LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ii
KATA PENGANTAR
Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata Ala
atas segala karunia dan Limpahan rahmat-Nya. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dapat terselesaikan sesuai
dengan rencana.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2019 merupakan manifestasi dari seluruh
jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa program dan kegiatan
tersebut untuk mempertanggung jawabkan seluruh OPD dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021. Secara
substansi LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini
merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem
akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan,
visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa iii
Disamping itu pula, penyusunan LAKjIP ini sebagai wujud komitmen kami
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan
akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi hasil ( Government By Result Oriented ) kami berharap
LAKjIP ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan
sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dan sebagai bahan
evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang.
Kami berharap bahwa kinerja kami semoga semakin meningkat
pada Tahun 2019 dan Tahun-Tahun yang akan datang, sehingga
amanah yang kami emban sebagai pelayan publik dapat kami
pertanggung jawabkan dengan sepenuh hati.
Sekian dan terima kasih.
Tenggarong. Februari 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa iv
DAFTAR ISI
Kata Pengatar i Daftar Isi iii Ikhtisar Eksekutif iv BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 3 B. Maksud dan Tujuan 4
C. Gambaran Organisasi 5 D. Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7
E. Sistematika Penyajian 8
BAB II RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA
1. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa a. Visi 10 b. Misi 10 c. Tujuan 11 d. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran 13
2. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 16 3. Indikator Kinerja Utama 18 4. Penetapan Kinerja 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Tahun 2019 30 2. Realisasi Anggaran Tahun 2019 41
BAB IV PENUTUP 44
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Stuktur Organisisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Lampiran-Lampiran :
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019
Lampiran 3 : Data penghargaan Tahun 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah merupakan salah satu OPD dengan tugas pokoknya untuk membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang urusan
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah tersusun
dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan Visi yang
hendak dicapai adalah “TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT
MENUJU KEMANDIRIAN DESA”. Sedangkan Misi yang diemban adalah
“Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat Meningkatkan sumber daya
manusia yang berkompeten, Meningkatkan pembiayaan pembangunan
daerah, Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk
mempercepat tranformasi struktur ekonomi daerah, Meningkatkan
keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah,
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, Meningkatkan partisipasi perempuan dalam
pembangunan serta penguatan perlindungan anak. Untuk dapat mencapai
visi dan misi, maka ditetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang ditetapkan
yaitu :
1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik
2. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kualitas
pelayanan publik
3. Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran dan fungsi
BUMDes, dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara
maksimal.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui
Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi
Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa vi
5. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga
kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam
pembangunan Desa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dengan
berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dari
dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara :
NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran
Realisasi
Keuangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.412.610.620 1.299.500.512
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 16.620.000,00 16.620.000,-
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211.785.900,00 197.601.200
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.700.000,00 57.447.060,-
5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.935.000,00 23.757.450,-
6
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 39.837.000,-
7
Penyediaan Jasa Administrasi Tehknis Perkantoran 524.454.720,00 508.741.078,-
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.675.000,00 21.675.000,-
9
Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-
10
Penyediaan Perlengkapan Hari-hari Tertentu 69.600.000,00 12.622.500,-
11
Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah 16.620.000,00 -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674.364.940 519.105.090
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
282.513.150,00 277.397.700,-
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
100.000.000,00 99.927.800,-
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
41.851.790,00 41.851.790,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 15.883.100
1 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000,00 -
2 Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
100.000.000,00 15.883.100,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa vii
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
1
Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.904.818.752 1.682.117.958
1
Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
559.321.752,00 507.818.877,-
2 Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu
370.000.000,00 217.753.000,-
3
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
550.000.000,00 535.404.000,-
3 Jambore PKK Tingkat Nasional
150.000.000,00 140.964.222,-
4
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
275.497.000,00 154.115.000,-
6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.535.000.000 1.286.032.300
1 Pelatihan Manajemen BUMDES
350.000.000,00 286.684.500,-
2 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan BUM Desa
130.000.000,00 126.842.000,-
3
Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja bagi Rumah Tangga Miskin
250.000.000,00 196.656.600,-
4
Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan
130.000.000,00 122.520.200,-
5 Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat
100.000.000,00 96.373.000,-
6 Soslialisasi Pemanfaatan pasar tradisional dan pasar desa
100.000.000,00 100.000.000,-
7
Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola sarana prasarana pedesaan/kel (KPP)
125.000.000,00 121.539.700,-
7
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
359.070.000 310.823.310
1 Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)
119.070.000,00 63.267.200,-
2 Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)
150.000.000,00 149.999.908,-
3
Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan
90.000.000,00 85.860.600,-
8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.882.651.000 3.848.322.282
1 Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
200.000.000,00 133.764.400,-
2
Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
152.651.000,00 150.596.000,-
3
Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih
900.000.000,00 825.156.052,-
4
Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
100.000.000,00 25.225.600,-
5 Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
0 0
6
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
180.000.000,00 145.754.920,-
7 Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes
0 0
8 Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)
200.000.000,00 87.605.700,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa viii
9 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
3.100.000.000,00 2.498.952.697,-
10 Fasilitasi Bimtek Siskeudes
350.000.000,00 332.997.700,-
11 Fasilitasi Pemekaran Desa
500.000.000,00 0
12 Optimalisasi sistem informasi keuangan desa
200.000.000,00 179.598.840,-
9 Program Peningkatan Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
1.270.000.000 180.272.070
1
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
320.000.000,00 251.166.700,-
2 Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
150.000.000,00 116.544.270,-
10 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat 400.000.000 286.606.000
1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
100.000.000,00 95.644.000,-
2
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
150.000.000,00 121.868.000,-
3 Pendampingan Musrenbang Desa
150.000.000,00 149.925.000,-
Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-
Capaian kinerja program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik hal ini dapat
dilihat dari realisasi keuangan yang dapat menyerap dana yaitu sebanyak
79%, untuk realisasi anggaran OPD baik secara fisik maupun keuangan
masih belum signifikan hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa
program dan kegiatan yang target kinerjanya belum tercapai dengan
maksimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dalam
penyusunan RKA nya masih terdapat kesalahan diantaranya adalah :
1. Ketidaktepatan untuk penjadwalan rencana kegiatan dengan anggaran kas
yang telah disusun sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan dana
yang akan dicairkan
2. Serapan keuangan hanya sekitar 79 persen sedangkan serapan fisik sebesar
81 persen, hal ini dikarenakan ada dua kegiatan yang tidak terealisasi baik
secara fisik maupun keuangan, yaitu kegiatan Pemekaran Desa dan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3. Adanya kesalahan dalam menentukan target kinerja antara sebelum dan
sesudah terjadi perubahan DPA, dimana pada APBD-P terjadi perubahan atau
penyusutan anggaran kegiatan namun tidak diiringi dengan perubahan target
kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ix
Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara ini dapat digunakan sebagai instrument
pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta
sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang
lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan
mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan
menciptakan good governance di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya tak
mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1
BAB I
PENDAHULUAN
Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah sebagai derivasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional: perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut
dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran
dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Dengan disahkannya Peraturan daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota :
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.
Sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2019 – 2021, maka setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategi (Renstra)
yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD.
Penyesuaian tersebut mutlak dilakukan karena sebelumnya Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebelumnya disusun mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011-2015, sehingga sekarang perlu disusun rencana strategis yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandan program
kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Bidang dan sub
Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini
sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan
berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi. Kegiatan penyusunan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melibatkan pembahasan
secara insentif dengan semua perwakilan dari Bagian dan masing-masing Sub Bagian
yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keterlibatan semua
pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen
dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.
Pergeseran paradigma dalam sistem pelayanan publik (public services)
merupakan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi terhadap
pola penyelengaraan pemerintahan, hal ini ditandai dengan adanya bentuk-bentuk
kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang secara nyata terlihat dalam
berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan, pengendalian, pengawasan jalannya
pemerintahan. Tidak mungkin bagi sektor publik untuk dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta berbagai fungsinya secara optimal tanpa bantuan dan kolaborasi
dengan sektor swasta dan masyarakat.
Pergeseran paradigma dari pemerintah (government) menjadi kepemerintahan
(governance) merupakan wujud interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam
menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan
beranekaragam.
Perubahan paradigma inilah yang memicu dalam konteks reformasi pemerintahan
untuk mewujudkan good governance yang dikenal dengan istilah “kepemerintahan yang
baik” yang secara mendasar paling tidak memiliki atau mempunyai tiga karakteristik
utama, yaitu: transparansi/keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban
(accountability) dan supremasi/penegakan hukum (rule of law). Sejalan dengan hal
tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), instruksi ini mewajibkan setiap instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk
mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya, yang berdasarkan
perencanaan strategik yang telah dirumuskan, yang selanjutnya pertanggung jawaban
tersebut disampaikan kepada atasan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban yang
dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban secara periodik
dan melembaga dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).
A. DASAR HUKUM
Pelaksanaan penyusunan LAKjIP Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada Peraturan
Perundang-Undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422P);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pendoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Ukuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyempurnaanya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor :180.188/HK – 25/2012 tentang Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019
adalah :
1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Kutai Kartanegara
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2019
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan
Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat
kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan dan Desa tahun 2018.
Tujuan Penyusunan LAKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018
adalah :
1. Terciptanya Propesionalisme Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Kutai kartanegara.
2. Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
dan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
3. Terciptanya peningkatan peran serta lembaga masyarakat dalam program
pembangunan perdesaan.
4. Terciptanya pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya daerah serta
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta kesejahteraan sosial.
5. Terciptanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan
usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka
penanggulangan kemiskinan
6. Terciptanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dan
lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5
C. GAMBARAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat daerah. Sebagai bagian dari penataan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut kemudian diikuti dengan
diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara. Dengan kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah unsur pelaksana Teknis
Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa.
