EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
DUKMAN DAN JKN TRIWULAN III
TAHUN 2018
Biro Perencanaan dan Anggaran
Jakarta, 3 Desember 2018
SISTEMATIKA
1. DASAR HUKUM
2. REALISASI ANGGARAN PROGRAM DUKMAN DAN JKN
3. CAPAIAN IKP TW III
4. E MONEV DJA
5. E MONEV BAPPENAS
6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. DASAR HUKUM
Dasar Hukum
1. UU No 25 Th 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. PP No. 39 Th 2006: Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
3. Perpres No 65 & 66 Th 2015: Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
4. Permen PPN No. 1 Th. 2017: Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
5. PMK No. 249 Th 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
6. PMK No 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. Permenkes No 64 Th 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan
2. REALISASI ANGGARAN
PROGRAM DUKMAN DAN JKN
5
2014 2015 2016 2017 2018
PAGU 50,335,78 54,337,51 57,168,61 55,863,55 60,951,39
REALISASI 47,543,31 48,851,48 55,049,10 55,142,40 49,679,66
% 94.4 89.9 96.3 98.7 82
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
(Dal
am R
upia
h)Trend Alokasi dan Realisasi Anggaran 2014-2018
99,8%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
25,460,000,000,000
25,480,000,000,000
25,500,000,000,000
25,520,000,000,000
25,540,000,000,000
25,560,000,000,000
25,580,000,000,000
25,600,000,000,000
P2JK
Realisasi Anggaran TW III Tahun 2018 Kantor Pusat
Sumber: e-Monev SMART DJA, 2 Desember 2018
39,4%46,5%
53,7%76%
64,4% 70% 63,7%73,5% 70,4%
75% 77,5%
92,6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,400,000,000,000
1,600,000,000,000
1,800,000,000,000
2,000,000,000,000
PAGU HARIAN REALISASI SP2D %
Realisasi Setjen 2 Des 2018: 96,15%
61,57
75,25
82,78 83,92
63,72
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
ROKEU ROREN PUSDATIN PUSKESHAJI PPJK
PAGU REALISASI PERSENTASE
Sumber: e-Monev SMART DJA, 2 Desember 2018
REALISASI ANGGARAN TW III DEKONSENTRASI
TAHUN 2018
Realisasi Anggaran Triwulan III TA. 2018Dekonsentrasi Per Provinsi
Lima Provinsi Realisasi Terendah dan Lima
Provinsi Realisasi Tertinggi
PAPUA MALUKU SULBAR JATIM PAPBAR SULTENG DKI JAKARTA NTT SULUT LAMPUNG
PAGU HARIAN 4.073.570.00 2.409.780.00 1.438.041.00 5.391.072.00 2.271.260.00 1.823.702.00 1.256.735.00 3.084.929.00 2.182.293.00 1.739.698.00
REALISASI SP2D 1.701.668.00 1.132.412.57 817.303.487 3.139.608.30 1.423.037.23 1.686.557.60 1.123.492.36 2.682.169.76 1.893.759.14 1.500.977.81
% 41,77 46,99 56,83 58,24 62,65 92,5 89,4 86,94 86,8 86,3
41,77
46,99
56,83 58,24 62,65
92,589,4 86,94 86,8
86,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
500.000.000
1.500.000.000
2.500.000.000
3.500.000.000
4.500.000.000
5.500.000.000
6.500.000.000
PAGU HARIAN REALISASI SP2D %
3. CAPAIAN IKP TW III TAHUN 2018
11
Capaian Program Dukman Triwulan III Tahun 2018
3 3
4
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
TAHUN 2017 TAHUN 2018
Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
TARGET
CAPAIAN
92.4%
96%
92.3%
101.29%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
102.0%
TAHUN 2017 TAHUN 2018
Presentase Harmonisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
TARGET
CAPAIAN
4. E-MONEV DJA
13
Capaian Kinerja
Total Realisasi Volume Keluaran SatkerTotal TVK Total RVK Progres
(volume) (volume) (%) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 10024DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA7.957,00 7.952,00 55,6
2 258530PUSAT DATA DAN
INFORMASI517 467,56 41,46
3 258531 PUSAT KESEHATAN HAJI 222.841,00 216.907,00 73,2
4 401734PUSAT ANALISIS
DETERMINAN KESEHATAN22 12,95 3,24
5 439505SEKRETARIAT KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA20.043,00 36.533,00 109,33
6 465915BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN4 1,95 55,93
7 465921BIRO KEUANGAN DAN
BARANG MILIK NEGARA4 0 17,3
8 465930 BIRO UMUM 7 5,62 74,97
9 465946BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI250 350,51 102,76
10 466040PUSAT PEMBIAYAAN DAN
JAMINAN KESEHATAN106,4 0 78,63
11 466059 BIRO KEPEGAWAIAN 6 6 83,33
12 477136
BIRO KOMUNIKASI DAN
PELAYANAN
MASYARAKAT
20.302,00 12.600,00 31,39
13 625922 PUSAT KRISIS KESEHATAN 110 117 3,58
14 648428BIRO KERJA SAMA LUAR
NEGERI3 2,16 74,97
15 20037DINAS KESEHATAN PROP.
