BERTAMBAH / ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN … · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA MODAL

JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

Rp. %

BERTAMBAH /(BERKURANG)

URUSAN WAJIB 763.214.000,00 888.109.000,00 1.871.660.000,001 220.337.000,00 876.149.000,00 920.269.000,00 2.024.595.000,00 228.177.000,00 152.935.000,00 8,17

PENDIDIKAN 173.648.000,00 214.751.000,00 446.978.000,001 01 58.579.000,00 173.648.000,00 246.911.000,00 486.978.000,00 66.419.000,00 40.000.000,00 8,94

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 173.648.000,00 214.751.000,00 446.978.000,001 01 12601 58.579.000,00 173.648.000,00 246.911.000,00 486.978.000,00 66.419.000,00 40.000.000,00 8,94

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

173.648.000,00 214.751.000,00 446.978.000,001 01 12601 58.579.000,0021 173.648.000,00 246.911.000,00 486.978.000,00 66.419.000,00 40.000.000,00 8,94

30.000.000,00Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 29.550.000,001 01 450.000,0012601 21 08 30.000.000,00 29.550.000,00 450.000,00

133.993.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 133.993.000,001 01 12601 21 09 133.993.000,00 133.993.000,00

96.500.000,00Operasional Layanan Perpustakaan Keliling 95.675.000,001 01 825.000,0012601 21 17 96.500.000,00 95.675.000,00 825.000,00

53.130.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 511.000,001 01 52.619.000,0012601 21 18 53.130.000,00 511.000,00 52.619.000,00

39.655.000,00Rintisan Perpustakaan Digital 39.655.000,001 01 12601 21 19 39.655.000,00 39.655.000,00

50.000.000,00Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan desa 45.740.000,001 01 4.260.000,0012601 21 20 50.000.000,00 45.740.000,00 4.260.000,00

43.700.000,00Pelatihan Tenaga Pengelola Digitalisasi Perpustakaan 43.275.000,001 01 425.000,0012601 21 21 43.700.000,00 43.275.000,00 425.000,00

Pameran Buku dan Arsip Daerah1 01 12601 21 22 40.000.000,00 32.160.000,00 7.840.000,00 40.000.000,00 100,00

KEARSIPAN 589.566.000,00 324.230.000,00 1.054.566.000,001 24 140.770.000,00 692.501.000,00 324.230.000,00 1.157.501.000,00 140.770.000,00 102.935.000,00 9,76

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 589.566.000,00 324.230.000,00 1.054.566.000,001 24 12601 140.770.000,00 692.501.000,00 324.230.000,00 1.157.501.000,00 140.770.000,00 102.935.000,00 9,76

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 93.750.000,00 100.000.000,001 24 12601 6.250.000,0015 93.750.000,00 100.000.000,00 6.250.000,00

100.000.000,00Penyusunan Raperda Kearsipan 93.750.000,001 24 6.250.000,0012601 15 08 100.000.000,00 93.750.000,00 6.250.000,00

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip

Daerah

589.566.000,00 71.025.000,00 739.566.000,001 24 12601 78.975.000,0016 692.501.000,00 71.025.000,00 842.501.000,00 78.975.000,00 102.935.000,00 13,91

470.000.000,00Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 470.000.000,001 24 12601 16 01 470.000.000,00 470.000.000,00

100.000.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 22.050.000,001 24 77.950.000,0012601 16 02 100.000.000,00 22.050.000,00 77.950.000,00

50.000.000,00Pembenahan arsip desa 48.975.000,001 24 1.025.000,0012601 16 05 50.000.000,00 48.975.000,00 1.025.000,00

119.566.000,00Penyempurnaaan Gedung Arsip 119.566.000,001 24 12601 16 06 222.501.000,00 222.501.000,00 102.935.000,00 86,09

Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana

Kerasipan

102.235.000,00 105.000.000,001 24 12601 2.765.000,0017 102.235.000,00 105.000.000,00 2.765.000,00

105.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Arsip

102.235.000,001 24 2.765.000,0012601 17 01 105.000.000,00 102.235.000,00 2.765.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 57.220.000,00 110.000.000,001 24 12601 52.780.000,0018 57.220.000,00 110.000.000,00 52.780.000,00

50.000.000,00Sosialisasi/penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi

Pemerintah/swasta

46.600.000,001 24 3.400.000,0012601 18 03 50.000.000,00 46.600.000,00 3.400.000,00

60.000.000,00Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD 10.620.000,001 24 49.380.000,0012601 18 07 60.000.000,00 10.620.000,00 49.380.000,00

PERPUSTAKAAN 349.128.000,00 370.116.000,001 26 20.988.000,00 10.000.000,00 349.128.000,00 380.116.000,00 20.988.000,00 10.000.000,00 2,70

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 349.128.000,00 370.116.000,001 26 12601 20.988.000,00 10.000.000,00 349.128.000,00 380.116.000,00 20.988.000,00 10.000.000,00 2,70

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.101.000,00 225.639.000,001 26 12601 20.538.000,0001 10.000.000,00 205.101.000,00 235.639.000,00 20.538.000,00 10.000.000,00 4,43

104Hal :Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


2.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,001 26 12601 01 01 2.400.000,00 2.400.000,00

77.098.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 77.098.000,001 26 12601 01 02 77.098.000,00 77.098.000,00

5.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5.000.000,001 26 12601 01 06 5.000.000,00 5.000.000,00

18.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000,001 26 18.888.000,0012601 01 07 18.900.000,00 12.000,00 18.888.000,00

15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,001 26 12601 01 10 15.000.000,00 15.000.000,00

25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.250.000,001 26 750.000,0012601 01 11 25.000.000,00 24.250.000,00 750.000,00

7.500.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

6.600.000,001 26 900.000,0012601 01 12 7.500.000,00 6.600.000,00 900.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1 26 12601 01 13 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

8.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,001 26 12601 01 14 8.000.000,00 8.000.000,00

26.741.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 26.741.000,001 26 12601 01 17 26.741.000,00 26.741.000,00

40.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 40.000.000,001 26 12601 01 18 40.000.000,00 40.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.027.000,00 124.477.000,001 26 12601 450.000,0002 124.027.000,00 124.477.000,00 450.000,00

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.550.000,001 26 450.000,0012601 02 22 20.000.000,00 19.550.000,00 450.000,00

70.977.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70.977.000,001 26 12601 02 24 70.977.000,00 70.977.000,00

26.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan 26.000.000,001 26 12601 02 31 26.000.000,00 26.000.000,00

7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000,001 26 12601 02 62 7.500.000,00 7.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 26 12601 05 20.000.000,00 20.000.000,00

20.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 26 12601 05 01 20.000.000,00 20.000.000,00

JUMLAH 1.871.660.000,00 888.109.000,00 763.214.000,00 220.337.000,00 2.024.595.000,00 920.269.000,00 876.149.000,00 228.177.000,00 152.935.000,00 8,17

105Hal :Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN PILIHAN 3.401.380.000,00 10.219.492.500,00 14.246.926.500,002 626.054.000,00 3.384.311.000,00 13.692.898.756,00 17.786.273.756,00 709.064.000,00 3.539.347.256,00 24,84

PERTANIAN 3.323.355.000,00 7.667.202.500,00 11.295.731.500,002 01 305.174.000,00 3.306.536.000,00 10.768.293.256,00 14.392.888.256,00 318.059.000,00 3.097.156.756,00 27,41

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.323.355.000,00 7.667.202.500,00 11.295.731.500,002 01 20101 305.174.000,00 3.306.536.000,00 10.768.293.256,00 14.392.888.256,00 318.059.000,00 3.097.156.756,00 27,41

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.200.000,00 385.053.000,00 480.129.000,002 01 20101 85.876.000,0001 9.200.000,00 392.158.000,00 487.059.000,00 85.701.000,00 6.930.000,00 1,44

5.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.850.000,002 01 150.000,0020101 01 01 5.000.000,00 4.850.000,00 150.000,00

84.106.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.106.000,002 01 20101 01 02 91.036.000,00 91.036.000,00 6.930.000,00 8,23


Dinas/Operasional

10.252.000,002 01 20101 01 06 10.252.000,00 10.252.000,00


10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.550.000,002 01 450.000,0020101 01 09 10.000.000,00 9.550.000,00 450.000,00

40.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.775.000,002 01 2.225.000,0020101 01 10 40.000.000,00 37.950.000,00 2.050.000,00

30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.750.000,002 01 1.250.000,0020101 01 11 30.000.000,00 28.750.000,00 1.250.000,00


Kantor

7.100.000,002 01 20101 01 12 7.100.000,00 7.100.000,00

10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.550.000,002 01 450.000,0020101 01 14 10.000.000,00 9.550.000,00 450.000,00

9.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 9.200.000,002 01 20101 01 15 9.200.000,00 9.200.000,00

40.000.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 38.100.000,002 01 1.900.000,0020101 01 17 40.000.000,00 38.100.000,00 1.900.000,00

161.000.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 154.700.000,002 01 6.300.000,0020101 01 18 161.000.000,00 154.700.000,00 6.300.000,00

11.651.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi2 01 11.651.000,0020101 01 23 11.651.000,00 11.651.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.156.880.000,00 91.100.000,00 3.249.780.000,002 01 20101 1.800.000,0002 3.140.061.000,00 91.100.000,00 3.232.961.000,00 1.800.000,00 ( 16.819.000,00) ( 0,51)

3.156.880.000,00Pembangunan gedung kantor 3.156.880.000,002 01 20101 02 03 3.140.061.000,00 3.140.061.000,00 ( 16.819.000,00) ( 0,53)

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.950.000,002 01 1.050.000,0020101 02 22 25.000.000,00 23.950.000,00 1.050.000,00

26.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.000.000,002 01 20101 02 23 26.000.000,00 26.000.000,00


14.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 13.250.000,002 01 750.000,0020101 02 29 14.000.000,00 13.250.000,00 750.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.100.000,00 15.000.000,002 01 20101 900.000,0005 14.100.000,00 15.000.000,00 900.000,00

15.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 14.100.000,002 01 900.000,0020101 05 01 15.000.000,00 14.100.000,00 900.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 87.400.000,00 100.000.000,002 01 20101 12.600.000,0015 87.400.000,00 100.000.000,00 12.600.000,00

100.000.000,00Peningkatan PUAP 87.400.000,002 01 12.600.000,0020101 15 07 100.000.000,00 87.400.000,00 12.600.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/perkebunan

157.275.000,00 6.098.424.500,00 6.415.822.500,002 01 20101 160.123.000,0016 157.275.000,00 8.945.025.500,00 9.273.983.500,00 171.683.000,00 2.858.161.000,00 44,54

350.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan,

Produk Pertanian

332.412.000,002 01 17.588.000,0020101 16 29 350.000.000,00 332.412.000,00 17.588.000,00