Dalam penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara :
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas
- Sub Bagian umum dan Tata Laksana
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Bidang Pemerintahan Desa
- Seksi penataan, Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa
- Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa
- Seksi Kerjasama Desa
d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Mastarakat
- Seksi Pelembagaan dan Pengembangan BUMDesa
- Seksi Pengembangan Pasar Desa dan Jaringan Pemasaran
- Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan dan Pengembangan
Kewirausahaan
e. Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG :
- Seksi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan
- Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana
f. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat :
- Seksi Kelembagaan, Adat Istiadat, Perencanaan dan Pembangunan
Partisipatif
- Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
- Seksi Pengembangan Akses Informasi dan Ketahanan Masyarakat
4 Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai
Kartanegara berdasarkan jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat
dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional berjumlah sebanyak
108 (seratus delapan) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
a. Kualifikasi Pendidikan :
- S2 (Pasca Sarjana) : 14 orang
- S1 (Sarjana) : 44 orang
- Diploma 3 : 2 orang
- SLTA : 48 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang
Jumlah : 108 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7
b. Pangkat dan Golongan :
- Pembina Utama Muda IV/c : 1 Orang
- Pembina Tk.I - IV/b : 2 Orang
- Pembina - IV/a : 4 Orang
- Penata - Tk.I III/d : 32 Orang
- Penata - III/c : 9 Orang
- Penata Muda Tk. I - III/b : 15 Orang
- Penata Muda - III/a : 3 Orang
- Pengatur Tk. I - II/d : 6 Orang
- Pengatur - II/c : 36 Orang
- Pengatur Muda Tk. I - II/b : - Orang
- Pengatur Muda - II/a : - Orang
Jumlah : 108 orang
c. Jumlah Jabatan Struktural :
- Esselon II b : 1 orang
- Esselon III a : 1 orang
- Esselon III b : 4 orang
- Esselon IV a : 12 orang
Jumlah : 18 orang
D. ASPEK STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis dalam upaya
mewujudkan visi, misi tugas pokok dan fungsi :
a. Peningkatan kompetensi bagi aparatur di lingkungan pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa
b. Peningkatan kapasitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelayanan
prima
c. Peningkatan etos kerja bagi aparatur guna memperdayakan masyarakat
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan ketersediaan sarana dan
prasarana kerja.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai Berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8
Daftar Isi ……………………………………………………………………………
Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………..
Kata Pengantar ……………………………………………………………………
Daftar Isi ……………………………………………………………………………
BAB I Pendahuluan …………………………………………………………..
BAB II Perencanaan Kinerja ………………………………………………..
BAB III Akuntabilitasi Kinerja ………………………………………………..
1. Capaian Kinerja ……………………………………………………………………
2. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………..
BAB VI Penutup ……………………………………………………………….
Sumber Data Kinerja ……………………………………………………………….
Lampiran-Lampiran :
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………..
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019 ……………………………….
Lampiran 3 : Data Penghargaan ………………………………………………………………
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya agar efektif, efesien
dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada
dokumen Perencanaan yang terdapat pada :
1. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Penetapan KinerjaTahun 2018
1. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakatdan dan Desa ini mendiskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakandan program kegiatan serta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakatdan dan Desa, yang dijadikan sebagai acuan dan penentun arah kinerja
masing-masing Bidang dan Seksi Bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini
sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan
berkepentingan, baik dari internal maupun external organisasi. Kegiatan penyusunan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini telah melibatkan pembahasan
secara insentif dengan semua perwakilan dari Bagian dan masing-masing Sesksi
Bidang yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Keterlibatan semua pihak didalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat
meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana
strategis ini.
Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi suatu Visi dan Misi yang di ingin
diwujudkan, Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan
arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan, secara ringkas subtansi renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10
a. visi
b. MISI
Guna mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan
misi ini diharapkan seluruh Masyarakat Pedesaan dan pihak yang berkentingan
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi
pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu
“Misi” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:
1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk mempercepat
tranformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing
daerah
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta
penguatan perlindungan anak
c. TUJUAN
Tujuan dan sasaran sejatinya alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian
Misi dan Visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyatan umum tentang
”kearah mana” satu organisasi akan berada di masa depan, merupakan
penjabaran, Misi Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan
misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian
tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.
Sasaran (objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau
gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur).
Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan,
“TERWUJUDNYA BERKETAHANAN MASYARAKAT
MENUJU KEMANDIRIAN DESA “
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11
semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan
dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap
tujuan perencanaan. Sasaran umumnya berjangka pendek dan untuk tiap
tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah
sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan
dianggap tercapai pula.
Oleh karena itu, esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur
keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, yang selanjutnya akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran,
tujuan, misi dan visi daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik
2. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kualitas
pelayanan publik
3. Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran dan fungsi
BUMDes, dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara
maksimal.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui
Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi
Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.
5. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga
kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam
pembangunan Desa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12
d. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN OPD
Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkan dalam sasaran–sasaran
strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat
ukur keberhasilan dapat dilihat dalam table berikut ini :
Visi :TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT BERKETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI MENUJU KEMANDIRIAN DESA ”
Misi 1) Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi yang ada sebagai upaya
peningkatan etos kerja.
Tujuan Sasaran Strategis Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan
pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik
Meningkatnya kapasitas Pemerintahan
Sumber daya aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Predikat Akuntabilitas Kinerja
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Misi 2) Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang , transparan, akuntabel.
Terwujudnya Perkembangan Desa
melalui Penataan, Administrasi
Pemerintahan, Pengembangan
Kapasitas Aparatur yang
profesional
Meningkatnya pengembangan
kapasitas aparatur pemeritahan desa
yang profesional
indeks Desa mandiri
Kompentensi Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa terlatih
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa
yang bterpilih
Misi 3) Terwujudnya Tata kelola ekonomi Desa menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13
Meningkatkan perekonomian desa
dengan memperkuat peran lembaga
Ekonomi melalui BUMDes, Pasar
Desa dalam menggali dan
memanfaatkan potensi desa secara
maksimal.
Meningkatnya
pengembangan,Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa(BUMDesa),Pasar Desa
Pengembangan,Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa(BUMDesa),Pasar
Desa
Misi 4) Terpenuhinya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber
daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat
dalam Sarana Prasarana melalui
Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan
TTG serta menggali potensi Sumber
Daya Alam lingkungan Perdesaan.
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
dalam Sarana Prasarana melalui
Inovasi,Pengembangan , Pemanfaatan
TTG serta menggali Potensi SDA
Lingkungan Perdesaan
Meningkatnya inovasi
,pengembangan, Pemanfaatan
Pendayagunaan TTG
Meningkatnya Pendayagunaan
Sarana Prasarana Perdesaan
Meningkatnya Pendayagunaan
Potensi Sumber Daya Alam
Lingkungan Perdesaan
Misi 5) Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna
menumbuhkembangkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.
Meningkatkan keberdayaan Masyarakat
melalui peran lembaga
kemasyarakatan dalam pengembangan
perencanaan partisifatif dalam
pembangunan Desa
Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat melalui Pemberdayaan
Kesejehteraan Keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Cakupan Keberdayaan Masyarakat
melalui Pemberdayaan
Kesejehteraan Keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14
Meningkatnya Peran Lembaga
Kemasyarakatan dalam Pembangunan
Desa
Cakupan Peran aktif lembaga
kemasyarakatan
Meningkatnya Peran lembaga adat
dalam pelestarian adat istiadat Cakupan Peran aktif lembaga adat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15
2. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019
Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan dalam
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-
2021 dan mendukung kegiatan program pemberdayaan tersebut, maka
pembiayaan melalui Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019. Untuk itu maka pada Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
45%
1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar
2 Jumlah rekening 12 Bulan 4 rekening
3 Jumlah Aparatur 24 orang
4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang
5 Bahan /Jenis Logistik Kantor
yang disediakan 25 jenis barang
6 Makanan dan minuman rapat dan
tamu 1.410 porsi
7
Pegawai Harian Lepas (PHL) pada
SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
57 orang
8 Jumlah Barang Cetakan dan Photo
Copy 7.300 lembar
9
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
124 Orang
10 Jumlah Event partisipasi 2 Event
11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paket
Meningkatnya kapsitas pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100%
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor yang disediakan 50 unit barang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16
13 Terpeliharanya unit kendaraan
dinas/operasional 28 unit
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya
100%
14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orang
Meningkatnya kapsitas pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka pelayanan publik
Tingkat ketepatan waktu pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100%
15 Jumlah Laporan yang disusun 6 dokumen
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui pemberdayaan kesejahteraan
keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Rata rata jumlah kelompok binaan PKK yang aktif
50%
16
Tim Penggerak PKK Kabupaten dan
Jumlah Kelompok Binaan PKK yang difasilitasi
4 Kelompok Binaan
17 Jumlah kader Posyandu yang terbina
dan peningkatan strata Posyandu
75 Posyandu Strata Pratama menjadi Strata
Madya
18 Jumlah Event yang dilaksanakan dan
diikuti 3 Event
19 Jumlah Event yang diikuti 1 event
20 Jumlah Event yang dilaksanakan dan
diikuti 3 Event
Meningkatnya pengembangan,
pembentukan badan usaha
milik desa, pasar desa
Prosentase BUM Desa yang aktif 88.08%
21 Jumlah Pengurus (Manajemen) BUM Desa yang dilatih
111 orang
22 Jumlah Desa yang difasilitasi untuk membentuk BUM Desa
20 Desa
23 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan
100 orang
24 Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan
40 orang
25 Jumlah kelompok Usaha yang diidentifikasi didesa
1 dokumen
Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur
pemerintahan desa yang
profesional
Cakupan Pemeliharaan Pasca
Program pemberdayaan masyarakat 40%
26 Jumlah Kawasan yang didampingi 2 kawasan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17
27 Jumlah Kel./Desa yang didampingi 6 Inovasi Desa/Kel
28
Jumlah Kelompok Usaha Hasil
Kegiatan PNPM Mandiri (Kelompok Usaha)
30 kelompok
28 Jumlah Kelompok Usaha Hasil Kegiatan PNPM Mandiri (Kelompok
Usaha)
30 kelompok
Meningkatnya pengembangan
kapasitas aparatur
pemerintahan desa yang profesional
Cakupan Layanan Pemerintah Desa
yang baik 53.89%
29 Menyelenggarakan Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
50 desa
30 Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang dimutakhirkan
1 dokumen
31 Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Terpilih
109 desa
32 Jumlah Penyelesaian Permasalahan
dibidang Pemdes terfasilitasi 5 kasus
33
Jumlah Peserta yang mengikuti
Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
500 orang
34 Jumlah Kegiatan yang dilakukan Pendampingan
3 zona
35 Jumlah Dokumen Perdes tentang APBDes yang diklarifikasi
1 dokumen
36 Jumlah Perbup yang dihasilkan 4 dokumen perbup
37 Jumlah Kepala Desa Terpilih dan di Lantik
108 desa
38 Jumlah Peserta 220 orang
39 Jumlah Desa/Kel yang diusulkan
untuk dimekarkan 18 desa / kel
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan sarana
prasarana melalui inovasi, pengembangan, pemanfaatan
TTG serta menggali potensi
SDA lingkungan pedesaan
Prosentase Posyantekdes yang aktif 40%
40 Jumlah pengembangan Teknologi
Tepat Guna 18 kecamatan
Meningkatnya peran lembaga
kemasyarakatan dalam
pembangunan desa
Cakupan Swadaya Masyarakat
terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat
25%
41 Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah
Seragam 62 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18
42 Jumlah pelaksanaan dan partisipasi
kegiatan 1 event
43 Jumlah Desa yang didampingi dalam
Musrenbang 193 desa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19
3. Indikator Kinerja Utama
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan indikator sebagai acuan
dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut :
No Fungsi SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan Visi Misi Tujuan sasaran Indikator Sasaran
1 Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas
Masih rendahnya
Kapasitas Aparatur penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Misi I : Meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran pemberdayaan masyarakat dengan mendayagunakan potensi yang ada sebagai upaya peningkatan etos kerja.
Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Sumber daya aparatur dalam rangka pelayanan publik
Persentase (%)
2
Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Rendahnya Motivasi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Misi II : Terwujudnya penyelenggara pemerintahan desa yang baik profesional yang , transparan, akuntabel.
Terwujudnya Perkembangan Desa melalui Penataan, Administrasi Pemerintahan, Pengembangan Kapasitas Aparatur yang profesional
Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa /kelurahan yang dibina
Merumuskan kebijakan tehnis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
Meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur pemeritahan desa yang profesional
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dipilih dan dilantik
Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan penatausahaan dan
Masih Rendahnya Dalam Pelaporan Penatausahaan
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA /
Meningkatnya Peran
Lembaga
Jumlah Aparatur Pemerintahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20
Pertanggungjawaban Keuangan desa dan Pengelolaan aset desa
Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa dan Aset desa
KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa
Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa
Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Masih Rendahnya Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
3
Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
Masih Rendahnya Partisifasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam membangun Perdesaan.
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Misi III : Terwujudnya Tata kelola ekonomi Desa menurunnya angka kemiskinan dengan pasar desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa ).
Meningkatkan perekonomian desa dengan memperkuat peran lembaga Ekonomi melalui BUMDes, Pasar Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal.
Meningkatnya pengembangan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa), Pasar Desa
Jumlah Masyarakat yang Berpartisifasi
Terbentuknya Pengurus dan Lembaga Perekonomian Desa
Jumlah Lembaga perekonomian
Desa yang dibina
4
Membina dan mengkoordinasikan Desa,Kelurahan,Kelembagaan,Sosial Budaya masyarakat ,usaha Ekonomi,Sumber daya alam (SDA) dan Tehnologi Tepat guna (TTG).
Masih Rendahnya Membinaan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan usaha Ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Misi IV : Terpenuhinya Sarana Prasarana perdesaan yang memadai dalam mendayagunakan teknologi tepat guna dan pengelolaan Potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi,Pengembangan Pemanfaatan TTG serta menggali potensi Sumber Daya Alam lingkungan Perdesaan.
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dalam Sarana Prasarana melalui Inovasi,Pengembangan , Pemanfaatan TTG serta menggali Potensi SDA Lingkungan Perdesaan
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan dibina
Masih Rendahnya Membinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan membinaan Kesejeheteraan keluarga dan kesejehteraan Sosial.
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Misi V : Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat guna menumbuhkembangkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal.
Meningkatkan keberdayaan Masyarakat melalui peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan perencanaan partisifatif dalam pembangunan Desa
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejehteraan Keluarga dan layanan kesehatan non lembaga
Jumlah KPM yang dibina,Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif dan Jumlah Lembaga Adat yang difasilitasi
5
Membina,fasilitasi Pemberdayaan lembaga Adat ,Meningkatkan kesejehteraan Keluarga dan Kesejehteraan Sosial.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21
Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dalam Pelaporan penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa dan Pengelolaan aset desa
Masih Rendahnya Dalam Pelaporan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa dan Aset desa TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa
Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset desa
Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Masih Rendahnya Pelaksanaan koordinasi, Kebijaksanaan, Perumusan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22
4. Perjanjian Kinerja (PK)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 diimplementasikan sebagaimana
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, sebagai Perjanjian Kinerja
antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Kutai Kartanegara pada bulan Januari 2019
sebagaimana disajikan pada lampiran laporan ini. Dimana Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 sekaligus sbagai tolak ukur keberhasilan organisasi
dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019.
Ikhtisar perjanjian indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2019
adalah sebagai berikut :
Sasaran 1
a. Menwujudnya Optimalisasi Pelayanan Operasional Perkantoran
b. Terpenuhinya sarana dan Prsaranan Penunjang kegiatan
c. Terpenuhinya Tingkat kepatuhan aparatur
d. Bertambahnya karyawan yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan sesuai dengan bidangnya.
e. Terwujudnya Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/ Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam
rangka pelayanan publik
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
45% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Rp 1.411.045.560,00
1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Rp 3.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23
2 Jumlah rekening 12 Bulan 4 rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Rp 84.240.000,00
3 Jumlah Aparatur 24 orang Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Rp 190.951.200,00
4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis
barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00
5
Bahan /Jenis Logistik
Kantor yang disediakan
25 jenis barang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rp 23.935.000,00
6 Makanan dan minuman
rapat dan tamu 1.410 porsi
Penyediaan Makanan dan
Minuman Rp 40.000.000,00
7
Pegawai Harian Lepas (PHL) pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
57 orang
Penyediaan Jasa
Administrasi Tehnis Perkantoran
Rp 638.919.360,00
8 Jumlah Barang Cetakan
dan Photo Copy
7.300
lembar
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Rp 20.000.000,00
9
Jumlah Aparatur yang mengikuti Rapat rapat
koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
124 Orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Rp 350.000.000,00
10 Jumlah Event partisipasi 2 Event Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari - hari Tertentu
Rp 75.000.000,00
11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paket Penataan Arsip Internal
Perangkat Daerah Rp 50.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam
rangka pelayanan publik
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp
50.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang
disediakan
50 unit barang
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rp
25.000.000,00
13
Terpeliharanya unit
kendaraan dinas/operasional
28 unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Rp
25.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam
rangka pelayanan publik
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki kompetensi sesuai
bidangnya
100% Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Rp 100.000.000,00
14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orang Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal
Rp 100.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya aparatur dalam
rangka pelayanan publik
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rp 200.000.000,00
15 Jumlah Laporan yang
disusun 6 dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 200.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung (BL)
Rp 1.761.045.560,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 25
Sasaran 2.
Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya Daerah serta kesejehteraan keluarga dan
kesejehteraan sosial.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/ Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Meningkatnya keberdayaan masyarakat
melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan layanan kesehatan
non lembaga
Rata rata jumlah kelompok binaan PKK
yang aktif
50% Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
Rp 1.684.818.752
1
Tim Penggerak PKK
Kabupaten dan Jumlah Kelompok Binaan PKK yang
difasilitasi
4 Kelompok Binaan
Tim Penggerak PKK
Kabupaten dan Jumlah Kelompok Binaan PKK yang
difasilitasi
559.321.752,00
2
Jumlah kader Posyandu
yang terbina dan peningkatan strata Posyandu
75
Posyandu Strata Pratama
menjadi Strata Madya
Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu
400.000.000,00
3 Jumlah Event yang dilaksanakan dan diikuti
3 Event Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi
dan Nasional
300.000.000,00
4 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat
Nasional 150.000.000,00
5 Jumlah Event yang dilaksanakan dan diikuti
3 Event
Lomba Posyandu Unggulan
Tingkat Kabupaten Propinsi dan Nasional
275.497.000,00
Jumlah Belanja Langsung (BL)
Rp 1.684.818.752
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 26
Sasaran 4.
Meningkatkan Partisifasi peran serta lembaga kemasyarakat dalam program pembangunan perdesaan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/ Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
masyarakat
40% Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam
Membangun Desa
Rp 250.000.000
1 Jumlah Kawasan yang didampingi
2 kawasan Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)
Rp 150.000.000
2 Jumlah Kelompok Usaha Hasil Kegiatan PNPM Mandiri
(Kelompok Usaha)
30 kelompok
Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaa
Rp 100.000.000
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang baik 53.89%
Program Peningkatan Kapaitas
Aparatur Pemerintah Desa Rp 5.652.651.000
4 Menyelenggarakan Pemilihan
dan Pelantikan Anggota BPD 50 desa
Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
Rp 200.000.000
5 Jumlah Data IDM dan Profil Desa yang dimutakhirkan
1 dokumen Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
Rp 152.651.000
6
Terlaksananya Pelatihan dan
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Terpilih
109 desa Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih
Rp 350.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 27
7 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dibidang
Pemdes terfasilitasi
5 kasus Fasilitasi dan Penyelesaian
Permasalahan Pemerintahan Desa Rp 100.000.000
8
Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa
Serentak
500 orang Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
Rp 100.000.000
9 Jumlah Kegiatan yang
dilakukan Pendampingan 3 zona
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
Rp 150.000.000
10 Jumlah Dokumen Perdes tentang APBDes yang
diklarifikasi
1 dokumen Klarifikasi Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDes Rp 200.000.000
11 Jumlah Perbup yang
dihasilkan
4 dokumen
perbup Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)
Rp 200.000.000
12 Jumlah Kepala Desa Terpilih
dan di Lantik 108 desa
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
Rp 3.000.000.000
13 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes Rp 350.000.000
14 Jumlah Desa/Kel yang diusulkan untuk dimekarkan
18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa Rp 850.000.000
Jumlah Belanja Langsung (BL)
Rp 5.902.651.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019untuk mengukur
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, dan
dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2019 dan Penetapan Kinerja
2019.
Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang
bersumber dari APBD dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa.
1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Sebagai upaya pengembangan system akuntabilitas sekaligus sebagaiamana
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Penetapan Indikator Kinerja
Utama.
Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif
maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun
kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah
tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai kartanegara dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator
kinerja utama (IKU) sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kutai Kartanegara telah tercapai.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan
desa, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan desa, tanggal 25 Maret 2014. adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30
Indikator Kinerja Utama ( IKU )
No.
Sasaran Renstra
Uraian/indikator
kinerja
Program
Alasan
Sumber
Data
1. Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
operasional
perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran SKPD
Bidang Sekretariat
2. Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penunjang kegiatan
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur
3 Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penunjang kegiatan
Tingkat kepatuhan aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya Pengadaan Aparatur
4 Bertambahnya jumlah
karyawan yang
mengikuti pendidikan,
diklat struktural, diklat
fungsional, seminar
dll.