JAWA BARAT38.857,00 38.853,75 60,72
16 30018DINAS KESEHATAN
PROPINSI JAWA TENGAH32.008,00 0 84
17 40008
DINAS KESEHATAN
PROVINSI D.I.
YOGYAKARTA
3.505,00 0 90,85
18 50009DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR34.005,00 34.005,00 100
19 60003
DINAS KESEHATAN
PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM
4.398,00 0 58,28
20 70028
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA
UTARA
8.361,00 8.360,00 41
21 80010
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA
BARAT
4.633,00 4.630,72 89,93
22 90017DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU5.069,00 5.069,00 104,17
23 100003DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAMBI2.937,00 2.929,00 71,56
No.Kode
SatkerNama Satker
Konfirmasi
PUSAT KRISIS
KESEHATAN
24 110009
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA
SELATAN
7.040,00 7.038,74 66,95
25 120012DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG7.440,00 5 75,81
26 130012
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
2.532,00 202,41 83,59
27 140010
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
1.622,00 178 76,2
28 150033
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
3.836,00 3.832,52 61,4
29 160016
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
3.017,00 2.589,70 76,47
30 170033
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI
UTARA
205 0 56,53
31 180006
DINAS KESEHATAN
PROPINSI SULAWESI
TENGAH
2.005,00 2.004,00 81,69
32 190004
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI
SELATAN
7.301,00 7.300,65 92,65
33 200006
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
2.031,00 2.026,00 80
34 210010DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU1.095,00 1.249,00 58
35 220006DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI705 1 80,87
36 230003
DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
4.519,00 0 70,66
37 240012
DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
675 1.332,00 72,7
38 250003DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA1.085,00 0 0
39 260012DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU1.005,00 741,1 61,39
40 280004DINAS KESEHATAN
PROPINSI MALUKU UTARA205 200 77,63
41 290004DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN9.498,00 0 59,39
42 300005
DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANGKA
BELITUNG
1.074,00 0 54
43 310013DINAS KESEHATAN
PROVINSI GORONTALO1.004,00 999 79,19
44 320015
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN
RIAU
1.300,00 1.295,70 92,82
45 330150DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT757 1.522,00 115
46 340039
DINAS KESEHATAN
PROPINSI SULAWESI
BARAT
1.463,00 726,92 52,26
47 417660
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN
UTARA
1.005,00 417 71,5
PAPUA
KALTARA
5. E-MONEV BAPPENAS
17
E-Monev Bappenas Program Dukman
E-Monev Bappenas Program Penguatan JKN
MALUKU
PAP-BAR
6. PERMASALAHAN DAN
SOLUSI
21
Permasalahan
1.Belum semua satker input capaian kinerja secaralengkap→ realisasi
2.Masih ada beberapa biro/pusat dan satker
dekon dengan realisasi masih di bawah 50%.3.RPK-RPD belum disesuaikan→ belum dilakukan
revisi di Kanwil
Upaya Solusi
1.Semua satker agar menginput capaian kinerja
dan anggaran pada e-Monev DJA dan
Bappenas secara lengkap.
2.Melakukan akselerasi penyerapan anggaran
oleh karena saat ini sudah memasuki bulan
Nopember 2018. Salah satu caranya adalah
dengan memantau pelaksanaan kegiatan
sesuai waktunya, berkoordinasi dengan unit lain
(ULP, LKPP dan Itjen)
3.Segera melakukan revisi RKP-RPD di Kanwil DJPB.
Perbaikan Penganggaran Dekonsentrasi ke
Depan
1.Menu dekonsentrasi disederhanakan
2.Pengalokasian sesuai dengan kebutuhan provinsi
3.Formula utk penetapan alokasi anggaran dekon
4.Penerapan reward dan punishment
5.Penetapan target kinerja yang realistis6.Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien→
anggaran untuk komponen utama lebih besar jika
dibandingkan dengan komponen pendukung
Top Related