Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Dan Hasil Yang Ada Di DPA Dengan...

Dipresentasikan oleh :Drs. MURSYID, MSiKepala BAPPEDA Kab. Lamongan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Halaman : 02

Halaman : 03

Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai DenganMenjunjung Tinggi Budaya Lokal

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga KelestarianLingkungan

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing DenganMengoptimalkan Potensi Daerah

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui PeningkatanKualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, danBerdaya Saing”

Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Halaman : 04

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera,

dan Berdaya Saing”


Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan

Pelayanan Publik

1. Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah

Tujuan 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) BappedaTahun 2016-2021

Halaman : 05

KLIK

matrik renstra (PAK DAVID).xls

matrik renstra (PAK DAVID).xls

Halaman : 06

TUJUAN MISI 4 :

RPJMD KABUPATEN

LAMONGAN

SASARAN RPJMD KAB.

LAMONGAN

Meningkatkan tata ke-

lola pemerintahan

yang profesional dan

akuntabel untuk peni-

ngkatan pelayanan

publik

INDIKATOR :

➢ Indeks Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya

Perencanaan, Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerin-

tah Dan Kemandirian

Fiskal

INDIKATOR :

➢ Nilai SAKIP

TUJUAN SKPD SASARANINDIKATOR

SASARANPROGRAM

Mewujudkan Perenca-

naan Pembangunan

Yang Berkualitas

Indikator :➢ Prosentase Perang-

kat Daerah Dengan

Dokumen Perenca-

naan Berkualitas

Baik

Terwujudnya

Perencanan Pem-

bangunan Selaras,

Partisipatif Dan

Berorientasi Hasil

% Rencana Kegiatan

Hasil Musrenbang

Kabupaten Yang Dia-

Komodir Pada RKPD

➢ Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Sosial Budaya


Prasarana Wilayah &

Sumber daya Alam


Pembangunan

Ekonomi


Pengembangan

Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh

➢ Program Pengemba-

ngan Data/ Informasi

% Kesesuaian Pro-

gram Tahunan De-

ngan Program

RPJMD

% Perangkat Daerah

yang Menerapkan

Anggaran Berbasis

Kinerja

% Perangkat Daerah

Yang Capaian Kiner-

janya Baik (Realisasi

Kinerja ≥ 75%)

Matrik Lineritas

Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran RPJMD dg Tujuan &

Sasaran Bappeda

Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik :-Selaras RPJMD – Renstra-Selaras RKPD – Renja-Mengakomodir Usulan Hasil Musrenbang (Botton Up)-Berbasis Kinerja-Tepat Waktu

Tujuan SKPD

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Sasaran SKPD

KEPALA BAPPEDA (ESELON II)

Indikator SasaranSKPD

Program Perencanaan

Praswil dan SDA

Program Perencanaan

Pembangunan EkonomiProgram Perencanaan

Pembangunan Daerah

% Rencana Kegiatan Hasil

Musrenbang Kabupaten

Yang Diakomodir Pada

RKPD Lingkup Bidang

Fisik Dan Prasarana




RKPD Lingkup Bidang

Ekonomi




RKPD Lingkup Bidang

Sosial Dan Pemerintahan

% Dokumen Perencanaan

Pembangunan Tepat Waktu

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

KEPALA BIDANG (ESELON III)

FGD Bidang Prasarana

Wilayah

Korsin Pengembangan

Ekonomi

Korsin Program

Pendidikan

Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Jumlah Peserta FGD

Praswil dan Sumber Daya

Alam di Kab. Lamongan

Jumlah Peserta Korsin

Pengembangan Ekonomi &

Jml Lap. Pelaks. Kegiatan

Jumlah Peserta Koordinasi

Dan Sinkronisasi Program

Pendidikan

Jumlah Kecamatan Yang

Melaksanakan Musren-

bang Kec. Tepat Waktu

KEPALA SUB BID. (ESELON IV)

Halaman : 07

Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Sasaran RJMD KEPALA DAERAH

Program Perencanaan

Sosial Budaya

Halaman : 08

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No Kinerja Utama

(Sasaran)

Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab

1 Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

Selaras, Partisipatif

Dan Berorientasi

Hasil

Prosentase Rencana Ke-

giatan Hasil Musrenbang

Kabupaten Yang Dia-

komodir Pada RKPD

DO : Rencana kegiatan merupakan usulan yang

dibahas dalam forum musrenbang kabupaten yang di

akomodir dalam RKPD

➢ Usulan

Musrenbang

➢ RKPD

➢ Bid. Data, Evaluasi

Dan Pelaporan

➢ Bid. Ekonomi

➢ Bid. Fispra

➢ Bid. Sospem

Prosentase Kesesuaian

Program Tahunan De-

ngan Program RPJMD

DO : Gambaran Terkait Kesesuaian Program Yang Ada

Dalam RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan

Tahunan (RKPD)