1.638.322.500,00Jalan Usaha Tani (DAK) 1.638.322.500,002 01 20101 16 38 1.638.322.500,00 1.638.322.500,00

106Hal :Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


105.000.000,00Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian 102.900.000,002 01 2.100.000,0020101 16 44 103.545.000,00 101.445.000,00 2.100.000,00 ( 1.455.000,00) ( 1,38)

50.000.000,00Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan 40.570.000,002 01 9.430.000,0020101 16 45 50.000.000,00 40.570.000,00 9.430.000,00

400.000.000,00Penyediaan Pestisida dan Pengembangan Agensia Hayati serta

Pestisida Nabati

389.975.000,002 01 10.025.000,0020101 16 46 387.560.000,00 377.535.000,00 10.025.000,00 ( 12.440.000,00) ( 3,11)

2.812.500.000,00Pembuatan Dam Parit/Embung (DAK) 2.812.500.000,002 01 20101 16 56 2.812.500.000,00 2.812.500.000,00

90.000.000,00Optimasi Lahan Sawah 77.500.000,002 01 12.500.000,0020101 16 57 90.000.000,00 77.500.000,00 12.500.000,00

300.000.000,00Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 293.350.000,002 01 6.650.000,0020101 16 58 279.500.000,00 272.850.000,00 6.650.000,00 ( 20.500.000,00) ( 6,83)

300.000.000,00Pengembangan Tanaman Hortikultura 222.645.000,002 01 77.355.000,0020101 16 59 672.556.000,00 573.641.000,00 98.915.000,00 372.556.000,00 124,18

142.725.000,00Pengembangan Bibit Durian Unggul dengan Sistem Kultur Jaringan

dan Pemutihan Varietas Durian

119.975.000,002 01 22.750.000,0020101 16 60 142.725.000,00 129.975.000,00 12.750.000,00

70.000.000,00Peningkatan Pemberdayaan Pengembangan SLPTT Kawasan 68.275.000,002 01 1.725.000,0020101 16 61 70.000.000,00 68.275.000,00 1.725.000,00

157.275.000,00Pengadaan Laboratorium Kultur Jaringan 157.275.000,002 01 20101 16 62 157.275.000,00 157.275.000,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (ex2P0A)2 01 20101 16 63 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


144.750.000,00 150.000.000,002 01 20101 5.250.000,0017 203.250.000,00 210.000.000,00 6.750.000,00 60.000.000,00 40,00

150.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 144.750.000,002 01 5.250.000,0020101 17 17 210.000.000,00 203.250.000,00 6.750.000,00 60.000.000,00 40,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 846.375.000,00 885.000.000,002 01 20101 38.625.000,0019 1.035.259.756,00 1.073.884.756,00 38.625.000,00 188.884.756,00 21,34

100.000.000,00Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh 96.675.000,002 01 3.325.000,0020101 19 08 100.000.000,00 96.675.000,00 3.325.000,00

100.000.000,00Pengendalian Hama Oryctes pada tanaman kelapa 65.600.000,002 01 34.400.000,0020101 19 10 100.000.000,00 65.600.000,00 34.400.000,00

110.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 110.000.000,002 01 20101 19 12 310.000.000,00 310.000.000,00 200.000.000,00 181,81

375.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan 375.000.000,002 01 20101 19 13 364.750.000,00 364.750.000,00 ( 10.250.000,00) ( 2,73)

100.000.000,00Pengadaan Alat ZPK (Zat Pengatur Kemasakan) pada Tanaman

Tebu

100.000.000,002 01 20101 19 14 99.134.756,00 99.134.756,00 ( 865.244,00) ( 0,86)

100.000.000,00Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu 99.100.000,002 01 900.000,0020101 19 15 100.000.000,00 99.100.000,00 900.000,00

KEHUTANAN 78.025.000,00 2.552.290.000,00 2.951.195.000,002 02 320.880.000,00 77.775.000,00 2.924.605.500,00 3.393.385.500,00 391.005.000,00 442.190.500,00 14,98

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 78.025.000,00 2.552.290.000,00 2.951.195.000,002 02 20101 320.880.000,00 77.775.000,00 2.924.605.500,00 3.393.385.500,00 391.005.000,00 442.190.500,00 14,98

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 271.950.000,00 300.000.000,002 02 20101 28.050.000,0015 269.155.000,00 297.205.000,00 28.050.000,00 ( 2.795.000,00) ( 0,93)

175.000.000,00Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu melalui Budidaya Jamur

Tiram

160.700.000,002 02 14.300.000,0020101 15 11 172.205.000,00 157.905.000,00 14.300.000,00 ( 2.795.000,00) ( 1,59)

125.000.000,00Pemanfaatan Tanaman Bambu untuk Mendukung Pengembangan

Hasil Hutan Bukan Kayu

111.250.000,002 02 13.750.000,0020101 15 15 125.000.000,00 111.250.000,00 13.750.000,00

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 66.125.000,00 2.070.670.000,00 2.392.195.000,002 02 20101 255.400.000,0016 65.875.000,00 2.445.780.500,00 2.837.180.500,00 325.525.000,00 444.985.500,00 18,60

78.750.000,00Konservasi Tanah dan Air (DAK) 78.750.000,002 02 20101 16 09 78.750.000,00 78.750.000,00

407.250.000,00Penghijauan lingkungan (DAK) 407.250.000,002 02 20101 16 10 398.616.500,00 398.616.500,00 ( 8.633.500,00) ( 2,11)




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


258.750.000,00Rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan hutan pantai (DAK) 229.435.000,002 02 29.315.000,0020101 16 12 249.015.000,00 220.085.000,00 28.930.000,00 ( 9.735.000,00) ( 3,76)

28.125.000,00Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 28.125.000,002 02 20101 16 14 28.125.000,00 28.125.000,00

275.000.000,00Pengembangan Pinus Rakyat 244.805.000,002 02 30.195.000,0020101 16 15 371.750.000,00 316.035.000,00 55.715.000,00 96.750.000,00 35,18

350.000.000,00One Billion Indonesia Trees 346.700.000,002 02 3.300.000,0020101 16 18 350.000.000,00 346.700.000,00 3.300.000,00

250.000.000,00Rehabilitasi Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan 218.925.000,002 02 31.075.000,0020101 16 19 244.050.000,00 212.975.000,00 31.075.000,00 ( 5.950.000,00) ( 2,38)

200.000.000,00Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng 134.400.000,002 02 65.600.000,0020101 16 20 196.814.000,00 131.214.000,00 65.600.000,00 ( 3.186.000,00) ( 1,59)

393.750.000,00Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) 343.535.000,002 02 50.215.000,0020101 16 21 382.840.000,00 332.735.000,00 50.105.000,00 ( 10.910.000,00) ( 2,77)

112.570.000,00Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pembuatan Demplot dan

Persemaian) DAK

66.870.000,002 02 45.700.000,0020101 16 22 111.970.000,00 66.270.000,00 45.700.000,00 ( 600.000,00) ( 0,53)

38.000.000,00Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pengadaan) DAK 38.000.000,002 02 20101 16 23 37.750.000,00 37.750.000,00 ( 250.000,00) ( 0,65)

Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Tanaman Bambu (DAK)2 02 20101 16 24 37.500.000,00 34.750.000,00 2.750.000,00 37.500.000,00 100,00

Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai2 02 20101 16 25 350.000.000,00 307.650.000,00 42.350.000,00 350.000.000,00 100,00

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 11.900.000,00 91.350.000,00 129.000.000,002 02 20101 25.750.000,0017 11.900.000,00 91.350.000,00 129.000.000,00 25.750.000,00

100.000.000,00Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan 91.350.000,002 02 8.650.000,0020101 17 06 100.000.000,00 91.350.000,00 8.650.000,00

29.000.000,00Pemeliharaan Hutan Kota 11.900.000,002 02 17.100.000,0020101 17 07 29.000.000,00 11.900.000,00 17.100.000,00

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 118.320.000,00 130.000.000,002 02 20101 11.680.000,0020 118.320.000,00 130.000.000,00 11.680.000,00

80.000.000,00Penyusunan RP-RHL dan Rencana Tahunan (RTn) 68.920.000,002 02 11.080.000,0020101 20 06 80.000.000,00 68.920.000,00 11.080.000,00

50.000.000,00Penyusunan Rencana Kahutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) 49.400.000,002 02 600.000,0020101 20 07 50.000.000,00 49.400.000,00 600.000,00

JUMLAH 14.246.926.500,00 10.219.492.500,00 3.401.380.000,00 626.054.000,00 17.786.273.756,00 13.692.898.756,00 3.384.311.000,00 709.064.000,00 3.539.347.256,00 24,84




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN PILIHAN 2.145.680.600,00 4.689.819.400,00 6.935.355.000,002 99.855.000,00 1.730.450.961,00 5.632.503.200,00 7.480.899.161,00 117.945.000,00 545.544.161,00 7,86

PERTANIAN 300.000.000,00 547.280.000,00 865.000.000,002 01 17.720.000,00 300.000.000,00 545.280.000,00 863.000.000,00 17.720.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,23)

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 300.000.000,00 547.280.000,00 865.000.000,002 01 20501 17.720.000,00 300.000.000,00 545.280.000,00 863.000.000,00 17.720.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,23)

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 59.600.000,00 75.000.000,002 01 20501 15.400.000,0021 59.600.000,00 75.000.000,00 15.400.000,00

75.000.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 59.600.000,002 01 15.400.000,0020501 21 06 75.000.000,00 59.600.000,00 15.400.000,00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 300.000.000,00 487.680.000,00 790.000.000,002 01 20501 2.320.000,0022 300.000.000,00 485.680.000,00 788.000.000,00 2.320.000,00 ( 2.000.000,00) ( 0,25)

200.000.000,00Pengembangan Ternak Unggas 200.000.000,002 01 20501 22 11 200.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00Pengembangan Ternak Kambing/Domba 100.000.000,002 01 20501 22 15 100.000.000,00 100.000.000,00

300.000.000,00Peningkatan Rumah Potong Hewan 300.000.000,002 01 20501 22 18 300.000.000,00 300.000.000,00

150.000.000,00Pengembangan Budidaya Ternak Kelinci 149.580.000,002 01 420.000,0020501 22 22 148.000.000,00 147.580.000,00 420.000,00 ( 2.000.000,00) ( 1,33)

40.000.000,00Peningkatan Mutu Ternak 38.100.000,002 01 1.900.000,0020501 22 23 40.000.000,00 38.100.000,00 1.900.000,00

KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.845.680.600,00 4.142.539.400,00 6.070.355.000,002 05 82.135.000,00 1.430.450.961,00 5.087.223.200,00 6.617.899.161,00 100.225.000,00 547.544.161,00 9,01

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 1.845.680.600,00 4.142.539.400,00 6.070.355.000,002 05 20501 82.135.000,00 1.430.450.961,00 5.087.223.200,00 6.617.899.161,00 100.225.000,00 547.544.161,00 9,01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.255.800,00 384.725.000,00 449.420.800,002 05 20501 24.440.000,0001 17.585.800,00 384.725.000,00 426.750.800,00 24.440.000,00 ( 22.670.000,00) ( 5,04)



