KATA PENGANTAR & DAFTAR ISI LKj Combined DPPKB 2016.pdf · Optimalisasi mekanisme ... Poktan, BKB,...
Transcript of KATA PENGANTAR & DAFTAR ISI LKj Combined DPPKB 2016.pdf · Optimalisasi mekanisme ... Poktan, BKB,...
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka
penyusunan Laporan kinerja (LKj) atauAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Tahun
2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Sukabumi dapat
diselesaikan dengan baik.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap lembaga wajib
menyusun dan menyajikan laporan kinerja, oleh sebab itu BKKBD telah menyusun LAKIP/LKJ
Tahun 2016 sebagai alat penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja
seluruh personil lembaga, baik secara individu maupun sebagai bagian dari “teamwork” , agar
menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu , laporan akuntabilitas ini juga
diharapkan dapat mempercepat terwujudnya good govermance dan berfungsi sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan pembangunan pendudukan dan KB untuk
mendukung pencapaian terwujudnya “penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Kecil berkualitas,
Bahagia Sejahtera” menuju kabupaten sukabumi lebih baik.
Dengan dilandasi kesadaran bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh BKKBD
tidak terlepas dari peran aktif dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan
banyak terima kasih.
Akhirnya, kritik serta sumbang saran pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan koreksi
dan untuk penyempurnaan pembuatan LAKIP/LKj BKKBD di masa-masa yang akan datang.
Sukabumi, Desember 2016 Kepala BKKBD
Kabupaten Sukabumi
Drs. H. Ade Mulyadi, M.Si Pembina
NIP. 19630202 198608 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii
BAB I.
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................. 3
1. Tujuan ........................................................................................................................ 3
2. Sasaran ....................................................................................................................... 3
3. Kebijakan .................................................................................................................... 4
4. Program ..................................................................................................................... 4
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA BKKBD KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 ............................................................................................................................ 11
BABIV.
PENUTUP .................................................................................................................................. 30
1
LAPORAN KINERJA
BKKBD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016
BAB I
Pendahuluan
Kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menurut
Peraturan Daerah Kabupaten sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
organisasi dan perangkat daerah seperti yang tercantum pada pasal 30 ayat (2)
menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Program
kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program
prioritas Daerah yang mendapat perhatian dan komitmen dari pemerintah baik
pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sukabumi yang dimulai pada tahun 2016.
Dalam Renstra BKKBD berisi tentang penjabaran visi misi kepala daerah
terpilih yang didalamnya dijabarkan keterkaitan kewenangan yang
dilaksanakan oleh BKKBD yang memuat tentang kebijakan, program, dan
kegiatan pemerintah. dimana untuk kegiatan tahun 2016 masih menggunakan
kebijakan tahun sebelumnya karena masih dalam masa transisi pasca pemilihan
kepala daerah dan belum dilantiknya bupati terpilih, posisinya masih di jabat
oleh penjabat bupati sambil mempersiapkan dan menunggu peralihan ke
bupati terpilih untuk periode 2016-2021.
Dalam tahun anggaran 2016 upaya pengendalian penduduk dan keluarga
berencana merupakan sebuah ikhtiar untuk mengendalikan jumlah kelahiran
dan meningkatkan kualitas hidup keluarga guna mewujudkan sumber daya
manusia (SDM) yang handal,bermartabat, beretika (berkarakter), berbudaya,
memiliki tata nilai (beradab) dan berdaya saing tinggi di kancah pergaulan
berbangsa dan bernegara. Dalam RPJM disebutkan bahwa program
kependudukan dan keluarga berencana (KKB) merupakan rangkaian
pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah
2
penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan
penduduk tumbuh seimbang.
Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di kabupaten
sukabumi diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas dan kualitas
pendudukan melalui gerakan keluarga berencana dan penyerasian kebijakan
pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya dalam rangka
meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang
berkualitas dan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Kebijakan
tersebut di implementasikan dalam Rencana Strategis BKKBD Kabupaten
Sukabumi dengan menetapkan sasaran-sasaran sebagai issue utama yaitu :
1. Menurunkan laju Pertumbuhan Penduduk (mengendalikan jumlah
kelahiran) menjadi 1,1 persen
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I
anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82.00 persen menjadi
82.10 persen, dan pembinaan keluarga.
Dalam rangka menjawab terhadap issue strategis tersebut salah satu
upayanya adalah dengan mengoptimalkan revitalisasi program KB yang di
fokuskan pada upaya penurunan unmet need melalui percepatan, pemerataan
akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas
tenaga di lini lapangan.
3
BAB II
Perencanaan Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)kegiatan yang dilaksanakan selalu
mengacu kepada misi yang telah ditetapkan agar tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program dapat di ukur.
