeIanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 925.366.000,00 2.079.218.000,00 1.153.852.000,00 124,69 1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3.35.01.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS 5.400.823.000,00 3.853.694.000,00 (1.547.129.000,00) (28,65)1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3.35.02.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS 0,00 0,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.49.5.2.3.35.03.

PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI

SD








Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya 600.000,00 600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02.10





Halaman : 24


1 6 5 432 7

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2.08.01.




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 760.000,00 760.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2.15.01.



Instruktur

9.900.000,00 9.900.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.50.5.2.2.30.


PENGEMBANGAN PROGRAM SEKOLAH INKLUSI

SMP



















Instruktur

19.800.000,00 19.800.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.30.



PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH

DINAS



Halaman : 25


1 6 5 432 7








Belanja cetak 23.400.000,00 23.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.01.








Instruktur

10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.30.


PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP OLEH

SKB SUSUKAN











Tertentu

4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.2.14.


PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP DI

SKB UNGARAN





Halaman : 26


1 6 5 432 7







Tertentu

2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.55.5.2.2.14.


PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS

SISWA SD (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ)












Belanja Jasa Tenaga Teknis 630.000,00 630.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.03.32.


Belanja cetak 1.648.000,00 1.648.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.01.





Kantor

10.200.000,00 10.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 600.000,00 600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.10.01.

Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung 5.100.000,00 5.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.10.05.





Tertentu

24.750.000,00 24.750.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.14.

Halaman : 27


1 6 5 432 7

Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.14.03.





Masarakat

231.000.000,00 231.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.29.



Instruktur

56.200.000,00 56.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.30.


PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS

SISWA SMP (LOMBA-LOMBA SISWA, DSJ)









Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi,

Pameran dan sejenisnya

2.200.000,00 2.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.11.








Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.240.000,00 6.240.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.03.




Kantor

8.290.000,00 8.290.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 1.050.000,00 1.050.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.10.01.



Halaman : 28


1 6 5 432 7




Tertentu

25.515.000,00 25.515.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 9.450.000,00 9.450.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.14.03.





Masarakat

114.500.000,00 114.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.29.



Instruktur

59.475.000,00 59.475.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.58.5.2.2.30.


PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR

DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN

MENGGUNAKAN TIK SD DAN SMP APBD II



Belanja Modal 205.000.000,00 205.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.60.5.2.3.


Laboratorium

205.000.000,00 205.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.60.5.2.3.20.


sekolah

205.000.000,00 205.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.60.5.2.3.20.09.

PENYELENGGARAAN AKREDITASI SD DAN SMP 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.66. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana













Halaman : 29


1 6 5 432 7





Instruktur

12.400.000,00 12.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.66.5.2.2.30.


PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SD 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.67. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana












PENYEDIAAN BEASISWA KURANG MAMPU SMP 9.250.000,00 9.250.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.68. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana










PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SD 90.000.000,00 90.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.69. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana




Halaman : 30


1 6 5 432 7






Belanja Pendidikan dan Pembinaan Non PNS

(Anak Didik)

87.500.000,00 87.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.69.5.2.2.22.

Belanja Beasiswa Anak Didik 87.500.000,00 87.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.69.5.2.2.22.01.

PENYEDIAAN BEASISWA PRESTASI SMP 125.000.000,00 125.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.70. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang,








Belanja Pendidikan dan Pembinaan Non PNS

(Anak Didik)

120.000.000,00 120.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.22.

Belanja Beasiswa Anak Didik 120.000.000,00 120.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.22.01.

PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN

PENDIDIKAN SD














Halaman : 31


1 6 5 432 7


Belanja cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.01.





Kantor

9.900.000,00 9.900.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.10.


Belanja sewa generator 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.10.04.







Masarakat

62.700.000,00 62.700.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.29.



Instruktur

18.750.000,00 18.750.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.30.


PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA SATUAN

PENDIDIKAN SMP















Halaman : 32


1 6 5 432 7

Belanja perjalanan dinas luar daerah 620.000,00 620.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02.


Masarakat

6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.29.



Instruktur

10.700.000,00 10.700.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.30.


PELAKSANAAN REGROUPING SEKOLAH DASAR 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.77. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana















MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SD 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.81. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana












Halaman : 33


1 6 5 432 7

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SMP 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.16.82. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana












PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.865.751.000,00 3.368.456.000,00 502.705.000,00 17,54 1.01.01.1.01.01.18.