Dinas/Operasional

6.220.000,002 05 20501 01 06 6.220.000,00 6.220.000,00


26.565.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.565.000,002 05 20501 01 08 26.565.000,00 26.565.000,00

7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000,002 05 1.500.000,0020501 01 09 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00



40.255.800,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.255.800,002 05 20501 01 13 17.585.800,00 17.585.800,00 ( 22.670.000,00) ( 56,31)




Program Sarana dan Prasarana Aparatur 71.000.000,00 71.600.000,002 05 20501 600.000,0002 71.000.000,00 71.600.000,00 600.000,00




2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.500.000,002 05 20501 02 28 2.500.000,00 2.500.000,00



109Hal :Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Pengembangan Budidaya Perikanan 483.424.800,00 2.541.895.200,00 3.036.290.000,002 05 20501 10.970.000,0020 73.486.000,00 3.099.905.000,00 3.184.361.000,00 10.970.000,00 148.071.000,00 4,87

80.300.000,00Pengembangan Bibit Ikan Unggul 78.640.000,002 05 1.660.000,0020501 20 01 80.300.000,00 78.640.000,00 1.660.000,00

250.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 249.900.000,002 05 100.000,0020501 20 03 248.200.000,00 248.100.000,00 100.000,00 ( 1.800.000,00) ( 0,72)

611.800.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya air Payau (DAK) 203.565.200,00 408.234.800,002 05 20501 20 04 611.800.000,00 611.800.000,00

701.000.000,00Normalisasi Saluran dan tanggul Tambak (DAK) 701.000.000,002 05 20501 20 05 701.000.000,00 701.000.000,00

250.000.000,00Pemanfaatan lahan Puso untuk budidaya ikan nila 250.000.000,002 05 20501 20 06 250.000.000,00 250.000.000,00

328.000.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar (DAK) 328.000.000,002 05 20501 20 07 323.362.000,00 323.362.000,00 ( 4.638.000,00) ( 1,41)

140.000.000,00Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan

Perikanan

133.700.000,002 05 6.300.000,0020501 20 10 138.913.000,00 132.613.000,00 6.300.000,00 ( 1.087.000,00) ( 0,77)

300.000.000,00Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya ikan Air Tawar 299.040.000,002 05 960.000,0020501 20 11 457.300.000,00 456.340.000,00 960.000,00 157.300.000,00 52,43

200.000.000,00Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob 200.000.000,002 05 20501 20 12 200.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00Peningkatan Produksi BBI 98.050.000,002 05 1.950.000,0020501 20 14 100.000.000,00 98.050.000,00 1.950.000,00

75.190.000,00Penyediaan Sarana Pos Kesehatan Ikan 75.190.000,002 05 20501 20 15 73.486.000,00 73.486.000,00 ( 1.704.000,00) ( 2,26)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.219.500.000,00 418.659.200,00 1.644.544.200,002 05 20501 6.385.000,0021 1.236.879.161,00 404.056.200,00 1.662.910.361,00 21.975.000,00 18.366.161,00 1,11

308.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan 308.000.000,002 05 20501 21 04 332.469.161,00 332.469.161,00 24.469.161,00 7,94

611.500.000,00Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean (DAK) 611.500.000,002 05 20501 21 07 604.410.000,00 604.410.000,00 ( 7.090.000,00) ( 1,15)

205.300.000,00Pembuatan Rumpon Dasar (DAK) 201.975.000,002 05 3.325.000,0020501 21 12 200.663.000,00 197.338.000,00 3.325.000,00 ( 4.637.000,00) ( 2,25)

185.000.000,00Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK) 185.000.000,002 05 20501 21 14 167.954.000,00 167.954.000,00 ( 17.046.000,00) ( 9,21)

34.744.200,00Penyusunan Data Base Nelayan 31.684.200,002 05 3.060.000,0020501 21 17 57.414.200,00 38.764.200,00 18.650.000,00 22.670.000,00 65,24

300.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto 300.000.000,002 05 20501 21 18 300.000.000,00 300.000.000,00

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 102.500.000,00 102.500.000,002 05 20501 22 102.500.000,00 102.500.000,00

102.500.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 102.500.000,002 05 20501 22 03 102.500.000,00 102.500.000,00

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi

Perikanan

190.860.000,00 228.000.000,002 05 20501 37.140.000,0023 184.500.000,00 224.140.000,00 39.640.000,00 ( 3.860.000,00) ( 1,69)

75.000.000,00Promosi produk perikanan 70.200.000,002 05 4.800.000,0020501 23 02 75.000.000,00 67.700.000,00 7.300.000,00

103.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan 103.000.000,002 05 20501 23 03 99.140.000,00 99.140.000,00 ( 3.860.000,00) ( 3,74)

50.000.000,00Penunjang PUMP, Perikanan Tangkap dan P2HP 17.660.000,002 05 32.340.000,0020501 23 04 50.000.000,00 17.660.000,00 32.340.000,00

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air

Payau Dan Air Tawar

505.400.000,00 508.000.000,002 05 20501 2.600.000,0024 913.037.000,00 915.637.000,00 2.600.000,00 407.637.000,00 80,24




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


100.000.000,00Penebaran Benih ikan diperairan umum (Restocking) 97.400.000,002 05 2.600.000,0020501 24 02 97.710.000,00 95.110.000,00 2.600.000,00 ( 2.290.000,00) ( 2,29)

408.000.000,00Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan 408.000.000,002 05 20501 24 07 817.927.000,00 817.927.000,00 409.927.000,00 100,47

JUMLAH 6.935.355.000,00 4.689.819.400,00 2.145.680.600,00 99.855.000,00 7.480.899.161,00 5.632.503.200,00 1.730.450.961,00 117.945.000,00 545.544.161,00 7,86

BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Diundangkan di KajenPada Tangal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, S.HPembina Tingkat I

NIP. 19631005 199208 2 001

9

12 Agustus 2014

TTD

TTD


14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (126/2014)



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 723.636.000,00 293.604.500,00 1.134.635.500,001 117.395.000,00 747.921.000,00 296.772.000,00 1.163.168.000,00 118.475.000,00 28.532.500,00 2,51

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.440.000,00 3.000.000,001 15 1.560.000,00 1.440.000,00 3.000.000,00 1.560.000,00

Kecamatan Wiradesa 1.440.000,00 3.000.000,001 15 12010 1.560.000,00 1.440.000,00 3.000.000,00 1.560.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.440.000,00 3.000.000,001 15 12010 1.560.000,0016 1.440.000,00 3.000.000,00 1.560.000,00

3.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 1.440.000,001 15 1.560.000,0012010 16 13 3.000.000,00 1.440.000,00 1.560.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.200.000,00 4.000.000,001 18 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 800.000,00

Kecamatan Wiradesa 3.200.000,00 4.000.000,001 18 12010 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 800.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.200.000,00 4.000.000,001 18 12010 800.000,0016 3.200.000,00 4.000.000,00 800.000,00

4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.200.000,001 18 800.000,0012010 16 01 4.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawian dan

Persandian

678.420.000,00 100.491.000,00 789.991.000,001 20 11.080.000,00 702.705.000,00 103.658.500,00 817.443.500,00 11.080.000,00 27.452.500,00 3,47

Kecamatan Wiradesa 678.420.000,00 100.491.000,00 789.991.000,001 20 12010 11.080.000,00 702.705.000,00 103.658.500,00 817.443.500,00 11.080.000,00 27.452.500,00 3,47

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.241.000,00 78.921.000,001 20 12010 6.680.000,0001 75.408.500,00 82.088.500,00 6.680.000,00 3.167.500,00 4,01




4.921.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.121.500,001 20 800.000,0012010 01 09 5.421.500,00 4.621.500,00 800.000,00 500.000,00 10,15


2.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,001 20 12010 01 11 2.500.000,00 2.500.000,00




12.730.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12.730.000,001 20 12010 01 19 12.730.000,00 12.730.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 678.420.000,00 27.500.000,00 705.920.000,001 20 12010 02 702.705.000,00 27.500.000,00 730.205.000,00 24.285.000,00 3,44

Pengadaan perlengkapan gedung kantor1 20 12010 02 07 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00


678.420.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 678.420.000,001 20 12010 02 44 678.420.000,00 678.420.000,00

Pengadaan Jaringan Internet dan Perlengkapannya1 20 12010 02 58 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 100,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,00 5.150.000,001 20 12010 4.400.000,0024 750.000,00 5.150.000,00 4.400.000,00

5.150.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,001 20 4.400.000,0012010 24 01 5.150.000,00 750.000,00 4.400.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45.216.000,00 188.473.500,00 337.644.500,001 22 103.955.000,00 45.216.000,00 188.473.500,00 338.724.500,00 105.035.000,00 1.080.000,00 0,31

64Hal :Kecamatan Wiradesa



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Kecamatan Wiradesa 45.216.000,00 188.473.500,00 337.644.500,001 22 12010 103.955.000,00 45.216.000,00 188.473.500,00 338.724.500,00 105.035.000,00 1.080.000,00 0,31

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

45.216.000,00 135.809.000,00 281.000.000,001 22 12010 99.975.000,0017 45.216.000,00 135.809.000,00 282.080.000,00 101.055.000,00 1.080.000,00 0,38

13.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.950.000,001 22 550.000,0012010 17 02 13.500.000,00 12.950.000,00 550.000,00

36.607.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan 20.992.000,001 22 15.615.000,0012010 17 10 36.607.000,00 20.992.000,00 15.615.000,00

24.962.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang 10.072.000,001 22 14.890.000,0012010 17 11 24.962.000,00 10.072.000,00 14.890.000,00

34.950.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan 14.540.000,001 22 20.410.000,0012010 17 12 34.950.000,00 14.540.000,00 20.410.000,00

53.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen 26.805.000,001 22 26.695.000,0012010 17 13 54.580.000,00 26.805.000,00 27.775.000,00 1.080.000,00 2,01

31.746.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 14.221.000,001 22 17.525.000,0012010 17 14 31.746.000,00 14.221.000,00 17.525.000,00

16.893.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan 1.774.000,00 13.469.000,001 22 1.650.000,0012010 17 36 16.893.000,00 1.774.000,00 13.469.000,00 1.650.000,00

28.538.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang 23.641.000,00 4.897.000,001 22 12010 17 37 28.538.000,00 23.641.000,00 4.897.000,00

18.550.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan 2.860.000,00 14.850.000,001 22 840.000,0012010 17 38 18.550.000,00 2.860.000,00 14.850.000,00 840.000,00

21.754.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kelurahan Bener 7.954.000,00 12.000.000,001 22 1.800.000,0012010 17 39 21.754.000,00 7.954.000,00 12.000.000,00 1.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 44.920.000,00 48.900.000,001 22 12010 3.980.000,0018 44.920.000,00 48.900.000,00 3.980.000,00