➢ RPJMD

➢ RKPD


Dan Pelaporan

Prosentase Perangkat

Daerah Yang Menerap-

kan Anggaran Berbasis

Kinerja

DO : Kesesuaian Antara Capaian Program, Keluaran

Dan Hasil Yang Ada Di DPA Dengan Renstra & Renja

SKPD

➢ RENSTRA

➢ RENJA

➢ DPA


Dan Pelaporan

➢ Bid. Ekonomi

➢ Bid. Fispra

➢ Bid. Sospem

X 100 %

Jumlah Rencana Kegiatan Hasil

Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir

Pada RKPD

Jumlah Usulan

X 100 %

Jumlah Program Tahunan Yang Sesuai

Dengan Program RPJMD

Jumlah Program RPJMD

X 100 %

Jumlah SKPD Yang Menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja

Jumlah SKPD Yang Ada

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Bappeda

Halaman : 09


No Kinerja Utama

(Sasaran)

Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab

Prosentase Perangkat

Daerah Yang Capaian

Kinerjanya Baik (Rea-

lisasi Kinerja Utama > 75

%) DO : Capaian Kinerja SKPD Atas Target Yang Telah

Ditetapkan Dalam Renstra, LKjIP (IKU)

➢ Renstra

➢ LKjIP


Dan Pelaporan

➢ Bid. Ekonomi,

➢ Bid. Fispra

➢ Bid. Sospem

X 100 %

Jumlah SKPD Yang Capaian Kinerjanya

Baik

Jumlah Seluruh SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Bappeda

Halaman : 10

1 SASARAN4 INDIKATOR

SASARAN6 PROGRAM 52 KEGIATAN 5.146.200.000

Sasaran Strategis Indikator Formula PerhitunganTarget

2017

Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan Sela-

ras, Partisipatif Dan

Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana

Kegiatan Hasil Mus-

renbang Kabupaten

Yang Diakomodir Pa-

da RKPD

86%

Prosentase Kesesuai

an Program Tahunan

Dengan Program

RPJMD

100%

Prosentase

Perangkat Daerah

Yang Menerapkan

Anggaran Berbasis

Kinerja

75%

X 100 %

Jumlah Rencana Kegiatan Hasil

Murenbang Kabupaten Yang

Diakomodir Pada RKPD

Jumlah Usulan

X 100 %

Jumlah Program Tahunan Yang

Sesuai Dengan Program RPJMD

Jumlah Program RPJMD

X 100 %

Jumlah SKPD Yang Menerapkan

Anggaran Berbasis Kinerja

Jumlah SKPD Yang Ada

Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) / RENJA Tahun 2017

Halaman : 11


Lanjutan …… Rencana Kerja Tahunan (RKT) / RENJA Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Formula Perhitungan Target 2017

Prosentase Perangkat Dae-

rah Yang Capaian Kinerjanya

Baik (Realisasi Kinerja Utama

≥75%)

91 %

X 100 %

Jumlah SKPD Yang Capaian Kinerjanya

Baik

Jumlah Seluruh SKPD

Rencana Kerja Tahunan

Halaman : 12

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR KEGATAN (KELUARAN/OUTPUT)

INDIKATOR PROGRAM

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kesesuaian Indikator RENSTRA, RENJA & DPA

Halaman : 13

Eselon II

Kepada Bupati

Perjanjian

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Halaman : 14

Eselon III

Kepada Eselon II

Perjanjian

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Halaman : 15

Eselon IV

Kepada Eselon III

Perjanjian

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Halaman : 16


Staf

Kepada Eselon IV

Perjanjian

Kinerja

Perjanjian Kinerja

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016Tujuan Sasaran Strategi Mencapai Tujuan Dan sasaran

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Strategi Kebiajakan Program

Mewujudkan PerencanaanPembangunan Yang Berkualitas

% PerangkatDaerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

75% Terwujudnya PerencanaanPembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

86% Melaksanakan koordinasi perencanaan untuk peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Prasara Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Sasaran Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Terwujudnya PerencanaanPembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil

% RencanaKegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

86% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

100%

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Jumlah Kec. Yang MelaksanakanMusrenbang Kec. TepatWaktu

27 Kec. 100.000.000

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kinerja UtamaIndikator

Kinerja UtamaPenjelasan/Formula Perhitungan

Sumber DataPenanggung

Jawab


% RencanaKegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

Jumlah RencanaKegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Dibagi Jumlah Usulan

