LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 - … · berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas...

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2014 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan

Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014

sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan

kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 dapat

dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta

koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana

pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja

pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang

Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2015

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................ 1

B. Tujuan dan Sasaran .............................................. 1

C. Dasar Penyusunan ........................................................ 2

BAB II LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN ................. 3

2.1. Lokasi Program dan Kegiatan ..................................... 3

2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ………………….. 11

BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

DAN KEGIATAN ……………………………….......................... 12

3.1. Rencana dan Realisasi Input ..................................... 12

3.2. Rencana dan Realisasi Output …………………………..… 21

BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................... 39

4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator ....................................................................... 39

4.2. Tindak Lanjut/Solusi ................................................... 41

BAB V PENUTUP ..................................................................... 42

ii

Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja

pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan

Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik

yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana

pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun

2012 – 2017.

B. Tujuan dan Sasaran

Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

tahun 2014 memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban

capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten

2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya

untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas

pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi

Banten.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja

tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

antara lain :

a. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD

Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang akan

1


dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) kepada Kemendagri, Biro Organisasi Setda Provinsi

Banten yang akan dijadikan data input Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB.

b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat

maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang

berorientasi kepada pelayanan publik.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara

pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan

3. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten.

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah

8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja

Instansi Pemerintah

2


BAB II

LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN

A. Lokasi Program Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN

DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

Prov. Banten

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang

Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

Kota Serang

Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

Kota Serang

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

Australia

Terlaksananya Kemilau Nusantara Prov. Jawa Barat Kota Bandung

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

Provinsi Banten

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

Provinsi Banten

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

Jakarta

Pawai Budaya Banten Jakarta

3

Pekan Budaya Banten Jakarta Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

Kab Lebak

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab. Lebak

3



1 2 3 4 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba

Baduy Kab. Lebak

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

Kota Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

Kab. Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

Kota Serang

Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang Saresahan Kebudayaan

Kota Serang

4 Pengelolaan

Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

Provinsi Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

Kota Serang

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

Kota Serang

Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang

Pembuatan Film Etnografi Kota Serang

Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang

4



1 2 3 4 Aktivasi Museum Prov.Banten

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

DKI. Jakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

Luar Daerah

Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang

Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

Kota Serang

Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan

Pendopo Banten Kota Serang

Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta

Lawatan Budaya Luar Daerah

Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

Provinsi Banten

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DAERAH 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

Kab. Serang

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

5



1 2 3 4

Alat-alat angkutan darat bermotor Provinsi Banten

Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten

Peralatan Komunikasi Provinsi Banten Peralatan Kantor Provinsi Banten Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten Alat-alat Studio Provinsi Banten Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten Tersedianya Mebelair Provinsi Banten 2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi

Provinsi Banten

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten Tersedianya Pakaian Dinas dan

Pakaian Batik Provinsi Banten

Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten Pembiayaan Premi Asuransi Barang

Milik Daerah Provinsi Banten

Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri

Provinsi Banten

Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten

4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Provinsi Banten

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

Provinsi Banten

Capacity Building Kota Bogor Prov. Jawa Barat

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

6



1 2 3 4 Belanja Pakai Habis Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS

ke Luar Daerah Provinsi Banten

Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten Belanja Modal alat -alat Angkutan

Darat Bermotor Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten Belanja Modal Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga Provinsi Banten

Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik,Telepon dan LAN Provinsi Banten

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

Provinsi Banten

Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC Provinsi Banten Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten Tersedianya Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Provinsi Banten

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Provinsi Banten

Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten

7



1 2 3 4 Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Kop Surat, Amplop,

Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten Penyediaan Air Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Provinsi Banten

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

Provinsi Banten

Pengembangan Data dan Informasi (PDRB Sektor Pariwisata)

Provinsi Banten

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kota Serang

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

Kab.Serang

Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang

Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Provinsi banten

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

Kota Serang

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

Kab Serang

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

Provinsi Banten

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

Kab Serang

Revitalisasi Banten Lama Kota Serang

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel

Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel

Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif

Serang dan Cilegon

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

ODTW Pantai Selatan

8



1 2 3 4 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan

Wisata Minat Khusus Kab. Lebak

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Kab. Serang

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

Provinsi Banten

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

Kab.Serang

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

Provinsi Banten

3 Pengembangan

Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang

Klasifikasi Hotel Kab. Serang Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

