KABUPATEN BADUNGbappeda.badungkab.go.id/download/dokumen/dok... · 2017-05-05 · Kelurahan Kuta...

KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 iii

DAFTAR ISI

HAL

NOTA KESEPAKATAN .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS ................................................... 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS ................................................................ 3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS ..................................................... 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 9

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .............................................................. 11

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN..................... 20

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah .............................................................................................. 20

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah .............................................................................................. 23

4.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan............ 29

4.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .............................................. 203

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................ 204

BAB VI PENUTUP .................................................................................................. 205

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 iv

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel II Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2016 ............................................................................ 9

Tabel III Matriks Prioritas Pembangunan Daerah .................................................. 11

Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016 ............................................................... 20

Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016 .................................................. 23

Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ........................................................................... 29

1. Urusan Pendidikan ............................................................................ 29

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga....................................... 29

2. Urusan Kesehatan ............................................................................. 38

a. Dinas Kesehatan ......................................................................... 38 b. Rumah Sakit Umum Daerah ........................................................ 44

3. Urusan Pekerjaan Umum .................................................................. 45

a. Dinas Bina Marga dan Pengairan ................................................ 45 b. Dinas Cipta Karya ........................................................................ 51

4. Urusan Perumahan ........................................................................... 53

a. Dinas Cipta Karya . ...................................................................... 53 b. Dinas Pemadam Kebakaran . ...................................................... 57

5. Urusan Penataan Ruang .................................................................. 60

a. Dinas Cipta Karya ........................................................................ 60 b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan ........................................................................... 61

6. Urusan Perencanaan Pembangunan................................................. 62

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ................................................................................. 62

7. Urusan Perhubungan ........................................................................ 65

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................. 65

8. Urusan Lingkungan Hidup ................................................................. 69

a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ............................................. 69 b. Badan Lingkungan Hidup ............................................................ 72

9. Urusan Pertanahan .......................................................................... 75

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum .................................. 75

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .......................................... 76

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................ 76

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 v

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............. 79

Kantor Pemberdayaan Perempuan ................................................... 79

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....................... 81

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ........................ 81

13. Urusan Sosial .................................................................................... 84

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ......................................................... 84

14. Urusan Ketenagakerjaan ................................................................... 87

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ......................................................... 87

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ............................ 89

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .................... 89

16. Urusan Penanaman Modal ............................................................... 92

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian ............................................. 92

17. Urusan Kebudayaan .......................................................................... 93

Dinas Kebudayaan ............................................................................ 93

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ............................................... 96

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga....................................... 96

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................... 97

a. Satuan Polisi Pamong Praja ........................................................ 97 b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .. 99 c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ................................... 101

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ........................................................................................ 103

a. Sekretariat Daerah ...................................................................... 103 b. Sekretariat DPRD ........................................................................ 111 c. Inspektorat................................................................................... 114 d. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung ....................................... 117 e. Kecamatan Kuta .......................................................................... 120 f. Kecamatan Kuta Utara ................................................................ 123 g. Kecamatan Kuta Selatan ............................................................. 128 h. Kecamatan Mengwi ..................................................................... 131 i. Kecamatan Abiansemal ............................................................... 134 j. Kecamatan Petang ...................................................................... 137 k. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ............ 140 l. Kelurahan Kuta ............................................................................ 143 m. Kelurahan Legian ........................................................................ 146 n. Kelurahan Seminyak ................................................................... 148 o. Kelurahan Tuban ......................................................................... 150 p. Kelurahan Kedonganan ............................................................... 152 q. Kelurahan Kerobokan .................................................................. 154 r. Kelurahan Kerobokan Kaja .......................................................... 156 s. Kelurahan Kerobokan Kelod ........................................................ 158 t. Kelurahan Benoa ......................................................................... 160 u. Kelurahan Tanjung Benoa ........................................................... 162 v. Kelurahan Jimbaran .................................................................... 164

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 vi

w. Kelurahan Sempidi ...................................................................... 166 x. Kelurahan Lukluk ......................................................................... 168 y. Kelurahan Kapal .......................................................................... 170 z. Kelurahan Abianbase .................................................................. 172 aa. Kelurahan Sading ........................................................................ 175 bb. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ........................................... 177

21. Urusan Ketahanan Pangan .............................................................. 179

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ................................... 179

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................................. 180

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ... 180

23. Urusan Kearsipan.............................................................................. 183

Kantor Arsip Daerah .......................................................................... 183

24. Urusan Komunikasi dan Informatika .................................................. 185

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................. 185

25. Urusan Perpustakaan ........................................................................ 186

Kantor Perpustakaan Daerah ............................................................ 186

26. Urusan Pertanian .............................................................................. 188

a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ............................. 188 b. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ................................ 191

27. Urusan Kehutanan ............................................................................ 194

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ................................... 194

28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ......................................... 195

Dinas Cipta Karya ............................................................................. 195

29. Urusan Pariwisata ............................................................................. 196

Dinas Pariwisata ............................................................................... 196

30. Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................ 199

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ...................................... 199

31. Urusan Perdagangan ........................................................................ 201

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .................... 201

32. Urusan Industri .................................................................................. 202

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ................... 202 Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 ........................................ 203 Tabel V Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2016 ............................................................................ 204

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 i

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 3068 / BAPPEDA LITBANG 903 / 829 / DPRD 903 / 033 / DPRD

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung

Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya Sempidi, Mengwi – Badung. bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung

Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya Sempidi, Mengwi – Badung.

b. Nama : Drs. I Ketut Suiasa, SH.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung


c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 ii

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan

Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak

sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2016, yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah,

Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan Pemerintahan

Daerah dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara per Program dan Kegiatan, Plafon

Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, dan rencana Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran

2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mangupura, 3 Agustus 201527 Juli

2013

BUPATI BADUNG

selaku PIHAK PERTAMA

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BADUNG

selaku PIHAK KEDUA

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos. KETUA

DRS. I KETUT SUIASA, SH. WAKIL KETUA

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si. WAKIL KETUA

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Secara substantional, produk hukum tersebut memberikan kewenangan

yang luas, nyata dan bertanggungiawab kepada pemerintah daerah termasuk

juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi

terhadap penyelenggaraan pemerinlahan daerah, yang mengamanatkan agar

senantiasa berorientasi pada pengaluran sumber daya untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (zelfstandigheid).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah

membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (budgeting

reform) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan

sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta

berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas terlentu pada harga yang

paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (public

money) agat dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).

Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-

target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, maka

penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate govemance).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip

akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam kegialan-kegiatan

(sebagai cost object) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan

minimal dan kinerja (outcome, impact and benefit).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu

instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran

kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi


pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah

dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret

mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan

serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD harus dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efeklif, efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib

mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat

guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan

penggunaan masukan terendah. Sedangkan ekonomis diarahkan pada

pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas lertentu pada tingkat harga

yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip

(a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran,

(c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran, dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya

diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Dalam hal ini

penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam

penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan

dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD; dan

b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

sebelum disepakati dengan DPRD.


1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

b. Sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun RKA-SKPD; dan

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

penyusunan PPAS yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,


j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran




n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah



q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4576);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah



t. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran




v. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

x. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,


y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi

Pegawai Negeri Sipil;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

cc. Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah;


dd. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

ee. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan

substansi PPAS berpedoman pada Pasal 83, 84, 86, 87 dan 88 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagai berikut :

a. Pasal 83 menyebutkan :

(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS

berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan

Menteri Dalam Negeri setiap tahun;

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat antara lain :

(a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

(b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

(c) Teknis penyusunan APBD; dan

(d) Hal-hal khusus lainnya.

b. Pasal 84 menyebutkan :

(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana

dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku

ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama

bulan Juni.

c. Pasal 86 menyebutkan :

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun

dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

(2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan


(3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan.

d. Pasal 87 menyebutkan :

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling

lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD

bersama Panitia Anggaran DPRD;

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS

paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

e. Pasal 88 menyebutkan :

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87 ayat (3 masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan

yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan

DPRD dalam waktu bersamaan;

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota

kesepakatan KUA dan PPAS;

(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota

kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh

pejabat yang berwenang.

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN TARGET TAHUN

PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN 2016

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,931,777,742,142.82

4.1.1 HASIL PAJAK DAERAH 2,562,460,318,000.00 1. Perda Kab Badung No 15 Tahun 2011

Tentang Pajak Hotel

2. Perda Kab Badung No 16 Tahun 2011

Tentang Pajak Restoran


Tentang Pajak Hiburan


Tentang Pajak Reklame


Tentang Pajak Penerangan Jalan


Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan


Tentang Pajak Parkir


Tentang Pajak Air Tanah


Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)

4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 98,471,673,656.00 1. Perda Kab Badung No 24 Tahun 2011

Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan


Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan


Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum


Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor


Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah


Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan


Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga


Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir


Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


Tentang Retribusi Izin Gangguan/

Keramaian

4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 143,726,455,486.82 1. RUPS Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IIRENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

TABEL IITARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

NO. DASAR HUKUM



PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN 2016NO. DASAR HUKUM

DAERAH YANG DIPISAHKAN 2. Perda Kab Badung No 6 Tahun 2005 ttg

PDAM Kab Badung

3. Perda Kab Badung No 5 Tahun 2005 ttg

PD Pasar



PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN 2016NO. DASAR HUKUM

4.1.4 LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH 127,119,295,000.00 Perda No 1 Tahun 2009 Tentang

YANG SAH Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2 DANA PERIMBANGAN 314,723,540,280.00

4.2.1 BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN 62,372,007,000.00 1. PMK 35/PMK.07/2013 Tentang Perubahan

PAJAK Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2012 Tentang Alokasi

Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi

dan Bangunan Tahun Anggaran 2013

2. PMK No 202/PMK.07/2013

Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam Perikanan Tahun

Anggaran 2013

4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 252,351,533,280.00 Perpres No 10 Tahun 2013 Tentang DAU

Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota

Tahun 2013

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 352,024,349,196.82

YANG SAH

4.3.3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 188,169,608,196.82 Surat Pemerintah Provinsi Bali No 973/

DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 5693/ Keu, tanggal 28 Nopember 2013

tentang Bagi Hasil dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Air Bawah Tanah

- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan

4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI 163,649,741,000.00 1. PMK 76/PMK.07/2014 Tentang Pedoman

KHUSUS Umum dan Alokasi Dana Tambahan

Penghasilan Guru PNSD Kepada Daerah

Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2014

2. PMK 61/PMK.07/2014 Tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru

PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota Tahun Anggaran 2014

4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI 205,000,000.00 1. Surat Gubernur Bali No973/5693/KEU, tgl

ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 28 Nopember 2013

- Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat

- Bantuan kepada Sekaa/Sanggar dalam

rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,598,525,631,619.64

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 192,685,339,051.06

6.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 192,685,339,051.06

TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

192,685,339,051.06

3,791,210,970,670.70

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAN DAERAH

JUMLAH DANA TERSEDIA


No.Prioritas Pembangunan

Daerah

1 Prioritas I :

Peningkatan

Akuntabilitas dan

Tranparasi Tata Kelola

Pemerintahan Serta

Pelayanan Publik

a. Terwujudnya sistem data Kependudukand di 1. Dinas Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi

Seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan Kependudukan

terpadu

2. Kecamatan/ Kelurahan se-Kab. a. Pengembangan Data/ Informasi Statistik

Badung Daerah

b. Program Peningkatan Administrasi

Kependudukan

b. Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan 1. Semua SKPD a. Program Pelayanan Administrasi

Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersih, Perkantoran

efektif, efisien, transparan, profesional,

responsip dan akuntabel, yang dilaksanakan b. Program Peningkatan Sarana dan

Melalui manajemen pengelolaan keuangan Prasarana Aparatur

daerah yang mantap, sistem dan ketertiban

masyarakat dalam proses perencanaan, c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

pelaksanaan dan pengawasan

2. Sekretariat DPRD a. Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

b. Program Penataan Peraturan

Perudang-undangan

3. Sekretariat Daerah a. Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Minimal

c. Program Pengembangan Informasi

4. Inspektorat a. Program Peningkatan Profesionalisne

Tenaga Pemeriksa dan Prosedur

Pengawasan

b. Program Penataan dan Peyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

c. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

5. Badan Kepegawaian Daerah, a. Program Peningkatan SDM

Pendidikan dan Pelatihan

b. Program Peningkatan Administrasi

Kepegawaian

6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu a. Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

b. Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Masa

SKPD Yang MelaksanakanSasaran Pembangunan Daerah

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

TABEL III

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Program



DaerahSKPD Yang MelaksanakanSasaran Pembangunan Daerah Nama Program

7. Kantor Arsip Daerah a. Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen / Arsip

c. Program Pemeliharaan Rutin/berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan

d. Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Informasi

8. Badan Pemberdayaan Masyarakat a. Program Peningkatan Kapasitas

Desa dan Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa

b. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

9. Sekretariat Daerah a. Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

c. Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

10. Badan Perencanaan Pembangunan a. Program Pengembangan Data/Informasi

Daerah Penelitian dan

Pengembangan b. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

c. Program Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

d. Program Perencanaan Sosial Budaya

e. Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

f. Program Peningkatan Penelitian dan

Pengembangan

g. Program Penyusunan Dokumen Rencana

SKPD

11. Sekretariat Daerah a. Program Pelaksanaan Operasional

Administrasi Pembangunan

b. Program Pembinaan Aparatur Pemerintah

c. Prigram Pemberdayaan Aparatur

Pemerintah

c. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah 1. Sekretariat Daerah a. Program Perencanaan dan

Yang Berbasis Kinerja dan Tepat Sasaran, Penganggaran SKPD

Tepat Guna dan Tepat Waktu

b. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja

dan Keuangan

c. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolan Keuangan

Daerah

d. Program Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota

d. Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Norma, 1. Dinas Cipta Karya a. Program Peningkatan Sistem

Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan, Pengawasan Internal dan Pengendalian




Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta

Pengawasan Penyelenggaraan Urusan 2. Semua SKPD a. Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Efisien, Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

Transparan, Frofesional, Responsip dan Kepala Daerah

Akuntabel

3. Sekretariat Daerah a. Program Pengembangan Produk Hukum

b. Program Penataan Peraturan

Perudang-Undangan

c. Program Peningkatan Dan

Pengembangan Aset Daerah

d. Program Asuransi Barang Milik Daerah

e. Program Penyelesaian Komflik-Konflik

Pertanahan

e. Meningkatnya Partisipasi Stakeholders Dalam 1. Semua SKPD a. Program Peringatan Hari Nasional

Perumusan Kebijakan Publik

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat a. Program Peningkatan Partisipasi

Desa dan Pemerintahan Desa Masyarakat Dalam Membangun Desa

3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragaa. Program Peningkatan Peranserta

Kepemudaan

4. Dinas Kebersihan dan Pertaman a. Program Kebersihan Lingkungan

2 Prioritas II :

Pengembangan Kwalitas

Layanan Pendidikan dan

Teknologi Informasi

a. Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun Bagi 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Anak-Anak Usia Sekolah Olahraga

b. Program Waji Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

b. Terciptanya Kwalitas SDM yang Terampil 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan a. Program Manajemen Pelayanan

dan Bedaya Saing Tinggi di Pasar Kerja Olahraga Pendidikan

b. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

dan Tenaga Pendidikan

c. Teciptanya Kwalitas Lulusan Pendidikan 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan a. Program Pendidikan Menengah

Dasar dan Menengah yang mampu Diterima Olahraga

Dijenjang lebih Lanjut / Tinggi b. Program Pendidikan Non Pormal

d. Meningkatkan Penggunaan dan Penerapan 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan a. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

IPTEK di Masyarakat di Semua Sektor Olahraga Dan Tenaga Kependidikan

Lapangan Usaha Guna Peningkatan Daya

Saing Usaha dan Daya Saing SDM b. Program Kerja Sama Informasi Dengan

Media Masa

c. Program Pengembangan Komunikasi

Informasi Dan Media Massa

d. Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

e. Program Pengembangan Iptek

3 Prioritas III :

Perluasan Akses

Layanan Kesehatan

a. Meningkatanya Status Kesehatan Ibu Bayi 1. Dinas Kesehatan a. Program Peningkatan Pelayanan




dan Balita Kesehatan Anak Balita

b. Program Peningkatan Kesehatan Ibu

Melahirkan dan Anak

c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Terciptanya Sistem Pelayanan Kesehatan a. Dinas Kesehatan a. Program Obat dan Perbekalan

yang Prima dan Terstandarisasi, Mulai Kesehatan

Tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, dan Unit

Layanan Kesehsatan Lainnya Dengan Biaya b. Program Pengawasan Obat dan

Pelayanan yang Terjangkau Oleh Masyarakat Makanan

Kabupaten Badung

c. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

d. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

e. Program Pengadaan Peningkatan dan

Perbaikan Saran dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

f. Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

g. Program Pengadaan Bahan Penunjang

Medis

h. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan

i. Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

j. Program Pengembangan Pelayanan

c. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk 1. Dinas Kesehatan a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

c. Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

d. Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

4 Prioritas IV :

Pemantapan

Kemandirian Ekonomi

Kerakyatan

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan 1. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian a. Program penciptaan iklim Usaha-usaha

koperasi dalam sistem perekonomian dan Perdagangan Kecil Menengah Yang Kondusif

masyarakat Badung

b. Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

c. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

d. Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah




e. Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

f. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

g. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi

i. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

j. Program Pengembangan Sistem

Data/Informasi

k. Program Pengemabangan Kewirahusaan

dan Keunggulan Kompetitif UKM

5 Prioritas V :

Pemantapan

Ketahanan Pangan

dan Produktivitas

Hasil Pertanian

a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan 1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

kontinyunitas produksi hasil komoditi Kehutanan (Pertanian/Perkebunan)

pertanian, perkebunan dan kehutanan

b. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

d. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

e. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

f. Program Pengembangan Agribisnis

g. Program Pengembangan Sistem

Data/Indormasi Pertanian, Perkebunan

dan Kehutanan

h. Program Rehabilitasi Hutan dan Laut

i. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

j. Program Pembinaan dan Penertiban

Industri Hasil Hutan

k. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan 1. Dinas Peternakan, Perikanan dan a. Program Pencegahan dan

kontinyunitas produksi hasil komoditi Kelautan Penanggulangan Penyakit Ternak

peternakan, perikanan dan kelautan

b. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan

Asal Hewan Yang Asuh

c. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan




e. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

f. Program Pengembangan Sistem Data/

Informasi Peternakan

g. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

h. Program Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

i. Program Peningkatan Kegiatan Budaya

Kelautan dan Maritim Kepada Masyarakat

j. Program Pengembangan Budaya

Perikanan

k. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

l. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

m. Program Peningkatan Pengolahan Hasil

Perikanan

n. Program Peningkatan Produksi Hasil

Perikanan

o. Program Pemberdayaan Penyuluh

Peternakan Perikanan dan Kelautan

p. Program Pengembangan Sistem

Data/Informasi Perikanan dan Kelautan

q. Program Pengelolaan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

6 Prioritas VI :

Peningkatan

Intrastruktur Dasar

Permukiman dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

a Meningkatnya kesadaran masyarakat dan 1 Dinas Cipta Karya a. Program Pemanfaatan Ruang

pelaku pembangunan lainnya untuk

membangun sesuai dengan rencana tata b. Program Pengendalian Pemanfaatan

ruang Ruang

b Terwujudnya pelaksanaan pembangunan 1 Bappeda Litbang a. Program Perencanaan Tata Ruang

yang sesuai program pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten dan kawasan strategis 2 Dinas Cipta Karya a. Program Pembangunan

kabupaten Turap/Talud/Bronjong

b. Proram Penataan Bangunan/Gedung

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal

c Terwujudnya percepatan pembangunan 1 Badan Lingkungan Hidup a. Program Operasional dan Pemeliharaan

wilayah perkotaan dan pedesaan yang Lingkungan dan Pemukiman

seimbang. Berkelanjutan dan sinergitas

keterpaduan kebijakan dan program b. Program Penyehatan Lingkungan

pembangunan akan ditempuh melalui strategi




pembangunan yang simbang antar wilayah c. Program Lingkungan Sehat Perumahan

d. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

e. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

f. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

g. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

h. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa &

Jaringan

i. Program Pembangunan Sarana dan

Fasilitas Perhubungan

j. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

k. Program Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia

d Meningkatnya kualitas pelestarian 1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan a. Program Pengembangan Kinerja

lingkungan hidup di seluruh wilayah Pengelolaan Persampahan

Kabupaten Badung menuju Badung yang

bersih dan hijau b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

2 Badan Lingkungan Hidup a. Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

e Terwujudnya penegakan hukum yang 1 Badan Lingkungan Hidup a. Program Pembinaan dan Pengelolaan

berkaitan dengan pelestarian lingkungan Lingkungan Hidup

b. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

c. Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

d. Program Pengawasan dan Penertiban

Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi

Merusak Lingkungan

e. Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan

7 Prioritas VII :

Pengembangan

Pariwisata dan Budaya

Berbasis Masyarakat

a Terciptanya kehidupan sosial masyarakat 1 Dinas Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi

oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

seimbang dan selaras

b Terwujudnya kesatuan pemahaman terhadap 1 Dinas Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya

pelaksanaan Sastra Agama Hindu yang

dilandasi oleh Budaya Bali dan nilai-nilai b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

ajaran Agama dan Sastra di masyarakat




dalam melaksanakan kehidupan beragama

c Meningkatnya penggunaan dan penerapan 1 Dinas Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran

IPTEK di masyarakat di semua sektor Pariwisata

lapangan usaha guna peningkatan daya

saing usaha dan daya saing SDM b. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

d Terciptanya kualitas SDM yang terampil 1 Dinas Pariwisata a. Program Pengembangan Kemitraan

dan berbudaya saing tinggi di pasar kerja

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Produk Wisata

e Terwujudnya kerukunan kehidupan 1 Dinas Kebudayaan a. Program Pelayanan Administrasi

beragama dan bermasyarakat di Perkantoran

Kabupaten Badung

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

8 Prioritas VIII :

Penanganan

Kebencanaan Terpadu

serta Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

a Meningkatnya peran pemerintah daerah 1 Badan Penanggulangan Bencana a. Program Perencanaan dan Pengendalian

sebagai fasilitator dan mediator yang Daerah Penanggulangan Bencana

kredibel dan adil dalam menjaga dan

memelihara keamanan, ketertiban dan b. Program Perencanaan Pengendalian

ketentraman masyarakat Penanggulangan Bencana

c. Program Pencegahan dan Peringatan

Dini

d. Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

b Meningkatnya peran pemerintahan daerah 1 Badan Penanggulangan Bencana a. Program Pengadaan Sarana dan

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Daerah Prasarana Kedaruratan dan Logistik

b. Program Rehabilitasi dan rekontruksi

c Meningkatnya ketentraman dan ketertiban 1 Satpol PP a. Program Peningkatan Sumber Daya

masyarakat Aparatur

b. Program Peningkatan kualitas dan

penyebaran informasi

c. Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

2 Badan Kesbang Polinmas a Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

c. Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat)

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat

e. Program Pengetahuan Ideologi dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9 Prioritas IX :

Perluasan




Perlindungan Sosial

dan Pengarusutamaan

Gender

a Mempermudah, memperlancar dan 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja a. Program peningkatan kualitas dan

memperluas akses masyarakat miskin penyebaran informasi

maupun cacad dan penyandang sosial

lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber - b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin

sumber usaha produktif secara terbuka Komunitas Adat Terpencil (Kat) dan

Penyandang PMKS lainnya

c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/

Panti Jompo

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

f. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

h. Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

i. Program Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat

j. Program Pengentasan Kemisikinan

b Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana 1 Badan Keluarga Berencana dan a. Program Keluarga Berencana

yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat Keluarga Sejahtera

menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung

c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

d. Program Peningkatan SDM Penyuluh

Keluarga Berencana

e. Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat

f. Program Pembinaan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

g. Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

h. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (Pug)

i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

j. Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

URUSAN :: 1.01 URUSAN PENDIDIKANSKPD :: 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 20,854,947,800.00

PERKANTORAN

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Tersedianya jasa komunikasi 7 kantor 213,000,000.00

Daya Air dan listrik Listrik dan Air

7 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 8 kantor 15,680,000.00

8 Penyediaan Jasa Cleaning Service dan penjaga Tersedianya jasa cleaning service dan penjaga 21 org 480,121,700.00

malam malam

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat 8 kantor 66,288,550.00

tulis kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan 8 kantor 22,520,450.00

Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 8 kantor 13,000,000.00

bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan rumah 8 kantor 25,042,650.00

tangga Disdikpora

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan 8 kantor 36,912,000.00

Perundang-undangan pada Disdikpora

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan 1 kantor 17,976,000.00

minuman

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Terwujudnya koordinasi pemerintah daerah 1 paket 100,000,000.00

Luar Daerah dengan unsur pemerintah lainnya

19 Penyediaan Dekorasi Tersedianya kebutuhan dekorasi 1 kantor 4,807,500.00

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya kebutuhan bahan bakar 45,388 499,268,000.00

Liter

21 Penyediaan Upacara Keagamaan Terselenggaranya keg.keagamaan 8 kantor 223,614,750.00

pada Disdikpora, 6 UPT dan SKB

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 1 tahun 18,417,392,400.00

23 Kegiatan lomba olah raga/kesenian pada Tersedianya kebutuhan dalam rangka 1 pkt 14,920,000.00

hari-hari bersejarah untuk penunjang kegiatan lomba

olahraga/kesenian

35 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 24 org 599,101,900.00

SMKN 1 Petang pada SMKN 1 Petang

36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya jasa Pemeliharaan dan 87 motor 34,240,000.00

Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional perijinan kendaraan dinas/operasional 8 mobil

37 Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Terlaksananya kegaitan penganyaran ke 1 paket 35,000,000.00

Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura-pura Kahyangan Jagat

38 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 24 Paket 36,061,900.00

Media Cetak

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 966,634,750.00

DAN PRASARANA APARATUR

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kantor 332,679,000.00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE P R O G R A M SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

K E G I A T A N


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor 8 kantor 18,000,000.00

kantor

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 87 motor 158,796,000.00

dinas/operasional 8 mobil

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 33 unit 16,500,000.00

kantor secara rutin

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 Paket 47,525,000.00

gedung kantor secara rutin

30 Pemeliharaan Taman di UPT Disdikpora Kab Badung Terpeliharanya Taman di Kantor UPT Disdikpora 7 kantor 7,000,000.00

Kab Badung

49 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 1 kantor 386,134,750.00

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3,820,300,000.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Guru Negeri di Kabupaten Tersedianya Pakaian Guru Di Kabupaten Badung 1 Paket 3,820,300,000.00

Badung

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 291,074,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terwujudnya capaian kinerja secara 1 kantor 249,761,600.00

ikhtisar realisasi kinerja SKPD optimal

5 Tersedianya laporan akuntabilitas 8 buah 5,760,600.00

kinerja instansi pemerintah Disdikpora

7 Tersedianya data aset yang akurat dan benar 7 kantor 17,547,100.00

8 Survey Kepuasan Masyarakat Tersediannya informasi kepuasan masyarakat 1 Paket 4,588,500.00

9 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh penerima hasil pekerjaan Terpantaunnya hasil pekerjaan 1 Paket 13,416,700.00

Dinas Pendidikan Pemuda an Olah Raga

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN 9,761,900.00

PENGANGGARAN SKPD

1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan 1 paket 9,761,900.00

(Rensta dan RKA) disdikpora kabupaten Badung

15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 494,498,075.00

57 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Terlaksananya Gelar kreatifitas anak-anak 540 orang 72,586,250.00

Badung

58 Pengadaan raport dan STTB TK Tersedianya raport dan STTB TK 11.200 raport 152,923,500.00

TK, 10.400

STTB TK

59 Penyelenggaraan proses belajar mengajar TK Negeri Tersedianya sarana prasarana pembelajaran 3 TK Negeri 64,819,800.00

Mengwi,Abiansemal,Kuta di sekolah untuk meningkatkan PBM

61 Lomba Gugus Pendidikan Usia Dini ( PAUD) Terselenggaranya lomba gugus TK 6 lembaga 57,200,100.00

63 Pelatihan Pengelola PAUD Terlaksananya pelatihan serta meningkatkan 25 orang 30,224,800.00

kemampuan para pengelola PAUD

65 Pelatihan Kurikulum PAUD Terwujudnya pemahaman guru PAUD tentang 97 orang 45,710,325.00

kurikulum PAUD

67 Lomba Pendidik Tenaga Terpilihnya PTK PAUDNI berpretasi 8 jenis lomba 71,033,300.00

Kependidikan PAUDNI berprestasi

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 254,196,814,870.00

DASAR SEMBILAN TAHUN

1 Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah Terselenggaranya pelaksanaan Ujian 10.544 Siswa 380,826,140.00

SD di Kab. Badung Nasional dan Ujian Sekolah

2 Penyelenggaran Tes sumatif SD Terselenggaranya tes sumatif SD semester 272 sekolah 924,137,265.00

genap dan ganjil di Kabupaten Badung dasar

3 Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah Terlaksananya Rekonsiliasi Pemanfaatan dana 365 Sekolah 212,798,500.00

Operasional Sekolah

4 Pengadaan buku raport SMP Tersedianya raport SMP 8.860 siswa 130,928,050.00

5 Lomba Olimpiade MIPA dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba Terselenggaranya lomba olimpiade MIPA SMP 4 Jenis Lomba 52,744,540.00

Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penlitian Ilmiah pidato, mengarang, dan LPIR

Remaja (LPIR) tingkat SMP

8 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terlaksananya kegiatan penerimaan 10.544 siswa 15,067,240.00

SMP Kabupaten Badung peserta didik baru SMP

33 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Terlaksannya ujian sekolah dan ujian nasional SD 52 SMP dan 272 9,583,500.00

SD dan SMP dan SMP SD

46 Pengadaan raport SD di Kabupaten Badung Tersedianya raport SD 10.102 siswa 126,468,100.00

51 Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas VI SD Tersusunnya LKS 10 Mata Pelajaran 711,387,300.00

kelas Vi SD

52 Lomba Oiimpiade Matematika, IPA, dan Lomba Terselenggaranya lomba olimpiade 4 Jenis lomba 41,636,350.00

Calistung Kelas I,II,III, Tingkat SD matematika dan IPA SD, calistung dan lomba gugus

56 Monitoring Pemberian Beasiswa RTS/ Terlaksananya Monitoring Pemberian 362 sekolah 4,517,450.00

berprestasi siswa SD,SMP, dan SMA/SMK Beasiswa RTS siswa SD,

SMP dan SMA/SMK

57 Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLSSN ) Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional 19 jenis lomba 107,500,400.00

SD dan SMP SD dan SMP

59 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Terlaksananya proses pembelajaran yang 20.248 siswa 12,082,874,300.00

Negeri di Kabupaten Badung sesuai RKAS

60 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri Terlaksananya proses pembelajaran 57.927 siswa 20,201,790,600.00

di Kabupaten Badung yang sesuai RKAS

61 Pembangunan Kantor , Rehab Perpustakaan , Lab Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,412,089,600.00

SMPN 1 Kuta Utara

62 Pembangunan Ruang Guru , Lab Komputer SD No. 1 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,620,767,800.00

Kerobokan

63 Pembangunan Ruang Guru, Lab Komputer, SD No. 3 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,094,465,900.00

Kerobokan

64 Pembangunan Ruang Lab Dan UKS SD No. 1 Kerobokan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,094,594,700.00

Kaja

65 Rehab SD No. 6 Dalung Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 397,327,000.00

66 Pembangunan Ruang Guru , Lab dan Tembok Penyengker Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,253,999,600.00

SD No. 2 Tibubeneng

67 Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tugu Karang, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,727,293,300.00

Tembok Penyengker dan CandiBentar SD no. 3

Tibubeneng

68 Pembangunan RKB SD No. 2 Canggu Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,551,739,300.00

69 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 288,563,600.00

Padmasari , dan Penataan Halaman SD No. 1

Dalung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

70 Pembangunan Lab Komputer SD No. 7 Dalung Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 912,205,200.00

71 Pembangunan Ruang Guru,Perpustakaan SD No. 3 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,094,239,300.00

Kerobokan Kaja

72 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 108,023,000.00

73 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 1,308,500,900.00

74 Pembangunan RKB dan AULA SMPN 4 Mengwi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,835,225,200.00

75 Pembangunan Bale Gong SMPN 5 Mengwi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 372,865,500.00

76 Pembangunan RKB SD No . 2 Pererenan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,551,736,000.00

77 Pembangunan Tembok Penyengker dan Pelinggih Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 306,594,900.00

Padmasari Penunggun Karang SD No. 1 Tumbak Bayuh

78 Penataan Halaman SD No. 2 Gulingan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 145,562,400.00

79 Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,196,451,400.00

Penataan Halaman SD No. 3 Gulingan

89 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 888,105,600.00

SD No. 6 Kapal

90 PembangunanPelinggih Padmasari dan Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 274,804,600.00

Penyengker SD No. 3 Sembung

91 Pembangunan Ruang Guru, Ruang UKS, Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,605,159,300.00

Penyengker ,Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No.

4 Lukluk

92 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru , UKS, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,343,925,100.00

Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 2

Sempidi

93 Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Pelinggih Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,505,492,500.00

Padmasari, Tugu Karang , dan Candi BentarSD No. 3

Kuwum

94 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 647,725,400.00

, UKS, Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker

dan Candi bentar SD No. 4 Mengwitani

95 Pembangunan RKB bertingkat SD No. 1 Munggu Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,592,046,900.00

96 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Tembok Penyengker Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 116,428,300.00

dan Candi Bentar SD No. 2 Werdi Bhuwana

97 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 1 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,095,644,300.00

Sading

98 Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 2 Mengwi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,835,099,300.00

99 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 134,799,600.00

100 Pengadaan Meubelar SD di Kecamatan Mengwi Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 2,340,160,400.00

101 Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,251,942,950.00

SMPN 2 Abiansemal


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

102 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 381,934,300.00

Ruang Penyimpanan Wastra, SMPN 3 Abiansemal

103 Pembangunan Pelinggih Padmasari , Penunggung Karang, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 265,406,500.00

dan Tembok Penyengker SD No. 2 Sedang

104 Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 396,360,300.00

Bentar Padmasari, Tembok Penyengker, Candi

Bentar dan Penataan Halaman SD No. 2 Angantaka

105 Penataan Halaman dan Tembok penyengker SD No. 2 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 271,002,600.00

Darmasaba

106 Pembangunan, Pelinggih Padmasari dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 308,090,100.00

Tembok Penyengker SD No. 3 Mambal

107 Pembangunan RKB, Pelinggih Padmasari, Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,078,131,200.00

Penyengker dan Candi Bentar SD No. 3

Abiansemal Dauh Yeh Cani

108 Pembangunan Ruang perpustakan, Ruang UKS, dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 631,618,200.00

Tembok Penyengker SD No. 2 Taman

109 Pembangunan Tembok Penyengker Padmasari, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 343,987,600.00

Tugu Karang, Penataan Halaman SD No. 3 Blahkiuh

110 Pembangunan RKB, Perpustakaan, UKS , Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,627,386,100.00

Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 1

Sibanggede

111 Pembangunan R. Kepsek, R.Guru, UKS, Padmasari, Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 571,657,200.00

Penyengker padmasari dan candi bentar SD No. 4

Sibanggede

112 Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah dan Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 544,440,600.00

Penyengker SD No. 3 Sibangkaja

113 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang kepala Sekolah, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,189,242,100.00

Ruang UKS, Lab komputer dan Rehab Perpustakaan SD

No. 4 Bongkasa

114 Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 352,182,200.00

halaman SD No. 2 Bongkasa Pertiwi

115 Pembangunan RKB SD No. 1 Abiansemal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,433,702,200.00


117 Pembangunan RKB dan Tembok penyengker SD No. 3 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,649,147,200.00

Abiansemal


119 Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Candi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,745,465,100.00

Bentar SD No. 2 Mekar Bhuwana

120 Pemabngunan RKB dan AULA SMPN 4 Abiansemal Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,370,182,200.00

121 Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,247,944,000.00

Perpustakaan, Penunggun Karang dan Tembok

Penyengker SD no. 3 Sibang Gede

121 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan abiansemal Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 160,957,100.00

122 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 4,456,491,100.00

123 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 325,342,200.00

Tembok Penyengker Padmasari dan Candi Bentar SD No.

2 Sulangai


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

124 Pembangunan RKB , Padmasari, Penunggun Karang Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,754,935,200.00

Tembok Penyengker , Candi Bentar dan Penataan Halaman

SD No. 2 Pelaga

125 Pembangunan Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 222,586,100.00

Tembok Penyengker , Candi Bentar dan Penataan Halaman

SD No. 1Pangsan

126 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 27,310,000.00

127 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 787,164,800.00

128 Pembangunan sarana dan Prasarana SMPN 5 Kuta Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 27,503,248,025.00

Selatan

129 Pembangunan RKB, Aula,R.Guru,R. Kepala Sekolah, dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,964,114,700.00

R.UKS SD No. 7 Benoa

130 Pembangunan RKB, R.Guru, R. Kepala Sekolah,R. Lab Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,718,354,700.00

komputer R.UKS, penataan Halaman, Tembok Penyengker

dan Candi Bentar SD No. 4 Ungasan

131 Pembangunan RKB, Kantor dan R. Perpustakaan SD No. 2 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,189,302,200.00

Pecatu

132 Pembangunan R.Guru, R. Kepala Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,612,369,200.00

Sekolah,R.UKS,Padmasana, Tugu Karang, Tembok

Penyengker, dan Candi Bentar dan Penataan

Halaman SD No. 2 Kutuh

133 Penataan Halaman SD No 1 Kutuh Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 661,502,200.00

134 Pembangunan Kantor, R. Perpustakaan, R. UKS, dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,483,208,400.00

Penataan Halaman SD No. 11 Jimbaran

135 Pembangunan RKB,Lab komputer dan R. Perpustakaan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,806,748,100.00

SMPN 1 Kuta Selatan

136 Pembangunan RKB, Kantor, tembok penyengker, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,560,177,000.00

Padmasana, Candi Bentar, dan Penataan Halaman SD No.

6 Ungasan

137 Pembangunan Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 269,688,400.00

Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa

138 Pembangunan RKB, Kantor dan Perpustakaan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,528,322,200.00

SD No. 12 Jimbaran

139 Pembangunan RKB, Lab komputer, R. Kep. Sekolah dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,551,852,200.00

R. Guru SD No. 8 Jimbaran

140 Pembangunan RKB, R. UKS dan R. Perpustakaan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,012,202,200.00

SD No. 5 Jimbaran

141 Pembangunan RKB, AULA, R. Guru, R. Kepsek, Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,601,550,500.00

Penyengker , Penataan Halaman SD no. 8 Ungasan

142 Pembangunan RKB,Tembok Penyengker, Candi Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,385,495,400.00

Bentar, SD No. 6 Benoa

143 PembangunanTempat parkir sepeda motor dan Tower air Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 108,398,400.00

SD No. 5 Benoa

144 Pembangunan RKB , R. Perpustakaan dan Lab Komputer Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,799,682,200.00

SD No. 10 Jimbaran

145 Pembangunan RKB SD No. 4 Pecatu Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,551,742,200.00

146 Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,680,966,200.00

Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No.1

Jimbaran

147 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 81,736,600.00


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

148 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 3,406,960,000.00

149 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 5,207,445,100.00

dan Ruang UKS SMP Negeri 1 Kuta

150 Pembangunan RKB lantai II dan Tembok Penyengker SD Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,387,625,200.00

No.1 Kuta

151 Pembangunan RKB, Lab komputer . Dan Penataan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,339,644,700.00

Halaman SD No. 1 Kedonganan

152 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,648,672,600.00

Kedonganan

153 Pembangunan RKB, R. Guru, Lab komputer dan, Papan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,656,902,200.00

Nama SD No. 4 Kedonganan

154 Pembangunan RKB, R.Pramuka,Tembok Penyengker, dan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 3,686,289,020.00

Candi Bentar SD No. 6 Kuta

155 Pembangunan Tembok Penyengker, Penataan Halaman, Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 392,173,400.00

Papan Nama dan Sumur resapan SD No. 2 Tuban

156 Pembangunan RKB, R.UKS, Lab komputer dan Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,785,658,200.00

Penyengker SD No. 3 Tuban

157 Pembangunan AULA, R.UKS, Gudang, Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,051,146,740.00

Penyengker, dan Candi Bentar SD No. 4 Tuban

158 Pembangunan AULA, Lab komputer, dan R.UKS SD No. 5 Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 1,823,102,200.00

Tuban

159 Pembangungan Tembok Penyengker SD No. 1 Seminyak Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 140,594,600.00

160 Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 55,336,600.00

161 Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 2,472,642,800.00

162 Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung Tersedianya sarana prasarana sekolah 1 pkt 3,087,853,100.00

163 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersediannya jasa pengawasan sarana 1 pkt 467,374,650.00

Sekolah di Kecamatan Kuta Utara prasarana sekolah


Sekolah di Kecamatan Mengwi prasarana sekolah

165 Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersediannya jasa pengawasan sarana 1 pkt 1,689,414,450.00

Sekolah di Kecamatan Abiansemal prasarana sekolah


Sekolah di Kecamatan Petang prasarana sekolah


Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan prasarana sekolah


Sekolah di Kecamatan Kuta prasarana sekolah

169 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Terwujudnya dokumen perencanaan 1 pkt 165,470,900.00

Pendidikan di Kecamatan Kuta Utara pembangunan sekolah


Pendidikan di Kecamatan Mengwi pembangunan sekolah

171 Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Terwujudnya dokumen perencanaan 1 pkt 1,271,813,100.00

Pendidikan di Kecamatan Abiansemal pembangunan sekolah


Pendidikan di Kecamatan Petang pembangunan sekolah


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N


Pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan pembangunan sekolah


Pendidikan di Kecamatan Kuta pembangunan sekolah

175 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Tersedianya alat peraga pendidikan SD di 249 sekolah 7,852,500,000.00

di Kabupaten Badung Kabupaten Badung

176 Pembangunan RKB, Ruangan Guru dan Tembok Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 4,504,357,600.00

Penyengker SD No. 5 Kerobokan

177 Rehab Aula dan Toilet SMPN 2 Kuta Selatan Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah 1 pkt 2,193,911,000.00

178 Pembangunan Tembok Penyengker, Pelinggih Terbangunnya Tembok Penyengker, Pelinggih 1 pkt 200,629,800.00

Penunggun Karang dan Penataan Halaman SD No. 3 Penunggun Karang dan Penataan Halaman

Mekar Bhuana

17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 9,089,393,575.00

12 Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP,SMA dan SMK Terlaksananya kegiatan Masa orientasi 91 36,941,950.00

Tingkat Kabupaten Badung siswa (MOS) SMP, SMA dan SMK sekolah

14 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMA Terlaksananya kegiatan penerimaan 9.560 siswa 12,650,500.00

/SMK Kab. Badung peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK

20 Pelaksanaan dan Monitoring Ujian Sekolah (US) Terlaksananya Ujian Sekolah dan Ujian 41 sekolah 5,293,900.00

dan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK Negeri Nasional SMA dan SMK

22 Penyelengaraan Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Terpenuhinya kebutuhan proses belajar 1 paket 626,788,600.00

Petang mengajar

24 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, Terpenuhinya kebutuhan proses belajar 8303 siswa SMA 8,026,383,550.00

SMK Negeri di Kabupaten Badung mengajar 1348 siswa SMK

25 Seleksi Siswa Berprestasi di Kbaupaten Badung Terpilihnya Siswa berprestasi di Kabupaten 222 orang 70,091,975.00

Badung

27 Penyelenggaraan Lomba kompetensi Terlaksananya lomba kompetensi 8 cabang 77,564,050.00

Siswa (LKS) SMK

28 Lomba Olimpiade Sains Nasional SMA, LPIR, Mengarang, Terlaksananya kegiatan lomba olimpiade sains 4 jenis lomba 233,679,050.00

Pidato serta Debat Bahasa Inggris SMA dan SMK Nasional

18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 7,086,889,530.00

1 Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional) Terselenggaranya Pameran hasil-hasil 3 kelompok 20,787,400.00

ketrampilan WB, KF, KBU & Life Skill

2 Usaha Kesehatan Warga Belajar Percontohan PAUD Terwujudnya peningkatan kesehatan warga 11 bulan 28,231,900.00

belajar

3 Pelaksanaan Kelompok Paket C Kls I,II dan III di Terlaksananya Keg.Belajar Mengajar (KBM) 30 klp 384,573,500.00

Kabupaten Badung Kelompok Paket kls I, II dan III di Kab. Badung

4 Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung Terlaksananya pesraman Duta Yowana di Kab 50 Orang 72,138,100.00

Badung

7 Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Terbangunnya sarana prasarana gedung kantor 1 Paket 3,054,622,800.00

Halaman UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal UPT Disdikpora di Kec Abiansemal

8 Terbangunnya asrama UPT SKB Kab Badung 1 Paket 3,526,535,830.00

20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK 3,049,147,850.00

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

02 Penilaian Angka Kredit Kenaikan Terwujudnya penilaian angka kredit 200 orang 24,368,800.00

Jabatan Fungsional Guru kenaikan pangkat guru

Pembangunan Asrama UPT SKB Kabupaten Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

03 Seleksi Guru Berprestasi Terselenggaranya kegiatan seleksi guru 96 orang 74,096,400.00

berprestasi di Kabupaten Badung untuk

mewakili Kabupaten Badung ke tingkat Provinsi

04 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, Tersedianya guru yang memiliki 525 orang 34,401,300.00

SMP dan SMA/K sertifikasi

06 Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD,SMP, SMA, SMK dan Terselenggaranya kegiatan seleksi kepala sekolah 128 orang 118,290,300.00

Pengawas sekolah berprestasi berprestasi dan pengawas berprestasi

39 Penyediaan Jasa Guru Kontrak Tersedianya jasa guru kontrak 92 orang 2,103,198,200.00

52 Penyiapan calon Kepala Sekolah Kabupaten Tersedianya Kepala Sekolah yang siap dan 40 orang 583,431,350.00

Badung terlatih sesuai dengan profesinalisme sebagai

Kepala Sekolah

53 Lomba Olimpiade Sain Guru Terselenggaranya kegiatan lomba sain guru 308 orang 111,361,500.00

299,859,462,850.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.02 URUSAN KESEHATANSKPD :: 1.02.01 DINAS KESEHATAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 8,370,854,130

PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 12 Bulan 1,245,220,000

air, dan listrik listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terselenggaranya administrasi perizinan 182 Unit 93,940,000

kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan 1 Tahun 20,625,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 2 Paket 311,958,200

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 198,121,000

Penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 2 Paket 45,981,000

penerangan bangunan kantor bangunan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 744 Eksemplar 50,172,000

per-Undang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian 1 Tahun 38,136,000

pegawai dan tamu

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke 1 Paket 100,000,000

Daerah luar daerah

22 Penyediaan jasa kebersihan Kantor UPT Tersedianya jasa kebersihan 126 Orang 2,880,421,600

Dinas Kesehatan

29 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan 194 Unit 1,499,716,800