Dalam rangka “ Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Dan
Mengembangkan Kualitas Penduduk Menuju Masyarakat Kabupaten Sukabumi
yang lebih baik , religius dan sejahtera”BKKBD Kabupaten Sukabumi secara
terus menerus berupaya meningkatkan kualitasnya, baik dari aspek sumber
daya manusia, sarana prasarana, penganggaran maupun sistemnya sebagai
lembaga yang handal dibidang pengelolaan pengendalian kelahiran,
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan harapan:
a. Mampu meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk yang
tumbuh dan seimbang
b. Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang
sehat, nyaman dan aman
Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai BKKBD Kabupaten Sukabumi adalah sebagai
berikut:
a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,
kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup
b. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan
harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir
dan batin
Sasaran
Yang menjadi Sasaran dalam melaksanakan tugas BKKBD Kabupaten Sukabumi,
yaitu sebagai berikut:
a. Mengendalikan jumlah kelahiran
4
b. Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Pembinaan Pemberdayaan
Keluarga
Kebijakan
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. BKKBD dalam upaya mewujudkan
rencana yang telah dibuat menetapkan beberapa kebijakan strategis yaitu
sebagai berikut:
a. Percepatan pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Sukabumi
b. Penyusunan Grand Desain dan Road Map Pengendalian kuantitas penduduk
di Kabupaten Sukabumi
c. Revitalisasi program keluarga kecil berkualitas dengan melalui peningkatan:
1) Kesehatan
2) Pendidikan
3) Nilai agama
4) Perekonomian
5) Nilai-nilai sosial budaya
Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BKKBD Kabupaten Sukabumi ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Adapun program yang telah dilaksanakan pada Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
a. Program pelayanan administrasi
b. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
d. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana
e. Program keluarga kecil berkualitas
5
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja satuan Kondisi Awal
2016
Target Akhir
2016
1 Menurunya laju
pertumbuhan
penduduk
Contraceptive
Prevalence Rater (CPR)
cara moderen
70,50 % 71,92%
2 Meningkatnya
kesertaan ber-KB
pasangan usia subur
(PUS) Pra-KS dan KS
1 anggota kelompok
usaha ekonomi
produktif dari 82.00
% menjadi 83.00 %
dan pembinaan
keluarga
Presentase Kesertaan
Ber-KB, Pasangan Usia
Subur (PUS), dan Pra-S
dan KS-I, Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPPKS yang
mendapat pembinaan
Kesertaan ber-KB
82.00 83,00%
Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN*) ANGGARAN
1 Tersedianya
sarana dan
prasarana yang
mendukung
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
aparatur
pengelola
kependudukan
dan keluarga
berencana
Terpenuhinya
kebutuhan
pelayanan jasa
administrasi
dan oprasional
lembaga
100% Program pelayanan administrasi
perkantoran
658,373,725
Pelayanan administrasi
perkantoran
658,373,725
Program peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
1,519,090,000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
206,100,000
Pembangunan Gedung Kantor 149,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Kecamatan
400,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/ oprasional
428,390,000
6
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN*) ANGGARAN
Pemeliharaan rutin/ berkala
komputer
35,000,000
Pengadaan Perlengkapan Ruangan
Konseling UPT BKKBD Kecamatan
(DBH Pajak Rokok 2016)
300,000,000
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
30,908,450
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
30,908,450
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
80,880,000
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
50,000,000
Penyusunan laporan keuangan 30,880,000
2 Menurunya laju
pertumbuhan
penduduk
Contraceptive
prevalence Rate
(CPR) Cara
Modern
71,92% Program pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
14,361,967,844
Dana alokasi Khusus (DAK) sarana
prasarana bidang Keluarga
Berencana
3,950,385,075
Pengendalian dan penyediaan
Data, penyebarluasan informasi
dan dokumentasi
219,040,000
Monitoring dan Evaluasi Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Hasil
Pengendalian Lapangan dan
Kontrasepsi
100,000,000
Pendataan dan pemutahiran data
mutasi data keluarga dan individu
anggota keluarga
150,000,000
Pendataan dan Pemutakhiran Data
Kelompok Kegiatan
(BKB,BKR,BKL,PIKR dan UPPKS)
70,000,000
Pengelolaan Data Base Keluarga
dan Penyediaan Layanan Informasi
529,500,000
Pembinaan peserta KB aktif 150,000,000
Pelayanan Peserta KB Baru 300,000,000
Penggarapan KIE melalui Mobil
Unit Pelayanan
100,000,000
Pergerakan dan Bina Lini Lapangan
serta Institusi Masyarakat
Pedesaan
899,990,000
Penggarapan Khusus Pelayanan KB
MKJP di Kabupaten Sukabumi
500,000,000
Optimalisasi mekanisme
oprasional lini lapangan
270,000,000
Perencanaan dan pengendalian
program
415,000,000
7
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN*) ANGGARAN
Peningkatan pembinaan petugas
kependudukan dan keluarga
berencana
192,850,050
Layanan Program Kependudukan,
KB dan Pembangunan Keluarga
1,800,000,000
Penyelenggaraan harganas 360,000,000
Kesehatan reproduksi 915,800,000
Analisa dampak penduduk 100,000,000
Perencanaan dan pengendalian
penduduk
211,350,000
Kerjasama pendidikan
kependudukan
186,820,000
Pemaduan kebijakan pengendalian
kependuduk
239,000,000
Peningkatan Kapasitas Petugas
Lapangan KB dalam Pencapaian
Program KKB PK (DBH Pajak Rokok
2016)
244,000,000
Bimtek Pencatatan dan Pelaporan
Pelayanan Kontrasepsi bagi
Petugas RR Klinik/Faskes KB (DBH
Pajak Rokok 2016)
150,000,000
Bimtek Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Lini Lapangan bagi
IMP (DBH Pajak Rokok 2016)
150,000,000
Jumbara Sekolah Siaga
Kependudukan (DBH Pajak Rokok
2016)
284,000,000
Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga
Kependudukan (DBH Pajak Rokok
2016)
116,000,000
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
bagi Remaja Anak Sekolah (DBH
Pajak Rokok 2016)
250,000,000
Penggarapan Khusus KB MKJP
(DBH Pajak Rokok 2016)
250,000,000
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Data pada Sistem Informasi
Keluarga (DBH Pajak Rokok 2016)
200,000,000
Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)
913,680,000
Keluarga Berencana (SiLPA DAK
Reguler Tahun 2015)
144,552,719
8
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN*) ANGGARAN
3 Meningkatnya
kesertaan ber-
KB pasangan
usia subur
(PUS) Pra-KS
dan KS 1
anggota
kelompok
usaha ekonomi
produktif dari
82.00 %
menjadi 83.00
% dan
pembinaan
keluarga
Presentase
Kesertaan Ber-
KB, Pasangan
Usia Subur
(PUS), dan Pra-S
dan KS-I,
Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPPKS
yang mendapat
pembinaan
Kesertaan ber-
KB
83.00% Program keluarga kecil yang
berkualitas
1,366,082,500
Pengembangan dan pembinaan
ketahanan keluarga
300,000,000
Pemberdayaan ekonomi keluarga 151,032,500
Pembentukan kampung KKB 390,250,000
Pusat informasi dan konsultasi
Remaja
174,800,000
Jambore Kader Bina Ketahanan
Terintegrasi di Posyandu (DBH
Pajak Rokok 2016)
350,000,000
Tabel 2.3 Rencana Pencapaian Indikator KinerjaPer Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target Sat TARGET
TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4
1 Menurunya laju
pertumbuhan
penduduk
Contraceptive
prevalence Rate (CPR)
Cara Modern
100 % 70.78 % 71.21 % 71.64 % 71.92 %
2 Meningkatnya
kesertaan ber-KB
pasangan usia subur
(PUS) Pra-KS dan KS
1 anggota kelompok
usaha ekonomi
produktif dari 82.00
% menjadi 83.00 %
dan pembinaan
keluarga
Presentase Kesertaan
Ber-KB, Pasangan Usia
Subur (PUS), dan Pra-S
dan KS-I, Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPPKS yang
mendapat pembinaan
Kesertaan ber-KB
100 % 82.20 % 82.50 % 82.80 % 83.00 %
9
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 BKKBD Kab. Sukabumi yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung Persasaran Strategis
NO. SASARAN ANGGARAN Keterangan
APBD/Dekon/TP
1 Tersedianya sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan kualitas dan
kuantitas aparatur pengelola kependudukan
dan keluarga berencana
