PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG …bkud.semarangkab.go.id/images/Lampiran_IV_prbhn_2019_ber...Kode...

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Hal 1 dari 126

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

:

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.01. 80.789.166.000,00 68.957.158.000,00 44.745.925.000,00 194.492.249.000,00 81.509.683.000,00 71.772.342.000,00 44.275.296.000,00 197.557.321.000,00 3.065.072.000,00 1,58 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.01.01.1.01.01.01.01. 63.040.000,00 1.323.027.000,00 18.429.000,00 1.404.496.000,00 63.040.000,00 1.375.857.000,00 15.599.000,00 1.454.496.000,00 50.000.000,00 3,56 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.01.01. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat

1.01.01.1.01.01.01.01.02. 255.160.000,00 4.840.000,00 260.000.000,00 255.160.000,00 4.840.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi

komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01.01.1.01.01.01.01.03. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.06. 276.592.000,00 5.248.000,00 281.840.000,00 276.592.000,00 5.248.000,00 281.840.000,00 Penyediaan Logistik kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.07. 63.040.000,00 81.130.000,00 2.830.000,00 147.000.000,00 63.040.000,00 83.960.000,00 147.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

1.01.01.1.01.01.01.01.08. 20.489.000,00 5.511.000,00 26.000.000,00 20.489.000,00 5.511.000,00 26.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01.1.01.01.01.01.09. 110.000.000,00 110.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 45,45 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

1.01.01.1.01.01.01.01.10. 503.656.000,00 503.656.000,00 503.656.000,00 503.656.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.02. 3.600.000,00 166.663.000,00 294.737.000,00 465.000.000,00 3.600.000,00 165.003.000,00 290.216.000,00 458.819.000,00 (6.181.000,00) (1,33)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.02.07. 1.200.000,00 1.034.000,00 147.766.000,00 150.000.000,00 1.200.000,00 1.034.000,00 147.766.000,00 150.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan

kantor dan gedung kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.10. 1.200.000,00 88.800.000,00 90.000.000,00 1.200.000,00 87.560.000,00 88.760.000,00 (1.240.000,00) (1,38)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.1.01.01.01.02.12. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 2 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.02.16. 1.200.000,00 1.829.000,00 146.971.000,00 150.000.000,00 1.200.000,00 1.409.000,00 142.450.000,00 145.059.000,00 (4.941.000,00) (3,29)Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

1.01.01.1.01.01.01.03. 4.500.000,00 2.977.500.000,00 2.982.000.000,00 4.500.000,00 2.977.500.000,00 2.982.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.03.02. 4.500.000,00 2.959.500.000,00 2.964.000.000,00 4.500.000,00 2.959.500.000,00 2.964.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.01.01.1.01.01.01.03.05. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian

1.01.01.1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.06. 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.01.01.1.01.01.01.06.01. 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 3.300.000,00 11.700.000,00 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD

1.01.01.1.01.01.01.07. 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 Program Perencanaan

1.01.01.1.01.01.01.07.01. 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 14.472.000,00 81.199.000,00 95.671.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

1.01.01.1.01.01.01.09. 900.000,00 3.928.350.000,00 750.000,00 3.930.000.000,00 900.000,00 3.898.831.000,00 750.000,00 3.900.481.000,00 (29.519.000,00) (0,75)Program Pendukung Pelayanan

Pendidikan UPTD Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.09.01. 900.000,00 2.297.998.000,00 2.298.898.000,00 900.000,00 2.268.479.000,00 2.269.379.000,00 (29.519.000,00) (1,28)Pendukung Pelayanan Pendidikan,

Koordinatir Wilayah Kecamatan Bidang

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.09.02. 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD

Pendidikan SMPN

1.01.01.1.01.01.01.09.03. 130.352.000,00 750.000,00 131.102.000,00 130.352.000,00 750.000,00 131.102.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD

Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan

SKB

1.01.01.1.01.01.01.15. 950.000,00 577.235.000,00 214.015.000,00 792.200.000,00 950.000,00 587.235.000,00 214.015.000,00 802.200.000,00 10.000.000,00 1,26 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.01.15.15. 400.000,00 39.600.000,00 40.000.000,00 950.000,00 44.450.000,00 39.600.000,00 85.000.000,00 45.000.000,00 112,50 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.01.1.01.01.01.15.18. 175.000,00 59.825.000,00 60.000.000,00 175.000,00 59.825.000,00 60.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.01.1.01.01.01.15.20. 950.000,00 44.050.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00) (100,00)Pengadaan perlengkapan sekolah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 3 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.15.42. 240.000,00 112.760.000,00 113.000.000,00 240.000,00 112.760.000,00 113.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

1.01.01.1.01.01.01.15.57. 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.01.1.01.01.01.15.58. 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini

(lomba-lomba PAUD)

1.01.01.1.01.01.01.15.59. 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini

1.01.01.1.01.01.01.15.62. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan anak usia

dini

1.01.01.1.01.01.01.15.64. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program

anak usia dini

1.01.01.1.01.01.01.15.65. 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak

usia dini

1.01.01.1.01.01.01.15.66. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.1.01.01.01.15.68. 3.170.000,00 1.830.000,00 5.000.000,00 3.170.000,00 1.830.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

oleh SKB Susukan

1.01.01.1.01.01.01.15.69. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

oleh SKB Ungaran

1.01.01.1.01.01.01.15.71. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi GOP TKI

1.01.01.1.01.01.01.15.72. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.73. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD

1.01.01.1.01.01.01.16. 12.191.834.000,00 49.048.249.000,00 41.766.954.000,00 103.007.037.000,00 11.719.201.000,00 50.698.499.000,00 41.123.715.000,00 103.541.415.000,00 534.378.000,00 0,52 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.04. 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 2.503.210.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD dan

SMP DAK

1.01.01.1.01.01.01.16.06. 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 510.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD dan

SMP APBD II

1.01.01.1.01.01.01.16.19. 1.700.000,00 216.561.000,00 3.905.246.000,00 4.123.507.000,00 1.700.000,00 216.561.000,00 3.905.246.000,00 4.123.507.000,00 Pengadaan buku pelajaran dan buku

perpustakaan SD dan SMP, dsj DAK

1.01.01.1.01.01.01.16.23. 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 2.067.330.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

SD dan SMP DAK



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 4 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.16.31. 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas

sekolah SD dan SMP APBD II

1.01.01.1.01.01.01.16.32. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas

sekolah SD dan SMP APBD I

1.01.01.1.01.01.01.16.33. 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 8.737.297.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas

sekolah SD dan SMP DAK

1.01.01.1.01.01.01.16.36. 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 Pembangunan paving, pagar, talud,

mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang

TU, dan bangunan prasarana sekolah

lainnya SD dan SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.37. 2.061.459.000,00 2.061.459.000,00 2.261.459.000,00 2.261.459.000,00 200.000.000,00 9,70 Rehabilitasi paving, pagar, talud, mushola,

UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan

bangunan prasarana sekolah lainnya SD

dan SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.40. 351.984.000,00 351.984.000,00 351.984.000,00 351.984.000,00 Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD

dan SMP DAK

1.01.01.1.01.01.01.16.48. 8.387.730.000,00 31.052.047.000,00 13.356.223.000,00 52.796.000.000,00 7.996.667.000,00 31.759.739.000,00 12.686.261.000,00 52.442.667.000,00 (353.333.000,00) (0,67)Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.49. 3.802.404.000,00 15.854.407.000,00 6.326.189.000,00 25.983.000.000,00 3.720.834.000,00 16.796.965.000,00 5.932.912.000,00 26.450.711.000,00 467.711.000,00 1,80 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat

1.01.01.1.01.01.01.16.50. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan program sekolah inklusi

SD

1.01.01.1.01.01.01.16.51. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengembangan program sekolah inklusi

SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.53. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

oleh Dinas

1.01.01.1.01.01.01.16.54. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

oleh SKB Susukan

1.01.01.1.01.01.01.16.55. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP di

SKB Ungaran

1.01.01.1.01.01.01.16.57. 462.000.000,00 462.000.000,00 462.000.000,00 462.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas

siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 5 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.16.58. 377.000.000,00 377.000.000,00 377.000.000,00 377.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas

siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)

1.01.01.1.01.01.01.16.60. 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar

dan metode pembelajaran dengan

menggunakan TIK SD dan SMP APBD

II

1.01.01.1.01.01.01.16.66. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.67. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu SD

1.01.01.1.01.01.01.16.68. 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu

SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.69. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SD

1.01.01.1.01.01.01.16.70. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.75. 189.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 189.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba Satuan

Pendidikan SD

1.01.01.1.01.01.01.16.76. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba satuan

pendidikan SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.77. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar

1.01.01.1.01.01.01.16.81. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD

1.01.01.1.01.01.01.16.82. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP

1.01.01.1.01.01.01.17. Program Pendidikan Menengah

1.01.01.1.01.01.01.18. 1.200.000,00 682.287.000,00 2.182.264.000,00 2.865.751.000,00 1.200.000,00 1.005.031.000,00 2.362.225.000,00 3.368.456.000,00 502.705.000,00 17,54 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02. 322.744.000,00 179.356.000,00 502.100.000,00 502.100.000,00 Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal

1.01.01.1.01.01.01.18.03. 53.954.000,00 53.954.000,00 53.954.000,00 53.954.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

1.01.01.1.01.01.01.18.04. 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan


1.01.01.1.01.01.01.18.16. 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan

Hidup SKB Sususkan

1.01.01.1.01.01.01.18.17. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan

Hidup SKB Ungaran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 6 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.18.18. 1.200.000,00 73.800.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00 73.800.000,00 75.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal oleh Dinas

1.01.01.1.01.01.01.18.19. 10.000.000,00 1.298.440.000,00 1.308.440.000,00 10.000.000,00 1.299.045.000,00 1.309.045.000,00 605.000,00 0,05 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal di SKB Susukan

1.01.01.1.01.01.01.18.20. 260.700.000,00 879.824.000,00 1.140.524.000,00 260.700.000,00 879.824.000,00 1.140.524.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal di SKB Ungaran

1.01.01.1.01.01.01.18.21. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal oleh Dinas


formal oleh SKB Susukan


formal oleh SKB Ungaran

1.01.01.1.01.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.01.1.01.01.01.20. 566.000.000,00 566.000.000,00 1.106.604.000,00 1.106.604.000,00 540.604.000,00 95,51 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan


1.01.01.1.01.01.01.20.13. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

dan PNF

1.01.01.1.01.01.01.20.14. 133.500.000,00 133.500.000,00 674.104.000,00 674.104.000,00 540.604.000,00 404,95 Pengembangan mutu dan kualitas


pendidik dan tenaga kependidikan SD

1.01.01.1.01.01.01.20.15. 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 262.500.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas


pendidik dan tenaga kependidikan SMP

1.01.01.1.01.01.01.20.17. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Lomba-lomba pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.22. 68.499.370.000,00 2.445.326.000,00 70.944.696.000,00 69.692.520.000,00 2.501.126.000,00 72.193.646.000,00 1.248.950.000,00 1,76 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan dewan pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.07. 3.050.000,00 471.950.000,00 475.000.000,00 1.200.000,00 543.800.000,00 545.000.000,00 70.000.000,00 14,74 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 7 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.22.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.01.1.01.01.01.22.13. 3.450.000,00 645.910.000,00 649.360.000,00 3.450.000,00 645.910.000,00 649.360.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional,

dsj)

1.01.01.1.01.01.01.22.14. 461.000.000,00 461.000.000,00 461.000.000,00 461.000.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

SMP (Try out, ujian sekolah, ujian

nasional, dsj)

1.01.01.1.01.01.01.22.15. 350.000.000,00 350.000.000,00 333.950.000,00 333.950.000,00 (16.050.000,00) (4,59)Pelaksanaan pendidikan kharakter

(Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok,

kursus mahir Dasar Pramuka,

Pengarustamaangender, dsj)

1.01.01.1.01.01.01.22.16. 64.088.570.000,00 143.058.000,00 64.231.628.000,00 65.283.570.000,00 143.058.000,00 65.426.628.000,00 1.195.000.000,00 1,86 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga

kependidikan formal

1.01.01.1.01.01.01.22.17. 4.403.100.000,00 3.900.000,00 4.407.000.000,00 4.403.100.000,00 3.900.000,00 4.407.000.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga

kependidikan non formal

1.01.01.1.01.01.01.22.18. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program

pemerintah pusat/ propinsi PAUD

1.01.01.1.01.01.01.22.19. 1.200.000,00 185.508.000,00 186.708.000,00 1.200.000,00 185.508.000,00 186.708.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program

pemerintah pusat/ propinsi SD

1.01.01.1.01.01.01.22.20. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian program

pemerintah pusat/ propinsi SMP

1.02.13.1.01.01.01.15. Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.01.01.01.16. 1.200.000,00 558.800.000,00 560.000.000,00 1.200.000,00 658.800.000,00 660.000.000,00 100.000.000,00 17,86 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.01.01.01.16.01. 1.200.000,00 468.800.000,00 470.000.000,00 1.200.000,00 568.800.000,00 570.000.000,00 100.000.000,00 21,28 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.02.13.1.01.01.01.16.07. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

1.02.13.1.01.01.01.17. Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.02.13.1.01.01.01.20. 3.793.613.000,00 3.793.613.000,00 3.907.748.000,00 3.907.748.000,00 114.135.000,00 3,01 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 8 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.01.01.01.20.03. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakat

1.02.13.1.01.01.01.20.04. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

1.02.13.1.01.01.01.20.06. 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.02.13.1.01.01.01.20.08. 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 2.908.613.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.02.13.1.01.01.01.20.14. 110.000.000,00 110.000.000,00 224.135.000,00 224.135.000,00 114.135.000,00 103,76 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

1.02.13.1.01.01.01.21. 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.13.1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 397.600.000,00 400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

1.02.16.1.01.01.01.15. 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.01. 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 1.420.785.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

1.02.16.1.01.01.01.16. 2.400.000,00 338.824.000,00 268.776.000,00 610.000.000,00 2.400.000,00 338.824.000,00 268.776.000,00 610.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.02.16.1.01.01.01.16.05. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

1.02.16.1.01.01.01.16.09. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan

purbakala

1.02.16.1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 128.824.000,00 268.776.000,00 400.000.000,00 2.400.000,00 128.824.000,00 268.776.000,00 400.000.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan

taman budaya di daerah

1.02.16.1.01.01.01.17. 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.02.16.1.01.01.01.17.04. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.05. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 9 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.16.1.01.01.01.17.06. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal

1.01.02.01. 4.825.115.000,00 107.018.951.000,00 24.738.110.000,00 136.582.176.000,00 3.359.458.000,00 116.398.190.000,00 27.918.045.000,00 147.675.693.000,00 11.093.517.000,00 8,12 DINAS KESEHATAN


Perkantoran


1.01.02.1.01.02.01.01.02. 178.981.000,00 23.400.000,00 202.381.000,00 233.188.000,00 40.000.000,00 273.188.000,00 70.807.000,00 34,99 Penyediaan jasa dan komponen instalasi




1.01.02.1.01.02.01.01.06. 183.932.000,00 183.932.000,00 199.352.000,00 199.352.000,00 15.420.000,00 8,38 Penyediaan Logistik kantor

1.01.02.1.01.02.01.01.07. 54.778.000,00 99.018.000,00 153.796.000,00 55.441.000,00 98.355.000,00 153.796.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

1.01.02.1.01.02.01.01.08. 9.818.000,00 9.818.000,00 9.818.000,00 9.818.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah

1.01.02.1.01.02.01.01.10. 57.540.000,00 639.186.000,00 696.726.000,00 57.540.000,00 639.186.000,00 696.726.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.01.02.1.01.02.01.02. 202.287.000,00 65.150.000,00 267.437.000,00 1.150.000,00 198.137.000,00 203.764.000,00 403.051.000,00 135.614.000,00 50,71 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.02.07. 6.100.000,00 65.150.000,00 71.250.000,00 3.100.000,00 188.764.000,00 191.864.000,00 120.614.000,00 169,28 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


1.01.02.1.01.02.01.02.10. 107.283.000,00 107.283.000,00 1.150.000,00 106.133.000,00 107.283.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.02.1.01.02.01.02.12. 88.904.000,00 88.904.000,00 88.904.000,00 15.000.000,00 103.904.000,00 15.000.000,00 16,87 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.02.1.01.02.01.03. 14.240.000,00 437.310.000,00 451.550.000,00 7.140.000,00 444.410.000,00 451.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.02.1.01.02.01.03.02. 1.050.000,00 384.950.000,00 386.000.000,00 2.400.000,00 383.600.000,00 386.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.01.02.1.01.02.01.03.05. 13.190.000,00 52.360.000,00 65.550.000,00 4.740.000,00 60.810.000,00 65.550.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian

1.01.02.1.01.02.01.05. 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 Program Peningkatan Kapasitas




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 10 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.05.01. 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 425.116.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.01.02.1.01.02.01.06. 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.01.06.01. 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 11.810.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



SKPD

1.01.02.1.01.02.01.15. 45.100.000,00 6.569.290.000,00 6.614.390.000,00 41.000.000,00 5.746.366.000,00 5.787.366.000,00 (827.024.000,00) (12,50)Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.01. 45.100.000,00 6.321.755.000,00 6.366.855.000,00 41.000.000,00 5.498.831.000,00 5.539.831.000,00 (827.024.000,00) (12,99)Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.04. 13.480.000,00 13.480.000,00 13.480.000,00 13.480.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.05. 226.240.000,00 226.240.000,00 226.240.000,00 226.240.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan


1.01.02.1.01.02.01.16. 283.458.000,00 51.309.482.000,00 23.189.755.000,00 74.782.695.000,00 284.958.000,00 53.067.754.000,00 24.047.473.000,00 77.400.185.000,00 2.617.490.000,00 3,50 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.03. 1.500.000,00 287.387.000,00 23.189.755.000,00 23.478.642.000,00 3.000.000,00 485.759.000,00 24.047.473.000,00 24.536.232.000,00 1.057.590.000,00 4,50 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.09. 6.318.000,00 31.883.488.000,00 31.889.806.000,00 6.318.000,00 33.383.488.000,00 33.389.806.000,00 1.500.000.000,00 4,70 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.12. 377.942.000,00 377.942.000,00 437.842.000,00 437.842.000,00 59.900.000,00 15,85 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.14. 26.305.000,00 26.305.000,00 26.305.000,00 26.305.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.01.02.1.01.02.01.16.31. 137.640.000,00 1.020.360.000,00 1.158.000.000,00 137.640.000,00 1.020.360.000,00 1.158.000.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen

Kabupaten

1.01.02.1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 5.520.000,00 592.036.000,00 597.556.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Getasan

1.01.02.1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 479.995.000,00 485.515.000,00 5.520.000,00 479.995.000,00 485.515.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 11 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 1.077.551.000,00 1.083.071.000,00 5.520.000,00 1.077.551.000,00 1.083.071.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Tengaran


Susukan


Kaliwungu


Suruh


Dadapayam


Pabelan


Semowo


Tuntang


Gedangan


Banyubiru


Jambu


Sumowono


Ambarawa


Duren


Jimbaran


Bawen



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 12 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Bringin


Bancak


Bergas


Pringapus


Ungaran

1.01.02.1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 592.956.000,00 597.556.000,00 4.600.000,00 592.956.000,00 597.556.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep


Leyangan


Kalongan

1.01.02.1.01.02.01.17. 21.689.000,00 21.689.000,00 24.389.000,00 24.389.000,00 2.700.000,00 12,45 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.02. 21.689.000,00 21.689.000,00 24.389.000,00 24.389.000,00 2.700.000,00 12,45 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1.01.02.1.01.02.01.19. 2.745.000,00 780.959.000,00 783.704.000,00 1.470.000,00 782.234.000,00 783.704.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.01. 2.745.000,00 545.824.000,00 548.569.000,00 1.470.000,00 547.099.000,00 548.569.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.02. 235.135.000,00 235.135.000,00 235.135.000,00 235.135.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.20. 650.000,00 440.995.000,00 441.645.000,00 650.000,00 466.265.000,00 466.915.000,00 25.270.000,00 5,72 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.20.02. 650.000,00 440.995.000,00 441.645.000,00 650.000,00 466.265.000,00 466.915.000,00 25.270.000,00 5,72 Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

1.01.02.1.01.02.01.21. 306.312.000,00 306.312.000,00 281.042.000,00 281.042.000,00 (25.270.000,00) (8,25)Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.02. 220.832.000,00 220.832.000,00 195.562.000,00 195.562.000,00 (25.270.000,00) (11,44)Penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 13 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.21.03. 85.480.000,00 85.480.000,00 85.480.000,00 85.480.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.01.02.1.01.02.01.22. 248.700.000,00 2.868.829.000,00 3.117.529.000,00 248.700.000,00 2.868.829.000,00 3.117.529.000,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.01. 120.700.000,00 615.332.000,00 736.032.000,00 120.700.000,00 615.332.000,00 736.032.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.01.02.1.01.02.01.22.05. 128.000.000,00 1.936.535.000,00 2.064.535.000,00 128.000.000,00 1.936.535.000,00 2.064.535.000,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.08. 185.424.000,00 185.424.000,00 185.424.000,00 185.424.000,00 Peningkatan Imunisasi

1.01.02.1.01.02.01.22.09. 32.514.000,00 32.514.000,00 32.514.000,00 32.514.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah

1.01.02.1.01.02.01.22.10. 99.024.000,00 99.024.000,00 99.024.000,00 99.024.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

1.01.02.1.01.02.01.23. 1.046.611.000,00 1.046.611.000,00 1.062.611.000,00 1.062.611.000,00 16.000.000,00 1,53 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.07. 71.986.000,00 71.986.000,00 87.986.000,00 87.986.000,00 16.000.000,00 22,23 Pengembangan Sumber Daya Manusia

bidang Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.23.09. 974.625.000,00 974.625.000,00 974.625.000,00 974.625.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

1.01.02.1.01.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.01.27. Program pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 14 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.29. 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.01. 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 90.323.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita

1.01.02.1.01.02.01.30. 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 1.250.000,00 93.835.000,00 95.085.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.31. Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.32. 650.000,00 5.459.133.000,00 5.459.783.000,00 650.000,00 5.459.133.000,00 5.459.783.000,00 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.02. 650.000,00 516.133.000,00 516.783.000,00 650.000,00 516.133.000,00 516.783.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.05. 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 4.943.000.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan

keluarga

1.01.02.1.01.02.01.33. 3.981.787.000,00 28.607.218.000,00 1.304.635.000,00 33.893.640.000,00 2.523.252.000,00 36.681.453.000,00 3.164.295.000,00 42.369.000.000,00 8.475.360.000,00 25,01 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.01.33.02. 263.980.000,00 1.014.184.000,00 48.540.000,00 1.326.704.000,00 236.300.000,00 1.399.054.000,00 110.890.000,00 1.746.244.000,00 419.540.000,00 31,62 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Getasan

1.01.02.1.01.02.01.33.03. 73.475.000,00 905.474.000,00 95.400.000,00 1.074.349.000,00 38.045.000,00 943.664.000,00 38.000.000,00 1.019.709.000,00 (54.640.000,00) (5,09)Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Jetak


Puskesmas Tengaran


Puskesmas Susukan


Puskesmas Kaliwungu


Puskesmas Suruh


Puskesmas Dadapayam



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 15 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.33.09. 231.118.000,00 942.802.000,00 1.173.920.000,00 99.228.000,00 1.697.196.000,00 218.018.000,00 2.014.442.000,00 840.522.000,00 71,60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Pabelan

1.01.02.1.01.02.01.33.10. 69.784.000,00 689.602.000,00 22.600.000,00 781.986.000,00 34.218.000,00 901.249.000,00 131.850.000,00 1.067.317.000,00 285.331.000,00 36,49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Semowo


Puskesmas Tuntang

1.01.02.1.01.02.01.33.12. 54.980.000,00 603.919.000,00 61.988.000,00 720.887.000,00 39.265.000,00 790.900.000,00 92.658.000,00 922.823.000,00 201.936.000,00 28,01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Gedangan


Puskesmas Banyubiru

1.01.02.1.01.02.01.33.14. 134.120.000,00 997.128.000,00 27.403.000,00 1.158.651.000,00 105.137.000,00 1.261.207.000,00 167.467.000,00 1.533.811.000,00 375.160.000,00 32,38 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Jambu


Puskesmas Sumowono


Puskesmas Ambarawa


Puskesmas Duren


Puskesmas Jimbaran


Puskesmas Bawen


Puskesmas Bringin


Puskesmas Bancak


Puskesmas Bergas


Puskesmas Pringapus


Puskesmas Ungaran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 16 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Puskesmas Lerep


Puskesmas Leyangan

1.01.02.1.01.02.01.33.27. 145.095.000,00 747.917.000,00 105.937.000,00 998.949.000,00 12.330.000,00 893.470.000,00 64.666.000,00 970.466.000,00 (28.483.000,00) (2,85)Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Kalongan

1.01.02.1.01.02.01.34. 126.357.000,00 6.984.378.000,00 155.170.000,00 7.265.905.000,00 126.357.000,00 7.163.985.000,00 202.320.000,00 7.492.662.000,00 226.757.000,00 3,12 Program Peningkatan pelayanan

Kesehatan UPT Dinas Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.34.01. 4.500.000,00 325.186.000,00 329.686.000,00 4.500.000,00 325.186.000,00 329.686.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Getasan

1.01.02.1.01.02.01.34.02. 4.500.000,00 110.590.000,00 7.000.000,00 122.090.000,00 4.500.000,00 110.590.000,00 7.000.000,00 122.090.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Jetak

1.01.02.1.01.02.01.34.03. 4.500.000,00 264.081.000,00 268.581.000,00 4.500.000,00 275.421.000,00 279.921.000,00 11.340.000,00 4,22 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Tengaran


Puskesmas Susukan


Puskesmas Kaliwungu


Puskesmas Suruh


Puskesmas Dadapayam


Puskesmas Pabelan


Puskesmas Semowo


Puskesmas Tuntang

1.01.02.1.01.02.01.34.11. 4.500.000,00 248.281.000,00 252.781.000,00 4.500.000,00 238.568.000,00 13.900.000,00 256.968.000,00 4.187.000,00 1,66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Gedangan


Puskesmas Banyubiru



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 17 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Puskesmas Jambu

1.01.02.1.01.02.01.34.14. 5.700.000,00 544.556.000,00 550.256.000,00 5.700.000,00 538.556.000,00 6.000.000,00 550.256.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Sumowono


Puskesmas Ambarawa


Puskesmas Duren

1.01.02.1.01.02.01.34.17. 4.500.000,00 83.188.000,00 87.688.000,00 4.500.000,00 76.188.000,00 7.000.000,00 87.688.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Jimbaran


Puskesmas Bawen


Puskesmas Bringin

1.01.02.1.01.02.01.34.20. 4.500.000,00 394.524.000,00 7.000.000,00 406.024.000,00 4.500.000,00 404.820.000,00 5.350.000,00 414.670.000,00 8.646.000,00 2,13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Bancak


Puskesmas Bergas


Puskesmas Pringapus

1.01.02.1.01.02.01.34.23. 4.500.000,00 137.375.000,00 141.875.000,00 4.500.000,00 135.811.000,00 2.304.000,00 142.615.000,00 740.000,00 0,52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Ungaran


Puskesmas Lerep


Puskesmas Leyangan


Puskesmas Kalongan

1.01.02.1.01.02.01.34.27. 4.500.000,00 517.580.000,00 522.080.000,00 4.500.000,00 655.805.000,00 660.305.000,00 138.225.000,00 26,48 Peningkatan Pelayanan Labkesda

1.01.02.1.01.02.01.36. 50.200.000,00 260.193.000,00 310.393.000,00 310.393.000,00 Program Pelayanan Kesehatan

Peserta JKN di Puskesmas dan

Jaringannya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 18 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.36.01. 2.001.000,00 8.000.000,00 10.001.000,00 10.001.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di

Puskesmas Getasan

1.01.02.1.01.02.01.36.02. 8.538.000,00 8.538.000,00 8.538.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di

Puskesmas Jetak

1.01.02.1.01.02.01.36.03. 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di

Puskesmas Tengaran


Puskesmas Susukan


Puskesmas Kaliwungu


Puskesmas Suruh

1.01.02.1.01.02.01.36.07. 29.000,00 18.000.000,00 18.029.000,00 18.029.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di

Puskesmas Dadapayam


Puskesmas Pabelan


Puskesmas Semowo


Puskesmas Tuntang


Puskesmas Gedangan


Puskesmas Banyubiru


Puskesmas Jambu


Puskesmas Sumowono


Puskesmas Ambarawa


Puskesmas Duren



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 19 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Puskesmas Jimbaran


Puskesmas Bawen


Puskesmas Bringin


Puskesmas Bancak


Puskesmas Bergas

1.01.02.1.01.02.01.36.22. 102.000,00 900.000,00 1.002.000,00 1.002.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di

Puskesmas Pringapus


Puskesmas Ungaran


Puskesmas Lerep


Puskesmas Leyangan


Puskesmas Kalongan

1.01.02.02. 6.166.092.000,00 65.255.149.000,00 27.869.703.000,00 99.290.944.000,00 5.737.786.000,00 66.568.124.000,00 28.079.555.000,00 100.385.465.000,00 1.094.521.000,00 1,10 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

AMBARAWA

1.01.02.1.01.02.02.03. 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.02.1.01.02.02.03.02. 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 219.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.01.02.1.01.02.02.26. 19.365.411.000,00 19.365.411.000,00 19.375.263.000,00 19.375.263.000,00 9.852.000,00 0,05 Program pengadaan, peningkatan




1.01.02.1.01.02.02.26.01. 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 18.247.411.000,00 Pembangunan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.02.26.18. 1.118.000.000,00 1.118.000.000,00 1.127.852.000,00 1.127.852.000,00 9.852.000,00 0,88 Pengadaan alat-alat rumah sakit



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 20 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.33.01. 6.166.092.000,00 65.035.549.000,00 8.504.292.000,00 79.705.933.000,00 5.737.786.000,00 66.348.524.000,00 8.704.292.000,00 80.790.602.000,00 1.084.669.000,00 1,36 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Umum Daerah BLUD

1.01.02.03. 5.331.041.000,00 47.627.506.000,00 1.311.992.000,00 54.270.539.000,00 6.658.565.000,00 58.729.097.000,00 5.802.354.000,00 71.190.016.000,00 16.919.477.000,00 31,18 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

UNGARAN


Aparatur


perlengkapannya

1.01.02.1.01.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan





Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.03.33.01. 5.329.791.000,00 47.434.756.000,00 1.311.992.000,00 54.076.539.000,00 6.657.315.000,00 58.536.347.000,00 5.802.354.000,00 70.996.016.000,00 16.919.477.000,00 31,29 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Umum Daerah BLUD

1.01.03.01. 483.453.000,00 80.915.658.000,00 134.115.672.000,00 215.514.783.000,00 491.290.000,00 81.534.667.000,00 234.187.170.000,00 316.213.127.000,00 100.698.344.000,00 46,72 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.01.03.1.01.03.01.01. 218.050.000,00 3.450.645.000,00 3.668.695.000,00 218.050.000,00 3.546.115.000,00 21.750.000,00 3.785.915.000,00 117.220.000,00 3,20 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.01.03.1.01.03.01.01.02. 278.250.000,00 278.250.000,00 278.250.000,00 21.750.000,00 300.000.000,00 21.750.000,00 7,82 Penyediaan jasa dan komponen instalasi




1.01.03.1.01.03.01.01.06. 531.650.000,00 531.650.000,00 531.650.000,00 531.650.000,00 Penyediaan Logistik kantor


SKPD



ke luar daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 21 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.01.10. 143.850.000,00 2.250.445.000,00 2.394.295.000,00 143.850.000,00 2.295.915.000,00 2.439.765.000,00 45.470.000,00 1,90 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.01.03.1.01.03.01.01.11. 2.992.000,00 7.008.000,00 10.000.000,00 2.992.000,00 7.008.000,00 10.000.000,00 Pengelolaan asset/ barang OPD

1.01.03.1.01.03.01.02. 258.155.000,00 7.750.000.000,00 8.008.155.000,00 278.155.000,00 9.050.000.000,00 9.328.155.000,00 1.320.000.000,00 16,48 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.03.1.01.03.01.02.03. 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.03.1.01.03.01.02.07. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


1.01.03.1.01.03.01.02.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional

1.01.03.1.01.03.01.02.14. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

dan peralatan gedung kantor

1.01.03.1.01.03.01.02.16. 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor


Aparatur

1.01.03.1.01.03.01.03.02. 750.000,00 109.250.000,00 110.000.000,00 750.000,00 109.250.000,00 110.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya





1.01.03.1.01.03.01.05.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan



dan Keuangan

1.01.03.1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 26.605.000,00 30.000.000,00 3.395.000,00 26.605.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

OPD

1.01.03.1.01.03.01.06.03. 13.226.000,00 46.774.000,00 60.000.000,00 13.226.000,00 46.774.000,00 60.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 22 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD

1.01.03.1.01.03.01.15. 18.000.000,00 75.670.000,00 99.784.911.000,00 99.878.581.000,00 21.300.000,00 379.170.000,00 128.962.235.000,00 129.362.705.000,00 29.484.124.000,00 29,52 Program Pembangunan Jalan dan

jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.05. 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 900.000,00 99.100.000,00 3.800.000.000,00 3.900.000.000,00 Pembangunan jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.06. 18.000.000,00 75.670.000,00 57.384.911.000,00 57.478.581.000,00 20.400.000,00 280.070.000,00 72.778.111.000,00 73.078.581.000,00 15.600.000.000,00 27,14 Peningkatan Jalan Kabupaten

1.01.03.1.01.03.01.15.07. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 Peningkatan Jalan Perkotaan

1.01.03.1.01.03.01.15.08. 37.500.000.000,00 37.500.000.000,00 50.384.124.000,00 50.384.124.000,00 12.884.124.000,00 34,36 Peningkatan Jalan Poros Desa

1.01.03.1.01.03.01.16. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.03. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.17. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Program Pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

1.01.03.1.01.03.01.17.03. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.01.03.1.01.03.01.18. 24.150.000,00 9.830.873.000,00 1.144.977.000,00 11.000.000.000,00 26.850.000,00 9.814.661.000,00 3.408.489.000,00 13.250.000.000,00 2.250.000.000,00 20,45 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.18.03. 18.150.000,00 8.768.450.000,00 213.400.000,00 9.000.000.000,00 20.250.000,00 8.752.838.000,00 2.476.912.000,00 11.250.000.000,00 2.250.000.000,00 25,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.01.03.1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 1.062.423.000,00 931.577.000,00 2.000.000.000,00 6.600.000,00 1.061.823.000,00 931.577.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.01.03.1.01.03.01.19. 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Talud/ Bronjong

1.01.03.1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 6.000.000,00 594.000.000,00 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1.01.03.1.01.03.01.20. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.20.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan

1.01.03.1.01.03.01.20.02. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.22. 256.400.000,00 256.400.000,00 256.400.000,00 256.400.000,00 Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.22.01. 236.400.000,00 236.400.000,00 236.400.000,00 236.400.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base

jalan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 23 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.22.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base

jembatan

1.01.03.1.01.03.01.23. 3.913.000,00 236.087.000,00 240.000.000,00 3.913.000,00 338.087.000,00 342.000.000,00 102.000.000,00 42,50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 207.130.000,00 210.000.000,00 2.870.000,00 309.130.000,00 312.000.000,00 102.000.000,00 48,57 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.01.03.1.01.03.01.23.12. 1.043.000,00 28.957.000,00 30.000.000,00 1.043.000,00 28.957.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur

dan bahan labolatorium kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.01.24. 34.500.000,00 2.532.460.000,00 4.752.353.000,00 7.319.313.000,00 37.300.000,00 2.729.160.000,00 4.752.853.000,00 7.519.313.000,00 200.000.000,00 2,73 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 48.960.000,00 4.752.353.000,00 4.819.313.000,00 21.800.000,00 244.660.000,00 4.752.853.000,00 5.019.313.000,00 200.000.000,00 4,15 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

1.01.03.1.01.03.01.24.15. 16.500.000,00 2.483.500.000,00 2.500.000.000,00 15.500.000,00 2.484.500.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

yang telah dibangun

1.01.03.1.01.03.01.28. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 Program Pengendalian Banjir

1.01.03.1.01.03.01.28.03. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

1.01.03.1.01.03.01.29. 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00 500.000,00 99.500.000,00 41.740.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

1.01.03.1.01.03.01.29.02. 10.700.000.000,00 10.700.000.000,00 500.000,00 99.500.000,00 41.740.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.01.03.1.01.03.01.31. 1.900.000,00 268.100.000,00 270.000.000,00 1.900.000,00 268.100.000,00 270.000.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.01.03.1.01.03.01.31.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin

usaha jasa konstruksi

1.01.03.1.01.03.01.31.03. 1.900.000,00 68.100.000,00 70.000.000,00 1.900.000,00 68.100.000,00 70.000.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan

Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran

1.01.03.1.01.03.01.33. 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

1.01.03.1.01.03.01.33.04. 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 243.465.000,00 86.535.000,00 330.000.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan

keteknikan

1.01.03.1.01.03.01.34. 6.000.000,00 794.000.000,00 800.000.000,00 6.600.000,00 793.400.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 794.000.000,00 800.000.000,00 6.600.000,00 793.400.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran

Drainase/ Gorong-gorong



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 24 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.35. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.1.01.03.01.35.11. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Revisi rencana tata ruang

1.01.03.1.01.03.01.36. Program Pemanfaatan Ruang

1.01.03.1.01.03.01.37. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.01.03.1.01.03.01.37.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.01.03.1.01.03.01.38. Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan dan Air Tanah

1.01.03.1.01.03.01.40. 58.514.000,00 39.918.611.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00 59.214.000,00 39.848.849.000,00 23.468.497.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan, Energi dan Migas

1.01.03.1.01.03.01.40.02. 58.514.000,00 39.918.611.000,00 2.499.435.000,00 42.476.560.000,00 59.214.000,00 39.848.849.000,00 23.468.497.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 Pemeliharaan, Pengembangan dan

Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU

1.01.04.1.01.03.01.15. 1.408.939.000,00 291.061.000,00 1.700.000.000,00 1.119.589.000,00 580.411.000,00 1.700.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan

1.01.04.1.01.03.01.15.01. 62.389.000,00 137.611.000,00 200.000.000,00 62.389.000,00 137.611.000,00 200.000.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan program

perumahan

1.01.04.1.01.03.01.15.06. 1.346.550.000,00 153.450.000,00 1.500.000.000,00 1.057.200.000,00 442.800.000,00 1.500.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