Dinas/Operasional dinas/operasional

31 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana upacara keagamaan 1 Tahun 1,611,943,750

35 Penyediaan jasa dekorasi Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan 1 Paket 4,950,000

hari-hari besar

36 Lomba - Lomba Olah Raga/Kesenian pada Tersedianya sarana penunjang kegiatan 1 Tahun 14,980,000

Hari-Hari Bersejarah lomba-lomba/kesenian

37 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 8 Orang 213,627,180

54 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura 1 Paket 35,000,000

Pura Kahyangan Jagat Pura Kahyangan Jagat

55 Penyediaan Jasa Publikasi Pelelangan Melalui Media Tersedianya Jasa Publikasi Pelelangan melalui 4 Paket 6,061,600

Cetak media Cetak

02 4,918,620,500

07 Pengadaan Perlengkapan kantor Tersediannya sarana dan prasarana 1 Paket 1,835,743,400

perlengkapan kantor

09 Pengadaan Peralatan kantor Tersediannya peralatan kantor 1 Paket 783,000,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun 412,500,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan 182 Unit 624,626,000

dinas/operasional Dinas/ operasional

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor 1 Paket 111,000,000


P R O G R A M SASARAN PROGRAM / KEGIATANKODE

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

K E G I A T A N


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket 70,425,000

63 Pemindahan Sementara Peralatan dan Terlaksananya Pemindahan Sementara Peralatan 1 Paket 110,000,000

Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas

Kesehatan Kesehatan

75 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Paket 98,739,300

76 Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pemeliharaan SIKDA dan Website 2 Paket 88,080,000

Daerah (SIKDA) dan Website Dinas Kesehatan

77 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan 15 Unit 644,000,000

Operasional Dinas

79 Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Terpeliharanya Mesin Incinerator dan Instalasi inc : 6 bh 140,506,800

Pengolahan Air Limbah Pengolahan Air Limbah IPAL : 9 bh

06 325,678,500

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya Honorarium 1 Tahun 265,100,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengelola Kegiatan

02 Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Terlaksananya Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh 1 Paket 5,979,500

Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan

05 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan penyusunan Buku Profil 1 Dokumen 10,608,500

Kesehatan

07 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan Dokumen 3 Dokumen 9,997,800

(Renstra, Renja dan RKA) Perencanaan ( Renstra, Renja dan RKA)

08 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya penyusunan Dokumen SAKIP 4 Dokumen 5,997,500

Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan

10 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 8,928,500

Kesehatan Dinas Kesehatan

12 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survey terhadap Kepuasan 1 Kali 19,066,700

Masyarakat

15 PROGRAM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN 3,774,124,600

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan 13 Pusk 3,738,280,200

kesehatan dasar 54 Pustu

08 Optimalisasi Pengelolaan Obat Terlaksananya pengelolaan Obat secara Optimal 13 Pusk 35,844,400

54 Pustu

16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 27,237,651,540

01 Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Terlaksananya pembinaan peningkatan upaya 13 Pusk 12,623,850

Upaya Kesehatan di Puskesmas kesehatan terhadap puskesmas/pustu

02 Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Terselenggaranya pembinaan dalam rangka 24 Sekolah 224,904,100

Upaya Kesehatan di Sekolah Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah

03 Pengembangan Desa Siaga Terlaksaanya pengembangan desa siaga 62 Desa/ 20,788,400

Kelurahan

04 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanaan pembinaan Masyarakat untuk 12 Kader 87,784,700

untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

dan Sehat

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

05 Pembinaan Posyandu Terlaksananya pembinaan Posyandu di 6 573 Posy 51,529,200

Kecamatan se Kab Badung

06 Pelatihan Kader Posyandu Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu 100 Kader 48,551,500

07 Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara Terlaksananya monitoring terhadap pelayanan 13 Pusk 22,033,400

(JKBM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan kepada peserta JKBM, JKN dan JKKB

Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Manguwaras

09 Peningkatan penanggulangan Kanker Servik Terlaksananya vaksinasi kanker serviks di 10 3.450 Orang 6,544,843,800

SMU/SMK Negeri se-Kabupaten Badung

10 Penanggulangan Terhadap Gangguan Kesehatan Mata Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Terhadap 6 Kec 29,431,250

Masyarakat Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat

11 Penyelenggaraan Administrasi Jaminan Kesehatan Terlaksananya program jaminan kesehatan 13 Pusk 94,523,700

Bali Mandara di Kabupaten Badung masyarakat pada puskesmas dan pustu

12 Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu (PKTP) Terlaksananya pembinaaan PKTP di sekolah 9 Sekolah 16,821,400

Tingkat Sekolah di Kabupaten Badung

13 Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Terbinanya Posyandu Balita dan Lansia di 6 Kec 823,196,650

Kecamatan se Kabupaten Badung Kabupaten Badung

14 Sosialisasi Donor Darah dan Pemeriksaan Golongan Terlaksananya Sosialisasi dan Pemeriksaaan 6 kec. 94,891,400

Darah Calon Donor Golongan Darah bagi Calon Donor

15 Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Terselenggaranya pelayanan jaminan kesehatan 395.829 jiwa 13,954,679,100

Manguwaras kepada masyarakat

16 Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat Terlaksananya sosialisasi Kanker kepada 600 Orang 35,022,000

masyarakat

19 Sosialisasi dan Tes Urine untuk Penanggulangan Terlaksananya upaya pencegahan dan 800 Orang 71,780,300

Penyalahgunaan Narkoba penyalahgunaan narkoba

20 Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Terlaksananya penilaian lomba sekolah sehat, 42 Sekolah 74,150,500

Kesehatan di Sekolah kantin sehat, Penilaian dokter kecil dan KKR

22 Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD Terselenggaranya pelatihan petugas kantin sehat 50 orang 27,408,800

sekolah dasar

23 Lomba Pelaksana Terbaik Program PKTP Terlaksananya lomba Pelaksana Terbaik Program 13 Sekolah 174,005,850

Sekolah Tingkat Kabupaten dan Provinsi PKTP Sekolah Tingkat kabupaten dan Provinsi

24 Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Tersedianya penunjang kinerja Kader dan 4.584 Orang 1,651,624,000

Pengurus Posyandu Pengurus Posyandu

26 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Terlaksananya Pelayanan Penyakit Tidak menular 10.000 Orang 391,250,100

di masyarakat secara efektif dan efisien

27 Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara Terlaksananya Layanan Pemeriksaan Kanker 1440 WUS 754,572,400

Payudara

28 Pelatihan Pembina KSPAN dan Tutor Sebaya Terlatihnya pembina KSPAN dan Tutor Sebaya 30 Orang 19,105,900

29 Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan 13 Pusk 166,218,900

Kesehatan di Puskesmas upaya kesehatan

31 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 13 Kelompok 43,900,300

(UKK)

32 Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan 13 Pusk 17,864,100

Kesehatan Gigi dan Mulut

33 Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat 6 Pusk 22,808,150

35 Sosialisasi dan Work Shop Akreditasi Pelayanan Terlaksananya Sosialisasi dan Work Shop 13 Pusk 77,660,200

Kesehatan dasar / Puskesmas Akreditasi Pelayanan Kesehatan dasar /

Puskesmas

43 Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten dan Propinsi Terlaksananya Lomba KSPAN Tingkat Kabupaten 6 Kecamatan 107,716,600

dan Propinsi


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

45 Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Terselenggaranya Sosialisasi Jaminan Kesehatan 62 Desa 25,821,900

Mandara di Kabupaten Bali Mandara di Kabupaten Badung

46 Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Puskesmas 1 Paket 1,550,139,090

17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 85,229,000

02 Pengawasan Obat di Apotek dan Toko Obat Terlaksananya Pengawasan Distribusi Obat di 95 Apotik 10,526,400

Swasta di Wilayah Kabupaten Badung Apotek dan Toko Obat Swasta dan Toko

Obat

03 Pengawasan dan pengendalian makanan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 87 TPM 74,702,600

dan kesehatan makanan hasil produksi RT Makanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi

rumah tangga

20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 526,537,900

01 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Terlaksananya intervensi terhadap balita kurang 50 Kasus 330,038,100

Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY) gizi dan pengamatan status gizi

Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya

02 Pemantauan Perkembangan keluarga Terlaksananya kegiatan Pemantauan Keluarga 1240 Keluarga 135,014,000

sadar gizi Sadar Gizi dan Pemberian Makanan Pendamping

ASI pada balita umur 6-24 bulan

03 Sosialisasi peningkatan Pemberian ASI (PP Terlaksananya kegiatan Sosialisasi PP ASI dan 240 Orang 61,485,800

ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium penggunaan garam beryodium

dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi

21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 301,559,200

01 Kabupaten Sehat Terselenggaranya Kabupaten Sehat di Kabupaten 6 Kec. 95,626,200

Badung

02 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Terlaksananya kegiatan pembinaan dan 248 Lokasi 205,933,000

Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan pengawasan lingkungan sehat

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

22 9,920,027,500

01 Pemberantasan dan pencegahan penyakit Terlaksananya kegiatan pemberantasan dan 62 Desa 1,945,747,000

bersumber binatang (P2B2) pencegahan enyakit yang bersumber binatang

02 Pencegahan penyakit dengan imunisasi Tercapainya UCI desa 100% 1,306,375,700

03 Pengamatan dan Penanggulangan Kajadian Luar Biasa Dilaksanakannya Penyelidikan Epidemiologi KLB < 30 Kasus 54,470,300

(KLB) Penyakit yang berpotensi wabah 24 jam pada desa yg mengalami KLB

04 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Menular 3 Jenis Penyakit 1,459,934,400

Menular

05 Pemberantasan Penyakit Menular Rabies Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Rabies 6 Kec. 3,510,077,700

06 Penyuluhan dan Penyegaran Kader Terlayaninya penderita Tuberkulosis di Kabupaten 6 Kec 696,601,400

Tuberculosis Badung

07 Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan Terselenggaranya pencegahan dan 6 Kec 946,821,000

AIDS penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten

Badung

23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 4,950,395,300

01 Layanan UGD Puskesmas 24 Jam Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas 6 Pusk 2,330,745,800

24 jam

02 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan Terlaksananya Kegiatan pelayanan kepada 1000 Sertifikat 36,864,100

masyarakat yang mencari ijin operasional

pelayanan kesehatan

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

03 Konsultansi Pendampingan Penerapan dan Terlaksananya konsultansi pendampingan 7 Paket 1,768,946,300

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 penerapan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008

04 Konsultansi Pendampingan dan Resertifikasi Terlaksananya konsultansi pendampingan 2 Paket 467,507,700

ISO 9001 : 2015 dan Resertifikasi

05 Konsultansi Pendampingan Penilaian Terlaksananya konsultansi penilaian 2 Paket 346,331,400

Surveillance Audit ISO 9001 : 2008

25 4,208,558,000

01 Pengadaan Mesin Incinerator pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi 1 paket 276,790,500

Pengolahan Air Limbah

49 Pengadaan Mobil Ambulance Tersedianya Mobil Operasional 6 Unit 1,912,646,000

50 Rehab Tembok Penyengker dan Candi Terlaksananya Kegiatan Rehab Tembok 1 paket 187,687,750

Bentar BKIA Abianbase Kuta Penyengker dan Candi Bentar BKIA Abianbase

Kuta

52 Rehab Ringan Gedung Pustu Canggu Terlaksananya Kegiatan Rehab Total Gedung 1 paket 196,262,250

Pustu Canggu

54 Rehab Ringan Gedung Pustu Kuwum Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 196,102,250

Pustu Kuwum

56 Rehab Ringan Gedung Pustu Cemagi Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 196,147,750

Pustu Cemagi

57 Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran I Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 197,283,750

Pustu Jimbaran I

58 Rehab Ringan Gedung Pustu Jimbaran II Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 196,248,750

Pustu Jimbaran II

60 Rehab Ringan Gedung Pustu Sobangan Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 196,108,850

Pustu Sobangan

61 Rehab Ringan Gedung Pustu Pererenan Terlaksananya Kegiatan Rehab Ringan Gedung 1 paket 197,188,750

Pustu

62 Pengadaan Alat Kesehatan Tersedianya alat kesehatan untuk menanggulangi 14 unit 456,091,400

gangguan kesehatan akibat asap rokok

28 37,682,800

01 Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi 6 Kec. 5,890,400

sakit swasta/ dokter/ bidan/ fisioterapis/ klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterafis/

perawat/ optikal perawat/ optikal

02 Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Terlaksananya pengabdian masyarakat dan 6 Kec. 31,792,400

Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten peningkatan kompetensi Tenaga Medis di

Badung Kabupaten Badung

29 165,881,650

01 Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Terselenggaranya Lomba Balita Indonesia dan 6 Kec. 36,889,200

Menyusui Tingkat Kabupaten Badung Lomba Ibu ASI di Tingkat Kabupaten

02 Pelatihan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Terselenggaranya pelatihan Stimulasi Deteksi Dini 26 Orang 28,144,750

Kembang Anak (SDDTKA) Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA) bagi petugas

kesehatan

04 Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Tersedianya Alat Permainan Edukatif pada 9 Paket 100,847,700

Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Ramah Anak

PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

ANAK BALITA


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

30 1,225,204,400

06 Pelayanan kesehatan Lansia Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia 220 Posy 1,225,204,400

Lansia

32 754,467,000

03 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Terlaksananya pembinaan dan pemantauan 6 Kec. 312,482,100

Setempat Kesehatan Ibu & Anak (PWS KIA) wilayah setempat kesehatan ibu dan anak

04 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan 4 Kasus 20,569,600

Pelayanan KB manajemen Pelayanan KB

05 Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Terlaksananya pengawasan Institusi Pemberi 13 Pusk 292,762,200

Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya

Penurunan AKI

06 Lomba Bidan Delima Berprestasi Terlaksananya Lomba Bidan Delima Berprestasi 6 Kec. 13,761,700

07 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Terlaksananya pelatihan penanganan 20 Orang 55,505,650

Kasus Obstetri dan Neonatal kegawatdaruratan kasus obstetri dan neonatal di

Tingkat pelayanan dasar

08 Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri Terlaksananya pelatihan penanganan kasus 74 Orang 59,385,750

Perinatal obstetri dan perinatal

36 PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS 6,003,043,000

01 Pengadaan Bahan- Bahan Penunjang Medis Tersedianya Bahan Penunjang Medis di 13 Pusk 2,136,120,200

Puskesmas dan Pustu

02 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas 6 Kec. 3,866,922,800

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik dan Pustu

Pemerintah

37 PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN 249,376,700

01 Pemeliharaan Alat Kesehatan Tersedianya sarana dan prasarana untuk 13 Pusk dan 72,260,500

Pemeliharaan Alat Kesehatan 55 Pustu

02 Kalibrasi Alat Kesehatan Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan 13 Pusk dan 177,116,200

55 Pustu

73,054,891,720.00 J U M L A H

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

LANSIA

PROGRAM PENINGATAN KESEHATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK


URUSAN :: 1.02 URUSAN KESEHATAN

SKPD :: 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

KEGIATAN:

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya listrik, air dan telepon 12 bulan 4,320,000,000

Listrik Terlaksananya pelayanan di rumah sakit

8 Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya tenaga kebersihan rumah sakit 1 paket 6,094,941,100

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan rumah sakit

33 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Tersedianya jasa pegawai tidak tetap selama satu tahun 1 paket 274,123,250

Kelancaran tugas pelayanan di rumah sakit

55 Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor - Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor 1 paket 3,722,315,700

Terjaganya keamanan dan kenyamanan di rumah sakit

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 35,044,317,429

KEGIATAN:

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket 199,250,000

Peningkatan kwalitas pelayanan di rumah sakit

09 Pengadaan Peralatan Kantor - Tersedianya Peralatan Kantor 1 paket 810,209,000


72 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit - Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 paket 26,811,023,470

Peningkatan kwalitas pelayanan di rumah sakit

Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit - Tersedianya Alat Laboratorium di Rumah Sakit 1 paket 7,223,834,959

26 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN - 1,873,508,500

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

KEGIATAN:

33 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga - Tersedianya Peraalatan keperawatan dan Rumah Tangga 1 paket 1,873,508,500

Rumah Sakit


40 PROGRAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BLUD 92,425,198,617

PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD

KEGIATAN:

1 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD - Terlaksananya tugas pelayanan di rumah sakit 1 paket 92,425,198,617

143,754,404,596.00 J U M L A H



K E G I A T A N


: 1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM: 1.03.01 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk 12 bln 90,000,000

mendukung kegiatan operasional kantor

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR 85 Unit 55,810,000

kendaraan dinas/operasional

03 Penyediaan Jasa kebersihan dan Operator kantor Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang tersedia 62 orang 1,738,122,000

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang 12 bulan 34,929,240

kegiatan administrasi kantor

05 Pelayanaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan 12 bulan 2,100,000

06 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan 29,998,400

07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12 bulan 11,496,650

08 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya koran sebagai bahan bacaan 6 media 27,720,000

09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bln 15,200,000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan 1 paket 100,000,000

konsultasi keluar daerah

11 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan dekorasi 1 paket 5,000,000

12 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia 49.212 liter 565,543,200

13 Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya sarana upacara keagamaan 1 paket 70,450,000

14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Pembayaran honorarium dan tunjangan 14 orang 756,135,350

kesejahteraan pegawai honorer/THL

15 Lomba-Lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Tersedianya pakaian dan konsumsi penunjang 1 Paket 15,000,000

Bersejarah lomba

16 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Kepura-pura Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan 1 paket 35,000,000

Kayangan Jagat akomodasi

17 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Tersedianya jasa publikasi pengumuman lelang 18 paket 27,061,600

Media Cetak melalui media cetak

02 814,024,000

01 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 20 Unit 161,000,000

02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket 165,000,000

03 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional 85 unit 443,524,000

operasional

04 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 53 unit 15,500,000

07 Pemeliharaan Perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan kantor 42 unit 21,000,000

kantor

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

08 Pemeliharaan Gedung/Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 4,000,000

09 Penyediana komponen instalasi listrik /penerangan Terpeliharanya komponen instalasi listrik/ 1 Paket 4,000,000

bangunan kantor penerangan bangunan kantor

06 829,789,790

01 Penyusunan AKIP (Akutabilitas Kinerja Instansi Dokumen AKIP 20 buku 5,990,195

Pemerintah)

02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Honorarium pengelola kegiatan 102 orang 818,800,000

Realisasi Kinerja SKPD

03 Survey Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM 15 buku 4,999,595

07 PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 282,818,326,300

Kecamatan Kuta Selatan

01 Pembuatan Drainase dan Trotoar jalan Gerbang BTDC - Drainase dan Trotoar 2300 m 19,028,423,945

Tanjung Benoa (Jalan Pratama Bagian Selatan)

02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Baler Setra - Jalan Aspal dan Jembatan 500 m 4,343,983,245

Blimbing Sari Desa Pecatu 1 buah

03 Peningkatan jalan, drainase dan trotoar ruas By pass Jalan, Drainase dan Trotoar 1250 m 19,030,552,745

(Bualu) - Siligita dan Ruas Siligita - Peminge

04 Pembangunan Jembatan Sawangan - Niko Jembatan 1 buah 21,169,774,245

05 Peningkatan Jalan Gigit Sari Jimbaran Jalan Aspal 2025 m 2,799,325,500

07 Peningkatan Jalan Danau Beratan Timur dan Jalan Jalan Aspal 1 ruas jalan 2,401,900,000

Raya Mandiri Lingkungan Taman Griya Jimbaran

08 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan, 1 kecamatan 565,042,500

Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan Kuta drainase, trotoar dan jembatan

Selatan

Kecamatan Kuta

09 Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Jalan Aspal dan Drainase 1400 m 11,404,215,815

Ruas Jalan Puskesmas Legian - Jembatan Nakula

10 Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Jalan, Drainase dan Trotoar 650 m 14,179,659,745

Trotoar Ruas Simp. Laksamana- Basangkasa

11 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase di Jalan Aspal dan Drainase 1 ruas jalan 8,102,419,495

Jalan LC Baik-Baik I dan II

12 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase di Jalan Aspal dan Drainase 1 ruas jalan 5,493,926,550

Ruas Jalan Sunset Road - Sentral Parkir



Kecamatan Kuta Utara

14 Peningkatan Jalan dan Trotoar Ruas Kerobokan - Jalan Aspal dan Trotoar 1750 m 19,140,318,315

Kesambi

15 Peningkatan Jalan Canggu - Batu Bolong Jalan Aspal 2460 m 8,711,671,815

16 Peningkatan Jalan Puri Persada Menuju Jalan Tunjung Jalan Aspal 4400 m 6,788,770,500




PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

17 Peningkatan Drainase dan Trotoar Jalan Gatot Subroto Drainase dan Trotoar 1100 m 11,918,738,315

Barat - Perempatan Kerobokan

18 Peningkatan Jalan Karang Suwung - Tegal Gundul Jalan Aspal 900 m 5,494,787,815

19 Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Drainase dan Trotoar 1 ruas 17,853,102,745

Umaalas - Batubelig



Utara

21 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Jalan Jalan dan Jembatan 1 ruas jalan dan 5,125,500,000

Bumbak Dauh Br. Anyar kelod - Br. Tegal Gundul Desa jembatan

Tibubeneng

Kecamatan Mengwi

22 Peningkatan Jalan Ruas Br. Pengembungan - Jalan Aspal 557 m 1,808,739,000

Pererenan

23 Pembangunan Drainase Br. Pempatan Sembung - Drainase 3600 m 3,080,600,315

Balangan

24 Pembangunan Jembatan Anggungan - Pura Entegana Jembatan 1 buah 2,464,942,570

25 Pembuatan Senderan, Drainase dan Trotoar Ruas Senderan, Drainase dan Trotoar 3760 m 13,735,362,315

Buduk - Abianbase

26 Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Drainase dan Trotoar 1 ruas 3,661,227,570

Mengwi - Blahkiuh (Segmen Jembatan - Perempatan

Penarungan)


Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan Mengwi drainase, trotoar dan jembatan

Kec. Abiansemal

28 Peningkatan jalan ruas Mambal - Bongkasa Jalan Aspal 5430 m 17,400,891,245

29 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sibangkaja (Br Jalan Aspal 1300 m 5,402,532,000

Lateng, Br Piakan, Br. Lambing)

30 Pembangunan Jembatan Jenggala Desa Sedang Jembatan 1 buah 3,496,574,800

31 Peningkatan Jalan dan Pembangunan drainase Ruas Jalan dan drainase 2400 m 12,504,576,500

Jalan Taman - Sebatubayan Br Ketogan Pura Suargan,

Br Raketan - Br. Ketogan, Br. Pegongan - Jempeng dan

Jalan Alas Arum

32 Peningkatan Jalan Pura Dalem Gede, Jalan Br. Pane, Jalan Aspal 1300 m 3,271,039,000

Jalan Setra Pura Dalem Srijati, Jalan Panti Desa

Sibanggede

33 Pembangunan Jembatan Jempeng - Pegongan Jembatan 1000 m 10,005,462,135


Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan drainase, trotoar dan jembatan

Abiansemal

Kec. Petang

35 Peningkatan Jalan dan Jembatan Jalan Br. Pundung - Jalan Aspal dan Jembatan 1800 m 8,498,078,815

Petang

36 Peningkatan jalan Sekarmukti Pangsan - Petang Jalan Aspal 2800 m 7,043,301,245

37 Peningkatan Jalan Br. Senapan menuju Br. Samuan Jalan Aspal 700 m 4,522,028,000

Kangin


Jembatan, Drainase dan Trotoar di Kecamatan Petang drainase, trotoar dan jembatan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

09 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN 9,999,985

PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Dokumen renja dan RKA Dinas Bina Marga dan 3 dokumen 9,999,985

Renja, RKA) Pengairan

15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 319,333,970

01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 1 paket 25,413,420

02 Bantuan Teknis di Bidang Kebinamargaan Bantuan teknis kepada masyarakat 1 paket 15,487,275

03 Penyusunan Data LHR Jalan di Kabupaten Badung Dokumen LHR Jalan Kabupaten Badung kondisi 1 paket 175,071,650

LHR Jalan di Kabupaten Badung

04 Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Dokumen standar harga bidang kebinamargaan 20 buku 5,553,240

Kebina Margaan dan Pengairan

05 Pemeliharan website Dinas Bina Marga dan Pengairan Terlaksananya pemeliharaan website Dinas Bina 1 web 15,767,850

Kabupaten Badung Marga dan Pengairan

06 Penyusunan DED Jembatan Pura Sempoa Desa Terlaksananya Penyusunan DED 1 dokumen 51,212,150

Dalung Kecamatan Kuta Utara Perencanaan

07 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Bina Terlaksananya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 1 paket 30,828,385

Marga dan Pengairan Dinas bina Marga dan Pengairan

18 PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN 13,397,685,351.00

DAN JEMBATAN

01 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Terwujudnya pemeliharaan konstruksi jalan dan 6 kecamatan 12,058,421,336.00

Kabupaten Badung jembatan

02 Pemeliharaan Drainase dan Trotoar di Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan drainase dan 6 kecamatan 999,391,690

Badung trotoar di kab. Badung

03 Pemeliharaan Bahu Jalan dan Normalisasi Saluran Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan dan 6 kecamatan 327,544,480

Drainase normalisasi saluran drainase di Kab. Badung

04 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ijin 6 kecamatan 12,327,845

Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung pemanfaatan rumija

23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1,032,308,520

PRASARANA KEBINAMARGAAN

01 Operasional Laboratorium Kebinamargaan Pengujian kegiatan kebinamargaan dan pengairan 100 pengujian 120,578,170

02 Pemeliharaan Alat-alat berat Terlaksananya pemeliharaan alat -alat 35 unit 859,961,800

kebinamargaan dan pengairan

03 Konsultansi Sertifikasi Akreditasi Pengujian Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi Pengujian 1 Paket 51,768,550

Laboratorium Dinas Bina Marga dan Pengairan Standar Laboratorium DBMP

SNI ISI/IEC 17025:2008

24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 90,421,918,780

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

LAINNYA

Kecamatan Petang

01 Peningkatan Jaringan Induk Irigasi Subak Pangsuk Sari Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 2,503,939,740

02 Perbaikan Saluran Irigasi Subak Sandakan Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 9,964,004,240

03 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Batu Lantang Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 7,253,929,860


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

04 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tirta Amerta Bukian Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 1,653,441,420

05 Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Terlaksananya pengawasan peningkatan Jaringan 1 Kecamatan 435,737,500

Kecamatan Petang Irigasi

Kecamatan Abiansemal

06 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ketapang Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Subak 1,204,538,000

07 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambal di Desa Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Subak 2,621,432,410

Mambal

08 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pededekan Munduk Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Subak 727,804,410

Gaduh, Munduk Karang di Desa Angantaka


Kecamatan Abiansemal Irigasi

Kecamatan Mengwi

09 Peningkatan Saluran Pembuang Kolam Taman Ayun Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 3,823,862,420

menuju Subak Beringkit

10 Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Delod Sema, Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 2 Saluran 7,303,540,860

Subak Batan Wani, dan Senderan Penanggulangan

banjir di Kelurahan Sading

11 Pembuatan Gorong-gorong di Desa Werdi Bhuwana Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 2 Gorong- gorong 736,384,300

12 Peningkatan saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 2 Saluran 10,399,605,360

13 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Legena di Desa Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 2 Saluran 1,803,504,200

Buduk

14 Penyusunan DED Perbaikan Saluran Suplesi dari Tersedianya buku perencanaan 1 Paket 150,700,200

Bendung Gangga I menuju Bendung Gangga II di

Kecamatan Mengwi


Kecamatan Mengwi Irigasi


16 Pembangunan senderan Tukad Sama Peningkatan Kondisi Saluran Pembuang 1 Saluran 2,551,236,160

Kecamatan Kuta Utara

17 Pembangunan Senderan Tukad Yeh Poh Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 2,064,474,660

18 Pembuatan Senderan, Jembatan, dan Penataan Parkir Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Paket 9,854,571,660

pada Kawasan Pura Petitenget

19 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Liplip Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 752,811,660

20 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi 1 Saluran 602,811,660


Kecamatan Kuta Utara Irigasi

Kecamatan Kuta

22 Pembangunan Senderan Saluran Drainase Tukad Peningkatan Kondisi Saluran Pembuang 1 Saluran 4,600,137,660

Pengubengan

23 Pembangunan Trash Rack Rotari di Tukad Mati Peningkatan Kondisi Saluran Pembuang 1 unit 16,356,640,660


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

24 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase di Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase Daerah Irigasi 733,239,180

Kabupaten Badung

25 Bantuan Teknis Bidang Pengairan Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Irigasi 33,323,100

Pengairan

26 Pemeliharaan Pump-Gate Kartika Plaza dan Dewi Sri Kelancaran Operasional Pump Gate 1 unit 161,615,000

27 Operasional dan Pemeliharaan Trash-Rack Jalan Kelancaran Operasional Trash Rack 1 unit 99,705,000

Sunset Road

28 Penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem) Daerah Irigasi Inventarisasi saluran dan kerusakan di tiap Daerah 1 Paket 506,435,960

di Kabupaten Badung irigasi

29 Operasional dan Pemeliharaan Long storage Tukad Kelancaran Operasional Long Storage 1 Unit 330,237,000

Mati

30 Kalibrasi Alat Ukur AWLR dan Peilscale Akuratnya alat ukur AWLR dan Peliscale 1 Paket 51,857,000

393,222,953,136.00 J U M L A H


: 1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM: 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01

1,086,166,950

01 Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya jasa komunikasi kantor 2 line 24,000,000

telepon

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas yang di Samsat dan KIR 14 mobil 31,000,000

Kendaraan Dinas/ Operasional 52 motor

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kelengkapan alat tulis kantor 1 paket 34,676,870

05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai - 500 buah 3,750,000

Materai 6000

- 250 buah

Materai 3000

06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 paket 29,951,750

07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 2,050,000

08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Jumlah Media/bahan bacaan/peratuan 6 media 33,180,000

undangan perundang-undangan (432 exp/bln)

09 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 1 paket 19,752,000

harian pegawai dan tamu

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 1 ls 100,000,000


11 Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan dekorasi 1 paket 5,000,000

12 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar untuk kendaraan 38.616 liter 541,332,000

operasional

13 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana upacara keagamaan 1 paket 23,135,000

14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya kebutuhan Jasa Pegawai tidak tetap 3 orang 129,657,050

15 Lomba - lomba olahraga/kesenian pada hari - hari Jumlah pakaian dan konsumsi lomba 1 paket 15,000,000

bersejarah

16 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura - Pura Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan 1 paket 35,000,000

Kahyangan Jagat akomodasi

17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Tersedianya komponen penerangan di Kantor 1 paket 2,500,000

bangunan kantor

18 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Laporan panitia PHP 1 laporan 32,182,280

Pekerjaan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

19 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang 16 paket 24,000,000

02

1,723,452,580

01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Laptop 73,600,000

komputer

printer

Hardisk

02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kursi 52,000,000

Meja

Sekat Ruangan

03 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan 14 unit mobil 171,628,000

operasional dinas/operasional 52 unit motor

04 Pemeliharaan Peralatan kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 12 printer 19,150,000

52 komputer

20 laptop


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

05 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 30 AC unit 18,500,000

dipelihara 7 AC sentral

06 Pemeliharaan gedung/ kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 2,500,000

07 Penataan Arsip Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tertatanya Arsip Keiptakaryaan 1 paket 18,150,000

08 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Tersedianya kajian teknis permohonan bantuan 6 Kecamatan 1,335,732,390

Masyarakat dari masyarakat

10 Penyusunan Standar Analisa Pekerjaan Bidang Tersusunnya buku standar analisa, HSBGN dan 90 std harga 12,360,990

Keciptakaryaan di Kabupaten Badung biling rate 30 HSBGN

30 billing rate

11 Survey Hasil Musrenbang RKPD Tersedianya laporan kajian teknis hasil 10 laporan 9,272,255

musrenbang

20 Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung Laporan panitia PHP 1 laporan 10,558,945

06

595,227,130

01 Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunnya Dokumen AKIP Dinas Cipta Karya 30 buku 5,929,490

Pemerintah)

02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Honorarium Pengelola Kegiatan 1 SKPD 584,300,000

03 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya data hasil penilaian pekerjaan dari 1 SKPD 4,997,640

masyarakat

099,982,250

01 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Jumlah Dokumen Renja dan RKA 10 buku 9,982,250

Renja, RKA )

17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 3,088,640

01 Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fisik Sempadan Pantai Terlaksananya monitoring sempadan pantai 1 paket 3,088,640

di Kabupaten Badung

35 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN 21,156,992,830

01 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama dari Tersedinya sarana prasarana infrastruktur air 1 paket 7,721,619,250

ruas Tegeh Sari ke Well Site di Kecamatan Kuta Selatan bersih di Kabupaten Badung

02 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Pipa Air Tersedinya sarana prasarana infrastruktur air 1 paket 1,907,908,250

bersih di Jalan Melasti Menuju Pantai Pandawa di bersih di Kabupaten Badung


03 Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Terpasangnya SR Air Limbah di Kabupaten 450 SR 11,527,465,330

Jaringan Air Limbah di Kabupaten Badung Badung

37 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG 31,221,984,200

01 Pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Terlaksananya pembangunan gedung 1 paket 29,347,676,800

Penanggulangan Krisis Badung

3 Pembangunan Ruang Rapat Kantor Lurah Sempidi Terlaksananya pembangunan gedung 1 paket 1,678,317,400

1 Penyusunan DED Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Tersususunnya DED Rumah Jabatan Bupati dan 1 Paket 195,990,000

Bupati Badung Wakil Bupati Badung

38

11,604,890

01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlaksananya monitoring seluruh kegiatan 1 paket 11,604,890

Kegiatan Keciptakaryaan di Kab. Badung

55,808,499,470.00 J U M L A H

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

SKPD

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL


: 1.04 URUSAN PERUMAHAN: 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 149,292,140,487

01 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Terlaksananya Pelaksanaan Program 6 Kecamatan 48,150,080

Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

02 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Terlaksananya verifikasi prasarana, sarana dan 6 Kecamatan 10,376,045

Kabupaten Badung utilitas perumahan di Kabupaten Badung

03 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Terlaksananya pelaksanaan penyusunan 6 Kecamatan 480,262,250

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP di Kabupaten Badung

(RP3KP) di Kabupaten Badung

04 Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Terlaksananya pengendalian pembangunan 1 paket 196,096,400

Permukiman di Kabupaten Badung perumahan dan permukiman pengembang dan

Permukiman di Kabupaten Badung

05 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 534,764,000

di Kecamatan Petang

06 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,990,107,000

di Kecamatan Petang

07 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 4,504,476,000

Pangsan di Kecamatan Petang


Getasan di Kecamatan Petang

09 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,422,976,000

Sidan di Kecamatan Petang


Carangsari di Kecamatan Petang


Sulangai di Kecamatan Petang

12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 913,858,000

di Kecamatan Abiansemal

13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 797,511,000

Bhuwana di Kecamatan Abiansemal


Jagapati di Kecamatan Abiansemal


Abiansemal di Kecamatan Abiansemal

16 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 209,521,000

Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal

17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 5,749,005,000


18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,107,335,000


19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,813,575,000

Gede di Kecamatan Abiansemal


Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


Darmasaba di Kecamatan Abiansemal

22 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,138,369,000


23 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 759,856,200


24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 702,655,000



Angantaka di Kecamatan Abiansemal


Bongkasa di Kecamatan Abiansemal

27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,277,585,000



Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal

29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,046,345,000

Kaja di Kecamatan Abiansemal

30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 4,457,883,683

di Kecamatan Mengwi

31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 5,787,481,000

Sading di Kecamatan Mengwi


Abianbase di Kecamatan Mengwi


Sempidi di Kecamatan Mengwi


Kapal di Kecamatan Mengwi

35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 754,000,000

di Kecamatan Mengwi


Sembung di Kecamatan Mengwi


Gulingan di Kecamatan Mengwi

38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,858,177,000

di Kecamatan Mengwi

39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,862,114,000

Bayuh di Kecamatan Mengwi

40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 6,976,190,000

di Kecamatan Mengwi


Pererenan di Kecamatan Mengwi


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


Kekeran di Kecamatan Mengwi

43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,016,242,000

di Kecamatan Mengwi


Penarungan di Kecamatan Mengwi

45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Werdi Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 3,058,339,000

Bhuwana di Kecamatan Mengwi


Mengwitani di Kecamatan Mengwi

47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 418,936,000

Lukluk di Kecamatan Mengwi

48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,757,723,000

Kecamatan Mengwi

50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,206,504,000

di Kecamatan Kuta Utara


Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara


Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara


Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara


Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara

55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 5,712,308,000

di Kecamatan Kuta Utara


Legian di Kecamatan Kuta


Tuban di Kecamatan Kuta


Kuta di Kecamatan Kuta


Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan


Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 219,000,000

Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 2,693,794,000

di Kecamatan Kuta Selatan

63 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 1,433,659,020



PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

65 Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Terlaksananya pengawasan peningkatan jalan 1 paket 249,000,000

di Kecamatan Petang lingkungan


di Kecamatan Abiansemal lingkungan


di Kecamatan Mengwi lingkungan


di Kecamatan Kuta Utara lingkungan


di Kecamatan Kuta lingkungan


di Kecamatan Kuta Selatan lingkungan

71 Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Meningkatnya kualitas jalan lingkungan 1 paket 205,715,100

Seminyak di Kecamatan Kuta

149,292,140,487.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.04 URUSAN PERUMAHANSKPD :: 1.04.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 1,717,446,300

01 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya Materai dan Buku CeK 600 materai 5,380,000

6000,450 materai

3000, 10 buku

cek

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 7 lokasi 462,000,000

air, dan listrik listrik 1 Kantor Induk

2 UPT ,

4 Pos Pembantu

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa dan sarana kebersihan kantor 9 Orang CS, Alat 222,083,500

Kebersihan untuk

: 1 kantor induk, 2

UPT, 4 Pos

Pembantu

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat 1 Paket 31,000,000

tulis kantor.

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 1 Paket 22,000,000

penggandaan penggandaan.

12 Penyediaan komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik dan lampu 1 paket 9,500,000

penerangan bangunan kantor penerangan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan 42 kali pengisian 7,350,000

peralatan rumah tangga tabung Gas di 7

kantor lokasi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang 264 exp/bulan 24,300,000

perundang-undangan mendukung pelaksanaan tugas

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan 1 paket 106,720,000

makanan dan minuman tamu dan staf operasional damkar

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 ls 100,000,000

ke luar daerah ke Luar Daerah

19 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan material untuk dekorasi hari-hari 1 paket 31,000,000

Nasional

21 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana dan prasarana upacara 1 Paket 174,990,000

keagamaan

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 3 orang 183,478,800

23 Lomba-lomba olah raga/kesenian pada Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada 1 paket 15,000,000

hari-hari bersejarah pelaksanaan hari-hari bersejarah

26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan 20 spd motor 5 61,000,000

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasinal mobil opsrasional

28 mobil Damkar

29 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas 20.604 ltr 226,644,000

operasional

30 Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Terlaksananya upacara penganyaran ke pura-pura 1 paket 35,000,000

Pura-Pura Kahyangan Jagat Kahyangan Jagat

02 451,092,000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 unit komputer 88,100,000

pc, 1 unit

handycam, 2 unit

printer, 1 set

sound system

K E G I A T A N





APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. ) K E G I A T A N



15 Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas Terlaksananya pemeliharaan dan pencucian baju 2880 kali /set 57,600,000

tahan panas

22 Pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 kantor induk 26,000,000

2 UPT

4 Pos pembantu

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 5 mbl ops. 73,596,000

dinas/operasional 20 spd motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 20 unit 10,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 Paket 11,870,000

46 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 3 unit meja rapat, 130,176,000

3 unit kursi

pimpinan rapat,

100 unit kursi

rapat

xx Penataan Ruang Rapat Pemadam Kebakaran Terciptanya ruang rapat yang nyaman 1 Paket 53,750,000

0698,300,000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya laporan 12 bulan 87,300,000

ikhtisar realisasi kerja SKPD realisasi kinerja SKPD

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Terlaksananya akuntabilitas kinerja instansi 4 Dokumen 6,000,000

Pemerintah (AKIP) pemerintah

08 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten 15 buku 5,000,000

Badung

0610,000,000

07 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan RKA SKPD 3 Dokumen 10,000,000

Renja, RKA)

19

19,479,102,100

07 Penyuluhan Pencegahan dan Terlaksananya penyuluhan pencegahan 50 Obyek 141,422,700

Penanggulangan Bahaya Kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran.

12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Terlaksananya peningkatan pelayanan 6 Kecamatan 2,456,007,400

Bahaya Kebakaran Penanggulangan bahaya kebakaran

14 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi dan Terpeliharanya Alat-Alat Komunikasi dan Jaringan 135 Hydrant 58,390,000

Jaringan Air Air 29 HT, 19 Rig ,

9 Power Supply.

15 Sewa dan Pemeliharaan Repiter Terlaksananya sewa dan 1 Paket 33,500,000

pemeliharaan repiter

17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan prasarana 18Truk BW 2,156,103,700

Beserta Kelengkapannya pemadam kebakaran 2 Truk Tangki

2 Truk Biasa

1 Mbl L300.

1 Fire Jeep.

1 Mbl Comando

7 pompa vortable

1 mbl resue

20 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Terlaksananya 40 satlakar 40 orang 38,205,700

Lingkungan/Desa Terpadu di Desa/Keluaran

25 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Terlatihnya 126 orang SKPD di Pemda Badung 126 orang 27,270,000

SKPD

27 Penyusunan Profil Pemadam Kebakaran Tersusunnya profil pemadam kebakaran 200 buku 11,398,900

28 Pemeriksaan dan Pemungutan Retribusi Terpungutnya retribusi pemeriksaan alat di 120 perusahaan. 235,809,100

Alat Pemadam Kebakaran 120 perusahaan

29 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Terwujudnya alat-alat komunikasi 12 HT 42,000,000

30 Pendataan Perusahaan yang menggunakan Terdatanya perusahaan yang menggunakan alat 50 perusahaan 11,806,400

Alat Pemadam Kebakaran pemadam kebakaran.





PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA




31 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Terlaksananya Pemahaman pengenalan 48 Sekolah 53,388,900

bagi anak-anak sekolah. pencegahan bahaya Kebakaran bagi anak-anak

sekolah pada anak-anak sekolah.

xx Pelatihan Penyegaran Inspektur Tk.I Terlaksananya penyegaran Inspektur Tk.I Pemadam 32 orang 51,885,900

Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung Kebakaran

xx Pendidikan Pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya program Peningkatan kesiagaan dan 24 PAUD dan TK 22,012,500

bagi Anak Usia Dini dan TK pencegahan bagi PAUD & TK kebakaran

xx Survey Alat Pemadam Kebakaran yang Jumlah Alat Pemadam Kebakaran Yang 500 Perusahaan 139,900,900

Beredar Beredar

xx Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Tersedianya Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam 1 Paket 14,000,000,000

Kebakaran Kebakaran

21,755,940,400.00 J U M L A H


: 1.05 URUSAN PENATAAN RUANG: 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1,087,329,100

01 Penataan Parkir Area Pura Dang Khayangan Tertatanya Kawasan Tempat suci 1 paket 1,087,329,100

Gunung Payung di Kecamatan Kuta Selatan

17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 107,598,795

01 Pengawasan Pelaksanaan Bangun-Bangunan di Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di 6 kecamatan 102,205,405

Kabupaten Badung seluruh kecamatan di Kabupaten Badung

02 Survei dan Evaluasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Tersusunnya neraca penatagunaan lahan 6 kecamatan 5,393,390

Wilayah di Kabupaten Badung

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 5,472,114,200

1 Penataan Lapangan Umum Abianbase Tertatanya Lapangan Umum Abianbase 1 paket 1,388,432,100

2 Penataan Lapangan Umum Kapal Tertatanya Lapangan Umum Kapal 1 paket 1,548,432,100

3 Pembangunan Candi Bentar dan Loket Karcis Obyek Terlaksananya Pembangunan Candi Bentar dan Loket 1 paket 2,535,250,000

Wisata Pantai Pandawa Karcis Obyek Wisata Pantai Pandawa

6,667,042,095.00 J U M L A H


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


: 1.05 URUSAN PENATAAN RUANG: 1.06.01 BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

(RP)

18 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1,794,550,000

29 Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penataan Terlaksananya penataan ruang di Kabupaten Badung 1 Paket 255,750,000

Ruang di Kabupaten Badung melalui BKPRD

30 Ortorektifikasi peta dasar pendukung RDTR Kecamatan Tersedianya peta dasar Kabupaten sesuai standar 1 Paket 350,000,000

Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang pemetaan

31 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RDTR Desa Tersedianya Akademis dan Raperda RDTR Desa 1 Paket 192,300,000

Wisata di Kabupaten Badung Wisata

32 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTBL Kawasan Tersedianya Naskah Akademis dan Raperda RTBL 1 Paket 115,800,000

Pantai Pandawa Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kawasan Pantai Pandawa

33 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Rencana Tersedianya Naskah Akademis dan Raperda Rencana 1 Paket 130,500,000

Pembangunan Wilayah Terpadu Pembangunan Wilayah Terpadu

34 Kajian Daya Dukung Pariwisata Di Kabupaten Badung Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Daya Dukung 1Paket 750,200,000

Pariwisata Di Kabupaten Badung

1,794,550,000.00 J U M L A H

URUSAN :SKPD :

KODE


SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGETP R O G R A M

K E G I A T A N


: 1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN: 1.06.01 BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

1

801,584,900

01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terselenggaranya SPJ sesuai dengan Ketentuan 1 Tahun 8,220,000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air - Berfungsinya sarana komunikasi internet 1 Tahun 54,000,000

dan listrik Terbayarnya telepon

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - Terwujudnya kendaraan dinas yang 1 Tahun 18,800,000

Kendaraan dinas/operasional tertib administrasi

10 Penyediaan alat tulis kantor - terselenggaranya administarsi kantor 1 Tahun 32,074,000

dengan lancar dan tepat waktu

11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan - Terlaksananya Kegiatan administrasi 1 Tahun 26,690,400

perkantoran dengan baik dan tertib

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Terciptanya suasana kerja yang nyaman 1 Tahun 6,512,500

bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Terjaganya kebersihan kantor 1 Tahun 14,275,000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Terserapnya informasi media masa 1 Tahun 51,108,000

perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Terpenuhinya konsumsi untuk tamu 1 Tahun 24,168,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar - Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis 1 Tahun 150,000,000

daerah program dan kegiatan

19 Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari - Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi 1 Paket 14,965,000

bersejarah

24 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan - Terjaganya kebersihan kantor 1 Tahun 34,848,000

25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura - Terlaksananya penganyaran ke Pura 1 Paket 35,000,000

Khayangan Jagat Kahyangan Jagat

27 Penyediaan Bahan bakar kendaraan - Lancarnya transportasi kantor 1 Tahun 330,924,000

02

261,025,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Terciptanya suasana kerja yang tenang 1 Tahun 2,500,000

dan nyaman

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ - Lancarnya pelaksanaan tugas rutin dinas 1 Tahun 106,626,000

operasional

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Terciptanya suasana kerja yang tenang 1 Tahun 100,899,000

dan nyaman

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Lancarnya kegiatan rutin kantor 1 Tahun 30,000,000

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Terciptanya suasana kerja yang nyaman 1 Tahun 15,000,000

46 Pemeliharaan Tanaman Hias - Terciptanya suasana Asri dan indah 1 Tahun 6,000,000

06

405,926,100

01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar - Meningkatnya Kinerja Pegawai 1 Paket 394,736,100

realisasi kinerja SKPD

03 Survey Kepuasan Masyarakat - Terlaksananya SKM Bagi SKPD di 1 Tahun 4,935,600

Kab.Badung

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Tersusunnya AKIP Bappeda Litbang 30 Buku 6,254,400


KEGIATAN


APARATUR




URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 31,322,400

SKPD

06 Penyusunan Dokumen Rencana SKPD - Tersusunnya Dokumen Rencana SKPD 3 Paket 9,651,600

xx Verifikasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021 - Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis SKPD 53 SKPD 21,670,800

Tahun 2016-2021 yang definitif

15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 205,242,850

05 Penyusunan Profil Kabupaten Badung - Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis 200 buku 79,912,050

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten - Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan 1 paket 125,330,800

Badung Pembangunan di Kabupaten Badung

21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,723,650,525

08 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah - Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja 160 buku 354,007,800

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Badung Tahun 2017

Tersedianya data program dan kegiatan

prioritas Tahun 2017

09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja - Jumlah Dokumen Daftar Usulan Kegiatan Kabupaten 160 buku 314,989,575

Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Badung Tahun Anggaran 2017

- Tersusunnya Dokumen Daftar Usulan Kegiatan

Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2017

19 Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan - Terselenggaranya fasilitasi Musrenbang RKPD di 6 kecamatan 34,041,400

Kecamatan

- Tersusunnya Dokumen Daftar Prioritas

Kegiatan Pembangunan di kecamatan

24 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP - Terwujudnya kesepakatan antara Pemerintah 1 paket 72,375,400

pusat dan daerah tentang Usulan Kegiatan dari

Daerah

- Sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah berdasarkan program dan

kegiatan kementrian dan lembaga

26 Penyelenggaraan Forum SKPD - Tersusunnya dokumen kesepakatan hasil 85 buku 163,993,405

forum SKPD

- Keselarasan program dan kegiatan SKPD

Kabupaten dengan usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten

di Kecamatan kegiatan hasil musrenbang

RKPD Kabupaten di Kecamatan

29 Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - - Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten 211 buku 955,585,450

2021 Badung

32 Penyusunan Laporan Program Kegiatan Prioritas di - Buku Laporan Pelaksanaan Program 100 buku 22,606,000

Kabupaten Badung Kegiatan

33 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan - Terlaksananya Koordinasi , Monitoring dan 6 kali rapat 108,265,100

Kemiskinan Daerah Evaluasi

35 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja - Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana 160 buku 128,275,400.00

Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2016

- Tersedianya acuan KUPA dan PPAS

Perubahan Tahun Anggaran 2016

39 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 200 buku 694,971,800

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepala Daerah

41 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik - Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik 1 kali 14,521,675

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

42 Penelitian RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016 - Tersusunnya Dokumen RKA SKPD Perubahan 53 set 171,721,900

APBD Tahun Anggaran 2016

43 Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2017 - Tersusunnya Dokumen RKA SKPD APBD 53 set 299,588,600

Tahun Anggaran 2017 Yang Diteliti

44 Koordinasi Dan Pembahasan Penyusunan Dokumen - Tersusunnya Rumusan Kebijakan 1 paket 210,526,800

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

45 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran - Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum 175 buku 77,985,550

2017 APBD Tahun Anggaran 2017

46 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara - Tersusunnya Dokumen Prioritas Dan Plafon 175 buku 143,019,100

APBD Tahun Anggaran 2017 Anggaran Sementara APBD Tahun

Anggaran 2017

47 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara - Tersusunnya Dokumen Prioritas Dan Plafon 175 buku 133,559,000

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Anggaran Sementara Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2016

48 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun - Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum 175 buku 45,139,550

Anggaran 2016 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

xx Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan - Berkembangnya Aplikasi Perencanaan 1 paket 386,603,400

Daerah Pembangunan Daerah

51 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Terlaksananya Koordinasi Pembangunan 1 paket 119,695,620

Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial .

52 Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung - Tersusunnya laporan evaluasi dan 50 buku 128,792,600

pengendalian RKPD Kabupaten Badung

Tahun Anggaran 2016

53 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana - Buku Laporan Realisasi Dana APBN 30 buku 40,952,400

APBN di Kabupaten Badung Buku Hasil Monitoring Dana APBN 20 buku

56 Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Statistik, - Laporan koordinasi SKPD di bawah Bidang 5 exp 102,433,000

Monitoring dan Evaluasi Statistik,Monitoring dan Evaluasi

22 PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN 356,746,200

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi - Jumlah SKPD/unit yang dikoordinasikan 5 SKPD/ 2 11,478,800

program dan kegiatannya Bagian

14 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian - Tersusunnya buku mengenai potensi 15 buku 49,785,200

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA penanaman modal

17 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi - Jumlah pelaksanaan monitoring dan 6 kali 7,299,800

Pertanian evaluasi sarana prasarana produksi pertanian

18 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UMKM - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 3 kecamatan 7,777,500

Sarana dan Prasarana UMKM

19 Informasi Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Terselenggaranya kegiatan promosi 2 kali 280,404,900

penanaman modal di luar daerah

24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH 573,799,800

DAN SUMBER DAYA ALAM

01 Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan 1 paket 95,240,000

Sarana Prasarana Wilayah

03 Penyusunan Masterplan Persampahan di Kabupaten - Dokumen Masterplan Persampahan di 1 masterplan 478,559,800


26 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 64,059,900

11 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan - Terlaksananya Koordinasi Penyusunan 1 Tahun 51,207,400

Pembangunan Yang Responsive Gender Rencana Program dan Kegiatan SKPD di

Bidang Penelitian dan Pengembangan.

13 Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Penelitian dan - Terlaksananya Koordinasi SKPD di Lingkup 9 SKPD 12,852,500

Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang

28 PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 64,394,300

DAN TEKNOLOGI

01 Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung - Terwujudnya Penghargaan Bagi 3 Kelompok / 64,394,300

Pengembangan IPTEK Katagori Kreatifitas perorangan

dan Inovasi Masyarakat.

7,487,751,975.00 J U M L A H


: 1.07 URUSAN PERHUBUNGAN: 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01

21,795,737,830

01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air dan 12 Bulan 20,795,256,000

Listrik telepon

02 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang 42 unit 26,125,000

kendaraan dinas / operasional disamsat dan di KIR

03 Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai Jumlah jasa tenaga kerja non pegawai pada 8 org 183,051,545

kantor Dihubkominfo Kab. Badung di Tangtu

04 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor yg 12 bulan 28,134,870

memadai

05 Penyediaan jasa keuangan Jumlah materai pada Dishubkominfo 750 buah 3,750,000

06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang 12 bulan 18,993,835

memadai

07 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/ 12 bulan 7,100,000

bangunan kantor penerangan kantor yang memadai

08 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga yang 12 bulan 9,144,910

memadai

09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan pada 5 media 44,760,000

perundang-undangan Dishubkominfo Kab. Badung

10 Penyediaan bahan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai 12 bulan 27,048,000

dan tamu

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 1 Paket 100,000,000


12 Penyediaan bahan dekorasi Tersedianya bahan dekorasi yang memadai 1 Paket 5,000,000

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia 18.336 liter 211,305,600

14 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan pada 12 bulan 121,870,000

Hubkominfo Kab Badung

15 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap 2 orang 153,698,070

16 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari Jumlah pakaian dan konsumsi lomba 1 paket 15,000,000

Bersejarah

17 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Tersedianya upacara penganyaran ke Pura-Pura 1 paket 35,000,000

Kahyangan Jagat Kahyangan Jagat

18 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Tersedianya jasa publikasi pengumuman lelang 7 paket 10,500,000

Media Cetak melalui media cetak

02 1,005,944,161

01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pengadaan Mesin Sidik Jari, AC, 11 unit 70,057,750

Laptop, Printer dan Kamera

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 Paket 10,000,000

03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya suku cadang dan pelumas 52 unit 283,199,152

dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

04 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 66 unit 33,000,000



APARATUR


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

05 Pemeliharaan Peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang 83 unit 23,270,000

baik

06 Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten di Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu 17 unit 176,111,265

Kabupaten Badung lintas

07 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Jumlah peralatan pengujian kendaraan 10 unit alat uji 74,749,415

Bermotor bermotor yang terpelihara

08 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung 50 set, 3 unit 265,771,500

kantor

09 Pengadaan Alat-alat Komunikasi Jumlah pengadaan 1 unit Rig untuk 1 unit RIG 20,655,000

Dishubkominfo Kabupaten Badung

10 Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Tersedianya berita acara PPHP 40 kegiatan 12,904,141

Hasil Pekerjaan Hasil Pekerjaan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

11 Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Jumlah dokumen laporan monitoring dan 36 buku 9,210,595

Dishubkominfo pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo

12 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 12 bulan 27,015,344

Angkutan di Kawasan Badung arus lalu lintas di Kawasan Badung Selatan

06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 374,088,880

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Honorarium Pengelola Kegiatan 55 orang 363,420,000

Realisasi Kinerja SKPD

02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Dokumen AKIP 80 buku 5,664,215

03 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen SKP 12 buku 5,004,665

15 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN 25,594,627,795

FASILITAS PERHUBUNGAN

01 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dishubkominfo Jumlah dokumen laporan evaluasi kegiatan 40 buku 6,743,695

Dishubkominfo

02 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jumlah LPJ yang terpasang di tempat-tempat 292 titik lampu 1,808,917,450

Jalan pada Tempat-tempat Strategis di Kabupaten strategis di Kab. Badung

Badung

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Jumlah LPJ di Kabupaten Badung yang 13.131 1,984,087,350

di Kabupaten Badung terpelihara titik lampu

04 Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung Luas canstin yang dicat 10.000 m2 323,657,350

05 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi Terlaksananya pengelolaan Terminal 12 bulan 1,768,680,914

Penumpang Tipe A Mengwi

06 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal Terlaksananya pemeliharaan sarana dan 12 ulan 55,284,965

Penumpang Tipe A Mengwi prasarana Terminal Penumpang Tipe A Mengwi

07 Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan 75.000 keping 510,641,505

bermotor

08 Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung Jumlah marka jalan di Kab Badung yang 1.720 m 252,001,101

terpelihara

09 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Jumlah Traffic Light dan Warning Light yang 1 paket 212,025,965

Kabupaten Badung terpelihara


KEUANGAN


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

12 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Jumlah Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas 300 buah 2,026,859,345

Lintas di Kabupaten Badung di Kab Badung

14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jumlah LPJ yang terpasang pada ruas jalan di 600 titik 5,653,975,795

Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung Kabupaten Badung

15 Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Jumlah tempat-tempat parkir dan 13 lokasi 6,752,110

Kabupaten Badung kantong-kantong parkir di Kabupaten Badung

yang dimonitor

16 Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Terlaksananya pengelolaan Operasional UPT 12 bulan 1,629,422,130

Selatan LLA Badung Selatan

17 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jumlah lampu penerangan jalan yang ditata 38 titik 2,514,022,245

Jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta pada lokasi Pantai Kuta Kecamatan Kuta

18 Penataan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Jumlah LPJ yang ditata pada lokasi kegiatan 128 titik 2,408,362,645

By Pass Ngurah Rai (Patung Dewa Ruci-Patung

Ngurah Rai)

19 Pengadaan dan pemasangan Rambu dan Marka Zona Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka 10 sekolah 936,923,145

Selamat Sekolah di Kabupaten Badung Zona Selamat Sekolah di Kab. Badung

20 Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Terealisasinya pengelolaan ATCS (Area Traffic 12 bulan 549,795,845

Kabupaten Badung Control System)

21 Pengadaan dan pemasangan Deliniator di Kab. Jumlah pengadaan dan pemasangan delinator 500 buah 243,750,745

Badung di Kabupaten Badung

25 Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Jumlah terpasangnya Guardrail di Kabupaten 2000 meter 2,702,723,495

(Guard Rail) di Kabupaten Badung Badung

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 6,268,531,377

01 Uji Kelayakan sarana Transportasi Jumlah kendaraan yang wajib uji 41.780 unit 70,381,625

kendaraan

02 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Terlaksananya lomba tertib lalu lintas dan 1 paket 9,600,605

angkutan kota

03 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Khusus Jumlah pemilik kendaraan angkutan khusus 175 3,941,074

yang dibina dan diawasi kendaraan

04 Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Angkutan Jumlah pemilik kapal yang terbina dan diawasi 2044 kapal 4,107,965

Laut baik nelayan maupun wisata

05 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang Jumlah pemilik angkutan orang yang dibina dan 5100 27,788,374

diawasi kendaraan

06 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina 3300 18,114,550

dan diawasi kendaraan

07 Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Jumlah peserta Pembinaan dan pemelihan 40 peserta 40,200,995

Teladan (AKUT) awak kendaraan Umum (AKUT) Tk. Kabupaten

08 Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans Kinerja Load Factor penumpang Trans 14 Bus kecil 5,995,181,099

SARBAGITA SARBAGITA, penyelenggaraan 2 trayek pengum- 12 bulan

pan, pengawasan internal trayek pengumpan

09 Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu 48 kali 7,775,245

lintas

10 Koordinasi Penanganan Angkutan Lebaran Waktu pelaksanaan Jagatur bersama Tim 16 hari 65,399,250

koordinasi Angkutan Lebaran Tk. Kabupaten

11 Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara 12 bulan 26,040,595

Angkutan Jalan di Kabupaten Badung terkoordinir


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


SKPD

83 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Jumlah Dokumen Perencanaan Dishubkominfo 20 buku 9,987,620

RKA)

55,048,917,663.00 J U M L A H


: 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP: 1.08.01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 1 tahun 605,880,000

Daya Air dan Listrik

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang 123 119,711,850

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional disamsat dan KIR kendaraan

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai Jumlah Buku cek 1.000 bh 7,350,000

50 bh

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 30,000,000

05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket 25,000,000

Penggandaan

06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen instalasi listrik/ 1 ls 6,500,000

Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor

07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan 1 paket 10,758,900

rumah tangga untuk UPTD

08 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah media/ bahan bacaan yang tersedia 5 media 36,240,000

09 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan 1 paket 19,472,000

tamu

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 paket 100,000,000

keluar daerah

11 Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan dekorasi kantor 1 paket 5,000,000

12 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional 34,116 liter 375,276,000

yang tersedia

13 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 paket 158,275,000

14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 43 orang 2,157,960,900

15 Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan 1 paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah kesenian

16 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan 1 paket 35,000,000

Pura-pura Kahyangan Jagat akomadasi

17 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 4 Paket 6,000,000

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 827,128,155

PRASARANA APARATUR

01 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Tersedianya 1 paket 65,549,255

perlengkapan kantor

02 Pengadaan Peralatan Kantor - Tersedianya peralatan 2 unit 42,000,000

kantor komputer/PC, 1

Hardisk eksternal,

2 unit printer

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan 37 unit 124,414,000

Dinas/ Operasional dinas/operasional

04 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 1 paket 22,500,000


K E G I A T A N

URUSAN :SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

05 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan 1 paket 21,000,000

kantor yang dipelihara

07 Pengadaan kendaraan Dinas - Tersedianya Kendaraan Dinas 2 unit mobil dinas 400,000,000

08 Pemeliharaan Website Dinas kebersihan dan - Terpeliharanya website DKP 1 paket 10,000,000

Pertamanan Kabupaten Badung

09 Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi - Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara 1 paket 42,000,000

10 Pengadaan Pakaian Kerja - Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan 196 stel 92,664,900

dan pertamanan

11 Pemeliharaan Gedung Kantor - Terpeliharanya gedung kantor komunikasi yang 1 paket 7,000,000

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 183,401,200


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Honorarium pengelola 33 orang 169,200,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kegiatan

02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi - jumlah dokumen SAKIP 45 buku 6,000,000

Pemerintah (AKIP)

03 Survey Kepuasan Masyarakat - Jumlah dokumen SKM 15 buku 5,000,000

04 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kebersihan dan - Jumlah buku laporan monev 15 buku 3,201,200

Pertamanan

15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 30,249,350,822

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

01 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan jumlah peserta yang 360 orang 27,297,200

Persampahan dan Pertamanan di mengikuti sosialisasi

Kabupaten Badung

02 Publikasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Iklan layanan masyarakat 60 kali 92,823,500

Pertamanan di Kabupaten Badung tayang

03 Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan jumlah kendaraan dan peralatan DKP yang 95 kendaraan 3,042,670,112

DKP terpelihara 103 alat

kebersihan

pertamanan

04 Operasional Kendaraan dan Peralatan jumlah bahan bakar 819,340 7,599,549,600

DKP minyak (BBM) liter

05 Penanganan Kebersihan Lingkungan, - jumlah tenaga kerja 530 orang 12,560,384,600

Sungai dan Pantai di Kabupaten Badung kebersihan

06 Operasional dan Pemeliharaan Mesin beroperasinya dan terpeliharanya mesin 1 unit 291,863,380

Incenerator Sampah incenerator

07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengurugan akses jalan menuju tempat 300 m3 90,394,760

Kebersihan pembuangan di TPA

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana tersedianya alat-alat kebersihan 1 paket 427,638,750

Kebersihan

09 Penanganan dan Pemusnah Sampah tertanganinya pengelolaan sampah plastik 35 ton 207,299,050

Plastik di Kabupaten Badung

10 Lomba Kebersihan dan Pertamanan Kantor Kelurahan/Desa dan Pasar yang mengikuti 6 pasar 15,038,200

Pasar Tradisional di Kabupaten lomba Kebersihan da Pertamanan di Kabupaten tradisional

Badung Badung

11 Pelatihan Pengelolaan Sampah di jumlah peserta pelatihan pengelolaan sampah 30 orang 22,862,500

Kabupaten Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dump Truk, Pick up dump, mesin pencuci mobil 7 unit 4,498,188,250

Pengelolaan Sampah

13 Pengadaan Container Tertutup tersedianya container 10 unit 350,667,490

tertutup

14 Pembangunan TPST 3 R di Kabupaten tersedianya sarana kebersihan berupa 1 unit 307,796,100

Badung pembangunan TPST 3R

15 Operasional dan Pemeliharaan Alat - tersedianya sarana kebersihan berupa alat 1 paket 447,144,290

Pengolah Sampah 3R pencacah sampah dan komposter

16 Pembuatan Tembok Penyengker di TPST - terwujudnya pembangunan tembok penyengker di 1 paket 168,993,540

Mumbul TPST mumbul

17 Operasional TPST 3R Puspem Mangupraja - terpeliharanya mesin pencacah sampah dan 1 unit 52,719,500

Mandala mesin pengayak sampah

18 Operasional TPST 3R Terminal Tipe A - terpeliharanya mesin pencacah sampah dan 1 unit 46,020,000

Mengwi mesin pengayak sampah

29 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 5,652,905,125

(RTH)

01 Pemeliharaan Taman di Kabupaten - terpeliharanya taman di luas: 123,286.60 3,660,883,300

Badung Kabupaten Badung m2

02 Pengadaan dan Penanaman Pohon - tersedianya pohon 475 pohon 193,556,525

Perindang di Kabupaten Badung perindang

03 Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, terpeliharanya areal taman kota hanoman, luas: 20,090 1,720,843,100

Taman Dewa Ruci, Taman Ngurah Rai Tuban dan taman telajakan pantai kuta-legian, dan taman m2

Taman telajakan sepanjang pantai Kuta-Legian hutan kota legian

04 Penamaan Taman-Taman di Kabupaten Badung adanya identitas taman-taman di Kabupaten 2 lokasi 77,622,200

Badung

28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 10,000,000

SKPD (RENJA, RKA)

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen RKA 20 buku Renja 10,000,000

SKPD (Renja, RKA, Renstra) dan RENJA

40,636,209,952.00 J U M L A H


: 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP: 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 670,018,725

PERKANTORAN

01 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya biaya jasa 12 bulan 18,000,000

air dan listrik listrik komunikasi

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Jumlah Kendaraan /Operasional yang disamsat 19 Unit 11,300,000

Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai dan 450 materai 3,000,000

Buku Cek dan 20 buku

cek

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat 1 Paket 24,998,000

tulis kantor

05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang-barang cetakan dan 1 Paket 19,999,375

Penggandaan pengggandaan

06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah barang-barang 1 Paket 2,500,000

Penerangan Bangunan Kantor Instalasi listrik

07 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya alat 1 Paket 7,800,000

kebersihan Kantor

08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan 5 Media 28,720,000

Perundang-undangan bacaan

09 Penyediaan Makan dan minum Tamu Adanya Makanan dan 1 Paket 17,856,000

Minuman Tamu

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Koordinasi/konsultasi 1 LS 100,000,000

keluar daerah

11 Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan 1 Paket 6,021,250

dekorasi

12 Penyediaan Bahan Bakar kendaraan Tersedianya bahan 17.688 liter 246,972,000

bakar kendaraan

13 Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya bahan 1 Paket 24,540,000

upacara keagamaan

14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya gaji 2 orang 105,312,100

pegawai tidak tetap

15 Lomba-Lomba Olah Raga/Kesenian pada Tersedianya konsumsi dan pakaian Olahraga dan 1 Paket 15,000,000

hari-Hari Bersejarah Kesenian

16 Pelaksanaan Penganyaran ke Pura-pura Tersedianya bahan upacara, tranportasi dan 1 Paket 35,000,000

Kahyangan Jagat akomodasi

17 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 2 Paket 3,000,000

Media Cetak


PRASARANA APARATUR

01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung 2 Unit Tempat 10,000,000

kantor Koran

10 Unit Jam

Dinding

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 bulan 2,500,000

Gedung Kantor

03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan ruang 5 Unit Laptop 67,500,000

pertemuan

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 19 unit 84,988,000

Dinas/ Operasional


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksanannya pemeliharaan peralatan gedung 1 Paket 10,800,000

Gedung Kantor kantor

06 Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan 3 unit sepeda 55,500,000

Dinas/Operasional motor

07 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terlaksanannya pemeliharaan Perlengkapan 32 Unit AC 16,000,000

gedung kantor



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya tenaga 20 orang 95,200,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD administrasi keuangan

02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunnya Lakip SKPD 45 buku 5,998,500

Pemerintah (AKIP)

02 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Buku Survey 15 buku 4,981,350

Kepuasan Masyarakat

04 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 657,312,200

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

01 Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Terlaksananya pengawasan pencemaran dan 20 lokasi 41,077,600

Lingkungan hidup perusakan lingkungan hidup

02 Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup di Jumlah Dokumen Lingkungan, Rekomendasi dan 650 Dokumen 215,557,400

Kabupaten Badung Izin Lingkungan

03 Pembuatan Reaktor Biogas Rumah Tersedianya instalasi pengolahan limbah berupa 13 Unit 197,194,500

Tangga (BIOGAS) Reaktor biogas rumah Tangga

04 Penegakkan hukum Lingkungan Hidup Ketaatan Perusahaan Terhadap ketentuan 2 kasus 12,743,500

Perundang - undangan

05 Monitoring dan evaluasi limbah B3 dan Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap 50 Perusahaan 49,041,000

limbah cair di Kabupaten Badung Pengelolaan Lingkungan Hidup

06 Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan bertambahnya lubang 30 set kantor dan 141,698,200

(Biopori) di Kabupaten Badung resapan air hujan (biopori) 70 set sekolah (100)

04 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN 232,431,200

CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menuju Terlaksananya monev SDA, tutupan vegetasi, dan 30 Buku 3,714,700

Indonesia Hijau pengelolaan lahan kritis

02 Program Kampung Iklim Terlaksananya Program Kampung Iklim 10 Desa 10 Buku 228,716,500

dan 1 Paket solar

sell

05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 536,752,300

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

01 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Tersusunnya Buku SLHD 15 Buku 83,377,100

Daerah (SLHD) SLHD

02 Pos Pengaduan dan Pelayanan Terlaksananya pelayanan pengaduan dan 40 Kasus 20,144,500

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa

03 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Peta sebaran Usaha yang telah memiliki Dokumen 6 Kecamatan 51,317,700

yang memiliki Dokumen Lingkungan di Lingkungan di Kabupaten Badung

04 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Terpantaunya dan terujinya kualitas air 80 titik di 99,092,600

Kab. Badung Kabupaten

Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

05 Pemantauan dan Penelitian Kualitas Terdeteksinya kualitas udara di Kabupaten 17 titik pantau di 50,753,600

Udara di Kab. Badung Badung Kabupaten

Badung 10 buku

06 Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Tukad Penet Tersedianya data Informasi Daya Tampung beban 2 sungai 109,367,200

dan Tukad Pangi di Kabupaten Badung Pencemar Tukad Penet

07 Identifikasi Status Kerusakan Lahan Tersusunnya buku status kerusakan lahan 15 titik sample 122,699,600

Produksi Biomassa di Kabupaten Badung produksi biomassa di Kabupaten Badung

06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 135,943,715

LINGKUNGAN HIDUP

01 Pembinaan Program Pengembangan Desa Terbentuknya Kelompok Desa Sadar Lingkungan 20 Desa Adat 20,623,000

Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung

02 Pembinaan Perusahaan Berwawasan Tri Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Hidup di 20 Perusahaan 12,716,500

Hita Karana di Kabupaten Badung Kab. Badung

05 Pembinaan Kalpataru Terusulkannya calon penerima Kalpataru Kab. 1 Calon 5,644,800

Badung

03 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Lingkungan bersih dan sehat 15 Buku Profil 25,389,000

04 Pembinaan Kinerja Perusahaan dalam Jumlah Perusahaan yang dibina 80 16,160,400

Penaatan Lingkungan (PKP2L) Perusahaan

05 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan ( Terlaksananya pembinaan Sekolah Adiwiyata 18 Sekolah 32,683,600

Adiwiyata)di Kabupaten Badung Tingkat SD, SMP, SMA/SMK Adiwiyata

Tingkat SD,

SMP dan SMA

06 Pembinaan Saka Kalpataru Terbinanya Saka Kalpata- ru di Kab. Badung 50 orang 22,726,415


SKPD

01 Program Penyusunan Dokumen Tersusunnya Renja, RKA SKPD 45 Buku 9,998,550

Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)

2,595,924,540.00 J U M L A H


: 1.09 URUSAN PERTANAHAN: 1.20.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)

93 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONLFIK 20,376,200

PERTANAHAN

01 Penelitian dan Penanganan Kasus - Kasus Teridentifikasinya dan terselesaikannya 4 kasus 20,376,200

atau Sengketa Pertanahan kasus-kasus/sengketa pertanahan

20,376,200.00

K E G I A T A N

J U M L A H

URUSAN :SKPD :




URUSAN :: 1.10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILSKPD :: 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Tersedianya Pelayanan Jasa Administrasi Kantor 150 Lembar 3,000,000

Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan materai 3000

350 lembar

materai 6000

10 buku cek

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianyabiaya Jasa Komunikasi Kantor 5 telpon 1 paket 666,371,000

Air dan Listrik Terciptanya kelancaran komunikasidanberkoordinasi pulsa jaringan

dalam pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi dengan VPN,IP Siak

Instansi lain

10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat 1 paket 24,999,000

tulis kantor

Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Operasional

sesuai dengan Tupoksinya

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kantor 1 paket 19,970,000

Penggandaan berupa barang cetakan danbiaya penggandaan

Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat Kebutuhan untuk kebersihan 12 kali Pengisian 3,150,000

Kantor tabung gas, 5 lsn

Terwujudnya kenyamanan dan Kebersihan gelas,5 lsn sdk,2

bh kapar

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terwujudnya Informasi dan Pengetahuan lebih Luas 156 Expl koran 11,820,000

perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan

peraturanperundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan 1 paket 16,200,000

Badung minuman tamu

Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman untuk

tamu dalam kunjungannya.

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan 1 LS 100,000,000

luar daerah Instansi terkait di luar Daerah

Terwujudnyakelancarandanefektifitas Pelaksanaan

tugas sesuai dengan urusan sifat mendesak

19 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan dekorasi kantor 1 Paket 5,000,000

Terwujudnya kelengkapan alat-alat dekorasi dalam

penyelenggaraan kegiatan

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan Dinas 21.684 liter 238,524,000

Operasional dalam pelaksanaan tugas

Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan Dinas

21 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan 1 paket 26,460,000

Terlaksananya upacara keagamanan

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 orang THL 120,315,460

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

23 Lomba-lomba Olahraga /kesenian pada Terlaksananya aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan 1 paket 15,000,000

Hari/hari Bersejarah seni pada peringatan hari-hari bersejarah

Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga

26 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas 11,800,000

Kendaraan Dinas/ Operasional operasional kantor 7 mobil

Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas 16 spd motor

Operasional

27 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura Kahyangan Terlaksananya upacara penganyaran ke pura-pura 35,000,000

Jagat Kahyangan Jagat 1 paket

Meningkatnya srada bakti kepada Ida Sanghyang Widhi

Wasa

30 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu 2,500,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan kantor 1 paket

Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik dan

penerangan kantor

10 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 2 Paket 3,000,000

Media Cetak

K E G I A T A N




PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA




02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,034,119,700

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya kegiatan kearsipan filing cabinet 3 575,615,200

laci 4 bh,Filing

cabinet 4 laci 2

bh, lemari arsip

kayu 4 buah,

lemari besi 2

unit,kursi tunggu

4 seat 6 set, kursi

tamu 1 set

09 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksanaanya pengadaan peralatan kantor 3 bh printer, 1 unit 96,128,000

Tersedianya peralatan Kantor server

x Penataan Ruang Pelayanan Kependudukan dan Terwujudnya gedung kantor yang nyaman 1 paket 190,988,000

Catatan Sipil

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 2,500,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ I unit Ka.SKPD 78,926,000

operasional 6 unit kendaraan

operasional, 16

unit sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan 22,750,000

gedung kantor 34 AC

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya kendaraan 1 paket 67,212,500

dinas/operasional



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya Penyusunan laporan capaian Kinerja SKPD 81,876,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (1 paket)

04 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5,988,800

( AKIP) kependudukan dan catatan Sipil 4 Dokumen

Tercapainya target kinerja dinas kependudukan catatan sipil

05 Survey Kepuasan Masyarakat 1 Paket 5,000,000


SKPD

06 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 3 Dokumen 9,999,000

(Renja,RKA dan Renstra)

15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI 986,088,700

KEPENDUDUKAN

01 Penataan Arsip Akta Catatan Sipil Terlaksananya Penataan Arsip Akta Capil 18.695 buku akta 228,634,000

Pelayanan Akta catatan Sipil Efektif dan efisien catatan sipil

28 Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Kepala 12,705,900

Lingkungan /Kelian Banjar Dinas di Kabupaaten Badung (537 orang di

6 Kecamatan)

36 Fumigasi dan anti rayap 20 paket 30,135,600

37 Pelayanan Akta Kelahiran 11.000. 95,818,800

kutipan akta

kelahiran

38 Pelayanan akta kematian, pengakuan dan 3500 kutipan Akta 41,946,800

pengesahan anak Kematian,1500

Kutipan Akta

Pengesahan Anak terjamin Pengakuan dan

Pengesahan anak

39 Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil 62 Desa/ Kelurahan 80,788,700

40 Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian 10.500 Kutipan 87,867,000

akta perkawinan

Terwujudnya Kepemilikan Akta Kelahiran

Terlayaninya Akta Kematian, pengakuan dan

pengesahan Anak

Kepemilikan Akta Kematian, Pengakuan dan

Terwujudnya Kepemilikan Akta

Tertibnya Admnistrasi Kependudukan

Terwujudnya Kepemilikan Akta oleh Masyarakat di -

Desa/Kelurahan

Terlaksnanya Kepemilikan Akta Perkawinan dan -

Perceraian.

Terawatnya kendaraan dinas/operasional

tersedianya laporan akuntabilitas Kinerja dinas

Desa/ Kelurahan

Terlaksananya SKM bagi SKPD di kabupaten badung

Tersusunnya Buku laporan SKM

Terwujudnya renstra, renja dan RKA SKPD

Tersusunnya Dokumen SKPD

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kependudukan -

Bagi Kepala Lingkungan

Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Bagi -

Kepala Lingkungan

Terhindarnya Arsip dari Gangguan Serangga dan Rayap

Terpeliharanya Akta -akta Catatan Sipil

Terlayaninya kepemilikan Akta Oleh Masyarakat di -

Tersedianya perlengkapan kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA




42 Sosialisasi kebijakan kependudukan 599 orang 35,611,700

(6 Kecamatan)

50 Pelayanan Administrasi Kependudukan ( LAMPID ) 7 jenis pelayanan 130,455,600

51 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 175 buku 7,277,000

53 Pelayanan KTP - el Terlaksananya perekaman KTP-el bagi siswa Perekaman 7533 234,847,600

orang siswa dan

pencetakan

20.000 keping

KTP-el

3,426,181,660.00 J U M L A H

Kependudukan.

Terwujudnya Data Kependudukan yang valid

Terlaksananya Administrasi Kependudukan

Tersedianya informasi Adminitrasi kependudukan dan -

Catatan Sipil

Terwujudnya Profil kependudukan

Masyarakat mengetahui arti penting Administrasi -

Terwujudnya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan


URUSAN :: 1.11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSKPD :: 1.11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

01 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan 350 lbr materai 6000 3,000,000

150 lbr materai 3000

10 buku cek

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya komunikasi sumber daya air dan 4 buah telp 24,200,000

air dan listrik listrik untuk mendukung kegiatan operasional

kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 1 Paket 24,999,000

11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan 1 Paket 19,992,700

penggandaan penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instansi Terlaksananya Penyediaan Komponen Instansi 1 Paket 2,500,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. listrik

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya pengisian tabung gas untuk 12 kali pengisian 2,100,000

kebutuhan kantor tabung gas

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan 108 Exemplar 9,180,000

perundang-undangan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya bahan makanan dan minuman 1 Paket 16,200,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan 1 LS 55,000,000

luar daerah konsultasi dengan pemerintah pusat

19 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan hiasan kantor 4 spanduk 4 5,000,000

penjor 1 bendera

1 pkt hiasan

ktr lainnya

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya BBM kendaraan dinas 8.628 liter 94,908,000

21 Penyediaan upacara keagamaan Terwujudnya kegiatan keagamaan kantor 1 Paket 24,187,500

sehari-hari

23 Lomba-lomba pada hari bersejarah Terselenggaranya kegiatan lomba-lomba pada hari 1 paket 15,000,000

bersejarah

24 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan 3 unit mbl 4,200,000

kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 4 sepeda mtr

25 Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura- Terselenggaranya pelaksanaan upakara 1 paket 25,000,000

pura kahyangan jagat penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat

10 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 2 paket 3,000,000

Media Cetak

02 POGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA 69,547,000

APARATUR

09 Pengadaan peralatan kantor Terealisasinya peralatan kantor yang memadai 1 unit Laptop 20,500,000

2 unit printer

22 Pemeliharaan Gedung kantor. Terawatnya Gedung kantor dengan baik 1 Paket 2,500,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor 1 unit mbl Kep. Unit 32,022,000

operasional dengan baik 2 unit mbl operasional

4 unit spd mtr

26 Pemeliharaan perlengkapan Kantor Terawatnya perlengkapan kantor dengan baik 17 AC 8,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terawatnya barang-barang peralatan kantor 1 Paket 6,025,000

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 68,487,100


KEUANGAN

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terealisasinya laporan keuangan yang tertib dan 12 bulan 57,492,000

ikhtisar realisasi keuangan SKPD bertanggungjawab


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusunnya AKIP unit kerja 4 Dokumen 5,998,900

(AKIP)

06 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten 15 buku 4,996,200

Badung


SKPD

03 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan RKA 3 Dokumen 9,992,000

(Renstra, Renja, RKA) SKPD

15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN 403,161,350

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

10 Pelatihan pokja BKB tingkat kecamatan dan terlaksananya pelatihan pokja BKB tingkat 75 orang 40,591,800

desa/kelurahan kecamatan dan kelurahan

11 Peringatan hari anak nasional Terlaksananya peringatan hari anak nasional 1 Paket 126,082,000

14 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya sosialisasi dan forum anak badung 450 org 34,162,000

HIV/AIDS dan TESA 129

16 Penyusunan statistik analisis Anak Terealisasinya buku statistik analisis gender 100 buku 54,440,300

17 Partisipasi Forum Anak Daerah Kabupaten Terlaksananya pembinaan simulasi pola asuh anak 180 org 38,733,100

Badung dan PKDRT

22 Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan Terlaksananya sosialisasi restorative justice 150 orang 6,225,900

pendekatan (restorative justice)

23 Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan Terlaksananya pembinaan simulasi pola asuh anak 450 Orang 45,266,900

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dan PKDRT

Kabupaten Badung

24 Pelatihan KHA bagi petugas kesehatan dan petugas Terlaksananya pelatihan KHA bagi Gugus Tugas 150 orang 57,659,350

pendidik KLA

16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 616,331,800

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

14 Penyusunan statistik analisis gender Terealisasinya buku statistik analisis gender 100 buku 119,632,900

18 Penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan 62 SKPD 68,772,300

program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender pelaksanaan program PP dan PUG anak

Pemberdayaan Perempuan dan anak

20 Penyusunan indek pembangunan gender Terlaksananya penyusunan buku indek 90 buku 111,203,750

pembangunan gender

21 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Terlayaninya laporan KDRT di Kab. Badung 20 kasus 223,637,350

pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

22 Pelatihan perencanaan penganggaran Terlaksananya pelatihan perencanaan 62 orang 14,913,350

responsif gender penganggaran responsif gender

25 Sosialisasi pusat pelayanan terpadu Terlaksananya sosialisasi P2TP2A 1100 orang 63,300,950

pemberdayaan perempuan dan anak

26 Sosialisasi Tentang Perlindungan Meningkatnya pengetahuan tentang perlindungan 100 orang 14,871,200

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perempuan dan anak

17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 154,306,800

HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

16 Sosialisasi penyelenggaraan dan kerjasama Terlaksananya sosialisasi UU no. 23 tahun 2004 300 orang 39,826,600

pemulihan kekerasan dalam rumah tangga tentang PKDRT

18 Sosialisasi pencegahan terjadinya tindak pidana Terlaksanaya sosialisasi UU No.21 tahun 2007 600 orang 36,470,000

perdagangan orang (trafficking) tentang trafficking

19 Peringatan hari ibu Terlaksananya pelaksanaan hari ibu serta 1 Paket 78,010,200

terangkatnya harkat dan martabat kaum

perempuan

18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN 35,859,400

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

01 Pembinaan dan evaluasi kader P2W-KSS Terlaksananya pembinaan kader P2W-KSS 6 Kelompok 35,859,400

1,686,152,650.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERASKPD :: 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya pelayanan Administrasi 880,010,000

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan - Tersedianya jasa komunikasi, sumber 12 bulan 13,200,000

listrik daya air dan listrik selama 12 bulan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan - Terselenggarannya Jasa peijinan kendaraan 91 unit 17,325,000

kendaraan operasional Dinas/Operasional

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Jumlah Administrasi Perkantoran 1 tahun 5,000,000

selama 1 tahun

4 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 47,986,200

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetak dan 3 paket 16,769,200

penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Tersedianya komponen Instalasi listrik 1 tahun 2,500,000

bangunan kantor dan penerangan

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- - Tersedianya bahan bacaan 444 eksemplar 39,984,000

undangan surat kabar

8 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan t tahun 17,976,000

minuman harian pegawai da tamu

9 Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi - Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 paket 100,000,000

Ke Luar Daerah konsultasi ke luar Daerah

10 Penyediaan Dekorasi - Tersedianya bahan dekorasi 1 paket 4,950,000

11 Penyediaan Upacara Keagamaan - Tersedianya bahan upacara agama 1 tahun 22,610,000

12 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap - Jumlah ketersediaan jasa pegawai tdak 2 orang 99,839,600

tetap/THL yang memadai untuk 1 orang

selama 1 tahun

13 Lomba-lomba olah raga Kesenian pada Hari-hari - Terselenggaranya lomba olah raga/ 1 SKPD 15,000,000

Bersejarah kesenian pada hari-hari bersejarah

14 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas - Tersediannya bahan bakar kendaraan 90 unit 441,870,000

dinas/Operasional

15 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura - Terlaksananya Upakara Penganyaran 1 paket 35,000,000

Kahyangan Jagat kepura Kahyangan jagat

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Tercapainya sarana dan prasarana

APARATUR yang memadai 356,462,000

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket 2,500,000

gedung kantor gedung kantor

17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional - Terpeliharanya kendaraan Dinas/ 91 unit 136,362,000

Operasional

18 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Terpeliharanya peralatan kantor 1 paket 16,000,000

19 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 paket 22,600,000

20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersediannya perlengkapan gedung kantor 1 pkt 142,000,000

yang memadai

21 Pengadaan kendaraan dinas/Operasional - Tersediannya sarana dan prasarana 1 pkt 37,000,000

kantor

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 17,599,300

APARATUR

22 Rapat Kerja Daerah Program KB - Terlaksananya kegiatan rapat kerja Daerah 75 orang 17,599,300

Program KB



K E G I A T A N


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Tercapainya pengembangan sistem

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pelaporan keuangan 98,263,200

23 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi

Kinerja SKPD - Terlaksananya Pengelolaan keuangan 1 tahun 87,318,000

SKPD

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Tersusunnya Dokumen Lakip 4 dokumen 6,043,000

(SAKIP)

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Terlaksanannya Survey kepuasan 1 paket 4,902,200

masyarakat

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan

SKPD (Renstra, Renja dan RKA) 9,451,000

26 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA DAN - Tersusunnya Dokumen Perencanaan 3 jenis 9,451,000

DPA) SKPD ( Renja , RKA dan DPA) dokumen

15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Tercapainya kegiatan Program KB 672,199,850

27 TNI - Polri Manunggal Keluarga Berencana - Terlaksanannya kegiatan TNI - Polri 129 orang 34,126,450

Manunggal KB

28 Orientasi Reporting and Recording (R/R) Program KB - Pelaksanaan Orientasi reporting and Recording 141 orang 17,707,270

(R/R) bagi PLKB/PKB Mitra Kerja

29 Monitoring Program KB dan Evaluasi Pasca R/R - Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan 144 orang 4,741,780

tentang prpgram KB dan terlaksanannya

Monitoring Program KB dan Evaluasi Pasca R/R

30 Penyusunan Laporan Program KB Nasional Buku laporan 1136 laporan 29,421,000

31 Pelaksanaan Orientasi KB Pria dan KB Perusahaan Pencapaian peserta KB 270 orang 30,185,700

32 Peringatan Hari Keluarga - Terlaksananya Peringatan Hari keluarga 1 paket 20,627,100

33 Pelayanan KB Keliling Jumlah Pencapaian Pelayanan Kesehatan 3280 orang 229,686,800Reproduksi dan KB Terpadu

34 Lomba Stand Up Comedy Generasi Berencana (Gen-Re) Juara lomba sebagai wakil Kabupaten 41 sekolah 37,354,700

Badung ke Tingkat provinsi

35 Pembinaan dan Penilaian Pidato Generasi Berencana Juara lomba sebagai wakil Kabupaten 41 peserta 45,039,700

(Gen-Re) di Kabupaten Badung Badung ke Tingkat provinsi

36 Pembinaan dan Penilaian Lomba Program Keluarga Peningkatan kualitas Program KB 6 jenis lomba 134,527,000

Berencana (KB)

37 Pelatihan Implant Bagi Dokter dan Bidan di Kabupaten Pencapaian Peserta KB 30 orang 43,051,650

Badung

38 Penyusunan Grand Design Pembangunan Buku grand Design Pembangunan Kependudukan 1 dokumen 45,730,700

Kependudukan di Kabupaten Badung

16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Tercapainya kesehatan Reproduksi Remaja 346,698,100

39 Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Terlaksananya Pengembangan PIK Remaja 8 PIK 104,070,000

Remaja/ Mahasiswa

40 Pengadaan Alat Kontrasepsi Tercapainya program KB dan terhindarnya dari 40.000 Biji 61,718,000

penyakit IMS

41 Pembinaan Dalam rangka Penilaian PIK Remaja / tercapainya Kesehatan reproduksi remaja 3 PIK 22,340,800

Mahasiswa Unggulan

42 Ajang Kreativitas remaja Tercapainya kesehatan reproduksi Remaja 400 orang 41,228,800

43 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Pencapaian Pelayanan Kesehatan 2000 orang 117,340,500

Reproduksi

23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK Juara I Lomba Keluarga Harmonis Kabupaten 190,002,800

BINA KELUARGA Badung maju ke Tk. Provinsi

44 Pembinaan dan Lomba Keluarga Harmonis Terlaksanannya Lomba keluarga Harmonis 24 orang 57,217,500

Kabupaten Badung Maju ke Tingkat Provinsi


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

45 Pembinaan dan Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan Terlaksanannya Lomba Institusi Masyarakat 6 kecamatan 34,983,100(IMP) (IMP) Kab. Badung Maju ke Tingkat Provinsi

46 Pembinaan dan Lomba KB Lestari Katagori 10 Tahun, 15 Terlaksananya lomba KB Lestari Katagori 10 6 pasang 97,802,200

Tahun dan 20 Tahun 15 Tahun dan 20 Tahun

26 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT Meningkatnya dukungan dan Partisipasi 106,417,800

masyarakat di Tk. Kecamatan

47 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD Jumlah Pembinaan Program KB kepada 180 orang 35,260,200

PPKBD dan Sub PPKBD

48 Sosialisasi Program Kependudukan dan Keluarga Dipahaminya Program Kependudukan dan 6 kecamatan 71,157,600

Berencana di Kabupaten Badung Keluarga Berencana oleh Masyarakat di

Kabupaten Badung

31 PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN Terdidik dan terbinannya kader kelompok

PEMBERDAYAAN KELUARGA 348,955,200

49 Pembinaan dan Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja - Terlaksanannya Pembinaan dan Lomba 490 orang 239,997,400

(BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Peningkatan kualitas kelompok BKR, BKL

Keluarga Balita (BKB) dan BKB

50 Pembinaan dan Lomba Kelompok Usaha Peningkatan - Terlaksananya Pembinaan dan lomba 180 orang 56,484,550

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) kelompok UPPKS

51 Pembinaan dan Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Terlaksananya pembinaan dan lomba usaha 1 kelompok 52,473,250

Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kabupaten Badung Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK

Kab. Badung maju ke Tk. Provinsi

3,026,059,250.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.13 URUSAN SOSIAL

SKPD :: 1.13.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

876,772,500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Komunikasi, Sumber daya Air dan 1 paket 23,400,000

Daya Air dan Listrik listrik untuk mendukung operasional kegiatan

kantor

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya surat kendaraan dinas oprasional 36 unit 17,800,000

Perizinan Kendaraan Dinas / operasional

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa waker 2 Orang 45,843,400


11 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi perkantoran 1 paket 4,100,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang cetak yang 12 bln 14,589,700

Penggandaan memadai untuk mendukung operasional kantor

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen Instalasi listrik/ 1 paket 3,000,000


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1paket 1,353,700

yang memadai

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan pe 1 paket 39,012,000

Perundang - undangan raturan perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya bahan makanan dan 12 bulan 23,304,000

minuman

18 Rapat - rapat Koordinasi ke luar Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 paket 100,000,000

Daerah konsultasi ke luar Daerah 1 tahun

19 Penyediaan Bahan Dekorasi Tersedianya bahan dekorasi 1 paket 5,000,000

secara memadai

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Kelancaran Pelaksananan Tugas 37 unit 380,979,600

21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Terlaksananya Aci - aci dan piodalan 12 bulan 26,500,000

22 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Kelancaran Kerja dan Pelayanan Kepada 2 or 119,470,100

Masyarakat

23 Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian Terciptanya Motivasi SKPD untuk berprestasi 1 paket 15,000,000

pada Hari - hari Bersejarah

26 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Terlaksananya Tirtayatra Ke Pura 1 paket 35,000,000

pura - pura Kahyangan jagat Sad Khayangan Jagat


Media Cetak


PRASARANA APARATUR KEGIATAN 648,334,000

11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bertambahnya inventaris kantor 3 paket 68,420,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 207,750,000

22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pemeliharaan Gedung /Kantor 1 paket 3,000,000

Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 37 unit 124,414,000

Dinas/Operasional

28 Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 paket 19,750,000

Kantor


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan rutin perlengkapan Pemeliharaan Peralatan Kantor 50 unit 25,000,000

gedung kantor

29 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan 1 unit 200,000,000

Dinas/Operasional

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 1,968,667,450

04 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN) Terselenggaranya Peringatan Hari Lanjut Usia 200 lansia 113,412,600

di Kabupaten Badung Nasionan (HLUN) di Kabupaten Badung

05 Peringatan Hari Besar Nasional Terwujudnya Peringatan 4 1,765,167,050

Hari Besar Nasional hari besar

06 Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Terselenggaranya Peringatan Hari Disabilitas di 150 orang 90,087,800

Kabupaten Badung Kabupaten Badung

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 153,504,000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersediaanya Pejabat Pengelola kegiatan 1 paket 143,200,000

itiksar Realisasi Kinerja SKPD ( Tim ) barang/jasa

05 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya SAKIP 25 buku 4,929,500

Instansi Pemerintah (SAKIP)

06 Survey kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survey 1 Paket 5,374,500

Kepuasan Masyarakat

08 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PENYEBARAN INFORMASI 42,204,150

01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi SPM 34 kegiatan 12,408,850

Program Sosial dan Ketenagakerjaan

03 Pemutakhiran Profil dan Peta Tenaga Kerja Tersusunnya Buku Peta Angkatan Kerja dan Profil 2 jenis buku 29,795,300

Kabupaten Badung Ketenagakerjaan

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SKPD 9,800,350

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Buku Rencana Kerja Tahun 2017, RKA TA 2017 46 buku 9,800,350

(Renja dan RKA)

15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMONITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN

PENYANDANG PMKS LAINNYA 257,316,400

12 Bantuan dan Bimbingan bagi KUBE Fakir Terlaksananya Bantuan dan Bimbingan kepada 3 KUBE 227,433,700

Miskin KUBE Fakir Miskin

13 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas 600 RTS 29,882,700

Rumah Sehat

16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL 522,441,000

18 Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan Terlaksananya Pembinaan, Penampungan 400 orang 94,811,600

PSK Gepeng ke Daerah Asal sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng

29 Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran 60 orang 103,494,300

Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten

Badung

33 Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Terkendalinya pemanfaatan UEP sesuai dengan 600 orang 20,418,000

Produktif (UEP) kepada Keluarga Rumah Peruntukannya

Tangga Miskin di Kabupaten Badung

47 Bimbingan dan Penyuluhan Napza Terlaksananya Bimbing- an dan Penyuluhan 300 orang 16,422,000

HIV dan AIDS Napza dan HIV / AIDS di Kabupaten Badung

49 Penanganan Orang Terlantar Tertanganinya orang terlantar di Kab. Badung 30 org 287,295,100


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL 218,676,600

19 Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Terlaksananya pembinaan dan Lomba PSM 6 orang PSM dan 67,700,500

dan Karang Taruna ( KT ) Berprestasi Tingkat Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 6 Karang Taruna

kabupaten dan provinsi

25 Pendampingan Kepada KUBE Fakir Miskin Terbinanya KUBE Fakir 17 KUBE 24,287,200

Penerima Program Bantuan Langsung Miskin Penerima BPLS

Pemberdayaan Sosial (BLPS )

50 Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai Terselenggaranya napak tilas 660 orang / 60 90,003,000

regu

51 Pelestarian Nillai Perjuangan Masyarakat Badung Meningkatnya pemahaman serta partisipasi aktif 1 paket 36,685,900

masyarakat tentang nilai perjuangan

4,697,716,450.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.14 URUSAN KETENAGAKERJAAN

SKPD :: 1.13.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2,008,640,200

13 Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Terlatihnya Calon Tenaga kerja di Bidang Mekanik 30 Orang 281,183,300

sepeda Motor

17 Penyelenggaraan Bursa Kerja (Job Fair) Tersedianya Informasi Pasar Kerja Dalam Job Fair 60 352,821,400

Perusahaan

18 Pendataan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Terselengaranya Pendataan dan Monitoring 200 perusahaan 43,402,300

Asing Pendatang ( TKWNAP ) Tenaga Kerja Asing di Kab. Badung

19 Pelatihan Tenaga Kerja Satpam terselenggaranya Pelatihan Satpam sebanyak 40 40 orang 152,862,600

orang

20 Pelatihan Spa Therapist Terlatihnya Tenaga spa therapist berkualitas 20 orang 158,391,300

tingkat dasar menjadi berkualifikasi tingkat madya

27 Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Terfasilitasinya Pelaksanaan Uji Kompetensi 800 orang 1,019,979,300

Karyawan di sektor Pariwisata Kepada Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

278,111,250

14 Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik Tersedianya kader-kader 30 Orang 128,099,600

(TKMT) wirausaha pemula

20 Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil ( VCO ) Terlatihnya 30 orang Pencari kerja di Sektor 30 orang 29,400,800

Informal

21 Pelatihan Membuat Makanan Vegeterian Pelatihan dasar Membuat makanan vegetarian dan 20 orang 28,484,300

kewirausahaan

25 Pelatihan Pembuatan Dupa Pelatihan dasar pembuatan Dupa dan 20 orang 21,714,700

kewirausahaan

26 Pelatihan Menyablon bagi Penyadang Difabel Pelatihan Sablon bagi 20 orang 70,411,850

di Kabupaten Badung penyandang difabel

17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 509,423,800

09 Pembinaan dan proses Penyelesaian Kasus Terlaksananya pembinaan dan sidang mediasi 180 sidang 29,258,800

PHI an PHK

10 Pengembangan dan Peningkatan Terbentuknya LKS Bibpartit dan Sidang LKS 20 perusahaan / 11,135,000

Kelembagaan Hubungan Industrial Tripartit 1 Kesepakat- an

11 Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kebutuhan Hidup Tersedianya Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 12 bulan 188,185,500

Layak (KHL) Kab. Badung dan Penyusunan Upah setiap Bulan

Minimum Kabupaten dan Penyusunan Upah Minimum

Kabupaten

13 Monitoring Aspek - Aspek Kesejahteraan Dipenuhinya Aspek - aspek Kesejahteraan pekerja 100 Per- 14,443,900

Pekerja di Perusahaan usahaan

14 Pembinaan Pembentukan Peraturan Terpenuhinya perlindungan tenaga kerja di 40 per- 6,232,000

Perusahan / Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan usahaan

15 Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pengetauan Pengusaha / Pekerja 120 per- 73,072,600

Terhadap aturan Perundang-undangan usahaan

Ketenagakerjaan

18 Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan Terbentuknya P2K3 40 per- 6,154,200

Dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ) diperusahaan usahaan

19 Sosialisasi Undang - undang Dipahaminya Undang-undang Ketenagakerjaan 150 prsh/300 Org 31,060,100

Ketenagakerjaan oleh Pengusaha pengusaha dan Pekerja

20 Pembinaan Kesertaan Jaminan Sosial Meningkatnya Kepesertaan Jamsostek di 50 per- 25,771,700

Tenaga Kerja Perusahaan usahaan


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

23 Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Ditetapkannya Pemenang K3 di Perusahaan 40 per- 72,485,200

Kerja ( K3 ) usahaan

26 Bimbingan Teknis Penyelesaian perselisihan Dipahaminya Penyelesaian perselisihan hubungan 50 persh 21,047,200

hubungan industrial di tingkat perusahaan (100 Org )

27 Penyelengaraan Perpanjangan Izin Terselenggaranya Layanan Perpanjangan IMTA 500 IMTA 30,577,600

Mempekerjakan tenaga kerja Asing ( IMTA )

2,796,175,250.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHSKPD :: 1.15.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Tersedianya jasa 3 telepon 18,000,000

Daya Air dan listrik komunikasi

06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang 11 mobil dan 23 18,030,000

Perizinan Kendaraan dinas/operasional mendapatkan perawatan Sepeda motor

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai 6000, Tersedianya buku cek 625 Lembar, 3,975,000

5 buku

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terasedianya alat tulis 12 bulan 29,532,600

Kantor

11 Penyedissn Barang Cetakan dan Tersedianya barang 12 bulan 24,980,550

Penggandaan cetak dan penggandaaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang 1 paket 2,500,000

Listrik/penerangan bangunan kantor tersedia

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan 12bulan 6,045,430

rumah tangga

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya jumlah surat Kabar / Majalah yang 456 Exp/bulan 41,550,000

Perundang-undangan dibutuhkan

17 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah makanan dan 21,528,000

minuman Tamu, snack, 500 kotak

kopi 12 kg

gula 24 kg

Teh 12 kotak

Jumlah makanan dan 768 galon

minuman Pegawai

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pelaksanaan rapat--rapat koordinasi dan 1 LS 100,000,000

Luar Daerah konsultasi ke Luar Daerah

19 Penyediaan Bahan Dekorasi Penyediaan bahan dekorasi untuk hari-hari 12 bulan 5,000,000

tertentu

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan Bakar 32.516 liter 357,676,000

21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Bahan upacara untuk 12 bulan 26,925,000

upacara keagamaan

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Pegawai honorer 2 orang 99,464,200

23 Lomba-lomba oleh raga/Kesenian pada Makanan dan minuman 15,000,000

hari-hari bersejarah untuk menunjang

kegiatan Lomba

Snack 65 kotak

Nasi 75 kotak

Air mineral 10 dus

Jumlah pakaian lomba 1 paket

yang tersedia

25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran yang 1 paket 40,000,000

Pura Kahyangan Jagat tersedia

xx Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang jasa pengumuman lelang 1 paket 1,500,000

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN 329,302,260

APARATUR

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Keran air, engsel pintu dan 1 LS 2,500,000

engsel jendela

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan/perawatan 10 mobil, 17 108,440,000

Dinas/Operasional kendaraan dinas sepeda motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemeliharaan AC 38 Unit 19,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya 1 paket 18,950,000

peralatan Kantor


P R O G R A M SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

K E G I A T A N

KODE


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

KODE

28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersersedianya kendaraan Dinas roda 2 (dua) 6 unit 111,000,000

untuk Operasional

28 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 5 unit 28,912,260

yang dibutuhkan

28 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya Peralatan Kantor 3 unit 40,500,000

yang dibutuhkan Lap Top.



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya dana honorarium panitia, pejabat 32 orang 136,200,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pengadaan barang/jasa dan honorarium

pemeriksa barang

05 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi 12 bulan 4,977,745

SKPD di Kab.Badung

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah jenis dokumen AKIP yang tersedia 5,990,550

LAKIP IKU 15 buku, 15 buku

PK RKT 15 buku, 15 buku


SKPD

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen 50 buku 9,992,700

(Renja, RKA, Renstra) perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)

15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA 89,443,400

KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

01 Pembinaan dan Pengembanga Produksi Terlaksananya pengembangan produk unggulan 2 Koperasi 10,506,300

Usaha Kecil dan Menengah ( One Village daerah dengan program ovop melalui koperasi

One Product/OVOP )

xx Festival Asparagus Terlaksananya Festival Asparagus 1 Koperasi 78,937,100

17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG 521,461,850

USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

,03 Kemitraan dalam Akses Pasar bagi UMKM melalui Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ Promosi 6 UMKM 306,629,500

International Furniture and Craft Fair Indonesia

xx Pengadaan Peralatan Kerja bagi UKM Tersedianya peralatan 17 unit barang 182117500

UKM

xx Temu Konsultasi Perencanaan dan Pembiayaan Terlaksananya koordinasi pembiyaan UMKM dan 30 IKM dan 40 32,714,850

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan sosialisasi sumber-sumber pembiayaan UMKM UKM

Temu Usaha Industri


KELEMBAGAAN KOPERASI

02 Penilaian Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya pemeringkatan koperasi 70 Koperasi 110,653,200

03 Audit Interim Koperasi Terlaksananya monitoring 10 Koperasi 47,057,000

audit interim oleh auditor

04 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Terlaksananya pembinaan dan penilaian 214,561,000

Kesehatan KSP/USP kesehatan KSP/USP koperasi

- Pembinaan 50 koperasi

- Penilaian 150 koperasi

06 Pelatihan Pengawasan Koperasi Terlaksananya Pelatihan 40 orang 41,141,200

Pengawasan Koperasi

07 Pelatihan Akuntansi Koperasi Terlaksananya Pelatihan 40 orang 56,008,375

Akuntansi Koperasi

09 Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi 18 Koperasi 26,440,150

dalam rangka hari Koperasi

10 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Terlaksananya Monev. terhadap Koperasi yang 50 Koperasi 4,441,870

Tidak Aktif Tidak Aktif

11 Peringatan Hari Koperasi Terlaksananya Peringatan 10.000 orang 20,035,700

Hari Koperasi

xx Pelatihan Manajemen Koperasi Terlaksananya Pelatihan 40 orang 42,673,800

Manajemen Koperasi


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

KODE

xx Pelatihan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Terlaksananya Pelatihan 80 koperasi 45,936,800

Standar Operasional Manajemen ( SOM ) Koperasi SDM Koperasi

xx Sosialisasi Prinsip-prinsip perkoperasian Terlaksananya penyuluhan pembentukan koperasi 960 Orang 10,429,500

xx Pembinaan Manajemen Koperasi Terlaksananya konsultasi Manajemen Koperasi 60 koperasi 6,625,050

21 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 18,896,600

DATA/INFORMASI

01 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 12 buku 8,325,500

SKPD kegiatan SKPD

02 Penyusunan Profil Dinas Koperasi, Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi, UKM, 50 Buku 10,571,100

UKM Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan

2,553,975,530.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.16 URUSAN PENANAMAN MODALSKPD :: 1.20.03 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, Tersedianya informasi produk unggulan daerah 6 Kecamatan 24,524,400

SARANA, DAN PRASARANA DAERAH

17 02 Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tersusunnya buku informasi produk unggulan 200 buku 24,524,400

daerah

18 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM Tersedianya informasi peluang investasi 6 Kecamatan 20,127,900

INESTASI DAN REALISASI INVESTASI

18 11 Penyusunan Informasi Penanaman Modal Tersusunnya Informasi 200 profil 20 Bk 20,127,900

Peluang Investasi PMA/PMDN

92 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN Terlaksananya penanaman modal di Kabupaten 6 Kecamatan 100,199,400

KERJASAMA INVESTASI Badung

92 01 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Jumlah PMA/PMDN yang dibina, dipantau dan 150 PMA/ 100,199,400

Penanaman Modal di Kabupaten Badung diawasi PMD

144,851,700.00 J U M L A H



K E G I A T A N


URUSAN :: 1.17 URUSAN KEBUDAYAANSKPD :: 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya - Tersedianya komunikasi sumber daya air 3 Kantor 63,000,000

air dan listrik. dan listrik untuk mendukung kegiatan

operasional kantor

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Tersedianya surat - surat kendaraan dinas 26 sepeda motor 23,070,000

Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional operasional 15 Mobil

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya materai perangko dan benda 1 tahun 4,140,000

pos lainnya

4 Penyediaan Jasa claning service, tukang kebun, jaga - Tersedianya jasa cleaning service, tukang 36 Orang 823,021,700

malam kebun dan jaga malam

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya alat tulis kantor 2 kantor 30,374,800

6 Penyediaan barang cetakan dan - Tersedianya kebutuhan barang cetak yang 2 kantor 13,365,600

penggandaan memadai untuk mendukung operasional

kantor

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / - Tersedianya alat-alat listrik dan 3 kantor 7,000,000

Penerangan Bangunan Kantor komponennya.

8 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya alat-alat kebersihan dan 3 kantor 11,913,700

bahan pembersih

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersediannya bahan bacaan untuk 10.080 exs 24,552,000

perundang-undangan. mendapatkan informasi dan menambah

wawasan.

10 Penyediaan makanan dan minuman - Tersediannya makan dan minuman 1 Pkt 17,976,000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - Terlaksananya koordinasi yang baik 1 pkt 100,000,000

keluar daerah dengan pemerintah/instansi terkait

12 Penyediaan Dekorasi - Tersedianya dekorasi dalam rangka 1 pkt 4,882,200

hari-hari nasional

13 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Tersediannya bahan bakar untuk 26 sepeda motor 527,065,600

kelancaran pelaksanaan kegiatan 15 Mobil

14 Penyediaan upacara keagamaan - Tersedianya sarana upacara keagamaan 3 kantor 91,065,000

15 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap - Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 1 orang THL 55,912,000

16 Penyediaan jasa publikasi pengumuman Lelang melalui - Tersedianya jasa publikasi pengumuman Lelang 3 paket 4,561,700

media cetak melalui media cetak


PRASARANA APARATUR 461,601,500

1 Pengadaan peralatan gedung kantor - Tersedianya peralatan kantor 1 paket 54,850,000

2 Pemeliharaan gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor, Pura 4 kantor 41,329,500

Lingga bhuana

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / - Terpeliharanya sarana operasional 26 sepeda motor 172,822,000

Operasional (Mobil dan sepeda motor) 15 Mobil

4 Pemeliharaan perlengkapan kantor - Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 tahun 27,500,000

5 Pemeliharaan peralatan kantor - Terpeliharanya peralatan kantor 1 paket 9,100,000

7 Penataan Ruang rapat - Terlaksananya penataan ruang rapat 1 paket 156,000,000

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR -

14,950,000

1 Lomba-lomba olah raga/ kesenian pada - Terlaksananya lomba olahraga/kesenian pada 1 pkt 14,950,000

hari-hari bersejarah. hari bersejarah



K E G I A T A N


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya sistem pelaporan capaian

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN keuangan 138,566,900

KEUANGAN

1 Penyusunan laporan capaian kinerja - Tersedianya laporan capaian kinerja dan 1 pkt 127,861,700

dan ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja

2 Penyusunan SAKIP - tersedianya lakip SKPD 1 pkt 5,733,800

3 Survey Kepuasan Masyarakat - Tersedianya data tingkat kepuasan 1 pkt 4,971,400

masyarakat

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Terwujudnya sinergitas dokumen

SKPD perencanaan dan penganggaran 9,285,500

1 Penyusunan dokumen Renstra Renja dan RKA SKPD - tersedianya dokumen perencanaan SKPD 1 pkt 9,285,500

15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Meningkatnya kwalitas dan kwantitas 20,953,383,525

nilai - nilai budaya daerah

1 Utsawa Dharma Gita - Terselenggaranya utsawa dharma gita 8 cabang lomba 628,707,800

2 Pelaksanaan Lomba Bahasa aksara dan sastra - Terlaksananya lomba nyastra 144 org 141,138,500

daerah Bali (Nyastra PKB)

3 Pembinaan sekaa santi se Kab. Badung - Terlaksananya pembinaan sekaa shanti 360 orang 49,636,000

4 Pelaksanaan pesantian dan geguntangan Sabha - Terlaksananya kegiatan pesantian dan 2 sekaa 72,386,800

Mangu Pura Kabupaten Badung geguntangan

5 Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah - Terlaksananya pembinaan sastra agama dan 300 orang 37,606,500

sastra daerah

6 Lomba Mekidung Tingkat Lansia se Kabupaten - Terlaksananya kegiatan lomba kidung lansia 60 orang 62,787,000

Badung

7 Malam Sastra menyambut Siswa Latri di - Terlaksananya kegiatan malam sastra 1 paket 22,300,000

Kabupaten Badung

8 Parade Seni Drama Teater Sastra - Terlaksananya parade seni sastra 1 paket 84,364,500

9 Peningkatan kegiatan keagamaan - Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan 12 bulan 944,188,800

rangkaian hari besar agama

10 Upacara penganyaran - Terlaksananya kegiatan penganyaran 11 pura 3,857,645,500

11 Karya nyatur rebah di Pura Lingga Bhuwana - Terlaksananya kegiatan Karya Nyatur Rebah 1 Paket 418,165,800

12 Pelayanan upacara yadnya bagi Umat Hindu di - Tersedianya pelayanan upacara yadnya bagi 153 sulinggih 2,756,763,600

Kabupaten Badung umat Hindu

13 Karya Pemahayu Jagat di Pantai Seseh, - Terlaksananya karya pemahayu jagat di Pantai 4 orang 254,605,600

Batubolong Seseh Batubolong

14 Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di - Terlaksananya Kegiatan pembinaan 4030 orang 123,843,600

Kabupaten Badung Kabupaten Badung srada bhakti

15 Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung - Terwujudnya persamaan persepsi antar 2 kali 140,069,300

Sulinggih di Kabupaten Badung

16 Penyuluhan Agama Hindu dan Upacara Yadnya - Meningkatnya pemahaman Agama Hindu di 100 orang 83,484,400

Masyarakat sekaa teruna

17 Lomba Desa Adat dan Sekaa Teruna se Kab. Badung - Terlaksananya Lomba Desa Adat dan Sekaa 4 Desa Adat 569,720,200

Teruna Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi 4 Sekaa Teruna

18 Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali - Terwujudnya pemahaman pelestarian dan 4 Kecamatan 3,864,943,500

di Kab. Badung pengembangan adat dan budaya

19 Pembinaan Penyuratan Awig-awig, - Terlaksananya pembinaan penyuratan 40 Desa Adat 217,329,700

Ekalikita dan pararem di Kabupaten awig-awig, Ekalikita dan pararem

Badung

20 Pembinaan dan Lomba Pelestarian Permainan - Terselenggaranya pembinaan dan lomba 3 jenis permainan 39,400,825

Tradisional Bali di Kabupaten Badung permainan tradisional Bali


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

21 Pembinaan Pelestarian Sekaa Arja Basur dan Parwa - Terwujudnya pelestarian sekaa arja basur dan 3 sekaa 44,704,600

di Kabupaten Badung parwa

22 Sosialisasi Warisan Budaya Dunia Taman Ayun - Terselenggaranya sosialisasi warisan dunia 26 Sekaa teruna 9,666,000

taman ayun di Kabupaten Badung

23 Pengembangan Kerukunan Antar Umat Beragama - Terlaksananya pembinaan kerukunan 600 orang 227,681,500

Kabupaten Badung antar Umat Beragama di Kab. Badung

24 Pesta Kesenian Bali - Terselenggaranya kegiatan pesta kesenian 6 Kecamatan 3,325,942,000

Bali di Tingkat Propinsi Bali

25 Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya - Terwujudnya penghargaan seni kerti budaya 3 sekaa 113,191,600

dalam rangka peringatan hari Ulang Tahun dalam HUT Mangupura 12 seniman

Mangupura

26 Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita - Terciptanya suatu wadah untuk ber- 1 sekaa 192,820,000

Budaya Kabupaten Badung tahun 2015 kumpulnya para seniman kerawitan di Lingk.

Pemkab.Badung

27 Pementasan seni budaya di Kabupaten Badung - Terlaksanannya pementasan seni budaya 10 kali 236,086,900

28 Lomba joged bumbung antar sekaa se - - Terlaksananya lomba joged bumbung 6 Kecamatan 88,132,500

Kabupaten Badung

29 Lomba lagu Pop Bali Tk. Anak-anak, - Terselenggaranya lomba lagu pop Bali Tk. 3 kategori 182,818,000

Remaja dan Dewasa se Kab. Badung anak-anak, Remaja dan Dewasa di kab.

Badung.

30 Pelestarian Kesenian Tradisional - Lestarinya kesenian tradisional di Kab. 12 Sekaa 32,520,800

Badung

31 Festival Budaya Pertanian di Badung Utara - Terwujudnya festival pertanian di Badung 1 paket 65,327,000

Utara

32 Festival seni budaya Kabupaten Badung - Terselenggaranya festival seni budaya 84 Sekaa 2,065,404,700

Kabupaten Badung

16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

765,239,300

1 Pelestarian Naskah Kuno - Terlaksananya pelestarian naskah kuno 1 paket 188,566,900

2 Digitalisasi lontar dan Alih Bahasa Lontar - Terwujudnya digitalisasi lontar di 28 cakep 336,235,300

Kabupaten Badung

3 Pemeliharaan lontar - Meningkatnya jumlah lontar yang 179 lontar 2,922,700

terpelihara dengan baik

4 Reproduksi Lontar - Terlaksananya reproduksi lontar 40 cakep 86,347,300

5 Pelatihan Penyuratan lontar - Meningkatnya ketrampilan generasi muda di 3 SMA/K 68,728,700

bidang lontar

6 Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah - Tersedianya dokumentasi budaya daerah 1 paket 82,438,400

24,144,927,025.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGASKPD :: 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA 730,492,900

KEPEMUDAAN

01 Jambore Pemuda Daerah Terselenggaranya Jambore Pemuda di Daerah 16 orang 33,824,500

04 Pelatihan Karya Ilmiah Remaja Terselenggaranya Pelatihan 100 siswa 131,572,000

karya ilmiah remaja di Kab.Badung

05 Peringatan Hari Pendidikan Terselenggaranya peringatan hari pendidikan 1 kali 15,533,500

Nasional di Kabupaten Badung nasional di Kab.Badung

06 Seleksi Paskibraka Terselenggaranya seleksi paskibraka 300 orang 38,112,300

Kab.Badung ke Propinsi Bali dan nasional

07 Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Terselenggaranya seleksi pemuda 30 orang 28,089,100

Badung pelopor di Kab.Badung

08 Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Terselenggaranya peringatan 1 pkt 26,976,100

Kabupaten Badung sumpah pemuda di Kab.Badung

12 Pelatihan Kader Pemuda Pelopor TerlaksananyaPelatihan kader pemuda 50 orang 33,070,700

pelopor wirausaha

13 Pelaksanaan Kegiatan kepramukaan di Kab. Badung Terlaksananya Gerakan Pramuka Kwartir 1 Tahun 423,314,700

Cabang Badung

20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN 7,660,810,050

OLAHRAGA

1 Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Terlaksananya pembinaan PORJAR guna 919 orang 422,809,675

Kabupaten Badung peningkatan prestasi atlit pelajar

2 Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Terlaksananya PORJAR guna peningkatan 551 orang 4,709,413,625

Kabupaten Badung prestasi atlit pelajar

3 Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Terlaksananya pembinaan Kegiatan Pekan 70 orang 96,447,050

Kabupaten Badung Seni Pelajar

4 Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Terlaksananya Kegiatan Pekan Seni Pelajar 1.511 orang 382,115,950

Kabupaten Badung

5 Peringatan Hari Olahraga Nasional Terselenggaranya Peringatan HAORNAS di 1 pkt 45,680,900

(HAORNAS ) Kab. Badung

6 Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Terselenggaranya olimpiade olahraga 5 cabang 269,299,600

Nasional ( OOSN )Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK siswa nasional tingkat SD, SMP olah raga

7 Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan SMA/SMK Terlaksananya Pembinaan Club dan Invitasi 92 sekolah 168,161,200

Bola Voli Tingkat SMP dan SMA/K se kab badung

8 Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung Terpeliharanya Sarana Olah Raga 9 lokasi 1,566,882,050

di Kab. Badung

8,391,302,950.00 J U M L A H



K E G I A T A N


URUSAN :: 1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERISKPD :: 1.19.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya telepon 4 line telepon 21,600,000

air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Samsat dan KIR kendaraan 7 Pickup, 1 Truk, 21,350,000

kendaraan dinas/operasional 5 Mobil Oprasional

, 23 Spd Motor

07 Pelayanan jasa administrasi Keuangan Materai dan buku cek 650 materai, 12 3,816,000

buku cek

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 1 Paket 23,663,755

11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan 1 Paket 18,922,500

penggandaan

12 Penyediaan kompoonen instalasi Tersedianya alat listrik atau penerangan 1 Paket 2,500,000

listrik/penerangan bangunan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan surat kabar 240 exsemlar 21,012,000

perundang undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 1 paket 17,616,000

18 Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terealisasinya rapat koordinasi ke luar daerah 1 paket 100,000,000

20 Penyediaan dekorasi Tersedianya alat dekorasi untuk peringatan hari besar 1 paket 4,961,750

21 Penyediaan bahan bakar kendaraan Bahan bakar minyak ( Pertamax dan Bio Solar ) 7 Mobil, 1 Truk, 11

Spd Motor

253,024,800

Motor

22 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya banten dan aci-aci 1 Paket 28,125,000

23 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Upah untuk Tenaga Harian Lepas 5 0rang 311,103,800

24 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 12 bulan 15,000,000

Hari-hari Bersejarah penunjang kegiatan lomba

33 Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja Terlaksananya peringatan HUT Polisi Pamong Praja 1 kali 26,614,500

36 Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura Tersedianya upakara penganyaran ke Pura 1 paket 35,000,000

pura kahyangan jagat kahyangan jagat

37 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya Pengumuman Lelang di Media Cetak 1 paket 1,500,000


PRASARANA APARATUR

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya pengadaan komputer PC dan printer 4 Unit Komputer

PC

79,000,000

dan 4 Unit Printer

22 Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket 2,500,000

secara rutin

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 12 Mobil, 1 Truk. 23 148,644,000

Dinas/Operasional dinas/operasional secara rutin Spd Motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor 21 Unit AC 10,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 1 paket 30,000,000

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 307,670,000

01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta

perlengkapannya

233 orang 307,670,000

05 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA 79,137,450

APARATUR

12 Pelatihan Kesemaptaan Terlaksananya Pelatihan Kesemaptaan 100 orang 79,137,450


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan 1 Paket 82,041,750

ikhtisar realisasi kinerja SKPD keuangan

07 Penyusunan AKIP. ( Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Akuntabilitas 4 dokumen 6,002,875

Kinerja Instansi Pemerintah) Instansi Pemerintah

09 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung 1 paket 4,998,650

08 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 6,945,970

PENYEBARAN INFORMASI

01 Pembuatan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Informasi kegiatan dan kinerja 100 Buku 6,945,970

Kabupaten Badung.


SKPD

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD ( 3 Dokumen 9,881,955

(Renja, RKA), Penggandaan DPA Renja, RKA , Renstra )

15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 200,183,070

KENYAMANAN LINGKUNGAN

09 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terciptanya keamanan dan ketertiban di 6 Kecamatan 200,183,070

Kabupaten Badung

16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN 831,322,350

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

01 Operasi Penegakan Perda Jumlah pelanggaran Perda yang dieksekusi 60 bangunan tak 764,806,500

berijin

02 Operasi Penertiban penduduk di Kabupaten Terlaksananya operasi penertiban penduduk 600 Orang 20,946,225

Badung

03 Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring) Jumlah pelanggaran Perda yang ditipiring 120 pelanggar 31,729,995

04 Penyelidikan dan penyidikan pelanggar Perda oleh PPNS Berita acara pemeriksaan, surat pernyataan dan surat

perintah

240 pelanggar 13,839,630

2,704,638,175.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERISKPD :: 1.19.02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Terbayarnya rekening telepon 2 line 12,000,000

air dan listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa perizinan kendaraan 9 Mobil 13,330,000

Kendaraan dinas / operasional dinas/opersaional 14 spd motor

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai 1000 4,500,000

materai

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun 1 paket 24,361,650

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan 1 paket 21,333,500

Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik Tersedianya keperluan alat listrik 1 paket 2,500,000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bakar gas 8 tabung 1,400,000

gas

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan 288 exsp 26,652,000

Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Konsumsi tamu dan rapat 1 paket 17,976,000

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksanannya perjalanan dinas keluar daerah 1 paket 100,000,000

keluar daerah

21 Penyediaan Bahan Bakar minyak Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas 28044 Liter 308,484,000

kendaraan dinas / Opresional

22 Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya sarana dan prasarana sesajen / 1 paket 27,198,000

banten

24 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Tersedianya peralatan olah raga 1 paket 14,250,000

Hari-hari bersejarah

36 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Tersedianya sarana dan prasarana upakara 1 paket 35,000,000

ke Pura-Pura Kahyangan Jagad penganyaran ke pura-pura khayangan jagat

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 133,316,000

22 Pemeliharan Rutin/Berkala Tersedianya pemeliharaan gedung kantor yang 1 paket 2,500,000

Gedung kantor memadai

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 10 mobil 106,316,000

Dinas/oprasional 14 spd motor

25 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terpeliharaannya Perlengkapan kantor 1 paket 14,500,000

26 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharaannya Peralatan Kantor 1 paket 10,000,000

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 31,615,050

DAYA APARATUR

01 Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas di Meningkatnya kapasitas anggota Linmas di 130 orang 31,615,050




01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terealisasinya Laporan Capaian Kinerja 1 paket 74,362,000

Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

07 Penyusunan AKIP Adanya Laporan Kinerja Akhir Tahun 2016 4 dokumen 5,780,400

08 Penyusunan Dokumen Terfasilitasinya penyusunan Renja, RKA, dan 3 dokumen 9,238,250

(Renja, RKA, dan Renstra ) Renstra Badan Kabupaten Badung

09 Survey Kepuasan Masyarakat Adanya laporan kuisioner kepuasan masyarakat 1 paket 2,731,700


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



08 Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah Laporan Intelijen di daerah Kabupaten 30 orang 85,308,400

(KOMINDA) Badung

19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK 170,794,400

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

02 Pelatihan Dasar dan Perlindungan Terlaksananya Pelatihan Dasar Linmas 124 orang 170,794,400

Masyarakat

21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 41,010,460

7 Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kab. Badung Terlaksananya Pendidikan Politik bagi 216 orang 23,166,100

Masyarakat di Kab. Badung

8 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Ormas dan LSM Terwujudnya kesepakatan/rekomendasi antara 48 ormas / LSM 17,844,360

di Kabupaten Badung ormas dan LSM di Kabupaten Badung

xx PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN 128,511,950

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

13 Orientasi Pendidikan Pendahuluan Terlaksananya Bintek Pendahuluan Bela Negara 68 orang 25,933,500

Bela Negara (PPBN)

14 Bintek Pembauran Bangsa di Kab. Badung Terlaksananya bintek pembauran 50 orang 66,683,050

bangsa di Kabupaten Badung

17 Pelatihan Wawasan Kebangsaan di Kab Badung Terlaksananya Pelatihan Wawasan Kebangsaan 100 orang 35,895,400

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 23,623,100

5 Pendidikan Politik Dalam Negeri Aparatur Pemerintah 23,623,100

Kabupaten Badung

1,315,276,860.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERISKPD :: 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 939,144,520

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Tersedianya Jasa Komunikasi , sumber daya air 3 line telepon 50,000,000

daya air dan listrik dan listrik selama 1 tahun

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional 13 Mobil 34,340,000

perizinan Kendaraan dinas/operasional 18 spd motor

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai dan benda post lainnya 1300 lembar materai 6,000,000

10 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 21,871,320

11 Penyediaan barang cetak dan Tersedianya barang cetak 1 paket 16,769,950

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Elektronik 1 paket 6,500,000

penerangan bangunan kantor

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga 1 paket 20,378,000

15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedaianya bahan bacaan 300 eks 34,152,000

peraturan perundang - undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 paket 22,860,000

18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terealisasinya rapat koordinasi keluar daerah 1 paket 150,000,000

keluar daerah

20 Penyediaan dekorasi Tersedianya sarana dekorasi 1 paket 4,911,250

21 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan 36.276 ltr 429,300,000

22 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya banten aci-aci 1 paket 30,800,000

23 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terbayarnya honorarium satu orang pegawai honorer 1 orang 61,262,000

24 Lomba-lomba olah raga/kesenian pada Tersedianya Pakaian dan Konsumsi untuk Penunjang 1 paket 15,000,000

hari - hari bersejarah Kegiatan Olahraga

36 Pelaksanaan upacara penganyaran Terlaksananya kegiatan penganyaran dengan baik 1 paket 35,000,000

ke pura - pura khayangan jagat

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 390,349,000

01 Tersedianya Anggaran Pemeliharan 1 paket 23,000,000

07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Penunjang Operasional 1 paket 119,650,000

22 Pemeliharaan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung Kantor 1 paket 2,500,000

yang memadai

24 Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya kendaraan dinas operasional 13 mobil 18 sepeda 220,199,000

kendaraan dinas/operasional yang terpelihara baik motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang berfungsi 1 paket 15,000,000

dengan baik

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor yang berfungsi 1 paket 10,000,000

dengan baik

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 116,170,700

01 Penyusunan Laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan 1 paket 96,160,000

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

07 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya dokumen AKIP dan dokumen pendukung 3 dokumen 5,906,800

Instansi Pemerintah (AKIP) AKIP

08 Penyusunan Dokumen Renja, Renstra dan RKA Tersusunnya dokumen renja, RKA, Renstra 3 dokumen 9,573,900


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Penanggulangan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

xx Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey kepuasan msyarakat 1 Paket 4,530,000

34 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI 10,658,100

13 Peringatan Bulan PRB Meningkatnya pengetahuan dan Ketrampilan SKPD dalam 8 orang 10,658,100

XX PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA 69,969,575

02 Pembentukan Sekolah Aman dari Bencana Terbentuknya sekolah 10 sekolah 69,969,575

aman bencana

XX PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA 206,541,500

xx Sosialisasi dan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka 12 Desa/Kel. 206,541,500

Bencana pengurangan resiko bencana

XX PROGRAM KESIAPSIAGAAN 41,103,150

Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Badung Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 45 orang 41,103,150

mengikuti kegiatan Bintek

35 PROGRAM PENGADAAN SARANA, PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK 77,787,000

03 Pengadaan sarana kebencanaa Prasarana kebencanaan yang dibutuhkan 1 paket 77,787,000

xx PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA 1,446,827,150

xx Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan Tersedianya Penjagaan Rupusdalops 24/7 Siaga

Penanggulangan Bencana BPBD dan Sarpras PB

100% 813,867,950

xx Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Persentase Penanganan Bencana di Kabupaten 100% 132,959,200

Lintas Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten

xx Penanganan Tanggap Darurat Meningkatnya bantuan penanganan kedaruratan 1 paket 500,000,000

bencana

xx PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA 18,232,600

01 Verifikasi Kejadian Bencana Tersedianya RAB kerusakan akibat bencana 100% 8,171,450

02 Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Tersedianya data kerugian dan kerusakan akibat bencana 40 Laporan 10,061,150

Kerusakan/Kerugian Bencana

XX PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN

RESIKO BENCANA 19,786,250

Pengendalian Penanggulangan Bencana 19,786,250

3,336,569,545.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD :: 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

BAGIAN UMUM 50,437,563,315.00


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Tersedianya telepon, air, dan daya listrik yang 1 Paket 7,674,000,000

Daya Air dan Listrik memadai untuk menunjang kegiatan

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 64 mobil 121,148,000

Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional disamsat dan dikir 132 spd motor

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 1 paket 14,156,189,745

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 166,954,515

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 56,486,300

Penggandaan

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Tersedianya peralatan kebersihan rumah jabatan 1 Paket 19,114,768

Jabatan

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 32,187,052

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minum harian, rapat, tamu, 1 Paket 4,011,494,000

dan kegiatan

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas daerah dan luar 1 Paket 4,150,000,000

Konsultas ke Luar Daerah negeri untuk koordinasi

23 Penyediaan Upakara Keagamaan Tersedianya aci-aci, sesajen, dan upacara 1 Paket 352,500,000

keagamaan

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap 17 orang 1,067,405,840

26 Penyediaan Bahan Cinderamata Tersedianya Bahan Cinderamata 1 Paket 1,206,000,000.00

27 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 1 Paket 65,700,000

Perkantoran

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya bahan bakar minyak 64 mobil 2,472,132,000.00

132 spd motor

30 Lomba-lomba Olahraga/ Tersedianya kebutuhan lomba olah raga/ 1 Paket 150,000,000

Kesenian pada Hari-hari bersejarah kesenian

33 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tesedianya Jasa Keamanan kantor 182 orang 5,367,668,050.00

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Terlaksananya Penganyaran Ke Pura-Pura 1 Paket 276,000,000

Khayangan Jagat Khayangan Jagat

40 Penyediaan Dekorasi Tersedianya Bahan Dekorasi 1 Paket 875,998,000.00

41 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 12,000,000


PRASARANA APARATUR

20 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan Tersedianya Pengelolaan Rutin Rumah Jabatan 1 Paket 175,000,000

24 PemeliharaanRutin / Berkala Kendaraan Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan 64 mobil 2,058,208,700.00

Dinas/Operasional Dinas/Operasional 132 spd motor

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Paket 206,150,000.00

29 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Paket 50,000,000.00

56 Pengadaan Buku Kerja Tersedianya Buku kerja 1300 Buku 130,131,700.00

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4,758,730,645

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta 1 Paket 4,758,730,645

Kelengkapannya kelengkepannya



K E G I A T A N


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersedianya honorarium pelaksanaan kegiatan 1 Paket 526,364,000

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN 300,000,000

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Tersedianya jasa transportasi dan akomodasi 1 Paket 300,000,000

negara/departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

20 02 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 6,296,626,700


PERKANTORAN

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang 21 Jenis Koran 838,927,000

Perundangan-undangan mendukung pelaksanaan tugas 3 Jenis Majalah


PRASARANA APARATUR

55 Pelayanan Keprotokolan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang 1 Tahun 405,333,500

kegiatan keprotokolan


PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1 Pembuatan Intisari Berita Media Massa,dan Tersusunnya intisari berita media massa dan 160 Buku 25,109,750

Sambutan Bupati sambutan bupati

3 Dokumentasi dan Peliputan Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan 12 Bulan 698,540,550

pemerintahan , pembangunan dan

kemasyarakatan di kabupaten badung

4 Pembuatan Buku dan Video Badung Selayang Terlaksananya pembuatan profil kabupaten 1000 Buku 146,500,950

Pandang Badung melalui buku Badung selayang pandang. Badung

Selayang

pandang dan

500 keping

Vidio badung

Selayang

Pandang

36 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN 659,989,850

MEDIA MASSA

1 Pekan Informasi Pembangunan Pembangunan melalui suatu kunjungan/ study 40 Orang 502,521,950

banding untuk melihat berbagai potensi/program

di wilayah lain yang dapat dikembangkan di Kab

Badung

2 Jumpa Pers Terlaksanannya Jumpa Pers antara Pemerintah 12 Kali 157,467,900

Kabupaten Badung/SKPD dengan Jajaran Pers

secara berkala

37 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI 3,522,225,100

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1 Pengadaan cetak Kartu Ucapan Selamat Terselenggaranya ucapan selamat dari Bupati, 1890 Buah Kartu 20,234,500

Wakil Bupati, dan Sekda. Ucapan

2 Publikasi Informasi dan Pemberitaan Terlaksananya kegiatan publikasi informasi dan 1 Paket 3,501,990,600

pemberitaan

20 03 BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH 13,520,204,150


PRASARANA APARATUR

03 Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung dan Gedung Areal 8,221,745,750

mekanikal elektrikal dengan baik Pusat

Pemerintahan,

1 Areal Pura

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan Perlengkapan Gedung 1 Kursi Kerja,8 175,848,000

Kantor yang memadai Rak Arsip,5 TV

21 Banner,4 AC


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

71 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan Gedung kantor yang 11 PC,11 Laptop, 723,081,100

memadai 11 Printer,11

Printer Ink Jet

5Kamera, 21

Hardisk eks

, 20 PC

93 Penatausahaan Mutasi Barang dan Penetapan Terwujudnya penata usaha mutasi daerah 53 SKPD 7,960,000

Status Barang Milik Daerah untuk SKPD

02 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 1,679,750,250

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

50 Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Tersediannya infrastruktur yang mendukung 1 Paket 424,093,500

Secara Elektronik (LPSE) kegiatan LPSE

65 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Terciptanya pelaksanaan pengadaan 63 unit 1,255,656,750

Kabupaten Badung barang/jasa secara transparan kerja

01 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 511,147,550

ASET DAERAH

1 Penyusunan Buku Standarisasi Harga Tersedianya buku standarisasi Harga 150 Buku 89,469,100

10 Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Terhapusnya barang milik daerah yang tidak 750 item 53,382,900

Kabupaten Badung memiliki nilai ekonomis di Pemerintah Penghapusan

Kabupaten Badung

12 Penaksir Barang Milik Daerah yang telah Jumlah aset atau barang daerah yang ditaksir 500 item 56,937,400

dihapuskan

13 Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Tersedianya laporan hasil pemeriksaan pekerjaan 50 Kegiatan 27,656,500

Kabupaten Badung

14 Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Terdatanya jumlah aset tanah dan bangunan 100 Bidang Tanah 13,705,700

Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung yang bersertifikat Kabupaten Badung

15 Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Terkelolanya aset tanah dan bangunan di 17 Naskah Perjanjian 30,834,100


16 Bimbingan Teknis Penyusunan Barang Milik Tersedianya Penyusunan Barang Milik Daerah 159 Orang 52,351,850

Daerah Kabupaten Badung Kab. Badung

18 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tersedianya data Aset Pemerintah Kabupaten 73 Unit Kerja 121,296,700