2,289,252,175 Dana APBD Kab. Sukabumi
Program pelayanan administrasi perkantoran 658,373,725 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pelayanan administrasi perkantoran 658,373,725 Dana APBD Kab. Sukabumi
Program peningkatan sarana dan prasaran
aparatur
1,519,090,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
206,100,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pembangunan Gedung Kantor 149,600,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kecamatan
400,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
oprasional
428,390,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pemeliharaan rutin/ berkala komputer 35,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pengadaan Perlengkapan Ruangan Konseling
UPT BKKBD Kecamatan (DBH Pajak Rokok
2016)
300,000,000 Dana APBD I
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,908,450 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 30,908,450 Dana APBD Kab. Sukabumi
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
80,880,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Penyusunan laporan keuangan 30,880,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
2 Program pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
14,361,967,844 Dana APBD Kab. Sukabumi
Dana alokasi Khusus (DAK) sarana prasarana
bidang Keluarga Berencana
3,950,385,075 Dana APBN
Pengendalian dan penyediaan Data,
penyebarluasan informasi dan dokumentasi
219,040,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan
dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan
dan Kontrasepsi
100,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pendataan dan pemutahiran data mutasi data
keluarga dan individu anggota keluarga
150,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok
Kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIKR dan UPPKS)
70,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pengelolaan Data Base Keluarga dan
Penyediaan Layanan Informasi
529,500,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pembinaan peserta KB aktif 150,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pelayanan Peserta KB Baru 300,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Penggarapan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan 100,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta
Institusi Masyarakat Pedesaan
899,990,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
10
NO. SASARAN ANGGARAN Keterangan
APBD/Dekon/TP
Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di
Kabupaten Sukabumi
500,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Optimalisasi mekanisme oprasional lini
lapangan
270,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Perencanaan dan pengendalian program 415,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Peningkatan pembinaan petugas
kependudukan dan keluarga berencana
192,850,050 Dana APBD Kab. Sukabumi
Layanan Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
1,800,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Penyelenggaraan harganas 360,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Kesehatan reproduksi 915,800,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Analisa dampak penduduk 100,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Perencanaan dan pengendalian penduduk 211,350,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Kerjasama pendidikan kependudukan 186,820,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pemaduan kebijakan pengendalian
kependuduk
239,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB
dalam Pencapaian Program KKB PK (DBH Pajak
Rokok 2016)
244,000,000 Dana APBD I
Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan
Kontrasepsi bagi Petugas RR Klinik/Faskes KB
(DBH Pajak Rokok 2016)
150,000,000 Dana APBD I
Bimtek Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Lini Lapangan bagi IMP (DBH Pajak Rokok
2016)
150,000,000 Dana APBD I
Jumbara Sekolah Siaga Kependudukan (DBH
Pajak Rokok 2016)
284,000,000 Dana APBD I
Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga
Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016)
116,000,000 Dana APBD I
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
Anak Sekolah (DBH Pajak Rokok 2016)
250,000,000 Dana APBD I
Penggarapan Khusus KB MKJP (DBH Pajak
Rokok 2016)
250,000,000 Dana APBD I
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data pada
Sistem Informasi Keluarga (DBH Pajak Rokok
2016)
200,000,000 Dana APBD I
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
(BOKB) (DAK Non Fisik)
913,680,000 Dana APBN
Keluarga Berencana (SiLPA DAK Reguler Tahun
2015)
144,552,719 Dana APBN
3 Program keluarga kecil yang berkualitas 1,366,082,500 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pengembangan dan pembinaan ketahanan
keluarga
300,000,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pemberdayaan ekonomi keluarga 151,032,500 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pembentukan kampung KKB 390,250,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Pusat informasi dan konsultasi Remaja 174,800,000 Dana APBD Kab. Sukabumi
Jambore Kader Bina Ketahanan Terintegrasi di
Posyandu (DBH Pajak Rokok 2016)
350,000,000 Dana APBD I
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BKKBD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016
Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah).
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan
pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1 91 ≤ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010
BKKBD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program, kebijakan
dan semua kegiatan mengacu pada rencana strategis BKKBD untuk melihat
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kebijakan dan
kegiatan Tahun 2016 diukur dengan menggunakan skala pengukuran kinerja
sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas Instansi
pemerintah.
1 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Daerah (BKKBD) melalui program yang berhubungan langsung
dengan indikator pencapaian kinerja. Program tersebut adalah:
12
a) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b) Program Keluarga Kecil yang Berkualitas.
1) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- Meningkatkan kesertaan KB aktif mandiri/swasta;
- Memetakan dan mempercepat penggarapan pelayanan KB di daerah
khusus;
- Mengembangkan pola dan optimalisasi kemitraan;
- Meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas;
- Mengendalikan angka kelahiran;
- Melakukan validasi terhadap data keluarga yang belum akurat.
Sasaran program adalah :
- Meningkatnya jumlah peserta program KB aktif per jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS);
- Menurunnya angka kelahiran.
Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Menurunya laju
pertumbuhan penduduk
Contraceptive
Prevalence Rate (CPR)
Cara Modern
% 71.92 % 72.88 % 101.33%
Berdasarkan sasaran program, tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut,
Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada revisi RPJMD 2016-2021, yaitu
penggunaaan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern mencapai realisasi
sebesar 72.88% atau 101,33% (sangat tinggi) (dari target yang ditetapkan sebesar
71.92% . Berdasarkan Renstra BKKBD, penggunaan CPR cara modern harus mampu
menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1%, akan tetapi hal ini belum
terpenuhi. Namun dari sisi target kenerja yang telah ditetapkan realisasi pencapian
target kinerjanya sudah dapat di capai.
13
Untuk mendukung indikator pertama Program ini mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 14.361.967.844,- terealisasi sebesar Rp. 14.158.013.445,- atau 98,58%
guna menjalankan program tersebut ada 31 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
1. Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.950.385.075,00, terealisasi sebesar Rp. 3.865.458.745,00 atau 97,85%. Keluaran
dari kegiatan yaitu : Sepeda Motor ( Jenis Bebek ) 40 unit, Notebook 37 unit, Balai
penyuluhan PLKB 11 unit, Infocus 35 unit, BKB KIT 48 buah, Implat KIT 48 Unit dan
KIT Pembuka Implant ( KLEM U ) sebanyak 400 buah.
2. Pengendalian dan Penyediaan Data, Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.040.000,00, terealisasi sebesar Rp.
