LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...

61
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 2019

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

2019

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. v

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... vi

BAB I.............................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1

1.2. Ruang Lingkup ................................................................................................... 2

1.3. Tujuan Penyusunan ............................................................................................. 2

1.4. Dasar Hukum ...................................................................................................... 2

1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah .................................................................. 3

1.5.1 Struktur Perangkat Daerah ........................................................................ 3

1.5.2 Susunan Kepegawaian dan Sarana Penunjang .......................................... 4

1.5.3 Tugas dan Fungsi ...................................................................................... 8

1.6 Isu strategis ......................................................................................................... 14

1.7 Sistematika Penyusunan...................................................................................... 17

BAB II ............................................................................................................................ 19

PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................... 19

2.1 Rencana Strategis ................................................................................................. 19

2.1.1 Visi dan Misi ............................................................................................. 19

2.1.2 Tujuan ........................................................................................................ 19

2.1.3 Sasaran ....................................................................................................... 20

2.1.4 Strategi ....................................................................................................... 20

2.1.5 Kebijakan ................................................................................................... 20

2.1.6 Rencana Kinerja Tahun 2018 .................................................................... 22

BAB III ........................................................................................................................... 24

AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 24

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................. 24

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.......... 25

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014 .................... 26

3.1.3 Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis ...................................... 28

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional ........................ 29

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan .............................. 29

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................................... 31

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ............................................... 31

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah iii

3.2 Realisasi Anggaran .............................................................................................. 38

3.2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung ............................................................ 38

3.2.2 Realisasi Belanja Langsung ....................................................................... 38

BAB IV ........................................................................................................................... 43

PENUTUP ...................................................................................................................... 43

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. (1.5.2.1) Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung .............................................. 4

Tabel 2. (1.5.2.2) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan ................................. 4

Tabel 3. (1.5.2.3) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir .............................. 5

Tabel 4. (1.5.2.4) Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir ..... 5

Tabel 5. (1.5.2.5) Sarana Penunjang Kantor Bappeda Kabupaten Belitung ................................ 6

Tabel 6. (2.2.1) Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................................................ 22

Tabel 7. (3.1.1) Indikator Kinerja Utama ................................................................................ 24

Tabel 8. (3.1.1.1) Target dan Realisasi Kinerja ......................................................................... 25

Tabel 9. (3.1.2.1) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan

Tahun sebelumnya ....................................................................................................................... 26

Tabel 10.(3.1.2.2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengam

Tahun sebelumnya……………………………………………………………………………...27

Tabel 11.(3.1.3.1) Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis .......................................... 29

Tabel 12.(3.2.1.1) Realisasi Belanja Tidak Langsung ................................................................ 38

Tabel 13.(3.2.2.1) Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung ........................... 39

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Lampiran 3 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Lampiran 5 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Lampiran 6 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Belitung melaksanakan 10 program dan 38 kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.668.906.150,- meliputi belanja langsung sebesar Rp

4.238.647.150,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.430.259.000,- Realisasi keuangan

untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.445.251.595,- atau

81.28%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor

efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Pengukuran dengan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Belitung Tahun

2018, dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran, dan terdapat satu indikator

kinerja yang mendukung sasaran tidak dapat dicapai, hal ini dikarenakan anggaran kegiatan yang

di anggarkan belum sesuai dengan target kinerja program. Tetapi secara umum bahwa capaian

seluruh sasaran program Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2018 sudah dapat dikatakan

berhasil.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Kabupaten Belitung masih mengalami hambatan antara

lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya dalam mencapai

tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diupayakan

semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka

perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selanjutnya

diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja,

pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD/APBN), dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran.

Hal yang terpenting dalam melakukan penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai

bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku

sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2018, untuk

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.2 Ruang Lingkup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2018 dilaksanakan atas semua kegiatan utama Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang memberikan kontribusi bagi pencapaian

visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung. Kegiatan

yang menjadi perhatian utama mencakup :

1. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Belitung.

2. Program kerja dan kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung selama Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

1.4 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Belitung

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah;

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan

Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinejra Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-

2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat

Daerah Kabupaten Belitung;

11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Belitung.

1.5 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung

Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten

Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan

Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala

Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang

Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah.

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4

1.5.2 Susunan Kepegawaian dan Sarana Penunjang

Susunan Kepegawaian

Data SDM PNS dan CPNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Belitung sampai akhir bulan Desember Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

Tabel 1. (1.5.2.1) Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung

Keadaan Bulan Desember Tahun 2018

No Perangkat Daerah Jumlah

1. Kepala Bappeda 1

2. Sekretariat 8

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 3

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan 3

5. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2

7. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 4

8. Pejabat Fungsional Perencana 6

9. Pejabat Fungsional Pranata Komputer 1

10. Pejabat Fungsional Statistisi 1

11. Pejabat Fungsional Arsiparis 1

Jumlah 34

Tabel 2. (1.5.2.2) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

Keadaan Bulan Desember Tahun 2018

Rincian Jumlah

PNS

Jumlah

CPNS

Jumlah

Total

Gol. IV 5 - 5

Gol. III 25 - 25

Gol. II 4 - 4

Gol. I - - -

Jumlah 34

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5

Tabel 3. (1.5.2.3) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keadaan Bulan Desember Tahun 2018

Rincian Jumlah

PNS

Jumlah

CPNS Jumlah

S-3 - -

S-2 5 - 5

S-1 19 - 19

D-IV - - -

D-III 6 - 6

D-II - - -

D-I - - -

SMA/Sederajat 4 - 4

SMP/Sederajat - - -

SD/Sederajat - - -

Jumlah 34 - 34

Tabel 4. (1.5.2.4) Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Terakhir

Keadaan Bulan Desember Tahun 2018

Golongan

PNS/CPNS

Pendidikan Terakhir Jumlah

S 3 S 2 S 1 D IV D III D II D I SMA SMK SMP SD

PNS Gol. IV - 1 4 - - - - - - - - 5

PNS Gol. III - 4 15 - 4 - - 2 - - - 25

PNS Gol. II - - - - 2 - - 2 - - - 4

PNS Gol. I - - - - - - - - - - - -

CPNS Gol. IV - - - - - - - - - - - -

CPNS Gol. III - - - - - - - - - - - -

CPNS Gol. II - - - - - - - - - - - -

CPNS Gol. I - - - - - - - - - - -

Jumlah - 5 19 - 6 - - 4 - - - 34

Sarana Penunjang

Prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari tanah dan bangunan milik

pemerintah daerah eks kantor DPRD Kabupaten Belitung dengan jenis permanent,

konstruksi beton dan tidak bertingkat.