Badung

20 Pelelangan dan Penjualan Barang Daerah Tertatanya aset atau barang daerah 500 item 65,513,300

04 PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH 2,200,671,500

01 Asuransi Aset Milik Pemerintah Terasuransinya asset milik pemerintah 1 Paket 2,200,671,500

Kabupaten Badung

20 04 BAGIAN ADMINISTRASI KESRA 347,457,750

91 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 347,457,750

01 Monitoring dan Evaluasi Hibah Kepada Terlaksananya Monitoring Bantuan Hibah 62 Ds/Kel 148,898,100

Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung Kepada Klp. Masyarakat di Kabupaten Badung

02 Penyelenggaraan Administrasi Hibah Kepada Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi 1800 Proposal 183,387,800

Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

di Kabupaten Badung

03 Pembinaan dan Penilaian Sekretariat Usaha Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian di 6 15,171,850

Kesehatan Sekolah (UKS) pada 6 masing - masing Sekretariat UKS di 6 Sekretariat UKS

Kecamatan di Kabupaten Badung Kecamatan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

20 05 BAGIAN KEUANGAN 10,371,848,755

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya sumber daya aparatur 53 SKPD

DAYA APARATUR 57,435,700

14 Pembinaan Bendahara Terbinanya semua bendahara diseluruh SKPD 53 SKPD dan 48,382,900

12 Puskesmas

15 Pembinaan PPK SKPD dalam penyusunan Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang 53 SKPD dan 9,052,800

Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan SAP dan tepat waktu 12 Puskesmas

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya laporan capaian kinerja keuangan 2 laopran keu dan

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN triwulan dan semesteran 1 laporan semesteran 292,361,500

KEUANGAN

05 Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan Tersusunnya laporan keuangan Triwulan dan 495 buku 292,361,500

dan Semesteran Semesteran

17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 12 bulan

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9,877,084,655

06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah 515 buku 112,793,500

Tentang APBD Tahun anggaran 2017 tentang APBD T.A 2017

07 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati 240 buku 114,637,200

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran APBD T.A 2017

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya Rancangan dan Peraturan Daerah 660 buku 175,116,200

Tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2016 tentang Perubahan APBD T.A 2016

09 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Rancangan dan Peraturan Bupati 675 buku 195,689,800

Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2016

2016

10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah 260 buku 68,609,700

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

11 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati 260 buku 201,990,400

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang Penjabaran Pertanggung jawaban

APBD pelaksanaan APBD

22 Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan 54 SKPD 37,389,100

Dana Dana

31 Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Jumlah SP2D yang tercetak 54 SKPD 473,093,250

Gaji dan penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D)

32 Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji Daftar Gaji yang dikelola dan dicetak 54 SKPD 578,748,100

49 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian Tersusunnya Anggaran Kas dan terotorisasinya 53 SKPD 44,770,500

DPA SKPD DPA SKPD

50 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan 1 Paket 125,582,600

Daerah Daerah

51 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang 53 SKPD 6,673,522,900

optimal

52 Pembuatan Peraturan - peraturan terkait Tersusunnya Peraturan - peraturan terkait dengan 53 SKPD 41,146,205

dengan Keuangan Daerah Keuangan Daerah

53 Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas Tersusunnya Buku Besar Penerimaan Kas dan 99 Buku 86,075,900

dan Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas

57 Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Penerbitan SPM Belanja tak langsung di luar 12 Bulan 278,965,550

Kabupaten Badung Belanja pegawai dan Pembiayaan

61 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran 435 Buku 122,044,500

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 APBD TA 2016

62 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD TA 145 buku 37,062,500

APBD Tahun Anggaran 2016 2016

63 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tersusunnya Peraturan Daerah tentang 600 buku 188,627,250

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

dan Neraca Daerah

64 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah 180 buku 73,891,500

Daerah Kabupaten Badung (LKPD) Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan

akuntabel


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

65 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran 600 buku 187,075,000

Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD

66 Penataan Arsip Keuangan Tertatanya Arsip Keuangan 54 SKPD 60,253,000

18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI Tercipatanya SPJ di masing-masing SKPD yang 1572 SPM/

PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA akuntabel UP/GU/TU 144,966,900

07 Penelitian kelengkapan untuk pengajuan SPM UP/GU/TU SPM yang sudah diperiksa dan disahkan 1572 SPM 144,966,900

UP/GU/TU

20 09 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 658,436,480

56 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA Memperkuat kedudukan Lembaga Perkreditan 122 LPD 310,733,780

EKONOMI PEDESAAN Desa

01, Rapat Koordinasi LPD Se - Kabupaten Terlaksananya Rapat Koordinasi LPD di 4 Kali 17,425,750


02, Penilaian LPD Berprestasi di Kabupaten Badung Jumlah LPD yang dinilai 12 LPD 95,777,600

03, Pembinaan LPD Kabupaten Badung Terlaksananya Pembinaan LPD Secara 51 Kali 143,743,700

berkesinambungan di Kab. Badung

xx Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung Terlaksananya pelatihan pengelola LPD 61 orang 42,164,830

Kabupaten Badung

05, Penyusunan Profil LPD Kabupaten Badung Tersedianya informasi LPD di Kabupaten Badung 150 Buku 11,621,900

xx PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Terwujudnya optimalisasi kinerja perusahaan 12 bulan 30,874,800

EKONOMI daerah di Kabupaten Badung

xx Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja 8 kali 30,874,800

Daerah Kabupaten Badung. perusahaan daerah

75 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN Terkoordinasinya ketahanan pangan 6 kecamatan 231,844,600

PANGAN

01, Peringatan Hari Pangan Sedunia Jumlah peserta pameran Hari Pangan Sedunia 15 orang 225,386,100

di Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional

03, Penyusunan dan Evaluasi Program Dewan Tersusunnya laporan ketahan pangan di 30 buku 6,458,500

Ketahanan Pangan Kabupaten Badung

100 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Mengoptimalkan profesionalisme organisasi 60 orang 35,566,900

PETANI KTNA

01, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota 60 orang 35,566,900

KTNA

XX PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah 6 kecamatan 49,416,400

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

xx Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi 14 kali 49,416,400

Inflasi Daerah di Kabupaten Badung daerah

20 07 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 1,819,860,900


PERKANTORAN

35 Pembayaran Iuran APKASI dan BKKBSI. Terwujudnya keselarasan yang harmonis antar 1 kegiatan 15,076,200

anggota APKASI


DAYA APARATUR

26 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali dan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Daerah 2 kegiatan 29,563,300

Ibukota Kabupaten Badung Mangupura dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Badung

28 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan 6 kecamatan 55,473,900

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

29 Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati Badung Tearlaksananya Serah Terima jabatan Bupati dan 1 Paket 102,867,700

Periode Tahun 2016 - 2021 Wakil Bupati

16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 19,601,500

KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

08 Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Tersedianya kelengkapan yang dibutuhkan pada 24 kunjungan 19,601,500

Banding Tamu-tamu dari Luar Daerah saat penerimaan kunjungan kerja dan studi

banding tamu-tamu dari luar daerah

27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 74,614,200

05 Penyusunan Laporan Penyelenggara Tersusunnya laporan penyelenggara Pemerintah 2 dokumen 74,614,200

Pemerintah Daerah ( LPPD ) Kab. Badung. Daerah di Kab. Badung

72 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, 1,522,664,100

PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH

10 Pelaksaanaan Pensertifikatan Tanah Terbitnya sertifikat tanah asset daerah 50 bidang 190,297,300

11 Koordinasi Pemanfatan dan Penyelesaian Tertibnya administrasi pengembangan 4 obyek 10,727,700

Tanah Negara dan Tanah Kosong pembangunan perumahan

12 Pengadaan tanah untuk Perbaikan Alinyemen Tersedianya tanah untuk perbaikan Alinyemen 1 lokasi 1,321,639,100

Jalan dan jembatan pada Ruas Jalan Blahkiuh = jalan

Ayunan

20 08 BAGIAN HUKUM DAN HAM 1,939,016,050

26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN 1,889,358,200

PERUNDANG- UNDANGAN

01 Lomba Keluarga Sadar Hukum Jumlah Masyarakat yang mengikuti Lomba 7 Kelompok 59,436,000

Keluarga Sadar Hukum Kadarkum

02 Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Jumlah Ranperda yang diharmonisasikan sesuai 16 Raperda 443,023,800

dengan Peraturan Perundang- undangan

03 Penghimpunan Produk Hukum di Kabupaten Jumlah Produk Hukum yang dihimpun dalam 795 Buku 87,017,250

Badung bentuk buku-buku yang akan didokumentasikan

dan didistribusikan ke masing-masing SKPD dan

Desa

04 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis 63 orang 28,397,450

Hukum di Kabupaten Badung Penyusunan Produk Hukum

05 Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung Jumlah Penanganan Permasalahan 3 Kasus 1,230,304,700

Hukum/Kasus Gugatan yang dihadapi

Pemerintah Kab. Badung

06 Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Jumlah masyarakat dan pelajar yang mengikuti 600 Orang 30,307,000

Daerah Kabupaten Badung Penyuluhan Hukum

08 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan 63 SKPD 10,872,000

Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Badung RANHAM dari SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM 49,657,850

01 Sistem Informasi Hukum di Kabupaten Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan melalui 1 Paket 49,657,850

Badung Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum

20 09 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1,063,746,650


PERKANTORAN

41 Pembayaran Iuran FORSESDASI Pembayaran Iuran FORSESDASI 1 Paket 10,000,000


DAYA APARATUR

49 Sosialisasi Penerapan Terlaksananya sosialisasi Penerapan 124 Orang 27,292,000

Pengembangan Budaya Kerja Pengembangan Budaya Kerja

103


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N



KEUANGAN

06 Asistensi dan Penyusunan Dokumen SAKIP Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun 3 Dokumen 154,680,500

Kabupaten Badung Jumlah SKPD yang diasistensi 15 SKPD

09 Penyusunan dokumen SAKIP Unit Setda Kabupaten Tersusunnya Dokumen SAKIP Setda. Kab. 3 Dokumen 14,829,800

Badung Badung

17 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA 3 Dokumen 8,782,000

(Renstra, Renja dan RKA) Setda.Kab. Badung

25 Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja Instansi Jumlah SKPD yang di evaluasi 15 SKPD 7,313,500

Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Badung

26 Bintek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah peserta yang mengikuti bintek 126 Orang 119,237,500

Setda dan IKU Pemda. Kab. Badung Penyusunan IKU

27 Sosialisasi SAKIP Jumlah peserta yang Mengikuti Sosialisasi 62 SKPD 71,872,250

SAKIP Kab. Badung Tahun 2016

xx Pengembangan Sistem e- SAKIP Terwujudnya Pengembangan e-SAKIP di 62 SKPD 50,311,100

Kabupaten Badung

28 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN 552,760,100

KETATALAKSANAAN

06 Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik SKPD yang memahami UU No 25 Th 2009 dan 15 Unit Kerja 117,466,150

SKPD sasaran yang memenuhi asas kepatuhan

terhadap UU No 25 Th 2009

07 Asistensi Penyusunan Standar Operasional Terselenggaranya asistensi kepada SKPD dalam 15 Unit Kerja 26,115,650

Prosedur (SOP) menyusun SOP

08 Asistensi Penyusunan Standar Pelayaan Terselenggaranya asistensi kepada SKPD dalam 15 Unit Kerja 10,403,550

(SP) menyusun SP

xx Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Buku laporan SKM Sekretariat Daerah dan 10 Buku 17,865,900


10 Evaluasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Terlaksananya Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 53 SKPD 38,490,700

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten Badung

11 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah SKPD yang dianalisa uraian tugas dan ABK 5 SKPD 6,310,750

di Lingkungan Pemkab Badung di lingkungan

Pemkab Badung

12 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan 2 Perda 142,738,250

Kabupaten Badung Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

xx Penyusunan Kajian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Terlaksananya Penyusunan Kajian Tugas Pokok 53 SKPD 10,740,700

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten Badung

xx Pembuatan Laman Web Informasi Bidang Laman informasi bidang organisasi dan tata 1 laman 34,128,400

Organisasi dan Tata Laksana laksana

xx Asistensi dan Persiapan Keikutsertaan dalam SKPD yang mengikuti asistensi dan bahan presentasi 55 unit kerja 146,036,850

kompetisi inovasi pelayanan publik 2016 kompetisi inovasi pelayanan publik 2016

xx Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Laporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 1 Laporan 2,463,200

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Sekretaiat Daerah Kabupaten Badung

39 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 46,667,900

MINIMAL

03 Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan SKPD yang menyelenggarakan SPM 16 Unit Kerja 46,667,900

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

20 10 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4,363,748,544

03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 4,042,448,924

PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

40 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Buku evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 240 buku 42,948,232

Pembangunan di Kabupaten Badung pembangunan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

03 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten 200 58,377,830

di Kabupaten Badung Badung yang di monitoring kegiatan

42 Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui ULP 500 3,941,122,862

Pengadaan Kabupaten Badung paket

03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 98,822,390

KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH

05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah Jumlah obyek kunjungan Kepala Daerah/Wakil 50 98,822,390

dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah obyek


41 Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Jumlah PPK/PPTK/PPHP yang diberikan Bintek 300 198,989,490

Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan orang

Barang/Jasa

51 Sosialisasi Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Jumlah kecamatan yang diberikan sosialisasi 6 11,921,470

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung pengadaan barang/jasa kecamatan

89 PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL 11,566,270

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

01 Penyusunan Program Administrasi Persentase pemenuhan operasional administrasi 100% 11,566,270

Pembangunan Daerah pembangunan

90,818,509,294.00 J U M L A H


PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (RP.)

1 URUSAN WAJIB 3,551,074,529,445.64

1.01 Urusan Pendidikan 844,466,918,776.00

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 844,466,918,776.00

1.02 Urusan Kesehatan 348,509,283,795.00

1.02.01 Dinas Kesehatan 153,348,995,656.00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 195,160,288,139.00

1.03 Urusan Pekerjaan Umum 479,763,374,720.00

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 408,472,901,413.00

1.03.02 Dinas Cipta Karya 71,290,473,307.00

1.04 Urusan Perumahan 195,714,536,993.00


1.04.01 Dinas Pemadam Kebakaran 46,422,396,506.00

1.05 Urusan Penataan Ruang 8,461,592,095.00


1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 1,794,550,000.00

1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan 24,277,435,739.00

1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 24,277,435,739.00

1.07 Urusan Perhubungan 82,231,617,482.68

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 82,231,617,482.68

Informatika

1.08 Urusan Lingkungan Hidup 85,238,422,994.00

1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 75,522,100,851.00

1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 9,716,322,143.00

1.09 Urusan Pertanahan 20,376,200.00

Sekretariat Daerah : 20,376,200.00

1.20.03 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 13,187,762,403.00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13,187,762,403.00

1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 5,665,918,744.00

Perlindungan Anak

1.11.01 Kantor Pemberdayaan Perempuan 5,665,918,744.00

BAB IVPLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN / SKPD KET.

TABEL IV. 1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016


PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (RP.)URUSAN / SKPD KET.

1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga 19,624,409,273.00

Sejahtera

1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 19,624,409,273.00

Sejahtera

1.13 Urusan Sosial 17,019,240,316.00

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 17,019,240,316.00

1.14 Urusan Ketenagakerjaan 2,796,175,250.00

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2,796,175,250.00

1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan 14,322,006,578.00

Menengah

1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 14,322,006,578.00

Perdagangan

1.16 Urusan Penanaman Modal 144,851,700.00

Sekretariat Daerah :

1.20.03 Bagian Administrasi Perekonomian 144,851,700.00

1.17 Urusan Kebudayaan 34,213,962,311.00

1.17.01 Dinas Kebudayaan 34,213,962,311.00

1.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 8,391,302,950.00

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8,391,302,950.00

1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 47,359,789,114.00

Dalam Negeri

1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 28,203,860,338.00

1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 10,453,705,823.00

1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,702,222,953.00

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 1,267,861,583,143.96

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14,852,631,376.00

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4,561,828,365.00

1.20.03 Sekretariat Daerah : 957,630,506,605.56

01. Bagian Umum 127,210,764,541.00

02. Bagian Humas dan Protokol 6,296,626,700.00

03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 13,520,204,150.00

04. Bagian Administrasi Kesra 347,457,750.00

05. Bagian Keuangan 800,410,644,840.56

06. Bagian Administrasi Perekonomian 658,436,480.00

07. Bagian Administrasi Pem. Umum 1,819,860,900.00

08. Bagian Hukum dan HAM 1,939,016,050.00

09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1,063,746,650

10. Bagian Administrasi Pembangunan 4,363,748,544

1.20.04 Sekretariat DPRD 42,045,371,856.00

1.20.08 Inspektorat 14,907,900,608.00

1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 83,201,931,227.40

1.20.12 Kecamatan Kuta 10,125,152,879.00

1.20.13 Kecamatan Kuta Utara 10,173,199,149.00

1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan 8,873,612,861.00


PLAFON ANGGARAN


1.20.15 Kecamatan Mengwi 12,077,528,540.00

1.20.16 Kecamatan Abiansemal 13,238,950,150.00

1.20.17 Kecamatan Petang 10,375,182,973.00

1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat 19,521,947,832.00

1.20.19 Kelurahan Kuta 3,611,838,020.00

1.20.20 Kelurahan Legian 2,851,503,609.00

1.20.21 Kelurahan Seminyak 2,828,541,762.00

1.20.22 Kelurahan Tuban 3,100,110,339.00

1.20.23 Kelurahan Kedonganan 2,680,048,196.00

1.20.24 Kelurahan Kerobokan 3,272,050,052.00

1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja 3,505,602,630.00

1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 3,024,870,568.00

1.20.27 Kelurahan Benoa 3,604,982,009.00

1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa 3,163,379,335.00

1.20.29 Kelurahan Jimbaran 2,934,400,027.00

1.20.30 Kelurahan Sempidi 3,259,269,205.00

1.20.31 Kelurahan Lukluk 3,144,498,075.00

1.20.32 Kelurahan Kapal 4,166,954,307.00

1.20.33 Kelurahan Abianbase 3,162,160,126.00

1.20.34 Kelurahan Sading 2,980,313,010.00

1.20.34 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 14,985,317,452.00

1.21 Urusan Ketahanan Pangan 21,432,231,960.00

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 21,432,231,960.00

Kehutanan

1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 11,135,544,884.00

Desa

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 11,135,544,884.00

dan Pemdes

1.24 Urusan Kearsipan 9,443,230,018.00

1.24.01 Kantor Arsip Daerah 9,443,230,018.00

1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika 1,237,037,425.00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 1,237,037,425.00

Informatika

1.26 Urusan Perpustakaan 8,555,924,581.00

1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah 8,555,924,581.00

2 URUSAN PILIHAN 85,332,960,444.00

2.01 Urusan Pertanian 57,610,884,714.00

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 30,829,798,067.00

Kehutanan

2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 26,781,086,647.00

2.02 Urusan Kehutanan 113,992,500.00

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 113,992,500.00

Kehutanan

2.03 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 661,590,705.00

1.03.02 Dinas Cipta Karya 661,590,705.00

2.04 Urusan Pariwisata 24,383,113,750.00

2.04.01 Dinas Pariwisata 24,383,113,750.00


PLAFON ANGGARAN


2.05 Urusan Kelautan dan Perikanan 1,116,030,725.00

2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1,116,030,725.00

2.06 Urusan Perdagangan 1,036,381,100.00

1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 1,036,381,100.00

Perdagangan

2.07 Urusan Industri 410,966,950.00

1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 410,966,950.00

Perdagangan

3,636,407,489,889.64J U M L A H


BELANJA BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 544,607,455,926.00 308,250,765,800.00 852,858,221,726.00

1.01 Urusan Wajib Pendidikan 544,607,455,926.00 299,859,462,850.00 844,466,918,776.00

1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 0.00 8,391,302,950.00 8,391,302,950.00

1.02.01 Dinas Kesehatan 80,294,103,936.00 73,054,891,720.00 153,348,995,656.00

1.02 Urusan Wajib Kesehatan 80,294,103,936.00 73,054,891,720.00 153,348,995,656.00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 51,405,883,543.00 143,754,404,596.00 195,160,288,139.00

1.02 Urusan Wajib Kesehatan 51,405,883,543.00 143,754,404,596.00 195,160,288,139.00

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 15,249,948,277.00 393,222,953,136.00 408,472,901,413.00

1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 15,249,948,277.00 393,222,953,136.00 408,472,901,413.00

1.03.02 Dinas Cipta Karya 15,481,973,837.00 212,429,272,757.00 227,911,246,594.00

1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 15,481,973,837.00 55,808,499,470.00 71,290,473,307.00

1.04 Urusan Wajib Perumahan 0.00 149,292,140,487.00 149,292,140,487.00

1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 0.00 6,667,042,095.00 6,667,042,095.00

2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 0.00 661,590,705.00 661,590,705.00

1.04.01 Dinas Pemadam Kebakaran 24,666,456,106.00 21,755,940,400.00 46,422,396,506.00

1.04 Urusan Wajib Perumahan 24,666,456,106.00 21,755,940,400.00 46,422,396,506.00

1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 16,789,683,764.00 9,282,301,975.00 26,071,985,739.00

1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1,794,550,000.00 1,794,550,000.00

1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 16,789,683,764.00 7,487,751,975.00 24,277,435,739.00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 27,182,699,819.68 56,285,955,088.00 83,468,654,907.68

Informatika

1.07 Urusan Wajib Perhubungan 27,182,699,819.68 55,048,917,663.00 82,231,617,482.68

1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 0.00 1,237,037,425.00 1,237,037,425.00

1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 34,885,890,899.00 40,636,209,952.00 75,522,100,851.00

1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 34,885,890,899.00 40,636,209,952.00 75,522,100,851.00

1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 7,120,397,603.00 2,595,924,540.00 9,716,322,143.00

1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 7,120,397,603.00 2,595,924,540.00 9,716,322,143.00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9,761,580,743.00 3,426,181,660.00 13,187,762,403.00

1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 9,761,580,743.00 3,426,181,660.00 13,187,762,403.00

1.11.01 Kantor Pemberdayaan Perempuan 3,979,766,094.00 1,686,152,650.00 5,665,918,744.00

1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan 3,979,766,094.00 1,686,152,650.00 5,665,918,744.00

Perlindungan Anak

1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga 16,598,350,023.00 3,026,059,250.00 19,624,409,273.00

Sejahtera

1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga 16,598,350,023.00 3,026,059,250.00 19,624,409,273.00

Sejahtera

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 12,321,523,866.00 7,493,891,700.00 19,815,415,566.00

1.13 Urusan Wajib Sosial 12,321,523,866.00 4,697,716,450.00 17,019,240,316.00

1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 0.00 2,796,175,250.00 2,796,175,250.00

1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 11,779,495,048.00 3,989,859,580.00 15,769,354,628.00

Perdagangan

1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan 11,779,495,048.00 2,542,511,530.00 14,322,006,578.00

Menengah

2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 0.00 1,036,381,100.00 1,036,381,100.00

4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL IV.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

KODE S K P D

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)

JUMLAH


BELANJA BELANJA


KODE S K P D


JUMLAH

2.07 Urusan Pilihan Industri 0.00 410,966,950.00 410,966,950.00

1.17.01 Dinas Kebudayaan 10,069,035,286.00 24,144,927,025.00 34,213,962,311.00

1.17 Urusan Wajib Kebudayaan 10,069,035,286.00 24,144,927,025.00 34,213,962,311.00

1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 25,499,222,163.00 2,704,638,175.00 28,203,860,338.00

1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik 25,499,222,163.00 2,704,638,175.00 28,203,860,338.00

Dalam Negeri

1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 9,138,428,963.00 1,315,276,860.00 10,453,705,823.00


Dalam Negeri

1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,365,653,408.00 3,336,569,545.00 8,702,222,953.00


Dalam Negeri

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14,852,631,376.00 0.00 14,852,631,376.00

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 14,852,631,376.00 0.00 14,852,631,376.00



Persandian

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4,561,828,365.00 0.00 4,561,828,365.00

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 4,561,828,365.00 0.00 4,561,828,365.00



Persandian

1.20.03 Sekretariat Daerah : 866,811,997,311.56 90,983,737,194.00 957,795,734,505.56

1.20 01. Bagian Umum 76,773,201,226.00 50,437,563,315.00 127,210,764,541.00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 76,773,201,226.00 50,437,563,315.00 127,210,764,541.00



Persandian

1.20 02. Bagian Humas dan Protokol 0.00 6,296,626,700.00 6,296,626,700.00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 0.00 6,296,626,700.00 6,296,626,700.00



Persandian

1.20 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 0.00 13,520,204,150.00 13,520,204,150.00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 13,520,204,150.00 13,520,204,150.00



Persandian

1.20 04. Bagian Administrasi Kesra 0.00 347,457,750.00 347,457,750.00

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 0.00 347,457,750.00 347,457,750.00



Persandian

1.20 05. Bagian Keuangan 790,038,796,085.56 10,371,848,755.00 800,410,644,840.56

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 790,038,796,085.56 10,371,848,755.00 800,410,644,840.56



Persandian

06. Bagian Administrasi Perekonomian 0.00 803,288,180.00 803,288,180.00

1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal 0.00 144,851,700.00 144,851,700.00

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 658,436,480.00 658,436,480.00



Persandian


BELANJA BELANJA


KODE S K P D


JUMLAH

07. Bagian Administrasi Pem. Umum 0.00 1,840,237,100.00 1,840,237,100.00

1.09 Urusan Wajib Pertanahan 0.00 20,376,200.00 20,376,200.00

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 0.00 1,819,860,900.00 1,819,860,900.00



Persandian

1.20 08. Bagian Hukum dan HAM 0.00 1,939,016,050.00 1,939,016,050.00




Persandian

1.20 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0.00 1,063,746,650.00 1,063,746,650.00




Persandian

1.20 10. Bagian Administrasi Pembangunan 0.00 4,363,748,544.00 4,363,748,544.00




Persandian

1.20.04 Sekretariat DPRD 12,468,200,079.00 29,577,171,777.00 42,045,371,856.00

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan 12,468,200,079.00 29,577,171,777.00 42,045,371,856.00



Persandian

1.20.08 Inspektorat 12,421,351,508.00 2,486,549,100.00 14,907,900,608.00




Persandian

1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 72,037,209,527.40 11,164,721,700.00 83,201,931,227.40




Persandian

1.20.12 Kecamatan Kuta 5,392,914,599.00 4,732,238,280.00 10,125,152,879.00




Persandian

1.20.13 Kecamatan Kuta Utara 6,541,161,548.00 3,632,037,601.00 10,173,199,149.00




Persandian

1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan 5,450,543,126.00 3,423,069,735.00 8,873,612,861.00




Persandian

1.20.15 Kecamatan Mengwi 7,695,830,980.00 4,381,697,560.00 12,077,528,540.00




Persandian


BELANJA BELANJA


KODE S K P D


JUMLAH

1.20.16 Kecamatan Abiansemal 9,057,008,060.00 4,181,942,090.00 13,238,950,150.00




Persandian

1.20.17 Kecamatan Petang 6,494,525,498.00 3,880,657,475.00 10,375,182,973.00




Persandian

1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat 10,599,318,617.00 8,922,629,215.00 19,521,947,832.00




Persandian

1.20.19 Kelurahan Kuta 1,952,680,930.00 1,659,157,090.00 3,611,838,020.00




Persandian

1.20.20 Kelurahan Legian 1,785,733,829.00 1,065,769,780.00 2,851,503,609.00




Persandian

1.20.21 Kelurahan Seminyak 1,798,386,002.00 1,030,155,760.00 2,828,541,762.00




Persandian

1.20.22 Kelurahan Tuban 1,920,163,989.00 1,179,946,350.00 3,100,110,339.00




Persandian

1.20.23 Kelurahan Kedonganan 1,540,061,436.00 1,139,986,760.00 2,680,048,196.00




Persandian

1.20.24 Kelurahan Kerobokan 2,002,758,762.00 1,269,291,290.00 3,272,050,052.00




Persandian

1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja 1,956,594,130.00 1,549,008,500.00 3,505,602,630.00




Persandian

1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 1,859,386,018.00 1,165,484,550.00 3,024,870,568.00




Persandian


BELANJA BELANJA


KODE S K P D


JUMLAH

1.20.27 Kelurahan Benoa 2,067,213,894.00 1,537,768,115.00 3,604,982,009.00




Persandian

1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa 1,561,954,125.00 1,601,425,210.00 3,163,379,335.00




Persandian

1.20.29 Kelurahan Jimbaran 1,570,792,337.00 1,363,607,690.00 2,934,400,027.00




Persandian

1.20.30 Kelurahan Sempidi 2,122,026,095.00 1,137,243,110.00 3,259,269,205.00




Persandian

1.20.31 Kelurahan Lukluk 1,907,192,010.00 1,237,306,065.00 3,144,498,075.00




Persandian

1.20.32 Kelurahan Kapal 2,483,649,797.00 1,683,304,510.00 4,166,954,307.00




Persandian

1.20.33 Kelurahan Abianbase 1,902,767,606.00 1,259,392,520.00 3,162,160,126.00




Persandian

1.20.34 Kelurahan Sading 1,791,132,390.00 1,189,180,620.00 2,980,313,010.00




Persandian

1.20.35 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 12,337,868,139.00 2,647,449,313.00 14,985,317,452.00




Persandian

1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7,593,540,884.00 3,542,004,000.00 11,135,544,884.00

dan Pemdes

1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan 7,593,540,884.00 3,542,004,000.00 11,135,544,884.00

Desa

1.24.01 Kantor Arsip Daerah 5,306,040,118.00 4,137,189,900.00 9,443,230,018.00

1.24 Urusan Wajib Kearsipan 5,306,040,118.00 4,137,189,900.00 9,443,230,018.00

1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah 6,803,256,981.00 1,752,667,600.00 8,555,924,581.00

1.26 Urusan Wajib Perpustakaan 6,803,256,981.00 1,752,667,600.00 8,555,924,581.00


BELANJA BELANJA


KODE S K P D


JUMLAH

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 23,299,749,977.00 29,076,272,550.00 52,376,022,527.00

Kehutanan

1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 0.00 21,432,231,960.00 21,432,231,960.00

2.01 Urusan Pilihan Pertanian 23,299,749,977.00 7,530,048,090.00 30,829,798,067.00

2.02 Urusan Pilihan Kehutanan 0.00 113,992,500.00 113,992,500.00

2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 17,925,972,911.00 9,971,144,461.00 27,897,117,372.00

2.01 Urusan Pilihan Pertanian 17,925,972,911.00 8,855,113,736.00 26,781,086,647.00

2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 0.00 1,116,030,725.00 1,116,030,725.00

2.04.01 Dinas Pariwisata 12,703,689,660.00 11,679,424,090.00 24,383,113,750.00

2.04 Urusan Pilihan Pariwisata 12,703,689,660.00 11,679,424,090.00 24,383,113,750.00

2,072,774,681,919.64 1,563,632,807,970.00 3,636,407,489,889.64J U M L A H


4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PLAFON ANGGARAN

NO SEMENTARA (RP.)

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1,282,735,885,834.08

5.1.3 BELANJA SUBSIDI 4,550,000,000.00

5.1.4 BELANJA HIBAH 111,248,773,850.00

5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 35,700,000,000.00

5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /

KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 322,934,213,193.60

5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN 312,605,809,041.96

DESA

5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3,000,000,000.00

2,072,774,681,919.64

TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN

JUMLAH

TABEL IV.4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH R TTD DEWAN

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 544,607,455,926.00 1.02.01 Dinas Kesehatan 80,294,103,936.00 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 51,405,883,543.00 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 15,249,948,277.00 1.03.02 Dinas Cipta Karya 15,481,973,837.00 1.04.01 Dinas Pemadam Kebakaran 24,666,456,106.00 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 16,789,683,764.00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 27,182,699,819.68 1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 34,885,890,899.00 1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 7,120,397,603.00 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9,761,580,743.00 1.11.01 Kantor Pemberdayaan Perempuan 3,979,766,094.00 1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16,598,350,023.00 1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 12,321,523,866.00 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 11,779,495,048.00 1.17.01 Dinas Kebudayaan 10,069,035,286.00 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 25,499,222,163.00 1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 9,138,428,963.00 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,365,653,408.00 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 14,852,631,376.00 1.20.02 Bupati dan Wakil Bupati 4,561,828,365.00 1.20.03 Sekretariat Daerah 76,773,201,226.00

Bagian Keuangan 790,038,796,085.56 1.20.04 Sekretariat DPRD 12,468,200,079.00 1.20.08 Inspektorat 12,421,351,508.00 1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 72,037,209,527.40 1.20.12 Kecamatan Kuta 5,392,914,599.00 1.20.13 Kecamatan Kuta Utara 6,541,161,548.00 1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan 5,450,543,126.00 1.20.15 Kecamatan Mengwi 7,695,830,980.00 1.20.16 Kecamatan Abiansemal 9,057,008,060.00 1.20.17 Kecamatan Petang 6,494,525,498.00 1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 10,599,318,617.00 1.20.19 Kelurahan Kuta 1,952,680,930.00 1.20.20 Kelurahan Legian 1,785,733,829.00 1.20.21 Kelurahan Seminyak 1,798,386,002.00 1.20.22 Kelurahan Tuban 1,920,163,989.00 1.20.23 Kelurahan Kedonganan 1,540,061,436.00 1.20.24 Kelurahan Kerobokan 2,002,758,762.00 1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja 1,956,594,130.00 1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 1,859,386,018.00 1.20.27 Kelurahan Benoa 2,067,213,894.00 1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa 1,561,954,125.00 1.20.29 Kelurahan Jimbaran 1,570,792,337.00 1.20.30 Kelurahan Sempidi 2,122,026,095.00 1.20.31 Kelurahan Lukluk 1,907,192,010.00 1.20.32 Kelurahan Kapal 2,483,649,797.00 1.20.33 Kelurahan Abianbase 1,902,767,606.00 1.20.34 Kelurahan Sading 1,791,132,390.00 1.20.35 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 12,337,868,139.00 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 7,593,540,884.00 1.24.01 Kantor Arsip Daerah 5,306,040,118.00 1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah 6,803,256,981.00 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 23,299,749,977.00 2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 17,925,972,911.00 2.04.01 Dinas Pariwisata 12,703,689,660.00

BTL 2015

2,072,774,681,919.64

R CETAK PPAS +/-

544,607,455,926.00 -

80,294,103,936.00 0

51,405,883,543.00 0

15,249,948,277.00 0

15,481,973,837.00 0

24,666,456,106.00 0

16,789,683,764.00 0

27,182,699,819.68 0

34,885,890,899.00 0

7,120,397,603.00 0

9,761,580,743.00 0

3,979,766,094.00 0

16,598,350,023.00 0

12,321,523,866.00 0

11,779,495,048.00 0

10,069,035,286.00 0

25,499,222,163.00 0

9,138,428,963.00 0

5,365,653,408.00 0

14,852,631,376.00 0

4,561,828,365.00 0

76,826,231,026.00 -53029800 946,970,200.00

789,038,796,085.56 1000000000

12,468,200,079.00 0

12,421,351,508.00 0

72,037,209,527.40 0

5,392,914,599.00 0

6,541,161,548.00 0

5,450,543,126.00 0

7,695,830,980.00 0

9,057,008,060.00 0

6,494,525,498.00 0

10,599,318,617.00 0

1,952,680,930.00 0

1,785,733,829.00 0

1,798,386,002.00 0

1,920,163,989.00 0

1,540,061,436.00 0

2,002,758,762.00 0

1,956,594,130.00 0

1,859,386,018.00 0

2,067,213,894.00 0

1,561,954,125.00 0

1,570,792,337.00 0

2,122,026,095.00 0

1,907,192,010.00 0

2,483,649,797.00 0

1,902,767,606.00 0

1,791,132,390.00 0

12,337,868,139.00 0

7,593,540,884.00 0

5,306,040,118.00 0

6,803,256,981.00 0

23,299,749,977.00 0

17,925,972,911.00 0

12,703,689,660.00 0

2,071,827,711,719.64

APBD 2015 RAPBD 2016 +/-

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,870,143,060,034.54 2,072,774,681,919.64 202,631,621,885.10

Belanja Pegawai 1,136,450,603,901.18 1,282,735,885,834.08 146,285,281,932.90

Belanja Subsidi 5,420,000,000.00 4,550,000,000.00 (870,000,000.00)

`

URAIAN

APBD 2015 RAPBD 2016 +/- URAIAN

Belanja Hibah 187,627,878,450.00 111,248,773,850.00 (76,379,104,600.00)

Belanja Bantuan Sosial 34,150,000,000.00 35,700,000,000.00 1,550,000,000.00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 248,772,883,313.40 322,934,213,193.60 74,161,329,880.20

APBD 2015 RAPBD 2016 +/- URAIAN

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 254,721,694,369.96 312,605,809,041.96 57,884,114,672.00

Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 -

: 1.20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

: 1.20.12 KECAMATAN KUTA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 13 unit 207,000,000

air dan listrik listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya perijinan kendaraan dinas 7 mobil, 18 13,300,000

kendaraan dinas/operasional sepeda Motor

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan 1700 materai, 7,416,500

dalam pelaksanaan kegiatan 5 cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 15 orang 342,900,000

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 554 buah ATK 21,135,080

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket 17,545,550

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersdianya komponen 1 ls 22,100,000

bangunan kantor alat listrik

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 462 buah 10,225,000

peralatan

kebersihan

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 192 eksemplar 15,756,000

perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 672 galon 19,272,000

500 kotak

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terwujudnya kelancaran dan efektifitas 1 paket 25,000,000

luar daerah pelaksanaan tugas seuai dengan urusan yang

23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara 1 paket 84,337,500

24 Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 4 orang 208,929,740

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 7 mobil 245,388,000

18 sepeda Motor

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 ls 14,910,000

Hari-hari Bersejarah menunjang kegiatan

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Terlaksananya penganyaran ke Pura-pura 3 pura 65,000,000

Pura-pura Kahyangan Jagat Kahyangan jagat

40 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang terbitnya Pengumuman lelang 1 paket 1,500,000

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA 881,006,900

APARATUR

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 3 sepeda 55,500,000

yang memadai motor

07 Pengadaan Perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 219 unit 309,648,100

perlengkapan

09 Pengadaan Peralatan kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 16 unit 197,354,800

xx Penataan Ruang Kantor Camat Kuta Tertatanya ruang kantor kecamatan kuta 1 paket 191,950,000

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Parkir 3 gedung 32,500,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharan kendaraan dinas dengan 6 Mobil, 16 69,324,000

baik Sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung 27 unit AC 13,500,000

kantor


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan 10 unit peralatan 11,230,000

peralatan kantor

06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 87,247,525

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja 16 orang 76,250,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD instansi

06 Penyusunan AKIP Tersedianya laporan AKIP 50 buku 5,997,875

25 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya data survey kepuasan masyarakat 15 buku 4,999,650

08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1,409,378,200

09 Festival Budaya Pertanian Terlaksananya Festival pertanian di Badung Utara 1 kegiatan 156,200,900

17 Penyelenggaraan Festival Budaya Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 7 lomba 1,091,435,400

melestarikan dan mengembangkan seni dan

budaya daerah

18 Penyelenggaraan aktualisasi seni dan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 3 lomba 161,741,900

budaya daerah melestarikan dan mengembangkan seni dan

budaya daerah


SKPD

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen SKPD (Renstra, Renja, 3 dokumen 9,449,900

(Renstra, Renja, RKA) RKA)

29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 35,493,000

04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Terselenggaranya musrenbang kecamatan 5 dokumen 24,367,100

Kecamatan.

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan 12 kali 11,125,900

38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 3,096,600

STATISTIK DAERAH

01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan Tersedianya data monografi kecamatan 2 dokumen 3,096,600



05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan 5 kali 25,706,640

Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan keamanan dan ketertiban umum

79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 66,765,200

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

09 Pekan Olahraga Seni Kecamatan Terlaksananya kegiatan Pekan olah raga dan seni 7 lomba 62,732,700

Kecamatan

12 Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Laporan Realisasi pemanfaatan dana hibah 5 kelurahan 4,032,500

Kecamatan bansos di kecamatan kuta

81 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 44,397,040

MASYARAKAT

01 Pembinaan Persiapan lomba pola hidup sehat tingkat Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam 2 kegiatan 28,163,900

Kabupaten bidang kesehatan

05 Pembinaan 10 program Pokok PKK Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok 1 kegiatan 6,515,740

PKK

08 Lomba balita indosesia Sehat Terselenggaranya lomba balita sehat 1 Kegiatan 9,717,400


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

82 PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL 100,177,755

01 Peringatan hari-hari besar/ nasional Terselenggaranya peringatan hari hari besar / 7 hari besar 100,177,755

nasional

83 PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 520,012,600

04 Pembinaan dan lomba-lomba adat istiadat Terlaksananya pembinaan dan lomba - lomba adat 1 kegiatan 44,538,300

istiadat

05 Pembinaan persiapan lomba Kidung Lansia Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lasia 1 kegiatan 14,038,300

tingkat Kabupaten

07 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Terselenggaranya HUT Kota mangupura dengan 1 kali 461,436,000

Mangupura meriah.

85 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18,049,000

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP 5 kelurahan 18,049,000

86 PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 4,569,500

01 Pembinaan persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM Terlaksananya pembinaan dan lomba karang 1 karang Taruna 4,569,500

taruna dan PSM 1PSM

87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN 7,535,950

02 Lomba kebersihan lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan 1 kegiatan 7,535,950

90 PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN 3,344,800

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya koordinasi pengendalian 106 RTM 3,344,800

Penanggulangan Kemiskinan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan 101 RTS

99 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR 3,512,300

PEMERINTAHAN

05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Desa / 5 kelurahan 3,512,300

Desa / Kelurahan. Kelurahan. 3 kaling

99 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG 190,780,000

xx Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Tersedianya gedung jaga Satuan Polisi Pamong 1 paket 190,780,000

Pamong praja Praja

4,732,238,280 JUMLAH



: 1.20.13 KECAMATAN KUTA UTARA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik - Terciptanya kelancaran komunikasi dan 2 unit telepon, 2 134,844,000

berkoordinasi dalam pelaksanaan tuas sesuai unit listrik listrik,

dengan tupoksi dengan instansi terkait 1 unit PDAM

- Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor 1 unit listrik, 1 unit

PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan - Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan 5 Mobil, 8,300,000

kendaraan dinas/operasional dinas operasional kantor 10 Sepeda motor

- Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas

Operasional

07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan - Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan 360 lbr materai 3,498,000

dalam pelaksanaan kegiatan 3000 ,

- Tersedianya kelengkapan administrasi berupa 6 buku cek

Materai/benda pos

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor - Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan 4 or Cs dan 205,740,000

lingkungan kerja kantor 3 or waker

- Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor 2 or tkg kebun

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional 296 buah ATK 19,269,800

kantor sesuai dengan Tupoksinya

- Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat

tulis kantor.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan - Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan 1 paket 13,919,030

Penggandaan administrasi kantor

- Tersedianya kelengkapan administrasi kantor

berupa barang cetakan dan biaya penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi - Terwujudnya kebutuhan komponen/instalasi listrik 1 paket 6,530,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan penerangan kantor

- Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan

lampu penerangan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor 584 buah 12,206,000

- Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan peralatan Rumah

kantor Tangga

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan 192 eksemplar 15,756,000

Perundang-undangan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan

informasi melalui media cetak dan literatur

- Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang

mendukung pelaksanaan tugas

17 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 1 paket 19,752,000

untuk tamu dalam kunjungannya, sesuai dengan

urusan dinas.

- Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan

makanan dan minuman tamu

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - Terwujudnya kelancaran dan efektifitas 1 paket 25,000,000

Luar Daerah pelaksanaan tugas seuai dengan urusan yang

bersifat mendesak

- Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas

dengan instansi terkait di Luar Daerah

23 Penyediaan Upacara Keagamaan - Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap 1 paket 64,202,000

Tuhan Yang Maha Esa

- Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara

keagamaan

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 6 orang 329,178,520

kantor sesuai dengan tupoksinya

- Tersedianya jasa pegawai tidak tetap


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan 5 mobil 166,716,000

dinas 10 sepeda motor

- Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas

operasional dalam pelaksanaan tugas

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada - Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga 1 paket 16,500,000

Hari-hari Bersejarah dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah

- Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada

pelaksanaan hari-hari bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke - Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap 3 pura 65,000,000

Pura-Pura Kahyangan Jagat Tuhan Yang Maha Esa

- Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara

keagamaan


PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 1 sound system 14,500,000

1 TV

09 Pengadaan Peralatan Kantor tersedianya peralatan kantor yang memadai 1 meja 55,100,000

1 kotak saran

1 papan informasi

22 Pemeliharaan gedung kantor - Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional Kantor Camat 22,500,000

kantor sesuai dengan Tupoksinya Rumah Jabatan

- Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk

memperlancar pelasanaan tugas

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 5 mobil 55,474,000

kantor 10 sepeda motor

- Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan

dinas operasional

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor - Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional 20 AC 10,000,000


- Terpeliharanya perlengkapan kantor untuk

memperlancar pelasanaan tugas

28 Pemeliharaan peralatan kantor - Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional 30 unit peralatan 9,950,000


- Terpeliharanya komputer untuk memperlancar

pelasanaan tugas

79 Pemeliharaan Lapangan Kecamatan - Terwujudnya sarana olahraga yang memadai 1 lapangan 14,802,000

- Terlaksananya pemeliharaan lapangan olah raga

xx Penataan Ruang Pelayanan Umum tertatanya ruang pelayanan umum 1 paket 40,000,000



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja - 1 PA 74,256,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD instansi - 1 PPK SKPD

- Terbayarnya honorarium satuan pengelola - 7 PPTK

keuangan daerah - 3 PHP

- 1 PPBJ

24 Penyusunan AKIP - Tersusunnya Lakip Kantor Camat Kuta Utara 10 buku 5,737,600

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 15 buku 4,985,300

pelayanan pemerintah kecamatan


09 Festival Budaya Pertanian - Terlaksananya festival pertanian di badung utara 1 kegiatan 156,200,900

- Terselenggaranya festival pertanian di Kab

Badung


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

17 Penyelenggaraan Festival Budaya - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 7 lomba 1,091,435,400


budaya daerah

- Terpeliharanya Kelestarian Budaya Tradisional bali

dalam Bidang Gong Kebyar

18 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 3 lomba 161,741,900

Budaya Daerah melestarikan dan mengembangkan seni dan

budaya daerah

- Terpeliharanya Kelestarian Budaya Tradisional bali

dalam Bidang Gong Kebyar

24 Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat - Terselenggaranya pembinaan lomba subak di 1 subak 13,658,730

Kabupaten Kecamatan Kuta Utara


SKPD

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen Renja dan RKA 3 dokumen 9,543,440

(Renstra, Renja, RKA) - Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA


04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan untuk 5 dokumen 20,487,200

Kabupaten di Kecamatan menyusun rencana kegiatan pembangunan yang

berkesinambungan

- Terciptanya dokumen Perencanaan

pembangunan tahunan kecamatan

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi - Terjalinnya koordinasi yang baik antara 6 kali rapat 8,152,100

Kecamatan pemerintahan Kecamatan dengan Desa/kel.