217.670.000,00 atau 99,37%. Keluaran dari kegiatan yaitu : jumlah hasil laporan
pengendalian lapangan dan pelaksanaan kontrasepsi, baik yang dilakukan oleh
dokter maupun bidan serta sosialisasi peningkatan pemahaman tentang pelkon
era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang disusun secara berkala dan tepat
waktu sebanyak 12 dokumen.
3. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian
Lapangan dan Kontrasepsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 95.680.000,00 atau 95,68%. Keluaran dari Kegiatan yaitu :
Jumlah PLKB yang mendapatkan Bimtek RR Dallap dan Pelkon sebanyak 395 orang
dan Frekuensi Monev RR Dallap dan Pelkon sebanyak 7 kali.
4. Pendataan dan Pemutakhiran Data Mutasi Data Keluarga dan Individu Anggota
Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00, terealisasi
sebesar Rp. 149.300.000,00 atau 99,53%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah
Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran data keluarga dan individu
anggota keluarga (data mikro) di tingkat RT dan RW sebanyak 386
Desa/Kelurahan.
5. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR,
UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00, terealisasi sebesar
Rp. 70.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah BKB,BKR, BKL,
PIKR, UPPKS sebanyak 1.269 kelompok.
14
6. Pengelolaan Database Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 529.500.000,00, terealisasi sebesar Rp.
528.000.000,00 atau 99,72%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Pemuktahiran Data
Keluarga dan Data Individu Anggota Keluarga ( Data Mikro ) di tingkat RW dan RT
sebanyak 386 desa/kelurahan.
7. Pembinaan Peserta KB Aktif, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
Kerjasama Lintas Sektor dalam Penjagaan Mutu KB di Wilayah Sebanyak 7
Wilayah.
8. Pelayanan Peserta KB Baru, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 278.000.000,00 atau 92,67%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
Peningkatan sosialisasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) (bagi institusi
masyarakat (PPKBD dan sub-PPKBD) serta peningkatan akseptor melalui
Penggarapan Khusus di 47 Kecamatan sebanyak 2.350 Kasus dan terlayaninya
sejumlah PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) peserta KB baru MO terpusat
di RSUD, sebanyak 600 Kasus.
9. Penggarapan KIE melalui Mobil Unit Pelayanan, dengan anggaran sebesar Rp.
100.000.00,00, terealisasi sebesar Rp. 99.350.000,00 atau 99,35%. Keluaran dari
Kegiatan yaitu : Frekuensi Pelayanan KB Pria dengan menggunakan Mobil Unit
Pelayanan sebanyak 6 bln dan Pembinaan Pasca Pelayanan KB Pria sebanyak 50
kasus.
10. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan, dengan
anggaran sebesar Rp. 899.990.000,00, terealisasi sebesar Rp. 894.830.000,00 atau
99,43%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Penunjang operasional posyandu sebanyak
2.250 Posyandu dan Penunjang Operasional IMP sebanyak 386 PPKBD.
11. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 494.960.000,00 atau
98,99%. Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumah Peserta Bimtek dan
Evaluasi Rapsus KB MKJP Tk. Kabupaten sebanyak 104 orang dan Pelayanan KB
MKJP sebanyak 50 Kasus.
15
12. Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp.
270.000.00,00, terealisasi sebesar Rp. 266.760.00,00 atau 98,80%. Keluaran dari
kegiatan yaitu : penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di
tingkat kecamatan, desa, staff meeting, lokakarya mini serta pertemuan
koordinasi IMP dengan kader) dalam 12 kali.
13. Perencanaan dan Pengendalian Program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
415.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 414.325.000,00 atau 99,84%. Keluaran
dari kegiatan yaitu :dokumen perencanaan kependudukan dan Keluarga
Berencana sebanyak 3 dokumen.
14. Peningkatan Pembinaan Petugas kependudukan dan keluarga berencana, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 192.850.050,00, terealisasi sebesar Rp.
192.850.050,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Frekuensi Rakon UPTB
Sebanyak 12 Kali, Jumlah Peserta Bintek Manajemen Pengelolaan Keuangan Bagi
Kasubag TU UPTB Sebanyak 47 orang, Pendistribusian Alokon Ke Wilayah
sebanyak 64 PKM/PKBRS dan Jumlah Tenaga Penggerak Desa yang terbiayai
dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB sebanyak 198 orang.
15. Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, dengan
anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.791.097.000,00
atau 99,51%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah TPPD sebanyak 200 orang.
16. Penyelenggaraan Harganas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 359.600.000,00 atau 99,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kabupaten sebanyak 1
kali, mengikuti Harganas Tingkat Nasional dan Provinsi masing-masing 1 kali.
17. Kesehatan Reproduksi, dengan anggaran sebesar Rp. 915.800.000,00, terealisasi
sebesar Rp. 910.550.000,00 atau 99,43%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah
Perempuan yang mendapatkan pelayanan PapSmear sebanyak 200 orang dan
Pelaksanaan Kesatuan GErak PKK KB KEsehatan di Setiap Kecamatan sebanyak 47
kecamatan.
18. Analisa Dampak Penduduk, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 88.840.000,00 atau 84,84%. Keluaran dari kegiatan yaitu
16
:Jumlah Jumlah TPD yang mendapatkan Sosialisasi dan Desimnasi Format Mini
Survey Kependudukan dan KB sebanyak 47 orang.
19. Perencanaan Pengendalian Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
211.350.000,00, terealisasi sebesar Rp. 207.753.000,00 atau 98,30%. Keluaran
dari kegiatan yaitu : Terbentuknya Sekolah SIaga Kependudukan dan KB sebanyak
8 Sekolah.
20. Kerjasama pendidikan kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
186.260.000,00, terealisasi sebesar Rp. 182.020.000,00 atau 97,43%. Keluaran
dari kegiatan yaitu : JUmlah Guru SMP, BK SMP, SMA dan BK SMA yang mendapat
SOsialisasi modul pendidikan kependudukan sebanyak 340 orang dan modul
pendidikan kependudukan bagi SMP dan SMA sebanyak 482 buah.
21. Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.239.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 239.000.000,00 atau 100%. Keluaran
dari kegiatan yaitu : JUmlah TPD yang mendapatkan sosialisasi profil
kependudukan dan pembangunan keluarga sebanyak 491 orang.
22. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan KB dalam Pencapaian Program KKB PK
(DBH Pajak Rokok 2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 244.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
SDM Sebanyak 644 orang.