Usulan Musrenbang

Bidang Dalep

Bidang Ekonomi

RKPDBidangSospem

Bidang Fispra

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


Prosentase RencanaKegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

86%

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

100%

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 100.000.000,00

Keluaran Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Kec. Tepat Waktu

27 Kecamatan

Hasil Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD

86%

RKT Bappeda Tahun 2017

Perjanjian kinerja tahun 2017

Matrik Renstra

DPA

KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA

Halaman : 18

Halaman : 19


Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

yang partisipa-

tif dan terwu-

judnya dalam

kegiatan

A Prosentase rencana

kegiatan hasil Mus-

renbang yang diako-

modir pada RKPD

85 % 86 % 102 %

B Prosentase kegiatan

sesuai dengan doku-

men perencanaan

91 % 94 % 104 %

Meningkatnya

pengendalian

dan evaluasi

perencanaan

pembangunan

C Prosentase target ki-

nerja sasaran pemba-

ngunan daerah skala

Kabupaten

90 % 94% 104 %

D Prosentase PD yang

berkinarja baik (Rea-

lisasi Kinerja > 75%)

91 % 97 % 107 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

A B C D

Target Realisasi

GRAFIK CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2016

Halaman : 20

Halaman : 21


NoSasaran (Kinerja

Utama)Indikator Sasaran / IKU

KinerjaAnggaran Realissi

%

AnggaranTarget Realisasi Capaian

1 Terwujudnya peren-

canaan pembangun-

an yang partisipatif

dan terwujudnya

dalam kegiatan

Prosentase rencana

kegiatan hasil Musrenbang

yang diakomodir pada

RKPD

85 % 87 % 102 % 746,500,000 718,318,450 96 %

Prosentase kegiatan

sesuai dengan dokumen

perencanaan

91 % 94 % 103 % 1,594,000,000 1,442,546,750 90 %

2 Meningkatnya

pengendalian dan

evaluasi perencanaan

pembangunan

Prosentase target kinerja

sasaran pembangunan

daerah skala Kabupaten

90 % 94 % 104% 4,697,547,000 4,336,666,623 92 %

Prosentase PD yang

berkinarja baik (Realisasi

Kinerja > 75%)

91 % 97 % 107 % 645,000,000 592,086,250 92 %

Cost Per Outcome

Halaman : 22


No Sasaran(Kinerja Utama) Indikator Sasaran / IKU

CapaianTingkat

Efisiensi (%)Kinerja (%)Anggaran

(%)

1 Terwujudnya perencanaan pembangunan

yang partisiatif dan terwujudnya dalam

kegiatan

Prosentase rencana kegiatan hasil

Musrenbang yang diakomodir pada RKPD

102 96 6

Prosentase kegiatan sesuai dengan

dokumen perencanaan

103 90 14

2 Meningkatnya pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan

Prosentase target kinerja sasaran

pembangunan daerah skala Kabupaten

104 92 12

Prosentase SKPD yang berkinarja baik

(Realisasi Kinerja > 75%)

107 92 15

Halaman : 23

Halaman : 01Sumber data : RPJMD Tahun 2016-2021

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017

Halaman : 24


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Terwujudnya Perencanaan Pemba-

ngunan Selaras, Partisipatif Dan

Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil

Musrenbang Kabupaten Yang


86 % - 89% - -

Prosentase Kesesuaian Program

Tahunan Dengan Program RPJMD

100 % - 100 % - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang

Menerapkan Anggaran Berbasis

Kinerja

75 % 78% - - -

Prosentase Perangkat Daerah Yang

Capaian Kinarjanya baik (Realisasi

Kinerja > 75%)

92 % 97 % - - -

Monitoring Triwulan III Tahun 2017

KETERANGAN

SASARAN I :

Indikator 1 : Evaluasi RKPD Tahun Anggaran

2018 terhadap Musrenbang

Kabupaten Tahun 2017

Indikator 2 : Kesesuaian RKPD Tahun 2018 terhadap

RPJMD tahun 2016-2021

Indikator 3 : Evaluasi DPA Tahun 2017 terhadap RENSTRA

2016-2021 dan RENJA Tahun 2017

Indikator 4 : IKU SKPD

Capaian Kinerja Sasaran

Halaman : 25


Lanjutan….. Monitoring Triwulan III Tahun 2017

Capaian Kinerja Sasaran

Program Indikator Target Realisasi Realisasi Realisasi

Kegiatan Indikator Target Realisasi

Tw I

Realisasi Realisasi Anggaran

Realisasi Realisasi Realisasi

Tw I Tw II Tw III Tw II Tw III Tw I Tw II Tw IIIProgram

Peren-

canaan

Pemba-

ngunan

Daerah

% Doku-

men Pe-

rencanaan

Pembangu

nan Tepat

waktu

100% - 100%

(RKPD)

Pelaksana

an

Musyawar

ah

Perencana

an

Pembangu

nan

Kecamata

n

Jumlah

Kec.

Yang

Melak-

sanakan

Mus-

renbang

Kec.