Sarana penunjang penyelenggaran pemerintahan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah berupa alat angkutan, alat ukur,

alat-alat kantor/rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, serta buku - buku

perpustakaan, diantaranya terdiri dari :

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6

Tabel 5. (1.5.2.5) Sarana Penunjang Kantor Bappeda Kabupaten Belitung

Sampai dengan Tahun 2018

No Jenis Barang Satuan Jumlah

yang ada

Jumlah

Ideal

Kurang/C

ukup

1 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah

Bangunan Kantor Pemerintah

1 1 cukup

2 Kendaraan Dinas Bermotor – Mobil Unit 4 7 3

3 Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor Unit 9 19 10

4 Alat Ukur Universal - Global Postioning System 3 7 4

5 Universal Tester - Scanner Unit 1 1 cukup

6 Alat Ukur Lainnya - lain-lain Unit 5 5 cukup

7 Mesin Tik - Mesin Ketik Unit 1 1 cukup

8 Mesin Hitung/Jumlah - Mesin Calculator Unit 3 8 5

9 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Rak Kayu Unit 10 20 10

10 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling

Besi/Metal

Unit 20 18 cukup

11 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling

Kayu

Unit 1 5 4

12 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Lemari

Kaca

Unit 5 18 13

13 Alat Kantor Lainnyan - Alat Penghancur Kertas Unit 1 1 cukup

14 Alat Kantor Lainnyan - Papan Pengumuman Unit 3 3 cukup

15 Alat Kantor Lainnya - White Board Unit 3 3 cukup

16 Alat Kantor Lainnya – Peta Unit 2 2 cukup

17 Alat Kantor Lainnya - Overhead Projector Unit 1 1 cukup

18 Alat Kantor Lainnya - Lain-lain Unit 2 1 cukup

19 Meubilair - Lemari Kayu Unit 16 13 cukup

20 Meubilair - Meja Kayu/Rotan Unit 7 7 cukup

21 Meubilair - Meja Rapat Unit 26 40 14

22 Meubilair - Meja Resepsionis Unit 2 2 cukup

23 Meubilair - Meja Tambahan Unit 5 7 2

24 Meubilair - Meja Panjang Unit 6 6 cukup

25 Meubilair - Kursi Rapat Unit 160 220 60

26 Meubilair - Kursi Tamu Unit 5 12 7

27 Meubilair - Kursi Putar Unit 104 40 cukup

28 Meubilair – Kursi Biasa Unit 93 54 cukup

29 Meubilair - Bangku Tunggu Unit 1 2 1

30 Meubilair - Kursi Lipat Unit 1 21 20

31 Meubilair - Meja Komputer Unit 10 30 20

32 Meubilair – Tikar Unit 9 9 cukup

33 Meubilair - Meja 1/2 Biro Unit 32 40 8

34 Meubilair – Sofa Unit 2 2 cukup

35 Alat Pengukur Waktu - Jam Elektronik Unit 1 9 8

36 Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu Unit 1 2 1

37 Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput Unit 1 2 1

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7

38 Alat Pendingin - AC Split Unit 35 32 cukup

39 Alat Pendingin - Kipas Angin Unit 5 4 cukup

40 Alat Pendingin - Exhause Fan Unit 6 6 cukup

41 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Televisi

Unit 2 2 cukup

42 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Loudspeaker

Unit 4 4 cukup

43 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Sound

System

Unit 2 2 cukup

44 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

Compact Disk

Unit 1 1 cukup

45 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Wireless

Unit 2 2 cukup

46 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Megaphone

Unit 1 1 cukup

47 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Microphone

Unit 4 4 cukup

48 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Unit

Power Supply

Unit 38 25 cukup

49 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

Camera Video

Unit 3 1 cukup

50 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

Camera Film

Unit 1 1 cukup

51 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -

Lambang Garuda Pancasila

Unit 1 1 cukup

52 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Tiang

Bendera

Unit 2 2 cukup

53 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Kaca

Hias

Unit 1 1 cukup

54 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –

Dispenser

Unit 1 1 cukup

55 Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) -

Mimbar/Podium

Unit 1 1 cukup

56 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Handy

Cam

Unit 1 2 1

57 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lain-

lain

Unit 11 11 cukup

58 Personal Komputer - P.C.Unit Unit 40 30 cukup

59 Personal Komputer – Laptop Unit 6 6 cukup

60 Personal Komputer - Note Book Unit 7 5 1

61 Peralatan Mini Komputer – Printer Unit 2 2 cukup

62 Peralatan Personal Komputer - Monitor Unit 6 6 cukup

63 Peralatan Personal Komputer – Printer Unit 50 42 cukup

64 Peralatan Personal Komputer – Scanner Unit 2 2 cukup

65 Peralatan Personal Komputer - Lain-lain Unit 4 6 2

66 Peralatan Jaringan – Server Unit 1 1 cukup

67 Peralatan Jaringan - Lain-lain Unit 1 1 cukup

68 Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 1 1 cukup

69 Peralatan Studio Visual - Camera 500D +

Attachmen

Unit 1 1 cukup

70 Peralatan Studio Visual - Proyektor + Attachmen Unit 9 5 cukup

71 Peralatan Studio Visual - Unintemuptible Power

Supply (UPS)

Unit 5 5 cukup

72 Peralatan Studio Visual - Lain-lain Unit 5 1 cukup

73 Peralatan Studio Video dan Film A - Layar Film Unit 2 1 cukup

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8

*

catatan : data dari Buku Inventaris (jumlah barang Kondisi BAIK)

1.5.3 Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun

2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dimana tugas

dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 60

74 Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX) Unit 2 1 cukup

75 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung

Kantor Permanen

Unit 3 3 cukup

76 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung

Kantor Semi Permanen

Unit 1 1 cukup

77 Bangunan Gedung Instalasi - Bangunan Gedung

Instalasi Permanen

Unit 1 1 cukup

78 Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan

Tempat Ibadah Permanen

Unit 1 1 cukup

79 Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung

Garasi/Pool Permanen

Unit 5 4 cukup

80 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya -

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Permanen

Unit 1 1 cukup

81 Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara

Golongan II Type B Permanen

Unit 1 1 cukup

82 Tugu/Tanda Batas - Batas Administrasi

Kepemilikan

Unit 2 2 cukup

83 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber

Air - Sumur Artetis

Unit 1 1 cukup

84 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku -

Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air

Unit 1 1 cukup

85 Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas

Sedang

Unit 1 1 cukup

86 Jaringan Air Minum - Jaringan Pembawa

Kapasitas Kecil

Unit 1 1 cukup

87 Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan

dibawah 100 KVA

Unit 1 1 cukup

88 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 1 1 cukup

89 Umum - Ilmu Pengetahuan Umum Unit 33 33 cukup

90 Umum - Ilmu Perpustakaan Unit 33 34 cukup

91 Umum - Lain-lain Unit 15 15 cukup

92 Agama - Agama Islam Unit 1 1 cukup

93 Ilmu Sosial – Ekonomi Unit 1 1 cukup

94 Ilmu Sosial – Hukum Unit 3 3 cukup

95 Ilmu Bahasa - Pengetahuan Bahasa Inggris Unit 3 3 cukup

96 Geografi, Biografi, Sejarah – Bigrafi Unit 3 3 cukup

97 Geografi, Biografi, Sejarah – Sejarah Unit 1 1 cukup

98 Peta - Peta Citra Satelit Unit 1 1 cukup

99 Tanda Penghargaan – Piala Unit 4 4 cukup

100 Maket dan Foto Dokumen – Maket Unit 1 1 cukup

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Belitung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan ;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun penjabaran tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung

Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi,

serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

sebagai berikut :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan

pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan

anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan pengembangan;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Apartur Sipil

Negara, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan dan dokumentasi;

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10

c. Pelaksanaan koordiansi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;

b. Penyusunan rancangan dokumen perencaaan pembangunan daerah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi rancangan dokumen perencanaan

pembangunan daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan

pembangunan perangkat daerah;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan

pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah;

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan operasional

penetapan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian, penelitian dan

pengembangan di bidang kepemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sumberdaya

dan teknologi.