23. Bimtek Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi bagi Petugas RR
Klinik/Faskes KB (DBH Pajak Rokok 2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
150.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 122.360.000,00 atau 81,57%. Keluaran
dari kegiatan yaitu : Petugas R/R dan PHDBM yang mengikuti Bimtek Pencatatan
dan Pelaporan sebanyak 97 orang.
24. Bimtek Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan bagi IMP (DBH Pajak
Rokok 2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00, terealisasi
sebesar Rp. 148.587.500,00 atau 99,06%. Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM
Sebanyak 664 orang.
25. Jumbara Sekolah Siaga Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016), dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 284.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 281.889.500,00 atau
99,26%. Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM Sebanyak 664 orang.
17
26. Sosialisasi Matrik Sekolah Siaga Kependudukan Kependudukan (DBH Pajak Rokok
2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000,00, terealisasi sebesar
Rp. 116.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM Sebanyak 664
orang.
27. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Anaka Sekolah Kependudukan (DBH
Pajak Rokok 2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
SDM Sebanyak 664 orang.
28. Penggarapan Khusus KB MKJP Kependudukan (DBH Pajak Rokok 2016), dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.
250.000.000,00 atau 100%. Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM Sebanyak 664
orang.
29. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Pada Sistem Informasi Keluarga (DBH
Pajak Rokok 2016), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,
terealisasi sebesar Rp. 195.200.000,00 atau 97,60%. Keluaran dari kegiatan yaitu :
Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2015 47 orang,
Jumlah Peserta Rapat Konsultasi Pengelolaan Database KKBPK Bagi Operator
Pengelola Sistem Informasi Keluarga 50 orang, Jumlah peserta Rapat Konsultasi
Entry Data Pemutakhiran Data Keluarga Bagi Operator Pengelola Sistem Informasi
Keluarga 50 orang dan Jumlah Peserta Rapat Konsultasi Sinkrinisasi dan Validasi
Data Keluarga Bagi Operator Pengelola Sistem Informasi Keluarga sebanyak 50
orang.
30. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 913.680.000,00, terealisasi sebesar Rp. 913.679.950,00 atau
99,99%. Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM Sebanyak 664 orang.
31. Keluarga Berencana (SILPA DAK Reguler Tahun 2015), dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 144.552.719,00, terealisasi sebesar Rp. 144.252.700,00 atau 99,79%.
Keluaran dari kegiatan yaitu : SDM Sebanyak 664 orang.
18
2) Program Keluarga Kecil Berkualitas
Tujuan program yaitu :
- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pembinaan kelompok-
kelompok pemberdayaan keluarga;
- Mengembangkan model-model Keterpaduan Program dan
Pemberdayaan Keluarga;
- Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Mengembangkan model kampung KKB sebagai upaya pelestarian dan
kemandirian peserta KB
- Meningkatkan kualitas remaja, mencegah dari bahaya penyakit HIV-AIDs
dan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba)
Sasaran program adalah menurunnya Keluarga Miskin Pra-Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (KS I) Alasan Ekonomi (Alek).
Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisisasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kesertaan
ber-KB pasangan usia
subur (PUS) Pra-KS dan
KS 1 anggota kelompok
usaha ekonomi
produktif dari 82.00 %
menjadi 83.00 % dan
pembinaan keluarga
Presentase Kesertaan
Ber-KB, Pasangan Usia
Subur (PUS), dan Pra-S
dan KS-I, Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPPKS yang
mendapat pembinaan
Kesertaan ber-KB
% 83.00 85.30 104.02
Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Jumlah kelompok UPPKS yang ada pada sampai pada bulan desember 2016
sebanyak 434 kelompok. Dari UPPKS tersebut tercatat jumlah keluarga yang
menjadi anggota UPPKS sebanyak 5.353 keluarga, Jumlah peserta KB anggota
UPPKS sebanyak 3.389 atau 85,30% dari jumlah PUS sebesar 3.973, hal ini
menunjukan bahwa PUS yang menjadi anggota Poktan UPPKS belum seluruhnya
ber KB.
19
- Untuk keluarga Pra Sejahtera dan KS I yang menjadi anggota UPPKS sebanyak
4.022 keluarga, Jumlah peserta KB anggota UPPKS Pra S dan KS I, sebanyak 2.714
atau 85,27% dari PUS sebesar 3.183 anggota. Dapat diketahui pula bahwa Poktan
UPPKS belum seluruhnya aktif dalam melaksanakan pertemuan rutin per bulan,
untuk itu agar menjadi perhatian para pengelola program Kependudukan dan KB
di Kecamatan.
Pencapaian Program ini ditunjang oleh anggaran sebesar Rp. 1.366.082.500,-
dan terealisasi sebesar Rp. 1.356.001.100,- atau 99,26%,ada 5 kegiatan, dengan
uraian sebagai berikut :
1. Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 300.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 297.600.000,00 atau 99,20%.
Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah Kader BKB PAUDyang mendapatkan bintek
sebanyak 50 kelompok, Penilaian Lomba-lomba Bina keluarga sebanyak 10
kecamatan dan Bintek dan Rapsus Bina Ketahanan Keluarga Sebanyak 47
Kecamatan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
151.032.500,00, terealisasi sebesar Rp. 150.581.900,00 atau 99,70%. Keluaran dari
kegiatan yaitu : Terselenggaranya Pelatihan Tatakelola dan Tata Administrasi
Kegiatan UPPKS sebanyak 30 kelompok dan Terselenggaranya Refresh UPPKS
sebanyak 20 kelompok.
3. Pembentukan Kampung KKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
390.250.000,00, terealisasi sebesar Rp. 388.560.000,00 atau 99,57%. Keluaran dari
kegiatan yaitu : Workshop Kampung KKB 4 Kecamatan, Lokakarya Tk. Kecamatan 4
Kecamatan, Lokakarya Tk. Desa 20 desa, Jumlah Peserta Bintek Peningkatan
Kapasitas Kader 100 orang dan Refresh Kader Sebanyak 350 orang.
4. Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
174.800.000,00, terealisasi Rp. 173.650.000,00 atau 99.34%. Keluaran dari
kegiatan yaitu: Jumlah Remaja yang Mendapatkan Bintek Peningkatan Kapasitas.
5. Jambore Kader Bina Ketahanan Terintegrasi di Posyandu (DBH Pajak Rokok 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00, terealisasi Rp.
20
345.609.200,00 atau 98,75%. Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah Kader
Posyandu sebanyak 2574 orang.
