COVER RKPD 2011 - rembangkab.go.idrembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-k... · Tabel 2....

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 27 Tahun 2011 Tanggal : 27 Mei 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR : 27 Tahun 2011 TANGGAL :

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………… I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan……………………………………… I - 2 1.3. Hubungan antar dokumen …………………………………… I - 4 1.4. Sistematika ………………………………………………………… I - 4 1.5. Maksud dan Tujuan ……………………………………………… I - 5 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN...........................................................

2.1. Gambaran umum Kondisi daerah …………………………… II - 1 2.1.1. Aspek geografis dan demografis ………………… II - 1 2.1.2. Aspek kesejehteraan masyarakat ………………… II - 2 2.1.3. Aspek Pelayanan umum …………………………… II - 9 2.1.4. Aspek Daya Saing daerah …………………………… II - 26

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD ……………………………

II - 29

2.2.1 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2010 ………………………………………

II - 29

2.2.2 Evaluasi pelaksanaan RPJMD ……………………… II - 46 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………… II - 48 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ………………………………………………………

II - 48

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan……………………………………

II - 49

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH……………………………

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah……………………………… III - 1 3.1.1. Kondisi ekonomi daerah tahun 2010 dan

perkiraan tahun 2011 ………………………………… III - 2

3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2012 ………………………………………………

III - 4

3.2. Arah Kebijakan keuangan Daerah …………………………… III - 5 3.2.1. Arah kebijakan Pendapatan daerah ……………… III - 6 3.2.2. Arah kebijakan belanja daerah …………………… III - 7 3.2.3 Arah kebijakan pembiayaan daerah ……………… III - 24 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH… 4.1. Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD

2010-2015 …………………………………………………………… IV - 1

4.2. Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah Tahun 2012 ………………………………………………………………………

IV - 3

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH…………………………………………………………….

Rencana Program dan Kegiatan per SKPD V - 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Dinas Pendidikan ……………………………………………… Dinas Kesehatan ……………………………………………… Rumah Sakit Umum Daerah ……………………………… Dinas Pekerjaan Umum ……………………………………… Bappeda …………………………………………………………… Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika … Kantor Lingkungan Hidup …………………………………… Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ………… BPMPKB …………………………………………………………… Dinsosnakertrans ……………………………………………… Dinperindagkop dan UMKM ………………………………… Kantor Kesbangpolinmas …………………………………… Satpol PP ………………………………………………………… DPRD ……………………………………………………………… KDH dan WKDH ……………………………………………… Bagian Kesejahteraan Rakyat …………………………… Bagian Organisasi dan Kepegawaian ………………… Bagian Administrasi Keuangan …………………………… Bagian Umum …………………………………………………… Bagian Humas ………………………………………………… Bagian Tata Pemerintahan ………………………………… Bagian Hukum …………………………………………………. Bagian Administrasi Perekonomian ……………………… Bagian Administrasi Pembangunan ……………………… Sekretariat DPRD ……………………………………………… DPPKAD ………………………………………………………… Inspektorat ……………………………………………………… Badan Kepegawaian Daerah …………………………… Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ………………… Kecamatan Rembang ………………………………………… Kecamatan Kaliori ……………………………………………… Kecamatan Sulang ……………………………………………. Kecamatan Sumber …………………………………………… Kecamatan Bulu ………………………………………………… Kecamatan Lasem ……………………………………………… Kecamatan Pancur ……………………………………………. Kecamatan Sluke ……………………………………………… Kecamatan Pamotan…………………………………………… Kecamatan Gunem……………………………………………… Kecamatan Sale………………………………………………… Kecamatan Kragan……………………………………………… Kecamatan Sedan………………………………………………. Kecamatan Sarang……………………………………………… BKP dan P4k……………………………………………………… Kantor Perpustakaan dan Arsip………………….……….. Dinas Pertanian dan Kehutanan…………………………. Dinas ESDM………………………………………................. Dinbudparpora………………………………………………….. Dinas Kelautan dan Perikanan……………………………..

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 23 43 47 56 65 67 72 75 91

109 124 129 132 132 133 137 138 141 144 145 150 151 153 154 157 166 169 173 176 178 181 183 185 187 189 191 192 194 196 198 200 202 204 212 215 224 228 234

BAB VI PENUTUP………………………………………………………… VI 1

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 ......... II-1 Tabel 2. 2. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 ........................................ II-3 Tabel 2. 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 20000 dan Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2010 ......................................... II-3 Tabel 2. 4. Data Rumah Tangga Miskin Tahun 2008-2010 .............................. II-3 Tabel 2. 5. Capaian indikator agregat Tahun 2008-2010 ................................. II-4 Tabel 2. 6. Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010......... II-4 Tabel 2. 7. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 .................................. II-5 Tabel 2. 8. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 ................................... II-5 Tabel 2. 9. Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang 2008 – 2010 ............................................. II-5 Tabel 2. 10. Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2008 – 2010 .......................... II-6 Tabel 2. 11. Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA

Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 ....................................... II-6 Tabel 2. 12. Perkembangan desa dengan UCI, dan Persentase Bayi dengan ASI

Eksklusif Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 ......................... II-6 Tabel 2. 13. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 II-7 Tabel 2. 14. Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2008-2010 (orang) ........... II-7 Tabel 2. 15. Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2010 II-8 Tabel 2. 16. Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang ......... II-8 Tabel 2. 17. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga ..................................... II-8 Tabel 2. 18. Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2008 -2010 ............ II-9 Tabel 2. 19. Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 (orang) II-9 Tabel 2. 20. Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 ............... II-9 Tabel 2. 21. Ratio Guru Terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 – 2010................... II-9 Tabel 2. 22. Ratio Kelas terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 – 2010................... II-10 Tabel 2. 23. Ratio Sekolah terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 -2010 ............... II-10 Tabel 2. 24. Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2008-2010 (Unit) ........................... II-10 Tabel 2. 25. Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2008-2010 II-11 Tabel 2. 26. Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 ................................................................................ II-11

Tabel 2. 27. Jumlah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2008 – 2010......................... II-12

Tabel 2. 28. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki Sarana Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2008 – 2010....... II-12

Tabel 2. 29. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2008 – 2010 ........ II-12

Tabel 2. 30. Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang ......... II-13 Tabel 2. 31. Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 ................. II-14 Tabel 2. 32. Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 II-14 Tabel 2. 33. Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 .................... II-15 Tabel 2. 34. Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang

Tahun 2008 – 2010 ...................................................................... II-16

Tabel 2. 35. Sumberdaya Air dan Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten

Rembang Tahun 2008-2010 ……………………………………………………… II-17 Tabel 2. 36. Jenis dan jumlah Peserta pelatihan di BLK Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 …………………………………………………………………… II-21 Tabel 2. 37. Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera Tahun 2008 – 2010…………………………………………………… II-21

Tabel 2. 38. Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010…………………………………………………… II-22

Tabel 2. 39. Perkembangan sektor Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2009-2010........................................................................ II-24

Tabel 2. 40. Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2010 II-25 Tabel 2. 41. Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten Rembang

Tahun 2009-2010………………………………………………………… …………. II-25 Tabel 2. 42. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan

(2000) Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah) ......... II-26 Tabel 2. 43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku

Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah).................... II-26 Tabel 2. 44. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kinerja Sistem Ekonomi…… II-29 Tabel 2. 45. Capaian Indikator Kinerja Optimalisasi Pengelolaan Potensi

Lingkungan (Ekosistem)................................................................ II-32 Tabel 2. 46. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Sumberdaya

Manusia....................................................................................... II-35 Tabel 2. 47. Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Sosial ................ II-40 Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Tahun 2010 dan 2011 .................................................................. III-3 Tabel 3.2. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2010 dan

2011(ADHKTahun 2000)............................................................... III-3 Tabel 3.3. Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2012 III-5 Tabel 3.4. Prakiraan maju pendanaan masing-masing program Per Urusan

Tahun 2012.......................................................................................... III-10

Tabel 3.5. Proyeksi Kerangka Anggaran RKPD Tahun 2012 ............................ III-26

Tabel 5.1. Rencana program dan kegiatan per SKPD Kabupaten Rembang Tahun2012 ................................................................................ V - 1

1

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015,maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015;

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2012.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 memasuki Tahun kedua yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012.

Pasal 4

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. BAB I b. BAB II

c. BAB III

d. BAB IV

e. BAB V

f. BAB VI

: : : : : :

Pendahuluan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2010 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Penutup

6

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Diundangkan di Rembang pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG HAMZAH FATONI BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 27 Mei 2011

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

I - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 dan RPJMD Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010.

Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk RKPD, Pada akhir tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagai bahan Musrenbang Tahun 2011 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2012. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Rembang pada tahapan kedua.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD kabupaten maupun sumber-sumber lainnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penetapan program prioritas diarahkan guna pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan. RKPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RPJM dan RPJP Kabupaten dan juga memperhatikan RPJM dan RPJP Propinsi dan Nasional.

Sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Upaya mensinergikan program dan kegiatan tahun 2012 dilakukan melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu Forum SKPD, Musrenbang baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Keswadayaan Masyarakat, asosiasi profesi, dan stakeholders lainnya.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD. Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang sekaligus sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2012 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;

11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;


19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 -2014;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015;

31. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Rembang merupakan sub sistem dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 disusun mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 dan RKP Tahun 2012. Selanjutnya RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD di seluruh Kabupaten Rembang.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang agar tidak bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD-PP), Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), Rencana Induk Pengembangan Kawasan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

1.4. Sistematika Adapun sistematika penulisan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012

adalah sebagai berikut : Bab I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika, maksud dan tujuan.

Bab II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2010 dan realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah

Bab IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat rencana kerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 terdiri dari dua kelompok urusan kewenangan yaitu urusan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan serta program di luar urusan wajib dan pilihan.

Bab VI. PENUTUP Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2012


1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 adalah sebagai arah dan acuan bagi pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi dalam pola sikap dan tindak bagi pelaku pembangunan.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2012 adalah : a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dan

sinkronisasi dengan sasaran dan program RPJMD Provinsi dan RPJMN serta RKPD Provinsi Tahun 2012 ke dalam Rencana Program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2012.

b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2012.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumberdaya dalam rangka pembangunan daerah.

II - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi daerah 2.1.1. Geografis dan Demografis

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Sebelah Selatan : Kabupaten Blora Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 No Nama Kecamatan Luas Wilayah (ha) 1 Sumber 7.673 2 Bulu 10.240 3 Gunem 8.020 4 Sale 10.714 5 Sarang 9.133 6 Sedan 7.964 7 Pamotan 8.156 8 Sulang 8.454 9 Kaliori 6.150 10 Rembang 5.881 11 Pancur 4.594 12 Kragan 6.166 13 Sluke 3.759 14 Lasem 4.504 Jumlah 101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka. 2010

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering (71.450 ha) dan yang lain berupa lahan sawah (29.958 ha). Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 5.640,175 ha (18,83%), pengairan 1/2 teknis 3.336,790 ha (11,14%), pengairan sederhana 2.893,726 ha (9,66%) dan tadah hujan 18.087,100 ha (60,38%).


Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 meter dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 meter dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 meter dpl sebesar 28,08 %, dan ketinggian diatas 500 meter dpl sebesar 8,34%.

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23OC, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33OC. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm/bulan.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas. Kalipang. Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi. dari jumlah tersebut. tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor dan rawan bencana angin topan. Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk tahun 2010 (angka sementara) adalah sebanyak 591.617 orang yang terdiri atas 295.244 laki-laki dan 296.373 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut kecamatan Rembang, Sarang dan Kragan merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 84.127 jiwa , 60.240 jiwa dan 58.212 jiwa. Kecamatan yang penduduknya terkecil adalah kecamatan Gunem dengan jumlah peduduk 22.755 jiwa. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang sebesar 583 orang setiap kilometer persegi (kmІ). Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Rembang yakni sebanyak 1.432 orang per kilometer persegi , sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan Bulu yakni sebanyak 252 orang per kilometer persegi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus ini terlihat dari tingkat ketercapaian beberapa indikator yang meliputi Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson, Tingkat Kemiskinan dan angka kriminalitas.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dari tahun 2008 ke tahun 2010 melambat. Pada tahun 2008 sebesar 4,67%, tahun 2009 menjadi 4,46% dan pada tahun 2010 menjadi 4,42%. Sedangkan laju inflasi cenderung menurun. Pada tahun 2008 sebesar 10,5 % menurun menjadi 7,90% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 6,81%.


Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010

URAIAN 2008 2009 2010 Pertumbuhan ekonomi (%) 4,67 4,46 4,42 Laju Inflasi (%) 10,50 7,90 6,81 Nilai Tukar Petani (%) 99,00 98,00 98,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2010

Untuk PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku tahun 2008 Rp. 6.718,037,34 juta rupiah meningkat menjadi Rp. 7.302,943,25 juta rupiah tahun 2009 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 8.029.526.81 juta. Sedangkan untuk PDRB perkapita berdasarkan harga Konstan, tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.460,334,82, pada tahun 2009 jumlah ini meningkat menjadi sebesar Rp.3.585,066,64 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi RP. 3.718.959,39. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 PDRB Pekapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2010 (Jutaan Rupiah)

No. URAIAN 2008 2009 2010*) 1. PDRB Perkapita ADHB (juta

rupiah) 6.718.037,34 7.302.943,25 8,029,526.81

2. PDRB Perkapita ADHK Tahun

2000 (juta rupiah) 3.460.334,82 3.585,066,64 3.718.959,39

*) angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2008-2010). Distribusi pendapatan di Kabupaten Rembang pada tahun 2009

tergolong merata. Hal ini terlihat dari nilai Gini Rasio sebesar 0.22 yang berarti tingkat ketimpangan rendah. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang tahun 2010 cenderung menurun, tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebesar 154.750 jiwa atau sebesar (27,21%), pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin adalah sebesar 136.594 jiwa atau sebesar 24,54%. Perkembangan kondisi Kemiskinan di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Data Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010

URAIAN 2008 2009 2010*) Jumlah Penduduk Miskin 154.750 147.150 136.594 Persentase Jumlah Penduduk Miskin 27,21 25,86 24,54

Sumber : BPS, 2010 Keterangan : *) Angka Sementara

Kondisi stabilitas keamanan daerah ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama tahun 2008-2010 terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2008 ada 310 kasus dan tahun 2009 naik menjadi 463 kasus, kemudian turun menjadi 218 Kasus pada tahun 2010. Sedang kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum pada tahun 2008 sebanyak 123 perkara pidana dan 21 perkara perdata. Jumlah perkara yang terselesaikan sebanyak 47 perkara pidana dan 7 perkara perdata, pada tahun 2009 sebanyak 150 perkara pidana dan 10 perkara perdata dan pada tahun 2010 sebanyak 117 perkara pidana dan 27 Perkara perdata. Jumlah perkara yang terselesaikan sebanyak 89 perkara pidana dan 2 perkara perdata.


b. Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari tingkat ketercapaian beberapa indikator yang meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, kondisi ketenagakerjaan.

IPM Kabupaten Rembang tahun 2009 termasuk dalam katagori baik yaitu sebesar 71,55 . Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya mencapai 71,12, atau meningkat sebesar 0,43, sedang di tahun 2010 meningkat menjadi 72,28. Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.5 Capaian Indikator Agregat Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010

No Indikator 2008 2009 2010

1 Usia Harapan Hidup (tahun) 69,91 70,02 70,18 2 Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,65 6,85 7,01 3 Angka Melek Huruf (%) 88,79 89,43 89,77 4 Pengeluaran riil perkapita (Rp) 639.290 640.280 645.460 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,12 71,55 72,28

Sumber data : Bappeda Kabupaten Rembang, 2010

Besarnya IPG Kabupaten Rembang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2008 sebesar 63,6 meningkat menjadi 63,7 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 63,84. Peningkatan IPG terutama didukung oleh meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, angka melek huruf perempuan dan sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga.

Besarnya nilai IDG Kabupaten Rembang juga terus mengalami kenaikan, pada tahun 2008 IDG Kabupaten Rembang menjadi 66,4, meningkat di tahun 2009 menjadi 67,34 dan di tahun 2010 menjadi 67,86. Meningkatnya nilai IDG Kabupaten Rembang terutama didukung oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja pada posisi puncak (manajer) dan tenaga terampil. Besarnya IDG Kabupaten Rembang tersebut sudah berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 59,7 pada tahun 2008 dan sebesar 60 di tahun 2009 Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 2.6

Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010

No INDEKS 2008 2009 2010

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 63,6 63,7 63,84

2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 66,4 67,34 67,86 Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010

Tingkat pemerataan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui

indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk semua jenjang pendidikan pada kurun waktu 2008–2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat pada tabel berikut:


Tabel 2.7 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010

No APK 2008 (%) 2009 (%) 2010(%)

1 PAUD 49,51 53,80 63,96 2 SD/MI 95,16 96,83 96,86 3 SMP/MTs 90,93 95,42 95,53 4 SMA/SMK/MA 42,76 50,79 54,52 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2010.

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk jenjang pendidikan PAUD, APK cenderung meningkat dan termasuk dalam kategori tinggi apabila dibandingkan dengan APK PAUD Provinsi Jawa Tengah sebesar 48,8%.

APM pada kurun waktu 2008–2010 menunjukkan sedikit peningkatan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Sedikitnya kenaikan APM SD dan SMP salah satunya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya pada usia 5,5 tahun atau 6 tahun, dan masuk SMP dengan usia 11 atau 12 tahun, siswa dengan usia tersebut tidak termasuk dalam penghitungan APM karena usianya di luar range yang ada yaitu 7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13–15 tahun untuk SMP/MTs. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA menunjukkan kecenderungan meningkat. APM Kabupaten Rembang untuk semua jenjang pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010

No Uraian 2008 2009 2010 1 APM SD/Mi (%) 80,91 83,99 83,49 2 APM SMP/MTs (%) 65,35 66,53 66,76 3 APM SMA/SMK/MA (%) 27,59 33,10 35,51

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2010.

Mutu pendidikan di Kabupaten Rembang pada tahun 2008 – 2010 yang terlihat dari persentase kelulusan (angka lulus) meningkat setiap tahun dalam kategori yang cukup tinggi. Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9 Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang 2008 – 2010 Uraian 2008 2009 2010

1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,43 98,26 99,99 2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 89,65 90,54 99,50 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 90,72 85,50 99,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Rembang 2010

Angka transisi atau angka melanjutkan pada tahun 2010 untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang relatif tinggi yaitu 102,06% angka melanjutkan ke tingkat SMP sedangkan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebesar 74,02%. Rendahnya angka transisi khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, tidak terlepas pada tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga memaksa para lulusan SMP untuk bekerja. Selain itu diperkirakan rendahnya angka melanjutkan ke SMA disebabkan oleh banyaknnya lulusan SMP yang melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK di luar Kabupaten Rembang. Secara rinci perkembangan Angka Transisi (AT) terlihat pada tabel berikut:


Tabel 2.10 Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010

1. Angka Transisi ke SMP (%) 98,46 98,92 102,06 2. Angka Transisi Ke SMA/MA/SMK (%) 70,08 70,55 74,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 2010

Angka putus sekolah di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah. Secara rinci angka putus sekolah dapat dilhat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA

Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010

1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,06 0,05 0,04 2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,38 0,30 0,19 3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) 0,66 0,46 0,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Rembang 2010

Selanjutnya Indikator Kesejahteraan Sosial lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 163,74/100.000 KH (14 kasus) pada tahun 2009 menjadi 101,03/100.000 KH (9 kasus pada tahun 2010).

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten Rembang tahun 2010 adalah 28,55/1000 KH (214 bayi meninggal). Jumlah ini mengalami peningkatan dari 17,85/1000 KH (154 bayi meninggal dibandingkan pada tahun 2009). Penyebab dari kematian tersebut adalah berat badan lahir rendah sebanyak 94 bayi ( 43,92 % ), aspeksia sebanyak 24 bayi ( 11, 21 % ), diare sebanyak 14 bayi ( 6, 54 % ), conginetal kelainan bawaan sebanyak 12 bayi ( 5,60 % ), penyebab lainya sebanyak 70 bayi ( 32,5 % ).

Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif pada tahun 2008-2010 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 46,99% menurun pada tahun 2009 menjadi 12,93% dan kembali meningkat menjadi 42,34 % tahun 2010.

Dalam rangka meningkatkan daya tahan bayi terhadap penyakit, pemerintah memiliki program imunisasi yang menunjukkan perkembangan yang positif. Kondisi ini dapat dilihat dari cakupan UCI (Universal Child Immunization) yang mencapai 100% pada tahun 2010.

Tabel 2.12

Perkembangan desa dengan UCI, dan Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010

No Indikator 2008 2009 2010

1. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif (%)

46,99 12,93 42,34

2. Jumlah desa dengan UCI (unit) 195 210 294 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2010

Kasus gizi buruk balita di Kabupaten Rembang mengalami

penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 13,38%. Jumlah kasus gizi buruk balita pada tahun 2008 sebesar 505 balita mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 456 balita, dan pada tahun 2010 menurun lagi menjadi 372 balita.


Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2010 tercatat sebesar 71,37%. Angka pencari kerja yang ditempatkan rata-rata menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,56%. Pada tahun 2010 penempatan kerja terbanyak pada AKAD yang mencapai 41 orang AKAN 162 orang. Tingkat Pengangguran mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 4,55% menjadi 3,49% pada tahun 2010. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 No Kondisi Ketegakerjaan 2008 2009 2010 1 Angkatan kerja (Orang) 298.475 316.665 330.064 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 68,11 71,74 71,37 4 Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) 17.571 14.405 11.519 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,89 4,55 3,49 3 Pencari kerja yang ditempatkan (orang) 253 324 321 6 Penempatan Tenaga Kerja :

a. AKL (orang) 101 148 118

b. AKAD (orang) 35 165 41

c. AKAN (orang) 117 11 162 7 Proporsi UMK terhadap KHL (%) 87,5% 88% 93%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010 Tingkat pendidikan pencari kerja di Kabupaten Rembang pada tahun

2009 didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 1.218 orang dimana kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedang di tahun 2010 tingkat pencari kerja juga masih didominasi lulusan SMA sebanyak 1.023 orang.

Tabel 2.14 Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2008-2010 (orang)

No Tingkat Pendidikan Pencari Kerja 2008 2009 2010 1 Sekolah Dasar (SD) 37 13 7

2 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) 135 74 79

3 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) 134 1.218 1.023

4 Diploma (II dan III) 2.135 652 70

5 Diploma IV/Sarjana 2.109 911 112

6 Pasca Sarjana 12 7 1 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

c. Seni budaya dan olahraga Aspek ini terlihat dari tingkat ketercapaian beberapa indikator yang

meliputi, jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga

Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain kethoprak, Wayang kulit, Sholawatan, Campursari, Thong-thong Lek, Pathol, Dangdut Campursari, Karawitan, Tayub, Emprak, Orek-orek, Barongan, Reyog, Rodhat, Keroncong, Hadroh, Sanggar Tari, Sanggar Lukis/Seni Rupa, Rebana Modern dan solo organ. Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan Kabupaten Rembang. Jumlah kelompok kesenian keseluruhan pada tahun 2010 sebanyak 371 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Banyaknya kesenian yang ada di kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun demikian pembinaan kelompok-kelompok kesenian tersebut belum optimal. Kelompok kesenian tersebut berkembang secara alamiah di tengah masyarakat tanpa pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.15 Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2010

No Nama Jumlah 1. Kethoprak 29 grup se Kab. Rembang 2. Pedalangan 38 grup se Kab. Rembang 3. Karawitan 55 grup se Kab. Rembang 4. Tayub 3 grup se Kab. Rembang 5. Campursari 7 grup se Kab. Rembang 6. Emprak 2 grup se Kab. Rembang 7. Orek-orek 2 grup se Kab. Rembang 8. Pathol 2 grup se Kab. Rembang 9. Barongan 4 grup se Kab. Rembang 10. Rodhat 1 grup se Kab. Rembang 11. Keroncong 4 grup se Kab. Rembang 12. Dangdut 15 grup se Kab. Rembang 13. Hadroh/Samproh 2 grup se Kab. Rembang 14. Sanggar Tari 9 grup se Kab. Rembang 15. Sanggar Seni Rupa 1 grup se Kab. Rembang 16. Qasidah 2 grup se Kab. Rembang 17. Jathilan 1 grup se Kab. Rembang 18. Solo Organ 5 grup se Kab. Rembang 19. Thong Thong Lek 21 grup se Kab. Rembang

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang 2010.

Kabupaten Rembang juga memiliki banyak kegiatan budaya. Beberapa kegiatan budaya yang setiap tahun diselenggarakan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang Tahun 2010

No Kegiatan Tradisi / Keagamaan / Budaya Keterangan 1 Sedekah Bumi 14 event 2 Sedekah Desa 14 event 3 Sedekah Laut/ Larungan (setiap 7 Syawal) 6 event 4 Hari Kartini (setiap 21 April) 14 event 5 Hari Jadi Kabupaten Rembang (setiap 27 Juli) 14 event 6 Malam Syuro (setiap malam 1 Syuro) 14 event 7 Syawalan/Kupatan/Lomban (1 - 10 Syawal) 14 event 8 Penjamasan Bende Becak (10 Dzulhijah / Idul Adha) 1 event 9 Haul Sunan Bonang (bulan Selo/Dulkangidah) 1 event 10 Haul Sultan Minangkabau/Mahmud (malam Jum’at Wage) 1 event 11 Haul KH.Abdullah Chafidz (27 Rabiul Awal) 1 event 12 Haul KH.Syayid Hamzah A.Syato (23 Syuro) 1 event 13 Haul KH. Bisri Mustofa (5 Rabiul Awal) 1 event 14 Haul KH. Ma’shum Ahmad (6 Rabiul Awal) 1 event 15 Haul KH. Baidlawi (15 Syawal) 1 event 16 Festival Thong Thong Lek (Menjelang Idul Fitri) 1 event

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

Sedang Perkembangan bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2008 – 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rembang

Tahun 2008-2010 Indikator 2008 2009 2010

Jumlah Organisasi Pemuda 206 206 205 Jumlah Klub Olahraga 98 98 116 Jumlah cabang olahraga prestasi 42 42 121 Jumlah organisasi olahraga 109 118 61

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga Tahun 2010


2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari

beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan urusan dan kewenangannya, meliputi layanan urusan wajib dan urusan pilihan. a. Layanan urusan wajib.

Dibidang pendidikan proses belajar mengajar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.

Sampai dengan tahun 2010 penyediaan prasarana dan sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah adalah sebagi berikut :

Tabel 2.18 Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2008 -2010

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 1 TK + RA 397 400 404 2 SD + MI 411 412 414 3 SMP+Mts 90 91 91 4 SMA+SMK+MA 38 45 48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Sedangkan jumlah murid menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19 Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 (orang)

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 1 SD + MI 62.140 61.654 61.755 2 SMP+Mts 29.579 29.466 28.725 3 SMA+SMK+MA 14.822 16.161 17.433


Sementara itu, jumlah guru di Kabupaten Rembang selama tahun ajaran 2008 hingga 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20 Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 1 SD + MI 4.560 4.677 4.259 2 SMP+Mts 1.913 2.090 1.958 3 SMA+SMK+MA 1.248 1.372 1.472 Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010

Tabel di atas menunjukkan jumlah guru baik di tingkat SD/MI dan SMP/MTs selama kurun waktu tahun 2008 – 2010 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah guru yang pensiun.

Ratio guru terhadap murid di Kabupaten Rembang tahun ajaran 2008 – 2010 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21 Ratio Guru Terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 – 2010

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 1 SD + MI 1:16 1:13 1:14 2 SMP+Mts 1:15 1:14 1:16 3 SMA+SMK+MA 1:14 1:12 1:12



Ratio di atas menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2010 satu orang guru rata-rata membimbing 14 orang murid. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru rata-rata sudah mencukupi, Kondisi tersebut cenderung sama apabila dilihat dari rasio sekolah terhadap murid dan kelas terhadap murid. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22 Ratio Kelas terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 – 2010


Sumber : Dinas Pendidkan Kabupaten Rembang Tabel 2.23

Ratio Sekolah terhadap Murid Tahun Ajaran 2008 -2010


Sumber : Dinas Pendidkan Kabupaten Rembang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa per sekolah menunjukkan kondisi yang masih ideal. Sedangkan kondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan sebagai berikut:

Tabel 2.24 Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2008-2010 (Unit) Pendidikan Kriteria 2008 2009 2010

TK dan RA

Baik 193 534 527 Rusak ringan 143 72 83 Rusak berat 53 8 19 Jumlah 389 614 629

SD

Baik 986 1.706 1.426 Rusak ringan 1.076 457 561 Rusak berat 577 516 500 Jumlah 2.639 2.679 2.487

MI


SMP


MTS


SMA


MA


SMK

Baik 101 114 149 Rusak ringan 14 24 25 Rusak berat 4 0 0

Jumlah 119 138 174 Sumber : Dinas Pendidkan Kabupaten Rembang


Persentase kondisi ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.25 Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2008-2010 (%) Pendidikan Kriteria 2008 2009 2010

TK dan RA Baik 49,61% 86,97% 86,97% Rusak ringan 36,76% 11,73% 11,73% Rusak berat 13,62% 1,30% 1,30% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SD Baik 37,36% 63,68% 55,44% Rusak ringan 40,77% 17,06% 19,45% Rusak berat 21,86% 19,26% 25,11% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

MI Baik 52,74% 62,31% 65,06% Rusak ringan 28,36% 20,38% 23,36% Rusak berat 18,91% 17,31% 11,58% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SMP

Baik 74,74% 79,93% 81,76% Rusak ringan 18,95% 16,50% 13,52% Rusak berat 6,32% 3,57% 4,72% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% Baik 64,26% 70,93% 84,21%

MTS

Rusak ringan 24,74% 18,34% 10,53% Rusak berat 11,00% 10,73% 5,26% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SMA Baik 92,08% 92,46% 82,94% Rusak ringan 7,92% 7,54% 12,80% Rusak berat 0,00% 0,00% 4,27% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

MA Baik 82,57% 85,38% 90,23% Rusak ringan 14,68% 12,31% 7,56% Rusak berat 2,75% 2,31% 2,26% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SMK

Baik 84,87% 82,61% 85,63% Rusak ringan 11,76% 17,39% 14,37% Rusak berat 3,36% 0,00% 0,00% Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

Sumber : Dinas Pendidkan Kabupaten Rembang

Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh guru yang mengajar. Semakin banyak guru yang layak mengajar diharapkan mutu pendidikan akan semakin meningkat. Jumlah guru yang layak mengajar terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26 Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010 1. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 (%) 28,35 29,35 42,99 2. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 (%) 70,89 72,89 84,78 3. Persentase Guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4(%) 84,65 86,65 90,65 4. Persentase Guru TK bersertifikasi (%) 2,63 3,15 0,03 5. Persentase Guru SD/MI bersertifikasi (%) 13,75 23,07 23,59 6. Persentase Guru SMP/MTs bersertifikasi (%) 21,69 32,76 32,17 7. Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%) 16,10 17,92 42,61

Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010


Sekolah Standar Nasional di Kabupaten Rembang pada tahun 2010 untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar adalah sebanyak satu unit pada masing-masing kecamatan dan untuk SMP sebanyak 8 unit, sedang SMA/SMK sebanyak 4 unit. Sekolah RSBI untuk SMP dan SMA sebanyak 4 unit, secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27

Jumlah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

di Kabupaten Rembang 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010 1. Jumlah SD SSN 14 14 14 2. Jumlah SMP SSN 7 7 8 3. Jumlah SMA/SMK SSN - - 4 4. Jumlah SD RSBI - - - 5. Jumlah SMP RSBI 1 2 2 6. Jumlah SMA/SMK RSBI 2 2 2


Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di semua jenjang pendidikan memiliki nilai strategis dalam layanan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki perpustakaan dan laboratorium standar di Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki Sarana

Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010 Persentase SD/MI yang memiliki sarana

perpustakaan standar (%) 24,26 29,85 28,76

Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar (%)

67,78 72,53 68,17

Persentase SMP/MTs yang memiliki lab computer (%)

38,89 40,66 12,09


Tabel di atas menunjukkan bahwa belum banyak SD yang memiliki perpustakaan standar. Dari sekitar 404 SD yang ada baru sekitar 28,76% yang memiliki perpustakaan standar. Di tingkat SMP sudah cukup banyak SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standard dan laboratorium computer.

Sedangkan untuk tatakelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari persentase sekolah yang telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2008 – 2010

Uraian 2008 2009 2010 1. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%) 95,10 99,27 100,00

2. Persentase SMP/MTs melaksanakan MBS(%) 100,00 100,00 100,00

3. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%) 100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 2010.


Di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup sehat masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dilayani Puskemas, sedangkan pelayanan kesehatan rujukan dilayani rumah sakit. Jumlah puskesmas pada tahun 2010 sebanyak 16 unit dengan puskemas rawat inap sebanyak 10 unit dan puskesmas rawat jalan 6 unit. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 71 unit, Puskesling 16 unit dan PKD (Pos Kesehatan Desa) sebanyak 154 unit. Dari segi jumlah, pelayanan dasar sudah cukup dilayani oleh Puskesmas, namun dari segi kualitas belum cukup baik. Sampai dengan tahun 2010 jumlah rumah sakit di Kabupaten Rembang adalah 1 unit (milik Pemerintah Daerah), dan rumah bersalin sebanyak 2 unit. Sedangkan sarana kesehatan yang lain adalah pondok bersalin 2 unit, balai pengobatan sebanyak 3 unit, dan praktek dokter swasta 87 unit.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang masih kurang dibanding jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk mengacu pada Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 (Tabel 2.4). Kondisi ini perlu mendapat perhatian sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Tabel 2.30 Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang

Indikator Jumlah Kebutuhan Untuk Penduduk 653.078

Jiwa Kekurangan

Jumlah tng kesehatan 9564 2.332 1376 a. Dokter Umum 58 243 185 b. Dokter Spesialis 12 36 24 c. Dokter Gigi 12 67 55 d. Bidan 385 608 223 e. Perawat 388 711 313 f. Ahli Gizi 23 121 98 g. Tenaga Farmasi 36 60 24 h. Tenaga Sanitasi 21 243 222 i. Tenaga Kesmas 21 243 222

Sumber : Dinas Kesehatan, 2010

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Rembang secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki jamban yang mencapai 49,29%. pada tahun 2010. Sedangkan persentase rumah tangga sehat pada tahun 2010 mencapai 77,2%. Persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya mencapai 68,43%, persentase rumah sehat mencapai 50,46%, persentase pengguna air sehat mencapai 54,57% dan persentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) mencapai 31,2%.

Pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang sangat baik. Cakupan Jamkesmas sampai dengan tahun 2010 mencapai 100%. Artinya kuota penduduk miskin yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Rembang telah dilayani oleh Jamkesmas. Sementara penduduk non kuota jamkesmas dilayani oleh progam JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat). Di Kabupaten Rembang JKRS tidak hanya menangani penduduk miskin non kuota tetapi seluruh penduduk Kabupaten Rembang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.


Selanjutnya kesehatan lingkungan masih dihadapkan pada permasalahan persampahan. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Rembang menggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah on-site (pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun), dan sistem pengolahan sampah off-site (pengolahan secara terstruktur). Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih banyak dilakukan dengan sistem on-site. Sampai dengan tahun 2010 volume sampah yang tidak terangkut masih lebih besar dibandingkan sampah yang terangkut.

Sistem pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum bidang Kebersihan dan Drainase sampai tahun 2010 baru melayani kecamatan Rembang, Lasem, Pamotan, Kragan, Sarang, Sedan dan Sulang. Data persampahan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31 Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010

No Uraian Tahun 2008 2009 2010

Persampahan 1 Volum sampah (m3) 495.453 549.424 607.665 2 Volume sampah terangkut (m3) 296.678 348.556 391.551 3 Volume sampah tidak terangkut (m3) 198.774 200.867 216.114

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2010

Kabupaten Rembang memiliki panjang saluran drainase sepanjang 25.9 Km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk di. Kondisi drainase di kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: 13.4 Km kondisinya baik, panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 2,34%. Kondisi rusak ringan mengalami perbaikan sebesar 2,44% pertahun. Untuk kondisi drainase yang rusak berat mengalami perbaikan setiap tahunnya 1,81%. Tahun 2010 saluran drainase tersebut memiliki panjang keseluruhan 25,9 km, dengan kondisi baik sepanjang 14 km, kondisi rusak ringan sepanjang 3.5 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 7. km. Sebagai saluran pembuangan, saluran drainase juga harus dapat mengakomodir limpahan air pada saat musim penghujan.

Penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama kawasan pemukiman perlu terus dikembangkan di Kabupaten Rembang. Pengembangan jaringan drainase tersebut dilakukan dengan mengikuti kontour tanah, dan sungai sebagai muara akhir. Pada sisi sebelah kanan dan kiri jalan perlu dibangun jaringan drainase agar air hujan langsung dapat disalurkan ke sungai lewat jaringan drainase yang ada. Dengan demikian, jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna dalam pencegahan terjadinya banjir. selengkapnya terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32

Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010 No Indikator Tahun

2008 2009 2010 Drainase 1 Panjang Drainase (Km) 25,9 25,9 25,9 2 Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (Km) 13,4 13,75 14 Panjang drainase dalam kondisi Rusak ringan (Km) 3,85 3,7 3,5 3 Panjang Drainase dalam kondisi rusak berat (Km) 7,4 7,2 7



Untuk pengelolaan prasarana air bersih selama ini dilayani dua instansi, DPU menangani embung, sedang PDAM yang melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air. PDAM memiliki peran sangat penting dalam pemanfaatan sumber air yang ada untuk diolah menjadi air yang bersih dan layak dikonsumsi masyarakat.

Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari berbagai tempat, antara lain mata air Mudal Pamotan, Gowak, Kajar Kursi, Kajar Sanggrahan, serta memanfaatkan air embung. Jumlah embung baik besar maupun kecil yang menjadi sumber air bersih di Kabupaten Rembang sebanyak 16 buah.

Sumber air perlu dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknya karena wilayah Kabupaten Rembang yang berlokasi di bagian hilir merupakan daerah yang sangat tergantung dengan daerah di atasnya. Upaya peningkatan penyediaan air bersih perlu dilakukan melalui penggalian potensi sumber daya air yang masih tersedia. Sistem pengeloaan prasarana air bersih sudah baik, tetapi perlu pemeliharaan dan penambahan prasarana, terutama embung sebagai sumber air bersih dan reservoir serta pipa-pipa pendistribusiannya.

Kemudian untuk jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 57,45 Km dan jalan nasional sepanjang 60,81 km. Selengkapnya panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33 Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010


Bina Marga 1 Panjang jalan kabupaten (Km) 642,75 642,75 642,75 Kondisi jalan baik 456,36 311,66 346,61 Kondisi sedang 115,58 105,59 90,31 Kondisi jalan rusak ringan 128,55 132,98 89,93 Kondisi jalan rusak berat 57,84 92,53 115,9

2 Panjang jalan Provinsi (Km) 57,45 57,45 57,45 Kondisi jalan baik 26,78 28,95 37,45 Kondisi sedang 18,31 17,35 11,00 Kondisi jalan rusak ringan 10,83 10,00 4,00 Kondisi jalan rusak berat 1,52 1,15 5,00

3 Panjang jalan Nasional (Km) 60,81 60,81 60,81 Kondisi jalan baik 16,85 30,65 40,81 Kondisi sedang 20,50 18,36 5,00 Kondisi jalan rusak ringan 15,47 10,58 6,00 Kondisi jalan rusak berat 7,99 1,22 9,00


Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan di Kabupaten Rembang terdiri dari : 1. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan arteri primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan antar propinsi yang melintasi Kabupaten Rembang di sepanjang jalur pantai utara melalui Kecamatan Kaliori – Rembang – Lasem – Sluke – Kragan - Sarang.

2. Jalan Kolektor Primer Jalan kolektor melayani angkutan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. Di Kabupaten Rembang Jalan kolektor primer menghubungkan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora melalui Kecamatan Rembang – Sulang – Bulu dan menghubungkan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, melalui Kecamatan Lasem – Pancur - Pamotan – Sedan – Sale.


3. Jalan Lokal Primer Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan-jalan yang melalui kota-kota kecamatan.

Ruas jalan arteri khususnya di Kota Rembang dan Lasem tidak hanya menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Hal ini menyebabkan jalan tersebut sangat padat dan berkecepatan rendah.

Untuk panjang jembatan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Walaupun sebagian besar jembatan masih dalam kondisi baik, namun perlu diwaspadai karena sebagian jembatan telah berusia tua. Perbaikan kondisi jembatan, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Tabel 2.34 Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2010


1 Jembatan Kabupaten Kondisi Jembatan baik (unit) 96 96 96 Kondisi Jembatan rusak ringan (unit) 26 26 30 kondisi Jembatan rusak berat (unit) 4 4 0 2 Panjang jembatan kabupaten (m) 1.239,90 1.239,90 1.239,90 3 Panjang jembatan Propinsi (m) 398,80 398,80 398,80 4 Panjang jembatan Nasional (m) 627,60 627,60 627,60


Kabupaten Rembang memiliki sumber daya air yang potensial untuk dikelola dengan baik melalui pembangunan prasarana pengairan agar dapat terus menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Prasarana pengairan utamanya digunakan untuk irigasi dan penyediaan air bersih. Prasarana pengairan tersebut meliputi : bendungan, bendung, waduk, embung, checkdam, saluran irigasi, dan bangunan pelengkapnya.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki 5 (lima) Daerah aliran Sungai (DAS) besar yang mempunyai beberapa anak sungai mulai dari hulu sampai hilir yaitu : (1) DAS Randugunting; (2) DAS Karanggeneng; (3) DAS Babagan; (4) DAS Kalipang dan (5) DAS Kali Kening/Semen.

Pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi didukung dengan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang saluran irigasi primer Kabupaten Rembang tiga tahun terakhir adalah 130,953 Km, dimana sebesar 45% ( 52,929 Km) dalam baik, 15% (19,643 Km) mengalami rusak ringan, dan sisanya 40% (52,381 Km) mengalami kerusakan berat. Sedangkan saluran irigasi sekunder selama tiga tahun terakhir memiliki panjang 119,495 Km dimana sebesar 45% (53.772 Km) dalam kondisi baik, 10% (11.950 Km) mengalami rusak ringan dan 45% (53.773 Km) mengalami kerusakan berat. Untuk saluran irigasi tersier sepanjang 36.567 Km dimana sebesar 2,65% (0,968 Km) dalam kondisi baik, 7,35% (2.689 Km) mengalami kerusakan ringan dan sisanya 90% (32,910Km) mengalami kerusakan berat. Dari luas persawahan sebesar 29.172 ha, sawah yang terairi dengan sarana pengairan teknis sebanyak 18%, sedangkan yang menggunakan sarana pengairan setengah teknis sebanyak 11,3%, dan lainnya (60,94%) masih tergantung dengan air hujan (tadah hujan).


Sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Rembang memiliki embung sebanyak 16 unit , bendungan 105 unit dan rawa 1 unit, baik skala besar maupun kecil. Embung yang ada di Kabupaten Rembang meliputi embung Jatihadi, embung Banyukuwung, embung Lambangan, embung Jatimudo, embung Kerep, embung Kemendung, embung Rowosetro, embung Padaran, embung Kasreman, embung Brogo, embung Lodan, embung Kasur, embung Precet, embung Surutan, embung Sumbreng, dan rawa Bolodewo.

Melihat kondisi diatas, maka pengelolaan prasarana pengairan perlu terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas guna meningkatkan luas wilayah tangkapan air, sehingga dapat menambah volume pasokan/simpanan air. Peningkatan pengelolaan prasarana sumberdaya air juga dilakukan melalui Program Pengembangan Sungai Terpadu (PPST) yang bertujuan agar sungai lebih lama menampung air sehingga tidak cepat mengalir ke laut dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.35 Sumberdaya Air dan Panjang Saluran Irigasi

di Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010


1 Jumlah Sumber Air 43 43 40 Jumlah sumber air yang dilindungi 43 43 40

2 Panjang saluran irigasi primer (Km) 125,870 130,953 130,953 a. kondisi rusak ringan (Km) 21,398 19,643 19,643 b. kondisi rusak berat (Km) 60,418 52,381 52,381

3 Panjang saluran irigasi sekunder Km 119,423 119,495 119,50 a. kondisi rusak ringan (Km) 17,913 11,950 11,95 b. kondisi rusak berat (Km) - 53,74 53,78

4 Panjang saluran irigasi tersier (Km) 36,567 36,567 36,57 a. kondisi rusak ringan (Km) 1,828 2,689 2,69 b. kondisi rusak berat (Km) 50,785 32,910 32,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 2010

Kondisi permukiman di wilayah Kabupaten Rembang berada pada kawasan di luar kawasan lindung sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian di daerah perkotaan atau perdesaan. Kriteria kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara keruangan, kawasan permukiman ini terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan pada dasarnya adalah tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha. Oleh karenanya, pengembangan permukiman atau rumah tempat tinggal di desa yang bersangkutan, dengan jarak maksimum dari pusat desa 250 meter. Kawasan permukiman yang saat ini belum terbangun, diutamakan peruntukkannya bagi perluasan permukiman penduduk yang tinggal di perkampungan terdekat. Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, atau kecil; bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha; dan tempat usaha. Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk di sekitarnya, seperti pada pusat desa, ibukota kecamatan, ibukota kabupaten yang dialokasikan di sekitar kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman eksisting yang telah ada.


Kawasan permukiman terkoneksi dalam struktur ruang wilayah kabupaten yang terimplementasikan dalam sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten terbagi atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan sebagai berikut : a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Rembang. b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:

1. Perkotaan Lasem; 2. Perkotaan Pamotan; dan 3. Perkotaan Kragan.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: 1. Perkotaan Sulang; 2. Perkotaan Sluke; 3. Perkotaan Kaliori; 4. Perkotaan Pancur; 5. Perkotaan Sumber; 6. Perkotaan Bulu; 7. Perkotaan Gunem; 8. Perkotaan Sedan; 9. Perkotaan Sale; dan 10. Perkotaan Sarang.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi: 1. PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang; 2. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; 3. PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang; 4. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; 5. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; 6. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; 7. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; 8. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; 9. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; 10. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; 11. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; 12. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; 13. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; 14. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; 15. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; 16. PPL Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan; 17. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; 18. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan 19. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.

Di bidang perumahan, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Rembang dalam memenuhi kebutuhan perumahan secara swadaya yang dilaksanakan secara gotong royong. Dari data Pokjanis sejumlah 114.327 unit rumah diperoleh dengan cara membangun sendiri, 1.278 unit diperoleh dengan cara membeli dari pengembang dan 68.597 unit membeli dari perorangan, sedang perumahan yang diperoleh dengan cara lainnya sejumlah 44.462 unit.

Kabupaten Rembang memiliki 7 kompleks perumahan, meliputi perumahan Permata Hijau, RSS. Mondoteko, RS. Puri Mondoteko, RSS. Sumber Mukti Indah, Perumnas ABRI (Desa Sumberejo), Madina Asri, Perumnas ABRI (Desa Turusgede). Jumlah total unit rumah yang


disediakan sebanyak 1.498 unit. Sedangkan data perumahan dan permukiman di Kabupaten Rembang dilihat dari status kepemilikan rumah yaitu rumah milik sendiri sebesar 249.446 unit rumah pada tahun 2010. Untuk rumah sewa sebanyak 3.291 unit rumah. Sementara untuk penyediaan rumah oleh Perumnas tahun 2010 sebanyak 1.419 unit, dan penyediaan rumah oleh KPR/BTN sebanyak 1.141 unit.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rembang yang terus naik secara signifikan, maka perlu adanya peran pemerintah yang dapat membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah, dengan demikian harga rumah akan menjadi relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan perumahan tersebut tentunya diharapkan dapat merata disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Rembang guna menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian perkembangan sarana hunian berupa rumah ini sebagian besar status lahannya tidak memiliki IMB sesuai norma pertanahan.

Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 1. Terminal angkutan penumpang 2. Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia terdiri dari dua terminal kelas B yaitu Terminal Lasem dan Terminal Rembang, dan tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukkannya, meskipun masih memerlukan perbaikan.

Sedangkan antar daerah dilayani dengan armada Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kendaraan umum berupa angkutan kota dan angkutan perdesaan. Jumlah pergerakan arus lalu lintas di Terminal Rembang untuk bus AKDP sebanyak 1.024 trip, bus AKAP sebanyak 1.628 trip. Sementara itu, di Lasem banyaknya perjalanan (trip) bus AKDP sebanyak 4.683 trip, AKAP sebanyak 35.217 trip dan Angkudes sebanyak 41.219 trip.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumbersari Kragan, Cikalan Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususunya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truck yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengendara angkutan barang.


Kondisi perhubungan laut di Kabupaten Rembang dimana Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan yang berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang yang berada pada posisi strategis terletak di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Jawa Timur). Pelabuhan Tasik Agung tersebut digunakan untuk kegiatan bongkar muat hasil penangkapan ikan.

Pada tahapan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, Pelabuhan Rembang dikembangkan melalui pembangunan terminal pelabuhan Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang selanjutnya diproyeksikan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama. Pengembangan terminal pelabuhan Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan menjadi infrastruktur pemicu bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara lain : 1. Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang

dan pengolahan produk pertanian. 2. Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor

impor. 3. Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan

distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang. 4. Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan

kawasan industri Kabupaten Rembang. Potensi penanaman modal di bidang pertambangan, antara lain:

pasir kuarsa, batu gamping, bentonite, tanah liat/lempung, di bidang industri Perikanan dan kelautan antara lain: galangan kapal kayu, garam krosok/rakyat, teri nasi dan rajungan, pengolahan ikan kering, di bidang industri pengolahan mebel kayu, kerajinan kuningan/tembaga maupun batik tulis. Di bidang industri pengolahan hasil perkebunan antara lain industri pengalengan buah mangga, pengolahan mete, tebu, siwalan, kelapa. Peluang penanaman modal di bidang lainnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti pasar, mall, hotel dan restoran, mengingat letak strategis Kabupaten Rembang yang berada pada Jalur Pantai Utara. Diharapkan dimasa mendatang besarnya penanaman modal lebih banyak berasal dari kalangan swasta/ BUMN dan hanya sebagian kecil dari pemerintah.

Dibidang ketenagakerjaan, pada tahun 2009 jumlah pencari kerja di Kabupaten Rembang didominasi oleh lulusan SMA yang mencapai 1.218 orang, dan 1.023 orang pada tahun 2010. Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja, Balai Latihan Kerja mengadakan berbagai jenis pelatihan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.36 Jenis dan jumlah Peserta pelatihan di BLK Kabupaten Rembang

Tahun 2008-2010

No Jenis Ketrampilan/ Kejuruan

2008 2009 2010 L P Jml L P Jml L P Jml

1 Menjahit 6 42 48 - 16 16 4 12 16 2 Montir Sepeda Motor 32 - 32 - - - 36 36 3 Operator Komputer 28 36 64 16 16 32 6 30 36

4 Las Listrik 32 - 32 - - - 16 16 6 Radio/TV - - - 32 - 32 - - - 7 Mobil Bensin - - - 16 - 16 - - -

8 Ukir Kayu 32 - 32 - - - - - -

9 Bordir - - - - 32 32 - - -

10 Tata Rias Pengantin - - - - - - - - -

11 Tata Rias Rambut - 32 32 - 16 16 - - -

12 Teknik Pendingin 32 - 32 - - - - - -

13 Mebeleir 32 - 32 - - - - - -

14 Elektro 16 - 16 - - - 5 - 5 16 Weekel - - - 32 - 32 - - - 17 Prosesing Pertanian - 32 32 - 32 32 - - -

18 Prosesing Perternakan - - - - - - - - -

19 Ukir Kayu 16 - 16 32 - 32 - - -

20 Menjahit - - - - 32 32 - - -

21 Teknik Pendingin 16 - 16 - - - - - -

22 Mebeleir 32 - 32 - - - - - -

23 Las Karbit 16 - 16 - - - - - -

24 Elektro 16 - 16 - - - - - -

25 Teknik Batik - 16 16 - - - 10 6 16

26 Ternak Kambing 16 - 16 - - - - - -

Jumlah 338 158 496 128 144 272 77 48 125 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

Dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2008 sebesar 2,03% dan pada tahun 2010 TFR tetap dan tidak mengalami perubahan peserta KB tahun 2008 – 2010 mengalami penurunan dan partisipasi laki-laki dalam mengikuti KB mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Rembang tahun 2008 – 2010:

Tabel 2.37 Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008 – 2010 Indikator 2008 2009 2010

Total Fertility rate (TFR) 2.03 1.95 2.03 Prevalensi peserta KB aktif 81.109 82.54 83.07 Keluarga Pra Sejahtera 99,102 98,363 97,352 Keluarga Sejahtera I 12,973 13,270 12,965 % Laki-laki ber KB 0.84 1.36 1.29 Persentase Unmetneed 8.03 7.96 7.81 Jumlah peserta KB baru 10,301 14,187 5,359 Jumlah peserta KB Drop Out 10,275 11,563 4,854

Sumber : BPMPKB Kab.Rembang


Terkait dengan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 10 kantor pos yang melayani pengiriman surat dan paket pos baik lokal di daerah maupun hingga ke luar daerah dalam lingkup nasional. Perkembangan pelayanan telekomunikasi dilihat dari jumlah satuan sambungan telepon yang terpasang dan terpakai, sampai tahun 2010 telah terpasang sebayak 4.823 unit dan yang terpakai sebanyak 4.463 SST. Arus informasi juga semakin berkembang pesat seiring dengan pemakaian layanan internet yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. pada tahun 2008 layanan internet 2 unit, tahun 2009 meningkat menjadi 23 unit warnet, sedang di Tahun 2010 sebanyak 43 warnet. Sedangkan pelayanan di bidang kelistrikan, telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Rembang meskipun tidak semua rumah tangga terlayani.

Di bidang kependudukan, cakupan layanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38 Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan

Kabupaten Rembang Tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 2009 2010

Jumlah Kepala Keluarga 160.053 168.182 187.718 Persentase penduduk memiliki KTP Dan KK 55,90% 57,30% 57,50% Jumlah KTP yang dikeluarkan 161.990 100.063 64.199 Jumlah KK yang dikeluarkan 51.885 82.983 50.892 Akta Kelahiran 35.171 15.010 17.210 Akta Perkawinan 44 44 46 Akta Perceraian 3 5 3 Akte kematian 48 53 52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010

Dalam pembinaan organisasi kepemudaan dilakukan dengan

melakukan pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan/organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang seperti KNPI, AMPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya. Pada tahun 2010 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 93 organisasi yang terdiri dari KNPI sebanyak 1 organisasi, AMPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Pramuka, Karang Taruna dan Kosgoro masing-masing sejumlah 15. Organisasi olahraga ada 15 yaitu PSSI, PASI, IPSI, PERCASI, GABSI, PBVSI, PERBASI, PBSI, Tae Kwondo, Wusu, PERPANI, PTMSI, FORKI, FPTI dan PSTI.

Dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dilibatkan segenap partisipasi sosial masyarakat yang tercakup dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS tersebut meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Dunia Usaha serta Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2010 telah dibentuk 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 25 pasar desa dan 70 kelompok lembaga ekonomi masyarakat. Sedangkan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolan sumber daya alam telah dilakukan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di 14 kecamatan dan pelatihan 16 kelompok usaha khusus perempuan dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2010 terdapat koperasi aktif meliputi 16 KUD, 334 Koperasi Primer dan 42 Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan yang tidak aktif terdiri dari 1 KUD dan 180 koperasi primer. Sedang untuk jumlah UMKM selama kurun waktu tahun 2008-2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah UMKM sebanyak 11.800 meningkat menjadi 31.324 tahun 2009 dan menjadi 34.054 pada tahun 2010.


b. Layanan Urusan Pilihan Aspek pelayanan umum khususnya pada layanan urusan pilihan

dapat dilihat dari beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri, energi dan sumberdaya mineral, serta ketransmigrasian.

Dibidang pertanian, produksi gabah di Kabupaten Rembang selama periode 2008-2010 mengalami trend peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,73% dengan rata-rata produktifitas sebesar 5,06 ton perhektar. Konsumsi beras di Kabupaten Rembang selama periode tersebut rata-rata sebesar 39.704 ton dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,07%. Produksi beras lebih besar daripada konsumsi beras berarti terjadi surplus beras di Kabupaten Rembang.