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11

Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

a. Perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama penelitian

dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

b. Perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengkajian/penelitian

pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah, sosialisasi, publikasi, diseminasi

dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

perencanaan pembangunan daerah;

d. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan

pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan Perumusan program di bidang tugasnya;

b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

sosial budaya dan pemerintahan;

c. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah bidang sosial budaya

dan pemerintahan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang

sosial budaya dan pemerintahan;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sosial budaya dan pemerintahan;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait APBD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di

Kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,

provinsi di kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12

i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah

kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;

j. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang

sosial budaya dan pemerintahan;

k. Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial

budaya dan pemerintahan;

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnyayang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Bidang ekonomi dan sumber daya alam, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;

b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang

ekonomi dan sumber daya alam;

c. Pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah bidang ekonomi dan

sumber daya alam;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang

ekonomi dan sumber daya alam;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;

g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di

kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,

provinsi di kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;

i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah

kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 13

j. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

k. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

bidang ekonomi dan sumber daya alam;

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

b. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terkait APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wialyah;

f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di

kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,

provinsi, di kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

h. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah

kabuapten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

i. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 14

j. Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.6 Isu strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan

dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan

partisipatif, maka permasalahan yang dihadapi kedepannya antara lain :

1. Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan

dan yang berlaku;

2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi

dan Pusat;

3. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;

4. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam

proses penganggaran;

5. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

6. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian

maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya

kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;

7. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

8. Belum optimalnya pengolahan data untuk proses perencanaan pembangunan;

9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun

fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;

10. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;

11. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15

12. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat OPD dan tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

13. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat;

14. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk

melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan;

15. Belum optimalnya kajian dan penelitian serta kerja sama penelitian dan pengembangan

dengan lembaga-lembaga penelitan dan pengembangan ditingkat regional maupun

nasional;

16. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia.

Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;

17. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

18. Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

19. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dan penerapannya;

Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kabupaten Belitung

No. Tupoksi Isu Strategis

1. Perumusan, Pengoordinasian,

Penyusunan kebijakan teknis

perencanaan pembangunan

daerah, penelitian dan

pengembangan pembangunan

daerah

1. Melakukan perubahan dan evalusi terhadap

dokumen teknis perencanaan pembangunan Daerah

jangka panjang dan jangka menegah untuk

diselaraskan dengan Perencanaan Pembangunan di

tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah

3. Perubahan dan Penyelarasan Rencana

Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi

dan penilaian

4. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan

keputusan, koordinator, serta think tank

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

5. Banyaknya Regulasi dan Perubahan kebijakan

perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat

6. Organisasi Perangkat Daerah belum memahami

konsep Money Folow Program

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 16

7. Masih belum optimalnya SDM Perencanan dalam

memahami perencanaan daerah

8. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya

perencana pada OPD dalam melakukan

perencanaan sektoral

9. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan

kompetensi sesuai dengan kewajiban utamanya

10. Masih belum tersedianya pengelolaan hasil

penelitian dan pengembangan di OPD dan

perencanaan pembangunan

11. Penggunaan sitem informasi perencanaan

pembangunan dengan menggunakan e - planing

12. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

13. Belum optimalnya penyedian standart operating

procedure (SOP) perencanaan pengendalian dan

evaluasi

14. Belum Optimalnya SDM dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi di tingkat OPD dan

Bappeda.

2. Perumusan, Pengoordinasian,

Pengumpulan, Analisis data

dan informasi perencanaan

pembangunan daerah

1. Masih lemahnya data dan informasi perencanaan

pembangunan yang dikelola

2. Masih belum sistematisnya pengelolaan dan

informasi perencanaan pembangunan

3. Pelaksanaan koordinasi

penyusunan perencanaan

pembangunan daerah

1. Terdapat ego sektoral yang kerap kali menjadi

penghambat untuk melakukan koordinasi sehingga

permasalahan lintas sektoral diselesaikan secara

parsial dan terkotak kotak yang menyebabkan

pemecahan penyelesaian tidak optimal

2. Lambatnya informasi dan koordinasi perencanaan

pembangunan daerah

3. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya

perencana pada OPD dalam melakukan

perencanaan sektoral

4. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17

4. Pelaksanaan verifikasi

perencanaan Perangkat

Daerah

1. Belum optimalnya verifikasi perencanaan

pembangunan daerah

2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya

perencana pada OPD dalam melakukan

perencanaan sektoral

3. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah

4. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

5. Pelaksanaan sosialisasi,

Publikasi dan promosi arah

kebijakan dan hasil-hasil

penelitian, Pengembangan

perencanaan pembangunan

daerah

1. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi publikasi

dan promosi arah kebijakan dan hasil penelitian dan

pengembangan perencanaan pembangunan

2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya

perencana pada OPD dalam melakukan

perencanaan sektoral

3. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

6. Pengendalian/monitoring,

Evaluasi dan perencanaan

pembangunan daerah

1. Belum optimalnya pengendalian/monitoring

evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah

2. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

7. Pembinaan teknis

perencanaan pembangunan

daerah

1. Belum optimalnya pembinaan teknis perencanaan

pembangunan daerah

2. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD

8. Penelitan dan pengembangan

perencanaan pembangunan

daerah

3. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan

perencanaan pembangunan daerah

4. Belum optimalnya SDM dalam melakukan kajian

dan penelitian perencanaan pembangunan daerah

1.7 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian kerja.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain- lain yang dianggap perlu

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan

dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan kajian terhadap

lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian

visi tersebut, maka visi Bappeda Kabupaten Belitung dirumuskan sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”.