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN NON FORMAL

0,00 502.100.000,00 502.100.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02. SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 0,00 322.744.000,00 322.744.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 23.874.000,00 23.874.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 23.874.000,00 23.874.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 0,00 26.706.000,00 26.706.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.02.

Belanja bahan Percontohan 0,00 26.706.000,00 26.706.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.

Belanja paket/pengiriman 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 55.474.000,00 55.474.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 0,00 6.108.000,00 6.108.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 0,00 49.366.000,00 49.366.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 0,00 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.02.


Tertentu

0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.14.03.



Halaman : 34


1 6 5 432 7

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.17.

Belanja bimbingan teknis 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.17.03.


Instruktur

0,00 173.680.000,00 173.680.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 0,00 157.600.000,00 157.600.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.30.01.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 0,00 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.30.02.

Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Naskah

Akademis (NA)

0,00 0,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.31.

Belanja barang dan jasa penyusunan Naskah

Akademis (NA)

0,00 0,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.31.01.

Belanja Jasa Pentas/ Pertunjukan/

Pagelaran/ Siaran

0,00 0,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.32.

Belanja Jasa Pentas/ Pertunjukan/ Pagelaran/ Siaran 0,00 0,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.32.01.

Belanja Modal 0,00 179.356.000,00 179.356.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.10.

Belanja modal LCD, Proyektor 0,00 20.850.000,00 20.850.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.10.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 49.240.000,00 49.240.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 49.240.000,00 49.240.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.12.03.


Laboratorium

0,00 18.966.000,00 18.966.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.20.


sekolah

0,00 18.966.000,00 18.966.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.20.09.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 0,00 67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah 0,00 67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.27.29.

Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan

Menengah

0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.53.

Belanja Modal Peralatan Industri Sandang 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.53.01.

PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN

KELEMBAGAAN









1.875.000,00 1.875.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.02.11.


Halaman : 35


1 6 5 432 7




Belanja cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01.








Instruktur

9.500.000,00 9.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.30.


PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 168.000.000,00 168.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.04. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana











Belanja cetak 1.125.000,00 1.125.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01.








Instruktur

49.100.000,00 49.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.30.


Halaman : 36


1 6 5 432 7












PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN

HIDUP SKB SUSUSKAN







Belanja cetak 200.000,00 200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.01.





Instruktur

3.900.000,00 3.900.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.2.30.


Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.3.


Laboratorium

4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.3.20.


sekolah

4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.16.5.2.3.20.09.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN

HIDUP SKB UNGARAN




Halaman : 37


1 6 5 432 7








Belanja cetak 335.000,00 335.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.01.



Instruktur

5.200.000,00 5.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.17.5.2.2.30.


PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH DINAS



Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.



1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.02.








Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Akan

Diserahkan Kepada Badan / Lembaga / Ormas

73.480.000,00 73.480.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.2.23.

Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Kepada

Badan / Lembaga

73.480.000,00 73.480.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.18.5.2.2.23.01.


PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB SUSUKAN

1.308.440.000,00 1.309.045.000,00 605.000,00 0,05 1.01.01.1.01.01.18.19. Dana Bagi Hasil Pusat; DAK; SilpaSumber Dana





Halaman : 38


1 6 5 432 7






Belanja Modal 1.298.440.000,00 1.299.045.000,00 605.000,00 0,05 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100.649.000,00 0,00 (100.649.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan kamera 10.370.000,00 0,00 (10.370.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan handycam 48.959.000,00 0,00 (48.959.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan proyektor 41.320.000,00 0,00 (41.320.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.16.03.


Laboratorium

464.470.000,00 565.724.000,00 101.254.000,00 21,80 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.20.


sekolah

464.470.000,00 565.724.000,00 101.254.000,00 21,80 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.20.09.



404.181.000,00 404.181.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.26.


dan prasarana umum

404.181.000,00 404.181.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.26.08.



329.140.000,00 329.140.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.51.


Sekolah

329.140.000,00 329.140.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.3.51.10.


PENDIDIKAN NON FORMAL DI SKB UNGARAN

1.140.524.000,00 1.140.524.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20. Dana Bagi Hasil Pusat; DAKSumber Dana






Belanja Pemeliharaan Ruang Kelas, Perpustakaan,

Laboratorium dan Ruang Pendidikan Lainnya

259.500.000,00 259.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.2.20.18.