Luas panen tanaman jagung selama periode 2008 – 2010 rata-rata seluas 28.360 ha. Produksi jagung tahun 2008 menjadi 87.778 ton, Tahun 2009 sebanyak 135.967 ton, meningkat menjadi 172.520 ton pada tahun 2010 Produksi jagung yang cukup besar tersebut merupakan potensi yang perlu dikembangkan kearah peningkatan nilai tambah produk melalui introduksi teknologi prosesing jagung untuk mengolah jagung menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga produksi olahan komoditas jagung memiliki nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Luas panen tanaman kedelai selama periode 2008 – 2010 rata-rata seluas 3.440 ha. Produksi kedelai tahun 2008 sebanyak 3.697 ton, Tahun 2009 sebanyak 5.941 ton, meningkat sebanyak 9.128 ton pada tahun 2010.

Luas panen tanaman ubi kayu selama periode 2008 – 2010 rata-rata seluas 3.039 ha dengan rata-rata produksi sebesar 38.609 ton dan rata-rata peningkatan pertumbuhan produksi sebesar 30,69% dan rata-rata produktifitas sebesar 12,75 ton perhektar. Trend luas panen dan produksi ubi kayu selalu meningkat dalam periode tersebut. Sebagian besar produksi untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tepung tapioka di luar daerah.

Luas panen tanaman kacang tanah selama periode 2008 – 2010 rata-rata seluas 3.605 ha dengan rata-rata produksi sebesar 3.740 ton dan rata-rata peningkatan pertumbuhan produksi sebesar 11,13% dan rata-rata produktifitas sebesar 1,03 ton perhektar. Trend luas panen dan produksi ubi kayu selalu meningkat dalam periode tersebut. Sebagian besar produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dan untuk memasok kebutuhan bahan baku pabrik kacang di luar daerah.

Komoditas perkebunan yang potensial di Kabupaten Rembang hingga tahun 2010 adalah kelapa, tebu dan kopi. Ketiga komoditas tersebut juga merupakan komoditas unggulan Jawa Tengah. Diantara ketiga jenis perkebunan tersebut, hanya tebu yang produksinya melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat Rembang. Luas perkebunan tebu selama periode 2008-2010 rata-rata seluas 7.278 ha yang dapat menghasilkan rata-rata produksi sebesar 29.253 ton, sedang jumlah konsumsi rata-rata sebesar 6.270 ton. Untuk produksi kelapa rata-rata sebesar 3.711 ton dengan rata-rata luas area perkebunan seluas 7.240 ha. Jumlah produksi tersebut baru memenuhi kurang dari separuh kebutuhan konsumsi masyarakat yaitu sebesar 9.901 ton. Perkebunan kopi rata-rata luas area sebesar 86 ha dengan produksi rata-rata sebesar 16,83 ton, Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 204,72 ton, sehingga pada tahun-tahun mendatang perlu diupayakan peningkatan produksinya.


Pada sektor peternakan, pada kelompok ruminansia di Kabupaten Rembang didominasi oleh usaha peternakan sapi potong, dimana Jumlah populasinya terus meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4,03%. produksi daging sapi sebanyak 628,36 ton pada tahun 2009, meningkat menjadi 824,25 ton pada tahun 2010. Peternakan lain yang cukup berkembang adalah ternak kambing dan ternak domba. Jumlah ternak kambing pada tahun 2010 mencapai 126,372 ekor atau terjadi peningkatan populasi sebesar 7,79%. sementara itu, jumlah populasi ternak domba mencapai 97,314 ekor atau meningkat 10,00%.

Jenis peternakan unggas yang cukup berkembang dan cenderung mengalami peningkatan baik jumlah populasi maupun produksi adalah ayam pedaging. Jumlah populasi ayam pedaging pada tahun 2010 adalah sebesar 367,200 ekor atau meningkat 4,26% dari tahun sebelumnya Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Perkembangan sektor Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2009-2010 No Uraian 2009 2010

1 Ternak Sapi Potong 1) Jumlah populasi (ekor) 115,220 120,060 2) Jumlah pemotongan per tahun (ekor) 1,908 4,566 3) Laju pertumbuhan populasi per tahun (%) 11.00 4.03 4) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 3 3 2 Ternak Sapi perah 1) Jumlah populasi (ekor) 4 7 2) Jumlah produksi susu per tahun (ribu liter) 3.6 4,9 3) Laju pertumbuhan populasi per tahun (%) 75.00 4) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 4.00 4.00 5) Rata-rata produktivitas per ekor per hari (liter) 5.95 2.50 3 Ternak Kambing 1). Jumlah populasi (ekor) 117,243 126,372 4 Ternak Domba 1). Jumlah Populasi (ekor) 88,469 97,314 5 Unggas 1) Jumlah ayam Buras - jumlah populasi (ekor) 582,212 605,500 2) Ayam Ras / Petelur - jumlah populasi (ekor) 800 5,000 - jumlah produksi telur (kg ) 10,600 42,657 - rata-rata kepemilikan per peternak (ekor/Petani) 800 5,000 3) Ayam pedaging - jumlah populasi (ekor) 352,200 367,200 - jumlah produksi daging (ton/bulan) 133.7 39,046 - rata-rata kepemilikan per peternak (ekor/Petani) 5,814 6,331 4) Itik - jumlah populasi (ekor) 84,573 93,031 - produksi n (kg) 736,849 696,468

- rata-rata kepemilikan per peternak (ekor/Petani) 35 38 Sumber : Dintanhut (2010)

Untuk Produksi hasil hutan non HPH pada tahun 2010 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun luasan lahan kritis juga terus menurun dan sebaliknya luasan lahan yang tereboisasi meningkat. Hal ini adalah indikasi penting bahwa kehutanan tidak semata-mata pembangunan yang berorientasi produksi dan profit, namun manfaat dan fungsi lingkungan adalah hal lain yang tidak kalah penting dalam proses pembangunan kehutanan di Kabupaten Rembang yang saat ini memang baru memasuki tahap pemulihan kondisi hutan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :


Tabel 2.40 Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rembang Tahun 2009-2010

No U r a i a n 2009 2010

1 Hasil hutan non HPH (Kayu bulat) (m3) 1,797,520 756,800 2 Luas Lahan Kritis (Ha) 11,982 11,605 3 Luas Lahan reboisasi (Ha) 182 1,378 4 Luas lahan penghijauan (Ha) 200 600 5 Luas kebakaran hutan (Ha) 454,80 6 Industri pengolahan Hasil Hutan (unit) 190 190

Sumber : Dintanhut (2010)

Di bidang kelautan dan perikanan Jumlah dan nilai produksi perikanan laut dari tahun 2009 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan, demikian juga produksi dan nilai perikanan darat. Produksi perikanan laut pada tahun 2010 adalah sebesar 35.004 ton, sedangkan perikanan darat sebesar 862,76 ton. Untuk sarana dan prasana perikanan dan kelautan, jumlah kapal penangkap ikan mengalami peningkatan dari 4.260 unit pada tahun 2009 menjadi 4.622 unit pada tahun 2010, dengan jumlah TPI sebanyak 10 Unit.

Pada sektor Perdagangan dan industri melalui program peningkatan dan perbaikan sarana pasar tradisional, diharapkan usaha perdagangan di pedesaaan akan terus meningkat dan pada sisi lain akan menarik industri untuk berkembang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.41 Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten Rembang Tahun 2009-

2010 Uraian Satuan 2009 2010

Sarana perdagangan

1) Pasar Tradisional buah 23 23

2) Pasar Lokal buah 12 12 Jumlah Toko buah 1.211 1.287

Jumlah Industri besar buah 31 36

Jumlah Industri Menengah buah 1.302 1.303

Jumlah Industri Kecil buah 4.017 4.029 Sumber : Dinindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang Tahun 2010

Di bidang energi dan sumber daya mineral, potensi pertambangan di Kabupaten Rembang cukup besar utamanya pertambangan galian C, produksinya dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Pada tahun 2008 produksi tambang sebesar 760.798 ton, meningkat menjadi 2.032.296 ton pada tahun 2010. Luas tambang yang dieksploitasi sampai dengan tahun 2010 mencapai 769,02 ha. Sedangkan jumlah SIPD yang terlayani pada tahun 2010 tercatat sebanyak 40 buah dan sumbangan PAD sebesar Rp 6.343.506.549,-.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang terus meningkat. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2010 meningkat menjadi 553.830 wisatawan dari tahun sebelumnya sebanyak 315.822wisatawan.

Untuk perkembangan sektor pelayanan ketransmigrasian, dapat dilihat dari berapa banyak pengiriman transmigran dan penduduk yang mendaftar sebagai calon transmigran. Pada tahun 2010 dari 65 KK yang mendaftar hanya 10 KK atau 15% yang bisa dilayani, hal ini karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan untuk Kabupaten Rembang hanya 10 KK.


2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Gambaran umum Kabupaten Rembang ditinjau dari aspek daya

saing daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kondisi umum perekonomian, Nilai Tukar Petani, ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur dan iklim berinvestasi.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Rembang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK 2000 selama kurun waktu 2008–2010, pada tahun 2010 PDRB ADHK 2000 mencapai sebesar Rp 2,283 trilyun, jumlah tersebut meningkat cukup baik dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 2,093 trilyun. Nilai PDRB ADHK 2000 pada tahun 2010 didominasi oleh 3 sektor tertinggi yaitu pertanian sebesar Rp. 1,039 trilyun, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 388.765,60 juta dan sektor jasa-jasa Rp. 335.707,26 juta. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2000)

Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah) No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010*) 1. Pertanian 977.600,61 1.007.820,18 1.039.899,07 2. Pertambangan dan penggalian 43.896,29 45.880,56 47.098,10 3. Industri pengolahan 84.634,72 86.908,28 89.799,32 4. Listrik, gas dan air bersih 8.734,04 9.279,48 9.947,58 5. Bangunan 171.166,22 185.133,88 196.343,75 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 356.075,53 371.205,25 388.765,60 7. Angkutan dan komunikasi 111.947,89 116.130,25 122.310,44 8. Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 48.216,05 50.876,32 122.310,44

9. Jasa-jasa 291.141,24 313.502,30 335.707,26 10 Jumlah PDRB 2.093.412,59 2.186.736,49 2,283,381.51

Laju Pertumbuhan 4,67 4,46 4,42 Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2008-2010*). Keterangan: *) Angka Sangat Sementara

Hal yang sama, nampak pula dalam PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku), bahwa dalam kurun waktu 2008-2010 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2008 sebesar Rp.4,064 trilyun, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 4,930 trilyun. Tiga sektor perekonomian Kabupaten Rembang yang memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Pertanian (dalam arti luas) sebesar Rp. 2,216 trilyun, Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 851.048,04 juta, dan Sektor jasa-jasa sebesar Rp.714.065,83 juta. Selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.43 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku

Kabupaten Rembang Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah) No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010*) 1. Pertanian 1.861.359,47 2.021.190,65 2.216.668,19 2. Pertambangan dan penggalian 76.626,49 82.903,78 88.684,07 3. Industri pengolahan 162.481,91 174.120,28 188.022,07 4. Listrik, gas dan air bersih 15.807,11 17.489,68 19.803,81 5. Bangunan 354.698.41 402.573,46 454.618,44 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 706.708,16 774.277,91 851.048,04 7. Angkutan dan komunikasi 229.306,04 253.421,00 282.534,18 8. Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 93.470,96 103.008,45 114.556,25

9. Jasa-jasa 563.779,36 625.496,14 714.065,83 Produk Domestik Regional Bruto 4.064.237,92 4.454.481,36 4.930.000,88

Laju Pertumbuhan (%) 12,69 9,60 10,68 Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2008-2010*). Keterangan: *) Angka Sangat Sementara


Sedangkan perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2008-2010 mengalami pertumbuhan yang relatif stagnan. Tahun 2008 NTP Kabupaten Rembang sebesar 99%, sedang pada tahun 2009 dan 2010 turun menjadi 98%. Apabila dibandingkan dengan NTP Provinsi Jawa Tengah, nilai NTP Kabupaten Rembang masih di bawah NTP Jawa Tengah. Hal ini menunjukan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar dan mempunyai arti bahwa indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian, relatif lebih tinggi dibandingkan indeks harga hasil produksi pertanian.

Dalam hal ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan kebijakan strategis daerah yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik, yang meliputi jalan Hotmix poros antar kecamatan, akses perekonomian daerah dan sarana/prasarana ke-PU-an lainnya. Upaya lain juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya pesisir melalui pengembangan fasilitas infrastruktur sektor perikanan kelautan antara lain pelabuhan perikanan, TPI dan fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Rembang juga dilakukan karena Rembang merupakan jalur utama Pantura Pulau Jawa, Rembang yang mempunyai potensi sebagai simpul transit mobilitas barang dan jasa tingkat Nasional. Disamping itu juga dikembangkan pelabuhan umum yang diorientasikan menjadi pelabuhan pengumpul/utama yang diarahkan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut barang komoditas yang memungkin untuk arus perdagangan antar pulau maupun export import antar negara. Keberadaan PLTU di Kabupaten Rembang juga memberikan keunggulan lebih bagi wilayah Kab Rembang dalam mencukupi kebutuhan energi listrik.

Sedang berkaitan dengan pengelolaan tata ruang, Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi tata ruang darat dan tata ruang laut untuk mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rembang. Pada tingkat kecamatan dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).

Pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW paling dominan adalah untuk aktivitas budidaya (97,16%), meliputi permukiman, industri, pertanian sawah, tegalan dan tambak. Sementara itu kawasan lindung hanya sebesar 2,84% dari luas keseluruhan Kabupaten Rembang.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Rembang, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya dan kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Untuk mendukung perkembangan wilayah perdesaan, diperlukan upaya mendorong pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga keberadaan fungsi permukiman perdesaan dapat tumbuh sebagai pusat kegiatan di wilayah sekitarnya. Pengaturan permukiman perdesaan yang kondusif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:


a) Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada simpul-simpul kegiatan (nodes).

b) Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantong permukiman perdesaan. Termasuk penyediaan infrastruktur secara memadai untuk mendukung interaksi desa terhadap wilayah luar.

c) Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupun pariwisata.

d) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.

e) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan. Kawasan perdesaan, akan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Rembang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 29.958 Ha dan lahan kering seluas 71.450 Ha. Penggunaan lahan untuk kegiatan industri yang ada di Kabupaten Rembang cenderung menyebar di beberapa lokasi. Kecenderungan lokasi industri yang menyebar ini karena sifat dari kegiatan industri yang ada di Kabupaten Rembang masih berskala kecil dan rumah tangga.

Hal lain yang perlu mendapatkan dukungan kebijakan adalah fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam World Trade Organizaion (WTO).

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Kejadian unjuk rasa di Kabupaten Rembang selama tahun 2008 terjadi 5 kali, pada tahun 2009 sebanyak 6 kali dan pada tahun 2010 sebanyak 7 Kali. Sedangkan jumlah kasus kriminalitas pada tahun 2008 sebanyak 310 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 463 kasus, dan pada tahun 2010 turun menjadi 218 Kasus.

Terkait dengan pelanggaran hukum di Kabupaten Rembang pada tahun 2008 sebanyak 123 perkara pidana dan 21 perkara perdata. Jumlah perkara yang terselesaikan sebanyak 47 perkara pidana dan 7 perkara perdata, pada tahun 2009 sebanyak 150 perkara pidana dan 10 perkara perdata, yang terselesaikan pidana 105 perkara, dan perdata 6 perkara dan pada tahun 2010 sebanyak 117 perkara pidana , perkara perdata 27 perkara. Jumlah Perkara hukum yang terselesaikan sebanyak 89 perkara pidana dan 2 Perkara perdata.

Peran pemerintah kabupaten dalam meningkatkan daya saing daerah guna menjaring investasi sebanyak-banyaknya tercermin dari kinerja layanan One Stop Service (OSS). Hingga saat ini telah terbentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang telah memberikan ijin kepada 16 Unit usaha, dengan tingkat efisiensi pelayanan perijinan sebesar 3hr/ijin yang mencerminkan bahwa tingkat layanan KPPT mencapai tingkat yang efisien.


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2010

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2010 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja Sistem Ekonomi Meningkatnya kinerja sistem ekonomi ditandai dengan terjadinya

pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini meliputi 1)Pertumbuhan PDRB, 2)Meningkatnya jumlah industri, usaha dagang dan UMKM, 3)Nilai ekspor, 4)Tingkat Pengangguran, dan 5)Tingkat kemiskinan. Rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja sistem ekonomi adalah sebesar 98,92% . Adapun capaian masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kinerja Sistem Ekonomi

No Indikator kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1 Pertumbuhan PDRB % 5,5 4,42 80,36

2 Meningkatnya jumlah industri, usaha dagang dan UMKM

unit 32.300 34.054 105,43

3 Nilai ekspor (US$) US $ 6.000.000 8.548.552 142,48

4 Tingkat pengangguran % 5,09 3,49 68,57 5 Tingkat kemiskinan % 24,00 24,54 97,75

Capaian Kinerja Sasaran 98,92

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan kemampuan suatu daerah menghasilkan output (nilai tambah) dalam kurun waktu satu tahun. Hasil pengukuran PDRB Tahun 2010 berdasarkan harga konstan tahun 2000, menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 4,42% dari target sebesar 5,5%, dimana PBRD Kabupaten Rembang pada tahun 2009 sebesar 2,186,736.49 juta Rupiah dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 2,283,381.51 juta Rupiah. Dengan demikian capaian sasaran pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 sebesar 80,36% . Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Rembang pada tahun 2010 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perbaikan dan penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang sangat berperan dalam meningkatkan akses dan mobilitas kegiatan perekonomian daerah, kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui berbagai stimulasi dan bantuan permodalan, adanya perbaikan kinerja ekonomi dan iklim investasi sektor riil yang ditandai dengan meningkatnya jumlah industri kecil, meningkatnya produksi dan produktivitas sektor primer (pertanian dalam arti luas), dan kebijakan ketahanan pangan yang ditandai dengan tercukupinya pasokan dan distribusi bahan pangan di Kabupaten Rembang.


2) Meningkatnya Jumlah Industri, Usaha Dagang dan UMKM

Jumlah Industri, usaha dagang dan UMKM di Kabupaten Rembang pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 8,72% atau menjadi sebanyak 34.054 unit dibandingkan jumlahnya pada tahun 2009 sebanyak 31.324 unit. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 105,43% .

Peningkatan jumlah UMKM terutama menunjukkan bahwa kegiatan Promosi Investasi dan Produk Unggulan Daerah telah menunjukan konstribusi yang positif dalam memasarkan produk unggulan daerah seperti batik, sondica, pengolahan hasil perikanan (krupuk, trasi, dll), gula tumbu, dan hasil-hasil pertanian (buah-buahan) serta meubel. Selain itu, peran FEDEP (Forum economic Development and Employment Promotion) kabupaten Rembang sebagai promotor pembangunan ekonomi lokal juga telah memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring usaha UMKM dan klaster. Sehingga peningkatan jumlah UMKM ini tidak hanya dari segi kuantitas namun juga dari segi kualitasnya. Dengan demikian diharapkan, keberadaan industri, usaha dagang dan UMKM di kabupaten Rembang dapat menjadi pemacu tumbuhnya usaha – usaha ekonomi produktif lainnya dan membangkitkan backward dan forward linkage-nya .

3) Nilai Ekspor

Salah satu indikasi meningkatnya kinerja sistem ekonomi pada suatu wilayah atau daerah adalah meningkatnya nilai ekspor. Capaian kinerja indikator nilai ekspor ini adalah sebesar 142,48% , dimana dari target ekspor sebesar 6.000.000 US$ pada tahun 2010, terealisasi sebesar 8.548.552 US$. Nilai ekspor sebesar tersebut berasal dari ekspor hasil perikanan dan produk kayu olahan.

Kedepan dengan dibangunnya pelabuhan Nasional di Kabupaten Rembang, aktivitas ekspor diproyeksikan akan naik secara signifikan. Potensi ini tentunya harus didukung melalui berbagai program lintas sektor agar kualitas produk ekspor dapat lebih ditingkatkan dan tercapai efisiensi proses produksinya agar mampu bersaing dengan produk dari Negara lain dan memenuhi permintaan pasar luar negeri.

4) Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2010 mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, tingkat pengangguran di Kabupaten Rembang adalah sebesar 3,49%, menurun sebesar 1,6% dari target yang ditetapkan sebesar 5,09%. Sehingga capaian indikator kinerja tingkat pengangguran adalah sebesar 68,57%,

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian Kabupaten Rembang. Angkatan kerja Kabupaten Rembang yang pada umumnya tenaga kerja non formal dan kurang terdidik, rendahnya minat generasi muda bekerja dibidang pertanian (dalam arti luas) merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran di kabupaten


Rembang yang terus membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dalam jangka panjang, Pemerintah kabupaten Rembang telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

5) Tingkat kemiskinan

Pada tahun 2010 penduduk Kabupaten Rembang yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencapai 24,54%. Jika dilihat dari angka kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 25,86%, pada tahun ini menunjukkan ada penurunan sebesar 1,32% atau setara dengan 8.620 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari target tingkat kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 24,00% maka capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan adalah sebesar 97,75%.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat dinamis, mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Menurunnya jumlah penduduk miskin di kabupaten Rembang tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional maupun daerah yang relatif stabil diikuti dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Nilai kinerja yang belum mencapai 100% salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan dana maupun program pengentasan kemiskinan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, prioritas ataupun pilihan pembangunan fisikpun belum sepenuhnya berorientasi ke arah memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi lokal namun lebih banyak berorientasi pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, talud, paving dan lain-lain.

Kompleksnya permasalahan kemiskinan selama ini telah dicoba ditanggulangi melalui berbagai kegiatan di beberapa SKPD maupun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) baik perkotaan maupun perdesaan.

b. Optimalnya Pengelolaan Potensi Lingkungan (Ekosistem)

Kondisi lingkungan (ekosistem) yang potensial untuk dikelola dalam pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Rembang meliputi : Potensi sumber daya air, potensi pertambangan, potensi energi alternatif, potensi kelautan, serta potensi kehutanan. Komulatif capaian kinerja sasaran optimalnya pengelolaan potensi lingkungan (ekosistem) mencapai 99,64%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Optimalisasi Pengelolaan

Potensi Lingkungan (Ekosistem)

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) 1 Rumah tangga

pengguna air bersih % 50 51,44 102,88%

2 Produksi Pertambangan (gol C) Ton 2.000.0

00 2.032.296 101,61%

3 Rumah tangga pengguna energi alternatif (PLTS Perdesaan)

KK 52 52 100.00%

4 Produksi Perikanan - Perikanan laut Ton 35.000 35.004 100,01% - Perikanan darat Ton 860 862,76 100,32%

5 Luas hutan Rakyat ha 13.000 13.770 98,36% 6 Pengelolaan sumber

daya air

- Normalisasi sungai m’ 2.000 2.132,11 106,61% - Rehabilitasi embung unit 5 5 100% - Pembangunan sumur

resapan unit 20 20 100%

7 Rehabilitasi lahan kritis Ha 600 600 100,00%

8 Pemeliharaan RTH Ha 5,208 4,600 88,33%

9 Pemantauan UPL/UKL Kaw 19 18 94,74%

10 Penanganan sampah % 16 16,39 102,44% Capaian Kinerja Sasaran 99,64%

1) Penduduk Berakses Air Bersih

Prosentasi penduduk berakses air bersih adalah rasio jumlah penduduk yang berakses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Capaian kinerja indikator ini adalah 102,88%, dimana kegiatan penyediaan prasarana air bersih baru dapat melayani 96.557 KK dari jumlah rumah tangga sebesar 187.718 KK. Capaian ini secara terus menerus ditingkatkan dalam pemenuhan pelayanan air bersih masyarakat Kabupaten Rembang.

2) Produksi Pertambangan Produksi pertambangan adalah jumlah hasil tambang golongan C yang meliputi pasir kuarsa, phospat, batu kapur, dolomite, kalsit, andesit, tras, batubara (bit), batubara (lig) dan tanah liat. Capaian kinerja indikator ini adalah 101,61% yang berarti dari target produksi tambang sebesar 2 juta ton terealisasi 2,032 juta ton. Potensi-potensi tambang yang belum terkelola terus dilaksanakan promosi kepada investor. Pemetaan area tambang di Kabupaten Rembang telah dilakukan untuk memudahkan bagi para stakeholder yang berniat mengembangkan pertambangan di Kabupaten Rembang. Eksplorasi pertambangan didorong untuk meningkatkan hasil olahan pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.


3) Rumah Tangga Pengguna Energi Alternatif Jumlah bulan kering di Kabupaten Rembang dapat mencapai 10 bulan, sehingga energi matahari hampir tersedia sepanjang hari. Prosentase rumah tangga pengguna energi alternatif merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah rumah tangga pengguna energi alternatif (surya) terhadap keseluruhan rumah tangga. Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan, Kegiatan Pengembangan Listrik Alternatif dan Kegiatan Pendampingan pembangunan PLTS. Secara kuantitatif memang masih sedikit rumah tangga yang memanfaatkan energi alternatif dalam hal ini tenaga surya. Namun di masa depan hal ini sangat potensial untuk dikembangkan mengingat semakin mahalnya energi dari minyak dan gas. Data tahun 2010 menunjukkan ada sejumlah 52 KK pemanfaat listrik tenaga surya di Kabupaten Rembang.

4) Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah angka yang menunjukkan produksi perikanan laut dan perikanan darat per tahun. Capaian kinerja indikator dari perikanan laut adalah sebesar 100,01%, dimana dari target produksi 35.000 ton terealisasi sebesar 35.004 ton, sedangkan perikanan darat sebesar 100,32% dari target produksi 860 ton terealisasi sebesar 862,76 ton. Sifat sumber daya perikanan laut yang memiliki batas maksimum pemanenannya, sehingga sangat diperlukan pengaturan eksploitasi untuk menjaga produktivitas tangkapan ikan serta dapat mendorong pelestarian sumber daya.

5) Luas Hutan Rakyat Kerusakan hutan yang disebabkan penjarahan kayu yang terjadi pada awal-awal masa reformasi terus mengancam kelangsungan produksi kayu khususnya jati. Sementara itu kebutuhan material kayu baik untuk bangunan maupun mebelair setiap tahun terus meningkat. Dari kondisi tersebut perlu terus diusahakan pengembangan hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat disamping menjaga kelestarian lingkungan, juga dapat memberikan keuntungan ekonomi masyarakat. Luas hutan rakyat sampai dengan tahun 2009 mencapai 12.600 ha. Dengan adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang didukung kegiatan pengembangan hutan rakyat seluas 425 Ha, pengembangan KBR 28 unit, serta gerakan penanaman 1 miliar pohon, terjadi peningkatan luas hutan rakyat seluas 1.170 ha, sehingga menjadi 13.770 ha

6) Pengelolaan sumber daya air

Ketersediaan air baku yang terbatas merupakan realitas yang dialami Kabupaten Rembang setiap tahunnya. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mempertahankan volume air baku dan memperbaiki kondisi infrastrukturnya dengan melaksanakan beberapa program, yaitu: • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan. Kegiatan yang dilakukan adalah memperbaiki kondisi tanggul sungai menjadi lebih stabil, sehingga dapat meminimalisir kerusakan badan sungai. Pada tahun 2010 telah dibangun talud sungai sepanjang 2.132,11 m’, melebihi target yang ditetapkan yaitu sepanjang 2.000 m’. sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 106,61%.


• Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air. Kegiatan yang dilakukan adalah memperbaiki embung-embung yang mengalami kerusakan dan kebocoran. Dari 5 unit embung yang ditargetkan diperbaiki, dapat terlaksana 100%.

• Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Salah satu kegiatan dari program ini adalah upaya konservasi tanah dengan melakukan pembuatan sumur resapan, yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan dalam rangka meningkatkan permukaan air tanah. Pada tahun 2010 telah dibangun sumur resapan sebanyak 20 unit di Kecamatan Pancur.

7) Rehabilitasi Lahan Kritis Berdasarkan hasil pengamatan Citra Satelit yang lakukan oleh Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 terdapat 11.605 Ha lahan kritis. Untuk mengurangi luas kawasan lahan kritis tersebut pada tahun 2010 telah ditargetkan penanganan lahan kritis seluas 600 Ha, dan tercapai 100 %. Keberhasilan tersebut didukung oleh 2 (dua) SKPD, yaitu: • Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan yang didukung kegiatan pengembangan hutan rakyat seluas 425 Ha, pengembangan KBR 28 unit, persemaian bibit mangrove 50.000 batang, pembangunan dam penahan 4 unit dan pembangunan 5 unit sumur resapan serta kegiatan gerakan penanaman 1 miliar pohon.

• Kantor Lingkungan Hidup melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang didukung kegiatan penanaman bibit di daerah tangkapan air 2.880 batang, peningkatan keanekaragaman hayati 6.773 batang dan pemantauan kualitas lingkungan 7.086 batang

. 8) Pemeliharaan RTH

Ruang terbuka hijau di kota Rembang terdiri dari jalur hijau, taman kota dan alun-alun kota dengan luas total 5,208 ha. Untuk mengoptimalkan fungsi runag terbuka hijau, dilakukan pemeliharaan rutin, yaitu dengan perawatan, penyiraman dan penggantian pohon yang mati, melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dari luas total ruang terbuka hijau, penanganannya baru seluas 4,6 ha atau 88,33%.

9) Pemantauan UPL/UKL Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan. Salah satu dokumen yang harus disusun sebelum kegiatan fisik dilaksanakan namun tidak berdampak besar adalah dokumen UPL/UKL. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Kantor Lingkungan Hidup telah melaksanakan penyusunan dokumen UPL/UKL di 18 lokasi, dari 19 lokasi yang ditargetkan.

10) Pengelolaaan Sampah

Sampah telah menjadi permasalahan yang tiada henti. Peningkatan volume produksinya secara umum tidak diimbangi kemampuan menampung dan mengolahnya. Dari volume sampah yang mencapai 607.665 m3 pada tahun 2010, volume sampah terangkut baru sebesar 391.551 m3. Capaian kinerja tersebut merupakan pelaksanaan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh kegiatan-kegiatan yaitu pemeliharaan dan peningkatan K3 serta Pembangunan Jalan Operasional TPA. Pengelolaan sampah tersebut juga telah berkonstribusi dalam upaya meraih penghargaan adipura pada tahun 2010.


Mengingat kecenderungan produksi sampah yang tidak akan menurun, maka Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan proporsi tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk serta berencana mengadakan alat pengolah sampah berskala besar. Upaya penanganan sampah tidak hanya dilakukan secara fisik, namun secara non fisik atau penyadaran kepada masyarakat juga dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan.

c. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya

Capaian kinerja terkait dengan peningkatan sumberdaya lebih ditekankan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dilihat dari beberapa indikator antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Indikator bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang aparatur, bidang perpustakaan dan arsip, bidang ketenagakerjaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan olah raga, bidang pertanian dan bidang perikanan kelautan. capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas sumberdaya mencapai 81,73%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

BIDANG PENDIDIKAN 1 Pddk melek huruf

berusia > 15 th % 100 99,42 99,42

2 Angka rata-rata lama sekolah

Tahun 7,00 7,01 100,01

Angka Partisipasi Kasar (APK)

3 APK Pendidikan Usia Dini (PAUD)

% 75 63,96 85,28

4 APK SD/Sederajat % 100 96,86 96,86 5 APK SMP/Sederajat % 95 95,53 100,56 6 APK SMA/Sederajat % 60 54,52 90,87 Angka Partisipasi Murni

(APM)

7 APM SD/Sederajat % 95 83,49 87,88 8 APM SMP/Sederajat % 85 66,76 78.54 9 APM SMA/Sederajat % 35 35,51 101,46 Angka Melanjutkan(AM)

10 Angka Melanjutkan ke SLTP

% 98 102.06 104.14

11 Angka Melanjutkan ke SLTA

% 80 74.02 92,53

Angka Putus Sekolah (APS)

12 APS SD/Sederajat % 0 0,04 99,64 13 APS SMP/Sederajat % 0.15 0,19 78,95 14 APS SMA/Sederajat % 0.25 0,42 59,52



Angka Kelulusan (AL) 15 Angka Kelulusan (AL)

SD/MI % 100 99.99 99,99

16 Angka Kelulusan (AL) SLTP

% 98 99.50 101,53

17 Angka Kelulusan (AL) SLTA

% 95 99,36 104,59

Kualitas SDM pendidik

18 Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 20 15.24 76.20

19 Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 80 56.70 70.88

20 Guru SMP/SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 100 97.99 97.99

BIDANG KESEHATAN 21 Usia Harapan Hidup Tahun 70,40 70,18 99,69 22 Rasio Dokter Spesialis

per 100.000 penduduk /100.000 pddk

6 2,03 33,81

23 Rasio Dokter per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

40 8,79 21,97

24 Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

11 1,86 16,90

25 Rasio Apoteker per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

10 0,68 6,76

26 Rasio Asisten Apoteker per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

30 4,56 15,21

27 Rasio Bidan per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

100 63,39 63,39

28 Rasio Perawat per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

117,5 49,39 42,29

29 Rasio Nutrisionis per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

22 3,89 17,67

30 Rasio Sanitarian per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

40 4,6 11,51

31 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk

/100.000 pddk

40 4,23 10,56

BIDANG APARATUR 32 Terkirimnya PNS

mengikuti diklat teknis fungsional

Orang 100 43 43

33 Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS golongan I, II dan III

Orang 314 533 169,75

34 Terlaksananya Diklat Struktural bagi PNSD

Orang 4 4 100



BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 35 Jml tenaga Pengelola

perpustakaan desa terlatih

org 40 40 100

36 Jml tenaga pengelola arsip SKPD yang terlatih

org 50 50 100

BIDANG KETENAGAKERJAAN Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan/Kejuruan

37 Menjahit org 16 16 100 38 Montir Sepeda Motor org 36 36 100 39 Operator Komputer org 36 36 100 40 Las Listrik org 16 16 100 41 Elektro org 5 5 100 42 Teknik Batik org 16 16 100 BIDANG PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 43 POKDARWIS yg

berprestasi (juara I tk jawa Tengah)

KLP 1 1 100

44 Jumlah Organisasi Pemuda

Org 206 208 100,9

45 Jumlah Klub Olahraga Klup 98 98 100 46 Jumlah cabang

olahraga prestasi Cab 42 42 100

47 Jumlah organisasi olahraga

Org 118 120 101,6

BIDANG PERTANIAN Kualitas petani/gapoktan

48 Jml kelompok tani Klp 1047 1100 107,06 49 Jml gapoktan Klp 240 235 97,92 50 Angka usia harapan

hidup Tahun 70,40 70,18 99,69

Capaian Kinerja Sasaran 81,73

1) Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan

pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansi pendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan non formal, menyelenggarakan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar (9 tahun), meningkatkan akses pelayanan pemerataan pendidikan menengah, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2010, pada bidang pendidikan dititik beratkan pada Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang pendidikan dasar.


Program sekolah gratis dilaksanakan guna membebaskan masyarakat dari beban pembiayaan pendidikan untuk menunjang suksesnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak secara merata.

Dibidang pendidikan, capaian kinerja peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator angka melek huruf. Pada tahun 2010 angka melek huruf di Kabupaten Rembang mencapai 89,77%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 89,43%.

Pada tahun 2010 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,01. Meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar 6,85. Namun angka tersebut termasuk kategori rendah, yaitu hanya setara dengan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Capaian kinerja pada indikator APK untuk semua jenjang pendidikan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, namun untuk APK PAUD mengalami penurunan. Tingkat capaian pada Tahun 2010 dari target APK PAUD sebesar 75 dapat tercapai 63,96 atau 85,28 %. jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, APK juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk mensekolahkan anak sampai dengan jenjang pendidikan SMP semakin besar. APK SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 berada pada angka 96,83% dan 95,42%. Pada Tahun 2010 tingkat capaian APK SD/MI dari target 100 tercapai 96,86 dan APK SMP/MTs 95 tercapai 95,53. APK SMA/SMK/MA dari target 60 tercapai 54,52 atau 90,87 %. Meskipun APK mengalami peningkatan, namun APK pada jenjang SMA/MA/SMK masih relatif rendah, karena hampir separuh penduduk usia 13 – 15 tahun tidak sekolah di SMA/MA/SMK.

Untuk APM jenjang pendidikan SD/MI menurun dari tahun sebelumnya, dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 sebesar 95% hanya tercapai sebesar 83,49%, menurun 0,50% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya pada usia 5,5 tahun atau 6 tahun untuk masuk SD/MI usia tersebut tidak termasuk dalam penghitungan APM karena usianya di luar range yang ada yaitu 7 – 12 tahun untuk SD/MI. Sedang untuk APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, namun apabila dibanding dengan target pada tahun 2010 hanya tercapai sebesar 78,54%. Untuk jenjang pendidikan SMA juga menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,41%, Capaian dari target yang telah ditetapkan sebesar 101,46%.

Capaian kinerja pada tahun 2010 untuk angka melanjutkan ke SMP, dari target 98 tercapai 102.06 atau sebesar 104, 14 % tercapai. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA dari target sebesar 80 dapat tercapai 74,02 atau sebesar 92,53% tercapai. Rendahnya angka transisi khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, tidak terlepas pada tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga memaksa para lulusan SMP untuk bekerja. Selain itu diperkirakan rendahnya angka melanjutkan ke SMA disebabkan oleh banyaknnya lulusan SMP yang melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK di luar Kabupaten Rembang

Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2010 ditargetkan target 0 % namun masih ada anak yang putus sekolah sebesar 0,04 %, angka putus sekolah SMP sebesar 0,19 dari target 0,15 dan angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,42 lebih tinggi dari target 0,25. Rata-rata capaian kinerja untuk indikator Angka Putus Sekolah sebesar 79,37%.


Mutu pendidikan di Kabupaten Rembang pada tahun 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat dari persentase kelulusan (angka lulus) yang secara umum meningkat dari tahun sebelumnya.

Tingkat capaian pada Tahun 2010, angka kelulusan SD sebesar 99,99% dari target 100 %, Angka Kelulusan SMP/MTs sebesar 99,50 atau lebih tinggi 1,5 % dari target 98 %. Untuk angka Kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 99,36 atau lebih tinggi dari target Tahun 2010 sebesar 95 %. Rata-rata capaian kinerja untuk Angka Putus Sekolah sebesar 102,03%.

Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelayakan dan jumlah guru yang mengajar. Prosentase Jumlah guru SD yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 42,99 dan jenjang SMP/SMA sebesar 84,78 %. Sedangkan tingkat SMA/SMK sebesar 90,65%. Kualitas guru di Kabupaten Rembang semakin tahun cenderung meningkat seiring dengan kebijakan sertifikasi bagi profesi guru.

2) Bidang kesehatan Di bidang kesehatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat

dilihat dari beberapa indikator antara lain usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rembang dan Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Pada tahun 2010 Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rembang adalah 70,18 tahun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 70,02. Apabila dibanding dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70,40, maka untuk tahun 2010 capaiannya sebesar 99,69%. Bertambahnya usia harapan hidup masyarakat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpola hidup sehat serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara umum.Program-program yang mendukung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang antara lain Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan lainnya.

Untuk Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2010 di Kabupaten Rembang dibanding jumlah penduduk yang ada masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk mengacu pada Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010, apabila dibanding dengan target pada tahun 2010 yang rata-rata baru 24% tenaga kesehatan yang terpenuhi.

3) Sumberdaya manusia bidang Aparatur

Sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi saat ini jumlah PNS di Kabupaten Rembang pada tahun 2010 berjumlah 9.246 orang. Namun demikian untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan lebih didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai urusan dan kewenangan yang diemban pemerintah daerah.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian PNS di Kabupaten Rembang tahun 2010 sumber daya aparatur pemerintah daerah termasuk baik sekali, karena sebagian besar termasuk dalam Golongan III sebesar 34,12% dan Golongan IV sebesar 34,63% dari jumlah aparatur 9.246 orang.

Kualitas PNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2010 PNS yang tamat SD dan SMP sebanyak 851, sedang yang


tamat SLTA sebanyak 2.753. Untuk diploma sebanyak 2.074 dan S1 sebanyak 3.404. dan sudah sebanyak 164 PNS yang tamat S2.

Dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, maka dilaksanakan Diklat bagi PNS, baik melalui Diklat Pra Jabatan (PNS Golongan I dan II serta untuk Golongan III), Diklatpim dan Diklat Teknis Fungsional sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk capaian kinerja peningkatan sumber daya manusia di bidang aparatur pemerintahan dapat dilihat dari indiKator pelaksanaan diklat. Pada tahun 2010 diklat teknis fungsional ditargetkan 100 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 43 orang atau 43%. Untuk diklat prajabatan bagi CPNS golongan I, II dan III di targetkan sebanyak 314 orang dan terealisasi sebesar 533 orang atau 169,75%. Sedang untuk diklat structural bagi PNSD tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 orang. Rata-rata capaian kinerja peningkatan kualitas sumber daya aparatur mencapai 104,25

4) Sumberdaya manusia bidang Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari Tingkat pendidikan pencari kerja. pada tahun 2009 didominasi oleh lulusan SMA yang mencapai 1.218. Sedang di tahun 2010 tingkat pencari kerja juga masih didominasi lulusan SMA yang mencapai 1.023 orang.

Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja pemerintah Kabupaten Rembang melalui BLK (Balai Latihan Kerja) telah mengadakan pelatihan bagi masyarakat secara rutin. Capaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja telah dilaksanakan sesuai rencana dan sesuai target yang telah ditetapkan.

d. Meningkatnya Pelayanan Sosial

Upaya peningkatan Pelayanan Sosial dilaksanakan melalui pendekatan 4 kelompok besar pelayanan yaitu pelayanan Kesehatan, Pelayanan umum Pemerintahan, dan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan sosial tahun 2010 sebesar 107,76%. Keberhasilan ini didukung dari capaian kinerja pelayanan sosial pada tahun 2010 dari bidang pelayanan kesehatan 95,76 %, Pelayanan Umum Pemerintahan 97,55 %, dan Pelayanan ketertiban dan ketentraman lingkungan 129,98 %. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Sosial

N0 Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

PELAYANAN UMUM KESEHATAN 1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

KH 125 101,03 119,18

2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

15 24,02 39,87

3 Persentase Rumah tangga sehat

% 65 69,4 106,77

4 Posyandu Mandiri % 2 8,69 434,50 5 Desa Siaga yang berstrata

2 % 60 80 133,33

6 Persentase Rumah Sehat % 65 50 76,92 7 Persentase gizi buruk pada % 1,08 1,09 100,00



balita 8 Penggunaan garam

beryodium % 80 80 100,00

9 Angka Kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

per 10.000 pendd

2 4,29 -14,59

10 Angka Kematian Penyakit tertentu (DBD)

% 1 3,54 -154,00

11 Penderita Demam Berdarah Dengue yang diobati

% 100 100 100,00

12 Angka Penemuan TB Paru % 70 43,32 61,89 13 Angka Kesembuhan TB

Paru % 85 85,38 100,45

14 Desa UCI % 100 89,12 89,12 15 Desa / kelurahan

mengalami KLB yang ditangani < 24 jam

% 100 100 100,00

16 Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan

% 80 100 125,00

17 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

% 95 100 105,26

18 Pengawasan peredaran obat dan makanan

kec 14 14 100

Capaian Kinerja Sasaran 95,76 PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN 1 Indeks Kepuasan

Masyarakat nilai 82 82 100

2 Cakupan kepemilikan KTP dan Kk oleh penduduk

% 57,30 57,50 100,3

3 Cakupan penerbitan KTP Blangko 135.200 135.200 100 4 Cakupan penerbitan KK Blangko 85.000 85.000 100 5 Cakupan Penerbitan Akte

Kelahiran lembar 15.000 15.000 100

6 Prevalensi peserta KB Aktif % 80 84,34 105,4

7 Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan

orang 100 100 100

8 peserta transmigran yang terkirim

KK 65 10 15

9 Penerbitan, penggandaan dan pendayagunaan form AK I dan penerbitan Form Ketenagakerjaan

orang 150 150 100

10 Jumlah sarana olahraga berstandar nasional

Unit 2 2 100

11 Kunjungan Wisata Kabupaten Rembang

Orang 315.822 553.830 175,4

12 Penyediaan layanan informasi Publik

ISP 1 1 100

13 Penarikan, penataan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Berkas 50.000 50.000 100



14 Cakupan layanan perpustakaan keliling

Desa 100 100 100

15 penyediaan rumah terhadap kebutuhan rumah

Unit 3.326 2.684 80,69

16 Panjang jalan aspal Kabupaten kondisi baik

Km 642,72 602,79 93,78

17 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada

% 82 72 87,8

Capaian Kinerja Sasaran 97,55 PELAYANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN 1 Rasio jumlah Polisi Pamong

Praja dibanding jumlah penduduk

per 10.000 penduduk

1,10 1,10 100

2 Rasio Jumlah Linmas dibanding jumlah Penduduk

per 10.000 Penduduk

120,64 120,64 100

3 Penurunan angka Pertikaian antar warga

% 100 50 50

4 Perkara hukum yang terselesaikan terhadap jumlah perkara hukum yang terlaporkan

% 99,84 99,83 99,9

5 Penurunan Angka Kriminalitas

% 51 -153 300

Capaian Kinerja Sasaran 129,98 Capaian Rata-rata 107,76

1) Pelayanan Kesehatan Dilihat dari indikator pelayanan kesehatan, dimana hasil rata – rata

pencapaiannya 95,76 %, Keberhasilan ini disumbangkan dari Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan Persentase rumah tangga sehat, persentase posyandu mandiri, Desa Siaga yang berstrata 2, persentase gizi buruk, penggunaan garam beryodium, penderita DBD yang ditangani, angka kesembuhan TB paru, Desa/ kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan, dan ketersediaan obat sesuai kebutuhan dimana indikator–indikator tersebut pencapaian sangat berhasil ≥ 100 %.

Sedangkan indikator yang masih perlu ditingkatkan dengan kategori cukup berhasil yang nilainya adalah 50–79 % dan kurang berhasil yang nilai pencapaiannya < 50 % diantaranya adalah : Angka Kematian bayi (AKB), angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), angka kematian DBD, angka penemuan penyakit TB paru.

Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 163,78/100.000 KH (14 kasus) pada tahun 2009 menjadi 101,03/100.000 KH ( 9 ks) pada tahun 2010 sejalan dengan adanya berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan Kab. Rembang di bidang peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ditunjukkan dengan tercapainya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan realisasi 93,27 %, juga pada tahun 2010 Puskesmas Rawat Inap ditingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).


Program peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat berhasil melalui kegiatan rumah tangga sehat dengan capaian kinerja 106,77 % (target 65 % terealisasi 69,4%), kegiatan Posyandu mandiri dengan capaian kinerja 434,50 % (target 2 % terealisasi 8,69 % dari jumlah keseluruhan posyandu), dan Desa Siaga berstrata 2 yaitu desa dengan Poliklinik Kesehatan Desa / PKD aktif dan Forum Kesehatan Desa /FKD aktif dengan capaian kinerja 133,33 % (target 60 % terelasisasi 80 % dari 294 desa siaga yang telah terbentuk).

Program perbaikan gizi yang telah dilaksanakan ditunjukkan dengan berhasilnya menurunkan persentase gizi buruk balita pada tahun 2010 dengan capaian kinerja 100 % target 1,08 % terealisasi 1,09 %) dari 1,41 % pada tahun 2009, hal ini sejalan dengan kegiatan penanggulanagan Kekurangan Energi Protein (KEP), anemi gizi besi, Pemberian PMT. Sedangkan penggunaan garam beryodium yang pencapaian kinerjanya 100% (target 80 % terealisasi 80 %) berkaitan dengan penyuluhan GAKY dan pemeriksaan garam beryodium di tingkat masyarakat.

Adapun indikator cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan yang pencapaian kinerjanya 125 % (target 80% terealisasi 100%), sejalan dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dimana penduduk yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dijamin pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di Rumah sakit kelas III, sehingga dengan program JKRS ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menyediakan obat dan perbekalan kesehatan dengan indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan dimana pencapaian kinerjanya adalah 105,26 % (target 95 % terelarisasi 100 %). Demikian juga dengan pengawasan peredaran obat dan makanan dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan ke toko obat/apotik dan toko–toko penjual makanan dan minuman di 14 kecamatan untuk memeriksa apakah ada obat / makanan / minuman yang sudah kadaluarsa dan jenis makanan tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat akan terlindungi dari resiko / bahaya gangguan kesehatan / keracunan .

Dalam rangka menekan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang, dimana angka pencapaian kinerjanya masih kurang berhasil, yang ditunjukkan dengan nilai 39,87 %, dimana AKB di Kab. Rembang pada tahun 2010 mengalami kenaikan dari 17,85/1000 KH (154 bayi) pada tahun 2009 menjadi 24,02/1000 KH (214 kasus) pada tahun 2010. Adapun Penyebab dari kematian bayi tersebut adalah Berat Badan Lahir Rendah sebanyak 94 bayi (43,92 %), Aspeksia sebanyak 24 bayi ( 11,21 %), Diare sebanyak 14 bayi (6,54 %), Conginetal (kelainan bawaan) sebanyak 12 bayi ( 5,60 %), penyebab lainnya sebanyak 70 bayi (32, 5%).

Untuk program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dengue (DBD) masih kurang berhasil dimana Angka Kesakitan DBD dan Angka Kematian DBD pada tahun 2010 cenderung sama yaitu : 4,4/10.000 penduduk (249 kasus) pada tahun 2009 dan 4,1 /10.000 penduduk (254 Kasus) pada tahun 2010, dengan capaian kinerja yang -14,59 % (target < 2/10.000 pddk terealisasi 4,29/10.000 pddk). Demikian juga angka kematian Demam Berdarah (CFR DBD) yang meningkat dari 2,48 % ( 7 meninggal) menjadi 3,64 % ( 9 meninggal) sehingga capaian kinerjanya juga -154 % (target <1 % teralisasi


3,54 % dari kasus DBD). Walaupun kinerja angka kesakitan dan kematian masih kurang berhasil, tetapi untuk penanganan penderita DBD sangat berhasil (100%) yaitu semua penderita telah ditangani.

Belum dapat ditekannya angka kesakitan dan kematian DBD di Kabupaten Rembang, disebabkan oleh belum membudayanya Pola Hidup Bersih dan Sehat dan masih rendahnya kesadaran akan pengembangan lingkungan yang sehat, juga sangat berkaitan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah endemis Demam Berdarah di Jawa Tengah.

2) Pelayanan Umum Pemerintahan Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pelayanan umum

pemerintahan 97,55%. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dari target nilai survei tentang layanan yang diselenggarakan SKPD, pada Indeks kepuasan masyarakat dari target 82% terealisasi 82% atau capaian indikator kinerja adalah 100%.

Pada capaian kinerja layanan urusan kependudukan terlihat cakupan penduduk yang memiliki KTP dan KK mencapai 57,50 % dari target 57,30%, ini berarti capaian 100,3 % atau kategori berhasil. Sementara pada cakupan blangko KTP, KK dan Akte Kelahiran yang dikeluarkan selama 2010 tercapai 100 %. Hal ini seiring dengan program penataan sistem penataan Administrasi Kependudukan yang didukung dengan sarana prasarana yang semakin memadai.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui layanan Keluarga Berencana tercapai Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif tercapai 105,4%, artinya realisasi 84,34% pada tahun 2010 lebih tinggi dari target capaian yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyikapi dan menindaklanjuti setiap pelaksanaan kegiatan antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dan Dinas Instansi yang terkait bersama dengan kelompok sasaran (masyarakat) penerima program.

Pada layanan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, capaian rata-rata adalah 71,6%. Kontribusi terbesar tercapainya layanan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan tercapainya Penerbitan, penggandaan dan pendayagunaan form AK 1 dan penerbitan Form Ketenagakerjaan, masing-masing sebesar 100%. Adapun pada indikator ketransigrasian, terlihat capaian hanya 15 %, hal ini karena ketersedian kuota transmigarasi yang memang terbatas yaitu 10 KK, sedang yang mendaftar mencapai 65 KK.

Layanan urusan kepariwisataan, seni budaya, pemuda dan olahraga capaian kinerja sasaran rata-rata adalah 137,7%. Sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menunjukkan angka yang terus meningkat pada kunjungan wisatawan. Jumlah wisatawan tahun 2010 sebesar 553.830 orang, meningkat cukup signifikan dari tahun 2009 yang mencapai 315.822 orang. Kontribusi besar ada pada kunjungan taman rekreasi Pantai Kartini yang mencapai 39 % dari total pengunjung wisata. Hal ini menunjukan adanya manajemen pengelolaan dan potensi wisata di Kabupaten Rembang yang semakin baik. Sementara sektor layanan urusan kepemudaan dan olahraga terlihat melalui indikator penyediaan fasilitas olahraga yang berstandar nasional pada 2 tempat atau tercapai 100%. Tercapainya Kinerja pada sasaran menunjukkan semakin membaiknya


pengembangan produk/ potensi, pengembangan SDM/ peran serta masyarakat dan pengembangan pemasaran wisata yang didukung kerjasama antar stakeholders pada jajaran pemerintah, dunia usaha/ swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama dan terus menerus sesuai peran maupun fungsinya serta diimplementasikanny sinkronisasi program Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pencapaian indikator kinerja peningkatan akses informasi masyarakat, dalam rangka meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dapat diakses melalui penyediaan 1 layanan situs yaitu http://www.Rembangkab.go.id. Kemudian dikembangkan lagi melalui link sistem informasi SKPD yang merupakan satu kesatuan dengan situs resmi Pemerintah Kabupaten Rembang. Informasi ini bersifat terbuka dan setiap tahun senantiasa dilakukan perbaikan sarana dan preasarana pendukungnya. Namun kedepan perlu menjadi perhatian adalah updating informasi dan data oleh pihak-pihak yang kompeten.

Capaian Kinerja layanan Perpustakaan dan Arsip kabupaten Rembang tahun 2010 tercermin dengan tercapainya Penarikan, penataan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah sebesar 50.000 berkas arsip dan tercapai 100%. Kemudian dalam layanan perpustakaan terlihat dengan capaian kunjungan perpustakaan umum daerah sebanyak 15.193 orang. Dalam upaya peningkatan minat baca juga dikembangkan program pembinaan perpustakaan Desa dan Perpustakaan keliling.

Dalam rangka penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Rembang yang semakin meningkat, juga dikembangkan upaya layanan mempermudah akses perumahan bagi penduduk, antara lain penyediaan perumahan melalui perumnas, KPR/BTN, dan perorangan. Capaian kinerja pada penyediaan perumahan tahun 2010 adalah sebesar 80,69 (berhasil) atau dari target kebutuhan perumahan sebanyak 3.326 unit, tercapai 2.684 Unit. Sisi lain tentang layanan bidang pekerjaan umum adalah tercapainya indikator kinerja penyediaan jalan Kabupaten Rembang dlam kondisi aspal baik, yaitu tercapai 93,78 % pada tahun 2010.

Indikator kinerja yang juga memberikan kontribusi terhadap kualitas dan kuantitas terhadap layanan umum adalah adanya partisipasi dari Masyarkat terhadap pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil bupati Rembang yang mencapai 87,8 %.

3) Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman lingkungan.

Capaian kinerja sasaran pelayanan sosial bidang ketertiban dan ketentraman lingkungan adalah 129,98 %. Pada tahun 2010 dengan rasio satpol PP dan Linmas yang sama pada tahun sebelumnya, keberhasilan capaian pada upaya pelayanan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Rembang, sebesar 129,98 %. Keberhasilan capaian kinerja terlihat dari menurunya angka kriminalitas secara cukup signifikan, yaitu sebesar 300%. Sementara capaian upaya penyelesaian pertikaian warga walaupun belum tercapai sesuai target, namun mengingat kuantitas kasus yang sama tahun sebelumnya (1 kasus). Kondisi ini tidak berpengaruh terhadap kelancaran berbagai aktifitas masyarakat baik terkait ekonomi, sosial maupun aktifitas lainnya. Seperti terlaksananya Pilkada Bupati/Wakil Bupati Rembang periode 2010-2015 secara aman pada semua wilayah di Kabupaten Rembang. Sedangkan capaian pada penyelesaian perkara hukum secara kualitas berhasil (99,9 %), walaupun secara kuantitas kasus yang terlaporkan lebih banyak dari tahun sebelumnya, total ada 31.818 kasus terlaporkan dan yang terselesaikan 31765 kasus.

http://www.Rembangkab.go.id


2.2.2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Pada tahun 2010 adalah merupakan masa transisi perencanaan, dimana

pada tahun tersebut adalah akhir pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2006-2010 dan awal pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2010-2015. Dengan demikian evaluasi Kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rembang adalah evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2006-2010. Evaluasi tersebut diukur melalui capaian indikator-indikator makro yang mencerminkan pencapaian visi dan misi kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dalam RPJMD sampai dengan tahun 2010, selain itu juga indikator yang diidentifikasi dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi kabupaten Rembang.