Tepat

Waktu

27 Kec 27 Kec - - 100,000,000.00 55,505,000.00 8,900,000.00 5,090,000.00

Sistem

Informasi

Perenca-

naan

Pemba-

ngunan

Daerah

Jumlah

Sistem

Informasi

Yang

mendu-

kung

Data

Musrenba

ng RKPD

1 Aplikasi 1 Aplikasi - - 145,000,000.00 7,028,000.00 60,983,000.00 -

Halaman : 26

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget


1 Terwujudnya Perencanaan

Pemba-ngunan Selaras,

Partisipatif Dan Berorientasi

Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil

Musrenbang Kabupaten Yang


- 87% - -

Prosentase Kesesuaian Program

Tahunan Dengan Program RPJMD

- 100% - -

Prosentase PD Yang Menerapkan

Angga-ran Berbasis Kinerja- - - 85%

Prosentase PD Yang Capaian

Kinarjanya baik (Realisasi Kinerja >

75%)

92% - - -

Rencana Aksi Kinerja Sasaran


Tahun 2018

Halaman : 27



No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget


1 Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan Selaras,

Partisipatif Dan Berorientasi

Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan

Hasil Musrenbang Kabupaten

Yang Diakomodir Pada RKPD

- 87% - -

Program KegiatanAksi

Jadwal Pelaksanaan

Program Indikator Target Nama Indikator Target Tw I Tw II Tw III Tw IV

Program

Peren-

canaan

Pemba-

ngunan

Daerah

% Dokumen Pe-

rencanaan Pem-

bangunan Tepat

Waktu

100 % Pelaksanaan Musya-

warah Perencanaan

Pembangunan Ke-

camatan

Jumlah Kec. Yang

Melaksanakan

Musrenbang Kec.

Tepat Waktu

27 Kec Memberikan Arahan

Program Prioritas kab.

Lamongan tahun 2018

√ - - -

Menyampaiakan Maxi-

mal 5 Keg. Prioritas Per

Bidang Untuk Setiap

Desa/Kel. Di 27 Kec.

Sistem Informasi

Perenca-naan Pem-

bangunan Daerah

Jumlah Sistem

Informasi Yang men-

dukung Data

Musrenbang RKPD

1 Aplikasi Melaksanakan Pem-

buatan Aplikasi SIPPD

(e-Planning)

√ √ - -


Halaman : 28

I Pemantapan Tim SAKIP Bappeda

II Penyelerasan RENSTRA dengan RPJMD

III Studi Banding ke OPD yg mendapat nilai SAKIP dg Katagori A

IV Penerapan e-Planning

LANGKAH-LANGKAH

OPTIMALISASI SAKIP

BAPPEDA

Langkah-Langkah Optimalisasi SAKIP Langkah-Langkah Optimalisasi Sakip

Halaman : 29

I Review RPJMD Tahun 2016-2021

II Integrasi e-Planning, e-Budgeting dan e-Controlling

IIIEvaluasi Nomenklatur Kegiatan Tahun 2017

(Untuk Nomenklatur Kegiatan Tahun Anggaran 2019)

IV Verifikasi DPA Tahun Anggaran 2017/PAK Tahun Anggaran 2017

VMonitoring Capaian Kinerja Masing-Masing SKPD Per Triwulan Untuk Tahun2017

RENCANA TINDAK

BAPPEDA TAHUN 2017

Rencana Aksi Tahun 2018

Halaman : 30

IIntegrasi e-Planning, e-Budgeting dane-Controlling

II Asistensi Renstra SKPD Tahun 2016-2021

III Verifikasi DPA Tahun Anggaran 2018

IVMonitoring Capaian Kinerja Masing-Masing SKPD Per Triwulan UntukTahun 2018

RENCANA AKSI

BAPPEDA TAHUN 2018

Rencana Aksi Tahun 2018

Halaman : 31


Peningkatan

Kinerja SKPD

Efisiensi &

Efektivitas

Pelaksanaan

Anggaran

Pemerintah

Good

Goverment

Manfaat Penerapan SAKIP

7,466,845,500.00 7,593,047,000.00

5,146,200,000.00

2015 2016 20172016 2017

20

66

6966

52

Anggaran Belanja Langsung Jumlah Program Jumlah Kegiatan

5,146,200,000,-

2015

Halaman : 32

e-planning

Halaman : 34


Upload SAKIP di Web Site Bappeda

“Menuju Perencanaan dan Penganggaran Berkualitas dengan Pendekatan Program

Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada Outcome Money Follow

Program Prioritas”

TERIMA KASIH

Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Dan Hasil Yang Ada Di DPA Dengan...

Documents

Transcript of Dipresentasikan oleh : Drs. MURSYID, MSi Kepala BAPPEDA ... · Dan Hasil Yang Ada Di DPA Dengan...