Monitoring dan Evaluasi Serta Reviu Kesiapan PMPRB...

Monitoring dan Evaluasi

Serta Reviu Kesiapan PMPRB 2020

Manajemen Perubahan (1/2)Penilaian

Kesiapan Nilai

PerkiraanBukti Dukung

V X

i. Tim Reformasi Birokrasi

a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk V A Surat Keputusan tentang Tim RBb. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja V B Laporan monev pelaksanaan rencana aksi

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana

kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutiV B Laporan monev pelaksanaan rencana aksi

termasuk didalamnya tindak lanjut hasilevaluasi

ii. Road Map Reformasi Birokrasia. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalkan V Ya Dokumen Road Map (lama & draft baru)b. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8 area perubahan yang

terintegrasiV B Dokumen Road Map (lama & draft baru)

c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup "quick win" V A Dokumen Road Map (lama & draft baru)d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah melibatkan seluruh unit

organisasiV A Notula penyusunan road map

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi

kepada anggota organisasiV A Dokumentasi sosialisasi (undangan, notula,

daftar hadir)iii.Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik V A Dokumentasi rapat persiapan PMPRB (undangan, notula, foto)

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja V A Dokumentasi pelaksanaan validasi PMRB(undangan, notula, foto)

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB V A Dokumentasi rapat persiapan PMPRB (undangan, notula)

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang

berlakuV B Dokumentasi pelaksanaan PMPRB

(undangan, notula)

Manajemen Perubahan (2/2)

PenilaianKesiapan Nilai


V X

iii.Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasie. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor

sebelum menyusun kertas kerja instansi

V A Notula pelaksanaan PMPRB

f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum

menetapkan nilai PMPRB instansi

V A Notula pelaksanaan PMPRB

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan V B Notula pelaksanaan PMPRB

iv.Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan

dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

V B Dokumentasi keterlibatan pimpinan

(foto, notula)

b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang

reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

V A Dokumentasisosialisasi melalui berbagai

media (undangan, foto, notula)

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan

perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model –

memberikan kontribusi terhadap unit kerja

V B Surat Keputusan tentang Agen

Perubahan dan Laporan Pelaksanaan

Rencana Aksi Agen Perubahan

Total Nilai1.69

(2.00)

Deregulasi Kebijakan (1/2)



V X

i. Harmonisasi

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat

yang akan direvisi/dihapus

V A Laporan Harmonisasi Peraturan PerUU,

Daftar Status PerMen atas seluruh unit

kerja, Laporan Identifikasi Kebijakan

terkait Inspektorat

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak

harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat

V B Matriks Status PerMen seluruh unit

kerja, Daftar PerMen yang direvisi,

Laporan Identifikasi Kebijakan terkait

Inspektorat

ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang

mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy

paper, dan Paraf Koordinasi

V A Laporan sistem pengendalian

penyusunan PerUU 2018, Dokumentasi

KemenPANRB sudah terintegrasi

dengan JDIHN, Dokumentasi

SILAHKAN yang mengakomodir

persyaratan, Matriks sistem

pengendalian penyusunan perUU

berupa daftar rincian PerUU, Dokumen

Policy Notes dan Naskah Akademik, SK

Program Legislasi KemenPANRB 2019

dengan paraf koordinasi

Deregulasi Kebijakan (2/2)



V X

ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

penyusunan peraturan perundang-undangan

V A Laporan sistem pengendalian

penyusunan PerUU 2018, Dokumentasi

SMART terintegrasi dengan JDIH dan

SILAHKAN, Dokumentasi Silahkan pada

User dan Admin, Laporan

penyempurnaan SILAHKAN, Manual

book SILAHKAN, Undangan Rapat

terkait SILAHKAN 2018&2019 – perlu

laporan system pengendalian

penyusunan PerUU 2019

Total Nilai1.75

(2.00)

Penataan dan Penguatan Organisasi (1/2)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Penataan Organisasi

a. Telah disusun desain organisasi sesuai rencana strategis V A Renstra, PK, Probis

b. Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi V A Permenpan 25/2019

c.Telah dirumuskan mekanisme hubungan JPT dengan Kelompok JF yang

ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi InstansiV A Pemenpan 27/2019

d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional sesuai kriteria V ADokumentasi pelntikan, SK