Capaian Indikator makro seperti IPM, IDG dan IPG cukup baik, namun indikator IPM Kabupaten Rembang sudah berada diatas rata-rata Jawa Tengah. IPM kabupaten Rembang selama kurun waktu 2006 – 2010 meningkat. IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2010 sebesar 72,28 meningkat dibandingkan kondisi tahun 2006 yaitu 69,70. IPM Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 71,55.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) selama kurun mengalami peningkatan. IDG pada tahun 2006 sebesar 62,6, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 63,84. Untuk IDG Kabupaten Rembang tahun 2006 sebesar 66,3 dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 67,86.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang fluktuaktif. Pada tahun 2006 sebesar 5,53%, tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 3,81%. Pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi 4,67%, meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 4,46% dan pada tahun 2010 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,42%. Sementara itu untuk laju inflasi dari tahun 2006 - 2008 semakin meningkat. Pada tahun 2006 laju inflasi sebesar 5,97%, tahun 2007 sebesar 6,84%, pada tahun 2008 laju inflasi meningkat menjadi 10,5 %, namun pada tahun 2009 turun menjadi 7,9% dan pada tahun 2010 turun menjadi 6,81%.

Sedang Capaian indikator misi sampai dengan tahun 2010 adalah : Misi I: Kemandirian daerah yang bertumpu pada kekuatan sumberdaya

lokal Kemandirian daerah diukur melalui indikator-indikator: Kemandirian

keuangan daerah, Kemandirian dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Kemandirian dalam pemenuhan bahan baku industri.

Kemandirian fiskal daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan tahun 2006–2010 menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Pada tahun 2006 sebesar 5,02% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 12,71%. Peningkatan kemampuan tersebut masih termasuk kategori kecil, karena sebagian besar pembiayaan pembangunan masih didanai dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Nominal DAU dan DAK dari tahun 2006–2010 menunjukkan kecenderungan meningkat

Apabila dilihat dari capaian indikator ketahanan pangan bila dibandingkan dengan indikator ketahanan pangan dalam RPJMD, maka terlihat bahwa target RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2006–2010 telah tercapai. Terbukti bahwa persediaan pangan selama kurun waktu 2006 – 2010 meningkat. Distribusi pangan juga relatif merata dan meningkat melihat beberapa indikator konsumsi pangan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang kemandirian pangan telah tercapai.

Kemandirian dalam pemenuhan bahan baku tercapai, karena sebagian besar industri di Kabupaten Rembang menggunakan bahan baku lokal.


Misi II: Peningkatan Kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan

Secara umum pencapaian sebagian telah melampauai target RPJMD seperti peningkatan pendapatan perkapita. Demikian juga untuk kesehatan menunjukkan capaian meningkat dari 2006–2010. Pencapaian target indikator di bidang kesehatan secara umum sudah relatif tercapai namun ada beberapa indikator yang belum tercapai . Indikator-indikator yang menunjukkan kecenderungan menurun antara lain angka kematian ibu, angka kematian balita dan kasus gizi buruk. Sedangkan Usia Harapan Hidup menunjukan data meningkat. Beberapa indikator yang belum tercapai adalah bayi yang mendapat ASI Eksklusif, institusi yang dibina kesehatan lingkungannya , rumah sehat, cakupan rumah tangga menggunakan air sehat, rumah tangga yang memiliki SPAL, kematian DBD dan Prevalensi HIV AIDS per 10.000 penduduk. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang ada sehingga cakupan beberapa indikator kesehatan lingkungan menjadi belum optimal. Selain itu kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan menyebabkan masih tingginya kematian DBD dan meningkatnya prevalensi HIV/AIDS

Indikator RPJMD bidang pendidikan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Capaian indikator pada tahun 2010, beberapa target RPJMD yang telah ditetapkan belum tercapai. Khusus beberapa indikator yang belum mencapai target antara lain pendidik layak mengajar sampai dengan akhir tahun 2010 Indikator yang sudah melampaui target RPJMD yaitu APK SMP dan APM SMA. Kondisi menunjukkan bahwa hasil pembangunan bidang pendidikan belum mencapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD.

Capaian indikator bidang ketenagakerjaan menunjukan bahwa secara umu target yang telah di tetapkan dalam RPJMD tercapai. Tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar rata-rata 48 tenaga kerja per tahun melampaui target RPJMD yaitu sebesar penyerapan tenaga kerja 40 orang per tahun.

Demikian juga untuk pengurangan penduduk miskin, menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah RTM dari tahun ke tahun menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk meningkat.

Misi III:Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial, dan

Lingkungan Dalam Pembangunan Kawasan Secara umum pencapaian sebagian telah melampauai target

RPJMD. Dengan demikian pencapaian misi ketiga relative tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya capaian indikator di bidang sarana dan prasarana perekonomian Kabupaten Rembang seperti jumlah UMKM, mal, pasar, toko, kios dan lain sebagainya. Selain itu jumlah investasi lokal juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2006-2010.

Namun demikian untuk penanganan dan pencapaian target RPJMD urusan social dan lingkungan hidup belum tercapai. Jumlah PMKS di Kabupaten Rembang meningkat, sedangkan sarana dan prasarana panti yang ada cenderung tetap. Sementara itu untuk capaian indikator lingkungan hidup dalam RPJMD belum tercapai.


2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran

Pembangunan Daerah Memasuki tahun 2012 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis di kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisi umum yang ada serta prediksi perkembangan permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian bersama pada tahun 2012 sebagai berikut: a. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masih rendah.

Hal ini ditandai dengan kondisi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2010, nilai IPM 72,28 dan IPG 63,84 atau masih berada dibawah rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah.

b. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan masih tinggi. Tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2010 masih diatas angka provinsi, yaitu 24,54 %.

c. Pertumbuhan ekonomi daerah masih lambat, pendapatan perkapita masih rendah. Adanya kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

d. Investasi dan kemitraan di daerah masih rendah.

e. Pemanfaatan peluang globalisasi dan perdagangan bebas belum optimal.

Terutama pada fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam World Trade Organizaion. Selain itu juga terkait Adanya agenda dan target capaian millenium development goals (MDG’s) 2015, ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol.

f. Pengelolaan sumberdaya alam belum optimal, terutama sumberdaya pesisir. Keberadaan kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil serta ditemukannya situs-situs sejarah maritim yang belum dikembangkan dalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu dan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Rembang.

g. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai. Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, air minum, drainase, persampahan maupun air limbah, pengelolaan sumber daya air permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan. Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan dengan resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor.


2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kelompok Urusan Pemerintahan a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Potensi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah: 1) Belum optimalnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk

beraktivitas dan berusaha dengan aman dan nyaman terutama resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor.

2) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati-diri bangsa dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh Dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berpotensi terhadap konflik kepentingan,

3) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membentuk karakter/ watak nasional (national character building) karena Pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara serta partisipasi politik masyarakat.

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Potensi permasalahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah: 1) Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

2) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah untuk menunjang tata pemerintahan yang baik.

3) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengendalian dan pengawasan anggaran dan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

c. Perencanaan Pembangunan Potensi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan adalah : 1) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan baik yang

bersifat sektoral maupun lintas sektoral. 2) Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan

daerah. Hal ini ditandai dengan masih adanya kualitas yang rendahnya dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Statistik Potensi permasalahan di bidang statistik adalah: 1) Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat, akurat dan

akuntabel sehingga menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun untuk penyusunan dokumen lainnya

2) Pelayanan data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan akan data/informasi oleh masyarakat maupun stakholder terkait belum optimal.


e. Kearsipan Potensi permasalahan di bidang kearsipan adalah: 1) Belum optimalnya Sistem administrasi kearsipan disebabkan oleh

keterbatasan kapasitas sarana prasarana kearsipan dan masih lemahnya penanganan arsip di tingkat SKPD sehingga banyak arsip yang tidak dapat tersimpan dengan baik.

f. Keperpustakaan Potensi permasalahan di bidang perpustakaan adalah: 1) Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh

rendahnya budaya membaca masyarakat dan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah buku yang dibaca selama 3 tahun terakhir (2008-2009) terus menunjukkan penurunan.

2) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan karena disebabkan oleh kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan. Untuk mendukung pelayanan perpustakaan dibutuhkan dukungan sumberdaya antara lain tenaga pengelola, pustakawan dan prasarana pendukung lainnya, kondisinya masih kurang memadai terutama untuk tenaga pustakawan.

Kelompok Urusan Prasarana Wilayah a. Pekerjaan Umum

Potensi permasalahan di bidang pekerjaan umum adalah: Jalan dan Jembatan: Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa ruas jalan dan beberapa jembatan yang rusak dan sudah tua yang perlu segera mendapatkan penanganan. Serta perlu adanya peningkatan jalan mengingat dari total jalan kabupaten masih ada jalan yang belum beraspal. Bidang Sumber Daya Air Belum optimalnya sistem jaringan pengelolaan sumber daya air terpadu baik dalam pembangunan jaringan irigasi, jaringan air bersih/air minum, saluran sungai, reservoir maupun sumber daya air yang lain. Bidang Air Minum/Air Baku: Masih rendahnya cakupan keluarga dengan akses air bersih di seluruh Kabupaten Rembang. Bidang Air Limbah Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di wilayah Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat masih menggunakan teknik pengelolaan air limbah secara on site komunal pada lingkungan permukiman yang padat. Bidang Persampahan Belum optimalnya pengelolaan persampahan, hal ini dilihat dari persentase sampah yang tidak terangkut masih cukup tinggi serta pengelolaan TPA yang belum optimal. Bidang Perkotaan dan Perdesaan Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung dari kegiatan perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang serta Kurangnya penataan lingkungan permukiman penduduk. Bidang Permukiman Masih rendahnya kualitas rumah yang layak huni dan masih rendahnya upaya peningkatan kualitas permukiman. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kegiatan peningkatan kualitas permukiman yang ada dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang.


Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman. Hal ini dikarenakan masih belum terlibatnya masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman, dan belum dilakukannya pengelolaan data base tentang bangunan gedung yang ada baik sebagai hunian ataupun kegiatan yang lain.

b. Perhubungan Potensi permasalahan di bidang perhubungan adalah: 1) Belum optimalnya ketersediaan prasarana sarana fasilitas perhubungan

yang tergambar dari belum memadainya jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi pengoperasian terminal penumpang, terminal barang dan armada angkutan, belum optimalnya trayek ke semua wilayah kabupaten, serta minimnya fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan rembang dan terminal sluke sebagai pelabuhan pengumpan.

2) Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan, yang terlihat dari pengaturan beban lalu lintas yang kurang, masih terdapat daerah rawan kecelakaan dan kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan yang menyebabkan terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ).

c. Perumahan Potensi permasalahan di bidang perumahan adalah : Rendahnya penyediaan rumah bagi masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini ditandai penyediaan perumahan oleh pihak pengembang hanya 3,32% dan 81,44% merupakan penyediaan secara swadaya masyarakat. Karena masih adanya warga yang tidak memiliki rumah yang layak huni sebagai rumah sehat.

d. Penataan Ruang Potensi permasalahan di bidang penataan ruang adalah: 1) Belum optimalnya pengerahan sumber daya dalam rangka

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kurang optimalnya kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

2) Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai pemicu pertumbuhan wilayah.

3) Belum optimalnya pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan dengan wilayah kabupaten sekitar.

e. Pertanahan Potensi permasalahan di bidang pertanahan adalah: 1) Belum optimalnya sistem pendaftaran tanah dilihat dari masih

banyaknya tanah yang belum bersertifikat yang mencapai 343.646 bidang tanah (78,44%)

2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan yang ada

f. Komunikasi dan Informatika Potensi permasalahan di bidang komunikasi dan informatika adalah: 1) Belum optimalnya penataan jaringan telekomunikasi terutama provider

telepon seluler. Masih terbatasnya jaringan telekomunikasi dan media massa di perdesaan. Masih diakui bahwa jangkauan pelayanan telekomunikasi dan media massa belum mampu menjangkau luas hingga wilayah perdesaan.

2) Kurang optimalnya penyebarluasan informasi kepada publik karena belum tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi yan memadai.


Kelompok Urusan Sosial Budaya a. Pendidikan

Potensi permasalahan di bidang pendidikan meliputi: 1) Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu belum optimalnya pengembangan

PAUD Non Formal dan TK, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD, serta sebagian besar tenaga pendidik TK belum memenuhi standar kompetensi.

2) Pendidikan Dasar. Belum optimalnyaakses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih sekitar 83,99% untuk jenjang pendidikan SD/MI dan 66,53% untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Selain itu tingkat kerusakan ruang kelas SD/MI. Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA masih sekitar 70,55%. Kurang mencukupinya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada tingkat SD dan SMP dimana sekitar 75,74 % SD belum memiliki gedung perpustakaan dan 95% belum memiliki laboratorium komputer. SMP/MTs yang memiliki laboratorium IPA dan komputer masih sekitar 40,66% serta belum optimalnya pengembangan Sekolah Dasar Standar Nasional.

3) Pendidikan Menengah.Kurang optimalnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih sekitar 50,79% dan APM sebesar 36,54%. Tingginya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, pada tahun 2009 sebesar 0,46% dari jumlah murid yang ada. Kurangnya mutu dan relevansi pendidikan menengah khususnya SMK yang ditunjukkan tingkat serapan lulusan SMK yang diterima bekerja hanya sekitar 37,29%.

4) Pendidikan Non Formal. Relevansi pendidikan non formal dan life skill rendah, lulusan pendidikan non formal dan life skill yang bekerja sebesar 42,12%. Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan non formal rendah. Kelompok Belajar Masyarakat masih belum memiliki panti atau balai tersendiri, sehingga belum dapat secara optimal mendidik para peserta didik karena peralatan terbatas.

5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Rendahnya kualifikasi guru lulusan D4/S1 untuk jenjang pendidikan dasar dan masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikasi pada semua jenjang pendidikan. Persentase guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 untuk jenjang SD/MI sebesar 29,35%, dan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 72,89%. Jumlah guru SD yang bersertifikasi sebesar 23,07%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 32,76%, dan untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 17,92%.

6) Pendidikan Luar Biasa. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Ditandai dengan masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.

7) Manajemen Pelayanan pendidikan. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan ditandai dengan masih belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sekolah melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Beberapa gedung kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan belum standar.


b. Kesehatan Potensi permasalahan di bidang kesehatan adalah: 1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan baik dasar dan rujukan. Hal

ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan pelayanan neonates, kunjungan bayi dan penanganan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Rembang belum merata di seluruh kecamatan. Jumlah Rumah sakit hanya ada 1 unit. Jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang.

2) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita dengan persentase gizi buruk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah.

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Potensi permasalahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah: 1) Masih kurang optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

dan jumlah penduduk ditandai dengan : rata-rata angka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0.89 %, Total Fertility Rate (TFR) masih berkisar 2,03 %, meningkatnya angka DO peserta KB, prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan, angka unmet need yang masih berkisar 7,81% dan jumlah KB bagi pria yang hanya berkisar 1,35% dari PUS yang ada.

2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana . Dalam pelayanan KB MOW hanya dilayani oleh RSUD sedangkan untuk MOP hanya dilayani oleh PKBI Cabang Rembang.

d. Kebudayaan

Potensi permasalahan di bidang kebudayaan adalah: 1) Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya

daerah 2) Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kesenian khususnya kesenian tradisional dan kegiatan tradisi budaya. e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Potensi permasalahan di bidang kependudukan dan catatan sipil adalah: 1) Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan di bidang administrasi

kependudukan terutama KK, KTP dan Akta Kelahiran yang disebabkan masih kurangnya tenaga profesional di bidang tersebut.

2) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, sehingga perlu adanyapemberian pemahaman dan motivasi kepada masyarakat.

f. Kepemudaan dan Olahraga

Potensi permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga adalah: 1) Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan pembangunan di

Kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Rembang masih rendah serta akses pemuda dalam setiap tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.


2) Belum optimalnya peran kelembagaan/organisasi kepemudaan meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda. Organisasi kepemudaan selama ini masih bersifat formalistis dan belum secara substansial organisasi kepemudaan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda.

3) Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga serta kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Potensi permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: 1) Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam

pelaksanaan pembangunan, terutama tingkat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan upah yang ditunjukkan dengan perbandingan IPG yang lebih kecil daripada IPM.

2) Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditunjukan dari data meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Pariwisata Potensi permasalahan di bidang pariwisata adalah : Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata, daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global.Masih rendahnya lama tinggal dan jumlah pengeluaran belanja wisatawan. Hampir semua wisatawan yang mengunjungi obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar berasal dari lokal kabupaten.

i. Sosial Potensi permasalahan di bidang sosial adalah: 1) Masih tingginya jumlah fakir miskin (angka Kemiskinan). 2) Masih belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial, hal ini dikarenakan masih belum optimalnya penanganan PMKS. Jenis PMKS yang ditangani baru sebanyak 4 jenis PMKS dari 26 jenis PMKS.

j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Potensi permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah: Kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa belum terwujud secara optimal dan belum berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, hal ini dapat diketahui masyarakat belum mampu untuk menggali potensi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

k. Ketenagakerjaan Potensi permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah: Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka dan rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang ditandai dengan masih banyaknya pencari kerja yang hanya berpendidikan SMA.


l. Ketransmigrasian Potensi permasalahan di bidang ketransmigrasian adalah: Rendahnya jumlah transmigran yang diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi dan terbatasnya kuota penempatan transmigran di daerah tujuan.

Kelompok Urusan Ekonomi a. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Potensi permasalahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah: 1) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan koperasi dan

UMUM terbukti dengan Kurang kuatnya kelembagaan koperasi aktif dan kondusifitas iklim usaha sehingga koperasi belum mampu memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Belum optimalnya upaya pengembangan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, jaringan pemasaran, peningkatan mutu produk, pengembangan teknologi tepat guna, dan pengembangan sentra UMKM.

3) Masih adanya praktek-praktek monopoli dan oligopoli di tingkat pelaku usaha.

b. Industri Potensi permasalahan di bidang industri adalah: Menurunnya kinerja industri yang ada sehingga kurang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sumberdaya lokal dan kurangnya kemitraan strategis, Masih kurangnya kapasitas IPTEKS IKM yang menghasilkan kinerja dan inovasi produk yang masih rendah, Kurang kuatnya struktur industri yang terlihat dari masih kurangnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir dan masih belum banyaknya klaster industri dan kawasan industri yang mendukung pengembangan industri Kabupaten Rembang

c. Perdagangan Potensi permasalahan di bidang perdagangan adalah: 1) Belum optimalnya perlindungan dan jaminan usaha perdagangan

skala kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan usaha di daerahnya (khususnya di daerah perdesaan maupun di arena pasar tradisional) dan meningkatnya persaingan global yaitu dengan berlakunya kesepakatan CAFTA (2010), NAFTA dan WTO.

2) Belum optimalnya perlindungan konsumen.

d. Penanaman Modal Potensi permasalahan di bidang penanaman modal adalah: 1) Belum optimalnya pengembangan peluang investasi daerah yang

mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Rembang dan Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Rembang.

2) Masih lemahnya pengawasan terhadap ijin usaha yang diberikan.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral Potensi permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah: 1) Belum optimalnya pengembangan pertambangan dan energy serta

rendahnya pengelolaan usaha pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, dampak lingkungan.


2) Kurangnya pemahaman akan peta daerah rawan bencana alam geologi.

f. Pertanian Potensi permasalahan di bidang pertanian adalah: 1) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian mulai dari teknik

budidaya sampai teknik pengolahan hasil, yang berdampak pada semakin menurunnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian/perkebunan/peternakan.

2) Masih lemahnya jaringan pemasaran produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, ditandainya masih lemahnya daya tawar produk.

g. Ketahanan Pangan Potensi permasalahan di bidang ketahanan pangan adalah: 1) Belum optimalnya distribusi bahan kebutuhan pokok pangan ke

seluruh pelosok daerah. 2) Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan

terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula. Tingkat konsumsi beras 92,87 kg/kap/tahun, sedangkan jagung tingkat konsumsinya 16,51 kg/kap/tahun.

3) Belum otpimalnya perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, antara lain sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin penyebaran ketersediaan antar waktu dan wilayah sehingga terjadi gejala kerawanan pangan.

h. Lingkungan Hidup Potensi permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah : 1) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan dan masih

terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 2) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup. Semakin meningkatnya polusi udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan tidak laik dari hasil uji emisi kendaraan bermotor. Sementara potensi pencemaran terpantau dari belum memadainya IPAL untuk industri seperti contohnya usaha batik dan industri pengolahan ikan.

3) Belum optimalnya pengendalian dan konservasi sumber daya alam, ditandai masih tingginya areal lahan kritis.

4) Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Secara kuantitatif ruang terbuka hijau Kabupaten Rembang telah mencapai 21ha, namun pengelolaannya belum optimal sehingga dikhawatirkan capaiannya akan menurun.

i. Kehutanan

Potensi permasalahan di bidang kehutanan adalah: 1) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya

hutan termasuk pengembangan hasil hutan non kayu, penanaman bawah tegakan (padi gogorancah, palawija, dan tanaman obat)

2) Masih rendahnya rehabilitasi hutan (termasuk hutan pantai) dan lahan dibanding tingkat kerusakannya, ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam sistem tata air yang berkaitan dengan masalah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan erosi pantai.


j. Kelautan dan Perikanan Potensi permasalahan di bidang kelautan dan perikanan adalah : 1) Masih terbatasnya produksi perikanan tangkap (laut). Hal ini

disebabkan terjadinya overfishing pada wilayah penangkapan I dan II, serta belum memadainya sarana prasarana pendaratan dan pelelangan ikan.

2) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

3) Meningkatnya ancaman abrasi pantai dan intrusi air laut. Hal ini disebabkan perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi dinamika lautan, terutama pada pantai yang terbuka.

III - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah kebijakan ekonomi daerah Sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2010-2015, fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2012 meletakkan titik berat pembangunan di bidang ekonomi. Titik berat pembangunan di bidang ekonomi mempunyai konsekuensi logis perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, terutama dalam mengawal proses perumusan strategi sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, yaitu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk mendorong perekonomian, maka kebijakan ekonomi daerah secara sistematis harus lebih diarahkan untuk mengupayakan program-program pembangunan strategis yang mampu berperan sebagai stimulus serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah yang selanjutnya perlu menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, efisiensi dan efektifitas implementasi dari kebijakan alokasi anggaran pembangunan akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan–kegiatan pembangunan yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat luas dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan.

Dampak ekonomi yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kerangka kebijakan ekonomi adalah peningkatan performa pertumbuhan ekonomi serta perkembangan ekonomi riil. Dengan mempertimbangkan struktur perekonomian Kabupaten Rembang, strategi yang dipilih untuk peningkatan performa pertumbuhan ekonomi adalah pertama, dengan mendorong peningkatan alokasi kegiatan yang lebih bersifat padat karya (labor intensive) terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, kedua, meningkatkan akses permodalan mikro bagi UMKM serta ketiga, menarik arus modal (capital inflow) ke Kabupaten Rembang. Upaya menarikarus modal dari luar daerah akan distimulasi dengan membuka peluang investasi serta meningkatkan daya tarik investasi yang akan dilaksanakansejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi (pro investment). Penciptaan iklim usaha yang kondusif akan didorong dengan kebijakan efisiensi ekonomi dalam kerangka deregulasi dan debirokratisasi di semua sektor, pelaksanaan paket kebijakan perbaikan iklim investasi sesuai Inpres No. 3 Tahun 2006, peningkatan kepastian hukum terhadap dunia usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang difokuskan pada UMKM dan Koperasi. Dengan demikian, peranan sektor privat dalam penyediaan infrastruktur akan semakin ditingkatkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi riil di Kabupaten Rembang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berdampak ekonomi serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi, maka kerangka kebijakan ekonomi tahun 2012 akan ditujukan pada strategi memperkuat stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengentaskanmasalah kemiskinan. Berbagai langkah yang akan diupayakan adalah sebagai berikut:


1) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;

2) Mempertahankanketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya.

3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan pengelolaan kawasan pesisir melalui pengembangan minapolitan serta inisiasi pembangunan seafront city;

4) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan;

5) Mengembangkan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

6) Menciptakan regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi sesuai praktik internasional terbaik.

7) Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir, melalui perluasan basis produk ekspor, peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap.

8) Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.

9) Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan agroindustri/agrobisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.

10) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, melalui pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

11) Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).

12) Mengembangkan industri manufaktur utamanya pada subsektor prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

3.1.1. Kondisi ekonomi daerah tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2010 relatif stabil dantahun 2011 diproyeksikan akan mengalami peningkatan.Prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian global, nasional maupun regional semakin membaik. Hal ini didasari oleh perkembangan sektor riil dan ekonomi makro yang kondusif di samping semakin membaiknya stabilitas politik dalam negeri. Sedangkan di tingkat regional iklim usaha dirasakansemakin kondusif dan mendorong gairah perekonomian di Kabupaten Rembang.

Angka sementara pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,42%,selanjutnya pada tahun 2011 diprediksikan akan tumbuh sebesar 4.86%. Sementara itu laju inflasi dari tahun 2010 cenderung masih terkendali dibawah dua digit pada kisaran 6,81%. Mengingat struktur ekonomi daerah yang masih


didominasi oleh sektor pertanian, maka Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang penting untuk mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP tahun 2010 dan pada tahun 2011 pada kisaran 98,00. NTP Kabupaten Rembang yang belum mencapai nilai ideal menunjukkan bahwa indeks harga hasil produksi pertanian masih perlu ditingkatkan dibanding indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang relatif lebih tinggi sehingga kesejahteraan petani dapat lebih ditingkatkan. Pertumbuhan indikator makro Kabupaten Rembang tahun 2010dan prediksi tahun 2011selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Tahun 2010 dan 2011 No Indikator 2010 2011 1. Pertumbuhan ekonomi (%) 4,42 4,86 2. Inflasi (%) 6,81 6,00-8,00 3. NTP (%) 98,00 98,59

Sumber : BPS, data diolah.

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tersebut digambarkan melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2010 danprediksi 2011 menunjukan perkembangan yang bersifat positif. Total PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000), tahun 2010 sebesar Rp 2, 283 Trilyun rupiah dan pada tahun 2011 sebesar 2,394 Trilyun.Struktur PDRB tersebut didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa. Laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sisi pengeluaran yang terjadi selama tahun 2010 dan prediksi tahun 2011 cenderung lebih banyak ditopang oleh faktor konsumsi termasuk dipacu kredit konsumsi yang banyak disalurkan oleh lembaga keuangan. Pengeluaran pemerintah termasuk penyumbang signifikan yang mendorong perekonomian daerah melalui pelayanan publik dan investasi pemerintah.Selanjutnya besaran PDRB per kapita di suatu daerah dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Besarnya PDRB per kapita (ADHK tahun 2000) pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.718.959,39 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 3.843.509,25 pada tahun 2011. Perkembangan PDRB dan PDRB perkapita tahun 2010 dan 2011 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.2 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang

Tahun 2010 dan 2011(ADHKTahun 2000)

No Indikator 2010 2011 1. PDRB ADHK tahun 2000 (juta rupiah) 2.283.381,51 2.394.312,21

2. PDRB Perkapita ADHK tahun 2000

(rupiah) 3.718.959,39 3.843.509,25

Sumber : BPS, data diolah.


3.1.2. Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2012

Meskipun diyakini bahwa perekonomian Tahun 2012 akan lebih baik dibanding tahun–tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.Hambatan bersumber dari faktor internal antara lain terbatasnya sumber–sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai wabah penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan ancaman inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, dengan maraknya perdagangan bebas serta potensi perubahan harga minyak dunia dengan terjadinya krisis di Timur Tengah.Disisi lain, tantanganmakin intensifnya pasar bebas / globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu guna mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk–produk lokal dipasar regional maupun global diperlukan peningkatan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional (SNI) maupun standar mutu internasional (ISO) serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Prospek pembangunan ekonomipada Tahun 2012dipandang cukup potensial dengan peluang pengembangan sendi-sendi ekonomi Kabupaten Rembangdan semakin terbukanyapasar industri kreatif serta besarnya potensi sumber daya alam.Peluang inimemberikan kesempatan bagi segenap pelaku usaha di Kabupaten Rembang utamanya UMKM untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitifsegenap sumberdaya lokal sebagai motor penggerak perekonomian daerah.Demikian pula peningkatan arus modal ke daerah baik melalui investasi langsung dari luar (foreign direct investment) maupun investasi domestik masihsangat terbuka dengan banyaknya minat investasi di berbagai sektor serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.Peningkatan daya tarik investasi dapat terus diupayakan dengan penyediaan serta pemerataan infrastruktur strategis dan fasilitas ekonomi yang memadai serta perlu ditunjang dengan promosi investasi.Masuknya investasi diharapkan mampu menjadi pemicu perekonomian daerah untuk menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapitaserta dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect)bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang seperti dengan adanya penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan sektor-sektor lain.

Adapun kerangka ekonomi makro tahun 2012 dapat diprediksikan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan asumsi struktur perekonomian Kabupaten Rembang yang masih didominasi oleh tiga sektor yaitu pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa, maka laju pertumbuhan ketiga sektor dominan tersebut akan secara signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB


secara agregat. Melalui pendekatan produksi (regional output) serta asumsi strategi ekonomi padat karya (labor intensive) maka Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2012 diproyeksikan akan berada pada angka kisaran 5.00%. Sementara itu laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 6.00-8.00 %. PDRB berdasarkan harga konstan 2000 diprediksikanmencapai Rp 2.514.027.820.000,- . Kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5.00% diperkirakan akan mencapai Rp 1.005.611.126.000,- Investasi ini mencakup investasi swasta sebesar 80% serta investasi pemerintah ( pusat, provinsi dan kabupaten ) sebesar 20%. Secara Ringkas kerangka Ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2012

No INDIKATOR Kabupaten Rembang 1 PDRB ( Juta Rupiah )

( ADHK 2000 ) 2.514.027,82

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5.00 3 Inflasi ( % ) 6.00 - 8.00 4 PDRB / kapita ADHK 2000 3.999.687,52 5 Jumlah pengangguran 14.102 6 Jumlah Penduduk miskin

Berdasar PSE BLT 126.418

7 Kebutuhan Investasi Total (Juta Rupiah)

Rp 1.005.611,12

8 ICOR 8 Sumber : Bappeda (Hasil Analisis)

3.2. Arah Kebijakan keuangan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi (1) stabilitas fiskal, (2) alokasi sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah daerah, dalam kondisi di mana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “trade-off” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.


3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2012 diarahkan pada: a. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

daerah; b. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan

daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;

c. Pengembangan kerjasama dengan kabupaten lain dibidang Pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;

d. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan; e. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

masyarakat; f. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan

manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;

g. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;

h. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan coverage ratio yang ada;

i. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

j. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD melalui pengembangan ekonomi rembang, intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah dipetakan secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana serta


transparansi pengelolaan pendapatan. Selanjutnya dilakukan juga ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, peningkatan dana perimbangan serta penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah yang ada. Dengan Program/Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar dinas dilingkungan pemerintah kabupatendan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah, pengembangan kerja sama dengan Kabupaten lain dibidang pajak daerah dan retribusi daerah serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa langkah yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 diproyeksikan mencapai Rp. 789.633.105.000,- yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 84.137.172.000,- dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.604.375.744.000,- dan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 101.120.189.000,-.

3.2.2. Arah kebijakan belanja daerah

a. Pembiayaan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan permasalahan

yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi ( SKPD ), program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

b. Bantuan Keuangan , diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Bantuan Hibah, diberikan secara selektif untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan pembangunan pemerintahan yang lebih kondusif.


d. Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2012 diarahkan pada:

a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;

b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif;

c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan.

d. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM;

e. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.

f. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

g. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;

h. Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak (multi years) sesuai tahapan.

i. Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alam dialokasikan dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.

j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.


k. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada RKPD Tahun Anggaran 2012, berdasarkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 789.633.105.000,- akan dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 524,328,253,000,-, dan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 301,368,835,000,- Sesuai prioritas daerah pada tahun kedua RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang lebih ditekankan pada Akselerasi pertumbuhan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian, akses modal UMKM, pertumbuhan Investasi, PAD, dimana pada tahap ini diprioritaskan pada pelaksanaan lima tujuan yaitu untuk; Peningkatan daya tarik investasi; Peningkatan penyaluran modal UMKM; Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM; Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir; dan pengoptimalan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui program 4(empat) pilar guna mendorong pelaksanaan program prioritas dalam upaya pencapaian visi, misi daerah tersebut, maka untuk alokasi belanja langsung pada tahun 2012 yang diproyeksikan sebesar Rp. 301,368,835,000,- sebagian besar akan digunakan untuk mendukung program dan kegiatan prioritas tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Prakiraan Maju pendanaan

program per urusan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3.4 PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN MASING-MASING PROGRAM

PER URUSAN TAHUN 2012

No. PROGRAM INDIKATOR TAHUN 2012 PRAKIRAAN MAJU PENDANAAN (RP)

URUSAN WAJIB

1 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 43,552,155,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,078,380,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215,273,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 142,265,000 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70,000,000 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 20,000,000 06 Program Pendidikan Anak Usia Dini 396,000,000 07 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34,186,561,000 08 Program Pendidikan Menengah 4,018,676,000 09 Program Pendidikan Non Formal 405,000,000 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 450,000,000 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 570,000,000 2 KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 23,376,228,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,248,100,000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526,774,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,450,000

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 110,000,000

05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,251,631,000

06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9,294,723,000

07 Program Pengawasan Obat dan Makanan 117,000,000

08 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 297,500,000

09 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 382,500,000

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 75,000,000

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 770,500,000

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 140,000,000

13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 85,000,000

14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 4,596,050,000

15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 92,000,000

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 145,000,000

17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 50,000,000

18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 145,000,000

19 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan 25,000,000



RSUD 38,000,000,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,822,230,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 899,073,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 46,250,000 05 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13,000,000,000 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 159,325,000 07 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 395,027,000 08 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15,000,000 09 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 18,005,631,000 10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 683,714,000 11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,298,750,000 12 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan 650,000,000 13 Program Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) 5,000,000

3 PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM 66,865,860,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,888,635,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320,000,000 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 20,000,000 04 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 22,000,000 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 10,000,000 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 130,000,000 07 Program : Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4,500,000,000 08 Program : Peningkatan Jalan 20,067,725,000

09 Program : Peningkatan Jembatan 2,570,000,000 10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6,200,000,000 11 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan 2,850,000,000 12 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Perdesaan 1,455,000,000 13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1,127,500,000 14 Pembinaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan

Air tanah 20,180,000,000 15 Pembinaan Dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk,

Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantal 2,100,000,000 16 Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. 1,650,000,000 17 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran. 225,000,000 18 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah. 300,000,000 19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400,000,000 20 Program Perencanaan Ruang 850,000,000



4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, STATISTIK

BAPPEDA 6,671,316,400

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470,316,400



04 Program Pengembangan Data/Informasi 350,000,000

05 Program Kerjasama Pembangunan 625,000,000

06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 80,000,000

07 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,270,000,000

08 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,235,000,000

09 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 445,000,000

10 Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam 415,000,000

11 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 1,095,000,000

5 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINHUBKOMINFO 4,480,130,000 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 849,600,000 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 678,000,000 03 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 70,000,000 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 55,000,000 05 Peningkatan Pelayanan Angkutan 39,000,000 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 350,000,000 07 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 250,030,000 08 Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas 85,500,000 09 Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran 455,000,000 10 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,558,000,000 11 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 40,000,000 12 Pengawasan,Pengendalian,Pembinaan Telekomunikasi &

Teknologi Informasi 50,000,000

6 LINGKUNGAN HIDUP

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1,409,500,000

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 103,000,000


03 Program pengendalian dan pencemaran lingkungan 1,103,000,000

04 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 56,000,000

05 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 18,000,000

06 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 21,000,000



7 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,515,313,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,250,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289,789,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 15,000,000 05 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,949,274,000

8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3,428,109,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238,632,000


03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000


05 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 708,397,000

06 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga

Berencana 1,126,880,000

07 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 90,000,000

08 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Berbagai Bidang Pembangunan 191,000,000

09 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan 15,000,000

10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pencapaian Kasetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak 257,500,000

11 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 85,000,000

12 Program Penanggulangan Kemiskinan 240,000,000

13 Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 140,000,000

14 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 45,000,000

15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 72,500,000

16 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 20,000,000

17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 20,000,000



9 KETENAGAKERJAAN, SOSIAL DAN KETRANSMIGRASIAN DINSOSNAKERTRANS 1,465,483,000

01 Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 207,183,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,000,000 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 4,000,000 05 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30,000,000

06 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 105,000,000 07 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 498,500,000 08 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 144,800,000 09 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 33,000,000 10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 91,500,000 11 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 20,000,000 12 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 20,000,000 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 178,500,000

10 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DINPERINDAGKOP dan UMKM 4,220,150,000

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 646,000,000 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,000 04 Program Peningkatan Pelayanan Publik 20,000,000 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 94,000,000 06 Program Perencanaan Pengembangan Industri, Dagang, Koperasi

dan UMKM 37,000,000 07 Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 20,000,000 08 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah 70,000,000 09 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 251,000,000 10 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha

kecil menengah 40,000,000 11 Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong

tumbuhnya wirausaha baru 20,000,000 12 Pelatihan dan bantuan peralatan industri 10,000,000 13 Fasilitasi pembiayaan modal dan perputaran usaha 248,000,000 14 Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan 15,000,000 15 Peningkatan dan pengembangan ekspor 15,000,000 16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 200,000,000 17 Pengembangan Sistem Distribusi 185,000,000 18 Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 10,000,000 19 Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan konsumen 10,000,000 20 Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 65,000,000 21 Pembinaan Pedagang 115,000,000



22 Promosi Produk Unggulan Daerah 550,000,000 23 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 115,000,000 24 Optimalisasi Penerimaan Retribusi 15,000,000 25 Peningkatan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunan sarana perdagangan 35,000,000

26 Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri 65,000,000

27 Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi 594,150,000

28 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 165,000,000 29 Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 245,000,000 30 Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 90,000,000 31 Pengembangan sentra-sentra industri potensial 70,000,000

11 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KANTOR KESBANGPOLLINMAS 1,397,029,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,535,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53,000,000 03 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6,000,000 04 Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak

Kriminal 134,000,000 05 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 562,494,000 06 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

Dan Keamanan 260,000,000 07 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

[Pekat] 50,000,000 08 Program Pendidikan Politik Masyarakat 125,000,000 09 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam 20,000,000 10 Program Penegakan Peraturan Daerah 10,000,000

12 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PERTANAHAN,

PERANGKAT DAERAH, PERSANDIAN SATPOL PP 951,456,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263,056,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 65,000,000 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 05 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Tindak

kriminal 18,000,000 06 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

Dan Keamanan 65,000,000 07 Program Penegakan Peraturan Daerah 465,400,000

BAGIAN KESRA 490,000,000

01 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 20,000,000 02 Program Pembinaan&Peningkatan Pemberdayaan Pemuda, Olah

raga & Seni Budaya 40,000,000 03 Program Peningkatan Jaminan dan layanan Kesejahteraan Sosial 430,000,000



BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 316,980,000

01 Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Publik 65,000,000 02 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 86,980,000 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 50,000,000 04 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 75,000,000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN 3,440,000,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,205,000,000 02 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 15,000,000 03 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan 15,000,000 04 Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan 30,000,000 05 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 30,000,000 06 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 15,000,000 07 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak

Kriminal 100,000,000 08 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 30,000,000

BAGIAN UMUM 2,385,000,000

01 Program Administrasi Perkantoran 640,000,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,625,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120,000,000

BAGIAN HUMAS 546,600,000

01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi & Kehumasan 536,600,000 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 21,602,600,000

01 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 270,000,000

02 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 670,000,000 03 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 155,000,000 04 Program Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum 18,987,600,000 05 Program Peningkatan fungsi Pemerintahan Desa 440,000,000 06 Program Peningkatan sarana Pemerintahan 275,000,000 07 Program Peningkatan kerjasama pemerintah Kabupaten dengan

provinsi dan Pemerintah pusat 105,000,000 08 Program Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum 700,000,000

BAGIAN HUKUM 520,000,000 01 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 370,000,000 02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 150,000,000



BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 1,346,653,000 01 Program Peningkatan Monev dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Ekonomi Daerah 155,000,000 02 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 691,753,000 03 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah 499,900,000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 653,600,000 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000 02 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten 253,600,000 03 Program Pemberdayaan jasa kontruksi 100,000,000 04 Program fasilitasi pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah 200,000,000

SEKRETARIAT DEWAN 8,174,607,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,529,480,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 639,218,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 192,593,000 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59,500,000 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 1,540,000 06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah 5,733,515,000 07 Program Peningkatan Pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi 18,761,000

DPPKAD 8,626,018,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,616,000,000 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 800,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40,000,000 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 266,000,000 06 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 5,129,018,000 07 Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota 50,000,000 08 Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan

Barang Daerah 90,000,000 09 Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang Daerah 180,000,000 10 Program Peningkatan Penyelenggaranaan Adm. Pengelolaan

Barang Daerah 330,000,000 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100,000,000

INSPEKTORAT 2,471,081,600 01 Progam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 300,200,000 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000 04 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,782,881,600 05 Program Peningkatan Profesioanlisme Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan 200,000,000



KECAMATAN REMBANG 271,233,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,853,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,675,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,625,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,000,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kemasyarakatan 60,080,000

KECAMATAN KALIORI 155,100,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,500,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42,000,000 03 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,100,000 04 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN SULANG 194,730,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,564,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88,666,000 03 Program Peningkatanan Disiplin Aparatur 9,400,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,100,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN SUMBER 221,470,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,590,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63,175,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,625,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,000,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN BULU 176,597,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,502,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,995,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,300,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 2,000,000 05 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 4,800,000 06 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kemasyarakatan. 14,000,000

KECAMATAN LASEM 192,830,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,208,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32,824,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,200,000 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 348,000



06 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 6,000,000 07 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN PANCUR 186,332,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,588,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,244,000 03 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 6,000,000 04 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN SLUKE 156,075,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71,578,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,297,000 03 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 4,200,000 04 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN PAMOTAN 178,487,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,732,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 69,705,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,250,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN GUNEM 154,968,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73,780,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52,188,000 03 Program Peningkatanan Disiplin Aparatur 9,000,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 6,000,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN SALE 159,113,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59,233,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,880,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,000,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 6,500,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN KRAGAN 171,375,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,505,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39,800,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8,470,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,100,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial




KECAMATAN SEDAN 181,434,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,334,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65,500,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,700,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,400,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


KECAMATAN SARANG 190,028,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,628,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 04 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 21,900,000 05 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


13 PENANAMAN MODAL KANTOR PPT 690,075,000

01 Progam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 213,500,000 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58,175,000 03 Progam Peningkatan Promosi Kerjasama dan Infestasi 165,000,000 04 Peningkatan Iklim Infestasi dan Realisasi Infestasi 10,000,000 05 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 15,000,000 06 Progam Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 183,400,000 07 Progam Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 20,000,000 08 Progam Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik 25,000,000

14 KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,613,674,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287,100,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,000,000 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 3,000,000 04 Program Pendidikan Kedinasan 200,000,000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,096,500,000 06 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 924,074,000

15 PERPUSTAKAAN KEARSIPAN

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 527,173,000 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 218,718,000 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 54,455,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,000,000



04 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 90,000,000

05 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/Arsip Daerah 70,000,000 06 Pogram Pengkajian, Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan 87,000,000

URUSAN PILIHAN

1 PERTANIAN KEHUTANAN

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 13,325,790,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464,505,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 418,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 104,000,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 47,000,000 05 Program Peningkatan Kesejahteraan petani 25,000,000 06 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan 1,916,675,000 07 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 670,000,000 08 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1,742,275,000 09 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 300,000,000 10 Program peningkatan produksi hasil peternakan 966,275,000 11 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 693,475,000 12 Program pengembangan agribisnis 330,000,000 13 Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit

tanaman 250,000,000 14 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian 205,000,000 15 Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan 1,862,050,000 16 Pogram Peningkatan penerapan teknologi peternakan 223,350,000 17 Program pengembangan pertanian unggulan 1,255,000,000 18 Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 80,000,000 19 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1,296,935,000 20 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 170,275,000 21 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 55,975,000 22 Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan 125,000,000 23 Progam Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai 125,000,000

BKP dan P4K 4,444,000,000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353,500,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,035,500,000 03 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian 30,000,000 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 50,000,000 05 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 700,000,000 06 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 850,000,000 07 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan 1,280,000,000



Lapangan 08 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan 100,000,000 09 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 45,000,000

2 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ESDM 3,832,182,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,697,363,200 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 229,818,800 04 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 700,000,000 05 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 540,000,000 06 Program peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan 30,000,000 03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 25,000,000 07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Air Tanah 50,000,000 08 Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Geologi 80,000,000 09 Peningkatan Sistim Informasi/Basis Data Air Tanah 80,000,000 10 Peningkatan Pemanfaatan Potensi Air Tanah 100,000,000 11 Peningkatan Potensi Pengelolaan Air Tanah 300,000,000

3 PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINBUDPARPORA 3,102,782,000 01 Prog.Pelayanan Adm. Perkantoran 205,782,000 02 Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,750,000 03 Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur 27,000,000 04 Prog.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,000,000 05 Prog.Peningk. Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja &

Keuangan 80,000,000 06 Prog.Pengembangan dan Pengelolaan Nilai, Kekayaan dan

Keragaman Budaya 428,750,000 07 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya 22,500,000 08 Prog.Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YME. 20,000,000 09 Prog.Pengembangan Pemasaran Pariwisata 410,000,000 10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 160,000,000 11 Program Pengembangan Kemitraan 180,000,000 12 Prog.Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 30,000,000 13 Prog.Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 560,000,000 14 Prog.Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 70,000,000 15 Prog.Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 20,000,000 16 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 550,000,000 17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 230,000,000



4 KELAUTAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20,337,518,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 474,628,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400,500,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,000 04 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 200,000,000 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Laut 25,000,000 06 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut 175,000,000 07 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan

Maritim Kepada Masyarakat 125,000,000 08 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 2,950,000,000 09 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,620,000,000 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 50,000,000 11 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan 150,000,000 12 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik

Perikanan dan Kelautan 175,000,000 13 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 75,000,000 14 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan 105,000,000 15 Program Peningkatan Sarpras Perikanan 12,782,390,000

Grand Total 301,368,835,000


3.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit, namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut : 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran

daerah.Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,pemberian peningkatan jaminan sosial ;

2) Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;

3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 diarahkan : 1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2012 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:


a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;

b. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006;

c. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya

d. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan ;

e. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

f. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR);

g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD; h. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan

model-model pembiayan tanggung renteng ; i. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya

pembiayaan oleh swasta dan masyarakat; b. Optimalisasi pemanfaatan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Daerah Sumber pengeluaran Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2012 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut: a. . Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban

Pemerintah Kabupaten Rembang; b. . Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada

BUMD untuk perbaikan kinerjanya; 3. Memberikan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMD yang

tarif layanannya ditetapkan Pada RKPD Tahun Anggaran 2012, Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 55.000.000,- untuk pembayaran pokok hutang.

Selengkapnya Proyeksi kerangka anggaran RKPD Tahun 2012 adalah sebagaimana tabel berikut :


Tabel 3.5 PROYEKSI KERANGKA ANGGARAN RKPD TAHUN 2012

NO. URAIAN PAGU 2012

1 PENDAPATAN DAERAH 789,633,105,000 1.1 Pendapatan Asli Daerah 84,137,172,000 1.1.1 Pajak Daerah 13,970,250,000 1.1.2 Retribusi Daerah 24,301,350,000 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,699,552,000 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42,166,020,000 1.2 Dana Perimbangan 604,375,744,000 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46,480,428,000 1.2.2 Dana AlokasiUmum 492,437,266,000 1.2.3 Dana AlokasiKhusus 65,458,050,000 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 101,120,189,000 1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan

pemerintah daerah lainnya 25,572,717,800

1.3.2 Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus 39,610,106,200 1.3.3 Bantuan Keuangandari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 35,937,365,000

2. BELANJA DAERAH 825,697,088,000 2.1 BelanjaTidakLangsung 524,735,659,000 2.1.1 Belanja Pegawai 442,203,246,000 2.1.2 Belanja Bunga 65,000,000 2.1.4 Belanja Hibah 10,659,000,000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 41,355,857,000 2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /

Kota dan Pemerintahan Desa 29,045,150,000

2.1.7 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 2.2 BelanjaLangsung 301,368,835,000 JumlahBelanja 825,697,088,000 Surplus / defisit (36,063,983,000) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PenerimaanPembiayaan 15,000,000,000 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) 15,000,000,000

JumlahpenerimaanPembiayaan 15,000,000,000 3.2 PengeluaranPembiayaan 55,000,000 3.2.1 Pembayaran pokok utang 55,000,000 JumlahPengeluaranPembiayaan 55,000,000 PembiayaanNetto 14,945,000,000 3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (21,118,983,000)

IV - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.Tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015

Sebagaimana telah di tetapkan dalam RPJMD 2010-2015, visi Kabupaten Rembang adalah “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” dengan misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. 4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber

pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat. 5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD

sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.

6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.

8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-front City .

9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, adalah :

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang. Sasarannya adalah : 1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi. 2. Promosi peluang investasi. 3. Terjaminnya keamanan berusaha. 4. Tersedianya infrastruktur yang memadai. 5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM. Sasarannya adalah : 1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non

bank serta persyaratan pengajuan pinjaman. 2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke

pelosok daerah. 3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha. 4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik. 5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.


Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Sasarannya adalah : 1. Jaminan kemanan oleh Pemda. 2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai. 3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasarannya adalah: 1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin

pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Meningkatnya kemapuan petenai dalam pengelolaan usaha. 3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian. Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. 2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah. 3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.Sasarannya adalah: 1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. 2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan

bersertifikat profesi. 3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

pada semua jenjang pendidikan. 4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang

pendidikan. 5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin. 6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah : 1. Tersedianya tenaga medis yang memadai. 2. Tersedianya obat-obatan yang memadai. 3. Tersedianya peralatan medis yang memadai. 4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan. 5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan. 6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan

masyarakat. 2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat)

pegawai. 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi

masyarakat.


Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan. 2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi. 3. Meningkatnya kualitas saluran drainase. 4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.

Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah : 1. Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front

city. 2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir. 3. Terbangunya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan. 4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.

Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Sasarannya adalah : 1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-

prinsip demokrasi serta good and clean governance. 2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien. 3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka

terhadap perubahan. 4. Responsif terhadap perkembangan situasi. 5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional. 6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan

strategis. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012

Program dan kegiatan pembangunan tahun 2012 diarahkan guna pencapaian visi Kabupaten Rembang dalam RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, dimana pada tahun 2012 telah memasuki Tahapan II dengan fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Akses Modal UMKM, Pertumbuhan investasi dan PAD.

Target yang ingin dicapai pada tahapan II RPJMD ini adalah kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik yang ditandai dengan proyeksi pencapaian Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 %, Laju inflasi berkisar 6,00 – 8,00, sementara PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2000 diharapkan mencapai Rp.2.514.027,82 juta dengan nilai tukar petani sebesar 99.18 %. Sedangkan indikator lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,30 sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada kisaran 64,40 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 68,93.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :


NO. PRIORITAS DAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 Meningkatkan daya tarik investasi di

Kabupaten Rembang

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.

2. Promosi peluang investasi. 3. Terjaminnya keamanan berusaha. 4. Tersedianya infrastruktur yang

memadai. 5. Tersedianya dukungan SDM yang

memadai

a. Meningkatnya realisasi investasi hingga 20%.

b. Terciptanya Standarisasi ISO perijinan.

c. Terwujudnya data base perijinan dan informasi potensi investasi yang memadai.

d. Peningkatan promosi investasi 3 kali.

2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM

1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.

2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.

3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.

4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.

5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

a. Meningkatnya penyaluran dana ke Koperasi dan UMKM sebesar 5%.

b. Terselenggaranya fasilitasi promosi bagi 10% UMKM yang ada.

c. Meningkatnya SDM pengelola koperasi 75%.

d. Pembinaan dan penguatan manajemen untuk 43 UMKM.

3 Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM

1. Jaminan kemanan oleh Pemda. 2. Ketersediaan infrastruktur yang

memadai. 3. Penyebaran sarana perbankan.

a. Fasilitasi kerjasama daerah. b. Fasilitasi pembentukan dan

pengembangan 2 klaster. c. Pengembangan kawasan industri

terpadu sebesar 35%. d. Tersusunnya masterplan

investasi daerah. e. Terciptanya keamanan dan

ketertiban yang mendukung iklim yang kondusif

4 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir

1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Meningkatnya kemapuan petenai dalam pengelolaan usaha.

3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian

a. Perluasan jaringan irigasi sebesar 800 Ha.

b. Peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian dan peternakan sebesar 5%,

c. Peninggkatan nilai jual hasil produksi pertanian dan perkebunan sebesar 5%

d. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 3% serata tanaman perkebunan sebesar 2 %

e. Penurunan kasus penyakit ternak


NO. PRIORITAS DAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

hingga 3% f. Peningkatan populasi ternak 5%

dengan peningkatan hasil jual sebesar 3%.

g. Penurunan serangan organism pengganggu tanaman sebesar 5%

h. Peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan sebesar3%

i. Peningkatan kawasan sentra komoditas unggulan sebesar 5%

j. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan sebesar 2%

k. Peningkatan diversifikasi dan kualitas pangan sebesar 10

l. Peningkatan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu sebesar 5%

m. Peningkatan produksi garam mencapai 170.258 Ton per tahun dan peningkatan pendapatan petani garam sebesar Rp. 64.698.000.000,-

n. Pengurangan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan menjadi 149 dari 172 tahun sebelumnya.

o. Peningkatan tingkat konsumsi ikan 3% per tahun

p. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 20% per tahun

q. Meningkatnya produksi perikanan air payau dan air tawarsebesar 5%

r. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan ikan menjadi 2,601 pengusaha dan peningkatan jumlah tenaga pengolahan ikan sebesar 3%

s. Peningkatan rata-rata penghasilan nelayan sebesar 8%

t. Peningkatan luas mangrove seluas 2 Ha

u. Penetapan kawasan zonasi pulau-pulau kecil

5 Mengoptimalkan intensifikasi,

efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah

1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.

3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

a. Kajian potensi Pendapatan Asli daerah

b. Peningkatan pendapatan asli daerah di segala bidang yang harapkan mencapai 101 M


NO. PRIORITAS DAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 6 Keberlanjutan program prioritas 4

pilar

1. Meningkatnya kualitas cakupan layanan sekolah gratis

2. Meningkatnya infrastruktur pengembangan ekonomi

3. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masy miskin

4. meningkatnya pengembangan ekonomi rakyat

a. Terciptanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 82 %.

b. Terciptanya jalan poros antar desa dengan lapis hotmix atau cor beton sebesar 76 %.

c. Terciptanya irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga tahun 2015 Program pembangunan sungai terpadu (PPST) sebesar 67 %.

d. Tercapainya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 85 %.

e. Terwujudnya sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK tidak mampu sebesar 40 %.

f. Tercukupinya pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu sebesar 100 %.

g. Terciptanya infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi, JIDES, JITUT, dan dam Parit) sebesar 40 %.

h. Terwujudnya Pertanian organik sebesar 30 %.

i. Terwujudnya sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan sebesar 40 %.

j. Tercapainya pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sebesar 40 %.

k. Terwujudnya sarana produksi dan penerapan teknologi perikanan sebesar 40 %.

l. Tercapainya pemasaran dan pengolahan hasil perikanan sebesar 40 %.

m. Tercapainya klaster-klaster industri, terutama industri produk khas Rembang seperti batik Lasem, bordir, batu bata & genteng, per-garaman, perikanan, industri perkayuan dll, sebesar 2 klaster.

n. Terbangunnya kawasan industri terpadu, sebesar 30 %.

o. Terbangunnya usaha/industri bidang pertambangan, sebesar 40 %.

p. Terbangunnya industri pariwisata terpadu, sebesar 40 %.

q. Terwujudnya pasar tradisional sebesar 40 %.


Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah maka ditetapkan skala Prioritas Program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 sebagai berikut :

A. Prioritas I

1 Pendidikan 1 Program pendidikan anak usia dini. 2 Program wajib belajar pendidikan dasar. 3 Program pendidikan menengah. 4 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan. 5 Program manajemen pelayanan pendidikan. 2 Kesehatan 1 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. 2 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 3 Program obat dan perbekalan kesehatan. 4 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

5 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

3 Pekerjaan Umum 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3 Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. 4 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan

dan jembatan. 5 Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 7 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh. 8 Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan

dan perdesaan. 9 Program penataan lingkungan permukiman perkotaan. 4 Perumahan 1 Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan

dan perdesaan. 2 Program Pembangunan perumahan dan permukiman. 5 Perencanaan Pembangunan 1 Perencanaan pembangunan ekonomi 2 Kerjasama pembangunan. 3 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh. 4 Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup. 5 Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 6 Perhubungan 1 Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan dalam rangka mendukung konsep pengembangan sea front city.

2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.


7 Lingkungan Hidup 1 Program Penyedia dan Pengelolaan air baku. 8 Ketenagakerjaan 1 Program peningkatan kesempatan kerja. 2 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja. 3 Program perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan. 9 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah. 3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 4 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang

kondusif. 5 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro

Kecil Menengah. 10 Penanaman Modal 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

penanaman modal. 2 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3 Program peningkatan prasarana dan sarana, penyiapan

sumber daya bagi pengembangan penanaman modal. 4 Program pembinaan dan fasilitasi dalam penanaman modal

dalam rangka peningkatan dan pengembangan dunia usaha.

11 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 2 Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak

kriminal. 12 Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Ketahanan pangan

(pertanian,perkebunan, peternakan dan perikanan). 13 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Perdesaan. 2 Program peningkatan Partisipasi Masyarakat. 14 Pertanian 1 Program pengembangan jaringan irigasi

pertanian/perkebunan. 2 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan. 3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan. 4 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. 5 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan. 6 Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan. 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 8 Program peningkatan produksi hasil peternakan.


9 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.

10 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan petani. 11 Program pencegahan dan penanggulangan hama dan

penyakit tanaman. 12 Program pengembangan agribisnis. 13 Program pengembangan pertanian unggulan. 15 Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya mineral. 2 Program Kerjasama Pertambangan dengan daerah sekitar. 16 Pariwisata 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2 Program Pengembangan Kemitraan. 17 Kelautan dan Perikanan 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 2 Program pengembangan perikanan tangkap. 3 Program pengembangan budidaya perikanan. 4 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan. 5 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau

dan air tawar. 6 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan. 7 Program kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan. 18 Perdagangan 1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional. 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 19 Industri 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 3 Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri.

B. Prioritas II 1 Pendidikan 1 Program pendidikan non formal dan in formal 2 Program pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus. 2 Kesehatan 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak. 2 Program perbaikan gizi masyarakat. 3 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat. 4 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. 5 Program pengembangan lingkungan sehat. 6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit. 7 Program standarisasi pelayanan kesehatan. 8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 9 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan. 10 Program Pengawasan Obat dan Makanan. 11 Program peningkatan kesehatan lansia.


3 Pekerjaan Umum 1 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. 2 Program Peningkatan Sarpras Kebinamargaan. 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 4 Program Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana

lingkungan. 5 Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 6 Program pengendalian Banjir dan penanganan pantai. 7 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum. 8 Program Pengembangan SPAM Kota Rembang. 9 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah. 10 Program pengembangan sanitasi dasar berbasis rumah

tanggar dan masyarakat. 11 Program peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Akhir. 12 Program Pengelolaan persampahan dari sumber timbulan

sampah. 13 Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. 14 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran. 15 Program pembinaan teknis bangunan dan gedung. 16 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran pada bangunan dan gedung. 4 Penataan Ruang 1 Program perencanaan tata ruang. 2 Program pemanfaatan ruang. 3 Program pengendalian pemanfaatan ruang. 4 Program kerjasama perencanaan dan penataan dalam

pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan. 5 Perencanaan Pembangunan 1 Pengembangan data dan informasi perencanaan

pembangunan 2 Program penelitian dan pengembangan serta iptek. 3 Perencanaan pembangunan daerah. 4 Perencanaan pembangunan sosial budaya. 5 Pengembangan wilayah perbatasan. 6 Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 7 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah. 8 Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 6 Perhubungan 1 Program peningkatan pelayanan angkutan. 2 Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan. 3 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. 4 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor. 5 Program peningkatan ketertiban, keamanan dan

keselamatan lalu lintas. 6 Program peningkatan ketertiban, keamanan dan

keselamatan pelayaran.


7 Lingkungan Hidup 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan. 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH. 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam. 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 6 Program Peningkatan pengendalian polusi. 7 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di

kawasan hutan. 8 Program pengendalian kebakaran hutan. 9 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 10 Program Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah. 8 Pertanahan 1 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah. 2 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah. 3 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 9 Kependudukan Catatan Sipil 1 Program penataan administrasi kependudukan 10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Program peningkatan kualitas Hidup perempuan dalam

berbagai bidang pembangunan. 2 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak perlindungan

perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. 3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring

serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2 Program Sarana dan Prasarana Pendukung KB. 3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana. 12 Sosial 1 Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 3 Program pembinaan anak terlantar. 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 5 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan

sosial. 13 Kebudayaan 1 Program Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan

dan keragaman Budaya. 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya. 3 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap

Tuhan YME.


14 Kepemudaan dan Olahraga 1 Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. 2 Peningkatan peran serta kepemudaan. 3 Pencegahan penyalahgunaan narkoba. 4 Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. 5 Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 6 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 15 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban dalam

masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan dan wilayah terpencil.

2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban, penyakit masyarakat (Pekat) dalam masyarakat.

3 Program pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat, terutama untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

4 Program peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat dalam rangka pengembangan pemahaman tentang dasar negara, wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa.

5 Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan kamtibmas, mengurangi pekat dan tanggap bencana.

6 Program peningkatan pendidikan politik masyarakat, untuk tokoh masyarakat, penduduk perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula.

7 Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (Pekat) dan penanganan bencana.

16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 2 Program Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pelaksanaan kebijakan KDH. 4 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa. 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah. 7 Peningkatan perencanaan penerapan SPM untuk urusan

wajib. 8 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan. 9 Program Penanganan pengaduan masyarakat. 10 Program Peningkatan Pelayanan kepala Daerah dan Wakil

Kepala daerah. 11 Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan

Pelayanan Umum. 12 Program Peningkatan fasilitas pelayanan publik.


13 Program Pembinaan dan pengembangan tata laksana. 14 Program Pembinaan dan pengembangan kelembagaan. 15 Program Pengembangan budaya kerja aparatur. 16 Program Peningkatan Kehumasan. 17 Program peningkatan pemanfaatan persandian dan

komunikasi. 18 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. 19 Program Pemantapan pengadaan barang dan jasa. 20 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 17 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Program penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat. 2 Program Penanggulangan Kemiskinan. 3 Program Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa. 4 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial. 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 18 Statistik 1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 19 Kearsipan 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

daerah. 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kearsipan. 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 20 Komunikasi dan Informatika 1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media

massa. 2 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi. 3 Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan

Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. 4 Program penyusunan regulasi. 21 Keperpustakaan 1 Program pengembangan budaya baca. 2 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas

perpustakaan. 3 Program penyelamatan dan pelestarian koleksi

perpustakaan. 22 Pertanian 1 Program Peningkatan Kesejahteraan petani. 23 Kehutanan 1 Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan. 2 Program rehabilitasi hutan dan lahan. 3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 4 Progam Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan

pantai. 5 Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil

hutan. 24 Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program Peningkatan pengawasan dan pengendalian

usaha bidang pertambangan dan ABT.


2 Program pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

3 Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.

4 Program Peningkatan Penyaluran penyediaan BBM bagi Masyarakat.

25 Pariwisata 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 26 Kelautan dan Perikanan 1 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya kelautan. 3 Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan

maritim kepada masyarakat. 4 Program peningkatan kapasitas SDM perikanan dan

kelautan. 5 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan

Statistik perikanan dan kelautan. 27 Perdagangan 1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan. 28 Industri 1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 29 Ketransmigrasian 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

C. Prioritas III

1 Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung

1 tambahan penghasilan PNS 2 belanja hibah. 3 belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. 4 belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa 5 belanja tidak terduga

V - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1) kewenangan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan dan masyarakat desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi dan informatika. (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi.

Adapun Sasaran untuk tiap–tiap Urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan dasar melalui sekolah gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar (9 tahun).

b. Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar (9 tahun) melalui peningkatan daya tampung siswa di SD, MI, SMP, dan MTs.

c. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan menengah melalui peningkatan akses dan layanan pendidikan menengah.

d. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansi pendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan non formal melalui : 1) Peningkatan mutu pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA 2) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non

formal 3) Peningkatan akses dan mutu lembaga pendidikan masyarakat 4) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia di atas 15 tahun

e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

f. Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pembinaan manajemen organisasi sekolah berbasis sekolah.


2. Kesehatan a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang melalui

Jaminan Kesehatan Rembang Sehat. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan melalui

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan c. Peningkatan perilaku hidup sehat melalui :

1) Peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Pusat Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan.

2) Pengembangan lingkungan sehat. 3) Perbaikan gizi kesehatan masyarakat. 4) Pembinaan dan pengembangan SBH (Saka Bakti Husada) dalam

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui

1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit 2) Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan. 3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. 5) Pengawasan keamanan, makanan dan Bahan Berbahaya. 6) Penanggulangan HIV ADIS

3. Pekerjaan Umum

a. Peningkatkan dan memelihara kapasitas jaringan irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringan pengairan lainnya.

b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman/kota melalui pengembangan saluran drainase, pengelolaan air limbah dan sampah.

c. Peningkatkan fungsi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.

d. Peningkatkan penyediaan air baku bagi masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan air baku.

e. Peningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap banjir melaui pembangunan bangunan pengendali banjir.

f. Peningkatkan kualitas lingkungan pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan.

g. Peningkatkan kualitas dan kuantitas kebina margaan melalui : 1) Pembangunan jalan dan jembatan. 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 3) Tanggap darurat jalan dan jembatan. 4) Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan. 5) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan. 6) Pembangunan system informasi/database jalan dan jembatan. 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan talud/bronjong.


4. Lingkungan Hidup a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui :

1) Kampanye publik pelestarian LH. 2) Perijinan pemanfaatan SDA. 3) Penanganan limbah

b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui : 1) Perlindungan dan Konservasi SDA. 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA. 3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut. 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.

c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan melalui : 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura. 3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih. 4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan. 5) Reklamasi bekas area pertambangan.

d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui : 1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 3) Pembangunan Hutan Kota

5. Penataan Ruang a. Perencanaan tata ruang melalui pengembangan pengaturan tata ruang. b. Pemanfaatan ruang melalui Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

rencana tata ruang. c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring evaluasi, perijinan,

sanksi dalam pemanfaatan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan. 6. Perencanaan Pembangunan

a. Membangun basis data perencanaan yang lengkap, faktual, dan terintegrasi melaui pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. c. Menyusun rencana pembangunan daerah dan kawasan secara serasi dan

terpadu melaui : 1) Perencanaan pembangunan ekonomi 2) Perencanaan pembangunan sosial budaya 3) Kerjasama pembangunan 4) Pengembangan wilayah perbatasan 5) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 6) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dan kualitas sarana/prasarana perencanaan melaui peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

e. Melaksanakan evaluasi kinerja secara transparan, kemprehensif, analitis dan berkesinambungan melaui Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan


7. Perumahan a. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah

secara swadaya melalui : 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah

secara swadaya. b. Peningkatan peran swasta (pengembang) dalam penyediaan rumah formal

terutama rumah tipe kecil menengah melalui: 1) Fasilitasi peningkatan peran pengembang dalam penyediaan rumah-

rumah formal tipe kecil menengah. 2) Pengembangan perumahan

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemugaran, pemeliharaan, perbaikan rumah melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan

perbaikan rumah. 2) Hibah pemugaran perumahan tidak layak huni.

d. Peningkatan kualitas perumahan permukiman melalui : 1) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dengan derajad kekumuhan

yang tinggi. 2) Penanganan perumahan perdesaan. 3) Penyediaan dan Peningkatan fasum dan fasos

8. Kepemudaan dan olah raga

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda melalui : 1) Peningkatan peran serta pemuda dalam berbagai kegiatan

pembangunan. 2) Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Peningkatan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan melalui pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan pemuda.

c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

d. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kalangan masyarakat melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

e. Peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen bidang keolahragaan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.

f. Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana olah raga melalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

9. Penanaman Modal a. Pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha

melalui: 1) Peningkatan Sistem informasi Investasi Daerah. 2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif. 3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Peningkatan kinerja BUMD sebagai pendukung peningkatan PAD melalui reorientasi peran dan fungsi BUMD.


10. Koperasi dan UKM

a. Peningkatan kemampuan manajerial usaha koperasi dan UMKM melalui : 1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 2) Pengembangan klaster UMKM

b. Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui : 1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM. 2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi

dan UMKM.

11. Kependudukan dan catatan sipil

1. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

2. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan

3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

12. Ketenagakerjaan

a. Mendorong terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja yang kompetitif melalui peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.

b. Mendorong terwujudnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudah diakses pada pencari kerja maupun pemberi kerja melalui peningkatan kesempatan kerja.

13. Ketahanan Pangan

a. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat wilayah kabupaten, kecamatan, desa dan tingkat rumah tangga yang cukup, terjangkau, aman melalui : 1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan 2) Pengelolaan cadangan pangan. 3) Perbaikan distrubusi pangan. 4) Pengembangan sistem kelembagaan pangan

b. Peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat melalui diversifikasi produk pangan.

c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan akses pangan masyarakat

14. Pemberdayaan Perempuan

a. Mewujudkan kesadaran, dan kesetaraan, gender pada penentu kebijakan dan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan melalui Pengembangan pengarusutamaan gender.

b. Mendorong tercapainya kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan lebih baik melalui Peningkatan dan perlindungan kualitas hidup perempuan.


c. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pengintegrasian kegiatan yang mampu mendorong semua pihak berpartisipasi dalam perlindungan anak melalui Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

d. Menguatkan lembaga-lembaga dalam masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan melalui : 1) Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha. 2) Penguatan keberdayaan ekonomi rumah tangga.

e. Mendorong terbukanya akses informasi gender dan anak sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender melalui Pengembangan sistem informasi gender dan anak.

f. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui : 1) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 2) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. 3) Pelayanan KB, KR. 4) Advokasi dan KIE KBKR

b. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja melalui : 1) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja. 2) Peningkatan KRR lintas sektor terkait

c. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat melalui : 1) Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 2) Peningkatan keluarga Berkualitas. 3) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga terpadu

d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas melalui : 1) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. 2) Penyusunan SIDUGA. 3) Penyusunan data pilah.

e. Meningkatnya pelayanan KB dan KR melalui : 1) Peningkatan pelayanan KB&KR. 2) Peningkatan KRR sesuai sasaran


16. Perhubungan Peningkatan pelayanan perhubungan melalui : a. Pembangunan sarana prasarana perhubungan darat dan laut. b. Peningkatan pelayanan angkutan darat. c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. e. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. f. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalau lintas. g. Peningkatan keamanan dan keselamatan laut

17. Komunikasi dan informasi

a. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa melalui Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa.

b. Peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi melalui kerjasama informasi dengan media massa.

c. Peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi melalui : 1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 2) Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.

18. Pertanahan

a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan b. Peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan .

19. Kesatuan Bangsa dan Politik a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui :

1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan. 3) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 4) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). 5) Peningkatan stabilitas daerah yang kondusif.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsa melalui : 1) Pengembangan wawasan kebangsaan. 2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat kebangsaan.

c. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui Peningkatan partisipasi politik masyarakat.

d. Peningkatan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana melalui : 1) Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada

saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana. 2) Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada

saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana.


20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Otonomi Daerah

1) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.

2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

b. Pemerintahan Umum 1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala

Daerah. 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan KDH melalui

peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

3) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel melalui Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum.

4) Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku melalui penataan peraturan perundang-undangan.

5) Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui : a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan

TRANTIBUM. b) Pengamanan dan perlindungan masyarakat. c) Penegakan hukum

6) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui : a) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. b) Pengembangan daerah-daerah perbatasan. c) Pengembangan wilayah.

c. Keuangan Daerah

1) Peningkatan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2) Pengembangan sumber pendapatan asli daerah baru melalui ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.

4) Peningkatan pendayagunaan aset daerah secara prooduktif melalui pendayagunaan aset daerah secara produktif.

d. Aparatur Daerah 1) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan. 2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui :

a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan b) Peningkatan kualitas SDM aparatur

e. Kepegawaian

1) Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah melalui : a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur b) Pendidikan Kedinasan

2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Daerah.


f. Persandian Pengembangan dan peningkatan pengadaan sistem sandi dan penyelenggaraan protap sistem sandi melalui pengembangan dan pengadaan Sistem Sandi (Sissan) serta penyelenggaraan Protap Sissan.

g. Pengawasan Menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui : 1) Peningkatan pengawasan. 2) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Peningkatan fungsi dan memperkuat lembaga pemerintah dan kemasyarakatan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

b. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

c. Pengembangan sarana dan prasarana desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi desa melalui pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pedesaan melalui program peningkatan fungsi pemerintahan desa.

22. Sosial a. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada

masyarakat miskin dan PMKS lainnya melalui pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

b. Penguatan fungsi dan kinerja kelembagaan keluarga dan UEP KUBE fakir miskin melalui pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan anak melalui pembinaan anak terlantar.

d. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.

e. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS melalui pembinaan panti sosial/panti asuhan/panti jompo.

f. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, penyalahguna dan korban narkoba dan penyakit sosial lainnya).

g. Menguatkan fungsi dan kinerja kelembagaan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial eks penyadang penyakit sosial.

h. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.


23. Kebudayaan a. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah melalui

pengembangan nilai budaya. b. Peningkatan dan pengembangan potensi seni dan budaya daerah melalui

pengelolaan kekayaan budaya. c. Peningkatan dan pengembangan keragaman seni dan budaya daerah

melalui pengelolaan keragaman budaya. d. Peningkatan dan pengembangan serta pelestarian tradisi, peninggalan

sejarah dan permuseuman melalui pengembangan dan pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman.

24. Statistik a. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk

mengembangkan statistik daerah melalui peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam mengembangkan statistik daerah.

b. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah.

c. Meningkatkan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan melalui peningkatan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah dan cepat diakses.

25. Kearsipan a. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Rembang melalui : 1) Peningkatan pengelolaan korespondensi untuk menunjang kinerja

Instansi. 2) Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan Pemerintah

Daerah b. Penyelamatan Arsip Bernilai Guna sebagai bahan pertanggung jawaban

dan bahan bukti kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan melalui : 1) Penyelamatan arsip bernilai guna tinggi yang ada di instansi

pemerintah. 2) Pembangunan Pusat Arsip yang representatif

c. Peningkatan SDM Pengelola Arsip melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip.

26. Perpustakaan a. Perluasan cakupan dan pemerataan layanan perpustakaan melalui

peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan perpustakaan. b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan melalui

peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan. c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pengelolaan perpustakaan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.

d. Peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat.

e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan.

f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan.


B. Urusan Pilihan 27. Kelautan dan Perikanan

a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui: 1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan 2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui : 1) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.

c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar melalui : 1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2) Pengembangan Perikanan Tangkap

d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan perikanan dan kelautan melalui : 1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan

perikanan 2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan 3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan

e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui : 1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 2) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

28. Pertanian dan Peternakan

a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panen melalui : 1) Pengembangan Sarana dan prasarana pertanian 2) Pengembangan komoditas pertanian

b. Pengembangan kawasan agribisnis pertanian melalui Pengembangan sentra Agribisnis

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui : 1) Peningkatan produksi pertanian 2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian 3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan 4) Pencegahan dan penanggulangan Hama dan penyakit (tanaman dan

ternak) 5) Peningkatan produksi peternakan

d. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui : 1) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan petani. 2) Penguatan kelembagaan pertanian

e. Peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditas pertanian melalui : 1) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 2) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


29. Kehutanan a. Revitalisasi sumberdaya kehutanan melalui Pemanfaatan potensi Sumber

Daya Hutan b. Pengembangan hutan rakyat melalui :

1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi 2) Pembinaan dan penertiban industri primer hasil hutan

c. Peningkatan produksi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu melalui Rehabilitasi hutan dan lahan

d. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi masyarakat di sekitar hutan melalui : 1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 2) Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan

30. Energi Sumberdaya Mineral

a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan , pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan dan ABT melalui : 1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral 2) Peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan dan ABT 3) peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan dan

ABT 4) peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang

pertambangan dan ABT b. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dan industri melalui peningkatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.

c. Peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerah lain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasi pertambangan dengan daerah sekitar.

31. Pariwisata a. Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah

melalui : 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2) Pengembangan event dan paket wisata. 3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 4) Pengingkatan sarana dan prasarana wisata

b. Peningkatan dan pengembangan SDM dan peran serta masyarakat. serta dunia usaha pariwisata melalui : 1) Pengembangan Kemitraan. 2) Gerakan sadar wisata

32. Perindustrian

a. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui pengembangan industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada sumberdaya lokal.

b. Peningkatan sinergi program pengembangan dan perkuatan struktur industri melalui pengembangan SDM, kelembagaan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui : 1) Penataan struktur industri 2) Pengembangan Sentra-sentra/klaster industri potensial.

c. Peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas dan keragaman produk, efisiensi proses produksi dan akses pasar produk IKM melalui : 1) Peningkatan kemampuan teknologi industri. 2) Pelatihan dan bantuan peralatan industri


33. Perdagangan a. Pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta

peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdagangan melalui : 1) Peningkatan kemetrologian dan perlindungan konsumen. 2) Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan. 3) Peningkatan dan pengembangan ekspor. 4) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

b. Penataan lembaga pendukung UMKM terkait distribusi melalui perluasan dan penguatan lembaga pendukung usaha perdagangan kecil dan menengah.

c. Peningkatan kesadaran hukum, tertib niaga, kepastian berusaha, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui : 1) Penguatan institusi pendukung pasar. 2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

34. Transmigrasi

Peningkatan program transmigrasi bagi upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan pengangguran melalui Transmigrasi regional.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan Kabupaten Rembang Tahun 2012 sebagaimana tabel berikut :

VI - 1 RKPD Kab Rembang 2012

BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun

2012 ini merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun rencana Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012. Pedoman dan atau acuan ini disusun agar setiap instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembangunan dalam memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan semenetara itu ego sektoral maupun ego instansional perlu dihilangkan.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonal baik melalui forum regular yang telah terprogram maupun forum parsial atau forum terfokus antar pelaku pembangunan (Stakeholders).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2012 juga dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DINAS PENDIDIKAN 329,140,208,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 285,588,053,000

Belanja Pegawai 283,208,046,000 1 Gaji Karyawan, Guru Dinas Pendidikan Kab.

Rembang 244,318,421,000

2 Tambahan penghasilan atas beban kerja 175,000,000 3 Tunjangan profesi guru PNSD 29,255,925,000 4 Dana tambahan penghasilan guru PNSD 9,458,700,000

Belanja Bantuan Sosial 2,380,007,000 Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan

2,380,007,000

1 Bantuan dana operasional sekolah gratis bagi SMP swasta, MTs Negeri dan MTs swasta

317,850,000

2 Beasiswa peserta didik SMP dan MTs dari keluarga tidak mampu (Program Sekolah Gratis SMP/MTs)

520,650,000

3 Bantuan sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA/MA/SMK swasta dan MA Negeri

1,541,507,000

BELANJA LANGSUNG 43,552,155,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya manajemen pengelolaan kantor

13 keg 3,078,380,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Terselenggaranya ketertiban administrasi persuratan

100% 3,600,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik

1 tahun Terciptanya kelancaran tugas kantor 100% 120,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan 1 tahun Peningkatan kesejahteraan pegawai 100% 339,288,000

TABEL V.1RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 PER SKPD

Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu IndikatifIndikator kinerja

NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

V.14




Program/Kegiatan

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebersihan kantor 1 tahun Terciptanya kelancaran tugas kantor 100% 14,000,000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan peralatan kantor 1 tahun Berfungsinya peralatan kantor dengan baik

100% 14,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terciptanya kelancaran tugas kantor 100% 70,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya penerangan kantor 1 tahun Penerangan bangunan kantor yang baik

100% 9,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan kantor 1 tahun Berfungsinya peralatan kantor 100% 8,500,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan (surat kabar, majalah) kantor

1 tahun Peningkatan informasi yang aktual 100% 11,880,000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman kantor 1 tahun Terciptanya kelancaran tugas kantor 100% 62,169,000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Transportasi dan akomodasi luar daerah


13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Keuangan Terpenuhinya honor tenaga kontrak PTT dan GTT se kabupaten

Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer

100%

Honor pegawai honorer/tidak tetap 1 tahun 100% 85,262,000 Bantuan kesra PTT SMP/MTs/SMA/SMK/MA negeri/swasta

1 tahun 100% 498,600,000

Bantuan kesra Guru Non PNS SD/MI 1 tahun 100% 369,000,000 Bantuan kesra Guru Non PNS satuan dikdas 1 tahun 100% 677,700,000 Bantuan kesra Guru Non PNS satuan dikmen 1 tahun 100% 539,100,000 Insentif Tendik dan CDW PAUD Non Formal 1 tahun 100% 96,000,000 Insentif Tim Pengelola Kegiatan PAUD Non Formal 1 tahun 100% 54,000,000

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Transportasi dan akomodasi dalam daerah


B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur

4 keg 215,273,000

1 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat - alat kantor 1 tahun Berfungsinya alat - alat kantor 100% 9,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rumah dinas terawat dengan baik 1 tahun Berfungsinya rumah dinas 100% 22,000,000

V.15




Program/Kegiatan

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

1 tahun Berfungsinya gedung kantor 100% 24,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

1 tahun Berfungsinya kendaraan dinas 100% 160,273,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kualitas SDM

2 keg 142,265,000

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian seragam khusus

1 kali Terpenuhinya seragam khusus 100% 67,265,000

2 Fasilitasi Hardiknas Terselenggaranya kegiatan Hardiknas

1 keg Terpenuhinya kegiatan Hardiknas 100% 75,000,000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas SDM

1 keg 70,000,000

1 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Pelatihan karyawan kantor Meningkatnya tingkat produktifitas kerja

Pengiriman pelatihan ke luar daerah 1 tahun 100% 20,000,000 Pelatihan petugas inventaris barang sekolah 1 keg 100% 50,000,000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja

1 keg 20,000,000

1 Penyusunan Renstra Tersusunnya rencana kerja kantor Terpenuhinya penyusunan renstra

Penyusunan Renja Dinpendik dan Rencana Kerja Sekolah

1 keg 100% 20,000,000

F Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya mutu dan akses layanan PAUD

8 keg - 396,000,000

1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku raport TK Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran

Pengadaan Buku Raport TK 11450 eks 100% 45,000,000

V.16




Program/Kegiatan

2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Meningkatnya Mutu Pembelajaran

Pengadaan APE PAUD Non Formal 1 set 100% 11,000,000 3 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terwujudnya Pengembangan

Pendidikan Anak Usia DiniMeningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan PAUD percontohan 1 lbg 100% 150,000,000 4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya Pendidikan Anak

Usia DiniMeningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD Rintisan 1 keg 100% 40,000,000 5 Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model

pembelajaran PAUDTerwujudnya kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

1 keg Meningkatnya model pembelajaran PAUD

100% 50,000,000

6 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama Paud

Meningkatnya Mutu Pengelolaan PAUD

Himpaudi 1 tahun 100% 10,000,000 Forum PAUD 1 tahun 100% 10,000,000

7 Publikasi dan sosialisasi PAUD Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi PAUD

Terpenuhinya sosialisasi PAUD

Ajang kreatifitas semarak anak usia dini 1 keg 100% 10,000,000 8 Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Terselenggaranya operasional TK

Negeri1 tahun Meniingkatnya pembelajaran TK negeri 100% 70,000,000

G Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya mutu dan akses layanan Pendidikan Dasar

16 keg 34,186,561,000

1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku raport SD dan SMP

Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran

Pengadaan buku raport SD 10,150 eks 100% 60,000,000 Pengadaan buku raport SMP 7,400 eks 100% 50,000,000

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terehabilitasinya bangunan sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif

DAK 2012 dan pendampingan 1 tahun 100% 31,045,190,000 3 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Terselenggaranya pelatihan

kompetensi siswa berprestasiMeningkatnya mutu pendidikan 100%

V.17




Program/Kegiatan

BBE Program Keunggulan Lokal dan atau Batik SMP 25,000,000

4 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Terselenggaranya pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Meningkatnya mutu pendidikan

Pengembangan SDSN dan Inklusi 1 keg 100% 100,000,000 5 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

dengan penerapan MBS di satuan dikdasTerpenuhinya sistem kelembagaan berbasis sekolah

Terwujudnya peningkatan manajemen kelembagaan berbasis sekolah

Pelaksanaan MBS di SD/MI 1 tahun 100% 50,000,000 6 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Terselenggaranya kegiatan lomba

untuk siswaMeningkatnya kreatifitas siswa

Peningkatan mutu SMP 1 keg 100% 50,000,000 Seleksi lomba Olimpiade MIPA SD/MI 1 keg 100% 20,000,000 Lomba Mapel tingkat SD 1 keg 100% 50,000,000

7 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terwujudnya pengembangan bahan ajar berbasis TIK

Meningkatnya mutu pembelajaran

Pengadaan bahan ajar dan pengembangan kurikulum mulok batik

1 tahun 100% 25,000,000

8 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar

Terwujudnya sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Meningkatnya mutu pembelajaran

Pelatihan/Sosialisasi SPM Dikdas 1 keg 100% 50,000,000 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terwujudnya pengawasan dan

penyediaan data yang akuratMeningkatnya hasil kinerja bidang dikdas

Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS Provinsi 10,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS Pusat 125,000,000

10 Tes Pengendali Mutu siswa SD Terselenggaranya kegiatan TPM 1 keg Tercapainya kualitas siswa SD 100% 50,000,000 11 Lomba Perpustakaan dan Sinopsis SD Terlaksananya lomba perpustakaan 1 keg Terwujudnya peningkatan kualitas

pengelolaan sekolah 100% 15,000,000

12 Kapasitas Pendidikan Dasar ( BEC - TF ) Terlaksananya kegiatan BEC-TF Terwujudnya peningkatan kapasitas Pendidikan Dasar

Penyelenggaraan program BEC-TF (hibah) 1 keg 100% 500,000,000 13 Penyelenggaraan Ujian SD dan SMP Terlaksananya kegiatan ujian

sekolah SD dan SMP Terwujudnya peningkatan mutu 100%

Penyelenggaraan ujian SD/MI 1 keg 100% 75,000,000 Penyelenggaraan ujian SMP/MTs. 1 keg 100% 75,000,000

14 Penyelenggaraan SBI SD dan SMP Terselenggaranya SBI Meniningkatnya mutu pendidikanPenyediaan dana RSBI SMP 1 Lasem 1 tahun 100% 160,000,000

V.18




Program/Kegiatan

Penyediaan dana RSBI SMP 2 Rembang 1 tahun 100% 160,000,000 15 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan

Pembinaan UKSTerlaksananya lomba sekolah sehat dan pembinaan UKS

Terwujudnya kebersihan lingkungan sekolah dan pelayanan kesehatan sekolah

Pembinaan UKS di TK 1 keg 100% 10,000,000 Lomba Sekolah Sehat SD 1 keg 100% 10,000,000

16 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMP Negeri

Terselenggaranya sekolah gratis SMP negeri

1 tahun Meningkatnya APK SMP 100% 1,471,371,000

H Program Pendidikan Menengah Meningkatnya mutu dan akses layanan Pendidikan Menengah

9 keg 4,018,676,000

1 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku raport SMA Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran

Pengadaan buku rapor SMA 3,300 eks 100% 35,000,000 2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Terpenuhinya alat praktik dan

peraga siswaMeningkatnya mutu pembelajaran

Pengadaan alat praktik SMK 1 tahun 100% 50,000,000 3 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Terselenggaranya kegiatan

penyusunan kurikulumPeningkatan mutu sekolah 100% 30,000,000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya pengawasan dan penyediaan data yang akurat

Meningkatnya hasil kinerja bidang dikmen

Monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekolah gratis SMA/SMK/MA

1 tahun 100% 25,000,000

5 Peningkatan mutu siswa SMA/SMK Terlaksananya kegiatan lomba siswa Terwujudnya peningkatan kreatifitas dan akademik siswa

Peningkatan Mutu SMA (lomba-lomba siswa SMA) 1 keg 100% 50,000,000

Peningkatan Mutu SMK (lomba-lomba siswa SMK) 1 keg 100% 25,000,000

Tes Pengendali Mutu Siswa SMK 1 keg 100% 10,000,000 6 Bantuan fasilitasi SBI Terpenuhinya penyelenggaraan

pendidikan SBITerwujudnya peningkatan mutu sekolah SBI

Penyelenggaraan RSBI SMA/SMK 2 sek 100% 75,000,000 7 Penyelenggaraan Evaluasi Melalui Pelaksanaan Ujian

SMA/MA/SMK Terlaksananya ujian sekolah SMA/MA/SMK

Peningkatan mutu siswa

V.19




Program/Kegiatan

Penyelenggaraan ujian SMA/MA/SMK 1 keg 100% 100,000,000 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK

1 keg 100% 25,000,000

8 Penyelenggaraan Operasional dan Sekolah Gratis SMA/SMK Negeri

Terselenggaranya sekolah gratis SMA/ SMK

1 tahun Peningkatan akses pendidikan menengah

100% 3,563,676,000

9 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan Terwujudnya keg. Pembinaan nasionalisme

1 keg Meningkatnya rasa cinta tanah air 100% 30,000,000

I Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya mutu dan akses layanan Pendidikan Non Formal

11 keg 405,000,000

1 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terlaksananya fasilitasi pembinaan LKP

Tercapainya kualitas lembaga penyelenggara kursus

Penyelenggaraan kursus pada LKP 1 keg 100% 20,000,000 Penyelenggaraan kursus pada PKBM 1 keg 100% 20,000,000

2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya pengembangan pendidikan keaksaraan

Meningkatnya mutu PNF

Pendidikan Keaksaraan melalui kegiatan Hari Aksara Internasional

1 keg 100% 30,000,000

Pendidikan Keaksaraan 1 keg 100% 30,000,000 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya kegiatan

monitoring PNFMeningkatnya hasil kinerja bidang PNF

Pelaporan dan pengendalian program PNF 1 keg 100% 10,000,000 5 Penyediaan ujian nasional kejar paket A,B, C Terselenggaranya ujian paket A,B,C Terwujudnya masyarakat melek huruf

Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, B, C peserta dari formal

1 keg 100% 30,000,000

4 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terlaksananya pendidikan kesetaraan gender

1 keg Tercapainya pendidikan pengarusutamaan gender

100% 10,000,000

5 Penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan paket A,B,C

Tersusunnya kurikulum paket A,B,C Meningkatnya mutu pendidikan paket A,B,C

Pengembangan model pembelajaran kesetaraan 1 keg 100% 25,000,000

6 Penyelenggaraan Operasional SKB Negeri Terselenggaranya operasional SKB negeri

1 tahun Meningkatnya mutu pembelajaran SKB negeri

100% 50,000,000

7 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya keg. Paket B setara SMP

1 tahun Terwujudnya paket B setara SMP 100% 100,000,000

8 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Terselenggaranya keg. Paket C setara SMA

1 tahun Terwujudnya paket C setara SMA 100% 50,000,000

V.20




Program/Kegiatan

9 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF Terselenggaranya Akreditasi Lembaga PNF

1 keg Meningkatnya mutu Lembaga PNF 100% 20,000,000

10 Penyelenggaraan Aubade Terselenggaranya Aubade 1 keg Terwujudnya kegiatan Aubade 100% 10,000,000

J Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

9 keg 450,000,000

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terpenuhinya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

1 keg Tercapainya kualitas pendidk dan tenaga kependidikan

100% 90,000,000

2 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Terpenuhinya standart kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Tercapainya standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Pelatihan pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru

1 keg 100% 50,000,000

3 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

Terselenggaranya kegiatan seleksi kepala sekolah

Terwujudnya kepala sekolah yang bermutu

Seleksi kepala SD, SMP, SMA, SMK, pengawas sekolah dan penilik PLS

1 keg 100% 100,000,000

4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terselenggaranya pembinaan kelompok kerja guru

Meningkatnya mutu dan kualitas guru

Pemberdayaan pengurus KKG dan MGMP 1 tahun 100% 30,000,000 5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya kegiatan seleksi guru, kasek, pengawas berprestasi

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

Seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi

1 keg 100% 35,000,000

6 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terpenuhinya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1 keg Tercapainya pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

100% 25,000,000

7 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Terpenuhinya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terwujudnya penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi guru/pamong belajar/pengawas sekolah

1 keg 100% 40,000,000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penilaian terhadap kinerja kepala sekolah

Peningkatan kinerja kepala sekolah 100%

V.21




Program/Kegiatan

Penilaian kinerja kepala sekolah, monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 keg 100% 40,000,000

9 Peningkatan Manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK Terlaksananya kegiatan supervisi manajerial kepala sekolah

Terwujudnya peningkatan mutu manajerial kepala sekolah

Supervisi Manajerial Sekolah, UPT dan SKB 1 keg 100% 40,000,000

K Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

5 keg 570,000,000

1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tersedianya fasilitas untuk evaluasi hasil kerja

Terwujudnya kinerja yang meningkat dibidang pendidikan

Evaluasi perencanaan program dan hasil kinerja bidang pendidikan

1 keg 100% 20,000,000

Akreditasi sekolah (SD/MI & SMP/MTs) 1 keg 100% 100,000,000 2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

PendidikanTersedianya sarana prasarana untuk mendukung pekerjaan

Terwujudnya manusia yang siap dengan kemajuan ilmu pendidikan

Perawatan dan pemeliharaan ICT Dinas dan Sekolah 1 tahun 100% 30,000,000

Perawatan Perangkat JARDIKNAS 1 tahun 100% 30,000,000 Pengembangan ICT Pendidikan di UPT Dinpendik Kecamatan

1 keg 100% 30,000,000

Pemeliharaan Data Pendidikan 1 tahun 100% 15,000,000 Pengadaan aplikasi SIM pendidikan Dinpendik 1 keg 100% 45,000,000

3 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Meningkatnya pengetahuan siswa tentang berbagai penanggulangan/pengurangan resiko bencana di sekolah

Pelatihan Penanggulangan/Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah

1 keg 100% 50,000,000

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya keg. Monev bantuan keuangan provinsi

Terwujudnya kelancaran keg. bantuan keuangan provinsi

Monitoring, evaluasi, pelaporan sekolah gratis SMP/MTs

1 keg 100% 50,000,000

Monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan bantuan keuangan provinsi

1 keg 100% 100,000,000

5 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan Investasi SMP Negeri (Sekolah Gratis)

Tersedianya sarana pendidikan dasar wajib belajr 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta ( sekolah gratis )

Terpenuhinya sarana pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta (sekolah gratis )

V.22




Program/Kegiatan

Biaya Investasi Program Sekolah Gratis SMP Negeri 1 tahun 100% 100,000,000

2 DINAS KESEHATAN 50,054,184,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,677,956,000 BELANJA PEGAWAI 26,677,956,000 Gaji 26,677,956,000 TPP


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan UPT

100% 3,248,100,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan Pengiriman surat/paket 24 kali Terlaksananya pengiriman surat - surat dinas

100% 600,000


Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Layanan jasa telepon, air dan listrik 12 bulan Tersedianya layanan jasa telepon, air dan listrik

12 bulan 366,900,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Sumber, Bulu, Lasem, Pancur, Pamotan, Gunem

Layanan jasa service peralatan kantor

100 % Tersedianya layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 23,450,000

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Puskesmas Rembang I dan Kragan II

Honorarium penjaga malam 12 bulan Tersedianya honorarium penjaga malam

12 bulan 14,620,000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Honorarium pelaksana administrasi keuangan

12 bulan Tersedianya honorarium pelaksana administrasi keuangan

12 bulan 327,660,000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Puskesmas Kaliori, Rembang I, Sulang, Bulu, Sale, Gunem, Sedan, Sluke, Kragan I, Kragan II, Sarang

Honor petugas kebersihan 12 bulan Tersedianya honor petugas kebersihan 12 bulan 124,970,000

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Puskesmas Rembang I, Lasem, Sale, Sedan

15,800,000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Alat tulis kantor 12 bulan Tersedianya alat tulis kantor 100% 142,346,000

V.23




Program/Kegiatan

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Barang cetak dan pengandaan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

100% 176,626,000



Komponen instalasi listrik 12 bulan Tersedianya komponen instalasi listrik 100% 84,880,000

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Sumber, Kaliori, Rembang I, Rembang II, Sulang, Bulu, Lasem, Pancur, Pamotan, Sale, Sedan, Sarang

Peralatan dan perlengkapan kantor 100 % Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 89,913,000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Peralatan rumah tangga 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

100% 125,721,000

13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan

Dinas Kesehatan Surat Kabar 365 eksemplar

Tersedianya surat kabar 365 eksemplar

2,400,000

14 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan dan 16 Puskesmas

Makanan dan minuman rapat, pegawai dan pasien

12 bulan Tersedianya makanan minuman untuk penyelenggaraan rapat, pasien di Puskesmas

12 bulan 1,313,750,000

15 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dinas Kesehatan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan 60,000,000

16 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Dinas Kesehatan, Puskesmas Sumber, Rembang I, Sulang,Bulu, Lasem, Pancur, Pamotan, Sale, Gunem, Sedan, Sarang

Honor tenaga kontrak 12 bulan Tersedianya honorarium harian tenaga kontrak

12 bulan 172,309,000

17 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah

12 bulan 204,155,000

18 Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir/Lahan

Puskesmas Kragan II Jasa sewa lahan parkir 12 bulan Tersedianya jasa sewa lahan parkir 12 bulan 2,000,000

V.24




Program/Kegiatan


Operasional kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan UPT

100% 526,774,000

1 Pengadaan Meubelair Puskesmas Rembang I Pengadaan Meubelair 100% Terlaksananya pengadaan meubelair 100% 1,350,000

2 Pengadaan Komputer Puskesmas Rembang I, Sedan, Sluke

Pengadaan komputer 1 unit Terlaksananya pengadaan komputer 100% 29,000,000

3 Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan Air Puskesmas Sedan Pengadaan instalasi listrik 100% Terlaksananya pengadaan instalasi listrik

100% 3,000,000

4 Pengadaan Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Kesehatan, Puskesmas Rembang I, Gunem, Sedan

Pengadaan alat - alat kantor 100% Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kantor

100% 41,050,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Sumber, Rembang II, Sulang, Bulu, Lasem, Sedan, Sluke, Kragan I, Kragan II

Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100% Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas

100% 234,600,000



Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas DKK dan Puskesmas

100% 154,104,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Puskesmas Rembang II Pemeliharaan meubelair 100% Terlaksananya pemeliharaan meubelair 100% 6,855,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Puskesmas Kaliori, Rembang I, Rembang II, Sulang, Bulu, Lasem, Pamotan, Gunem, Sedan, Sluke, Sarang

Pemeliharaan komputer dan jaringannya

12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer dan jaringannya

100% 35,720,000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telephone dan Air

Puskesmas Rembang I Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor

100% 3,500,000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Puskesmas Kaliori, Rembang I, Rembang II, Sedan, Kragan I

Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor

100% 17,595,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24,450,000

V.25




Program/Kegiatan

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Puskesmas Sulang, Bulu

Operasional kegiatan rutin Dinas Kesehatan dan UPT

100% Pengadaan pakaian batik 100% Terpenuhinya kebutuhan pakaian batik 100% 24,450,000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

110,000,000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

70,000,000

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) DKK Rembang

Dinas Kesehatan Maintenance SIMDA DKK Rembang 1 paket Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan

90% 50,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kab. Rembang

Dinas Kesehatan Laporan capaian keuangan pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

4 dokumen Adanya laporan capaian keuangan pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

4 dokumen 10,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Rembang (LAKIP dan LPPD)

Dinas Kesehatan Laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (LAKIP dan LPPD)

2 dokumen Adanya laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang (LAKIP dan LPPD)

2 dokumen 10,000,000

2. Penyusunan Angka Kredit Dinas Kesehatan Penyusunan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kesehatan karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

2 kl/th Adanya pelaporan PAK 2 kl/th 10,000,000

3. Penyusunan Profil Capaian Kinerja 30,000,000 Penyusunan profil kesehatan kabupaten Dinas Kesehatan Penyusunan Profil Kesehatan

Kabupaten Rembang Tahun 20111 dokumen Tersusunnya Profil Kesehatan

Kabupaten Rembang Tahun 20111 dokumen 10,000,000

Penyusunan profil SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Penyusunan Profil SDM Kesehatan Tahun 2011

1 dokumen Tersusunnya Profil SDM Kesehatan Tahun 2011

1 dokumen 5,000,000

Penyusunan refleksi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Penyusunan buku refleksi pembangunan kesehatan

1 dokumen Tersusunnya buku refleksi pembangunan kesehatan

1 dokumen 5,000,000

Pembuatan audio visual profil pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pembuatan audio visual profil pelayanan kesehatan

1 dokumen Tersedianya dokumen audio visual profil pelayanan kesehatan

1 dokumen 10,000,000

E Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

100% 3,251,631,000

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat esensial

100% 3,170,631,000

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Pengadaan obat generik

100% 2,850,000,000

V.26




Program/Kegiatan

*) Pengadaan Obat (DAK) Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan

100% Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas

100% 2,750,000,000

*) Pengadaan Obat (DAU) Penulisan obat generik

90% Pengadaan obat emergency 1 paket Terpenuhinya kebutuhan obat emergency

100% -

*) Pengadaan Obat Askes Penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan

> 85% Obat Askes karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan obat Askes bagi karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

12 bulan 100,000,000

Proses pengadaan obat Dinas Kesehatan Proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2 keg Pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berjalan lancar

100% 9,500,000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Puskesmas)

16 Puskesmas Bahan laborat, bahan perlengkapan Puskesmas, pengisian tabung gas oksigen

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas

100% 311,131,000

2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

59,000,000

Pertemuan perencanaan obat Puskesmas dan Puskedes

Dinas Kesehatan Pertemuan perencanaan obat 16 Puskesmas Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam perencanaan kebutuhan obat

> 85% 6,000,000

Pertemuan perencanaan obat terpadu Dinas Kesehatan Pertemuan perencanaan obat lintas program

15 orang Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan kebutuhan obat lintas program

> 85% 3,000,000

Pengiriman obat ke Puskesmas 14 Kecamatan Dropping obat ke Puskesmas 16 Puskemsas Terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas

100 50,000,000

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

3,000,000

Pertemuan komite medik dan farmasi Dinas Kesehatan Pertemuan komite medik dan farmasi

15 orang Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

> 85% 3,000,000

4. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5,000,000

Pertemuan evaluasi pengelola obat Puskesmas dan Puskesdes

Dinas Kesehatan Evaluasi pengelolaan obat Puskesmas dan Puskesdes

16 Puskesmas Pengelola obat di Puskesmas dan Puskedes memahami cara pengelolaan obat yang baik

> 85% 5,000,000

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14,000,000

V.27




Program/Kegiatan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas dan Puskesdes

14 Kecamatan Monitoring pengelolaan obat di Puskesmas dan Puskesdes

16 Puskesmas Diketahuinya penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan obat

> 85% 8,000,000

Monitoring pengobatan rasional 14 Kecamatan Monitoring pengobatan rasional di Puskesmas

16 Puskesmas Penggunaan obat rasional di Puskesmas

> 85% 6,000,000

F Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan rawat jalan 15% 9,294,723,000

1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Cakupan rawat inap 1.50% 84,500,000

Pengecekan dan perbaikan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

70% Kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas

16 Puskesmas Tersedianya peralatan kesehatan yang laik

100 % 25,000,000

Distribusi alkes ke Puskesmas dan Puskesdes 14 Kecamatan Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal

10% Distribusi peralatan kesehatan ke Puskesmas dan Puskesdes

16 / 69 Puskesmas/Pu

skesdes

Tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas dan Puskesdes

100 % 22,000,000

BIUM pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal

10% Biaya operasional pengadaan peralatan medis dan non medis

1 paket Proses pelaksanaan pengadaan peralatan medis dan non medis berjalan lancar

100 % 15,000,000

Pendataan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Puskesdes

14 Kecamatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesmas

16 Puskesmas Tersedianya data sarana dan prasarana di Puskesmas

16 Puskesmas

22,500,000

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% Pendataan Sarana dan Prasarana Puskesdes

69 Puskesdes Tersedianya data sarana dan prasarana di Puskesdes

69 Puskesdes

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Cakupan tempat - tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

80% 43,000,000

Pembinaan dan pengembangan Pos Ukestren Dinas Kesehatan Pembinaan dan pengembangan Pos Ukestren

4 Pos Ukestren

Terbentuknya Pos Ukestren dan Forum Komunikasi Ukestren

4 Pos Ukestren

15,000,000

Pembinaan dan pengembangan Batra Dinas Kesehatan Pembinaan dan pengembangan paguyuban pengobatan tradisional

40 Battra Terbinanya pengobatan tradisional di Kab. Rembang

40 Battra 10,000,000

Pembinaan dan pengembangan Pos UKK Dinas Kesehatan Pembinaan dan pengembangan Pos kesehatan kerja

3 Pos UKK Terbentuknya Pos UKK sektor formal 3 Pos UKK 15,000,000

V.28




Program/Kegiatan

Pembinaan sarana kesehatan swasta Kabupaten Rembang Pembinaan Sarana Kesehatan swasta

100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di sarana kesehatan swasta

100 % 3,000,000

3. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

3,124,259,000

Penjaringan kesehatan anak sekolah 14 Kecamatan Penjaringan kesehatan siswa TK/RA dan SD/MI

14 kec Adanya penemuan kelainan pada anak sekolah di TK/RA dan SD/MI

100 % 25,000,000

Pembinaan yankes di Puskesmas dan Pustu 14 Kecamatan Pembinaan Yankes di Puskesmas dan Pustu

100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu

85 % 7,500,000

P3K dan Posko Kesehatan 14 Kecamatan Pelaksanaan P3K dan Posko Kesehatan

100 % Terlaksananya kegiatan P3K dan Posko Kesehatan dengan lancar

100 % 20,000,000

Pemilihan tenaga kesehatan teladan Dinas Kesehatan Peniaian tenaga kesehatan teladan 3 kali Terpilihnya tenaga kesehatan teladan 8 orang 10,000,000

Pendampingan dokter spesialis di Puskesmas Puskesmas Kragan II Pendampingan dokter spesialis ke Puskesmas Kragan II

100 % Meningkatnya pelayanan spesialis di Puskesmas

100 % 10,000,000

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Jasa Pelayanan Kesehatan)


Jasa pelayanan kesehatan sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2007

12 bulan Terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan

12 bulan 3,051,759,000

* Dinas Kesehatan 120,000,000 * Puskesmas 2,931,759,000

4. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 14 Kecamatan IS SAB 50 desa Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan

100 % 300,000,000

IS TPMM 200 lokasi IS TTU 160 lokasi IS Institusi 160 lokasi IS Rumah 5 desa Survei akses air bersih dan jamban 14 Kec

Monitoring kualitas air PDAM 300 titik

Pengukuran kepadatan dan penyemprotan lalat

20 lokasi

Pemeriksaan kualitas air 700 sampel

Uji petik sampel makanan jajanan 30 lokasi

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 48,000,000 Rakor kesehatan dan evaluasi kegiatan program DKK dan UPT

Dinas Kesehatan Rapat koordinasi kesehatan 12 kali Terlaksananya rapat koordinasi kesehatan

12 kali 13,000,000

V.29




Program/Kegiatan

Rakor Lintas Batas Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas Sarang dan

Sale

Rapat koordinasi lintas batas bidang kesehatan tingkat Kabupaten dan Puskesmas

3 kali Terlaksananya rapat koordinasi lintas batas bidang kesehatan tingkat Kabupaten dan Puskesmas

3 kali 5,000,000

Akreditasi Puskesmas Puskesmas Lasem dan Pamotan

Akreditasi Puskesmas 2 Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas

85 % 30,000,000

6. Pelayanan Bimbingan Rokhani dan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kragan II

Puskesmas Kragan II Bimbingan rohani pada pasien 12 bulan Terlaksananya pelayanan bimbingan rokhani dan kesehatan jiwa

100 % 7,300,000

7. Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 14 Kecamatan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas (Jamkesda)

65641.4 jiwa Adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas (Jamkesda)

65641.4 jiwa 5,687,664,000

G Program Pengawasan Obat dan Makanan Upaya penyuluhan P3 NAPZA/P3 NARKOBA

10 % 117,000,000

1. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Persentase penerbitan sertifikasi produksi makanan dan minuman

> 85 % 30,000,000

- Penyuluhan NAPZA, Obat dan Makanan Kabupaten Rembang Pesentase penerbitan ijin industri dana sarana distribusi dibidang farmasi dan perbekalan kesehatan

> 85 % Penyuluhan NAPZA, Obat dan Makanan

250 orang Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang NAPZA, obat dan makanan

85 % 15,000,000

- Pemeriksaan NAPZA Kabupaten Rembang Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman

> 85 % Pemeriksaan NAPZA 100 orang Persentase kandungan NAPZA dalam urin

< 5 % 15,000,000

2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

81,000,000

V.30




Program/Kegiatan

- Sertifikasi produk pangan 14 Kecamatan Sertifikasi produk pangan 50 IRTP IRTP memperoleh sertifikasi produk pangan

50 IRTP 11,000,000

- Sampling produk pangan 14 Kecamatan Sampling produk pangan 14 Kec Diketahuinya produk pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

100 % 11,000,000

- Pengembangan IRTP Percontohan Kabupaten Rembang Pengembangan IRTP percontohan 2 IRTP Adanya IRTP untuk percontohan 2 IRTP 12,000,000

- Pembinaan warung sekolah, warung makan dan jajanan pasar

Dinas Kesehatan Pembinaan penjual jajanan anak sekolah

200 orang Meningkatnya mutu jajanan anak di sekolah

200 orang 16,000,000

Pengawasan peredaran obat dan makanan 14 Kecamatan Monitoring produk pangan dan obat 14 Kec Produk pangan dan obat yang beredar memenuhi syarat kesehatan

100 % 11,000,000

Pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Dinas Kesehatan Pemeriksaan BTP 100 % Diketahuinya BTP yang tidak memenuhi syarat kesehatan

100 % 20,000,000

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6,000,000 Bimtek CPMB IRT, Apotik dan Toko Obat 14 Kecamatan Bimbingan teknis CPMB IRT, Apotik

dan toko obat14 Kec IRTP mampu memahami CPMB IRT,

Apotik dan toko obat dapat mengelola sesuai peraturan

100 % 6,000,000

H Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyebarluasan informasi kesehatan pada masyarakat

80 % 297,500,000

1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

14 Kecamatan Cakupan rumah tangga sehat

65 % Penyebarluasan informasi kesehatan melalui : siaran radio, spot radio, siaran keliling dan pameran kesehatan

100 % Terpaparnya masyarakat dengan informasi kesehatan

40 % 65,000,000

Cakupan rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

80 %

2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Cakupan pelayanan kesehatan remaja

65 % 157,500,000

Pembinaan dan pengembangan PHBS RT dan pendidikan

14 Kecamatan Pembinaan dan pengembangan PHBS RT dan pendidikan

16 Puskesmas Terlaksananya pendataan desa PHBS RT

100 % 35,000,000

V.31




Program/Kegiatan

Gerakan masyarakat siaga DBD 14 Kecamatan Gerakan PSN 100 % Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan siaga DBD