Kota Tangerang

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

Kab. Serang

4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Banten Kota Serang

Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

Provinsi Banten

Direct Promotion Kota Tangerang

Banten Beach Festival Kab. Serang

Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang

Promosi di Koran Lokal Kota Serang

Promosi di Majalah Nasional DKI Jakarta

Promosi di Radio Lokal Kota Serang

Promosi pada Televisi Nasional DKI Jakarta

Launching Calender Event DKI Jakarta

Media Famtrip Provinsi Banten

Promosi dikoran Nasional DKI Jakarta

6 Penyiapan Sarana dan

Prasarana Promosi

Pembuatan Guidance Book Provinsi Banten Pembuatan Papper Bag Provinsi Banten Cinderamata Provinsi Banten Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf

Banten pada MTQ Nasional Kota Batam, Kepulauan Riau

9



1 2 3 4 Tersedianya Leaflet Provinsi Banten Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata

Banten Provinsi Banten

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten

Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

Provinsi Banten

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

Provinsi Banten

Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

Provinsi Banten

Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

Provinsi Banten

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

Provinsi Banten


Provinsi Banten

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan

budaya dan Pariwisata

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

Provinsi Banten

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

Provinsi Banten

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat

Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten Rakortek Bidang Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan 2015 Provinsi Jawa Tengah

2 Penguatan Kelembagaan

kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

Nasional

Workshop Pamong Saka Pariwisata Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Kab. Serang

Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang

Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

Kab. Serang

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

Kalimantan Selatan

10



1 2 3 4 Fasilitasi Penguatan Kang Nong

Banten Kab. Serang

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

Kab. Pandeglang

3 Optimalisasi

Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta

Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten

2014 Provinsi Banten Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai

Barat Kab Serang

B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran

Pada Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat bantuan bagi kelompok sasaran

Kebudayaan dan Pariwisata

11


BAB III

RENCANA DAN REALISASI KINERJA

A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45

C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000 30,902,341,422 90.83

I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

92,523,000

92,394,000

99.86

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000

19,342,000 100

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000

73,052,000 99.82

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09 Penyusunan rancangan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 53,924,000

53,264,000

98.78

Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000

152,723,500

99.19

Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000

51,851,700

28.91

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000

44,510,000

83.97

Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000

13,760,000

100.00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000

69,413,200

94.52

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 Alat-alat angkutan darat

bermotor 296,100,000

272,880,000

92.16

Alat perlengkapan Kantor 74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi 4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor 51,500,000

290,385,000

99.52 Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga 291,800,000

50,286,800

97.64

Alat-alat Studio 41,200,000

36,283,500

88.07 Area Taman Kampung

Banten 70,923,500

65,815,000

92.80 Tersedianya Mebelair 39,500,000

12


NO PROGRAM /

KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 37,590,000 95.16

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83 Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 354,260,000

349,012,300

98.52 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000

186,791,200

96.20

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000

67,145,000

99.99

Penyediaan Bahan Bakar Minyak 220,320,000

147,899,000

67.13

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,445,671,500

2,323,017,418

94.98

Pembiayaan Tenaga

Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi 470,460,000

466,640,000

99.19

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 136,855,000

131,325,000

95.96

Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 478,898,500

449,728,876

93.91

Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000

70,900,000

91.93

Penyediaan Makan/Minum 119,100,000 Tersedianya Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik 100,400,000

98,893,500

98.50

Jasa Instruktur Senam 14,400,000

14,400,000

100.00 Pembiayaan Premi

Asuransi Barang Milik Daerah 900,000

900,000

100.00

Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000

108,769,190

99.79

Pembiayaan Promosi dan Publikasi 61,400,000

49,190,000

80.11

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri

636,780,000

623,017,852

97.84

Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 240,353,000

190,153,000

79.11

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

245,390,000

222,120,000 90.52

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

26,900,000 57.85

57.85

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

14,730,000 89.87

89.87

Capacity Building

180,490,000 98.90

98.90

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

Belanja Pakai Habis

1,700,000

1,700,000

100.00 Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

35,050,000

28,151,660

80.32

13


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 Belanja Barang Non Kapitalisasi