Pengangkatan

e. Telah disusun Kelompok JF sesuai tugas fungsi unit organisasi V ADaftar pengangkatan dan peralihan ke

JF

ii. Evaluasi Kelembagaan

a. Telah dilakukan evaluasi menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi V A Laporan Evaluasi Kelembagaan 2019

b. Evaluasi mengukur jenjang organisasi V A idem

c. Evaluasi menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi V A idem

d.Evaluasi analisis satuan organisasi beda tujuan, namun dalam satu

kelompokV A idem

e. Analisis kemungkinan ada pejabat melapor lebih dari satu orang atasan V A idem

f. Evaluasi kesesuaian tugas fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi V Aidem

g. Analisis rentang kendali terhadap struktur yg langsung ada di bawahnya V A idem

h. Analisis kesesuaian struktur dengan kinerja yg akan dihasilkan V A idem

i. Kesesuaian struktur dengan mandat V A idem

j. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dgn instansi lain V A idem

k. Kemungkinan struktur untuk adaptif terhadap lingkungan strategis V A idem

Penataan dan Penguatan Organisasi (2/2)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

iii Tindak Lanjut Evaluasi

AHasil evauasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan

organisasiV A Permen 25/2019 dan 27/2019

B Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi V A Permen 25/2019 dan 27/2019

Total Nilai3,00

(3,00)

Penataan Tata Laksana (1/2)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman

penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang

Proses Bisnis Kementerian PANRB

b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi V A Kepmen PANRB 12/2020 tentang


c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana

strategis dan rencana kerja organisasi



d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan

selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang



e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap

(SOP)

V B Dokumen Penjabaran Peta Proses

Bisnis ke dalam SOP

f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP V B Dokumen penjabaran Peta Lintas

Fungsi (Peta Level n) ke dalam SOP

g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan V B

h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas

birokrasi

V C Dokumen Evaluasi Peta Proses

Bisnisdan SOP

i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan

efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi

V C Dokumen Evaluasi Peta Proses

Bisnisdan SOP

Penataan Tata Laksana (2/2)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Arsitektur SPBE V Eb. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Peta Rencana SPBE V E

c. Tim Koordinasi SPBE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

melaksanakan tugas dan program kerjanyaV B Dokumen Laporan TIM Koordinasi SPBE

d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen

Layanan SPBEV B Kumpulan SOP Manajemen Layanan SPBE

e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kepegawaian

Berbasis ElektronikV A ScereenShoot Aplikasi ASIK

f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Kearsipan

Berbasis ElektronikV A ScereenShoot Aplikasi Kearsipan

g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Perencanaan,

Penganggaran, dan Kinerja Berbasis ElektronikV A ScereenShoot Aplikasi SIPEBE

h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Publik

Berbasis ElektronikV A ScereenShoot Aplikasi Lapor

iii. Keterbukaan Informasi Publik

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik V Ya PermenPANRB No. 45 Tahun 2012 TentangPengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Kementerian PANRB

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik

V B Laporan Uji Konsukuensi dan laporanmonev tahunan

Total Nilai1,75

(2,50)

Penataan Sistem Manajemen SDMA (1/4)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Perencanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan V Ya Keputusan/Surat Menteri/Dokumen

tentang Redistribusi Pegawai 2020

b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan V Ya Peraturan/Keputusan/Surat

Menteri/Dokumen tentang proyeksi

kebutuhan pegawai

c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah

dihitung dan diformalkan

V A Keputusan Menteri tentang Peta

Jabatan, Peraturan/Keputusan/Surat

Menteri/Dokumen tentang proyeksi

kebutuhan pegawai, screenshot e-

formasi

d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan

organisasi

V A Dokumen ABK (contoh), Keputusan

Menteri PANRB tentang Peta Jabatan,

Nodin penyampaian Anjab dan ABK

(jika ada)

ii.Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas

KKN

a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat V A Infografis Media Sosial, Sreenshot

pengumuman website KemenPANRB,

JDIH (Pengumuman)

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) V Ya Screenshot website pendaftaran

(SSCN)

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif V Ya Pengumuman

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN V Ya Laporan pelaksanaan seleksi

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka V Ya Screenshot artikel website

KemenPANRB



V X

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Telah ada standar kompetensi jabatan V Ya Peraturan/Keputusan Menteri/Dokumen

tentang Standar Kompetensi Jabatan

b. Telah dilakukan asessment pegawai V B Laporan pelaksanaan asessment

c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan

anggaran yang mencukupi

X D Dokumen formal rencana

pengembangan kompetensi

d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai

dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

X D Laporan pelaksanaan pengembangan

kompetensi pegawai

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala

V C Laporan monitoring dan evaluasi

pengembangan kompetensi pegawai

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan V Ya Pengumuman seleksi terbuka

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan V A Laporan pelaksanaan promosi terbuka,

screenshot artikel website

KemenPANRB.

c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif V Ya Keputusan menteri tentang

pembentukan pansel, laporan

pelaksanaan promosi terbuka

d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen V Ya Keputusan menteri tentang

pembentukan pansel

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka V Ya Screenshot pengumuman di website

KemenPANRB, Pengumuman

Penataan Sistem Manajemen SDMA (2/4)



V X

v. Penetapan Kinerja Individu

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan

kinerja

X D Laporan penilaian kinerja pegawai

(SKP)

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja

individu level di atasnya

V A Laporan penilaian kinerja pegawai

(SKP) – perlu dokumen cascading

indikator kinerja

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik V D Laporan penilaian kinerja pegawai

(SKP)

d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. V B Laporan monitoring dan evaluasi

penilaian kinerja pegawai (SKP)

e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan

karier individu/pemberian penghargaan dan sanksi lainnya

X C Laporan penilaian kinerja pegawai

(SKP), surat hasil penilaian kinerja

pegawai (SKP), laporan pemberian

penghargaan dan sanksi pegawai

vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan V Ya Peraturan/keputusan menteri tentang

disiplin, kode etik, kode perilaku

b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku instansi

V B Laporan monitoring dan evaluasi

disiplin,kode etik, kode prilaku,

laporan/surat sanksi pegawai

c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) V B Laporan pemberian penghargaan dan

sanksi pegawai


Penilaian,

Kesiapan Nilai

Perkiraa

n

Bukti DukungV X

vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Informasi faktor jabatan telah disusun V Ya Dokumen IJF

b. Peta jabatan telah ditetapkan V A Keputusan menteri tentang peta jabatan

c. Kelas jabatan telah ditetapkan V A Keputusan menteri tentang kelas jabatan

d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ V B Laporan/surat hasil evaluasi jabatan

viii. Sistem Informasi Kepegawaian

a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan V Ya Screenshot website (ASIK)

b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan V B Laporan pembaruan website

c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan

kebijakan manajemen SDM

V Ya Screenshot website (ASIK), contoh

kebijakan/laporan yang menggunakan

data SIMPEG

d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai V Ya Screenshot website (ASIK)

Total Nilai2.57

(3.00)


Penguatan Akuntabilitas (1/3)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Keterlibatan pimpinan

a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

V A

Undangan, daftar hadir, foto, dan bahan

papapran saat penyusunan awal

Resntra tanggal 11 Oktober 2018; - perlu

dokumentasi (undangan/notulen,

foto/daftar hadir) acara renstra pada

tahun 2019 dan bukti paraf koordinasi

pada renstra

b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan

Kinerja

V B

Undangan, daftar hadir penyusunan PK

setiap unit kerja 7-11 Januari 2019,

undangan dan rundown acara

R18&R19 31 Januari 2019, dokumen PK

Eselon 1 tahun 2019; - perlu


foto/daftar hadir) penyusunan PK 2020,

dokumentasi acara R19&R20

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

V B

Undangan dan daftar hadir monev TW I

tahun 2019; - perlu

dokumentasi(undangan/notulen,

foto/daftar hadir) monev TW II, III dan IV

2019 serta TW 1 Tahun 2020 yang

dihadiri Es. 1 dan 2

Penguatan Akuntabilitas (2/3)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Keterlibatan pimpinan

d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka

menengah – sebelumnya hanya pada unit

V B

Matriks Renstra 2015-2019, Undangan

rapat pembahasan PK dan rencana aksi

2019, foto rapat capaian PK dan

Renstra, - Perlu dokumentasi

(undangan/notulen, foto/daftar hadir)

penyusunan PK, rencana aksi 2019 &

2020, pembahasan capaian PK 2019

yang dihadiri Es. 1 dan 2, matriks

Renstra 2020-2024

e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun –

sebelumnya hanya pada unit

V B

Dokumen PK dan rencana aksi 2019

(belum seluruh unit), ND Tindak Lanjut

Rancangan Awal Renja 2019 - perlu


foto/daftar hadir) penyusunan Renja

2019 & 2020 yang dihadiri Es. 1 dan 2

f. Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara berkala X B Perlu dokumentasi (undangan/notulen,

foto/daftar hadir) monev rencana aksi

2019

Penguatan Akuntabilitas (3/3)



V X

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

kinerja

V B Daftar hadir sosialisasi Sipebe 28 Maret

2010 di Grand Kemang, foto sosialisasi

Sipebe di Hotel Century – dapat

ditambahkan dokumentasi pertemuan

lainnya terkait SiPebe yang dihadiri oleh

seluruh perwakilan unit kerja

b. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun X Tidak Belum dilakukan penetapan

c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala – sebelumnya hanya

pada unit

V B Capaian Es. 2,3, dan 4 secara

triwulanan (belum seluruh unit), foto

aplikasi e-monev bappenas yang

diupdate Jan-Mar 2019 – perlu capaian

PK seluruh unit secara triwulanan, foto

aplikasi e-monev bappenas yang

diupdate Jan-Des 2019 dan Jan-Apr

2020

Total Nilai1.44

(2.50)

Penguatan Pengawasan (1/3)Penilaian

Kesiapan Nilai


V X

i. Gratifikasi

a. Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi V Ya Permenpan 4/2015

b. Telah dilakukan public campign V AVideo youtube channel Inspektorat dan

banner gratifikasi

c. Penanganan gratifikasi diimplementasikan V Ya Laporan penerimaan gratifikasi

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi V YaLaporan evaluasi kebijakan pengelolaan

gratifikasi

e. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi ditindaklanjuti V Ya Laporan pemantauan tindak lanjut

ii. Penerapan SPIP

a. Terdapat peraturan pimpinan tentang SPIP V Ya Permenpan 10/2012

b. Telah dibangun lingkungan pengendalian V A SK Satgas SPIP

c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi V A Seluruh unit membuat MR

d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko V B Laporan MR Unit Kerja

e. Sistem Pengendalian Internal telah dikomunikasikan ke pihak terkait V A Laporan SPIP yang ditujukan ke Menteri

f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern X C

g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan SPI V B

iii.Pengaduan Masyarakat

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat V Ya Permenpan 64/2011

b. Penanganan dumas telah diimplementasikanV B

Laporan Pengaduan Masyarakat per

tahun


Kesiapan Nilai


V X

iii.Pengaduan Masyarakat

c. Hasil penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti V B Laporan Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat per tahun

d. Telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan V B Laporan Hasil Evaluasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat per tahun

e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti X Tidak Laporan Tindak Lanjut atas Penanganan

Pengaduan Masyarakat per tahun

iv WBS

a. Terdapat whistle blowing system V Ya Permenpan 2/2013

b. WBS disosialisasikan V A Sosialisasi 21 Mei 2019 di Holding room

c. WBS diimplementasikan V Ya Laporan Pengelolaan Pengaduan WBS

per semester

d. Evaluasi atas WBS V A Laporan evaluasi berkala per semester

e. Evaluasi atas WBS ditindaklanjuti V B LAP-60/PI.05.03/2019 tanggal 31

Desember 2019 terdapat 1 pengaduan

masih dalam proses penanganan (per

tahun)

v Benturan Kepentingan

a. Terdapat penanganan benturan kepentingan V Ya Permenpan 8/2015

b. Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan V B


Kesiapan Nilai


V X

v Benturan Kepentingan

c. Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan V YaIdentifikasi benturan kepentingan unit

kerja

d. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan V BLaporan evaluasi benturan kepentingan

per tahun

e. Hasil evaluasi atas benturan kepentingan telah ditindaklanjuti V BLaporan tindak lanjut benturan

kepentingan per tahun

vi Zona Integritas

a. Telah dilakukan pencanaganan ZI V Ya

b. Telah ditetapkan unit yang dikembangkan menjadi ZI V Ya

c. Telah dilakukan pembangunan ZI V B

d. Telah dilakukan evaluasi atas ZI yang ditentukan V BEvaluasi ZI pada Dep Balaks dan Hukip,

namun blm berkala

e. Telah terdadap unit yang ditetaokan menjadi WBK/WBBM V B Ada 1 WBK blm ada WBBM

viiAPIP

a. Rekomendasi APIP didukung komitmen pimpinan V BTelah ada data rekomendasi, namun TL

blm

b. APIP didukung SDM memadai kuantitas dan kualitas V B Kurang auditor senior

c. APIP didukung anggaran memadai V A

d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko V B

Total Nilai1,90

(2,50)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1/3)



