LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN … · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
2019
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. v
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... vi
BAB I.............................................................................................................................. 1
PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2. Ruang Lingkup ................................................................................................... 2
1.3. Tujuan Penyusunan ............................................................................................. 2
1.4. Dasar Hukum ...................................................................................................... 2
1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah .................................................................. 3
1.5.1 Struktur Perangkat Daerah ........................................................................ 3
1.5.2 Susunan Kepegawaian dan Sarana Penunjang .......................................... 4
1.5.3 Tugas dan Fungsi ...................................................................................... 8
1.6 Isu strategis ......................................................................................................... 14
1.7 Sistematika Penyusunan...................................................................................... 17
BAB II ............................................................................................................................ 19
PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................... 19
2.1 Rencana Strategis ................................................................................................. 19
2.1.1 Visi dan Misi ............................................................................................. 19
2.1.2 Tujuan ........................................................................................................ 19
2.1.3 Sasaran ....................................................................................................... 20
2.1.4 Strategi ....................................................................................................... 20
2.1.5 Kebijakan ................................................................................................... 20
2.1.6 Rencana Kinerja Tahun 2018 .................................................................... 22
BAB III ........................................................................................................................... 24
AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................. 24
3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.......... 25
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014 .................... 26
3.1.3 Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis ...................................... 28
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional ........................ 29
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan .............................. 29
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................................... 31
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ............................................... 31
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah iii
3.2 Realisasi Anggaran .............................................................................................. 38
3.2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung ............................................................ 38
3.2.2 Realisasi Belanja Langsung ....................................................................... 38
BAB IV ........................................................................................................................... 43
PENUTUP ...................................................................................................................... 43
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. (1.5.2.1) Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung .............................................. 4
Tabel 2. (1.5.2.2) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan ................................. 4
Tabel 3. (1.5.2.3) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir .............................. 5
Tabel 4. (1.5.2.4) Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir ..... 5
Tabel 5. (1.5.2.5) Sarana Penunjang Kantor Bappeda Kabupaten Belitung ................................ 6
Tabel 6. (2.2.1) Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................................................ 22
Tabel 7. (3.1.1) Indikator Kinerja Utama ................................................................................ 24
Tabel 8. (3.1.1.1) Target dan Realisasi Kinerja ......................................................................... 25
Tabel 9. (3.1.2.1) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan
Tahun sebelumnya ....................................................................................................................... 26
Tabel 10.(3.1.2.2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengam
Tahun sebelumnya……………………………………………………………………………...27
Tabel 11.(3.1.3.1) Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis .......................................... 29
Tabel 12.(3.2.1.1) Realisasi Belanja Tidak Langsung ................................................................ 38
Tabel 13.(3.2.2.1) Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung ........................... 39
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahun 2018
Lampiran 3 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2018
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Lampiran 5 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Lampiran 6 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada Tahun 2018 Bappeda Kabupaten Belitung melaksanakan 10 program dan 38 kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.668.906.150,- meliputi belanja langsung sebesar Rp
4.238.647.150,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.430.259.000,- Realisasi keuangan
untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.445.251.595,- atau
81.28%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor
efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Pengukuran dengan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dan indikator kinerjanya, sehingga
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan
jelas.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Belitung Tahun
2018, dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran, dan terdapat satu indikator
kinerja yang mendukung sasaran tidak dapat dicapai, hal ini dikarenakan anggaran kegiatan yang
di anggarkan belum sesuai dengan target kinerja program. Tetapi secara umum bahwa capaian
seluruh sasaran program Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2018 sudah dapat dikatakan
berhasil.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Kabupaten Belitung masih mengalami hambatan antara
lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi
dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya dalam mencapai
tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diupayakan
semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka
perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Selanjutnya
diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja,
pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD/APBN), dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran.
Hal yang terpenting dalam melakukan penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai
bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku
sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2018, untuk
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.2 Ruang Lingkup
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2018 dilaksanakan atas semua kegiatan utama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung yang memberikan kontribusi bagi pencapaian
visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung. Kegiatan
yang menjadi perhatian utama mencakup :
1. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belitung.
2. Program kerja dan kegiatan yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung selama Tahun 2018.
1.3 Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
1.4 Dasar Hukum
Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Belitung
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan
Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinejra Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-
2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung;
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belitung.
1.5 Gambaran Umum Perangkat Daerah
1.5.1 Struktur Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan
Bupati Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala
Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang
Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4
1.5.2 Susunan Kepegawaian dan Sarana Penunjang
Susunan Kepegawaian
Data SDM PNS dan CPNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Belitung sampai akhir bulan Desember Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tabel 1. (1.5.2.1) Alokasi Pegawai Bappeda Kabupaten Belitung
Keadaan Bulan Desember Tahun 2018
No Perangkat Daerah Jumlah
1. Kepala Bappeda 1
2. Sekretariat 8
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 3
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan 3
5. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2
7. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 4
8. Pejabat Fungsional Perencana 6
9. Pejabat Fungsional Pranata Komputer 1
10. Pejabat Fungsional Statistisi 1
11. Pejabat Fungsional Arsiparis 1
Jumlah 34
Tabel 2. (1.5.2.2) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan
Keadaan Bulan Desember Tahun 2018
Rincian Jumlah
PNS
Jumlah
CPNS
Jumlah
Total
Gol. IV 5 - 5
Gol. III 25 - 25
Gol. II 4 - 4
Gol. I - - -
Jumlah 34
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5
Tabel 3. (1.5.2.3) Jumlah SDM Bappeda Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Keadaan Bulan Desember Tahun 2018
Rincian Jumlah
PNS
Jumlah
CPNS Jumlah
S-3 - -
S-2 5 - 5
S-1 19 - 19
D-IV - - -
D-III 6 - 6
D-II - - -
D-I - - -
SMA/Sederajat 4 - 4
SMP/Sederajat - - -
SD/Sederajat - - -
Jumlah 34 - 34
Tabel 4. (1.5.2.4) Rincian SDM Bappeda Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Terakhir
Keadaan Bulan Desember Tahun 2018
Golongan
PNS/CPNS
Pendidikan Terakhir Jumlah
S 3 S 2 S 1 D IV D III D II D I SMA SMK SMP SD
PNS Gol. IV - 1 4 - - - - - - - - 5
PNS Gol. III - 4 15 - 4 - - 2 - - - 25
PNS Gol. II - - - - 2 - - 2 - - - 4
PNS Gol. I - - - - - - - - - - - -
CPNS Gol. IV - - - - - - - - - - - -
CPNS Gol. III - - - - - - - - - - - -
CPNS Gol. II - - - - - - - - - - - -
CPNS Gol. I - - - - - - - - - - -
Jumlah - 5 19 - 6 - - 4 - - - 34
Sarana Penunjang
Prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari tanah dan bangunan milik
pemerintah daerah eks kantor DPRD Kabupaten Belitung dengan jenis permanent,
konstruksi beton dan tidak bertingkat.