11,347,883

11,347,700

100.00

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor

61,880,000

53,150,000

85.89

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6,461,591

6,461,591

100.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

17,371,825

17,371,825

100.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

51,106,900

50,240,000

98.30

Belanja Modal Meubelair

29,725,100

29,582,100

99.52 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

189,222,251

175,315,026

92.65

Belanja Modal Penghias Ruangan

137,493,800

136,579,400

99.33

Belanja Modal alat - alat Studio

273,209,275

246,126,300

90.09

Belanja Modal alat - alat Komunikasi

2,450,000

2,450,000

100.00

Belanja Modal alat - alat Laboratorium

22,036,000

21,872,000

99.26

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN

5,862,075

5,862,000

100.00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

193,200,000

164,095,000

84.94

Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan Bencana

119,812,800

119,320,000

99.59

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

50,734,500

49,754,500

98.07

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

88,750,000

82,278,800

92.71

Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

6,076,000

6,076,000

100.00

Terpeliharanya AC

3,500,000

3,500,000

100.00

Terpeliharanya Gedung dan Halaman

44,256,000

43,597,800

98.51

Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

22,968,000

20,592,000

89.66

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7,000,000

6,113,000

87.33

Tersedianya Pemeliharaan Komputer

4,950,000

2,400,000

48.48

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39 Penyediaan Pembiayaan

Pegawai Honorer

182,400,000

182,400,000

100.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

24,046,000

23,827,200

99.09

Penyediaan Lampu Listrik/Neon

3,400,000

3,400,000

100.00

14


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 Penyediaan Peralatan Dapur

2,520,000

2,520,000

100.00

Penyediaan Belanja Telpon Kantor

37,200,000

18,335,111

49.29

Penyediaan Belanja Listrik

156,000,000

134,862,475

86.45

Penyediaan Belanja Surat Kabar

4,020,000

4,020,000

100.00

Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

9,550,000

9,550,000

100.00

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy

4,065,000

4,065,000

100.00

Penyediaan Makan Minum Rapat

7,200,000

7,200,000

100.00

Penyediaan Air Minum

21,300,000

14,175,000

66.55

Penyediaan Pakaian Seragam

13,800,000

13,800,000

100.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12,525,000

10,029,000

80.07

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

32,575,000

28,234,520

86.68

III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15 Pertunjukan Seni Budaya

Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

277,560,800

259,690,800

93.56

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

189,875,000

183,185,700

96.48

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

176,568,000

173,005,076

97.98

Terlaksananya Festival Marawis

144,600,000

138,175,600

95.56

Terlaksananya Festival Qosidah

250,000,000

230,714,800

92.29

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

29,127,000

28,227,000

96.91

Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

109,741,000

89,285,000

81.36

Festival Musik All Genre

93,722,000

93,180,000

99.42 Penggandaan Album Musik Kompilasi

32,900,000

32,615,000

99.13

Identifikasi Kesenian Khas Banten

75,408,000

74,708,700

99.07

Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

18,629,000

18,629,000

100.00

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

72,821,000

-

-

Terlaksananya Kemilau Nusantara

152,179,000

144,511,500

94.96

Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

312,300,000

298,268,300

95.51

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62 TerselenggaranyPengemasa

n Seni Pertunjukan

117,638,000

97,291,000

82.70

15


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 Terlaksananya Aktivasi

Kesenian

44,458,500

28,081,500

63.16 Terlaksananya Festival

Lagu Daerah Tingkat Provinsi

168,714,500

149,515,500

88.62

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

104,189,000

85,930,000

82.48

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

70,000,000

60,057,500

85.80

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

108,424,800

104,024,800

95.94

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

95,450,000

90,750,000

95.08

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

44,750,000

41,750,000

93.30

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

934,223,000

850,357,500

91.02

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

22,208,600

22,208,600

100.00

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

74,300,000

73,845,000

99.39

Lokakarya Rumah Adat Banten

70,820,000

70,320,000

99.29

Saresahan Kebudayaan

140,000,000

129,920,000

92.80

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

63,880,000

-

-

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

63,940,000

62,680,000

98.03

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab./ Kota

190,050,000

160,599,000

84.50

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

133,726,000

108,262,353

80.96

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

111,840,000

95,875,000

85.73

Terlaksananya Penyusunan

16


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

116,886,000 102,592,000 87.77

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

201,886,000

185,256,647

91.76

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

71,896,000

59,436,000

82.67

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

105,896,000

93,701,000

88.48

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

100,000,000

63,300,000

63.30

Cetak Buku Wisata Budaya Banten

75,000,000

73,215,000

97.62

Saresehan Krakatau 131 tahun silam

75,000,000

73,900,000

98.53

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar

Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94 Pengadaan Koleksi

Museum

149,041,900

144,409,400

96.89 Pemeliharaan Koleksi

Museum

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi

66,835,000

66,225,000

99.09 Pembuatan Bahan

Pameran Museum

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum

93,081,000

81,916,116

88.01 Partisipasi Pameran

Museum Tingkat Nasional

95,053,000

-

- Partisipasi Pameran

Permuseuman MPU

60,775,000

57,580,600

94.74 Kajian Tata Ruang Pamer

Museum

32,645,000

32,614,750

99.91 Cetak Buku Permainan

Tradisional Anak

132,790,000

131,110,000

98.73 Cetak Buku Sejarah Nama-

Nama Tempat

120,320,000

118,760,000

98.70 Cetak Buku Autobigrafi

Syech Nawawi Albantani

211,705,000

209,905,000

99.15 Cetak Buku Sejarah

Kepahlawanan

141,105,000

141,105,000

100.00 Cetak Buku Saku Sejarah

Bangunan Pendopo Banten

68,335,000

67,785,000

99.20 Cetak Buku Tokoh Perjuangan

141,105,000

131,105,000

92.91

Cetak Buku Informasi Museum

82,335,000

82,335,000

100.00

Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

70,684,600

-

-

Lawatan Budaya

41,659,700

41,659,700

100.00

Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100,000,000

99,250,000

99.25

IV

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63 Penguatan Data dan

Infornasi Bidang Ekonomi

32,255,000

29,025,500

89.99

17


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 Kreatif dan Pariwisata

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

30,830,000

19,859,500

64.42

Pengembangan Data dan Informasi

136,915,000

120,375,000

87.92

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92 Penataan dan

Pengembangan Obyek Wisata

603,130,000

551,140,430

91.38

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

363,370,000

335,542,000

92.34

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

90,400,000

52,670,000

58.26

Revisi Dokumen RIPPDA Banten

84,260,000

56,838,000

67.46

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai

83,370,000

80,090,000

96.07

Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

309,035,000

164,600,000

53.26

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

83,370,000

68,738,000

82.45

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

90,750,000

52,670,000

58.04

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

464,560,000

179,277,100

38.59

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

79,215,000

47,210,000

59.60

Revitalisasi Banten Lama

158,675,000

-

-

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014

197,305,000

193,227,000

97.93

Festival Cinderamata Banten 2014

128,445,000

126,661,400

98.61

Festival Fashion Provinsi Banten 2014

124,250,000

122,474,600

98.57

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif

450,000,000

332,180,300

73.82

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

75,000,000

74,626,000

99.50

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus

50,000,000

49,765,600

99.53

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

125,000,000

124,435,000

99.55

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

119,000,000

119,000,000

100.00

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi

250,000,000

250,000,000

100.00

18


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 Kreatif 2014

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

150,000,000

147,540,000

98.36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97

Klasifikasi Hotel

63,781,750

62,205,550

97.53 Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

90,247,000

87,216,350

96.64

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

95,185,000

93,922,500

98.67

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

101,975,000

97,215,000

95.33

Workshop Wisata Syariah

144,781,250

138,884,050

95.93 Workshop Standarisasi

Bidang Usaha Pariwisata

104,030,000

102,377,200

98.41

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 Terlaksananya Analisis

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

139,437,000

127,407,121

91.37

Terlaksananya Analisis Input Output

160,563,000

145,817,000

90.82

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif 1,746,895,000

1,674,292,975

95.84