V X

i. Standar Pelayanana. Terdapat kebijakan standar pelayanan V A Dokumen kebijakan standar pelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan (sebelumnya hanya pada unit) V B Dokumentasi publikasi maklumat

standar pelayanan

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan (sebelumnya hanya

pada unit)

V B Dokumen reviu dan perbaikan standar

pelayanan, dokumentasi pembahasan

reviu (undangan, notula, foto, daftar

hadir)

ii. Budaya Pelayanan Primaa. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau

kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

V B Dokumentasi pelatihan budaya

pelayanan prima (undangan, foto, daftar

hadir, materi)

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media V A Dokumentasi informasi pelayanan

melalui website dan SMART PANRB

c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas

pemberi pelayanan (sebelumnya poin c dan d digabung)

V A Dokumen kebijakan pemberian

penghargaan dan sanksi, dokumen

penilaian penghargaan, dokumentasi

pemberian penghargaan (foto)

d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila

layanan tidak sesuai standar (sebelumnya poin c dan d digabung)

X D - Perlu Dokumen system pemberian

kompensasi untuk seluruh layanan

e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi V B Dokumentasi layanan

terpadu/terintegrasi (foto website,

SMART PANRB)



V X

ii. Budaya Pelayanan Prima

f. Telah terdapat inovasi pelayanan X C Dokumen inovasi pelayanan melalui

berbagai aplikasi – perlu Dokumentasi

pengakuan inovasi pelayanan secara

nasional/int., dokumentasi replikasi oleh

IP lain

iii.Pengelolaan Pengaduan

a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan (sebelumnya hanya

pada unit)

X A Dokumentasi media konsultasi online

(Lapor!, whatsaap, email) – perlu

ditambahkan foto media center, SK

petugas

b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan

(sebelumnya hanya pada unit)

X A Foto Media Center – perlu ditambahkan

SK petugas khusus

c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk

perbaikan kualitas pelayanan (sebelumnya hanya pada unit)

X A Laporan PPID , Laporan tindak lanjut

pengaduan pelayanan Biro MKOK –

perlu ditambah laporan seluruh unit

d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi X A Laporan evaluasi penanganan keluhan

dan konsultasi Biro MKOK – perlu

ditambah laporan seluruh unit

iv.Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (sebelumnya

hanya pada unit)

V A Dokumentasi sarpras SiSukma,

dokumen hasil survei




V X

iv.Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

(sebelumnya hanya pada unit)

V A Dokumentasi hasil SiSukma pada

website

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat (sebelumnya

hanya pada unit)

V B Dokumentasi pengembangan SiSukma

(notula, foto), Laporan Hasil Analisa dan

Tindak Lanjut SiSukma

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan X C Dokumen daftar aplikasi, dokumen

penerapan IT – perlu dokumen daftar

jenis pelayanan disandingkan dengan

jenis aplikasi agar terlihat berapa %

layanan yang telah menggunakan

aplikasi

b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus V B Dokumentasi perbaikan aplikasi

SiSukma, SMART PANRB – perlu

ditambahkan perbaikan aplikasi lainnya

Total Nilai1.95

(2.50)


Area Perubahan BobotNilai

Pusat

PEMENUHAN

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.69

II. DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 1.75

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 3.00

IV. PENATAAN TATALAKSANA 2.50 1.75

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 2.57

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 1.44

VII. PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 1.90

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 1.95

Total 20.00 16.04

Perolehan Nilai Pemenuhan dalam Pengungkit

Berdasakan Hasil Reviu

Terima Kasih

Monitoring dan Evaluasi Serta Reviu Kesiapan PMPRB...

Documents

Transcript of Monitoring dan Evaluasi Serta Reviu Kesiapan PMPRB...