Sarana penunjang penyelenggaran pemerintahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung adalah berupa alat angkutan, alat ukur,
alat-alat kantor/rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, serta buku - buku
perpustakaan, diantaranya terdiri dari :
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6
Tabel 5. (1.5.2.5) Sarana Penunjang Kantor Bappeda Kabupaten Belitung
Sampai dengan Tahun 2018
No Jenis Barang Satuan Jumlah
yang ada
Jumlah
Ideal
Kurang/C
ukup
1 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah
Bangunan Kantor Pemerintah
1 1 cukup
2 Kendaraan Dinas Bermotor – Mobil Unit 4 7 3
3 Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor Unit 9 19 10
4 Alat Ukur Universal - Global Postioning System 3 7 4
5 Universal Tester - Scanner Unit 1 1 cukup
6 Alat Ukur Lainnya - lain-lain Unit 5 5 cukup
7 Mesin Tik - Mesin Ketik Unit 1 1 cukup
8 Mesin Hitung/Jumlah - Mesin Calculator Unit 3 8 5
9 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Rak Kayu Unit 10 20 10
10 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling
Besi/Metal
Unit 20 18 cukup
11 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling
Kayu
Unit 1 5 4
12 Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Lemari
Kaca
Unit 5 18 13
13 Alat Kantor Lainnyan - Alat Penghancur Kertas Unit 1 1 cukup
14 Alat Kantor Lainnyan - Papan Pengumuman Unit 3 3 cukup
15 Alat Kantor Lainnya - White Board Unit 3 3 cukup
16 Alat Kantor Lainnya – Peta Unit 2 2 cukup
17 Alat Kantor Lainnya - Overhead Projector Unit 1 1 cukup
18 Alat Kantor Lainnya - Lain-lain Unit 2 1 cukup
19 Meubilair - Lemari Kayu Unit 16 13 cukup
20 Meubilair - Meja Kayu/Rotan Unit 7 7 cukup
21 Meubilair - Meja Rapat Unit 26 40 14
22 Meubilair - Meja Resepsionis Unit 2 2 cukup
23 Meubilair - Meja Tambahan Unit 5 7 2
24 Meubilair - Meja Panjang Unit 6 6 cukup
25 Meubilair - Kursi Rapat Unit 160 220 60
26 Meubilair - Kursi Tamu Unit 5 12 7
27 Meubilair - Kursi Putar Unit 104 40 cukup
28 Meubilair – Kursi Biasa Unit 93 54 cukup
29 Meubilair - Bangku Tunggu Unit 1 2 1
30 Meubilair - Kursi Lipat Unit 1 21 20
31 Meubilair - Meja Komputer Unit 10 30 20
32 Meubilair – Tikar Unit 9 9 cukup
33 Meubilair - Meja 1/2 Biro Unit 32 40 8
34 Meubilair – Sofa Unit 2 2 cukup
35 Alat Pengukur Waktu - Jam Elektronik Unit 1 9 8
36 Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu Unit 1 2 1
37 Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput Unit 1 2 1
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7
38 Alat Pendingin - AC Split Unit 35 32 cukup
39 Alat Pendingin - Kipas Angin Unit 5 4 cukup
40 Alat Pendingin - Exhause Fan Unit 6 6 cukup
41 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Televisi
Unit 2 2 cukup
42 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Loudspeaker
Unit 4 4 cukup
43 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Sound
System
Unit 2 2 cukup
44 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -
Compact Disk
Unit 1 1 cukup
45 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Wireless
Unit 2 2 cukup
46 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Megaphone
Unit 1 1 cukup
47 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Microphone
Unit 4 4 cukup
48 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Unit
Power Supply
Unit 38 25 cukup
49 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -
Camera Video
Unit 3 1 cukup
50 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -
Camera Film
Unit 1 1 cukup
51 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) -
Lambang Garuda Pancasila
Unit 1 1 cukup
52 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Tiang
Bendera
Unit 2 2 cukup
53 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Kaca
Hias
Unit 1 1 cukup
54 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) –
Dispenser
Unit 1 1 cukup
55 Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) -
Mimbar/Podium
Unit 1 1 cukup
56 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Handy
Cam
Unit 1 2 1
57 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lain-
lain
Unit 11 11 cukup
58 Personal Komputer - P.C.Unit Unit 40 30 cukup
59 Personal Komputer – Laptop Unit 6 6 cukup
60 Personal Komputer - Note Book Unit 7 5 1
61 Peralatan Mini Komputer – Printer Unit 2 2 cukup
62 Peralatan Personal Komputer - Monitor Unit 6 6 cukup
63 Peralatan Personal Komputer – Printer Unit 50 42 cukup
64 Peralatan Personal Komputer – Scanner Unit 2 2 cukup
65 Peralatan Personal Komputer - Lain-lain Unit 4 6 2
66 Peralatan Jaringan – Server Unit 1 1 cukup
67 Peralatan Jaringan - Lain-lain Unit 1 1 cukup
68 Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Eselon II Unit 1 1 cukup
69 Peralatan Studio Visual - Camera 500D +
Attachmen
Unit 1 1 cukup
70 Peralatan Studio Visual - Proyektor + Attachmen Unit 9 5 cukup
71 Peralatan Studio Visual - Unintemuptible Power
Supply (UPS)
Unit 5 5 cukup
72 Peralatan Studio Visual - Lain-lain Unit 5 1 cukup
73 Peralatan Studio Video dan Film A - Layar Film Unit 2 1 cukup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8
*
catatan : data dari Buku Inventaris (jumlah barang Kondisi BAIK)
1.5.3 Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belitung terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun
2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dimana tugas
dan fungsi organisasi Bappeda diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 60
74 Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX) Unit 2 1 cukup
75 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung
Kantor Permanen
Unit 3 3 cukup
76 Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung
Kantor Semi Permanen
Unit 1 1 cukup
77 Bangunan Gedung Instalasi - Bangunan Gedung
Instalasi Permanen
Unit 1 1 cukup
78 Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan
Tempat Ibadah Permanen
Unit 1 1 cukup
79 Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung
Garasi/Pool Permanen
Unit 5 4 cukup
80 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya -
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Permanen
Unit 1 1 cukup
81 Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara
Golongan II Type B Permanen
Unit 1 1 cukup
82 Tugu/Tanda Batas - Batas Administrasi
Kepemilikan
Unit 2 2 cukup
83 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber
Air - Sumur Artetis
Unit 1 1 cukup
84 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku -
Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air
Unit 1 1 cukup
85 Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas
Sedang
Unit 1 1 cukup
86 Jaringan Air Minum - Jaringan Pembawa
Kapasitas Kecil
Unit 1 1 cukup
87 Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan
dibawah 100 KVA
Unit 1 1 cukup
88 Jaringan Listrik - Penambahan Daya Unit 1 1 cukup
89 Umum - Ilmu Pengetahuan Umum Unit 33 33 cukup
90 Umum - Ilmu Perpustakaan Unit 33 34 cukup
91 Umum - Lain-lain Unit 15 15 cukup
92 Agama - Agama Islam Unit 1 1 cukup
93 Ilmu Sosial – Ekonomi Unit 1 1 cukup
94 Ilmu Sosial – Hukum Unit 3 3 cukup
95 Ilmu Bahasa - Pengetahuan Bahasa Inggris Unit 3 3 cukup
96 Geografi, Biografi, Sejarah – Bigrafi Unit 3 3 cukup
97 Geografi, Biografi, Sejarah – Sejarah Unit 1 1 cukup
98 Peta - Peta Citra Satelit Unit 1 1 cukup
99 Tanda Penghargaan – Piala Unit 4 4 cukup
100 Maket dan Foto Dokumen – Maket Unit 1 1 cukup
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan
Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Belitung mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan ;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun penjabaran tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung
Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
sebagai berikut :
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan
pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan
daerah, penelitian dan pengembangan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Apartur Sipil
Negara, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan dan dokumentasi;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10
c. Pelaksanaan koordiansi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang
perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
b. Penyusunan rancangan dokumen perencaaan pembangunan daerah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi rancangan dokumen perencanaan
pembangunan daerah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan perangkat daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah;
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan operasional
penetapan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian, penelitian dan
pengembangan di bidang kepemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sumberdaya
dan teknologi.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11
Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama penelitian
dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
b. Perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengkajian/penelitian
pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah, sosialisasi, publikasi, diseminasi
dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan daerah;
d. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan
pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan.