- Terlaksananya 6 kali rapat koordinasi intern di

Kecamatan

- Pelaksanaan Program dapat terintegrasi

pelaksanaannya

38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 3,268,875

STATISTIK DAERAH

01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan - Tersusunnya buku monografi kecamatan 2 dokumen 3,268,875

- 10 buku data Profil dan monografi kecamatan

- Perkembangan Penduduk dan potensi wilayah

dapat diketahui



05 Pembinaaan dan pemantauan ketentraman - Terlaksananya ketentraman dan ketertiban di 3 desa dan 22,101,900

dan ketertiban di wilayah Kecamatan wilayah Kecamatan 3 kelurahan

- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di

wilayah Kecamatan



09 Pekan Olahraga Seni Kecamatan - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk 7 cabang 88,928,500

melestarikan seni dan olahraga 3 lomba seni

4 lomba olahraga

11 Pembinaan Persiapan Lomba - Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa 1 desa/kelurahan 23,396,820

Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten terpadu di kecamatan Kuta Utara

- Terbinanya desa yang mengikuti lomba

12 Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah - Terlaksananya monitoring bantuan sosial/ Hibah 3 desa dan 4,756,100

Kecamatan - Terealisasinya bantuan sosial/Hibah yang tepat 3 kelurahan

Sasaran sesuai aturan hukum yang berlaku

13 Verifikasi Dokumen Perencanaan Pemerintah - Meningkatnya Perencanaan Pemerintah Desa 3 desa 3,525,575

Desa - Terciptanya Dokumen Perencanaan Desa


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN 72,874,240

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

01 Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup - Terciptanya pola hidup sehat di kecamatan Kuta 2 paket 29,829,320

Sehat Tingkat Kabupaten Utara - 4 UKS

- ibu hamil & ibu

- Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat di menyusui

kecamatan Kuta Utara se-Kec. Kuta

Utara

05 Pembinaan 10 Program Pokok PKK - Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat yang 6 TP PKK 10,056,100

berhubungan dengan kegiatan PKK desa/kel

89 Klp PKK

Banjar

750 klp dasa

wisma

72 klp posyandu

43 klp BKB

21 Klp lansia

20 Klp UP2K

00 Pembinaan persiapan lomba KG PKK KB Terbinanya kelompok Posyandu dan P2WKSS 1 klp 8,107,100

Kes, PHBS,Posyandu, dan P2WKSS posyandu

1 klp

P2WKSSS

00 Pelatihan pengolahan pangan non beras Terlaksananya kegiatan pelatihan Pengolahan 50 orang 8,031,920

Pangan Non Beras di kecamatan Kuta Utara

00 Pelatihan tata rias Terlaksananya kegiatan pelatihan Tata Rias 50 orang 5,067,500

sanggul Moden di kecamatan Kuta Utara

08 Lomba Balita Sehat Indonesia - Terselenggaranya lomba 1 kegiatan 11,782,300

balita sehat Indonesia Balita 6 bl - 2 thn,

Balita 2 th- 5 th,

ibu asi se-kec.

Kuta Utara

82 PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL 100,310,500

01 Peringatan Hari-hari Besar Nasional - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan makna 7 hari besar 100,310,500

hari-hari besar nasional nasional


01 Pembinaan Persiapan Lomba Adat Istiadat - Terciptanya kesadaran masyarakat dalam 2 lomba 35,513,200

melestarikan dan mengembangkan adat daerah - 1 desa adat

- 1 sekaa teruna

05 Pembinaaan Persiapan Lomba Kidung Lansia - Terselenggaranya lomba - lomba kidung lansia di 1 lomba 13,567,900

Tingkat Kabupaten Kecamatan Kuta Utara 12 orang lansia

- Tercapainya lomba kidung lansia di Kecamatan

Kuta Utara

06 Pesta Rakyat Dalam Rangka HUT Kota - Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT 1 kegiatan 340,983,500

Mangupura kota Mangupura

- Terwujudnya pelaksanaan hut kota Mangupura


02 Pelayanan Administrasi Kependudukan - Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu 6 desa/kelurahan 23,702,700

tahun 12 bulan

- Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat


01 Pembinaan Persiapan lomba karang taruna - Meningkatnya peran serta karang taruna dan PSM 1 karang taruna 5,008,625

serta PSM dalam membangun desa/kelurahan


02 Lomba Kebersihan Lingkungan - Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan 6 desa/kel 8,758,450


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan - Tercapainya Penanggulangan Kemiskinan 554 RTM 4,424,696

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan


PEMERINTAH

03 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah - Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan 6 desa/kel 5,980,100

Desa/ Kelurahan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- Meningkatnya Kwalitas Penyelenggaraan

Pemerintah desa/Kelurahan

- Terwujudnya sistem penyelenggaraan

pemerintahan secara baik

3,632,037,601 JUMLAH



: 1.20.14 KECAMATAN KUTA SELATAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 2 rekening listrik. 134,400,000

air dan listrik listrik 1 rek.telp.1 rek Air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya perijinan kendaraan dinas 6 Mobil, 12 10,200,000

kendaraan dinas/operasional Sepeda Motor

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan 1 paket 6,999,000

dalam pelaksanaan kegiatan




penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen alat listrik 1 paket 7,971,000


14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 293 alat rumah 7,895,400

tangga


perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 paket 19,752,000



bersifat mendesak


28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 6 Mobil, 12 202,620,000

Sepeda Motor

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 kali 15,000,000





PRASARANA APARATUR

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya Gedung 1 paket 15,000,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharan kendaraan dinas dengan 6 Mobil, 12 67,200,000

baik Sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung 39 AC 19,500,000

kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan 55 unit 7,150,000

peralatan kantor peralatan

xx Penataan Ruang Kantor Camat Kuta Selatan Unit 1 Tertatanya ruangan yang nyaman 1 ls 95,000,000

xx Penataan Taman Kantor Tertatanya halaman 1 ls -


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja 10 oramg 76,500,000


06 Penyusunan AKIP Tersedianya laporan SAKIP 5 dokumen 5,709,600

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey kepuasan masyarakat 15 buku 4,999,885



17 Penyelenggaraan Festival Budaya Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 7 jenis lomba 1,091,435,400


budaya daerah

18 Penyelenggaraan aktualisasi seni dan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 3 jenis lomba 161,741,900


budaya daerah

24 Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat Terlaksananya pembinaan dan lomba subak abian 1 klmp subak 25,816,280

Kabupaten


SKPD




04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang kecamatan 1 kegiatan 156,200,900

Kabupaten di Kecamatan.

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terselenggaranya rapat 6 kali 11,237,300

Kecamatan koordinasi kecamatan


STATISTIK DAERAH

01 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan Tersedianya data monografi kecamatan 25 buku 3,371,200

Dokumen



05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan 6 desa/kelurahan 27,282,850





Kecamatan

12 Pembinaan Desa/Kelurahan Terpadu Terselenggaranya Lomba Desa Terpadu desa 1 Desa 7,232,000

terpadu

13 Evaluasi Dokumen Perencanaan Terlaksananya kegiatan Verifikasi Pem Desa 6 desa/kelurahan 5,222,500

Pemerintahan Desa


MASYARAKAT

01 Pembinaan Persiapan lomba pola hidup Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam 2 Kegiatan 36,579,850

sehat tingkat Kabupaten bidang kesehatan

05 Pembinaan 10 program Pokok PKK Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok 3 Desa dan 3 19,339,800

PKK Kelurahan

08 Lomba balita indosesia Sehat Terselenggaranya lomba balita sehat 1 Kegiatan 11,349,000


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


01 Peringatan hari-hari besar/ nasional Terselenggaranya peringatan hari hari besar / 7 kali hari 96,945,600

nasional besar


05 Pembinaan persiapan lomba Kidung Lansia Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lasia 12 orang 13,192,600

tingkat Kabupaten

06 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Terlaksananya kegiatan HUT Mangupura 1 kegiatan 346,778,400

Mangupura


01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP 3 Desa dan 3 18,315,300

Kelurahan


01 Pembinaan persiapan Lomba Karang Terlaksananya pembinaan dan lomba karang 1 karang 4,340,400

Taruna serta PSM taruna dan PSM Taruna, 1

PSM


02 Lomba kebersihan lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan 3 Desa dan 3 7,764,600

Kelurahan


01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi pengendalian 150 orang 4,499,700

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan RTM


PEMERINTAHAN

05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Desa / 3 Desa dan 3 2,864,900

Desa / Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan

3,423,069,735 JUMLAH



: 1.20.15 KECAMATAN MENGWI

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya - Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air 4 rek telp 160,800,000

Air dan listrik 3 inst listrik

2 PDAM

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Tertibnya Administrasi Kendaraan Bermotor 5 mobil 10,400,000

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 16 sepeda motor

07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan - Terlaksananya kegiatan rutin 2000 materai 9,433,000

10 buku cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor - Tenaga cleaning service yang mendapat upah 7 orang 160,020,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor 1171 buah ATK 24,388,400

11 Penyediaan Barang Cetakan dan - Tersedianya barang cetakan 1 paket 22,981,200

Penggandaan

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik / - Tersedianya alat-alat listrik di Kantor Camat 1 paket 7,780,000

penerangan bangunan kantor Mengwi

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya kebutuhan rumah tangga 237 buah 8,907,300

Ktr. Camat Mengwi peralatan Rumah

Tangga

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya kebutuhan bacaan pada Ktr. 192 eksemplar 15,756,000

Perundang-undangan Camat Mengwi

17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 1 paket 19,752,000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - Tersedianya kebutuhan Perjalanan Dinas 1 paket 25,000,000

Luar Daerah

23 Penyediaan Upacara Keagamaan - Terselenggaranya keg.keagamaan pada Ktr. 1 paket 271,800,000

Camat Mengwi

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap - Terpenuhinya hak dan kesejahteraan 2 orang THL 113,855,950

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Tersedianya kebutuhan bahan bakar 5 mobil 187,308,000

16 sepeda motor

30 Lomba - lomba olah raga/kesenian pada - Tersedianya konsumsi dan keperluan lainnya 1 paket 14,998,000

hari-hari bersejarah untuk kegiatan olahraga/kesenian

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura - Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap 3 pura 65,000,000

Kahyangan Jagat Tuhan Yang Maha Esa

10 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang terbitnya Pengumuman lelang 1 paket 1,500,000


PRASARANA APARATUR

09 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Tersediannya kendaraan dinas operasional 3 unit 55,500,000

sepeda motor

07 Pengadaan perlengkapan kantor - Tersediannya perlengkapan gedung kantor 27 buah 515,440,000

perlengkapan

kantor

09 Pengadaan peralatan kantor - Tersediannya peralatan gedung kantor 6 buah 164,894,250

peralatan

kantor

22 Pemeliharaan gedung kantor - Terpeliharanya gedung kantor di Ktr. Camat 1 rumah jabatan 7,500,000

Mengwi


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Tersedianya alat angkutan yang baik 5 mobil 59,722,000

16 sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor - Terlaksananya kegiatan dan perbaikan 12 AC 6,000,000

perlengkapan gedung kantor secara rutin

28 Pemeliharaan peralatan kantor - Terlaksananya kegiatan dan perbaikan peralatan 49 buah peralatan 9,065,000

gedung kantor secara rutin kantor

xx Pindah Kantor Sementara Terlaksananya operasional kantor camat yang 1 paket 20,500,000

memadai



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar - Tercapainya produktivitas dan kegiatan kinerja 1 Tahun 68,500,000

Realisasi Kinerja SKPD instansi

06 Penyusunan AKIP - Tersusunnya Akip Kantor Camat Mengwi 30 buku 5,995,900

06 Survey Kepuasan Masyarakat - Tersedianya data survey kepuasan masyarakat 20 buku 4,994,400


9 Festival Budaya Pertanian - Terlaksananya festival pertanian di badung 1 kegiatan 156,200,900

pertanian

17 Penyelenggaraan Festival Budaya - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 7 lomba 1,091,435,400

melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan

budaya daerah

18 Penyelenggaraan Aktualisasi seni dan - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 3 lomba 161,741,900

budaya daerah melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan

budaya daerah

10 Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat - Terlaksananya pembinaan dan lomba subak 2 kegiatan 19,272,800

Kab.

9 Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi - Terlaksananya pembinaan pesantian 1 kegiatan 5,430,400


SKPD

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, - Tersusunnya Dokumen Renja dan RKA 3 dokumen 9,997,300

Renja, RKA)


04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di - Tersusunnya usulan perencanaan pembangunan 1 kegiatan 35,130,800

Kecamatan tahunan Kecamatan Mengwi

10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi - Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah 10 kali 11,371,500

Kecamatan kec. dgn desa/kel


STATISTIK DAERAH

01 Penyusunan Monografi dan Profil - Tersedianya data monografi kecamatan 2 dokumen 3,173,100

Kecamatan



05 Pembinaan dan Pemantauan ketrentraman - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di 20 25,897,140

dan ketertiban umum di wilayah kecamatan wilayah Kecamatan Desa/Kelurahan

79 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 145,638,700

MEMBANGUN DESA

09 Pekan Olahraga Seni Kecamatan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 7 lomba 98,516,500

kegiatan olahraga dan seni


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

12 Pembinaan Persiapan Lomba Desa/Kelurahan - Terselenggaranya pembinaan dan lomba terpadu 32 orang 23,211,100

Terpadu Tingkat Kabupaten di kec. Mengwi

12 Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah - Terlaksananya monitoring realisasi dana hibah dan

bansos di kecamatan mengwi20 9,329,900

Kecamatan Pemerintahan Desa Desa/Kelurahan

13 Verifikasi Dokumen perencanaan - Terlaksananya Perencanaan di Tingkat Desa 20 14,581,200

Pemerintahan desa Desa/Kelurahan



01 Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup - Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat di kec. 2 kegiatan 44,968,700

Sehat Tingkat Kabupaten Mengwi

05 Pembinaan 10 Program Pokok PKK Terlaksananya 10 Program Pokok PKK di 20 22,139,940

kecamatan mengwi Desa/Kelurahan

08 Lomba Balita Indonesia Sehat Meningkatnya balita sehat di kec. Mengwi 20 14,243,100

Desa/Kelurahan

82 PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR 100,325,300

NASIONAL

01 Peringatan hari-hari besar nasional - Terlaksananya kegiatan hari-hari besar nasional 7 hari besar 100,325,300

83 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 419,801,800

05 Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Terselenggaranya lomba - lomba kidung lansia di 12 orang 12,643,700

Tingkat Kab. Kecamatan Mengwi

06 Pembinaan Persiapan Lomba Adat istiadat - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 1 sekaa teruna / 59,257,100

Tingkat Kab. melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan 1 desa adat

budaya daerah

07 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Meningkatnya kesadaran Masy. Utk melestarikan 1 kegiatan 347,901,000

Mangupura dan mengembangkan adat seni budaya daerah


01 Pelayanan Administrasi Kependudukan - Tertibnya administrasi dan pelayanan yang optimal 20 9,966,430

kepada masyarakat Desa/Kelurahan


01 Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM - Meningkatnya Kapasitas organisasi kepemudaan 1 karang taruna 36,594,400

di kecamatan mengwi


01 Lomba Kebersihan lingkungan - Terlaksanannya lomba kebersihan lingkungan 1 kegiatan 11,317,550


01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan - Terwujudnya pengentasan kemiskinan di 3701 RTM 6,480,200

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Mengwi

98 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 3,954,700

01 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel Terlaksananya Pemilihan Perbekel yang lancar 1 desa 3,954,700


PEMERINTAHAN

03 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan - Meningkatnya Kwalitas Penyelenggaraan 20 8,824,100

Desa / Kelurahan pemerintahan desa Desa/Kelurahan

4,381,697,560 JUMLAH



: 1.20.16 KECAMATAN ABIANSEMAL

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 2 listrik 78,960,000

air dan listrik listrik 2 telp

1 air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya perijinan kendaraan dinas 5 mobil 9,500,000

kendaraan dinas/operasional 13 sepeda motor

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan 1900 lembar 9,286,100

dalam pelaksanaan kegiatan 17 buku cek



11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket 22,031,000



14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 248 buah alat 14,128,000

Rumah Tangga


perundang-undangan




bersifat mendesak


24 Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 6 orang 309,220,010


13 sepeda motor

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 paket 14,998,000





APARATUR

1 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 170 buah 209,542,000

perlengkapan

kantor

2 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor 8 buah 85,500,000

peralatan kantor

xx Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung 12 AC 6,000,000

kantor

xx Pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan 24 buah peralatan 6,634,000

peralatan kantor

3 Pemeliharaan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 2 gedung 15,000,000

4 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharan kendaraan dinas dengan 5 mobil 57,598,000

baik 13 sepeda motor


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

5 Pemeliharaan Prasarana Olah Raga Terpeliharanya Lapangan Olah Raga di 1 lapangan 9,632,100


6 Penataan Ruang Camat dan Sekcam Tersedianya Lingkungan Kantor yang memadai 1 ls sekat 79,695,000

ruangan kantor

1 ls garase

6 Penataan Ruangan Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Lingkungan Kantor yang memadai 1 paket 200,000,000

Camat

7 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 2 unit 37,000,000

sepeda motor



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja 14 orang 81,400,000


06 Penyusunan AKIP Tersedianya laporan SAKIP 5 dokumen 5,996,800

xx Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya dana kegiatan survey tingkat 15 buku 4,994,700

kepuasan masyarakat




budaya daerah



budaya daerah


4 Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Terlaksananya pembinaan dan lomba subak abian 2 subak 25,592,330

Yeh di Kabupaten Badung


SKPD




04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang kecamatan 5 dokumen 25,229,900


05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan 4 kali rapat 3,503,800

Kecamatan


STATISTIK DAERAH

01 Pembuatan Monografi dan profi Kecamatan Tersedianya data monografi dan profil kecamatan 2 dokumen 3,077,500



1 Pembinaan dan pelaporan ketrentraman dan Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan 18 Desa 32,003,200

ketertiban umum di wilayah kecamatan keamanan dan ketertiban umum



11 Pembinaan Persiapan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa 1 Desa 4,211,850

Tingkat Kabupaten terpadu


Kecamatan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

xx Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Terlaksananya kegiatan monitoring Hibah 18 desa 36,500,840

Kecamatan

13 Verifikasi dokumen perencanaan Terlaksananya Verifikasi perencanaan 18 desa 13,923,600

pemerintahan desa pemerintahan desa


MASYARAKAT

01 Pembinaan persiapan Lomba Pola Hidup Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam 4 kegiatan 35,235,800

Sehat Tingkat kabupaten badung bidang kesehatan

08 Lomba Balita Indonesia Sehat Terselenggaranya lomba balita sehat 18 Desa 18,942,700

05 Pembinaan 10 program Pokok PKK Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok 18 Desa 15,446,800

PKK



nasional


1 Pembinaan dan lomba adat istiadat Terlaksananya pembinaan Adat Istiadat 1 desa adat 76,435,600

1 seka truna

2 Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lasia 18 Desa 10,908,600

Kabupaten

3 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan 1 kegiatan 358,780,900

Mangupura meriah.


1 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP 18 Desa 24,666,700


01 Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna Serta PSM Terlaksananya pembinaan dan lomba karang 1 PSM 4,314,400

taruna dan PSM 1 Karang taruna

87 KEBERSIHAN LINGKUNGAN 10,626,350

1 Lomba Kebersihan Lingkungan Jumlah Desa/Keluarahan yang mengikuti Lomba 18 desa 10,626,350


01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi pengendalian 18 Desa 5,058,250

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan


01 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel Terlaksananya pemilihan perbekel di Kecamatan 2 desa 4,647,550

Abiansemal


PEMERINTAHAN

05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Desa / 18 Desa 2,956,400

Desa / Kelurahan. Kelurahan.

4,181,942,090 JUMLAH



: 1.20.17 KECAMATAN PETANG

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan 42,000,000

air dan listrik listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya perijinan kendaraan dinas 5 mobil 12,400,000

kendaraan dinas/operasional 14 sepeda motor

1 truk

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan 1700 lembar 8,083,000

dalam pelaksanaan kegiatan 10 buku cek




penggandaan



14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 8,274,300


perundang-undangan




bersifat mendesak


24 Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 4 orang 205,996,400

kantor sesuai dengan tupoksinya


14 sepeda motor

1 truk

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 paket 15,000,000


39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Terlaksananya penganyaran ke Pura-pura 3 Pura 65,000,000



APARATUR

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 2 spd motor 37,000,000

07 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 pc 16,000,000

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Parkir 1 Unit 7,500,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharan kendaraan dinas dengan 5 mobil, 14 sepeda 87,308,000

baik motor 1 truk

26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Peralatan gedung kantor 8 set AC 4,000,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya pemeliharaan komputer, telpon, dan 32 buah peralatan 10,265,000

peralatan kantor kantor

52 Pemeliharaan prasarana olahraga Terwujudnya sarana olahraga yang memadai 1 Lapangan 45,878,900


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja 1 PA 63,500,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD instansi 1 PPK SKPD

1 PPK

6 PPTK

1 Pejabat

Pengadaan

3 PPHP

06 Penyusunan AKIP Tersedianya laporan AKIP 5 Dokumen 5,541,000

25 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya data kepuasan pelayanan kepada 15 buku 4,883,555

masyarakat


09 Festival Budaya Pertanian Terlaksananya Festival pertanian di Badung Utara 1 Kegiatan 156,200,900



budaya daerah



budaya daerah

24 Pembinaan Persiapan Lomba Subak Tingkat Terlaksananya pembinaan dan lomba subak abian 1 subak 16,837,545

Kabupaten


SKPD




04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang kecamatan 5 dokumen 24,284,400


05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terselenggaranya rapat koordinasi kecamatan 6 kali rapat 12,496,840

Kecamatan


STATISTIK DAERAH

01 Pembuatan Monografi dan profil Kecamatan Tersedianya data monografi kecamatan 2 dokumen 3,967,520



05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan 7 desa 29,485,200


xx Pembinaan Hansip Terbinanya hansip di Kecamatan Petang 2 desa 6,710,500




Kecamatan

12 Pembinaan persiapan lomba desa / Terselenggaranya pembinaan dan lomba desa 32 orang 21,444,400

kelurahan terpadu tingkat kabupaten terpadu

xx Monitoring Realisasi Dana Bansos di Wilayah Laporan realisasi pemanfaatan dana hibah 7 desa 7,708,760

Kecamatan bansos di kecamatan Petang

xx Verifikasi Dokumen Perencanaan Terlaksananya verifikasi apbdes di kecamatan 7 desa 7,652,425

pemerintahan Desa


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


MASYARAKAT

01 Pembinaan Persiapan lomba pola hidup Terselenggaranya pembinaan lomba-lomba dalam 2 kegiatan 37,302,700

sehat tingkat Kabupaten bidang kesehatan

05 Pembinaan 10 program Pokok PKK Terselenggaranya pembinaan 10 program pokok 7 desa 8,256,140

PKK

06 Pembinaan HKG Terselenggaranya HKG 7 desa 7,314,000

08 Lomba balita indosesia Sehat Terselenggaranya lomba balita sehat 7 desa 13,119,600



nasional


05 Pembinaan persiapan lomba Kidung Lansia Terlaksananya pembinaan dan lomba Kidung Lasia 12 orang 11,927,500

tingkat Kabupaten

06 Pembinaan Persiapan Lomba Adat Istiadat Terselenggaranya lomba sekeha teruna dan desa 1 Desa dan 43,568,500

tingkat Kabupaten adat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 1 Sekaa

07 Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Terselenggaranya HUT Kota mangupura dengan 1 kegiatan 353,141,700

Mangupura meriah.


01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP 7 desa 15,952,000


01 Pembinaan persiapan Lomba Karang Terlaksananya pembinaan dan lomba karang 1Karang 4,524,200

Taruna serta PSM taruna dan PSM Taruna

02 Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya peran serta masyarakat 7 desa 5,416,200


02 Lomba kebersihan lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan 7 desa 11,042,200


01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi pengendalian 7 desa 2,779,400

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan


03 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel Lancarnya pelaksanaan pemilihan Perbekel dalam 1 Desa 4,578,200

penegakan penertiban supremasi hukum daerah


PEMERINTAHAN

05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya pembinaan Pemerintahan Desa / 7 desa 2,861,900

Desa / Kelurahan. Kelurahan.

3,880,657,475 JUMLAH



: 1.20.19 KELURAHAN KUTA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 rek listrik 75,000,000

air dan listrik listrik yang memadai 1 telp

1 PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 2 mobil, 12 6,200,000

kendaraan dinas / operasional. sepeda motor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Materai 6000, 3000 dan buku cek 500 materai 6000 4,000,000

250 materia 3000

3 buku cek

08 Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 orang 91,440,000

malam kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 paket 14,304,400

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 paket 16,536,000

12 Penyediaan komponen instalsi Tersedianya instalasi listrik. 1 paket 6,877,000

listrik/penerangan bangunan kantor.



perundang - undangan


23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan Upacara 1 paket 54,030,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 1 THL,13 Kaling 487,763,940

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 2 Unit Mobil 85,536,000

10 Unit Motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian & konsumsi untuk menunjang 1 paket 14,997,000

hari-hari bersejarah keg. Lomba olah raga/kesenian

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya Aci-Aci & Transport penganyaran ke 1 pura 20,000,000

Pura-Pura Kahyangan Jagat Pura-Pura


PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai Meja rapat 4 bh, 63,985,000

kursi rapat 15 bh,

sofa 2 set,

lemari arsip 3 bh,

meja komputer

4 buah

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 3 komputer, 104,250,000

3 printer,

2 laptop

1 kamera,2 TV

5 jam dinding

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 2 Unit mobil 27,700,000

baik 12 unit motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 12 unit AC 6,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 22 unit peralatan 6,700,000


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

32 Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 gedung 15,000,000

xx Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 3 unit 55,500,000

sepeda motor



KEUANGAN

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 PA, 1 52,736,000

iktisar realisasi kinerja SKPD PPK_SKPD, 1

PPK, 2 PPTK, 3

PPHP, & 1 PPBJ

24 Penyusunan AKIP Tersedianya Laporan AKIP 4 dokumen 6,000,000

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terkumpulnya data masyarakat tentang pelayanan 15 buku 5,000,000

kelurahan

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN 10,000,000

PENGANGGARAN SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen SKPD 3 dokumen 10,000,000

(Renstra, Renja,RKA)

29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19,321,000

DAERAH

05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan 5 dokumen 12,008,000

04 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan Terlaksananya rapat koordinasi 12 kali 7,313,000

38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INPORMASI 43,225,300

STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Tersedianya data monografi dan profil kelurahan 2 dokumen 43,225,300

73 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 42,363,850

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

02 Fogging Masal di Kelurahan Kuta Terlaksananya fogging masal di Kelurahan Kuta 1 kegiatan 34,113,700

xx Penyuluhan HIV/AIDS di Kelurahan Kuta Terlaksananya kegiatan penyuluhan HIV/AIDS 1 kegiatan 8,250,150

78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN 73,863,200

KENYAMANAN LINGKUNGAN.

03 Patroli Wilayah (Linmas) Terlaksananya pembinaan dan penertiban 360 kali 66,991,300

06 Pelatihan Peningkatan Pengamanan di Kelurahan Terlaksananya pelatihan kepada anggota Linmas 1 kegiatan 6,871,900

Kuta



06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 13 lingkungan 7,247,400

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan Terlaksananya Porseni Kelurahan 7 lomba 55,618,000

14 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Terlaksananya pembinaan administrasi PKK 1 kegiatan 8,833,000

Kelurahan Kuta lingkungan

15 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta Terlaksananya pembinaan Sekaa Santhi 1 kegiatan 4,128,900



04 Pembinaan Gerakan sayang Ibu Bayi baru Terlaksananya pembinaan GSI-B 13 lingkungan 3,445,800

lahir(GSI-B)


NASIONAL

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional Melaksanakan peringatan hari-hari besar 1 paket 5,000,000


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan 13 lingkungan 125,569,100

02 Lomba Kebersihan Lingkungan Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi 13 Lingkungan 9,321,000

94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI 7,338,400

KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya data adminitrasi kependudukan 13 lingkungan 7,338,400

1,659,157,090 JUMLAH



: 1.20.20 KELURAHAN LEGIAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya : Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber 2 listrik 51,300,000

air dan listrik daya air dan listrik 1 telp + 1 Fax

1 PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan : Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diproses 8 spd motor 2,400,000

kendaraan dinas / operasional.

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah penyediaan administrasi keuangan 500 materai 6000 4,050,000

350 materai 3000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam - Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam 4 orang 91,440,000

Kantor kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 paket 15,112,000

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Jumlah penyediaan barang cetak dan 1 paket 14,454,100

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalsi - Jumlah penyediaan kompenen instalasi 1 paket 1,973,950

listrik/penerangan bangunan kantor. listrik/penerangan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 5,053,400

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan 60 eksemplar 5,232,000

perundang - undangan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1 paket 8,220,000

23 Penyediaan upacara keagamaan - Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan 1 paket 42,288,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai tidak tetap 4 Kaling 100,334,400

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan 6 sepeda motor 20,592,000

bahan bakar

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada - Jumlah pelaksanaan lomba-lomba/ kesenian 1 paket 14,997,000

hari-hari bersejarah pada hari-hari bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke - Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran 1 pura 20,000,000

Pura-Pura Kahyangan Jagat


PRASARANA APARATUR

05 Pengadaan kendaraan dinas operasional tersedianya kendaraan dinas operasional yang 1 unit 18,500,000

memadai sepeda motor

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang 1 almari tanam 10,000,000

dibutuhkan

07 Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah unit peralatan kantor yang dibutuhkan 8 unit peralatan 73,000,000

22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 15,000,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8 spd motor 5,664,000

26 Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 9 AC 4,500,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 17 unit peralatan 5,250,000



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Jumlah pelaksana penyusunan laporan capaian 1 PA, 1 51,850,000

iktisar realisasi kinerja SKPD kinerja & ikhisae realisasi kinerja SKPD PPK_SKPD 1

PPK, 2 PPTK, 3

PPHP, & 1 PPBJ


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

09 Penyusunan AKIP - Jumlah dokumen Sakip yang tersedia 4 dokumen 5,999,410

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat 15 buku 4,999,935

08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 159,526,400

20 Legian Beach Festival - Jumlah pagelaran dalam kegiatan LBF 1 kegiatan 85,259,400

21 Lomba Tari bali - Jumlah tari bali yang dilombakan 1 kegiatan 74,267,000


SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan SKPD 3 dokumen 9,999,905



05 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan - Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 5 dokumen 10,373,850

08 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan - Jumlah rapat yang diselenggarakan 12 kali 4,957,400


STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Desa - Jumlah dokumen monografi dan profil kelurahan 2 dokumen 15,627,300



07 Patroli Wilayah (Linmas) - Jumlah pelaksanaan patroli yang dilaksanakan 360 kali 33,637,845

dilaksanakan



05 Peningkatan Kapasitas Lembaga - Jumlah lembaga peningkatan kapasitas 5 lembaga 36,114,250

Kemasyarakatan kelembagaan kemasyarakatan

06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong - Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong 3 lingkungan 7,315,560

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan - Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan 7 lomba 44,808,300

81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT 2,424,500

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru lahir (GSI-B) - Jumlah pembinaan GSI-B 3 lingkungan 2,424,500

82 PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL 5,000,000

01 Peringatan hari-hari besar nasional - Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar 1 paket 5,000,000

nasional


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan - Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan 3 lingkungan 128,856,900

02 Lomba Kebersihan Lingkungan - Jumlah lingkungan yang bersih 3 Lingkungan 8,286,175


KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan : Jumlah pelaksanaan pelayanan adminstrasi 3 lingkungan 6,631,200

kependudukan

1,065,769,780 JUMLAH



: 1.20.21 KELURAHAN SEMINYAK

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya - Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 Listrik, 1 61,200,000

air dan listrik listrik yang memadai telepon,1 air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 1 pick up, 9 4,000,000


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 310 meterai 3,300,000

keabsahan transaksi 6000, 400

meterai 3000,

5 bh cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam - Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 orang 91,440,000

Kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 paket 14,325,800

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 paket 12,417,400

12 Penyediaan komponen instalsi - Tersedianya instalasi listrik 1 paket 3,759,330


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 5,622,400

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya bahan bacaan 60 eksemplar 5,232,000


17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman 1 paket 8,220,000

23 Penyediaan upacara keagamaan - Tersedianya bahan Upacara 1 paket 46,200,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 orang 67,224,400

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Tersedianya bahan bakar 1 pick up, 7 56,496,000

sepeda motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada - Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 paket 14,997,000

hari-hari bersejarah menunjang keg. Lomba olah raga/kesenian

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke - Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura 1 pura 20,000,000



PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai 2 rak kaca 113,250,000

1 rak kayu

10 taplak meja

trali, kanopi

09 Pengadaan Peralatan Kantor - Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 2 mesin potong 48,000,000

rumput

2 PC, 2 Printer

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 1 pick up, 9 15,974,000

baik sepeda motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor - Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 19 AC 9,500,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Terpeliharanya peralatan gedung kantor 13 unit 6,000,000

peralatan

32 Pemeliharaan Gedung Kantor - Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 gedung 15,000,000


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

06 PROGRAM PENINGKATAN 66,899,740

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 PA, 1 PPK, 4 55,900,000

iktisar realisasi kinerja SKPD PPTK, 3 PPHP,

1 PPK SKPD,

1 PPBJ


25 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya informasi tingkat kepuasan kepada 15 buku 4,999,940

masyarakat

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN 9,999,920

PENGANGGARAN SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen SKPD 3 Dokumen 9,999,920


29 PROGRAM PERENCANAAN 17,226,300

PEMBANGUNAN DAERAH

6 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Terlaksananya Perencanaan pembangunan 5 dokumen 11,027,000

8 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan Tersedianya Rencana Terlaksananya rapat 12 kali 6,199,300

koordinasi intern kel

38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / 13,361,300

INPORMASI STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan profil Tersedianya data monografi dan profil kelurahan 2 dokumen 13,361,300

kelurahan






05 Peningkatan Kapasitas Lembaga Tersedianya operasional lembaga 5 lembaga 34,483,710

Kemasyarakatan kemasyarakatan





04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan 2 lingkungan 3,333,300

Lahir (GSI-B) bayi baru lahir

82 PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI 5,000,000

BESAR NASIONAL




02 Lomba Kebersihan Lingkungan Melaksanakan Pembinaan dan evaluasi 2 lingkungan 7,732,800


KEPENDUDUKAN


1,030,155,760 JUMLAH



: 1.20.22 KELURAHAN TUBAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN


air dan listrik daya air dan listrik 2 telp + internet

1 PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan : Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diproses 1 unit mobil 4,000,000

kendaraan dinas / operasional. 9 unit motor


200 materai 3000

5 buku cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam - Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam 5 orang 114,300,000

Kantor kantor



penggandaan

12 Penyediaan komponen instalsi - Jumlah penyediaan kompenen instalasi 1 paket 4,533,600

listrik/penerangan bangunan kantor. listrik/penerangan kantor


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan 60 eksemplar 5,232,000

perundang - undangan perundang-undangan




28 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan 1 Unit Mobil 49,632,000

bahan bakar 7 Unit Motor






PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang 48 unit 184,553,500

dibutuhkan


24 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 1 Unit mobil 23,974,000

9 unit motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 16 AC 8,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1 paket 3,700,000

52 Penataan Taman - Jumlah Taman yang dipelihara 1 unit taman 3,000,000





PPK, 1 PPTK, 4

PPHP, & 1 PPBJ


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

09 Penyusunan AKIP - Jumlah dokumen Sakip yang tersedia 4 dokumen 6,000,000

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Jumlah Kegiatan survey kepuasan masyarakat 1 kegiatan 5,000,000


SKPD




05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan - Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 5 dokumen 11,454,135



STATISTIK DAERAH





dilaksanakan





06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong - Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong 1 kegiatan 3,857,500

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan - Jumlah cabang lomba yang akan diperlombakan 7 cabang 50,559,300

14 Lomba Kelurahan Terpadu Tingkat Propinsi - Jumlah pelaksanaan lomba kelurahan terpadu 1 kegiatan 57,089,000

tingkat Propinsi


NASIONAL

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional - Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar 8 hari besar 5,000,000

nasional nasional


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan - Jumlah pelaksana kebersihan lingkungan 5 orang 132,477,200



KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah pelaksanaan pelayanan adminstrasi 4 lingkungan 30,344,700

kependudukan

1,179,946,350 JUMLAH



: 1.20.23 KELURAHAN KEDONGANAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 Listrik 46,800,000

air dan listrik listrik yang memadai 1 telepon

1 air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 2 pick up, 9 5,300,000

kendaraan dinas / operasional. sepeda motor,

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 500 meterai 4,200,000


meterai 3000

08 Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga Tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam 4 orang 91,440,000

malam kantor kantor



12 Penyediaan komponen instalsi Tersedianya instalasi listrik 1 paket 2,651,500







24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 THL,6 kaling 311,435,060

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan 2 pick up, 7 75,240,000

bakar sepeda motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untu 1 paket 14,997,000


39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya penganyaran ke Pura 1 pura 20,000,000

Pura Kahyangan Jagat


PRASARANA APARATUR

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 1 komputer 36,500,000

1 laptop

2 printer

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 2 pick up, 9 25,576,000

baik sepeda

motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 10 unit ac 5,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 unit peralatan 4,575,000





iktisar realisasi kinerja SKPD PPTK, 5 PPHP, 1

PPK SKPD, 1

PPBJ


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


25 Survey kepuasan masyarakat Tersedianya hasil survey kepuasan masyakat 15 buku 4,997,400


SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 3 dokumen 9,963,400

( Rentra,Renja,RKA)


05 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan 5 dokumen 10,075,200

08 Penyelenggaraan rapat koordinasi Kelurahan Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan 12 kali 6,474,600


STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan monografi dan profil Kelurahan Tersedianya data monografi dan profil Kelurahan 2 dokumen 18,730,400






05 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya operasional lembaga 5 lembaga 37,369,200

kemasyarakatan

06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 1 kali 7,215,575




04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Lahir Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan 12 kali 6,064,950

(GSI-B) bayi baru lahir


NASIONAL




02 Lomba Kebersihan Lingkungan Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi 6 lingkungan 9,119,950


KEPENDUDUKAN


1,139,986,760 JUMLAH



: 1.20.24 KELURAHAN KEROBOKAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, 1 Listrik, 1 37,980,000

air dan listrik listrik dan air yang memadai telepon, 1 air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 8 sepeda 2,400,000

kendaraan dinas / operasional. motor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 4,200,000

keabsahan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Tersedianya jasa kebersihan kantor 3 orang 68,580,000

Kantor



12 Penyediaan komponen instalsi Tersedianya instalasi listrik. 1 paket 2,410,000







24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 10 orang 334,203,500

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 6 sepeda 20,592,000

motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 paket 14,997,000


39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura 1 pura 20,000,000



PRASARANA APARATUR

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 unit 18,500,000

sepeda motor

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai 5 filling kabinet 113,000,000

3 meja, 4 kursi

2 rak piala

1 ornamen

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 2 mesin potong 32,100,000

rumput, 1 TV, 2 kursi

tunggu, 1 papan

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 8 sepeda 5,664,000

baik motor

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 11 unit AC 5,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 21 unit peralatan 5,992,900


66 Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K Tersedianya pemeliharaan monumen dengan baik 1 monumen 6,565,000


500 meterai 6000,

350 meterai 3000

K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M




iktisar realisasi kinerja SKPD PPTK, 1 PPK

SKPD, 1 PPBJ,

09 Penyusunan AKIP Tersedianya Laporan AKIP 4 Dokumen 6,000,000

09 Survey kepuasan masyarakat Tersedianya hasil survey 15 buku 5,000,000

kepuasan masyakat


SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Tersusunnya dokumen SKPD 3 dokumen 10,000,000

Renstra, Renja,RKA)


05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Terlaksananya Perencanaan pembangunan 5 dokumen 12,569,000

04 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan Terlaksananya rapat koordinasi intern kel. 12 kali 7,040,350


STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan monografi dan profil Desa / Tersedianya data profil kelurahan 2 dokumen 25,318,000

kelurahan

78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN 33,764,500

LINGKUNGAN.

07 Patroli Wilayah (Linmas) Terlaksananya pembinaan dan penertiban 360 Kali 33,764,500





06 Pembinaan Administrasi PKK 10 Lingkungan se Meningkatkan pengetahuan administrasi 10 lingkungan 8,880,500

Kelurahan Kerobokan

06 Lomba Memasak keluarga sejahtera Meningkatkan Kemampuan PKK/Masyarakat 10 lingkungan 7,411,000

06 Pelatihan tata rias Meningkatkan Keterampilan PKK/masyarakat 10 lingkungan 10,538,500

06 Pemberantasan Sarang nyamuk di Kelurahan Terselenggaranya pemberantasan sarang nyamuk 10 lingkungan 19,080,000

Kerobokan di Kelurahan Kerobokan bakti gotong royong




NASIONAL






KEPENDUDUKAN


1,269,291,290 JUMLAH



: 1.20.25 KELURAHAN KEROBOKAN KAJA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 unit telp, 54,900,000

air dan listrik listrik yang memadai 1 unit pdam,

1 unit listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 8 Unit spd 2,400,000


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 400 meterai 3,450,000


meterai 3000


Kantor






15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 60 5,232,000

perundang - undangan eksemplar



24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 23 Orang 768,532,200

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 6 unit spd 17,160,000

motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 ls 14,997,000





PRASARANA APARATUR



24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 8 unit spd 5,664,000

baik motor

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 AC 4,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 unit peralatan 5,600,000




01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 PA, 1 53,700,000

iktisar realisasi kinerja SKPD PPKSKPD 1

PPK, 3 PPTK 1


09 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya Laporan surpey 15 buku 5,000,000


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


SKPD


Renstra, Renja,RKA)


05 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Perencanaan pembangunan 5 dokumen 10,088,300



STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Tersedianya data profil kelurahan 2 dokumen 44,177,600



07 Patroli Wilayah (Linmas) Terlaksananya pembinaan dan penertiban 360kali 34,842,800





06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 1 kegiatan 7,984,000



NASIONAL






KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya data adminitrasi 23 lingkungan 23,250,500

1,549,008,500 JUMLAH



: 1.20.26 KELURAHAN KEROBOKAN KELOD

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 uni telp, 2 34,800,000

air dan listrik listrik yang memadai unit PDAM, 2

Unit Listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 10 Unit spd 2,700,000


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 5 buku, materai 3,215,000

keabsahan transaksi 6000, 350 bh,

materai 3000, 300

bh


Kantor



12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya instalasi listrik 1 paket 3,760,500

bangunan kantor






24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 13 Orang 434,425,400

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 7 unit 24,024,000

sepeda motor






PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai 1 unit msin tik 2,500,000

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 2 unit tab pmdam 22,498,500

kbkaran, 3 unit

filling kbnet, 1 unit

brankas

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 9 unit 6,372,000

baik sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 7 AC 3,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 11 unit 3,850,000

peralatan



K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M




iktisar realisasi kinerja SKPD PPTK, 1 PPBJ,

3 PPHP,


09 Survey Kepusasan Masyarakat Tersedianya Laporan Survey kepuasan 15 buku 5,000,000

masyarakat


SKPD


Renstra, Renja,RKA)





STATISTIK DAERAH




07 Patroli Wilayah ( LINMAS ) Terlaksananya pembinaan dan penertiban 360 kali 33,617,900









04 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Bayi Baru Terlaksananya Pembinaan 12 kali 3,754,750

Lahir (GSI-B)


NASIONAL






KEPENDUDUKAN


1,165,484,550 JUMLAH



: 1.20.27 KELURAHAN BENOA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 line telpon 49,800,000

air dan listrik listrik yang memadai 2 rek. Listrik

1 rek. Air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 8 unit spd mtr 6,480,000

kendaraan dinas / operasional. 3 unit mobil

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 750 materai 3,900,000

keabsahan transaksi 6 buku cek


Kantor



12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi listrik 1 paket 3,563,000





17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bln 8,220,000

23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan Upacara 12 bln 46,343,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 1 THL 590,258,510

16 Kalingk

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 6 unit spd mtr 107,448,000

3 unit mobil






PRASARANA APARATUR



24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 8 unit spd mtr 34,470,000

baik 3 unit mobil


28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 24 unit peralatan 6,100,000

32 Pemeliharaan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 unit gedung 15,000,000



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 orang PPK 54,850,000

iktisar realisasi kinerja SKPD 1 org PPK SKPD

1 orang PA

3 orang PPTK

1 orang PPBJ

3 orang PPHP


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

09 Penyusunan AKIP Tersedianya Laporan SAKIP 4 dokumen 5,977,200

25 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya blangko kuisioner SKM 15 buku 4,998,500


SKPD

17 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen SKPD 3 dokumen 9,942,300



05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Terlaksananya Musrenbang 5 dokumen 11,912,480



STATISTIK DAERAH



LINGKUNGAN.

07 Patroli Wilayah (Linmas) Terlaksananya patroli wilayah 360 kali 33,680,750





06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong royong 16 Lingkungan 11,010,025



NASIONAL

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar 1 paket 5,000,000


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan 16 Lingkungan 123,797,500

02 Lomba Kebersihan Lingkungan Terlaksananya kebersihan 16 Lingkungan 8,984,300

lingkungan


KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatnya pelayanan adm. kependudukan 16 Lingkungan 18,004,080

1,537,768,115 JUMLAH



: 1.20.28 KELURAHAN TANJUNG BENOA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 telepon 48,630,000

air dan listrik listrik yang memadai 1 listrik

1 air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 11 unit 5,300,000

kendaraan dinas / operasional.

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 1 paket 4,800,000

keabsahan transaksi


Kantor











kaling

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 7 sepeda motor 87,345,600

1 truk

1 pickup

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 ls 14,999,000





PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai 2 filling cabinet 58,939,000

3 kursi rapat

Gordyn

4 AC

2 dispenser

1 tangga

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 1 monitor 33,208,000

1 HD Eksternal

2 Proyektor

2 Layar


24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 1 truk 25,576,000

baik 1 pickup

9 sepeda motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 AC 4,500,000


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 23 unit 5,800,000

peralatan

xx Penataan Ruang Rapat / Aula Kelurahan Tanjung Terwujudnya lingkungan kerja yang asri 1 paket 154,921,700

Benoa



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 12 bulan 64,300,000

iktisar realisasi kinerja SKPD


25 Survey Kepuasan Masyarakat Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat 15 buku 4,947,380


SKPD


Renja,RKA,Renstra)





STATISTIK DAERAH

05 Penyusunan monografi dan profil Kelurahan Tersedianya data profil kelurahan 2 dokumen 18,463,800


LINGKUNGAN.