1.01.04.1.01.03.01.16. 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 24.500.000,00 18.991.474.000,00 6.400.000.000,00 25.415.974.000,00 6.400.000.000,00 33,66 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.01.04.1.01.03.01.16.02. 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 24.500.000,00 18.991.474.000,00 19.015.974.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.01.04.1.01.03.01.16.07. 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

lingkungan sehat permukiman

1.01.04.1.01.03.01.17. 25.700.000,00 544.745.000,00 570.445.000,00 22.350.000,00 658.095.000,00 680.445.000,00 110.000.000,00 19,28 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

1.01.04.1.01.03.01.17.02. 16.700.000,00 342.587.000,00 359.287.000,00 13.350.000,00 455.937.000,00 469.287.000,00 110.000.000,00 30,62 Fasilitasi pembangunan prasarana dan

sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

1.01.04.1.01.03.01.17.08. 9.000.000,00 202.158.000,00 211.158.000,00 9.000.000,00 202.158.000,00 211.158.000,00 Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab

perumahan keluarga miskin



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 25 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01.03.01.20. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

1.01.04.1.01.03.01.20.07. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

1.02.04.1.01.03.01.16. Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.02.05.1.01.03.01.24. 2.450.000,00 997.550.000,00 2.800.000.000,00 3.800.000.000,00 7.200.000,00 1.057.800.000,00 6.810.000.000,00 7.875.000.000,00 4.075.000.000,00 107,24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

1.02.05.1.01.03.01.24.05. 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 1.450.000,00 63.550.000,00 6.810.000.000,00 6.875.000.000,00 4.075.000.000,00 145,54 Penataan RTH

1.02.05.1.01.03.01.24.06. 2.450.000,00 997.550.000,00 1.000.000.000,00 5.750.000,00 994.250.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan RTH

3.01.02.1.01.03.01.24. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

3.01.02.1.01.03.01.24.08. 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Penyusunan Masterplan Sistem Drainase

1.01.05.01. 327.735.000,00 7.708.883.000,00 196.161.000,00 8.232.779.000,00 300.110.000,00 7.995.618.000,00 228.161.000,00 8.523.889.000,00 291.110.000,00 3,54 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

1.01.04.1.01.05.01.19. 216.348.000,00 120.652.000,00 337.000.000,00 231.348.000,00 120.652.000,00 352.000.000,00 15.000.000,00 4,45 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.01.04.1.01.05.01.19.05. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.05.01.19.07. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya

kebakaran

1.01.04.1.01.05.01.19.08. 39.348.000,00 120.652.000,00 160.000.000,00 39.348.000,00 120.652.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.05.01.19.11. 75.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 15.000.000,00 20,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.05.01.19.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran


Perkantoran


1.01.05.1.01.05.01.01.02. 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 26 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.01.05.1.01.05.01.01.06. 259.430.000,00 1.050.000,00 260.480.000,00 259.430.000,00 1.050.000,00 260.480.000,00 Penyediaan Logistik kantor


SKPD



ke luar daerah

1.01.05.1.01.05.01.01.10. 118.710.000,00 3.848.527.000,00 3.967.237.000,00 118.710.000,00 3.848.527.000,00 3.967.237.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur

1.01.05.1.01.05.01.02.07. 541.000,00 74.459.000,00 75.000.000,00 541.000,00 106.459.000,00 107.000.000,00 32.000.000,00 42,67 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


1.01.05.1.01.05.01.02.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur

1.01.05.1.01.05.01.03.03. 2.450.000,00 347.550.000,00 350.000.000,00 2.450.000,00 347.550.000,00 350.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan


1.01.05.1.01.05.01.05. 188.000.000,00 188.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 48.000.000,00 25,53 Program Peningkatan Kapasitas



1.01.05.1.01.05.01.05.03. 38.000.000,00 38.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 48.000.000,00 126,32 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP



dan Keuangan


keuangan SKPD




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 27 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD

1.01.05.1.01.05.01.35. 159.610.000,00 1.992.352.000,00 2.151.962.000,00 159.610.000,00 2.138.462.000,00 2.298.072.000,00 146.110.000,00 6,79 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.35.03. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.01.05.1.01.05.01.35.05. 158.410.000,00 978.552.000,00 1.136.962.000,00 158.410.000,00 1.124.662.000,00 1.283.072.000,00 146.110.000,00 12,85 Pengendalian keamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.35.06. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang

keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.35.10. 1.200.000,00 823.800.000,00 825.000.000,00 1.200.000,00 823.800.000,00 825.000.000,00 Pemberdayaan Satlinmas

1.01.05.1.01.05.01.36. 27.625.000,00 444.875.000,00 472.500.000,00 472.500.000,00 472.500.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.01.36.01. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi

kegiatan polisi pamong praja

1.01.05.1.01.05.01.36.05. 253.500.000,00 253.500.000,00 253.500.000,00 253.500.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan Perda

dan Peraturan Bupati serta peraturan lain

di Daerah

1.01.05.1.01.05.01.36.06. 27.625.000,00 157.375.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran

Peraturan Perundang-undangan


1.01.05.02. 41.423.000,00 2.827.071.000,00 80.500.000,00 2.948.994.000,00 16.623.000,00 3.001.871.000,00 130.500.000,00 3.148.994.000,00 200.000.000,00 6,78 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

1.01.05.1.01.05.02.01. 14.878.000,00 823.966.000,00 838.844.000,00 14.878.000,00 763.966.000,00 778.844.000,00 (60.000.000,00) (7,15)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.01.05.1.01.05.02.01.02. 85.500.000,00 85.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 (10.000.000,00) (11,70)Penyediaan jasa dan komponen instalasi






SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 28 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.01.05.1.01.05.02.01.09. 104.500.000,00 104.500.000,00 104.500.000,00 104.500.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

1.01.05.1.01.05.02.01.10. 518.294.000,00 518.294.000,00 468.294.000,00 468.294.000,00 (50.000.000,00) (9,65)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur




1.01.05.1.01.05.02.02.12. 190.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 10.000.000,00 5,26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional




Aparatur


perlengkapannya

1.01.05.1.01.05.02.03.03. 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 16.150.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan






dan Keuangan


keuangan SKPD

1.01.05.1.01.05.02.07. 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 Program Perencanaan

1.01.05.1.01.05.02.07.01. 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 717.000,00 9.733.000,00 10.450.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 29 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01.05.02.33. 551.200.000,00 61.500.000,00 612.700.000,00 551.200.000,00 111.500.000,00 662.700.000,00 50.000.000,00 8,16 Program Pencegahan Dini Dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

1.01.05.1.01.05.02.33.01. 33.500.000,00 61.500.000,00 95.000.000,00 33.500.000,00 61.500.000,00 95.000.000,00 Pemantauan, Penyusunan dan

Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

1.01.05.1.01.05.02.33.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman /

korban bencana alam

1.01.05.1.01.05.02.33.04. 156.750.000,00 156.750.000,00 156.750.000,00 156.750.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan

sementara

1.01.05.1.01.05.02.33.05. 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 81.700.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR

1.01.05.1.01.05.02.33.07. 279.250.000,00 279.250.000,00 279.250.000,00 279.250.000,00 Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi

masyarakat dan pelajar

1.01.05.1.01.05.02.34. 24.800.000,00 1.139.200.000,00 1.164.000.000,00 1.364.000.000,00 1.364.000.000,00 200.000.000,00 17,18 Program Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana dan Pasca

Bencana

1.01.05.1.01.05.02.34.01. 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and

Losses Assesment (DALA)

1.01.05.1.01.05.02.34.02. 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need

Assesment (PDNA)

1.01.05.1.01.05.02.34.03. 24.800.000,00 782.700.000,00 807.500.000,00 1.007.500.000,00 1.007.500.000,00 200.000.000,00 24,77 Fasilitasi dan koordinasi penanganan

rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

1.01.05.1.01.05.02.34.04. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan

kerusakan infrastruktur pasca bencana

1.01.05.1.01.05.02.34.05. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat

Bencana

1.01.05.1.01.05.02.34.06. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim

Reaksi Cepat Penanganan Bencana

1.01.05.1.01.05.02.34.07. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan,

Evakuasi dan Penanganan Pengungsi

1.01.05.1.01.05.02.34.08. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan

Bencana



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 30 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01.05.02.34.09. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian

Bantuan Korban Bencana


1.01.06.01. 44.310.000,00 1.759.828.000,00 37.236.000,00 1.841.374.000,00 43.170.000,00 2.363.816.000,00 112.616.000,00 2.519.602.000,00 678.228.000,00 36,83 DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.01.01. 44.310.000,00 600.185.000,00 7.616.000,00 652.111.000,00 43.170.000,00 727.905.000,00 7.616.000,00 778.691.000,00 126.580.000,00 19,41 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








SKPD



ke luar daerah

1.01.06.1.01.06.01.01.10. 29.910.000,00 316.845.000,00 346.755.000,00 28.770.000,00 409.565.000,00 438.335.000,00 91.580.000,00 26,41 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur

1.01.06.1.01.06.01.02.07. 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 31 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.01.06.1.01.06.01.06. 13.460.000,00 1.540.000,00 15.000.000,00 13.460.000,00 13.460.000,00 (1.540.000,00) (10,27)Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

1.01.06.1.01.06.01.06.01. 13.460.000,00 1.540.000,00 15.000.000,00 13.460.000,00 13.460.000,00 (1.540.000,00) (10,27)Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD

1.01.06.1.01.06.01.07. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Perencanaan

1.01.06.1.01.06.01.07.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

1.01.06.1.01.06.01.15. 368.460.000,00 1.540.000,00 370.000.000,00 583.688.000,00 583.688.000,00 213.688.000,00 57,75 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.03. 368.460.000,00 1.540.000,00 370.000.000,00 583.688.000,00 583.688.000,00 213.688.000,00 57,75 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin

1.01.06.1.01.06.01.16. 501.188.000,00 1.540.000,00 502.728.000,00 752.728.000,00 752.728.000,00 250.000.000,00 49,73 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.16.07. 62.728.000,00 62.728.000,00 287.728.000,00 287.728.000,00 225.000.000,00 358,69 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

1.01.06.1.01.06.01.16.10. 248.460.000,00 1.540.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.11. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok

resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS

1.01.06.1.01.06.01.16.14. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana

dan prasarana sosial

1.01.06.1.01.06.01.17. Program Pembinaan Anak Terlantar

1.01.06.1.01.06.01.18. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 32 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01.06.01.18.03. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

1.01.06.1.01.06.01.19. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/

Panti jompo

1.01.06.1.01.06.01.19.04. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni

panti asuhan/ jompo

1.01.06.1.01.06.01.20. Program Pembinaan eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.01.06.1.01.06.01.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.21.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama

Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.21.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.22. Program Pengembangan Lembaga

Sosial Keagamaan

1.01.06.1.01.06.01.23. 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan

1.01.06.1.01.06.01.23.01. 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan &

Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial

1.02.01.01. 19.900.000,00 1.667.730.000,00 1.687.630.000,00 19.900.000,00 1.974.560.000,00 79.356.000,00 2.073.816.000,00 386.186.000,00 22,88 DINAS TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.01.01. 12.000.000,00 552.042.000,00 564.042.000,00 12.000.000,00 623.642.000,00 79.356.000,00 714.998.000,00 150.956.000,00 26,76 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 33 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.01.1.02.01.01.02. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.01.1.02.01.01.08. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

1.02.01.1.02.01.01.15. 476.446.000,00 476.446.000,00 476.446.000,00 476.446.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.09. 176.446.000,00 176.446.000,00 176.446.000,00 176.446.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari

kerja berbasis Masyarakat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 34 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.1.02.01.01.16. 135.073.000,00 135.073.000,00 193.473.000,00 193.473.000,00 58.400.000,00 43,24 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

1.02.01.1.02.01.01.16.02. 135.073.000,00 135.073.000,00 193.473.000,00 193.473.000,00 58.400.000,00 43,24 Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

1.02.01.1.02.01.01.17. 7.900.000,00 210.711.000,00 218.611.000,00 7.900.000,00 210.711.000,00 218.611.000,00 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.01. 14.501.000,00 14.501.000,00 14.501.000,00 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

1.02.01.1.02.01.01.17.08. 3.840.000,00 89.660.000,00 93.500.000,00 3.840.000,00 89.660.000,00 93.500.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan

upah minimum

1.02.01.1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 23.750.000,00 27.810.000,00 4.060.000,00 23.750.000,00 27.810.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan dan

pemberdayaan kelembagaan hubungan

industri

1.02.01.1.02.01.01.17.13. 42.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di

bidang perselisihan dan kelembagaan

hubungan industri

2.01.09.1.02.01.01.15. 145.000.000,00 145.000.000,00 321.830.000,00 321.830.000,00 176.830.000,00 121,95 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

2.01.09.1.02.01.01.15.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

2.01.09.1.02.01.01.15.05. 55.000.000,00 55.000.000,00 231.830.000,00 231.830.000,00 176.830.000,00 321,51 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

2.01.09.1.02.01.01.16. 45.658.000,00 45.658.000,00 45.658.000,00 45.658.000,00 Program Transmigrasi Lokal

2.01.09.1.02.01.01.16.01. 18.658.000,00 18.658.000,00 18.658.000,00 18.658.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 35 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.09.1.02.01.01.16.02. 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal

1.02.02.01. 25.850.000,00 7.072.889.000,00 1.116.143.000,00 8.214.882.000,00 25.850.000,00 7.105.389.000,00 1.157.717.000,00 8.288.956.000,00 74.074.000,00 0,90 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

ANAK DAN KELUARGA BERENCANA


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.02.1.02.02.01.02. 950.000,00 62.303.000,00 25.000.000,00 88.253.000,00 950.000,00 87.303.000,00 25.000.000,00 113.253.000,00 25.000.000,00 28,33 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



1.02.02.1.02.02.01.02.10. 950.000,00 35.350.000,00 36.300.000,00 950.000,00 35.350.000,00 36.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 36 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5






dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.02.1.02.02.01.15. Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.16. 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.01. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

1.02.02.1.02.02.01.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2)

1.02.02.1.02.02.01.16.06. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender

dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.17. 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.08. 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 166.599.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.02.02.1.02.02.01.18. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 37 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.02.08.1.02.02.01.15. 9.000.000,00 5.839.569.000,00 1.089.853.000,00 6.938.422.000,00 9.000.000,00 5.839.569.000,00 1.113.927.000,00 6.962.496.000,00 24.074.000,00 0,35 Program Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.02.01.15.01. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.02.08.1.02.02.01.15.02. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Pelayanan KIE

1.02.08.1.02.02.01.15.04. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Promosi Pelayanan Khiba

1.02.08.1.02.02.01.15.05. 412.847.000,00 412.847.000,00 412.847.000,00 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.02.01.15.06. 35.982.000,00 1.089.853.000,00 1.125.835.000,00 35.982.000,00 1.113.927.000,00 1.149.909.000,00 24.074.000,00 2,14 Pengadaan sarana mobilitas tim KB

keliling

1.02.08.1.02.02.01.15.07. 9.000.000,00 5.279.240.000,00 5.288.240.000,00 9.000.000,00 5.279.240.000,00 5.288.240.000,00 Operasional Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.02.01.16. 13.377.000,00 13.377.000,00 13.377.000,00 13.377.000,00 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.02.08.1.02.02.01.16.01. 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

1.02.08.1.02.02.01.16.02. 6.077.000,00 6.077.000,00 6.077.000,00 6.077.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.02.08.1.02.02.01.17. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi

1.02.08.1.02.02.01.17.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pelayanan konseling KB

1.02.08.1.02.02.01.18. 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

1.02.08.1.02.02.01.18.01. 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 64.082.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

1.02.08.1.02.02.01.20. 25.964.000,00 25.964.000,00 25.964.000,00 25.964.000,00 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

1.02.08.1.02.02.01.20.01. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan

konseling KKR

1.02.08.1.02.02.01.20.02. 14.964.000,00 14.964.000,00 14.964.000,00 14.964.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya

diluar sekolah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 38 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.1.02.02.01.22. 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.02.08.1.02.02.01.22.01. 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 135.026.000,00 1.290.000,00 136.316.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

1.02.08.1.02.02.01.24. Program Pengembangan Model

Operasional BKB-Posyandu-PADU

1.02.05.01. 1.467.131.000,00 13.565.624.000,00 8.200.190.000,00 23.232.945.000,00 1.518.951.000,00 13.558.484.000,00 8.211.960.000,00 23.289.395.000,00 56.450.000,00 0,24 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.1.02.05.01.01. 748.974.000,00 5.055.984.000,00 975.000,00 5.805.933.000,00 800.274.000,00 5.056.649.000,00 4.495.000,00 5.861.418.000,00 55.485.000,00 0,96 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran







1.02.05.1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 38.425.000,00 975.000,00 55.000.000,00 15.600.000,00 34.905.000,00 4.495.000,00 55.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur




dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 39 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya







dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.05.1.02.05.01.15. 711.440.000,00 5.745.182.000,00 7.599.494.000,00 14.056.116.000,00 711.050.000,00 5.755.572.000,00 7.589.494.000,00 14.056.116.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02. 3.600.000,00 363.500.000,00 7.590.944.000,00 7.958.044.000,00 3.600.000,00 373.500.000,00 7.580.944.000,00 7.958.044.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 1.419.072.000,00 8.550.000,00 1.488.072.000,00 60.060.000,00 1.419.462.000,00 8.550.000,00 1.488.072.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.06. 1.150.000,00 198.850.000,00 200.000.000,00 1.150.000,00 198.850.000,00 200.000.000,00 Bimbingan teknis persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.11. 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.12. 646.240.000,00 3.573.760.000,00 4.220.000.000,00 646.240.000,00 3.573.760.000,00 4.220.000.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kebersihan

1.02.05.1.02.05.01.16. 800.000,00 1.038.789.000,00 170.411.000,00 1.210.000.000,00 800.000,00 1.020.539.000,00 188.661.000,00 1.210.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.01. 198.448.000,00 26.552.000,00 225.000.000,00 198.448.000,00 26.552.000,00 225.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.02.05.1.02.05.01.16.02. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Koordinasi penilaian langit biru

1.02.05.1.02.05.01.16.03. 800.000,00 411.500.000,00 52.700.000,00 465.000.000,00 800.000,00 393.250.000,00 70.950.000,00 465.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.16.04. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 40 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.1.02.05.01.16.06. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.02.05.1.02.05.01.16.07. 18.841.000,00 91.159.000,00 110.000.000,00 18.841.000,00 91.159.000,00 110.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.16.10. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

1.02.05.1.02.05.01.16.13. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL

1.02.05.1.02.05.01.17. 1.150.000,00 455.169.000,00 302.260.000,00 758.579.000,00 1.150.000,00 455.169.000,00 302.260.000,00 758.579.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.17.05. 1.150.000,00 138.850.000,00 140.000.000,00 1.150.000,00 138.850.000,00 140.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.02.05.1.02.05.01.17.08. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan SDA

1.02.05.1.02.05.01.17.14. 266.319.000,00 302.260.000,00 568.579.000,00 266.319.000,00 302.260.000,00 568.579.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.02.05.1.02.05.01.19. 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.02. 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 151.250.000,00 23.750.000,00 175.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.20. 650.000,00 778.167.000,00 778.817.000,00 650.000,00 779.132.000,00 779.782.000,00 965.000,00 0,12 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