> 75 % 50,000,000

Lomba Dokter Kecil 14 Kecamatan Lomba dokter kecil tingkat Kabupaten dan Kecamatan

14 Kec Terlaksananya lomba dokter kecil tingkat Kecamatan dan Kabupaten

100 % 20,000,000

Lomba Kader Kesehatan Remaja 14 Kecamatan Lomba kader kesehatan remaja 14 Kec Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja

100 % 20,000,000

Pembinaan dokter kecil dan kader kesehatan remaja

14 Kecamatan Pembinaan dokter kecil dan kader kesehatan remaja

16 Puskesmas Terbinanya kader kesehatan di tingkat SD, SMP dan SMA

100 % 20,000,000

Pelayanan kesehatan berkala 14 Kecamatan Pelayanan kesehatan berkala siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA

14 Kec Terlaksananya pelayanan kesehatan berkala siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA

100 % 12,500,000

3. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 65,000,000

Pembinaan dan pengembangan SBH 14 Kecamatan Pembinaan anggota SBH tingkat kecamatan

16 Puskesmas Pembinaan anggota SBH tingkat kecamatan

100 % 25,000,000

Pelayanan kesehatan Klinik Peduli remaja 4 Puskesmas Pelayanan Klinik Peduli Remaja (PKPR)

4 KPR Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi remaja

50 % 20,000,000

Pelatihan Petugas Klinik Peduli Remaja Dinas Kesehatan Pelatihan petugas klinik peduli remaja

16 Puskesmas Terlatihnya petugas klinik peduli remaja

100 % 20,000,000

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10,000,000 Monev Kegiatan UKS Dinas Kesehatan Monitoring dan evaluasi kegiatan

UKS 100 % Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

perencanaan100 % 5,000,000

Monev Kegiatan SBH Dinas Kesehatan Monitoring dan evaluasi kegiatan Saka Bhakti Husada

100 % Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

100 % 5,000,000

I Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan balita bawah garis merah (BGM)

1.4 % 382,500,000

1. Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100 % 307,500,000

- PMT Balita Gizi Buruk 14 Kecamatan Cakupan kecamatan bebas rawan gizi

62 % PMT pemulihan balita gizi buruk 180 hari/sasaran

Tertanganinya balita gizi buruk di Kabupaten Rembang secara komprehensif

100 % 152,000,000

V.32




Program/Kegiatan

Rujukan Gizi Buruk 14 Kecamatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 % Rujukan balita gizi buruk ke Puskesmas/Rumah Sakit

100 % Tertanganinya balita gizi buruk ke rujukan yang lebih tinggi

100 % 12,500,000

Penanggulangan Anemia rematri, WUS, bumil dan bufas

14 Kecamatan Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

73 % Penyuluhan anemia rematri pada siswi SLTP/SLTA

1 kali Terlaksananya kegiatan program penanggulangan anemia rematri

100 % 20,000,000

Pengadaan dan distribusi poster Anemia Rematri di SLTP/SLTA

1 paket

Pengadaan dan Distribusi TTD ke Puskesmas 14 Kecamatan Menurunnya prevalensi anemia pada rematri dan WUS

24 % Pengadaan Tablet Tambah Darah 1 paket Terpenuhinya kebutuhan TTD 100 % 50,000,000

Penanggulangan Bumil KEK 14 Kecamatan Menurunnya angka Bumil KEK

12 % Pemberian PMT pada Bumil KEK 90 hari/sasaran

Tertanganinya Bumil KEK di Kabupaten Rembang secara komprehensif

100 % 48,000,000

Penyuluhan gizi pada Bumil KEK 16 Puskesmas

Pemeriksaan Konsumsi Garam Beryodium di Tingkat Masyarakat (SD/MI)

8 Kecamatan Cakupan desa dengan garam beryodium baik

78 % Pemeriksaan garam beryodium di SD/MI di daerah pegunungan non pantai

1 kali Adanya data penggunaan garam beryodium di SD/MI daerah pegunungan non pantai

100 % 15,000,000

Penyuluhan GAKY 8 Kecamatan Cakupan keluarga sadar gizi

60 % Penyuluhan penggunaan garam beryodium

1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan garam beryodium

100 % 10,000,000

Cakupan bayi yang mendapat ASI Eksklusif

60 % Pembinaan GAKY bagi warung desa 2 kali

2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

40,000,000

Pembinaan dan Pemantauan Kadarzi 14 Kecamatan Pembinaan dan pemantauan Keluarga Sadar Gizi

16 Puskesmas Meningkatnya status gizi masyarakat 60 % 15,000,000

Pelatihan Dietetik Bagi Petugas Puskesmas Dinas Kesehatan Pembinaan dietetik bagi petugas gizi Puskesmas

1 kali Meningkatnya kemampuan petugas gizi Puskesmas

> 85 % 10,000,000

Pelatihan Konseling Laktasi Dinas Kesehatan Pelatihan konseling Laktasi 16 Puskesmas Terlaksananya pelatihan konseling Laktasi bagi petugas gizi Puskesmas

15,000,000

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35,000,000 Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Program Dinas Kesehatan Lokakarya mini program Posyandu

terintegrasi PAUD kali Tersusunnya rencana kerja pokjanal

Posyandu100 % 5,000,000

Koordinasi Petugas Gizi DKK dan Puskesmas Dinas Kesehatan Monev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan petugas gizi

kali Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan petugas gizi

keg 5,000,000

V.33




Program/Kegiatan

Reporting Recording Program Gizi Tingkat Desa 14 Kecamatan Pelaporan program gizi tingkat desa 100 % Tersedianya data pelaksanaan program gizi di tingkat desa

100 % 15,000,000

Operasional Gakkum Garam 14 Kecamatan Penegakan hukum pemakaian garam beryodium daerah dataran tinggi di Kab. Rembang

desa Menurunnya pemakaian garam tidak beryodium

100 % 10,000,000

J Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rumah Sehat : 75,000,000

1. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 14 Kecamatan Desa 50 % Pembinaan HS Jasa Boga dan RM 70 orang meningkatnya pengetahuan pengelola makanan, DAM, masyarakat tentang sanitasi lingkungan

85 % 50,000,000

Pembinaan HS DAM 70 orang Penyuluhan HS warung makan/PKL 100 orang

Pembinaan HS TTU 100 orang Pembinaan kader kesling 100 orang

Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

5 desa

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14 Kecamatan Kota 60 % Monitoring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

50 desa Terlaksananya monitoring program penyehatan lingkungan

100 % 25,000,000

Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat

85 % Pertemuan koordinasi Penyehatan Lingkungan

30 orang

Rumah yang mempunyai SPAL

65 % Supervisi program kesling 24 kali

Akses sarana air bersih

65 %

Kualitas air minum yang memenuhi syarat

75 %

K Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

IR DBD < 3 % 770,500,000

1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 14 Kecamatan CFR DBD < 2,3 % Fogging Focus di lokasi kasus DBD 100 % Terlaksananya fogging focus setiap kasus positif DBD sesuai kriteria

100 % 400,000,000

Desa/Kelurahan UCI 85 %

2. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Kesembuhan penderita TBC BTA positif

> 85 % 120,000,000

V.34




Program/Kegiatan

- Pelayanan Vaksinasi BIAS 14 Kecamatan Penemuan kasus TBC BTA positif

> 70 % Vaksinasi anak sekolah (BIAS) ≥ 98 % Sasaran imunisasi mendapatkan pelayanan imunisasi

≥ 98 % 90,000,000

- Pelayanan Vaksinasi Bayi 14 Kecamatan Annual Parasite Indect (API) Malaria per 1.000 pdd

< 1 Imunisasi rutin pada bayi dan WUS 16 Puskesmas Tercapainya desa UCI (Universal Child Immunization)

% 30,000,000

Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani

80 %

3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Balita dengan Diare yang ditangani

80 % 85,000,000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta 14 Kecamatan CFR Diare < 2 % Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

16 Puskesmas Penemuan dan pengobatan penderita Kusta

100 % 20,000,000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC 14 Kecamatan CFR Flu Burung 0 % Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC

16 Puskesmas Penemuan dan pengonatan penderita TB Paru

100 % 20,000,000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria 14 Kecamatan CDR Flu Burung 0 % Sediaan darah suspect Malaria 100 sediaan darah

Penderita Malaria terobati 100 % 10,000,000

Refreshing petugas Laboratorium Puskesmas

17 orang Terlaksananya refreshing petugas laboratorium Puskesmas

100 %

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA dan Diare

14 Kecamatan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 % Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA dan Diare

100 % Tersosialisasinya penyakit ISPA dan Diare pada masyarakat di daerah endemis ISPA dan Diare

100 % 15,000,000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung

14 Kecamatan AFP rate per 100.000 pdd < 15 tahun

2 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Burung

100 % Tersosialisasinya penyakit Flu Burung pada masyarakat di daerah endemis Flu Burung

100 % 20,000,000

Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

294 desa

Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS

100 %

V.35




Program/Kegiatan

4. Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

100 % 50,000,000

Sweeping Imunisasi 14 Kecamatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

100 % Sweeping imunisasi rutin 16 Puskesmas Tercapainya desa UCI 85 % 30,000,000

Pengadaan Spuit Dinas Kesehatan Pengadaan spuit 0,05 ml 60 Box Tersedianya spuit 0,05 untuk kegiatan imunisasi

100 % 20,000,000

5. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

60,500,000

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

14 Kecamatan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB)

12 bulan Terlaksananya SKD KLB penyakit menular dan pengembangan jejaring penyakit tidak menular

100 % 27,500,000

Pengamanan Kesehatan Haji 14 Kecamatan Pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan jamaah haji

100 % Teridentifikasinya dan terbinanya kondisi kesehatan jamaah haji

100 % 15,000,000

Surveilance AFP 14 Kecamatan Surveilance AFP dan Campak di Rumah Sakit

52 minggu Tercapainya pelacakan dan pengambilan sampel kasus AFP anak usia < 15 tahun untuk antisipasi penyebaran virus polio

100 % 8,000,000

Penanggulangan Bencana Kecamatan rawan bencana

Penanganan bencana sesuai tahapan penanggulangan

3 lokasi Jumlah desa/kel yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

294 desa 10,000,000

Tertanganinya kejadian bencana sesuai tahapan - tahapan penanggulangan

100 %

6. Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

42,000,000

Sosialisasi dan Pencegahan Penyakit HIV/AIDS 14 Kecamatan Penyuluhan dan Sero survei masyarakat resiko tinggi

50 orang Terkendalinya penyebaran penyakit HIV - AIDS dan IMS di Kabupaten Rembang

100 % 22,000,000

Sosialisasi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 14 Kecamatan Sosialisasi pencegahan Penyakit Tidak menular (PTM)

100 % Tertanganinya upaya pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular

100 % 20,000,000

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian penyakit

100 % Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

100 % 13,000,000

L Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Adanya dokumen Sistem Kesehatan Daerah

100 % 140,000,000

V.36




Program/Kegiatan

1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Adanya dokumen SPM Bidang Kesehatan

100 % 15,000,000

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu

100 % Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda)

1 dokumen Tersusunnya Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Rembang

1 dokumen 10,000,000

Evaluasi hasil Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Adanya dokumen DHA

100 % Laporan pencapaian SPM Bidkes Kab. Rembang tahun 2010

1 dokumen Tersusunnya laporan pencapaian SPM Bidkes Kab. Rembang tahun 2010

1 dokumen 5,000,000

Anggaran pembangunan kesehatan terhadap APBD Kabupaten

15 %

2. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar pelayanan Kesehatan

Adanya dokumen SOP DKK Rembang

100 % 80,000,000

Pengembangan SIK DKK Rembang Dinas Kesehatan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

1 kali Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

100 % 20,000,000

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Dinas Kesehatan Pemeliharaan SIMPUS di DKK dan Puskesmas

100 % Adanya data base yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan

100 % 25,000,000

Sistem Inventori Puskesmas Dinas Kesehatan Penyusunan data inventori Puskesmas

16 Puskesmas Tersedianya data inventori Puskesmas 100 % 5,000,000

Pengadaan Blanko Laporan Kesehatan Dinas Kesehatan Blanko laporan kesehatan (Yankes, P2PL, Kesga dan Promkes)

4 dokumen Tersedianya Form blanko laporan kesehatan

100 % 30,000,000

3. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

45,000,000

Perencanaan Penanggaran Kesehatan Terpadu (P2KT)

Dinas Kesehatan Perencanaan dan penanggaran kesehatan terpadu

100 % Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan

90 % 40,000,000

District Health Account (DHA) Dinas Kesehatan District Health Account (DHA) Kabupaten Rembang

1 dokumen Tersusunnya dokumen DHA Kab. Rembang

1 dokumen 5,000,000

V.37




Program/Kegiatan

M Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar

100 % 85,000,000

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan

100 % 85,000,000

Pembinaan dan pengembangan UPM Bidang Kesehatan

14 Kecamatan Pembinaan UPM Bidang Kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten

100 % UPM Bidang Kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten aktif

100 % 15,000,000

Peningkatan koordinasi program Jamkesmas Kabupaten Rembang

Dinas Kesehatan Koordinasi peningkatan kepesertaan program Jamkesmas Kabupaten Rembang

100 % Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

100 % 15,000,000

Validasi data masyarakat miskin peserta program Jamkesmas

Dinas Kesehatan Validasi data peserta Jamkesmas Kabupaten Rembang

247.814 jiwa Tersedianya data peserta Jamkesmas 100 % 30,000,000

Pendataan masyarakat miskin peserta program Jamkesda

14 Kecamatan Pendataan masyarakat miskin non kuota Jamkesmas (Jamkesda)

65641.4 jiwa Tersedianya data peserta Jamkesda 100 % 25,000,000

N Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik

90 % 4,596,050,000

1. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Puskesmas Gunem Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat

92 % Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap

1 unit Terpenuhinya kebutuhan Puskesmas Rawat Inap

1 unit -

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Desa : Kecamatan : Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar

100 % Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 8 unit Tersedianya gedung Puskesmas Pembantu yang laik

8 unit 1,175,000,000

Krikilan Sumber 100,000,000

V.38




Program/Kegiatan

Jatihadi Sumber 100,000,000 Tegaldowo Gunem 100,000,000 Tengger Sale 75,000,000 Gandrirejo Sedan 200,000,000 Dresi Kulon Kaliori 200,000,000 Kumendung Rembang 100,000,000

Sendang Mulyo Sluke 300,000,000

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Puskesmas : Rehabilitasi Puskesmas 3 unit Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas 100 % 350,000,000

Kragan II - Kaliori 350,000,000 Bulu -

4. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis

Puskesmas : Rehabilitasi/pembangunan rumah dinas medis/paramedis

6 unit Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan rumah dinas medis/paramedis

100 % 675,000,000

Sarang 1 unit 75,000,000 Sedan 1 unit 200,000,000 Lasem 3 unit 300,000,000 Sulang 1 unit 100,000,000

5. Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Desa : Kecamatan : Pembangunan PKD 12 unit Tersedianya gedung PKD yang laik 12 unit 900,000,000

Tlogotunggal Sumber 100,000,000

Baturno Sarang - Bonjor Sarang 100,000,000 Gonggang Sarang 100,000,000 Gesikan Sedan 100,000,000 Sidorejo Sedan - Candimulyo Sedan 100,000,000

Glebeg Sulang 100,000,000 Tanjung Sulang 100,000,000 Sidomulyo Kaliori 100,000,000

Sambiyan Kaliori 100,000,000 Pasar Banggi Kaliori -

6. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan 200,000,000

7. Perluasan Puskesmas Puskesmas Sluke Perluasan Puskesmas Sluke 1 unit Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu

100 % 500,000,000

V.39




Program/Kegiatan

8. Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Untuk Puskesmas dan Pustu

Dinas Kesehatan Pengadaan alat kesehatan dan penunjang

1 paket Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang bagi Puskesmas dan Puskesdes

100 % 630,050,000

9. Pengadaan Tanah Pustu Nglojo Pengadaan tanah Pustu Nglojo 400 m2 Tersedianya tanah untuk pembangunan Pustu Nglojo

400 m2 20,000,000

10. Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan

146,000,000

Pemeliharaan sarana dan prasarana Gudang Farmasi Kabupaten

Kabupaten Pemeliharaan sarana dan prasarana GFK

1 paket Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan software pengelolaan obat

100 % 10,000,000

Pengadaan hardware dan software pengelolaan obat Gudang Farmasi Kabupaten

Kabupaten Pengadaan komputer dan software pengelolaan obat

1 paket Terlaksananya pengadaan komputer dan software pengelolaan obat

100 % 136,000,000

O Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan desa siaga aktif

69.39 % 92,000,000

1. Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Capaian desa strata III

90 desa 92,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga 14 Kecamatan Pembinaan dan pengembangan Desa Siaga

294 desa Terlaksananya koordinasi lintas sektoral di tingkat Kabupaten

100 % 75,000,000

Terlaksananya pembinaan dan penguatan FKD didesa

294 desa

Pengembangan Kemitraan Promosi Kesehatan Kabupaten Pengembangan kemitraan promosi kesehatan

100 % Terlaksananya kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan promosi kesehatan

100 % 15,000,000

Program Kesehatan Manunggal TMKK, KB Kes Bhayangkara dan Kesatuan Gerak PKK

Kabupaten Program kesehatan manunggal TMKK, KB Kes Bhayangkara dan PKK

3 keg Terlaksananya program kesehatan manunggal dengan TNI, POLRI dan PKK

100 % 2,000,000

P Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita

70 % 145,000,000

1. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Cakupan Posyandu Purnama

35 % 65,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Balita 14 Kecamatan Cakupan Posyandu Mandiri

1.2 % Pembinaan Posyandu Balita 16 Puskesmas Terlaksananya pembinaan Posyandu Balita

100 % 50,000,000

Pembinaan Posyandu Terintegrasi PAUD 14 Kecamatan Pembinaan Posyandu Balita terintegrasi PAUD

16 Puskesmas Terlaksananya pembinaan Posyandu terintegrasi PAUD

100 % 15,000,000

2. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak balita 25,000,000

V.40




Program/Kegiatan

Lomba Balita Sehat Indonesia 14 Kecamatan Lomba balita sehat tingkat Puskesmas dan Kabupaten

2 kali Terlaksananya lomba balita sehat tingkat Puskesmas dan Kabupaten

100 % 25,000,000

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 55,000,000 Pengadaan Cetak Buku KIA, Kartu Ibu dan Kartu Bayi Dinas Kesehatan Cetak buku KIA, kartu ibu, kartu bayi

dan kohort1 paket Terpenuhinya kebutuhan buku KIA 100 % 35,000,000

Pertemuan Analisis PWS KIA Dinas Kesehatan Pertemuan analisis PWS KIA 6 kali Termonitornya kesehatan ibu dan anak 80 % 10,000,000

Monitoring dan Bimtek ke Puskesmas 14 Kecamatan Monitoring dan Bimtek program KIA 3 kali Pelaksanaan kegiatan KIA sesuai dengan perencanaan

80 % 10,000,000

Q Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya Usia Harapan Hidup

71 tahun 50,000,000

1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

30 % 45,000,000

Pembinaan dan pengembangan Posyandu Lansia 14 Kecamatan Pembinaan dan pengembangan Posyandu Lansia

16 Puskesmas Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi lansia

30 % 15,000,000

Pelatihan kader Posyandu Lansia Dinas Kesehatan Pelatihan kader Posyandu Lansia 1 kali Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan kader Posyandu Lansia

85 % 15,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Puskesmas Santun Usila

14 Kecamatan Pembentukan Puskesmas Santun Usila

16 Puskesmas Terbentuknya Puskemas Santun Usila 100 % 15,000,000

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5,000,000 Monitoring dan bimtek Posyandu Lansia 14 Kecamatan Bimtek ke Puskesmas 16 Puskesmas Terlaksananya monitoring dan evaluasi

kegiatan Posyandu Lansia100 % 5,000,000

R Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan balita sakit ditangani dengan MTBS

85 % 145,000,000

1. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Cakupan kunjungan neonatus

85 % 65,000,000

Stimulasi Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang Anak (SDITKA)

14 Kecamatan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

65 % Termonitornya status tumbuh kembang anak

100 % 25,000,000

Pendataan dan Tindak Lanjut Neonatal Sakit 14 Kecamatan Persentase desa yang telah melaksanakan P4K

85 % Pendataan dan tindak lanjut neonatal sakit

294 desa Terlaksananya Pendataan dan Tindak Lanjut Neonatal Sakit untuk menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian neonatal

100 % 20,000,000

V.41




Program/Kegiatan

Penguatan P4K 14 Kecamatan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

87 % Penyebarluasan informasi P4K pada lintas sektor

1 kali Terlaksananya penyebarluasan informasi P4K pada lintas sektoral tingkat Puskesmas dan Kabupaten

100 % 20,000,000

Cakupan kunjungan bayi

80 %

2. Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Cakupan peserta KB aktif

80 % 40,000,000

Pembinaan Bidan Dinas Kesehatan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

65 % Pembinaan bidan 1 kali Terlaksananya pembinaan bidan untuk meningkatkan mutu dan kinerja bidan dalam pelayanan KIA

100 % 15,000,000

Supervisi Fasilitatif Bidan Desa 14 Kecamatan Cakupan pelayanan nifas

85 % Supervisi fasilitatif ke bidan desa 1 kali Terlaksananya supervisi fasilitatif bidan desa untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya

100 % 25,000,000

3. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil 40,000,000 Audit Maternal Perinatal Medis Dinas Kesehatan Audit Maternal perinatal 2 kali Terlaksananya kegiatan Audit Maternal

Perinatal (AMP)100 % 20,000,000

Diketahuinya faktor penyebab kematian ibu dan anak

75 %

Entry Data PPWS KIA Dinas Kesehatan Entry data PPWS KIA 6 kali Tersedianya data PPWS KIA 80 % 20,000,000

S Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan

5 % per tahun

25,000,000

1. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

100 % 15,000,000

Workshop SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Workshop pelayanan kesehatan 1 kali Meningkatnya mutu SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan

15,000,000

2. Workshop, Sosialisasi Bidang Kesehatan 10,000,000 Seminar kesehatan bagi dokter dan dokter gigi Dinas Kesehatan Seminar kesehatan 3 kali Meningkatnya pengetahuan tentang

medis bagi dokter dan dokter gigi85 % 10,000,000

V.42




Program/Kegiatan

3 RSUD 54,996,414,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,996,414,000 BELANJA PEGAWAI 16,996,414,000 Gaji 16996414000 TPP


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,822,230,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat RSUD Kab. Rembang 5,200,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikRSUD Kab. Rembang 837,864,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RSUD Kab. Rembang 405,828,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Kab. Rembang 9,125,000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD Kab. Rembang 70,000,000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorRSUD Kab. Rembang 35,000,000


RSUD Kab. Rembang 5,000,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Kab. Rembang 298,163,000 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

DaerahRSUD Kab. Rembang 209,401,000

10 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan RSUD Kab. Rembang 904,050,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah RSUD Kab. Rembang 42,599,000


899,073,000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Kab. Rembang 104,658,000 2 Pengadaan Mebeleur RSUD Kab. Rembang 221,522,000 3 Pengadaan alat-alat komunikasi RSUD Kab. Rembang 45,377,000 4 Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air RSUD Kab. Rembang 92,900,000 5 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga RSUD Kab. Rembang 76,000,000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas RSUD Kab. Rembang 1,500,000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Kab. Rembang 100,000,000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalRSUD Kab. Rembang 40,700,000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur RSUD Kab. Rembang 1,702,000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer RSUD Kab. Rembang 48,214,000

V.43




Program/Kegiatan

11 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi RSUD Kab. Rembang 25,000,000

12 Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air RSUD Kab. Rembang 75,000,000

13 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional


C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi RSUD Kab. Rembang 20,000,000


46,250,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


2 Audit keuangan RS RSUD Kab. Rembang 30,000,000

E Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13,000,000,000 1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah KesehatanRSUD Kab. Rembang 13,000,000,000

F Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

159,325,000

1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat RSUD Kab. Rembang 50,500,000 2 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan RSUD Kab. Rembang 108,825,000

G Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 395,027,000 1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Rembang 314,585,000 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

KesehatanRSUD Kab. Rembang 50,442,000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Kab. Rembang 30,000,000

H Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15,000,000

1 Pelayanan bagi masyarakat terlantar dan korban kecelakaan


I Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

18,005,631,000

1 Pengembangan Ruang Inkubator RSUD Kab. Rembang 100,000,000 2 Pengembangan Ruang Rontgen RSUD Kab. Rembang 347,132,000 3 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit RSUD Kab. Rembang 211,380,000 4 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Kab. Rembang 12,498,323,000

V.44




Program/Kegiatan

5 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)


6 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit RSUD Kab. Rembang 982,000,000 7 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah SakitRSUD Kab. Rembang 374,234,000

8 Pengadaan bahan-bahan laborat RSUD Kab. Rembang 2,000,000,000 9 Pengadaan alat-alat kedokteran RSUD Kab. Rembang 1,014,787,000

J Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

683,714,000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik RSUD Kab. Rembang 1,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU RSUD Kab. Rembang 40,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi RSUD Kab. Rembang 1,500,000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Terapi RSUD Kab. Rembang 1,000,000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin RSUD Kab. Rembang 1,000,000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen RSUD Kab. Rembang 1,500,000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan

Limbah Rumah SakitRSUD Kab. Rembang 51,000,000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit


11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah


12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur Rumah Sakit RSUD Kab. Rembang 7,500,000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit


14 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air minum/bersih


15 Pemeliharaan incenerator RSUD Kab. Rembang 100,558,000 16 Pemeliharaan doorlop RSUD Kab. Rembang 2,000,000 17 Pemeliharaan pagar RSUD Kab. Rembang 2,665,000 18 Pemeliharaan halaman RSUD Kab. Rembang 127,741,000

K Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1,298,750,000

V.45




Program/Kegiatan

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat RSUD Kab. Rembang 50,000,000 2 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kab. Rembang 155,000,000

3 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis


4 Pertemuan Audit Maternal Perinatal ( AMP internal Rumah sakit )


5 Operasional Bank Darah Rumah Sakit RSUD Kab. Rembang 21,000,000 6 Pemberdayaan SDM untuk peningkatan kualitas

pelayanan kesehatanRSUD Kab. Rembang 721,893,000

7 Kemitraan dengan Rumah Sakit Jiwa RSUD Kab. Rembang 21,636,000

L Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

650,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan RSUD Kab. Rembang 650,000,000

M Program Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )

5,000,000

1 Pertemuan Tim KDRT RSUD Kab. Rembang 5,000,000

4 DPU 80,749,661,000 Urusan : Pekerjaan Umum

BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,008,801,000 BELANJA GAJI PEGAWAI 10,116,301,000 Gaji TPP

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan

3,892,500,000

1 Bantuan Sosial Pendamping PAMSIMAS 13 Desa PHBS 13 Desa Tersedia PAB & sanitasi 13 Desa PAB & sanitasi sehat 13 Desa 357,500,000

2 Bantuan Sosial Pendamping PNPM Perkotaan 54 Desa PLP 54 Desa Sarana & prasarana 54 Desa PLP sehat 54 Desa 275,000,000 3 Bantuan Langsung Kemasyarakatan Pembangunan

Sanitasi (APBD Kab. & DAK)8 Desa SLBM 8 Desa MCK 8 Desa MCK sehat 8 Desa 2,600,000,000

4 Bantuan Langsung Kemasyarakatan Desa Replika PAMSIMAS

3 Desa PHBS 3 Desa PAB & sanitasi 3 Desa PAB & sanitasi sehat 3 Desa 660,000,000

BELANJA LANGSUNG 66,740,860,000.00

I Bidang urusan : Sekretariat 2,390,635,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,888,635,000

V.46




Program/Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rembang Terselenggaranya kegiatan surat menyurat

surat menyurat Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor

100% 3,000,000


Rembang Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

rekening telpon, air dan listrik Terwujudnya kegiatan kantor secara efektif dan efisien

100% 110,000,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rembang Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik

100% 25,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rembang Terbayarnya honorarium pelaksana administrasi kegiatan

honorarium pelaksana administrasi kegiatan

Tercapainya motifasi dan pelayanan aparatur pada masyarakat secara optimal

100% 75,279,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rembang Terbayarnya Honorarium Harian

Honorarium Harian Tercapainya Kebersihan Kantor yang maksimal

100% 558,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rembang Tersedianya alat tulis kantor

alat tulis kantor Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 119,721,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rembang terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 65,000,000


Rembang Terlaksananya pembelian alat-alat listrik

alat-alat listrik Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 30,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rembang Terlaksananya belanja dokumentasi, dekorasi dan perlengkapan kantor

dokumentasi, dekorasi dan perlengkapan kantor

Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 128,184,000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rembang Tersedianya perlengkapan rumah tangga

pembelian perlengkapan rumah tangga

Tercapainya kelancaran kegiatan kantor secara optimal

100% 40,000,000


Rembang Trelaksananya pembelian bahan bacaan dan pengumuman lelang

pembelian bahan bacaan dan pengumuman lelang

Tercapainya pengetahuan dan penyampaian informasi secara optimal

100% 25,000,000

V.47




Program/Kegiatan

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Rembang Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

penyediaan makanan dan minuman Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 30,000,000


Luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

perjalanan dinas luar daerah Tercapainya kelancaran kegiatan kantor secara optimal

100% 160,000,000

14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya Honorarium tenaga kontrak dan uang lembur PNS

Honorarium tenaga kontrak dan uang lembur PNS

Tercapainya motivasi kerja dan kelancaran kegiatan kantor

100% 479,451,000

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

perjalanan dinas dalam daerah Tercapainya kelancaran kegiatan kantor

100% 40,000,000


320,000,000

1 Pengadaan Laptop Rembang Terbayarnya pengadaan Laptop

Laptop Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor

100% 20,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rembang Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

pemeliharaan gedung kantor Berfungsinya bangunan gedung kantor yang lebih baik

100% 90,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rembang Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Berfungsinya perlengkapan gedung kantor yang lebih baik

100% 10,000,000


Rembang Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Berfungsinya kendaraan dinas/operasional yang optimal

100% 200,000,000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20,000,000


Rembang Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

Produk laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

100% 10,000,000

V.48




Program/Kegiatan

2 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan

Rembang Terselenggaranya penyusunan data dan pelaporan

penyusunan data dan pelaporan Data pelaporan yang tepat 100% 10,000,000

D Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 22,000,000

1 Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD)

Rembang Terselenggaranya pendampingan kegiatan PNPM-MD

Pendampingan kegiatan PNPM-MD Tersedianya fasilitas umum, sarana & prasarana lingkungan serta Pemenuhan kebutuhan air untuk pemukiman

100% 22,000,000

E Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

10,000,000

1 Penyusunan Standar Satuan Harga Rembang Terlaksananya penyusunan standarisasi indeks biaya/ Kegiatan Pemerintah Daerah

dokumen penyusunan standarisasi indeks biaya/ Kegiatan Pemerintah Daerah

Dokumen penyusunan standarisasi indeks biaya/ Kegiatan Pemerintah Daerah

100% 10,000,000

F Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

100% 130,000,000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

Rembang Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

Tercapainya hasil pekerjaan kantor dengan lancar

100% 30,000,000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rembang Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

Operasional dan rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat

Tercapainya hasil pekerjaan kantor yang optimal

100% 100,000,000

II Bidang urusan : Bina Marga 26,762,725,000 G Program : Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kab. Rembang Tercapainya arus

lalu lintas manusia, barang & jasa yang

- - - - 4,500,000,000

1 Pemeliharaan rutin jalan & jembatan se-kabupaten Rembang

Kab. Rembang - - Terlaksananya pemeliharaan Jalan dan Jembatan se-Kabupaten Rembang

Terpeliharanya seluruh ruas jalan Kabupaten Rembang yang sudah beraspal beserta sarana dan prasarananya dalam kondisi baik dan layak untuk kelas jalan Kabupaten.

4,500,000,000

V.49




Program/Kegiatan

H Program : Peningkatan Jalan Kab. Rembang Tercapainya arus lalu lintas manusia, barang & jasa yang lancar.

- - - - 20,067,725,000

1 Peningkatan jalan Bawang - Karangasem Kec. Bulu - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Bawang - Karangasem

3 km Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan memadai

3000m x 3m 750,000,000

2 Peningkatan ( pengaspalan jalan poros Ds.Sendangmulyo)

Kec. Bulu - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Warugunung - Sendangmulyo


5000m x 3m 967,725,000

3 Peningkatan jalan Sendangmulyo - Mlatirejo Kec. Bulu - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Sendangmulyo - Mlatirejo


3000m x 3m 750,000,000

4 Peningkatan jalan Dawe - Pasedan Kec. Bulu - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Dawe - Pasedan


4000m x 3m 900,000,000

5 Peningkatan jalan Grawan - Sumber Kec. Sumber - - Terlaksananya peningkatan ruas jalanGrawan - Sumber


7000m x 3m 1,000,000,000

6 Peningkatan jalan Besi - Kebonagung Kec. Sulang - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Besi - Kebonagung

3,2 km Tersedianya prasarana jalan yang mantap dan memadai

3200m x 3m 500,000,000

7 Peningkatan jalan Pomahan - Korowelang Kec. Sulang - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Pomahan - Korowelang


3000m x 3m 600,000,000

8 Peningkatan jalan Sekeras - Pragu Kec. Sulang - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Sekeras - Pragu


1000m x 3m 300,000,000

9 Peningkatan jalan Seren - Sudo Kec. Sulang - - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Seren - Sudo


4000m x 3m 3,200,000,000

10 Peningkatan jalan Bangunrejo - Pakis Kec. Pamotan - Kec Sale

- - Terlaksananya peningkatan ruas jalan Bangunrejo - Pakis


6000m x 3m 900,000,000

11 Pembangunan jalan tembus Ds. Punjulharjo - tritunggal

Kec.Rembang Terlaksananya peningkatan ruas jalan Punjulharjo-tritunggal


2750m x 2,5 200,000,000

12 Peningkatan jalan Pandangan - Sedan - Lodan - Sarang ( Miltiyears)

Kec.Rembang Terlaksananya peningkatan ruas jalan Punjulharjo-tritunggal


2750m x 2,5 10,000,000,000

I Program : Peningkatan Jembatan Kab. Rembang Tercapainya arus lalu lintas manusia, barang & jasa yang lancar.

- - - - 2,570,000,000

V.50




Program/Kegiatan

1 Peningkatan jembatan Pasucen Kec. Gunem - - Terlaksananya pembangunan jembatan yang memadai.

10m x 6m Tersedianya prasarana transportasi yang mantap dan memadai

10m x 6m 650,000,000

2 Peningkatan jembatan Gowok Kec. Lasem - - Terlaksananya pembangunan jembatan yang memadai.


12m x 6m 780,000,000

3 Peningkatan jembatan Jambean Kec. Sedan - - Terlaksananya pembangunan jembatan yang memadai.


6m x 6m 390,000,000

4 Pembangunan Jembatan Karaskepoh Ds. Karaskepoh Pancur 750,000,000

III Bidang Cipta Karya 11,632,500,000 J Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6,200,000,000

1 Pembangunan infrastruktur pedesaan ( PLP ) 50 desa , 14 kecamatan

4,000,000,000

2 Pembangunan infrastruktur pedesaan ( PLP ) 22 LOKASI (APBD Prop)

2,200,000,000

K Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan

2,850,000,000

1 Pembuatan saluran Desa Tireman Kec. Rembang Ds. Tireman Kec. Rembang

Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

2 Pengaspalan jalan antar Desa Tireman-Gedangan-Sridadi Desa Tireman Kec. Rembang

Ds. Tireman Kec. Rembang


3 PLP Desa Glebeg Kec. Sulang Ds. Glebeg Kec. Sulang Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

4 PLP Desa Pragu Kec. Sulang Ds. Pragu Kec. Sulang Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 75,000,000

5 Pembangunan jalan lingkar Rawa Sambongan Desa Sulang Kec. Sulang

Ds. Sulang Kec. Sulang Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

6 Pembangunan saluran dan trotoar depan kec. Sumber

Kec. Sumber Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 150,000,000

7 Pengasapalan jalan Desa Pinggan Kec. Bulu Ds. Pinggan Kec. Bulu Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

8 PLP jalan aspal Desa Pinggan Kec. Bulu Ds. Pinggan Kec. Bulu Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 90,000,000

9 Pengasapalan jalan utama Desa Cabean Kidul Kec. Bulu

Ds. Cabean Kidul Kec. Bulu


10 PLP Desa Sumbergirang Kec. Lasem Ds. Sumbergirang Kec. Lasem


V.51




Program/Kegiatan

11 PLP Desa Bonang antara Pasujudan dan Desa Sriombo Kec. Lasem

Ds. Sriombo Kec. Lasem


12 Pengaspalan lingkungan Perumahan Madina asri Desa Jolotundo Kec. Lasem

Ds. Jolotundo Kec. Lasem


13 PLP Desa Pandan Kec. Pancur Ds. Pandan Kec. Pancur


14 PLP Desa Blimbing Kec. Sluke Ds. Blimbing Kec. Sluke Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

15 PLP Desa Kepohagung Rt. 01 - 05 Rw. I Kec. Pamotan Ds. Kepohagung Kec. Pamotan


16 PLP Dk. Nganten Desa Gambiran Rt. 01 Rw. 03 Kec. Pamotan

Ds. Gambiran Kec. Pamotan


17 Talud jalan Desa Pragen Kec. Pamotan Ds. Pragen Kec. Pamotan


18 PLP Desa Pragen Rt. 02/01 Kec. Pamotan Ds. Pragen Kec. Pamotan


19 PLP Desa Sendangmulyo Rt. 01 Kec. Gunem Ds. Sendangmulyo Kec. Gunem


20 PLP Desa Pasucen Kec. Gunem Ds. Pasucen Kec. Gunem


21 PLP Desa Jinanten Rw. 04, 03 Kec. Sale Ds. Jinanten Kec. Sale Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 85,000,000

22 PLP Desa Jinanten Rw. 02, 05 Kec. Sale Ds. Jinanten Kec. Sale Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 45,000,000

23 PLP talud jalan Desa Jinanten Dk. Miri Kec. Sale Ds. Jinanten Kec. Sale Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 50,000,000

24 PLP Desa Gading Rt. 4 s/d Rt. 10 Rw. 2,3,4 Kec. Sale Ds. Gading Kec. Sale Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

25 Pengaspalan jalan Makam Syeh Thohir - Dk. Blandok Desa Tegalmulyo Kec. Kragan

Ds. Tegalmulyo Kec. Kragan


26 Pengaspalan jalan makam Rt. 04 Rw. 03 Desa Sambong Kec. Sedan

Ds. Sambong Kec. Sedan


27 PLP jalan aspal Desa Mojosari Kec. Sedan Ds. Mojosari Kec. Sedan


28 PLP Desa Gilis Kec. Sarang Ds. Gilis Kec. Sedan Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

29 PLP Desa Lodan Wetan Kec. Sarang Ds. Lodan Wetan Kec. Sarang


30 Pembangunan Jln. Desa Kadiwono Buku Ds. Kadiwoni Bulu Kualitas PLP 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 100,000,000

31 Pembangunan Jalan menuju embung labuhan kidul Sluke

Kec Sluke Kualitas PLP 550m x 3m Tersedia Infrastruktur 1 Desa PLP sehat 1 Desa 250,000,000

V.52




Program/Kegiatan

32 PLP saluran Desa Lodan Wetan Kec. Sarang Ds. Lodan Wetan Kec. Sarang


L Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1,455,000,000

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK & APBD)

1 PAB Desa Randuagung Kec. Sumber Ds. Randuagung Kec. Sumber

Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

2 PAB Desa Polbayem Kec. Sumber Ds. Polbayem Kec. Sumber


3 PAB Desa Sendangasri Kec. Lasem Ds. Sendangasri Kec. Lasem


4 PAB Dk. Tawangrejo Desa Sluke Kec. Sluke Ds. Sluke Kec. Sluke Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

5 PAB Desa Joho Kec. Pamotan Ds. Joho Kec. Pamotan Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

6 PAB Desa Trembes Kec. Gunem Ds. Trembes Kec. Gunem


7 PAB Desa Gunem Kec. Gunem Ds. Gunem Kec. Gunem


8 PAB Desa Tahunan Kec. Sale Ds. Tahunan Kec. Sale Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

9 PAB Dk. Gumbeng Ds. Sendangwaru Kec. Kragan Ds. Sendangwaru Kec. Kragan


10 PAB Desa Karang Asem Kec. Sedan Ds. Karang Asem Kec. Sedan


11 PAB Desa Bonjor Kec. Sarang Ds. Bonjor Kec. Sarang Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

12 PAB Desa Lodan Wetan Kec. Sarang Ds. Lodan Wetan Kec. Sarang


13 PAB Desa Kadiwono Bulu Ds. Kadiwono Bulu Kualitas air bersih 1 Desa Tersedia Infrastruktur 1 Desa PAB sehat 1 Desa 100,000,000

14 Pengadaan Komponen Mekanikal dan Elektrikal PAB Kab. Rembang Kualitas air bersih Kab. Rembang

Tersedia Infrastruktur Kab. Rembang PAB sehat Kab. Rembang

155,000,000

M Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

1,127,500,000

1 BOP Pembangunan Sanitasi Kab. Rembang 150,000,000 2 BOP Program PAMSIMAS Kab. Rembang 125,000,000 3 BOP Program PIP Kab. Rembang 125,000,000 4 BOP Program P2KP Kab. Rembang 200,000,000 5 BOP Program Perumahan Kab. Rembang 50,000,000 6 BOP Perencanaan Teknis dan Pengawasan Kegiatan

Bidang Cipta Karya DPUKab. Rembang 250,000,000

V.53




Program/Kegiatan

7 BOP PNPM Mandiri Bidang Sanitasi Kab. Rembang 227,500,000

IV Bidang Pengairan 22,280,000,000 N Pembinaan Dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa,

Tambak, Air BakuDan Air tanah

20,180,000,000

1 Safe Guarding Kab.Rembang 200,000,000 2 Pemberdayaan GP3A Kab.Rembang 30,000,000 3 Pendampingan kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP) Kab.Rembang 200,000,000

4 Desain Invetarisasi Daerah Irigasi Kab.Rembang 350,000,000 5 Rehabilltasi Jaringan Irigasi (DAK) Kab.Rembang 6,500,000,000 6 Peningkatan Jaringan Irigasi (2P0A) Kab.Rembang 10,900,000,000 7 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab.Rembang 2,000,000,000

O Pembinaan Dan PelaksanaanSungai,Danau,Waduk,Pengendalian Lahar Dan PengamananPantal

2,100,000,000

Desain Penanggulangan Abrasi clan gelombang Air laut

Kab,Rembang 300,000,000

Revitallsasi Embung 6 unit Kab,Rembang 1,800,000,000

V Bidang Kebersihan dan Drainase 2,175,000,000 P Program peningkatan kinerja pengelolaan

persampahan. 1,650,000,000

1 Peningkatan Sarana Kebersihan Rembang,Lasem,Pamotan,Kragan,Sarang,Sedan &Sluke

Kualitas pelayanan kebersihan

50% Kondisi daerah terlayani kebersihan 50% Kualitas kebersihan 50% 200,000,000

2 Penanganan persampahan di perkotaan Rembang, Lasem, Pamotan , sulang, sedan, sluke sarang, kragan

Kualitas pelayananan kebersihan

60% Kondisi daerah terlayani kebersihan 60% Kualitas kebersihan 60% 1,200,000,000

3 Pengembangan Sarana dan Prasarana TPA Tempat Pengelolaan Akhir Landoh Sulang

Kualitas sistem pengelolaan sampah

80% kondisi pengelolaan sampah 80% Sistem Pengelaan sampah 80% 200,000,000

4 Pengembangan prasarana Kebersihan Kabupaten Rembang Kualitas penerapan UU no.18 th 2008

50% Penerapan pengelolaan sampah dengan 3 R

50% Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

50% 50,000,000

Q Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

225,000,000

V.54




Program/Kegiatan

1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Pamotan Kualitas pelaksanaan pemadam kebakaran

80% Terpenuhinya sarana pemadam kebakaran di daerah

80% Bertambahnya peralatan pemadam kebakaran dan meningkatnya kinerja dan mobilitas tim pemadam kebakaran

50% 50,000,000

2 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran Pamotan Kuantitas petugas pemadam kebakaran

80% Terpenuhinya pemadam kebakaran 80% Terpenuhinya petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Rembang

80% 150,000,000

3 Peningkatan Kualitas pemadam Kebakaran Pamotan Kuantitas petugas pemadam kebakaran

80% Tercapainya kualitas petugas pemadam kebakaran

80% Tercapainya kualitas petugas pemadam kebakaran yang handal di Kab. Rembang

80% 25,000,000

R Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah.

300,000,000

1 Pembangunan trotoar Rembang Kualitas trotoar 75% Berfungsinya trotoar dengan baik 75% Berfungsinya trotoar di Kabupaten Rembang

80% 150,000,000

2 Pembangunan gorong-gorong/ saluran drainase Rembang Kualitas drainase 50% Berfungsinya saluran drainase 50% Berfungsinya saluran drainase di Kabupaten Rembang

50% 150,000,000

VI Bidang Tata Ruang 1,250,000,000 S Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kualitas RTH di Kota

Rembang100% Tersedianya RTH yang tertata rapi,

indah, dan nyaman100% Tersedianya RTH bagi masyarakat Kota

Rembang100% 400,000,000

1 Pemeliharaan RTH (jalur hijau dan taman) Kab.Rembang 400,000,000 T Program Perencanaan Ruang Perencanaan Ruang

di Kab Rembang100% Terencananya penataan ruang di

Kab Rembang100% Perencanaan ruang yang efisien dan

estetis di Kab Rembang100% 850,000,000

1 Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian pemanfaatan Ruang

Kab.Rembang 50,000,000

2 Penataan Kawasan Alun-alun Kota Rembang Kec.Rembang 200,000,000 3 Pembangunan trotoar di Desa Pancur Kec.Pancur 200,000,000 4 Pembangunan trotoar di desa Sumber Kec.Sumber Kec.Sumber 200,000,000

5 Pembangunan jalan Makam Krapyak Kota Rembang Kec.Rembang 100,000,000

6 Pembangunan jalan Makam Kabongan Kidul Kota Rembang

Kec.Rembang z 100,000,000

5 BAPPEDA 9,148,584,400

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,477,268,000 BELANJA PEGAWAI 2,477,268,000

V.55




Program/Kegiatan

Gaji dan TPP Terbayarnya gaji PNS Bappeda 60 orang Terbayarnya gaji/Bansos PNS 60 orang 2,477,268,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab. Rembang Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 470,316,400

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Rembang Tersedianya Perangko, meterai, dokumen pengadaan

perangko100 lb, meterai 20 lb, dok 42

Tersusunya dok pengadaan, lancarnya kegiatan

7 dokumen pengadaan barang/jasa

4,000,000


Kab. Rembang Tersedianya Telp, Listrik, Air 12 bulan Tercukupinya kebutuhan telp,listrik, air 3 jasa 75,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Rembang Terbayarnya Honor penatausahaan keuangan

21 orang Tertib administrasi keuangan 66 kegiatan 100,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Rembang Tersedianya Alat tulis kantor 23 kegiatan Tersedianya ATK untuk administrasi kantr

23 kegiatan 15,646,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Rembang Tersedianya kebutuhan Cetak,foto copy dan penjilidan

23 kegiatan Tersedianya kebutuhan Cetak,foto copy dan penjilidan untuk kegiatan dan pertanggungjawaban

23 kegiatan 35,000,000


Kab. Rembang Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan dan tambah daya

70 buah lampu , tamabh daya 1 pkt

Tersedianya lampu untuk penerangan kantor

2 unit gedung 7,500,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Rembang Tersedianya , Umbul-umbul,spanduk dan baliho

1 paket Tersedianya Umbul-umbul,spanduk dan baliho untuk karnaval 17 Agustus 2012

1 paket 13,000,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Rembang Tersediannya peralatan kebersihan kantor

12 bulan Tersediannya peralatan kebersihan kantor untuk raung kantor,aula dan kamarmandi

7 ruang kantr, 3 km mandi.

3,500,000


Kab. Rembang Tersedianya bacaan Suara Merdeka,Kompas,Kedaulatan Rakyat

3 Media cetak Tersedianya bacaan Suara Merdeka,Kompas,Kedaulatan Rakyat untuk menambah wawasan/ pengetahuan

60 karyawan 3,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Rembang Tersedianya Jamuan makanan dan minuman tamu

60 orang Tersedianya snack, minuman, 60 orang 21,000,000


Kab. Rembang Terlaksananya Koordinasi luar daerah

12 bulan Koord dg Pusat dan propinsi 12 bulan 170,000,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kab. Rembang Terbayarnya gaji Tenaga Kontrak 3 orang Terbayarnya gaji tenaga kontrak 3 orang 19,670,400

V.56




Program/Kegiatan

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Rembang Terlaksananya Koordinasi di desa/kec

30 kali Koord dg kec dan desa/inst 30 kali 3,000,000


Kab. Rembang Peningkatan Sarana sarana dan prasarana aparatur

100% 676,000,000

1 Pengadaan kendaraan Kab. Rembang Kendaraan roda 4 dan roda 2 3 unit berfungsinya mobil dan motor 3 unit 295,000,000 2 Rehap garasi dan ruang arsip Tersedianya garasi parkir dan ruang

barsip2 lantai Berfungsinya garasi parkir mobil dan

ruang arsip2 lantai 150,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Rembang Bangunan Skat bidang dan penataan ruang lantai dua

2 unit Berfungsinya ruangan bidang yang representatif dan ruang pertemuan

2 unit 100,000,000


Kab. Rembang Kendaraan dinas /operasional roda 4 dan roda 2

5 mobil 23 motor

Berfungsinya kendaraan dinas /operasional roda 4 dan roda 2

5 mobil 23 motor

100,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Rembang Terawatnya peralatan gedung Kantr/aula

2 unit Berfungsinya peralatan gedung dan aula

2 unit 10,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kab. Rembang Terpeliharanya komputer,lap top ,printer

12 unit Berfungsinya komputer,lap top dan printer

12 unit 21,000,000


Tersusunnya dukumen evaluasi perencanaan dan kegiatan SKPD

18 prog perencanaan

10,000,000


Kab. Rembang Tersusunnya Lakip,Calk, LRA SKPD 2010

4 buku Tersusunnya Lakip sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD

18 Program bidang perencanaan

10,000,000

D Program Pengembangan Data/Informasi Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga

350,000,000

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kab. Rembang Tersusunnya Data/Informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rembang

100% Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM, IHK

Buku dan Soft Copy ISE, RDA, KCA, PDRB, IPM, IHK

Tersedianya data Publikasi Statistik Kab. Rembang

tersediannya data indikator ekonomi makro

200,000,000

V.57




Program/Kegiatan

2 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Kab. Rembang Tersusunnya Data/Informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Rembang

100% Buku Profil Daerah Kabupaten Rembang

Buku Profil Kab. Rembang, Buku Profil Sebaran Kecamatan, dan Up Date Peta

Tersusunnya Buku Profil Kabupaten Rembang

Tersedianya data yang akurat

150,000,000

E Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya kerjasama pembangunan daerah di Kab. Rembang

625,000,000

1 Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (FEDEP)

Kab. Rembang Semiloka FEDEP 2 kali 11 klaster, dan pokja FEDEP

200,000,000

Capasity Building FEDEP dan Klaster 9 Klaster dan Pokja FEDEP

Review Klaster 9 KlasterPembentukan Klaster baru 2 KlasterKoordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi

12 kali

operasionalisasi pokja FEDEP dan Klaster

1 paket

2 Rakor 4 Kalimonitoring 8 Kecamatanpelaporan 20 bukustimulan NGO 2 OrmasRapat, konsultasi dan koordinasi tk prov & Nasional

6 Kali

3 Rakor 8 Kali Monev wil. Dampingan 30 Desapelaporan hasil MoU perkembangannya

40 Buku

Stimulan Wil. Dampingan 30 DesaRakor, Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

4 Kali

4 Rakor 20 kaliOperasional Tim 1 paketDokumen SPKD 100 Buku

Fasilitasi dan koordinasi Peningkatan Program Pembangunan SDM Dini

Pendampingan pelaksanaan program PLAN Terfasilitasinya dan terkoordinasinya program kerjasama pemerintah Kabupaten Rembang dengan Plan Indonesia

Tersedianya laporan capaian perkembangan kerjasama Pemkab dan PLANTersedianya Dokumen SPKD, dan

Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan daerah

Terfasilitasinya dan terkoordinasinya program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Peningkatan peran FEDEP dan Klaster dalam pembangunan

Terfasilitasinya pengelolaan Program untuk peningkatan kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)

Tersedianya laporan kegiatan pembangunan SDM Dini

150,000,000

175,000,000

100,000,000

V.58




Program/Kegiatan

Software aplikasi pronangkis 1 paketpelaporan Kinerja Pronangkis 20 BukuRakor, Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

4 kali

F Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Rembang Meingkanya SDM aparatur perencana

80% 80,000,000

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kab. Rembang Terlaksananya Pelatihan,kursus,bintek aparatur perencana

Bintek 30 orang, pelatihn 6 orang

Menigkatnya Kemampuan dan pengetahuan aparatur perencana

Bintek 30 orang, pelatihn 6 orang

50,000,000

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Rembang Tersosialisasinya APBD 2012 kepada publik

100% Terselenggaranya Sosialisasi APBD 2012

Desa, Kecamatan dan SKPD se Kabupaten Rembang

Tersosialisasinya APBD 2012 tersampaikannya kegiatan kepada masyarakat secara transparan

30,000,000

G Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Rembang

80% 1,270,000,000

1 Penyusunan Rancangan RKPD Kab. Rembang Tersusunnya dokumen rancangan akhir RKPD 2013 dan rancangan awal RKPD 2014

RKPD 2013 75 buku, Ranc.awal RKPD 2014 25 buku

Berfungsinya RKPD sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS 2013

100 Dokmn 160,000,000

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. Rembang Terselenggarakannya Musrenbang kecamatan , forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten

Musrenbangcam 14 kl, forum SKPD 6 kl, Musrenbangkab 1 kl,

Sinergitas usulan button up dan top down

294 desa/kel 250,000,000

3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Kab. Rembang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang

100% Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Buku Lakip kab. Rembang 2011

Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya Buku LAKIP tahun 2011

100,000,000

SPKD, dan laporan kinerja Pronangkis

di Kabupaten Rembang

V.59




Program/Kegiatan

4 Monitoring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kab. Rembang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang

100% Tercapainya, Kegiatan Monev APBD, RKPD, Bantuan Keuangan dan TP

Kegiatan Monev APBD, RKPD, Bantuan Keuangan dan TP

Terlaksananya Kegiatan Monev dan penyusunan laporan hasil monev

buku laporan hasil evaluasi MONEV

100,000,000

5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Rembang Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan 2012 dan kua PPAS 2013

4 dokumen Tersusunnya Dokumen KUA PPAS perubahan 2012 dan KUA PPAS 2013

4 dokumen 120,000,000

6 Kegiatan Safeguarding DAK Tahun 2012 Kab. Rembang Koordinasi & Pemantauan pelaksanaan DAK Tahun 2012

10 kl koord/konsultasi, 20 kl rapat, 8 kl monitoring & pengend.lapangan

Terlaksananya keg.DAK di Kab.Rembang

Terlaks.Koord, Fasilitasi & telaah pelaks.keg & monitoring serta pelaporan (100%)

55,000,000

7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Stalitbang

Kab. Rembang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang

100% Koordinasi dan Optimalisasi Bidang Stalitbang

Rapat-rapat koordinasi statistik, monev dan litbang

Peningkatan Kinerja dan koordinasi perencanaan Bidang stalitbang

Optimalisasi kegiatan Bidang Stalitbang

75,000,000

8 Jambore Teknologi Kab. Rembang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang

100% Kegiatan jambore teknologi baik tingkat provinsi dan kabupaten (unsur masyarakat dan sekolah

Terlaksananya kegiatan Jambore Teknologi,tingkat provinsi dan kabupaten

Keikutsertaan pameran jambote teknologi

Berpartisipasi dalam Keikutsertaan pameran jamboRe teknologi

150,000,000

9 Krenova Kab. Rembang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang

100% Penelusuran potensi kreatifitas masyarakat

Teridentifikasinya potensi dan inovasi masyarakat

Temuan dan implementasi kreatifitas dan inovasi masyarakat

200,000,000

10 Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Rembang Pengembangan sistem perencanaan daerah

47 SKPD Terlaksananya pengembangan program perencanaan pembangunan daerah bagi SKPD

47 SKPD 60,000,000

V.60




Program/Kegiatan

H Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi kabupaten Rembang

1,235,000,000

1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kab. Rembang Buku Studi Desain Model Pengembangan Industri Pedesaan

5 dokumen, 5 CD

peningkatan perencanaan pengembangan industri pedesaan

14 Kecamatan 150,000,000

2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Peningkatan PAD)

Kab. Rembang Buku Studi Peningkatan PAD Kab.Rembang

5 dokumen, 5 CD

peningkatan perencanaan peningkatan PAD Kab.Rembang


3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kab.Rembang

Kab. Rembang Rapat Koordinasi 4 kali Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi Kab.Rembang

SKPD Bidang Ekonomi

100,000,000

4 Penyusunan Tabel Output-Input Daerah Kab.Rembang Buku Analisis Output Input Daerah 10 Dokumen, 5 CD

Peningkatan perencanaan pembangunan Kab.Rembang


5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengembangan Ekonomi Lokal)

Kab. Rembang Buku laporan hasil monev PEL tri wulan Peningkatan Perencanaan dan pelaksanaan PEL


Forum Privat Dialog 1 klCapacity Building 1 paket

6 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas) Kab. Rembang Semiloka PNPM 1 kl Peningkatan sinergitas pelaksanaan PNPM

14 Kecamatan 100,000,000

Rapat Koordinasi 2 klCapasity building 1 paket

7 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)

Kab.Rembang Bantuan Sarpras Pertanian dan perikanan

4 paket Penguatan Koordinasi Pelaksanaan RPPK

5 kelompok 200,000,000

bibit 2000 bhCapacity Building 1 paket

8 Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan SD Pertanian dan Perikanan (Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Kab.Rembang)

Kawasan Pesisir Kab.Rembang

Buku Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Kab.Rembang

5 dokumen, 5 CD

Peningkatan Perencanaan pembangunan Kawasan Pesisir

Kawasan Pesisir Kab.Rembang

85,000,000

I Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terfasilitasinya perencanaan bidang sosial dan Budaya di Kab. Rembang

445,000,000

Rakor 8 kaliDokumen kajian MDGs 20 bukuPembentukan Tim SKPelaporan 20 buku

75,000,000Tersedianya laporan capaian kinerja MDGs

1 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

V.61




Program/Kegiatan

Rakor, Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

4 kali

Rakor 3 kaliPendampingan analisis ARG 8 SKPDMonev lokasi program 4 kaliPelaporan 10 BukuRakor, Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

3 kali

Rakor 10 kaliPendampingan penyusunan RADesRA

30 Desa

Stimulan HAN 1 paketPelaporan 20 bukuMonev pilot DRA/KLA 30 DesaRakor, Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

3 kali

Rakor 6 kaliPelaporan 20 bukuRapat, konsultasi dan koordinasi tk prov & Nasional

6 Kali

Rakor 10 kali Stimulan TMMD 2 Desa Stimulan HUT RI 1 Paketoperasional Tim kordinasi bantuan keuangan Prov

1 Paket

Pelaporan 30 bukuSurvey lokasi TMMD 6 Kec.Monitoring Program 6 kaliRapat, konsultasi dan koordinasi tk prov & Nasional

6 kali

Rakor 6 kalioperasional Tim 1 paketDokumen RAD LU 20 buku Stimulan HLU 1 paketPelaporan 20 bukuRapat, konsultasi dan koordinasi tk prov & Nasional

6 Kali

J Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam

100% 415,000,000

Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi implementasi Kebijakan Kabupaten Rembang layak anak

Koordinasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

kinerja MDGs dan kegiatan Sosbud

3 Fasilitasi strategi pengembangan Kabupaten Rembang Layak Anak

5 Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi implementasi good governance di Kabupaten Rembang

2 Fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan gender (PUG)

Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan berperspektif gender

Tersedianya laporan kegiatan kinerja program PUG

75,000,000

Tersedianya dokumen RADES ramah anak dan laporan kierja implementasi kabupaten layak anak

110,000,000

4 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan kesehatan

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pendidikan

Tersedianya laporan kegiatan perencanaan

50,000,000

75,000,000

60,000,000

Tersedianya Ren.Umum TMMD dan Laporan kegiatan perencanaan bidang Pemerintahan

Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi Program penanganan Lanjut usia di Kabupaten Rembang

Tersdianya dokumen RAD Lanjut Usia dan Laporan Kegiatan penanganan

6 Fasilitasi dan koordinasi Program penanganan Lanjut usia

V.62




Program/Kegiatan

1 Kajian Pemanfaatan Sumber daya alam Kawasan pesisir Buku studi kawasan mina politan 5 dokumen, 5 CD

Peningkatan perencanaan pengembangan kawasan minapolitan

Kawasan pesisir kab Rembang

100,000,000

2 Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP) Kab. Rembang Peningk.Koord & Kemamp/kapasitas lembaga Pengelola Irigasi

2 kl Penyadaran Publik, 1 kl Sosialisasi Perda Irigasi dan Pelatihan TPM di Provinsi

Pemberdayaan pengelola irigasi meliputi dinas terkait, Komisi Irigasi & P3A

Peningk.Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (100%)

70,000,000

3 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS)

Kab. Rembang Terlaksananya koord dlm perencanaan & pelaksanaan keg.PAMSIMAS di Kab.Rembang

7 kl koord, 8 kl rpt, 7 kl survey & pengand.lap

Terlaksananya keg.PAMSIMAS di Kab.Rembang

Terlaksananya koord, fasilitasi & telaah Pembangunan Prasarana Air Bersih Perdesaan & PHBS di 15 ds lokasi di 14 Kec

30,000,000

4 Pendampingan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kab. Rembang Terlaksananya koord pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai keb.masy.