Partisipasi Event

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

400,985,000

381,926,475

95.25

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

97,097,900

96,364,900

99.25

Direct Promotion

76,537,500

75,592,500

98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

Promosi di Koran Lokal

20,000,000

19,500,000

97.50 Promosi di Majalah Nasional

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal

100,200,000

99,043,600

98.85 Promosi pada Televisi Nasional

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

Promosi dikoran Nasional

18,950,000

18,350,000

96.83

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96 Pembuatan Guidance Book

197,040,000 194,744,000

98.83

Pembuatan Papper Bag 95,886,000

94,986,000

99.06

Cinderamata 133,353,500

132,975,500

99.72

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

118,887,000

114,007,500

95.90

19


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6

Tersedianya Leaflet

178,475,500

176,755,500

99.04 Pembuatan Mozaik Pesona

Pariwisata Banten

202,972,500

200,478,500

98.77 Pembuatan Kalender

Promosi Pariwisata Banten

121,466,000

118,090,380

97.22 Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

80,936,000

79,131,000

97.77

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map

80,208,500

80,208,500

100.00 Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

19,622,500

19,234,000

98.02

Pembuatan Miniatur Badak

179,472,500

176,127,500

98.14 Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

271,740,500

236,873,151

87.17


110,000,000

105,000,000

95.45

Pengadaan Bahan Batik Has Banten

60,000,000

60,000,000

100.00

Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

38,600,000

38,600,000

100.00

Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

75,000,000

75,000,000

100.00

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata

870,000,000

815,865,630

93.78

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

145,001,000

133,519,000

92.08

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

161,299,250

159,571,650

98.93

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

434,464,000

398,648,100

91.76

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

47,733,000

44,425,090

93.07

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

81,502,750

79,701,790

97.79

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan

dan Pariwisata 985,000,000

931,441,804

94.56

Fasilitasi Lembaga Budaya

pada Event Nasional

110,049,500

86,465,000

78.57 Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa

144,648,000

142,937,600

98.82 Workshop Pamong Saka

Pariwisata

147,123,000

145,359,900

98.80 Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Sadar Wisata

147,361,500

140,338,598

95.23 Kemah Budaya dan

Pariwisata

146,804,000

144,202,000

98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada

Event Tingkat Daerah

48,195,000

43,035,000

89.29 Fasilitasi Lembaga

Pariwisata Event Nasional

114,387,500

105,993,500

92.66 Fasilitasi Penguatan Kang

Nong Banten

74,304,500

73,608,500

99.06 Fasilitasi Kemah Budaya

dan Pariwisata Nasional

52,127,000

49,501,706

94.96

20


NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

Sosialisasi Sadar Wisata

101,776,000

95,759,000

94.09 Pemilihan Pengrajin Cinderamata

124,171,450

117,682,750

94.77

Pemilihan Kang Nong Banten

598,901,500

584,371,500

97.57

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

141,995,750

127,127,750

89.53

Fasilitasi Putri Pariwisata

48,984,000

13,742,000

28.05

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

82,002,000

81,035,000

98.82

Pemilihan Pramuwisata Muda

132,416,500

121,459,000

91.72

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

63,622,000

22,022,000

34.61

Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

125,000,000

108,233,100

86.59

B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

100 - Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014

100

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

100 - Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 91.67

1. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan

100 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015

2. Forum Perencanaan Pembangunan

100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen

Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015

100

21





3. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

100 - Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

- Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015

50

4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

100 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,-

100

5. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

100 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014

100

6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

100 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

100

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4

100

2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set

100

3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 100 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit

notebook dan 4 unit printer 100

5. Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley

100

6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player

100

7. Area Taman Kampung Banten di Halaman Kantor

100 Tersedianya 10 unit lampu hias taman, 1 unit mushola

100

8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

100 Terpeliharanya gedung dan halaman kantor disbudpar utk 1 TA

100

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA

100

3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer

100

4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln 100 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 100

1. Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi

100 Tersedianya pembiayaan tenaga keamanan 12 org, pramubhakti 18 org dan pengemudi 1 org utk 12 bln

100

2. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor

100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, materai, peralatan dan bahan

100

22





Lainnya kebersihan, refill tabung pemadam 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa

Kantor Lainnya 100 Tersedianya biaya telepon, listrik

12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 100

4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 100 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan

makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln

100

6. Penyediaan Pakaian Dinas/Batik

100 Tersedianya pakaian Linmas dan Batik utk 100 org pegawai

100

7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA

100

8. Pembiayaan Premi Asuransi BMD

100 Tersedianya Jasa asuransi utk kendaraan roda 4 utk 1 tahun

100

9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA

100

10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA

100

11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA

100

12. Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor

100 Tersedianya Tanaman hias utk area kampung banten

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 66,67

1. Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

100 0

2. Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali

100

3. Capacity Building 100 Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Belanja Pakai Habis 100 belanja bendera / pataka 100 2. Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar Daerah 100 Survey HPS alat - alat elektronik, alat

