HASIL REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I DAN PMPZI …rb.pom.go.id/sites/default/files/wbkwbbm/Hasil...

HASIL REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I

DAN PMPZI UNIT KERJA TAHUN 2019

Dra. Zulaimah, Apt, M.SiInspektur II Badan POM

Hotel Grand Mercure Kemayoran, 16 Mei 2019

DASAR HUKUM

TUJUAN EVALUASI

EVALUASI PMPRB OLEH KEMENPANRB TAHUN 2018

EVALUASI WBK/WBBM OLEH KEMENPANRB

EVALUASI PENILAIAN SELF ASSESMENT OLEH TIM PENILAI INTERNAL

OUTLINE

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi

2010-2015.

2. PermenPAN RB Nomor 11

Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019.

3. PermenPAN RB Nomor 30

Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah.

1. PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di

lingkungan Badan POM

2. Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019

tentang Pedoman Pelaksanaan RB Dalam

Rangka Pembangunan ZI Menuju

WBK/WBBM Pada Unit Kerja di

Lingkungan Badan POM.

RB ZI

1. Menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai

sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang:

• Bersih dan Akuntabel

• Pelayanan Publik yang semakin membaik

• Efektif dan efisien

• Saran perbaikan dalam meningkatkan kualitas RB Badan POM

Tujuan Evaluasi

2. Menilai dan memberi saran perbaikan dalam pelaksaaan pembangunan

ZI, agar dapat mewujudkan unit kerja di BPOM yang bersih dan bebas

dari praktek KKN, Serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

HASIL EVALUASI RB OLEH KEMENPANRB TAHUN 2018

Indeks RB BPOM

Indeks RB

BPOM

adalah 77,65

dengan

kategori BB

UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN

MenerapkanISO 9001:2015

MonevRencanaKerja

PenguatanAkuntabilitasKinerja

Implementasidan ReviustandarPelayanan

1.

2.3.

4.

Memperbaikikondisi:

HASIL SURVEI INTERNAL DAN EKSTERNAL TAHUN 2018

SURVEI INTERNAL INTEGRITAS JABATAN

3,46

SURVEI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI

3,55

SURVEIPERSEPSI KORUPSI

Dalam skala 0 – 4, nilai ini

meningkat dari survei tahun

2017 nilai 3,41. Hal

menandakan pemahaman

tentang RB sudah mulai

berkembang namun perlu

ditingkatkan kembali

Hasil survei persepsi korupsi

menunjukkan gambaran

integritas pemberi layanan.

Nilai ini meningkat dari

survei sebelumnya dengan

nilai 3,49. lebih tinggi

dibandingkan rata-rata indeks

K/L sebesar 3,32

20%

54%

26%

Paham tugas dan ukurankeberhasilan tugasnya

Paham tugas tetapi tidakpaham ukuran keberhasilantugasnya

Belum memahami tugas danukuran keberhasilan

3,28

SURVEIPERSEPSI PELAYANAN

Hasil survei persepsi

pelayanan Badan POM naik

dari tahun 2017 3,21.

Indeks Badan POM tahun

2018 lebih tinggi

dibandingkan rata-rata

indeks K/L sebesar 3,17

Perlu diperhatikan

beberapa hal yang

masih perlu

disempurnakan, yaitu:

Rekomendasi KemenPANRB

Pemberian pemahaman

pentingnya pemahaman tugas

fungsi dan ukuran keberhasilan

jabatan

Manajemen SDM dengan

sistem merit sesuai dengan

peraturan

Membangun mekanisme pola karier

dan menerapkan pola karir secara

transparan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

Unit Kerja yang diusulkan

WBK/WBBM

Internalisasi RB secara

menyeluruh dan nyata kepada

seluruh Unit Kerja dan Pegawai

Perubahan nyata melalui agen

perubahan yang mendapat

pelatihan

Mempercepat pengisian jabatan

struktural yang kosong

Penerapan anggaran berbasis kinerja

dengan mensinkronkan antara

perencanaan, anggaran dan kinerja

yang berorientasi hasil

Melakukan survey internal dan

eksternal secara berkala

Melakukan evaluasi sistem layanan

berbasis teknologi informasi pada

pelayanan publik

Menghitung jumlah kebutuhan

pegawai dan impelementasikan

PP no 49 tahun 2018 tentang

Manajemenn Pegawai

Pemerintahan dengan

Perjanjian Kinerja

Memberikan pelathan, bimtek bagi

pejabat/pegawai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2019

REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I

Sampai dengan saat ini, 3 dari 6 Unit Eselon I di Badan

POM telah melakukan pengisian LKE, antara lain

(deadline 17 Mei 2019) :