10 kl koord/ konsultasi, 16 kl rapat, 8 kl survey & pengend.lapangan

Peningk infrastruktur perdesaan dlm mewujudkan kesejahteraan masy.desa

Terlaksananya koord, fasilitasi & telaah dlm pendamp.Prog.Pemb. Infrastruktur Perdesaan di Kab.Rembang (100%)

30,000,000

5 Biaya Operasional Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Kab. Rembang Rumusan Kebijakan Pembangunan AMPL

8 kl koord/ konsultasi, 10 kl rapat, 6 kl monitoring & evaluasi

Terlaksananya keg. AMPL di Kab.Rembang

100% 50,000,000

V.63




Program/Kegiatan

6 Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kab. Rembang Terselengg koord Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

8 kl koord/ konsultasi, 10 kl rapat, 1 kl Rakor

Meningkatnya koord dinas/instansi dlm Pengelolaan SDA & LH

100% 40,000,000

7 Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kab. Rembang Terlaksananya Koord & fasilitasi Keterpaduan Pemb. Infrastruktur Wil di Kab.Rembang

15 kl koord/ konsultasi, 16 kl rapat, 10 kl survey & pengend.lapangan

Peningk. Koord & fasilitasi keterpaduan pemb.infrastruktur wil dlm mewujudkan kesejahteraan masy. di Kab.Rembng

100% 40,000,000

8 Memorandum Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) di Kabupaten Rembang Tahun 2012 - 2017

Kab. Rembang Penyusunan dokumen Memorandum PPSP di Kab.Rembang Th.2012-2017

15 buku Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi yang sehat

100% 55,000,000

K Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan & Pengendalian Tata Ruang

100% 1,095,000,000

1 Review RUTRK/RDTRK IKK Rembang Kecamatan Rembang Tersusunnya dokumen Review RUTRK/RDTRK IKK Rembang

Lap Pendahuluan 5 bk, Lap. Antara 5 bk, Lap.Akhir 5 bk, Album Peta & CD 5 kpg

Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Lasem dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 200,000,000

2 Review RUTRK/RDTRK IKK Lasem Kecamatan Lasem Tersusunnya dokumen Review RUTRK/RDTRK IKK Lasem


Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Lasem dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 200,000,000

3 Review RUTRK/RDTRK IKK Gunem Kecamatan Gunem Tersusunnya dokumen Review RUTRK/RDTRK IKK Gunem


Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Gunem dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 200,000,000

V.64




Program/Kegiatan

4 Review RUTRK/RDTRK IKK Pamotan Kecamatan Pamotan Tersusunnya dokumen Review RUTRK/RDTRK IKK Pamotan


Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Pamotan dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 200,000,000

4 Review RUTRK/RDTRK IKK Sluke Kecamatan Sluke Tersusunnya dokumen Review RUTRK/RDTRK IKK Sluke


Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Sluke dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 200,000,000

5 Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang (BKPRD)

Kab. Rembang Koordinasi , Perenc, Pemanfaatan & pengendalian ruang di Kab.Rembang


Terencananya tata ruang Ibukota Kec. Rembang dlm mengoptimalkan perenc, pemanf & pengend.tata ruang di Kab.Rembang

100% 55,000,000

6 Badan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (BKP4K) Kab.Rembang

Kab. Rembang Rekomendasi penanganan masalah permukiman

15 kl koord, 20 kl rapat, 6 kl survey & pengend.lap.

Terkendalinya Pemb & Pengemb. Perumahan & permukiman di Kab.Rembang

100% 40,000,000

6 DINHUBKOMINFO 8,627,577,000


1 Belanja Gaji PNS & CPNS Rembang Org/bln 3,974,197,000 2 TPP Rembang Org/bln 173,250,000

BELANJA LANGSUNG 4,480,130,000 A Pelayanan Administrasi Perkantoran 849,600,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rembang buah 2,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikRembang bulan 75,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rembang Org/bln 104,000,000

V.65




Program/Kegiatan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rembang buah 40,000,000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rembang ekslempar 170,000,000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorRembang buah 8,000,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rembang buah 7,000,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rembang buah 7,000,000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

UndanganRembang buah 3,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rembang org/keg 15,000,000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rembang org/keg 66,200,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan Rembang buah 29,000,000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rembang org/keg 10,000,000

14 Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan

Rembang tahun 313,400,000

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 678,000,000 1 Pembangunan Gedung Kantor Rembang Unit 350,000,000 2 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Rembang Unit 150,000,000 3 Pengadaan Komputer Rembang Unit 50,000,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rembang Unit 20,000,000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalRembang Unit 80,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Rembang Unit 10,000,000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi Rembang Unit 13,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Rembang Unit 5,000,000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Angkutan di atas Air


C Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

70,000,000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rembang org/keg 20,000,000 2 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perparkiran Rembang org/keg 50,000,000

D Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

55,000,000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Rembang Unit 25,000,000

2 Rehabilitas/Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Rembang Unit 30,000,000

V.66




Program/Kegiatan

E Peningkatan Pelayanan Angkutan 39,000,000 1 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan

AngkutanRembang paket 27,000,000

2 Pemilihan & Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kend Angk.Umum Teladan

Rembang paket 12,000,000

F Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 350,000,000

1 Pembangunan Kantor dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor


G Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 250,030,000 1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Rembang Unit 250,030,000 H Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan

Keselamatan Lalu Lintas 85,500,000

1 Pengawasan dan Penertiban Lalu-Lintas Jalan Rembang org/keg 32,500,000 2 Pengawasan Angkutan Lebaran/Syawalan Rembang org/keg 53,000,000 I Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan

Keselamatan Pelayaran 455,000,000

1 Peningkatan Keamanan,Ketertiban Laut/Patroli Rembang org/keg 60,000,000

2 Operasional Keamanan Laut ( KAMLA ) Rembang org/keg 80,000,000 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayaran Rembang Unit 285,000,000 4 Pemeliharaan Navigasi Rembang Unit 30,000,000 J Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa 1,558,000,000

1 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi


2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Rembang Unit 150,000,000 3 Pemeliharaan Menara dan Jaringan Wave LAN Rembang Unit 20,000,000 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan

Pengadaan secara Elektronik (LPSE)Rembang Unit 1,368,000,000

K Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

40,000,000

1 Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Rembang org/keg 40,000,000

L Pengawasan,Pengendalian,Pembinaan Telekomunikasi & Teknologi Informasi

50,000,000

1 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi


2 Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi


V.67




Program/Kegiatan

7 KANTOR LH 2,286,647,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 877,147,000 BELANJA PEGAWAI 877,147,000 Gaji 877147000TPP


A Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Terlaksananya kegiatan administrasi kantor

103,000,000

1 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik

KLH terlaksananya kegiatan perkantoran 100% terpenuhinya pelayanan komunikasi dan listrik selama satu tahun anggaran

100% 14,000,000

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan KLH terlaksannya kegiatan perkantoran 100% tercapainya kegiatan administrasi keuangan selama satu tahun

100% 34,500,000

3 Penyediaan alat tulis kantor (ATK) KLH terpenuhinya ATK 100% terlaksananya kegiatan kantor 100% 9,000,000 4 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan KLH tersedianya dokumen 100% terdokumenya semua kegiatan 100% 4,500,000 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganKLH tercukupinya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan100% membantu pemahaman akan wawasan

lingkungan dan regulasi yang ada100% 3,000,000

6 Penyediaan makanan dan minuman KLH tercukupinya konsumsi kantor 100% terpenuhinya kebutuhan pegawai 100% 7,000,000 7 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KLH terlaksananya koordinasi 100% terlaksananya koordinasi instansi

secara baik100% 25,000,000

8 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah KLH terlaksananya koordinasi 100% peningkatan koordinasi instansi secara baik

100% 6,000,000

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Terlaksanan kegiatan kantor dengan baik

108,500,000

1 Pengadaan mebeleur KLH tersedianya mebeleur 100% tersedinya fasilitas kerja 100% 50,000,000 2 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga KLH tersedianya alal-alat rumah tangga 100% terfasilitasinya kebutuhan rumah

tangga100% 10,000,000

3 Pemeliharaan rutin gedung kantor KLH terpeliharanya gedung kantor 100% pemanfaatan fasilitas gedung kantor 100% 7,000,000

4 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas KLH terpeliharanya kendaraan dinas 100% terlaksananya kegiatan perjalanan luar kantor

100% 33,000,000

5 Pemelliharaan rutin komputer KLH terpeliharanya computer 100% terlaksannya kegiatan kantor 100% 4,500,000 6 Pemeliharaan rutin listrik, telephone, dan air KLH terpenuhinya kebutuhan listrik, dan

telekomunikasi100% terlaksananya kegiatan kantor 100% 4,000,000

V.68




Program/Kegiatan

C Program pengendalian dan pencemaran lingkungan Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan

Tercapainya kualitas lingkungan yang meningkat

1,103,000,000

1 Koordinasi penilaian kota adipura terciptanya kota sehat & bersih Tercapainya penghargaan

adipura

terciptanya kota sehat & bersih, tercapainya adipura

40,000,000

1 Pemantauan kualitas lingkungan terpantaunya kualitas lingkungan Penurunan angka pencemaran lingkungan selama satu tahun kedepan dan penghijauan 20.000 bibit tanaman

peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan pencemaran, kerusakan lingkungan

900,000,000

2 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan pemanfaatan lahan/eks pertambangan

5 kegiatan sosialisasi pelngelolan pertambangan

penghijauan di daerah pertambangan 20,000,000

3 Pemantauan UPL-UKL dan AMDAL terpantaunya kegiatan perusahaan Terpantaunya limbah industri

pencegahan pencemaran limbah pabrik

30,000,000

4 Koordinasi pengelolaan kali bersih lingkungan sungai yang bersih Terpantaunya kebersihan lingkungan sungai

mengembalikan fungsi sungai sebagai aliran air

25,000,000

5 Peningkatan kinerja aparat dalam pengendalian lingkungan hidup

peran kinerja aparat 3 kegiatan pelatihan lingkungan

meningkatnya pemahaman aparat mengenai lingkungan

20,000,000

V.69




Program/Kegiatan

6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan

terlibatnya masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan kualitas lingkungan

Peran serta masyarakat yang diwakili dunia pendidikan akan peningkatan kualitas lingkungan (Adiwiyata)

kesadaran masyarakat akan lingkungan 10,000,000

7 Pemeliharaan dan operasional laboratorium lingkungan hidup

operasional laboratorium Mampu melakukan identifikasi pencemaran lingkungan

teridentifikasinya pencemaran lingkungan

50,000,000

8 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terpantaunya kegiatan kerja Terevaluasi semua kegiatan

berjalannya program kegiatan 8,000,000

D Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Menurunya jumlah lahan kritis

Peningkatan kualitas

lingkungan

56,000,000

1 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air

terlindunginya daerah tangkapan air dan sumber air

Mengantisipasi dan merehabilitasi daerah sumber air dari kerusakan dan penanaman 3000 bibit tanaman

menurunya jumlah dan kualitas air 18,000,000

2 Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem terpenuhinya penghijauan dalam wilayah suatu ekosistem

Peningkatan ekosistem dan hayati, penanaman 2500 bibit tanaman

terpeliharanya keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem

18,000,000

V.70




Program/Kegiatan

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

keikutsetaan masyarakat dalam program penghijauan

Terlibatnya masyarakat dan pemerintah akan kegiatan konservasi, penanaman 2000 bibit tanaman

terpenuhinya penghijauan yang melibatkan masyarakat

20,000,000

E Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Menurunya jumlah kerusakan pesisir

Peningkatan kualitas

lingkungan diwilayah pesisir dan

laut

18,000,000

1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

terpeliharanya ekosistem di wilayah pesisir dan laut

Terpeliharanya tanaman bakau diwilayah pesisir, penanaman 6000 tanaman bakau

terpeliharanya ekosistem di wilayah pesisir dan laut

18,000,000

F Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya lahan penghijauan diwilayah perkotaan

Tersedianya penghijauan sebagai paru-

paru kota

21,000,000

1 Penataan RTH Terpenuhinya RTH Tersedianya RTH, penambahan jumlah pohon penghijauan 2000 batang

adanya penghijauan dan penataan RTH 21,000,000

8 DINDUKCAPIL 4,992,096,000


V.71




Program/Kegiatan

Gaji PNS 1,476,783,000 TPP 0BELANJA LANGSUNG 3,515,313,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab Rbg 251,250,000 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Kab Rbg Peningkatan Adm

Kantor100% Pembelian Prangko, Materai 100% Kelancaran Pekerjaan 100% 5,000,000


Kab Rbg Lancarnya Pemakaian Tlp, Listrik dan Air

100% Terbayarnya Tagihan Tlp, Listrik dan Air

100% 40,750,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab Rbg Berhasilnya Pelaksanaan Adm Keuangan

100% Terbayarnya honor penatausaan 100% Lancarnya pelaks Adm keuangan 100% 80,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Terbayarnya biaya tenaga kebersihan

100% Terjaganya Kebersihan dan keindahan kantor

100% 11,000,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya ATK 100% Tercapainya kelancaran Adm Perkantoran

100% 10,000,000

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tercapainya Brg Cetakan, foto copy 100% Kelancaran Adm kantor sesuai dengan rencana

100% 7,000,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

100% Terpenuhinya cahaya penerangan kantor

100% 8,500,000

8 Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor


100% Tersedianya spanduk, scaner 100% Ikut berpartisipasi prog yg dicanangkan pemerintah

100% 6,000,000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih

100% Terjaganya Kebersihan dan keindahan kantor

100% 9,000,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


100% Tersedianya surat kabar/majalah 100% Tercapainya wawasan yang luas yg dimiliki oleh karyawan

100% 8,500,000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya makanan dan minuman 100% Jamuan untuk tamu dan acara rapat 100% 9,500,000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinas luar daerah

100% Acara kegiatan rapat ke luar daerah bisa terlaksana

100% 35,000,000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kab Rbg Prosentase Adm yang tertib dan teratur

100% Tersedianya honorarium untuk tenaga kontrak

100% Pekerjaan perkantoran bisa teratasi 100% 6,000,000

V.72




Program/Kegiatan

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah


100% Tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinas dalam daerah

100% Tersedianya sarana dan prasarana yg dibutuhkan

100% 15,000,000


Kab Rbg 289,789,000

1 Pembangunan Kamar Mandi dan WC Kab Rbg Terselesainya pemb KM dan WC

100% Tersedianya KM dan WC 100% Terwujudnya pemb KM dan WC 100% 50,000,000

2 Pembangunan Tempat Parkir Kab Rbg Tertibnya tempat parkir

100% Tersedianya tempat parkir 100% Terwujudnya keamanan parkir 100% 50,000,000

3 Pembangunan Gudang Kab Rbg Tersedianya gudang 100% Tercapainya pemb. gudang 100% Terwujudnya pemb. Gudang 100% 75,000,000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor Kab Rbg Tercapainya kelancaran pekerjaan perkantoran

Tersedianya bahan/material untuk pengecatan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan aset daerah

10,000,000

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Opearsional

Kab Rbg Tercapinya kelancaran pekerjaan kantor

100% Tersedianya biaya service, penggantian suku cadang & per STNK

100% Tercapinya optimalisasi pemakaian kend. Dinas

100% 50,000,000

6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit Kab Rbg Tercapainya kelancaran pekerjaan perkantoran

100% Tersedianya kend. Operasional dinas

100% Tercapinya Kelancaran tugas 100% 35,000,000

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor

Kab Rbg Terawatnya gedung kantor

100% Tersedianya perlengkapan kantor 100% Tercukupinya perlengkapan kantor 100% 5,000,000

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Kab Rbg Tercapinya kelancaran pekerjaan perkantoran

100% Jangka peliharanya peralatan kantor 100% Terpeliharanya meja kantor 100% 7,000,000

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Kab Rbg Tercapinya kelancaran pekerjaan perkantoran

100% Tersedianya biaya pemeliharaan komputer

100% Tercapainya kelancaran pekerjaan kantor

100% 7,789,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab Rbg 10,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kab Rbg Jumlah dana 100% Tersedianya pembelian pakaian 100% Tercapainya kedisiplinan dalam

berpakaian100% 10,000,000


Kab Rbg 15,000,000


Kab Rbg Jumlah dana 100% Tersusunya laporan LAKIP,LPPD/LKPJ

100% Tercapainya misi dan visi 100% 15,000,000

E Program Penataan Administrasi Kependudukan Kab Rbg 2,949,274,000 1 Implementasi Sistem Administrasi Kab Rbg Tercapainya kualitas

pelayanan100% Kelancaran program SIAK 100% Kelancaran pelaksanaan SIAK 100% 116,820,000

V.73




Program/Kegiatan

2 Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

prima KTP,KK dan akta capil

( KTP Nasional )

3 Mendukung pelayanan kepada masyarakat Kab Rbg Tercapainya kualitas pelayanan

100% Tertibnya data yang akurat 100% Kelancaran pelaksanaan SIAK 1,600,000,000

4 pembuatan E.KTP massal prima KTP,KK dan akta capil

( KTP Nasional )

5 Pembuatan KTP dan KK Kab Rbg Tercapainya kualitas pelayanan prima KTP,KK dan akta capil

100% Meningkatkan kualitas pelayanan KTP dan KK

100% Terpenuhinya pelayanan KTP dan KK 100% 660,497,000

6 Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil Kab Rbg Tercapainya kualitas pelayanan prima KTP,KK dan akta capil

100% Meningkatkan pengetahuan masy.tentang akta capil

100% Pelayanan prima 100% 342,642,000

7 Penyuluhan Akta Catatan Sipil Kab Rbg Tercapainya kualitas pelayanan prima KTP,KK dan akta capil


100% Pelayanan prima 100% 129,315,000

9 Penataan Arsip Kab Rbg Tercapainya kualitas pelayanan prima KTP,KK dan akta capil


100% Pelayanan prima 100% 100,000,000

9 BPMPKB 16,833,305,000


Belanja Pegawai 6,072,421,000 Belanja Gaji Pegawai BPMPKB BPMPKB Kab.

RembangPersentase peningkatan kinerja karyawan BPMPKB

100% Pembayaran gaji pegawai BPMPKB 1 tahun Terbayarnya gaji pegawai BPMPKB 1 tahun 6,072,421,000

Hibah 600,000,000 Hibah TMMD Manunggal Sengkuyung I dan II 2 desa di Kab.

RembangCakupan wilayah kegiatan pengembangan masyarakat perdesaan

100% Pelaksanaan Program TMMD Sengkuyung I dan Reguler

2 desa Pelaksanaan Program TMMD Sengkuyung I dan Reguler

2 desa 600,000,000

V.74




Program/Kegiatan

Bantuan Sosial 6,732,775,000 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,159,275,000

1. Bantuan Sosial kepada MitraDesaP2MBG 2 desa di Kab. Rembang

Cakupan wilayah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

100% Terfasilitasinya Bantuan prasarana dan sarana bagi Desa sasaran

2 Desa Terfasilitasinya Bantuan prasarana dan sarana bagi Desa sasaran

2 Desa 20,000,000

2. Bantuan Sosial Penguatan Desa Unggulan Kab. Rembang Cakupan wilayah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

100% Pemberian Penghargaan pada desa binaan terbaik

1 paket Pemberian Penghargaan pada desa binaan terbaik

1 paket 25,000,000

3. Bantuan Sosial kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja

14 Kec. Prosentase kesertaan ber KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera

100% Terfasilitasinya Operasional Kelompok Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Dalam PKBR di 59 PIK

59 PIK Terfasilitasinya Operasional Kelompok Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya Dalam PKBR di 59 PIK

59 PIK 20,000,000

4. Bantuan Sosial Fasilitasi Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

14 Kec. Jumlah fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap berbagai tindak kekerasan

5 paket Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

14 Kec. Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

14 Kec. 20,500,000

6 Bantuan Sosial Operasional Posyandu Kab. Rembang Persentase cakupan lembaga yang melaksanakan kegiatan responsif gender dan perlindungan anak

100% Operasional Posyandu (1.231 Posyandu & Pokja Tribina

1.231 Posyandu

Operasional Posyandu (1.231 Posyandu & Pokja Tribina

1.231 Posyandu

30,775,000

V.75




Program/Kegiatan

7. Bantuan Sosial kepada TP PKK Desa/Kelurahan se Kabupaten Rembang

Kab. Rembang Persentase cakupan wilayah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

100% Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kader PUG Desa

294 desa/kel Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kader PUG Desa

294 desa/kel 1,043,000,000

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 124,500,000

1. Bantuan Sosial Stimulan Kader KB dalam pencapaian peserta KB

Kab. Rembang Prosentase kesertaan ber KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera

100% Terlaksananya Konseling Pra dan Pasca

1 Paket Terfasilitasinya Operasional kader KB dalam Pencapaian Peserta KB

1 Paket 45,000,000

2. Bantuan Sosial Penguatan Jejaring IMP 14 Kec. Terfasilitasinya penguatan program KB di tingkat desa

1 Paket Terlaksananya penguatan program KB di tingkat desa

1 Paket 10,000,000

3. Bantuan Sosial Fasilitasi KIE 14 Kec. Terfasilitasinya KIE program BPMPKB

1 Paket Terfasilitasi kegiatan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana

1 Paket 29,000,000

4. Bantuan Sosial kepada IPeKB Kabupaten Rembang Kab. Rembang Terfasilitasi kegiatan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana

1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana

1 Kegiatan 40,500,000

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,449,000,000 1. Bantuan untuk Desa/Kelurahan Unggulan Pelaksana

Pemberdayaan Masyarakat6 Kec. Cakupan lembaga

Sosial Organisasi Masyarakat Perdesaan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

100% Pemberian Hadiah/Penghargaan bagi Juara Lomba Desa & Kelurahan (Juara I, II & III)

3 Juara Pemberian Hadiah/Penghargaan bagi Juara Lomba Desa & Kelurahan (Juara I, II & III)

3 Juara 16,000,000

V.76




Program/Kegiatan

2. Bantuan Stimulan Pemugaran Rumah kelompok BLKS

Kab. Rembang Cakupan wilayah pembentukan kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera (BLKS)

100% Pemberian Stimulan Pemugaran Rumah kepada 1 Kelompok BLKS (10 KK Miskin @ Rp. 2.000.000,-)

10 KK Miskin @ Rp.

2.000.000,-

Terwujudnya lingkungan dan rumah sehat bagi KK miskin

10 KK Miskin @ Rp.

2.000.000,-

40,000,000

3. Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pasar Desa Kab. Rembang Cakupan wilayah yang memperoleh fasilitasi ekonomi masyarakat perdesaan

100% Pemberian Bantuan untuk penyelenggaraan pasar murah pada 3 moment (TMMD Sengkuyung I, TMMD Reguler dan menyambut Hari Raya Idul Fitri )

3 lokasi Terselenggaranya pasar murah pada 3 moment (TMMD Sengkuyung I, TMMD Reguler dan menyambut Hari Raya Idul Fitri)

3 lokasi 10,000,000

4. Bantuan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan untuk Kecamatan dan Desa

294 desa/kel 100% 294 desa /kelurahan

Terlaksananya Pendataan Keluarga dengan menggunakan data dasar keluarga di desa lokasi uji coba

294 desa/kelurah

an

23,000,000

Terlaksananya pendataan potensi dan tingkat perkembangan desa di desa kelurahanTerlaksananya pendataan potensi dan tingkat perkembangan desa di desa kelurahanTerlaksananya pengumpulan data potensi dan perkembangan desa di desa kelurahan

5. Bantuan Sosial Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

294 desa/kel Cakupan wilayah yang memperoleh fasilitasi ekonomi masyarakat perdesaan

100% Stimulan Modal bagi Kelompok UED-SP/UEP/UPPKS yang ada di Desa Unggulan (11 Kelompok)

11 kelompok Stimulan Modal bagi Kelompok UED-SP/UEP/UPPKS yang ada di Desa Unggulan (11 Kelompok)

11 kelompok 20,000,000

Pemberian Operasional pendataan di desa/kelurahan bagi Pokja Profil Desa/Kelurahan tingkat Desa/Kelurahan Pemberian Operasional pengumpulan data profil desa/kelurahan bagi Pokja Penyusunan Profil Desa/Kelurahan tingkat tingkat Kecamatan

Cakupan wilayah kegiatan pengembangan masyarakat perdesaan

V.77




Program/Kegiatan

6. Bantuan Sosial Operasional Pengelola Kelembagaan Kab. Rembang Cakupan penerapan PNPM Mandiri Perdesaan

100% Operasional Setrawan, UPK, KPM, BKAD, Tim Pemelihara

11 kelompok Operasional Setrawan, UPK, KPM, BKAD, Tim Pemelihara, Operasional TP PKK, Operasional Sekretariat PNPM

11 kelompok 90,000,000

7. Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri 12 kecamatan Program Cakupan penerapan PNPM Mandiri Perdesaan

100% Menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat desa lokasi PNPM MD (12 Kecamatan)

12 kecamatan Program

Menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat desa lokasi PNPM MD (12 Kecamatan)

12 kecamatan Program

5,200,000,000

8. Bantuan Sosial Penguatan Posyantek Kec.Pamotan, Kec.Gunem dan

Kec.Sedan

Cakupan wilayah pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

3 Kec Operasional Penguatan Posyantek 3 Kec Operasional Penguatan Posyantek 3 Kec 50,000,000


Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,342,109,000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi kantor

100% 238,632,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPMPKB Kab. Rembang

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100% Terkirimnya dokumen-dokumen kedinasan secara cepat dan tepat

1 Tahun 1,500,000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

BPMPKB Kab. Rembang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% Terfasilitasinya sarana komunikasi, penggunaan air maupun listrik

1 tahun 33,000,000

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPKB Kab. Rembang

Perbaikan berat mesin ketik 100% Terpeliharanya mesin ketik kantor 1 tahun 2,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BPMPKB Kab. Rembang

Honor penatausahaan APBD Kabupaten

100% Terlaksananya tertib administrasi keuangan

1 tahun 64,800,000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor BPMPKB Kab. Rembang

Pengadaan Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya ATK 100% 30,000,000

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPMPKB Kab. Rembang

Penyediaan Blangko-blangko, kartu-kartu dan penggandaan dokumen dinas

100% Tersedianya Blangko-blangko, kartu-kartu dan penggandaan dokumen dinas

1 tahun 15,000,000

V.78




Program/Kegiatan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BPMPKB Kab. Rembang

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan sarana pemeliharaan instalasi penerangan

1 tahun 13,932,000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPKB Kab. Rembang

Pemasangan spanduk dan umbul-umbul pada hari-hari besar

100% Tersedianya spanuk dan umbul-umbul untuk peringatan hari-hari besar

340 hari kerja 5,000,000

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BPMPKB Kab. Rembang

Penyediaan peralatan dan kebersihan kantor

100% Terwujudnya pemeliharaan dan kebersihan kantor

1 tahun 5,000,000


BPMPKB Kab. Rembang

Pengadaan surat kabar 100% Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan yang lainnya

1 tahun 2,000,000

11. Penyediaan Makanan dan Minuman BPMPKB Kab. Rembang

Tersedianya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

100% Terlaksananya program di BPMPKB secara keseluruhan

1 tahun 20,000,000

12. Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah BPMPKB Kab. Rembang

Perjalanan Dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100% Terlaksananya Perjalanan Dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun 33,000,000

13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan BPMPKB Kab. Rembang

Honor Tenaga Kontrak selama 1 tahun

1 tahun Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak selama 1 tahun

1 tahun 8,400,000

14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

BPMPKB Kab. Rembang

Perjalanan Dinas untuk Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan dan Desa

100% Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa

1 tahun 5,000,000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% Tersedianya sarana dan prasarana aparatur perkantoran

100% 137,700,000

1. Pengadaan Mebeleur BPMPKB Kab. Rembang

Pengadaan mebeleir pegawai kantor

100% Tersedianya mebeleir bagi pegawai kantor

1 tahun 15,000,000

2. Pengadaan Komputer BPMPKB Kab. Rembang

Pemeliharaan komputer 100% Tersedianya komputer beserta kelengkapannya

1 tahun 11,700,000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPMPKB Kab. Rembang

Pemeliharaan Ruang Kantor dan Garasi Mupen BPMPKB

1 Unit Terawatnya Gedung Kantor dan terbangunnya garasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kab. Rembang

1 tahun 50,000,000

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPMPKB Kab. Rembang

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas

5 Unit roda 4 Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Terpenuhinya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas

1 tahun 55,000,000

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

BPMPKB Kab. Rembang

Pemeliharaan AC 100% Terfasilitasinya Pemeliharaan AC 1 tahun 4,000,000

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer BPMPKB Kab. Rembang

Servis Komputer 100% Terpeliharanya sarana Komputer 1 tahun 2,000,000

V.79




Program/Kegiatan

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PLKB yang terlatih Manajemen Operasional Program

91 orang 20,000,000

1. Bimbingan Teknis Aparat Tenaga Lapangan BPMPKB Kab. Rembang

Bimbingan teknis bagi Kepala UPT BPMPKB dan PLKB

100% Terwujudnya peningkatan kinerja aparat lapangan

1 tahun 20,000,000


Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

5 dokumen 20,500,000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BPMPKB Kab. Rembang

Penyusunan Dokumen LAKIP, RENJA, LPJ dan PAK

100% Terlaksananya pengolahan administrasi Pelaporan Kinerja SKPD

1 tahun 7,500,000

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran BPMPKB Kab. Rembang

Dokumen Laporan Keuangan SKPD 100% Tersusunnya laporan keuangan BPMPKB

1 tahun 8,000,000

3. Penyusunan Profil Capaian Program BPMPKB Kab. Rembang

Penyusunan Dokumen Profil Capaian Program PM,PP, KB

100% Tersusunnya Dokumen Profil Capaian Program PM,PP, KB

1 tahun 5,000,000

E Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Prosentase kesertaan ber KB dan meningkatnya tahapan keluarga sejahtera

100% 708,397,000

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

294 desa/kel Melaksanakan konseling Pra dan Pasca pelayanan kontrasepsi dan pembinaan peserta KB

16.000 PB Tercapainya peserta KB baru 16.000 PB 60,000,000

Melaksanakan operasional KB yang terinegrasi melalui kegiatan TKBK, BBKKB, TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes

4 Kegiatan Terselenggaranya kegiatan TKBK, BBKKB, TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes

4 Kegiatan

2. Pelayanan KIE Kab. Rembang Melaksanakan KIE pada Masyarakat melalui mobil penerangan, pameran program KB, Pawai HARGANAS dan Pembuatan bahan KIE (umbul-umbul)

3 Kegiatan Terlaksananya KIE pada Masyarakat melalui mobil penerangan, pameran program KB, Pawai HARGANAS dan Pembuatan bahan KIE (umbul-umbul)

3 Kegiatan 27,890,000

3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 14 Kec. Melaksanakan konseling pra dan pasca peserta KB Implant yang habis masa berlakunya

294 desa/kel Terlaksananya pencabutan peserta KB Implant yang habis masa berlakunya

294 desa/kel 15,000,000

V.80




Program/Kegiatan

4. Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/KR Kab. Rembang Melaksanakan pembinaan dan pertemuan kelompok Prio Utomo

2 kl Terlaksananya pembinaan dan pertemuan kelompok Prio Utomo

2 kl 15,000,000

5. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja/KRR

Kab. Rembang Melaksanakan Bakti Pramuka 20 anggota Terlaksananya kegiatan Saka Kencana dalam hari pramuka dan bakti lebaran

20 anggota 10,000,000

6. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 14 Kec. Melaksanakan pertemuan dan monitoring pelayanan KB oleh Tim Jaga Mutu di Klinik KB (KKB)

8 kali Terlaksananya pelayanan KB sesuai standar mutu pelayanan

8 kali 20,000,000

7. Pelayanan KB Medis Operasi 14 Kec. Melaksanakan Pendampingan Pelayanan KB MO

35 kali Terlaksananya pelayanan peserta KB MO

35 KB MO 10,000,000

8. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 294 desa/kel Melaksanakan operasional program KB di tingkat desa

12 bulan Terlaksananya operasional program KB di tingkat desa

294 PPKBD 1.018 Sub

PPKBD

229,173,000

Melaksanakan Lomba Pengelolaan KB Teladan

1 keg. Terpilihnya Pengelola KB teladan PPKBD, Sub PPKBD, dan

PKB9. Penyusunan Profil dan data Base UPPKS 14 Kec. Penyusunan profil dan Data basis

UUPKS1 paket Tersusunnya Profil dan Data basis

UPPKS1 paket 15,000,000

10. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 294 desa/kel Melaksanakan pendataan keluarga dan data individu

294 desa/kel Terlaksananya pendataan demografi, peserta KB dan Tahapan Keluarga

294 desa/kel 200,000,000

11. Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan 14 Kec. Melaksanakan pengolahan dan analisa pencapaian program KB

8 kali Teranalisanya capaian program KB 8 bulan 7,000,000

12. Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB 14 Kec. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di KKB

9 kali Terdatanya peserta KB yang dilayani di KKB

9 kali 10,000,000

13. Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana 14 Kec. Pelaksanaan Advokasi program KB pada Stake holder

3 kali Tersusunnya target pencapaian program KB

3 kali 10,000,000

14. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah

Kab. Rembang Pelatihan Konselor Sebaya 2 hari Terlatihnya Pendidik Sebaya Menjadi Konselor Sebaya

30 orang 15,000,000

15. Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) 14 Kec. Fasilitasi PIK Andalan 2 Klp Terfasilitasinya PIK Remaja Andalan 2 kelompok 20,000,000

V.81




Program/Kegiatan

Rapat Dewan Pembina PIR Remaja 1 kali Terselenggaranya Rapat Dewan Pembina PIK Remaja

1 kali

Monev Pembinaan PIK Remaja 59 Klp Teridentifikasinya PIK 59 Kelompok

Rapat Koordinasi Pembina PIK Remaja Tk. Kecamatan

1 Kali Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembina PIK Remaja Tingkat Kecamatan

1 kali

16. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat

Kab. Rembang Pembuatan Umbul-umbul, leaflet dan radio spot

1 Paket Terfasilitasinya Media penyuluhan /Informasi

1 Paket 6,334,000

17. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kab. Rembang Penyusunan Profil Anak 1 dokumen Tersusunnya Profil Anak 1 dokumen 18,000,000

18. Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi Kab. Rembang Pelatihan Kader BKB Terintegrasi 1 paket Terintegrasinya program BKB-Posyandu dan PAUD bagi kader

1 paket 10,000,000

19. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Kab. Rembang Pelatihan Kader BKB & BKR 2 kali Terlatihnya Kader BKB & BKR 28 Kader BKB 10,000,000

F Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana

BPMPKB Kab. Rembang

Prosentase sarana dan prasarana pendukung pelayanan Keluarga Berencana

100% 1,126,880,000

1. Pengadaan Alat Kontrasepsi Melaksanakan Stock Opname 1 kegiatan Terdatanya Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan Non alat kontrasepsi KB

1 tahun 15,000,000

Melaksanakan penyaluran dan pengambilan alat kontrasepsi dan Non alat kontrasepsi KB

12 bln Tersalurnya Alat Kontrasepsi dan Non Alat kontrasepsi KB ke tempat pelayanan KB

12 bln

Mengadakan Alat Kontrasepsi Implant

30 set Tersedianya Alat Kontrasepsi Implant 30 set

2. Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB BPMPKB Kab. Rembang

Pengadaan Peralatan KB MOW Kit Laparascopy

1 unit Tersedianya Peralatan KB MOW Kit Laparascopy

1 unit 331,880,000

V.82




Program/Kegiatan

3. Pembangunan Kantor Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Unit Pelaksana Teknis Keuarga Berencana (UPTKB)

BPMPKB dan 6 UPT Pengadaan 6 kantor Pengendali Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) / Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana

6 unit Terwujudnya kantor Pengendali Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) / Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana

6 unit 780,000,000

G Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Prosentase capaian program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

100% 90,000,000

1. Penyelenggaraan rakerda dan Review Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana

Rakerda Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 kali Tersusunnya rencana kerja program PMPKB

1 tahun 40,000,000

Review Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

1 kali Terevaluasinya capaian program dan rencana tindak lanjut PMPKB tahun 2011

1 tahun

2. Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB Rakercam Program PMPKB 14 Kec. Tersusunnya rencana kerja program PMPKB tingkat kecamatan

14 Kec. 50,000,000

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

463,500,000

A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Kab. Rembang Cakupan wilayah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

100% 191,000,000

V.83




Program/Kegiatan

1. Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

Kab. Rembang Rakor Lengkap, Rapat Pokja, Rakor Desa, Monev

6 kali Tersusunnya Program Kegiatan Pokja P2MBG

1 Paket 45,000,000

Pelatihan PRA 2 desa Terlatihnya kader P2MBG 1 PaketTersusunnya program prioritas P2MBG Tingkat desa

2 desa

2. Penguatan Kelompok Tribina Kab. Rembang Pemantapan Tribina Andalan 9 kelompok Tribina

Andalan

Tersusunnya Profil Tribina 1 Paket 35,000,000

Lomba Tribina Kabupaten 14 kelompok Tribina

Terpilihnya kelompok Tribina Unggulan 3 kelompok

3. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Kab. Rembang Pembentukan Klas Bumil 1 kali pertemuan Klas Bumil

Terbentuknya Klas Bumil 1 kec Klas Bumil pada

KSIB

25,000,000

Monitoring Bumil 1 tahun data Terinvetarisirnya data AKI dan AKB 1 tahun data AKI Dan AKB

se Kab.

Pemantapan Program GSIB 1 kali rakor, KSIB

Terselenggaranya Rakor GSIB 1 kali rakor, GSIB

Pembentukan Suami Siaga dan Donor Darah Pendamping

1 desa Terbentuknya Bank Donor Darah 1 desa

4. Peningkatan Kapasitas Kader Kab. Rembang Rakon, Rakor, Rapat Pleno, Rapat Inti, Pelatihan Peningkatan SDM

1 paket Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan PUG

1 paket 35,000,000

5. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Kab. Rembang Latihan Kepemimpinan Wanita bagi Kader PUG Desa Terpilih

2 hari Terlatihnya kader PUG 30 kader PUG 16,000,000

V.84




Program/Kegiatan

6. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan

Kab. Rembang Promosi Produk-produk TTG Lokal Unggulan pada Event Gelar TTG

1 paket Terlaksanannya Pameran Produk-produk TTG Lokal Unggulan pada Event Tingkat Nasional

1 paket 5,000,000

7. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Kab. Rembang Pelatihan Ketrampilan bagi Kelp. UEP yang dikelola oleh Kaum Perempuan

2 angkatan Terlatihnya kelompok UEP yang dikelola oleh Perempuan

2 kelompok 20,000,000

8. Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan 13 kelompok SPP se Kab. Rembang

Pelatihan dan Monev Pengelolaan Administrasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

13 kelompok Terselenggarakannya pengelolaan administrasi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

13 Kelompok 10,000,000

B Program Peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

Kab. Rembang Jumlah fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap berbagai tindak kekerasan

15,000,000

1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kab. Rembang Sosialisasi Unit Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan kepada Kader Kec dan PPKBD

1 Kali Tersosialisasinya UPT Kekerasan dan Terlaksananya penanganan Pra dan Pasca Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

200 Orang 15,000,000

Pembuat Leaflet 1 paket Tersedianya media KIE penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

1 paket

C Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pencapaian Kasetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak

Kab. Rembang Persentase Cakupan lembaga yang melaksanakan kegiatan responsif gender dan perlindungan anak

100% 257,500,000

V.85




Program/Kegiatan

1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kab. Rembang Sosialisasi Pengisian Dokumen Parahita Ekapraya

2 kali Tersusunnya Dokumen Parahita 1 Paket 20,000,000

2 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Anak Operasional gugus tugas Kabupaten Layak Anak ( KLA )

1 paket Pengembangan Kabupaten Layak Anak ( KLA )

1 paket 20,000,000

3 Penguatan Pokjanal Posyandu 14 Kec. Review Posyandu 1 kali Tersusunnya stratifikasi Posyandu 1 Buku 100,000,000

Pelatihan Administrasi Posyandu 112 orang Terlatihnya Kader Posyandu 112 Kader

Lomba Posyandu 14 kec Terpilihnya Posyandu Unggulan 6 Kelompok Pengadaan Sarana Posyandu (BKB Kit)

1 paket Pengadaan Sarana Posyandu (BKB Kit) 1 paket

Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat kecamatan

14 kec. Terlaksananya rapat koordinasi pokjanal Posyandu tingkat kecamatan

14 Kec.

4 Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus Kab. Rembang Konseling bagi Orang Tua dan Terapi untuk Anak berkebutuhan Khusus

200 orang Terlatihnya para orang tua tentang metode pengajaran Bagi Anak berkebutuhan Khusus dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus

200 orang 30,000,000

5 Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kab. Rembang Pesta Ceria Anak dan Bantuan Kesejahteraan Anak dengan Kecacatan

1 Paket Terlaksananya Pesta ceria dan penjaringan Kreatifitas Anak dan Bantuan Kesejahteraan Anak

1 Paket 27,500,000

Rakor Gugus Tugas 1 Paket Terwujudnya kordinasi Tim 1 Paket6 Pengembangan Sistem Informasi Gender Kab. Rembang Penyusunan Data Terpilah PUG 1 kali Tersusunnya Data Statistik Gender

Kabupaten Rembang1 Paket 25,000,000

7 Pemberdayaan Forum Anak Rembang ( FAR ) Penyusunan media FAR, seminar dll 1 paket Terfasilitasinya kegiatan FAR 1 paket 10,000,000

8 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Kab. Rembang Sosialisasi Perbup No. 29/2008 dan Program Responsif Gender ke Lembaga Berbasis Gender

4 hari Tersosialisasinya Perbub No. 29/2008 2 kali 15,000,000

Pelaksanaan Nikah Massal 1 Hari Terselenggaranya Nikah massal 1 kali

V.86




Program/Kegiatan

Tersosialisasinya Program Responsif Gender

2 kali

9 Perumusan Kebijakan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Kab. Rembang Penyusunan Kebijakan Tentang pelaksanaan Program PUG

1 Paket Tersusunnya Juknis, Juklak dan Perbup tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 dokumen 10,000,000

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 622,500,000 A Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

MasyarakatKab. Rembang Cakupan lembaga

Sosial Organisasi Masyarakat Perdesaan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

100% 85,000,000

1. Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan

28 desa/kel Pelatihan dan Monev Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan binaan

28 desa/kel Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM Pengelola Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan di Pedesaan/kelurahan

28 desa/kel 17,500,000

2. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 6 Kec. Pemilihan Desa/Kelurahan Unggulan Tingkat Kabupaten

1 desa/kel Terpilihnya Desa/Kelurahan Unggulan Tingkat Kabupaten

1 desa/kel 25,000,000

3. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

294 Desa/kel. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

294 desa/kel Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

294 desa/kel 15,000,000

4. Sosialisasi Pendataan Keluarga 14 Kec. Sosialisasi data demografi peserta KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera

14 Kec. Terlaksananya review/feedback data demografi peserta KB dan Tahapan KS yang telah terdata

14 Kec. 20,000,000

V.87




Program/Kegiatan

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14 Kec. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

1 Paket Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

1 Paket 7,500,000

B Program Penanggulangan Kemiskinan 12 Kecamatan Program

cakupan penerapan PNPM Mandiri Perdesaan

100% 240,000,000

1. Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan 12 Kecamatan Program

Fasilitasi Koordinasi, monitoring dan evaluasi, Supervisi serta Pelaporan PNPM-MD

12 Kec. Program

Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MD secara berjenjang

Keterpaduan lintas sektor

dalam pelaksanaan PNPM-MD

240,000,000

C Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa

cakupan wilayah kegiatan pengembangan masyarakat perdesaan

100% 140,000,000

1. Pendampingan pelaksanaan TMMD Reguler dan Sengkuyung Tahun 2011

Kab. Rembang Fasilitasi Tim Asistensi TMMD Reguler dan Sengkuyung Tahun 2011

1 Kegiatan Terlaksananya Pendampingan Kegiatan TMMD Reguler dan Sengkuyung Tahun 2011

1 Kegiatan 25,000,000

2. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa Lokasi Pencanangan

Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Desa

1 Kegiatan Terselenggaranya Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Desa

1 Kegiatan 20,000,000

3. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kab. Rembang Rapat Pokja Profil Data Basis Desa/Kelurahan

2 kali Terlaksananya Rapat Pokja Profil Data Basis Desa/Kelurahan

2 kali 75,000,000

Pelatihan Penyusunan Profil Data Basis Desa/Kelurahan

1 kali Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Profil Data Basis Desa/Kelurahan

30 orang Pokja

Desa/Kec Penyusunan Profil Data Basis Desa/Kelurahan

294 desa/kel Tersusunnya Data Profil Desa/Kelurahan yang akurat

294 desa/kel

4. Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir

Kab. Rembang PRA bagi Toga/Toma 30 org Terlaksananya PRA bagi Toga/Toma 30 org 20,000,000

V.88




Program/Kegiatan

Pembentukan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir

1 kel/Desa Terbentuknya Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir

1 kel/Desa

D Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Cakupan wilayah yang memperoleh fasilitasi ekonomi masyarakat perdesaan

100% 45,000,000

1. Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan/Kelurahan

Kab. Rembang Pelatihan Pengelola Kelompok UEP/UPPKS

1 paket Terwujudnya Tertib Manajemen Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif

1 Paket 10,000,000

Penyaluran Bantuan Modal Kelompok UEP/UPPKS

1 Lembaga Tersalurnya Bantuan Modal untuk 11 Kelompok UEP/UPPKS

11 kelompok

2 Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan

14 Kec. Pendataan sarana prasarana ekonomi perdesaan di Kabupaten Rembang

1 Paket Terdatanya sarana prasarana ekonomi perdesaan di Kabupaten Rembang

1 Paket 7,500,000

3 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Kab. Rembang Rakor Tim Koordinasi Kabupaten 2 kali Terlaksananya Pendampingan kepada Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemprov Jateng pada Pemerintah Desa berkembang

18 Desa 15,000,000

Sosialisasi juknis pemberian bantuan keuangan Pemprov Jateng kepada desa Bekembang

18 Desa Tersosialisasinya juknis pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa berkembang

18 Desa

V.89




Program/Kegiatan

Monev pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Berkembang

18 Desa Terlaksananya monev pelaksanaan dan pengelolaan bantuan keuangan kepada desa berkembang

18 Desa

4. Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pelatihan Pengelolaan BUMDes 1 Paket Terselenggaranya Pelatihan bagi Pengelola BUMDes

1 Paket 12,500,000

E Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kab. Rembang cakupan wilayah pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

100% 72,500,000

1. Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kab. Rembang Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna Bagi Kelompok Masyarakat

30 orang Terwujudnya transfer Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat

30 orang 20,000,000

2. Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Alternatif

Kab. Rembang Pemetaan Potensi SDA dan Teknologi Tepat Guna

14 Kec. Tersusunnya Dokumen Pemetaan SDA dan TTG

14 Buku 30,000,000

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna

14 Kec. Terfasilitasinya kesertaan dalam Gelar TTG Nasional

1 Paket

3. Penguatan Pos PelayananTeknologi Tepat Guna (Posyantek)

Kab. Rembang Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengurus Posyantek

3 Posyantek Terwujudnya Posyantek yang Mandiri 3 Posyantek 22,500,000

F Program Pengelolaan Lingkungan Sosial Kab. Rembang Cakupan wilayah pembentukan kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera (BLKS)

100% 20,000,000

1. Pembinaan kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera (BLKS)

Kab. Rembang Sosialisasi Kelompok BLKS 28 Desa/Kel Tersosialisasinya Kelompok BLKS 28 Desa/Kel 20,000,000

Pembentukan kelompok BLKS 28 Desa/Kel Terbentuknya kelompok BLKS 28 Desa/KelMonev/Pembinaan kelompok BLKS 28 Desa/Kel Terlaksananya Monev/Pembinaan

kelompok BLKS28 Desa/Kel

G Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Cakupan wilayah yang mendapatkan fasilitas penataan lingkungan dan pemukiman perdesaan

100% 20,000,000

V.90




Program/Kegiatan

1. Fasilitasi Pembangunan sarana Prasarana Perdesaan dan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan

Kab. Rembang Rakornis Tim Fasilitasi Kabupaten, Survey dan Monev ke desa penerima bantuan

2 kali dan 35 desa

Terlaksananya pendampingan kepada desa penerima Bansos dan Pemprov untuk penataan lingkungan pedesaan, Sanitasi Air Bersih dan Pemugaran Perumahan

35 desa 20,000,000

10 DINSOSNAKERTRANS 5,279,194,000


Belanja Pegawai 3,813,711,000

TPP


A Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 207,183,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Rbg 273 surat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas selama satu tahun anggaran

2,397,000


Kab. Rbg 12 bulan Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 1 th anggaran

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 1 th anggaran

40,000,000

V.91




Program/Kegiatan

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Rbg 27 unit Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran

11,700,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Rbg 100% Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dinas selama satu tahun anggaran

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dinas selama satu tahun anggaran

50,000,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Rbg 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas selama satu tahun anggaran

20,534,000

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kab. Rbg 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dinas selama satu tahun anggaran

8,250,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Rbg 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas selama satu tahun anggaran

3,500,000

V.92




Program/Kegiatan

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Rbg 1 keg Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dinas selama satu tahun anggaran

4,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Kab. Rbg 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan/buku perundang-undangan dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan/buku perundang-undangan dinas selama satu tahun anggaran

2,440,000

10 Penyediaan Makan dan Minum Kab. Rbg 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makan minum dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan makan minum dinas selama satu tahun anggaran

5,912,000

11 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Prov/Pusat 1 Tahun Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun anggaran

Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerah selama satu tahun anggaran

25,450,000

V.93




Program/Kegiatan

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Kab. Rbg 1 keg Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dinas selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dinas selama satu tahun anggaran

20,000,000

13 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kab. Rbg 1 Tahun Terselenggaranya rakor dan konsultasi dalam daerah selama satu tahun anggaran

Terselenggaranya rakor dan konsultasi dalam daerah selama satu tahun anggaran

3,000,000

14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Rbg 1 keg Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

10,000,000


123,000,000

1 Pembelian Mebeler Kab. Rbg 1 keg Terpenuhinya mebelair selama satu tahun anggaran

Terpenuhinya mebelair selama satu tahun anggaran

-

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kab. Rbg 1 keg Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran. (Paving/aspal jalan lingkar dinas sepanjang300 m, dan tower Air)

Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran. (Paving/aspal jalan lingkar dinas sepanjang300 m, dan tower Air)

55,000,000

V.94




Program/Kegiatan

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (roda 4) Kab. Rbg 1 unit Tersedianya sarana prasarana kantor

Tersedianya sarana prasarana kantor

-

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Oprasional

Kab. Rbg 1 keg Terpeliharanya kendaraan dinas selama satu tahun anggaran. (6 Roda 4, dan 27 roda 2)

Terpeliharanya kendaraan dinas selama satu tahun anggaran. (6 Roda 4, dan 27 roda 2)

43,000,000

5 Pengadaan Komuter/lap top Kab. Rbg 2 unit Terpenuhinya sarana/prasarana kantor yang memadai

Terpenuhinya sarana/prasarana kantor yang memadai

10,000,000

6 Rehabilitasi Sedang/Berat kendaran Dinas/Opersional

Kab. Rbg 1 keg Terpenuhinya sarana/prasarana kantor yang memadai

Terpenuhinya sarana/prasarana kantor yang memadai

10,000,000

7 Pengadaan Kamera Digital/ Handycam Kab. Rbg 2 unit Terpenuhinya sarana/prasarana dokumentasi kantor yang memadai

Terpenuhinya sarana/prasarana dokumentasi kantor yang memadai

5,000,000

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10,000,000


4,000,000

Pengiriman PNS dlm rangka peningkatan

10,000,000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Smg, Jogja, Bandung, Jkt.

