PEMERINTAH KOTA DENPASAR Kinerja Instansi Pemerintah … Kinerja Instansi... · Laporan Kinerja...

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

i ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang

Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 disusun sesuai amanat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 disusun berpedoman

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

merupakan sarana pelaporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam

mencapai tujuan atau sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan tujuan,

visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang berisikan ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 2010-

2015.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota

Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat,

swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi

maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan, bantuan serta kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi


ii iiii

Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan

program atau kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang

diperlukan untuk menciptakan clean government dan good governance.

Denpasar, 23 Maret 2016

WALIKOTA DENPASAR,


iii iiiiii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang

stratregis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan

langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-

praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Laporan Kinerja Instansi Kota Denpasar Tahun 2015 menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota

Denpasar. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2015 diukur melalui pencapaian 13 (tiga

belas) sasaran dengan didukung oleh 55 (lima puluh lima) indikator.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun

2015 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

(1) (2) (3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan local

Persentase sampah yang terangkut

100%

Persentase Kawasan Hijau 30%

Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata

dan Kalpataru 1 penghargaan

persentase pengelolaan sampah swadaya

20%

Luas Taman di Kota Denpasar

166.873 m2

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

100 sekaa kesenian

Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya

120 sanggar tari


iv iviv

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf

98,50%

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI/Paket A 100%

- SMP/MTs/Paket B 100%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100%

Angka Partisipasi Murni (APM)




Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%

Angka Putus Sekolah - SD/MI 0,00%

- SMP/MTs 0,00% - SMA/SMK/MA 0,00%

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Prosentase Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100%

Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang)

100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif 83.31%

Jumlah PMKS yang tertangani

474 Orang

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

14 orsos

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Hasil audit BPK WTP

Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan

85

Skor Lakip Kota Denpasar 66

Meningkatnya Pengelolaan Lalu lintas Angkutan Jalan

Jumlah Pelanggaran lalu lintas 400

angka kecelakaan 200


v vv

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Prosentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

100%

Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

100%

Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran

90%

Prosentase penduduk meninggal yang di lengkapi Akta Kematian

70%

Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB)

26/1000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan

90/100.000 KH

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

240/100.000 penduduk

Persentase RT yang melaksanakan PHBS

80%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

100%

Umur harapan hidup 73,01

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar

Jumlah PAD Kota Denpasar Rp.724.497.965.131,00

Jumlah Wajib Pajak 143.406 wajib pajak Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah Rumah Tangga

Miskin 1000

Prevalensi gizi buruk pada balita

3,6%

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Tingkat produktivitas padi 66,18 Kw/Ha

Jumlah produksi padi 28.775 Ton

Jumlah Produksi daging 7.286,26 ton

Jumlah konsumsi protein hewani

15,26 gr/kapita/hari

Jumlah produksi perikanan tangkap

789,20 ton

Jumlah produksi perikanan budidaya

1013,5 ton

Jumlah Konsumsi Ikan 33,90 kg/kapita/tahun

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport

Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar

2%

Nilai Ekspor Bersih $

364,816,843.78

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar

3 Inovasi


vi vivi

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulan

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

80%

Masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang

diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator kinerja

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan sampah swadaya

Tahun 2015 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya

sebesar 20%, dengan realisasinya sebesar 13%. Bank Sampah yang

sebelumnya masih kurang aktif dalam mengelola sampah sudah mengalami

peningkatan dan mulai aktif serta adanya penambahan jumlah bank sampah yang

sebelumnya dari 32 bank sampah menjadi 37 bank sampah dan mulai tumbuhnya

kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah untuk didaur

ulang.

2. Skor LAKIP Kota Denpasar

Pada Tahun 2015 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2015 sebesar 66,

namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 55,55. Namun hal

tersebut juga menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya

mendapatkan skor LAKIP Tahun 2014 sebesar 53,78.


vii viivi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................... i

Ikhtisar Eksekutif ............................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .............................. 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 8

A. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 ........................................ 8

B. Visi dan Misi ................................................................................ 9

C. Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 10

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................... 13

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ....................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 27

A. Metode Pengukuran Kinerja ........................................................... 29

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar .................................... 30

C. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2015 .......................................... 101

D. Prestasi Kota Denpasar tingkat propinsi dan nasional tahun 2015 ... 106

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 107


ORGANISASI

1 11


1 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wahan atau media

pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 secara

garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja

selama Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Denpasar ini mendasarkan pada amanat Peraturan Perudangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Berdasarkan Peraturan tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II)

diminta untuk menyampaikan Lakip kepada Presiden, dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan serta sebagai alat penilai kinerja dan alat pendorong

terwujudnya good governance. Dengan demikian, Pemerintah Kota Denpasar

menyusun Laporan Kota Denpasar Tahun 2015 sebagai bentuk laporan kemajuan

penyelenggaraan Pemerintah Kota Denpasar.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015

adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahaan yang

jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun

waktu Tahun Anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran

yang telah ditetatpkan.

LATAR BELAKANG


2 22

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan

evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun Anggaran 2015;

2. Sevagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada

Tahun 2015;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Denpasar di tahun

selanjutnya serta masa yang akan datang;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Denpasar

dengan menerapkan azas transparansi, sistemik dan akuntabel (dapat

dipertanggungjawabkan).

Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan Pemerintah Kota Denpasar

Kedudukan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 berdasarkan pada Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom,

yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kota Denpasar

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Denpasar adalah menyelenggarakan

pemerintahan dan melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas desentralisasi di Kota Denpasar.

Urusan Pemerintah Daerah pada Kota Denpasar masih mengacu pada Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar ada 26 urusan wajib yang diampu

oleh 32 SKPD/Unit Kerja dan 3 Urusan Pilihan yang diampu oleh 2 SKPD/Unit kerja

yaitu Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan menangani urusan kelautan dan

perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani urusan perindustrian

dan perdagangan.

Dengan adanya pembagian urusan tersebut diharapkan Pemerintah Kota Denpasar

dapat berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan


3 33

masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi

daerah yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar yang

bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi,

partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Denpasar adalah

sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana

serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah,

dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.

2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Teknik Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

3. Pengoorganisasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh

seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi

bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai

berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.


fungsinya.


4 44

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu

Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya, dengan

fungsinya :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Penyediaan pelayanan penunjang.

3. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.


fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas pokok

membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di

Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang –

undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

Kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan / atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

f. Kelurahan

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahanan dengan fungsi

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.


5 55

3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengingat Peraturan Pemerintah pengganti PP

Nomor 41 Tahun 2007 belum ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar, terdiri dari Sekretariat Daerah yang

membawahi 3 Asisten dan 11 Bagian, Sekretariat DPRD, 16 Dinas Daerah, 12 Lembaga

Teknis Daerah, 4 Kecamatan dan 16 Kelurahan.


6 66

V

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN


PEMBANGUNAN


UMUM

STAF AHLI

BAG. PEMERINTAHAN

BAG. HUKUM

BAG. ORGANISASI

BAG. HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN PROTOKOL

BAG. PEREKONOMIAN

BAG. PROGRAM PEMBANGUNAN

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAG. KERJASAMA

SAMA

BAG. KEUANGAN

BAG. UMUM

BAG. PENGELOLAAN ASET DAERAH

BIDANG HUKUM DAN POLITIK

BIDANG PEMERINTAHAN

BIDANG PEMBANGUNAN

BIDANG KEMASYARAKATAN

DAN SDM

INSPEKTORAT

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAHSAMA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

DESA

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

WANGAYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU SATU PINTU DAN

PENANAMAN MODAL

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KECAMATAN

KELURAHAN

DINAS DAERAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAH RAGA

DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS TATA RUANG DAN

PERUMAHAN

DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

DINAS SOSIAL DAN TENAGA

KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA

DINAS PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN KELAUTAN

DINAS KEBUDAYAAN

DINAS PARIWISATA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH

DINAS PENDAPATAN

SEKRETARIAT DPRD

KETERANGAN

: GARIS KOMANDO

: GARIS KOORDINASI

: GARIS PERTANGGUNGJAWABAN


7 77

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar

LAKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pemerintah Kota Denpasar, maka

sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kondisi Kota Denpasar,

kewenangan dan struktur organisasi serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Pembangungan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 - 2015,

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

serta Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2015, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah

Kota Denpasar serta penghargaan – penghargaan yang diraih selama

Tahun 2015.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


ORGANISASI

1 11


ORGANISASI

8

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Ditetapkannya Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang – undang tersebut

menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan

daerah.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berkaitan erat

dengan perencanaan, dimana data yang disajikan dalam pelaporan (LAKIP)

didasarkan dari proses perencanaan. Maka Pemerintah Kota Denpasar menyusun

perencanaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Denpasar Tahun 2010 – 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar

Tahun 2010 – 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap 5 tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.

R P J M D K O T A D E N P A S A R T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5


ORGANISASI

9

Visi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu,

maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Visi

Kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan

dampak yang ditimbulkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota

Denpasar adalah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan secara kongkrit untuk mendukung

terwujudnya pembangunan di Kota Denpasar 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali;

2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui

Budaya Kreatif;

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan

Supremasi Hukum (law enforcement);

4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare

society);

5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN

BUDAYA

DALAM KESEIMBANGAN MENUJU

KEHARMONISAN”


ORGANISASI

10

Pemerintah Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan

sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran

pembangunan ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai

bandar madani yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan

berkomitmen lingkungan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota

Denpasar Tahun 2010 – 2015 sebanyak 36 sasaran. Adapun tujuan dari misi – misi

Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali,

bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

b. Melestarikan dan mengembangkan budaya

c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani

e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali

f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup

g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota

2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal

melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk :

a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota

b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi local

c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok

mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat

3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui


ORGANISASI

11

Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk :

a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat

c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare

society), bertujuan untuk :

a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan

c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social

d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan

anak

e. Menanggulangi kemiskinan

f. Mengatur pos dan telekomunikasi

g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga

h. Mencegah dan menanggulangi bencana

5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk :

a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya

Unggulan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian

c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan

d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni

e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah


ORGANISASI

12

f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota

g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien

h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul

i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam

negeri dan eksport

j. Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam

transmigrasi


ORGANISASI

13

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) atau disebut

juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun

sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipasif, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas – asas umum

penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan

Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan

profesionalitas serta akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan dalam Pasal 3 antara

lain disebutkan disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan

indikator kinerja utama di lingkungan masing – masing dan Pasal 4 (3) disebutkan

antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)

serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka

ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2012 tentang Indikator

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana Indikator

Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen

tolak ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target – target yang harus dicapai

berdasarkan tolak ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ringkasan Indikator


ORGANISASI

14

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan,

bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, diharapkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kota Denpasar sebagai

berikut:


ORGANISASI

15


TARGET

(1) (2) (3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan local


100%


Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru

1 penghargaan


20%


166.873 m2



100 sekaa kesenian


120 sanggar tari



98,50%









Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%




ORGANISASI

16



100%


100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif

83.31%


474 Orang


14 orsos


Hasil audit BPK WTP


85



Jumlah Pelanggaran lalu lintas

400

angka kecelakaan 200 Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil


100%


100%


90%


70%

Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB)

26/1000 KH


90/100.000 KH




80%


100%



ORGANISASI

17


Jumlah PAD Kota Denpasar

Rp.724.497.965.131,00


Miskin 1000


3,6%








789,20 ton


1013,5 ton




2%


364,816,843.78



3 Inovasi


80%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang

tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintahan Kota Denpasar

mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk bagi setiap

kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran

yang telah ditentukan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan

nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut :


ORGANISASI

18

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan sarana dan

prasarana persampahan serta

mengembangkan sumber daya

manusia melalui pendidikan dan

pelatihan

2. Meningkatkan perans serta

masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan persampahan

3. Memperindah wajah kota dengan

peningkatan pemeliharaan dan

penataan taman kota

4. Meningkatkan peranan

masyarakat dalam pengelolaan

kebersihan dan keindahan kota

1. Program peningkatan kinerja

pengelolaan persampahan

2. Program perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

3. Program pengembangan dan

pengelolaan pertamanan

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan kecintaan

masyarakat terhadap budaya

2. Reaktualisasi nilai – nilai

kearifan local sebagai salah satu

dasar pengembangan etika

pergaulan sosial untuk

memperkuat identitas Nasional

1. Program pengembangan budaya

2. Program pengembangan nilai budaya

3. Program pengembangan kekayaan

budaya

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan partisipasi 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kota Denpasar

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan

2.

2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan

budaya

3.


ORGANISASI

19

pendidikan masyarakat miskin

pada jenjang wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun melalui jalur formal atau

non formal termasuk melalui

upaya penarikan kembali siswa

putus sekolah jenjang SD

termasuk SDLB, MI, paket A dan

jenjang SMP/MTs/paket B serta

lulusan SD termasuk SDLB, MI,

paket A yang tidak melanjutkan

kejenjang pendidikan

SMP/MTs/paket B

2. Menurunkan secara signifikan

jumlah penduduk yang buta

aksara melalui tingkatan

intensifikasi perluasan akses

dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan keaksaraan

fungsional yang didukung

dengan upaya penurunan angka

putus sekolah khususnya pada

kelas – kelas awal jenjang SD

termasuk SDLB dan MI atau yang

sederajat serta mengembangkan

budaya baca untuk menghindari

terjadinya buta aksara kembali

dan menciptakan masyarakat

belajar

3. Meningkatkan ketersediaan

pendidik dan tenaga

kependidikan dalam jumlah dan

kualitas yang memadai untuk

dapat melayani kebutuhan

pendidikan bagi masyarakat

miskin

2. Program wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun

3. Program pendidikan menengah

4. Program pendidikan non formal

5. Program meningkatkan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan


ORGANISASI

20

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatnya kualitas hidup

bagi PMKS terhadap pelayanan

sosial dasar, fasilitas pelayanan

public dan jaminan

kesejahteraan sosial

2. Mengembangkan dan

menyelaraskan kebijakan untuk

penanganan masalah – masalah

strategis yang menyangkut

masalah kesejahteraan social

3. Meningkatkan kualitas

pelayanan dan bantuan dasar

kesejahteraan sosial bagi PMKS

4. Meningkatkan prakarsa dan

peran aktif masyarakat termasuk

masyarakat mampu, dunia usaha

dan orsos atau LSM dalam

penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan social secara

terpadu dan bekelanjutan

5. Memperkuat kelembagaan,

koordinasi , dan jaringan

pengarusutamaan gender dan

anak dalam perencanaan

pelaksanaan, pemantuan dan

evaluasi dari berbagai kebijakan,

program dan kegiatan

pembangunan di segala bidang

termasuk pemenuhan komitmen

– komitmen Internasional,

penyediaan data dan statistik

gender serta peningkatan

1. Program pemberdayaan fakir miskin

dan PMKS

2. Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

3. Program pembinaan penyandang

cacat dan trauma

4. Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

5. Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

6. Program Keluarga Berencana

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat


ORGANISASI

21

partisipasi masyarakat

6. Mengendalikan tingkat kelahiran

penduduk melalui upaya

memaksimalkan akses dan

kualitas pelayanan KB terutama

bagi keluarga miskin

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Menuntaskan penanggulangan

penyalahgunaan kewenangan

dalam bentuk praktek – praktek

KKN

2. Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan administrasi

Negara

3. Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan

1. Program penerapan prinsip – prinsip

penerapan kepemerintahan yang baik

2. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3. Program penataan peraturan perundang