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Jumlah karyawan yang mengikuti Pendidikan,Pelatihan dan Bimbingan Tehnis Aparatur
5 Terwujudnya Tingkat
ketepatan waktu
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatkan ketepatan Laporan Kinerja dan Keuangan
6 Terpenuhinya
peningkatan standart
pelayanan
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kelurahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Bid. Pemerintahan Desa
7
Terwujudnya
keterpaduan
penguatan kapasitas
Aparatur
Pemerintahan dalam
program
pembangunan
perdesaan
Peningkatkan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pelatihan dan Bimbing Tehnis
Bidang Kelembagaan dan Partisifasi Masyarakat
8
Terwujudnya
partisipasi dan
semangat gotong
royong masyarakat
dalam pembangunan
perdesaan
Meningkatkan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan perdesaan secara partisipasi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Jumlah Partisifasi Masyarakat Dalam membangun Desa
9
Terwujudnya target
jumlah kelompok
peran serta lembaga
masyarakat
Meningkatkan Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga Pemerintahan desa
Program Pengembangan Lembaga‑Lemb
aga Pemerintahan Desa.
Jumlah Peran serta lembaga-lembaga Masyarakat.
Bid. Kelembagaan dan Partisifasi Masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31
10
Terpenuhinya Tingkat Kesejehteraan Masyarakat
Meningkatkan Fasilitasi , Pembinaan serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial.
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Jumlah usaha Ekonomi peran Perempuan diperdesaan
Bid. Pemberdayaan adat istiadat dan sosial Budaya Masyarakat
11
Terwujudnya
peningkatan
pendapatan
masyarakat,serta
kemampuan sosial
ekonomi dan
keswadayaan
Masyarakat
Perdesaan/Kelurahan
Meningkatkan Membinaan dan memfasilitasi usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta Menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan kecil dengan peningkatan peran BUMDes dan Membentuk wadah bagi pengembangan TTG.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah binaan dan fasilitasi usaha ekonomi dan kelompok masyarakat dalam usaha mikro dan kecil.
Bidang UEK,SDA dan TTG
12
Terpenuhinya standart pelayanan prima di masyarakat dan terpenuhinya kualitas dan kuntitas sarana dan prasarana perdesaan yang memadai
Meningkatan Pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop, pembelajaran, orientasi lapangan bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, dan Meningkatkan Pengelolaan keuangan dan Aset Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Meningakatkan WTP Desa
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa
13
Terwujudnya Wadah
Tehnologi Tepat Guna
(TTG)
Meningkatkan Membinaan dan memfasilitasi usaha serta Membentuk wadah bagi pengembangan TTG.
Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Peran TTG dalam wadah usaha ekonomi Masyarakat.
Bidang UEK,SDA dan TTG
14
Terwujudnya program Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan,pembangunan perdesaan secara partisipasi
Program Desa Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat
Semua Bidang
15
Terwujudnya Tertib Hukum
Meningkatkan disilpin Aparatur
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Taat Peraturan Hukum
Semua Bidang
1.1 ANALISA CAPAIAN KINERJA
Sasaran 1.
a. Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Operasional Perkantoran. b. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penujang Kegiatan. c. Terwujudnya Suasana Kerja yang kondusif. d. Bertambahnya Jumlah Karyawan yang mengikuti Pendidikan,Diklat
Struktrur ,Diklat Fungsional,Seminar dll. e. Terwujudnya Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan
Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32
Perprogram target kinerja atas sasaran adalah sebagai berikut
INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Kinerja
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
44.84 %
91,99 %
Cakupan layanan Sarana Prasarana Aparatur
100 %
0.22 %
Persentase Sumber daya Aparatur yang memiliki kompentensi sesuai bidangnya
100 %
0.54 %
Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 7,35%
Analisis atas capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Administrasi Perkantoran telah terpenuhi Tahun ini realisasi yang
dicapai :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target pembelian materai
sebanyak 2.981 Lembar dan telah direalisasikan pembelian materai
sebanyak 2.981 Lembar dengan pagu dana sebesar Rp. 16.620.000,-
dengan realisasi dana sebesar Rp. 16.620.000,- atau terserap sebesar
100%.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target
sebanyak 4 rekening/bulan (TV Kabel dan Speedy) telah terealisasi 12 bulan
3 rekening, dengan pagu dana sebesar Rp. 21.840.000,- dan telah
terealisasi dana sebesar Rp. 18.438.450,- atau terserap sebesar 84%.
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target kinerja 26 orang 12
bulan dan telah tercapai target kinerja sebanyak 22 orang selama 12 Bulan,
dengan pagu dana sebesar Rp. 211.785.900,- dan dana yang telah
terealisasi sebesar Rp. 197.601.200,- atau 93%.
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, target kinerja 35 Jenis Barang, dengan dana
sebesar Rp. 57.700.000,- dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp.
57.477.060,- atau 100%, realisasi target kinerjanya sebanyak 46 Jenis
Barang.
5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu dana sebesar Rp.
23.935.000,- Dengan target kinerja 25 Jenis Barang dengan realisasi target
pembelian peralatan dan bahan pembersih sebanyak 41 Jenis Barang dan
dana yang telah terealisasi sebesar Rp. 23.757.450,- atau 99%.
6) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja sebanyak 1410
Porsi Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat dengan pagu dana sebesar
Rp. 40.000.000,- Target kinerja yang tercapai sebanyak 804 Porsi Makanan
dan Minuman Tamu dan Rapat dengan realisasi dana sebesar Rp.
39.837.000,- atau 99%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33
7) Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran terdiri dari target
sebanyak 57 orang Pegawai Honorer/THL dan realisasi target 47 orang
dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 524.454.720,- dan dana yang
telah terealisasi sebesar Rp. 508.741.078,- atau 97%.
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana awal
sebesar Rp. 21.675.000,- dengan target kinerja 73.000 lbr Photo Copy,
target kinerja tercapai sebanyak 50.000 lembar poto copy, dan dana yang
telah terealisasi sebesar Rp. 21.675.000,- atau 100%.
9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 148
orang ASN perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah dan telah terealisasi
sebanyak 172 orang, dengan dana sebesar 425.000.000,- dan dana yang
telah terealisasi adalah sebesar Rp. 352.302.274,- atau 83%.
10) Penyediaan Perlengkapan Hari-hari tertentu, dengan target kinerja 2 event
dengan pagu dana awal sebesar Rp. 69.600.000,- target kinerja tercapai 1
event dan dana yang telah teralisasi sebesar Rp. 12.622.500,- atau 18%.
2. Cakupan layanan Sarana Prasarana aparatur
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja 50 unit
barang dengan pagu awal sebesar Rp. 282.513.150,- target kinerja tercapai
117 unit barang dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 277.397.700,- atau
98%.
2) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target
kinerja sebanyak 4 unit dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,-
dan dana yang telah terealisasi adalah sebesar Rp. 99.927.800,- atau
100%.
3) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target kinerja
20 unit dengan pagu awal Rp. 41.851.790,- dan pagu yang terealisasi
sebesar Rp. 41.851.790,- atau 100%.
3. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target kinerja 15 Orang dengan
pagu awal sebesar Rp. 150.000.000,- target kinerja yang terealisasi tidak
terserap atau 0%.
2) Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah dengan target kinerja 2 Inovasi
dengan pagu awal sebesar Rp. 100.000.000,- target kinerja yang terealisasi
sebesar 1 Inovasi dengan pagu sebesar Rp. 15.883.100,- atau 16%.
4. Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan dengan target 10 Dokumen dengan pagu awal Rp. 225.000.000,-
target kinerja yang terealisasi 9 Dokumen dengan pagu Rp. 193.631.800,-
atau 86%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 34
Sasaran 2.
Meningkatkan standar pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai :
INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Kinerja
%
Jumlah Anggota BPD yang dipilih dan dilantik
50 Desa 7 Desa 14 %
Jumlah Kepala Desa yang dilatih 178 desa 178 desa 100%
Jumlah kepala desa yang terpilih 108
orang 108 orang 100 %
Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Siskeudes
220 Orang
220 Orang 100%
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Optimalisasi Siskeudes
33 Orang 33 Orang 100 %
Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1) Pemilihan dan dan Pelantikan Anggota BPD dengan target 50 Desa
dengan pagu awal Rp. 200.000.000,- target kinerja yang dicapai 7 Desa
yang terealisasi Rp. 137.000.000,- atau 67%.
2) Pelatihan / pembekalan bagi kepala desa yang baru terpilih dengan
target 178 kepala desa dengan pagu Rp. 900.000.000,- target kinerja
yang dicapai 178 kepala desa yang terealisasi Rp. 825.156.052,- atau
92%.
3) Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa serentak dengan target 108 Desa
dengan pagu awal Rp. 3.100.000.000,- target kinerja yang dicapai 108
desa dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.498.952.697,- atau
81%.
4) Faisilitasi Bimtek Siskeudes dengan target 220 orang dengan pagu awal
sebesar Rp. 350.000.000,- target kinerja yang dicapai 220 orang realisasi
pagu sebesar Rp. 332.997.700,- atau 95%.
5) Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Desa dengan target 33 orang
dengan pagu awal Rp. 200.000.000,- target yang dicapai 33 0rang
dengan realisasi pagu sebesar Rp. 179.000.000,- atau 90%.
Sasaran 4.
Sasaran 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya Daerah serta kesejehteraan keluarga dan kesejehteraan sosial
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35
INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Kinerja
%
Jumlah Kelompok PKK yang dibina
4 Kelompok 4 Kelompok 100%
Jumlah Posyandu yang dibina
75 strata Posyandu Pratama menjadi strata madya
75 100%
Jumlah event Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan
3 Event 3 Event
100 %
Jumlah Even Jambore PKK Tingkat Nasional yang dilaksanakan
1 Event 1 Event 100%
Jumlah event Lomba Posyandu Unggulan, Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan
3 Event 2 Event 70%
Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1) Fasilitasi penguatan program kelompok binaan pemberdayaan kesejahteraan
keluarga (PKK) kabupaten dengan target kinerja 4 kelompok binaan dengan
pagu awal Rp. 559.321.752,- target yang dicapai 4 kelompok dengan realisas
pagu sebesar Rp. 507.818.887,- atau 91%.
2) Pembinaan dan peningkatan strata posyandu dengan target kinerja 75 Strata
posyandu pratama menjadi strata madya dengan pagu awal Rp. 370.000.000,-
target yang dicapai 75 Posyandu dengan realisasi pagu sebesar Rp.
217.753.000,- atau 59%.