kesenian di DKI dan di Jawa Barat

100

3. Belanja Barang Non Kapitalis 100 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan

100

4. Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor

100 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion 100

5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

100 1 unit mesin absensi

100

6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

100 1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas

100

7. Belanja Modal Pengadaan Komputer

100 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 100

8. Belanja Modal Meubelair 100 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja

100

9. Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran

100

10. Belanja Modal Penghias 100 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket 100

23





Ruangan tralis, 20 meter karpet tikar 11. Belanja Modal alat - alat Studio 100 2 unit proyektor, 1 unit layar

proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri

100

12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi

100 1 unit faximili 100

13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium

100 2 paket alat - alat laboratorium 100

14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN

100 2 paket instalasi telpon 100

15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

100 2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan

100

16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana

100 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor

100

17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

100 1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

100 Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket

100

2. Terpeliharanya AC 100 Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 100 3. Terpeliharanya Gedung dan

Halaman 100 Terpeliharanya Gedung dan Halaman

1 tahun anggaran 100

4. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

100 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan

100

5. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

100 Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA

100

6. Tersedianya Pemeliharaan Komputer

100 Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Penyediaan pembiayaan pegawai honorer

100 Tersedianya 12 orang tenaga honorer 100

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya 1 paket ATK 100 3. Penyediaan lampu listrik/neon 100 Tersedianya 50 buah neon putar dan

45 buah neon tabung 100

4. Penyediaan peralatan Dapur 100 Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin

5. Penyediaan belanja telepon kantor

100 Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember

100

6. Penyediaan belanja listrik 100 Tersedianya peralatan listrik 1 TA 100 7. Penyediaan surat kabar 100 Tersedianya1 eks surat kabar

nasional, 4 eks surat kabar 1 TA 100

8. Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form

100 Tersedianya 1 paket (kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form

100

24





SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi)

9. Penyediaan pembiayaan foto copy

100 Tersedianya Foto Copy 1 TA 100

10. Penyediaan makan minum rapat

100 Tersedianya makan minum rapat 1 TA

100

11. Penyediaan air minum 100 Tersedianya air minum pegawai 300 galon

100

12. Pakaian Seragam 100 Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas

100

13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100

14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100

Pembinaan Kesenian Daerah

100 92,86 1. Pertunjukan Seni Budaya

Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

100

Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut:

- Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

- Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)

- Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

- HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)

- Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)

100

25





- Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

- Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1kali)

- HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

- Pangbagea Seba Baduy Tahun 2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

- Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide (1 kali)

- Pencanangan Bakti TNI KB-Kes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

- Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar

26





Bedug Yudha (1 kali)

- Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari (1 kali)

- Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)

- Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

- Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ Lebak (1 kali)

- Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti (2 kali)

- Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten (2 kali)

- Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 - Sanggar Karina eneterprise (1 kali)

- Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira,

27





Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

- Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast (2 kali)

- Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya (1 kali)

- Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta (1 kali)

- Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten (2 kali)

- Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon (1 kali)

- Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum (1 kali)

- Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

2. Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang

100

28





dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut:

- Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang

- Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

- Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

3. Terlaksananya Misi Kesenian

Luar Daerah 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi

Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang

100

4. Terlaksananya Festival Marawis

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis

100

5. Terlaksananya Festival Qosidah

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah

100

6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang -

100

7. Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang

100

8. Festival Musik All Genre 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela

100

29





Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival

Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik

- Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang

9. Penggandaan Album Musik

Kompilasi 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan

Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September -November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014

100

12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

100 0

13. Terlaksananya Kemilau Nusantara

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang.

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 100

1. Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

100 Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota

100

2. Terlaksananya Aktivasi Kesenian

100 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten

62,50

3. Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

100 Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota

100

4. Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100 Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di

100

30





Banten 5. Fasilitasi Pameran Keliling

Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

100 Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi

100

6. Pawai Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota

100

7. Pekan Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100 100

1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014

100

2. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014

100

3. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014

100

4. Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014

100

5. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014

100

6. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014

100

7. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014

100

8. Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

100 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014

100

9. Lokakarya Rumah Adat Banten 100 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten

100

10. Saresahan Kebudayaan 100 Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten

100

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

100 91,67

1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

100 0

2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

100 Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon

100

3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

100 Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota

100

4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

100 Tersedianya 1300 eks Buku Masjid-masjid Kuno Banten

100

5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten

100

31





6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten

100

7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100 Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100

8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100 Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100