48.900.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 44.920.000,001 22 3.980.000,0012010 18 08 48.900.000,00 44.920.000,00 3.980.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.744.500,00 7.744.500,001 22 12010 19 7.744.500,00 7.744.500,00

7.744.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.744.500,001 22 12010 19 02 7.744.500,00 7.744.500,00

JUMLAH 1.134.635.500,00 293.604.500,00 723.636.000,00 117.395.000,00 1.163.168.000,00 296.772.000,00 747.921.000,00 118.475.000,00 28.532.500,00 2,51

65Hal :Kecamatan Wiradesa



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 42.167.500,00 256.195.500,00 423.757.000,001 125.394.000,00 83.952.500,00 257.863.000,00 468.709.500,00 126.894.000,00 44.952.500,00 10,60

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.700.000,00 3.000.000,001 15 300.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 300.000,00

Kecamatan Kedungwuni 2.700.000,00 3.000.000,001 15 12011 300.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 300.000,00



2.700.000,00 3.000.000,001 15 12011 300.000,0016 2.700.000,00 3.000.000,00 300.000,00

3.000.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.700.000,001 15 300.000,0012011 16 13 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00


Kecamatan Kedungwuni 4.384.000,00 4.834.000,001 18 12011 450.000,00 4.384.000,00 4.834.000,00 450.000,00





Persandian

125.248.000,00 180.198.000,001 20 54.950.000,00 41.785.000,00 128.415.500,00 225.150.500,00 54.950.000,00 44.952.500,00 24,94

Kecamatan Kedungwuni 125.248.000,00 180.198.000,001 20 12011 54.950.000,00 41.785.000,00 128.415.500,00 225.150.500,00 54.950.000,00 44.952.500,00 24,94





9.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.000.000,001 20 12011 01 09 9.500.000,00 9.500.000,00 500.000,00 5,55







24.540.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 20.940.000,001 20 3.600.000,0012011 01 19 24.540.000,00 20.940.000,00 3.600.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.100.000,00 30.000.000,001 20 12011 3.900.000,0002 31.635.000,00 26.100.000,00 61.635.000,00 3.900.000,00 31.635.000,00 105,45

Pengadaan mebeleur1 20 12011 02 15 29.850.000,00 29.850.000,00 29.850.000,00 100,00

2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.300.000,001 20 1.200.000,0012011 02 21 2.500.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00

27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24.800.000,001 20 2.700.000,0012011 02 24 27.500.000,00 24.800.000,00 2.700.000,00



66Hal :Kecamatan Kedungwuni



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 42.167.500,00 123.863.500,00 235.725.000,001 22 69.694.000,00 42.167.500,00 122.363.500,00 235.725.000,00 71.194.000,00

Kecamatan Kedungwuni 42.167.500,00 123.863.500,00 235.725.000,001 22 12011 69.694.000,00 42.167.500,00 122.363.500,00 235.725.000,00 71.194.000,00


Membangun Desa

42.167.500,00 67.649.500,00 174.911.000,001 22 12011 65.094.000,0017 42.167.500,00 66.149.500,00 174.911.000,00 66.594.000,00


46.612.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Kedungwuni Timur 19.942.000,001 22 26.670.000,0012011 17 15 46.612.000,00 18.442.000,00 28.170.000,00

36.220.500,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Kedungwuni Barat 16.180.500,001 22 20.040.000,0012011 17 16 36.220.500,00 16.180.500,00 20.040.000,00

35.500.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Pekajangan 17.566.000,001 22 17.934.000,0012011 17 17 35.500.000,00 17.566.000,00 17.934.000,00

6.888.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Kedungwuni Timur 6.888.000,001 22 12011 17 32 6.888.000,00 6.888.000,00

17.279.500,00Penataan Sarana Prasarana Kel Kedungwuni Barat 17.279.500,001 22 12011 17 33 17.279.500,00 17.279.500,00

18.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Pekajangan 18.000.000,001 22 12011 17 34 18.000.000,00 18.000.000,00


50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 48.100.000,001 22 1.900.000,0012011 18 10 50.000.000,00 48.100.000,00 1.900.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 8.114.000,00 10.814.000,001 22 12011 2.700.000,0019 8.114.000,00 10.814.000,00 2.700.000,00

10.814.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 8.114.000,001 22 2.700.000,0012011 19 02 10.814.000,00 8.114.000,00 2.700.000,00

JUMLAH 423.757.000,00 256.195.500,00 42.167.500,00 125.394.000,00 468.709.500,00 257.863.000,00 83.952.500,00 126.894.000,00 44.952.500,00 10,60

67Hal :Kecamatan Kedungwuni



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 66.720.000,00 224.478.800,00 384.603.800,001 93.405.000,00 106.005.000,00 227.646.300,00 429.606.300,00 95.955.000,00 45.002.500,00 11,70

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

2.500.000,00 2.500.000,001 11 2.500.000,00 2.500.000,00

Kecamatan Buaran 2.500.000,00 2.500.000,001 11 12012 2.500.000,00 2.500.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Dan Anak

2.500.000,00 2.500.000,001 11 12012 16 2.500.000,00 2.500.000,00

2.500.000,00Memfasilitasi Pendataan dan Memfasilitasi Forum Tingkat

Kecamatan

2.500.000,001 11 12012 16 16 2.500.000,00 2.500.000,00


Kecamatan Buaran 4.650.000,00 4.950.000,001 15 12012 300.000,00 4.650.000,00 4.950.000,00 300.000,00



4.650.000,00 4.950.000,001 15 12012 300.000,0016 4.650.000,00 4.950.000,00 300.000,00


KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 9.850.000,00 11.650.000,001 18 1.800.000,00 9.850.000,00 11.650.000,00 1.800.000,00

Kecamatan Buaran 9.850.000,00 11.650.000,001 18 12012 1.800.000,00 9.850.000,00 11.650.000,00 1.800.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 9.850.000,00 11.650.000,001 18 12012 1.800.000,0016 9.850.000,00 11.650.000,00 1.800.000,00

11.650.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 9.850.000,001 18 1.800.000,0012012 16 01 11.650.000,00 9.850.000,00 1.800.000,00



Persandian

21.560.000,00 104.359.000,00 146.919.000,001 20 21.000.000,00 53.345.000,00 107.526.500,00 184.421.500,00 23.550.000,00 37.502.500,00 25,52

Kecamatan Buaran 21.560.000,00 104.359.000,00 146.919.000,001 20 12012 21.000.000,00 53.345.000,00 107.526.500,00 184.421.500,00 23.550.000,00 37.502.500,00 25,52

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.000,00 65.718.000,00 76.128.000,001 20 12012 8.850.000,0001 31.560.000,00 68.885.500,00 111.845.500,00 11.400.000,00 35.717.500,00 46,91



7.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.000,001 20 7.650.000,0012012 01 07 10.350.000,00 150.000,00 10.200.000,00 2.550.000,00 32,69





Kantor

1.000.000,001 20 12012 01 12 1.000.000,00 1.000.000,00






68Hal :Kecamatan Buaran



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 34.491.000,00 58.541.000,001 20 12012 4.050.000,0002 21.785.000,00 34.491.000,00 60.326.000,00 4.050.000,00 1.785.000,00 3,04




20.000.000,00Pengadaan Teralis dan pintu gedung kantor dan rumah dinas 20.000.000,001 20 12012 02 55 20.000.000,00 20.000.000,00



2.500.000,00Mengikutui Bintek /Seminar/Pelatihan/ Outbond 2.500.000,001 20 12012 05 16 2.500.000,00 2.500.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.650.000,00 9.750.000,001 20 12012 8.100.000,0024 1.650.000,00 9.750.000,00 8.100.000,00

9.750.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.650.000,001 20 8.100.000,0012012 24 01 9.750.000,00 1.650.000,00 8.100.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45.160.000,00 103.119.800,00 218.584.800,001 22 70.305.000,00 52.660.000,00 103.119.800,00 226.084.800,00 70.305.000,00 7.500.000,00 3,43

Kecamatan Buaran 45.160.000,00 103.119.800,00 218.584.800,001 22 12012 70.305.000,00 52.660.000,00 103.119.800,00 226.084.800,00 70.305.000,00 7.500.000,00 3,43


Membangun Desa

45.160.000,00 62.884.800,00 172.779.800,001 22 12012 64.735.000,0017 52.660.000,00 62.884.800,00 180.279.800,00 64.735.000,00 7.500.000,00 4,34

11.200.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 10.025.000,001 22 1.175.000,0012012 17 02 11.200.000,00 10.025.000,00 1.175.000,00

42.754.800,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Sapugarut 20.314.800,001 22 22.440.000,0012012 17 19 42.754.800,00 20.314.800,00 22.440.000,00

33.650.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Bligo 16.520.000,001 22 17.130.000,0012012 17 20 33.650.000,00 16.520.000,00 17.130.000,00

40.015.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Simbang Kulon 16.025.000,001 22 23.990.000,0012012 17 21 40.015.000,00 16.025.000,00 23.990.000,00

12.000.000,00Penataan sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut 12.000.000,001 22 12012 17 29 12.000.000,00 12.000.000,00

12.110.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Bligo 12.110.000,001 22 12012 17 30 19.610.000,00 19.610.000,00 7.500.000,00 61,93

21.050.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel.Simbangkulon 21.050.000,001 22 12012 17 31 21.050.000,00 21.050.000,00





JUMLAH 384.603.800,00 224.478.800,00 66.720.000,00 93.405.000,00 429.606.300,00 227.646.300,00 106.005.000,00 95.955.000,00 45.002.500,00 11,70

69Hal :Kecamatan Buaran



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 142.385.500,00 162.185.500,001 19.800.000,00 36.785.000,00 145.553.000,00 202.138.000,00 19.800.000,00 39.952.500,00 24,63


Kecamatan Tirto 1.200.000,00 2.000.000,001 18 12013 800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 800.000,00





Persandian

93.173.000,00 110.023.000,001 20 16.850.000,00 36.785.000,00 96.340.500,00 149.975.500,00 16.850.000,00 39.952.500,00 36,31

Kecamatan Tirto 93.173.000,00 110.023.000,001 20 12013 16.850.000,00 36.785.000,00 96.340.500,00 149.975.500,00 16.850.000,00 39.952.500,00 36,31


1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,001 20 600.000,0012013 01 01 1.500.000,00 900.000,00 600.000,00


10.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.800.000,001 20 9.000.000,0012013 01 07 10.800.000,00 1.800.000,00 9.000.000,00


7.775.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.975.000,001 20 800.000,0012013 01 10 7.775.000,00 6.975.000,00 800.000,00



Kantor

1.000.000,001 20 12013 01 12 1.000.000,00 1.000.000,00



14.800.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 14.000.000,001 20 800.000,0012013 01 17 14.800.000,00 14.000.000,00 800.000,00