3) Pelaksanaan HKG PKK TingkatKabupaten,Provinsi dan Nasional dengan target 3
event dengan pagu awal Rp. 550.000.000,- target kinerja yang dicapai 3 event
dengan realisasi pagu sebesar Rp. 535.404.000,- atau 97%.
4) Jambore PKK Tingkat Nasional dengan target 1 event dengan pagu awal Rp.
150.000.000,- target yang dicapai 1 event dengan realisasi pagu sebesar
140.964.222,- atau 94%.
5) Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional dengan
target 3 event dengan pagu awal sebesar Rp. 275. 497.000,- target yang
dicapai 2 event dengan realisasi pagu sebesar Rp.154.115.000,- atay 56%.
2. Realisasi Anggaran
Akuntabilitasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran
2018 adalah dana setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 4.589.556.556,- dengan jumlah
kegiatan sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan, dana yang telah terealisasi sampai
31 Desmber 2018 adalah sebesar Rp. 2.618.836.413,- Dengan rincian realisasi program
kegiatan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran
Realisasi
Keuangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.412.610.620 1.299.500.512
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 16.620.000,00 16.620.000,-
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211.785.900,00 197.601.200
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.700.000,00 57.447.060,-
5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.935.000,00 23.757.450,-
6
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 39.837.000,-
7
Penyediaan Jasa Administrasi Tehknis Perkantoran 524.454.720,00 508.741.078,-
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.675.000,00 21.675.000,-
9
Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-
10
Penyediaan Perlengkapan Hari-hari Tertentu 69.600.000,00 12.622.500,-
11
Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah 16.620.000,00 -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674.364.940 519.105.090
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
282.513.150,00 277.397.700,-
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
100.000.000,00 99.927.800,-
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
41.851.790,00 41.851.790,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 15.883.100
1 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000,00 -
2 Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
100.000.000,00 15.883.100,-
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
1
Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.904.818.752 1.682.117.958
1
Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
559.321.752,00 507.818.877,-
2 Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu
370.000.000,00 217.753.000,-
3
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
550.000.000,00 535.404.000,-
3 Jambore PKK Tingkat Nasional
150.000.000,00 140.964.222,-
4
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
275.497.000,00 154.115.000,-
6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.535.000.000 1.286.032.300
1 Pelatihan Manajemen BUMDES
350.000.000,00 286.684.500,-
2 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan BUM Desa
130.000.000,00 126.842.000,-
3
Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja bagi Rumah Tangga Miskin
250.000.000,00 196.656.600,-
4
Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan
130.000.000,00 122.520.200,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37
5 Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat
100.000.000,00 96.373.000,-
6 Soslialisasi Pemanfaatan pasar tradisional dan pasar desa
100.000.000,00 100.000.000,-
7
Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola sarana prasarana pedesaan/kel (KPP)
125.000.000,00 121.539.700,-
7
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
359.070.000 310.823.310
1 Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)
119.070.000,00 63.267.200,-
2 Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)
150.000.000,00 149.999.908,-
3
Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan
90.000.000,00 85.860.600,-
8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.882.651.000 3.848.322.282
1 Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
200.000.000,00 133.764.400,-
2
Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
152.651.000,00 150.596.000,-
3
Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih
900.000.000,00 825.156.052,-
4
Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
100.000.000,00 25.225.600,-
5 Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
0 0
6
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
180.000.000,00 145.754.920,-
7 Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes
0 0
8 Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)
200.000.000,00 87.605.700,-
9 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
3.100.000.000,00 2.498.952.697,-
10 Fasilitasi Bimtek Siskeudes
350.000.000,00 332.997.700,-
11 Fasilitasi Pemekaran Desa
500.000.000,00 0
12 Optimalisasi sistem informasi keuangan desa
200.000.000,00 179.598.840,-
9 Program Peningkatan Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
1.270.000.000 180.272.070
1
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
320.000.000,00 251.166.700,-
2 Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
150.000.000,00 116.544.270,-
10 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat 400.000.000 286.606.000
1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
100.000.000,00 95.644.000,-
2
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
150.000.000,00 121.868.000,-
3 Pendampingan Musrenbang Desa
150.000.000,00 149.925.000,-
Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38
BAB IV PENUTUP
Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka Akuntabilitas dan
Transparansi.
Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara terutama untuk sasaran yang
direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2019 umumnya menggambarkan kinerja yang
sudah optimal. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan secara keseluruhan berhasil
dicapai sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.
Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam sistem pencapaian
kinerja yaitu Terdapat permasalahan dan kendala antara lain :
Ketidaktepatan untuk penjadwalan rencana kegiatan dengan anggaran kas yang telah
disusun sehingga berdampak pada terhambatnya pencairan dana yang akan dicairkan
Serapan keuangan hanya sekitar 79 persen sedangkan serapan fisik sebesar 81 persen,
hal ini dikarenakan ada dua kegiatan yang tidak terealisasi baik secara fisik maupun
keuangan, yaitu kegiatan Pemekaran Desa dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Adanya kesalahan dalam menentukan target kinerja antara sebelum dan sesudah terjadi
perubahan DPA, dimana pada APBD-P terjadi perubahan atau penyusutan anggaran
kegiatan namun tidak diiringi dengan perubahan target kinerja
Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat digunakan
sebagai instrument pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta
sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa
yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan
Pembangunan Daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya tak
mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.
Tenggarong, Februari 2020
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Stuktur Organisisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Lampiran-Lampiran :
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ……………………………………………..
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2019 ……………………………….
Lampiran 3 : Data Penghargaan ………………………………………………………………
KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS
H. M. Zulkipli, SIP.,M.Si Pembina / (IV/a)
NIP. 19640502 198703 1 021
Dafip Haryanto, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I / IV/b
NIP. 19700924 199001 1 001
SUB BAG UMUM DAN KETATALAKSANAAN
Burhanuddin, SE Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19690909 200112 1 003
SUB BAG KEPEGAWAIAN
Adi Winata Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19620606 198803 2 012
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Lilis Suriani, S.Sos, M.Si Pembina / (IV/a)
19770510 200012 2 005
BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
Dedy Surianto, SE Pembina / (IV/a)
NIP. 19711112 199703 1 005
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Muhammad Yusran Darma, S.Sos, M.Si Pembina / (IV/a)
NIP. 19711201 199101 1 001
BIDANG PENDAYAGUNAAN SARANA PRASARANA,
SUMBER DAYA ALAM DAN TTG
Lilis Mardiana, S.Sos, MM Pembina IV/a
NIP. 19641226 198411 2 001
BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN LEMBAGA ADAT
Surya Admaja, SP Pembina / (IV/a)
NIP. 19700402 199912 1 002
SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAN ASET DESA
Drs. H. Poino, M,Si Pembina (IV/a) NIP. 19690503
SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA
Hendra Madan.,SE Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19770903 199803 1 002
SEKSI SUMBER DAYA ALAM, RAHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
Samsiar, S.Hut, M.Si Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19741231 199703 1 008
SEKSI KELEMBAGAAN, ADAT ISTIADAT, PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Purnomo, SH Penata Tingkat I / (III/d) NIP. 196712 2001 1 003
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PERKEMBANGAN DESA
H. Syafliansyah, SH, MH Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19771024 200701 1 011
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Idramsyah, SE Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19670123 198811 1 001
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
H. Hendro Sugiarto. S.Sos Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19730527 200012 1 001
SEKSI KERJASAMA DESA
Heriansyah, SE Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19760616 200112 1 003
SEKSI TATA KELOLA EKONOMI, PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
Yusni, SE Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19621006 199203 1 006
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
Noor Ikhsan Muttaqin, S.IP Penata / (III/c)
NIP. 19880731 200701 1 002
SEKSI PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT
Ir. Mandala Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19620808 199203 1 007
Dasar Catatan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
FUNGSIONAL PENGELOLAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
H. Surya Dharma, S.Sos Penata Tingkat I / III/d
NIP. 19691012 200003 1 003
Sukasnan Gamin, SE.,M.Si Penata / III/c
NIP. 19770123 200012 1 001
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DESA, DAN JARINGAN PEMASARAN
Ahmad Irji’I, SE, M.Si Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19681202 200604 1 008
: Wajib
: 2.07.01.01
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran45%
Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 1.536.045.560
1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000 TenggarongAparatur Dinas
PMD
2 Jumlah rekening12 Bulan 4
rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air
dan ListrikRp 84.240.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
3 Jumlah Aparatur 24 orangPenyediaan Jasa Administrasi
KeuanganRp 190.951.200 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000 TenggarongAparatur Dinas
PMD
5
Bahan /Jenis Logistik Kantor
yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
6Makanan dan minuman rapat
dan tamu1.410 porsi
Penyediaan Makanan dan
MinumanRp 40.000.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
7
Pegawai Harian Lepas (PHL)
pada SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
57 orangPenyediaan Jasa Administrasi
Tehnis PerkantoranRp 638.919.360 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
8Jumlah Barang Cetakan dan
Photo Copy7.300 lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanRp 20.000.000 Tenggarong
Tenaga Honor