NASIONAL






KEPENDUDUKAN


106 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG 196,986,700

16 Rehab tembok penyengker Padmasana Tersedianya pembangunan tembok penyengker 1 paket 196,986,700

Kantor Lurah Tanjung Benoa Padmasana

1,601,425,210 JUMLAH



: 1.20.29 KELURAHAN JIMBARAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya - Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya air dan 1 unit telp, 1 unit 66,000,000

air dan listrik listrik listrik, 1 unit

PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan - Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 11 unit 5,900,000


2 unit mobil PU

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 450 lbr @6000 3,944,000

keabsahan transaksi 300 lbt @3000

5 buku cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor - Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 orang 114,300,000

10 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 paket 12,191,700

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 paket 16,418,500

12 Penyediaan komponen instalsi - Tersedianya instalasi listrik 1 paket 2,695,000


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya peralatan rumah tangga 1 paket 5,860,000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya bahan bacaan 60 5,232,000


17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman 1 paket 8,220,000

23 Penyediaan upacara keagamaan - Tersedianya bahan Upacara 1 paket 49,600,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 14 org 467,828,700

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Tersedianya bahan bakar 8 unit 80,784,000

sepeda motor

2 unit mobil PU

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada - Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 paket 14,999,820


39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke - Tersedianya penganyaran ke Pura-Pura 1 pura 20,000,000



PRASARANA APARATUR

9 Pengadaan peralatan kantor - Tersedianya perlengkapan kantor Komputer PC, 19,500,000

printer

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 11 unit 26,992,000

baik sepeda motor

2 unit mobil PU

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor - Tersedianya pemeliharaan perlengkapan kantor 11 AC 5,500,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor - Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 unit peralatan 5,000,000

32 Pemeliharaan gedung kantor - Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 gedung 15,000,000





24 Penyusunan AKIP Tersedianya Laporan SAKIP 4 dokumen 5,976,900

25 Survey Kepuasan Masyarakat Tersedianya survey kepuasan masyarakat 15 buku 4,950,600

URUSAN :


K E G I A T A N

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


SKPD


Renja,RKA, Renstra)


05 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Terlaksananya Perencanaan 5 dokumen 10,447,100



STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Tersedianya data profil dan monografi kelurahan 2 dokumen 34,149,500










82 PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI 5,000,000

BESAR NASIONAL






KEPENDUDUKAN


1,363,607,690 JUMLAH



: 1.20.30 KELURAHAN SEMPIDI

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN


air dan listrik daya air dan listrik 1 telp + internet

1 PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan : Jumlah perizinan kendaraan dinas yang diproses 8 unit motor 3,400,000

kendaraan dinas / operasional. 1 unit Truk


280 materai 3000

5 buku cek

08 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Penjaga Malam Kantor - Jumlah pelaksana jasa kebersihan & jaga malam 3 orang 68,580,000

kantor



penggandaan

12 Penyediaan komponen instalsi listrik/ - Jumlah penyediaan kompenen instalasi 1 paket 3,000,000

penerangan bangunan kantor. listrik/penerangan kantor


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan 60 5,232,000

perundang - undangan perundang-undangan eksemplar




28 Penyediaan bahan bakar kendaraan - Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan 6 unit motor 20,592,000

bahan bakar






PRASARANA APARATUR



07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang 3 PC 61,500,000

dibutuhkan 1 laptop


24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8 sepeda motor 5,664,000

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 8 AC 4,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 25 unit peralatan 4,250,000





PPK, 3 PPTK, 3

PPHP, & 1 PPBJ

K E G I A T A N


URUSAN :

SKPD :

SASARAN PROGRAM / KEGIATANKODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP) K E G I A T A N


SASARAN PROGRAM / KEGIATANKODE P R O G R A M

09 Penyusunan SAKIP - Jumlah dokumen Sakip yang tersedia 4 dokumen 6,235,200

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat 150 respinden 4,971,750

08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. 27,479,275

08 Pelestarian aktualisasi dan pengembangan Terlaksananya pentas seni dan budaya saat Hut 1 kegiatan 27,479,275

Adat dan Seni Budaya Daerah Mangupura di Pusat Pemerintahan Kabupaten

Badung


SKPD




05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan - Jumlah dokumen musrenbang kelurahan 5 dokumen 10,257,195



STATISTIK DAERAH









06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong - Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong 10 lingkungan 7,553,360

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan - Jumlah Jenis lomba yang akan diperlombakan 7 lomba 54,833,880


NASIONAL

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional - Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar 1 paket 5,000,000

nasional


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan - Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan 10 Lingkungan 125,761,900



KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah pelaksanaan pelayanan adminstrasi 10 lingkungan 6,083,000

kependudukan

1,137,243,110 JUMLAH



: 1.20.31 KELURAHAN LUKLUK

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya 2 line telepon, 39,000,000

air dan listrik air dan listrik 13,200 va

listrik

1 sambungan

air

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK Kendaraan dinas/operasional yang 8 unit spd 2,400,000

kendaraan dinas / operasional. diproses motor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan materai dan buku cek 900 materai 4,523,200

4 buku cek

08 Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga 3 orang 68,580,000

malam kantor malam kantor yang terbayar upahnya

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 paket 14,569,800

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan 1 paket 12,316,300

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan 1 paket 2,978,100

listrik/penerangan bangunan kantor. bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 5,949,300

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah penyediaan bahan bacaan 60 eksemplar 5,232,000


17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1 paket 9,420,000

23 Penyediaan upacara keagamaan Jumlah penyediaan bahan upacara keagamaan 1 paket 48,100,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang terbayar 10 orang 378,330,480

honorariumnya

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Output jumlah kendaraan dinas/operasional yang 6 unit spd motor 20,592,000

terpenuhi bahan bakarnya

30 Lomba-lomba olahraga / Kesenian pada Output jumlah pelaksanaan lomba-lomba 1 kegiatan 14,929,000

hari-hari bersejarah olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Jumlah pura yang dihaturkan penganyaran 1 pura 20,000,000



PRASARANA APARATUR



07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 3 Filling kabinet 31,500,000

kayu, 1 Kursi

Tamu/Sofa

09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 4 PC, 1 laptop 87,500,000

1 msn absensi

1 msn potong

rumput

22 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit gedung 15,000,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 8 unit spd motor 5,664,000

26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 10 buah AC 5,000,000

K E G I A T A N

P R O G R A M

URUSAN :

SKPD :


SASARAN PROGRAM / KEGIATANKODE


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA


P R O G R A M


SASARAN PROGRAM / KEGIATANKODE

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang terpelihara kantor 24 unit peralatan 4,250,000



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah pelaksana kegiatan yang memperoleh 1 orang PPK 54,600,000

iktisar realisasi kinerja SKPD honorarium 1 org PPK SKPD

1 orang PA

2 orang PPTK

1 orang PPBJ

3 orang PPHP

24 Penyusunan AKIP Jumlah dokumen SAKIP 4 dokumen 5,917,300

25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah pelaksanaan SKM 10 buku 4,999,350


SKPD

17 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Jumlah Dokumen Renja dan RKA 3 dokumen 10,000,000

Renja, RKA)


05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan 5 dokumen 12,199,700

08 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi di 12 rapat 5,937,400

Kelurahan


STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Jumlah Dokumen Monografi dan Profil Kelurahan 2 dokumen 25,509,200



07 Patroli Wilayah (Linmas) Jumlah pelaksanaan patroli wilayah 360 kali 33,732,300



05 Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga 5 kegiatan 40,566,250

Kemasyarakatan Kemasyarakatan

06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Jumlah pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 1 kegiatan 10,326,860

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan Jumlah cabang seni dan olahraga yang 7 cabang 60,230,400

dilombakan dalam Porsenikel

82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL 5,000,000

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional Jumlah barang jasa pendukung Peringatan hari - 1 paket 5,000,000

hari besar nasional


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan 9 lingkungan 139,408,000

02 Lomba Kebersihan Lingkungan Jumlah pelaksanaan Lomba Kebersihan 9 lingkungan 7,961,500

Lingkungan


KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah barang jasa pendukung Pelayanan 9 lingkungan 6,583,625

Administrasi Kependudukan

1,237,306,065 JUMLAH



: 1.20.32 KELURAHAN KAPAL

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 12 bulan 48,028,000

Daya Air dan listrik listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelengkapan surat-surat kendaraan 7 sepeda motor 3,400,000

perizinan kendaraan dinas/operasional 1 truk

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan berupa 1 paket 3,540,000

materai

08 Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 orang 160,020,000

malam

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis 1 paket 11,923,100

kantor

11 Pnyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 1 paket 15,640,300

penggandaan untuk menunjang aktivitas unit

12 Penyediaan komponen instansi listrik/ Tersedianya instalasi listrik penerangan bangunan 1 paket 3,369,000

penerangan bangunan kantor kantor

14 Penyediaan Peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan kantor 1 paket 4,017,800

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan koran 60 eksemplar 5,232,000

Perundang-undangan


23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 paket 48,028,000

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 16 orang 534,660,500

kaling

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/ 5 sepeda motor 19,100,000

operasional 1 truk

30 Lomba-lomba olahraga / kesenian pada Terselenggaranya lomba- lomba 1 ls 15,000,000

hari-hari bersejarah olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara penganyaran ke Tersedianya upacara penganyaran 1 paket 20,000,000



PRASARANA APARATUR



09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 3 PC, 3 printer 58,500,000

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 7 sepeda motor 14,558,000

1 truk

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 13 AC 6,500,000

secara rutin

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang 14 buah peralatan 3,350,000

kegiatan di Lurah Kapal

32 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 gedung 15,000,000

88 Pemeliharaan lapangan kelurahan Terpeliharanya lapangan umum di Kelurahan Kapal 1 paket 12,300,000

xx Pemasangan Atap Parkir Kantor Lurah Kapal Terciptanya lingkungan kerja yang asri 1 paket 27,000,000

K E G I A T A N


URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA




KODE P R O G R A M




ikhtisar realisasi kinerja SKPD

09 Penyusunan AKIP Tersusunnya laporan kinerja Instansi pemerintah 40 buku 5,809,850

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya aspirasi masyarakat 15 buku 4,990,400


SKPD

1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Tersedianya dokumen renja dan RKA SKPD 3 dokumen 9,999,420

Renja, RKA)


05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Terselenggaranya musrenbang RKPD di tingkat 5 dokumen 11,329,100

kelurahan

04 Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan 12 kali 5,186,000

38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 31,357,000

STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan profil Kelurahan Tersusunnya monografi dan profil kelurahan 2 dokumen 31,357,000




pelanggaran perda



05 Peningkatan Kapasitas Lembaga Tersedianya biaya operasional lembaga 5 lembaga 37,007,835

Kemasyarakatan masyarakat di kelurahan

06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong 1 kegiatan 8,965,800

di kelurahan

08 Pekan Olahraga Seni Kelurahan Terlaksananya kegiatan olahraga di kelurahan 7 lomba 54,764,500



03 Pemberantasan Sarang Nyamuk Terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk 16 lingkungan 11,939,725


NASIONAL

01 Peringatan Hari-hari besar / Nasional Terselenggaranya peringatan hari-hari besar 1 paket 5,000,000

nasional


01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Terlaksananya kegiatan pembersihan lingkungan 5 orang 123,028,200

02 Lomba Kebersihan Lingkungan Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan 16 Lingkungan 8,680,300


KEPENDUDUKAN

01 Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersedianya barang cetakan untuk menunjang 16 Lingkungan 7,003,080

administrasi kependudukan

## PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 204,299,700

01 Peningkatan jembatan menuju lapangan Terlaksananya peningkatan jembatan menuju 1 paket 204,299,700

umum pusaka lapangan

1,683,304,510 JUMLAH



: 1.20.33 KELURAHAN ABIANBASE

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terciptanya kelancaran komunikasi dan koordinasi 2 unit telepon, 63,600,000

air dan listrik dalam pelaksanaan tugas 1 unit instalasi

listrik 1 unit

PDAM

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan 8 unit 2,400,000

kendaraan dinas/operasional dinas operasional kantor sepeda motor

07 Pelayanan jasa administrasi keuangan Terlaksanaya administrasi kantor dengan baik 400 lbr 3,608,000

materai

6000,300 lbr

materai 3000,

7 bk cek

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor dalam menunjang 3 orang 68,580,000

dan penjaga malam kantor operasional dan pelayanan kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional 1 paket 12,001,700

kantor sesuai tupoksi

11 Penyediaan barang cetakan dan Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan 1 paket 8,483,525

penggandaan administrasi kantor

12 Penyediaan komponen instalasi Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas 1 paket 9,468,100

listrik/penerangan bangunan kantor kantor

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan 1 paket 9,755,800

kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 60 eksemplar 5,232,000

perundang-undangan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman air minum dlm 8,220,000

tamu kemasan 120

galon,

snack 500 ktk

23 Penyediaan upacara keagamaan Terwujudnya peningkatan ketaqwaan thd Tuhan 1 paket 44,350,000

yang Maha Esa

24 Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 13 orang kaling 485,341,740

1 THL

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan 6 unit 20,592,000

dinas sepeda motor

30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk 1 kegiatan 14,990,000

Hari-hari Bersejarah keg.lomba olah raga/keseniaan

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Meningkatkan srada bakti kepada yme 1 paket 20,000,000

Pura-pura Kahyangan Jagat


APARATUR



07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lengkapnya Fasilitas Kantor 2 bh rak arsip 35,000,000

3 bh lemari

09 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya gedung kantor 16 unit AC 8,000,000

10 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik 18 buah peralatan 6,440,000


URUSAN :

SKPD :


K E G I A T A N

KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)



K E G I A T A N

KODE P R O G R A M

11 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharaannya kendaraan dinas 8 unit 5,664,000

sepeda motor

xx Penataan Halaman Depan Kantor Lurah Abianbase Tersedianya fasilitas untuk disabilitas 1 paket 10,000,000



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola keuangan 10 orang 51,000,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD

09 Penyusunan AKIP Terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah 10 buku 3,879,700

25 Survey Kepuasan Masyarakat Mengetahui Kinerja pelayanan terhadap 15 buku 4,997,300

masyarakat


SKPD

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Terwujudnya perencanaan yang baik 3 dokumen 9,968,670

(Renstra, Renja, RKA)


04 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Tersedianya dokumen perencanaan tahunan 5 dokumen 12,116,600

Kelurahan Abianbase

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan Terlaksananya rapat kordinasi intern di kelurahan 12 kali 6,289,200

Abianbase


STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Tersedianya data monografi dan data profil 2 dokumen 18,350,000

Kelurahan Abianbase



06 Patroli Wilayah ( Linmas ) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan 13 lingkungan 33,913,700

lingkungan kelurahan



05 Peningkatan kapasitas lembaga Terselenggaranya aktivitas di masing-masing 4 lembaga 32,986,150

kemasyarakatan lembaga ( PKK, Hansip,

Widya Sabha,

LPM)

xx Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Antar Terselenggaranya aktivitas di lembaga karang 1 lembaga 8,870,750

Lingkungan Se-Kelurahan Abianbase taruna karang taruna

06 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam 13 lingkungan 8,132,760

bergotong royong

'08 Porseni Kelurahan Terlaksananya kegiatan Pekan olah raga dan seni 7 lomba 54,522,300

Kecamatan


MASYARAKAT

02 Pemberantasan sarang nyamuk Meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan 13 lingkungan 7,399,725


01 Peringatan hari-hari besar/ nasional Terwujudnya peringatan hari-hari besar nasional 8 hr besar 5,000,000

nasional

'87 KEBERSIHAN LINGKUNGAN 137,583,200

01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Terwujudnya lingkungan yang bersih 13 lingkungan 129,103,600


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)



K E G I A T A N

KODE P R O G R A M

02 Lomba Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 13 lingkungan, 8,479,600

menjaga kebersihan lingkungan


KEPENDUDUKAN

02 Pelayanan Administrasi Kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam KK dan KTP 13 lingkingan 4,155,600

1,259,392,520 JUMLAH



: 1.20.34 KELURAHAN SADING

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber, daya Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan 1 telepon 54,000,000

air dan listrik listrik yang memadai 1 air

1 listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Perijinan kendaraan dinas 7 unit 2,100,000


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan dan 600 lbr 2,880,000

keabsahan transaksi 4 buku cek


Kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 ls 10,421,100

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 ls 9,788,700



14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 172 buah 5,390,200



17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 ls 8,220,000

23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan Upacara 1 ls 44,359,000


Kaling

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar 5 unit 17,160,000

sepeda motor

30 Lomba-lomba olah raga / Kesenian pada Tersedianya pakaian dan konsumsi untu 1 ls 14,988,000





PRASARANA APARATUR

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang 2 unit 37,000,000


07 Pengadaan Perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai 40 kursi 78,000,000

1 msn potong

rumput

5 lemari arsip

1 lemari

perpustakaan

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang memadai 2 PC 44,000,000

3 printer

1 HD external

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas yang 7 Unit 4,956,000

baik sepeda motor


28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 23 buah 5,072,950



K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 12 bln 50,000,000



09 Survey kepuasan Masyarakat Tersedianya Laporan Survey kepuasan 15 buku 4,997,300

Masyarakat

08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. 43,457,050

08 Pelestarian aktualisasi dan pengembangan Terlaksananya Gong Kebyar dalam rangka 1 sekaa 43,457,050

Adat dan Seni Budaya Daerah perayaan Ulang Tahun Mangupura baleganjur


SKPD


Renstra, Renja,RKA)





STATISTIK DAERAH

02 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Tersedianya data profil kelurahan 2 dokumen 20,304,600











NASIONAL






KEPENDUDUKAN


1,189,180,620 JUMLAH


URUSAN :: 1.20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD :: 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01

3,545,643,410

06 Penyediaan Jasa pemeliharaan/perijinan Terlaksanannya perizinan kendaraan 56 mobil, 76,800,000

kendaraan dinas / operasional dinas/operasional 23 spd motor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya administrasi keuangan 1 paket 2,845,000

Keuangan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Administrasi Perkantoran 1 paket 80,180,600

11 Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan 1 paket 104,159,410

dan Penggandaan

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan 1 paket 10,000,000

Penerangan Bangunan Kantor elektronik

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga yang 1 paket 13,755,000

dibutuhkan

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 459,474,000

perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 paket 333,135,000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 1 paket 100,000,000

luar daerah daerah

23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya aci-aci untuk keperluan 1 paket 43,200,000

keagamaan

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Tersedianya belanja jasa pegawai tidak tetap 2 orang 157,142,400

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Terpenuhinya penyediaan bahan bakar kendaraan 56 mobil 1,878,492,000

23 spd motor

30 Lomba-lomba olah raga/Kesenian pada hari-hari Tersedianya penunjang olahraga / kesenian 20 stel 15,000,000

bersejarah

39 Pelaksanaan upakara penganyaran Terlaksananya sarana prasarana penganyaran 1 paket 70,000,000

ke pura-pura khayangan jagat

40 Penyediaan Dekorasi Tersedianya sarana dan bahan dekorasi 1 paket 19,960,000

46 Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD Tersedianya kebutuhan peralatan olah raga DPRD 1 paket 8,500,000

47 Penyediaan bahan cindramata Tersedianya pelakat untuk cinderamata 170 buah 170,000,000

48 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa pengumuman lelang melalui 2 paket 3,000,000

media cetak

02 2,187,363,370

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan 1 paket 27,000,000

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 25,000,000

24 Pemeliharaan rutin berkala Terpeliharanya kendaraan dinas DPRD dan 56 mobil, 1,998,636,000

Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat DPRD 23 sepeda motor

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 paket 103,200,000


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M



APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor yang 1 paket 17,500,000

memadai

90 Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Tersedianya dan terpeliharanya buku bacaan 1 paket 16,027,370

Bacaan

03 168,575,960

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terciptanya motifasi kerja yang lebih baik 1 paket 147,978,245

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 3 dokumen 9,937,890

24 Penyusunan AKIP Terwujudnya laporan administrasi yang 4 laporan 5,913,500

akuntabel

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung 15 buku 4,746,325

04 23,436,664,817

01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya pembahasan Ranperda dan LKPJ 11 Perda dan 1 LKPJ 3,603,655,165

02 Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Tertampungnya aspirasi masyarakat 1 paket 33,341,420

daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama

03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat alat -alat kelengkapan dewan 20 kali 110,840,285

05 Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat 3 kali masa reses 4,568,859,290

13 Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan Bahan Publikasi Kegiatan Dewan 12 bulan 1,255,946,640

xx ADKASI dan ASDEKSI Pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI 1 Tahun 26,000,000

16 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD Terpenuhinya Tenaga Ahli 7 orang 300,487,900

22 Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan Terlaksananya rapat pembahasan jadwal kegiatan 1 Tahun 28,143,375

dewan

23 Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan Terlaksananya koordinasi/konsultasi alat 8 kali 3,654,950,720

DPRD kelengkapan DPRD

24 Pembahasan / Kegiatan Komisi Terlaksananya Pembahasan / Kegiatan Komisi 6 kali 2,731,461,180

30 Penyiapan referensi dalam Tersedianya referensi dalam penyusunan Ranperda 12 paket 59,864,420

Proses Ranperda

31 Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Terlaksananya sosialisasi Ranperda inisiatif dewan 2 Ranperda 834,257,530

Ranperda Inisiatif Dewan

33 Kegiatan Badan Legislasi DPRD Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Badan 12 Prolegda 647,189,770

Legislasi DPRD

35 Kegiatan Fraksi Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Fraksi 4 fraksi 354,213,420

37 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan 1 paket 3,305,816,500

DPRD Anggota DPRD

38 Kegiatan Badan Kehormatan Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Badan 5 orang 417,256,875

Kehormatan

39 Rapat Paripurna dan Rapat Terlaksananya Sidang Paripurna dan rapar paripurna 3 kali masa 657,331,650

Paripurna Istimewa istimewa sidang

41 Pembahasan dan Penetapan Produk DPRD Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan 44 SK 17,050,252

Produk DPRD 8 Rekomendasi



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya Peningkatan Kwalitas SDM 40 orang 633,619,680

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD 160 stel 196,378,745

perlengkapannya

05 238,924,220

20 Jasa tim bantuan hukum Terwujudnya Tim Bantuan Hukum di Sekretariat 3 orang 85,924,820

DPRD Kabupaten Badung

24 Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Tersedianya kajian naskah akademis untuk ranperda 2 Naskah 152,999,400

Inisiatif Dewan inisiatif dewan

29,577,171,777.00 J U M L A H

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN



SKPD :: 1.20.08 INSPEKTORAT

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan Administrasi 628,915,900

PERKANTORAN Perkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Terbayarnya biaya jasa komunikasi kantor 6 line telepon 42,000,000

Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan - Terbayarnya Samsat Kendaraan Dinas Roda 7 Mobil & 14 11,200,000

Dinas / Operasional 4 dan Roda 2 Spd.Motor

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya kelengkapan administrasi 12 Bulan 2,700,000

berupa materai/benda pos

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Keperluan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21,999,450

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya kelengkapan administrasi kantor 12 Bulan 16,476,950

berupa barang cetakan dan biaya

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 1 Paket 2,500,000

bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 9,265,500

Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya bahan bacaan koran dan 12 Bulan 25,008,000

Perundang-undangan peraturan perundangan-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya makanan dan minuman 1 Paket 17,976,000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya rapat dan konsultasi di luar 12 Bulan 100,000,000

daerah

23 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan - Tersedianya kebutuhan sarana upacara 1 Paket 29,100,000

keagamaan

24 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Terbayarnya jasa pegawai Non PNS 1 Orang THL 65,130,000

26 Penyediaan Dekorasi - Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 1 paket 5,000,000

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Terbayarnya bahan bakar minyak kendaraan 7 mbl & 14 Spd 231,660,000

dinas roda 4 dan roda 2 mtr

30 Lomba-lomba Olahraga / Kesenian pada Hari-hari - Terlaksananya lomba-lomba / kesenian hari 1 Tahun 13,900,000

Bersejarah bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan - Terlaksananya partisipasi dalam 100% 35,000,000

Jagat penganyaran

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya sarana dan prasarana 271,510,000

PRASARANA APARATUR aparatur untuk menunjang pelaksanaan

program/kegiatan

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Tersedianya perlengkapan kantor yang 1 paket 5,000,000

memadai

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung 4 unit laptop, 85,000,000

kantor 1 komputer PC, 2

unit printer dan 5

buah hardisk

20 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor - Terlaksananya pengadaan Alat Angkutan 3 unit sepeda motor 55,500,000

Darat Bermotor

22 Pemeliharaan Gedung Kantor - Tersedianya pemeliharaan gedung Kantor 12 Bulan 2,500,000

yang memadai

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Tersedianya suku cadang kendaraan dinas 7 mobil & 14 sepeda 77,510,000

roda 4 dan roda 2 motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan 1 Paket 26,000,000

Kantor yang memadai


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor 12 Bulan 20,000,000

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tercapainya Sumber Daya Aparatur 27,434,400

DAYA APARATUR yang berkualitas

52 Workshop tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan - Terlaksananya Workshop Tentang 53 orang 10,954,750

Pemerintah Kabupaten Badung Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung

53 Training Of Trainer (TOT) Tunas Integritas - Terlaksananya TOT Tunas Integritas 30 orang 16,479,650

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Tercapainya akuntabilitas kinerja 194,997,500

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pemerintah

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - Tersusunnya capaian kinerja aparatur 12 Bulan 87,832,000

Kinerja SKPD

25 Survey Kepuasan Masyarakat - Terlaksananya SKM terhadap pelayanan 12 Bulan 4,879,200

Inspektorat

34 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi - Terlaksananya penyusunan AKIP 5 Dokumen 5,172,300

Pemerintah Inspektorat

62 Asistensi dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Terlaksananya evaluasi dan pengawasan 54 dokumen 97,114,000

( LKjIP ) SKPD di Kabupaten Badung LKjIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung

09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tersusunnya dokumen akuntabilitas 8,382,950

SKPD kinerja Pemerintah

02 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja - Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, 3 dokumen 8,382,950

dan RKA) RKA dan Renstra

20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Meningkatnya sistem pengawasan 1,218,909,800

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN internal dan pengendalian pelaksanaan

KEBIJAKAN KDH kebijakan KDH

13 Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban I - Terlaksananya pengawasan reguler/PKPT 12 obrik 54,636,300

terhadap urusan administrasi umum (5 aspek)

dan pengawasan atas urusan pemerintahan

di daerah

14 Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban II - Terlaksananya pengawasan reguler/PKPT 12 obrik 54,756,650



di daerah

15 Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban III - Terlaksananya pengawasan reguler/PKPT 12 Obrik 54,497,550



di daerah

16 Pemeriksaan Reguler/PKPT Irban IV - Terlaksananya pengawasan reguler/PKPT 12 Obrik 93,403,450



di daerah

17 Pemeriksaan Non Reguler Irban I - Terlaksananya Pemeriksaan non reguler atas 12 Obrik 92,462,800

pengaduan masyarakat dan perintah

pimpinan

18 Pemeriksaan Non Reguler Irban II - Terlaksananya Pemeriksaan non reguler atas 12 Obrik 92,457,200


pimpinan

19 Pemeriksaan Non Reguler Irban III - Terlaksananya Pemeriksaan non reguler atas 12 Obrik 92,457,200


pimpinan

20 Pemeriksaan Non Reguler Irban IV - Terlaksananya Pemeriksaan non reguler atas 12 Obrik 92,457,200


pimpinan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Koordinasi Pengawasan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR - Tersusunnya data pelaporan penyelesaian 1 Dokumen 5,164,600

Kabupaten Badung TP/TGR kepada BPKP, Inspektorat

Provinsi Bali, Inspektorat Kabupaten Badung,

BPK

31 Penyelesaian LP2P - Terlaksananya pendistribusian formulir LP2P 8000 orang 19,903,350

bagi PNS gol III/a ke atas

32 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara - Terlaksananya pendistribusian formulir 900 orang 14,242,900

Negara (LHKPN) LHKPN A/B

37 Monitoring dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil - Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil 96 kali Monitoring 53,216,700

Pemeriksaan pemeriksaan

44 Pendampingan Pemeriksaan Eksternal - Terlaksananya pendampingan pemeriksaan 1 Dokumen 26,807,750

eksternal

52 Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali, Rakorwasnas - Terlaksananya Rakorwasda Provinsi Bali, 2 kali 131,190,000

dan Pemutakhiran Data Tingkat Regional Inspektorat Rakorwasnas dan Pemutakhiran Data

Tingkat Regional Tahun 2016

67 Monitoring dan pelaporan unit pengendalian gratifikasi - Laporan UPG 4 dokumen 1,729,950

69 Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi - Publikasi Program Percepatan 1 Paket 320,061,500

Pemberantasan Korupsi

71 Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi berbasis - Terlaksananya Kegiatan Upaya Percepatan 112 Orang 19,464,700

keluarga Pemberantasan Korupsi Berbasis Keluarga di

Kabupaten Badung

21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME Meningkatnya profesionalisme tenaga 17,918,350

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR pemeriksa dan aparatur pengawasan

PENGAWASAN

05 Pelatihan kantor sendiri (PKS) - Pelaksanaan Pelatihan / Bimbingan Teknis 35 Orang 17,918,350

22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN Terlaksananya penataan dan 118,480,200

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN penyempurnaan kebijakan sistem danprosedur pengawasan

03 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten - Terlaksananya review Laporan Keuangan 1 kali 31,133,850

Badung Pemda Kabupaten Badung

05 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah - Terlaksananya review Laporan Kinerja 1 kali 87,346,350

Kabupaten Badung Instansi Pemerintah ( LKjIP )

2,486,549,100.00 J U M L A H



SKPD :: 1.20.10 DINAS PENDAPATAN /PASEDAHAN AGUNG

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01

2,053,084,450

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi 12 bulan 226,910,000

air dan listrik

06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan 102 kendaraan 43,200,000

kendaraan dinas/ operasional dinas

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat 12 bulan 29,999,800

tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan, 1725 85,796,700

penggandaan buku

12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik 1 paket 5,000,000


15 Tersedianya bahan 504 exp/bln 43,320,000

bacaan bagi pegawai

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan 12 bulan 23,304,000

minuman yang dibutuhkan

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan 1 LS 100,000,000

luar daerah konsultasi ke luar daerah

21 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai 6000, materai 3000 dan 12 bulan 8,695,000

prangko

23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana upacara keagamaan 12 bulan 29,242,500

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap (THL,) 12 bulan 809,559,750

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan 72 kendaraan 584,100,000

dinas

30 Lomba-lomba olahraga/kesenian pada Tersedianya pakaian dan 1 paket 14,999,500

hari-hari bersejarah konsumsi lomba

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Terlaksananya upakara penganyaran ke 1 paket 35,000,000

Kahyangan Jagat Pura Kahyangan Jagat

40 Penyediaan dekorasi Jumlah dekorasi untuk 4 jenis 4,957,200

hari-hari tertentu

10 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 6 paket 9,000,000

02408,555,000

09 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor 6 unit 56,190,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Kran air engsel jendela dan engsel 1 paket 2,500,000

pintu

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional 72 kendaraan 184,770,000

Operasional dinas

26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 12 bulan 26,000,000

,

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 Paket 33,675,000

64 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 paket 95,220,000

xx Pengadaan Pin Motto Pelayanan Tersedianya pin motto pelayanan 204 buah 10,200,000



K E G I A T A N



APARATUR

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

06

172,362,325

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersedianya dana untuk PA, PPK, PPK SKPD, 30 orang 141,900,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD PPTK, PPHP dan Pejabat PPBJ

12 Pelaporan pajak daerah retribusi dan Terselenggaranya pelaporan pajak daerah, 2 jenis laporan 19,462,400

pendapatan lainnya retribusi daerah dan pendapatan lainnya

24 Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terevaluasinya kinerja dipenda/pasedahan agung 100 buku 6,000,000

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat bagi 15 buku 4,999,925

SKPD di Kab. Badung


xx Pembinaan dan Perlombaan Subak dan subak abian di Terselenggaranya pembinaan dan perlombaan 8 subak 594,177,700

Kabupaten Badung Subak di Kabupaten Badung

06 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh dan Terlaksananya paruman Pekaseh dan Kelian 230 orang, 214 14,679,600

Kelian Subak Abian se-Kabupaten Badung Subak Abian se-Kabupaten Badung subak

11 Aci-aci dan sesajen untuk Pura/ Terwujudnya belanja aci-aci dan sesajen untuk 18 487,178,900

Parahyangan Sungsungan Subak pura/parahyangan sungsungan subak Parahyangan

xx Pelestarian subak dan subak abian pada kelurahan se Terjaganya kelestarian subak 18 pekaseh/kelian 1,116,147,100

Kabupaten Badung subak dan 119

pangliman


SKPD

01 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen 45 buku 9,998,900

(Renstra, Renja, RKA) perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)

17

6,308,537,725

30 Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah Tersosialisasinya perda 350 wajib 47,777,100

tentang pajak daerah pajak

32 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB Tersosialisasinya paket regulasi tentang PBB 610 orang 41,609,900

33 Pemeriksaan atas keberatan pajak daerah yang diajukan Penyelesaian permasalahan keberatan pajak 100 keberatan 9,715,550

wajib pajak daerah

34 Pengadaan Karcis Retribusi Pengadaan karcis retribusi 40.818 513,634,300

buku

36 Pendaftaraan wajib pajak Terdaftarnya jumlah 900 wajib 125,857,500

wajib pajak baru pajak

37 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Tersedianya laporan SPTPD yang valid dan 3.100 wajib 68,146,250

Daerah (SPTPD) akuntabel pajak

38 Optimalisasi penagihan pajak daerah Terlaksananya optimalisasi penagihan pajak 800 wajib 357,359,500

daerah pajak

39 Perhitungan pajak daerah Terlaksananya pemeriksaan dan perhitungan 2.500 wajib 350,504,050

penetapan pajak daerah pajak

40 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2.500 wajib 157,563,950

(SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah dan untuk wajib pajak dan Surat Tagihan Pajak pajak

(STPD) Daerah (STPD)

41 Pemeriksaan dan pembuatan berita acara Terlaksananya pemeriksaan dan pembuatan berita 50 wajib 7,498,800

angsuran pajak acara angsuran pajak pajak

59 Pemberian penghargaan kepada wajib pajak Terpilihnya wajib pajak terbaik 32 wajib 208,650,400

terbaik pajak

xx Verifikasi penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah Terlaksananya verifikasi penerimaan dan 3912 wp 40,819,425

rekonsiliasi Pajak Daerah

86 Optimalisasi penerimaan pendapatan Terselenggaranya optimalisasi pendapatan dari 37 jenis 5,704,200

daerah dari penerimaan sumber lain-lain penerimaan sumber lain-lain penerimaan

101 Pemungutan PBB-P2 Terlaksananya pemungutan PBB-P2 190,097 216,551,300

SPPT



PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

104 Pemutakhiran data wajib pajak dan Tersedianya data penanggung pajak dan data 600 WP 23,177,000

pendataan wajib pajak hotel, restoran, potensi pajak wajib pajak yang terbaru PHR dan

hiburan dan parkir Hiburan

106 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Terlaksananya verifikasi 10.000 wajib 76,416,300

Bangunan) BPHTB pajak

xx Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah Terselenggaranya penagihan piutang pajak 600 wajib 63,830,900

daerah pajak

108 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah Terlaksananya Pencatatan pemanfaatan air tanah 1,344 31,041,000

wajib pajak

110 Pemeliharaan alat dan sistem monitoring transaksi pajak Terpeliharanya sistem informasi monitoring pajak 400 alat 440,281,000

online online 300 web service

114 Penyelenggaraan konfigurasi software web-service Terpasangnya pajak online 50 wajib pajak 609,237,800

monitoring transaksi usaha secara online

xx Pemeliharaan sistem aplikasi pajak Terlaksananya pemeliharaan sistem aplikasi 10 310,718,700

daerah pajak daerah Jenis pajak

xx Penyempurnaan ZNT/NIR PBB-P2 Terlaksananya pemutakhiran ZNT/NIR PBB-P2 62 Desa/ 2,094,697,600

kelurahan

xx Pendekatan Pelayanan PBB-B2 Terlaksananya pelayanan pemungutan PBB-P2 464 banjar/ 56,826,400

lingkungan

xx Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak Terdatanya pencatatan transaksi usaha wajib 1000 wajib 450,918,800

pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir pajak

11,164,721,700.00 J U M L A H



: 1.20.18 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi air dan listrik Telepon 7 Unit 36,000,000

dan Internet

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas Mobil 6 Unit 9,300,000

kendaraan dinas/operasional operasional dan Sepeda

Motor 11 Unit

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kewajiban administrasi keuangan 1500 bh materai 8,100,000

dan 12 bh buku

cek

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat 737 buah ATK 23,646,900

tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan 11,763 Barang 44,266,700

administrasi kantor Cetak

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / Tersedianya komponen instalasi listrik dan 1 paket 2,500,000

penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terwujudnya peningkatan wawasan berfikir dan 180 eksemplar 19,992,000

perundang-undangan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan

informasi melalui media cetak

17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 953 Kotak, 576 23,412,000

untuk tamu dlm kunjungan sesuai dengan urusan Galon air

dinas

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terwujudnya koordinasi Pelaksanaan Tugas 1 paket 150,000,000

luar daerah sesuai dengan tupoksi yang bersifat mendesak

dan konsultasi

23 Penyediaan upacara keagamaan Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap 1 paket 26,105,000

Tuhan Hyang Maha Esa

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terbayarnya upah/ honorarium bagi pegawai THL 4 Orang 231,171,060

selama 1 tahun

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan 17796 liter 195,756,000

dinas

30 Lomba-lomba olahraga/kesenian pada Terwujudnya aktifitas dan kreatifitas berolah raga 1 kegiatan 15,000,000

hari-hari bersejarah dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah

39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Meningkatnya Sradha 1 Pura 35,000,000

Pura-pura Khayangan Jagat Bhakti Pegawai

xx Penyediaan Jasa pengumuman Lelang Terlaksananya pengumuman lelang lewat media 2 paket 3,000,000

02 901,470,500

07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya kelengkapan kantor berupa 52 unit peralatan 264,780,000

meja/kursi rapat, rak/almari

09 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya kelengkapan kantor berupa TV dan 53 unit peralatan 389,213,500

Peralatan Ruang CAT

22 Pemeliharaan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan 1 Unit Gedung 2,500,000

kantor

24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya untuk pemeliharaan dinas Mobil 6 65,784,000

operasional Spd Motor 11


APARATUR


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

26 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan 20 meja, 47 AC 24,325,000

kantor

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terwujudnya Produktifitas dan kenyamanan Kerja 33 unit peralatan 11,625,000

xx Pemeliharaan Taman Tertatanya keindahan taman kantor dalam 1 Unit Gedung 20,000,000

menunjang kegiatan instansi

xx Penataan Ruangan CAT Terwujudnya Ruang CAT di Kabupaten Badung 1 Ruangan 123,243,000


08 Pengangkatan, pemindahan dan Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan 500 Orang 165,475,800

pemberhentian dalam jabatan struktural dan diberhentikan dalam jabatan struktural dan

fungsional fungsional

13 Pembinaan disiplin pegawai Terbinanya Pegawai dilingkungan Pemda. 20 SKPD, 68 22,578,900

Kabupaten Badung Sekolah, dan

500 org

16 Penyelenggaraan Sosialisasi Jabatan Sejumlah pejabat terkait yang mengenai 54 orang 16,869,250

Fungsional dan Angka Kreditnya kepegawaian yang mendapat sosialisasi dalam

jabatan fungsional

05 6,392,962,305

09 Diklatpim Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pejabat 10 orang 221,507,500

dalam melaksanakan tugas-tugas Terdiri dari:

PIMIV: 8 orang

PIM III: 2 orang

10 Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Terlaksananya pengembangan SDM melalui 300 orang 4,787,361,005

Penataran dan Pelatihan pendidikan, kursus, penataran dan pelatihan bagi

aparatur sesuai dengan kebutuhan SKPD

11 Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Terlaksananya bintek dan ujian sertifikasi barang 50 orang 202,919,200

Barang dan Jasa Pemerintah dan jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan

SKPD

49 Bintek Pendalaman Penyusunan Dokumen Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme 50 orang 139,543,400

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah PPK dan PPTK yang telah bersertifikat pada

masing-masing SKPD

31 Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung Memperingati HUT KORPRI 1 Kegiatan 11,666,800

32 Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tersedianya dana untuk melakukan administrasi 150 orang 6,213,200

pensiun PNS/THL

44 Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Diterimanya saran dan masukan atas pelaksanaan 30 kali 25,129,000

Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah Badung

xx Diklat Leadership Terciptanya Pegawai Negeri Sipil khususnya 25 orang 329,385,200

tingkat pimpinan yang lebih produktif, inovatif,

efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

xx Penyelenggaraan drum corp Bahana Meningkatnya kemampuan Drumband Coprs pada 60 orang 451,159,700

Bandana Praja Kabupaten Badung Pemerintah Kabupaten Badung

xx Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya kemampuan aparatur dalam 53 orang 71,255,500

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual melaksanakan kegiatan akutansi berbasis akrual

xx Bintek Pengelolaan Barang Milik terlaksananya bintek Pengelola barang milik 53 orang 146,821,800

Negara/Daerah negara/daerah dengan baik

06 118,987,500

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terbayarnya Honorarium Satuan Pengelola 11 PPTK, 4 108,000,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan Daerah PPK, 1 PPK

SKPD, 5 PHPB,

1 PA, 1 PPBJ


PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

06 Penyusunan AKIP Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja 4 Dokumen 5,988,100

pemerintah pada unit kerja sesuai dengan

tupoksinya

25 Survey Kepuasan Masyarakat Terwujudnya Survey Kepuasan Masyarakat 15 buku 4,999,400


SKPD

07 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Tersusunnya perencanaan BKD Diklat Kab. 3 dokumen 9,991,200

Renja, RKA) Badung

69 PROGRAM PENINGKATAN SDM 428,730,300

07 Administrasi Mutasi Kepangkatan Pegawai Terealisasinya Proses Mutasi Kepangkatan di 1200 orang 18,747,500

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

08 Pengambilan Sumpah PNS Terwujudnya aparatur penyelenggara 200 orang 7,654,100

pemerintahan di Kabupaten Badung yang bersih

dan berwibawa

13 Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Terealisasinya Proses Kenaikan Gaji Berkala di 2100 Orang 25,280,600

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

xx Perekrutan CPNSD di Kabupaten Badung Terpenuhinya formasi pegawai di lingkungan 300 orang 377,048,100


96 42,313,800

xx Penetapan Formasi CPNS Terpenuhinya Formasi Pegawai di Lingkungan 1 dokumen 5,238,800


xx Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian Tersedianya sistem administrasi kepegawaian 1 paket 37,075,000

yang baik

8,922,629,215.00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

J U M L A H



: 1.20.35 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


PERKANTORAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 10 line telepon 210,000,000

Daya Air dan Listrik 12 bulan

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang 16 unit 12,500,000

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional disamsat 1 tahun

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Materai Buku cek 1000 lbr materai 5,145,000

15 buku cek

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 23,413,139

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 17,292,464

Penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan 1 tahun 2,500,000

Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 1 paket 21,604,250

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya media/ bahan bacaan/ peraturan 4 media 25,140,000

Perundang-undangan perundang- undangan 12 bulan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu 1 paket 25,302,000

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 100,000,000

keluar daerah

23 Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 tahun 23,640,000

24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Jumlah Pegawai tidak tetap yang tersedia 1 orang 56,999,100

1 tahun

28 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia 20.580 liter 226,380,000

12 bulan

30 Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Jumlah pakaian dan konsumsi lomba 1 paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah

39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan 1 paket 35,000,000

Pura-pura Kahyangan Jagat akomodasi

40 Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan dekorasi 1 paket 5,000,000

1 tahun

42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan Jumlah izin Bidang Pembangunan dan IMB 2000, Izin 235,701,050

dan Pemerintahan Pemerintahan yang diterbitkan pertambangan

250, izin

galian 100

17 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Jumlah izin dan Non Izin Bidang Ekonomi 7000 izin dan 196,040,490

Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan non izin

18 Bantuan Teknis kegiatan perizinan pada Jumlah tenaga ahli bantuan teknis kegiatan 6 tenaga ahli 259,043,090

BPPT Kabupaten Badung perizinan pada BPPT Kab. Badung 12 bulan

xx Penyediaan jasa pengumuman lelang tersedianya jasa pengumuman lelang 3 paket 4,500,000

02

863,927,960

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda empat 2 unit 400,000,000


K E G I A T A N

URUSAN :

SKPD :


KODE P R O G R A M


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

(RP)


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya sarana perlengkapan kantor 12 buah 60,535,320

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 29 unit 262,946,640

22 Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 2,500,000

24 Pemeliharaan Kendaraan Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan 16 unit 109,546,000

Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 1 tahun

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik AC 25 buah 12,500,000

1 tahun

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 1 tahun 15,900,000



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Honorarium pengelola kegiatan 1 tahun 73,700,000


24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Jumlah dokumen AKIP 45 buku 5,996,005

Pemerintah (AKIP)

25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Responden dalam survey Kepuasan 150 responden 4,941,935

masyarakat 15 buku

24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN 47,315,580

PENGADUAN MASYARAKAT

04 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Jumlah data dan laporan pengaduan perizinan 56 pengaduan 3,926,290

Kabupaten Badung 1 tahun

05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah laporan monitoring pelaksanaan pelayanan 120 izin 6,807,600

Pelayanan Perizinan di Kab. Badung perizinan

25 Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Tersusunnya Data Base 1 tahun 36,581,690

Badung

37 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI 141,435,490

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

03 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah penayangan publikasi pelayanan perizinan 35 penayangan 26,011,045

Perizinan di Kabupaten Badung dan non perizinan di Kab.Badung 1 paket

04 Pemutakhiran data Website Badan Jumlah website BPPT yang dimutakhirkan 1 paket 14,356,000

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 1 tahun

06 Pengembangan Sistem Informasi Jumlah SIM yang dipelihara 1 paket 101,068,445

Manajemen Perizinan Kabupaten Badung 1 tahun


SKPD (Renja, RKA)

01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen yang disusun 45 buku 9,931,760

(Renja RKA, Renstra) 1 paket

2,647,449,313.00 J U M L A H


URUSAN :: 1.21 URUSAN KETAHANAN PANGANSKPD :: 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16

21,432,231,960

01 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija 750 plot 74,151,100

Pangan dan hortikultura

02 Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung Jumlah Peserta Rapat Pleno Pekaseh se - 320 orang 20,968,400

Kabupaten Badung

03 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Jumlah sasaran pembinaan kelompok tani 24 kelompok 7,078,600

Penguatan Modal Usaha Tani penerima dana penguatan modal usaha tani

04 Pengembangan Optimasi Lahan Sawah Jumlah Lahan yang dioptimasi pemanfaatannya 450 Ha 1,359,502,580

untuk menIngkatkan IP

05 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Panjang Saluran Irigasi Tingkat Usaha Tani yang 6 km 4,802,211,800

Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang diperbaiki

06 Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Panjang Saluran Irigasi Tingkat UsahaTani yang 6 km 4,801,930,900

Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta utara diperbaiki

07 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi 16 km 5,057,578,800

Kecamatan Abiansemal dan Petang

08 Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi 16 km 5,056,327,800

Kecamatan Mengwi

09 Lomba Ketahanan Pangan Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan evaluasi 4 kelompok 53,039,700

dan penghargaan ketahanan pangan tingkat

Kabupaten

Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan evaluasi 1 kelompok

dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Prov

prasarana TANIMAS

12 Lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Jumlah kelompok tani yg 27,122,065

Padi dan Kedelai Tingkat Kabupaten mengikuti lomba

Peningkatan Mutu

Intensifikasi (PMI) :

- Padi 4 klp

- Kedelai 3 klp

xx Pengelolaan Pertanian Hidroponik Jumlah pertanian hidroponik yang dikelola 1 unit 56,659,400

49 Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Jumlah Peserta pelatihan petugas pengumpul dan 30 orang 26,594,800

Data Statistik Tanaman Pangan dan pengolah data statistik tanaman pangan dan

Hortikultura hortikultura

xx Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Jumlah peserta lomba 76,016,950

Gapoktan Berprestasi tingkat Kabupaten :

- Petani 6 orang

- Penyuluh 5 orang

- Gapoktan 5 gapoktan

xx Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, 3 jenis laporan 13,049,065

Pangan Padi, Jagung dan Kedelai produktivitas dan produksi padi, jagung dan

kedelai

21,432,231,960.00 J U M L A H

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN,PERTANIAN/PERKEBUNAN



K E G I A T A N

KODE


URUSAN :: 1.22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESASKPD :: 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


01 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai 6000 = 3,000,000

materai/benda pos 350 lbr,

materai 3000 =

150 lbr,

10 buku cek

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor 9 buah telepon 20,000,000

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas 5 unit mobil 8,600,000

kendaraan dinas/operasional operasional 12 unit spd

motor

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kelengkapan administrasi kantor 1 paket 20,000,000

berupa barang cetak dan biaya penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran 1 Paket 2,500,000

bangunan kantor tugas operasional kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang 180 ekspl 15,000,000

perundang'-undangan mendukung pelaksanaan tugas

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan 1 Paket 17,806,000


18 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 LS 100,000,000

ke luar daerah

19 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 THL 121,220,100

1 tahun)

20 Penyediaan dekorasi Tersedianya dekorasi untuk hari-hari bersejarah 1 Paket 5,000,000

21 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas 15.780 liter 173,580,000


22 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara 1 Paket 26,460,000

keagamaan

23 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Terlaksananya aktivitas olah raga dan seni pada 1 paket 15,000,000

Bersejarah pelakanaan hari-hari bersejarah

24 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat 1 Paket 25,000,000

tulis kantor

25 Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Terlaksananya kegiatan penganyaran ke 1 paket 35,000,000

Jagat pura Kahyangan Jagat

02

402,031,500

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasinal 1 unit mobil 200,000,000

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk 3 Paket 87,694,000

memperlancar pelaksanaan tugas

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor untuk 1 paket 2,500,000


24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 unit mbl, 79,750,000

dinas/operasional kantor 12 unit spd mtr

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor untuk 41 unit 20,500,000


28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor untuk 1 paket 11,587,500



K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

06

115,700,000

01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 bln 104,700,000


05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan AKIP Unit Kerja 4 Dokumen 6,000,000

AKIP

07 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung 15 buku 5,000,000


SKPD

06 Penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Renja RKA Renstra SKPD 3 Dokumen 10,000,000

SKPD (Renja, RKA, RENSTRA)

16

127,813,400

11 Pembinaan dan Lomba Pasar Desa di Terlaksananya pembinaan manajemen dan lomba 6 pasar desa 54,837,400

Kabupaten Badung pasar desa

12 Monitoring dan evaluasi pengelolaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 84 desa adat 9,836,700

berkelanjutan pelaksanaan program pelaksanaan CBD di Kab. Badung

Community Based Development ( CBD) di Kabupaten

Badung

13 Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terlatihnya aparat pengelola BUMDES 92 orang 63,139,300

18

240,077,750

14 Penyerahan dan Pembinaan Arah Penggunaan Terlaksananya pembinaan penggunaan ADD dan 46 Desa. 71,277,400

ADD dan Penyisihan Pajak Retribusi Daerah kepada Dana Retribusi Daerah di 46 Desa se kab Badung

Desa dan Banjar Adat Se-Kabupaten Badung

29 Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Terbinanya Administrasi dan penyelenggaraan 62 Desa/ 42,683,000

Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kelurahan

38 Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Terlaksananya Bintek bagi anggota BPD, LPM dan 170 orang 87,236,600

Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan KPM

Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung

xx Workshop Sehari Tentang Peningkatan Tugas dan Terselenggaranya Work Shop Sehari Tentang 98 orang 38,880,750

Fungsi BPD Peningkatan tugas dan fungsi BPD

19

1,736,490,950

23 Pembinaan Pemekaran Desa/Kelurahan, Terlaksananya pembinaan pemekaran desa / kel. 2 Br Dinas, 1 Br. 9,924,900

Banjar Dinas/Lingkungan di Kab. Badung Br, Dinas /Lingk,di Kab Badung Persiapan

25 Monev Peningkatan Lingkungan melalui Terlaksananya monev UPS-KPS 7 desa 10,949,000

Unit Pengelola Sarana dan Kelompok Pemakai Sarana

(UPS-KPS)

28 Jambore PKK Terlaksananya jambore Kader PKK 12 org TP PKK 155,716,200

32 Pembinaan dan Penyusunan Profil Tersajinya informasi data Desa/Kel. di Kab. 62 Desa/Kel 42,373,000

Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Badung dan 6 Kec.