16.980.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 16.180.000,001 20 800.000,0012013 01 19 16.980.000,00 16.180.000,00 800.000,00


2.256.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.956.000,001 20 300.000,0012013 02 21 2.256.000,00 1.956.000,00 300.000,00


27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26.700.000,001 20 800.000,0012013 02 24 27.500.000,00 26.700.000,00 800.000,00

Pengadaan Jaringan Instalasi Telepon dan Perlengkapan1 20 12013 02 61 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 100,00



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 48.012.500,00 50.162.500,001 22 2.150.000,00 48.012.500,00 50.162.500,00 2.150.000,00

Kecamatan Tirto 48.012.500,00 50.162.500,001 22 12013 2.150.000,00 48.012.500,00 50.162.500,00 2.150.000,00


Membangun Desa

10.478.500,00 10.578.500,001 22 12013 100.000,0017 10.478.500,00 10.578.500,00 100.000,00

70Hal :Kecamatan Tirto



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %





Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.200.000,00 8.000.000,001 22 12013 800.000,0019 7.200.000,00 8.000.000,00 800.000,00

8.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.200.000,001 22 800.000,0012013 19 02 8.000.000,00 7.200.000,00 800.000,00

JUMLAH 162.185.500,00 142.385.500,00 19.800.000,00 202.138.000,00 145.553.000,00 36.785.000,00 19.800.000,00 39.952.500,00 24,63

71Hal :Kecamatan Tirto



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 159.419.000,00 182.339.000,001 22.920.000,00 51.785.000,00 162.586.500,00 237.291.500,00 22.920.000,00 54.952.500,00 30,13


Kecamatan Bojong 4.890.000,00 5.690.000,001 18 12014 800.000,00 4.890.000,00 5.690.000,00 800.000,00





Persandian

91.880.000,00 105.800.000,001 20 13.920.000,00 51.785.000,00 95.047.500,00 160.752.500,00 13.920.000,00 54.952.500,00 51,93

Kecamatan Bojong 91.880.000,00 105.800.000,001 20 12014 13.920.000,00 51.785.000,00 95.047.500,00 160.752.500,00 13.920.000,00 54.952.500,00 51,93














5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.580.000,001 20 2.420.000,0012014 02 20 5.000.000,00 2.580.000,00 2.420.000,00



2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000,001 20 12014 02 28 2.000.000,00 2.000.000,00





Kecamatan Bojong 62.649.000,00 70.849.000,001 22 12014 8.200.000,00 62.649.000,00 70.849.000,00 8.200.000,00


Membangun Desa

16.349.000,00 16.349.000,001 22 12014 17 16.349.000,00 16.349.000,00

72Hal :Kecamatan Bojong



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


16.349.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 16.349.000,001 22 12014 17 02 16.349.000,00 16.349.000,00





URUSAN PILIHAN 1.280.000,00 1.500.000,002 220.000,00 1.280.000,00 1.500.000,00 220.000,00

Pariwisata 1.280.000,00 1.500.000,002 04 220.000,00 1.280.000,00 1.500.000,00 220.000,00

Kecamatan Bojong 1.280.000,00 1.500.000,002 04 12014 220.000,00 1.280.000,00 1.500.000,00 220.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.280.000,00 1.500.000,002 04 12014 220.000,0016 1.280.000,00 1.500.000,00 220.000,00

1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata 1.280.000,002 04 220.000,0012014 16 21 1.500.000,00 1.280.000,00 220.000,00

JUMLAH 183.839.000,00 160.699.000,00 23.140.000,00 238.791.500,00 163.866.500,00 51.785.000,00 23.140.000,00 54.952.500,00 29,89

73Hal :Kecamatan Bojong



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 180.149.000,00 227.900.000,001 47.751.000,00 1.785.000,00 183.316.500,00 232.852.500,00 47.751.000,00 4.952.500,00 2,17

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.330.000,00 4.330.000,001 18 4.330.000,00 4.330.000,00

Kecamatan Wonopringgo 4.330.000,00 4.330.000,001 18 12015 4.330.000,00 4.330.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.330.000,00 4.330.000,001 18 12015 16 4.330.000,00 4.330.000,00

4.330.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.330.000,001 18 12015 16 01 4.330.000,00 4.330.000,00



Persandian

109.989.000,00 152.790.000,001 20 42.801.000,00 1.785.000,00 113.156.500,00 157.742.500,00 42.801.000,00 4.952.500,00 3,24

Kecamatan Wonopringgo 109.989.000,00 152.790.000,001 20 12015 42.801.000,00 1.785.000,00 113.156.500,00 157.742.500,00 42.801.000,00 4.952.500,00 3,24





650.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650.000,001 20 12015 01 09 1.150.000,00 1.150.000,00 500.000,00 76,92



630.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

630.000,001 20 12015 01 12 630.000,00 630.000,00










500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 260.000,001 20 240.000,0012015 02 39 500.000,00 260.000,00 240.000,00






74Hal :Kecamatan Wonopringgo



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Kecamatan Wonopringgo 65.830.000,00 70.780.000,001 22 12015 4.950.000,00 65.830.000,00 70.780.000,00 4.950.000,00


Membangun Desa

11.350.000,00 11.350.000,001 22 12015 17 11.350.000,00 11.350.000,00






JUMLAH 227.900.000,00 180.149.000,00 47.751.000,00 232.852.500,00 183.316.500,00 1.785.000,00 47.751.000,00 4.952.500,00 2,17

75Hal :Kecamatan Wonopringgo



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 156.181.000,00 173.261.000,001 17.080.000,00 4.328.000,00 169.528.500,00 191.186.500,00 17.330.000,00 17.925.500,00 10,34

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1 15 5.400.000,00 5.650.000,00 250.000,00 5.650.000,00 100,00

Kecamatan Karanganyar1 15 12016 5.400.000,00 5.650.000,00 250.000,00 5.650.000,00 100,00



1 15 12016 16 5.400.000,00 5.650.000,00 250.000,00 5.650.000,00 100,00

Penyediaan Promosi Industri Lokal1 15 12016 16 12 5.650.000,00 5.400.000,00 250.000,00 5.650.000,00 100,00


Kecamatan Karanganyar 4.336.000,00 5.336.000,001 18 12016 1.000.000,00 4.336.000,00 5.336.000,00 1.000.000,00





Persandian

85.420.000,00 99.500.000,001 20 14.080.000,00 4.328.000,00 93.367.500,00 111.775.500,00 14.080.000,00 12.275.500,00 12,33

Kecamatan Karanganyar 85.420.000,00 99.500.000,001 20 12016 14.080.000,00 4.328.000,00 93.367.500,00 111.775.500,00 14.080.000,00 12.275.500,00 12,33


900.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,001 20 12016 01 01 900.000,00 900.000,00















1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000,001 20 12016 02 29 1.500.000,00 1.500.000,00



76Hal :Kecamatan Karanganyar



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %






Kecamatan Karanganyar 66.425.000,00 68.425.000,001 22 12016 2.000.000,00 66.425.000,00 68.425.000,00 2.000.000,00


Membangun Desa

11.405.000,00 11.405.000,001 22 12016 17 11.405.000,00 11.405.000,00






JUMLAH 173.261.000,00 156.181.000,00 17.080.000,00 191.186.500,00 169.528.500,00 4.328.000,00 17.330.000,00 17.925.500,00 10,34

77Hal :Kecamatan Karanganyar



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 125.000.000,00 147.991.000,00 291.161.000,001 18.170.000,00 136.785.000,00 151.768.500,00 306.723.500,00 18.170.000,00 15.562.500,00 5,34


Kecamatan Doro 7.300.000,00 7.500.000,001 15 12017 200.000,00 7.300.000,00 7.500.000,00 200.000,00



7.300.000,00 7.500.000,001 15 12017 200.000,0016 7.300.000,00 7.500.000,00 200.000,00



Kecamatan Doro 3.050.000,00 3.375.000,001 18 12017 325.000,00 3.050.000,00 3.375.000,00 325.000,00





Persandian

125.000.000,00 77.185.900,00 217.205.900,001 20 15.020.000,00 136.785.000,00 80.963.400,00 232.768.400,00 15.020.000,00 15.562.500,00 7,16

Kecamatan Doro 125.000.000,00 77.185.900,00 217.205.900,001 20 12017 15.020.000,00 136.785.000,00 80.963.400,00 232.768.400,00 15.020.000,00 15.562.500,00 7,16









Kantor

1.010.000,001 20 12017 01 12 1.010.000,00 1.010.000,00




10.560.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 9.760.000,001 20 800.000,0012017 01 19 10.560.000,00 9.760.000,00 800.000,00


Pengadaan mebeleur1 20 12017 02 15 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00



27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26.700.000,001 20 800.000,0012017 02 24 27.500.000,00 26.700.000,00 800.000,00



78Hal :Kecamatan Doro



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


125.000.000,00Rehabilitasi Pagar Keliling,Pembuatan jalan akses masuk serta pintu

gerbang sebelah timur

125.000.000,001 20 12017 02 113 125.000.000,00 125.000.000,00




Kecamatan Doro 60.455.100,00 63.080.100,001 22 12017 2.625.000,00 60.455.100,00 63.080.100,00 2.625.000,00


Membangun Desa

6.930.100,00 7.705.100,001 22 12017 775.000,0017 6.930.100,00 7.705.100,00 775.000,00






JUMLAH 291.161.000,00 147.991.000,00 125.000.000,00 18.170.000,00 306.723.500,00 151.768.500,00 136.785.000,00 18.170.000,00 15.562.500,00 5,34

79Hal :Kecamatan Doro



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 5.000.000,00 100.008.500,00 119.498.500,001 14.490.000,00 15.726.000,00 102.633.500,00 132.849.500,00 14.490.000,00 13.351.000,00 11,17


Kecamatan Talun 3.080.000,00 3.080.000,001 18 12018 3.080.000,00 3.080.000,00





Persandian

5.000.000,00 71.528.500,00 87.918.500,001 20 11.390.000,00 15.726.000,00 74.153.500,00 101.269.500,00 11.390.000,00 13.351.000,00 15,18

Kecamatan Talun 5.000.000,00 71.528.500,00 87.918.500,001 20 12018 11.390.000,00 15.726.000,00 74.153.500,00 101.269.500,00 11.390.000,00 13.351.000,00 15,18




4.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.400.000,001 20 2.000.000,0012018 01 07 4.400.000,00 2.400.000,00 2.000.000,00



2.900.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.100.000,001 20 800.000,0012018 01 11 2.900.000,00 2.100.000,00 800.000,00


Kantor

837.000,001 20 12018 01 12 837.000,00 837.000,00





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 31.340.000,00 37.330.000,001 20 12018 990.000,0002 7.926.000,00 31.340.000,00 40.256.000,00 990.000,00 2.926.000,00 7,83