Belanja Modal 879.824.000,00 879.824.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.


Kantor

2.600.000,00 2.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.400.000,00 7.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.400.000,00 7.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.13.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 96.430.000,00 0,00 (96.430.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.16.

Halaman : 39


1 6 5 432 7

Belanja modal Pengadaan kamera 8.150.000,00 0,00 (8.150.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan handycam 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.16.02.

Belanja modal Pengadaan proyektor 77.280.000,00 0,00 (77.280.000,00) (100,00)1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.16.03.


Laboratorium

466.827.000,00 563.257.000,00 96.430.000,00 20,66 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.20.


sekolah

466.827.000,00 563.257.000,00 96.430.000,00 20,66 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.20.09.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 152.158.000,00 152.158.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan

umum

152.158.000,00 152.158.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.27.13.



154.409.000,00 154.409.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.51.


Sekolah

154.409.000,00 154.409.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.20.5.2.3.51.10.

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON

FORMAL OLEH DINAS











4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5.2.2.02.11.







Kantor

22.300.000,00 22.300.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5.2.2.10.






Masarakat

3.350.000,00 3.350.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5.2.2.29.

Halaman : 40


1 6 5 432 7



Instruktur

1.350.000,00 1.350.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.21.5.2.2.30.



FORMAL OLEH SKB SUSUKAN











1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.22.5.2.2.02.11.




Belanja cetak 250.000,00 250.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.01.








FORMAL OLEH SKB UNGARAN









Halaman : 41


1 6 5 432 7



1.050.000,00 1.050.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.23.5.2.2.02.11.




Belanja cetak 270.000,00 270.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.18.23.5.2.2.06.01.








PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

566.000.000,00 1.106.604.000,00 540.604.000,00 95,51 1.01.01.1.01.01.20.













PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

DAN PNF






Halaman : 42


1 6 5 432 7







Belanja cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2.06.01.








11.775.000,00 11.775.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 11.775.000,00 11.775.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2.17.01.


Masarakat

12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2.29.



Instruktur

15.050.000,00 15.050.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2.30.




PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD

133.500.000,00 674.104.000,00 540.604.000,00 404,95 1.01.01.1.01.01.20.14. Dana Bagi Hasil Pusat; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 674.104.000,00 540.604.000,00 404,95 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 15.644.000,00 21.434.000,00 5.790.000,00 37,01 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 12.044.000,00 16.234.000,00 4.190.000,00 34,79 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.600.000,00 5.200.000,00 1.600.000,00 44,44 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.06.



Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 5.300.000,00 2.500.000,00 89,29 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.03.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 2.400.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 50,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.03.13

Belanja Jasa Tenaga Teknis 400.000,00 1.700.000,00 1.300.000,00 325,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.03.32.

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.256.000,00 13.245.000,00 2.989.000,00 29,14 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.

Belanja cetak 261.000,00 894.000,00 633.000,00 242,53 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.01.

Halaman : 43


1 6 5 432 7

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 9.995.000,00 12.351.000,00 2.356.000,00 23,57 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan dan Minuman 44.750.000,00 109.625.000,00 64.875.000,00 144,97 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 44.750.000,00 109.625.000,00 64.875.000,00 144,97 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 13.650.000,00 1.500.000,00 12,35 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.150.000,00 13.650.000,00 1.500.000,00 12,35 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.02.



0,00 382.950.000,00 382.950.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 0,00 382.950.000,00 382.950.000,00 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.17.01.


Masarakat

24.750.000,00 24.750.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.29.



Instruktur

21.880.000,00 21.880.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2.30.




PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP













Belanja cetak 8.294.000,00 8.294.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.06.01.






Halaman : 44


1 6 5 432 7




49.975.000,00 49.975.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 32.475.000,00 32.475.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.17.01.

Belanja Diklat Teknis/Fungsional 17.500.000,00 17.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.17.05.


Masarakat

38.500.000,00 38.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.29.



Instruktur

30.600.000,00 30.600.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2.30.


LOMBA-LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN










5.500.000,00 5.500.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.2.02.11.












Masarakat

22.000.000,00 22.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.2.29.



Instruktur

15.300.000,00 15.300.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.2.30.