1 keg Pengiriman PNS dlm rangka peningkatan

V.95




Program/Kegiatan

1 Penyusunan Angka Kredit Kab. Rbg 1 keg Tersusunnya DUPAK bagi pejabat fungsional dinas (instruktur)

Tersusunnya DUPAK bagi pejabat fungsional dinas (instruktur)

4,000,000

E Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

30,000,000

1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Kec Bulu, Sluke lokasi P2FM - BLPS

-Terselenggaranya rakor persiapan review situasi kondisi Program Penanganan Keluarga Miskin '- Pelaksanaan supervisi keberlanjutan program Penanganan Keluarga Miskin. '- Review hasil Supervisi dan Rencana Tindak Lanjut

-Terselenggaranya rakor persiapan review situasi kondisi Program Penanganan Keluarga Miskin '- Pelaksanaan supervisi keberlanjutan program Penanganan Keluarga Miskin. '- Review hasil Supervisi dan Rencana Tindak Lanjut

20,000,000

2 Pelatihan kerampilan bagi calon pencari tenaga kerja: Ketrampilan bagi anggota Karang Taruna

Kec. Rbg 1 paket 5,000,000

3 Bimbingan kewirausahaan Karang Taruna, PSM, Orsos

Kec. Rbg 1 paket 5,000,000

F Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 105,000,000

V.96




Program/Kegiatan

1 Pengiriman Transmigran ke Luar Pulau Jawa Kab. Rbg 1 paket Terkirimnya calon transmigran hasil rekruting

Terkirimnya calon transmigran hasil rekruting

30,000,000

2 Rekruiting Calon Transmigran Kab. Rbg 1 paket Terseleksinya calon transmigran sesuai kriteria peraturan perundangan

Terseleksinya calon transmigran sesuai kriteria peraturan perundangan

5,000,000

Luar Jawa 1 paket Diketahuinya calon lokasi transmigrasi

Diketahuinya calon lokasi transmigrasi

Luar Jawa 1 paket Diketahuinya kesiapan calon lokasi penempatan transmigran

Diketahuinya kesiapan calon lokasi penempatan transmigran

Luar Jawa 1 paket Terlindunginya secara hukum penempatan transmigran

Terlindunginya secara hukum penempatan transmigran

G Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

498,500,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

Kab. Rbg 160 orang Memberikan pelatihan ketrampilan shg pencaker /pengangur siap kerja (11 jurusan = otomotif elekto, jahit,komputer dll)

Memberikan pelatihan ketrampilan shg pencaker /pengangur siap kerja (11 jurusan = otomotif elekto, jahit,komputer dll)

68,500,000

70,000,000 3 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

V.97




Program/Kegiatan

2 Pelatihan ketrampilan industri makanan bagi masyarakat miskin

Kedungrejo 16 org 10,000,000

3 Pelatihan bordir dan menjahit Kasreman 16 org 12,000,000

4 Kursus menjahit MA Walisongo 16 org 12,000,000

5 Pelatihan menjahit Dasun Desa 16 org 12,000,000

6 Pelatihan menjahit Gowak Desa 16 org 12,000,000

7 Pelatihan menjahit Kec. Lasem 16 org 12,000,000

8 Pelatihan menjahit Johogunung 16 org 12,000,000

9 Kursus menjahit RW 1 s/d 3 Kepohagung 16 org 12,000,000

10 Pelatihan jahit RT 1, RT 4 16 org 12,000,000

11 Pelatihan perbengkelan kapal Tritunggal 16 org 15,000,000

12 Pelatihan bengkel motor untuk pemuda Sendangagung 16 org 15,000,000

13 Bengkel motor Megal 16 org 15,000,000

14 Pelatihan bengkel sepeda motor Ds. Kajar 16 org 15,000,000

15 Pelatihan membatik Sumbergirang 16 org 12,000,000

16 Pelatihan batik tulis Sendangagung 16 org 12,000,000

17 Pelatihan batik tulis Sumberejo 16 org 12,000,000

18 Pelatihan batik tulis Sendangmulyo 16 org 15,000,000

19 Pelatihan batik tulis Sendangmulyo 16 org 15,000,000

20 Pelatihan batik tulis Johogunung 16 org 15,000,000

21 Kursus elektro Ngargomulyo 16 org 15,000,000

22 Pelatihan rias pengantin Kec. Lasem 16 org 12,000,000

V.98




Program/Kegiatan

23 Pelatihan ukir mebeler Labuhan Kidul 16 org 12,000,000

24 Pelatihan ukir mebeler Jurangrejo 16 org 12,000,000

25 Kursus tukang kayu mebeler RW 1 s/d 3 Kepohagung 16 org 12,000,000

26 Pelatihan bengkel las Jurangrejo 16 org 15,000,000

27 Pelatihan las Sendangagung 16 org 15,000,000

28 Pelatihan kerajinan tangan (kardus) Pamotan 16 org 12,000,000

29 Pelatihan las Sumberejo 16 org 15,000,000

30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana UPT-KLK/BLK

Kab. Rbg 1 paket Terpeliharanya sarana dan prasarana alat pelatihan UPT-KLK/BLK sehingga pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik

Terpeliharanya sarana dan prasarana alat pelatihan UPT-KLK/BLK sehingga pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik

30,000,000

31 Monitoring eveluasi dan Pelaporan Kab. Rbg Rakor dan pelaksanaan Monev kegiatan Kesos dan ketenagakerjaan Transmigrasi

Rakor dan pelaksanaan Monev kegiatan Kesos dan ketenagakerjaan Transmigrasi

5,000,000

V.99




Program/Kegiatan

32 Penguatan Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta Kab. Rbg 18 LPKS Semakin profesionalnya LPKS dalam mengelola usahanya trutama di bidang manajemen

Semakin profesionalnya LPKS dalam mengelola usahanya trutama di bidang manajemen

3,000,000

33 Pengembangan usaha mandiri Kab. Rbg 10 Wuba Terwujudnya alumni pelatihan kerja yang mampu menjadi wirausaha muda mandiri profesional

Terwujudnya alumni pelatihan kerja yang mampu menjadi wirausaha muda mandiri profesional

15,000,000

34 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Kab. Rbg 1 Keg Tersedianya data tenaga kerja

Tersedianya data tenaga kerja

10,000,000

H Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29 144,800,000

1.Terselengaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis anak terlantar luar panti

1.Terselengaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis anak terlantar luar panti

2.Terlayani kebutuhan akan bimbingan sosial ketrampilan praktis

2.Terlayani kebutuhan akan bimbingan sosial ketrampilan praktis

Kab. Rbg 3/keg, 12/o1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal

10,000,000

V.100




Program/Kegiatan

2 Penanganan masalah strategis tanggap,cepat darurat & kejadian luar biasa/Penyediaan stok dan distribusi logistik permakanan bagi korban bencana

Kab. Rbg 40 KK Kesiapan stok bantuan permakanan bagi korban bencana

Kesiapan stok bantuan permakanan bagi korban bencana

20,000,000

3 Pendataan dan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial

Kab. Rbg 1 keg Tersedianya data update

Tersedianya data update

53,800,000

4 Operasional Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak

Kab. Rbg 6/keg,12/o Terlaksananya pelayanan/perlindungan anak sesuai perundang undangan yang berlaku

Terlaksananya pelayanan/perlindungan anak sesuai perundang undangan yang berlaku

8,000,000

5 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi Penca dan Lansia

Kab. Rbg 1 keg Terbantunya fasilitasi akses publik bagi Penca dan Lansia

Terbantunya fasilitasi akses publik bagi Penca dan Lansia

-

6 Monitoring evaluasi dan pelaporan Kab. Rbg 1 keg Termonitor dan terevaluasi kegiatan

Termonitor dan terevaluasi kegiatan

5,000,000

7 Pelayanan fasilitasi bantuan sosial bagi PMKS Kab. Rbg 60 orang terbantunya fasilitasi bantuan sosial bagi orang terlantar/PMKS kembali ke tempat asal

terbantunya fasilitasi bantuan sosial bagi orang terlantar/PMKS kembali ke tempat asal

3,000,000

8 Sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosial/linsos

Kab. Rbg 1 keg 9,000,000

V.101




Program/Kegiatan

9 Pemberangkatan tetirah anak SD/MI yang mengalami masalah sosial/Pemberangkatan calon penerima manfaat ke Balai Rehabilitasi Sosial Kartini di Tawangmangu

Kab. Rbg 30 orang Tersalurnya bakat minat anak, Meningkatkan Potensi Yang Dimiliki

Tersalurnya bakat minat anak, Meningkatkan Potensi Yang Dimiliki

15,000,000

10 Ketrampilan bagi korban Napza 16 org 8,000,000

11 Ketrampilan bagi eks Napi 16 org 8,000,000

12 Pelatihan ketrampilan dan praktek anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal/drop out

Kec.Rbg 16 org 5,000,000

I Program Peningkatan Kesempatan Kerja 33,000,000

1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kab. Rbg 1 keg Difahaminya, diketahuinya lowongan² pekerjaan, jenis jabatan, dll di dunia kerja lewat Bursa Tenaga Kerja.

Difahaminya, diketahuinya lowongan² pekerjaan, jenis jabatan, dll di dunia kerja lewat Bursa Tenaga Kerja.

13,000,000

2 Sinkronisasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan Kab. Rbg 1 keg Rakor dan konsultasi dalam rangka penyamakan persepsi dlm pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan baik ke provinsi maupun ke pusat

Rakor dan konsultasi dalam rangka penyamakan persepsi dlm pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan baik ke provinsi maupun ke pusat

10,000,000

V.102




Program/Kegiatan

3 Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Kab. Rbg 1 keg Diketahuinya proses, prosedur, persyaratan pelaksanaan AKAD, AKL, AKAN oleh masyarakat.

Diketahuinya proses, prosedur, persyaratan pelaksanaan AKAD, AKL, AKAN oleh masyarakat.

10,000,000

J Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

91,500,000

1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kab. Rbg 1 Paket 1.Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan 2. Penyelesaian perselihan PHI dan PHK

1.Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan 2. Penyelesaian perselihan PHI dan PHK

5,000,000

V.103




Program/Kegiatan

2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kab. Rbg 25 orang 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlaksananya jamsostek bagi perusahaan dan pekerja informal 4. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlaksananya jamsostek bagi perusahaan dan pekerja informal 4. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

5,000,000

V.104




Program/Kegiatan

3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kab. Rbg 1 Paket 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

8,000,000

V.105




Program/Kegiatan

4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kab. Rbg 75 Perusahaan

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya karyawan/pekerja dari resiko kerja.

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerja di perusahaan dan pekerja informal 2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerja mengikuti program jamsostek 3. Terlindunginya karyawan/pekerja dari resiko kerja.

6,000,000

Kab. Rbg 4. Rakor& konsultasi

4. Rakor& konsultasi

Kab. Rbg 5. Penetapan UMK

5. Penetapan UMK

12 BI5 Oprasional Dewan Pengupahan Kabupaten/usulan UMK

80 PershKab. Rbg6 Pemantauan UMK Tahun 2012

Rakornis Dewan Pengupahan,dll

7,500,000

20,000,000

Terselenggaranya

Rakornis Dewan Pengupahan,dll

Terselenggaranya

Kab. Rbg

V.106




Program/Kegiatan

7 Operasional Komite Aksi Penanggulangan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak

Kab. Rbg 10Persh 1. Terlaksananya perlindungann terhadap anak atas bentuk-bentuk pekerja terburuk. 2. Terlaksananya fungsi komite aksi dan rencana aksi bentuk-bentuk pekerja terburuk. 3. Terawasinya perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3. 4. Pengawasan Norma K3.

1. Terlaksananya perlindungann terhadap anak atas bentuk-bentuk pekerja terburuk. 2. Terlaksananya fungsi komite aksi dan rencana aksi bentuk-bentuk pekerja terburuk. 3. Terawasinya perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3. 4. Pengawasan Norma K3.

5,000,000

8 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kab. Rbg 24 orang Terlindunginya calon TKI/TKI

Terlindunginya calon TKI/TKI

5,000,000

nya pengawasan & dilaksanakannya ketentuan upah sesuai dgn aturan berlaku

nya pengawasan & dilaksanakannya ketentuan upah sesuai dgn aturan berlaku

V.107




Program/Kegiatan

9 Fasilitasi Porseni Tripartit Kab. Rbg 50 orang Terjalinnya rasa kekeluargaan

Terjalinnya rasa kekeluargaan

15,000,000

10 Fasilitasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)

Kab. Rbg 200 Persh Terdatanya semua perusahaan yang ada di Kab. Rembang

Terdatanya semua perusahaan yang ada di Kab. Rembang

5,000,000

11 Pemantauan kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja ( P2TKIS, Oshorshing ) luar dan dalam negeri.

Kab. Rbg 1 paket Terdatanya warga Rembang yang bekerja ke LN, pengerahan AKL, dan AKAD.

Terdatanya warga Rembang yang bekerja ke LN, pengerahan AKL, dan AKAD.

7,000,000

12 Inventarisasi TKI, Tenaga kerja dan Angkatan kerja di Kabupaten Rembang

Kab. Rbg 1 paket Terdatanya seluruh TKI, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Rembang, beserta diagramnya.

Terdatanya seluruh TKI, Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Rembang, beserta diagramnya.

3,000,000

K Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

20,000,000

2 Pentas Seni Penyandang Cacat Kab. Rbg Terfasilitasinya kegiatan pentas seni bagi di Kab Rembang

Terfasilitasinya kegiatan pentas seni bagi di Kab Rembang

-

Terfasilitasinya petugas dalam seleksi penyandang

Kab. Rbg Terfasilitasinya petugas dalam seleksi penyandang

1 keg1 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

5,000,000

V.108




Program/Kegiatan

3 Porseni anak panti Kab. Rbg 15 anak Terfasilitasinya kegiatan anak panti asuhan di Kab Rembang

Terfasilitasinya kegiatan anak panti asuhan di Kab Rembang

10,000,000

4 Pertemuan Forum Komunikasi Keluarga dan Anak Cacat (FKKDAC)

Kab. Rbg 1 keg Terselenggaranya kegaiatan pertemuan FKKDAC/penyamaan persepsi dalam penanganan penyandang cacat

Terselenggaranya kegaiatan pertemuan FKKDAC/penyamaan persepsi dalam penanganan penyandang cacat

5,000,000

L Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Narapidana

Kab. Rbg 3/keg, 60/o Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis bagi eks penyakit sosial

Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosial ketrampilan praktis bagi eks penyakit sosial

10,000,000

2 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial/ Penjaringan PGOT dan pengiriman kelayan ke panti sosial

Kab. Rbg 6/keg, 90/o Terjaring dan terkirimnya kelayan PGOT ke panti penampungan

Terjaring dan terkirimnya kelayan PGOT ke panti penampungan

10,000,000

M Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

178,500,000

V.109




Program/Kegiatan

1 Pelestarian nilai-nilai K3&Kesetiakawanan Sosial/Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini

Kec.Bulu,Kec. Rbg 1. Bulu (MPN RA Kartini) 2. Sidowayah (TMP Giri Bhakti)

Terawat & Terpeliharanya TMP Giri Bhakti dan MPN RA Kartini Kab. Rembang

Terawat & Terpeliharanya TMP Giri Bhakti dan MPN RA Kartini Kab. Rembang

25,000,000

2 Sarasehan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan kec rbg kab rbg 2 keg / 160 org

Peningkatan pemahaman nilai K3& Patriotisme


10,000,000

3 Ziarah Wisata Kab Rbg 1 keg /75 org Peningkatan pemahaman nilai K3& Patriotisme


5,000,000

4 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/ seleksi dan penetapan KT Terbaik

Kab Rbg 7 keg / 1 paket

Tumbuhkembangnya dan meningkatnya fungsi dan peran KT sebagai wadah pengembangan generasi muda dan pelaksana UKS

Tumbuhkembangnya dan meningkatnya fungsi dan peran KT sebagai wadah pengembangan generasi muda dan pelaksana UKS

10,000,000

5 Pembinaan management Karang Taruna Kab Rbg 7 keg / 1 paket/Ds

Penguatan dan pendayagunaan KT untuk kegiatan UKS

Penguatan dan pendayagunaan KT untuk kegiatan UKS

5,000,000

6 Bulan Bakti Karang Taruna Kab Rbg 1keg / 1 paket/Ds

Aktualissi peran dan fungsi KT bagi pengembangan generasi muda dan UKS

Aktualissi peran dan fungsi KT bagi pengembangan generasi muda dan UKS

10,000,000

V.110




Program/Kegiatan

7 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial/ Penguatan fungsi kelembagaan K3S

Kab Rbg 1 lembaga Fasilitasi dukungan manajemen K3S

Fasilitasi dukungan manajemen K3S

5,000,000

8 Pengembangan jejaring kemitraan lembaga kesejahteraan social (Saka Bina Sosial)

Kab Rbg 1 lembaga Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial

Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial

5,000,000

9 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat Fasilitasi Perjalanan Kegiatan TKSM

Kab Rbg Ke Propinsi /Regional

144 org / th Kelangsungan dan kelancaran perjalanan delegasi TKSM Rembang untuk mengikuti kegiatan eksternal

Kelangsungan dan kelancaran perjalanan delegasi TKSM Rembang untuk mengikuti kegiatan eksternal

10,000,000

10 Penumbuhan, pengembangan, pendayagunaan PSM, seleksi dan penetapan PSM teladan


Tumbuhkembangnya dan meningkatnya fungsi dan peran PSM sebagai pelaksana UKS

Tumbuhkembangnya dan meningkatnya fungsi dan peran PSM sebagai pelaksana UKS

10,000,000

11 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial/penyantunan Lansia luar panti di LBK/Pembinaan manajemen RPKL

Kec Rbg 1 keg / 1 lembaga

Penguatan kelembagaan dan fungsi manajemen RPKL

Penguatan kelembagaan dan fungsi manajemen RPKL

10,000,000

V.111




Program/Kegiatan

12 Pendayagunaan lansia potensial luar panti dan memperngati Hari Lansia

Kab Rbg 1 lembaga /1 keg

penguatan kelembagaan sosial Komunitas Lansia

penguatan kelembagaan sosial Komunitas Lansia

5,000,000

13 Rehabilitasi gedung LBK Kec. Rbg 1 lembaga /1 keg

revitalisasi dan rehabilitsi LBK

revitalisasi dan rehabilitsi LBK

15,000,000

14 Operasional Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA)


penguatan dan dukungan operasional TAGANA

penguatan dan dukungan operasional TAGANA

5,000,000

15 Penguatan Kelembagaan PPSM tingkat Kecamatan 7 Kec/Kab Rbg 7 PPSM penguatan dan dukungan operasional PPSM

penguatan dan dukungan operasional PPSM

7,500,000

16 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Kab Rbg 1 lembaga /1 keg

Terselenggaranya sosialisasi perlindungan anak

Terselenggaranya sosialisasi perlindungan anak

5,000,000

17 Penyelengaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)


Terselenggaranya peringatan HKSN

Terselenggaranya peringatan HKSN

5,000,000

18 Operasional Tenaga Kesos Kecamatan (TKSK - PSTTK) 14 Kec/Kab Rbg 14 PSTTK TKSK

Penguatan dan dukungan manajemen/ operasional

Penguatan dan dukungan manajemen/ operasional

15,000,000

19 Bimbingan lanjutan dalam rangka pelestarian kegiatan

Kab Rbg 1 keg Pemberdayan FM melalui KUBE dan UEP

Pemberdayan FM melalui KUBE dan UEP

-

V.112




Program/Kegiatan

20 Pembinaan lingkungan sosial Kab Rbg 1 keg Pemahaman masyarakat arti kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap lingkungan untuk peningkatan Kesejahteraan sosial

Pemahaman masyarakat arti kepedulian dan kesetiakawanan sosial terhadap lingkungan untuk peningkatan Kesejahteraan sosial

-

21 Penyuluhan sosial/pencegahan & penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di kalangan generasi muda


Peningkatan pemahaman dan kampanye pencegahan penyalahgunaan NAPZA

Peningkatan pemahaman dan kampanye pencegahan penyalahgunaan NAPZA

6,000,000

22 Publikasi kebijakan program penanganan PMKS Kab Rbg 1 keg /1paket Dialog Interaktif

Dialog Interaktif

5,000,000

23 Publikasi Kebijakan Program Penumbuhkembangan PSKS

Kab Rbg 1 keg /1paket Dialog Interaktif

Dialog Interaktif

5,000,000

11 DISPERINDAGKOP DAN UMKM 11,204,229,000

URUSAN PILIHAN

BELANJA TIDAKLANGSUNG Terfasilitasinya pembayaran gaji bagi pegawai

Kab. Rembang Pembayaran karyawan 12 bulan 6,984,079,000

V.113




Program/Kegiatan

BELANJA PEGAWAI 6,731,579,000

Gaji 6,731,579,000

TPP

Bantuan sosial bagi usaha industri,dagang, koperasidan UMKM

Terfasilitasinya bantuan sosial bagi UMKM

Kab. Rembang Penambahan modal usaha melalui bantuan sosial

Kab. Rembang

252500000


Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

A Pelayanan administrasi perkantoran Tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi kantor

12 bulan 646,000,000

V.114




Program/Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disperindagkop dan UMKM

Tercukupinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat

12 bulan Tercapainya kelancaran surat-menyurat

12 bulan 6,000,000


Disperindagkop dan UMKM

Terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan telfon

12 bulan Tercapainya kelancaran komunikasi, kelistrikan dan kebutuhan air

12 bulan 150,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disperindagkop dan UMKM

Terbayarnya honor penatausahaan keuangan Dinas

12 bulan Kelancaran kegiatan penatausahaan keuangan Dinas

12 bulan 100,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Disperindagkop dan UMKM

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan 50,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperindagkop dan UMKM

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan Tercukupinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan 30,000,000

6 Komponen Penyediaan Alat Listrik Disperindagkop dan UMKM

Tersedinya kebutuhan alat-alat listrik kantor

12 bulan Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan 10,000,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperindagkop dan UMKM

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan Tercukupinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan 10,000,000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

12 bulan Tercukupinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

12 bulan 7,500,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan


Terfasilitasinya langganan surat kabar

12 bulan Tercukupinya kebutuhan informasi melalui surat kabar

12 bulan 7,500,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Disperindagkop dan UMKM

Tersedianya kebutuhan makan dan minum karyawan kantor

12 bulan Tercukupinya kebutuhan makan dan minum karyawan kantor

12 bulan 15,000,000

11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah


Terfasilitasinya biaya perjalanan dinas untuk rakor dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 60,000,000

12 Penyediaan Jasa Adfministrasi kantor/kebersihan Disperindagkop dan UMKM

Terbayarnya honor tenaga kontrak 12 bulan Kelancaran kinerja tenaga kontrak 12 bulan 180,000,000

13 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah


Terfasilitasinya biaya perjalanan dinas untuk rakor dan konsultasi di dalam daerah

12 bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

12 bulan 20,000,000

V.115




Program/Kegiatan

B Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya dan bertambahnya sarana dan prasarana aparatur

12 bulan 155,000,000

1 Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Disperindagkop dan UMKM

Perlengkapan kantor yang memadai 12 bulan Kenyamanan kantor 12 bulan 20,000,000

2 Belanja Pengadaan Meubelair Disperindagkop dan UMKM

Penambahan Jumlah Meubelair yang memadai

1 Set Ruang Kebutuhan meubelair tercukupi 12 bulan 15,000,000

3 Belanja Pengadaan Komputer Disperindagkop dan UMKM

Komputer yang memadai 3 Bh Komputer

Terpenuhinya kebutuhan tehbologi informasi

12 bulan 15,000,000

4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Disperindagkop dan UMKM

Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Gedung Kantor yang representatif 12 bulan 20,000,000

5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional .


Kendaraan dinas siap pakai 12 bulan Kelancaran transportasi untuk kegiatan kantor

12 bulan 50,000,000

6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor .


Peralatan Gedung Kantor yang memadai

12 bulan Tercukupnya kebutuhan peralatan gedung kantor

12 bulan 20,000,000

7 Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair. Disperindagkop dan UMKM

Meubelair kantor yang terpelihara dengan baik

12 bulan Kenyamanan dalam menggunakan meubelair

12 bulan 7,500,000

8 Pemeliharaan rutin / berkala becak sampah . Disperindagkop dan UMKM

Becak sampah yang memadai 12 bulan Kelancaran pengambilan sampah di pasar

12 bulan 7,500,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur

90% 50,000,000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kabupaten Rembang Pakaian yang memenuhi aturan pakaian kerja

250 pegawai Kedisiplinan dalam berpakaian 100% 50,000,000

D Program Peningkatan Pelayanan Publik Kelancaran pelayanan publik aparat kepada masyarakat

90% 20,000,000

Penyusunan SOP Kabupaten Rembang Tersusunnya SOP lingkup kantor Perindagkop dan UMKM

1 Bh Terpenuhinya SOP yang telah ditetapkan

100% 20,000,000

V.116




Program/Kegiatan


Laporan Hasil Kegiatan

5 laporan 94,000,000

1 Penyusunan Data Aset SKPD Kabupaten Rembang Tersusunnya Data Aset SKPD 1 Laporan Termonitornya aset skpd 100% 20,000,000


Kabupaten Rembang Tersusunnya LAKIP SKPD 1 Laporan Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100% 15,000,000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten Rembang Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1 Laporan Termonitornya laporan keuangan semesteran

100% 5,000,000

4 Penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Rembang Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun Lalu dan Rencana Kerja Tahun Berikutnya

1 Laporan Tersosialisasinya hasil kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan

100% 30,000,000

5 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan

Kabupaten Rembang Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan

1 Laporan Terselenggaranya monitoring kegiatan 100% 24,000,000

F Program Perencanaan Pengembangan Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM

Rencana Tindak Pengembangan Industri, Dagang dan Koperasi

3 Data 37,000,000

1 Penyusunan Data Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang Tersusunnya Data Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM

1 Data Tersedianya data base perencanaan 1 Data 15,000,000

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri Dagang dan Koperasi

Kabupaten Rembang Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri Dagang dan Koperasi

1 Koordinasi Lancarnya koordinasi perencanaan pembangunan industri dagang koperasi dan UMKM

1 Koordinasi 10,000,000

3 Penyusunan data alternatif sumber-sumber retribusi daerah.

Kabupaten Rembang Tersusunnya data alternatif sumber-sumber retribusi daerah.

1 Data Tersedianya data sumber-sumber retribusi daerah guna perencanaan pendapatan

1 Data 12,000,000

G Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Prosentase Perkembangan jumlah UMKM

5% pertahun 20,000,000

Fasilitasi pengembangan UMKM Kabupaten Rembang Pembinaan UMKM 1 kali pelatihan

Terfasilitasinya Pengembangan UMKM 25 UMKM 20,000,000

V.117




Program/Kegiatan

H Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Prosentase Perkembangan Produktifitas Koperasi dan UMKM

5% pertahun 70,000,000

1 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah

Kabupaten Rembang Terlaksananya koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah

1 Koordinasi Tersosialisasinya cara UMKM dalam pemanfaatan dana pemerintah untuk peningkatan produktifitas

30 orang 10,000,000

2 Penyelenggaraan pembinaan umkm dan monevlap KUMKM

Kabupaten Rembang Terselenggaranya pembinaan dan monitoring KUMKM

1 kali pembinaan

dan monitoring 12

bulan

Berkembangnya produkfitas UMKM 5% 30,000,000

3 Pengembangan dan Penambahan Usaha Koperasi Sektor Riil

Kec. Rembang dan Pamotan

Berkembang dan bertambahnya usaha kopersi sektor riil

5% Berkembangnya jumlah produkfitas Koperasi Sektor Riil

5% 15,000,000

4 Penataan Kelembagaan dan Manajemen UMKM Kec. Rembang, Kragan dan Sumber

Tertatanya kelembagaan dan manajemen UMKM

3 Kecamatan Peningkatan kelembagaan dan manajemen guna pengembangan produktifitas Koperasi dan UMKM

3 Kecamatan 15,000,000

I Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi Meningkatnyakapasitas kelembagaan koperasi

20% 251,000,000

1 Pengembangan Jaringan dan Usaha Koperasi Sentra Tembakau

Koperasi Makarti Sarang dan Koperasi Konco Tani Sulang

Temu Usaha 1 Kali Pertemuan

Peningkatan jaringan koperasi sentra tembakau

1 jaringan koperasi

91,000,000

2 Pengembangan koperasi berkualitas Kabupaten Rembang Penambahan koperasi berkualitas 50 koperasi Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

30% 15,000,000

3 Pengembangan Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang Peningkatan produktivitas KUD 10% Berkembangnya kualitas kelembagaan KUD

14 Kecamatan 50,000,000

4 Penilaian Kesehatan Koperasi Kabupaten Rembang Ternilainya kesehatan koperasi 100% Jumlah koperasi Sehat 80% 20,000,000

5 Bintek Manajemen Kelembagaan Koperasi Kabupaten Rembang Terlaksananya bintek manajemen kelembagaan koperasi

1 bintek Meningkatnya kelembagaan koperasi peserta bintek

50 koperasi 15,000,000

V.118




Program/Kegiatan

6 Pemasyarakatan Koperasi Kabupaten Rembang Terlaksananya pemasyarakatan koperasi

1 kali Event pemasyarakatan koperasi 1 kali 10,000,000

7 Pelatihan Perkoperasian dan Bantuan Modal 10 Embrio Koperasi di 10 Desa

Kabupaten Rembang Penumbuhan jumlah koperasi 10 koperasi desa

Penumbuhan jumlah koperasi 2% 50,000,000

J Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Peningkatan jumlah wirausaha

5% 40,000,000

1 Fasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha bagi UMKM

Kabupaten Rembang Terfasilitasinya pertemuan kemitraan investasi usaha bagi UMKM

1 pertemuan usaha

Terjalinnya kemitraan investasi usaha bagi UMKM

1 kemitraan investasi

20,000,000

2 Penyelenggaraan pelatihan manajemen pengelolaan usaha

Kabupaten Rembang Terselenggaranya pelatihan 1 pelatihan Meningkatnya kapasitas peserta dalam manajemen pengelolaan usaha

30 orang 20,000,000

K Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru

Jumlah Wirausaha baru

50 wirausaha 20,000,000

Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Rembang Frekuensi pelaksanaan pelatihan 1 Jumlah Peserta Pelatihan 50 org 20,000,000

L Pelatihan dan bantuan peralatan industri Jumlah pelatihan dan pemberian bantuan peralatan

1 pelatihan 10,000,000

Pelatihan dan bantuan peralatan bagi pelaku industri Desa Timbrangan( Gunem) , Desa Tasiksono (Lasem), Desa Tuyuhan (Pancur)

Pelatihan dan bantuan peralatan bagi pelaku industri

1 pelatihan Peningkatan kemampuan peserta pelatihan

20 orang 10,000,000

M Fasilitasi pembiayaan modal dan perputaran usaha Terfasilitasinya pembiayaan modal bagi KUMKM

2 Paket 248,000,000

1 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah

Kabupaten Rembang Pertemuan antara perbankan dengan ikm

1 pertemuan usaha

Tersosialisasikannya akses perbankan 1 kali sosialisasi

10,000,000

V.119




Program/Kegiatan

2 Bantuan Pinjaman Lunak bagi Usaha Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM

Pelaku usaha di Desa Sendangmulyo (Sarang), Jolotundo, Sendangcoyo, Selopuro (Lasem), Desa Terjan dan Desa Kebloran (Kragan), Punjulharjo (Rembang), Ngulaan (Bulu), Embrio Koperasi

Tersalurkannya Bantuan Pinjaman Lunak bagi KUMKM

Kabupaten Rembang

Penambahan modal usaha melalui pinjaman lunak

Kabupaten Rembang

238,000,000

Bidang Urusan Perdagangan

A Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan

5% 15,000,000

Fasilitasi kemitraan usaha perdagangan Kabupaten Rembang Terlaksananya temu usaha perdagangan

1 pertemuan usaha

Terjalinnya kemitraan usaha perdagangan

1 kemitraan usaha

15,000,000

B Peningkatan dan pengembangan ekspor Nilai ekspor 10.000.000 US$

15,000,000

Penerbitan profil perusahaan dan business directory Kabupaten Rembang Terbitnya profil perusahaan dan business directory

1 penerbitan Meningkatnya permintaan pasar pada produk yang ditampilkan

10% 15,000,000

C Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Peningkatan PDRB sektor perdagangan

1.5% 200,000,000

V.120




Program/Kegiatan

Peningkatan sarana prasarana pasar daerah yang representatif

Pintu Pasar Magersari, Talang Pasar Pamotan, Ampalan Pasar Hewan Pamotan, Tempat Parkir Sepeda di Jolotundo, Rehap Pasar Karangturi, Rehap Pasar Selopuro, Rehap Pasar Babagan dan Rehap Pasar Desa Ukir (Sale)

Tersedianya pasar daerah yang representatif

8 Pasar Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

8 Pasar 200,000,000

D Pengembangan Sistem Distribusi Peningkatan permintaan produk daerah

10% 185,000,000

1 Pembangunan showroom dan pusat penjualan Kabupaten Rembang Pembangunan showroom dan pusat penjualan

1 showroom Peningkatan omzet di Showrrom 10% 150,000,000

2 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kabupaten Rembang Jaringan Informasi Perdagangan 1 Pos Informasi

Peningkatan permintaan produk yang terinformasikan dalam PIPP

10% 20,000,000

3 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kabupaten Rembang Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (sumber daya daerah)

1 Sosialisasi Peningkatan permintaan produk daerah

10% 15,000,000

E Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Kerjasama perdagangan internasional

1 Kerjasama 10,000,000

Pengembangan informasi peluang pasar luar negeri Kabupaten Rembang Jaringan Informasi peluang pasar luar negeri

1 Peningkatan ekspor 5% 10,000,000

F Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan konsumen

Penurunan Jumlah aduan metrologi legal

10% 10,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Kabupaten Rembang Jumlah pelaksanaan pengawasan metrologi

1 Terawasinya metrologi Kabupaten Rembang

10,000,000

V.121




Program/Kegiatan

G Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Jumlah kasus pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

5 Kasus 65,000,000

1 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Kabupaten Rembang Terlaksananya koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

1 Koordinasi Meningkatnya kerjasama kerja dengan lembaga perlindungan konsumen


2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kabupaten Rembang Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa

12 Kali Termonitornya peredaran barang dan jasa

14 Kecamatan 15,000,000

3 Pengawasan peredaran barang sesuai SNI Kabupaten Rembang Pengawasan peredaran barang sesuai SNI

12 Kali Pengawasan peredaran barang sesuai SNI

14 Kecamatan 15,000,000

4 Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen Kabupaten Rembang Terlaksananya sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen

1 kali Dipahaminya kebijakan perlindungan konsumen oleh peserta

50 orang 10,000,000

5 Pengawasan Distribusi Pupuk dan Bahan Bakar Bersubsidi

Kabupaten Rembang Terlaksananya pengawasan peredaran pupuk dan bahan bakar bersubsidi

12 kali Termonitornya peredaran pupuk dan bahan bakar bersubsidi

14 Kecamatan 15,000,000

H Pembinaan Pedagang Peningkatan kualitas sdm pedagang

50 pedagang 115,000,000

1 Penataan tempat berusaha pedagang kaki lima Kabupaten Rembang Tertatanya tempat berusaha pedagang kaki lima

2 Kecamatan Meningkatnya omzet pedagang kaki lima

10% 100,000,000

2 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pedagang Kabupaten Rembang Terlaksananya Pembinaan peningkatan kapasitas pedagang

1 kali pembinaan

Meningkatnya kualitas sdm pedagang 50 pedagang 15,000,000

I Promosi Produk Unggulan Daerah Peningkatan permintaan produk unggulan

10% 550,000,000

1 Promosi Produk Unggulan di Luar Daerah Jakarta dan Yogyakarta Ikut serta dalam pameran di luar daerah

3 kali pameran Meningkatnya omzet produk unggulan selama pameran

10% 200,000,000

V.122




Program/Kegiatan

2 Penyelenggaraan Pameran / Expo Kabupaten Rembang Terselenggaranya Rembang Expo 1 kali pameran Tersedianya wadah bagi promosi dan perdagangan produk daerah

1 kali pameran

300,000,000

3 Pengembangan Promosi Perdagangan Dalam Negeri Kabupaten Rembang Ikut sertanya Rembang dalam Soropadan Expo

1 Kali Peningkatan omzet produk selama pameran

10% 50,000,000

J Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pencapaian Target Pendapatan

100% 115,000,000

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Rembang Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

12 Pasar Daerah

Pencapaian target pendapatan 100% 25,000,000

2 Koordinasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah

Kabupaten Rembang Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah

12 bulan Tercapainya pendapatan retribusi daerah

100% 50,000,000

3 Fasilitasi operasional pengelolaan pasar Kabupaten Rembang Terfasilitasinya operasional pengelolaan pasar

12 Pasar Daerah

Tercapainya pendapatan retribusi daerah

100% 40,000,000

K Optimalisasi Penerimaan Retribusi Tertib setoran tepat waktu dan jumlah

100% 15,000,000

1 Peningkatan Manajemen Penerimaan Retribusi Kabupaten Rembang Terlaksananya pelatihan manajemen penerimaan retribusi

1 kali pelatihan

Meningkatnya manajemen penerimaan retribusi

12 pasar daerah

15,000,000

L Peningkatan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunan sarana perdagangan

Peningkatan kerjasama dan investasi usaha perdagangan


1 Fasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan

Kabupaten Rembang Terfasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan

1 fasilitasi kerjasama

Terlaksananya pembangunan usaha perdagangan

1 Lokasi 20,000,000

V.123




Program/Kegiatan

2 Sosialisasi pengembangan PKL Kabupaten Rembang Terlaksananya sosialisasi pengembangan PKL

1 kali sosialisasi

Bertambahnya kesadaran PKL untuk membayar retribusi

30 PKL 15,000,000

Bidang Urusan Perindustrian

A Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri Pelatihan Pemanfaatan tehnologi industri dalam pengolahan hasil pertanian dan turunannya

2 pelatihan 65,000,000

1 Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal (Pembuatan Ceriping dan Emping)

Ngargomulyo (Lasem), Logung, Sumber, Randuagung (Sumber), Kendalagung, Kragan, Watupecah, Posyantek (Kragan), Desa Ngulahan, Karas, Kedungringin, Lemahputih, Kumbo, Gandrirojo, Sidomulyo dan Pacing ( Kec. Sedan ) dan Desa Pondokrejo (Kec. Bulu).

Terlaksananya pelatihan industri 2 kali pelatihan

Penambahan industri berbahan baku lokal

50 industri baru

50,000,000

2 Pengembangan kerjasama pemasaran dan pelatihan packaging produk IKM

IKM Sekabupaten Rembang

Pertemuan dalam rangka Pengembangan kerjasama pemasaran dan packaging produk IKM

1 kali pertemuan

Jumlah Kerjasama antara petani untuk memasarkan produknya

1 kerjasama 15,000,000

V.124




Program/Kegiatan

B Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi

Prosentase peningkatan kapasistas produk industri

20% 594,150,000

1 Penguatan kemampuan industri berbasis tehnologi Kabupaten Rembang Pelatihan industri berbasis tehnologi

1 kali pelatihan

Jumlah industri yang meningkat kapasitas produksinya

20 industri 20,000,000

2 Pengembangan usaha industri berbahan baku logam Desa Tasiksono (Lasem) dan Desa Jinanten (Sale), Desa Gandrirojo dan Sidorejo (Sedan)Desa Sumberejo dan Sendangagung (Pamotan), Kec. Lasem, Desa Pragu (Sulang), Desa Dadapan, Karangasem dan Menoro (Sedan)

Pelatihan pengembangan industri berbahan baku logam

1 pelatihan Jumlah peningkatan kapasitas produksi industri berbahan baku logam

20% 20,000,000

3 Pengembangan usaha montir las Desa Sumberejo dan Sendangagung (Pamotan), Kec. Lasem, Desa Pragu (Sulang), Desa Dadapan, Karangasem dan Menoro (Sedan)

Pelatihan usaha montir las 1 pelatihan Peningkatan kapasitas usaha montir las 20% 30,000,000

V.125




Program/Kegiatan

4 Peningkatan kualitas produk industri hasil hutan Desa Tasiksono dan Binangun (Lasem), Desa Labuhan Kidul dan Jurangjero (Sluke), Desa Kaliombo, Pomahan dan Kerep (Sulang), Desa Kepohagung (Pamotan), Desa Bogorjo, Menoro, Karas, Dadapan dan Gandrirojo (Sedan), Desa Sumbergayam dan Tanjungsari (Kragan) Desa Jinanten (Sale)

Pelatihan peningkatan kualitas industri hasil hutan

2 pelatihan Jumlah peningkatan kapasitas produk industri hasil hutan

20% 75,000,000

5 Pengembangan industri hasil agro Desa Pedak Kec. Sulang

Pelatihan industri pembuatan gula 1 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi gula 20% 15,000,000

6 Pengembangan usaha industri jasa mesin dan kelistrikan

Desa Pomahan dan Desa Glebeg (sulang), Desa Menoro (Sedan), Desa Kepohagung dan Megal (Pamotan), Desa Jurangjero (Sluke), Desa Kendalagung (Kraga), Desa Dasun (Lasem), Desa Glebeg (Sulang)

Pelatihan industri jasa mesin dan kelistrikan

1 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi industri jasa mesin dan kelistrikan

20% 30,000,000

V.126




Program/Kegiatan

7 Pengembangan usaha industri konveksi Kec. Kaliori, Desa Kepohagung (Pamotan), Desa Tawangrejo, (Sarang), Desa Dasun, Sumbergirang, Gowak (Kec. Lasem), Desa Kalitengah (Pancur), Desa Kedungringin, Sedan, Sidorejo, Sidomulyo dan Karangasem (Sedan), Desa Johogunung dan Tuyuhan (Pancur)

Pelatihan industri usaha konveksi 2 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi usaha konveksi

20% 50,000,000

V.127




Program/Kegiatan

8 Pengembangan usaha industri produk unggulan Desa Gonggang, Banowan, Gunungmulyo, Babaktulung, Nglojo, Sampung (Sarang), Desa Trenggulunan, Johogunung, Pohlandak (Pancur), Desa Gowak, Sumbergirang, Sendangsari, Dasun, Sendangcoyo (Lasem), Desa Pinggan, Warugunung, Pasedan, Jukung (Bulu), Desa Blimbing (Sluke), Desa Panohan, Kulutan (Gunem), Desa Sumberejo, Sendangagung (Pamotan), Karangharjo (Sulang), Karaskepoh, Ngroto (Pancur)

Pelatihan industri bagi pengrajin batik

3 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi industri kerajinan batik

10% 100,000,000

V.128




Program/Kegiatan

9 Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi Makanan Berbahan baku Kedelai

Desa Sumbergayam (Kragan), Desa Pranti, Karangharjo, Kerep, Karowelang (Sulang), Desa Sanetan, Labuhan Kidul, Sluke, Sendangmulyo (Sluke), Desa Mrayun (Sale), Desa Polbayem (Sumber), Desa Pasedan, Ngulaan (Bulu), Desa Candimulyo, Pacing, Ngulahan, Karas, Dadapan, Menoro, Kedungringin, Sambiroto, Bogorjo, Gesikan, Karangasem, Mojosari, Sambong, Lemahputih, Kumbo, Gandrirojo, Sidorejo, Sedan dan Sidomulyo (Kec. Sedan)

Pelatihan industri tempe, tahu dan kecap

2 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi industri berbahan baku kedelai

20% 50,000,000

10 Pelatihan pengembangan kelembagaan usaha peternakan dan pertanian

Desa Ketanggi, Tlogomojo (Rembang), Desa Kerep (Sulang), Pokdakan Margomulyo Desa Pandangan Kulon (Kragan), Kaliori, Tengger (Sale)

Pelatihan usaha pengolahan hasil peternakan

1 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi hasil peternakan

20% 30,000,000

V.129




Program/Kegiatan

11 Pemanfaatan tehnologi tepat guna dan manajemen mutu pada IKM (industri krupuk)

Kaliombo, (Sulang), Desa Sarangmeduro (Sarang), Desa Sambiroto, Lemahputih, Gandrirojo, Sedan, Menoro, Kedungringin, Bogorjo, Mojosari, Sidorejo, Dadapan, Kumbo dan Sidomulyo (Kec. Sedan), Desa Bonang (Lasem), Desa Grawan (Sumber).

Pelatihan usaha industri krupuk 2 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi krupuk 20% 30,000,000

12 Pengembangan usaha industri pengolahan ikan bagi masyarakat pesisir

Desa Pandangan Wetan (Kragan), Bonang , Dasun, Tasiksono (Lasem), Jatisari (Sluke).

Pelatihan industri pengolahan ikan 3 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan ikan

20% 80,000,000

13 Pengembangan usaha industri makanan olahan Desa Tasiksono, Karangturi, Bonang (Lasem), Desa Karas, Sidorejo, Sedan, Dadapan, Mojosari (Sedan), Desa Pamotan (Pamotan), Desa Kedungasem (Sumber), Desa Mojokerto dan Desa Plawangan (Kragan), Desa Joho, Sale (Sale).

Pelatihan industri aneka makanan olahan

1 pelatihan Peningkatan kapasitas produksi pengolahan aneka makanan

20% 43,150,000

V.130




Program/Kegiatan

14 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku

Kecamatan Sulang dan Sarang

Pelatihan industri hasil tembakau 1 pelatihan Peningkatan kemampuan masyarakat 20 orang 21,000,000

C Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan jumlah ikm

5% 165,000,000

1 Fasilitasi peningkatan kualitas produk bagi industri kecil dan menengah (Bordir)

Desa Pranti, Pragu, Pomahan, Kaliombo, Pedak, Seren, (Sulang), Sumbermulyo (Sarang), (Sedan), Desa Kragan (Kragan), Desa Lambanganwetan, Lambangankulon (Bulu), Desa Dasun (Lasem), Desa Dowan (Gunem).

Pelatihan industri bordir 2 pelatihan Terfasilitasinya peningkatan kualitas produk bordir

7 kecamatan 100,000,000

2 Penumbuhan Industri di Desa P2MBG Kecamatan Gunem Pelatihan industri bagi masyarakat di Desa P2MBG

1 pelatihan Tumbuhnya industri baru di Desa P2MBG

10% 20,000,000

V.131




Program/Kegiatan

3 Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM

Desa Pamotan (Pamotan), Desa Jolotundo (Lasem), Desa Mrayun (Sale), Kelurahan Sidowayah dan Desa Padaran (Rembang), Desa Kumbo, Kedungringin (Sedan), Desa Blimbing (Sluke), Desa Menoro, Sambiroto, Jambean, Kumbo, Gandrirojo, Dadapan, Kenongo (Kec. Sedan), Desa Gowak (Lasem), Desa Bogorejo (Sumber).

Meningkatnya kualitas produk IKM 9 Kecamatan Berkembangnya aneka jenis dan jumlah industri kerajinan tangan

5 jenis 30,000,000

4 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam usaha industri

Desa Kenongo, Bogorjo, Jambean, Ngulahan, Karas, Dadapan, Kedungringin dan Gandrirojjo Kec. Sedan

Pelatihan bagi pelaku usaha industri sapu dari sabut kelapa

1 Pelatihan Pengembangan usaha industri berbasis sumber daya lokal

8 Desa 15,000,000

D Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif Peningkatan jumlah produksi usaha industri kerajinan kreatif

5% 245,000,000

1 Sosialisasi HAKI Kabupaten Rembang Terlaksananya sosialisasi HAKI 1 kali Pahamnya peserta tentang HAKI 30 peserta 15,000,000

2 Fasilitasi pengurusan HAKI dan Merk Dagang Kabupaten Rembang Terfasilitasinya pengurusan HAKI dan Merk Dagang

20 HAKI Bertambahnya produk industri yang memiliki sertifikat HAKI

20 produk 50,000,000

V.132




Program/Kegiatan

3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan Kreatif

Kabupaten Rembang Sosialisasi dan seminar pengembangan musium batik

2 keg Kebijakan Pengembangan musium batik

1 kesepakatan

150,000,000

4 Penyelenggaraan Lomba Kerajinan Batik Kabupaten Rembang Terselenggaranya lomba kerajinan batik bagi pelajar

1 kali Tersedianya generasi pembatik di masa yang akan datang

50 peserta 30,000,000

E Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri Tertatanya kawasan industri

1 kawasan industri

90,000,000

1 Penyusunan Kajian Ilmiah Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri

Kabupaten Rembang Tersusunnya kajian ilmiah penataan struktur industri dan kawasan industri

1 kajian ilmiah Tersedianya data dasar penataan kawasan industri

1 Data 75,000,000

2 Pengembangan kemitraan industri hulu dan hilir melalui kerjasama pengadaan bahan baku industri

Kabupaten Rembang Pertemuan dalam rangka Pengembangan kerjasama pengadaan bahan baku industri

1 kali pertemuan

Jumlah Kerjasama antara petani dan pelaku industri

1 kerjasama 15,000,000

F Pengembangan sentra-sentra industri potensial Jumlah sentra industri potensial

8 Sentra 70,000,000

1 Penyediaan sarana informasi sentra industri potensial

Kabupaten Rembang Tersedianya sarana informasi sentra industri potensial

1 sarana informasi

sentra industri

Berkembangnya sentra industri potensial

8 Sentra Industri

20,000,000

2 Pembinaan sentra industri (batu bata (bata merah dan batako) serta genteng)

Kec. Bulu, Desa Bancang (Sale), Desa Sambong, Mojosari dan Bogorjo (Sedan), Desa Sluke (Sluke) dan Desa Mrayun (Sale)

Jumlah pembinaan sentra industri batu bata dan genteng

1 kali pembinaan

Terbinanya sentra industri batu bata dan genteng

1 sentra 50,000,000

12 KANTOR KESBANGPOLINMAS 3,324,476,000


V.133




Program/Kegiatan

Belanja Pegawai 1,049,947,000

Bantuan Keuangan untuk Parpol 877,500,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpolinmas Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran.

100% 176,535,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 100% kuantitas surat dinas. 100% distribusi surat dinas 100% 12,000,000

2 Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

100% tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik.

100% tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik.

100% 16,500,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 25 org Terlakananya pembayaran Insentif PNS, Pelaks Adm Keuangan.

25 org Terlakananya pembayaran Insentif PNS, Pelaks Adm Keuangan.

25 org 50,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 100% Tersedianya alat tulis kantor. 100% Tersedianya alat tulis kantor. 100% 20,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 100% Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan.

100% Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan.

100% 12,000,000

6 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

100% Tersedianya Alat Listrik & Elektonik. 100% Tersedianya Alat Listrik & Elektonik. 100% 3,000,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 100% Tersedianya perlengkapan kantor, Dekorasi, Spanduk.

100% Tersedianya perlengkapan kantor, Dekorasi, Spanduk.

100% 2,000,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 100% Tersedianya alat kantor dan rumah tangga.

100% Tersedianya alat kantor dan rumah tangga.

100% 10,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

100% Tersedianya Koran, Mjlh, Bk Referensi.

100% Tersedianya Koran, Mjlh, Bk Referensi. 100% 3,500,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman. 100% Tersedianya makan & minum Rapat, Pegawai

100% Tersedianya makan & minum Rapat, Pegawai

100% 6,514,000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

100% Tersedianya akomodasi perjalanan dinas.


100% 30,000,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan. 100% Tersedianya honor bagi Pegawai non PNS.

100% Tersedianya honor bagi Pegawai non PNS.

100% 6,021,000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.



100% 5,000,000

V.134




Program/Kegiatan

B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kesbangpolinmas terlakasananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

100% 53,000,000

1 Pengadaan pakaian olah raga. 30 Stel Tersedianya sarana & prasarana pagawai.

30 Stel Tersedianya sarana & prasarana pagawai.

30 Stel 4,500,000

2 Pengadaan LCD + Notebook 1 unit Tersedianya LCD dan Notebook 1 unit Tersedianya LCD dan Notebook 1 unit 25,000,000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. 100% Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas.

100% Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas.

100% 3,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

100% Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.

100% Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.

100% 13,000,000

5 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer. 100% Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya.

100% Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya.

100% 3,000,000

6 Pemel. Rutin Alat-alat Komunikasi. 100% Terpeliharanya alat komunikasi dan perlengkapannya.

100% Terpeliharanya alat komunikasi dan perlengkapannya.

100% 2,000,000

7 Pemel. Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

100% Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

100% Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

100% 2,500,000

C Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

6,000,000

1 Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Rembang 45 org Terlaksananya Pergantian antar waktu bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang.

45 org Terlaksananya Pergantian antar waktu bagi anggota DPRD Kabupaten Rembang.

45 org 6,000,000

D Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal

Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.

134,000,000

1 Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM Terkait.

41 org Terlaksananya koordinasi Aparat PAM Tingkat Kabupaten Rembang.

41 org Terlaksananya koordinasi Aparat PAM Tingkat Kabupaten Rembang.

41 org 19,000,000

2 Monitoring / Pengawasan Kegiatan Penelitian/Survey.

120 org Terlaksananya pemberian dan pemantauan ijin penelitian/survey.

120 org Terlaksananya pemberian dan pemantauan ijin penelitian/survey.

120 org 10,000,000

V.135




Program/Kegiatan

3 Pendataan Ulang dan Pemantauan org Asing. Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing.

Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing.

12,000,000

4 Pengawasan dan Pencegahan Paham Komunis dan Paham Lainnya.

1612 org Terlaksananya Pengawasan Faham Komunis dan Faham Lainnya.

1612 org Terlaksananya Pengawasan Faham Komunis dan Faham Lainnya.

1612 org 8,000,000

5 Pendataan Dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan, Investasi Dan ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi.

12 kali Terlaksananya Pendataan dan pemantauan kebijakan SDA, Ketahanan Pangan, Investasi dan Ketahanan Lembaga Ekonomi.

12 kali Terlaksananya Pendataan dan pemantauan kebijakan SDA, Ketahanan Pangan, Investasi dan Ketahanan Lembaga Ekonomi.

12 kali 5,000,000

6 FKDM 25 org Terwujudnya koordinasi keamanan dan ketentraman secara dini.

25 org Terwujudnya koordinasi keamanan dan ketentraman secara dini.

25 org 30,000,000

7 Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). 40 org Terlaksananya kegiatan Kominda. 40 org Terlaksananya kegiatan Kominda. 40 org 50,000,000

E Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

562,494,000

1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

370 org Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

370 org Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

370 org 60,494,000

2 Forum Komunikasi dan Konsultasi. 150 org Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi.

150 org Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi.

150 org 25,000,000

3 Dialog Peran dan Fungsi Organisasi Masyarakat. 150 org Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

150 org Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

150 org 35,000,000

4 Temu Muka Generasi dengan Pejuang 1945. 435 org Terlaksananya Temu Muka generasi muda dengan Pejuang 1945.

435 org Terlaksananya Temu Muka generasi muda dengan Pejuang 1945.

435 org 22,000,000

5 Ceramah Kewaspadaan Nasional (CERPADNAS). 1500 org Terlaksananya Ceramah Kewaspadaan Nasional.

1500 org Terlaksananya Ceramah Kewaspadaan Nasional.

1500 org 135,000,000

6 Peningkatan Kemampuan dan Kesadaran Bela Negara.

200 org Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman demokrasi & UUD 1945.

200 org Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman demokrasi & UUD 1945.

200 org 30,000,000

7 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 350 org Terbentuknya jiwa dan semangat bela negara.

350 org Terbentuknya jiwa dan semangat bela negara.

350 org 45,000,000

8 Revalitas nilai-nilai Pancasila. 350 org Terwujudnya jiwa dan semangat toleransi sesuai semangat pancasila.

350 org Terwujudnya jiwa dan semangat toleransi sesuai semangat pancasila.