– undangan

4. Program peningkatan kualitas

pelayanan publik

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan kelancaran

pelayanan angkutan jalan secara

terpadu

2. Pemasangan fasilitas dan rambu

jalan

3. Meningkatkan keselamatan lalu

lintas jalan secara komprehensif

dan terpadu dari berbagai aspek

(pencegahan, pembinaan dan

penegakan hukum, penanganan

1. Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan

jalan

3. Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

4. Program peningkatan kelayakan

pengoperasian kenaraan bermotor

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

6. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib


ORGANISASI

22

dampak kecelakaan dan daerah

rawan kecelakaan, sistem

informasi kecelakaan lalu lintas

dan kelayakan sarana serta ijin

pengemudi di jalan)

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Memantapkan pelaksanaan tertib

administrasi kependudukan dan

catatan sipil

1. Program penataan administrasi

kependudukan

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

pengembangan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin

2. Meningkatkan pengetahuan

masyarakat miskin tentang

pencegahan penyakit menular,

lingkungan sehat, kelangsungan

dan perkembangan anak, gizi

keluarga, serta perilaku hidup

sehat

3. Mengutamakan penanggulangan

masalah kesehatan masyarakat

miskin seperti TBC, malaria,

rendahnya status gizi dan akses

kesehatan reproduksi

1. Program upaya kesehatan

masyarakat

2. Program pencegahan dan

pemberantasan penyakit

3. Program perbaikan gizi masyarakat

4. Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

5. Program kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan

7. Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan

kependudukan serta pencatatan sipil

8. Meningkatnya derajat kesehatan


ORGANISASI

23

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Mengembangkan pariwisata

sebagai percepatan sebagai

lokomotif pembangunan

2. Meningkatkan pembangunan

industri dan perdagangan

terutama yang berskala mikro,

kecil dan menengah dengan pola

koperasi atas dasar ekonomi

kerakyatan serta pemberdayaan

lembaga perkreditan desa

1. Program pengembangan pemasaran

pariwisata

2. Program pengembangan destinasi

pariwisata

3. Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah

4. Program penciptaan iklim usaha kecil

menengah yang kondusif

5. Program memperluas jangkauan

distribusi produk didalam dan luar

negeri

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Pemenuhan Hak atas Pangan

2. Pemenuhan Hak atas Layanan

Kesehatan

3. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

dan Usaha

1. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

2. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3. Program perbaikan gizi masyarakat

4. Program pemberdayaan usaha skala

mikro

9. Terwujudnya pengembangan perekonomian

10. Menurunnya Angka Kemiskinan


ORGANISASI

24

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan dalam

kemampuan petani dan nelayan

serta pelaku pertanian dan

perikanan lain serta penguatan

lembaga pendukungnya

2. Pengamanan ketahanan pangan

1. Program peningkatan ketahanan

pangan

2. Program peningkatan produksi

pertanian atau perkebunan

3. Program pengembangan budidaya

perikanan

3. Meningkatkan produktivitas,

produksi, daya saing dan nilai

tambah produk pertanian serta

perikanan

11. Meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat


ORGANISASI

25

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Mengembangkan usaha kecil dan

menengah (UKM) yang diarahkan

untuk memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, peciptaan

lapangan kerja, dan peningkatan

daya saing; sedangkan

pengembangan usaha mikro

diarahkan untuk memberikan

kontribusi dalam peningkatan

pendapatan pada kelompok

masyarakat berpendapatan

rendah

2. Memperluas basis dan

kesempatan berusaha serta

menumbuhkan wirausaha baru

berkeunggulan untuk mendorong

pertumbuhan, peningkatan ekspor

dan penciptaan lapangan kerja

3. Memperkuat kelembagaan dengan

menerapkan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (good

governance) dan berwawasan

gender terutama untuk

memperbaiki lingkungan usaha

dan menyederhanakan prosedur

perijinan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

2. Program Pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

12. Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, perdagangan

dalam negeri dan eksport


ORGANISASI

26

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan daya tarik industri

di bidang ekonomi kreatif

2. Meningkatkan jumlah

wirausahawan kreatif sebagai

lokomotif industri di bidang

ekonomi kreatif

3. Meningkatkan inovasi

bermuatan lokal untuk

menciptakan keunggulan

kompetitif

4. Menciptakan penghargaan HKI

(Hak Kekayaan Intelektual) dan

sosialisasi pentingnya HKI

5. Meningkatkan apresiasi

terhadap budaya bangsa dan

kearifan local

6. Meningkatkan kesadaran dan

penghargaan dunia internasional

terhadap produk kreatif

Indonesia dan daerah

1. Program peningkatan insan kreatif dan

pola pikir kreatif

2. Program pengembangan industri yang

unggul dipasar dalam negeri dan luar

negeri dengan peran dominan

wirausahawan lokal

3. Program pemanfaatan bahan baku

dalam negeri secara efektif bagi

industri di bidang ekonomi kreatif

4. Program peningkatan konsumsi

produk lokal dan pemasyarakatan HKI

13. Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya

unggulan


ORGANISASI

1


ORGANISASI

27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Denpasar tahun 2015

masih mendasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara

realisasi capaian indicator kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar

sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju

Keharmoniasan. Guna mempermudah interprestasi atas pencapaian indikator kinerja

sasaran Pemerintah Kota Denpasar, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang

mengacu pada formulir table VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah sebagai berikut :


ORGANISASI

28

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kategori Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No. Katagori Nilai Angka Interpretasi

1 AA > 85-100 Memuaskan

2 A > 75-85 Sangat Baik

3 B > 65-75 Baik

4 CC > 50-65 Cukup Baik

5 C > 30-50 Agak Kurang

6 D 0-30 Kurang


ORGANISASI

29

METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:

Atau:

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan

evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan

capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑋 100%

Capaian indikator kinerja = 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎−(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)


Capaian indikator kinerja = (2𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖



ORGANISASI

30

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun

2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja,

melalui pengukuran tingkat pencapaian IKU, dan kinerja sasaran (PK) yang

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah

ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian

sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Persentase sampah Kota Denpasar yang terangkut

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan

kearifan lokal. Kegiatan pengangkutan sampah menghasilkan data berupa data

kapasitas sampah yang dapat diangkut oleh armada DKP dan total volume sampah

Kota Denpasar yang dibuang ke TPA Suwung. Total sampah Kota Denpasar yang

terbuang ke TPA Suwung berdasarkan angkutan sampah dari armada DKP, Swakelola,

PD, Pasar, Dinas PU dan Swasta mencapai 1.294.696 m3 atau terealiasasi sebesar

96,92% dari perkiraan sampah Kota ini berarti sisa sampah yang belum terbuang ke

TPA merupakan sampah tercecer yang belum dijangkau oleh layanan DKP ataupun

TUJUAN 1 : MISI PENGUATAN JATI DIRI MASYARAKAT KOTA

DENPASAR BERLANDASKAN BUDAYA BALI

Sasaran Strategis 1.1 : Terciptanya Kawasan Kota yang Bersih, Indah dan

lestari berdasarkan kearifan lokal


ORGANISASI

31

masyarakat. Berikut data sampah yang dibuang ke TPA Suwung selama Tahun 2011-

2015 :

Tahun Volume sampah

Kota Denpasar

(m3)

Sampah ke TPA

Suwung (m3)

%

2011 1.151.341,40 933.353 81,06%

2012 1.175.161,30 986.505 83,94%

2013 1.217.494,00 1.070.308 87,91%

2014 1.280.299,55 1.247.769 97,46%

2015 1.335.819,48 1.294.696 96,92%

Terjadinya penurunan pengangkutan sampah ke TPA Suwung bila dibandingkan

dengan pengangkutan sampah dari Tahun 2014 disebabkan karena adanya

pengolahan sampah di TPS 3R menjadi kompos, bio gas dan sampah an organik yang

bisa didaur ulang, serta pembentukan Bank-Bank Sampah, Swakelola Sampah sesuai

dengan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan PP No.81

Tahun 2012 pengelolaan sampah 3R. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh rata-rata

sampah kota Denpasar yang dapat ditangani 5 tahun terakhir hanya sebesar 87,78%

0

500000

1000000

1500000

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Perbandingan Volume Sampah Kota Denpasar dengan Volume Sampah yang

diangkut

volume sampah Kota Denpasar

sampah ke TPA Suwung

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Persentase Capaian Kinerja

Persentase Capaian Kinerja


ORGANISASI

32

dan sisanya tidak tertangani oleh pelayanan kebersihan DKP Kota Denpasar,

masyarakat dan swasta. Sisa sampah tersebut harus segera ditangani agar tidak

mengganggu keindahan wajah kota dan tidak menimbulkan lingkungan kotor dan

tidak sehat. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dilakukan oleh

DKP, PD Pasar, Swakelola, Swasta dan DPU Kota Denpasar. Jumlah volume sampah

Kota Denpasar yang terangkut dari sumber ke TPA sebesar 1.294.696 m3 yang

diantaranya DKP 1,065.016 m3, PD Pasar 41.970 m3, Swakelola 46.298 m3, Swasta

111.016 m3 dan DPU Kota Denpasar 30.396 m3. Target pengangkutan sampah hanya

dilakukan 97% dari volume sampah kota setahun yaitu sebesar 1.295.744,90 m3

karena belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Denpasar.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat

dari anggaran program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan

kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan

operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pengembangan

teknologi pengolahan persampahan, bimbingan teknis persampahan, peningkatan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan dan penyediaan jasa pelayanan kebersihan dengan target anggaran

sebesar Rp. 44.656.961.520,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.800.163.560,00

sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 93,60%

Persentase Kawasan Hijau di Kota Denpasar

Kawasan hijau di Kota Denpasar merupakan Ruang terbuka hijau atau area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat


ORGANISASI

33

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam di Kota Denpasar.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan

Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya

ruang yang cukup bagi:

kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;

kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

area pengembangan keanekaragaman hayati;

area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;

tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

tempat pemakaman umum;

pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;

pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta

kriteria pemanfaatannya;

area mitigasi/evakuasi bencana; dan

ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.


ORGANISASI

34

Adapun realisasi Jumlah Persentase

Kawasan Hijau di Kota Denpasar pada

Tahun 2015 adalah sebesar 36,28%

dari Target sebesar 30%, sehingga

capaian kinerja sebesar 120,93%. Hal

tersebut juga menunjukan terjadi

peningkatan persentase kawasan hijau

dibandingkan tahun lalu, Tahun 2014 sebesar 36%.

Untuk mendukung indikator tersebut dan juga dalam rangka meningkatkan keindahan

dan keteduhan dari pohon penghijauan di Kota Denpasar maka dilakukan penanaman

bibit pohon perindag atau pohon penghijauan yang tersebar di wilayah Kota Denpasar,

khususnya di ruas jalan baru dan ruas jalan yang pohon penghijauannya sudah tua,

bibit pohon tersebut di tanam sebagai peremajaan.

Pada tahun 2015 telah disediakan 31.155 bibit pohon yang terdiri dari jenis pohon

aspek estetika seperti jempiring, puring, jaburan, andong, palem kuning dan sejenis

lainnya sebanyak 27.405 pohon, bibit pohon penghijauan seperti tabebuya dan

trambesi sebanyak 600 pohon, dan 3.150 pohon tanaman langka seperti intaran,

majegau, nagasari, sandat dan cempaka.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator ini dapat dilihat

pada anggaran program pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kegiatan pemeliharan

ruang terbuka hijau dengan target anggaran sebesar Rp. 1.825.000.000,00 dengan

realisasi anggaran Rp. 1.388.043.750,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar

76,06%.

36%

36%

36%

36%

36%

36%

36%

Persentase Kawasan Hijau

Perbandingan Persentase Kawasan Hijau Tahun 2014 dan 2015

Tahun 2014 Tahun 2015


ORGANISASI

35


Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga kebersihan lingkungan serta

menciptakan suasana nyaman dengan melibatkan langsung masyarakat serta peran

serta pihak swasta telah berbuah manis dengan diraihnya penghargaan tertinggi

dibidang pengelolaan kebersihan yakni penghargaan Trophy Adipura Kategori Kota

Besar. Denpasar berhasil menduduki peringkat dua setelah Kota Malang dan posisi

ketiga diduduki oleh Kota Banjarmasin, selain itu Kota Denpasar juga berhasil

memperoleh 3 Besar Predikat Plakat Adipura kategori Pasar Terbaik di Indonesia.

Penghargaan bergengsi dibidang Lingkungan Hidup (LH) ini diserahkan langsung oleh

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pemerintah

Kota/Kabupaten dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik maupun

pengelolaan lingkungan perkotaan pada ruang terbuka hijau yang bersih, sehat, dan

asri. Melalui penghargaan Adipura diharapkan Bupati dan Walikota dapat terus

memotivasi masyarakat di daerahnya untuk selalu berperilaku dan berbudaya hidup

bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan, baik secara individu

maupun kelompok. Penghargaan Adipura bukan satu-satunya tujuan, namun filosofi

yang terkandung didalamnya adalah terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan

asri yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan

masyarakat.

Keberhasilan Denpasar meraih Trophy Adipura juga tidak terlepas dari pengembangan

bank sampah yang telah tersebar di empat kecamatan dan Banjar-banjar, untuk

menampung dan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Disamping itu


ORGANISASI

36

Denpasar merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang melakukan inovasi

dalam pengelolaan sampah dengan meluncurkan program ATM Sampah. Saat ini yang

perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah untuk

menjadi peluang bisnis, karena sampah anorganik dapat diolah dengan penerapan

sistem 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle. Hal ini perlu ditingkatkan untuk

menjadikan Denpasar sebagai kota yang bersih dan hijau. “Kedepan saya berharap

dengan diraihnya prestasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi untuk berbuat yang

lebih baik. Dan yang lebih penting masyarakat itu sadar bahwa kebersihan,

kenyamanan, dan kelayakan Kota Denpasar bergantung pada penghuninya sendiri,

dengan demikian motto “Denpasar Kotaku Rumahku” akan dapat terwujud dengan

baik.

Persentase Pengelolaan Sampah Swadaya

Produksi sampah Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar 1.335.819,48 m3 atau sebesar

333.954,87 ton/tahun, dengan kehadiran Bank sampah dan Kelompok swakeleola

mampu mengurangi 13% sampah yang terbuang ke TPA sebesar 71,83 m3 atau

17.825 ton per hari. Hal tersebut juga menunjukan angka yang sama dengan Tahun

2014 yaitu 13%.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat

dilihat pada anggaran program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan

dengan kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan dengan jumlah relaisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.

572.405.000,00 dari target Rp. 522.527.500,00 sehingga capaian kinerja

keuangannya sebesar 91%.


ORGANISASI

37


Dalam rangka meningkatkan keindahan Kota Denpasar maka dilaksanakan

pemeliharaan dan penataan Taman yang berbudaya dan kreatif. Adapun luas taman

di Kota Denpasar pada Tahun 2015 seluas 166.873 m2 dari target yang telah

ditetapkan seluas 166.873 m2 sehingga capain kinerjanya sebesar 100%.

Adapun luas taman di Kota Denpasar terdiri dari :

1. taman lapangan : 69.970 m2

2. taman telajakan : 43.550 m2

3. taman median : 53.353 m2

Dalam menjaga keindahan taman Kota Denpasar maka dilakukan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pemeliharaan air mancur di Kota Denpasar

2. Pemeliharaan kanstein median jalan di Kota Denpasar

3. Pemeliharaan Lapangan Upacara Lumintang

4. Pemeliharaan ornamen taman lepas (pot, ball platen, topeng, kayon,

wayang)

5. Pemeliharaan sistem penyiraman lapangan badung dan fasilitas umum

lainnya

6. Pemeliharaan pagar tanaman

7. Pemeliharaan taman median Jl. By Pass Ngurah Rai

8. DED penataan taman batas-batas kota

9. Penataan taman patung titi banda jalan By. Pass Ngurah Rai

10. Pengawasan penataan taman patung titi banda Jl. By Pass Ngurah Rai

11. Penataan Taman Kota


ORGANISASI

38

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator kinerja ini

dapat dilihat dari jumlah anggaran dari program pengelolaan ruang terbuka hijau

dalam kegiatan pengembangan taman rekreasi kota dan pengembangan pengolahan

taman kota menjadi taman tematik kota Budaya, dengan jumlah target anggaran

tahun 2015 sebesar Rp. 3.948.709.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

3.710.316.000 sehingga capaian kinerja sebesar 93,96%.

Jumlan peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan

kesenian Bali yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

Masih terpelihara dan lestarinya kebudayaan Bali tidak terlepas dari adanya upaya

penggalian, pelestarian dan pemberdayaan berbagai budaya unggul yang dimiliki Kota

Denpasar melalui lembaga-lembaga tradisional maupun organisasi kesenian secara

berkelanjutan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota

Denpasar. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan tentunya juga harus

dilestarikan dan dikembangkan. Untuk tetap mempertahankan, memelihara dan

mengembangkan kesenian Bali diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat

baik itu pemerintah maupun masyarakat termasuk sekaa kesenian, seniman dan

budayawan. Peran serta sekaa kesenian dalam pelestarian dan pengembangan

kesenian bali dilibatkan dalam penyelenggaraan festival budaya daerah.

Sasaran Strategis 1.2 : Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan

Kekayaan Budaya Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya

Unggulan


ORGANISASI

39

Dimana realisasi Tahun 2015 jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam

penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 82 sekaa kesenian dari target

sebanyak 100 sekaa kesenian sehingga capaian kinerja sebesar 82%.

Pada Renstra Dinas Kebudayaan terdapat target selama 5 tahun, dari Tahun 2010-

2015 dimana target jumlah peran sekaa kesenian yang terlibat dalam

penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 500 sekaa kesenian, namun

realisasinya hingga tahun 2015 tercapai sebanyak 481 sekaa kesenian, sehingga

capaian kinerja sebesar 92,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Indikator

Kinerja Utama

Target

Renstra

Capaian/Realisasi Capaian

Akhir

Renstra

Capaian

(%) 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah peran

serta Sekaa

Kesenian yang

terlibat dalam

penyelenggaraan

festival budaya

daerah

500

Sekaa

Kesenian

89 Sekaa

Kesenian

117

sekaa

kesenian

87

sekaa

kesenian

106

sekaa

kesenian

82

sekaa

ksenian

481

sekaa

kesenian

92,54%

Adapun jumlah anggaran

yang digunakan untuk

mendukung indikator ini

dapat dilihat dari

anggaran program

Pengembangan Nilai

Budaya dengan kegiatan

0

20

40

60

80

100

120

140

Jumlah Peran Serta Sekaa Kesenian yang terlibat dalampenyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Perbandingan setiap tahun peran serta sekaa keseniaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015


ORGANISASI

40

Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah, penyusunan kebijakan tentang budaya

daerah lokal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, pemberian dukungan

penghargaan dan kerjasama di bidang budaya, pemberian penghargaan dalam rangka

pengembangan wawasan seni sastra dan budaya lokal, penyelenggaraan kreatifitas

seni, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, pelaksanaan pengembangan

nilai budaya, dan pengembangan kreatifitas seni budaya daerah dan Pembinaan

kelompok kesenian. Dari program kegiatan tersebut terdapat target jumlah anggaran

Tahun 2015 sebesar Rp. 2.709.398.995,00 dengan realisasi sebesar

Rp.2.652.700.900,00 sehingga capaian kinerja keungan sebesar 98%.

Jumlah Sanggar Tari yang Mengikuti Pentas Budaya

Sejak pencanangan Denpasar sebagai Kota berwawasan budaya, berbagai program di

berbagai sektor kehidupan masyarakat dirancang dengan landasan kebudayaan Bali

sebagai jati diri, salah satu peneyelenggaraan berbagai event dengan melibatkan

peran serta masyarakat sebagai ajang kreativitas masyarakat yang berbasis budaya

unggulan di Kota Denpasar. Hal tersebut berkaitan dengan terwujudnya pelestarian

dan pengembangan kekayaan budaya Kota Denpasar, maka untuk mengukur hal

tersebut digunakan juga indikator jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas budaya

di Kota Denpasar dengan target tahun 2015 sebanyak 120 sanggar tari dengan

realisasi sebanyak 120 sanggar tari, sehingga capaian kinerjanya 100%. Hal ini


ORGANISASI

41

menunjukan peningkatan jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas dari Tahun

sebelumnya, Tahun 2014 yang terealisasi sebanyak 11 sanggar tari.

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan tercapainya sasaran ini antara lain:

1. Masyarakat Kota Denpasar masih tetap mencintai serta mempunyai kesadaran

untuk memelihara dan mempertahankan tradisi yang telah diwariskan dari

generasi ke generasi

2. Nuansa tradisi masih tampak

mewarnai penampilan Kota Denpasar

sebagai kota budaya karena adanya

komitmen dari pemerintah untuk

menyediakan ruang public yang dapat

mendorong kretivitas masyarakat

3. Adanya perhatian serius dari pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menggali,

melestarikan dan memberdayakan berbagai budaya unggul yang dimiliki Kota

Denpasar secara berkelanjutan agar tetap tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Dimana generasi muda telah dilatih berkesenian sejak usia dini baik seni tabuh,

seni tari maupun seni rupa, sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh

dan berkembang secara berjenjang dan berkesinambungan melalui lembaga

tradisional maupun organisasi kesenian.

114

115

116

117

118

119

120

121

Jumlah sanggar tari

Perbandingan Jumlah Sanggar Tari yang mengikuti Pentas dari Tahun 2014-2015



ORGANISASI

42

Persentase penduduk yang berusia > 15 Tahun melek Huruf

Persentase angka melek huruf pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar

98,50%, jika dibandingkan capaian di Tahun 2014 sebesar 97,95%. Capaian angka

melek huruf di Kota Denpasar, jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lain

di Bali menduduki capaian yang tertinggi, hal ini tergambar dalam tabel berikut :

Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki dan

Perempuan

Jembrana 96,52% 88,89% 92,65%

Tabanan 97,27% 86,32% 91,64%

Badung 95,80% 88,72% 92,30%

Gianyar 95,83% 85,03% 90,44%

Klungkung 92,35% 76,81% 84,47%

Bangli 92,71% 80,98% 86,85%

Karangasem 89,18% 69,23% 79,15%

Buleleng 98,86% 84,39% 90,53%

Denpasar 99,45% 96,37% 97,95%

TUJUAN 2 : MISI MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR

BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL MELALUI BUDAYA KRATIF

Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan


ORGANISASI

43

Sumber : Bali Dalam Angka 2014


Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok

usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Adapun angka partisipasi

kasar dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel

di bawah ini:

Angka Partisipasi Kasar (APK) Target Realisasi Capaian Kinerja

- SD/MI/Paket A 100% 229,24% 229,24%

- SMP/MTs/PaketB 100% 107,58% 107,58%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100% 102,94% 102,94%

0

50

100

150

laki-laki dan perempuan

Chart Title

Jembrana Tabanan Badung

Gianyar Klungkung Bangli

Karangasem Buleleng Denpasar


ORGANISASI

44

Pada jenjang SD diperoleh realisasi APK

Tahun 2015 sebesar 229,24% dari target

sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya

sebesar 229,4%. Hal tersebut menunjukan

peningkatan APK dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya seperti Tahun 2014

sebesar 104,64% dan pada Tahun 2013 sebesar 159,51%.

Pada jenjang SMP diperoleh realisasi APK

Tahun 2015 sebesar 107,58% dari target

sebesar 100%, sehingga capaian

kinerjanya sebesar 107,58%. Hal tersebut

menunjukan terjadinya penurunan APK

jenjang SMP dibandingkan Tahun 2014

sebesar 107,65% dan Tahun 2013 sebesar

133,08% .

Pada jenjang SMA diperoleh realisasi APK Tahun

2015 sebesar 102,94% dari target sebesar 100%,

sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,94%. Hal

tersebut menunjukan terjadinya peningkatan APK

jenjang SMA dibandingkan Tahun 2014 sebesar

102,67%, namun terjadi penurunan dibandingkan

Tahun 2013 sebesar 115,63% .

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

Angka Partisipasi Kasar

Perbandingan APK Jenjang SD Tahun 2013 -2015

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP

Perbandingan APK Jenjang SMP Tahun 2013 -2015


95.00%

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA

Perbandingan APK Jenjang SMA Tahun 2013 -2015



ORGANISASI

45


Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan MDGs

dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender di bidan pendidikan. Adapun angka

partisipasi murni dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar dapat dilihat

pada Tabel sebagai berikut :

Angka Partisipasi Murni (APM) Target Realisasi Capaian Kinerja

- SD/MI/Paket A 100% 168,76% 168,76%

- SMP/MTs/Paket B 100% 79,15% 79,15%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100% 69,97% 69,97%

Pada jenjang SD diperoleh realisasi

APM Tahun 2015 sebesar 168,76%

dari target sebesar 100% sehingga


tesebut juga menunjukan terjadinya

peningkatan APM dibandingkan

Tahun 2014 yang hanya sebesar 96,80% dan Tahun 2013 sebesar 138,85%.

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Angka Partisipasi Murni

Perbandingan APM Jenjang SDTahun 2013-2015



ORGANISASI

46

Pada jenjang SMP diperoleh realisasi APM Tahun 2015 sebesar 79,15% dari target

sebesar 100% sehingga capaian kinerja

sebesar 79,15%. Hal tesebut juga

menunjukan terjadinya penurunan APM

dibandingkan Tahun 2014 sebesar

97,10% dan Tahun 2013 sebesar

94,16%.

Pada jenjang SMA diperoleh realisasi

APM Tahun 2015 sebesar 69,97%

dari target sebesar 100% sehingga


tesebut juga menunjukan terjadinya

penurunan APM dibandingkan Tahun

2014 sebesar 95,50% dan Tahun

2013 sebesar 78,17%.

Angka Kelulusan Siswa

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Kinerja

Angka Kelulusan

- SD/MI 100% 73,27% 73,27%

- SMP/MTs 100% 103,27% 103,27%

- SMA/SMK/MA 100% 89,10% 89,10%

94.16% 97.10%

79.15%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


Perbandingan APM Jenjang SMPTahun 2013-2015


0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%


Perbandingan APM Jenjang SMATahun 2013-2015



ORGANISASI

47

Angka kelulusan siswa pada

jenjang SD pada Tahun 2015

sebesar 73,27% dengan target

100% sehingga capaian

kinerjanya 73,27%. Hal tersebut

menunjukan terjadinya

penurunan angka kelulusan pada tahun 2015, dibandingkan dengan Tahun 2014

sebesar 99,45% dan Tahun 2013 sebesar 99,29%.

Sedangkan angka kelulusan siswa pada jenjang SMP Tahun 2015 sebesar 103,27%

dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 103,27%. Hal tersebut

menunjukan terjadinya peningkatan pada Tahun 2015 dibandingkan pada Tahun 2014

sebesar 97,10% dan Tahun 2013 sebesar 99,02%.

Angka Kelulusan pada Jenjang SMA Tahun 2015 sebesar 89,10% dari target 100%

sehingga capaian kinerja sebesar 89,10%. Hal tersebut menunjukan penurunan angka

kelulusan siswa pada Jenjang SMA dibandingkan Tahun 2014 yang sebesar 99,07%

dan Tahun 2013 yang sebesar 99,02%.

Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak sekolah yang sudah tidak

bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin kecil

angka putus sekolah menunjukan semakin baik kemajuan pembangunan dan kondisi

bidang pendidikan pada suat wilayah. Adapun angka putus sekolah di Kota Denpasar

pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%


Angka Kelulusan Jenjang SD - SMA di Kota Denpasar Tahun 2013 -2015

Jenjang SD Jenjang SMP Jenjang SMA


ORGANISASI

48

Indikator kinerja utama Target Realisasi Capaian Kinerja

Angka Putus Sekolah

- SD/MI 0,00% 0,00% 100%

- SMP/MTs 0,00% 0,02% 99,98%

- SMA/SMK/MA 0,00% 0,18% 99,82%

Angka putus sekolah pada Jenjang SD

pada Tahun 2015 sebesar 0,00% dari

target 0,00% sehingga capaian kinerja

sebesar 100%. Hal tersebut

menunjukan penurunan angka putus

sekolah pada jenjang SD dibandingkan

Tahun 2014 sebesar 0,0035% dan Tahun 2013 sebesar 1,09%.

Angka putus sekolah pada Jenjang SMP pada Tahun 2015 sebesar 0,02% dari target

0,00% sehingga capaian kinerja sebesar 99,98%. Hal tersebut menunjukan

peningkatan angka putus sekolah pada jenjang SD dibandingkan Tahun 2014 sebesar

0,018% dan terjadi penurunan APS dibandingkan

Tahun 2013 sebesar 0,04%.

Angka putus sekolah pada Jenjang SMA pada

Tahun 2015 sebesar 0,18% dari target 0,00%

sehingga capaian kinerja sebesar 99,82%. Hal

tersebut menunjukan angka yang sama dengan Tahun 2014 sebesar 0,18%.

Adapun jumlah anggaran yang mendukung keseluruhan indikator-indikator

dapat dilihat pada anggaran program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar

0.0000%

0.5000%

1.0000%

1.5000%


APS Jenjang SD - SMP Kota Denpasar Tahun 2013 -2015

Jenjang SD Jenjang SMP

0.0000%

0.1000%

0.2000%


APS Jenjang SD - SMP Kota Denpasar Tahun 2013 -2015

Jenjang SMA


ORGANISASI

49

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Manajemen Pelayanan

Penidikan, Pendidikan Non Formal, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Pengembangan Budaya Baca, Pengelolaan Keragaman Budaya, Peran

serta Kepemudaan, Pengembangan wawasan kebangsaan, dan Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga, dengan Jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar

dari Rp. 79.380.457.514,00 target sebesar Rp. 97.232.586.447,00 sehingga capaian

kinerja keuangannya sebesar 81,6%.

Persentase Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan kekerasan

Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A )sama dengan Jumlah

pengaduan/laporan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) artinya semua pengaduan yang di masuk ke

P2TP2A sudah ditangani dengan baik sesuai denagn prosedur yang berlaku. Jumlah

kasus yang di tangani tahun 2014 adalah 44 kasus sedangkan kasus yang di tangani

tahun 2015 adalah 107 kasus

Kendala :

Kendala yang di hadapi adalah belum terkoordinasikan dengan baik lembaga lembaga

yang berperan dalam meminimalisir kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT )

Jalan keluar :

Sasaran Strategis 2.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Pendidikan


ORGANISASI

50

Upaya yang dilakukan sebagai jalan keluar adalah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat Kota Denpasar dengan memafaatkan sumber daya yang tersedia di Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut dapat

dilihat pada program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

dengan kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak (P2TP2A), Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak, selain itu juga terdapat program peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di Daerah, sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT dan kegiatan

fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Dengan total

jumlah anggaran program kegiatan sebesar Rp. 1.120.183.200,00 dengan capaian

kinerja keuangan sebesar 100%.

Persentase penanganan Trapiking (Penjualan Orang)

Persentase penanganan trapiking (penjualan orang) pada Tahun 2015 sebanyak

100%, karena jumlah kasus penjualan orang pada Tahun 2015 sebanyak 0 kasus

sehingga capaian kinerja penanganan

trapiking menjadi 100%. Hal tersebut

menujukan angka yang sama dengan

Tahun 2014 yaitu sebanyak 0 kasus

penjualan orang, dengan capaian

kinerjanya sebanyak 100%.

0%

50%

100%

150%

Persentase Penanganan Trapiking

Persentase Penanganan Trapiking Tahun 2014-2015



ORGANISASI

51

Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ikut KB Aktif

Persentase PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) di

bandingkan dengan seluruh PUS dakam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu.

Peserta KB aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus

menerus menggunakan salah satu alat, obat, dan cara kontrasepsi di tambah dengan

jumlah peserta KB Baru pada Tahun berjalan . Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS

untuk menjadi peserta KB baru ( PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan

salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah

melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB Aktif.

Persentase Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif diperoleh

dari jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikalikan

100%.

Target Jumlah peserta KB Baru tahun 2015 adalah 14.031 dengan realisasi 14.421 (

102,78 % ) sedangkan target jumlah peserta JB

Baru tahun 2014 adalah 14.344 dengan realisasi

15.043 ( 104 % ) artinya di tahun 2014

realisasinya lebih tinggi di bandingkan tahun

2015 namun demikian di tahun 2015

pencapaiannya lebih dari yang di targetkan (

102, 78 % ).

Persentase peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur ( PUS ) Taget tahun 2015

adalah 83,31 % realisasi 79,19 pencapaian 95,05 % sedangkan di tahun 2014 target

65 % realisasi 83,44 pencapaiannya 128,36 artinya di tahun 2015 pencapainnya

kelihatan lebih kecil dibandingkan tahun 2014 di karenakan target di tahun 2014

sangat kecil di bandingkan tahun 2015.

Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat dilihat

pada anggaran program Keluarga Berencana dengan kegiatan penyediaan pelayanan

KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, promosi pelayanan kelangsungan hidup

bayi dan anak, dan kegiatan peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, selain

itu juga dapat dlihat pada program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan

konseling KB dan kegaiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi, dengan jumlah anggaran

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

Persentase PUS yang Ikut KB Aktif



ORGANISASI

52

keuangan sebesar Rp. 336.395.800,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar

100%.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang telah ditangani Tahun 2015

sebanyak 474 orang dari target sebanyak 474 orang, sehingga capaian kinerja sebesar

100%. Hal tersebut menunjukan penurunan jumlah PMKS yang diatangani

dibandingkan Tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :

Tahun Jumlah PMKS yang telah ditangani

2013 535 orang

2014 643 orang

2015 474 orang

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam

menangani PMKS tersebut antara lain : (1)

Penyandang Cacat dan Eks Trauma diberikan

pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2015 sebanyak

66 orang, (2) Para penyandang cacat dan eks trauma

yang dilibatkan dalam Utsawa Dharma Gita sebanyak

267 orang, (3) Jumlah deteksi dini penyandang cacat sebanyak 81 orang, dan (4)

Penyandang cacat diberikan bantuan alat sebanyak 60 orang.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut

dapat dilihat pada program Pembinaan para penyandang cacat dengan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang cacat dan ekstrauma, pendayagunaan

para penyandang cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharma Gita Penyandang Cacat)

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 256.216.500,00 dengan capaian kinerja

keuangan sebesar 100%.

0

500

1000

Jumlah PMKS Yang ditangani

Jumlah PMKS yang Ditangani

2013 2014 2015


ORGANISASI

53

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos)

yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

Jumlah Lembaga Sosial yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial tahun 2015

sebanyak 14 orsos dari target 14 organisasi sosial sehingga capaian kinerja sebesar

100%. Hal tersebut menunjukan

angka yang sama dengan dengan

jumlah lembaga sosial yang

melaksanakan usaha kesejahteraan

sosial pada Tahun 2014.

Adapun Jumlah Organisasi Sosial

Kemasyarakatan yang melaksanakan

usaha kesejahteraan sosial pada

Tahun 2015 terdiri dari : (1) Jumlah

SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang kualitasnya meningkat sebanyak

5 IK-PSM; (2) Jumlah Karang Taruna yang telah dibina dengan baik sebanyak 9

Karang Taruna.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung indikator kinerja ini

dapat dilihat pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan

kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan kegiatan

Pembinaan Karang Taruna dengan Jumlah Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp.

388.515.500,00, dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%

14 14

0

5

10

15

Jumlah Lembaga Sosial Yang Melaksanakan UsahaKesejahteraan Sosial

Ors

os

Tahun

Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

TH 2014-2015



ORGANISASI

54

Hasil Audit BPK

Untuk mencapai sasaran terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kota

Denpasar dapat dilihat dari Hasil audit BPK. Dari pemeriksaan BPK – RI Perwakilan

Provinsi Bali atas laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun anggaran 2015,

BPK-RI Memberikan opini WTP. Dimana hasil audit BPK tersebut, Kota Denpasar telah

meraih Opini WTP atas Laporan Keungan Kota Denpasar selama 3 tahun berturut-

turut.

Kendala-kendala yang dihadapai dalam memenuhi target kinerja yaitu :

1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat

dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu

atau mengalami keterlambatan

2. Respon SKPD dalam rangka pengawasan belum efektif.

Upaya pemecahan

1. Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek

pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek

pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di

lapangan.

TUJUAN 3 : MISI Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

melalui Penegakan Supremasi Hukum

Sasaran Strategis 3.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik (Good Governance)


ORGANISASI

55

2. Mendorong/sosialisasi kepada SKPD untuk mersepon dengan baik program

pengawasan.

Skor Lakip Kota Denpasar

Selain itu dapat dilihat dari hasil Lakip

Kota Denpasar dengan target skor lakip

Tahun 2014 sebesar 66 berpredikat B,

namun diperoleh realisasi skor lakip Kota

Denpasar Tahun 2014 sebesar 55,55

dengan predikat CC sehingga capaian

kinerja sebesar 84,17%. Hal ini

menunjukan adanya peningkatan skor lakip dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013

sebesar 53,78.

Adapun hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas indikator kinerja dokumen RPJMD masih kurang berorientasi outcome

dan output.

2. Pemerintah Kota Denpasar belum menggunakan sistem teknologi informasi

dalam mengukur kinerjanya sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan

monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

3. Laporan kinerja masih belum sepenuhnya menyajikan analisis mengenai capaian

kinerja serta pembandingan dengan data kinerja tahun sebelumnya. Informasi

mengenai penggunaan anggaran hanya diuraikan secara ringkas dan belum

42

44

46

48

50

52

54

56

58

Nilai Lakip

PENINGKATAN NILAI LAKIPKOTA DENPASAR



ORGANISASI

56

dikaitkan dengan upaya pencapaian tiap-tiap sasaran strategis dan indicator

kinerja.

Adapun rekomendasi yang harap untuk diperhatikan antara lain :

1. Menyempurnakan dokumen RPJMD/Renstra dengan memasukan indikator

kinerja yang lebih berorientasi outcome berserta ukuran keberhasilan dalam

jangka menengah.

2. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen RPJMD/Renstra dan

memantau pencapaian target kinerja jangka menengah dalam RPJMD/Renstra

sampai dengan tahun berjalan.

3. Memperbaiki kembali indikator kinerja sasaran (outcome dan output) dan ukuran

keberhasilan tujuan (outcome) agar memenuhi kriteria ukuran

keberhasilan/indikator yang baik.

4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi kinerja berbasis elektronik

(e-sakip) untuk memudahkan dan melakukan monitoring pencapain kinerja dan

mengintegrasikan dengan aplikasi keuangan sehingga pimpinan dapat

memonitor capaian kinerja berserta aspek keuangannya setiap unit kerja secara

cepat, efisien dan efektif.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun

2015 untuk meningkatkan nilai Laporan Kinerja Kota Denpasar, antara lain :

1. Memperbaiki indikator kinerja Kota Denpasar agar lebih berorientasi pada

outcome;

2. Menyusun cascading yang baik pada masing-masing SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar untuk menentukan indikator kinerja

yang lebih berorientasi outcome kedepannya.


ORGANISASI

57

3. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar akan berencana membangun

Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis IT (e-Sakip), sehingga memudahkan

dalam mengukur capaian kinerja Kota dan Pelaporan.

Jumlah anggaraan Tahun 2015 yang digunakan untuk mendukung indikator ini dapat

dilihat pada jumlah anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dengan realisasi

anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 97.025.000,00 dari target sebesar Rp.

115.150.000,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 84,25%.

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhannya.

Dimana Skor IKM Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 83,98 dari target tahun

2015 sebanyak 85 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,80%. Untuk mengukur

skor IKM Kota Denpasar dapat dilihat dari sample SKPD Pelayanan sebagai berikut :

No Sampel SKPD/Unit Pelayanan Nilai IKM Tahun 2015

1. Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP & PM)

82,40

2. RSUD Wangaya 78,15

3. Puskesmas I Denpasar Utara 84,50

4. Puskesmas I Denpasar Timur 83,35

5. Puskesmas III Denpasar Utara 88,10

6. Puskesmas II Denpasar Utara 83,71

7. Puskesmas I Denpasar Barat 77,98

8. Puskesmas III Denpasar Utara 82,67

9. Puskesmas II Denpasar Barat 87,47

10. Puskesma I Denpasar Barat 85,46

11. Puskesmas II Denpasar Selatan 88,04

12. Puskesmas I Denpasar Selatan 85,57

13. Puskesmas III Denpasar Selatan 84,36

Rata-rata Skor IKM 83,98


ORGANISASI

58

Skor IKM Kota Denpasar Tahun 2013 cara perhitungannya sama dengan Tahun 2015

dengan menggunakan sample yang sama, dimana skor IKM pada Tahun 2013 sebesar

81,19. Sedangkan untuk Tahun 2014 menggunakan survei Indeks Kepuasan

Masyarakat dengan sampel 4 kecamatan dan 2 SKPD terkait pelayanan yaitu

BPPTSP&PM dan RSUD Wangaya dengan nilai indeks rata-rata sebesar 3,14.

Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali merupakan pusat kegiatan sosial, Budaya,

Ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di

Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan

penting sebagai sektor penunjang strategis. Sehingga harapan masyarakat terhadap

peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar dapat tercipta dengan tertib.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini yaitu jumlah

pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan.

TUJUAN 4 : MISI MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas

Angkutan Jalan


ORGANISASI

59

Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas

Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas Tahun

2015 sebanyak 306 pelanggaran dari

target 400 pelanggaran sehingga

capaian kinerjanya sebesar 123.5%.

angka tersebut diperoleh dari jumlah

catatan pelanggaran (tilang) dalam

laporan Rekapitulasi Pelanggaran LLAJ Kota Denpasar. Adapun jumlah anggaran yang

digunakan untuk mendukung keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari anggaran

program kegiatan Pengadaan dan Pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat, dengan realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp.681.307.400,00 dari target sebesar Rp. 711.879.500,00 sehingga capaian

kinerjannya sebesar 96%

Angka Kecelakaan

Angka kecelakaan pada Tahun 2015 telah mengalami penurunan dibandingkan Tahun

2014, pada Tahun 2015 Jumlah angka kecelakaan sebanyak 208, dimana 224 luka

ringan, 84 korban luka berat dan 67 korban meninggal dunia. dengan target Tahun

2014 sebanyak 200 angka kecelakaan sehingga capaian kinerja sebesar 96%. Hal ini

menunjukan apabila semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerjanya, dengan

menggunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡−(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥 100%

481

306

0

100

200

300

400

500

600

jumlah Pelanggaran Lalu-lintas

2014 2015


ORGANISASI

60

Pada Tahun 2014 jumlah angka

kecelakaan lebih besar dibandingkan

Tahun 2015 dengan jumlah 348

kecelakaan. Adapun upaya pemerintah

untuk menekan jumlah angka

kecelakaan tersebut dengan program kegiatan : (1) peningkatan Pelayanan Angkutan

Perkotaan; (2) rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; (3)

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; (4) Pengendalian dan

Pengamanan Lalu-lintas.


dilihat dari Total anggaran program kegiatan Operasional Lalu-Lintas; Penyediaan

Fasilitas Lalu-lintas; Pengadaan dan pemasangan APILL serta Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat; Pengawasan dan Pengendalian; operasional pelayanan pengujian

kendaraan bermotor, Pengendalian operasional Pengamanan dan Penertiban LLAJ

dengan Target anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 7.242.883.550 dengan realisasi

sebesar Rp. 6.779.113.200 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,6%

0

100

200

300

400


Penurunan Angka Kecelakaan

Target Realisasi


ORGANISASI

61

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan pendataan dan penerbitan

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,

sedangkan pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami

oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instasi pelaksana.

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan dapat ditandai

dengan proses pengurusan waktu pelayanan kependudukan yang singkat dan tidak

berbelit-belit, cepat dan murah. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan

capil juga ditandai dengan persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga,

persentase penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk, persentase kepemilikan

akte kelahiran dan persentase penduduk yang meninggal dilengkapi dengan akte

kematian.

Persentase Keluarga yang Memiliki Akte Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu identitas keluarga yang

memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas

penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah

dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap

tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada

Sasaran Strategis 4.2 : Meningkatnya Kualitas administrasi dan

Pelayanan Kependudukan serta pencatatan sipil


ORGANISASI

62

tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu

Keluarga 100%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen

kependudukan sebesar 100%.

No. Kecamatan target Realisasi

1.

2.

3.

4.

Denpasar Barat

Denpasar Utara

Denpasar Selatan

Denpasar Timur

11.914

12.039

12.675

8.117

11.914

12.039

12.675

8.117

Kota Denpasar 44.745 44.745

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2013 - 2015

No. Tahun Target Realisasi Capaian Kinerja

1

2

3

2013

2014

2015

80%

90%

100%

100%

100%

100%

125%

111%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Denpasar Barat DenpasarUtara

DenpasarSelatan

DenpasarTimur

target

Realisasi


ORGANISASI

63

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Keluarga

Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dalam tahun 2013 dirancang 80% terealisasi

100% , tahun2014 dirancang 90% terealisasi 100% sedangkan tahun 2015 dirancang

100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2013

tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai, hal ini disebabkan karena Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-langkah dengan selalu

memberikan pemahaman akan arti penting administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik

adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah

wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung

berdasarkan data base kependudukan Kabupaten / Kota mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini

sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena

habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah

datang, rusak atau hilang. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Target

Realisasi


ORGANISASI

64

Kartu Tanda Penduduk 100%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan

dokumen kependudukan sebesar 100 %.

Kepemilikan KTP di Kota Denpasar Tahun 2015

No. Kecamatan Target Realisasi

1

2

3

4

Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara

12.839

10.274

18.335

20.871

12.839

10.274

18.335

20.871


Grafik Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP Tahun 2013 - 2015


1

2

3

2013

2014

2015

80%

90%

100%

100%

100%

100%

125%

111%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

DenpasarBarat

DenpasarTimur

DenpasarSelatan

DenpasarUtara

Target

Realisasi


ORGANISASI

65

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan KTP

Keluarga yang

memiliki Kartu Tanda

Penduduk dalam

tahun 2013 dirancang

80% terealisasi

100%, tahun2014

dirancang 90%

terealisasi 100%

sedangkan tahun 2015 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut

dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai, hal

ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil

langkah-langkah dengan selalu memberikan pemahaman akan arti penting

administrasi kependudukan.

Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang

meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada

penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai / belum

diterbitkan kutipan akta disebuah wilayah Kabupaten / Kota yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Penerbitan Kutipan

Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan

penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak peristiwa

kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan

kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah

ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan

kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Target

Realisasi


ORGANISASI

66

bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah

sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai

dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan

kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK

sesuai dngan database kependudukan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen

kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

menargetkan Penerbitan Akta Kelahiran 90%. Untuk tahun 2015 capaian kinerja atas

pelayanan dokumen kependudukan sebesar 111%.

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2015


1

2

3

4

Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara

3.373

2.016

2.951

2.956

3.373

2.016

2.951

2.956



ORGANISASI

67

Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran

Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 – 2015


1

2

3

2013

2014

2015

80%

90%

90%

100%

100%

100%

125%

111%

111%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

DenpasarBarat

DenpasarTimur

DenpasarSelatan

DenpasarUtara

Target

Realisasi


ORGANISASI

68

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran

Keluarga yang memiliki Akta Kelahiran

dalam tahun 2013 dirancang 80%

terealisasi 100% , tahun 2014 dirancang

90% terealisasi 100% sedangkan tahun

2015 dirancang 100% dan terealisasi

100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat

bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun

2015 target telah tercapai.

Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian

Kutipan Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang

meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada

keluarga penduduk yang melaporkan kematian. Penerbitan Kutipan Akta Kematian

adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan

akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota menerbitkan kutipan Akta

Kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam

peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan Pelayanan

penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian

yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan

tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam

satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi

sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus

diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang

meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 70%. Untuk

tahun 2015 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 143%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Target

Realisasi


ORGANISASI

69

Persentase Penduduk Meninggal yang dilengkapi dengan Akta kematian.

Kepemilikan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2015


1

2

3

4

Denpasar Barat

Denpasar Timur

Denpasar Selatan

Denpasar Utara

1.165

812

1.025

1.118

1.165

812

1.025

1.118


Grafik Kepemilikan Akta Kematian

Perkembangan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2013 – 2015


1

2

3

2013

2014

2015

70%

70%

70%

100%

100%

100%

143%

143%

143%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

DenpasarBarat

DenpasarTimur

DenpasarSelatan

DenpasarUtara

Target

Realisasi


ORGANISASI

70

Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kematian

Keluarga yang memiliki

Akta Kematian dalam tahun

2013 dirancang 70%

terealisasi 100% , tahun 2014

dirancang 70% terealisasi

100% sedangkan tahun 2015

dirancang 70% dan terealisasi

100%. Dari uraian tersebut

dapat dilihat bahwa tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 target telah tercapai.

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas

administrasi dan pelayanan Kependudukan serta Pencatatan Sipil.

upaya – upaya yang telah dilakukan untuk

mewujudkan pencapaian target kinerja

tersebut diatas diantaranya adalah sebagai

berikut :

Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat

akan pentingnya administrasi kependudukan;

Melaksanakan Gebyar Pelayanan Akta – akta

Pencatatan Sipil dalam even – even tertentu,

serta;

Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK,

KTP dan Akta – akta Pencatatan Sipil baik dikantor maupun dengan jemput

bola ke Desa / Kelurahan.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Target

Realisasi

Visualisasi dalam Pelaksanaan Jemput Bola

Perekaman KTP-el


ORGANISASI

71

Target anggaran keuangan Tahun 2015 untuk mendukung sasaran Meningkatnya

Kualitas Administrasi dan Pelayanan Kependudukan serta Pencatatan Sipil dapat dilihat

dari Total Jumlah anggaran program kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Kegiatan Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar dan Kegiatan Peningkatan pelayanan

public dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan total jumlah

anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.987.633.000, dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 100%.

Visualisasi dalam pelaksanaan

sosialisasi

Visualisasi dalam Kegiatan Jemput

Bola


ORGANISASI

72

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Kinerja

Angka Kematian Bayi

(AKB)

26/1000 KH 0,56/1000 KH 197,84%

Angka Kematian Ibu

(AKI) Melahirkan

90/100.000 KH 56/100.000 KH 137,77%

Angka Kesakitan DBD

per 100.000 penduduk

240/100.000

penduduk

216,1/100.000

penduduk

109,95%

Persentase RT yang

melaksanakan PHBS

80% 78,40% 98,00%

Persentase Masyarakat

Miskin yang mendapat

Pelayanan Kesehatan

100% tidak dapat diukur -

Meningkatnya umur

harapan hidup

73,01 73,71 100,95%

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu

tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu daerah. AKB merupakan

indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya

bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan

secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat

perkembangan sosial ekonomi masyarakat

Sasaran Strategis 4.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan


ORGANISASI

73

Angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat juga

digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Data pada grafik tersebut

menunjukan bahwa angka

kematian Bayi (AKB) di Kota

Denpasar dalam lima Tahun

terakhir cenderung

berfluktuasi. Sampai dengan

Tahun 2013 angka kematian

bayi terlihat terus mengalami

penurunan tapi kembali mengalami sedikit peningkatan di Tahun 2014 dan 2015.

Penyebab kematian bayi di Kota Denpasar pada Tahun 2015 antara lain sebagai

berikut :

No Penyebab Kematian Jumlah

1 Berat Badan lahir rendah 7 orang

2 Sepsis 1 orang

3 Kelainan congenital 2 orang

Total 10 orang

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan

status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan

perintal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi

kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ

janin.

0

0.5

1

1.5

2

Angka Kematian Bayi

Perbandingan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar

Tahun 2010-2015




ORGANISASI

74

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi

imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan

ekslusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian karena infeksi. Kemudian

untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya

berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan untuk mencegah kematian bayi

karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS

penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil. Dari segi promosi kesehatan,

telah dilaksanakan Penyuluhan kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan

pengetahuan kader.

Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2015 terjadi pada usia

kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR. Hal ini

mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam

perkembangan kesehatan janin.

AKB dilihat dari tingkat Kecamatan tahun 2015 seperti pada grafik dibawah ini.

Pada tahun 2015, sebanyak 9 orang

bayi meninggal dari 16.072

Kelahiran Hidup, (0,56 per 1000

Kelahiran hidup). Kematian bayi di

Kota Denpasar lebih banyak terjadi

pada bayi laki – laki ( 0,86/1000

KH) dibandingkan bayi perempuan

(0,25/1000 KH). Bila dilihat berdasarkan kecamatan angka kematian bayi tertinggi di

kecamatan Denpasar Selatan dan terendah di Kecamatan Denpasar Barat.

0

0.30.53

1.6

0

0.5

1

1.5

2

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

Den Bar Den Tim Den Ut Densel


ORGANISASI

75

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2015 sudah di bawah target yang

ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2015 (24/1000

KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2014 (0,6 per 1000 KH) maka angka

kematian bayi tahun 2015 mengalami sedikit penurunan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi 24 per

1000 kelahiran hidup untuk tahun 2015, sedangkan Angka Kematian Bayi di Kota

Denpasar (0,56/1000 Kelahiran Hidup) sudah dibawah target dan ini menunjukan

bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena

petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan

yang ada di Kota Denpasar.

Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku

hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat

pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu

melahirkan.

Pada grafik diatas terlihat dalam

tiga tahun terakhir angka

kematian Ibu di Kota Denpasar

cenderung berfluktuasi cukup

besar. Pada tahun 2013 dan

2014 AKI di Kota Denpasar

sudah dapat ditekan namun

meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2015 (56 per 100.000 KH) sudah

0

10

20

30

40

50

60

70

AKI Per 100.000 KH

AKI Kota Denpasar Tahun 2011 -2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

76

lebih rendah dari target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per

100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun

target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran

Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan .

Selama tahun 2015 di Kota Denpasar terjadi 9 kematian ibu yang terdiri dari 4

kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas. Delapan Ibu

meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang meninggal di

perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpasar disebabkan oleh penyakit

Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2 orang dengan pneumonia dan

1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah meninggal diperjalanan. Tiga kematian

ibu disebabkan oleh kelainan Obstetri yaitu 1 orang karena perdarahan, 1 orang

karena exlamsi dan 1 orang karena infeksi.

Di Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Angka Kematian Ibu terdistribusi

di seluruh kecamatan yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan

Denpasar Selatan seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Data pada grafik di atas

menunjukan bahwa kematian

maternal tertinggi di kecamatan

Denpasar Utara dan Denpasar

Selatan. Bila dilihat kelompok

umurnya kematian ibu hamil

tertinggi pada kelompok umur 20 – 34 tahun yaitu sebanyak 6 orang dari 9 orang

0

50

100

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan di Kota Denpasar

Tahun 2015

Den Ut Den Tim Den Sel Den Bar


ORGANISASI

77

yang meninggal (66,7%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena kelompok 20 – 34

tahun merupakan kelompok umur yang paling produktif untuk hamil dan melahirkan.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP)

untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan

pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya

yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan

lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa

setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI)

dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat ditekan.

Adapun jumlah anggaran yang mendukung indikator tersebut dapat dilihat pada

anggaran program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dalam kegiatan

pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu dan kegiatan pelayanan kesehatan

ibu bersalin dan bayi baru lahir dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 248.320.800,00

dari target Rp. 260.505.500,00 sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 95%.


Pencapaian Angka Kesakitan

DBD untuk Tahun 2015 sebesar

216,1/100.000 penduduk dari

target 240/100.000 penduduk

sehingga capaian kinerja sebesar

109,95%. Hal tersebut

menunjukan terjadinya

peningkatan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk dibandingkan Tahun 2014

180

200

220

240

260


Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Tahun 2013-2015

2013 2014 2015


ORGANISASI

78

yang sebesar 211,7/100.000 penduduk dan terjadi penurunan dibandingkan Tahun

2013 yang sebesar 249,9/100.000 penduduk.

Untuk mengukur capaian kinerja keuangan indikator tersebut dapat dilihat pada

anggaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan

kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat dan bahan-bahan

fogging dan pencegahan serta penanggulangan penyakit endemic/epidemic dengan

jumlah anggaran keuangan Tahun 2015 sebesar Rp. 9.827.968.420,00 dari target Rp.

10.423.961.500,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 94%.

Persentase RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase RT yang melaksanakan

PHBS untuk Tahun 2015 sebesar

78,40% dari target sebesar 80%

sehingga capaian kinerjanya sebesar

98%. Hal tersebut menunjukan angka

yang sama dengan Tahun 2014

sebesar 78,40% dan terjadi penurunan angka dibandingkan Tahun 2013 sebesar

79,77%.


dilihat dari jumlah anggaran program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat dalam kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan jumlah

anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 425.396.780,00 dari target sebesar

Rp.423.306.600,00 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,50%.

77.50%

78.00%

78.50%

79.00%

79.50%

80.00%

RT yang melaksanakan PHBS

Persentase RT yang melaksanakan PHBS Tahun 2013-2015

2013 2014 2015


ORGANISASI

79

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase masyarakat miskin yang mendapat

pelayanan kesehatan pada Tahun 2015 sebesar

100% dari target 100% sehingga capaian kinerja

sebesar 100%. Angka tersebut didapat karena

masyarakat miskin yang mendapat pelayanan

kesehatan tergabung dengan pasien BPJS lainnya

dengan kata lain masyarakat miskin telah menggunakan BPJS.

Adapun jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 untuk mendukung

keberhasilan indikator tersebut dapat dilihat pada anggaran program Upaya

Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di

Puskesmas dan Jaringannya, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 128.216.200,00

dari target sebesar Rp. 128.586.325,00 sehingga capaian kinerja keuangannya

sebesar 99,7%.

Umur Harapan Hidup

INDIKATOR KINERJA REALISASI TAHUN 2010 S/D 2015

UTAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Umur Harapan

Hidup

73,01 73,06 73,06 73,06 73,71

0%

50%

100%

150%

Persentase Masyarakat Miskin ygMendapat Pelayanan Kesehatan

Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin yg Mendapat Pelayanan

Kesehatan pada Tahun 2014-2015

2014 2015


ORGANISASI

80

Umur harapan hidup merupakan salah

satu indikator derajat kesehatan

masyarakat selain angka kematian dan

angka kesakitan. Umur harapan hidup

penduduk Kota Denpasar tahun 2015

adalah 73,71 tahun. Hasil capaian ini

bila dibandingkan dengan target umur

harapan hidup yang ditetapkan untuk tahun 2015 sudah melampaui target.


pada jumlah anggaran program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan

kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pemeliharaan kesehatan dengan jumlah

anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 360.194.588,00 dari target Rp. 364.663.400,00

sehingga capaian kinerja keuangannya sebesar 98,80%.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar

Untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah, salah satu

indikator penting yang dapat digunakan adalah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Denpasar, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang

TUJUAN 5 : MISI MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN MEMPERKUAT

KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SISTEM EKONOMI

KERAKYATAN

Sasaran Strategis 5.1 : Terwujudnya Pengembangan

Perekonomian di Kota Denpasar

72.6

72.8

73

73.2

73.4

73.6

73.8

Umur Harapan Hidup

Perbandingan Umur Harapan Hidup

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

81

bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari

pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan

pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipergunakan

oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana

dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

No Tahun Target PAD Realisasi PAD

1 2011 Rp. 326.707.146.211,00 Rp. 424.959.412.894,23

2 2012 Rp. 406.680.887.558,13 Rp. 511.326.621.036,34

3 2013 Rp. 586.955.993.816,53 Rp. 658.974.707.435,78

4 2014 Rp. 644.117.977.749,00 Rp.698.705.007.355,99

5 2015 Rp.724.497.965.131,00 Rp. 776.176.266.472,64

-

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

900,000,000,000.00

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Peningkatan PAD Kota Denpasar

Target Realisasi


ORGANISASI

82

Target PAD Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar Rp. 724.497.965.131 dengan realisasi

sebesar Rp. 776.176.266.472.64 dengan capaian kinerja sebesar 107,13%. Kebijakan

yang ditempuh dalam upaya mengamankan target Pendapatan Asli Daerah Sendiri

(PADS) untuk mendukung rencana pembangunan di Kota Denpasar adalah dengan

program Peningkatan Penerimaan Daerah melalui peningkatan pemahaman tugas-

tugas aparatur dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi. Capain

kinerja Pendapatan tersebut terdiri dari faktor-faktor antara lain : (1) Pajak Daearah,

(2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4)

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka pengamanan pencapaian Tarhet PAD Tahun 2015 dimana pajak Hotel

dan Restoran (PHR) menjadi Primadona pendapatan dari sektor pajak daerah,

tantangan yang dihadapi adalah kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan

domestik yang sangat tergantung pada stabilitas keamanan dalam negeri secara

keseluruhan.

Adapun anggaran keuangan Tahun 2015 yang digunakan dalam mendukung indikator

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dapat dilihat dari capaian kinerja

keuangan Dinas Pendapatan Kota Denpasar, dengan Target anggaran sebesar Rp.

13.708.147.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.025.014.951,00 sehingga capaian

kinerja Keuangan sebesar 87,72 %.

Jumlah Wajib Pajak

Indikator yang kedua dapat dilihat dari jumlah wajib pajak, dimana wajib pajak

merupakan orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban


ORGANISASI

83

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak

bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Data wajib pajak tersebut diperoleh dari jenis pajak antara lain pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan.

Target jumlah wajib pajak Tahun 2015 sebesar 143.406 WP dengan realisasi wajib

pajak sebesar 142.867 WP sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,62 %. Dilihat dari

data sebelumnya, pada Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah wajib pajak karena

adanya penurunan wajib pajak BPHTB sebesar 539

wajib pajak atau sebesar 0,37%.

Kendala penurunan jumlah BPHTB pada tahun 2015

disebabkan karena Melemahnya kondisi perekonomian

nasional yang mengakibatkan menurunnya transaksi

peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun Jumlah Anggaran yang digunakan dalam indikator Jumlah Wajib Pajak dapat

dilihat pada jumlah anggaran program capaian Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang

No Jenis Pajak Jumlah Wajib Pajak


1 Pajak Hotel 376 WP 422 WP 449 WP

2 Pajak Restoran 544 WP 570 WP 670 WP

3 Pajak Hiburan 154 WP 156 WP 167 WP

4 Pajak Air Tanah 797 WP 801 WP 807 WP

5 Pajak Bumi dan Bangunan 174.896 WP 132.743 WP 133.858 WP

6 Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan

10.824 WP 8.711 WP 6.916 WP

Total 187.591 WP 143.406 WP 142.867 WP

0

100000

200000

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi & Bangunan


Tahun 2015


ORGANISASI

84

terdiri dari (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; (2)

Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi Wajib yang Tanahnya ditetapkan

sebagai ruang terbuka hijau kota (RTHK) dan bagi tanah produktif yang diperuntukan

untuk pertanian; (3) Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah di

Kota Denpasar. Dari ketiga program kegiatan tersebut terdapat total Target anggaran

Tahun 2015 sebesar Rp. 5,507,953,300.00 dengan realisasi sebesar Rp.

5,473,887,183.00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,38%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Pajak Hotel PajakRestoran

Pajak Hiburan Pajak AirTanah

Jumlah Wajib Pajak Per Jenis Pajak


0

5000

10000

15000

BPHTB

Jumlah Wajib Pajak BPHTB



ORGANISASI

85

Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin)

Menurunnya angka kemiskinan di Kota Denpasar dapat dilihat dari dua indikator

kinerja, indikator kinerja yang pertama yaitu penurunan Jumlah RTM (Rumah Tangga

Miskin), dengan realisasi Jumlah RTM Tahun 2015 sebanyak 1000 RTM dari target

sebanyak 1000 RTM sehingga capaian kinerja sebesar 100%, dibandingkan Tahun

2014 Jumlah RTM di Kota Denpasar sebanyak 1779 RTM, sehingga terdapat

penurunan jumlah RTM di Tahun 2015 sebanyak 779 RTM. Keberhasilan dari Indikator

Kinerja ini karena adanya

program Penanggulangan

Kemiskinan dari

Pemerintah Kota

Denpasar yang bertujuan

untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat

dalam memenuhi

kebutuhannya sehingga

lebih mandiri.

Adapun Kegiatan dari program ini yaitu Pemberdayaan Potensi RTM, Pengembangan

Indikator Rumah Tangga Miskin dan adanya pendataan, monitoring dan evaluasi

secara berkala dari Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun Jumlah anggaran diperoleh dari penjumlahan anggaran kegiatan program

Pemberdayaan Potensi RTM, Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin dan

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Jumlah RTM

Penurunan Jumlah RTM

Tahu 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Sasaran Strategis 5.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan


ORGANISASI

86

Pendataan, Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari Pemerintah Kota Denpasar

dengan Jumlah Target Anggaran sebesar Rp. 356.433.100,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 353.191.000,00 sehingga capaian kinerja sebesar 99,09%.


Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Tahun 2015

sebesar 0,1% dari Target sebesar 3,6%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,61%.

Hal tersebut menunjukan peningkatan

prevalensi gizi Buruk pada Tahun 2015

dibandingkan pada Tahun 2014 yang sebesar

0,08%.


dari anggaran program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan Penanggulangan

kurang energy (KEP), anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang

vitamin A dan kekuarangan Gizi mikro lainnya (terintervensinya balita kurang gizi dan

balita gizi kurang) dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi lomba balita, dengan realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp

198,703,100.00 dari Target Anggaran sebesar Rp. 203,630,600.00 sehingga capaian

kinerja keuangannya sebesar 97,6%.

0

0.05

0.1

0.15

Prevalensi Gizi Buruk pada Balita

Perbandingan Prevalensi gizi buruk pada Balita di Kota Denpasar

Tahun 2014-2015

2014 2015


ORGANISASI

87

Tingkatan Produktivitas Padi

Indikator tercapainya tingkat produktivitas padi mencapai 100,26% dari target Tahun

2015 sebesar 66,35 Kw/Ha dengan realisasi sebesar 66,35%. Tingkat produktivitas ini

jauh melampaui target produktivitas nasional dan Provinsi Bali yang berkisar 58-59

Kw/Ha. Untuk Tahun 2015 ini Kota Denpasar mengalami peningkatan produktivitas

padi dari tahun sebelumnya sebesar 1,55% yaitu 65,34 Kw/Ha pada Tahun 2014

menjadi 66,35 Kw/Ha pada Tahun 2015.

Capaian Tingkat Produktifitas Tanaman Padi Tahun 2015 terhadap Tahun 2014 :

Komoditi Produktifitas (Kw/Ha) (%) Meningkat / menurun

2014 2015

Padi 65,34 66,35 1,55%

Peningkatan capaian kinerja Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura terhadap tingkat

produktifitas dan produksi padi patut

mendapat apresiasi di tengah

keadaan fasilitas ketersediaan air

yang kurang / terbatas di Tahun 2015 karena musim kemarau yang panjang.

64.5

65

65.5

66

66.5


Kw

/Ha

Tahun

Tingkat Produktivitas Padi

Target Realisasi

Sasaran Strategis 5.3 : Meningkatnya Kualitas mutu dan

Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat


ORGANISASI

88

Jumlah Produksi Padi

Capaian kinerja produksi padi terhadap target mencapai 107,75% dari target Tahun

2015 28.775 Ton dengan realisasi sebesar 31.005 Ton. Jika dibandingkan dengan

capaian produksi padi tahun sebelumnya (Tahun 2014 sebesar 26.070 Ton),

meningkat sebesar 4.935 Ton atau 18,93%.

Komoditas Produksi (Ton) (%) Meningkat / menurun

2014 2015

Padi/gabah 26.070 31.005 18,93%

Keberhasilan capaian produksi padi

tidak terlepas dari upaya-upaya yang

dilakukan baik melalui bantuan pupuk,

penerapan/adopsi teknologi yang

disarankan serta penyuluhan dan

pendampingan petugas lapangan (PPL) bekerjasama dengan Babinsa.

Adapun Jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung dua indikator tersebut,

karena didukung oleh total jumlah anggaran program kegiatan yang terdiri dari: (1)

Program Peningkatan kesejahteraan Petani; (2) Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian /perkebunan dengan total target anggaran keuangan sebesar Rp.

1,367,660,500 dengan realisasi sebesar Rp. 1,231,659,000 sehingga capaian kinerja

keuangan sebesar 90%.

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Ton

Tahun

Jumlah Produksi Padi

Target Realisasi


ORGANISASI

89

Jumlah Produksi Daging

Jumlah produksi daging pada tahun 2015 sebesar 8.882,05 ton dengan target

7.286,26 ton sehingga capain kinerjanya sebesar 121,90%. Hal tersebut menunjukan

terjadinya peningkatan produksi daging dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dilihat pada tabel tersebut dapat dijelaskan

bahwa jumlah produksi daging tiap tahun

semakin meningkat, keberhasilan capaian

indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari

program peningkatan produksi hasil

perternakan dengan kegiatan Pendistribusian

bibit, Pembibitan dan perawatan ternak, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan

ternak, pengembangan agribisnis perternakan. Selain itu juga terdapat program pencegahan

dan penanggulangan penyakiot ternak dengan kegiatan pendataan masalah perternakan dan

juga terdapat program peningkatan pemasaran hasil produksi perternakan. Adapun jumlah

anggaran Tahun 2015 dari program tersebut sebesar Rp. 504.951.550,00 dari target Rp.

545.190.000,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 93%.

Tahun Jumlah Produksi Daging

Target Realisasi Capaian Kinerja

2011 8733,36 ton 5668,53 ton 64,91%

2012 8820,36 ton 5772,63 ton 65,45%

2013 4780,25 ton 6115,25 ton 127,93%

2014 6176,56 ton 7190,11 ton 116,41%

2015 7286,26 ton 8882,05 ton 121,90%

0

5000

10000

jumlah produksi daging mentah

Jumlah Produksi DagingTahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

90

Jumlah Konsumsi Protein Hewani

Jumlah konsumsi protein hewani pada Tahun 2015 sebesar 16,18 gr/kpt/hari dari target

sebesar 15,26 gr/kpt/hari sehingga capaian kinerja sebesar 106,03%. Hal tersebut

menunjukan peningkatan jumlah konsumsi protein hewani di Kota Denpasar semakin

meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tahun Jumlah Konsumsi Protein Hewani


2011 12,12 gr/kpt/hari 13,09 gr/kpt/hari 108%

2012 12,25 gr/kpt/hari 13,32 gr/kpt/hari 108,73%




Dilihat pada tabel tersebut dapat dijelaskan

bahwa jumlah Konsumsi protein hewani tiap

tahun semakin meningkat, keberhasilan

capaian indikator kinerja tersebut juga tidak

terlepas dari program peningkatan produksi

hasil perternakan dengan kegiatan

Pendistribusian bibit, Pembibitan dan perawatan ternak, pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak, pengembangan agribisnis perternakan. Selain itu juga terdapat

program pencegahan dan penanggulangan penyakiot ternak dengan kegiatan pendataan

masalah perternakan dan juga terdapat program peningkatan pemasaran hasil produksi

perternakan. Adapun jumlah anggaran Tahun 2015 dari program tersebut sebesar Rp.

504.951.550,00 dari target Rp. 545.190.000,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar

93%.

13.09 13.32 14.54 15.97 16.18

0

10

20

jumlah konsumsi protein hewanigr/K

pt/

Har

i

Tahun

Jumlah Konsumsi Protein HewaniTahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

91

Peningkatan Indikator Jumlah Konsumsi Protein Hewani di Kota Denpasar disebabkan karena

adanya :

1. Zero case (tidak pernah ditemukan kasus) isu penyakit zoonosis pada BAH (Bahan

Hasil Hewan)/HBAH (Hasil Bahan Hewan) di Kota Denpasar dari Tahun 2012

sampai dengan Tahun 2015; dan

2. Pendapatan rata-rata masyarakat Kota Denpasar meningkat dan oleh karena itu

kebutuhan pangan sangat diperhatikan berhubung fungsi dari protein hewani

sangat penting untuk menghasilkan energi yang lebih besar, sehingga

produktivitas kerja masyarakat Kota Denpasar lebih meningkat.

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2015 sebesar 931,9 ton dari target 789,20

ton sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,08%. Hal tersebut menunjukan peningkatan

jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun-tahun sebelumnya, dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tahun Jumlah Produksi Perikanan Tangkap


2011 840,00 ton 893,39 ton 106,36%

2012 840,00 ton 893,39 ton 106,36%

2013 790,21 ton 786,20 ton 99,49%

2014 789,21 ton 726,1 ton 92,00%

2015 789,20 ton 931,9 ton 118,08%


ORGANISASI

92

Dilihat pada tabel tersebut menunjukan

bahwa jumlah produksi perikanan tangkap

pada Tahun 2011 sama dengan Tahun

2012, namun mengalami penurunan pada

Tahun 2013 hingga 2014 dan selanjutnya

meningkat secara signifikan pada Tahun 2015. Keberhasilan capaian indikator tersebut

tidak terlepas dari program perikanan tangkap dengan kegiatan pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengembangan teknologi perikanan

tangkap, dengan jumlah anggaran yang digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp.

738.019.650,00 dari target Rp. 874.410.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan

sebesar 84%.

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2015 sebesar 1.039,3 ton dari target

sebesar 1.013,5 ton sehingga capaian kinerja sebesar 102,55%. Hal tersebut juga

menunjukan peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya dibandingkan Tahun-

tahun sebelumnya, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tahun Jumlah Produksi Perikanan Budidaya


2011 454,50 ton 976,45 ton 214,84%

2012 518,08 ton 504,30 ton 97,34%

2013 703,27 ton 859,60 ton 122,23%

2014 863,33 ton 1.006,7 ton 116,61%

2015 1.013,5 ton 1.039,3 ton 102,55%

893.39893.39786.2 726.1 931.9

0

1000

jumlah produksi perikanan tangkap

Ton

Tahun

Jumlah Produksi Perikanan TangkapTahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

93

Dilihat pada tabel tersebut menunjukan

bahwa jumlah produksi perikanan

budidaya pada Tahun 2012 mengalami

penurunan yang cukup signifikan,

namun Tahun 2013 mulai mengalami

peningkatan kembali hingga Tahun

2015 jumlah perikanan budidaya semakin melonjak. Keberhasilan capaain indikator

kinerja tersebut tidak lepas dari program Budidaya Perikanan dengan kegiatan

pengembangan bibit ikan unggul, peningkatan sarana perikanan budidaya,

pencegahan dan penanggualan penyakit ikan dengan jumlah anggaran yang

digunakan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.595.432.000,00 dari target sebesar

Rp.1.785.469.000,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 89,3%.

Jumlah Konsumsi Ikan

Jumlah Konsumsi Ikan pada Tahun 2015 sebanyak 33,64 Kg/kpt/th, dari target 33,90

Kg/kpt/th, sehingga capain kinerjanya sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukan

angka yang sama dengan Tahun 2014, namun meningkat dibadingkan 2013, 2012

dan 2011, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tahun Jumlah konsumsi Ikan


2011 27,00 kg/kpt/th 26,50 kg/kpt/th 98,15%

2012 27,25 kg/kpt/th 27,00 kg/kpt/th 99,08%

2013 27,37 kg/kpt/th 30,00 kg/kpt/th 109,61%

2014 33,56 kg/kpt/th 33,64 kg/kpt/th 100,24%

2015 33,90 kg/kpt/th 33,64 kg/kpt/th 99,23%

976.45

504.3859.6 1006.71039.3

0

500

1000

1500

jumlah produksi perikanan budidaya

Ton

Tahun

Jumlah Produksi Perikanan BudidayaTahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

94

Adapun jumlah anggaran yang

digunakan dalam mendukung indikator

tersebut dapat dilihat pada anggaran

program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan dengan

kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan

kegiatan promosi hasil produk perikanan unggulan daerah dengan jumlah realisasi

anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 108,588,000 dari target sebesar 92,910,350,

sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 85,56%.

26.5 27 30 33.64 33.64

0

20

40

jumlah Konsumsi Ikan

Kg/

Kp

t/Th

Tahun

Jumlah Konsumsi IkanTahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015


ORGANISASI

95


Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Tahun 2012

Realisasi Tahun 2013



% Capaian Tahun

2015 Persentase Peningkatan Jumlah Investasi di Kota Denpasar

Peningkatan 2%

Penurunan 48,56%

Peningkatan 29,38%

Penurunan 38,90%

Peningkatan 4.156,72%

207,836%

Capaian indikator kinerja Persentase

peningkatan jumlah investasi di Kota

Denpasar dari Tahun 2012 s/d 2014

mengalami penurunan, tetapi pada

tahun 2015 mengalami peningkatan

yang sangat signifikan yaitu sebesar

4.156,72% dari Tahun 2014. Adapun

jumlah investasi tahun 2012 sebesar

Rp. 1.795.851.142.995, tahun 2013 sebesar Rp.2.323.497.120.145, tahun 2014

sebesar Rp. 1.419.455.886.802 dan tahun 2015 sebesar Rp.60.422.329.645.971.

Adapun upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah investasi di Kota

Denpasar telah ditetapkan dengan 2 program dan 3 kegiatan yang dapat digambarkan

pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 5.4 : Meningkatnya daya saing industri, iklim

investasi, Perdagangan dalam negeri dan Eksport

-

10,000,000,000,000

20,000,000,000,000

30,000,000,000,000

40,000,000,000,000

50,000,000,000,000

60,000,000,000,000

70,000,000,000,000

Jumlah Investasi

Perbandingan Nilai Investasi Tahun 2012 -2015

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015


ORGANISASI

96

Sasaran Program dan Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Investasi di Kota Denpasar Program peningkatan iklim promosi dan kerjasama

Investasi Kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung sasarn ini adalah :

1. Promosi penanaman modal

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

Pemerintah dan dunia usaha

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi

investasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

sasaran ini adalah :

1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal

Adapun jumlah target anggaran Tahun 2015 yang digunakan untuk mendukung

program kegiatan tersebut sebesar Rp. 389,143,000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 308,873,650, sehingga capaian kinerja sebesar 79,37%.

Nilai Ekspor Bersih

Nilai ekspor bersih merupakan nilai selisih antara nilai ekspor dikurangi dengan nilai

impor. Dimana nilai Ekspor Bersih pada Tahun 2015 sebesar $ 364.816.843,78

dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan penurunan Nilai

Ekspor bersih dibandingkan Tahun 2014,

penurunannya sebesar $ 17.475.723,510.

Dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Adapun jumlah anggaran yang digunakan

pada Tahun 2015 untuk mendukung

indikator ini dapat dilihat dari jumlah anggaran program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor dengan kegiatan-kegiatan antara lain Pengembangan

Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri, sosialisasi kebijakan

350,000,000.00 360,000,000.00 370,000,000.00 380,000,000.00 390,000,000.00

Nilai Ekspor Bersih

$

Tahun

Perbandingan Nilai Ekspor Bersih Tahun 2014-2015



ORGANISASI

97

penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor, Pengembangan Data Base

Informasi Potensi Unggulan, Membangun Jejaring dengan Eksportir, Koordinasi

Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/asosiasi/pengusaha,

Pengembangan Kluster Produk Ekspor, Pembangunan Promosi Perdagangan

Internasional, dengan jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.

819,220,600.00 dari target sebesar Rp. 911,400,000.00

Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah anggaran Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan Kegiatan Peningkatan Sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan, Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam

Negeri, Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Menengah, Pengembangan Pasar

dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Startegis Lainnya di Pasar

Tradisional dan Distributor, Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri

Kreatif, Peningkatan Inovasi Produk Lokal, Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang

Pasar Tradisional, Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Produsen dengan

Distributor, dengan jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.

2,191,276,710.00 dari target sebesar Rp. 2,277,497,000.00

Sehingga Total Jumlah Angaran dari kedua program tersebut sebesar Rp.

3,010,497,310.00 dari target sebesar Rp. 3,188,897,000.00 sehingga capaian kinerja

keuangan sebesar 94,4%.


ORGANISASI

98


Kota Kreatif memiliki ciri dan karakter mempresentasikan citra dengan ikon

Lokal, mampu memberikan kontribusi ekonomi, menumbuhkan iklim bisnis, mampu

menyumbangkan sumber daya terukur berbasis pengetahuan kreatif, kaya inovasi dan

kreatifitas dan mampu menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,

khususnya masyarakat Kota Denpasar. Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis

budaya unggulan juga merupakan kota dengan program unggulan yang memiliki

inovasi menonjol. Terdapat empat kategori yaitu tata kelola pemerintahan yang baik,

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya

saing daerah. Pemerintah Kota Denpasar sejak awal memiliki komitmen kuat dalam

mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Adapun program Inovasi dari Kota Denpasar

yang ada pada Tahun 2015 sebanyak 35 Inovasi

Pelayanan Publik dari target 3 inovasi per Tahun

sehingga capaian kinerjanya jauh lebih tinggi

dari 100%. Dengan Judul Program Inovasi

pelayanan Publik Kota Denpasar Tahun 2015

yang terkumpul antara lain sebagi berikut :

Sasaran Strategis 5.5 : Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif

berbasis Budaya unggulan dan eksport

0

20

40

Jumlah Inovasi Kota DenpasarJum

lah

Sin

ovi

k

Tahun

Perbandingan Jumlah Inovasi Kota Denpasar

Tahun 2014-2015

2014 2015


ORGANISASI

99

1. Keur ”hanya 26 menit” menuju

resolusi keselamatan berlalu

lintas

2. Menciptakan budaya tertib lalu

lintas melalui taman lalu lintas di

Kota Denpasar

3. Galeri interaktif

4. Character and mind power

awakening supercamp leri

interaktif

5. Bangga berwira usaha muda

6. Sistem web berbasis sistem

informasi geografis (websig)

sebagai sarana peneyebarluasan

informasi spasial kepada

masyarakat

7. Pengembangan ekowisata dan

jasa lingkungan di subak

sembung, keluarahan

peguyangan, kecamatan

Denpasar Utara

8. Call center BPBD siaga 24 jam

kurangi resiko bencana BPBD

Kota Denpasar

9. Pelayanan perijinan 1 (satu) hari

jadi

10. ”Sabha Upadesa” sebagai

motivator pembangunan Kota

Denpasar yang berwawasan

budaya

11. Pelayanan publik pembayaran

pajak daerah online ”bayar pajak

jadi mudah dan nyaman”

12. Inovasi pelayanan publik SMS

gateway

13. Pengembangan potensi

pertanian di Denpasar Utara

melalui gerakan MANJUR

14. Pelayanan informasi peruntukan

lahan

15. Cyber school

16. Gelar tekhnologi dan inovasi

SMK

17. Pusat layanan anak autis Kota

Denpasar

18. UPT. Rumah Pintar

19. ”Tunjukkan wajahmu nak,

tenangkan Ayah Ibumu di

rumah”

20. Trisma sekolah berbasis riset

21. ”Konsumen mengadu, pelaku

usaha tersenyum” layanan cepat

BPSK Kota Denpasar

22. Denpasar design centre Rumah

utama bagi IKM Kota Denpasar

23. Geliat pasar tradisional ”Pasar

Agung Kota Denpasar” menuju

omset tingkat Nasional

24. Menggali harta karun yang

terpendam

25. Klinik berhenti merokok

26. Surveilans terintegrasi dan

respon cepat

27. E-commerce

28. Peningkatan inovasi kain

tradisional endek dalam

menopang ekonomi Kota

Denpasar

29. ”Pro Denpasar”

30. Ciptakan generasi unggul bebas

kanker serviks melalui vaksinasi

massal vaksin Human Papilloma

Virus (HPV) di Kota Denpasar

31. Program inovasi kesehatan ibu

dan anak secara komprehensif

32. Waria juga manusia

33. Gigi sehat, senyum ceria, masa

depan cemerlang

34. ”Sungai Kota Rasa Desa”

35. Kampung budaya mengolah

limbah upacara Yadnya


ORGANISASI

100

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan

produk kreatif berbasis masayarakat

Adapun persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam pengelolaan produk

kreatif berbasis masyarakat pada Tahun 2015 sebesar 80% dari target 80% sehingga

capaian kinerjanya sebesar 100%. Persentase masyarakat menguasai teknologi dalam

pengelolaan produk kreatif dapat dilihat dari persentase peningkatan kemampuan IKM

yang memiliki desain produk, desain kemasan dan merek produk yang berkualitas di

Kota Denpasar.

Keberhasilan Indikator ini tidak terlepas dari Program Pengembangan Teknologi

Industri dengan Kegiatan Pembinaan dan pengembangan serta perlayanan Teknologi

Industri. Dimana masyarakat diberikan pelatihan kemasan, peserta dilatih membuat

dan melakukan pemesanan/order berbagai macam bentuk kemasan dan label

kemasan sesuai dengan spesifikasi produk yang dimiliki masing-masing pengrajin.


pada anggaran program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan

pembinaan kemampuan teknologi industri, pengembangan dan pelayanan teknologi

industri dengan jumlah anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 685.965.150,00 dari target

anggaran sebesar Rp. 717.155.050,00, sehingga capaian kinerja keuangan sebesar

95,65%.


ORGANISASI

101

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2015

SASARAN STRTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah yang terangkut 44.656.961.520,00 41.800.163.560,00

93,60%

Persentase Kawasan Hijau 1.825.000.000 1.388.043.750

76,06%

Jumlah Penghargaan/ Tropi

Adipura, Adiwiyata dan

Kalpataru


Rp 572,405,000.00

Rp 522,527,500.00

91%


Rp 3,948,709,000.00

Rp 3,710,316,000.00

93,96%



Rp 2,709,398,995.00 Rp

2,652,700,900.00 98.00%

Jumlan

Sanggar Tari yang

mengikuti pentas budaya



Rp 97,232,586,447.00 Rp

79,380,457,514.00 81,6%


ORGANISASI

102


- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B

- SMA/SMK/MA/Paket C


- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B


Angka Kelulusan

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA


Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Rp 1,120,183,200.00 Rp

1,120,183,200.00 100.00%



ORGANISASI

103


Rp 336,395,800.00 Rp

336,395,800.00 100%


Rp 256,216,500.00 Rp

256,216,501.00 100%


Rp 388,515,500.00 Rp

388,515,500.00 100%


Hasil audit BPK



Rp 115,150,000.00 Rp

97,025,000.00 84,25%



Rp 711,879,500.00 Rp

681,307,400.00 96%

angka kecelakaan Rp 7,242,883,550.00

Rp

6,779,113,200.00 93,6%



Rp 1,987,633,000.00 Rp

1,987,633,001.00 100%



Prosentase penduduk meninggal


ORGANISASI

104

yang di lengkapi Akta Kematian

Meningkatnya derajat kesehatan


Rp 260,505,500.00 Rp

248,320,800.00 95.00%

Angka Kematian Ibu (AKI)


Rp 10,423,961,500.00

Rp 9,827,968,420.00

94.00%


Rp 425,396,780.00

Rp 423,306,600.00

99,50%


Rp 128,586,325.00

Rp 128,216,200.00

99,7%

Umur harapan hidup

Rp 364,663,400.00

Rp 360,194,588.00

98.80%


Jumlah PAD Rp 13,708,147,300.00

Rp 12,025,014,951.00

87,72 %.

Jumlah Wajib Pajak Rp 5,507,953,300.00

Rp 5,473,887,183.00

99,38%

Menurunnya Angka Kemiskinan

Jumlah RTM Miskin

Rp 356,433,100.00

Rp 353,191,000.00

99,09%


Rp 203,630,600.00 Rp

198,703,100.00 97,6%


Tingkat produktivitas padi Rp 1,367,660,500.00

Rp 1,231,659,000.00

90.00% Jumlah produksi padi

Jumlah Produksi daging

Rp 545,190,000.00 Rp

504,951,550.00 93.00% Jumlah

konsumsi protein hewani


Rp 874,410,000.00

Rp 738,019,650.00

84.00%


ORGANISASI

105


Rp 1,785,469,000.00 Rp

1,595,432,100.00 89,3%


Rp 108,588,000.00 Rp

92,910,350.00 85,56%



Rp 389,143,000.00 Rp

308,873,650.00 79,37%

Nilai Ekspor Bersih

Rp 3,188,897,000.00 Rp

3,010,497,310.00

94,4%




Rp 717,155,050.00 Rp

685,965,150.00 95.65%


ORGANISASI

106

PRESTASI KOTA DENPASAR

TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015

No Nama Penghargaan Instansi yang memberikan

1 Penghargaan Juara I Bunda Paud Tingkat

Propinsi Bali

Pemprov Bali

2 Penghargaan Inovasi Top Nasional

Bidang Pelayanan Publik “Drive Thru Kir

26 Menit”

Kementerian PAN dan RB

3 Penghargaan Persatuan Pengelola Air

Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi)

Word

Kementerian PU RI

4 Laporan Keuangan dengan Opini WTP

2014

Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) RI

5 Penghargaan Adiwiyata Mandiri SDN 1

Peguyangan dan SMPN 1 Denpasar

Kementerian Lingkungan Hidup RI

6 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

untuk Sekala Kota Sekala Regional Bali

Nusa Tenggara

Kementerian Lingkungan Hidup RI

7 Penghargaan 10 Besar Kota Ternyaman

di Indonesia

Kementerian PU RI

8 Perhargaan Peringkat I Tingkat

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang N0.

25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik

Ombudsman RI

9 Penghargaan Indonesia Attractiveveness

Index Award (IAIA), Denpasar Kota

Terbaik dengan Peringkat Platinum

Tempo Media Group bekerjasama

dengan Frotier Consulting Group,

diserahkan oleh Mentri PAN dan RB

10 Penghargaan sebagai Kota Penggerak

Investasi MP3EI Koridor Bali Nusra

Tempo Media Group bekerjasama

dengan Frotier Consulting Group,

diserahkan oleh Mentri PAN dan RB

11 Penghargaan Juara I Puskesmas

Berprestasi Tingkat Nasional (Puskesmas

II Denpasar Barat)

Kementerian Kesehatan RI

12 Penghargaan Kota Layak Anak dengan

Kategori Nindya

Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Anak


ORGANISASI

107

13 Web Kota Terbaik dan Web Terfavorit se-

Indonesia

Kementrian Dalam Negeri RI

14 Penghargaan The Best Cities For Business Majalah Swa

15 Perhargaan 3 kali berturut turut meraih

opini WTP dalam pengelolaan keuangan

Daerah

Kementerian Keuangan RI

16 Penghargaan AIDS Inovation Award Kementerian Kesehatan RI

17 Penghargaan Trophy Adipura Kategori

Kota Besar

Kementrian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

18 Penghargaan Parama Karya terkait

dengan UMKM terbaik

Kementerian Koperasi

19 Penghargaan Kota Sehat Kategori

Swastisaba Wistara

20 Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Berbasis Web kategori SKPD

Kabupaten/Kota yang berhasil masuk

peringkat tiga

Kementerian Pertanian RI

21 Perhargaan Indek Kota Berkelanjutan

(IKB) untuk kota besar,

Bappenas

22 Penghargaan Kota Peduli HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

23 Penghargaan Adi Bakti Bina Bahari Kementerian Perikanan dan

Kelautan RI

24 Penghargaan Adiwiyata Nasional (SDN 1

Pemecutan, SMPN 3 Denpasar, SMPN 7

Denpasar)

Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

25 Penghargaan Langit Biru Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

26 Penghargaan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI

27 Penghargaan Percepatan Ijin Usaha Mikro

dan Kecil

Kementerian Koperasi dan UKM RI

28 Penghargaan Wahana Tata Nugraha

(Bidang Lalu Lintas)

Kementerian Perhubungan RI


ORGANISASI

a


ORGANISASI

108

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi

dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi kepada

pihak – pihak yang memberi amanah atau mandat dan sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan, menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana

proses pencapaiannya.

Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 diukur melalui pencapaian 13

(tiga belas) sasaran dengan didukung oleh 55 (lima puluh lima) indikator. Namun

masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang

diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator

kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

3. Persentase pengelolaan sampah swadaya

Tahun 2015 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%,

dengan realisasinya sebesar 13%. Bank Sampah yang sebelumnya masih kurang aktif

dalam mengelola sampah sudah mengalami peningkatan dan mulai aktif serta adanya

penambahan jumlah bank sampah yang sebelumnya dari 32 bank sampah menjadi 37

bank sampah dan mulai tumbuhnya kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam

mengelola sampah untuk didaur ulang.

Upaya yang dilakukan kedepannya adalah mengaktifkan dan memberikan reward

kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa

tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah, pengelolaan sampah yang semula

sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi


ORGANISASI

109

pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover)

untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna

sehat aman dan ramah lingkungan serta perlunya kesadaran dan komitmen dari berbagai

pihak yaitu Pemerintah, Swasta, Institusi Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri.

4. Skor LAKIP Kota Denpasar

Pada Tahun 2015 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2015 sebesar 66,

namun dalam realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 55,55. Namun hal tersebut

juga menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan skor

LAKIP Tahun 2014 sebesar 53,78. Kendalanya yaitu pencapaian kinerja baru hanya

sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra, RKT dan PK SKPD yang diuji

petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum berorientasi pada hasil

(outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut

adalah menyusun cascading yang baik pada masing-masing SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar sebagai dasar untuk menentukan indikator kinerja yang lebih

berorientasi outcome kedepannya, merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran

strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi

indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja yang

berorientasi hasil (outcome). Selain itu, Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar

akan berencana membangun sistem akuntabilitas Kinerja berbasis IT (e-Sakip), sehingga

memudahkan dalam mengukur capaian kinerja Kota Denpasar dan pelaporan.


ORGANISASI

126

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DENPASAR

SASARAN STRTEGIS


PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4) (5)



Jumlah volume sampah kota yang terangkut dari sumber ke TPA dibagi dengan jumlah volume sampah kota per tahun dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Lakip DKP


Jumlah luas wilayah kawasan hijau di Kota Denpasar dibagi dengan luas wilayah Kota Denpasar dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

Badan Lingkungan

Hidup

Laporan Kegiatan/

DPA

Jumlah Penghargaan/Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru

Jumlah penghargaan dari program tahunan untuk mengevaluasi kondisi kebersihan lingkungan, disamping kondisi fisik diperlukan pula data informasi lingkungan, kualitas udara, kualitas air, penghargaan SLHD dan penghargaan wahana tata ruang


Badan Lingkungan

Hidup

Bidang Penataan

dan Komunikasi Lingkungan

Persentase pengelolaan sampah swadaya

Jumlah sampah yang dikelola secara swadaya oleh kelompok swakelola dibandingkan dengan jumlah sampah Kota Denpasar tiap Tahunnya


Badan Lingkungan

Hidup

Laporan Kegiatan/La

kip DKP



Perbandingan jumlah penduduk berusia > 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah penduduk yang berusia >15 tahun dikali 100%

Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

Lakip Disdikpora

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%


Olahraga

seksi data, evaluasi

dan pelaporan/

Lakip Disdikpora

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%


Olahraga

sekolah/Lakip Disdipora

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-16 tahun jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-16 tahun dikalikan 100%


Olahraga


dan pelaporan/

Lakip Disdikpora

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-16 tahun jenjang SMP/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-16 tahun dikalikan 100%


Olahraga


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 17-20 tahun jenjang SMA/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 17-20 tahun dikalikan 100%


Olahraga


dan pelaporan/

Lakip Disdikpora

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat adalah perbandingan jumlah siswa usia 17-20 tahun jenjang SMA/sederajat terhadap jumlah penduduk usia 17-20 tahun dikalikan 100%


Olahraga


Angka Kelulusan siswa SD/MI

Perbandingan Jumlah Siswa SD/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100%


Olahraga


dan pelaporan/

Lakip Disdikpora

Angka Kelulusan siswa SMP/MTs

Perbandingan Jumlah Siswa SMP/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100%


Olahraga


dan pelaporan/

Lakip Disdikpora

Angka Kelulusan siswa SMA/SMK/MA

Perbandingan Jumlah Siswa SMA/sederajat yang lulus terhadap Jumlah siswa SMA/MA yang mengikuti ujian akhir dikalikan 100%


Olahraga


dan pelaporan/

Lakip Disdikpora


Hasil audit BPK Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan

Inspektorat Hasil Audit

BPK

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan

Rata-rata kepuasan masyarakat di Kota Denpasar berdasarkan indikator pelayanan dalam survei yang dilakukan pada Unit Pelayanan

Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Laporan Survei Indeks

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di

Kota Denpasar

Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Persentase Penurunan Pelanggaran lalu-lintas

Jumlah pelanggaran lalu-lintas Tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran lalu-lintas Tahun sekarang dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sekarang

Dinas Perhubungan

Data Dinas Perhubung

an

Angka Kecelakaan Jumlah Kecelakaan Lalu-lintas dalam kurun waktu 1 tahun

Dinas Perhubungan

Data Dinas Perhubung

an


Persentase penduduk ber-KTP

per satuan penduduk

Jumlah Penduduk yang ber-KTP dibagi

Penduduk Kota Denpasar dikali 100%

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Laporan Aplikasi

SIAK/ Laporan

berdasarka

n registrasi

Rasio bayi berakte kelahiran

Perbandingan Jumlah bayi yang punya akta

kelahiran terhadap jumlah bayi yang lahir dikalikan 100%

Dinas Kependudukan


Laporan Aplikasi

SIAK/ Laporan

berdasarka

n registrasi

Persentase permohonan pembuatan KTP

yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun

Perbandingan antara jumlah KTP yang diselesaikan dalam 1

tahun terhadap jumlah pemohonan KTP dalam 1 tahun

dikalikan 100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Laporan Aplikasi

SIAK/ Laporan

berdasarka

n registrasi

Persentase permohonan

pembuatan KK yang diselesaikan dalam 1 tahun

Perbandingan antara jumlah KK yang

diselesaikan dalam 1 tahun terhadap jumlah pemohonan

KK dalam 1 tahun dikalikan 100%

Dinas Kependudukan


Laporan Aplikasi

SIAK/ Laporan

berdasarkan registrasi



Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun di wilayah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 1.000

Dinas Kesehatan

Lakip Dinas

Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama dikali 100.000

Dinas Kesehatan

Lakip

Dinas Kesehatan

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (rawat jalan/inap) di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan perhitungan jumlah kunjungan pasien baru dan lama rawat jalan/kunjungan rawat inap masyarakat miskin di sarana kesehatan pemerintah dan swasta pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah masyarakat miskin di wilayah dan periode waktu yang sama dikali 100%

Dinas Kesehatan

Lakip

Dinas Kesehatan


Jumlah PAD Kota Denpasar

Jumlah PAD Kota Denpasar yang diperoleh dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun

Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

Laporan Keuangan

RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015

SASARAN STRTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

(1) (2) (3)


Persentase sampah yang terangkut 100%


Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura,

Adiwiyata dan Kalpataru 1 penghargaan


20%

Luas Taman di Kota Denpasar 166.873 m2



100 sekaa kesenian


120 sanggar tari



98,50%









Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%





100%


100%


83.31%

Jumlah PMKS yang tertangani 474 Orang


14 orsos


Hasil audit BPK WTP


85



Jumlah Pelanggaran lalu lintas 400



100%


100%


90%


70%

Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 26/1000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan 90/100.000 KH




80%


100%




Jumlah Wajib Pajak 143.406 wajib pajak

Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah Rumah Tangga Miskin 1000

Prevalensi gizi buruk pada balita 3,6%





Jumlah konsumsi protein hewani 15,26 gr/kapita/hari

Jumlah produksi perikanan tangkap 789,20 ton

Jumlah produksi perikanan budidaya 1013,5 ton




2%


364,816,843.78



3 Inovasi


80%

PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015


TARGET

(1) (2) (3)



100%



1 penghargaan


20%


166.873 m2



100 sekaa kesenian

Jumlan Sanggar Tari yang

mengikuti pentas budaya 120 sanggar tari



98,50%









Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%


- SMP/MTs 0,00%

- SMA/SMK/MA 0,00%



100%


100%


83.31%


474 Orang


14 orsos


Hasil audit BPK WTP


85




400



100%


100%


90%


70%

Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 26/1000 KH


90/100.000 KH




80%


100%





Miskin 1000


3,6%








789,20 ton


1013,5 ton




2%


364,816,843.78



3 Inovasi


80%

PENGUKURAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015

SASARAN STRTEGIS


TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5)



100% 96.92%

96,92%


30% 36,28% 120,93%

Jumlah

Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru

1 penghargaan 1penghargaan 100%


20% 13% 64,45%


166.873 m2 166.873 m2 100%



100 sekaa kesenian 82 sekaa kesenian 82%

Jumlan Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya 120 sanggar tari 120 sanggar tari 100%



98,50% 98,50% 100%


- SD/MI/Paket A 100% 229,24% 229,24%

- SMP/MTs/Paket B

100% 107,58% 107,58%


100% 102,94% 102,94%


- SD/MI/Paket A 100% 168,76% 168,76%

- SMP/MTs/Paket B

100% 79,15% 79,15%


100% 69,97% 69,97%

Angka Kelulusan

- SD/MI 100% 73,27% 73,27%

- SMP/MTs 100% 103,27% 103,27%

- SMA/SMK/MA 100% 89,10% 89,10%

Angka Putus Sekolah

- SD/MI 0,00% 0,00% 100%

- SMP/MTs 0,00% 0,02% 99,98%

- SMA/SMK/MA 0,00% 0,18% 99,82%



100% 100% 100%


100% 100% 100%


83.31% 79,19 95,05%


474 Orang 474 Orang 100%


14 orsos 14 orsos 100%


Hasil audit BPK WTP WTP 100%


85 83.98 98.80%


66 55,55 84,17%



400 306 123.5%

angka kecelakaan 200 208

96%



100% 100% 100%


100% 100% 100%


90% 100%

111%


70% 100%

143%



26/1000 KH 0,56/1000 KH 197,84%


90/100.000 KH 56/100.000 KH 137,77%


240/100.000 penduduk 216,1/100.000 penduduk

109,95%


80% 78.40% 98.00%


100% 100% 100%

Umur harapan hidup 73,01 73,71 100,06%



Rp.

776.176.266.472,64 107,13%

Jumlah Wajib Pajak 143.406 wajib pajak 142.867 wajib pajak 99,62%

Menurunnya Angka Kemiskinan

Jumlah Rumah Tangga Miskin

1000 1000 100%


3,6% 0.10% 98,61%


Tingkat produktivitas padi

66,18 Kw/Ha 66,35 Kw/Ha 100.26%

Jumlah produksi padi

28.775 Ton 31.005 Ton 107,75%

Jumlah Produksi daging

7.286,26 ton 8.882.05 ton 121,90%


15,26 gr/kapita/hari 16,18 gr/kapita/hari 106,03%


789,20 ton 931,9 ton 118,08%


1013,5 ton 1039,3 ton 102,55%


33,90 kg/kapita/tahun 33,64 kg/kapita/tahun

99,23%



2% 4.156,72% 207,836%

Nilai Ekspor Bersih $ 364,816,843.78

$ 364,816,843.78

100%



3 Inovasi 35 Program Pelayanan Inovasi

1166,6%


80% 80% 100%

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)


Persentase sampah yang terangkut 44.656.961.520,00 41.800.163.560,00 93,60% Persentase Kawasan Hijau 1.825.000.000 1.388.043.750 76,06%



Rp 572,405,000.00

Rp 522,527,500.00

91%

Luas Taman di Kota Denpasar Rp 3,948,709,000.00

Rp 3,710,316,000.00

93,96%



Rp 2,709,398,995.00

Rp 2,652,700,900.00

98.00%




Rp 97,232,586,447.00

Rp 79,380,457,514.00

81,6%


- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B



- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B


Angka Kelulusan

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA


Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Rp 1,120,183,200.00

Rp 1,120,183,200.00

100.00%



Rp 336,395,800.00

Rp 336,395,800.00

100%

Jumlah PMKS yang tertangani Rp 256,216,500.00

Rp 256,216,501.00

100%


Rp 388,515,500.00

Rp 388,515,500.00

100%


Hasil audit BPK Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan

Skor Lakip Kota Denpasar Rp 115,150,000.00

Rp 97,025,000.00

84,25%


Jumlah Pelanggaran lalu lintas Rp 711,879,500.00

Rp 681,307,400.00

96%

angka kecelakaan Rp

7,242,883,550.00

Rp

6,779,113,200.00 93,6%



Rp 1,987,633,000.00

Rp 1,987,633,001.00

100%




Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Rp 260,505,500.00

Rp 248,320,800.00

95.00% Angka Kematian Ibu (AKI)


Rp 10,423,961,500.00

Rp 9,827,968,420.00

94.00%


Rp 425,396,780.00

Rp 423,306,600.00

99,50%


Rp 128,586,325.00

Rp 128,216,200.00

99,7%

Umur harapan hidup Rp 364,663,400.00

Rp 360,194,588.00

98.80%


Jumlah PAD Rp 13,708,147,300.00

Rp 12,025,014,951.00

87,72 %.

Jumlah Wajib Pajak Rp 5,507,953,300.00

Rp 5,473,887,183.00

99,38%

Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah RTM Miskin Rp 356,433,100.00

Rp 353,191,000.00

99,09%

Prevalensi gizi buruk pada balita Rp 203,630,600.00

Rp 198,703,100.00

97,6%


Tingkat produktivitas padi Rp 1,367,660,500.00

Rp 1,231,659,000.00

90.00% Jumlah produksi padi

Jumlah Produksi daging Rp 545,190,000.00

Rp 504,951,550.00

93.00% Jumlah konsumsi protein hewani

Jumlah produksi perikanan tangkap Rp 874,410,000.00

Rp 738,019,650.00

84.00%

Jumlah produksi perikanan budidaya Rp 1,785,469,000.00

Rp 1,595,432,100.00

89,3%

Jumlah Konsumsi Ikan Rp 108,588,000.00

Rp 92,910,350.00

85,56%



Rp 389,143,000.00

Rp 308,873,650.00

79,37%

Nilai Ekspor Bersih Rp 3,188,897,000.00

Rp 3,010,497,310.00

94,4%




Rp 717,155,050.00

Rp 685,965,150.00

95.65%

PEMERINTAH KOTA DENPASAR Kinerja Instansi Pemerintah … Kinerja Instansi... · Laporan Kinerja...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA DENPASAR Kinerja Instansi Pemerintah … Kinerja Instansi... · Laporan Kinerja...