Dalam rangka mencapai visi Bappeda Kabupaten Belitung tersebut, maka misi yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah:

1. Mewujudkan penyusunan, pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang

berdaya guna dan berhasil guna;

2. Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan;

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

2.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi Bappeda Kabupaten Belitung yang lebih spesifik

dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah

dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana

Strategi Bappeda Kabupaten Belitung di peroleh dari hasil analisis silang antara

faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis silang tersebut yang

kemudian menghasilkan tujuan strategis adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan

partisipatif

2. Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel

3. Meningkatkan ketersediaan data, informasi pembangunan

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 20

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kualitas SDM

perencanaan pembangunan daerah

2.1.3 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang

3. Meningkatnya ketersediaan data, informasi pembangunan yang akurat

4. Meningkatnya sumberdaya aparatur dan non aparatur

2.1.4 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis,

realitis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan

program. Untuk mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan strategi

pencapaian, yaitu :

1. Meningkatkan akurasi penyusunan perencanaan pembangunan

2. Mengefektifkan pengendalian pembangunan

3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas data informasi

4. Meningkatkan promosi pembangunan daerah

5. meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan non aparatur

6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

7. Optimalisasi ketatalaksanaan Organisasi

2.1.5 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Bappeda dalam menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya

kebijakan terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan Bappeda dalam mengelola

pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan eksternal yaitu kebijakan

yang diterbitkan oleh Bappeda dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas telah disusun kebijakan yang merupakan

cara mencapai tujuan dan strategi, adapun kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Peran serta Pemangku kepentingan

2. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan

3. Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi dan Ketersediaan Dokumen Pengendalian

Pembangunan

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 21

4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan informasi Pembangunan Daerah dan

Kelitbangan

5. Melaksanakan promosi potensi pembangunan daerah

6. Melaksanakan diklat Teknis dan Fungsional

7. Melaksanakan asistensi /Bintek, sosialisasi Perencanaan /kebijakan pembangunan

8. Penyediaan sarana dan prasarana

9. Peningkatan Disiplin Aparatur

10. Peningkatan akuntabilitas kinerja

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 22

2.1.6 Rencana Kinerja Tahun 2018

Tabel 6. (2.2.1) Rencana Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kualitas

Perencanaan Pembangunan

Daerah

a. Ketersediaan dokumen

perencanaan pembangunan

daerah yang akurat dan tepat

waktu

6 (enam)

Dokumen

b. Persentase (%) tingkat

sinergitas program

pembangunan daerah dengan

dokumen perencanaan lainnya

100%

2. Meningkatnya Sistem

Pengendalian Pembangunan

Daerah

a.

Persentase (%) ketersediaan

media pertanggungjawaban

penyelenggara pemerintah

daerah yang akuntabel

100%

b. Ketersediaan dokumen

pengembangan kebijakan

fisik dan prasarana wilayah,

sumber daya alam, ekonomi

dan sosial budaya yang

akuntabel.

6 (enam)

Dokumen

3. Meningkatnya Ketersediaan

Data, Informasi Pembangunan

Daerah

a. Tersedianya publikasi

informasi pembangunan

1 (satu)

Kali

b. Ketersediaan dokumen

pengembangan kelitbangan

yang akuntabel

1 (satu)

Dokumen

c. Ketersediaan data

pembangunan daerah yang

akuntabel

1 (satu)

Dokumen

4. Terwujudnya Kelembagaan

SKPD yang Proporsional dan

Ketatalaksanaan yang Efektif

dan Efisien

a. Cakupan keterjangkauan

pelayanan publik

100%

b. Persentase (%) tingkat

pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur

100%

5. Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja SKPD

a. Persentase (%) ketersediaan

laporan progresif kinerja dan

keuangan SKPD yang

akuntabel

100%

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 23

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

6. Meningkatnya Tata Kelola

Aparatur

a. Jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan

kompetensinya

3 Orang/Tahun

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka,

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, dilakukan analisis capaian kinerja

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,

membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM), Analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif

solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Belitung Nomor 49.A Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah Tahun 2013-2018, maka Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan

Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Belitung Nomor :

188/0098.1/KEP/BAPPEDA/2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 -

2018, sebagai berikut :

Tabel 7. (3.1.1) Indikator Kinerja Utama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018

No. Sasaran Renstra Uraian IKU Tahun

2018 (1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya

kualitas

a. Persentase (%) tingkat keselarasan perencanaan

pembangunan daerah

100 %

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 25

perencanaan

pembangunan

daerah.

b. Persentase data dan informasi hasil penelitian

dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai

rekomendasi kebijakan

70 %

2. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a. Persentase (%) kelancaran perencanaan

pembangunan daerah

100%

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Belitung sebagaimana tabel di atas adalah

Indikator kinerja perubahan yang sudah di tetapkan untuk periode Tahun 2013 – 2018,

sesuai dengan tupoksinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 60

Tahun 2016.

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pernyataan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

pada Tahun 2018 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2018, target dan realisasi

sebagai berikut :

Tabel 8. (3.1.1.1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018 Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

kualitas perencanaan

pembangunan daerah.

a. Persentase (%) tingkat

keselarasan

perencanaan

pembangunan daerah

100% 89,47%

b. Persentase data dan

informasi hasil

penelitian dan

pengembangan yang

dimanfaatkan sebagai

rekomendasi kebijakan

70% 100%

2. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

a. Persentase (%)

kelancaran perencanaan

pembangunan daerah

100% 97,61%

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 26

Dari pernyataan kinerja Tahun 2018 dan realisasi kinerja pada Tahun 2018

didapatkan bahwa antara target dan realisasi sudah dapat dicapai sesuai dengan

rencana kinerja Tahun 2018.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 dan capaian kinerja tahun

sebelumnya maka tampak sebagai berikut :

Tabel 9. (3.1.2.1) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun sebelumnya

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun

2018

Realisasi Tahun %

Capaian

Tahun

2018

2018 2017 2016 2015 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah.

a. Persentase (%)

tingkat

keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

100% 89,47% 73,71% 91,43% 85,14% 83,37% 100%

b. Persentase

data dan

informasi hasil

penelitian dan

pengembangan

yang

dimanfaatkan

sebagai

rekomendasi

kebijakan

70% 100% 50% 100% 85% 60% 100%

2. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a. Persentase (%)

kelancaran

perencanaan

pembangunan

daerah

100% 100% - - - - -

Sedangkan sebelum dilakukannya perubahan Rencana Strategis 2013 – 2018,

Realisasi Kinerja 2018 dan capaian kinerja tahun sebelumnya maka tampak sebagai

berikut :

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27

Tabel 10. (3.1.2.2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun sebelumnya

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun

2018

Realisasi Tahun %

Capaian

Tahun

2018

2018 2017 2016 2015 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah.

a. Ketersediaan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah yang

akurat yang

akurat dan tepat

waktu

6

(enam)

Dok

6

(enam)

Dok

5

(lima)

Dok

6

(enam)

Dok

7

(tujuh)

Dok

11

(sebelas)

Dok

100%

b. Persentase (%)

tingkat

sinergisitas

program

pembangunan

daerah dengan

dokumen

perencanaan

lainnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a. Persentase (%)

ketersediaan

media

pertanggungjaw

aban

penyelenggaraa

n pemerintah

daerah yang

akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Ketersediaan

dokumen

pengembangan

kebijakan fisik

dan prasarana

wilayah, sumber

daya alam,

ekonomi dan

sosial budaya

yang akuntabel

6

(enam)