34 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Terwujudnya batas desa / tapal batas desa 5 Desa 379,746,700

Desa Kabupaten Badung

35 Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba Terlaksananya Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba 4 Desa dan 1 Kel. 94,117,400

se- Kab.Badung

36 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Terpublikasinya TTG Kab.Badung di Luar Daerah 1 kali/tahun 116,391,500

Nasional

xx Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG Terwujudnya lembaga kemasyarakatan di 6 posyantek 13,961,500

Posyantek di Kecamatan Kecamatan

xx Penyusunan Buku Katalog Teknologi Tepat Terciptanya penyebarluasan melalui TTG 100 buku 10,858,800

Guna (TTG) Kabupaten Badung

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN




PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

03 Lomba Desa/Kelurahan Terlaksananya perlombaan Desa/Kelurahan se 4 ds dan 1 kel. 346,055,100

Kab.Badung

38 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan 6 Kecamatan 5,516,100

Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) pengawasan simpan pinjam untuk perempuan

(SPP)

39 Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Terlaksananya orientasi dan pelatihan TP PKK dan 74 orang 30,874,200

Desa Binaan Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK) Desa Binaan

41 Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Terlaksananya Pencanangan BBGRM 62 Desa/Kel 70,232,300

Membangun Desa

42 Lomba 10 Program Pokok PKK Terlaksananya pembinaan 10 program Pokok PKK 16 desa/kel 293,543,750

43 Pemberian Makanan Tambahan Anak Terlaksananya kegiatan pemberian makanan 1.050 siswa 156,230,500

Sekolah (PMT-AS) tambahan untuk siswa SD di Kab. Badung

23

157,906,800

01 Monitoring Pelaksanaan Raskin di Tersalurnya Raskin kepada Rumah Tangga 9.063 RTS-PM 157,906,800

Kabupaten Badung Sasaran penerima Manfaat (RTS-PM)

24 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 163,817,500

01 Pembinaan dan Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu, Terlaksananya penilaian KG PKK KB/Kes. 6 kecamatan 152,152,800

PHBS dan LBS di Kabupaten Badung Posyandu ,PHBS Lingkungan Bersih dan Sehat

dalam rumah tangga.

,03 Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu Terbinanya Pokjanal/ Pokja dan KG PKK Bersih 68 kelompok 11,664,700

Sehat

3,542,004,000.00

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

J U M L A H


URUSAN :: 1.24 URUSAN KEARSIPANSKPD :: 1.24.01 KANTOR ARSIP DAERAH

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


01 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersedianya pelayanan jasa administrasi kantor 338 lbr materai 3,184,000

3000, 320 lbr

materai 6000 dan

5 buku cek

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor 5 Pesawat 60,000,000

dan listrik Telepon

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat 1 Paket 25,000,000

tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kelengkapan administrasi kantor 1 Paket 20,000,000

penggandaan berupa barang cetakan dan biaya penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan 1 paket 202,983,000

listrik/penerangan bangunan kantor lampu penerangan kantor

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan 1 paket 2,900,000

kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terwujudnya informasi dan pengetahuan lebih 132 Expl. 10,920,000

peraturan perundang-undangan luas

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan 1 Paket 15,276,000


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas 1 LS 55,000,000

luar daerah dengan instansi terkait di Luar Daerah

20 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan dekorasi kantor 1 Paket 5,000,000

21 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas 7.236 liter 79,596,000


22 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya sarana dan prasarana upacara 1 Paket 26,460,000

keagamaan

23 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 1 orang THL 58,701,500

24 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Terlaksananya aktifitas dan kreatifitas berolah 1 Paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah raga dan seni pada peringatan hari-hari

bersejarah

26 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan 2 unit mobil 4,100,000

perijinan kendaraan Dinas/Operasional dinas operasional kantor 7 spd mtr

27 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Terlaksananya upacara penganyaran ke 1 Paket 25,000,000

Pura Kahyangan Jagat pura Khayangan Jagat


Media Cetak

02

3,096,946,500

01 Pengadaan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 3 Unit Komputer 88,500,000

3 Unit Laptop

02 Pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya kegiatan kearsipan 1 Paket 2,757,740,000

22 Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 5,000,000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 unit mobil 24,544,000

dinas/operasional 7 sepeda mtr

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan 1 Paket 11,000,000

kantor


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 1 Paket 10,162,500

peralatan kantor

x Pengadaan kendaraan dinas/opeasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 1 unit 200,000,000

05

68,300,725

06 Bimtek kearsipan bagi tenaga pengelola Terlaksananya sosialisasi kearsipan bagi tenaga 53 SKPD, 46 Desa, 68,300,725

arsip di lingkungan Pemkab Badung pengelola arsip di lingkungan Pemkab Badung 30 TU. Sekolah

06

68,300,000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 Paket 57,300,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

05 Survey kepuasan masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten 15 buku 5,000,000

Badung

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Terlaksananya penyusunan Akip 4 dokumen 6,000,000

Pemerintah ( Akip )

09 PROGRAM PERENCANAN DAN PENGANGGARAN SKPD 10,000,000

07 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, dan 3 dokumen 10,000,000

( Renja RKA dan Renstra ) RKA SKPD

15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI 67,507,750

KEARSIPAN

09 Penataan arsip pada unit kerja calon Terlaksananya penataan arsip pada unit kerja 6 desa/kel. 22,582,200

peserta lomba kearsipan Tingkat calon peserta lomba kearsipan

12 Lomba kearsipan antar SKPD di Terlaksananya lomba kearsipan antar SKPD di 9 SKPD 33,171,700

lingkungan Pemkab Badung lingkungan Pemkab Badung

13 Pembinaan penyusutan arsip in aktif Terlaksananya pembinaan penyusutan arsip pada 18 SKPD , 11,753,850

pada SKPD unit kerja 12 Ds./Kel.

16

144,259,075

01 Pendataan/Penelusuran arsip statis Terlaksananya pendataan/penelusuran arsip 1 paket 26,801,500

sebagai warisan budaya statis dan pengakuisisian arsip SKPD

02 Penilaian arsip dalam rangka penyusutan Terlaksananya penilaian arsip dalam rangka 300 box 52,827,475

arsip in aktif dan arsip yang dibukukan penyusutan arsip in aktif dan arsip yg di bukukan

03 Pengakuisisian arsip in aktif SKPD Terlaksananya pendataan / penelusuran arsip 800 box 64,630,100

statis dan pengakuisian arsip SKPD

1741,775,150

06 Perawatan dan pelayanan arsip SKPD Terlaksananya perawatan dan pelayanan arsip 1 paket 41,775,150

SKPD

18

27,980,200

07 Pembinaan arsip dinamis aktif di Terlaksananya pembinaan dan monitoring arsip 18 SKPD, 16,071,800

lingkungan Pemkab Badung dinamis di lingkungan Pemkab Badung 12 Ds./Kel.

10 Pembinaan penataan arsip in aktif di Tercapainya pembinaan penataan arsip in aktif di 18 SKPD, 11,908,400

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung lingkungan Pemkab. Badung 12 Ds./Kel.

4,137,189,900.00

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA

DAN PRASARANA KEARSIPAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

J U M L A H




APARATUR


URUSAN :: 1.25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASKPD :: 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15 1,237,037,425

53 Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Jumlah perangkat Komunikasi Dishubkominfo 108 Unit HT dan 25,822,300

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1 Unit RIG

21 Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi di Jumlah menara di Kabupaten Badung yang 250 menara 8,984,310

Kabupaten Badung dipungut retribusi

59 Pameran Pembangunan Jumlah pameran Pembangunan Tahun 2016 1 paket 116,172,025

60 Pentaan dan Pengawasan Pembangunan Menara Jumlah laporan hasil monitoring yang up to date 5 buku 10,351,695

Telekomunikasi

61 Pemeliharaan Tower Jaringan Intranet/ Internet di Jumlah terpeliharanya tower intranet/internet di 8 tower 67,742,940


62 Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Jumlah terpeliharanya infrastruktur 1 paket 882,321,295

Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten badung intranet/internet di Kabupaten Badung

63 Pemeliharaan CCTV di kantor Pusat Pemerintahan Jumlah terpeliharanya CCTV di kantor Pusat 15 unit 51,330,645

Kabupaten Badung Pemerintahan Kab. Badung

64 Pemeliharaan Web Kabupaten Badung Jumlah Web Kabupaten Badung yang 1 portal 61,710,050

terpelihara

65 Pengawasan dan Pengendalian usaha Jumlah terkendalinya usaha Warsel, Warnet, 225 usaha 5,745,710

Telekomunikasi / Informatika di Kab. Badung Warung CD/DVD

66 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Jumlah terkendalinya lembaga penyiaran 10 Radio 6,856,455

Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah swasta dan Komunitas di Kabupaten Badung


1,237,037,425.00 J U M L A H


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASA


URUSAN :: 1.26 URUSAN PERPUSTAKAANSKPD :: 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air 5 Buah Telepon 96,000,000

Air dan Listrik dan listrik

03 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 350 Lmbr Materai 3,000,000

6000, 150 Lmbr

Materai 3000, 10

Buku Cek

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/ 5 Unit mobil dan 7,700,000

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional operasional 9 unit spd motor

08 Penyediaan Jasa Pengelola Perpustakaan Tersedianya jasa pengelola perpustakaan 3 orang 68,580,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai 1 Paket 25,000,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Paket 20,000,000

Penggandaan kantor

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya komponen instalasi listrik 1 Paket 5,000,000

penerangan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Paket 2,898,000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan yang memadai 234 expl 17,032,000

Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 Paket 13,200,000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya koordinasi antar pemerintah 1 Ls 55,000,000

Luar Daerah daerah dengan unsur pemerintah lainnya

20 Penyediaan Dekorasi Tersedianya dekorasi kantor dalam rangka 1 Paket 5,000,000

peringatan hari-hari besar nasional

21 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/ 7860 Liter 86,460,000

operasional kantor

22 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan Tersedianya sarana/ prasarana upacara 1 Paket 32,110,000

keagamaan

23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 THL 109,402,900

24 Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada Terlaksananya kegiatan lomba olah raga / 1 Paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah kesenian pada hari-hari bersejarah

25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Terlaksananya penganyaran ke pura-pura 1 Paket 25,000,000

Pura-Pura Khayangan Jagat khayangan jagat

10 Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 1 PAKET 1,500,000

Media Cetak

2

339,827,000

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan 1 Paket 80,548,500

kantor

09 Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor 3 Paket 172,000,000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 5 Unit Mobil 54,766,000

Operasional dinas/operasional 9 Unit Spd Motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 Paket 18,500,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 1 Paket 9,012,500


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


K E G I A T A N


KODE P R O G R A M

29 Pemeliharaan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket 5,000,000

543,223,700

05 Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Sekolah di Terlaksananya pelatihan tenaga perpustakaan di 90 Orang 43,223,700


6

69,200,000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik 12 Bulan 58,200,000

Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

05 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey kepuasan masyarakat 15 Buku 5,000,000

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya laporan secara sistematis 4 Dokumen 6,000,000

Instansi Pemerintah (AKIP)

19702,534,000

01 Layanan Pustaka dan Informasi Terlaksananya pelayanan perpustakaan 1 Paket 91,373,600

03 Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan 1 Paket 26,346,700

04 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling Terlaksananya perpustakaan keliling di Kabupaten 80 Kali 18,051,000

Badung

06 Pengolahan Bahan Pustaka Terlaksanya pengolahan bahan pustaka 11.500 Explr. 86,347,300

10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi 18 Perpustakaan 7,979,800

Perpustakaan perpustakaan sekolah

14 Silang Layanan Bahan Pustaka Terlaksananya silang layanan koleksi buku di 20 Perpustakaan 12,280,500

perpustakaan sekolah,desa/kelurahan

19 Lomba Pengembangan Minat Baca Tingkat Kabupaten Terlaksananya lomba pengembangan minat baca 108 org 40,044,800

dan Tingkat Provinsi di tingkat Kabupaten dan Provinsi

21 Pembinaan dan PenilaianLomba Perpustakaan SD, SMP, Terlaksananya pembinaan dan penilaian lomba 18 Perpustakaan 24,840,000

SMA/Kejuruan di Kabupaten Badung perpustakaan SD, SMP SMA/Kejuruan

22 Sosialisasi perpustakaan desa/kelurahan Terlaksananya sosialisasi perpustakaan 300 Orang 20,270,300

dan Sekolah Desa/Kelurahan dan Sekolah

25 Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan daerah Terlaksananya pengadaan buku-buku 5 paket 375,000,000

di Kabupaten Badung Perpustakaan Daerah di Kabupaten Badung


SKPD

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan RKA SKPD 3 Dokumen 10,000,000

(Renstra, Renja, RKA)

1,752,667,600.00 J U M L A H


APARATUR



PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN


URUSAN :: 2.01 URUSAN PERTANIANSKPD :: 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,435,923,530

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang 25 rekening 180,000,000

Air dan Listrik terpakai

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Jumlah kendaraan yang harus disamsat dan di-KIR 163 kendaraan 57,690,000

Kendaraan Dinas/Operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai 3000 280 lembar 6,015,000

Jumlah materai 6000 750 lembar

Jumlah buku cek 15 buku

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan 27 orang 617,220,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan alat tulis Kantor yang tersedia 12 bulan 47,996,700

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi 12 bulan 30,990,630

Penggandaan kantor yang tersedia

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah komponen instalasi listrik tersedia 2 paket 14,500,000

Penerangan Bangunan Kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang 12 bulan 9,789,600

tersedia

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan bacaan (koran) yang tersedia 684 Exp/bln 67,800,000

Perundang-Undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan 23,304,000

minuman tamu :

- snack 500 kotak

- kopi 12 kg

- gula 24 kg

- teh 12 kotak

Jumlah minuman untuk pegawai

- air minum dalam kemasan 864 galon

18 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 LS 100,000,000

Luar Daerah ke luar daerah

19 Penyediaan Dekorasi Dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia 12 bulan 12,247,000

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Tersedianya : 765,241,600

- BBM Non Subsidi 63.780 liter

- BBM Non Subsidi 4.681 liter

(solar)

21 Penyediaan Upacara Keagamaan Pembelian sarana upacara 12 bulan 278,565,000

keagamaan

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar 3 orang 161,064,000

honorariumnya

23 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Jumlah pakaian dan konsumsi untuk penunjang 1 paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah kegiatan lomba olah raga/ kesenian yang tersedia

26 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke - Jumlah acai-aci dan sesajen untuk pengayaran 1 paket 35,000,000

Pura Kahyangan Jagat

- Jumlah transportasi dan akomodasi pengayaran 1 LS

xx Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang - Jumlah Paket Jasa Pengumuman Lelang 9 Paket 13,500,000

- Terinformasikannya Paket Pelelangan

02

1,192,355,450

xx Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 10 unit 300,000,000

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia 1 paket 566,744,300

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 5,000,000



K E G I A T A N


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas dan mesin yang 163 Kendaraan 222,609,500

Dinas/Operasional mendapat pemeliharaan

26 Pemeliharaan perlengkapan Kantor Jumlah AC yang terpelihara dengan baik 84 unit 42,000,000

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Kebutuhan perawatan peralatan kantor dengan 12 bulan 46,001,650

baik

68 Pemeliharaan Website Website beroperasi dengan baik 1 Paket 10,000,000

06

222,832,200

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Honor yang diterima pengelola kegiatan 12 bulan 212,100,000


05 Penyusunan Akuntabilitas Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi 45 buku 5,616,100

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah

06 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah buku informasi kepuasan masyarakat 15 buku 5,116,100

terhadap pelayanan Distanbunhut

15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 185,287,350

xx Sekolah Lapang Pengendalian Hama Jumlah Pesesrta SLPHT Kopi dan Kakao 50 Orang 66,554,450

Terpadu (SLPHT) Kakao

03 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Jumlah Peserta SLPHT Kelapa 50 Orang 53,000,100

Terpadu (SLPHT) Kelapa

04 Pelatihan Pemuda Tani Jumlah peserta pelatihan pemuda tani 30 orang 65,732,800

171,266,612,680

01 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi 3 kali 247,326,900

Perkebunan Unggulan Daerah Dalam Daerah pertanian/perkebunan di dalam daerah dan luar

dan Luar Daerah daerah

02 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya 1 kali 1,000,061,880

Badung Pertanian di Kabupaten Badung

02 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Terlaksananya Monitoring Harga Komoditi 3 pasar 19,223,900

Pangan dan Hortikultura di Tingkat Pasar Tanaman Pangan dan Holtikultura

19

1,913,899,980

01 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Jumlah kios yang mendapat pengawasan 24 Kios 15,263,680

Pestisida penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida

02 Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Jumlah bibit yang dapat 127,374,000

Perkebunan disediakan :

- bibit buah-buahan 1.000 pohon

- bibit perekbunan dan 10.000 pohon

kehutanan

- bibit tanaman upakara 1.400 pohon

03 Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan Pupuk Jumlah kelompok tani yang mendapat sosialisasi 8 Kelompok 4,530,800

Bersubsidi benih padi, kedelai dan pupuk bersubsidi

04 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Jumlah pestisida yang tersedia 1 Paket 151,000,600

05 Lomba Kelompok Wanita Tani Jumlah KWT tanaman pangan dan perkebunan 10 kelompok 126,117,500

yang mengikuti lomba KWT Tingkat Kabupaten

Jumlah KWT tanaman pangan dan perkebunan 2 kelompok

yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi

xx Pembinaan dan Lomba Kelompok Tani Jumlah kelompok tani 41,897,100

Perkebunan Berprestasi perkebunan berprestasi

yang dibina dan ikut lomba:

- Tingkat Kabupaten 4 kelompok

08 Lomba UPJA Berprestasi Jumlah Kelompok UPJA yang dinilai 6 Kelompok 16,642,700



PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

54 Pembangunan Gudang Pupuk Jumlah Gudang Pupuk yang terbangun 6 unit 984,269,400

11 Pembinaan dan Pengadaan Sarana - Jumlah kelompok yang serangan OPT-nya dapat 5 kelompok 182,164,200

Penanggulangan Organisme Pengganggu dikendalikan

- Luas tanaman perkebunan yang serangan 50 Ha

OPTnya dapat dikendalikan secara organik

12 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Jumlah petani yang dibina 5 kelompok tani 91,629,800

Diversifikasi Tanaman Perkebunan

Jumlah bibit yang

disediakan :

- Kelapa 6.000 pohon

14 Pengembangan Tanaman Hortikultura Jumlah luas lahan yang 173,010,200

dibudidayakan :

- Jamur 45 meter2

- Bawang merah 5 Ha

20

199,629,500

01 Peningkatan Pengelolaan BPP Mengwi Luas lahan percontohan tanaman padi 43 Are 30,414,200

02 Peningkatan Pengelolaan BPP Abiansemal Luas lahan percontohan tanaman ubi kayu dan 40 are 19,119,650

jagung hibrida

03 Peningkatan Pengelolaan BPP Petang Luas lahan percontohan tanaman kopi yang 68 are 26,949,350

dipelihara secara intensif

04 Peningkatan Pengelolaan BPP Kuta Utara Luas lahan percontohan tanaman padi 145 are 5,838,900

05 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Jumlah penyuluh yamg terpenuhi biaya 51 orang 74,876,100

operasionalnya

06 Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian, 51 orang 2,317,700

Fungsional Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung yang

mendapat penilaian angka kredit

07 Peningkatan Pengelolaan Balai Benih Utama Jumlah benih padi bermutu yang disediakan 1 unit 19,895,050

(BBU)

08 Peningkatan Pengelolaan BPP Mumbul Luas lahan percontohan tanaman jeruk dan buah 93 are 20,218,550

naga


SKPD

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah jenis dokumen : 7,687,600

(Renja, RKA dan Renstra) - Renja 15 buku

- RKA 1 exemplar

- Renstra 15 buku

27 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 18,210,600

xx Temu Usaha Komoditas Tanaman Pangan dan Jumlah Kemitraan Yang terlajin untuk komoditi 6 dok MoU 4,385,950

Perkebunan tanaman pangan dan perkebunan

xx Pelatihan Manajemen Usaha Agribisnis Jumlah peserta pelatihan 45 orang 13,824,650

28

87,609,200

01 Penyusunan Profil Pertanian, Perkebunan dan Jumlah jenis Dokumen 4,475,200

Kehutanan Tahunan yang disusun

- Laporan Tahunan Dinas 15 buah

- Buku Profil 15 buah

- Laporan Monev 15 buah

06 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan 30 buku 55,056,000

Pangan di Kab. Badung

07 Pemeriksaan Residu Pestisida pada Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura 40 sampel 28,078,000

Hortikultura

7,530,048,090.00 J U M L A H

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/

PERKEBUNAN LAPANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI

PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN


URUSAN :: 2.01 URUSAN PERTANIANSKPD :: 2.01.02 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber 12 bulan 321,240,000

Air dan Listrik daya air dan listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang di KIR dan Samsat 26,260,000

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun 1,598 buah 6,675,000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan 13 orang 297,180,000

gaji dalam 12 bulan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang disediakan dalam 12 bulan 43 item 57,092,500

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetakan blangko-blangko dinas dalam 12 1 paket 22,742,450

Penggandaan bulan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah UPT dan Sentra Ternak Sobangan yang 17,300,000

Penerangan Bangunan Kantor disediakan komponen listrik/penerangan

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah kantor/bangunan UPTD dan Sentra Ternak 9 kantor 13,729,648

Sobangan yang disediakan alat kebersihan dan

bahan pembersih dalam 1 tahun

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan 588 eksp/bulan 46,500,000

Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk 768 galon air 21,528,000

pegawai dan tamu 500 snack kotak

24 kg gula

12 kg kopi

12 kotak the

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun 1 paket 100,000,000

Luar Daerah

19 Penyediaan Dekorasi Jumlah kantor yang didekorasi 7 kantor 7,000,000

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar 62 kendaraan 501,410,400

selama 12 bulan

21 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan sesajen 11 kantor 344,592,500

upacara selama 12 bulan

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Terbayarnya honor pegawai tidak tetap 12 bulan 49,730,100

23 Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian pada Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang 1 tahun 15,000,000

Hari - Hari Bersejarah kegiatan

24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke Pura 1 kali 35,000,000

Kahyangan Jagat Kahyangan Jagat

25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Terinformasikannya paket pelelangan 6 paket 9,000,000

02 837,848,008

05 Jumlah pengadaan alat-alat 200,000,000

angkutan :

- Mobil 1 unit

07 Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 79 buah 178,187,600

09 Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 28 unit 261,057,408

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9 14,500,000

disnakanlut kantor/bangunan

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan 62 kendaraan 151,008,000

Dinas/Operasional pemeliharaan rutin/berkala

61 kendaraan

dinas

9 Kantor/

bangunan


KODE P R O G R A M


APARATUR


K E G I A T A N

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Terlaksanannya pemeliharaan perlengkapan kantor 42 unit 21,000,000

28 Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan 12,095,000

06 167,598,680

01 Jumlah pengelola keuangan 48 orang 156,600,000

yang dibayar

05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah laporan SAKIP yang 5,999,500

( AKIP) disusun :

- RKT 10 eksp

- PK 10 eksp

- IKU 10 eksp

- Lakip 20 eksp

- PK Pejabat Struktural 10 eksp

06 Terlaksananya SKM pada 12 bulan 4,999,180

SKPD

21 1,904,236,800

01

- Obat-obatan 1 paket 1,844,764,650

- Bahan alat kerja 1 paket

- Vaksin 1 paket

- Kompensasi vocal culling 1 paket

- Vaksinasi anjing 30,000 dosis

- Vaksinasi sapi 15,000 dosis

- Vaksinasi babi 15,000 dosis

- Eliminasi anjing 1,500 ekor

- Pengobatan ternak/hewan 1,500 dosis

02 59,472,150

- Darah sapi 500 sampel

- Darah ayam 200 sampel

- Darah anjing 200 sampel

- Otak anjing 150 sampel

XX 96,623,300

03 Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani 600 sampel 82,386,000

04 Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Jumlah masjid/tempat pemotongan hewan qurban 50 Lokasitempat 14,237,300

hewan qurban yang diperiksa hewan qurbannya pemotongan

hewan qurban

22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL 3,732,698,050

PETERNAKAN

01 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Jumlah kelompok petani ternak yang dibina serta 3 katagori 81,667,700

Ternak mengikuti lomba

02 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan 2,628,813,500

- obat-obatan 1 paket

- alat kerja 1 paket

- makanan ternak 2,625,080 kg

03 Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak - Terbayarnya upah tenaga kerja 25 orang 602,673,800

Sobangan

04 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di 183,834,250

Kabupaten Badung - kandang jepit 2 unit

- straw 4,000 dosis

- N2 cair 5,000 liter

- bahan alat kerja 1 paket

Jumlah Pengadaan :

Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan Jmlah sampel yang teramati:

Survey Kepuasan Masyarakat

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani

Jumlah pengadaan :

Pengadaan sarana IB :

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak



PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL

HEWAN YANG ASUH


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

05 Pembangunan Kandang Ternak Sapi dan Instalasi - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi bibit 5 unit 202,246,200

Biogas

- Jumlah pengadaan instalasi biogas (batamas) 5 unit

08 Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Kelompok Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang 25 kelompok 6,013,300

Pengolah Hasil Peternakan dimonitoring dan dievaluasi

09 Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal - Terealisasinya operasional RPH Mambal 1 UPT 15,928,200

09 Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Tradisional Mendapatkan harga yang valid berupa hasil ternak yaitu 3 pasar 11,521,100

telur, daging samsam, kaki babi dan daging sapi has

dalam dan luar serta daging ayam ras

23 211,804,200

01 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil 4 kali 211,804,200

Kelautan Unggulan Daerah dan Luar Daerah peternakan di dalam dan luar daerah bagi pelaku

usaha dan petugas

25 2,325,000

01 Pelaksanaan cacah jiwa ternak Tersusunnya data cacah jiwa ternak 20 buku 2,325,000


SKPD

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dicetak 70 eksp 9,999,100

(Renja, RKA, Renstra)

8,855,113,736.00 J U M L A H

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PETERNAKAN


PETERNAKAN


URUSAN :: 2.02 URUSAN KEHUTANANSKPD :: 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 104,798,000

02 Pembinaan Kelompok Tani dalam rangka Rehabilitasi Jumlah Kelompok tani yang dibina dalam rangka 6 Kelompok 4,615,400

Hutan dan Lahan di Kecamatan Petang dan Kuta rehabilitasi hutan dan lahan

Selatan

03 Lomba Penghijauan Jumlah Kelompok Tani yang berhasil 16 kelompok 100,182,600

melaksanakan kegiatan penghijauan dan

ditetapkan sebagai juara lomba penghijauan

17

5,107,800

01 Pembinaan , Pengawasan Pengamanan Hutan dan Luas Kawasan Hutan yang Masyarakatnya perlu 1.779,87 Ha 5,107,800

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan mendapat pembinaan, pengawasan dan

pengamanan

19

4,086,700

01 Pembinaan, Monitoring dan Peredaran Hasil Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi 10 desa 4,086,700

Hutan peredaran hasil Hutannya.

113,992,500.00 J U M L A H

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA HUTAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI

HASIL HUTAN



K E G I A T A N

KODE


: 2.03 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL: 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15

146,134,505

01 Monitoring dan Pengendalian Pengusaha Terlaksananya pengawasan terhadap pengusaha 75 pengusaha 18,434,260

Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung migas di Kab. Badung

02 Pengambilan Sampel Pengujian Kualitas dan Kuantitas Tersedianya informasi kualitas bahan bakar di 6 pengusaha 21,307,235

Bahan Bakar Minyak di SPBU Kabupaten Badung SPBU sesuai hasil uji lab

03 Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Tersedianya data kualitas dan kuantitas air tanah 60 data 22,585,740

Kabupaten Badung

04 Pengendalian Kegiatan Pemakaian Air Tanah di Tersedianya informasi Pengusaha Pemakai Air 80 pengusaha 71,659,580

Kabupaten Badung Tanah

05 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Terlaksananya pengawasan terhadap pengusaha 30 pengusaha 12,147,690

Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Badung Kab. Badung

16 505,839,700

01 Penyusunan Peta Zonasi Pemanfaatan Air Pemetaan Daerah Rawan Terintrusi Air Laut di 1 paket 505,839,700

Tanah di Kabupaten Badung Kabupaten Badung

17

9,616,500

13 Inventarisasi dan Monitoring Usaha Ketenagalistrikan - Data Pengusaha Pengguna Cative Power/Genset 200 9,616,500

untuk Kepentingan Sendiri pengusaha

661,590,705.00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK

LINGKUNGAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG

KETENEGALISTRIKAN

J U M L A H


URUSAN :SKPD :

K E G I A T A N


KODE P R O G R A M


URUSAN :: 2.04 URUSAN PARIWISATASKPD :: 2.04.01 DINAS PARIWISATA

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )


01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 1 tahun 103,000,000

Daya Air dan listrik

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang 22 13,500,000

Kendaraan Dinas / Operasional disamsat dan KIR kendaraan

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Materai Jumlah Buku cek 550 lembar 3,300,000

12 buku


05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 paket 25,000,000

Penggandaan

06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen instalasi listrik/ 1 ls 2,500,000


07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan 1 paket 24,560,388

rumah tangga untuk UPTD

26,460,000

08 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah media/ bahan bacaan yang tersedia 5 media

1 paket bacaan

09 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan 1 paket 16,200,000

tamu

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 1 paket 100,000,000

keluar daerah

11 Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan dekorasi kantor 1 paket 10,125,000

12 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional 80544 liter 788,388,000

yang tersedia

13 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 paket 46,350,000

14 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 5 orang 309,399,600

15 Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan 1 paket 15,000,000

Hari-hari Bersejarah kesenian

16 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan 1 paket 35,000,000

Pura-pura Kahyangan Jagat akomadasi

10 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersediannya Jasa Pengumuman Lelang 4 paket 6,000,000

02

611,806,737

01 Pengadaan Perlengkapan Kantor - perlengkapan kantor 1 paket 72,845,610

02 Pengadaan Peralatan Kantor - Tersedianya peralatan kantor 2 unit laptop 44,132,732

2 printer

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor dan Pos Balawista yang 23 unit 34,000,000

terpelihara

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan 22 unit 87,112,000

Dinas/ Operasional dinas/operasional

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 1 paket 22,500,000



K E G I A T A N


APARATUR


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

Gedung Kantor terpelihara

07 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 1 paket 36,550,000

gedung kantor

08 Pemeliharaan Website Dinas Pariwisata - Jumlah website yang terpelihara 1 paket 10,000,000

Kabupaten Badung

09 Rehab Pos Induk balawista di Kecamatan kuta - jumlah Pos yg direhab 1 paket 304,666,395

06

146,650,000

01 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi - Jumlah dokumen SAKIP 30 buku 6,000,000

Pemerintah

02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Honorarium pengelola kegiatan 30 orang 135,650,000

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

03 Survey Kepuasan Masyarakat - Terlaksananya survey kepuasan masyarakat di Dinas 15 buku 5,000,000

Pariwisata Kabupaten Badung

15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN 6,916,185,396

PARIWISATA

01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan 2 dalam daerah 976,557,078

Dalam dan di Luar Negeri luar negeri 1 dalam negeri

1 luar negeri

02 Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri Jumlah tenaga balawista yang mengikuti kompetisi 8 atlet, 2 official 130,533,240

tingkat nasional

03 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana 140 usaha 51,036,200

Pariwisata Jumlah Usaha sarana pariwisata yang dibina

04 Penyuluhan Kepariwisataan terkait dengan Program Jumlah SDM usaha pariwisata yang diberikan 240 orang 26,178,915

Sapta Pesona penyuluhan

05 Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan - 300 buku 39,572,370

Kabupaten Badung

06 Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Jumlah Bahan Promosi Kepariwisataan yang 1000 buku informasi 338,690,180

Kabupaten Badung dicetak 5000 buah peta

2000 keping DVD

14000 brosur

4000 souvenir

07 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang 100 usaha 14,412,285

Hiburan Umum dibina

08 Pembinaan Daya Tarik Wisata Jumlah daya tarik wisata yang dibina 12 DTW 4,520,037

09 Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Jumlah tenaga kontrak Balawista yang terbayar 123 balawista 3,958,137,695

Kabupaten Badung dan jumlah pos yang beroperasional 23 pos

10 Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung Jumlah jegeg bagus Kabupaten Badung yang 10 finalis 297,936,625

terpilih

11 Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan Jumlah usaha sarana pariwisata yang mengikuti 130 usaha 66,607,751

sosialisasi standarisasi keselamatan

12 Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Jumlah media cetak yang digunakan untuk 1 media cetak 121,409,160

Badung melalui Media Cetak publikasi pariwisata Kab. Badung

13 Life Saving World Championship Jumlah tenaga balawista yang mengikuti kompetisi 8 atlet, 2 official 890,593,860

internasional




PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

29 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,962,522,832

01 Pengadaan Sarana Pengaman Pantai - Jumlah sarana pengaman pantai yang tersedia 1 paket 905,706,395

02 Penataan Desa Wisata Petang - Jumlah desa wisata yang ditata 1 paket 492,853,207

03 Pembangunan Toilet di Pantai Legian Jumlah toilet yang dibangun di Pantai Legian 2 paket 563,963,230

28 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 427,349,906

01 Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta Jumlah penyelamat wisata tirta yang terlatih 75 orang 98,971,235

02 Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis Jumlah Pokdarwis yang dibina 75 orang 117,885,842

di Kabupaten Badung (3 Pokdarwis)

03 Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kabupaten Jumlah saka paramuka pariwisata yang dilatih 50 orang 19,631,845

Badung

04 Wonderful Adventure Indonesia : Asia Pasific Hash Terlaksananya Wonderful Adventure Indonesia 3000 orang 190,860,984

2016

2850,126,231

01 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata Tirta Jumlah usaha wisata tirta yang dibina 75 usaha 6,518,325

02 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi Jumlah jasa akomodasi yang dibina dan mendapat 150 usaha 33,095,985

Pariwisata pengawasan

03 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Jumlah retribusi yang diterima 6 obyek 10,511,921

Obyek Wisata di Kabupaten Badung masing - masing obyek

28

10,000,000

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah dokumen RKA 25 buku RENJA 10,000,000

dan RENJA

11,679,424,090.00 J U M L A H

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

PRODUK WISATA

PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

SKPD (Renja, RKA)


URUSAN :: 2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANSKPD :: 2.01.02 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15 69,024,175

01 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Jumlah peserta bintek pelatihan 20 orang 69,024,175

Kelompok Nelayan

16 44,902,250

01 Pembinaan dan Lomba Pokmaswas Jumlah Pokmaswas yang dibina dan mengikuti lomba 1 kelompok 44,902,250

ke provinsi

19 3,444,300

01 Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 1 kali 3,444,300

peringatan Hari Nusantara

20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 371,217,700

01 Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal Terealisasinya operasional 12 bulan 58,229,800

BBI Kapal

02 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang Terealisasinya operasional 12 bulan 33,728,000

BBI Petang

03 Pembinaan Penanganan Hama/ Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat 20 kelompok 23,495,700

Penyakit Ikan pembinaan dan teridentifikasinya penyakit ikan

05 Pembinaan dan Lomba kelompok pembudidaya Jumlah kelompok yang 4 katagori 84,738,000

ikan/nelayan dinilai/dievaluasi

xx Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Peningkatan hasil produksi pembudidaya 750 kg/are 171,026,200

Budidaya

21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 506,922,000

01 Pengadaan sarana Perikanan Tangkap Jumlah pengadaan sarana : 189,511,500

- Jukung fiber 3 unit

Motor tempel 15 PK 3 unit

03 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan 1 unit 313,276,500

xx Pengawasan Operasional SPDN Jumlah SPDN yang terpantau dan terbina 2 unit 4,134,000

23 4,152,200

01 Pembinaan usaha peternakan dan perikanan Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring 20 pengusaha 4,152,200

perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya

xx 5,079,100

xx Pembinaan Pengolahan hasil Perikanan Terlaksananya pembinaan mutu dan nilai tambah 15 kelompok 5,079,100

produk olahan hasil perikanan

29 26,794,700

02 Penilaian Angka Kredit bagi Petugas Terlaksananya penilaian angka kredit bagi petugas 12 orang 2,751,700

Fungsional fungsional

03 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional 12 orang 24,043,000



K E G I A T A N

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

PESISIR

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA

KELAUTAN

PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN

MARITIM KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL

PERIKANAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN


PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )



K E G I A T A N

30 84,494,300

01 Penyusunan buku informasi peternakan, - Jumlah Monev yang dilaksanakan 20 kali 23,830,600

perikanan dan kelautan

- Jumlah buku laporan tahunan, profil SKPD dan 155 eksp

buku saku yang dicetak

xx Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data 4 kecamatan 5,012,000

Perikanan Tangkap perikanan tangkap

xx Pemutahiran Data Base dan Pemetaan Potensi Wilayah Terealisasinya pemutahiran database dan pemetaan 4 kecamatan 55,651,700

Pesisir di Kabupaten Badung potensi wilayah pesisir

1,116,030,725.00 J U M L A H


PERIKANAN DAN KELAUTAN


URUSAN :: 2.06 URUSAN PERDAGANGANSKPD :: 1.15.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

15

411,651,000

01 Pengawasan Barang Beredar Terlaksananya pengawasan para pelaku usaha 200 Pelaku 50,914,700

Usaha

02 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang Terlaksananya pelayanan Sidang Tera Ulang 3.000 164,022,300

Timbangan

xx Pembinaan dan Evaluasi Daerah Tertib Ukur Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi pasar 28 pasar 42,332,200

tertib ukur

06 Fasilitasi penanganan sengketa antara Terlaksananya Penyelesaian sengketa konsumen 12 kasus 88,208,200

konsumen dengan pelaku usaha

07 Sosialisasi BPSK Terselenggaranya sosialisasi BPSK 50 tayang iklan 26,753,900

xx Pemutahiran Data Base UTTP Terlaksananya Pemutahiran Data Base UTTP

1 Paket 39,419,700

18

624,730,100

01 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Jumlah perusahaan yang diawasi 100 7,528,900

Minuman Beralkohol Perusahaan

02 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Tersedianya data informasi harga 48 Kali 44,188,500

Barang Strategis

04 Pameran Dagang Hasil Kerajinan Jumlah perajin yang mengikuti pameran 9 Perajin 89,834,500

05 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya Jumlah perajin yang mengikuti pameran 3 Perajin 16,695,300

Pertanian Badung Utara

06 Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Jumlah importir yang mengajukan Angka Pengenal 12 5,981,800

Angka Pengenal Impor ( API ) Impor ( API ) Perusahaan

'07 Pasar Murah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah 30 27,040,950

Pelaku usaha

11 Pengenalan Produk Industri Kecil dan Jumlah Pameran yang diikuti 3 Pameran 412,782,050

Menengah

12 Pembinaan dan Pengawasan IUP2T, IUPP Jumlah Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan 120 5,828,900

dan IUTM Pasar Tradisional yang dibina dan diawasi perusahaan

xx Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Keikutsertaan perajin dalam lomba kerajinan pada 3 peserta 14,849,200

Kesenian Bali pesta kesenian bali

1,036,381,100.00 J U M L A H



K E G I A T A N

KODE

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI


URUSAN :: 2.07 URUSAN INDUSTRISKPD :: 1.15.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PLAFON ANGGARAN

TARGET SEMENTARA

( RP. )

16 312,710,400

01 Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil dan Terlatihnya pelaku usaha dibidang proses 80 120,895,800

Kerajinan Rumah Tangga produksi pelaku usaha

02 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan 90 13,423,200

Menengah unit usaha

xx Pendampingan IKM Terbinanya IKM di Kab. Badung 8 sentra 178,391,400

17 98,256,550

01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Terbinanya gugus kendali mutu 1 Gugus 18,180,000

01 Magang Industri Kecil dan Menengah terlatihnya perajin di bidang proses produksi 10 orang 80,076,550

410,966,950.00 J U M L A H



K E G I A T A N

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI


PLAFON ANGGARAN

NO SEMENTARA (RP.)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 192,685,339,051.06

192,685,339,051.06

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.1 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 154,803,470,000.00

154,803,470,000.00

37,881,869,051.06

6.3 10,781.06

37,881,858,270.00

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

TABEL V

SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

URAIAN

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN NETTO

TOTAL PEMBIAYAAN


PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

205

41

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten

Badung Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016.

Mangupura, 3 Agustus 2015

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

KABUPATEN BADUNGbappeda.badungkab.go.id/download/dokumen/dok... · 2017-05-05 · Kelurahan Kuta...

Documents

Transcript of KABUPATEN BADUNGbappeda.badungkab.go.id/download/dokumen/dok... · 2017-05-05 · Kelurahan Kuta...