1. Inspektorat Utama (lengkap 8 area perubahan)

2. Deputi III (lengkap 8 area perubahan)

3. Sekretaris Utama (belum isi area SDM, pengawasan,

dan pelayanan publik)

HASIL EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBMTAHUN 2018 OLEH KEMENPANRB

HASIL EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM

TAHUN 2018 OLEH KEMENPANRB

Hasil Evaluasi

Pelaksanaan

ZI menuju

WBK dan

WBBM di

Lingkungan

Badan POM

HASIL EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBMTAHUN 2018 OLEH KEMENPANRB

Tidak ada Unit Kerja yang WBK /WBBM

Tahun 2018 mengusulkan13 Unit KerjaWBK dan 3 Unit KerjaWBBM

1.

4.

DESK SURVEY

EVALUASI DAN TINJAU LAPANGAN

Hanya 5 Unit kerjayang memenuhi(RPO, KMEI, HDSP, Bengkulu, dan Pekanbaru)

2. Hasil Survey eksternal menujukkanhanya 3 Unit Kerja (KMEI, HDSP, dan RPO) yang memenuhi, yaitu indekspelayanan publik min. 3,2, indekspersepsi anti korupsi 3,6 untuk WBK dan WBBM (Skala 4)

3.

Kurangnya informasi kepada masyarakatterkait perubahan pelayanan dan sistemanti korupsi

Inovasi Pelayanan Publik perlu di tingkatkan

Pengaduan masyarakat belumditindaklanjuti seluruhnya

Agen Perubahan melum membuat rencanakerja dan penerapan program perubahannya

PERMASALAHAN PELAKSANAAN ZI

Monev penempatan, mutasi pegawaibelum dilakukan berkala

SOP Belum direviu sehingga terdapat SOP yang tidak sesuai dengan karakteristik unit kerja

Perlu diperhatikan

beberapa hal yang

masih perlu diperbaiki

yaitu:

Rekomendasi

Tindak Lanjut pengaduan

masyarakat yang masuk

Penugasan agen prubahan

untuk membuat rencana kerja

dalam rangka menerapkan

program perubahan

Monev berkala terhadap kebijakan di

bidang pengawasan, seperti:

• Benturan kepentingan

• SPIP,

• Pengendalian gratifikasi

• WBS

Mengembangkan sistem

pengaduan masyarakat yang

mudah diakses dan usefriendly

Perbaikan strategi komunikasi

dalam meningkatan kualitas

pelayanan

Reviu SOP dan disesuaikan dengan

karakteristik Unit Kerja

Menjalankan reward dan

punishment system bagi pegawai

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

Permenpan52/2014

SYARAT WBK WBBM

TINGKATINSTANSI

PEMERINTAH

Opini BPK “WTP”

Opini BPK “WTP” selamaminimal 2 tahunberturut-turut

Nilai AKIP minimal “CC”

TINGKATUNIT KERJA

Setingkat Es. I s.d Es. III

Peran dan penyelenggaraan fungsipelayanan strategis

Melaksanakan program-program reformasibirokrasi secara baik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah mendapat predikatWBK sebelumnya

PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMASyarat Pengajuan Zona Integritas

SYARAT WBK WBBM

TINGKATINSTANSI

PEMERINTAH

Opini BPK minimal “WDP”

Opini BPK minimal “WTP”

Nilai AKIP minimal “B”

TINGKATUNIT

KERJA

Unit kerja yang melakukan core layanan utama dari instansinya

Mengelola sumber daya yang cukupbesar

Memilki tingkat keberhasilanReformasi Birokrasi yang cukup

tinggi di unit tersebut

Telah mendapatpredikat WBK sebelumnya

2019

Proses Penilaian dan Penetapan

Zona Integritas

Unit Kerjayang diusulkan

2019

Penetapan Unit KerjaBerpredikat WBK dan WBBM

PERMENPANRB 52/2014

SYARAT WBK WBBM

Nilai total (Pengungkit danHasil) minimal

75 85

Nilai komponen hasil“Terwujudnya Pemerintahyang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “SurveiPersepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 13,5