Halaman : 45


1 6 5 432 7

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

PENDIDIKAN

70.944.696.000,00 72.193.646.000,00 1.248.950.000,00 1,76 1.01.01.1.01.01.22.

PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.05. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana





Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 54.000,00 54.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.04.












Instruktur

18.400.000,00 18.400.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.30.


PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI

MANAJEMEN PENDIDIKAN

475.000.000,00 545.000.000,00 70.000.000,00 14,74 1.01.01.1.01.01.22.07. Dana Bagi Hasil Pusat; Bantuan Keuangan provinsiSumber Dana


Belanja Pegawai 3.050.000,00 1.200.000,00 (1.850.000,00) (60,66)1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.

Honorarium PNS 3.050.000,00 1.200.000,00 (1.850.000,00) (60,66)1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.



3.050.000,00 1.200.000,00 (1.850.000,00) (60,66)1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.02.






Belanja kawat/faksimili/internet 21.000.000,00 21.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.03.06.


Halaman : 46


1 6 5 432 7


Belanja cetak 6.000.000,00 6.300.000,00 300.000,00 5,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.01.



Kantor

300.000.000,00 192.500.000,00 (107.500.000,00) (35,83)1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.10.

Belanja Sewa Software, Hardware, dan System 300.000.000,00 192.500.000,00 (107.500.000,00) (35,83)1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.10.11




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.205.000,00 20.215.000,00 15.010.000,00 288,38 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 220.000,00 9.320.000,00 9.100.000,00 4.136,36 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.02.


Instruktur

6.000.000,00 24.840.000,00 18.840.000,00 314,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 6.000.000,00 24.840.000,00 18.840.000,00 314,00 1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.30.02.











EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

SD (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN

NASIONAL, DSJ)



Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.1.

Honorarium PNS 3.450.000,00 3.450.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.



3.450.000,00 3.450.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.1.01.02.




Halaman : 47


1 6 5 432 7





Belanja cetak 149.580.000,00 149.580.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.01.









Instruktur

38.010.000,00 38.010.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.2.30.


EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

SMP (TRY OUT, UJIAN SEKOLAH, UJIAN

NASIONAL, DSJ)


















Halaman : 48


1 6 5 432 7


Instruktur

84.200.000,00 84.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.14.5.2.2.30.



PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHARAKTER

(NASIONALISME, SOSIALISASI BAHAYA ROKOK,

KURSUS MAHIR DASAR PRAMUKA,

PENGARUSTAMAANGENDER, DSJ)

350.000.000,00 333.950.000,00 (16.050.000,00) (4,59)1.01.01.1.01.01.22.15. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 333.950.000,00 (16.050.000,00) (4,59)1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 19.566.000,00 17.266.000,00 (2.300.000,00) (11,76)1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.600.000,00 5.300.000,00 (2.300.000,00) (30,26)1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2.01.06.








Instruktur

187.000.000,00 173.250.000,00 (13.750.000,00) (7,35)1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 187.000.000,00 173.250.000,00 (13.750.000,00) (7,35)1.01.01.1.01.01.22.15.5.2.2.30.01.

PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN FORMAL

64.231.628.000,00 65.426.628.000,00 1.195.000.000,00 1,86 1.01.01.1.01.01.22.16. DBH Provinsi ( Umum ); DID; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 64.088.570.000,00 65.283.570.000,00 1.195.000.000,00 1,86 1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.1.

Honorarium Non PNS 64.088.570.000,00 65.283.570.000,00 1.195.000.000,00 1,86 1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan 64.088.570.000,00 65.283.570.000,00 1.195.000.000,00 1,86 1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.1.02.02.








Halaman : 49


1 6 5 432 7




PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN NON FORMAL

4.407.000.000,00 4.407.000.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.17. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana


Belanja Pegawai 4.403.100.000,00 4.403.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.1.

Honorarium Non PNS 4.403.100.000,00 4.403.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan 4.403.100.000,00 4.403.100.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.17.5.2.1.02.02.






PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI PAUD















PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SD



Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.

Halaman : 50


1 6 5 432 7



1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5.2.1.01.02.













Instruktur

54.800.000,00 54.800.000,00 - 0,00 1.01.01.1.01.01.22.19.5.2.2.30.




PEMERINTAH PUSAT/ PROPINSI SMP














PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

560.000.000,00 660.000.000,00 100.000.000,00 17,86 1.02.13.1.01.01.16.

PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 470.000.000,00 570.000.000,00 100.000.000,00 21,28 1.02.13.1.01.01.16.01. Dana Bagi Hasil Pusat; SilpaSumber Dana


Halaman : 51


1 6 5 432 7

Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.1.

Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.1.01.



1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.1.01.02.





Belanja Bahan/Material 2.055.000,00 3.180.000,00 1.125.000,00 54,74 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.02.

Belanja Piagam/Piala/sertifikat 2.055.000,00 3.180.000,00 1.125.000,00 54,74 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.02.09


Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 56.200.000,00 67.700.000,00 11.500.000,00 20,46 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 2.550.000,00 5.450.000,00 2.900.000,00 113,73 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.03.13

Belanja Jasa Tenaga Teknis 53.250.000,00 57.650.000,00 4.400.000,00 8,26 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.03.32.



Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.050.000,00 29.210.000,00 4.160.000,00 16,61 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.07.


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.160.000,00 9.320.000,00 4.160.000,00 80,62 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.08.01.


Kantor

64.560.000,00 75.500.000,00 10.940.000,00 16,95 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 6.580.000,00 7.280.000,00 700.000,00 10,64 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.10.01.

Belanja sewa generator 14.740.000,00 16.080.000,00 1.340.000,00 9,09 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.10.04.

Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung 9.000.000,00 9.900.000,00 900.000,00 10,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Sound System 34.240.000,00 42.240.000,00 8.000.000,00 23,36 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.10.12



Belanja makanan dan minuman harian tamu 25.450.000,00 27.675.000,00 2.225.000,00 8,74 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.11.03.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 71.525.000,00 71.525.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 71.525.000,00 71.525.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.12.05.


Tertentu

30.500.000,00 49.250.000,00 18.750.000,00 61,48 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.14.

Belanja pakaian adat daerah 5.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.14.02.

Halaman : 52


1 6 5 432 7

Belanja pakaian olahraga 25.500.000,00 29.250.000,00 3.750.000,00 14,71 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.14.04.


Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.900.000,00 450.000,00 (2.450.000,00) (84,48)1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.15.01.



Masarakat

12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.29.01.


Instruktur

31.950.000,00 38.700.000,00 6.750.000,00 21,13 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 31.950.000,00 38.700.000,00 6.750.000,00 21,13 1.02.13.1.01.01.16.01.5.2.2.30.02.

PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN

LINGKUNGAN













Belanja Perjalanan Dinas 320.000,00 320.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.07.5.2.2.15.



Masarakat

9.000.000,00 9.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.07.5.2.2.29.



Instruktur

27.400.000,00 27.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.16.07.5.2.2.30.


PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

3.793.613.000,00 3.907.748.000,00 114.135.000,00 3,01 1.02.13.1.01.01.20.

PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN

BERBAKAT



Halaman : 53


1 6 5 432 7







24.721.000,00 24.721.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.03.5.2.2.02.11.




Tertentu

19.200.000,00 19.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.03.5.2.2.14.



Instruktur

115.200.000,00 115.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.03.5.2.2.30.


PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI

TINGKAT DAERAH














Tertentu

22.500.000,00 22.500.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.04.5.2.2.14.




PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA 455.000.000,00 455.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06. Dana Bagi Hasil PusatSumber Dana



Halaman : 54


1 6 5 432 7







4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.02.11.






Belanja cetak 5.550.000,00 5.550.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.06.01.







Kantor

6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.10.





Tertentu

92.475.000,00 92.475.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.14.





Masarakat

0,00 0,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 0,00 0,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.29.01.


Instruktur

92.175.000,00 92.175.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.06.5.2.2.30.


PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN

OLAHRAGA YANG BERDEDIKASI DAN

BERPRESTASI



Halaman : 55


1 6 5 432 7

Belanja Barang dan Jasa 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2.










Kantor

900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2.10.







Masarakat

2.861.113.000,00 2.861.113.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 2.861.113.000,00 2.861.113.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.08.5.2.2.29.01.

PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI

MASYARAKAT

110.000.000,00 224.135.000,00 114.135.000,00 103,76 1.02.13.1.01.01.20.14. Dana Bagi Hasil Pusat; SilpaSumber Dana




Belanja alat tulis kantor 80.000,00 1.628.000,00 1.548.000,00 1.935,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01.