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja
No Sasaran Capaian
2015
2016 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian s/d 2016
terhadap 2021
(%) Target Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Menurunya laju pertumbuhan penduduk
70,50% 71,92% 72,88% 101,33% 72,50%
2 Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 82 % menjadi 83.00 % dan pembinaan keluarga
82.00% 83,00% 85,30% 104,02% 84,00%
Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran Indikator KInerja
% Capaian
Kinerja
(>100%)
% Penyerapan
Anggaran Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1
Tersedianya sarana
dan prasarana yang
mendukung
peningkatan
kualitas dan
kuantitas aparatur
pengelola
kependudukan dan
keluarga berencana
Terpenuhinya
kebutuhan
pelayanan jasa
administrasi dan
oprasional lembaga
100% 87,99% 12,01%
2 Menurunya laju
pertumbuhan
penduduk
Contraceptive
Prevalence Rater
(CPR) cara modern
100 % 98,58% 1,42%
3 Meningkatnya
kesertaan ber-KB
pasangan usia
subur (PUS) Pra-KS
dan KS 1 anggota
kelompok usaha
ekonomi produktif
dari 82 % menjadi
84 % dan
pembinaan
keluarga menjadi
sekitar 70 %
Presentase
Kesertaan Ber-KB,
Pasangan Usia
Subur (PUS), dan
Pra-S dan KS-I,
Anggota Poktan,
BKB,
BKR,BKL,UPPKS
yang mendapat
pembinaan
Kesertaan ber-KB
100% 99,26% 0,74%
21
Keberhasilan dalam pencapaian Persentase capaian sasaran tahun 2016
terhadap target efesiensi anggaran untuk indikator satu (1) terdapat efesiensi
12,01 %, indikator dua (2) 1,42%, dan indikator tiga (3) 0,74%, hal ini
menunjukan bahwa penggunaan anggaran dilingkungan BKKBD dapat di
efesiensiken atau dimaksimalkan dengan capaian sasaran program sangat tinggi
dan tinggi.
REALISASI ANGGARAN
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisa
si
%
Realisa
si
Pagu Realisasi
%
Realisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya
sarana dan
prasarana yang
mendukung
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
aparatur
pengelola
kependudukan
dan keluarga
berencana
Terpenuhiny
a kebutuhan
pelayanan
jasa
administrasi
dan
oprasional
lembaga
100% Program pelayanan
administrasi
perkantoran
658,373,725 539,901,820 82%
Pelayanan
administrasi
perkantoran
658,373,725 539,901,820 82%
Program
peningkatan sarana
dan prasaran
aparatur
1,519,090,000 1,369,544,654 90%
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
206,100,000 200,503,121 97%
Pembangunan
Gedung Kantor
149,600,000 149,404,000 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kecamatan
400,000,000 389,422,000 97%
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/
oprasional
428,390,000 298,565,733 70%
Pemeliharaan rutin/
berkala komputer
35,000,000 35,000,000 100%
Pengadaan
Perlengkapan
Ruangan Konseling
UPT BKKBD
300,000,000 296,649,800 99%
22
No Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisa
si
%
Realisa
si
Pagu Realisasi
%
Realisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan (DBH
Pajak Rokok 2016)
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
30,908,450 29,408,450 95%
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
30,908,450 29,408,450 95%
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
80,880,000 75,440,000 93%
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
50,000,000 50,000,000 100%
Penyusunan laporan
keuangan
30,880,000 25,440,000 82%
2 Menurunya
laju
pertumbuhan
penduduk
Contraceptiv
e prevalence
Rate (CPR)
Cara Modern
71,92% Program
pengendalian
penduduk dan
keluarga berencana
14,361,967,844 14,158,013,445 99%
Dana alokasi Khusus
(DAK) sarana
prasarana bidang
Keluarga Berencana
3,950,385,075 3,865,458,745 98%
Pengendalian dan
penyediaan Data,
penyebarluasan
informasi dan
dokumentasi
219,040,000 217,670,000 99%
Monitoring dan
Evaluasi Sistem
Pencatatan dan
Pelaporan Hasil
Pengendalian
Lapangan dan
Kontrasepsi
100,000,000 95,680,000 96%
Pendataan dan
pemutahiran data
mutasi data
keluarga dan
individu anggota
keluarga
150,000,000 149,300,000 100%
Pendataan dan
Pemutakhiran Data
Kelompok Kegiatan
(BKB,BKR,BKL,PIKR
dan UPPKS)
70,000,000 70,000,000 100%
Pengelolaan Data
Base Keluarga dan
Penyediaan Layanan
Informasi
529,500,000 528,000,000 100%
Pembinaan peserta
KB aktif
150,000,000 150,000,000 100%
Pelayanan Peserta
KB Baru
300,000,000 278,000,000 93%
Penggarapan KIE
melalui Mobil Unit
Pelayanan
100,000,000 99,350,000 99%
Pergerakan dan Bina
Lini Lapangan serta
Institusi Masyarakat
Pedesaan
899,990,000 894,830,000 99%
Penggarapan
Khusus Pelayanan
KB MKJP di
Kabupaten
Sukabumi
500,000,000 494,960,000 99%
23
No Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisa
si
%
Realisa
si
Pagu Realisasi
%
Realisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Optimalisasi
mekanisme
oprasional lini
lapangan
270,000,000 266,760,000 99%
Perencanaan dan
pengendalian
program
415,000,000 414,325,000 100%
Peningkatan
pembinaan petugas
kependudukan dan
keluarga berencana
192,850,050 192,850,050 100%
Layanan Program
Kependudukan, KB
dan Pembangunan
Keluarga
1,800,000,000 1,791,097,000 100%
Penyelenggaraan
harganas
360,000,000 359,600,000 100%
Kesehatan
reproduksi
915,800,000 910,550,000 99%
Analisa dampak
penduduk
100,000,000 84,840,000 85%
Perencanaan dan
pengendalian
penduduk
211,350,000 207,753,000 98%
Kerjasama
pendidikan
kependudukan
186,820,000 182,020,000 97%
Pemaduan
kebijakan
pengendalian
kependuduk
239,000,000 239,000,000 100%
Peningkatan Kapasitas
Petugas Lapangan KB
dalam Pencapaian
Program KKB PK (DBH
Pajak Rokok 2016)
244,000,000 244,000,000 100%
Bimtek Pencatatan
dan Pelaporan
Pelayanan
Kontrasepsi bagi
Petugas RR
Klinik/Faskes KB
(DBH Pajak Rokok
2016)
150,000,000 122,360,000 82%
Bimtek Pelaksanaan
Mekanisme
Operasional Lini
Lapangan bagi IMP
(DBH Pajak Rokok
2016)
150,000,000 148,587,500 99%
Jumbara Sekolah
Siaga
Kependudukan
(DBH Pajak Rokok
2016)
284,000,000 281,889,500 99%
Sosialisasi Matrik
Sekolah Siaga
Kependudukan
(DBH Pajak Rokok
2016)