Lepas (THL)
9
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam dan keluar daerah
124 Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah
Rp 350.000.000
Ke dalam
dan Ke luar
Daerah
Aparatur Dinas
PMD
10 Jumlah Event partisipasi 2 EventPenyediaan Perlengkapan Kegiatan
Hari - hari TertentuRp 75.000.000 Kab. Kukar
Aparatur Dinas
PMD
11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paketPenataan Arsip Internal Perangkat
DaerahRp 50.000.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur100%
Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 50.000.000
12Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang disediakan50 unit barang
Pengadaan perlengkapan gedung
kantorRp 25.000.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
13Terpeliharanya unit kendaraan
dinas/operasional28 unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
100%Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturRp 100.000.000
14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orangPendidikan dan Pelatihan Formal /
Non FormalRp 100.000.000 Tenggarong
Aparatur Dinas
PMD
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 200.000.000
15 Jumlah Laporan yang disusun 6 dokumen
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp 200.000.000 Kab. KukarAparatur Dinas
PMD
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Rata rata jumlah kelompok
binaan PKK yang aktif50%
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
Rp 1.684.818.752
16
Tim Penggerak PKK Kabupaten
dan Jumlah Kelompok Binaan
PKK yang difasilitasi
4 Kelompok
Binaan
Tim Penggerak PKK Kabupaten dan
Jumlah Kelompok Binaan PKK
yang difasilitasi
Rp 559.321.752
Luar
daerah,dlm
daerah dan
desa / kel
Tim PKK Kab,
Kec Desa dan
Kelmpk Binaan
PKK
17
Jumlah kader Posyandu yang
terbina dan peningkatan strata
Posyandu
75 Posyandu
Strata Pratama
menjadi Strata
Madya
Pembinaan dan Peningkatan Strata
PosyanduRp 400.000.000
Kecamatan
dan Desa
Posyandu
Strata Pratama
18Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan NasionalRp 300.000.000
Kabupaten,
Provinsi dan
Nasional
PKK Kabupaten
Kutai
Kartanegara
19 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional Rp 150.000.000 Nasional
Tim PKK Kab,
Kec Desa dan
Kelmpk Binaan
PKK
20Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat
Kabupaten Propinsi dan NasionalRp 275.497.000
Kabupaten,
Provinsi dan
Nasional
Posyandu
PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
URUSAN
OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KODE
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/Output
)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran LokasiKelompok
Sasaran
Meningkatnya pengembangan,
pembentukan badan usaha
milik desa, pasar desa
Prosentase BUM Desa yang
aktif88.08%
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi PedesaanRp 1.050.000.000
21Jumlah Pengurus (Manajemen)
BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa Rp 400.000.000
Samboja,
Ma.Kaman,
Marangkayu,
Anggana dan
Loa Kulu
Pengurus BUM
Desa
22Jumlah Desa yang difasilitasi
untuk membentuk BUM Desa20 Desa
Fasilitasi Pembinaan dan
Pembentukan BUM DesaRp 150.000.000
7 Desa
Pantai, 7
Desa Ulu
dan 6 Desa
Tengah
Desa
23Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan100 orang
Pelatihan Kewirausahaan dan
Keterampilan Kerja bagi Rumah
Tangga Miskin
Rp 250.000.000
Samboja,
Ma.Kaman,
Marangkayu,
Anggana dan
Loa Kulu
Rumah Tangga
Miskin
24Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan40 orang
Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan bagi Kelompok
Usaha Masyarakat di Pedesaan
Rp 150.000.000 Tenggarong40 Kelompok
Usaha
25Jumlah kelompok Usaha yang
diidentifikasi didesa1 dokumen
Identifikasi Kelompok Usaha
MasyarakatRp 100.000.000 25 Desa
Kelompok
Usaha
Masyarakat
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa yang profesional
Cakupan Pemeliharaan
Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
40%Program Peningkatan Partisipasi
Masayarakat Dalam Membangun
Desa
Rp 400.000.000
26Jumlah Kawasan yang
didampingi2 kawasan
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Pedesaan (PKP)Rp 150.000.000
Tenggarong
Seberang
dan Loa
Kulu
Aparatur Desa
27Jumlah Kel./Desa yang
didampingi
6 Inovasi
Desa/Kel
Pendampingan Program Inovasi
Desa (PID)Rp 150.000.000 6 Desa
Aparatur
Pemerintahan
Desa
28
Jumlah Kelompok Usaha
Hasil Kegiatan PNPM
Mandiri (Kelompok Usaha)
30 kelompok
Pendampingan dan penataan BKAD
(Badan Kerjasama Antar Desa) dan
UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex
PNPM Mandiri Perdesaa
Rp 100.000.00018
Kecamatan
Kelompok
Usaha hasil
kegiatan PNPM
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa yang profesional
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang
baik
53.89%Program Peningkatan Kapaitas
Aparatur Pemerintah DesaRp 5.652.651.000
29
Menyelenggarakan
Pemilihan dan Pelantikan
Anggota BPD
50 desaPemilihan dan Pelantikan Anggota
BPDRp 200.000.000 Kab Kukar Masyarakat
30Jumlah Data IDM dan Profil
Desa yang dimutakhirkan1 dokumen
Pemutakhiran Data Indeks Desa
Membangun dan Profil DesaRp 152.651.000 Kab Kukar
Pemerintah
Desa/Kelurahan
31
Terlaksananya Pelatihan
dan Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa Terpilih
109 desaPelatihan /Pembekalan bagi Kepala
Desa yang baru TerpilihRp 350.000.000 Tenggarong Kepala Desa
32
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dibidang
Pemdes terfasilitasi
5 kasusFasilitasi dan Penyelesaian
Permasalahan Pemerintahan DesaRp 100.000.000 Kab Kukar
Perangkat
Desa/Keluraha
n
33
Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi dan
Pelantikan Kepala Desa
Serentak
500 orangSosialisasi Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Desa SerentakRp 100.000.000 Kab Kukar Masyarakat
34Jumlah Kegiatan yang
dilakukan Pendampingan3 zona
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD)
Rp 150.000.000 Kab Kukar
Aparatur
Pemerintahan
Desa
35
Jumlah Dokumen Perdes
tentang APBDes yang
diklarifikasi
1 dokumenKlarifikasi Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDesRp 200.000.000 Tenggarong
Pemerintah
Desa
36Jumlah Perbup yang
dihasilkan
4 dokumen
perbup
Penyusunan Peraturan Bupati
(Perbup)Rp 200.000.000 Tenggarong Aparatur
37Jumlah Kepala Desa
Terpilih dan di Lantik108 desa
Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Desa SerentakRp 3.000.000.000 Kab Kukar
Desa yang
telah habis
masa jabatan
Kepala Desa
38 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes Rp 350.000.000 Tenggarong
Aparatur Kab,
Aparatur Kec
dan Aparatur
Desa
39
Jumlah Desa/Kel yang
diusulkan untuk
dimekarkan
18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa Rp 850.000.00011
Kecamatan
Desa yang
akan
melakukan
pemekaran
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan sarana
prasarana melalui inovasi,
pengembangan,
pemanfaatan TTG serta
menggali potensi SDA
lingkungan pedesaan
Prosentase Posyantekdes
yang aktif40%
Program Peningkatan
Pendayagunaan Tekhnologi Tepat
Guna
Rp 500.000.000
40Jumlah pengembangan
Teknologi Tepat Guna18 kecamatan
Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG)Rp 500.000.000 Kab. Kukar Posyantek
Meningkatnya peran
lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan desa
Cakupan Swadaya
Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan
Masyarakat
25%Program Desa Pemberdayaan
KemasyarakatanRp 400.000.000
41Jumlah Peserta Pelatihan
dan Jumlah Seragam62 orang
Pembinaan Lembaga
KemasyarakatanRp 100.000.000
Kel Melayu,
Kel Handil
Baru Darat
Kel Melayu, Kel
Handil Baru
Darat
Meningkatnya peran
lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan desa
Cakupan Swadaya
Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan
Masyarakat
25%Program Desa Pemberdayaan
KemasyarakatanRp 400.000.000
42Jumlah pelaksanaan dan
partisipasi kegiatan1 event
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)Rp 150.000.000 Kab. Kukar
Masyarakat
Provinsi
Kalimantan
Timur
43
Jumlah Desa yang
didampingi dalam
Musrenbang
193 desa Pendampingan Musrenbang Desa Rp 150.000.000
Kab. Kukar
dan Kab.
Kutim
Masyarakat
Provinsi
Kalimantan
Timur
Jumlah Belanja Langsung (BL) Rp 11.573.515.312
PROGRAM : ANGGARAN
1 Rp 1.536.045.560
2 Rp 50.000.000
3 Rp 100.000.000
4 Rp 200.000.000
5 Rp 1.684.818.752
6 Rp 1.050.000.000
7 Rp 400.000.000
8 Rp 5.652.651.000
9 Rp 500.000.000
10 Rp 400.000.000
Rp 11.573.515.312
Plt. Bupati Kutai Kartanegara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si Drs. ADINUR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Program Peningkatan Pendayagunaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Program Desa Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran45%
Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 1.411.045.560,00
1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000,00
2 Jumlah rekening12 Bulan 4
rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air
dan ListrikRp 84.240.000,00
3 Jumlah Aparatur 24 orangPenyediaan Jasa Administrasi
KeuanganRp 190.951.200,00
4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00
5
Bahan /Jenis Logistik Kantor
yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000,00
6Makanan dan minuman rapat
dan tamu1.410 porsi
Penyediaan Makanan dan
MinumanRp 40.000.000,00
7
Pegawai Harian Lepas (PHL)
pada SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
57 orangPenyediaan Jasa Administrasi
Tehnis PerkantoranRp 638.919.360,00
8Jumlah Barang Cetakan dan
Photo Copy7.300 lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanRp 20.000.000,00
9
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam dan keluar daerah
124 Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah
Rp 350.000.000,00
10 Jumlah Event partisipasi 2 EventPenyediaan Perlengkapan Kegiatan
Hari - hari TertentuRp 75.000.000,00
11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paketPenataan Arsip Internal Perangkat
DaerahRp 50.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturRp 50.000.000,00
12Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang disediakan50 unit barang
Pengadaan perlengkapan gedung
kantorRp 25.000.000,00
13Terpeliharanya unit kendaraan
dinas/operasional28 unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
100%Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturRp 100.000.000,00
14 Jumlah Anggota Tim Bekias 20 orangPendidikan dan Pelatihan Formal /
Non FormalRp 100.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 200.000.000,00
15 Jumlah Laporan yang disusun 6 dokumen
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp 200.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung
(BL)Rp 1.761.045.560,00
1 : Rp 1.411.045.560,00
2 : Rp 50.000.000,00
3
: Rp100.000.000,00
4: Rp 200.000.000,00
Rp 1.761.045.560,00
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
PERJANJIAN KINERJA BIDANG SEKRETARIAT
PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Drs. ADINUR, M. AP Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016
Sekretaris Dinas
H.M. ZULKIPLI, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19640502 198703 1 021
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Cakupan Pemeliharaan
Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
40%
Program Peningkatan
Partisipasi Masayarakat
Dalam Membangun Desa
1Jumlah Kawasan yang
didampingi2 kawasan
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Pedesaan (PKP)
2
Jumlah Kelompok Usaha
Hasil Kegiatan PNPM
Mandiri (Kelompok Usaha)
30 kelompok
Pendampingan dan penataan BKAD
(Badan Kerjasama Antar Desa) dan
UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex
PNPM Mandiri Perdesaa
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang
baik
53.89%Program Peningkatan Kapaitas
Aparatur Pemerintah Desa
4
Menyelenggarakan
Pemilihan dan Pelantikan
Anggota BPD
50 desaPemilihan dan Pelantikan Anggota
BPD
5Jumlah Data IDM dan Profil
Desa yang dimutakhirkan1 dokumen
Pemutakhiran Data Indeks Desa
Membangun dan Profil Desa
6
Terlaksananya Pelatihan
dan Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa Terpilih