850.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 850.000,001 20 12018 02 29 850.000,00 850.000,00




5.000.000,00Pembangunan Papan Nama Kantor 5.000.000,001 20 12018 02 114 5.000.000,00 5.000.000,00




80Hal :Kecamatan Talun



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %




Kecamatan Talun 25.400.000,00 28.500.000,001 22 12018 3.100.000,00 25.400.000,00 28.500.000,00 3.100.000,00


Membangun Desa

8.300.000,00 8.500.000,001 22 12018 200.000,0017 8.300.000,00 8.500.000,00 200.000,00






JUMLAH 119.498.500,00 100.008.500,00 5.000.000,00 14.490.000,00 132.849.500,00 102.633.500,00 15.726.000,00 14.490.000,00 13.351.000,00 11,17

81Hal :Kecamatan Talun



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 146.993.400,00 170.438.400,001 23.445.000,00 2.926.000,00 147.373.400,00 173.744.400,00 23.445.000,00 3.306.000,00 1,93


Kecamatan Lebakbarang 3.300.000,00 3.500.000,001 15 12019 200.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 200.000,00



3.300.000,00 3.500.000,001 15 12019 200.000,0016 3.300.000,00 3.500.000,00 200.000,00



Kecamatan Lebakbarang 3.000.000,00 3.800.000,001 18 12019 800.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 800.000,00





Persandian

90.568.400,00 105.188.400,001 20 14.620.000,00 2.926.000,00 90.948.400,00 108.494.400,00 14.620.000,00 3.306.000,00 3,14

Kecamatan Lebakbarang 90.568.400,00 105.188.400,001 20 12019 14.620.000,00 2.926.000,00 90.948.400,00 108.494.400,00 14.620.000,00 3.306.000,00 3,14

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.590.400,00 62.030.400,001 20 12019 4.440.000,0001 57.470.400,00 61.910.400,00 4.440.000,00 ( 120.000,00) ( 0,19)


7.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.800.000,001 20 12019 01 02 7.680.000,00 7.680.000,00 ( 120.000,00) ( 1,53)










1.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.600.000,001 20 12019 02 28 2.100.000,00 2.100.000,00 500.000,00 31,25

1.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 350.000,001 20 650.000,0012019 02 39 1.000.000,00 350.000,00 650.000,00


2.170.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 1.195.000,001 20 975.000,0012019 02 63 2.170.000,00 1.195.000,00 975.000,00




82Hal :Kecamatan Lebakbarang



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Kecamatan Lebakbarang 50.125.000,00 57.950.000,001 22 12019 7.825.000,00 50.125.000,00 57.950.000,00 7.825.000,00


Membangun Desa

8.800.000,00 9.000.000,001 22 12019 200.000,0017 8.800.000,00 9.000.000,00 200.000,00






JUMLAH 170.438.400,00 146.993.400,00 23.445.000,00 173.744.400,00 147.373.400,00 2.926.000,00 23.445.000,00 3.306.000,00 1,93

83Hal :Kecamatan Lebakbarang



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 20.000.000,00 129.171.000,00 164.836.000,001 15.665.000,00 72.926.000,00 131.796.000,00 220.387.000,00 15.665.000,00 55.551.000,00 33,70

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.500.000,00 3.500.000,001 15 3.500.000,00 3.500.000,00

Kecamatan Kandangserang 3.500.000,00 3.500.000,001 15 12020 3.500.000,00 3.500.000,00



3.500.000,00 3.500.000,001 15 12020 16 3.500.000,00 3.500.000,00

3.500.000,00Penyediaan Promosi Industri Lokal 3.500.000,001 15 12020 16 12 3.500.000,00 3.500.000,00


Kecamatan Kandangserang 4.575.000,00 5.575.000,001 18 12020 1.000.000,00 4.575.000,00 5.575.000,00 1.000.000,00





Persandian

20.000.000,00 83.421.000,00 116.561.000,001 20 13.140.000,00 72.926.000,00 86.046.000,00 172.112.000,00 13.140.000,00 55.551.000,00 47,65

Kecamatan Kandangserang 20.000.000,00 83.421.000,00 116.561.000,001 20 12020 13.140.000,00 72.926.000,00 86.046.000,00 172.112.000,00 13.140.000,00 55.551.000,00 47,65



7.720.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.720.000,001 20 1.000.000,0012020 01 02 9.845.000,00 8.845.000,00 1.000.000,00 2.125.000,00 27,52





Kantor

1.300.000,001 20 12020 01 12 1.300.000,00 1.300.000,00






Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 28.350.000,00 48.350.000,001 20 12020 02 49.926.000,00 28.850.000,00 78.776.000,00 30.426.000,00 62,92

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1 20 12020 02 05 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000,001 20 12020 02 22 20.000.000,00 20.000.000,00

850.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 850.000,001 20 12020 02 30 1.350.000,00 1.350.000,00 500.000,00 58,82




84Hal :Kecamatan Kandangserang



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %




Kecamatan Kandangserang 37.675.000,00 39.200.000,001 22 12020 1.525.000,00 37.675.000,00 39.200.000,00 1.525.000,00


Membangun Desa

13.075.000,00 13.200.000,001 22 12020 125.000,0017 13.075.000,00 13.200.000,00 125.000,00






JUMLAH 164.836.000,00 129.171.000,00 20.000.000,00 15.665.000,00 220.387.000,00 131.796.000,00 72.926.000,00 15.665.000,00 55.551.000,00 33,70

85Hal :Kecamatan Kandangserang



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 7.500.000,00 197.012.500,00 225.762.500,001 21.250.000,00 21.905.000,00 183.660.000,00 226.815.000,00 21.250.000,00 1.052.500,00 0,46


Kecamatan Paninggaran 4.375.000,00 4.675.000,001 18 12021 300.000,00 4.375.000,00 4.675.000,00 300.000,00





Persandian

7.500.000,00 143.238.500,00 166.188.500,001 20 15.450.000,00 21.905.000,00 129.886.000,00 167.241.000,00 15.450.000,00 1.052.500,00 0,63

Kecamatan Paninggaran 7.500.000,00 143.238.500,00 166.188.500,001 20 12021 15.450.000,00 21.905.000,00 129.886.000,00 167.241.000,00 15.450.000,00 1.052.500,00 0,63


1.665.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.665.000,001 20 12021 01 01 165.000,00 165.000,00 ( 1.500.000,00) ( 90,09)



4.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.475.000,001 20 1.000.000,0012021 01 09 4.975.000,00 3.975.000,00 1.000.000,00 500.000,00 11,17








Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 70.599.500,00 79.949.500,001 20 12021 1.850.000,0002 9.285.000,00 64.079.500,00 75.214.500,00 1.850.000,00 ( 4.735.000,00) ( 5,92)

800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 550.000,001 20 250.000,0012021 02 21 800.000,00 550.000,00 250.000,00

32.550.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32.550.000,001 20 12021 02 24 26.030.000,00 26.030.000,00 ( 6.520.000,00) ( 20,03)

973.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 973.000,001 20 12021 02 29 973.000,00 973.000,00

1.537.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 1.037.000,001 20 500.000,0012021 02 39 1.537.000,00 1.037.000,00 500.000,00

36.589.500,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 35.489.500,001 20 1.100.000,0012021 02 44 36.589.500,00 35.489.500,00 1.100.000,00


7.500.000,00Pembuatan Pintu Pengaman 7.500.000,001 20 12021 02 72 7.500.000,00 7.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.500.000,00 8.500.000,001 20 12021 05 ( 8.500.000,00) ( 100,00)

8.500.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.500.000,001 20 12021 05 01 ( 8.500.000,00) ( 100,00)



86Hal :Kecamatan Paninggaran



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Kecamatan Paninggaran 49.399.000,00 54.899.000,001 22 12021 5.500.000,00 49.399.000,00 54.899.000,00 5.500.000,00


Membangun Desa

11.695.000,00 11.945.000,001 22 12021 250.000,0017 11.695.000,00 11.945.000,00 250.000,00






JUMLAH 225.762.500,00 197.012.500,00 7.500.000,00 21.250.000,00 226.815.000,00 183.660.000,00 21.905.000,00 21.250.000,00 1.052.500,00 0,46

87Hal :Kecamatan Paninggaran



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 175.636.000,00 198.366.000,001 22.730.000,00 51.785.000,00 178.803.500,00 253.318.500,00 22.730.000,00 54.952.500,00 27,70


Kecamatan Kesesi 2.500.000,00 2.500.000,001 18 12022 2.500.000,00 2.500.000,00





Persandian

141.650.000,00 163.280.000,001 20 21.630.000,00 51.785.000,00 144.817.500,00 218.232.500,00 21.630.000,00 54.952.500,00 33,65

Kecamatan Kesesi 141.650.000,00 163.280.000,001 20 12022 21.630.000,00 51.785.000,00 144.817.500,00 218.232.500,00 21.630.000,00 54.952.500,00 33,65












Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 12022 02 09 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00





2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,001 20 12022 02 62 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 20,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.300.000,00 50.000.000,001 20 12022 2.700.000,0005 47.300.000,00 50.000.000,00 2.700.000,00

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.300.000,001 20 2.700.000,0012022 05 01 50.000.000,00 47.300.000,00 2.700.000,00




Kecamatan Kesesi 31.486.000,00 32.586.000,001 22 12022 1.100.000,00 31.486.000,00 32.586.000,00 1.100.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 21.586.000,00 21.586.000,001 22 12022 17 21.586.000,00 21.586.000,00

88Hal :Kecamatan Kesesi



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Membangun Desa




JUMLAH 198.366.000,00 175.636.000,00 22.730.000,00 253.318.500,00 178.803.500,00 51.785.000,00 22.730.000,00 54.952.500,00 27,70

89Hal :Kecamatan Kesesi



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 147.415.000,00 165.800.000,001 18.385.000,00 9.926.000,00 140.040.000,00 168.351.000,00 18.385.000,00 2.551.000,00 1,53


Kecamatan Petungkriyono 3.750.000,00 4.000.000,001 15 12023 250.000,00 3.750.000,00 4.000.000,00 250.000,00



3.750.000,00 4.000.000,001 15 12023 250.000,0016 3.750.000,00 4.000.000,00 250.000,00



Kecamatan Petungkriyono 4.000.000,00 5.000.000,001 18 12023 1.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00





Persandian

93.460.000,00 109.300.000,001 20 15.840.000,00 9.926.000,00 86.085.000,00 111.851.000,00 15.840.000,00 2.551.000,00 2,33

Kecamatan Petungkriyono 93.460.000,00 109.300.000,001 20 12023 15.840.000,00 9.926.000,00 86.085.000,00 111.851.000,00 15.840.000,00 2.551.000,00 2,33












Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 12023 02 09 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00



27.500.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 26.000.000,001 20 1.500.000,0012023 02 23 27.500.000,00 26.000.000,00 1.500.000,00