Nilai sub-komponen“Persentasi TLHP” minimal

3,5 3,5

Nilai komponen hasil“Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan Publikkepada Masyarakat” minimal

- 16

SYARAT WBK WBBM

Nilai total 75 85

Nilai minimal pengungkit 40 48

Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75%

Nilai komponen hasil “TerwujudnyaPemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18,50 18,88

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5(Survey 3,60)

13,88(Survey 3,70)

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal

5,0 5,0

Nilai komponen hasil “TerwujudnyaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publikkepada Masyarakat” minimal

15(Survey 3,00)

17(Survey 3,40)

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2019

Berdasarkan surat Nomor B-PI.03.02.72.03.19.107 Perihal “Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

di Lingkungan Badan POM Tahun 2019”

UNIT KERJA MENGISI LKE SECARA SELF ASSESMENT

LKE DISAMPAIKANKE INSPEKTORAT II

Melalui link google drivebit.ly/LKEZIisi

SURVEIPERSEPSI KORUPSI

Jumlah responden

sebanyak 30 orang.

Form survei dan matriks

pengolahan data dapat

diunduh melalui link

bit.ly/surveiIPP-IPAK

SURVEIPERSEPSI PELAYANANDownload LKE melalui link

bit.ly/LKEZonaIntegritas

Update per tanggal 15 Mei 2019 :

- Dari 27 Unit Kerja Pusat

Sejumlah 11 Unit Kerja Pusat sudah mengirimkan LKE Self Assesment

Sejumlah 4 Unit Kerja Pusat sudah mengirimkan data dukung

- Dari 33 BB/BPOM

Sejumlah 31 BB/BPOM sudah mengirimkan LKE Self Assesment

Sejumlah 21 BB/BPOM sudah mengirimkan data dukung

Berdasarkan surat Nomor B-PI.03.02.72.03.19.107 Perihal “Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

di Lingkungan Badan POM Tahun 2019”

