Invoice Pgws Sinar Putra Pemb Jar Air Minum Rumah Sakit

DAU TAHUN ANGGARAN 2010 PT. SINAR PUTRA ABADI PALU DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEETKEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUMPEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM RUMAH SAKIT BUOL PERIODE :

LEMBAR :

NO J A B A T A N N A M AT A N G G A L TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 HARI

1 Koordinator Pengawas BAHMID, ST 0.27

2 Inspector ARMIN B. MARIK 0.27

3 Operator Komputer NORMA 0.27

4 Office Boy SUMARLIN 0.27

DISETUJUI OLEH : DIAJUKAN OLEH :PENGGUNA ANGGARAN KONSULTAN PENGAWAS

DINAS PEKERJAAN UMUM PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

Ir. SUPANGAT MOH. SUCIPTO, Ah.TNIP. 19620616 198903 1 014 Direktur Cabang



LEMBAR :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI










LEMBAR :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HARI










LEMBAR :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI


2 Inspector ARMIN B. MARIK 0.873 Operator Komputer NORMA 0.874 Office Boy SUMARLIN 0.87






LEMBAR :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HARI








LEMBAR :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HARI






DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

APRIL 2010LEMBAR 1 - 7

KET

DIAJUKAN OLEH :KONSULTAN PENGAWAS

PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

MOH. SUCIPTO, Ah.TDirektur Cabang

DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

MEI 2010LEMBAR 2 - 7

KET




DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

JUNI 2010LEMBAR 3 - 7

KET




DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

JULI 2010LEMBAR 4 - 7

KET




DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

AGUSTUS 2010LEMBAR 5 - 7

KET




DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

SEPTEMBER 2010LEMBAR 6 - 7

KET




DINAS PU KAB. BUOL

TIME SHEET

OKTOBER 2010LEMBAR 7 - 7

KET




KEGIATAN : PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUMPEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM RUMAH SAKIT BUOLLOKASI : KABUPATEN BUOLSUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU) KABUPATEN BUOLTAHUN ANGGARAN : 2 0 1 0

REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 01BULAN : APRIL 2010

SERTIFIKAT PENAGIHAN / PEMBAYARAN (INVOICE)

NO U R A I A NNILAI KONTRAK INVOICE INVOICE INVOICE SISA

AWAL AMANDEMEN S/D BLN LALU BLN INI S/D BLN INI KONTRAK(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7

A BIAYA LANGSUNG PERSONILLayanan Keahlian 5,344,800.00 0.00 763,542.86 763,542.86 4,581,257.14

B BIAYA LANGSUNG NON PERSONILBIAYA PEARALATAN 3,364,800.00 0.00 0.00 0.00 3,364,800.00BIAYA LAIN-LAIN 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

C JUMLAH 8,909,600.00 0.00 763,542.86 763,542.86 8,146,057.14D PPN 10 % 890,960.00 0.00 76,354.29 76,354.29 814,605.71E TOTAL ( C+D ) 9,800,560.00 0.00 839,897.14 839,897.14 8,960,662.86

PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 839,000.00 8,960,000.00

TERBILANG : TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 02BULAN : MEI 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7

A BIAYA LANGSUNG PERSONILLayanan Keahlian 5,344,800.00 763,542.86 763,542.86 1,527,085.71 3,817,714.29


C JUMLAH 8,909,600.00 763,542.86 763,542.86 1,527,085.71 7,382,514.29D PPN 10 % 890,960.00 76,354.29 76,354.29 152,708.57 738,251.43E TOTAL ( C+D ) 9,800,560.00 839,897.14 839,897.14 1,679,794.29 8,120,765.71

PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 1,679,000.00 8,120,000.00

TERBILANG : SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 03BULAN : JUNI 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7

A BIAYA LANGSUNG PERSONILLayanan Keahlian 5,344,800.00 1,527,085.71 763,542.86 2,290,628.57 3,054,171.43


C JUMLAH 8,909,600.00 1,527,085.71 763,542.86 2,290,628.57 6,618,971.43D PPN 10 % 890,960.00 152,708.57 76,354.29 229,062.86 661,897.14E TOTAL ( C+D ) 9,800,560.00 1,679,794.29 839,897.14 2,519,691.43 7,280,868.57

PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 2,519,000.00 7,280,000.00

TERBILANG : DUA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 04BULAN : JULI 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7




PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 3,359,000.00 6,440,000.00

TERBILANG : TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 05BULAN : AGUSTUS 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7




PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 4,199,000.00 5,601,000.00

TERBILANG : EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 06BULAN : SEPTEMBER 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7

A BIAYA LANGSUNG PERSONILLayanan Keahlian 5,344,800.00 3,817,714.29 763,542.86 4,581,257.14 763,542.86



PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 839,000.00 5,039,000.00 4,761,000.00

TERBILANG : LIMA JUTA TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH





REKAPITULASI BIAYA INVOICE NO : 07BULAN : OKTOBER 2010




1 2 3 4 5 6 7 = 5 + 6 8 = 3 - 7

A BIAYA LANGSUNG PERSONILLayanan Keahlian 5,344,800.00 4,581,257.14 763,542.86 5,344,800.00 0.00

B BIAYA LANGSUNG NON PERSONILBIAYA PEARALATAN 3,364,800.00 0.00 3,364,800.00 3,364,800.00 0.00BIAYA LAIN-LAIN 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

C JUMLAH 8,909,600.00 4,581,257.14 4,328,342.86 8,909,600.00 0.00D PPN 10 % 890,960.00 458,125.71 432,834.29 890,960.00 0.00E TOTAL ( C+D ) 9,800,560.00 5,039,382.86 4,761,177.14 9,800,560.00 0.00

PEMBULATAN 9,800,000.00 0.00 4,761,000.00 9,800,000.00 0.00

TERBILANG : SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH




BULAN : APRIL 2010

Lembar 1 dari 7

KETERANGAN

9

8.56

TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH




BULAN : MEI 2010

Lembar 2 dari 7

KETERANGAN

9

17.13

SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH




BULAN : JUNI 2010

Lembar 3 dari 7

KETERANGAN

9

25.70

DUA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH




BULAN : JULI 2010

Lembar 4 dari 7

KETERANGAN

9

34.28

TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH




BULAN : AGUSTUS 2010

Lembar 5 dari 7

KETERANGAN

9

42.85

EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH




BULAN : SEPTEMBER 2010

Lembar 6 dari 7

KETERANGAN

9

51.42

LIMA JUTA TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH




BULAN : OKTOBER 2010

Lembar 7 dari 7

KETERANGAN

9

100.00

SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH




PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM RUMAH SAKIT BUOL

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No.

U R A I A N Biaya Umum Keuntungan Lain-lain Dibayarkan

NAMA JABATAN (Rupiah)

40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00

1 BAHMID, ST Koordinator Pengawas 350,000.0 140,000 87,500 52,500 35,000 35,000 350,000 - 350,000 0.27 93,333

2 ARMIN B. MARIK Inspector 240,800.0 96,320 60,200 36,120 24,080 24,080 240,800 - 240,800 0.27 64,213

3 NORMA Operator Komputer 200,000.0 80,000 50,000 30,000 20,000 20,000 200,000 - 200,000 0.27 53,333

4 SUMARLIN Office Boy 100,000.0 40,000 25,000 15,000 10,000 10,000 100,000 - 100,000 0.27 26,667

Buol, 30 April 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan

Beban Biaya Gj per Bulan

Beban Biaya/Bulan (dibulatkan)

Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 31 Mei 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 30 Juni 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 31 Juli 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 31 Agustus 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 30 September 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas



No.



40 % of 4 25 % of 4 15 % of 4 10 % of 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10% of 4 10=5+6+7+8+9 10 11=9+10 12 13 = (5+6+7+8+9)x12

0.4 0.25 0.15 0.10 0.10 1.00





Buol, 20 Oktober 2010PT. SINAR PUTRA ABADI PALU


Billing Rate (Rp.)

Gaji Dasar Bulanan

Beban Biaya Sosial

Tunjangan Penugasan



Jumlah Hari

Bertugas

13

23 April 2010

23 April 2010

23 April 2010

23 April 2010

KETERANGAN (MOB/DEMOB)

13

01 Mei 2010

01 Mei 2010

01 Mei 2010

01 Mei 2010


13

01 Juni 2010

01 Juni 2010

01 Juni 2010

01 Juni 2010


13

01 Juli 2010

01 Juli 2010

01 Juli 2010

01 Juli 2010


13

01 Agustus 2010

01 Agustus 2010

01 Agustus 2010

01 Agustus 2010


13

01 September 2010

01 September 2010

01 September 2010

01 September 2010


13

01 Oktober 2010

01 Oktober 2010

01 Oktober 2010

01 Oktober 2010


TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan April 2010

a. Nama Pegawai : BAHMID, ST

b. Jabatan : Koordinator Pengawas

c. Penugasan : PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM RUMAH SAKIT BUOL

d. Pendidikan : S1

e. Hari Kerja : 8 hari

f. Absen : -

Perhitungan Gaji (Rp.) Potongan - Potongan (Rp.)

a. Gaji Pokok : 93,333 a. Potongan Tetap : -

b. Tunjangan Tetap : - b. Potongan Gaji : -

c. Tunjangan Umum : - c. Lain - Lain : -

d. Lembur : -

Total Penerimaan Kotor : 93,333

Total Penerimaan Bersih : 93,333

Buol, 1 Mei 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,


MOH. SUCIPTO, Ah.T BAHMID, STDirektur Cabang Koordinator Pengawas


a. Nama Pegawai : ARMIN B. MARIK

b. Jabatan : Inspector


d. Pendidikan : STM


f. Absen : -




c. Tunjangan Umumm : - c. Lain - Lain : -

d. Lembur : -



Buol, 1 Mei 2010

Yang Menyerahkan Yang Menerima


MOH. SUCIPTO, Ah.T ARMIN B. MARIK

Direktur Cabang Inspector


a. Nama Pegawai : NORMA

b. Jabatan : Operator Komputer


d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Mei 2010



MOH. SUCIPTO, Ah.T NORMA

Direktur Cabang Operator Komputer


a. Nama Pegawai : SUMARLIN

b. Jabatan : Office Boy


d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Mei 2010



MOH. SUCIPTO, Ah.T SUMARLIN

Direktur Cabang Office Boy

TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan Mei 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juni 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juni 2010









d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juni 2010









d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juni 2010





TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan Juni 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juli 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juli 2010









d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juli 2010









d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Juli 2010





TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan Juli 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Agustus 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Agustus 2010









d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -












d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -








TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan Agustus 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 September 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 September 2010









d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -












d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -








TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan September 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Oktober 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 1 Oktober 2010









d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -












d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -








TANDA TERIMA PEMBAYARAN GAJIPeriode : bulan Oktober 2010




d. Pendidikan : S1


f. Absen : -





d. Lembur : -



Buol, 21 Oktober 2010Yang Menyerahkan, Yang Menerima,







d. Pendidikan : STM


f. Absen : -





d. Lembur : -












d. Pendidikan : SMK


f. Absen : -





d. Lembur : -












d. Pendidikan : SMA


f. Absen : -





d. Lembur : -








DAFTAR SEWA PERALATAN

NO. URAIAN PERALATAN SATUAN VOLUME KETERANGAN

1 Komputer Unit 1.00 6.00 0.00 0.00 Sewa

2 Printer Unit 1.00 6.00 0.00 0.00 Sewa

3 Peralatan Ukur Unit 1.00 6.00 92,000.00 552,000.00 Sewa

4 Transportasi Unit 2.00 6.00 100,000.00 1,200,000.00 Sewa

5 Peralatan Gambar Unit 1.00 6.00 100,000.00 600,000.00 Sewa

6 Perlengkapan Kantor Unit 1.00 6.00 98,800.00 592,800.00 Sewa

7 Alat Komunikasi Unit 1.00 6.00 70,000.00 420,000.00 Sewa

JUMLAH HARGA SEWA 3,364,800.00

Buol, 23 April 2010Pemilik Alat Penyewa Alat,

PT. SINAR PUTRA ABADI PALU PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGANINSTALASI AIR MINUM RSUD BUOL


Untuk Kepentingan dan Kebutuhan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum RSUD Buol diperlukan beberapa peralatan sebagai berikut di bawah ini :

WAKTU (BULAN)

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : KOORDINATOR PENGAWAS PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

BANYAKNYA UANG : TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

Y A I T U : UNTUK PEMBAYARAN SEWA ALAT KANTOR/STUDIO DAN KOMUNIKASI

TERBILANG : Rp 3,364,800.00


Yang Mengeluarkan, Yang Menerima,

Penyewa Alat, PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

BAHMID, ST MOH. SUCIPTO, Ah.T

Koordinator Pengawas Direktur Cabang

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA 2 (DUA)

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sepuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BAHMID, STAlamat : Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol

2. Nama : NUSRAWATY, NSAlamat : Kel. Kali Kab. BuolNama Perusahaan : CV . ICHSAN CONSULTANTJabatan : Pimpinan Perwakilan

1. Tanggung Jawab Pihak Pertama

Pihak Pertama bersedia menanggung segala kerusakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua

2. Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua bersedia menyewakan Kendaraan Roda 2 (Dua) tersebut diatas kepada Pihak Pertama

3. Biaya sewa dan Jangka Waktu SewaBesarnya biaya sewa untuk Kendaraan Roda 2 (Dua) selama 3 bulan Rp 500,000.00 x 3 Bln =Jangka waktu sewa yaitu Sejak Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa sampai selesainya pekerjaan

4. Cara Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan pada saat Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMACV . ICHSAN CONSULTANT Penyewa

NUSRAWATY, NS BAHMID, STPimpinan Perwakilan Team Leader

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua Belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa Kendaraan Roda 2 (Dua) yang akan digunakan pada paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2010 apabila PIHAK KEDUA nantinya ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan yang dilelangkan.

Pihak Pertama menyediakan Kendaraan Roda 2 (Dua) tersebut diatas dalam kondisi baik, layak, siap operasi pada saat Pihak Kedua ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas dan Pihak Kedua menanggung bahan BBM dan oli untuk kendaraan tersebut.

Demikian Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 2 (Dua) ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai kedua belah pihak sepakat menyelesaikan

PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA 2 (DUA)

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sepuluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak Pertama bersedia menanggung segala kerusakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Kedua

Pihak Kedua bersedia menyewakan Kendaraan Roda 2 (Dua) tersebut diatas kepada Pihak Pertama

1,500,000.00Jangka waktu sewa yaitu Sejak Penandatanganan Surat Perjanjian Sewa sampai selesainya pekerjaan

Pembayaran dilaksanakan pada saat Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas.

PIHAK PERTAMAPenyewa

BAHMID, STTeam Leader

Kedua Belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa Kendaraan Roda 2 (Dua) yang akan digunakan pada paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2010 apabila PIHAK KEDUA nantinya ditunjuk

Pihak Pertama menyediakan Kendaraan Roda 2 (Dua) tersebut diatas dalam kondisi baik, layak, siap operasi pada saat Pihak Kedua ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas dan Pihak Kedua

Demikian Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 2 (Dua) ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai kedua belah

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : KOORDINATOR PENGAWAS PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

BANYAKNYA UANG : SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Y A I T U : UNTUK PEMBAYARAN SEWA KENDARAN BERMOTOR RODA DUA

TERBILANG : Rp 1,500,000.00



Penyewa Alat, PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

BAHMID, ST MOH. SUCIPTO, Ah.T

Koordinator Pengawas Direktur Cabang

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : DIREKTUR CABANG PT. SINAR PUTRA ABADI PALU

BANYAKNYA UANG : DUA RATUS RIBU RUPIAH

Y A I T U : UNTUK PEMBAYARAN FOTO COPY (NOTA TERLAMPIR)

TERBILANG : Rp 200,000.00




MOH. SUCIPTO, Ah.T NASARUDDINDirektur Cabang Pimpinan

CORE XStudio

Kepada Yth :Direktur CabangPT. SINAR PUTRA ABADI PALUdi-

Buol

NO JENIS BARANG VOLUMEHARGA JUMLAH

SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1 Foto Copy Kontrak 113 Lbr Rp 250.00 Rp 28,250.00

2 Jilid 15 Bh Rp 3,000.00 Rp 45,000.00

3 Foto Copy Laporan 67 Lbr Rp 250.00 Rp 16,750.00

4 Jilid 15 Bh Rp 3,000.00 Rp 45,000.00

5 Foto Copy As Buil Drawing 80 Lbr Rp 250.00 Rp 20,000.00

6 Jilid 15 Bh Rp 3,000.00 Rp 45,000.00

Rp 200,000.00

hormat kami,

NASARUDDINPimpinan

CORE XStudio

NILAI KONTRAK9,800,000.00

KEGIATAN

/ PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH AIR MINUM

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN2010

KONSULTAN SUPERVISI

PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM RUMAH SAKIT BUOL

SERTIFIKAT PEMBAYARAN ( INVOICE )

Invoice Pgws Sinar Putra Pemb Jar Air Minum Rumah Sakit

Documents

Transcript of Invoice Pgws Sinar Putra Pemb Jar Air Minum Rumah Sakit