116,000,000 116,000,000 100%
Sosialisasi
Kesehatan
Reproduksi bagi
Remaja Anak
Sekolah (DBH Pajak
Rokok 2016)
250,000,000 250,000,000 100%
Penggarapan
Khusus KB MKJP
(DBH Pajak Rokok
2016)
250,000,000 250,000,000 100%
Peningkatan
Kualitas Pengelolaan
Data pada Sistem
Informasi Keluarga
200,000,000 195,200,000 98%
24
No Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisa
si
%
Realisa
si
Pagu Realisasi
%
Realisa
si
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(DBH Pajak Rokok
2016)
Bantuan
Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB) (DAK Non
Fisik)
913,680,000 913,679,950 100%
Keluarga Berencana
(SiLPA DAK Reguler
Tahun 2015)
144,552,719 144,252,700 100%
3 Meningkatnya
kesertaan ber-
KB pasangan
usia subur
(PUS) Pra-KS
dan KS 1
anggota
kelompok
usaha ekonomi
produktif dari
82 % menjadi
84 % dan
pembinaan
keluarga
menjadi
sekitar 70 %
Presentase
Kesertaan
Ber-KB,
Pasangan
Usia Subur
(PUS), dan
Pra-S dan KS-
I, Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPP
KS yang
mendapat
pembinaan
Kesertaan
ber-KB
82% Program keluarga
kecil yang
berkualitas
1,366,082,500 1,356,001,100 99%
Pengembangan dan
pembinaan
ketahanan keluarga
300,000,000 297,600,000 99%
Pemberdayaan
ekonomi keluarga
151,032,500 150,581,900 100%
Pembentukan
kampung KKB
390,250,000 388,560,000 100%
Pusat informasi dan
konsultasi Remaja
174,800,000 173,650,000 99%
Jambore Kader Bina
Ketahanan
Terintegrasi di
Posyandu (DBH
Pajak Rokok 2016)
350,000,000 345,609,200 99%
25
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET DAN REALISASI
Realisasi
(100 %)
TRI I TRI II TRI III TRI IV
T R Capaian
% T R
Capaian
% T R
Capaian
% T R
Capaian
%
1 Menurunya
laju
pertumbuhan
penduduk
1 Contraceptive
prevalence
Rate (CPR) Cara
Modern
70,78 72,11 20% 71,21 72,40 30% 71,64 72,69 30% 71,92 72,88 20% 101,33%
2 Meningkatnya
kesertaan ber-
KB pasangan
usia subur
(PUS) Pra-KS
dan KS 1
anggota
kelompok
usaha
ekonomi
produktif dari
82 % menjadi
84 % dan
pembinaan
keluarga
menjadi
sekitar 70 %
2 Presentase
Kesertaan Ber-
KB, Pasangan
Usia Subur
(PUS), dan Pra-
S dan KS-I,
Anggota
Poktan, BKB,
BKR,BKL,UPPKS
yang mendapat
pembinaan
Kesertaan ber-
KB
82,20 82,66 20% 82,50 83,65 30% 82,80 84,64 30% 83,00 85,30 20% 104,02%
PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DI HADAPI
Permasalahan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di
Kabupaten Sukabumi menjadi masalah utama untuk mengurangi kesenjangan yang
terjadi di beberapa wilayah “gap expectation” yaitu, antara pemenuhan lapangan
kerja di sektor real dengan jumlah pengangguran terbuka yang membutuhkan
lapangan kerja harus di selesaikan oleh pemerintah maupun swasta agar lonjakan
pertambahan jumlah penduduk pencari kerja dapat dikendalikan, sehingga tidak
menjadi beban pemerintah. Dari sisi luas wilayah dan jumlah lapangan kerja yang
berpusat di sukabumi sebelah utara menjadi persoalan tersendari dalam
pengendalian persebaran penduduk (migrasi) dimana konsentrasi persebaran
penduduk tidak merata bahkan hanya terpusat pada satu kawasan yang akan
berdampak pada perubahan sosial dan perilaku masyarakat yang cenderung hedonis
yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendatang dan tidak sedikit timbulnya
penyakit sosial atau penyakit lainnya seperti persebaran penyakit menular seperti
26
HIV-AIDs, tumbuhnya prostitusi baru, pola hidup Gay, lesbian dan lainya. Hal ini
disinyalir sudah berkembang di areal kawasan industri yang banyak berkumpul para
pekerja buruh maupun masyarakat lainnya.
Disamping permasalahan diatas permasalahan pengendalian penduduk lainnya
adalah masih tingginya unmeet need, terbatasnya kemampuan petugas lapangan,
dampak/efek samping akibat keikutsertaan dalam ber-KB, masih adanya sebagian
masyarakat yang mengindari untuk ikut serta dalam berk-KB karena pengaruh tokoh
agama, terbatasnya dukungan sarana prasarana, dan penganggaran APBD.
Strategi Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi masih sama dengan Tahun
sebelumnya maka strategi yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah
tersebut adalah dengan memaksimalkan revitalisasi program KB yang di fokuskan
pada upaya penurunan unmet need melalui percepatan, pemerataan akses dan
peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan
kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dengan memaksimalkan pembinaan dan
peningkatan peserta akseptor KB serta membangun kemandirian keluarga
berencana, peningkatan layanan keluarga sejahtera, promosi dan penggerakan
masyarakat melalui penerapan kampung KKB yang didukung dengan pengembangan
dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk(sekolah siaga kependudukan),
peningkatan dukungan sarana prasarana pelayanan program KB, pemanfaatan
sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. Disamping itu juga
dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penelitian dan pengembangan
program kependudukan dan KB serta peningkatan kualitas manajemen program.
Selain daripada itu untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin akan
terjadi pada tahun mendatang dalam oprasional kependudukan, KB dan KS menuntut
partisipasi dan peran aktif dari semua pihak agar dapat memberikan kontribusi
positif yang maksimal terhadap program pembangunan di kabupaten sukabumi
melalui penyerasian dan penyelarasan kebijakan pengendalian penduduk, yang
ditekankan pada peningkatan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan
pengendalian penduduk, perumusan kebijakan kependudukan yang sinergi antara
27
kuantitas, kualitas dan mobilitas, pengembangan gerakan perilaku hidup
berwawasan kependudukan, dan pengembangan pemetaan dampak kependudukan
terhadap pembangunan serta sasaran parameter kependudukan yang disepakati
semua sektor terkait. Disamping itu juga dilaksanakan penguatan kemitraan dengan
berbagai pihak terutama dengan akademisi (perguruan tinggi) dan pusat studi
kependudukan.