109 desaPelatihan /Pembekalan bagi Kepala
Desa yang baru Terpilih
7
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dibidang
Pemdes terfasilitasi
5 kasusFasilitasi dan Penyelesaian
Permasalahan Pemerintahan Desa
8
Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi dan
Pelantikan Kepala Desa
Serentak
500 orangSosialisasi Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Desa Serentak
9Jumlah Kegiatan yang
dilakukan Pendampingan3 zona
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD)
10
Jumlah Dokumen Perdes
tentang APBDes yang
diklarifikasi
1 dokumenKlarifikasi Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDes
11Jumlah Perbup yang
dihasilkan
4 dokumen
perbup
Penyusunan Peraturan Bupati
(Perbup)
12Jumlah Kepala Desa
Terpilih dan di Lantik108 desa
Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Desa Serentak
13 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes
14
Jumlah Desa/Kel yang
diusulkan untuk
dimekarkan
18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
1 : Rp 250.000.000
2 : 5.652.651.000Rp
TAHUN ANGGARAN 2019
PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Rp 250.000.000
Rp 150.000.000
Rp 100.000.000
Rp 5.652.651.000
Rp 200.000.000
Rp 152.651.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Rp 3.000.000.000
Rp 350.000.000
Rp 850.000.000
Rp 5.902.651.000
Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam
Program Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp 350.000.000
Rp 100.000.000
Rp 100.000.000
Rp 150.000.000
Rp 200.000.000
Rp 200.000.000
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Drs. ADINUR, M. AP Pembina Utama Muda
Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Mohammad Yusran Darma,S.Sos.,M.S Pembina
NIP. 19711201 199101 1 001
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Rata rata jumlah kelompok
binaan PKK yang aktif50%
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
1
Tim Penggerak PKK Kabupaten
dan Jumlah Kelompok Binaan
PKK yang difasilitasi
4 Kelompok
Binaan
Tim Penggerak PKK Kabupaten dan
Jumlah Kelompok Binaan PKK
yang difasilitasi
2
Jumlah kader Posyandu yang
terbina dan peningkatan strata
Posyandu
75 Posyandu
Strata Pratama
menjadi Strata
Madya
Pembinaan dan Peningkatan Strata
Posyandu
3Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
4 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional
5Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat
Kabupaten Propinsi dan Nasional
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
1: Rp 1.684.818.752
PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
PERJANJIAN KINERJA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
Rp 1.684.818.752
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
Rp 1.684.818.752
Rp 559.321.752
Rp 400.000.000
Rp 300.000.000
Rp 150.000.000
Rp 275.497.000
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Drs. ADINUR, M. AP Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Surya Admaja,SP Penata Tingkat I
NIP. 19700402 199912 1 002
Meningkatnya pengembangan,
pembentukan badan usaha
milik desa, pasar desa
Prosentase BUM Desa yang
aktif88.08%
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1Jumlah Pengurus (Manajemen)
BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa
2Jumlah Desa yang difasilitasi
untuk membentuk BUM Desa20 Desa
Fasilitasi Pembinaan dan
Pembentukan BUM Desa
3Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan100 orang
Pelatihan Kewirausahaan dan
Keterampilan Kerja bagi Rumah
Tangga Miskin
4Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan40 orang
Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan bagi Kelompok
Usaha Masyarakat di Pedesaan
5Jumlah kelompok Usaha yang
diidentifikasi didesa1 dokumen
Identifikasi Kelompok Usaha
Masyarakat
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
1 : Rp 1.050.000.000
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Rp 1.050.000.000
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Rp 1.050.000.000
400.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Drs. ADINUR, M. AP Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dedy Suryanto, SE Pembina
NIP. 19711112 199703 1 005
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan sarana
prasarana melalui inovasi,
pengembangan,
pemanfaatan TTG serta
menggali potensi SDA
lingkungan pedesaan
Prosentase Posyantekdes
yang aktif40%
Program Peningkatan
Pendayagunaan Tekhnologi Tepat
Guna
1Jumlah pengembangan
Teknologi Tepat Guna18 kecamatan
Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
2Jumlah Kel./Desa yang
didampingi
6 Inovasi
Desa/Kel
Pendampingan Program Inovasi
Desa (PID)
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
1 : Rp 500.000.000
2 : Rp 150.000.000
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENDAYAGUNAAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG
PADA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Rp 650.000.000
500.000.000,00
Rp 150.000.000
Rp 650.000.000
Program Peningkatan Pendayagunaan Tekhnologi Tepat
Guna
Program Peningkatan Partisipasi Masayarakat Dalam
Membangun Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Drs. ADINUR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650210 199003 1 016
Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana
Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG
Lilis Mardiana,S.Sos.,MM
Pembina
NIP. 19641226 198411 2 001
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran45%
Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 1.536.045.560,00
1 Jumlah Belanja Materai 456 lembar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3.000.000,00
2 Jumlah rekening12 Bulan 4
rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air
dan ListrikRp 84.240.000,00
3 Jumlah Aparatur 24 orangPenyediaan Jasa Administrasi
KeuanganRp 190.951.200,00
4 Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis barang Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 60.000.000,00
5
Bahan /Jenis Logistik Kantor
yang disediakan25 jenis barang Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 23.935.000,00
6Makanan dan minuman rapat
dan tamu1.410 porsi
Penyediaan Makanan dan
MinumanRp 40.000.000,00
7
Pegawai Harian Lepas (PHL)
pada SKPD Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
57 orangPenyediaan Jasa Administrasi
Tehnis PerkantoranRp 638.919.360,00
8Jumlah Barang Cetakan dan
Photo Copy7.300 lembar
Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanRp 20.000.000,00
9
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
kedalam dan keluar daerah
124 Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah
Rp 350.000.000,00
10 Jumlah Event partisipasi 2 EventPenyediaan Perlengkapan Kegiatan
Hari - hari TertentuRp 75.000.000,00
11 Jumlah Arsip yang dikelola 1 paketPenataan Arsip Internal Perangkat
DaerahRp 50.000.000,00
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Cakupan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur100%
Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranRp 50.000.000,00
12Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor yang disediakan50 unit barang
Pengadaan perlengkapan gedung
kantorRp 25.000.000,00
13Terpeliharanya unit kendaraan
dinas/operasional28 unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasionalRp 25.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung
(BL)Rp 1.586.045.560,00
1 : Rp 1.536.045.560,00
: Rp 50.000.000,00
Rp 1.586.045.560,00
Kasubbag. Umum dan
Ketatalaksanaan
Burhanuddin, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19690909 200112 1 003
PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretaris Dinas
H.M. Zulkipli, S.IP, M. Si
Pembina
PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
NIP. 19640502 198703 1 021
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
100%Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Rp 50.000.000
1Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan3 orang
Pendidikan dan Pelatihan
Formal / Non Formal Rp 50.000.000
Jumlah Belanja Langsung
(BL) Rp 50.000.000
Kasubbag. Kepegawaian
H. Adi Winata.,BA
Penata Tingkat I
NIP. 19631204 198701 1 001
Sekretaris Dinas
H.M. Zulkipli, S. IP, M. Si
Pembina
NIP. 19640502 198703 1 021
PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Meningkatnya kapsitas
pemerintahan sumber daya
aparatur dalam rangka
pelayanan publik
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 100.000.000
1 Jumlah Laporan yang disusun 6 dokumen
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp 100.000.000,00
Jumlah Belanja Langsung
(BL) Rp 100.000.000
Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan
Erri Suparjan, S.Sos.I
Penata
NIP. 19790102 201001 1 011
PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
Sekretaris Dinas
H.M. Zulkipli, S.IP, M. Si
Pembina
NIP. 19640502 198703 1 021
PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa yang profesional
Cakupan Pemeliharaan
Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
40%Program Peningkatan Partisipasi
Masayarakat Dalam Membangun
Desa
1Jumlah Kawasan yang
didampingi2 kawasan
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Pedesaan (PKP)
2Jumlah Kel./Desa yang
didampingi
6 Inovasi
Desa/Kel
Pendampingan Program Inovasi
Desa (PID)
3
Jumlah Kelompok Usaha
Hasil Kegiatan PNPM
Mandiri (Kelompok Usaha)
30 kelompok
Pendampingan dan penataan BKAD
(Badan Kerjasama Antar Desa) dan
UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex
PNPM Mandiri Perdesaa
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI KERJASAMA DESA
Rp 400.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 400.000.000,00
PADA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Mohammad Yusran Darma,S.Sos.,M.S Pembina
NIP. 19711201 199101 1 001
Kepala Seksi Kerjasama Desa
H.Syafliansah,SH.,MH Penata Tingkat I
NIP. 19771024 200701 1 011
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang
baik
53.89%Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dibidang
Pemdes terfasilitasi
5 kasusFasilitasi dan Penyelesaian
Permasalahan Pemerintahan Desa
2
Jumlah Dokumen Perdes
tentang APBDes yang
diklarifikasi
1 dokumenKlarifikasi Rancangan Peraturan
Desa tentang RAPBDes
3Jumlah Perbup yang
dihasilkan
4 dokumen
perbup
Penyusunan Peraturan Bupati
(Perbup)
4Jumlah Kepala Desa
Terpilih dan di Lantik108 desa
Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Desa Serentak
5 Jumlah Peserta 220 orang Fasilitasi Bimtek Siskeudes
6
Jumlah Desa/Kel yang
diusulkan untuk
dimekarkan
18 desa / kel Fasilitasi Pemekaran Desa
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENATAAN, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAN ASET DESA
PADA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
850.000.000,00
Rp 4.700.000.000,00
Rp 4.700.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
3.000.000.000,00
350.000.000,00
Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Mohammad Yusran Darma,S.Sos.,M.S Pembina
NIP. 19711201 199101 1 001
Kepala Seksi Penataan, Administrasi Pemerintahan,
Keuangan dan Aset Des
Poino,S.IP.,M.Si Pembina
NIP. 19690503 199101 1 001
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang
baik
53.89%Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1Jumlah Data IDM dan Profil
Desa yang dimutakhirkan1 dokumen
Pemutakhiran Data Indeks Desa
Membangun dan Profil Desa
2
Terlaksananya Pelatihan
dan Peningkatan Kapasitas
Kepala Desa Terpilih
109 desaPelatihan /Pembekalan bagi Kepala
Desa yang baru Terpilih
3
Menyelenggarakan
Pemilihan dan Pelantikan
Anggota BPD
50 desaPemilihan dan Pelantikan Anggota
BPD
4
Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi dan
Pelantikan Kepala Desa
Serentak
500 orangSosialisasi Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Desa Serentak
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DAN PERKEBANGAN DESA
PADA KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Rp 802.651.000,00
152.651.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
Rp 802.651.000,00
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Mohammad Yusran Darma,S.Sos.,M.S Pembina