2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.250.000,001 20 250.000,0012023 02 28 2.500.000,00 2.250.000,00 250.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 20 12023 05 ( 10.000.000,00) ( 100,00)

10.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000,001 20 12023 05 01 ( 10.000.000,00) ( 100,00)

90Hal :Kecamatan Petungkriyono



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %





Kecamatan Petungkriyono 46.205.000,00 47.500.000,001 22 12023 1.295.000,00 46.205.000,00 47.500.000,00 1.295.000,00


Membangun Desa

10.750.000,00 11.000.000,001 22 12023 250.000,0017 10.750.000,00 11.000.000,00 250.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 24.455.000,00 25.000.000,001 22 12023 545.000,0018 24.455.000,00 25.000.000,00 545.000,00

25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 24.455.000,001 22 545.000,0012023 18 10 25.000.000,00 24.455.000,00 545.000,00



JUMLAH 165.800.000,00 147.415.000,00 18.385.000,00 168.351.000,00 140.040.000,00 9.926.000,00 18.385.000,00 2.551.000,00 1,53

91Hal :Kecamatan Petungkriyono



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 156.044.000,00 172.344.000,001 16.300.000,00 77.785.000,00 159.211.500,00 253.296.500,00 16.300.000,00 80.952.500,00 46,97


Kecamatan Wonokerto 4.000.000,00 4.500.000,001 18 12024 500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00





Persandian

87.169.000,00 98.694.000,001 20 11.525.000,00 77.785.000,00 90.336.500,00 179.646.500,00 11.525.000,00 80.952.500,00 82,02

Kecamatan Wonokerto 87.169.000,00 98.694.000,001 20 12024 11.525.000,00 77.785.000,00 90.336.500,00 179.646.500,00 11.525.000,00 80.952.500,00 82,02


979.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 979.000,001 20 12024 01 01 979.000,00 979.000,00







Kantor

800.000,001 20 12024 01 12 800.000,00 800.000,00









Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1 20 12024 02 44 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 100,00





Kecamatan Wonokerto 64.875.000,00 69.150.000,001 22 12024 4.275.000,00 64.875.000,00 69.150.000,00 4.275.000,00


Membangun Desa

10.425.000,00 10.750.000,001 22 12024 325.000,0017 10.425.000,00 10.750.000,00 325.000,00

92Hal :Kecamatan Wonokerto



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %







JUMLAH 172.344.000,00 156.044.000,00 16.300.000,00 253.296.500,00 159.211.500,00 77.785.000,00 16.300.000,00 80.952.500,00 46,97

93Hal :Kecamatan Wonokerto



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 275.313.200,00 291.713.200,001 16.400.000,00 31.785.000,00 177.380.700,00 228.265.700,00 19.100.000,00 ( 63.447.500,00) ( 21,74)

PERTANAHAN 104.000.000,00 104.000.000,001 09 ( 104.000.000,00) ( 100,00)

Kecamatan Siwalan 104.000.000,00 104.000.000,001 09 12025 ( 104.000.000,00) ( 100,00)

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan Tanah

104.000.000,00 104.000.000,001 09 12025 16 ( 104.000.000,00) ( 100,00)

104.000.000,00Pemindahan Makam Bong Cina 104.000.000,001 09 12025 16 03 ( 104.000.000,00) ( 100,00)


Kecamatan Siwalan 3.600.000,00 4.250.000,001 18 12025 650.000,00 3.600.000,00 4.250.000,00 650.000,00





Persandian

107.013.200,00 118.963.200,001 20 11.950.000,00 31.785.000,00 113.080.700,00 159.515.700,00 14.650.000,00 40.552.500,00 34,08

Kecamatan Siwalan 107.013.200,00 118.963.200,001 20 12025 11.950.000,00 31.785.000,00 113.080.700,00 159.515.700,00 14.650.000,00 40.552.500,00 34,08




4.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000,001 20 4.500.000,0012025 01 07 7.650.000,00 450.000,00 7.200.000,00 2.850.000,00 59,37















Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 750.000,00 750.000,001 20 12025 05 750.000,00 750.000,00

94Hal :Kecamatan Siwalan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


750.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 750.000,001 20 12025 05 01 750.000,00 750.000,00




Kecamatan Siwalan 60.700.000,00 64.500.000,001 22 12025 3.800.000,00 60.700.000,00 64.500.000,00 3.800.000,00


Membangun Desa

8.850.000,00 9.500.000,001 22 12025 650.000,0017 8.850.000,00 9.500.000,00 650.000,00






JUMLAH 291.713.200,00 275.313.200,00 16.400.000,00 228.265.700,00 177.380.700,00 31.785.000,00 19.100.000,00 ( 63.447.500,00) ( 21,74)

95Hal :Kecamatan Siwalan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 35.000.000,00 167.369.000,00 232.921.000,001 30.552.000,00 47.926.000,00 169.994.000,00 248.472.000,00 30.552.000,00 15.551.000,00 6,67


Kecamatan Karangdadap 2.750.000,00 3.000.000,001 15 12026 250.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00



2.750.000,00 3.000.000,001 15 12026 250.000,0016 2.750.000,00 3.000.000,00 250.000,00



Kecamatan Karangdadap 3.000.000,00 4.000.000,001 18 12026 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00





Persandian

35.000.000,00 93.819.000,00 155.921.000,001 20 27.102.000,00 47.926.000,00 96.444.000,00 171.472.000,00 27.102.000,00 15.551.000,00 9,97

Kecamatan Karangdadap 35.000.000,00 93.819.000,00 155.921.000,001 20 12026 27.102.000,00 47.926.000,00 96.444.000,00 171.472.000,00 27.102.000,00 15.551.000,00 9,97









Kantor

1.055.000,001 20 12026 01 12 1.055.000,00 1.055.000,00




750.000,00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 750.000,001 20 12026 01 18 750.000,00 750.000,00







35.000.000,00Pengadaan Teralis dan pintu gedung kantor dan rumah dinas 35.000.000,001 20 12026 02 55 35.000.000,00 35.000.000,00

96Hal :Kecamatan Karangdadap



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.750.000,00 2.750.000,001 20 12026 1.000.000,0005 1.750.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00





Kecamatan Karangdadap 67.800.000,00 70.000.000,001 22 12026 2.200.000,00 67.800.000,00 70.000.000,00 2.200.000,00


Membangun Desa

10.000.000,00 10.000.000,001 22 12026 17 10.000.000,00 10.000.000,00



50.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 48.800.000,001 22 1.200.000,0012026 18 08 50.000.000,00 48.800.000,00 1.200.000,00



JUMLAH 232.921.000,00 167.369.000,00 35.000.000,00 30.552.000,00 248.472.000,00 169.994.000,00 47.926.000,00 30.552.000,00 15.551.000,00 6,67

97Hal :Kecamatan Karangdadap



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 930.000.000,00 1.397.732.000,00 2.400.912.000,001 73.180.000,00 930.000.000,00 1.819.901.000,00 2.827.756.000,00 77.855.000,00 426.844.000,00 17,77

KETAHANAN PANGAN 930.000.000,00 1.397.732.000,00 2.400.912.000,001 21 73.180.000,00 930.000.000,00 1.819.901.000,00 2.827.756.000,00 77.855.000,00 426.844.000,00 17,77

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 930.000.000,00 1.397.732.000,00 2.400.912.000,001 21 12101 73.180.000,00 930.000.000,00 1.819.901.000,00 2.827.756.000,00 77.855.000,00 426.844.000,00 17,77





Dinas/Operasional

8.500.000,001 21 12101 01 06 8.500.000,00 8.500.000,00


7.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000,001 21 12101 01 09 7.500.000,00 7.500.000,00




Kantor

7.500.000,001 21 12101 01 12 7.500.000,00 7.500.000,00




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 930.000.000,00 155.800.000,00 1.087.300.000,001 21 12101 1.500.000,0002 930.000.000,00 155.800.000,00 1.087.300.000,00 1.500.000,00

200.000.000,00Pengadaan Sarana Penyuluhan (DAK) 200.000.000,001 21 12101 02 14 200.000.000,00 200.000.000,00





730.000.000,00Pembangunan, Penyempurnaan dan Rehab Gedung Kantor Balai

Penyuluhan Kecamatan (DAK)

730.000.000,001 21 12101 02 78 730.000.000,00 730.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.250.000,00 35.000.000,001 21 12101 4.750.000,0005 104.775.000,00 110.000.000,00 5.225.000,00 75.000.000,00 214,28


Pelatihan Peningkatan SDM Penyuluh dalam Penggunaan

Multimedia1 21 12101 05 39 75.000.000,00 74.525.000,00 475.000,00 75.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 537.500.000,00 550.000.000,001 21 12101 12.500.000,0015 883.300.000,00 900.000.000,00 16.700.000,00 350.000.000,00 63,63

75.000.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 71.350.000,001 21 3.650.000,0012101 15 01 150.000.000,00 146.350.000,00 3.650.000,00 75.000.000,00 100,00

30.000.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 25.050.000,001 21 4.950.000,0012101 15 02 30.000.000,00 25.050.000,00 4.950.000,00

195.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan (DAK) 195.000.000,001 21 12101 15 03 195.000.000,00 195.000.000,00

50.000.000,00Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 48.650.000,001 21 1.350.000,0012101 15 04 50.000.000,00 48.650.000,00 1.350.000,00

98Hal :Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


150.000.000,00Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan Ketahanan Pangan 148.200.000,001 21 1.800.000,0012101 15 05 150.000.000,00 148.200.000,00 1.800.000,00

50.000.000,00Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan 49.250.000,001 21 750.000,0012101 15 06 50.000.000,00 49.250.000,00 750.000,00

Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Bahan Pangan1 21 12101 15 07 275.000.000,00 270.800.000,00 4.200.000,00 275.000.000,00 100,00

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 357.950.000,00 375.000.000,001 21 12101 17.050.000,0016 357.950.000,00 375.000.000,00 17.050.000,00

300.000.000,00Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

287.700.000,001 21 12.300.000,0012101 16 12 300.000.000,00 287.700.000,00 12.300.000,00

75.000.000,00Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 70.250.000,001 21 4.750.000,0012101 16 13 75.000.000,00 70.250.000,00 4.750.000,00

URUSAN PILIHAN 1.692.400.000,00 1.720.000.000,002 27.600.000,00 1.692.400.000,00 1.720.000.000,00 27.600.000,00

PERTANIAN 1.385.350.000,00 1.410.000.000,002 01 24.650.000,00 1.385.350.000,00 1.410.000.000,00 24.650.000,00

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.385.350.000,00 1.410.000.000,002 01 12101 24.650.000,00 1.385.350.000,00 1.410.000.000,00 24.650.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 75.000.000,00 75.000.000,002 01 12101 15 75.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00Pengiriman KTNA 75.000.000,002 01 12101 15 07 75.000.000,00 75.000.000,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