9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

100 Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

100

10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

100 Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama

100

11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten

100 Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya

100

12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam

100 Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan

100

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100 87,50

1. Pengadaan Koleksi Museum 100 Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya

100

2. Pemeliharaan Koleksi Museum 100 Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang

100

3. Pembuatan Film Etnografi 100 Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah

100

4. Pembuatan Bahan Pameran Museum

100 Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner

100

5. Aktivasi Museum 100 Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata

100

6. Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

100 0

7. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

100 Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014

100

8. Kajian Tata Ruang Pamer Museum

100 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum

100

9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

100 Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak

100

10. Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

100 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat

100

11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

100 Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani

100

12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan

100 Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan

100

13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100 Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan 100 Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum 100 Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

100 0

17. Lawatan Budaya 100 terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta

100

18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100 Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl

100

32





15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyusunan Profil dan Database

100 100

1. Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif

100

2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

100 Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota

100

3. Pengembangan Data dan Informasi

100 Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

100


RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT % 1 2 3 4 5

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pengelolaan Destinasi Wisata

100 82,00

1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

100 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal 22-23 April 2014 Peserta

50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.Pandeglang & Kab.Lebak

- Tanggal 24-25 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang

- Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal, 15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang

0

2. Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

100 Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata

- Tanggal 17-18 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang

- Tanggal 24-25 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel

100

33





Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang

3. Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang

100

4. Revisi Dokumen RIPPDA Banten

100 Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Banten 1 Dokumen

100

5. Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai

100 Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen

100

6. Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

100 Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3 kegiatan

100

7. Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

100 Terlaksananya kajian potensi obyek wisata khusus, 1 dokumen

100

8. Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang

100

9. Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

100 Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

100

10. Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

100 Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan

100

11. Revitalisasi Banten Lama 100 0 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100 100

1. Festival Kuliner Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

2. Festival Cinderamata Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

3. Festival Fashion Banten 2014 100 Telah Terlaksananya Festival Fashion

1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

100 Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten)

100

5. Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014 1 kali dengan 24 peserta se Provinsi Banten dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

6. Penyedian Showroom Oleh-oleh Khas Banten 2014

100 Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten)

100

7. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 2014

100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

8. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat

100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30

100

34





Khusus 2014 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

9. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

10. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

100 Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 1 kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100 100

1. Klasifikasi Hotel 100 Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel

100

2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

100

3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

100 Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta

100

4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta

100

5. Workshop Wisata Syariah 100 Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta

100

6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

100

Analisa Pasar Pariwisata

100

100

1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

100 Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen

100

2. Terlaksananya Analisis Input Output

100 Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen

100

Promosi Pariwisata dan Budaya Banten

100 100

1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

100 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara (GWN) tanggal 30 April – 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair (MTF) tanggal 8 - 11 Mei 2014

100

2. Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

100 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal 24 – 28 September 2014

100

3. Direct Promotion 100 Terlaksananya Mall to Mall tanggal 23 – 26 Oktober 2014

100

4. Banten Beach Festival 100 Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus 2014

100

5. Gebyar Wisata Banten 100 Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 23 – 26 Oktober 2014

100

6. Promosi di Koran Lokal 100 Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos

100

7. Promosi di Majalah Nasional 100 Promosi di Majalah - Majalah Bandara , Bulan Mei - Majalah Teras . Edisi Bulan

Oktober

100

8. Promosi di Radio Lokal 100 Promosi di Radio - Radio HOT FM - Radio Harmony FM

100

35





- Radio HOT FM Radio Heartline

9. Promosi pada Televisi Nasional 100 Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food

& Travel/Sindo TV, Bulan Juni – Juli 2014

100

10. Launching Calender Event 100 Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta

100

11. Media Famtrip 100 Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau

100

12. Promosi dikoran Nasional 100 Terlaksananya Promosi dikoran Nasional

100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

100 100

1. Pembuatan Guidance Book 100 Tersedianya 2500 buku Guiden Book 100 2. Pembuatan Papper Bag 100 Tersedianya 3000 buah Papper Bag 100 3. Cinderamata 100 Tersedianya 400 buah Kaos Promosi,

250 buah Tempat Pulpen 100

4. Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

100 Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional

100

5. Tersedianya Leaflet 100 Tersedianya 8600 buah Leaflet 100 6. Pembuatan Mozaik Pesona

Pariwisata Banten 100 Tersedianya 700 buku Mozaik

Pesona Pariwisata Banten 100

7. Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

100 Tersedianya 2000 buah Kalender Promosi Pariwisata Banten

100

8. Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

100 Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

100

9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

100 Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder

100

10. Pembuatan goodie bag 100 Tersedianya 700 buah Goodie Bag 100 11. Pembuatan Pocket Map 100 12. Penggandaan Buku Neraca