BALAI BESAR/ BALAI POMYANG SUDAH MENGIRIMKAN LKE SELF ASSESMENT

No Unit Kerja

Kelengkapan Data Hasil Penilaian mandiri

KetLKE Data Dukung

Komponen

Pengungkit

Komponen

Hasil

Nilai

Total

1 BBPOM di Yogyakarta √ √ 58,97 39,5 98,47

2 BBPOM di Palangkaraya √ √ 58,30 33,01 91,31

3 BBPOM di Pontianak √ √ 57,48 9,00 66,48 Belum mengisi survei IPAK

4 BBPOM di Kendari √ √ 57,34 0,00 57,34Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

5 BBPOM di Surabaya √ √ 57,24 37,19 94,43

6 BBPOM di Denpasar √ √ 57,15 40,00 97,15

7 BBPOM di Semarang √ √ 56,75 0,00 56,75Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

8 BBPOM di Bandung √ √ 55,33 31,06 86,39

9 BBPOM di Palembang √ √ 54,54 18,35 72,89 Belum mengisi survei IPAK dan TLHP

10 BBPOM di Serang √ √ 54,35 0,00 54,35Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

11 BBPOM di Jayapura √ 54,06 0,00 54,06Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

12 BBPOM di Padang √ √ 53,47 38,00 91,47

13 BBPOM di Samarinda √ √ 53,42 37,40 90,82

14 BBPOM di Manado √ √ 53,03 0,00 53,03Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

15 BBPOM di Pekanbaru √ √ 52,76 30,25 83,01

16 BPOM di Manokwari √ 52,74 5,00 57,74 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

23

No Unit Kerja


KetLKE Data Dukung

Komponen

Pengungkit

Komponen

Hasil

Nilai

Total

17 BBPOM di Batam 52,63 5,00 57,63 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

18 BBPOM di Bengkulu 52,30 36,25 88,55

19BBPOM di Palu

52,18 0,00 52,18Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

20 BPOM di Gorontalo 52,05 30,25 82,3

21 BPOM di Ambon 50,30 5,00 55,3 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

22 BBPOM di Mataram 50,02 5,00 55,02 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

23 BBPOM di Jakarta 49,00 30,75 79,75

24 BBPOM di Mamuju 48,42 20,00 68,42 Belum mengisi survei IPAK

25 BBPOM di Aceh 46,06 5,00 51,06 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

26 BBPOM di Banjarmasin 45,69 25,00 70,69 Belum mengisi survei IPAK

27 BBPOM di Jambi 43,97 36,25 80,22

28 BPOM di Kupang 43,60 19,00 62,6 Belum mengisi survei IPP

29 BBPOM di Medan 42,54 4,00 46,54 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

30BBPOM di Bandar Lampung

38,45 0,00 38,45Belum mengisi survei IPP-IPAK dan

TLHP

31 BBPOM di Pangkal Pinang 34,33 5,00 39,33 Belum mengisi survei IPP dan IPAK

24

BALAI BESAR/ BALAI POM YANG SUDAH MENGIRIMKAN LKE SELF ASSESMENT

25

BALAI BESAR/ BALAI POM YANG BELUM MENGIRIMKAN LKE SELF ASSESMENT

1. BPOM di Sofifi2. BBPOM di Makassar

UNIT PUSAT YANG SUDAH MENGIRIMKAN LKE SELF ASSESMENT

No Unit Kerja


KetLKE

Data

Dukung

Komponen

Pengungkit

Komponen

HasilNilai Total

1 Dit. Pengawasan Kosmetik 58,18 36,76 94,94

2 Dit. Registrasi Pangan Olahan 57,45 34,96 92,41

3 Biro Hubungan Masyarakat 56,23 19,25 75,48 Belum mengisi IPP

4Dit. Pengawasan Obat tradisional dan

suplemen kesehatan 53,77 34,25 88,02

5Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan 53,24 0,00 53,24

Belum mengisi survei IPP-

IPAK dan TLHP

6 Biro Hukum dan Organisasi 53,11 32,03 85,14

7Pusat Riset dan Kajian Obat dan

Makanan 49,42 0,00 49,42

Belum mengisi survei IPP-

IPAK dan TLHP

8 Inspektorat II 47,04 33,00 80,04

9Dit. Pengawasan Pangan olahan Risiko

Rendah dan Sedang 34,96 33,30 68,26

10Pusat Pengembangan Pengujian Obat

dan Makanan

58,07 25,50 83,57 Belum mengisi TLHP

11 Biro Perencanaan dan keuangan 33,73 0,00 33,73Belum mengisi survei IPP-

IPAK dan TLHP

26

UNIT PUSAT YANG BELUM MENGIRIMKAN LKE SELF ASSESMENT

10Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

Usaha

11 Dit. Pengamanan

12 Dit. Intelejen Obat dan Makanan

13 Dit. Penyidikan Obat dan Makanan

14Pusat pengembangan SDM Pengawasan

Pengawasan Obat dan Makanan

15Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan

Makanan

16 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

17 Biro Kerja Sama

18 Inspektorat I

27

1Dit. Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,

Prekusor, dan Zat Adiktif

2 Dit. Registrasi Obat

3Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekussor

4Dit. Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika,

Psikotropika, dan Prekussor

5

Dit. pengawasan keamanan, Mutu, dan Ekspor

Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor

dan Zat Adiktif

6Dit. standarisasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

7Dit. registrasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

8 Dit. standarisasi Pangan Olahan

9Dit. Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi

dan Teknologi Baru

HASIL EVALUASI OLEH TPI

Hasil Penilaian Self Assesment

Komponen PengungkitBBPOM diYogyakarta

BBPOM diPadang

BBPOM diDenpasar

BBPOM diSamarinda

BBPOM diBandung

BPOM diBengkulu

BBPOM diPekanbaru

BPOM diGorontalo

BBPOM di Semarang

BBPOM di Pontianak

BBPOM diSurabaya

RegistrasiPanganOlahan

I. Manajemen Perubahan 4,78 4,34 4,56 3,92 5,00 4,78 4,48 4,39 4,55 4,56 5,00 5,00

II. Penataan Tata Laksana 5,00 5,00 4,50 4,09 5,00 5,00 4,25 4,84 4,34 4,75 4.50 5,00

III. Penguatan Sistem SDM 15,00 12,60 14,08 12,83 14,75 15,00 13,31 13,92 13,43 14,59 14.29 14,58

IV. Penguatan Akuntabilitas 9,69 8,75 10,00 10 10,00 9,69 10,00 9,79 9,69 10,00 9.69 10,00

V. Penguatan Pengawasan 14,75 13,50 14,01 13,26 12,76 14,75 12,46 11,48 14,75 14,26 14.51 13,07

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9,75 9,26 10,00 9,33 7,82 9,75 8,27 7,62 10 9,33 9.26 9,80