119.400.000,00 120.000.000,002 01 12101 600.000,0017 119.400.000,00 120.000.000,00 600.000,00

100.000.000,00Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah 99.400.000,002 01 600.000,0012101 17 14 100.000.000,00 99.400.000,00 600.000,00

20.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis 20.000.000,002 01 12101 17 15 20.000.000,00 20.000.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi


601.250.000,00 615.000.000,002 01 12101 13.750.000,0018 601.250.000,00 615.000.000,00 13.750.000,00

165.000.000,00Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (Provinsi) 159.750.000,002 01 5.250.000,0012101 18 09 165.000.000,00 159.750.000,00 5.250.000,00

75.000.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul melalui Demonstrasi

Penerapan Teknologi

74.100.000,002 01 900.000,0012101 18 12 75.000.000,00 74.100.000,00 900.000,00

75.000.000,00Percontohan Peningkatan Produktifitas Hortikultura 73.150.000,002 01 1.850.000,0012101 18 13 75.000.000,00 73.150.000,00 1.850.000,00

300.000.000,00Percontohan Pengembangan Pengendalian Hama Tikus dengan

Burung Hantu (Tyto Alba)

294.250.000,002 01 5.750.000,0012101 18 14 300.000.000,00 294.250.000,00 5.750.000,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 194.750.000,00 200.000.000,002 01 12101 5.250.000,0019 194.750.000,00 200.000.000,00 5.250.000,00

200.000.000,00Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani, Petani Ikan

dan Petani Hutan

194.750.000,002 01 5.250.000,0012101 19 12 200.000.000,00 194.750.000,00 5.250.000,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan

Lapangan

394.950.000,00 400.000.000,002 01 12101 5.050.000,0020 394.950.000,00 400.000.000,00 5.050.000,00

150.000.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 147.900.000,002 01 2.100.000,0012101 20 04 150.000.000,00 147.900.000,00 2.100.000,00

170.000.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu

Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

168.950.000,002 01 1.050.000,0012101 20 05 170.000.000,00 168.950.000,00 1.050.000,00

80.000.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 78.100.000,002 01 1.900.000,0012101 20 07 80.000.000,00 78.100.000,00 1.900.000,00

KEHUTANAN 307.050.000,00 310.000.000,002 02 2.950.000,00 307.050.000,00 310.000.000,00 2.950.000,00

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 307.050.000,00 310.000.000,002 02 12101 2.950.000,00 307.050.000,00 310.000.000,00 2.950.000,00




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan 248.950.000,00 250.000.000,002 02 12101 1.050.000,0019 248.950.000,00 250.000.000,00 1.050.000,00

250.000.000,00Pemantapan Kemandirian Kelompok Hutan Rakyat 248.950.000,002 02 1.050.000,0012101 19 06 250.000.000,00 248.950.000,00 1.050.000,00

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan 58.100.000,00 60.000.000,002 02 12101 1.900.000,0021 58.100.000,00 60.000.000,00 1.900.000,00

60.000.000,00Optimalisasi Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman

Sengon melalui Penyuluhan

58.100.000,002 02 1.900.000,0012101 21 01 60.000.000,00 58.100.000,00 1.900.000,00

JUMLAH 4.120.912.000,00 3.090.132.000,00 930.000.000,00 100.780.000,00 4.547.756.000,00 3.512.301.000,00 930.000.000,00 105.455.000,00 426.844.000,00 10,35




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


URUSAN WAJIB 1.291.545.000,00 2.028.004.000,00 4.277.210.000,001 957.661.000,00 1.291.545.000,00 2.069.314.000,00 4.322.210.000,00 961.351.000,00 45.000.000,00 1,05

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22.825.000,00 50.000.000,001 06 27.175.000,00 22.825.000,00 50.000.000,00 27.175.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana

22.825.000,00 50.000.000,001 06 12201 27.175.000,00 22.825.000,00 50.000.000,00 27.175.000,00

Program Pengembangan Data/informasi 22.825.000,00 50.000.000,001 06 12201 27.175.000,0015 22.825.000,00 50.000.000,00 27.175.000,00

50.000.000,00Updating dan Analisis Data Informasi Kemiskinan 22.825.000,001 06 27.175.000,0012201 15 13 50.000.000,00 22.825.000,00 27.175.000,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

656.045.000,00 721.715.000,001 11 65.670.000,00 656.045.000,00 721.715.000,00 65.670.000,00


Berencana

656.045.000,00 721.715.000,001 11 12201 65.670.000,00 656.045.000,00 721.715.000,00 65.670.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Dan Anak

164.680.000,00 209.500.000,001 11 12201 44.820.000,0016 164.680.000,00 209.500.000,00 44.820.000,00

59.500.000,00Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan ARG 31.110.000,001 11 28.390.000,0012201 16 11 59.500.000,00 31.110.000,00 28.390.000,00

80.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

72.290.000,001 11 7.710.000,0012201 16 12 80.000.000,00 72.290.000,00 7.710.000,00

70.000.000,00Fasilitasi dan Advokasi Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA) 61.280.000,001 11 8.720.000,0012201 16 14 70.000.000,00 61.280.000,00 8.720.000,00

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 491.365.000,00 512.215.000,001 11 12201 20.850.000,0020 491.365.000,00 512.215.000,00 20.850.000,00

315.317.000,00Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

307.167.000,001 11 8.150.000,0012201 20 01 315.317.000,00 307.167.000,00 8.150.000,00

196.898.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

184.198.000,001 11 12.700.000,0012201 20 02 196.898.000,00 184.198.000,00 12.700.000,00

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.291.545.000,00 373.490.000,00 2.451.545.000,001 12 786.510.000,00 1.291.545.000,00 373.490.000,00 2.451.545.000,00 786.510.000,00


Berencana

1.291.545.000,00 373.490.000,00 2.451.545.000,001 12 12201 786.510.000,00 1.291.545.000,00 373.490.000,00 2.451.545.000,00 786.510.000,00

Program Keluarga Berencana 1.197.955.000,00 134.800.000,00 1.352.955.000,001 12 12201 20.200.000,0015 1.197.955.000,00 134.800.000,00 1.352.955.000,00 20.200.000,00

70.000.000,00Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin

70.000.000,001 12 12201 15 01 70.000.000,00 70.000.000,00

30.000.000,00Pelayanan Kie 17.400.000,001 12 12.600.000,0012201 15 02 30.000.000,00 17.400.000,00 12.600.000,00

55.000.000,00Pembinaan Keluarga Berencana 47.400.000,001 12 7.600.000,0012201 15 05 55.000.000,00 47.400.000,00 7.600.000,00

1.197.955.000,00Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan dan Perlengkapannya

(DAK)

1.197.955.000,001 12 12201 15 11 1.197.955.000,00 1.197.955.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 31.375.000,00 35.000.000,001 12 12201 3.625.000,0016 31.375.000,00 35.000.000,00 3.625.000,00

35.000.000,00Orientasi dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Dalam memperkuat

dukungan dan partisipasi masyarakat

31.375.000,001 12 3.625.000,0012201 16 03 35.000.000,00 31.375.000,00 3.625.000,00

Program Pelayanan Kontrasepsi 69.150.000,00 70.000.000,001 12 12201 850.000,0017 69.150.000,00 70.000.000,00 850.000,00

20.000.000,00Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Kb 19.150.000,001 12 850.000,0012201 17 02 20.000.000,00 19.150.000,00 850.000,00

101Hal :Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana



JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


50.000.000,00Pelayanan Kb Medis Operasi 50.000.000,001 12 12201 17 04 50.000.000,00 50.000.000,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR Yang Madiri

138.165.000,00 900.000.000,001 12 12201 761.835.000,0018 138.165.000,00 900.000.000,00 761.835.000,00

30.000.000,00Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 25.975.000,001 12 4.025.000,0012201 18 02 30.000.000,00 25.975.000,00 4.025.000,00

760.000.000,00Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 71.325.000,001 12 688.675.000,0012201 18 03 760.000.000,00 71.325.000,00 688.675.000,00

110.000.000,00Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data

Keluarga

40.865.000,001 12 69.135.000,0012201 18 05 110.000.000,00 40.865.000,00 69.135.000,00

Program Pengembangan Model Operasional

Bkb-posyandu-padu

93.590.000,00 93.590.000,001 12 12201 24 93.590.000,00 93.590.000,00

93.590.000,00Pengadaan BKB Kit (DAK) 93.590.000,001 12 12201 24 03 93.590.000,00 93.590.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 975.644.000,00 1.053.950.000,001 22 78.306.000,00 1.016.954.000,00 1.098.950.000,00 81.996.000,00 45.000.000,00 4,26


Berencana

975.644.000,00 1.053.950.000,001 22 12201 78.306.000,00 1.016.954.000,00 1.098.950.000,00 81.996.000,00 45.000.000,00 4,26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 376.324.000,00 398.500.000,001 22 12201 22.176.000,0001 376.324.000,00 398.500.000,00 22.176.000,00




Dinas/Operasional

20.000.000,001 22 12201 01 06 20.000.000,00 20.000.000,00


10.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.000.000,001 22 12201 01 09 10.000.000,00 10.000.000,00




Kantor

10.000.000,001 22 12201 01 12 10.000.000,00 10.000.000,00




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.400.000,00 167.450.000,001 22 12201 8.050.000,0002 159.400.000,00 167.450.000,00 8.050.000,00






Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 271.850.000,00 308.000.000,001 22 12201 36.150.000,0015 313.160.000,00 353.000.000,00 39.840.000,00 45.000.000,00 14,61




JENIS BELANJA


JUMLAHPEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

JENIS BELANJA


JUMLAH

PEGAWAI

3 4 5 6 = 3 + 4 + 5


Rp. %


Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan1 22 12201 15 01 20.000.000,00 16.310.000,00 3.690.000,00 20.000.000,00 100,00

290.000.000,00Pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan 255.700.000,001 22 34.300.000,0012201 15 06 290.000.000,00 255.700.000,00 34.300.000,00

18.000.000,00Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air 16.150.000,001 22 1.850.000,0012201 15 07 18.000.000,00 16.150.000,00 1.850.000,00

Pendampingan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan Indonesia (MP3KI)1 22 12201 15 09 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00


Membangun Desa

74.770.000,00 85.000.000,001 22 12201 10.230.000,0017 74.770.000,00 85.000.000,00 10.230.000,00

85.000.000,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 74.770.000,001 22 10.230.000,0012201 17 01 85.000.000,00 74.770.000,00 10.230.000,00


65.000.000,00Pemberdayaan Perempuan di Perdesaan 63.300.000,001 22 1.700.000,0012201 19 04 65.000.000,00 63.300.000,00 1.700.000,00

JUMLAH 4.277.210.000,00 2.028.004.000,00 1.291.545.000,00 957.661.000,00 4.322.210.000,00 2.069.314.000,00 1.291.545.000,00 961.351.000,00 45.000.000,00 1,05


BERTAMBAH / ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN … · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

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