Dok

6

(enam)

Dok

9

(sembilan)

Dok

8

(delapan)

Dok

6

(enam)

Dok

10

(sepuluh)

Dok

100%

3. Meningkatnya

Ketersediaan

Data, Informasi

Pembangunan

Daerah

a. Tersedianya

publikasi

informasi

pembangunan

1 Kali 1 Kali 1 Kali

2 Kali

1 Web

3 Kali

3 Kali

100%

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 28

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun

2018

Realisasi Tahun %

Capaian

Tahun

2018

2018 2017 2016 2015 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)

b. Ketersediaan

dokumen

pengembangan

kelitbangan

yang akuntabel

1

(satu)

Dok

1

(satu)

Dok

1

(satu)

Dok

- 1

(satu)

Dok

- 100%

c. Ketersediaan

data

pembangunan

daerah yang

akuntabel

1

(satu)

Dok

1

(satu)

Dok

- 1

(satu)

Dok

1

(satu)

Dok

4

(empat)

Dok

100%

4. Terwujudnya

Kelembagaan

SKPD yang

Proporsional

dan

Ketatalaksana

an yang

Efektif dan

Efisien

a. Cakupan

keterjangkauan

pelayanan

publik

100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%

b. Persentase (%)

tingkat

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%

5. Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja SKPD

a. Persentase

(%)

ketersediaan

laporan

progresif

kinerja dan

keuangan

SKPD yang

akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Meningkatnya

Tata Kelola

Aparatur

a. Jumlah

aparatur yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan

sesuai dengan

kompetensinya

6

Orang/

Tahun

9

Orang/

Tahun

7

Orang/

Tahun

7

Orang/

Tahun

11

Orang/

Tahun

10

Orang/

Tahun

150%

3.1.3 Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis

Perbandingan Kerangka Perencanaan dalam Rencana Strategis Badan Perencaaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2018 dengan kinerja

Tahun 2018.

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 29

Tabel 101. (3.1.3.1) Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis

Tahun 2014-2018

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

Kinerja

2018

Target

Renstra

Tahun 2018

Realisasi

Kinerja

Tahun

2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah.

a. Persentase (%)

tingkat keselarasan

perencanaan

pembangunan

daerah

100% 100% 89,47%

b. Persentase data dan

informasi hasil

penelitian dan

pengembangan yang

dimanfaatkan

sebagai

rekomendasi

kebijakan

70% 70% 100%

2. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

a. Persentase (%)

kelancaran

perencanaan

pembangunan

daerah

100% 100% 97,61%

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan Tahun 2018

terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda

Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, maka secara umum beberapa indikator

kinerja jangka menengah sudah tercapai. Dikarenakan ada realisasi kinerja pada

Tahun 2018 susah mencapai target.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Secara nasional belum ada standar yang mengatur perbandingan kinerja tahun ini

dengan standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Dari tabel 11 (3.1.3.1) dapat dilihat bahwa penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30

a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda Kabupaten

Belitung sampai tahun ini mencapai 100% adalah

- Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optimal

- Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat, tepat waktu,

efisien dan efektif

- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan kinerja

- Tingkat kedisiplinan aparatur baik

- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan

b. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian Bappeda Kabupaten Belitung

sampai dengan tahun ini adalah

- Adanya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja, hasilnya melebihi rencana target

- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung serta pendanaan dalam

pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan

c. Adapun penyebab kegagalan indikator capaian Bappeda Kabupaten Belitung

sampai dengan tahun ini adalah

- Adanya penilaian angka kredit yang seharusnya 2 (dua) kali penilaian, hanya

dapat dilakukan 1 (satu) kali. Hal tersebut disebabkan karena pejabat

fungsional yang dilakukan penilaian hanya mengajukan usulan penilaian

(DUPAK) sebanyak 1 (satu) kali.

d. Ada beberapa alternative solusi yang dilakukan agar capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Belitung tetap meningkat yaitu

- Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan peran

kelembagaan Bappeda Kabupaten Belitung

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin

aparatur untuk mewujudkan pegawai negeri sipil (PNS) yang professional

- Penetapan target kinerja sesuai dengan target rencana kinerja jangka

menengah dan IKU yang disesuaikan dengan tupoksi agar pencapaian

realisasi menjadi maksimal

- Menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria ukuran keberhasilan

yang baik

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 31

- Usulan program dan pendanaan mengacu pada urutan dokumen yang telah

ada

- Menetapkan rencana anggaran dengan lebih efektif dan efisien

- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan lebih maksimal sehingga mencapai hasil

yang lebih baik

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak lepas dari dukungan anggaran

dan sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan program

dan kegiatan.

Secara terperinci kondisi sumberdaya manusia saat ini pada Bappeda Kabupaten

Belitung tergolong masih kurang, hal ini dapat dilihat adanya beberapa jabatan yang

masih kosong. Agar kinerja Bappeda Kabupaten Belitung dapat berjalan secara

efektif mencapai peningkatan dan keberhasilan dalam kurun waktu Tahun 2013 –

2018, maka perlu adanya penambahan sumberdaya serta peningkatan disiplin dan

kualitas SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten diantaranya yaitu dengan

cara :

a. Meningkatkan kompetensi dan fungsi perencana dalam upaya peningkatan

kualitas dokumen perencanaan

b. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi pengendalian

dan pemantauan rencana pembangunan daerah

c. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi evaluasi rencana

pembangunan daerah

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

melalui diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme

e. Meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan

berkelanjutan

g. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian (Pernyataan Kinerja)

a. Indikator Sasaran Strategis Pertama :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 32

Indikator Kinerja Sasaran

No Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

Kategori

Capaian

1 Persentase (%) tingkat

keselarasan perencanaan

pembangunan daerah

% 100 89,47 89,47 Baik

2 Persentase data dan

informasi hasil penelitian

dan pengembangan yang

dimanfaatkan sebagai

rekomendasi kebijakan

% 70 70 100 Baik

Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Pertama

Program Kegiatan Keluaran

Target

Kinerja

Program

Realisasi

Anggaran

(Rp)

(%)

Capaian

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanan

Pembangunan

Daerah Kabupaten

Belitung

Tersedianya

Dokumen RKPD

2 Dok 212.849.235 80,52

Sinergitas

Perencanaan

Pembangunan Pusat,

Provinsi dan

Kabupaten

Sinergitas

Perencanaan Pusat,

Provinsi dan

Kabupaten

6 Kali 246.324.636 90,73

Penguatan Sistem

Inovasi Daerah

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Penguatan Sistem

Inovasi Daerah

4 Kali 117.053.247 94,26

Penyusunan

Rancangan Awal

RPJMD Kabupaten

Belitung

Dokumen

Rancangan Awal

RPJMD Kabupaten

Belitung

1 Dok 350.767.071 81,50

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati

Belitung

Dokumen LKPJ

Bupati Akhir

Tahun dan Akhir

Masa Jabatan

2 Dok 88.214.850 76,05

Pengendalian dan

Evaluasi RPJMD

Kabupaten Belitung

Dokumen Evaluasi

RPJMD

1 Dok 36.724.650

94,44

Pengendalian dan

Evaluasi RKPD

Kabupaten Belitung

Dokumen Hasil

Pengendalian dan

Evaluasi RKPD

1 Dok 35.384.500 73,00

Pengelolaan E-

Planning

Terkelolanya E-

Planning

1 Tahun 98.585.738 42,06

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 33

Program Kegiatan Keluaran

Target

Kinerja

Program

Realisasi

Anggaran

(Rp)