Total Komponen Pengungkit 58,97 53,46 57,15 53,43 55,33 58,97 52,77 52,05 56,75 57,49 57.24 57,40

Komponen HasilBBPOM diYogyakarta

BBPOM diPadang

BBPOM diDenpasar

BBPOM diSamarinda

BBPOM diBandung

BPOM diBengkulu

BBPOM diPekanbaru

BPOM diGorontalo

BBPOM di Semarang

BBPOM di Pontianak

BBPOM diSurabaya


Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn 20,00 20,00 20,00 17,95 13,56 16,25 15,25 15,25 - 5,00 19.14 18,61Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

15,00 15,00 15,00 13,95 13,56 11,25 11,25 11,25 - - 14.14 13,61Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

5,00 5,00 5,00 4,00 - 5,00 4,00 4,00 - 5,00 5,005,00

Kualitas Pelayanan Publik 19,50 18,00 20,00 18,00 17,50 20,00 15,00 15,00 - 15,00 18.05 16,35Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 19,50 18,00 20,00 18,00 17,50 20,00 15,00 15,00 - 15,00 18.05 16,35

Total Komponen Hasil 39,50 38,00 40,00 35,95 31,06 36,25 30,25 30,25 - 20,00 37.19 34,96

Nilai Total 98,47 91,47 97,15 89,38 86,39 88,55 83,02 82,30 56,75 77,49 94.43 92,41

Hasil Penilaian TPI

Komponen PengungkitBBPOM diYogyakarta

BBPOM diPadang

BBPOM diDenpasar

BBPOM diSamarinda

BBPOM diBandung

BPOM diBengkulu

BBPOM diPekanbaru

BPOM diGorontalo

BBPOM di Semarang

BBPOM di Pontianak

BBPOM diSurabaya


I. Manajemen Perubahan 4,56 3,33 4,56 3,49 3,42 3.50 3,81 2,64 3,89 4,48 4.48

II. Penataan Tata Laksana 4,17 2,67 3,26 3,42 3,75 3.09 3,42 3,92 3,84 3,59 4.50

III. Penguatan Sistem SDM 12,00 12,61 10,54 12,33 14,75 10.55 11,99 10,38 11,49 13,75 13.21

IV. Penguatan Akuntabilitas 8,76 8,76 7,40 9,79 9,38 9.17 9,28 6,67 9,28 3,94 9.48

V. Penguatan Pengawasan 9,80 13,13 11,76 9,98 8,56 12.26 9,86 8,35 13,64 5,63 13,76

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9,75 9,26 9,25 7,79 6,52 7.93 6,54 5,23 8,21 4,73 8.26

Total Komponen Pengungkit 49,04 49,75 46,76 46,80 46,37 46.49 44,89 37,18 50,34 36,12 53,68

Komponen HasilBBPOM diYogyakarta

BBPOM diPadang

BBPOM diDenpasar

BBPOM diSamarinda

BBPOM diBandung

BPOM diBengkulu

BBPOM diPekanbaru

BPOM diGorontalo

BBPOM di Semarang

BBPOM di Pontianak

BBPOM diSurabaya


Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn 19,60 18,85 18,40 18,95 18,56 15,20 15,25 16,25 3,90 4,30 18.89

Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

15,00 15,00 15,00 13,95 13,56 11,25 11,25 11,25 - - 14.14

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

4,60 3,85 3,40 5,00 5,00 3,95 4,00 5,00 3,90 4,30 4.75

Kualitas Pelayanan Publik 19,50 18,00 20,00 17,05 17,50 20,00 15,00 18,00 - - 18.05Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 19,50 18,00 20,00 17,05 17,50 20,00 15,00 18,00 - - 18.05