1.02.05.1.02.05.01.20.02. 650.000,00 119.350.000,00 120.000.000,00 650.000,00 119.350.000,00 120.000.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas

industri

1.02.05.1.02.05.01.20.05. 658.817.000,00 658.817.000,00 659.782.000,00 659.782.000,00 965.000,00 0,15 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

1.02.06.01. 78.837.000,00 5.912.677.000,00 122.800.000,00 6.114.314.000,00 83.925.000,00 6.348.349.000,00 421.700.000,00 6.853.974.000,00 739.660.000,00 12,10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.02.06.1.02.06.01.01. 18.087.000,00 1.009.202.000,00 1.027.289.000,00 16.212.000,00 1.097.577.000,00 1.113.789.000,00 86.500.000,00 8,42 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.06.1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 130.413.000,00 135.000.000,00 2.712.000,00 183.788.000,00 186.500.000,00 51.500.000,00 38,15 Pengelolaan surat menyurat







Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 41 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.06.1.02.06.01.02. 950.000,00 75.250.000,00 48.800.000,00 125.000.000,00 950.000,00 75.250.000,00 48.800.000,00 125.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.06.1.02.06.01.02.07. 950.000,00 250.000,00 48.800.000,00 50.000.000,00 950.000,00 250.000,00 48.800.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.06.1.02.06.01.15. 58.365.000,00 4.765.060.000,00 74.000.000,00 4.897.425.000,00 65.328.000,00 5.112.357.000,00 372.900.000,00 5.550.585.000,00 653.160.000,00 13,34 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.01. 15.500.000,00 298.900.000,00 314.400.000,00 314.400.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

secara terpadu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 42 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.06.1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 168.800.000,00 170.000.000,00 1.200.000,00 168.800.000,00 170.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.06. 94.785.000,00 94.785.000,00 1.200.000,00 98.085.000,00 99.285.000,00 4.500.000,00 4,75 Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.07. 127.804.000,00 127.804.000,00 180.504.000,00 180.504.000,00 52.700.000,00 41,24 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

1.02.06.1.02.06.01.15.09. 950.000,00 106.050.000,00 107.000.000,00 950.000,00 106.050.000,00 107.000.000,00 Pengembangan data base kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.11. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.02.06.1.02.06.01.15.12. 160.645.000,00 160.645.000,00 107.945.000,00 107.945.000,00 (52.700.000,00) (32,81)Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.14. 950.000,00 169.050.000,00 170.000.000,00 950.000,00 173.210.000,00 174.160.000,00 4.160.000,00 2,45 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen

Pencatatan Sipil

1.02.06.1.02.06.01.15.15. 13.099.000,00 3.151.592.000,00 3.164.691.000,00 18.862.000,00 3.480.429.000,00 3.499.291.000,00 334.600.000,00 10,57 Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran

Penduduk

1.02.06.1.02.06.01.15.16. 22.844.000,00 247.156.000,00 270.000.000,00 22.844.000,00 247.156.000,00 270.000.000,00 Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan

Kelahiran dan Kematian

1.02.06.1.02.06.01.15.17. 12.562.000,00 66.938.000,00 79.500.000,00 12.562.000,00 62.438.000,00 75.000.000,00 (4.500.000,00) (5,66)Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan

perkawinan Perceraian, perubahan status

anak dan pewarganegaraan

1.02.06.1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 157.390.000,00 160.000.000,00 2.610.000,00 157.390.000,00 160.000.000,00 Pelayanan pindah datang dan pendataan

penduduk

1.02.06.1.02.06.01.15.19. 3.200.000,00 117.800.000,00 74.000.000,00 195.000.000,00 3.200.000,00 117.800.000,00 74.000.000,00 195.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama dan inovasi

pelayanan


1.02.07.01. 31.335.000,00 3.198.425.000,00 3.229.760.000,00 138.735.000,00 4.019.525.000,00 4.158.260.000,00 928.500.000,00 28,75 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1.02.02.1.02.07.01.18. 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta


Pembangunan

1.02.02.1.02.07.01.18.06. 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 6.745.000,00 573.255.000,00 580.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

1.02.07.1.02.07.01.01. 12.000.000,00 420.860.000,00 432.860.000,00 12.000.000,00 444.360.000,00 456.360.000,00 23.500.000,00 5,43 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 43 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.02.07.1.02.07.01.01.02. 58.800.000,00 58.800.000,00 62.300.000,00 62.300.000,00 3.500.000,00 5,95 Penyediaan jasa dan komponen instalasi






SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.07.1.02.07.01.02. 51.000.000,00 51.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 12.000.000,00 23,53 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



dinas/operasional




Aparatur


perlengkapannya






dan Keuangan


keuangan SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 44 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



SKPD

1.02.07.1.02.07.01.15. 2.590.000,00 411.110.000,00 413.700.000,00 2.590.000,00 411.110.000,00 413.700.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.15.01. 1.190.000,00 253.810.000,00 255.000.000,00 1.190.000,00 253.810.000,00 255.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.15.02. 140.000,00 35.060.000,00 35.200.000,00 140.000,00 35.060.000,00 35.200.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.02.07.1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 122.240.000,00 123.500.000,00 1.260.000,00 122.240.000,00 123.500.000,00 Pendampingan/Pengembangan program

pengembangan kecamatan/Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1.02.07.1.02.07.01.16. 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.16.02. 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 70.000,00 22.730.000,00 22.800.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan

usaha milik desa

1.02.07.1.02.07.01.17. 6.000.000,00 965.800.000,00 971.800.000,00 22.500.000,00 1.674.300.000,00 1.696.800.000,00 725.000.000,00 74,60 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

1.02.07.1.02.07.01.17.01. 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

1.02.07.1.02.07.01.17.02. 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

1.02.07.1.02.07.01.17.03. 6.000.000,00 706.500.000,00 712.500.000,00 22.500.000,00 1.415.000.000,00 1.437.500.000,00 725.000.000,00 101,75 Pemberian stimulan pembangunan desa

1.02.07.1.02.07.01.18. 644.600.000,00 644.600.000,00 90.900.000,00 721.700.000,00 812.600.000,00 168.000.000,00 26,06 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

1.02.07.1.02.07.01.18.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.02.07.1.02.07.01.18.03. 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintahan desa

1.02.07.1.02.07.01.18.04. 94.000.000,00 94.000.000,00 90.900.000,00 171.100.000,00 262.000.000,00 168.000.000,00 178,72 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa

1.02.07.1.02.07.01.18.05. 213.800.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 213.800.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur

Pemerintahan Desa



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 45 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.02.07.1.02.07.01.20. 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

1.02.07.1.02.07.01.20.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

1.02.07.1.02.07.01.20.05. 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa


1.02.09.01. 313.696.000,00 5.099.103.000,00 1.194.284.000,00 6.607.083.000,00 304.240.000,00 5.936.559.000,00 1.588.784.000,00 7.829.583.000,00 1.222.500.000,00 18,50 DINAS PERHUBUNGAN


Perkantoran


1.02.09.1.02.09.01.01.02. 161.000.000,00 14.000.000,00 175.000.000,00 173.000.000,00 14.000.000,00 187.000.000,00 12.000.000,00 6,86 Penyediaan jasa dan komponen instalasi






SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.09.1.02.09.01.02. 1.000.000,00 103.116.000,00 50.884.000,00 155.000.000,00 1.000.000,00 103.116.000,00 50.884.000,00 155.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.09.1.02.09.01.02.07. 2.000.000,00 48.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 48.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


1.02.09.1.02.09.01.02.10. 1.000.000,00 26.116.000,00 2.884.000,00 30.000.000,00 1.000.000,00 26.116.000,00 2.884.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 46 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya







dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.09.1.02.09.01.15. 18.645.000,00 329.705.000,00 151.650.000,00 500.000.000,00 18.645.000,00 329.705.000,00 151.650.000,00 500.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Perencanaan pembanguna prasaranan

dan fasilitas perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.07. 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

1.02.09.1.02.09.01.15.08. 18.645.000,00 154.705.000,00 76.650.000,00 250.000.000,00 18.645.000,00 154.705.000,00 76.650.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan

1.02.09.1.02.09.01.16. 1.200.000,00 348.800.000,00 350.000.000,00 1.200.000,00 348.800.000,00 350.000.000,00 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

1.02.09.1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.16.05. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu,

Halte dan RPPJ

1.02.09.1.02.09.01.17. 213.411.000,00 779.809.000,00 600.300.000,00 1.593.520.000,00 203.955.000,00 1.105.265.000,00 994.800.000,00 2.304.020.000,00 710.500.000,00 44,59 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 47 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02.09.01.17.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru

mudi untuk peningkatan keselamatan

penumpang

1.02.09.1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 254.130.000,00 256.280.000,00 2.150.000,00 570.130.000,00 394.500.000,00 966.780.000,00 710.500.000,00 277,24 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi

guna keselamatan penumpang

1.02.09.1.02.09.01.17.05. 75.542.000,00 37.458.000,00 113.000.000,00 65.486.000,00 47.514.000,00 113.000.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

1.02.09.1.02.09.01.17.17. 178.130.000,00 466.550.000,00 644.680.000,00 178.130.000,00 466.550.000,00 644.680.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan Orang

1.02.09.1.02.09.01.17.18. 1.300.000,00 98.700.000,00 100.000.000,00 1.300.000,00 98.700.000,00 100.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang

1.02.09.1.02.09.01.17.19. 23.976.000,00 97.800.000,00 121.776.000,00 23.976.000,00 97.800.000,00 121.776.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang

1.02.09.1.02.09.01.17.20. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang

1.02.09.1.02.09.01.17.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran

1.02.09.1.02.09.01.17.22. 134.419.000,00 13.365.000,00 147.784.000,00 135.019.000,00 12.765.000,00 147.784.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran

1.02.09.1.02.09.01.17.24. 4.050.000,00 35.950.000,00 40.000.000,00 4.050.000,00 35.950.000,00 40.000.000,00 Kegiatan inventarisasi dan analisis data

pelayanan multimoda

1.02.09.1.02.09.01.17.25. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan dalam pelayanan multimoda

1.02.09.1.02.09.01.19. 1.200.000,00 222.850.000,00 375.950.000,00 600.000.000,00 1.200.000,00 222.850.000,00 375.950.000,00 600.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.01. 24.050.000,00 200.950.000,00 225.000.000,00 24.050.000,00 200.950.000,00 225.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan

1.02.09.1.02.09.01.19.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.02.09.1.02.09.01.19.04. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat

Lalulintas ( APILL )

1.02.10.01. 44.847.000,00 4.187.268.000,00 533.872.000,00 4.765.987.000,00 52.002.000,00 4.385.941.000,00 750.044.000,00 5.187.987.000,00 422.000.000,00 8,85 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA


Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 48 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5







SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.10.1.02.10.01.02. 1.200.000,00 80.373.000,00 73.427.000,00 155.000.000,00 1.200.000,00 80.373.000,00 98.427.000,00 180.000.000,00 25.000.000,00 16,13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.10.1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 373.000,00 73.427.000,00 75.000.000,00 1.200.000,00 373.000,00 98.427.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya





1.02.10.1.02.10.01.06. 7.521.000,00 17.479.000,00 25.000.000,00 10.266.000,00 17.734.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

1.02.10.1.02.10.01.06.01. 7.521.000,00 17.479.000,00 25.000.000,00 10.266.000,00 17.734.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 49 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02.10.01.07. 5.436.000,00 39.564.000,00 45.000.000,00 7.248.000,00 40.752.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Program Perencanaan

1.02.10.1.02.10.01.07.01. 5.436.000,00 39.564.000,00 45.000.000,00 7.248.000,00 40.752.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

1.02.10.1.02.10.01.15. 1.004.135.000,00 352.865.000,00 1.357.000.000,00 909.163.000,00 507.837.000,00 1.417.000.000,00 60.000.000,00 4,42 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.02.10.1.02.10.01.15.02. 685.800.000,00 264.200.000,00 950.000.000,00 642.420.000,00 342.580.000,00 985.000.000,00 35.000.000,00 3,68 Pembinaan dan pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.01.15.05. 1.250.000,00 43.750.000,00 45.000.000,00 1.250.000,00 43.750.000,00 45.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.02.10.1.02.10.01.15.06. 217.000.000,00 217.000.000,00 165.408.000,00 76.592.000,00 242.000.000,00 25.000.000,00 11,52 Pengkajian dan pengembangan sistem

informasi

1.02.10.1.02.10.01.15.07. 100.085.000,00 44.915.000,00 145.000.000,00 100.085.000,00 44.915.000,00 145.000.000,00 Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.01.17. 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.01.17.01. 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 167.010.000,00 2.990.000,00 170.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

1.02.10.1.02.10.01.18. 1.500.000,00 1.705.662.000,00 1.707.162.000,00 2.700.000,00 1.913.262.000,00 21.200.000,00 1.937.162.000,00 230.000.000,00 13,47 Program kerjasama informasi dan

media massa

1.02.10.1.02.10.01.18.02. 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.02.10.1.02.10.01.18.03. 1.500.000,00 448.500.000,00 450.000.000,00 1.500.000,00 448.500.000,00 450.000.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.02.10.1.02.10.01.18.05. 135.000.000,00 135.000.000,00 153.800.000,00 21.200.000,00 175.000.000,00 40.000.000,00 29,63 Kegiatan penyebarluasan informasi

Pembangunan Melalui Operasional Radio

Suara Serasi

1.02.10.1.02.10.01.18.06. 500.000.000,00 500.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 40.000.000,00 8,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah melalui dokumen

dan Advedtorial

1.02.10.1.02.10.01.18.07. 58.000.000,00 58.000.000,00 1.200.000,00 206.800.000,00 208.000.000,00 150.000.000,00 258,62 Kegiatan penyebarluasan Informasi

Pembangunan daerah melalui penerbitan

Majalah Gema Serasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 50 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02.10.01.18.08. 64.162.000,00 64.162.000,00 64.162.000,00 64.162.000,00 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

melalui PPID

1.02.10.1.02.10.01.23. 56.700.000,00 103.300.000,00 160.000.000,00 66.700.000,00 103.300.000,00 170.000.000,00 10.000.000,00 6,25 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1.02.10.1.02.10.01.23.01. 56.700.000,00 103.300.000,00 160.000.000,00 66.700.000,00 103.300.000,00 170.000.000,00 10.000.000,00 6,25 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

1.02.14.1.02.10.01.15. 418.710.000,00 1.290.000,00 420.000.000,00 432.710.000,00 1.290.000,00 434.000.000,00 14.000.000,00 3,33 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.02.14.1.02.10.01.15.01. 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

1.02.14.1.02.10.01.15.04. 178.710.000,00 1.290.000,00 180.000.000,00 192.710.000,00 1.290.000,00 194.000.000,00 14.000.000,00 7,78 Pengolahan, updating dan analisis data

PDRB

1.02.15.1.02.10.01.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 Program Persandian

1.02.15.1.02.10.01.01.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29 Pengelolaan Persandian

1.02.11.01. 272.140.000,00 10.530.480.000,00 8.896.924.000,00 19.699.544.000,00 282.445.000,00 11.024.153.000,00 8.965.124.000,00 20.271.722.000,00 572.178.000,00 2,90 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1.02.11.1.02.11.01.01. 194.484.000,00 4.126.092.000,00 4.320.576.000,00 197.534.000,00 4.351.904.000,00 56.200.000,00 4.605.638.000,00 285.062.000,00 6,60 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran




1.02.11.1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 563.800.000,00 565.000.000,00 1.200.000,00 570.816.000,00 572.016.000,00 7.016.000,00 1,24 Penyediaan Logistik kantor

1.02.11.1.02.11.01.01.07. 68.620.000,00 41.380.000,00 110.000.000,00 71.670.000,00 42.130.000,00 56.200.000,00 170.000.000,00 60.000.000,00 54,55 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD



ke luar daerah

1.02.11.1.02.11.01.01.10. 115.080.000,00 2.683.496.000,00 2.798.576.000,00 115.080.000,00 2.618.334.000,00 2.733.414.000,00 (65.162.000,00) (2,33)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 51 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.1.02.11.01.02.10. 1.200.000,00 138.800.000,00 140.000.000,00 1.200.000,00 138.800.000,00 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional




Aparatur


perlengkapannya


1.02.11.1.02.11.01.05. 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.02.11.1.02.11.01.05.01. 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 70.000,00 47.430.000,00 47.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal



dan Keuangan


OPD




SKPD

1.02.11.1.02.11.01.15. 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

1.02.11.1.02.11.01.15.08. 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 1.200.000,00 83.050.000,00 80.750.000,00 165.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16. 28.250.000,00 583.750.000,00 612.000.000,00 28.250.000,00 583.750.000,00 612.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.03. 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.04. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 52 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.1.02.11.01.16.05. 3.250.000,00 146.750.000,00 150.000.000,00 3.250.000,00 146.750.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi

hasil produksi

1.02.11.1.02.11.01.16.06. 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

1.02.11.1.02.11.01.16.07. 25.000.000,00 163.000.000,00 188.000.000,00 25.000.000,00 163.000.000,00 188.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/ KUD

1.02.11.1.02.11.01.17. 1.200.000,00 537.800.000,00 539.000.000,00 1.200.000,00 537.800.000,00 539.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.01. 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

1.02.11.1.02.11.01.17.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar

lembaga

1.02.11.1.02.11.01.17.09. 1.200.000,00 498.800.000,00 500.000.000,00 1.200.000,00 498.800.000,00 500.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.18. 1.950.000,00 223.050.000,00 225.000.000,00 1.950.000,00 288.050.000,00 290.000.000,00 65.000.000,00 28,89 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 13.800.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 78.800.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 433,33 Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

1.02.11.1.02.11.01.18.11. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Penilaian kesehatan koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.13. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan

pengawasan KUMKM

1.02.11.1.02.11.01.18.15. 750.000,00 70.250.000,00 71.000.000,00 750.000,00 70.250.000,00 71.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan

Koperasi

2.01.07.1.02.11.01.15. 10.300.000,00 2.144.203.000,00 2.683.997.000,00 4.838.500.000,00 17.555.000,00 2.347.064.000,00 2.695.997.000,00 5.060.616.000,00 222.116.000,00 4,59 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

2.01.07.1.02.11.01.15.03. 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

2.01.07.1.02.11.01.15.04. 229.825.000,00 2.439.675.000,00 2.669.500.000,00 3.655.000,00 214.170.000,00 2.451.675.000,00 2.669.500.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.01.07.1.02.11.01.15.05. 8.150.000,00 1.391.850.000,00 1.400.000.000,00 11.750.000,00 1.610.366.000,00 1.622.116.000,00 222.116.000,00 15,87 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Pasar



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 53 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.07.1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 428.528.000,00 244.322.000,00 675.000.000,00 2.150.000,00 428.528.000,00 244.322.000,00 675.000.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana

prasarana Pasar

2.01.07.1.02.11.01.17. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

2.01.07.1.02.11.01.17.04. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan data base informasi

potensi unggulan

2.01.07.1.02.11.01.18. 22.300.000,00 1.760.891.000,00 6.130.277.000,00 7.913.468.000,00 22.300.000,00 1.760.891.000,00 6.130.277.000,00 7.913.468.000,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

2.01.07.1.02.11.01.18.01. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,

kebijakan dan pelaksanaan operasional

2.01.07.1.02.11.01.18.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi

barang / produk

2.01.07.1.02.11.01.18.05. 950.000,00 56.050.000,00 57.000.000,00 950.000,00 56.050.000,00 57.000.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah

2.01.07.1.02.11.01.18.06. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

2.01.07.1.02.11.01.18.07. 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan

produk dalam negri

2.01.07.1.02.11.01.18.08. 20.000.000,00 483.000.000,00 503.000.000,00 20.000.000,00 483.000.000,00 503.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar

Tradisional

2.01.07.1.02.11.01.18.09. 1.350.000,00 966.841.000,00 6.130.277.000,00 7.098.468.000,00 1.350.000,00 966.841.000,00 6.130.277.000,00 7.098.468.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Distribusi

2.01.07.1.02.11.01.19. 1.200.000,00 148.900.000,00 1.900.000,00 152.000.000,00 1.200.000,00 148.900.000,00 1.900.000,00 152.000.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

2.01.07.1.02.11.01.19.01. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang

kakilima dan asongan

2.01.07.1.02.11.01.19.03. 1.200.000,00 91.900.000,00 1.900.000,00 95.000.000,00 1.200.000,00 91.900.000,00 1.900.000,00 95.000.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.01.08.1.02.11.01.15. 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Program peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

2.01.08.1.02.11.01.15.06. 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi

2.01.08.1.02.11.01.16. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 54 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.08.1.02.11.01.16.01. 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 950.000,00 189.050.000,00 190.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

2.01.08.1.02.11.01.17. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

2.01.08.1.02.11.01.17.03. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri manufaktur

2.01.08.1.02.11.01.18. Program Penataan Struktur Industri

2.01.08.1.02.11.01.19. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Program Pengembangan

sentra-sentra industri potensial

2.01.08.1.02.11.01.19.02. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat

diakses masyarakat

1.02.12.01. 34.200.000,00 2.026.881.000,00 201.521.000,00 2.262.602.000,00 28.956.000,00 2.119.851.000,00 218.021.000,00 2.366.828.000,00 104.226.000,00 4,61 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU


Perkantoran




1.02.12.1.02.12.01.01.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 8.000.000,00 17,78 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan



1.02.12.1.02.12.01.01.07. 22.458.000,00 37.542.000,00 60.000.000,00 22.458.000,00 45.542.000,00 68.000.000,00 8.000.000,00 13,33 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 55 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.1.02.12.01.02.07. 1.200.000,00 7.279.000,00 201.521.000,00 210.000.000,00 1.200.000,00 7.279.000,00 201.521.000,00 210.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional




Aparatur


perlengkapannya


1.02.12.1.02.12.01.05. 140.000,00 64.860.000,00 65.000.000,00 140.000,00 64.860.000,00 65.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas



1.02.12.1.02.12.01.05.02. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan



dan Keuangan


keuangan SKPD

1.02.12.1.02.12.01.07. 5.544.000,00 44.456.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 Program Perencanaan

1.02.12.1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 44.456.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

1.02.12.1.02.12.01.15. 700.000,00 355.900.000,00 356.600.000,00 1.000.000,00 365.826.000,00 366.826.000,00 10.226.000,00 2,87 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.05. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.08. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 56 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.1.02.12.01.15.09. 700.000,00 65.900.000,00 66.600.000,00 1.000.000,00 75.826.000,00 76.826.000,00 10.226.000,00 15,35 Peningkatan kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.10. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi


1.02.12.1.02.12.01.16. 588.250.000,00 588.250.000,00 571.750.000,00 16.500.000,00 588.250.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

1.02.12.1.02.12.01.16.04. 36.000.000,00 36.000.000,00 19.500.000,00 16.500.000,00 36.000.000,00 Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.01.16.12. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha


Peningkatan Pelayanan Perizinan

Penanaman Modal dan Non Usaha


Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar


Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu

1.02.12.1.02.12.01.16.16. 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima

1.02.12.1.02.12.01.17. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumber

Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1.02.12.1.02.12.01.17.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kajian potensi sumber daya yang terkait

dengan investasi

1.02.18.01. 68.118.000,00 1.815.172.000,00 1.828.940.000,00 3.712.230.000,00 67.571.000,00 1.929.881.000,00 1.854.440.000,00 3.851.892.000,00 139.662.000,00 3,76 DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

1.02.17.1.02.18.01.15. 13.298.000,00 478.910.000,00 94.240.000,00 586.448.000,00 15.496.000,00 509.898.000,00 92.740.000,00 618.134.000,00 31.686.000,00 5,40 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.18.01.15.01. 11.603.000,00 160.621.000,00 172.224.000,00 13.801.000,00 190.109.000,00 203.910.000,00 31.686.000,00 18,40 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.02.17.1.02.18.01.15.02. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 57 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.1.02.18.01.15.03. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

1.02.17.1.02.18.01.15.08. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

1.02.17.1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 133.289.000,00 94.240.000,00 229.224.000,00 1.695.000,00 134.789.000,00 92.740.000,00 229.224.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah



Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

1.02.18.1.02.18.01.02. 30.000.000,00 1.718.000.000,00 1.748.000.000,00 30.000.000,00 1.761.700.000,00 1.791.700.000,00 43.700.000,00 2,50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur




dinas/operasional

1.02.18.1.02.18.01.02.16. 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 58 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Aparatur


perlengkapannya






dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

1.02.18.1.02.18.01.15. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

1.02.18.1.02.18.01.15.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyusunan sistem katalog data

1.02.18.1.02.18.01.16. 202.450.000,00 16.700.000,00 219.150.000,00 214.450.000,00 214.450.000,00 (4.700.000,00) (2,14)Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.18.01.16.01. 58.300.000,00 16.700.000,00 75.000.000,00 58.300.000,00 58.300.000,00 (16.700.000,00) (22,27)Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

1.02.18.1.02.18.01.16.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 12.000.000,00 12,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

1.02.18.1.02.18.01.16.03. 44.150.000,00 44.150.000,00 44.150.000,00 44.150.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

1.02.18.1.02.18.01.17. 321.808.000,00 321.808.000,00 346.808.000,00 346.808.000,00 25.000.000,00 7,77 Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kerasipan

1.02.18.1.02.18.01.17.01. 45.000.000,00 45.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 55,56 Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip

1.02.18.1.02.18.01.17.02. 276.808.000,00 276.808.000,00 276.808.000,00 276.808.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 59 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.18.1.02.18.01.18. 604.000,00 91.246.000,00 91.850.000,00 604.000,00 91.246.000,00 91.850.000,00 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

1.02.18.1.02.18.01.18.02. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

1.02.18.1.02.18.01.18.04. 604.000,00 46.246.000,00 46.850.000,00 604.000,00 46.246.000,00 46.850.000,00 Bimbingan teknis kearsipan

2.01.02.01. 68.968.000,00 6.435.392.000,00 21.820.491.000,00 28.324.851.000,00 74.238.000,00 6.418.302.000,00 21.982.441.000,00 28.474.981.000,00 150.130.000,00 0,53 DINAS PARIWISATA


Perkantoran


2.01.02.2.01.02.01.01.02. 327.721.000,00 6.000.000,00 333.721.000,00 327.721.000,00 6.000.000,00 333.721.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi




2.01.02.2.01.02.01.01.05. 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

2.01.02.2.01.02.01.01.06. 4.800.000,00 86.313.000,00 490.000,00 91.603.000,00 4.800.000,00 93.763.000,00 3.040.000,00 101.603.000,00 10.000.000,00 10,92 Penyediaan Logistik kantor


SKPD



ke luar daerah

2.01.02.2.01.02.01.01.10. 1.162.476.000,00 1.162.476.000,00 1.268.476.000,00 1.268.476.000,00 106.000.000,00 9,12 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



2.01.02.2.01.02.01.02.10. 75.000.000,00 75.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 60 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya






dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

2.01.02.2.01.02.01.15. 4.050.000,00 1.030.950.000,00 31.000.000,00 1.066.000.000,00 4.050.000,00 1.087.015.000,00 31.000.000,00 1.122.065.000,00 56.065.000,00 5,26 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 148.800.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.200.000,00 148.800.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.15.03. 144.000.000,00 6.000.000,00 150.000.000,00 169.000.000,00 6.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67 Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.15.05. 2.850.000,00 422.150.000,00 425.000.000,00 2.850.000,00 453.215.000,00 456.065.000,00 31.065.000,00 7,31 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

2.01.02.2.01.02.01.15.07. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan Daya

Tarik Wisata

2.01.02.2.01.02.01.15.09. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa

Pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.15.10. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Forum komunikasi sector pendukung

pariwisata dan peningkatan peran serta

masyarakat

2.01.02.2.01.02.01.15.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kajian dan fasilitasi pembentukan lembaga

pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.16. 24.418.000,00 2.164.922.000,00 21.739.621.000,00 23.928.961.000,00 29.688.000,00 1.878.317.000,00 21.788.021.000,00 23.696.026.000,00 (232.935.000,00) (0,97)Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 61 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.02.2.01.02.01.16.02. 13.650.000,00 1.639.594.000,00 21.739.621.000,00 23.392.865.000,00 18.400.000,00 1.285.509.000,00 21.738.021.000,00 23.041.930.000,00 (350.935.000,00) (1,50)Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.16.07. 520.000,00 99.480.000,00 100.000.000,00 1.040.000,00 138.960.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 Pengembangan, sosialisasi, dan

penerapan serta pengawasan

standardisasi

2.01.02.2.01.02.01.16.08. 10.248.000,00 375.848.000,00 386.096.000,00 10.248.000,00 375.848.000,00 50.000.000,00 436.096.000,00 50.000.000,00 12,95 Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/

berkala UPT Obyek Wisata

2.01.02.2.01.02.01.16.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 28.000.000,00 56,00 Kajian infrastruktur destinasi dan

penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPARDA)

2.01.02.2.01.02.01.17. 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 1.263.038.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

2.01.02.2.01.02.01.17.07. 563.038.000,00 563.038.000,00 563.038.000,00 563.038.000,00 Pengembangan sumber daya manusia

dan profesionalisme bidang pariwisata

2.01.02.2.01.02.01.17.08. 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

2.01.03.01. 135.574.000,00 43.806.691.000,00 1.934.970.000,00 45.877.235.000,00 128.200.000,00 43.891.065.000,00 2.323.054.000,00 46.342.319.000,00 465.084.000,00 1,01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN

DAN PANGAN

1.02.03.2.01.03.01.15. 793.164.000,00 6.836.000,00 800.000.000,00 793.164.000,00 6.836.000,00 800.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

1.02.03.2.01.03.01.15.01. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan


kebijakan perberasan

1.02.03.2.01.03.01.15.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemantauan dan analisis akses dan harga

pangan pokok/ strategis

1.02.03.2.01.03.01.15.08. 263.164.000,00 6.836.000,00 270.000.000,00 263.164.000,00 6.836.000,00 270.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah

1.02.03.2.01.03.01.15.09. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan

1.02.03.2.01.03.01.15.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa

1.02.03.2.01.03.01.15.11. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan model distribusi pangan

yang efisien

1.02.03.2.01.03.01.15.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 62 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.2.01.03.01.15.14. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan

Ketahanan Pangan

1.02.03.2.01.03.01.15.15. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan

pangan dan gizi

1.02.03.2.01.03.01.15.16. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Pengembangan dan percepatan

diversifikasi pangan

1.02.03.2.01.03.01.15.18. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

2.01.03.2.01.03.01.01. 62.190.000,00 4.596.985.000,00 4.659.175.000,00 60.390.000,00 4.598.785.000,00 4.659.175.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








SKPD



ke luar daerah

2.01.03.2.01.03.01.01.10. 30.450.000,00 3.363.541.000,00 3.393.991.000,00 30.450.000,00 3.363.541.000,00 3.393.991.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

2.01.03.2.01.03.01.02. 1.750.000,00 298.573.000,00 44.677.000,00 345.000.000,00 1.750.000,00 298.573.000,00 44.677.000,00 345.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.01.03.2.01.03.01.02.07. 323.000,00 44.677.000,00 45.000.000,00 323.000,00 44.677.000,00 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan



2.01.03.2.01.03.01.02.12. 800.000,00 249.200.000,00 250.000.000,00 800.000,00 249.200.000,00 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 63 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya







dan Keuangan


keuangan SKPD

2.01.03.2.01.03.01.07. 4.755.000,00 152.245.000,00 157.000.000,00 4.755.000,00 122.245.000,00 30.000.000,00 157.000.000,00 Program Perencanaan

2.01.03.2.01.03.01.07.01. 4.755.000,00 152.245.000,00 157.000.000,00 4.755.000,00 122.245.000,00 30.000.000,00 157.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.01.03.2.01.03.01.15. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.01.03.2.01.03.01.15.01. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01.03.2.01.03.01.15.03. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01.03.2.01.03.01.16. 24.750.000,00 22.957.089.000,00 22.981.839.000,00 24.750.000,00 23.005.089.000,00 23.029.839.000,00 48.000.000,00 0,21 Program Peningkatan Produksi

Pangan

2.01.03.2.01.03.01.16.05. 1.281.000.000,00 1.281.000.000,00 1.329.000.000,00 1.329.000.000,00 48.000.000,00 3,75 Pengembangan Intensifikasi tanaman

padi, palawija

2.01.03.2.01.03.01.16.06. 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 9.900.529.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

2.01.03.2.01.03.01.16.08. 19.350.000,00 100.650.000,00 120.000.000,00 19.350.000,00 100.650.000,00 120.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan

2.01.03.2.01.03.01.16.13. 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi

budi daya

2.01.03.2.01.03.01.16.15. 5.400.000,00 11.114.910.000,00 11.120.310.000,00 5.400.000,00 11.114.910.000,00 11.120.310.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk pertanian

2.01.03.2.01.03.01.16.17. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman

hortikultura

2.01.03.2.01.03.01.16.20. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan

hortikultura



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 64 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.03.2.01.03.01.17. 14.070.000,00 445.930.000,00 160.000.000,00 620.000.000,00 14.070.000,00 445.930.000,00 160.000.000,00 620.000.000,00 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.17.05. 14.070.000,00 195.930.000,00 210.000.000,00 14.070.000,00 195.930.000,00 210.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan

prasarana pasar kecamatan/pedesaan

produksi hasil pertanian/perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.17.07. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01.03.2.01.03.01.17.09. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan

produksi hasil pertanian/perkebunan

masyarakat yang akan dipasarkan

2.01.03.2.01.03.01.18. 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.18.02. 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 1.117.161.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.03.2.01.03.01.19. 1.200.000,00 10.034.800.000,00 10.036.000.000,00 1.200.000,00 10.034.800.000,00 10.036.000.000,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 1.200.000,00 198.800.000,00 200.000.000,00 Penyediaan sarana produksi


2.01.03.2.01.03.01.19.03. 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 9.836.000.000,00 Pengembangan bibit unggul


2.01.03.2.01.03.01.20. 65.000.000,00 853.350.000,00 918.350.000,00 65.000.000,00 941.686.000,00 1.006.686.000,00 88.336.000,00 9,62 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

2.01.03.2.01.03.01.20.01. 853.350.000,00 853.350.000,00 941.686.000,00 941.686.000,00 88.336.000,00 10,35 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


2.01.03.2.01.03.01.20.02. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

2.01.03.2.01.03.01.20.03. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi


2.01.03.2.01.03.01.21. 1.200.000,00 292.800.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 1.200.000,00 292.800.000,00 6.000.000,00 300.000.000,00 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

2.01.03.2.01.03.01.21.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendataan masalah peternakan

2.01.03.2.01.03.01.21.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 65 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.03.2.01.03.01.21.04. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar

daerah

2.01.03.2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 1.200.000,00 98.800.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana

Pelayanan Kesehatan Ternak

2.01.03.2.01.03.01.21.06. 14.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan

Puskeswan

2.01.03.2.01.03.01.22. 370.000.000,00 25.000.000,00 395.000.000,00 370.000.000,00 25.000.000,00 395.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

2.01.03.2.01.03.01.22.02. 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.01.03.2.01.03.01.22.05. 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan

ternak

2.01.03.2.01.03.01.22.08. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan

2.01.03.2.01.03.01.22.11. 120.000.000,00 10.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 130.000.000,00 Pembinaan dan pengamanan perbibitan

ternak

2.01.03.2.01.03.01.23. 15.362.000,00 572.638.000,00 588.000.000,00 4.838.000,00 356.362.000,00 226.800.000,00 588.000.000,00 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

2.01.03.2.01.03.01.23.03. 3.050.000,00 296.950.000,00 300.000.000,00 950.000,00 78.850.000,00 220.200.000,00 300.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

2.01.03.2.01.03.01.23.05. 12.312.000,00 55.688.000,00 68.000.000,00 3.888.000,00 57.512.000,00 6.600.000,00 68.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana pasar produksi hasil peternakan

2.01.03.2.01.03.01.23.07. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah

2.01.03.2.01.03.01.23.13. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis

Peternakan

2.01.03.2.01.03.01.24. Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

2.01.03.2.01.03.01.25. 210.795.000,00 24.205.000,00 235.000.000,00 2.100.000,00 308.695.000,00 24.205.000,00 335.000.000,00 100.000.000,00 42,55 Program Peningkatan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

2.01.03.2.01.03.01.25.01. 100.000.000,00 100.000.000,00 2.100.000,00 197.900.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 Pengamanan produk hewan dan

ikutannya

2.01.03.2.01.03.01.25.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengendalian, Penanggulangan Penyakit

Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan

Hewan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 66 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.03.2.01.03.01.25.03. 50.795.000,00 24.205.000,00 75.000.000,00 50.795.000,00 24.205.000,00 75.000.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU

2.01.06.2.01.03.01.20. 6.600.000,00 633.643.000,00 809.017.000,00 1.449.260.000,00 6.600.000,00 633.643.000,00 851.965.000,00 1.492.208.000,00 42.948.000,00 2,96 Program pengembangan budidaya

perikanan

2.01.06.2.01.03.01.20.02. 237.928.000,00 237.928.000,00 237.928.000,00 237.928.000,00 Pendampingan pada kelompok tani

pembudidaya ikan

2.01.06.2.01.03.01.20.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.01.06.2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 243.800.000,00 245.000.000,00 1.200.000,00 243.800.000,00 245.000.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan

2.01.06.2.01.03.01.20.05. 5.400.000,00 51.915.000,00 809.017.000,00 866.332.000,00 5.400.000,00 51.915.000,00 851.965.000,00 909.280.000,00 42.948.000,00 4,96 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya

2.01.06.2.01.03.01.21. 1.200.000,00 798.650.000,00 799.850.000,00 4.050.000,00 981.600.000,00 985.650.000,00 185.800.000,00 23,23 Program pengembangan perikanan

tangkap

2.01.06.2.01.03.01.21.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap

2.01.06.2.01.03.01.21.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat

pelelangan ikan

2.01.06.2.01.03.01.21.06. 429.850.000,00 429.850.000,00 2.850.000,00 612.800.000,00 615.650.000,00 185.800.000,00 43,22 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Tangkap

2.01.06.2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 158.800.000,00 160.000.000,00 1.200.000,00 158.800.000,00 160.000.000,00 Pemberdayaan nelayan dan peningkatan

pelestarian sumber daya ikan

2.01.06.2.01.03.01.22. Program pengembangan sistem

Penyuluhan perikanan

2.01.06.2.01.03.01.23. 99.115.000,00 5.885.000,00 105.000.000,00 99.115.000,00 5.885.000,00 105.000.000,00 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

2.01.06.2.01.03.01.23.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

2.01.06.2.01.03.01.23.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan kualitas dan teknis kemasan

hasil produksi perikanan

2.01.06.2.01.03.01.23.04. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Promosi atas hasil produksi perikanan

2.01.06.2.01.03.01.23.05. 9.115.000,00 5.885.000,00 15.000.000,00 9.115.000,00 5.885.000,00 15.000.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis

2.01.06.2.01.03.01.24. Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 67 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.02.01. 140.001.000,00 3.523.196.000,00 99.750.000,00 3.762.947.000,00 163.953.000,00 4.160.202.000,00 139.250.000,00 4.463.405.000,00 700.458.000,00 18,61 BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

1.01.02.3.01.02.01.20. 20.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.01.02.3.01.02.01.20.03. 20.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00 Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin

A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.01.04.3.01.02.01.17. 50.000.000,00 50.000.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

1.01.04.3.01.02.01.17.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 69.500.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan

sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

3.01.01.3.01.02.01.01. 475.000.000,00 7.500.000,00 482.500.000,00 522.500.000,00 10.000.000,00 532.500.000,00 50.000.000,00 10,36 Program Penelitian dan

Pengembangan

3.01.01.3.01.02.01.01.01. 375.000.000,00 7.500.000,00 382.500.000,00 397.500.000,00 10.000.000,00 407.500.000,00 25.000.000,00 6,54 Koordinasi Bidang Penelitian dan

Pengembangan

3.01.01.3.01.02.01.01.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00 Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah

3.01.02.3.01.02.01.01. 51.190.000,00 869.209.000,00 550.000,00 920.949.000,00 50.290.000,00 937.609.000,00 550.000,00 988.449.000,00 67.500.000,00 7,33 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








SKPD

3.01.02.3.01.02.01.01.08. 19.450.000,00 550.000,00 20.000.000,00 19.450.000,00 550.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah


Teknis Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 68 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.02.3.01.02.01.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 37.000.000,00 97.000.000,00 37.000.000,00 61,67 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.02.3.01.02.01.02.07. 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya





3.01.02.3.01.02.01.05.04. 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Peningkatan kapasitas jabatan fungsional

tertentu



dan Keuangan


OPD




SKPD

3.01.02.3.01.02.01.15. 6.056.000,00 48.944.000,00 55.000.000,00 30.376.000,00 74.624.000,00 105.000.000,00 50.000.000,00 90,91 Program Pengembangan Data/

Informasi

3.01.02.3.01.02.01.15.01. 6.056.000,00 8.944.000,00 15.000.000,00 6.056.000,00 8.944.000,00 15.000.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 69 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.02.3.01.02.01.15.05. 40.000.000,00 40.000.000,00 24.320.000,00 65.680.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

3.01.02.3.01.02.01.16. 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Program Kerjasama Pembangunan

3.01.02.3.01.02.01.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

3.01.02.3.01.02.01.21. 40.141.000,00 734.359.000,00 25.500.000,00 800.000.000,00 40.141.000,00 734.359.000,00 25.500.000,00 800.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

3.01.02.3.01.02.01.21.04. 15.365.000,00 409.635.000,00 425.000.000,00 15.365.000,00 409.635.000,00 425.000.000,00 Penyusunan RKPD

3.01.02.3.01.02.01.21.06. 12.096.000,00 97.904.000,00 110.000.000,00 12.096.000,00 97.904.000,00 110.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

3.01.02.3.01.02.01.21.08. 114.500.000,00 25.500.000,00 140.000.000,00 114.500.000,00 25.500.000,00 140.000.000,00 Penyusunan sistem perencanaan

pembangunan daerah

3.01.02.3.01.02.01.21.12. 12.680.000,00 112.320.000,00 125.000.000,00 12.680.000,00 112.320.000,00 125.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan

3.01.02.3.01.02.01.22. 323.800.000,00 66.200.000,00 390.000.000,00 373.800.000,00 66.200.000,00 440.000.000,00 50.000.000,00 12,82 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

3.01.02.3.01.02.01.22.04. 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

3.01.02.3.01.02.01.22.11. 40.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan

3.01.02.3.01.02.01.22.15. 113.800.000,00 66.200.000,00 180.000.000,00 113.800.000,00 66.200.000,00 180.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

3.01.02.3.01.02.01.23. 300.000.000,00 300.000.000,00 872.000,00 528.586.000,00 529.458.000,00 229.458.000,00 76,49 Program Perencanaan Pembagunan

Sosial Budaya

3.01.02.3.01.02.01.23.03. 285.000.000,00 285.000.000,00 872.000,00 463.586.000,00 464.458.000,00 179.458.000,00 62,97 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

3.01.02.3.01.02.01.23.06. 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)Koordinasi Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

3.01.02.3.01.02.01.23.09. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Koordinasi Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/ Sustainable Development

Goals (TPB/ SDGs)

3.01.02.3.01.02.01.24. 140.000.000,00 140.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 12.000.000,00 8,57 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

3.01.02.3.01.02.01.24.10. 140.000.000,00 140.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 12.000.000,00 8,57 Koordinasi perencanaan pembangunan

Bidang Pengembangan Wilayah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 70 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.03.3.01.02.01.17. 16.585.000,00 193.415.000,00 210.000.000,00 16.245.000,00 193.755.000,00 210.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.02.01.17.27. 16.585.000,00 193.415.000,00 210.000.000,00 16.245.000,00 193.755.000,00 210.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

3.01.03.01. 249.486.000,00 9.118.324.000,00 664.210.000,00 10.032.020.000,00 242.803.000,00 10.274.980.000,00 2.168.477.000,00 12.686.260.000,00 2.654.240.000,00 26,46 BADAN KEUANGAN DAERAH

1.02.04.3.01.03.01.16. 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,


Pemanfaatan Tanah

1.02.04.3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 1.200.000,00 265.300.000,00 266.500.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah


Perkantoran




3.01.03.3.01.03.01.01.03. 950.000,00 265.050.000,00 266.000.000,00 950.000,00 265.050.000,00 266.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan


3.01.03.3.01.03.01.01.05. 11.650.000,00 2.813.005.000,00 2.824.655.000,00 11.650.000,00 2.813.005.000,00 2.824.655.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah



SKPD



ke luar daerah

3.01.03.3.01.03.01.01.10. 812.042.000,00 812.042.000,00 2.450.000,00 1.251.217.000,00 1.253.667.000,00 441.625.000,00 54,38 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

3.01.03.3.01.03.01.02. 950.000,00 181.219.000,00 370.939.000,00 553.108.000,00 950.000,00 189.419.000,00 1.841.706.000,00 2.032.075.000,00 1.478.967.000,00 267,39 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.02.05. 246.229.000,00 246.229.000,00 1.572.229.000,00 1.572.229.000,00 1.326.000.000,00 538,52 Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 71 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.03.3.01.03.01.02.07. 124.710.000,00 124.710.000,00 8.200.000,00 269.477.000,00 277.677.000,00 152.967.000,00 122,66 Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional


Aparatur

3.01.03.3.01.03.01.03.02. 800.000,00 58.400.000,00 59.200.000,00 800.000,00 58.400.000,00 59.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya






perundang-undangan

3.01.03.3.01.03.01.07. 12.234.000,00 44.307.000,00 56.541.000,00 26.936.000,00 26.936.000,00 (29.605.000,00) (52,36)Program Perencanaan

3.01.03.3.01.03.01.07.01. 12.234.000,00 44.307.000,00 56.541.000,00 26.936.000,00 26.936.000,00 (29.605.000,00) (52,36)Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD



3.01.03.3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 1.200.000,00 187.800.000,00 189.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas

Umum

3.01.03.3.01.03.01.17. 154.104.000,00 1.621.496.000,00 2.739.000,00 1.778.339.000,00 154.655.000,00 2.052.826.000,00 2.739.000,00 2.210.220.000,00 431.881.000,00 24,29 Program Peningkatan dan


Keuangan Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.02. 4.165.000,00 129.493.000,00 133.658.000,00 4.165.000,00 129.493.000,00 133.658.000,00 Penyusunan standar satuan harga

3.01.03.3.01.03.01.17.06. 22.957.000,00 214.043.000,00 237.000.000,00 15.286.000,00 221.714.000,00 237.000.000,00 Penyusunan Rancangan APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.10. 41.831.000,00 193.169.000,00 235.000.000,00 42.785.000,00 192.215.000,00 235.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.13. 100.261.000,00 2.739.000,00 103.000.000,00 2.150.000,00 298.111.000,00 2.739.000,00 303.000.000,00 200.000.000,00 194,17 Penyusunan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 72 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.03.3.01.03.01.17.14. 47.334.000,00 47.334.000,00 47.334.000,00 47.334.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.16. 13.600.000,00 224.679.000,00 238.279.000,00 13.600.000,00 224.679.000,00 238.279.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.18. 2.850.000,00 78.198.000,00 81.048.000,00 5.100.000,00 275.948.000,00 281.048.000,00 200.000.000,00 246,77 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.19. 172.648.000,00 172.648.000,00 172.648.000,00 172.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.20. 28.686.000,00 82.373.000,00 111.059.000,00 30.774.000,00 80.285.000,00 111.059.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.22. 20.049.000,00 178.772.000,00 198.821.000,00 20.829.000,00 209.873.000,00 230.702.000,00 31.881.000,00 16,04 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.25. 13.926.000,00 91.297.000,00 105.223.000,00 13.926.000,00 91.297.000,00 105.223.000,00 Pengelolaan Kas Daerah

3.01.03.3.01.03.01.17.26. 24.449.000,00 24.449.000,00 24.449.000,00 24.449.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan

APBD

3.01.03.3.01.03.01.17.34. 6.040.000,00 84.780.000,00 90.820.000,00 6.040.000,00 84.780.000,00 90.820.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah

3.01.03.3.01.03.01.18. 950.000,00 44.178.000,00 45.128.000,00 29.378.000,00 29.378.000,00 (15.750.000,00) (34,90)Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/

Kota

3.01.03.3.01.03.01.18.05. 950.000,00 44.178.000,00 45.128.000,00 29.378.000,00 29.378.000,00 (15.750.000,00) (34,90)Penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten/

kota

3.01.03.3.01.03.01.29. 23.088.000,00 1.851.475.000,00 290.532.000,00 2.165.095.000,00 26.588.000,00 2.114.475.000,00 324.032.000,00 2.465.095.000,00 300.000.000,00 13,86 Program Pengembangan Peningkatan

Pendapatan Daerah

3.01.03.3.01.03.01.29.01. 1.200.000,00 327.542.000,00 328.742.000,00 1.200.000,00 327.542.000,00 328.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan

Wajib Pajak dan Obyek Pajak

3.01.03.3.01.03.01.29.02. 11.191.000,00 727.124.000,00 738.315.000,00 11.191.000,00 727.124.000,00 738.315.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak

Daerah dan Pendistribusian SKPD

3.01.03.3.01.03.01.29.03. 2.400.000,00 342.810.000,00 345.210.000,00 2.400.000,00 342.810.000,00 345.210.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan

3.01.03.3.01.03.01.29.04. 131.364.000,00 273.032.000,00 404.396.000,00 115.364.000,00 289.032.000,00 404.396.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah

3.01.03.3.01.03.01.29.05. 168.085.000,00 168.085.000,00 3.500.000,00 464.585.000,00 468.085.000,00 300.000.000,00 178,48 Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan

Retribusi Daerah

3.01.03.3.01.03.01.29.07. 8.297.000,00 154.550.000,00 17.500.000,00 180.347.000,00 8.297.000,00 137.050.000,00 35.000.000,00 180.347.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 73 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.04.01. 12.000.000,00 7.992.763.000,00 788.000,00 8.005.551.000,00 97.578.000,00 9.045.976.000,00 60.788.000,00 9.204.342.000,00 1.198.791.000,00 14,97 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

3.01.04.3.01.04.01.01. 12.000.000,00 494.328.000,00 788.000,00 507.116.000,00 12.000.000,00 545.883.000,00 788.000,00 558.671.000,00 51.555.000,00 10,17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








SKPD

3.01.04.3.01.04.01.01.08. 7.312.000,00 788.000,00 8.100.000,00 7.312.000,00 788.000,00 8.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



3.01.04.3.01.04.01.02.10. 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional




Aparatur


perlengkapannya

3.01.04.3.01.04.01.04. 45.000.000,00 45.000.000,00 55.730.000,00 55.730.000,00 10.730.000,00 23,84 Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

3.01.04.3.01.04.01.04.01. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 74 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.04.3.01.04.01.04.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 30.730.000,00 30.730.000,00 10.730.000,00 53,65 Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas




perundang-undangan



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

3.01.04.3.01.04.01.36. 2.815.200.000,00 2.815.200.000,00 2.745.250.000,00 2.745.250.000,00 (69.950.000,00) (2,48)Program Pendidikan Kedinasan

(Kepegawaian)

3.01.04.3.01.04.01.36.02. 2.790.400.000,00 2.790.400.000,00 2.724.667.000,00 2.724.667.000,00 (65.733.000,00) (2,36)Pendidikan penjenjangan struktural

3.01.04.3.01.04.01.36.06. 24.800.000,00 24.800.000,00 20.583.000,00 20.583.000,00 (4.217.000,00) (17,00)Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

3.01.04.3.01.04.01.37. 3.709.921.000,00 3.709.921.000,00 3.715.845.000,00 3.715.845.000,00 5.924.000,00 0,16 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)

3.01.04.3.01.04.01.37.01. 3.459.921.000,00 3.459.921.000,00 3.380.845.000,00 3.380.845.000,00 (79.076.000,00) (2,29)Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi

calon PNS Daerah

3.01.04.3.01.04.01.37.03. 250.000.000,00 250.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 85.000.000,00 34,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS daerah

3.01.04.3.01.04.01.38. 753.514.000,00 753.514.000,00 85.578.000,00 1.798.468.000,00 1.884.046.000,00 1.130.532.000,00 150,03 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

(Kepegawaian)

3.01.04.3.01.04.01.38.01. 200.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00 Pembinaan Karier PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.02. 50.000.000,00 50.000.000,00 85.578.000,00 894.954.000,00 980.532.000,00 930.532.000,00 1.861,06 Seleksi Penerimaan Calon PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00 Penempatan PNS



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 75 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.04.3.01.04.01.38.04. 114.514.000,00 114.514.000,00 114.514.000,00 114.514.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.08. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.01.04.3.01.04.01.38.09. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.11. 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

3.01.04.3.01.04.01.38.16. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.18. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS

3.01.04.3.01.04.01.38.19. 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah

3.01.04.3.01.04.01.38.20. 40.000.000,00 40.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 35.000.000,00 87,50 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai

3.01.04.3.01.04.01.38.21. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna

tugas

4.01.03.01. 1.768.189.000,00 14.676.364.000,00 279.301.000,00 16.723.854.000,00 1.870.810.000,00 15.308.120.000,00 352.614.000,00 17.531.544.000,00 807.690.000,00 4,83 SEKRETARIAT DAERAH

1.01.02.4.01.03.01.16. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.4.01.03.01.16.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.01.02.4.01.03.01.16.09. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.01.03.4.01.03.01.32. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

1.01.03.4.01.03.01.32.04. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan

jasa kontruksi

1.01.03.4.01.03.01.35. 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.4.01.03.01.35.13. 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 1.900.000,00 173.100.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 Survey dan pemetaan

1.01.06.4.01.03.01.16. 24.000.000,00 24.000.000,00 2.196.000,00 44.723.000,00 46.919.000,00 22.919.000,00 95,50 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.4.01.03.01.16.09. 12.000.000,00 12.000.000,00 2.196.000,00 32.723.000,00 34.919.000,00 22.919.000,00 190,99 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 76 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.4.01.03.01.16.10. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.01.06.4.01.03.01.21. Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.4.01.03.01.22. 1.196.900.000,00 1.521.207.000,00 2.718.107.000,00 1.196.900.000,00 1.551.207.000,00 2.748.107.000,00 30.000.000,00 1,10 Program Pengembangan Lembaga

Sosial Keagamaan

1.01.06.4.01.03.01.22.01. 11.850.000,00 690.150.000,00 702.000.000,00 11.850.000,00 720.150.000,00 732.000.000,00 30.000.000,00 4,27 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan

1.01.06.4.01.03.01.22.02. 769.000.000,00 769.000.000,00 769.000.000,00 769.000.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji

1.01.06.4.01.03.01.22.03. 1.185.050.000,00 62.057.000,00 1.247.107.000,00 1.185.050.000,00 62.057.000,00 1.247.107.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non

Formal

1.02.02.4.01.03.01.15. Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

1.02.02.4.01.03.01.16. 73.305.000,00 73.305.000,00 73.305.000,00 73.305.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.4.01.03.01.16.01. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

1.02.02.4.01.03.01.16.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2)

1.02.02.4.01.03.01.16.06. 30.305.000,00 30.305.000,00 30.305.000,00 30.305.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

1.02.02.4.01.03.01.17. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

1.02.02.4.01.03.01.17.01. 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

1.02.02.4.01.03.01.18. Program Peningkatan Peran Serta


Pembangunan

1.02.03.4.01.03.01.15. 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 77 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


kebijakan perberasan

1.02.04.4.01.03.01.16. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Program Penataan Penguasaan,


Pemanfaatan Tanah

1.02.04.4.01.03.01.16.01. 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.01.03.01.16.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan

1.02.05.4.01.03.01.17. 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam


pengelolaan sumber daya alam

1.02.10.4.01.03.01.15. Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.02.10.4.01.03.01.16. Program pengkajian dan penelitian


1.02.10.4.01.03.01.17. Program fasilitasi Peningkatan SDM


1.02.10.4.01.03.01.18. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Program kerjasama informasi dan

media massa

1.02.10.4.01.03.01.18.04. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan daerah Melalui Peresmian

Proyek se Kabupaten Semarang

1.02.10.4.01.03.01.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1.02.11.4.01.03.01.17. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.02.13.4.01.03.01.16. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.4.01.03.01.16.03. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 78 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.02.4.01.03.01.16. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.01.02.4.01.03.01.16.06. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata

2.01.03.4.01.03.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.01.03.4.01.03.01.16. 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Program Peningkatan Produksi

Pangan


kebijakan subsidi pertanian

2.01.07.4.01.03.01.15. 95.000.000,00 95.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 56.000.000,00 58,95 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

2.01.07.4.01.03.01.15.03. 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

2.01.07.4.01.03.01.15.10. 71.250.000,00 71.250.000,00 127.250.000,00 127.250.000,00 56.000.000,00 78,60 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.01.08.4.01.03.01.16. 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

2.01.08.4.01.03.01.16.06. 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil dan menengah dengan

swasta


3.01.02.4.01.03.01.16. 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan

3.01.02.4.01.03.01.16.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

3.01.02.4.01.03.01.16.05. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3.01.02.4.01.03.01.21. 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

3.01.02.4.01.03.01.21.05. 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja

Pemerintah Daerah

3.01.03.4.01.03.01.17. 2.850.000,00 309.650.000,00 312.500.000,00 2.850.000,00 359.650.000,00 362.500.000,00 50.000.000,00 16,00 Program Peningkatan dan


Keuangan Daerah

3.01.03.4.01.03.01.17.17. 52.250.000,00 52.250.000,00 102.250.000,00 102.250.000,00 50.000.000,00 95,69 Peningkatan manajemen investasi daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 79 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.01.03.4.01.03.01.17.32. 2.850.000,00 230.400.000,00 233.250.000,00 2.850.000,00 230.400.000,00 233.250.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD



Perkantoran

4.01.03.4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 157.060.000,00 190.000.000,00 32.940.000,00 157.060.000,00 190.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat





4.01.03.4.01.03.01.01.06. 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 1.555.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor


SKPD


4.01.03.4.01.03.01.01.09. 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 150.000.000,00 12,50 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

4.01.03.4.01.03.01.01.10. 1.526.485.000,00 1.526.485.000,00 1.565.325.000,00 1.565.325.000,00 38.840.000,00 2,54 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

4.01.03.4.01.03.01.02. 20.760.000,00 1.011.240.000,00 141.760.000,00 1.173.760.000,00 20.760.000,00 1.015.740.000,00 141.760.000,00 1.178.260.000,00 4.500.000,00 0,38 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur



4.01.03.4.01.03.01.02.09. 19.560.000,00 170.440.000,00 190.000.000,00 19.560.000,00 170.440.000,00 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas


4.01.03.4.01.03.01.02.11. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


dinas/operasional


dan peralatan rumah jabatan/dinas

4.01.03.4.01.03.01.02.14. 52.000.000,00 52.000.000,00 56.500.000,00 56.500.000,00 4.500.000,00 8,65 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 80 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Aparatur


perlengkapannya

4.01.03.4.01.03.01.03.03. 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan




4.01.03.4.01.03.01.05.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 70.000.000,00 46,67 Pendidikan dan pelatihan formal



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD



4.01.03.4.01.03.01.08.02. 144.044.000,00 93.956.000,00 238.000.000,00 170.731.000,00 167.269.000,00 338.000.000,00 100.000.000,00 42,02 Penyelenggaraan Unit Pelayanan

Pengadaan

4.01.03.4.01.03.01.16. 417.000.000,00 2.620.453.000,00 585.000,00 3.038.038.000,00 519.000.000,00 2.772.603.000,00 585.000,00 3.292.188.000,00 254.150.000,00 8,37 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

4.01.03.4.01.03.01.16.01. 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan masyarakat

4.01.03.4.01.03.01.16.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri

4.01.03.4.01.03.01.16.05. 270.000.000,00 270.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 60.000.000,00 22,22 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 81 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.03.4.01.03.01.16.06. 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 1.228.238.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

4.01.03.4.01.03.01.16.07. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

4.01.03.4.01.03.01.16.08. 130.000.000,00 130.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 50.000.000,00 38,46 Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda

dan Asisten

4.01.03.4.01.03.01.16.10. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi

Kegiatan (POK)

4.01.03.4.01.03.01.16.11. 42.415.000,00 585.000,00 43.000.000,00 42.415.000,00 585.000,00 43.000.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Daerah

(Forkompanda)

4.01.03.4.01.03.01.16.13. 417.000.000,00 186.800.000,00 603.800.000,00 519.000.000,00 228.950.000,00 747.950.000,00 144.150.000,00 23,87 Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.01.03.4.01.03.01.16.14. 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian

Kewenangan Pemerintah Daerah dan

Pelimpahannya

4.01.03.4.01.03.01.26. 1.200.000,00 794.597.000,00 9.000.000,00 804.797.000,00 1.200.000,00 825.878.000,00 9.000.000,00 836.078.000,00 31.281.000,00 3,89 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.01.03.4.01.03.01.26.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

4.01.03.4.01.03.01.26.03. 370.031.000,00 370.031.000,00 374.231.000,00 374.231.000,00 4.200.000,00 1,14 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

4.01.03.4.01.03.01.26.04. 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

4.01.03.4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 155.566.000,00 9.000.000,00 165.766.000,00 1.200.000,00 157.647.000,00 9.000.000,00 167.847.000,00 2.081.000,00 1,26 Publikasi peraturan perundang-undangan

4.01.03.4.01.03.01.26.06. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih

tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 82 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.03.4.01.03.01.26.07. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok

KADARKUM Tingkat Kabupaten

Semarang

4.01.03.4.01.03.01.26.08. 27.000.000,00 27.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 25.000.000,00 92,59 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi

hukum

4.01.03.4.01.03.01.30. 1.900.000,00 452.462.000,00 9.000.000,00 463.362.000,00 1.900.000,00 452.462.000,00 9.000.000,00 463.362.000,00 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan

Aparatur Daerah

4.01.03.4.01.03.01.30.02. 120.362.000,00 120.362.000,00 120.362.000,00 120.362.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat

Daerah

4.01.03.4.01.03.01.30.04. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan

4.01.03.4.01.03.01.30.06. 81.000.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00 81.000.000,00 9.000.000,00 90.000.000,00 Penyusunan informasi pendayagunaan

aparatur daerah

4.01.03.4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 216.100.000,00 218.000.000,00 1.900.000,00 216.100.000,00 218.000.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan

publik

4.01.03.4.01.03.01.32. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara

Peradilan

4.01.03.4.01.03.01.32.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Penanganan Kasus Peradilan

5.01.01.4.01.03.01.17. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.01.01.4.01.03.01.17.04. 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai budaya daerah

4.01.04.01. 81.819.000,00 42.506.032.000,00 134.459.000,00 42.722.310.000,00 72.317.000,00 42.268.769.000,00 511.195.000,00 42.852.281.000,00 129.971.000,00 0,30 SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.02.10.4.01.04.01.18. 884.786.000,00 884.786.000,00 939.965.000,00 939.965.000,00 55.179.000,00 6,24 Program kerjasama informasi dan

media massa

1.02.10.4.01.04.01.18.02. 884.786.000,00 884.786.000,00 939.965.000,00 939.965.000,00 55.179.000,00 6,24 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.02.18.4.01.04.01.18. 35.358.000,00 979.000,00 36.337.000,00 62.844.000,00 62.844.000,00 26.507.000,00 72,95 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

1.02.18.4.01.04.01.18.01. 16.044.000,00 16.044.000,00 42.551.000,00 42.551.000,00 26.507.000,00 165,21 Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 83 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.18.4.01.04.01.18.02. 19.314.000,00 979.000,00 20.293.000,00 20.293.000,00 20.293.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip


Perkantoran

4.01.04.4.01.04.01.01.01. 30.600.000,00 30.600.000,00 38.272.000,00 38.272.000,00 7.672.000,00 25,07 Pengelolaan surat menyurat

4.01.04.4.01.04.01.01.02. 333.318.000,00 333.318.000,00 283.518.000,00 49.800.000,00 333.318.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi


4.01.04.4.01.04.01.01.06. 317.351.000,00 3.480.000,00 320.831.000,00 354.151.000,00 16.680.000,00 370.831.000,00 50.000.000,00 15,58 Penyediaan Logistik kantor


SKPD



ke luar daerah

4.01.04.4.01.04.01.01.10. 7.050.000,00 846.490.000,00 853.540.000,00 7.050.000,00 879.989.000,00 887.039.000,00 33.499.000,00 3,92 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

4.01.04.4.01.04.01.02. 431.326.000,00 130.000.000,00 561.326.000,00 1.200.000,00 656.146.000,00 413.765.000,00 1.071.111.000,00 509.785.000,00 90,82 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur





dinas/operasional

4.01.04.4.01.04.01.02.14. 71.326.000,00 71.326.000,00 84.826.000,00 84.826.000,00 13.500.000,00 18,93 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan


4.01.04.4.01.04.01.03. 1.200.000,00 198.100.000,00 199.300.000,00 2.400.000,00 376.475.000,00 378.875.000,00 179.575.000,00 90,10 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.01.04.4.01.04.01.03.02. 1.200.000,00 198.100.000,00 199.300.000,00 2.400.000,00 376.475.000,00 378.875.000,00 179.575.000,00 90,10 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya



4.01.04.4.01.04.01.05.01. 350.000.000,00 350.000.000,00 870.768.000,00 870.768.000,00 520.768.000,00 148,79 Pendidikan dan pelatihan formal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 84 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

4.01.04.4.01.04.01.15. 45.126.000,00 38.824.263.000,00 38.869.389.000,00 34.626.000,00 37.491.505.000,00 30.950.000,00 37.557.081.000,00 (1.312.308.000,00) (3,38)Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.01.04.4.01.04.01.15.01. 14.676.000,00 5.454.648.000,00 5.469.324.000,00 14.676.000,00 3.780.369.000,00 3.795.045.000,00 (1.674.279.000,00) (30,61)Pembahasan rancangan peraturan daerah

4.01.04.4.01.04.01.15.02. 38.535.000,00 38.535.000,00 38.895.000,00 38.895.000,00 360.000,00 0,93 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

4.01.04.4.01.04.01.15.03. 11.278.000.000,00 11.278.000.000,00 12.054.375.000,00 30.950.000,00 12.085.325.000,00 807.325.000,00 7,16 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4.01.04.4.01.04.01.15.04. 381.548.000,00 381.548.000,00 381.548.000,00 381.548.000,00 Rapat-rapat paripurna

4.01.04.4.01.04.01.15.05. 30.450.000,00 2.295.086.000,00 2.325.536.000,00 19.950.000,00 1.542.151.000,00 1.562.101.000,00 (763.435.000,00) (32,83)Kegiatan Reses

4.01.04.4.01.04.01.15.06. 92.610.000,00 92.610.000,00 94.150.000,00 94.150.000,00 1.540.000,00 1,66 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

4.01.04.4.01.04.01.15.07. 3.904.222.000,00 3.904.222.000,00 4.361.163.000,00 4.361.163.000,00 456.941.000,00 11,70 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

4.01.04.4.01.04.01.15.09. 76.995.000,00 76.995.000,00 76.995.000,00 76.995.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD

4.01.04.4.01.04.01.15.10. 15.302.619.000,00 15.302.619.000,00 15.161.859.000,00 15.161.859.000,00 (140.760.000,00) (0,92)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Ke Luar Daerah

4.01.05.01. 1.347.220.000,00 2.944.728.000,00 4.500.000,00 4.296.448.000,00 1.570.630.000,00 3.657.858.000,00 53.760.000,00 5.282.248.000,00 985.800.000,00 22,94 INSPEKTORAT

4.01.05.4.01.05.01.01. 15.900.000,00 528.908.000,00 4.500.000,00 549.308.000,00 15.900.000,00 576.908.000,00 4.500.000,00 597.308.000,00 48.000.000,00 8,74 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 85 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran

4.01.05.4.01.05.01.02. 60.000.000,00 60.000.000,00 950.000,00 84.590.000,00 49.260.000,00 134.800.000,00 74.800.000,00 124,67 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.01.05.4.01.05.01.02.07. 740.000,00 49.260.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


4.01.05.4.01.05.01.02.10. 950.000,00 18.850.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




4.01.05.4.01.05.01.05.02. 55.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 45,45 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan



dan Keuangan


keuangan SKPD




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 86 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD

4.01.05.4.01.05.01.20. 1.330.970.000,00 2.223.270.000,00 3.554.240.000,00 1.553.220.000,00 2.836.020.000,00 4.389.240.000,00 835.000.000,00 23,49 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

4.01.05.4.01.05.01.20.01. 216.000.000,00 962.000.000,00 1.178.000.000,00 288.000.000,00 1.265.000.000,00 1.553.000.000,00 375.000.000,00 31,83 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

4.01.05.4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 72.000.000,00 84.000.000,00 12.000.000,00 72.000.000,00 84.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

4.01.05.4.01.05.01.20.03. 260.000.000,00 260.000.000,00 287.000.000,00 287.000.000,00 27.000.000,00 10,38 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

4.01.05.4.01.05.01.20.04. 63.000.000,00 345.000.000,00 408.000.000,00 90.000.000,00 502.000.000,00 592.000.000,00 184.000.000,00 45,10 Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya

4.01.05.4.01.05.01.20.05. 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan

4.01.05.4.01.05.01.20.06. 45.600.000,00 180.600.000,00 226.200.000,00 45.600.000,00 180.600.000,00 226.200.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

4.01.05.4.01.05.01.20.07. 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

4.01.05.4.01.05.01.20.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

4.01.05.4.01.05.01.20.09. 30.520.000,00 19.480.000,00 50.000.000,00 30.520.000,00 39.480.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

4.01.05.4.01.05.01.20.10. 135.800.000,00 94.200.000,00 230.000.000,00 135.800.000,00 118.200.000,00 254.000.000,00 24.000.000,00 10,43 Review Dokumen Rencana

Pembangunan, Anggaran, Laporan

Keuangan Daerah

4.01.05.4.01.05.01.20.11. 828.050.000,00 124.190.000,00 952.240.000,00 951.300.000,00 205.940.000,00 1.157.240.000,00 205.000.000,00 21,53 Pengawasan dan pemberantasan

pungutan liar dalam penyelenggaraan

pemerintahan

4.01.05.4.01.05.01.21. 210.000,00 6.790.000,00 7.000.000,00 420.000,00 9.580.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

4.01.05.4.01.05.01.21.01. 210.000,00 6.790.000,00 7.000.000,00 420.000,00 9.580.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 87 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.01.05.4.01.05.01.22. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

4.01.05.4.01.05.01.24. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

4.01.05.4.01.05.01.24.02. 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 140.000,00 24.860.000,00 25.000.000,00 Penatausahaan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

5.01.01.01. 667.980.000,00 1.607.835.000,00 85.000.000,00 2.360.815.000,00 667.630.000,00 1.725.765.000,00 83.385.000,00 2.476.780.000,00 115.965.000,00 4,91 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

1.01.05.5.01.01.01.35. 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.5.01.01.01.35.09. 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 654.000.000,00 22.351.000,00 676.351.000,00 Penanganan konflik sosial

1.01.05.5.01.01.01.36. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal


1.01.05.5.01.01.01.37. 144.569.000,00 144.569.000,00 244.569.000,00 244.569.000,00 100.000.000,00 69,17 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1.01.05.5.01.01.01.37.01. 144.569.000,00 144.569.000,00 244.569.000,00 244.569.000,00 100.000.000,00 69,17 Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan narkoba


Perkantoran




5.01.01.5.01.01.01.01.03. 5.600.000,00 5.600.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 900.000,00 16,07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan


5.01.01.5.01.01.01.01.06. 41.000.000,00 41.000.000,00 39.930.000,00 39.930.000,00 (1.070.000,00) (2,61)Penyediaan Logistik kantor

5.01.01.5.01.01.01.01.07. 12.000.000,00 6.500.000,00 18.500.000,00 11.650.000,00 6.500.000,00 18.150.000,00 (350.000,00) (1,89)Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

5.01.01.5.01.01.01.01.08. 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 88 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur

5.01.01.5.01.01.01.02.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 44.075.000,00 44.075.000,00 (925.000,00) (2,06)Pembangunan gedung kantor

5.01.01.5.01.01.01.02.07. 40.000.000,00 40.000.000,00 39.310.000,00 39.310.000,00 (690.000,00) (1,73)Pengadaan perlengkapan dan peralatan




dinas/operasional



5.01.01.5.01.01.01.03. 10.450.000,00 10.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00 (2.000.000,00) (19,14)Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.01.01.5.01.01.01.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 (2.000.000,00) (22,73)Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya







dan Keuangan


keuangan SKPD

5.01.01.5.01.01.01.07. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.450.000,00 11.450.000,00 450.000,00 4,09 Program Perencanaan

5.01.01.5.01.01.01.07.01. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.450.000,00 11.450.000,00 450.000,00 4,09 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.01.01.5.01.01.01.17. 440.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 440.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.01.01.5.01.01.01.17.01. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 89 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.01.01.5.01.01.01.17.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

5.01.01.5.01.01.01.17.03. 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.01.01.5.01.01.01.17.06. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran

Bangsa Indonesia

5.01.01.5.01.01.01.18. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

5.01.01.5.01.01.01.18.02. 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

5.01.01.5.01.01.01.21. 1.980.000,00 338.020.000,00 340.000.000,00 1.980.000,00 355.020.000,00 357.000.000,00 17.000.000,00 5,00 Program pendidikan politik

masyarakat

5.01.01.5.01.01.01.21.01. 290.000.000,00 290.000.000,00 307.000.000,00 307.000.000,00 17.000.000,00 5,86 Penyuluhan kepada masyarakat

5.01.01.5.01.01.01.21.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik

5.01.01.5.01.01.01.21.04. 1.980.000,00 3.020.000,00 5.000.000,00 1.980.000,00 3.020.000,00 5.000.000,00 Penyusunan data base partai politik

5.01.01.5.01.01.01.23. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan

5.01.01.5.01.01.01.23.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi

kemasyarakatan

5.01.01.5.01.01.01.23.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyuluhan organisasi kemasyarakatan


6.01.01.01. 7.800.000,00 559.598.000,00 22.100.000,00 589.498.000,00 7.800.000,00 576.848.000,00 34.850.000,00 619.498.000,00 30.000.000,00 5,09 KECAMATAN GETASAN


Perkantoran








SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 90 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.01.03. 9.300.000,00 9.300.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 (400.000,00) (4,30)Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

6.01.01.6.01.01.01.03.02. 6.800.000,00 6.800.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 (400.000,00) (5,88)Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya




dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.01.28. 342.000.000,00 342.000.000,00 362.630.000,00 362.630.000,00 20.630.000,00 6,03 Program Pelayanan Masyarakat dan

Pelimpahan Kewenangan Kepada

Camat

6.01.01.6.01.01.01.28.01. 70.000.000,00 70.000.000,00 75.530.000,00 75.530.000,00 5.530.000,00 7,90 Kegiatan Bidang Pemerintahan

6.01.01.6.01.01.01.28.02. 85.000.000,00 85.000.000,00 88.855.000,00 88.855.000,00 3.855.000,00 4,54 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 91 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.01.28.03. 120.000.000,00 120.000.000,00 122.745.000,00 122.745.000,00 2.745.000,00 2,29 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.01.28.04. 60.000.000,00 60.000.000,00 69.725.000,00 69.725.000,00 9.725.000,00 16,21 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman

dan Ketertiban Umum

6.01.01.6.01.01.01.28.05. 7.000.000,00 7.000.000,00 5.775.000,00 5.775.000,00 (1.225.000,00) (17,50)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

6.01.01.02. 7.800.000,00 527.936.000,00 20.000.000,00 555.736.000,00 7.800.000,00 537.936.000,00 40.000.000,00 585.736.000,00 30.000.000,00 5,40 KECAMATAN TENGARAN


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



6.01.01.6.01.01.02.02.09. 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas



dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 92 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya




dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.02.28. 350.835.000,00 350.835.000,00 324.035.000,00 324.035.000,00 (26.800.000,00) (7,64)Program Pelayanan Masyarakat dan


Camat

6.01.01.6.01.01.02.28.01. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan

6.01.01.6.01.01.02.28.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 (9.500.000,00) (11,88)Kegiatan Bidang Pembangunan dan


6.01.01.6.01.01.02.28.03. 97.285.000,00 97.285.000,00 97.285.000,00 97.285.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.02.28.04. 65.275.000,00 65.275.000,00 47.975.000,00 47.975.000,00 (17.300.000,00) (26,50)Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman

dan Ketertiban Umum

6.01.01.6.01.01.02.28.05. 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 28.275.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

6.01.01.03. 9.350.000,00 450.416.000,00 128.450.000,00 588.216.000,00 9.350.000,00 480.416.000,00 128.450.000,00 618.216.000,00 30.000.000,00 5,10 KECAMATAN SUSUKAN


Perkantoran









Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 93 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.03.02.16. 1.550.000,00 128.450.000,00 130.000.000,00 1.550.000,00 128.450.000,00 130.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD



Camat

6.01.01.6.01.01.03.28.01. 54.700.000,00 54.700.000,00 52.460.000,00 52.460.000,00 (2.240.000,00) (4,10)Kegiatan Bidang Pemerintahan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 94 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.03.28.03. 96.430.000,00 96.430.000,00 94.180.000,00 94.180.000,00 (2.250.000,00) (2,33)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan

6.01.01.6.01.01.03.28.04. 41.283.000,00 41.283.000,00 41.283.000,00 41.283.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman

dan Ketertiban Umum


6.01.01.04. 37.470.000,00 514.315.000,00 20.000.000,00 571.785.000,00 40.470.000,00 507.015.000,00 54.300.000,00 601.785.000,00 30.000.000,00 5,25 KECAMATAN SURUH


Perkantoran






6.01.01.6.01.01.04.01.06. 33.080.000,00 33.080.000,00 33.226.000,00 33.226.000,00 146.000,00 0,44 Penyediaan Logistik kantor


SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur

6.01.01.6.01.01.04.02.07. 20.000.000,00 20.000.000,00 100.000,00 54.300.000,00 54.400.000,00 34.400.000,00 172,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan


6.01.01.6.01.01.04.02.09. 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas

6.01.01.6.01.01.04.02.10. 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.04.03. 10.000.000,00 10.000.000,00 11.080.000,00 11.080.000,00 1.080.000,00 10,80 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 95 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya

6.01.01.6.01.01.04.03.05. 2.000.000,00 2.000.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00 1.080.000,00 54,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.04.28. 900.000,00 297.585.000,00 298.485.000,00 3.900.000,00 303.737.000,00 307.637.000,00 9.152.000,00 3,07 Program Pelayanan Masyarakat dan


Camat


6.01.01.6.01.01.04.28.02. 75.500.000,00 75.500.000,00 3.000.000,00 83.500.000,00 86.500.000,00 11.000.000,00 14,57 Kegiatan Bidang Pembangunan dan


6.01.01.6.01.01.04.28.03. 900.000,00 102.129.000,00 103.029.000,00 900.000,00 102.129.000,00 103.029.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.05. 7.800.000,00 543.550.000,00 25.000.000,00 576.350.000,00 7.800.000,00 559.400.000,00 39.150.000,00 606.350.000,00 30.000.000,00 5,21 KECAMATAN PABELAN


Perkantoran


6.01.01.6.01.01.05.01.02. 29.000.000,00 29.000.000,00 29.300.000,00 29.300.000,00 300.000,00 1,03 Penyediaan jasa dan komponen instalasi







Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 96 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



6.01.01.6.01.01.05.02.09. 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas



dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya


6.01.01.6.01.01.05.06. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 425.000,00 6,07 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.05.06.01. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 425.000,00 6,07 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.05.28. 292.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan


Camat



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 97 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


6.01.01.6.01.01.05.28.02. 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan



Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.06. 7.800.000,00 555.071.000,00 562.871.000,00 7.800.000,00 564.971.000,00 20.100.000,00 592.871.000,00 30.000.000,00 5,33 KECAMATAN TUNTANG


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





dinas/operasional



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 98 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.06.03. 12.400.000,00 12.400.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 750.000,00 6,05 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


perlengkapannya

6.01.01.6.01.01.06.03.05. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 750.000,00 18,75 Pengelolaan administrasi Kepegawaian



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum

6.01.01.6.01.01.06.28.05. 21.500.000,00 21.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 1.000.000,00 4,65 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

6.01.01.07. 7.800.000,00 588.773.000,00 25.000.000,00 621.573.000,00 7.800.000,00 608.773.000,00 35.000.000,00 651.573.000,00 30.000.000,00 4,83 KECAMATAN BANYUBIRU


Perkantoran








Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 99 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.07.03. 10.700.000,00 10.700.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 1.500.000,00 14,02 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur


perlengkapannya

6.01.01.6.01.01.07.03.05. 3.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 42,86 Pengelolaan administrasi Kepegawaian

6.01.01.6.01.01.07.06. 6.200.000,00 6.200.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 1.210.000,00 19,52 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.07.06.01. 6.200.000,00 6.200.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 1.210.000,00 19,52 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



SKPD



Camat




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 100 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.08. 11.200.000,00 716.717.000,00 512.941.000,00 1.240.858.000,00 11.200.000,00 762.788.000,00 1.027.941.000,00 1.801.929.000,00 561.071.000,00 45,22 KECAMATAN JAMBU


Perkantoran







6.01.01.6.01.01.08.01.07. 9.100.000,00 15.900.000,00 25.000.000,00 9.100.000,00 16.500.000,00 25.600.000,00 600.000,00 2,40 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur




dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.08.02.16. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 101 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.08.10. 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

6.01.01.6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 2.100.000,00 40.328.000,00 42.428.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Gondoriyo

6.01.01.6.01.01.08.28. 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat dan


Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.6.01.01.08.40. 84.000.000,00 84.000.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) (0,60)Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

6.01.01.6.01.01.08.40.01. 84.000.000,00 84.000.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) (0,60)Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan

Gondoriyo



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 102 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.08.41. 53.000.000,00 412.941.000,00 465.941.000,00 83.971.000,00 912.941.000,00 996.912.000,00 530.971.000,00 113,96 Program Pelayanan Pembangunan

dan Kesejahteraan Rakyat

6.01.01.6.01.01.08.41.01. 53.000.000,00 412.941.000,00 465.941.000,00 83.971.000,00 912.941.000,00 996.912.000,00 530.971.000,00 113,96 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Gondoriyo

6.01.01.09. 16.875.000,00 528.562.000,00 16.700.000,00 562.137.000,00 17.275.000,00 543.362.000,00 31.500.000,00 592.137.000,00 30.000.000,00 5,34 KECAMATAN SUMOWONO


Perkantoran




6.01.01.6.01.01.09.01.03. 8.800.000,00 8.800.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (1.300.000,00) (14,77)Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan




SKPD

6.01.01.6.01.01.09.01.08. 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 14,29 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur

6.01.01.6.01.01.09.02.07. 200.000,00 14.800.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan



6.01.01.6.01.01.09.02.12. 14.000.000,00 14.000.000,00 12.430.000,00 12.430.000,00 (1.570.000,00) (11,21)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.09.03. 12.300.000,00 12.300.000,00 11.900.000,00 11.900.000,00 (400.000,00) (3,25)Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

6.01.01.6.01.01.09.03.02. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 (400.000,00) (4,55)Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 103 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


6.01.01.6.01.01.09.06. 3.180.000,00 5.820.000,00 9.000.000,00 3.180.000,00 6.260.000,00 9.440.000,00 440.000,00 4,89 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.09.06.01. 3.180.000,00 5.820.000,00 9.000.000,00 3.180.000,00 6.260.000,00 9.440.000,00 440.000,00 4,89 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD

6.01.01.6.01.01.09.07. 4.150.000,00 4.850.000,00 9.000.000,00 4.150.000,00 5.150.000,00 9.300.000,00 300.000,00 3,33 Program Perencanaan

6.01.01.6.01.01.09.07.01. 4.150.000,00 4.850.000,00 9.000.000,00 4.150.000,00 5.150.000,00 9.300.000,00 300.000,00 3,33 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.10. 27.750.000,00 2.263.839.000,00 3.314.428.000,00 5.606.017.000,00 27.750.000,00 2.405.339.000,00 7.426.892.000,00 9.859.981.000,00 4.253.964.000,00 75,88 KECAMATAN AMBARAWA


Perkantoran








SKPD




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 104 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



6.01.01.6.01.01.10.02.12. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.320.000,00 20.320.000,00 320.000,00 1,60 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




dan Keuangan


keuangan SKPD

6.01.01.6.01.01.10.07. 9.800.000,00 9.800.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 12,24 Program Perencanaan

6.01.01.6.01.01.10.07.01. 9.800.000,00 9.800.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.200.000,00 12,24 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

6.01.01.6.01.01.10.10. 16.800.000,00 395.300.000,00 10.900.000,00 423.000.000,00 16.800.000,00 396.725.000,00 10.900.000,00 424.425.000,00 1.425.000,00 0,34 Program Pendukung Pelayanan



Kelurahan Ngampin

6.01.01.6.01.01.10.10.03. 2.700.000,00 36.400.000,00 10.900.000,00 50.000.000,00 2.700.000,00 36.400.000,00 10.900.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Pojoksari

6.01.01.6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 35.500.000,00 37.000.000,00 1.500.000,00 36.925.000,00 38.425.000,00 1.425.000,00 3,85 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Tambakboyo


Kelurahan Lodoyong



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 105 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kelurahan Kupang


Kelurahan Kranggan


Kelurahan Panjang


Kelurahan Baran



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum

6.01.01.6.01.01.10.28.05. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.651.000,00 12.651.000,00 651.000,00 5,43 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum

6.01.01.6.01.01.10.40. 730.329.000,00 730.329.000,00 730.329.000,00 730.329.000,00 Program Pelayanan Tata



6.01.01.6.01.01.10.40.02. 82.079.000,00 82.079.000,00 82.079.000,00 82.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman


Ngampin



Pojoksari



Tambakboyo



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 106 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Lodoyong



Kupang



Kranggan



Panjang



Baran

6.01.01.6.01.01.10.41. 390.900.000,00 3.303.528.000,00 3.694.428.000,00 527.360.000,00 7.389.607.000,00 7.916.967.000,00 4.222.539.000,00 114,29 Program Pelayanan Pembangunan




Ngampin

6.01.01.6.01.01.10.41.03. 61.000.000,00 412.941.000,00 473.941.000,00 96.805.000,00 919.607.000,00 1.016.412.000,00 542.471.000,00 114,46 Kegiatan Pembangunan dan


Pojoksari



Tambakboyo



Lodoyong


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 107 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.10.41.07. 43.000.000,00 412.941.000,00 455.941.000,00 113.000.000,00 889.662.000,00 1.002.662.000,00 546.721.000,00 119,91 Kegiatan Pembangunan dan


Kranggan


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran

6.01.01.11. 9.500.000,00 1.063.696.000,00 844.382.000,00 1.917.578.000,00 9.500.000,00 1.264.772.000,00 1.634.148.000,00 2.908.420.000,00 990.842.000,00 51,67 KECAMATAN BAWEN


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





dinas/operasional


Aparatur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 108 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.11.10. 1.500.000,00 160.581.000,00 162.081.000,00 1.500.000,00 162.501.000,00 164.001.000,00 1.920.000,00 1,18 Program Pendukung Pelayanan



Kelurahan Bawen

6.01.01.6.01.01.11.10.12. 85.000.000,00 85.000.000,00 86.920.000,00 86.920.000,00 1.920.000,00 2,26 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Harjosari



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum







Bawen



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 109 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Harjosari

6.01.01.6.01.01.11.41. 105.000.000,00 825.882.000,00 930.882.000,00 282.831.000,00 1.605.023.000,00 1.887.854.000,00 956.972.000,00 102,80 Program Pelayanan Pembangunan



Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen



Harjosari

6.01.01.12. 7.800.000,00 528.057.000,00 25.000.000,00 560.857.000,00 7.800.000,00 551.057.000,00 35.000.000,00 593.857.000,00 33.000.000,00 5,88 KECAMATAN BRINGIN


Perkantoran







6.01.01.6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 10.200.000,00 18.000.000,00 7.800.000,00 10.950.000,00 18.750.000,00 750.000,00 4,17 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



6.01.01.6.01.01.12.02.09. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 110 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.13. 19.000.000,00 1.391.581.000,00 1.651.764.000,00 3.062.345.000,00 20.000.000,00 2.189.403.000,00 2.858.535.000,00 5.067.938.000,00 2.005.593.000,00 65,49 KECAMATAN BERGAS


Perkantoran






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 111 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur




dinas/operasional

6.01.01.6.01.01.13.02.14. 20.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (14.000.000,00) (70,00)Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan



Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 112 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kelurahan Ngempon


Kelurahan Karangjati


Kelurahan Wujil


Kelurahan Bergas Lor



Camat


6.01.01.6.01.01.13.28.02. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.300.000,00 90.300.000,00 300.000,00 0,33 Kegiatan Bidang Pembangunan dan



Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.6.01.01.13.40. 437.000.000,00 437.000.000,00 496.205.000,00 65.855.000,00 562.060.000,00 125.060.000,00 28,62 Program Pelayanan Tata





Ngempon



Karangjati



Wujil



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 113 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.13.40.16. 96.500.000,00 96.500.000,00 155.705.000,00 65.855.000,00 221.560.000,00 125.060.000,00 129,60 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman


Bergas Lor





Ngempon



Karangjati


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas

Lor

6.01.01.14. 8.160.000,00 781.318.000,00 412.941.000,00 1.202.419.000,00 8.160.000,00 932.473.000,00 803.757.000,00 1.744.390.000,00 541.971.000,00 45,07 KECAMATAN PRINGAPUS


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 114 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur





dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD




Kelurahan Pringapus



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 115 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


6.01.01.6.01.01.14.40. 87.000.000,00 87.000.000,00 157.755.000,00 157.755.000,00 70.755.000,00 81,33 Program Pelayanan Tata



6.01.01.6.01.01.14.40.17. 87.000.000,00 87.000.000,00 157.755.000,00 157.755.000,00 70.755.000,00 81,33 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman


Pringapus





Pringapus

6.01.01.15. 37.770.000,00 482.171.000,00 58.800.000,00 578.741.000,00 37.770.000,00 490.971.000,00 80.000.000,00 608.741.000,00 30.000.000,00 5,18 KECAMATAN BANCAK


Perkantoran

6.01.01.6.01.01.15.01.01. 9.500.000,00 9.500.000,00 10.430.000,00 10.430.000,00 930.000,00 9,79 Pengelolaan surat menyurat







SKPD



ke luar daerah

6.01.01.6.01.01.15.01.10. 28.770.000,00 8.535.000,00 37.305.000,00 28.770.000,00 7.315.000,00 36.085.000,00 (1.220.000,00) (3,27)Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 116 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.16. 7.800.000,00 543.164.000,00 11.000.000,00 561.964.000,00 7.800.000,00 548.314.000,00 35.850.000,00 591.964.000,00 30.000.000,00 5,34 KECAMATAN KALIWUNGU


Perkantoran


6.01.01.6.01.01.16.01.02. 24.805.000,00 24.805.000,00 25.030.000,00 25.030.000,00 225.000,00 0,91 Penyediaan jasa dan komponen instalasi




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 117 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




6.01.01.6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 22.632.000,00 30.432.000,00 7.800.000,00 21.482.000,00 29.282.000,00 (1.150.000,00) (3,78)Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

6.01.01.6.01.01.16.01.08. 1.876.000,00 1.876.000,00 2.222.000,00 2.222.000,00 346.000,00 18,44 Penyediaan jasa kebersihan kantor


ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur



6.01.01.6.01.01.16.02.10. 20.637.000,00 20.637.000,00 10.421.000,00 10.421.000,00 (10.216.000,00) (49,50)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya




dan Keuangan


keuangan SKPD

6.01.01.6.01.01.16.07. 6.232.000,00 6.232.000,00 8.632.000,00 8.632.000,00 2.400.000,00 38,51 Program Perencanaan

6.01.01.6.01.01.16.07.01. 6.232.000,00 6.232.000,00 8.632.000,00 8.632.000,00 2.400.000,00 38,51 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 118 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Camat




6.01.01.6.01.01.16.28.03. 96.465.000,00 96.465.000,00 96.345.000,00 96.345.000,00 (120.000,00) (0,12)Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial /

Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum


6.01.01.17. 32.760.000,00 1.518.566.000,00 2.048.145.000,00 3.599.471.000,00 31.160.000,00 1.596.786.000,00 4.609.480.000,00 6.237.426.000,00 2.637.955.000,00 73,29 KECAMATAN UNGARAN BARAT


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 119 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



dan Keuangan


keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.17.10. 15.600.000,00 211.381.000,00 27.400.000,00 254.381.000,00 14.000.000,00 210.381.000,00 30.000.000,00 254.381.000,00 Program Pendukung Pelayanan



Kelurahan Candirejo


Kelurahan Genuk


Kelurahan Ungaran


Kelurahan Bandarjo


Kelurahan Langensari

6.01.01.6.01.01.17.28. 282.000.000,00 4.000.000,00 286.000.000,00 292.000.000,00 292.000.000,00 6.000.000,00 2,10 Program Pelayanan Masyarakat dan


Camat






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 120 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum

6.01.01.6.01.01.17.28.05. 11.000.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) (26,67)Kegiatan Bidang Pelayanan Umum






Candirejo



Genuk



Ungaran



Bandarjo



Langensari





Candirejo


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 121 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Bandarjo



Langensari

6.01.01.18. 18.053.000,00 1.553.639.000,00 2.064.705.000,00 3.636.397.000,00 18.053.000,00 1.810.512.000,00 4.501.187.000,00 6.329.752.000,00 2.693.355.000,00 74,07 KECAMATAN UNGARAN TIMUR


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur




dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 122 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


6.01.01.6.01.01.18.06. 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.18.06.01. 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 963.000,00 2.337.000,00 3.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



SKPD

6.01.01.6.01.01.18.10. 7.500.000,00 171.500.000,00 179.000.000,00 7.500.000,00 174.380.000,00 181.880.000,00 2.880.000,00 1,61 Program Pendukung Pelayanan



Kelurahan Sidomulyo

6.01.01.6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 24.500.000,00 26.000.000,00 1.500.000,00 27.380.000,00 28.880.000,00 2.880.000,00 11,08 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Kalirejo


Kelurahan Susukan


Kelurahan Gedang Anak


Kelurahan Beji



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 123 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.01.01.6.01.01.18.40. 497.500.000,00 497.500.000,00 625.800.000,00 20.700.000,00 646.500.000,00 149.000.000,00 29,95 Program Pelayanan Tata





Sidomulyo

6.01.01.6.01.01.18.40.24. 68.000.000,00 68.000.000,00 107.300.000,00 20.700.000,00 128.000.000,00 60.000.000,00 88,24 Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman


Kalirejo



Susukan



Gedanganak


dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji





Sidomulyo


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo



Susukan



Gedanganak


Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji

6.01.01.19. 17.038.000,00 837.064.000,00 406.941.000,00 1.261.043.000,00 17.908.000,00 912.665.000,00 897.941.000,00 1.828.514.000,00 567.471.000,00 45,00 KECAMATAN BANDUNGAN



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 124 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran








SKPD



ke luar daerah


Teknis Perkantoran


Prasarana Aparatur





dinas/operasional


Aparatur


perlengkapannya


6.01.01.6.01.01.19.06. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.210.000,00 12.820.000,00 1.320.000,00 11,48 Program Peningkatan Pengembangan


dan Keuangan

6.01.01.6.01.01.19.06.01. 2.610.000,00 8.890.000,00 11.500.000,00 2.610.000,00 10.210.000,00 12.820.000,00 1.320.000,00 11,48 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

keuangan SKPD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 125 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



SKPD




Kelurahan Bandungan



Camat





Kemasyarakatan


dan Ketertiban Umum







Bandungan





Bandungan

JUMLAH 105.135.152.000,00 291.821.739.000,00 621.361.255.000,00 415.949.888.000,00 1.143.141.758.000,00 160.479.056.000,00 16,33 105.830.615.000,00 982.662.702.000,00 585.705.811.000,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 126 dari 126

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

Ungaran, 19 Juli 2019

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG …bkud.semarangkab.go.id/images/Lampiran_IV_prbhn_2019_ber...Kode...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG …bkud.semarangkab.go.id/images/Lampiran_IV_prbhn_2019_ber...Kode...