(%)

Capaian

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Penguatan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Laporan Hasil

Penguatan

Perencanaan

1 Dok 87.064.500 81,56

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Penguatan

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Dokumen Hasil

Penguatan

Perencanaan

1 Dok 100.885.516 91,13

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

Dokumen

Penanggulangan

Kemiskinan

1 Dok 79.607.785 86,41

Pengelolaan Data

dan Informasi

Bidang Sosial

Budaya

Dokumen

Pemutakhiran Data

1 Dok 51.065.750 89,99

Pembinaan dan

Administrasi

Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU)

Dokumen

Pelaksanaan

Program KOTAKU

1 Dok 147.657.850 92,96

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

Penguatan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah

Dokumen

Penguatan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

1 Dok 186.531.614 94,61

Pengembangan

Data / Informasi

Pengelolaan Website

Bappeda Kabupaten

Belitung

Terkelolanya Web

Site Bappeda Kab.

Belitung

1 Tahun 32.680.000 87,43

Penguatan

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Litbang

Laporan Hasil

Penguatan

Pembangunan

Litbang

1 Dok 134.900.793 89,37

Pengelolaan Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah Kabupaten

Belitung

Dokumen Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

1 Dok 39.953.800 80,14

Jumlah 1.946.930.426 83,89

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran kegiatan

untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 mendapat

anggaran belanja langsung pada perubahan anggaran keuangan sebesar

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 34

Rp. 2.488.623.500,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam

ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi/perbedaan fisik dan keuangan, sesuai

dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan

sebesar 83,89%.

Adanya deviasi fisik dengan realisasi keuangannya yang belum 100%

disebabkan oleh :

- anggaran pada rekening honorarium belum terserap semua karena banyak nya

pegawai dinas luar daerah dan cuti dan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan

yang bersamaan dengan kegiatan lainnya;

- anggaran pada rekening makan minum belum terserap semua karena

menyesuaikan dengan aktivitas dalam kegiatan dan adanya pelaksanaan acara

yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari luar;

- anggaran pada rekening transportasi dan akomodasi belum terserap semua

karena disesuaikan dengan kebutuhan narasumber;

- anggaran pada rekening penggantian transportasi, honorarium moderator

disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

- anggaran pada rekening honorarium narasumber tidak terserap semua karena

beberapa Narasumber dari luar daerah tidak membebankan biaya-biaya

perjalanan dinas kepada Daerah atau APBD;

- anggaran pada rekening perjalanan dinas luar belum terserap semua karena

Sisa anggaran dari alokasi perjalanan dinas untuk Rakor kegiatan Dalev yang

biasanya diselenggarakan di Provinsi namun tahun ini di Belitung.

b. Sasaran Kedua :

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Sasaran

No Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

Kategori

Capaian

1 Persentase (%) kelancaran

perencanaan

pembangunan daerah

% 100 100 97,61% Baik

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 35

Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Kedua

Program Kegiatan Keluaran

Target

Kinerja

Program

Realisasi

Anggaran

(Rp)

Capaian

Program

(%)

Peningkatan

Promosi Potensi

Daerah

Promosi Potensi

Daerah

Terlaksananya

Promosi Potensi

Daerah

1 Kali 29.324.100 97,82

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya

Prangko, Materai,

Jasa Pengiriman

Surat

1 Tahun 1.711.500 85,58

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa

Listrik,

Komunikasi dan

Internet

1 Tahun 92.991.331 73,87

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

1 Tahun 48.397.000

87,77

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

1 Tahun 64.326.000 98,96

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Pengandaan

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

1 Tahun 47.793.300 97,04

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya

Komponen

Instalasi Listrik,

Lampu dan

Baterai Kering

1 Tahun 20.290.000 76,47

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

Tersedianya

Bahan Bacaan

1 Tahun 4.992.000 99,84

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

Pegawai dan

Rapat

1 Tahun 34.574.000 90,98

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Perjalanan Dinas,

Koordinasi dan

Konsultasi

1 Tahun 373.351.076 99,99

Penyediaan

Spanduk/Umbul-

umbul dan Bendera

Tersedianya

Spanduk/Umbul-

umbul dan

Bendera

1 Tahun 10.917.000 83,98

Penyediaan

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Tersedianya Alat

dan Bahan

Kebersihan

1 Tahun 10.825.000 98,41

Kesejahteraan

Pegawai Non PNS

Tersedia Pegawai

Non PNS

1 Tahun 187.049.000 97,62

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 36

Program Kegiatan Keluaran

Target

Kinerja

Program

Realisasi

Anggaran

(Rp)

Capaian

Program

(%)

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Peralatan Kantor 5 Jenis 172.979.000

89,86

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

1 Tahun 9.815.000 98,15

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas/

operasional

1 Tahun 145.411.500

64,77

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan

pendukung

operasional

kantor

1 Tahun 15.250.000

88,71

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

Peralatan

Gedung Kantor

1 Tahun 18.025.000 54,87

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersedianya

Laporan capaian

kinerja dan

keuangan SKPD

4 Dok 7.429.600 92,87

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Pegawai

yang mengikuti

pendidikan

sumber daya

aparatur

9 Orang 97.537.903 37,81

Penilaian dan

Penetapan Angka

Kredit Pejabat

Fungsional

Penilaian dan

penetapan angka

kredit

1 Kali 6.010.750 28,35

Jumlah 1.399.000.060 83,03

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 mendapat anggaran

belanja langsung pada perubahan anggaran keuangan sebesar

Rp. 1.750.023.650,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua puluh

tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi/perbedaan fisik dan keuangan, sesuai

dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan

sebesar 83,03%.

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 37

Adanya deviasi fisik dengan realisasi keuangannya yang belum 100% disebabkan

oleh :

- Rencana kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor disusun secara menyeluruh untuk untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun

anggaran, sedangkan realisasi kebutuhan (penggantian komponen)

menyesuaikan kondisi komponen yang benar-benar memerlukan

penggantian;

- Rencana kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan, perlengkapan dan peralatan

disusun secara menyeluruh untuk seluruh kendaraan, sedangkan realisasi

pemeliharaan menyesuaikan kondisi kendaraan yang benar-benar

memerlukan perbaikan/pemeliharaan dan sesuai kerusakan yang terjadi;

- Honorarium Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai tidak terealisasikan

100% dikarenakan penilaian angka kredit yang seharusnya 2 (dua) kali

penilaian, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Hal tersebut disebabkan karena

pejabat fungsional yang dilakukan penilaian hanya mengajukan usulan

penilaian (DUPAK) sebanyak 1 (satu) kali;

Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran diatas, Bappeda

Kabupaten Belitung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.238.647.150,-

yang tertuang kedalam 10 Program dan 38 Kegiatan. Secara keseluruhan,

realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.445.251.595,- atau 81,28% dengan

realisasi fisik sebesar 100%.