Belanja Bahan/Material 1.270.000,00 1.539.000,00 269.000,00 21,18 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.02.

Belanja bahan obat-obatan 0,00 269.000,00 269.000,00 0,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.02.04.

Belanja Piagam/Piala/sertifikat 0,00 0,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.02.09



1.270.000,00 1.270.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.02.11.


Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 36.300.000,00 67.800.000,00 31.500.000,00 86,78 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.03.12.

Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 1.218.000,00 1.068.000,00 712,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 150.000,00 1.218.000,00 1.068.000,00 712,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02.

Halaman : 56


1 6 5 432 7



Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00 28.400.000,00 26.000.000,00 1.083,33 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00 28.400.000,00 26.000.000,00 1.083,33 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.08.01.




Tertentu

21.250.000,00 43.750.000,00 22.500.000,00 105,88 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.14.

Belanja pakaian olahraga 21.250.000,00 43.750.000,00 22.500.000,00 105,88 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.14.04.





Masarakat

9.750.000,00 9.750.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.20.14.5.2.2.29.


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.1.01.



2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.1.01.02.




Belanja alat listrik dan elektronik 50.100.000,00 50.100.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.01.03.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.682.000,00 9.682.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.01.05.



Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.06.01.




Belanja Pakaian Kerja 5.400.000,00 5.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.13.

Halaman : 57


1 6 5 432 7

Belanja pakaian kerja lapangan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.13.01.



Kantor

300.005.000,00 300.005.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan

Olah Raga

5.200.000,00 5.200.000,00 - 0,00 1.02.13.1.01.01.21.07.5.2.2.20.20.

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.

PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT

BUDAYA DAERAH



Belanja Barang dan Jasa 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 21.600.000,00 21.600.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04.









Belanja cetak 2.900.000,00 2.900.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01.





Kantor

286.585.000,00 286.585.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.








Halaman : 58


1 6 5 432 7




Masarakat

6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.29.



Instruktur

468.900.000,00 468.900.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.30.


PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 610.000.000,00 610.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH

PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN

BAWAH AIR











19.700.000,00 19.700.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.02.11.










Kantor

5.900.000,00 5.900.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.10.





Halaman : 59


1 6 5 432 7






Masarakat

10.500.000,00 10.500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.29.



Instruktur

13.950.000,00 13.950.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.30.



PERUMUSAN KEBIJAKAN SEJARAH DAN

PURBAKALA










1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.09.5.2.2.02.11.











Belanja Jasa Konsultan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.09.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.09.5.2.2.21.02.

PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN

TAMAN BUDAYA DI DAERAH



Halaman : 60


1 6 5 432 7

Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.



2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.02.












Belanja cetak 3.125.000,00 3.125.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01.





Kantor

13.100.000,00 13.100.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.10.











Instruktur

4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.30.


Belanja Modal 268.776.000,00 268.776.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 148.000.000,00 148.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.10.

Halaman : 61


1 6 5 432 7

Belanja modal LCD, Proyektor 148.000.000,00 148.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.10.12.


Kantor

6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse

Fan, dsj.

6.750.000,00 6.750.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.11.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.776.000,00 8.776.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.776.000,00 8.776.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 26.250.000,00 26.250.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 26.250.000,00 26.250.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.13.04.



79.000.000,00 79.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

bangunan monumen

79.000.000,00 79.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.3.26.06.

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 640.000.000,00 640.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.

FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN

BUDAYA DAERAH






Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.04.







Belanja cetak 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01.





Kantor

92.855.000,00 92.855.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.




Halaman : 62


1 6 5 432 7









Instruktur

137.500.000,00 137.500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.30.


FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL

BUDAYA DAERAH






Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.04.










Kantor

10.439.000,00 10.439.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.








Masarakat

12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.29.

Halaman : 63


1 6 5 432 7



Instruktur

3.300.000,00 3.300.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.30.


SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN

REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL










6.800.000,00 6.800.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.06.5.2.2.02.11.






Belanja cetak 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.06.5.2.2.06.01.










Instruktur

4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00 1.02.16.1.01.01.17.06.5.2.2.30.


Jumlah Belanja 752.415.944.000,00 761.797.379.000,00 9.381.435.000,00 1,25

Surplus/(Defisit) (752.323.234.000,00) (761.704.669.000,00) (9.381.435.000,00) 1,25

Halaman : 64

NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN...

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