Satelit Pariwisata Daerah 100 Tersedianya 100 buah Buku

Nesparda 100

13. Pembuatan Miniatur Badak 100 Tersedianya 500 buah Miniatur Badak

100

14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

100 Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, 100 Buah Kain Tenun Khas Baduy

100

15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

100 Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak)

100

16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten

100 Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten

100

17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

100 1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata

100

18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

100 675 Buah Kalender Event Budpar 2015

100

36





PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100 100

1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

100 Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : - Hotel Wisata Baru (utk Kota

Serang dan Kab. Pandeglang) - Piducia Hotel Serpong (utk Kota

Tangerang dan Tangerang Selatan)

100

2. Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

100 Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta

100

3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

100 Terlaksananya Partisipasi pada Rapat-rapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten

100

4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

100 100

1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional

100

2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta

100

3. Workshop Pamong Saka Pariwisata

100 Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta

100

4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta

100

5. Kemah Budaya dan Pariwisata 100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten

100

6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

100 terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang

100

7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014

100

8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

100 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta

100

9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

100 Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta

100

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

100 100

37





1. Sosialisasi Sadar Wisata 100 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta

100

2. Pemilihan Pengrajin Cinderamata

100 Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta

100

3. Pemilihan Kang Nong Banten 100 Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang

100

4. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

100 Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta

100

5. Fasilitasi Putri Pariwisata 100 Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang

100

6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

100 Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang

100

7. Pemilihan Pramuwisata Muda 100 Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang

100

8. Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

100 Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang

100

9. Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

100 terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %

38


BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan pengukuran indikator capaian kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Input

1) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :

Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL

Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu

BTL

Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu

BTL

Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01%

dari Pagu BTL

Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu

BTL

Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari

Pagu BTL

Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL

Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu

BTL

Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp.

89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL

1) Belanja Langsung

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

90,83 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan

dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan

berlangsung.

2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah

dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang

sebagian besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan

dikarenakan berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di

sekolah.

39


3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota

Serang tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kajian

berbeda dengan lokus pada nomenklatur kegiatan.

4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak

dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat

kegiatan berlangsung.

5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan

dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan

Partisipasi forum perencanaan dan evaluasi pembangunan

dikarenakan undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah

mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi dari

panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia

7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus

singkat hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk

untuk meminta peserta pelatihan.

8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan

komputer, dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum

memerlukan biaya perawatan.

9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan

dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu

pelaksanaan tidak mencukupi.

10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan

prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target

penyediaan sewa booth di Kota/Kab tanggerang yang tidak

dilaksanakan dikarenakan perwakilan dari Budpar Kab/Kota tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekraf

2. Capaian Indikator Kinerja Output

Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya

terealisasi sebesar 96,88 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan,

anggaran pada masing – masing PPTK

40


2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang

bersifat fasilitasi.

3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga.

4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh

pihak ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non

fisik.

3. Capaian Indikator Kinerja Outcomes

Capaian kinerja output yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Seksi

Pengembangan obyek wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja outcome.

4. Capaian Indikator Kinerja Capaian Program

Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian

terdapat 5 (lima) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga

mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014.

B. Tindak lanjut

Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki capaian Kinerja Input,

Output dan Outcomes diantaranya yakni Personil pelaksanaan kegiatan

dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)

serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-

2017.

2. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan

Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash

Budgetting yang telah ditetapkan

3. Dalam kerangka regulasi, harus tetap mengacu kepada peraturan

perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan

41


BAB V

P E N U T U P Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata,

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka

percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan

kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan

infrastruktur darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum,

telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai

ujung tombak penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan

berusaha dengan seluas- luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar

obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik

di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders

pariwisata.

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-

langkah strategis sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknis pelaksanaan

program kegiatan.

2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan

pembangunan sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata

Ruang, Program Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas

Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas Perhubungan baik di tingkat

Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan

pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga

kawasan obyek wisata

42

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 - … · berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas...

Documents

Transcript of LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 - … · berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas...