EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

DUKMAN DAN JKN TRIWULAN III

TAHUN 2018

Biro Perencanaan dan Anggaran

Jakarta, 3 Desember 2018

SISTEMATIKA

1. DASAR HUKUM

2. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DUKMAN DAN JKN

3. CAPAIAN IKP TW III

4. E MONEV DJA

5. E MONEV BAPPENAS

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. UU No 25 Th 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. PP No. 39 Th 2006: Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

3. Perpres No 65 & 66 Th 2015: Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

4. Permen PPN No. 1 Th. 2017: Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

5. PMK No. 249 Th 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga

6. PMK No 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran

atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

7. Permenkes No 64 Th 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan

2. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM DUKMAN DAN JKN

5

2014 2015 2016 2017 2018

PAGU 50,335,78 54,337,51 57,168,61 55,863,55 60,951,39

REALISASI 47,543,31 48,851,48 55,049,10 55,142,40 49,679,66

% 94.4 89.9 96.3 98.7 82

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

(Dal

am R

upia

h)Trend Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014-2018

99,8%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

25,460,000,000,000

25,480,000,000,000

25,500,000,000,000

25,520,000,000,000

25,540,000,000,000

25,560,000,000,000

25,580,000,000,000

25,600,000,000,000

P2JK

Realisasi Anggaran TW III Tahun 2018 Kantor Pusat

Sumber: e-Monev SMART DJA, 2 Desember 2018

39,4%46,5%

53,7%76%

64,4% 70% 63,7%73,5% 70,4%

75% 77,5%

92,6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

200,000,000,000

400,000,000,000

600,000,000,000

800,000,000,000

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

1,400,000,000,000

1,600,000,000,000

1,800,000,000,000

2,000,000,000,000

PAGU HARIAN REALISASI SP2D %

Realisasi Setjen 2 Des 2018: 96,15%

61,57

75,25

82,78 83,92

63,72

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

ROKEU ROREN PUSDATIN PUSKESHAJI PPJK

PAGU REALISASI PERSENTASE

Sumber: e-Monev SMART DJA, 2 Desember 2018

REALISASI ANGGARAN TW III DEKONSENTRASI

TAHUN 2018

Realisasi Anggaran Triwulan III TA. 2018Dekonsentrasi Per Provinsi

Lima Provinsi Realisasi Terendah dan Lima

Provinsi Realisasi Tertinggi

PAPUA MALUKU SULBAR JATIM PAPBAR SULTENG DKI JAKARTA NTT SULUT LAMPUNG

PAGU HARIAN 4.073.570.00 2.409.780.00 1.438.041.00 5.391.072.00 2.271.260.00 1.823.702.00 1.256.735.00 3.084.929.00 2.182.293.00 1.739.698.00

REALISASI SP2D 1.701.668.00 1.132.412.57 817.303.487 3.139.608.30 1.423.037.23 1.686.557.60 1.123.492.36 2.682.169.76 1.893.759.14 1.500.977.81

% 41,77 46,99 56,83 58,24 62,65 92,5 89,4 86,94 86,8 86,3

41,77

46,99

56,83 58,24 62,65

92,589,4 86,94 86,8

86,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

500.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

4.500.000.000

5.500.000.000

6.500.000.000

PAGU HARIAN REALISASI SP2D %

3. CAPAIAN IKP TW III TAHUN 2018

11

Capaian Program Dukman Triwulan III Tahun 2018

3 3

4

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

TAHUN 2017 TAHUN 2018

Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan

TARGET

CAPAIAN

92.4%

96%

92.3%

101.29%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

TAHUN 2017 TAHUN 2018

Presentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

TARGET

CAPAIAN

4. E-MONEV DJA

13

Capaian Kinerja

Total Realisasi Volume Keluaran SatkerTotal TVK Total RVK Progres

(volume) (volume) (%) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 10024DINAS KESEHATAN

PROVINSI DKI JAKARTA7.957,00 7.952,00 55,6

2 258530PUSAT DATA DAN

INFORMASI517 467,56 41,46

3 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 222.841,00 216.907,00 73,2

4 401734PUSAT ANALISIS

DETERMINAN KESEHATAN22 12,95 3,24

5 439505SEKRETARIAT KONSIL

KEDOKTERAN INDONESIA20.043,00 36.533,00 109,33

6 465915BIRO PERENCANAAN DAN

ANGGARAN4 1,95 55,93

7 465921BIRO KEUANGAN DAN

BARANG MILIK NEGARA4 0 17,3

8 465930 BIRO UMUM 7 5,62 74,97

9 465946BIRO HUKUM DAN

ORGANISASI250 350,51 102,76

10 466040PUSAT PEMBIAYAAN DAN

JAMINAN KESEHATAN106,4 0 78,63

11 466059 BIRO KEPEGAWAIAN 6 6 83,33

12 477136

BIRO KOMUNIKASI DAN

PELAYANAN

MASYARAKAT

20.302,00 12.600,00 31,39

13 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 110 117 3,58

14 648428BIRO KERJA SAMA LUAR

NEGERI3 2,16 74,97

15 20037DINAS KESEHATAN PROP.