Total Komponen Hasil 39,10 36,85 38,40 36,00 36,06 35,20 30,25 34,25 3,90 4,30 36.94

Nilai Total 88,14 86,60 85,16 82,80 82,44 81,69 75,14 71,43 54,24 40,42 90.99

Perbandingan Hasil Evaluasi Self Assesment dan TPI

BBPOM di YogyakartaNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI

KeteranganKomponen Pengungkit Nilai Persentase Nilai Persentase

I. Manajemen Perubahan 4,78 95,60% 4,56 91,20%

Diusulkan dengan catatan :

1. Melengkapi data dukung

2. Menindaklanjuti rekomendasi

temuan hasil audit yang belum

mencapai 100%

II. Penataan Tata Laksana 5,00 100,00% 4,17 83,40%

III. Penguatan Sistem SDM 15,00 100,00% 12,00 80,00%

IV. Penguatan Akuntabilitas 9,69 96,88% 8,76 87,56%

V. Penguatan Pengawasan 14,75 98,35% 9,80 65,34%

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9,75 97,50% 9,75 97,53%

Total Pengungkit 58,97 98,29% 49,04 81,73%

Komponen Hasil Nilai Persentase Nilai PersentaseI. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 20,00 100,00% 19,60 98,00%

Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15,00 100,00% 15,00 100,00%


5,00 100,00% 4,60 92,00%

II. Kualitas Pelayanan Publik 19,50 97,50% 19,50 97,50%

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 19,50 97,50% 19,50 97,50%

Total Komponen Hasil 39,50 98.75% 39,10 97,75%

98,47 98,47% 88,14 88,14%


BBPOM di PadangNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI





2. Menindaklanjuti

rekomendasi temuan hasil

audit yang belum

mencapai 100%

3. Meningkatkan komponen

pengungkit "Penguatan

Tata Laksana" yang tidak

mencapai 60% karena :

• Belum ada data dukung

berupa SOP yang telah

direvisi/dievaluasi

• Belum ada SK tentang

keterbukaan informasi

publik










5,00 100,00% 3,85 77,00%



Total Komponen Hasil 38,00 95,00% 36,85 92,13%

Nilai Total 91,47 91,47% 86,60 86,60%


BBPOM di DenpasarNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI





2. Menindaklanjuti


audit yang belum mencapai

100%










5,00 100,00% 3,40 68,00%




Nilai Total 97,15 97,15% 85,16 85,16%


BBPOM di SamarindaNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI





2. Menindaklanjuti



100%



IV. Penguatan Akuntabilitas 10 100% 9,79 97,94%





Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)13,95 93,00% 13,95

93,00%

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 4,00 80,00% 5,00

100,00%




Nilai Total 89,38 89,38% 82,80 82,80%


BBPOM di BandungNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI






temuan hasil audit yang belum

mencapai 100%

3. Komponen pengungkit

"Penguatan Pengawasan"

yang tidak mencapai 60%

karena :

• Belum terdapat data dukung

kebijakan dan monitoring WBS

• Belum ada data dukung untuk

penanganan benturan

kepentingan dan monitoring

evaluasinya.










- - 5,00 100,00%




Nilai Total 86,39 86,39% 82,44 82,44%


BPOM di BengkuluNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI


I. Manajemen Perubahan 4,78 95,60% 3.50 70,00%




temuan hasil audit yang

belum mencapai 100%

II. Penataan Tata Laksana 5,00 100,00% 3.09 61.70%

III. Penguatan Sistem SDM 15,00 100,00% 10.55 70.32%

IV. Penguatan Akuntabilitas 9,69 96,83% 9.17 91.69%

V. Penguatan Pengawasan 14,75 98,35% 12.26 81.75%

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9,75 97,53% 7.93 79.27%

Total Pengungkit 58,97 98,29% 46.49 77.49%




5,00 100,00% 3,95 79,00%




Nilai Total 88,55 88,55% 81,69 81,69%


BBPOM di PekanbaruNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI





2. Menindaklanjuti



100%









11,25 75,00% 11,25 75,00%


4,00 80,00% 4,00 80,00%




Nilai Total 83,02 83,02% 75,14 75,14%


BPOM di GorontaloNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI


I. Manajemen Perubahan 4,39 87,87% 2,64 52,75% Diusulkan dengan catatan :


2. Menindaklanjuti



100%

3. Komponen pengungkit yaitu

manajemen perubahan,

penguatan pengawasan,

dan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang tidak

mencapai 60 % karena :

• Roadmap RB belum

diturunkan ke dalam

rencana kerja tahunan

• Belum terdapat dokumen

pendukung monitoring dan

evaluasi

• Update data dukung area

pengawasan untuk tahun

2018 dan 2019

• Belum terdapat SOP tentang

pengaduan









11,2575,00%

11,2575,00%


4,0080,00%

5,00100,00%




Nilai Total 82,30 82,30% 71,43 71,43%


BBPOM di SemarangNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI






temuan hasil audit yang

belum mencapai 100%

3. Menyampaikan hasil survei

IPP-IPAK





VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 100% 8,21 82,15%


Komponen Hasil Nilai Persentase Nilai PersentaseI. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN - - 3,90 19,50%

Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) - - - -


- -3,90 78,00%

II. Kualitas Pelayanan Publik - - - -

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan - - - -

Total Komponen Hasil - - 3,90 9,75%

Nilai Total 56,75 56,75% 54,24 54,24%

Perbandingan Hasil Evaluasi Self Assesment dan TPIBBPOM di PontianakNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI


I. Manajemen Perubahan 4,56 91,20% 4,48 89,55%Diusulkan dengan catatan :


2. Menindaklanjuti

rekomendasi temuan

hasil audit yang belum mencapai 100%

3. menyampaikan hasil survei IPP-IPAK serta

4. 3 area pada komponen pengungkit yaitu penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak mencapai 60 % karena belum tersedia data dukung untuk ketiga area tersebut.








Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) - - - -

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 5,00 100,00% 4,30 86,00%

II. Kualitas Pelayanan Publik 15,00 75,00% - -

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 15,00 75,00% - -


Nilai Total 77,49 77,49% 40,42 40,42%


BBPOM di SurabayaNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI


I. Manajemen Perubahan 5,00 100,00% 4.48 89.55%

Diusulkan dengan

catatan :

1. Melengkapi data

dukung

2. Menindaklanjuti

rekomendasi temuan

hasil audit yang

belum mencapai

100%

II. Penataan Tata Laksana 4.50 90,00% 4.50 90,00%

III. Penguatan Sistem SDM 14.29 95.23% 13.21 88.03%

IV. Penguatan Akuntabilitas 9.69 96.88% 9.48 94.81%

V. Penguatan Pengawasan 14.51 96.70% 13,76 91,70%

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9.26 92.60% 8.26 82.63%

Total Pengungkit 57.24 95.40% 53,68 89,47%

Komponen Hasil Nilai Persentase Nilai PersentaseI. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 19.14 95,70% 18.89 94,45%


14.14 94,27% 14.14 94,27%


5,00 100,00% 4.75 95,00%

II. Kualitas Pelayanan Publik 18.05 90,25% 18.05 90,25%

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 18.05 90,25% 18.05 90,25%

Total Komponen Hasil 37.19 92,98% 36.94 92,35 %

Nilai Total 94.43 94,43% 90.99 90,99%


Registrasi Pangan OlahanNilai Self Assesment Nilai hasil evaluasi TPI


I. Manajemen Perubahan 5,00 100,00%

Diusulkan dengan catatan

melengkapi data dukung

II. Penataan Tata Laksana 5,00 100,00%

III. Penguatan Sistem SDM 14,58 97,25%

IV. Penguatan Akuntabilitas 10,00 100,00%

V. Penguatan Pengawasan 13,07 87,13%

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9,80 98,02%

Total Pengungkit 57,40 95,75%

Komponen Hasil Nilai Persentase

I. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN 18,61 93,00%

Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 13,61 90,75%

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 5,00 100,00%

II. Kualitas Pelayanan Publik 16,35 81,75%

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 16,35 81,75%

Total Komponen Hasil 34,96 87,41%

Nilai Total 92,41 92,41%

HASIL REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I DAN PMPZI …rb.pom.go.id/sites/default/files/wbkwbbm/Hasil...

Documents

Transcript of HASIL REVIU PMPRB UNIT KERJA ESELON I DAN PMPZI …rb.pom.go.id/sites/default/files/wbkwbbm/Hasil...