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan Perumusan program di bidang tugasnya;
b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
sosial budaya dan pemerintahan;
c. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah bidang sosial budaya
dan pemerintahan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
sosial budaya dan pemerintahan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sosial budaya dan pemerintahan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait APBD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di
Kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,
provinsi di kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12
i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
kabupaten bidang sosial budaya dan pemerintahan;
j. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang
sosial budaya dan pemerintahan;
k. Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial
budaya dan pemerintahan;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang sosial budaya dan pemerintahan;
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnyayang diberikan oleh atasan.
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
Bidang ekonomi dan sumber daya alam, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
ekonomi dan sumber daya alam;
c. Pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah bidang ekonomi dan
sumber daya alam;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
ekonomi dan sumber daya alam;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
terkait APBD bidang ekonomi dan sumber daya alam;
g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di
kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,
provinsi di kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;
i. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
kabupaten bidang ekonomi dan sumber daya alam;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 13
j. Pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
k. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
bidang ekonomi dan sumber daya alam;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan
wilayah.
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah bidang infrastruktur
dan pengembangan wilayah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan
wilayah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terkait APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wialyah;
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di
kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat,
provinsi, di kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
h. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
kabuapten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
i. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 14
j. Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah;
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
1.6 Isu strategis
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan
dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan
partisipatif, maka permasalahan yang dihadapi kedepannya antara lain :
1. Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan
dan yang berlaku;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi
dan Pusat;
3. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun
Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
4. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam
proses penganggaran;
5. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan
kewajiban utama-nya;
6. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk
Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian
maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya
kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
7. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pengolahan data untuk proses perencanaan pembangunan;
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun
fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
10. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
11. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan
daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15
12. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat OPD dan tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
13. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun
secara sistematis dan akurat;
14. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk
melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
15. Belum optimalnya kajian dan penelitian serta kerja sama penelitian dan pengembangan
dengan lembaga-lembaga penelitan dan pengembangan ditingkat regional maupun
nasional;
16. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia.
Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;
17. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
18. Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
19. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dan penerapannya;
Isu Strategis Berdasarkan Tupoksi Bappeda Kabupaten Belitung
No. Tupoksi Isu Strategis
1. Perumusan, Pengoordinasian,
Penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan
daerah, penelitian dan
pengembangan pembangunan
daerah
1. Melakukan perubahan dan evalusi terhadap
dokumen teknis perencanaan pembangunan Daerah
jangka panjang dan jangka menegah untuk
diselaraskan dengan Perencanaan Pembangunan di
tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah
3. Perubahan dan Penyelarasan Rencana
Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi
dan penilaian
4. Pemantapan peran Bappeda selaku pengambilan
keputusan, koordinator, serta think tank
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5. Banyaknya Regulasi dan Perubahan kebijakan
perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat
6. Organisasi Perangkat Daerah belum memahami
konsep Money Folow Program
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 16
7. Masih belum optimalnya SDM Perencanan dalam
memahami perencanaan daerah
8. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya
perencana pada OPD dalam melakukan
perencanaan sektoral
9. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan
kompetensi sesuai dengan kewajiban utamanya
10. Masih belum tersedianya pengelolaan hasil
penelitian dan pengembangan di OPD dan
perencanaan pembangunan
11. Penggunaan sitem informasi perencanaan
pembangunan dengan menggunakan e - planing
12. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
13. Belum optimalnya penyedian standart operating
procedure (SOP) perencanaan pengendalian dan
evaluasi
14. Belum Optimalnya SDM dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi di tingkat OPD dan
Bappeda.
2. Perumusan, Pengoordinasian,
Pengumpulan, Analisis data
dan informasi perencanaan
pembangunan daerah
1. Masih lemahnya data dan informasi perencanaan
pembangunan yang dikelola
2. Masih belum sistematisnya pengelolaan dan
informasi perencanaan pembangunan
3. Pelaksanaan koordinasi
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
1. Terdapat ego sektoral yang kerap kali menjadi
penghambat untuk melakukan koordinasi sehingga
permasalahan lintas sektoral diselesaikan secara
parsial dan terkotak kotak yang menyebabkan
pemecahan penyelesaian tidak optimal
2. Lambatnya informasi dan koordinasi perencanaan
pembangunan daerah
3. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya
perencana pada OPD dalam melakukan
perencanaan sektoral
4. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17
4. Pelaksanaan verifikasi
perencanaan Perangkat
Daerah
1. Belum optimalnya verifikasi perencanaan
pembangunan daerah
2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya
perencana pada OPD dalam melakukan
perencanaan sektoral
3. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah
4. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
5. Pelaksanaan sosialisasi,
Publikasi dan promosi arah
kebijakan dan hasil-hasil
penelitian, Pengembangan
perencanaan pembangunan
daerah
1. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi publikasi
dan promosi arah kebijakan dan hasil penelitian dan
pengembangan perencanaan pembangunan
2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya
perencana pada OPD dalam melakukan
perencanaan sektoral
3. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
6. Pengendalian/monitoring,
Evaluasi dan perencanaan
pembangunan daerah
1. Belum optimalnya pengendalian/monitoring
evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
7. Pembinaan teknis
perencanaan pembangunan
daerah
1. Belum optimalnya pembinaan teknis perencanaan
pembangunan daerah
2. Belum optimalnya perencanaan ditingkat OPD
8. Penelitan dan pengembangan
perencanaan pembangunan
daerah
3. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan
perencanaan pembangunan daerah
4. Belum optimalnya SDM dalam melakukan kajian
dan penelitian perencanaan pembangunan daerah
1.7 Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung terdiri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I. PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
Bab II. PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA
a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjian kerja.
Bab IV. PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain- lain yang dianggap perlu
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi dan Misi
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan
dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan kajian terhadap
lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi.
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian
visi tersebut, maka visi Bappeda Kabupaten Belitung dirumuskan sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS”.
Dalam rangka mencapai visi Bappeda Kabupaten Belitung tersebut, maka misi yang
akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah:
1. Mewujudkan penyusunan, pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna;
2. Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.
2.1.2 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran visi Bappeda Kabupaten Belitung yang lebih spesifik
dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah
dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana
Strategi Bappeda Kabupaten Belitung di peroleh dari hasil analisis silang antara
faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis silang tersebut yang
kemudian menghasilkan tujuan strategis adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan
partisipatif
2. Mewujudkan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
3. Meningkatkan ketersediaan data, informasi pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 20
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kualitas SDM
perencanaan pembangunan daerah
2.1.3 Sasaran
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang
3. Meningkatnya ketersediaan data, informasi pembangunan yang akurat
4. Meningkatnya sumberdaya aparatur dan non aparatur
2.1.4 Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis,
realitis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program. Untuk mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan strategi
pencapaian, yaitu :
1. Meningkatkan akurasi penyusunan perencanaan pembangunan
2. Mengefektifkan pengendalian pembangunan
3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas data informasi
4. Meningkatkan promosi pembangunan daerah
5. meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan non aparatur
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
7. Optimalisasi ketatalaksanaan Organisasi
2.1.5 Kebijakan
Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Bappeda dalam menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya
kebijakan terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan Bappeda dalam mengelola
pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan eksternal yaitu kebijakan
yang diterbitkan oleh Bappeda dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
kegiatan masyarakat.
Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas telah disusun kebijakan yang merupakan
cara mencapai tujuan dan strategi, adapun kebijakan tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Peran serta Pemangku kepentingan
2. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi dan Ketersediaan Dokumen Pengendalian
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 21
4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan informasi Pembangunan Daerah dan
Kelitbangan
5. Melaksanakan promosi potensi pembangunan daerah
6. Melaksanakan diklat Teknis dan Fungsional
7. Melaksanakan asistensi /Bintek, sosialisasi Perencanaan /kebijakan pembangunan
8. Penyediaan sarana dan prasarana
9. Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 22
2.1.6 Rencana Kinerja Tahun 2018
Tabel 6. (2.2.1) Rencana Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Daerah
a. Ketersediaan dokumen
perencanaan pembangunan
daerah yang akurat dan tepat
waktu
6 (enam)
Dokumen
b. Persentase (%) tingkat
sinergitas program
pembangunan daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya
100%
2. Meningkatnya Sistem
Pengendalian Pembangunan
Daerah
a.
Persentase (%) ketersediaan
media pertanggungjawaban
penyelenggara pemerintah
daerah yang akuntabel
100%
b. Ketersediaan dokumen
pengembangan kebijakan
fisik dan prasarana wilayah,
sumber daya alam, ekonomi
dan sosial budaya yang
akuntabel.
6 (enam)
Dokumen
3. Meningkatnya Ketersediaan
Data, Informasi Pembangunan
Daerah
a. Tersedianya publikasi
informasi pembangunan
1 (satu)
Kali
b. Ketersediaan dokumen
pengembangan kelitbangan
yang akuntabel
1 (satu)
Dokumen
c. Ketersediaan data
pembangunan daerah yang
akuntabel
1 (satu)
Dokumen
4. Terwujudnya Kelembagaan
SKPD yang Proporsional dan
Ketatalaksanaan yang Efektif
dan Efisien
a. Cakupan keterjangkauan
pelayanan publik
100%
b. Persentase (%) tingkat
pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
100%
5. Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja SKPD
a. Persentase (%) ketersediaan
laporan progresif kinerja dan
keuangan SKPD yang
akuntabel
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 23
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
6. Meningkatnya Tata Kelola
Aparatur
a. Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan
kompetensinya
3 Orang/Tahun
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka,
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, dilakukan analisis capaian kinerja
dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM), Analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.
Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Belitung Nomor 49.A Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Tahun 2013-2018, maka Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan
Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Belitung Nomor :
188/0098.1/KEP/BAPPEDA/2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 -
2018, sebagai berikut :
Tabel 7. (3.1.1) Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018
No. Sasaran Renstra Uraian IKU Tahun
2018 (1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya
kualitas
a. Persentase (%) tingkat keselarasan perencanaan
pembangunan daerah
100 %
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 25
perencanaan
pembangunan
daerah.
b. Persentase data dan informasi hasil penelitian
dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai
rekomendasi kebijakan
70 %
2. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
a. Persentase (%) kelancaran perencanaan
pembangunan daerah
100%
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Belitung sebagaimana tabel di atas adalah
Indikator kinerja perubahan yang sudah di tetapkan untuk periode Tahun 2013 – 2018,
sesuai dengan tupoksinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 60
Tahun 2016.
3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Pernyataan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
pada Tahun 2018 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2018, target dan realisasi
sebagai berikut :
Tabel 8. (3.1.1.1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2018 Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya
kualitas perencanaan
pembangunan daerah.
a. Persentase (%) tingkat
keselarasan
perencanaan
pembangunan daerah
100% 89,47%
b. Persentase data dan
informasi hasil
penelitian dan
pengembangan yang
dimanfaatkan sebagai
rekomendasi kebijakan
70% 100%
2. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
a. Persentase (%)
kelancaran perencanaan
pembangunan daerah
100% 97,61%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 26
Dari pernyataan kinerja Tahun 2018 dan realisasi kinerja pada Tahun 2018
didapatkan bahwa antara target dan realisasi sudah dapat dicapai sesuai dengan
rencana kinerja Tahun 2018.
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014
Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2018 dan capaian kinerja tahun
sebelumnya maka tampak sebagai berikut :
Tabel 9. (3.1.2.1) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun sebelumnya
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Tahun
2018
Realisasi Tahun %
Capaian
Tahun
2018
2018 2017 2016 2015 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah.
a. Persentase (%)
tingkat
keselarasan
perencanaan
pembangunan
daerah
100% 89,47% 73,71% 91,43% 85,14% 83,37% 100%
b. Persentase
data dan
informasi hasil
penelitian dan
pengembangan
yang
dimanfaatkan
sebagai
rekomendasi
kebijakan
70% 100% 50% 100% 85% 60% 100%
2. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
a. Persentase (%)
kelancaran
perencanaan
pembangunan
daerah
100% 100% - - - - -
Sedangkan sebelum dilakukannya perubahan Rencana Strategis 2013 – 2018,
Realisasi Kinerja 2018 dan capaian kinerja tahun sebelumnya maka tampak sebagai
berikut :
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27
Tabel 10. (3.1.2.2) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun sebelumnya
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Tahun
2018
Realisasi Tahun %
Capaian
Tahun
2018
2018 2017 2016 2015 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah.
a. Ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
akurat yang
akurat dan tepat
waktu
6
(enam)
Dok
6
(enam)
Dok
5
(lima)
Dok
6
(enam)
Dok
7
(tujuh)
Dok
11
(sebelas)
Dok
100%
b. Persentase (%)
tingkat
sinergisitas
program
pembangunan
daerah dengan
dokumen
perencanaan
lainnya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
a. Persentase (%)
ketersediaan
media
pertanggungjaw
aban
penyelenggaraa
n pemerintah
daerah yang
akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Ketersediaan
dokumen
pengembangan
kebijakan fisik
dan prasarana
wilayah, sumber
daya alam,
ekonomi dan
sosial budaya
yang akuntabel
6
(enam)
Dok
6
(enam)
Dok
9
(sembilan)
Dok
8
(delapan)
Dok
6
(enam)
Dok
10
(sepuluh)
Dok
100%
3. Meningkatnya
Ketersediaan
Data, Informasi
Pembangunan
Daerah
a. Tersedianya
publikasi
informasi
pembangunan
1 Kali 1 Kali 1 Kali
2 Kali
1 Web
3 Kali
3 Kali
100%
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 28
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Tahun
2018
Realisasi Tahun %
Capaian
Tahun
2018
2018 2017 2016 2015 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
b. Ketersediaan
dokumen
pengembangan
kelitbangan
yang akuntabel
1
(satu)
Dok
1
(satu)
Dok
1
(satu)
Dok
- 1
(satu)
Dok
- 100%
c. Ketersediaan
data
pembangunan
daerah yang
akuntabel
1
(satu)
Dok
1
(satu)
Dok
- 1
(satu)
Dok
1
(satu)
Dok
4
(empat)
Dok
100%
4. Terwujudnya
Kelembagaan
SKPD yang
Proporsional
dan
Ketatalaksana
an yang
Efektif dan
Efisien
a. Cakupan
keterjangkauan
pelayanan
publik
100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%
b. Persentase (%)
tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 80% 100%
5. Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja SKPD
a. Persentase
(%)
ketersediaan
laporan
progresif
kinerja dan
keuangan
SKPD yang
akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Meningkatnya
Tata Kelola
Aparatur
a. Jumlah
aparatur yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
sesuai dengan
kompetensinya
6
Orang/
Tahun
9
Orang/
Tahun
7
Orang/
Tahun
7
Orang/
Tahun
11
Orang/
Tahun
10
Orang/
Tahun
150%
3.1.3 Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis
Perbandingan Kerangka Perencanaan dalam Rencana Strategis Badan Perencaaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2018 dengan kinerja
Tahun 2018.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 29
Tabel 101. (3.1.3.1) Perbandingan Kinerja dengan Rencana Strategis
Tahun 2014-2018
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Kinerja
2018
Target
Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah.
a. Persentase (%)
tingkat keselarasan
perencanaan
pembangunan
daerah
100% 100% 89,47%
b. Persentase data dan
informasi hasil
penelitian dan
pengembangan yang
dimanfaatkan
sebagai
rekomendasi
kebijakan
70% 70% 100%
2. Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
a. Persentase (%)
kelancaran
perencanaan
pembangunan
daerah
100% 100% 97,61%
Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan Tahun 2018
terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda
Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018, maka secara umum beberapa indikator
kinerja jangka menengah sudah tercapai. Dikarenakan ada realisasi kinerja pada
Tahun 2018 susah mencapai target.
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Secara nasional belum ada standar yang mengatur perbandingan kinerja tahun ini
dengan standar nasional.
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan
Dari tabel 11 (3.1.3.1) dapat dilihat bahwa penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 30
a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda Kabupaten
Belitung sampai tahun ini mencapai 100% adalah
- Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optimal
- Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat, tepat waktu,
efisien dan efektif
- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan kinerja
- Tingkat kedisiplinan aparatur baik
- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan
b. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian Bappeda Kabupaten Belitung
sampai dengan tahun ini adalah
- Adanya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan
kinerja, hasilnya melebihi rencana target
- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung serta pendanaan dalam
pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan
c. Adapun penyebab kegagalan indikator capaian Bappeda Kabupaten Belitung
sampai dengan tahun ini adalah
- Adanya penilaian angka kredit yang seharusnya 2 (dua) kali penilaian, hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali. Hal tersebut disebabkan karena pejabat
fungsional yang dilakukan penilaian hanya mengajukan usulan penilaian
(DUPAK) sebanyak 1 (satu) kali.
d. Ada beberapa alternative solusi yang dilakukan agar capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Belitung tetap meningkat yaitu
- Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan peran
kelembagaan Bappeda Kabupaten Belitung
- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin
aparatur untuk mewujudkan pegawai negeri sipil (PNS) yang professional
- Penetapan target kinerja sesuai dengan target rencana kinerja jangka
menengah dan IKU yang disesuaikan dengan tupoksi agar pencapaian
realisasi menjadi maksimal
- Menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria ukuran keberhasilan
yang baik
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 31
- Usulan program dan pendanaan mengacu pada urutan dokumen yang telah
ada
- Menetapkan rencana anggaran dengan lebih efektif dan efisien
- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan lebih maksimal sehingga mencapai hasil
yang lebih baik
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak lepas dari dukungan anggaran
dan sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan program
dan kegiatan.
Secara terperinci kondisi sumberdaya manusia saat ini pada Bappeda Kabupaten
Belitung tergolong masih kurang, hal ini dapat dilihat adanya beberapa jabatan yang
masih kosong. Agar kinerja Bappeda Kabupaten Belitung dapat berjalan secara
efektif mencapai peningkatan dan keberhasilan dalam kurun waktu Tahun 2013 –
2018, maka perlu adanya penambahan sumberdaya serta peningkatan disiplin dan
kualitas SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten diantaranya yaitu dengan
cara :
a. Meningkatkan kompetensi dan fungsi perencana dalam upaya peningkatan
kualitas dokumen perencanaan
b. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi pengendalian
dan pemantauan rencana pembangunan daerah
c. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan fungsi evaluasi rencana
pembangunan daerah
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur
melalui diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme
e. Meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan
berkelanjutan
g. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian (Pernyataan Kinerja)
a. Indikator Sasaran Strategis Pertama :
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 32
Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
Kategori
Capaian
1 Persentase (%) tingkat
keselarasan perencanaan
pembangunan daerah
% 100 89,47 89,47 Baik
2 Persentase data dan
informasi hasil penelitian
dan pengembangan yang
dimanfaatkan sebagai
rekomendasi kebijakan
% 70 70 100 Baik
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Pertama
Program Kegiatan Keluaran
Target
Kinerja
Program
Realisasi
Anggaran
(Rp)
(%)
Capaian
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanan
Pembangunan
Daerah Kabupaten
Belitung
Tersedianya
Dokumen RKPD
2 Dok 212.849.235 80,52
Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten
Sinergitas
Perencanaan Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten
6 Kali 246.324.636 90,73
Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
4 Kali 117.053.247 94,26
Penyusunan
Rancangan Awal
RPJMD Kabupaten
Belitung
Dokumen
Rancangan Awal
RPJMD Kabupaten
Belitung
1 Dok 350.767.071 81,50
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati
Belitung
Dokumen LKPJ
Bupati Akhir
Tahun dan Akhir
Masa Jabatan
2 Dok 88.214.850 76,05
Pengendalian dan
Evaluasi RPJMD
Kabupaten Belitung
Dokumen Evaluasi
RPJMD
1 Dok 36.724.650
94,44
Pengendalian dan
Evaluasi RKPD
Kabupaten Belitung
Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi RKPD
1 Dok 35.384.500 73,00
Pengelolaan E-
Planning
Terkelolanya E-
Planning
1 Tahun 98.585.738 42,06
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 33
Program Kegiatan Keluaran
Target
Kinerja
Program
Realisasi
Anggaran
(Rp)
(%)
Capaian
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penguatan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
Laporan Hasil
Penguatan
Perencanaan
1 Dok 87.064.500 81,56
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Penguatan
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya dan
Pemerintahan
Dokumen Hasil
Penguatan
Perencanaan
1 Dok 100.885.516 91,13
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Dokumen
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dok 79.607.785 86,41
Pengelolaan Data
dan Informasi
Bidang Sosial
Budaya
Dokumen
Pemutakhiran Data
1 Dok 51.065.750 89,99
Pembinaan dan
Administrasi
Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU)
Dokumen
Pelaksanaan
Program KOTAKU
1 Dok 147.657.850 92,96
Perencanaan
Prasarana
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
Penguatan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
Dokumen
Penguatan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
1 Dok 186.531.614 94,61
Pengembangan
Data / Informasi
Pengelolaan Website
Bappeda Kabupaten
Belitung
Terkelolanya Web
Site Bappeda Kab.