JAWA BARAT38.857,00 38.853,75 60,72

16 30018DINAS KESEHATAN

PROPINSI JAWA TENGAH32.008,00 0 84

17 40008

DINAS KESEHATAN

PROVINSI D.I.

YOGYAKARTA

3.505,00 0 90,85

18 50009DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAWA TIMUR34.005,00 34.005,00 100

19 60003

DINAS KESEHATAN

PROVINSI NANGGROE

ACEH DARUSSALAM

4.398,00 0 58,28

20 70028

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA

UTARA

8.361,00 8.360,00 41

21 80010

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA

BARAT

4.633,00 4.630,72 89,93

22 90017DINAS KESEHATAN

PROVINSI RIAU5.069,00 5.069,00 104,17

23 100003DINAS KESEHATAN

PROVINSI JAMBI2.937,00 2.929,00 71,56

No.Kode

SatkerNama Satker

Konfirmasi

PUSAT KRISIS

KESEHATAN

24 110009

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA

SELATAN

7.040,00 7.038,74 66,95

25 120012DINAS KESEHATAN

PROVINSI LAMPUNG7.440,00 5 75,81

26 130012

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

2.532,00 202,41 83,59

27 140010

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH

1.622,00 178 76,2

28 150033

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

3.836,00 3.832,52 61,4

29 160016

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

3.017,00 2.589,70 76,47

30 170033

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI

UTARA

205 0 56,53

31 180006

DINAS KESEHATAN

PROPINSI SULAWESI

TENGAH

2.005,00 2.004,00 81,69

32 190004

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI

SELATAN

7.301,00 7.300,65 92,65

33 200006

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI

TENGGARA

2.031,00 2.026,00 80

34 210010DINAS KESEHATAN

PROVINSI MALUKU1.095,00 1.249,00 58

35 220006DINAS KESEHATAN

PROVINSI BALI705 1 80,87

36 230003

DINAS KESEHATAN

PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

4.519,00 0 70,66

37 240012

DINAS KESEHATAN

PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR

675 1.332,00 72,7

38 250003DINAS KESEHATAN

PROVINSI PAPUA1.085,00 0 0

39 260012DINAS KESEHATAN

PROVINSI BENGKULU1.005,00 741,1 61,39

40 280004DINAS KESEHATAN

PROPINSI MALUKU UTARA205 200 77,63

41 290004DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN9.498,00 0 59,39

42 300005

DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANGKA

BELITUNG

1.074,00 0 54

43 310013DINAS KESEHATAN

PROVINSI GORONTALO1.004,00 999 79,19

44 320015

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN

RIAU

1.300,00 1.295,70 92,82

45 330150DINAS KESEHATAN

PROVINSI PAPUA BARAT757 1.522,00 115

46 340039

DINAS KESEHATAN

PROPINSI SULAWESI

BARAT

1.463,00 726,92 52,26

47 417660

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN

UTARA

1.005,00 417 71,5

PAPUA

KALTARA

5. E-MONEV BAPPENAS

17

E-Monev Bappenas Program Dukman

E-Monev Bappenas Program Penguatan JKN

MALUKU

PAP-BAR

6. PERMASALAHAN DAN

SOLUSI

21

Permasalahan

1.Belum semua satker input capaian kinerja secaralengkap→ realisasi

2.Masih ada beberapa biro/pusat dan satker

dekon dengan realisasi masih di bawah 50%.3.RPK-RPD belum disesuaikan→ belum dilakukan

revisi di Kanwil

Upaya Solusi

1.Semua satker agar menginput capaian kinerja

dan anggaran pada e-Monev DJA dan

Bappenas secara lengkap.

2.Melakukan akselerasi penyerapan anggaran

oleh karena saat ini sudah memasuki bulan

Nopember 2018. Salah satu caranya adalah

dengan memantau pelaksanaan kegiatan

sesuai waktunya, berkoordinasi dengan unit lain

(ULP, LKPP dan Itjen)

3.Segera melakukan revisi RKP-RPD di Kanwil DJPB.

Perbaikan Penganggaran Dekonsentrasi ke

Depan

1.Menu dekonsentrasi disederhanakan

2.Pengalokasian sesuai dengan kebutuhan provinsi

3.Formula utk penetapan alokasi anggaran dekon

4.Penerapan reward dan punishment

5.Penetapan target kinerja yang realistis6.Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien→

anggaran untuk komponen utama lebih besar jika

dibandingkan dengan komponen pendukung