NIP. 19711201 199101 1 001
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa
Suria Admadi
Penata Tingkat I
NIP. 19690503 199101 1 001
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga dan layanan
kesehatan non lembaga
Rata rata jumlah kelompok
binaan PKK yang aktif50%
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
1Jumlah kader Posyandu yang
terbina dan peningkatan strata
Posyandu
75 Posyandu
Strata Pratama
menjadi Strata
Madya
Pembinaan dan Peningkatan Strata
Posyandu
2 Jumlah Event yang diikuti 1 event Jambore PKK Tingkat Nasional
3Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat
Kabupaten Propinsi dan Nasional
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
Pagu Anggaran
Rp 825.497.000
Rp 400.000.000
Rp 150.000.000
Rp 275.497.000
Rp 825.497.000
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Surya Admaja,SP Penata Tingkat I
NIP. 19700402 199912 1 002
Kepala Seksi Pengembangan
Kapasitas Masyarakat
H. Hendro Sugiarto, S. Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19730527 200012 1 001
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga dan
layanan kesehatan non
lembaga
Cakupan Rata rata jumlah
kelompok binaan PKK
yang aktif
50,00%Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaaan
1
Tim Penggerak PKK
Kabupaten dan Jumlah
Kelompok Binaan PKK yang
difasilitasi
4 Kelompok
Binaan
Fasilitasi Penguatan program
Kelompok Binaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kabupaten
2Jumlah Event yang
dilaksanakan dan diikuti3 Event
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Meningkatnya
pengembangan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa yang profesional
Cakupan Layanan
Pemerintah Desa yang
baik
53.89%Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
3
Fasilitasi Satuan Kerja
Khusus Program
Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (P3MD)
3 Zona
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD)
Meningkatnya peran
lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan desa
Cakupan Swadaya
Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan
Masyarakat
25%Program Desa Pemberdayaan
Masyarakat
4
Jumlah Desa yang
didampingi dalam
Musrenbang
193 Desa Pendampingan Musrenbang Desa
5 Jumlah peserta pelatihan 62 orangPembinaan Lembaga
Kemasyarakatan
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Rp 150.000.000
Rp 100.000.000
Rp 1.559.321.752
Rp 859.321.752
Rp 559.321.752
Rp 300.000.000
Rp 150.000.000
Rp 150.000.000
Rp 150.000.000
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Surya Admaja,SP Penata Tingkat I
NIP. 19700402 199912 1 002
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat
Purnomo,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671216 200112 1 003
Percepatan pengentasan
kemiskinan
Cakupan Swadaya
Masyarakat terhadap
Program Pemberdayaan
Masyarakat
25%Program Desa Pemberdayaan
Masyarakat
1Jumlah pelaksanaan dan
partisipasi kegiatan1 Event
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN AKSES INFORMASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT
PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
Rp 150.000.000
Rp 150.000.000
Rp 150.000.000
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Surya Admaja,SP Penata Tingkat I
NIP. 19700402 199912 1 002
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
Ir. Mandala
Pembina Tingkat I NIP. 19620808 199203 1 007
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dan sarana
prasarana melalui inovasi,
pengembangan,
pemanfaatan TTG serta
menggali potensi SDA
lingkungan pedesaan
Prosentase Posyantekdes
yang aktif40%
Program Peningkatan
Pendayagunaan Tekhnologi Tepat
Guna
1Jumlah pengembangan
Teknologi Tepat Guna18 kecamatan
Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PADA KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SATANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG
Rp 500.000.000,00
Rp 500.000.000,00
Rp 500.000.000,00
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam dan TTG
Lilis Mardiana,S.Sos.,MM Pembina
NIP. 19641226 198411 2 001
Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
Teknologi Tepat Guna
Idramsyah,SE Penata Tingkat I
NIP. 19690909 200112 1 003
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat melalui
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga dan
layanan kesehatan non
lembaga
Cakupan Pemeliharaan
Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
40%Program Peningkatan Partisipasi
Masayarakat Dalam Membangun
Desa
1Jumlah Kel./Desa yang
didampingi
6 Inovasi
Desa/Kel
Pendampingan Program Inovasi
Desa (PID)
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI SUMBER DAYA ALAM, REHABILITASI DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
PADA KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SATANA PRASARANA, SUMBER DAYA ALAM DAN TTG
150.000.000
Rp 150.000.000
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Prasarana,
Sumber Daya Alam dan TTG
Lilis Mardiana,S.Sos.,MM Pembina
NIP. 19641226 198411 2 001
Kepala Seksi Sumber Daya Alam, Rehabilitasi dan
Konservasi Lingkungan
Dwi Indah Susanti , S.STP M.Si Pembina
NIP. 19771029 199703 2 004
Meningkatnya pengembangan,
pembentukan badan usaha
milik desa, pasar desa
Prosentase BUM Desa yang
aktif88.08%
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1Jumlah Pengurus (Manajemen)
BUM Desa yang dilatih111 orang Pelatihan Manajemen BUM Desa
2Jumlah Desa yang difasilitasi
untuk membentuk BUM Desa20 Desa
Fasilitasi Pembinaan dan
Pembentukan BUM Desa
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA
Rp 550.000.000,00
Rp 400.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 550.000.000,00
PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Dedy Suryanto, SE Pembina
NIP. 19711112 199703 1 005
Kepala Seksi Pelembagaan dan Pengembangan
BUMDesa
Hendra Madan,SE Penata Tingkat I
NIP. 19770903 199803 1 002
Meningkatnya pengembangan,
pembentukan badan usaha
milik desa, pasar desa
Prosentase BUM Desa yang
aktif88.08%
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan100 orang
Pelatihan Kewirausahaan dan
Keterampilan Kerja bagi Rumah
Tangga Miskin
2Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatihan40 orang
Pelatihan Pengembangan
Kewirausahaan bagi Kelompok
Usaha Masyarakat di Pedesaan
3Jumlah kelompok Usaha yang
diidentifikasi didesa1 dokumen
Identifikasi Kelompok Usaha
Masyarakat
Jumlah Belanja Langsung
(BL)
PERJANJIAN KINERJA SEKSI TATA KELOLA EKONOMI, PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
Rp 500.000.000
Rp 250.000.000
Rp 150.000.000
Rp 100.000.000
Rp 500.000.000
PADA KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
(Outcame/
Output)
Program dan Kegiatan Pagu Anggaran
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Adat
Dedy Suryanto, SE Pembina
NIP. 19711112 199703 1 005
Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Kepala Seksi Pengembangan
Kepala Seksi Tata Kelola Ekonomi, Permodalan dan
Pengembangan Kewirausahaan
Muhammad Reza,ST.,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19821229 200604 1 009
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran
Realisasi
Keuangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.412.610.620 1.299.500.512
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 16.620.000,00 16.620.000,-
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 21.840.000,00 18.438.450,-
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 211.785.900,00 197.601.200
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor 57.700.000,00 57.447.060,-
5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.935.000,00 23.757.450,-
6
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 39.837.000,-
7
Penyediaan Jasa Administrasi Tehknis Perkantoran 524.454.720,00 508.741.078,-
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.675.000,00 21.675.000,-
9
Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 425.000.000,00 352.302.274,-
10
Penyediaan Perlengkapan Hari-hari Tertentu 69.600.000,00 12.622.500,-
11
Penataan Arsip Internal Perangkat Daerah 16.620.000,00 -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674.364.940 519.105.090
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
282.513.150,00 277.397.700,-
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
100.000.000,00 99.927.800,-
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
41.851.790,00 41.851.790,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 15.883.100
1 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000,00 -
2 Fasilitasi TIM BEKIAS Perangkat Daerah
100.000.000,00 15.883.100,-
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
1
Penyusunan Dokumen Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
225.000.000,00 193.631.800,-
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.904.818.752 1.682.117.958
1
Fasilitasi Penguatan Program Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten
559.321.752,00 507.818.877,-
2 Pembinaan dan Peningkatan Strata Posyandu
370.000.000,00 217.753.000,-
3
Pelaksanaan HKG PKK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
550.000.000,00 535.404.000,-
3 Jambore PKK Tingkat Nasional
150.000.000,00 140.964.222,-
4
Lomba Posyandu Unggulan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
275.497.000,00 154.115.000,-
6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.535.000.000 1.286.032.300
1 Pelatihan Manajemen BUMDES
350.000.000,00 286.684.500,-
2 Fasilitasi Pembinaan dan Pembentukan BUM Desa
130.000.000,00 126.842.000,-
3
Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja bagi Rumah Tangga Miskin
250.000.000,00 196.656.600,-
4
Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan
130.000.000,00 122.520.200,-
5 Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat
100.000.000,00 96.373.000,-
6 Soslialisasi Pemanfaatan pasar tradisional dan pasar desa
100.000.000,00 100.000.000,-
7
Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola sarana prasarana pedesaan/kel (KPP)
125.000.000,00 121.539.700,-
7
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
359.070.000 310.823.310
1 Pendampingan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)
119.070.000,00 63.267.200,-
2 Pendampingan Program Inovasi Desa (PID)
150.000.000,00 149.999.908,-
3
Pendampingan dan penataan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Ex PNPM Mandiri Perdesaan
90.000.000,00 85.860.600,-
8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.882.651.000 3.848.322.282
1 Pemilihan dan Pelantikan Anggota BPD
200.000.000,00 133.764.400,-
2
Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun dan Profil Desa
152.651.000,00 150.596.000,-
3
Pelatihan /Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru Terpilih
900.000.000,00 825.156.052,-
4
Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa
100.000.000,00 25.225.600,-
5 Sosialisasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
0 0
6
Fasilitasi Satuan Kerja Khusus Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
180.000.000,00 145.754.920,-
7 Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes
0 0
8 Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)
200.000.000,00 87.605.700,-
9 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
3.100.000.000,00 2.498.952.697,-
10 Fasilitasi Bimtek Siskeudes
350.000.000,00 332.997.700,-
11 Fasilitasi Pemekaran Desa
500.000.000,00 0
12 Optimalisasi sistem informasi keuangan desa
200.000.000,00 179.598.840,-
9 Program Peningkatan Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
1.270.000.000 180.272.070
1
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
320.000.000,00 251.166.700,-
2 Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
150.000.000,00 116.544.270,-
10 Program Desa Pemberdayaan Masyarakat 400.000.000 286.606.000
1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
100.000.000,00 95.644.000,-
2
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
150.000.000,00 121.868.000,-
3 Pendampingan Musrenbang Desa
150.000.000,00 149.925.000,-
Jumlah Rp. 12.513.515.312,- Rp. 9.898.332.888,-