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 38

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja

pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta

penghasilan lainnya yang diberikan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk anggaran Tahun

2018, target Belanja Tidak Langsung Bappeda Kabupaten Belitung sebesar Rp.

3.430.259.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.088.623.911,- atau 90.04%. Alokasi

Anggaran Setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 12. (3.2.1.1) Realisasi Belanja Tidak Langsung

Rincian Belanja

Alokasi Anggaran

(Setelah

Perubahan)

Realisasi %

Persentase

Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokok 1.652.422.000 1.551.192.551 93,87

Tunjangan Keluarga 184.207.000 172.848.200 93,83

Tunjangan Jabatan 207.465.000 187.950.000 90,59

Tunjangan Fungsional 53.052.000 43.895.000 82,74

Tunjangan Fungsional Umum 19.264.000 15.900.000 82,54

Tunjangan Beras 113.353.000 90.452.580 79,80

Pembulatan PPh/Tunjangan

Khusus 8.599.000 5.756.452 66,94

Pembulatan Gaji 29.000 23.754 81,91

Iuran Asuransi Kesehatan 55.223.000 44.238.262 80,11

Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK) 3.977.000 3.163.143

79,54

Iuran Jaminan Kematian (JKM) 10.415.000 8.553.969 82,13

Tambahan Penghasilan

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja 622.515.000 550.050.000 88,36

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Kondisi Kerja 499.738.000 414.600.000 82,96

Total 3.430.259.000 3.088.623.911 90,04

3.2.2 Realisasi Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah

satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun

Anggaran 2018 Bappeda Kabupaten Belitung dengan jumlah anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp. 4.238.647.150,- digunakan untuk melaksanakan 10 Program

dengan rincian sebagai berikut :

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 39

Tabel 13. (3.2.2.1) Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018

No Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Keuangan

%

Keuangan

%

Fisik Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

I Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2.000.000 2.000.000 1.711.500 85,57 100

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

125.886.000 125.886.000 92.991.331 73,86 100

3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

55.140.000 55.140.000 48.397.000 87,77 100

4 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

65.000.000 65.000.000 64.326.000 98,96 100

5 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

49.250.000 49.250.000 47.793.300 97,04 100

6 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

26.535.000 26.535.000 20.290.000 76,46 100

7 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

5.000.000 5.000.000 4.992.000 99,83 100

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman

38.000.000 38.000.000 34.574.000 90,98 100

9 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

198.396.150 373.396.150 373.351.076 99,98 100

10 Penyediaan Spanduk/

Umbul-umbul dan Bendera

13.000.000 13.000.000 10.917.000 83,97 100

11 Penyediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

11.000.000 11.000.000 10.825.000 98,40 100

12 Kesejahteraan Pegawai

Non PNS

191.600.000 191.600.000 187.049.000 97,62 100

Jumlah 780.807.150 955.807.150 897.217.207 93,87 100

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

192.490.000 192.490.000 172.979.000 89,86 100

2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

10.000.000 10.000.000 9.815.000 98,15 100

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 40

No Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Keuangan

%

Keuangan

%

Fisik Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

224.510.000 224.510.000 145.411.500 64,76 100

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

17.190.000 17.190.000 15.250.000 88,71 100

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

32.850.000 32.850.000 18.025.000 54,87 100

Jumlah 477.040.000 477.040.000 361.480.500 75,78 100

III Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan

Sumberdaya Aparatur

30.000.000 258.000.000 97.537.903 37,80 100

2 Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit Pejabat

Fungsional

36.400.000 21.200.000 11.646.000 28,35 100

Jumlah 66.400.000 279.200.000 103.548.653 37,09 100

IV Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja & Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

8.000.000 8.000.000 7.429.600 92.87 100

Jumlah 8.000.000 8.000.000 7.429.600 92.87 100

V Peningkatan Promosi

Potensi Daerah

1 Promosi Potensi Daerah 29.976.500 29.976.500 29.324.100 97,82 100

Jumlah 29.976.500 29.976.500 29.324.100 97,82 100

VI Pengembangan Data /

Informasi

1 Penguatan Perencanaan

Pembangunan Bidang

Litbang

130.840.000 150.940.000 134.900.793 89,37 100

2 Pengelolaan Website

Bappeda Kabupaten

Belitung

37.380.000 37.380.000 32.680.000 87,42 100

3 Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah Kabupaten Belitung

45.000.000 49.855.000 39.953.800 80,14 100

Jumlah 213.220.000 238.175.000 207.534.593 87,14 100

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 41

No Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Keuangan

%

Keuangan

%

Fisik Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

VII Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Belitung

264.331.000 264.331.000 212.849.235 80,52 100

2 Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Belitung

96.000.000 116.000.000 88.214.850 76,04 100

3 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Pusat,

Provinsi dan Kabupaten

173.940.000 271.490.000 246.324.636 90,73 100

4 Penguatan Sistem Inovasi

Daerah

99.845.000 124.185.000 117.053.247 94,25 100

5 Pengelolaan E-Planning 224.390.000 224.390.000 98.585.738 42,06 100

6 Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD Kabupaten

Belitung

277.154.850 430.390.000 350.767.071 81,49 100

7 Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD Kabupaten

Belitung

38.885.000 38.885.000 36.724.650 94,44 100

8 Pengendalian dan Evaluasi

RKPD Kabupaten Belitung

48.472.500 48.472.500 35.384.500 72,99 100

Jumlah 1.223.018.350 1.528.143.500 1.185.903.92

7 77,6 100

VIII Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1 Penguatan Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi

80.000.000 106.750.000 87.064.500 81,56 100

Jumlah 80.000.000 106.750.000 87.064.500 81,56 100

IX Perencanaan Sosial

Budaya

1 Pengelolaan Data dan

Informasi Bidang Sosial

Budaya

56.745.000 56.745.000 51.065.750 89,99 100

2 Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

77.325.000 92.125.000 92.125.000 86,41 100

3 Penguatan Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya Dan Pemerintahan

90.700.000 110.700.000 100.885.516 91,13 100

4 Pembinaan dan

Administrasi Program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU)

138.835.000 158.835.000 147.657.850 92,96 100

Jumlah 363.605.000 418.405.000 379.216.901 90,63 100

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 42

No Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Keuangan

%

Keuangan

%

Fisik Sebelum

Perubahan

Sebelum

Perubahan

X Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber

Daya Alam

1 Penguatan Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

169.150.000 197.150.000 186.531.614 94,61 100

Jumlah 169.150.000 197.150.000 186.531.614 94,61 100

Sumber : Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

Bappeda Belitung Desember 2018 .