PRESTASI TAHUN 2016
a. Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat
1. Juara II Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi
- Kelompok BKB Dahlia Kecamatan Parungkuda
2. Juara Duta Mahasiswa Putra/Putri Tingkat Provinsi
- Handi Pabriana Kecamatan Palabuhanratu
3. Juara Harapan I Motivator KB PRIA Kategori Akselerasi
- Apendi Kecamatan Warungkiara
4. Juara Harapan I Kelompok KB PRIA Kategori Akselerasi
- Kelompok KB-PRIA TANGKAS Kecamatan Warungkiara
5. Juara Harapan I Pengelola KB PRIA Kategori Akselerasi
- Tera Andriani Kecamatan Warungkiara
b. Juara Tingkat Kabupaten Sukabumi
1. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Juara I Kelompok Dahlia Kecamatan Parungkuda
- Juara II Kelompok Nuri Kecamatan Sukabumi
- Juara III Kelompok Dahlia Kecamatan Cibadak
2. Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Juara I Kelompok Anggur Kecamatan Sukabumi
- Juara II Kelompok Mawar I Kecamatan Kebonpedes
- Juara III Kelompok Mekarsari Kecamatan Cisolok
28
3. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
- Juara I Kelompok Cut Nyak DIen I Kecamatan Cibadak
- Juara II Kelompok Nurul Iman Kecamatan Warungkiara
- Juara III Kelompok Al-huda/Melati II Kecamatan Surade
4. Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
- Juara I Kelompok Dahlia II Kecamatan Parungkuda
- Juara II Kelompok Nuri Kecamatan Sukabumi
- Juara III Kelompok Kenanga Indah Kecamatan Cibadak
5. Lomba Keluarga Harmonis
- Juara I Winarto/Lilih artiah Kecamatan Kebonpedes
- Juara II Samsudin/Yati Sulastri Kecamatan Cisolok
- Juara III Anuy Muhidin/Ii Koriati Kecamatan Jampangtengah
6. Lomba Kelompok UPPKS
- Juara I Kelompok Melati IV Kecamatan Cidahu (Makanan Ringan)
- Juara II Kelompok Dahlia II Kecamatan Warungkiara (Makanan Ringan)
- Juara III Kelompok Manggis Kecamatan Cisaat (Sirup Rosela)
7. Lomba POS KB
- Juara I Susilawati Kecamatan Kebonpedes
- Juara II Jumanah Kecamatan Cisaat
- Juara III Henni Hotifah Kecamatan Cibadak
8. Lomba PKB/PLKB Terbaik
- Juara I Ade Darsa Ananda, S.IP Kecamatan Cikidang
- Juara II Hj. Ini Sumarni, A.Md Kecamatan Sukaraja
- Juara III Nina Rahmawati, S.IP Kecamatan Cicurug
9. Lomba TPD/TPPD Terbaik
- Juara I Helmi Novisa. R Kecamatan Kebonpedes
- Juara II Tyana Shofa, A.M.Kep Kecamatan Parungkuda
- Juara III Pujiwanti Puspita Rahayu Kecamatan Cicurug
10. Lomba Duta Remaja Putra
- Juara I Ikhwan Taripa N Kecamatan Kebonpedes
- Juara II Ceka Egi DP Kecamatan Cicurug
29
- Juara III Egi M Ramdani Kecamatan Cidahu
11. Lomba Duta Remaja Putri
- Juara I Nita Septiani Kecamatan Palabuhanratu
- Juara II Vivni Sundari Kecamatan Sukabumi
- Juara III Siska Ananda Kecamatan Cibadak
12. Lomba Duta Mahasiswa Putra/Putri
- Juara I Handi Pabriana Kecamatan Palabuhanratu (Mahasiswa Putra)
- Juara I Resti Wahyu Maulida Kecamatan Surade (Mahasiswa Putri)
13. Lomba Penilaian Pojok Kependudukan (Populacion Corner) Tk. SMP
- Juara I SMPN I Sukaraja Kecamatan Sukaraja
- Juara II SMPN I Kadudampit Kecamatan Kadudampit
- Juara III SMPN I Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu
14. Lomba Penilaian Pojok Kependudukan (Populacion Corner) Tk. SMA
- Juara I SMAN I Sukaraja Kecamatan Sukaraja
- Juara II SMAN I Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon
- Juara III SMAN I Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu
15. Lomba Partisipasinya dalam Kegiatan Pelayanan MOP (Medis Operatif Pria) Di
Kabupaten Sukabumi
- Juara I Dr. Ageng Prasetia Puskesmas Nyalindung Kecamatan Parungkuda
- Juara II Tatang Sutarman, S.Kep. Puskesmas Palabuhanratu Kecamatan
Palabuhanratu
16. Lomba Motivator KB PRIA Kategori Akselerasi
- Juara I Apendi Kecamatan Warungkiara
17. Lomba Kelompok KB PRIA Kategori Akselerasi
- Juara I Kelompok KB-PRIA TANGKAS Kecamatan Warungkiara
18. Lomba Pengelola KB PRIA Kategori Akselerasi
- Juara I Tera Andriani Kecamatan Warungkiara
19. Lomba Pencapaian Peserta Aktif MKJP Dalam Upaya Akselerasi
- Juara I Kecamatan Ciracap
- Juara II Kecamatan Surade
- Juara III Kecamatan Palabuhanratu
30
BAB IV
PENUTUP
Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BKKBD Kab. Sukabumi
Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun telah memenuhi target
yang telah ditetapkan, kami mengakui masih ada kelemahan dan itu semata-mata
karena ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan
ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik
pada tahun-tahun mendatang.
31
LAPORAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN KINERJAKINERJAKINERJAKINERJA/LAKIP/LAKIP/LAKIP/LAKIP
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANABERENCANABERENCANABERENCANA DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH (BKKBD)(BKKBD)(BKKBD)(BKKBD)
TAHUN 201TAHUN 201TAHUN 201TAHUN 2016666
K A B U P A T E N S U K A B U M IK A B U P A T E N S U K A B U M IK A B U P A T E N S U K A B U M IK A B U P A T E N S U K A B U M I TAHUN 2016TAHUN 2016TAHUN 2016TAHUN 2016