Belitung
1 Tahun 32.680.000 87,43
Penguatan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Litbang
Laporan Hasil
Penguatan
Pembangunan
Litbang
1 Dok 134.900.793 89,37
Pengelolaan Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah Kabupaten
Belitung
Dokumen Sistem
Informasi
Pembangunan
Daerah
1 Dok 39.953.800 80,14
Jumlah 1.946.930.426 83,89
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran kegiatan
untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 mendapat
anggaran belanja langsung pada perubahan anggaran keuangan sebesar
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 34
Rp. 2.488.623.500,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam
ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi/perbedaan fisik dan keuangan, sesuai
dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan
sebesar 83,89%.
Adanya deviasi fisik dengan realisasi keuangannya yang belum 100%
disebabkan oleh :
- anggaran pada rekening honorarium belum terserap semua karena banyak nya
pegawai dinas luar daerah dan cuti dan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan
yang bersamaan dengan kegiatan lainnya;
- anggaran pada rekening makan minum belum terserap semua karena
menyesuaikan dengan aktivitas dalam kegiatan dan adanya pelaksanaan acara
yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari luar;
- anggaran pada rekening transportasi dan akomodasi belum terserap semua
karena disesuaikan dengan kebutuhan narasumber;
- anggaran pada rekening penggantian transportasi, honorarium moderator
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- anggaran pada rekening honorarium narasumber tidak terserap semua karena
beberapa Narasumber dari luar daerah tidak membebankan biaya-biaya
perjalanan dinas kepada Daerah atau APBD;
- anggaran pada rekening perjalanan dinas luar belum terserap semua karena
Sisa anggaran dari alokasi perjalanan dinas untuk Rakor kegiatan Dalev yang
biasanya diselenggarakan di Provinsi namun tahun ini di Belitung.
b. Sasaran Kedua :
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja
Sasaran Satuan Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
Kategori
Capaian
1 Persentase (%) kelancaran
perencanaan
pembangunan daerah
% 100 100 97,61% Baik
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 35
Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Kedua
Program Kegiatan Keluaran
Target
Kinerja
Program
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Capaian
Program
(%)
Peningkatan
Promosi Potensi
Daerah
Promosi Potensi
Daerah
Terlaksananya
Promosi Potensi
Daerah
1 Kali 29.324.100 97,82
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya
Prangko, Materai,
Jasa Pengiriman
Surat
1 Tahun 1.711.500 85,58
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa
Listrik,
Komunikasi dan
Internet
1 Tahun 92.991.331 73,87
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 48.397.000
87,77
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 64.326.000 98,96
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pengandaan
Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 Tahun 47.793.300 97,04
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya
Komponen
Instalasi Listrik,
Lampu dan
Baterai Kering
1 Tahun 20.290.000 76,47
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya
Bahan Bacaan
1 Tahun 4.992.000 99,84
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya
Makanan dan
Minuman
Pegawai dan
Rapat
1 Tahun 34.574.000 90,98
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Perjalanan Dinas,
Koordinasi dan
Konsultasi
1 Tahun 373.351.076 99,99
Penyediaan
Spanduk/Umbul-
umbul dan Bendera
Tersedianya
Spanduk/Umbul-
umbul dan
Bendera
1 Tahun 10.917.000 83,98
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Tersedianya Alat
dan Bahan
Kebersihan
1 Tahun 10.825.000 98,41
Kesejahteraan
Pegawai Non PNS
Tersedia Pegawai
Non PNS
1 Tahun 187.049.000 97,62
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 36
Program Kegiatan Keluaran
Target
Kinerja
Program
Realisasi
Anggaran
(Rp)
Capaian
Program
(%)
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Peralatan Kantor 5 Jenis 172.979.000
89,86
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
1 Tahun 9.815.000 98,15
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
1 Tahun 145.411.500
64,77
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan
pendukung
operasional
kantor
1 Tahun 15.250.000
88,71
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
Peralatan
Gedung Kantor
1 Tahun 18.025.000 54,87
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya
Laporan capaian
kinerja dan
keuangan SKPD
4 Dok 7.429.600 92,87
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
pendidikan
sumber daya
aparatur
9 Orang 97.537.903 37,81
Penilaian dan
Penetapan Angka
Kredit Pejabat
Fungsional
Penilaian dan
penetapan angka
kredit
1 Kali 6.010.750 28,35
Jumlah 1.399.000.060 83,03
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 mendapat anggaran
belanja langsung pada perubahan anggaran keuangan sebesar
Rp. 1.750.023.650,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua puluh
tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi/perbedaan fisik dan keuangan, sesuai
dengan yang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan
sebesar 83,03%.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 37
Adanya deviasi fisik dengan realisasi keuangannya yang belum 100% disebabkan
oleh :
- Rencana kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor disusun secara menyeluruh untuk untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun
anggaran, sedangkan realisasi kebutuhan (penggantian komponen)
menyesuaikan kondisi komponen yang benar-benar memerlukan
penggantian;
- Rencana kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan, perlengkapan dan peralatan
disusun secara menyeluruh untuk seluruh kendaraan, sedangkan realisasi
pemeliharaan menyesuaikan kondisi kendaraan yang benar-benar
memerlukan perbaikan/pemeliharaan dan sesuai kerusakan yang terjadi;
- Honorarium Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai tidak terealisasikan
100% dikarenakan penilaian angka kredit yang seharusnya 2 (dua) kali
penilaian, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Hal tersebut disebabkan karena
pejabat fungsional yang dilakukan penilaian hanya mengajukan usulan
penilaian (DUPAK) sebanyak 1 (satu) kali;
Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran diatas, Bappeda
Kabupaten Belitung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.238.647.150,-
yang tertuang kedalam 10 Program dan 38 Kegiatan. Secara keseluruhan,
realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.445.251.595,- atau 81,28% dengan
realisasi fisik sebesar 100%.
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 38
3.2 Realisasi Anggaran
3.2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja
pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya yang diberikan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk anggaran Tahun
2018, target Belanja Tidak Langsung Bappeda Kabupaten Belitung sebesar Rp.
3.430.259.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.088.623.911,- atau 90.04%. Alokasi
Anggaran Setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 12. (3.2.1.1) Realisasi Belanja Tidak Langsung
Rincian Belanja
Alokasi Anggaran
(Setelah
Perubahan)
Realisasi %
Persentase
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok 1.652.422.000 1.551.192.551 93,87
Tunjangan Keluarga 184.207.000 172.848.200 93,83
Tunjangan Jabatan 207.465.000 187.950.000 90,59
Tunjangan Fungsional 53.052.000 43.895.000 82,74
Tunjangan Fungsional Umum 19.264.000 15.900.000 82,54
Tunjangan Beras 113.353.000 90.452.580 79,80
Pembulatan PPh/Tunjangan
Khusus 8.599.000 5.756.452 66,94
Pembulatan Gaji 29.000 23.754 81,91
Iuran Asuransi Kesehatan 55.223.000 44.238.262 80,11
Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) 3.977.000 3.163.143
79,54
Iuran Jaminan Kematian (JKM) 10.415.000 8.553.969 82,13
Tambahan Penghasilan
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja 622.515.000 550.050.000 88,36
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kondisi Kerja 499.738.000 414.600.000 82,96
Total 3.430.259.000 3.088.623.911 90,04
3.2.2 Realisasi Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah
satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun
Anggaran 2018 Bappeda Kabupaten Belitung dengan jumlah anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp. 4.238.647.150,- digunakan untuk melaksanakan 10 Program
dengan rincian sebagai berikut :
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 39
Tabel 13. (3.2.2.1) Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2018
No Program/Kegiatan
Anggaran Realisasi
Keuangan
%
Keuangan
%
Fisik Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
I Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2.000.000 2.000.000 1.711.500 85,57 100
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
125.886.000 125.886.000 92.991.331 73,86 100
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
55.140.000 55.140.000 48.397.000 87,77 100
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
65.000.000 65.000.000 64.326.000 98,96 100
5 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
49.250.000 49.250.000 47.793.300 97,04 100
6 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
26.535.000 26.535.000 20.290.000 76,46 100
7 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
5.000.000 5.000.000 4.992.000 99,83 100
8 Penyediaan Makanan dan
Minuman
38.000.000 38.000.000 34.574.000 90,98 100
9 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
198.396.150 373.396.150 373.351.076 99,98 100
10 Penyediaan Spanduk/
Umbul-umbul dan Bendera
13.000.000 13.000.000 10.917.000 83,97 100
11 Penyediaan Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
11.000.000 11.000.000 10.825.000 98,40 100
12 Kesejahteraan Pegawai
Non PNS
191.600.000 191.600.000 187.049.000 97,62 100
Jumlah 780.807.150 955.807.150 897.217.207 93,87 100
II Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
192.490.000 192.490.000 172.979.000 89,86 100
2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
10.000.000 10.000.000 9.815.000 98,15 100
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 40
No Program/Kegiatan
Anggaran Realisasi
Keuangan
%
Keuangan
%
Fisik Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
224.510.000 224.510.000 145.411.500 64,76 100
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
17.190.000 17.190.000 15.250.000 88,71 100
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
32.850.000 32.850.000 18.025.000 54,87 100
Jumlah 477.040.000 477.040.000 361.480.500 75,78 100
III Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan
Sumberdaya Aparatur
30.000.000 258.000.000 97.537.903 37,80 100
2 Penilaian dan Penetapan
Angka Kredit Pejabat
Fungsional
36.400.000 21.200.000 11.646.000 28,35 100
Jumlah 66.400.000 279.200.000 103.548.653 37,09 100
IV Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja & Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
8.000.000 8.000.000 7.429.600 92.87 100
Jumlah 8.000.000 8.000.000 7.429.600 92.87 100
V Peningkatan Promosi
Potensi Daerah
1 Promosi Potensi Daerah 29.976.500 29.976.500 29.324.100 97,82 100
Jumlah 29.976.500 29.976.500 29.324.100 97,82 100
VI Pengembangan Data /
Informasi
1 Penguatan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Litbang
130.840.000 150.940.000 134.900.793 89,37 100
2 Pengelolaan Website
Bappeda Kabupaten
Belitung
37.380.000 37.380.000 32.680.000 87,42 100
3 Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Belitung
45.000.000 49.855.000 39.953.800 80,14 100
Jumlah 213.220.000 238.175.000 207.534.593 87,14 100
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 41
No Program/Kegiatan
Anggaran Realisasi
Keuangan
%
Keuangan
%
Fisik Sebelum
Perubahan
Sebelum
Perubahan
VII Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Belitung
264.331.000 264.331.000 212.849.235 80,52 100
2 Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Belitung
96.000.000 116.000.000 88.214.850 76,04 100
3 Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Pusat,
Provinsi dan Kabupaten
173.940.000 271.490.000 246.324.636 90,73 100
4 Penguatan Sistem Inovasi
Daerah
99.845.000 124.185.000 117.053.247 94,25 100
5 Pengelolaan E-Planning 224.390.000 224.390.000 98.585.738 42,06 100
6 Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD Kabupaten
Belitung
277.154.850 430.390.000 350.767.071 81,49 100
7 Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD Kabupaten
Belitung
38.885.000 38.885.000 36.724.650 94,44 100
8 Pengendalian dan Evaluasi
RKPD Kabupaten Belitung
48.472.500 48.472.500 35.384.500 72,99 100
Jumlah 1.223.018.350 1.528.143.500 1.185.903.92
7 77,6 100
VIII Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1 Penguatan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
80.000.000 106.750.000 87.064.500 81,56 100
Jumlah 80.000.000 106.750.000 87.064.500 81,56 100
IX Perencanaan Sosial
Budaya
1 Pengelolaan Data dan
Informasi Bidang Sosial
Budaya
56.745.000 56.745.000 51.065.750 89,99 100
2 Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
77.325.000 92.125.000 92.125.000 86,41 100
3 Penguatan Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya Dan Pemerintahan
90.700.000 110.700.000 100.885.516 91,13 100
4 Pembinaan dan
Administrasi Program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU)
138.835.000 158.835.000 147.657.850 92,96 100
Jumlah 363.605.000 418.405.000 379.216.901 90,63 100
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 42
No Program/Kegiatan
Anggaran Realisasi
Keuangan
%
Keuangan
%
Fisik Sebelum
Perubahan
Sebelum
Perubahan
X Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber
Daya Alam
1 Penguatan Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
169.150.000 197.150.000 186.531.614 94,61 100
Jumlah 169.150.000 197.150.000 186.531.614 94,61 100
Sumber : Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
Bappeda Belitung Desember 2018 .
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Lakip Tahun 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 44
INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 8
Perencanaan 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 264.331.000 212.849.235 80,52%
Pembangunan Kabupaten Belitung Keluaran : Tersedia Dokumen RKPD Dokumen 2 2 100,00%
Daerah Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%
Daerah
2. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Masukan : Jumlah dana Rupiah 271.490.000 246.324.636 90,73%
Propinsi dan Kabupaten Keluaran : Sinergitas Perencanaan Pusat, Propinsi Kali 6 6 100,00%
dan Kabupaten
Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Program % 100 100 100,00%
Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 124.185.000 117.053.247 94,26%
Keluaran : Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kali 4 4 100,00%
Sistem Inovasi Daerah
Hasil : Terkoordinasinya Pelaksanaan Kerjasama, % 100 100 100,00%
Inovasi Daerah, dibidang Penelitian dan
Pengembangan
4. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Masukan : Jumlah dana Rupiah 430.390.000 350.767.071 81,50%
Kabupaten Belitung Keluaran : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Dokumen 1 1 100,00%
Kabupaten Belitung
Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%
Daerah
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Masukan : Jumlah dana Rupiah 116.000.000 88.214.850 76,05%
jawaban (LKPJ) Bupati Belitung Keluaran : Dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun dan Dokumen 1 1 100,00%
Akhir Masa Jabatan
Hasil : Terukurnya Kinerja Pemerintah Kabupaten % 100 100 100,00%
Belitung
2 3
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 82 3
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
6. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 38.885.000 36.724.650 94,44%
Belitung Keluaran : Dokumen Evaluasi RPJMD Dokumen 1 1 100,00%
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi
Hasil : RPJMD Kabupaten Belitung % 100 100 100,00%
7. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 48.472.500 35.384.500 73,00%
Belitung Keluaran : Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 1 1 100,00%
RKPD Kabupaten Belitung
Hasil : Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi % 100 100 100,00%
RKPD Kabupaten Belitung
8. Pengelolaan E-Planning Masukan : Jumlah dana Rupiah 234.390.000 98.585.738 42,06%
Keluaran : Terkelolanya E-Planning Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 95 95 100,00%
Daerah
Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 106.750.000 87.064.500 81,56%
Pembangunan Ekonomi Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%
Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi
Hasil : Terkoordinasinya Perencanaan % 100 100 100,00%
Pembangunan Ekonomi
Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Sosial Masukan : Jumlah dana Rupiah 110.700.000 100.885.516 91,13%
Sosial dan Budaya dan Pemerintahan Keluaran : Dokumen Hasil Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%
Budaya Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan % 100 100 100,00%
Sosial Budaya dan Pemerintahan
2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masukan : Jumlah dana Rupiah 92.125.000 79.607.785 86,41%
Keluaran : Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Terukurnya Capaian Percepatan % 100 100 100,00%
Penanggulangan Kemiskinan
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 82 3
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
3. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Masukan : Jumlah dana Rupiah 56.745.000 51.065.750 89,99%
Budaya Keluaran : Dokumen Pemutakhiran Data Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Ketersediaan Dokumen Data Perencanaan
Bidang Sosial Budaya % 100 100 100,00%
4. Pembinaan dan Administrasi Program Kota Masukan : Jumlah dana Rupiah 158.835.000 147.657.850 92,96%
Tanpa Kumuh (KOTAKU) Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Program KOTAKU Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Terlaksana program KOTAKU % 100 100 100,00%
Perencanaan 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 197.150.000 186.531.614 94,61%
Prasarana Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Keluaran : Dokumen Penguatan Perencanaan Dokumen 1 1 100,00%
Wilayah dan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan
Sumber Daya Alam Pengembangan Wilayah
Hasil : Terarahnya Perencananan Pembangunan % 100 100 100,00%
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Pengembangan 1. Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Masukan : Jumlah dana Rupiah 37.380.000 32.680.000 87,43%
Data / Informasi Belitung Keluaran : Terkelolanya Web Site Bappeda Kab. Belitung Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Tersedianya Informasi Pelaksanaan % 100 100 100,00%
Pembangunan
2. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Masukan : Jumlah dana Rupiah 150.940.000 134.900.793 89,37%
Litbang Keluaran : Laporan Hasil Penguatan Pembangunan Dokumen 1 1 100,00%
Litbang
Hasil : Kebijakan Pembangunan Kelitbangan % 100 100 100,00%
3. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Masukan : Jumlah dana Rupiah 49.855.000 39.953.800 80,14%
Daerah Kabupaten Belitung Keluaran : Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Tahun 1 1 100,00%
Daerah % 100 100 100,00%
Hasil : Tersedianya Informasi Pembangunan
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 82 3
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
Peningkatan 1. Promosi Potensi Daerah Masukan : Jumlah dana Rupiah 29.976.500 29.324.100 97,82%
Promosi Potensi Keluaran : Terlaksananya Promosi Potensi Daerah Kali 1 1 100,00%
Daerah Hasil : Informasi Daerah % 100 100 100,00%
Pelayanan 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Masukan : Jumlah dana Rupiah 2.000.000 1.711.500 85,58%
Administrasi Keluaran : Tersedianya Prangko, Materai, Jasa Tahun 1 1 100,00%
Perkantoran Pengiriman Surat % 100 100 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Masukan : Jumlah dana Rupiah 125.886.000 92.991.331 73,87%
Air dan Listrik Keluaran : Tersedianya Jasa Listrik, Komunikasi Tahun 1 1 100,00%
dan Internet
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
3. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Masukan : Jumlah dana Rupiah 55.140.000 48.397.000 87,77%
Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 65.000.000 64.326.000 98,96%
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Masukan : Jumlah dana Rupiah 49.250.000 47.793.300 97,04%
Penggandaan Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Masukan : Jumlah dana Rupiah 26.535.000 20.290.000 76,47%
Penerangan Bangunan kantor Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Tahun 1 1 100,00%
Lampu dan Baterai Kering
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.000.000 4.992.000 99,84%
Perundang-undangan Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
SATUAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
REALISASI
1 4 5 6 7 82 3
PROGRAM
KEGIATANPERSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
8. Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Rupiah 38.000.000 34.574.000 90,98%
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Tahun 1 1 100,00%
Pegawai dan Rapat
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Masukan : Jumlah dana Rupiah 373.396.150 373.351.076 99,99%
Ke luar Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas, Koordinasi dan Konsultasi Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
10. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Masukan : Jumlah dana Rupiah 13.000.000 10.917.000 83,98%
Bendera Keluaran : Tersedianya Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Masukan : Jumlah dana Rupiah 11.000.000 10.825.000 98,41%
Pembersih Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.600.000 187.049.000 97,62%
Keluaran : Tersedia Pegawai Non PNS Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
Peningkatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 192.490.000 172.979.000 89,86%
Sarana dan Keluaran : Peralatan Kantor Jenis 5 5 100,00%
Prasarana Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 10.000.000 9.815.000 98,15%
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Masukan : Jumlah dana Rupiah 224.510.000 145.411.500 64,77%
Operasional Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Kelancaran Operasional Kantor % 100 100 100,00%