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 44

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

1 4 5 6 7 8

Perencanaan 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 264.331.000 212.849.235 80,52%

Pembangunan Kabupaten Belitung Keluaran : Tersedia Dokumen RKPD Dokumen 2 2 100,00%

Daerah Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%

Daerah

2. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Masukan : Jumlah dana Rupiah 271.490.000 246.324.636 90,73%

Propinsi dan Kabupaten Keluaran : Sinergitas Perencanaan Pusat, Propinsi Kali 6 6 100,00%

dan Kabupaten

Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Program % 100 100 100,00%

Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 124.185.000 117.053.247 94,26%

Keluaran : Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kali 4 4 100,00%

Sistem Inovasi Daerah

Hasil : Terkoordinasinya Pelaksanaan Kerjasama, % 100 100 100,00%

Inovasi Daerah, dibidang Penelitian dan

Pengembangan

4. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Masukan : Jumlah dana Rupiah 430.390.000 350.767.071 81,50%

Kabupaten Belitung Keluaran : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Dokumen 1 1 100,00%

Kabupaten Belitung

Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%

Daerah

5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Masukan : Jumlah dana Rupiah 116.000.000 88.214.850 76,05%

jawaban (LKPJ) Bupati Belitung Keluaran : Dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun dan Dokumen 1 1 100,00%

Akhir Masa Jabatan

Hasil : Terukurnya Kinerja Pemerintah Kabupaten % 100 100 100,00%

Belitung

2 3

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

PROGRAM

KEGIATANPERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

1 4 5 6 7 82 3

PROGRAM

KEGIATANPERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

6. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 38.885.000 36.724.650 94,44%

Belitung Keluaran : Dokumen Evaluasi RPJMD Dokumen 1 1 100,00%

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi

Hasil : RPJMD Kabupaten Belitung % 100 100 100,00%

7. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 48.472.500 35.384.500 73,00%

Belitung Keluaran : Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 1 1 100,00%

RKPD Kabupaten Belitung

Hasil : Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi % 100 100 100,00%

RKPD Kabupaten Belitung

8. Pengelolaan E-Planning Masukan : Jumlah dana Rupiah 234.390.000 98.585.738 42,06%

Keluaran : Terkelolanya E-Planning Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 95 95 100,00%

Daerah

Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 106.750.000 87.064.500 81,56%

Pembangunan Ekonomi Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%

Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi

Hasil : Terkoordinasinya Perencanaan % 100 100 100,00%

Pembangunan Ekonomi

Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Sosial Masukan : Jumlah dana Rupiah 110.700.000 100.885.516 91,13%

Sosial dan Budaya dan Pemerintahan Keluaran : Dokumen Hasil Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%

Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%

Sosial Budaya dan Pemerintahan

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masukan : Jumlah dana Rupiah 92.125.000 79.607.785 86,41%

Keluaran : Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Terukurnya Capaian Percepatan % 100 100 100,00%

Penanggulangan Kemiskinan

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

1 4 5 6 7 82 3

PROGRAM

KEGIATANPERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

3. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Masukan : Jumlah dana Rupiah 56.745.000 51.065.750 89,99%

Budaya Keluaran : Dokumen Pemutakhiran Data Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Ketersediaan Dokumen Data Perencanaan

Bidang Sosial Budaya % 100 100 100,00%

4. Pembinaan dan Administrasi Program Kota Masukan : Jumlah dana Rupiah 158.835.000 147.657.850 92,96%

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Program KOTAKU Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Terlaksana program KOTAKU % 100 100 100,00%

Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 197.150.000 186.531.614 94,61%

Prasarana Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Keluaran : Dokumen Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%

Wilayah dan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan

Sumber Daya Alam Pengembangan Wilayah

Hasil : Terarahnya Perencananan Pembangunan % 100 100 100,00%

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

Pengembangan 1. Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 37.380.000 32.680.000 87,43%

Data / Informasi Belitung Keluaran : Terkelolanya Web Site Bappeda Kab. Belitung Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Tersedianya Informasi Pelaksanaan % 100 100 100,00%

Pembangunan

2. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 150.940.000 134.900.793 89,37%

Litbang Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Pembangunan Dokumen 1 1 100,00%

Litbang

Hasil : Kebijakan Pembangunan Kelitbangan % 100 100 100,00%

3. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Masukan : Jumlah dana Rupiah 49.855.000 39.953.800 80,14%

Daerah Kabupaten Belitung Keluaran : Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Tahun 1 1 100,00%

Daerah % 100 100 100,00%

Hasil : Tersedianya Informasi Pembangunan

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

1 4 5 6 7 82 3

PROGRAM

KEGIATANPERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

Peningkatan 1. Promosi Potensi Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 29.976.500 29.324.100 97,82%

Promosi Potensi Keluaran : Terlaksananya Promosi Potensi Daerah Kali 1 1 100,00%

Daerah Hasil : Informasi Daerah % 100 100 100,00%

Pelayanan 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Masukan : Jumlah dana Rupiah 2.000.000 1.711.500 85,58%

Administrasi Keluaran : Tersedianya Prangko, Materai, Jasa Tahun 1 1 100,00%

Perkantoran Pengiriman Surat % 100 100 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Masukan : Jumlah dana Rupiah 125.886.000 92.991.331 73,87%

Air dan Listrik Keluaran : Tersedianya Jasa Listrik, Komunikasi Tahun 1 1 100,00%

dan Internet

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

3. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Masukan : Jumlah dana Rupiah 55.140.000 48.397.000 87,77%

Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 65.000.000 64.326.000 98,96%

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Masukan : Jumlah dana Rupiah 49.250.000 47.793.300 97,04%

Penggandaan Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Masukan : Jumlah dana Rupiah 26.535.000 20.290.000 76,47%

Penerangan Bangunan kantor Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Tahun 1 1 100,00%

Lampu dan Baterai Kering

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.000.000 4.992.000 99,84%

Perundang-undangan Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....

SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

REALISASI

1 4 5 6 7 82 3

PROGRAM

KEGIATANPERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

KETERANGAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

8. Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Rupiah 38.000.000 34.574.000 90,98%

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Tahun 1 1 100,00%

Pegawai dan Rapat

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Masukan : Jumlah dana Rupiah 373.396.150 373.351.076 99,99%

Ke luar Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas, Koordinasi dan Konsultasi Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

10. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Masukan : Jumlah dana Rupiah 13.000.000 10.917.000 83,98%

Bendera Keluaran : Tersedianya Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Masukan : Jumlah dana Rupiah 11.000.000 10.825.000 98,41%

Pembersih Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.600.000 187.049.000 97,62%

Keluaran : Tersedia Pegawai Non PNS Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

Peningkatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 192.490.000 172.979.000 89,86%

Sarana dan Keluaran : Peralatan Kantor Jenis 5 5 100,00%

Prasarana Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 10.000.000 9.815.000 98,15%

Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Masukan : Jumlah dana Rupiah 224.510.000 145.411.500 64,77%

Operasional Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....
Page 61: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii DAFTAR ISI ... dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014.....