350 org 45,000,000

V.136




Program/Kegiatan

9 Peningkatan Fungsi Seniman dan Pelajar dalam mendukung Ketahanan Bangsa.

380 org Terlaksananya kegiatan Seniman dan Pelajar dalam mendukung Ketahanan Bangsa.

380 org Terlaksananya kegiatan Seniman dan Pelajar dalam mendukung Ketahanan Bangsa.

380 org 40,000,000

10 Ceramah Peningkatan Ketahanan Bangsa. 260 org Terlaksananya peningkatan ketahanan bangsa.

260 org Terlaksananya peningkatan ketahanan bangsa.

260 org 25,000,000

11 Peningkatan Dan Pendayagunaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia.

1 Tahun Terhimpunnya segenap komponen bangsa yang berwawasan dengan semangat patriolisme.

1 Tahun Terhimpunnya segenap komponen bangsa yang berwawasan dengan semangat patriolisme.

1 Tahun 50,000,000

12 Peningkatan Kapasitas aparatur dalam memahami adanya gangguan, hambatan, ancaman terhadap eksistensi

50,000,000

F Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

260,000,000

1 Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat Ketrampilan di Propinsi.

72 org Terlaksananya pengiriman anggota Satlinmas ke diklat di Propinsi.

72 org Terlaksananya pengiriman anggota Satlinmas ke diklat di Propinsi.

72 org 29,000,000

2 Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.

140 org Terlaksananya Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.

140 org Terlaksananya Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.

140 org 38,000,000

3 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas. 240 org Terlaksananya Pembinaan Hansip/Linmas.

240 org Terlaksananya Pembinaan Hansip/Linmas.

240 org 29,000,000

4 Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam HUT Hansip/Linmas dan TMMD Sengkuyung.

1 X Upc Kab 1 X Upc Prov.

1 X Upc TMMD

Terlaksananya pengiriman anggota Hansip/Linmas pada upacara HUT Hansip/Linmas & TMMD Sengkuyung.


1 X Upc TMMD

Terlaksananya pengiriman anggota Hansip/Linmas pada upacara HUT Hansip/Linmas & TMMD Sengkuyung.


1 X Upc TMMD

39,000,000

5 Peningkatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat

14 Kec. Terlaksananya kegotongroyongan dalam kemajemukan kemandirian demokrasi partisipasi dan moral mulia.

14 Kec. Terlaksananya kegotongroyongan dalam kemajemukan kemandirian demokrasi partisipasi dan moral mulia.

14 Kec. 10,000,000

6 Pembentukan Linmas Inti. 30 org Terlaksananya Pembentukan Linmas Inti.

30 org Terlaksananya Pembentukan Linmas Inti.

30 org 32,500,000

7 Pelatihan Untuk Linmas Inti. 30 org Terlaksananya Pelatihan Untuk Linmas Inti.

30 org Terlaksananya Pelatihan Untuk Linmas Inti.

30 org 32,500,000

V.137




Program/Kegiatan

8 Bantuan peralatan penanggulangan dan penyelamatan bencana

50,000,000

G Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat [Pekat]

Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat [PEKAT]

50,000,000

1 Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.

350 org Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.

350 org Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.

350 org 50,000,000

H Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Pendidikan Politik Masyarakat.

125,000,000

1 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. 9 Parpol Terlaksananya kegiatan diskusi politik.

9 Parpol Terlaksananya kegiatan diskusi politik. 9 Parpol 20,000,000

2 Penelitian Penyerahan Permohonan Bantuan Parpol. 125 org Terlaksananya penelitian proposal pengajuan bantuan parpol.

125 org Terlaksananya penelitian proposal pengajuan bantuan parpol.

125 org 18,000,000

3 Pendidikan Budaya Politik. 28 parpol Terlaksananya kegiatan pendidikan politik.

28 parpol Terlaksananya kegiatan pendidikan politik.

28 parpol 27,000,000

4 Verifikasi Paopol 9 Parpol Terdatanya serta terwujudnya kegiatan parpol di Kabupaten Rembang.

9 Parpol Terdatanya serta terwujudnya kegiatan parpol di Kabupaten Rembang.

9 Parpol 60,000,000

I Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

20,000,000

1 Penyediaan sarana Pos Kampling pemenang Lomba Desa / Kelurahan.

3 Desa Terlaksananya pemberian bantuan sarana Pos Kampling pada pemenang lomba Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang.

3 Desa Terlaksananya pemberian bantuan sarana Pos Kampling pada pemenang lomba Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang.

3 Desa 20,000,000

J Program Penegakan Peraturan Daerah 10,000,000

V.138




Program/Kegiatan

1 Penertiban Atribut Parpol dan Alat Peraga Lainnya Kesbangpolinmas Terlaksananya Program Penegakan Peraturan Daerah.

45 org Pemasangan atribut parpol yang tertib.

45 org Pemasangan atribut parpol yang tertib. 45 org 10,000,000

13 SATPOL PP 3,493,926,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG Satpol PP Terpenuhinya Gaji Pegawai

Tersedianya Gaji Pegawai 80 org Terbayarnya Gaji Pegawai 100% 2,542,470,000


BELANJA LANGSUNG 951,456,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Satpol PP Terlaksananya program pelayanan

100% 263,056,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat 85% Kuantitas surat dinas 300 bh Distribusi surat dinas 100% 1,500,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik85% Tersedianya fasilitas telp air dan

listrik12 bln Terbayarnya telp air dan listrik 100% 15,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85% Tersedianya honor pelaksana administrasi keuangan

12 bln Terbayarnya honor keuangan 100% 62,400,000

4 Penyediaan alat tulis kantor 85% Tersedianya ATK 12 bln Tercukupinya ATK 100% 20,000,000 5 Penyediaan barang cetak dan penggadaan 85% Tersedianya barang cetak dan

penggadaan3 jenis Tercukupinya barang cetak dan

penggadaan100% 15,000,000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 85% Terawatnya peralatan kantor 3 jenis Terpenuhinya perawatan kantor 100% 8,000,000 7 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan 85% Tersedianya alat listrik dan

elektronik1 paket Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 100% 5,000,000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 85% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

3 jenis Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 4,000,000

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 85% Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

30 macam Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

100% 4,642,800

10 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

85% Tersedianya media cetak 3 jenis Tersedianya informasi melalui media cetak

100% 3,500,000

11 Penyediaan makan dan minuman 85% Tersedianya makan dan minuman 5 macam Meningkatnya aktifitas pegawai 100% 20,000,000


85% Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

2 jenis Terpenuhinya akomodasi perjalanan dinas lintas daerah

100% 40,000,000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 85% Tersedianya jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

3 jenis Meningkatnya aktifitas kinerja 100% 57,013,200

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

85% Tersedianya akomodasi perjalanan dinas

2 jenis Terpenuhinya akomodasi perjalanan dinas

100% 7,000,000

V.139




Program/Kegiatan


Satpol PP Terlaksananya peningkatan Sarana dasn prasarana

100% 30,000,000

1 Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor 85% Terpeliharanya ge dung kantor 1 paket Terawatnya / terpeliharanya gedung kantor

100% 5,000,000


85% Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

2 jenis Terawatnya /Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

100% 25,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Satpol PP Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 65,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja Lapangan 80% Tersedianya pakaian Dinas / Kerja Lapangan

94 stel Tercukupinya Pakaian Dinas / Kerja Lapangan

100% 65,000,000


Satpol PP Terlaksananya peningkatan SDM

100% 45,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal ( PPNS ) 80% Tersedianya data jumlah anggota 2 org Tercukupinya data jml anggota 100% 15,000,000

2 Kesemaptaan anggota Satpol PP 80% Tersedianya data jml anggota 80 org Tersedianya data jumlah anggota 100% 15,000,000 3 Bintek pengembangan SDM 80% Terlaksananya bintek

pengembangan SDM80 org Terwujudnya SDM yg berkwalitas 100% 15,000,000

E Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Tindak kriminal

Kab.Rembang ( 14 Kec )

Terkendalinya daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum

100% 18,000,000

1 Peningkatan kerjasama Aparat PAM terkait 80% Terciptanya kerjasama dan koordinasi Aparat Pam terkait

22 org terlaksananya kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait

100% 18,000,000

F Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kab.Rembang ( 14 Kec )

Terkendalinya daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum

100% 65,000,000

1 Patroli Kamtibmas 80% Terwujudnya situasi yang kondusif 1 paket Terciptanya situasi yang kondusif 100% 20,000,000

2 Pengamanan kunjungan tamu 80% Adanya jaminan keamanan bagi tamu pejabat yang berkunjung di Kab.Rembang dan wilayah kecamatan

1 paket Kenyamanan bagi tamu pejabat yang berkunjung di Kab.Rembang dan wilayah kecamatan

100% 15,000,000

3 Kodal Trantib 80% Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat

3 paket Terciptanya situasi yang kondusif 100% 30,000,000

V.140




Program/Kegiatan

G Program Penegakan Peraturan Daerah Kab.Rembang Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan meningkatnya PAD

100% 465,400,000

1 Operasi Penegakan Perda 75% Terlaksananya operasi Penegakan Perda

12 kali Terlaksananya operasi Penegakan Perda

100% 15,000,000

2 Operasi Penegakan Disiplin PNS dan Siswa 75% Terlaksananya operasi disiplin PNS dan Siswa

15 kali Terkendalinya PNS dan Siswa yang indisipliner

100% 15,000,000

3 Penyuluhan / Sosialisasi PKL 80% Terlaksananya penyuluhan / sosialisasi terhadap PKL

2 kec Tertatanya PKL di kec.Rembang dan kec.Lasem

100% 15,000,000

4 Pembongkaran Reklame 75% Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame

12 kali Terkendalinya pemasangan reklame yang kadaluarsa dan tidak berijin

100% 10,000,000

5 Penertiban PGOT dan Razia Pelacuran 75% Terlaksananya operasi penertiban PGOT dan razia pelacuran

12 kali Berkurangnya PGOT dan pela curan di wilayah Kab. Rembang

100% 10,000,000

6 Pengawasan dan Penegakan Hukum Peredaran Miras dan Ijin HO

75% Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum peredaran miras dan ijin HO

12 kali Terwujudnya penegakan hukum dan berkurang nya peredaran miras > 5% serta tertibnya ijin usaha

100% 10,000,000

7 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan 75% Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bln Terbayarnya jasa administrasi keuangan

100% 350,400,000

8 Penertiban Atribut Parpol dan Alat Peraga Lainnya 75% Terlaksananya kegiatan Penertiban Atribut Parpol dan Alat Peraga Lainnya

8 kali Terkendalinya pemasangan atribut parpol dan alat peraga yang kadaluarsa dan yidak habis masa ijinnya.

100% 10,000,000

9 Operasi Peredaran Garam Beryodium 80% Terlaksananya gakkum peredaran garam beryodium

28 kali Terkontrolnya peredaran garam beryodium sesuai SNI

100% 30,000,000

14 DPRD 6,827,897,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG Sekretariat DPRD 6,827,897,000 BELANJA PEGAWAI 6,827,897,000

15 KDH WKDH 589,857,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 589,857,000 BELANJA PEGAWAI 589,857,000

16 BAG. KESRA 23,262,987,500


V.141




Program/Kegiatan

BELANJA BANTUAN SOSIAL 25,427,975,000 A Program Peningkatan jaminan Kesejahteraan sosial Terciptanya

keserasian dalam peningkatan sarana prasarana Kesehatan dan jaminan Kesejahteraan sosial

100%

1 Bant. Sos. Droping Air Bersih untuk Daerah kekeringan

Kab. Rembang Terpenuhinya kebutuhan air bersih didaerah rawan kekeringan

90 desa Meningkatkan kesehatan masyarakat 100% 350,000,000

2 Bant. Sos. Kemanusiaan Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana/musibah

60 keg meringankan beban korban bencana alam penyakit langka dan kemanusiaan lainnya

100% 350,000,000

3 Bant. Sos. Santunan kesejahteraan sosial (Panti Asuhan)

Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada Panti Asuhan

15 keg Meningkatkan kesejahteraan Panti Asuhan

100% 250,000,000

4 Bant. Sos. Kemasyarakatan Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan sosial kemasyarakatan

100 keg meningkatkan kelembagaan organisasi sosial masyarakat

100% 10,000,000,000

B Program Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan KB Kab. Rembang Terciptanya keserasian dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan KB

1 Bant. Sos. TP-UKS Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada TP-UKS

1 keg Terlaksananya kegiatan TP-UKS 100% 100,000,000

2 Bant. Sos. Kepada BNK Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada BNK 1 keg Terlaksananya kegiatan BNK 100% 100,000,000

3 Bant. Sos. Kepada KPAD Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada KPAD

1 keg Terlaksananya kegiatan KPAD 100% 100,000,000

4 Bant. Sos. Kepada PKBI Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada PKBI 1 keg Terlaksananya kegiatan PKBI 100% 100,000,000

5 Bant. Sos. Kepada PMI cabang Rembang Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada PMI Cab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan PMI Cab. Rembang

100% 250,000,000

C Program Peningkatan Sarana Prasarana pemuda , olah raga , dan seni Budaya

Terciptanya keserasian dalam peningkatan Sarana Prasarana pemuda , olah raga , dan seni Budaya

100%

V.142




Program/Kegiatan

4 Bant. Sos. Pengembangan seni budaya Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan untuk peningkatan pengembangan seni budaya

1 keg meningkatkan apresiasi seni budaya 100% 250,000,000

5 Bant. Sos. Kepada GOW Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan Kepada GOW

1 keg Terlaksananya GOW 100% 150,000,000

6 Bant. Sos. Kepada hari besar nasional bidang kewanitaan

Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan hari besar nasional bidang kewanitaan

2 keg Terlaksananya hari besar nasional kewanitaan

100% 200,000,000

7 Bant. Sos. Kepemudaan Kab. Rembang Terpenuhinya kegiatan kepemudaan 3 keg Terlaksananya kegiatan kepemudaan 100% 100,000,000

8 Bant. Sos. Kepada OR semua cabang Kab. Rembang Terpenuhinya kegiatan Olah Raga semua cabang di Kab. Rembang

43 keg Terlaksananya kegiatan Olah Raga disemua cabang Kab. Rembang

100% 250,000,000

9 Bant. Sos. PHBN Kab. Rembang Kab. Rembang Terpenuhinya kegiatan PHBN di Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan PHBN Rembang

100% 250,000,000

10 Bant.Soss Masyarakat Berprestasi Kab. Rembang Terpenuhniya bnatuan kepada Masyarakat berprestasi

2 keg Meningkatkan prestasi di Masyarakat di Kab.Rembang

100% 350,000,000

D Program Peningkatan pendidikan mental Spiritual dan Kehidupan beragama

Terciptanya keserasian dalam peningkatan pendidikan mental Spiritual dan Kehidupan beragama

100%

1 Bant. Sos. sarana dan prasarana TK,RA,BA Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana TK,RA,BA

1 keg Meningkatkan sarana dan prasarana TK,RA,BA

100% 500,000,000

2 Bant. Sos. sarana dan prasarana PAUD Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan sarana dan prasarana PAUD

1keg Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD

100% 350,000,000

3 Bant. Sos. Kepada Lembaga madin, TPQ, Tokoh agama/masyarakat, lembaga iman Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kegiatan untuk lembaga madin, TPQ, Tokoh agama/masyarakat, lembaga iman Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

1 keg Meningkatkan kesejahteraan lembaga madin, TPQ, Tokoh agama/masyarakat, lembaga iman Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

100% 3,950,000,000

4 Bant. Sos. Keagamaan Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan keagamaan di Kab. Rembang

semua lembaga agama

&kegiatan keagamaan di kab. Rembang

Meningkatkan keagamaan di kab. Rembang

100% 6,327,975,000

5 Bant. Sos. Kegiatan pembagian dan tunjangan kesejahteraan perawat jenasah se-Kab. Rembang

Kab. Rembang Terpenuhinya perawat jenasah se-Kab. Rembang

2 keg Terlaksananya pelatihan perawat jenasah se-Kab. Rembang

100% 600,000,000

V.143




Program/Kegiatan

6 Bant. Sos. Pelayanan Ibadah Haji Kab. Rembang Terpenuhinya pelayanan kepada jama'ah haji Kab. Rembang

1 keg Meningkatkan kualiatas ibadah haji 100% 550,000,000

BELANJA HIBAH 10,059,000,000 1 Bantuan Hibah kepada KONI Kab. Rembang Terpenuhinya bantuan kepada KONI 2 keg Terlaksananya kegiatan KONI dan

kegiatan atlit100% 8,500,000,000

2 Bantuan Hibah kepada PKK Kab. Rembang terpenuhinya bantuan untuk kegiatan PKK

2 keg Meningkatkan kegiatan organisasi PKK 100% 350,000,000

3 Bantuan Hibah kepada Pramuka Kab. Rembang terpenuhinya bantuan untuk Kepramukaan

1 keg Meningkatkan sarana &prasarana Kepramukaan

100% 350,000,000

1 Bantuan Hibah kepada GN-OTA Kab. Rembang Kab. Rembang terpenuhinya kegiatan GN-OTA Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan GN-OTA Kab. Rembang

100% 100,000,000

2 Bantuan Hibah kepada Badko TPQ Kab. Rembang terpenuhinya kegiatan Badko TPQ Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan Badko TPQ Kab. Rembang

100% 59,000,000

3 Bantuan Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kab. Rembang terpenuhinya kegiatan Dewan Pendidikan Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan Dewan pendidikan Kab. Rembang

100% 75,000,000

E Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

1 Bantuan Hibah kepada BAZDA Kab. Rembang terpenuhinya kegiatanBAZDA Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan BAZDA Kab. Rembang

100% 100,000,000

2 Bantuan Hibah kepada MUI Kab. Rembang Terwujudnya kelancaran komunikasi dan pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan

terpenuhinya kegiatan MUI Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan MUI Kab. Rembang

100% 100,000,000

3 Bantuan Hibah Kepada DMI Rembang Kab. Rembang terpenuhinya kegiatan DMI Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan DMI Kab. Rembang

100% 75,000,000

4 Bantuan Hibah Kepada BHR Rembang Kab. Rembang terpenuhinya kegiatan BHR Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan BHR Kab. Rembang

100,000,000

5 Bantuan Hibah Kepada LPTQ di Rembang terpenuhinya kegiatan LPTQ Kab. Rembang

1 keg Terlaksananya kegiatan LPTQ Kab. Rembang

100% 250,000,000


A Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Kab. Rembang Tercukupinya nya sarana prasarana peribadatan, dan pendidikan Agama di Kab. Rbg.

100% 20,000,000

V.144




Program/Kegiatan

Pendataan Keagamaan, Lembaga Madin,TPQ, Lembaga Islam, Kristen, Katholik, Hindu & Budha

data keagamaan, Lembaga Madin, TPQ, Lembaga Islam, Kristen,Katholik, Hindu dan Budha

82% Tercukupinya data Keagamaan, Lembaga Madin,TPQ,Lembaga Islam, Kristen, Katholik, Hindu & Budha

82% 20,000,000

B Program Pembinaan&Peningkatan Pemberdayaan Pemuda, Olah raga & Seni Budaya

Kab. Rembang Tercukupinya sarpras Pemuda, olah raga & seni budaya

40,000,000

Fasilitasi Kegiatan senam 100% Terpenuhinya penunjang senam 1 keg Peningkatan kesehatan aparatur 100% 40,000,000

C Program Peningkatan Jaminan dan layanan Kesejahteraan Sosial

Kab. Rembang Tercukupinya Jaminan dan layanan Kesejahteraan Sosial di Kab. Rembang

430,000,000

1 Fasilitasi bencana alam dan kekeringan Kab. Rembang 100% Terfasilitasinya penanggulangan bencana alam

1 keg Terpenuhinya bantuan pada daerah bencana

100% 30,000,000

2 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

Kab. Rembang 100% Tercukupinya operasional dan monitoring bantuan kesejahteraan masyarakat

1 keg Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat

100% 400,000,000

17 BAG. ORPEG 316,980,000


A Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Publik Kab. Rembang Nilai IKM 82% 65,000,000

1 Penyusunan IKM UPP yang disurvey 10 Nilai IKM 82% 25,000,000

2 Penyusunan Target Capaian SPM Kab. Rembang Dokumen Capaian SPM 8 Tingkat Capaian SPM 100% 40,000,000B Program Pembinaan dan Pengembangan Tata

LaksanaKab. Rembang Tertib administrasi 100% 86,980,000

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Rembang Buku alamat, Penetapan Kinerja, Rapat-rapat

100buku, 1PK Kab, 12 kl

rapat

tertib administrasi 100% 41,980,000

2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SETDA Kab. Rembang Jml PNS/Honorer yang dikelola Kepegawaiannya

300 tertib administrasi kepegawaian 100% 45,000,000

V.145




Program/Kegiatan

C Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan

Kab. Rembang Lembaga daerah yang overlaping tupoksi

0% 50,000,000

1 Penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. Rembang Perangkat Daerah yang dibentuk 1 Raperda Kelembagaan Perangda 1 50,000,000

D Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Kab. Rembang Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

100% 75,000,000

1 FORKOMPANDA Kab. Rembang Rakor Forkompanda 65 org SKPD yang mengikuti 46 SKPD 40,000,0002 Bintek Analisis Beban Kerja Kab. Rembang Sosialisasi dan pendampingan

penyusunan ABK46SKPD Jml SKPD yang menyusun ABK 46 SKPD 35,000,000

E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Rembang Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Aparatur

100% 40,000,000

1 Peningkatan Kualitas SDA Setda Kab. Rembang Jml PNS yang mengikuti bintek/workshop

25 org Peningkatan SDA Setda 100% 40,000,000

18 BAG. ADM. KEUANGAN 13,895,930,000

Urusan : OtonomiDaerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianBELANJA TIDAK LANGSUNG Sekretariat DPRD 10,455,930,000


Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji Set DPRD 1 tahun Meningkatnya Kesejahteraan PNS 100% 10,455,930,000


V.146




Program/Kegiatan

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Setda Kab. Rbg Terlaksana-nya kelancaran & ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran

100% 3,205,000,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Setda Kab. Rbg Tersedianya : Perangko, Materai ,Paket pengiriman

2720 lb, 3035 lb, 46 paket

Terlaksananya keg. Surat menyurat di lingk. Setda KDH, WKDH

100% 20,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Setda Kab. Rbg Tersedianya : '- Layanan telepon, Air, Listrik, TV berlangganan, Rumdin KDH/ WKDH

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, rekening listrik dan TV berlangganan KDH / WKDH

100% 1,250,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Setda Kab. Rbg Tersedianya honorarium pelaksana administrasi keuangan

12 bulan Tercapainya kesejahteraan pegawai pelaksana adm. Keu

100% 285,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setda Kab. Rbg Tersedianya honor / jasa kebersihan kantor

67 kali Tercapainya kesejahteraan bagi petugas kebersihan kantor (gedung pertemuan)

100% 10,000,000

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Setda Kab. Rbg Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat & tamu, '- KDH / WKDH, '- Pegawai / pejabat di Lingkungan Setda

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

100% 700,000,000

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Setda Kab. Rbg Tersedianya uang transport, uang saku, penginapan san uang makan keperluan perjalanan keluar daerah

12 bulan Terpenuhinya uang transport, uang saku, penginapan san uang makan keperluan perjalanan keluar daerah

100% 700,000,000

7 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan Setda Kab. Rbg Tersedianya honorarium pengadministrasian kantor / kebersihan, '- Gaji Tenaga Kontrak, '- Pembayaran PBB & Retribusi Kantor

12 bulan Tercukupinya kebutuhan honorarium pengadministrasian kantor/ kebersihan dan PBB Rumdin

100% 200,000,000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Setda Kab. Rbg Tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, '- Pejabat di Lingkungan Setda, KDH / WKDH

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi rapat dalam daerah

100% 40,000,000

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Setda Kab. Rbg Terciptanya tertib administrasi pelaporan keuangan Setda

100% 15,000,000

V.147




Program/Kegiatan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Setda Kab. Rbg Tersusunnya pelaporan keuangan di lingkungan Setda

12 bulan Tersedianya informasi laporan keuangan akhir tahun

100% 15,000,000

C Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Setda Kab. Rbg Tersedianya laporan kinerja aparatur Setda

100% 15,000,000

Penyusunan LAKIP Setda Kab. Rbg Tersusunnya Lakip dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur

1 Tim Tersedianya informasi laporan kinerja SKPD Setda

15 Buku 15,000,000

D Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan

Setda Kab. Rbg Tersedianya data-data perencanaan di lingkungan Setda

100% 30,000,000

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan

Setda Kab. Rbg Tersusunnya Renstra, RKA dan DPA/ DPPA Setda

2 keg Tersedianya buku Renstra RKA dan DPA / DPPA Sekretariat Daerah

65 buku 30,000,000

E Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Setda Kab. Rbg Terciptanya peningkatan kesejahteraan aparatur dan pelayanan prima

100% 30,000,000

Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Setda Kab. Rbg Tersedianya fasilitas dalam rangka peningkatan layanan publik

12 bulan Tercukupinya kesejahteraan aparatur dan terciptanya pelayanan prima

100% 30,000,000

F Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Setda Kab. Rbg Terwujudnya kelancaran pengelolaan keuangan Setda

100% 15,000,000

Evaluasi Administrasi pengelolaan keuangan Daerah Setda Kab. Rbg Terfasilitasinya evaluasi adm. Keu. dan rapat koordinasi pengelolaan keuangan Setda

12 bulan Tersusunnya buku laporan evaluasi pengelolaan keuangan Setda

100% 15,000,000

G Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Setda Kab. Rbg Terpelihara nya keamanan & suasana kondusif di Kab. Rbg

100% 100,000,000

Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM terkait

Setda Kab. Rbg Tersedianya fasilitasi dalam rangka koordinasi pengamanan & ketertiban masyarakat

12 bulan Tercapainya suasana kondusif dan keamanan masyarakat

100% 100,000,000

H Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Setda Kab. Rbg Terciptanya peningkatan kesejahtera-an aparatur dan pelayanan prima

100% 30,000,000

V.148




Program/Kegiatan

Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Setda Kab. Rbg Tersedianya fasilitas dalam rangka peningkatan layanan publik

12 bulan Tercukupinya kesejahteraan aparatur dan terciptanya pelayanan prima

100% 30,000,000

19 BAG. UMUM 2,385,000,000Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


A Program Administrasi Perkantoran Rembang 640,000,000

1 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya Layanan Jasa Sewa Meja/kursi, Generator, Tenda dan Panggung

100% Tercukupinya layanan Jasa sewa meja/kursi Generator, tenda & Panggung

100% 70,000,000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya alat tulis Kantor 100% Tercukupinya alat tulis kantor 100% 85,000,000

3 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya layanan penggandaan dan penjilidan

100% Tercukupinya barang cetakan,penggandaan dan penjilitan

100% 50,000,000

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

100% Tercukupinya Komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor

100% 75,000,000

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 90,000,000

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100% Tercukupinya peralatan Rumah Tangga 100% 210,000,000


Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya langganan surat kabar, majalah dan tabloid

100% Tercukupinya Langganan Surat Kabar,majalah dan tabloid

100% 60,000,000

V.149




Program/Kegiatan


Rembang 1,625,000,000

1 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhinya prasarana rumah dinas KDH dan WKDH

100% Tercukupinyanya prasarana rumah dinas KDH dan WKDH

100% 300,000,000

2 Pengadaan meubelair Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhinya meubelair di lingkungan Setda

100% Tercukupinyameubelair di lingkungan Setda

100% 100,000,000

3 Pengadaan alat-alat kantor dan RT Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya fasilitas dilingkungan Setda

100% Tercukupi nya fasilitas dilingkungan Setda

100% 100,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya pemeliharaan rumah dinas KDH dan WKDH

100% Tercukupi nya pemeliharaan rumah dinas KDH dan WKDH

100% 150,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya pemeliharaan Gedung Kantor Setda

100% Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor Setda

100% 155,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH

100% Tercukupinya pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH

100% 125,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional

Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Tersedianya pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan Setda

100% Tercukupinya pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Setda

100% 300,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100% Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan RTKantor di lingkungan Setda

100% Tercukupi nya Kebu tuhan Per alatan RT Kantor di lingkungan Setda

100% 50,000,000

9 Pemeliharaan Rutin/ berkala Meubelair Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya Peme liharaan Prasarana meubelair

100% Tercukupi nya Peme liharaan Prasarana meubelair

100% 25,000,000

10 Pemeliharaan rutin /berkala Komputer Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya Peme liharaan Prasarana komputer KDH, WKDH dan Setda

100% Tercukupi nya Peme liharaan Prasarana komputer KDH, WKDH dan Setda

100% 50,000,000

V.150




Program/Kegiatan

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya peme liharaan Santel di lingkungan Setda

100% Tercukupi nya peme liharaan Santel di lingkungan Setda

100% 50,000,000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


100% Terpenuhinya pemeliharaan prasarana rumdin KDH dan WKDH

100% Tercukupinya pemeliharaan prasarana rumdin KDH dan WKDH

100% 40,000,000

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


100% Terpenuhi nya Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Setda Kab. Rembang

100% Tercukupi nya Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Setda Kab. Rembang

100% 80,000,000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya pemeliharaan Balai Kartini, Gedung Binangkit, Gedung Pertemuan komplek WKDH

100% Tercukupi nya pemeliharaan Balai Kartini, Gedung Binangkit, Gedung Pertemuan komplek WKDH

100% 60,000,000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rembang Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran

100% Terpenuhi nya Taman Kantor Setda dan Rumdin KDH dan WKDH

100% Tercukupi nya nya Taman Kantor Setda dan Rumdin KDH dan WKDH

100% 40,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rembang 120,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rembang Meningkatnya kualitas layanan perkantoran

100% Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya

100% Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya

100% 120,000,000

20 BAG. HUMASBidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

BELANJA LANGSUNG 105,127,606,000 A Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

& KehumasanMeningkatkan kualitas layanan informasi & kehumasan

100% 536,600,000

1 Penerbitan Majalah Bangkit Rembang Jml cetak Majalah Bangkit 10.500 Exp Tersebarluasnya informasi Pemerintahan & Pembangunan kepada masyarakat

100% 82,000,000

V.151




Program/Kegiatan

2 Penyebaran Informasi Publik & Fasilitasi Pers Rembang Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan & pembangunan

70% Tersebarluasnya informasi pemerinta-han & pembangunan kepada masyarakat melalui Media massa

70% 73,500,000

3 Optimalisasi Radio CB FM Rembang Jumlah dialog interaktif dan berita pembangunan daerah, kelengkapan sarana & prasarana radio

10 dialog 1200 berita

Meningkatnya arus informasi ke masyarakat

80% 73,800,000

4 Pengkajian Informasi & pembuatan Naskah Sambutan Bupati

Rembang Jumlah naskah sambutan & jumlah kliping berita

10 buku Tersedianya naskah sambutan Bupati & kliping berita

12 bulan 25,100,000

5 Dokumen Pembangunan Rembang Jumlah jenis dokumentasi dalam keg. Pembangunan daerah

7 jenis dok. Tercapainya keg. Pembangunan yang terdokumentasi

12 bulan 27,200,000

6 Fasilitasi kegiatan keprotokoleran Rembang Jumlah agenda yang terfasilitasi melalui keprotokoleran

8 kali Tercapainya agenda daerah yang terfasilitasi melalui keprotokoleran

100% 103,000,000

7 Pemberdayaan Kehumasan di Bidang Cukai Rembang Prosentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai

100% Tersosialisasinya ketentuan dibidang Cukai & Tembakau

80% 152,000,000

B Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

70 orang 10,000,000

1 Pelatihan Kehumasan Daerah Rembang Jumlah SDM yang mengikuti diklat, bintek di bidang kehumasan

70 orang Terselenggaranya kegiatan dan pelatihan kehumasan

1 kali 10,000,000

21 BAG. TATA PEMERINTAHAN 49,770,250,000

Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


BANTUAN KEUANGAN 28,167,650,000

Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa

V.152




Program/Kegiatan

1 Pemberian bantuan tunjangan kades, katdes yang tidak berbengkok

Kab.Rbg Terwujudnya organisasi pemerintahan desa yang efektif & efisien

100% Tersedianya tunjangan untuk kades dan katdes yang tidak berbengkok

15 kades, 125 katdes

Terlaksananya pemberian tunjangan kades dan katdes yang tidak berbengkok

100% 700,000,000

2 Pemberian tunjangan kepada kades dan katdes Kab.Rbg Tersedianya tunjangan untuk kades dan Katdes

287 Kades, 118 Sekdes, 2200 Katdes

Terlaksananya pemberian tunjangan kades dan katdes

100% 9,502,650,000

3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kab.Rbg Tersedianya alokasi dana desa/kel 294 desa Terlaksananya penyaluran bantuan desa/kel

100% 17,500,000,000

4 Bantuan penunjang pilkades Kab.Rbg Tersedianya bantuan keuangan utk Pilkades

5 desa Terlaksananya Pilkades 20,000,000

5 Pemberian Kompensasi kepada mantan sekdes Kab.Rbg Tersedianya bantuan keuangan untuk pemberian kompensasi bagi mantan sekdes

20 org Terlaksananya pemberian kompensasi bagi mantan sekdes

100% 400,000,000

6 Pemberian penghargaan kepada Kades yang purna tugas

Kab.Rbg Tersedianya bantuan keuangan untuk kades yang purna tugas

5 org Terealisasinya pemberian tali asih kepada kades yang purna tugas

100% 25,000,000

7 Bantuan penghargaan kepada Kades, BPD, LPMD dan PKK berprestasi

Kab.Rbg Tersedianya bantuan keuangan untuk penghargaan Kades dan BPD berprestasi

14 org Kades, 14 org BPD

Terlaksananya pemberian bantuan untuk penghargaan Kades dan BPD berprestasi

100% 20,000,000


A Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kab.Rbg Terwujudnya kelancaran komunikasi dan pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan

100% 270,000,000

1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Kab.Rbg Terlaksananya Dinamika Pembangunan dan Pemerintahan di Kabupaten Rembang

14 kec Terwujudnya penyerapanpermasalahan yang ada di Kab. Rembang

100% 250,000,000

2 Peringatan Hari Besar Kenegaraan Kab.Rbg Terlaksananya Peringatan hari besar kenegaraan

3 bln Sukses pelaksanaan peringatan hari besar kenegaraan

100% 20,000,000

B Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kab.Rbg Terwujudnya organisasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien

100% 670,000,000

V.153




Program/Kegiatan

1 Pemberian tunjangan kades,Katdes yang tidak berbengkok

Kab.Rbg Terlaksananya pemberian tunjangan kades dan katdes tak berbengkok

15 Kades, 125 Katdes

Meningkatnya kesejahteraankades dan katdes

100% 10,000,000

2 Pemberian tunjangan kepada kades dan katdes Kab.Rbg Terlaksananya pemberian tunjangan kades dan katdes

287 Kades, 118Sekdes, 2200 Katdes

Terciptanya semangat dalam penyelenggaraan pem.desa

100% 10,000,000

3 Bintek administrasi desa Kab.Rbg Terlaksananya bimbingan administrasi desa

14 Kec Tersusunnya administrasi desa dengan baik

100% 50,000,000

4 Penyusunan dan konsultasi publik Draft Raperda tentang Pemdes

Kab.Rbg Terlaksananya penyusunan dan konsultasi publik Draft Raperda tentang Pemdes

5 Raperda Tersusunnya draft raperda ttg pemerintahan desa

100% 600,000,000

C Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kab.Rbg Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kepercayaan masyarakat dengan pertanggungjawaban Bupati transparansi kebijakan dan laporan menjelaskan

100% 155,000,000

1 Kegiatan LKPJ Bupati Kab.Rbg Tersedianya buku Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rembang

100 buku Pertanggung jawaban Bupatikpd DPRD dan masyarakat

100% 125,000,000

2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab.Rbg Tersedianya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

30 buku Pertanggung jawaban Bupati kpd DPRD dan masyarakat

100% 30,000,000

D Program Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum

Kab.Rbg Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di bidang pemerintahan

100% 18,987,600,000

1 Pengadaan Tanah Kab.Rbg Tersedianya tanah untuk : a. Embung Kaliombo,

53,5 ha 100% 15,900,000,000

b. Pasar Hewan Pamotan, 2,3 ha 2,300,000,000 Tersedianya tanah untuk sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di

V.154




Program/Kegiatan

c. Biaya operasional (Inventarisasi tanah, Lembaga appraisal, dan Panitia Pengadaan tanah)

617,600,000

2 Fasilitasi dan koordinasi bidang pertanahan Kab.Rbg Terlaksananya koordinasi dan penyelesaian permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan

1 paket Terselesaikannya permasalahan di bidang pertanahan

100% 20,000,000

3 Pembakuan nama rupa bumi Kab.Rbg Terlaksananya inventarisasi dan penamaan rupa bumi (pulau, sungai, gunung dll)

14 kec Penamaan rupa bumi di Kab.Rembang 100% 50,000,000

4 Fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

Kab.Rbg Terlaksananya Rakor camat, pembinaan dan monografi kec

14 kec Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan

100% 75,000,000

5 Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kab. Rembang

Kab.Rbg Penyusunan laporan kode data wilayah

20 bk Terlaksananya pelaporan kode data wilayah kepada Gubernur Jawa Tengah

100% 25,000,000

E Program Peningkatan fungsi Pemerintahan Desa Kab.Rbg Terwujudnya organisasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien

100% 440,000,000

1 Pengisian perangkat Desa Kab.Rbg Terlaksananya pengisian Katdes 50 org Terisinya kekosongan perangkat desa 100% 50,000,000

2 Fasilitasi ADD Kab.Rbg Terlaksananya pembinaan dan monitoring di desa

180 desa Tercapainya tertib administrasi keuangan ADD dan pelaksanaan kegiatan ADD

100% 125,000,000

3 Penunjang Pemilihan Kepala desa Kab.Rbg Terlaksananya pemilihan kepala desa

5 desa Terpantaunya pelaksanaan Pilkades di Kab. Rembang Bertambahnya pengetahuan bagi kades

100% 10,000,000

4 Pengiriman Bintek aparat Desa ke propinsi Kab.Rbg Terlaksananya pengiriman Bintek aparat desa ke provinsi

25 org 100% 30,000,000

5 Pengadaan buku/papan monografi desa Kab.Rbg Terlaksananya pengadaan buku/papan monografi desa

287 desa Tersedianya buku/papan monografi desa

100% 100,000,000

6 Fasilitasi /penunjang bantuan keuangan kpd Pemerintahan desa untuk sarana prasarana perkantoran dari propinsi

Kab.Rbg Terfasilitasinya administrasi penunjang bantuan keuangan kpd pemerintah desa

287 desa Meningkatnya kelancaran administrasi bantuan keuangan, sarana prasarana perkantoran bagi desa

100% 25,000,000

7 Pendataan tanah kas desa Kab.Rbg Terlaksananya pendataan tanah kas desa

95 desa Tersedianya data tanah kas desa se Kabupaten Rembang

100% 100,000,000

prasarana dan fasilitas pelayanan di bidang pemerintahan

V.155




Program/Kegiatan

F Program Peningkatan sarana Pemerintahan Kab.Rbg Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kepercayaan masyarakat dengan menjelaskan transparansi kebijakan dan laporan pertanggungjawaban Bupati

100% 275,000,000

1 Pemantauan dan Pengendalian wilayah Kab. Rembang

Kab.Rbg Terlaksananya pemantauan dan pengendalian wilayah Kabupaten Rembang

14 kec Terkendalinya permasalahan - permasalahan di Kab. Rembang

100% 200,000,000

2 Fasilitasi penyelenggaraan Rapat koordinasi kewilayahan

Kab.Rbg Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kewilayahan

6 bl Terjalinnya koordinasi antar wilayah 100% 75,000,000

G Program Peningkatan kerjasama pemerintah Kabupaten dengan provinsi dan Pemerintah pusat

Kab.Rbg Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar daerah

100% 105,000,000

1 Fasilitasi APKASI Terlaksananya rakor APKASI di tingkat daerah dan pusat

1 keg Terkendalinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah

100% 30,000,000

2 Fasilitasi Kerjasama daerah Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan inventarisasi kerjasama daerah

6 bl Terkendalinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah

100% 75,000,000

H Program Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum

Kab.Rbg Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di bidang pemerintahan

100% 700,000,000

1 Rehab rumah dinas camat Rembang Terlaksananya rehab rumah dinas camat Rembang

1 unit Terselesaiakannya rehab rumah dinas camat Rembang

100% 150,000,000

2 Renovasi kantor kec. Kaliori Terlaksananya Renovasi kantor kec. Kaliori

1 paket Terselesaikannya kantor Kec.Kaliori 100% 200,000,000

V.156




Program/Kegiatan

3 Pembuatan pagar keliling, pavingisasi halaman kantor dan pembuatan garasi Kantor kec. Sumber

Terlaksananya Pembuatan pagar keliling, pavingisasi halaman kantor dan pembuatan garasi Kantor kec. Sumber

3 unit Peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keindahan kantor

100% 270,000,000

4 Pembangunan pagar keliling Kantor Kec. Pancur Terlaksananya Pembangunan pagar keliling Kant Kec.Pancur

80 x 3 m Peningkatan keamanan serta keindahan kantor

100% 80,000,000

22 BAG. HUKUM 520,000,000 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

BELANJA LANGSUNG 520,000,000A Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kab. Rembang Meningkatnya

Peran Serta lembaga pemerintah dalam penegakkan hukum dan HAM

Semua SKPD Terlaksananya kegiatan dalam rangka Penegakkan Hukum dan HAM

SKPD Lembaga Pemerintahan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

SKPD

370,000,0001 Sosialisasi Perda Meningkatnya

Pemahaman terhadap Perda

BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi Perda 14 Kec Masyarakat mengerti memahami Perda yg ditetapkan


120,000,000

2 Penyuluhan Hukum Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan yg berlaku


Penyuluhan Hukum 8 Kec Masyarakat mengerti memahami Peraturan yg berlaku


75,000,000

3 Peningkatan JDI Hukum Produk Peraturan Terdokumentasi dg baik

SKPD Terdokumentasinya Peraturan yg ada

Pendokumentasian

Peraturan yang ada terdokumentasi dengan baik

SKPD 60,000,000

4 Rakor Aparat Penegak Hukum Koordinasi yg baik antar aparat penegak hukum

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, TNI

Terlaksananya Rakor Gakum 1 kali 50 Org Penegakkan Hukum dilakukan dengan koordinasi yg baik

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, TNI

10,000,000

5 Penyusunan Produk Peraturan Daerah Produk Perda tersusun sesuai peraturan

SKPD Tersusunnya Peraturan Daerah 10 Perda Ditetapkannya Peraturan Daerah SKPD 95,000,000

6 Desiminasi Ranham HAM dihormati Anggota RANHAM

Terselenggaranya Desiminasi Ranham

2 Kl 50 Org Penghormatan terhadap HAM Anggota RANHAM

10,000,000

V.157




Program/Kegiatan

B Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

150,000,000

1 Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kebijakan KDH Terkendali dengan baik

Kebijakan KDH

Kebijakan Bupati Sesuai Peraturan yg ada

7 Kajian Kebijakan KDH berjalan baik Kebijakan KDH

40,000,000

2 Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan

Regulasi yg ada tersusun sesuai peraturan

Produk Produk Peraturan Daerah

Tersusunnya Regulasi dalam rangka pengambilan

60 Perbup 600 kep Bup 3 Inst

ditetapkannya Produk Peraturan Daerah

Produk Produk Peraturan Daerah

110,000,000

23 BAG. ADM. PEREKONOMIAN 1,346,653,000



A Program Peningkatan Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah

155,000,000

1 Monitoring Distribusi Raskin Kab. Rembang Peningkatan Monev dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah

100% Tersedianya Raskin sebanyak 15 kg/RTSM

12 bl, 70.374 RTSM

Tersalurnya Raskin kpd RTSM dan terbayarnya HPB Raskin tepat waktu

12 bl, 70.374 RTSM

45,000,000

2 Pengumpulan & pendataan peredaran rokok ilegal di Kab.Rembang

Kab. Rembang 100% Tesedianya data permasalahan rokok ilegal

2 kl Teridentifikasinya peredaran rokok ilegal dan alternatif solusinya di Kab. Rembang

2 kl 25,000,000

3 Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kab. Rembang 100% Data harga dan ketersediaan kepokmas

3 kl Termanfaatkannya data harga dan ketersediaan kepokmas

3 kl 20,000,000

4 Monitoring dan Evaluasi BUMD Kab. Rembang 100% Terlaksananya pembinaan dan pemantauan perkembangan BUMD

112 kl Terwujudnya perusda yang sehat yang dapat menunjang PAD

112 kl 45,000,000

5 Pemetaan dan Evaluasi Pangkalan LPG Kab. Rembang 100% Integrasi Pengawasan LPG 3 Kg Menurunnya keluhan Masyarakat terhadap kelangkaan LPG

2 kl 20,000,000

B Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 691,753,000

V.158




Program/Kegiatan

1 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Kab. Rembang , Prov dan Nasional

Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah

100% Koordinasi Ekonomi Lintas Sektor 1 kl Tk.Kab,12 kl Lintas SKPD,1 kl ikuti Tk Prov dan Nas.

Identifikasi Permaslahan dan Potensi Perekonomian Daerah sebagai Input Pengambilan Keputusan

1 kl Tk.Kab,12 kl Lintas SKPD,1 kl ikuti Tk Prov dan Nas.

35,000,000

2 Penyelenggaraan Rakor Pengembangan BUMD Kab. Rembang 100% Terselenggaranya Rakor Pengembangan Perusda

4 kl Teridentifikasinya permaslahan perusda dan alternatif solusinya

4 kl 35,000,000

3 Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah Kab. Rembang 100% Tersedianya data Kinerja Ekonomi Daerah

1 kl Data Perkembangan Ekonomi Daerah 1 kl 10,000,000

4 Audit Internal Perusda Kab. Rembang 100% Terlaksananya Audit Perusda 1 kl Mengetahui tingkat kesehatan Perusda 1 kl 25,000,000

5 Fasilitasi Pengelolaan DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )

Kab. Rembang 100% Terwujudnya penyusunan kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan DBHCHT sesuai dengan peraturan

14 kec Terkoordinasi dan sinergitas bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT sesuai peraturan

14 kec 566,753,000

6 Analisis Evaluasi Kinerja BUMD Kab. Rembang 100% Tersedianya data Kinerja BUMD 4 kl Termanfaatkannya data Kinerja BUMD 4 kl 20,000,000

C Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah

499,900,000

1 Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kab. Rembang 1 kl, Prov 2 kl,Luar Daerah 1 kl

Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Perekonomian Daerah

100% Terselenggaranya Kegiatan Dekranasda di Kab. Rembang

4 kl Adanya Peningkatan Kemampuan Pengrajin dan Omzet Produksi Meningkat

4 kl 180,000,000

2 Promosi Kabupaten Expo Jakarta 100% Terselenggaranya Promosi Kab. Rembang

1 kl Adanya permintaan Produk yang dipamerkan

1 kl 60,000,000

3 Promosi HUT Jateng Prov Jateng 100% Terselenggaranya Pameran HUT Jateng

Adanya permintaan Produk yang dipamerkan

65,000,000

4 Penyelenggaraan Pasar Murah Kab. Rembang 100% Tersedianya bahan pokok dengan harga bersubsidi

3 KL Tersalurnya bahan pokok kepada masyarakat

3 KL 44,900,000

5 Rakor Ekonomi keuangan dan Industri Daerah(Ekuinda)

Kab. Rembang 100% Koordinasi Ekonomi Lintas Sektoral 1 kl Identifikasi Permasalahan dan Potensi Perekonomian Daerah

1 kl 25,000,000

6 Pengembangan kewirausahaan dilingkungan IHT (Industri Hasil Tembakau) dan petani tembakau

Kab. Rembang 100% Terselenggaranya Sosialisasi Potensi Keluarga Pekerja Rokok

4 kl Meningkatkan Perekonomian Pekerja Rokok

4 kl 50,000,000

7 Penguatan Ekonomi Masyarakat Pekerja Industri Rokok

Kab. Rembang 100% Tersedianya bahan kebutuhan pokok masyarakat pekerja Rokok

1 kl Tersalurnya bahan kebutuhan pokok masyarakat kepada keluarga pekerja rokok

1 kl 75,000,000

V.159




Program/Kegiatan

24 ADM . PEMBANGUNAN 653,600,000



A Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya aparatur pemerintah pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan berkualitas

100,000,000

Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kab. Rbg Terselenggarakannya bintek dan ujian sertifkasi Perpres 54 Tahun 2010

50 peserta meningkatnya kualitas aparatur pemerintah pengelola pengadaan barang/jasa

50% lulus ujian

100,000,000

B Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Terpantaunya kinerja pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

253,600,000

Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Kab. Rbg Terselenggarakannya rakor pengendalian, rakor SKPD dan monitoring lapangan selama 1 tahun

24 SKPD, 14 Kecamatan

Tersedianya laporan triwulanan dan akhir tahun hasil pembangunan kab. Rembang

1 tahun anggaran

253,600,000

C Program Pemberdayaan jasa kontruksi Kab. Rbg Meningkatkan kualitas & transparansi pelaksanaan jasa konstruksi di Kab. Rembang

100,000,000

Penyelenggaraan pembinaan dan registrasi Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi

Terlaksanakannya sosialisasi peraturan perundangan terkait jasa konstruksi

2 tahap 300 peserta

Meningkatnya pemahaman pelaksanan jasa konstruksi

300 peserta 100,000,000

V.160




Program/Kegiatan

D Program fasilitasi pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah

meningkatnya kualitas dan transparansi proses pengadaan barang/jasa

200,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah (ULP)

Kab. Rbg Terfasilitasinya proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP

paket lelang sederhana dan umum

Lancarnya pelaksanaan tugas ULP 1 tahun anggaran

200,000,000

25 SEKRETARIAT DEWAN 10,750,325,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG Sekretariat DPRD 2,575,718,000

BELANJA PEGAWAI 2,575,718,000 Gaji dan Tunjangan Sekretariat DPRD Terbayarnya gaji Set DPRD 1 tahun Meningkatnya Kesejahteraan PNS 100% 2,166,728,000

BPO bagi Pimpinan DPRD Terpenuhinya BPO Pimp. DPRD 1 tahun Meningkatnya kinerja Pimp.DPRD 100% 252,000,000

TPP Terbayarnya tambahan penghasilan PNS

1 tahun Meningkatnya Kesejahteraan PNS 100% 156,990,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Kantor

100% 1,529,480,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD Terlaksananya Surat Menyurat 1600 surat Meningkatnya kelancaran tugas dinas dalam hal surat menyurat

1600 surat 4,652,000


Sekretariat DPRD Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

12 bulan Terpenuhinya pembayaran tagihan telepon, air dan listrik Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD

12 bulan 125,694,000

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Sekretariat DPRD Terselenggaranya jaminan pemeliharaan Askes bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya

180 orang Adanya jaminan pemeliharaan asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya

180 orang 318,057,000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat DPRD Pembayaran pajak kendaraan dinas 15 mbl,9 mtr Terpenuhinya pajak kendaraan dinas 15 mbl,9 mtr 3,000,000

V.161




Program/Kegiatan

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Terbayarnya honor pelaksana administrasi keuangan di Sekretariat DPRD

12 bulan Meningkatnya kesejahteraan PNS 12 bulan 164,100,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Meningkatnya pelayanan administrasi Kantor

100% 49,245,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat DPRD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket Meningkatnya tertib administrasi Kantor

100% 71,093,000


Sekretariat DPRD Tersedianya komponen istalasi listrik kantor

1 paket Lancarnya layanan listrik kantor selama satu tahun

100% 11,000,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Pengadaan dokumentasi, dekorasi dan kelengkapan Kantor

1 paket Fasilitas kantor terpenuhi 100% 40,015,000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Terlaksananya kebersihan gedung DPRD dan Rumah dinas Ketua DPRD

1 paket Meningkatnya kebersihan Kantor dan Rumah dinas Ketua DPRD

100% 13,500,000


Sekretariat DPRD Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar

5472 eksemplar

Meningkatnya pengetahuan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Rembang

100% 17,748,000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat

12 bulan Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat

100% 110,846,000


Sekretariat DPRD Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Pimpinan dan Anggota

DPRD

438,876,000

14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Sekretariat DPRD Terbayarnya honor tenaga kontrak 12 bulan Terbayarnya honor tenaga kontrak 8 orang

12 bulan 97,333,000

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Sekretariat DPRD Kunjungan Lapangan 14 Kec Terjalin kerja sama antar Instansi 14 Kec 64,321,000


Kelancaran Tugas - tugas DPRD

100% 639,218,000

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Sekretariat DPRD Tersedianya alat-alat rumah tangga Rumah Dinas Ketua DPRD

100% Meningkatnya alat-alat rumah tangga Rumah Dinas Ketua

90% 14,324,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat DPRD Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Dinas Ketua DPRD

1 Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas Ketua DPRD

1 Rumah Dinas

129,377,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat DPRD Pelaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor

100% Terpeliharanya sarana dan prasarana DPRD Kab.Rembang

100% 120,402,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Sekretariat DPRD Terpeliharanya kondisi mobil jabatan Pimpinan DPRD

4 Mobil Peningkatan mobilitas Pimpinan DPRD Kab.Rembang

4 Mobil 112,941,000


Sekretariat DPRD Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional DPRD dan Sekretariat DPRD

13 Mobil, 9 Motor

Meningkatnya mobilitas DPRD dan Sekretriat DPRD

13 Mobil, 9 Motor

208,400,000

V.162




Program/Kegiatan

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekretariat DPRD Terpeliharanya kondisi meubeler 650 bh Terpeliharanya kondisi meubeler sebagai sarana kerja DPRD

90% 13,000,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga

Sekretariat DPRD Terpeliharanya sarana kerja Kantor 45 bh Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor

45 bh 40,774,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kedisiplinan berpakaian

100% 192,593,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat DPRD Tersedianya pakaian dinas DPRD sejumlah 4 stel x 45

180 stel Meningkatnya disiplin berpakaian bagi DPRD

100% 191,393,000

2 Pengadaan Pakaian Kerja Sekretariat DPRD 1,200,000


Kualitas SDM Sekretariat DPRD

59,500,000

1 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Sekretariat DPRD Terpenuhinya Peserta Pendidikan Pelatihan

6 org Meningkatkan SDM Aparatur Sekretariat DPRD

100% 59,500,000


Pelaporan Kinerja yang Akuntabel

1,540,000


Sekretariat DPRD Terbayarnya honor pembuatan Lakip Sekretariat DPRD

6 org Meningkatnya kesejahteraan Tim Pembuat Lakip

6 org 1,540,000

F Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kelancaran Tugas -tugas Anggota DPRD

5,733,515,000

1 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Sekretariat DPRD Terselenggaranya Koordinasi DPRD dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

100% Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

100% 50,465,000

2 Kegiatan Reses Sekretariat DPRD Terselenggaranya Penyerapan Aspirasi Masyarakat

100% Tersusun dan terkirimnya hasil Reses 100% 1,817,472,000

3 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan luar jawa Peningkatan Kinerja Anggota DPRD

45 orang Terselenggaranya rapat dan Kunjungan kerja

45 orang Bertambahnya wawasan dan Pengetahuan Anggota DPRD

100% 687,751,000

4 Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan terhadap Pembangunan di Kab. Rembang

100% Meningkatnya ketertiban Tata Pemerintahan

100% 235,117,000

5 Pengembangan SDM ( Diklat Teknis, Seminar Tk. Provinsi, Seminar Tk. Nasional )

Sekretariat DPRD Terlaksananya Anggota DPRD yang mengikuti Bintek pendalaman tugas

45 org Meningkatnya kwalitas SDM Anggota DPRD

45 org 1,215,102,000

6 Pembuatan Majalah Sekretariat DPRD Tersedianya majalah Mimbar Rakyar sejumlah 3016 exsemplar tebal 60 halaman

3016 exs Diketahuinya hasil-hasil dan kualitas kinerja DPRD oleh masyarakat

3016 exs 103,725,000

V.163




Program/Kegiatan

7 Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD Sekretariat DPRD Terbahasnya Pertanggungjawaban APBD 2011, LKPJ Bupati 2011, APBD perubahan 2012 APBD dan APBD induk 2013

100% Ditetapkannya pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2011, LKPJ Bupati 2011, Perubahan APBD 2012 dan APBD Induk 2013

100% 507,010,000

8 Pidato Kenegaraan Sekretariat DPRD Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan acara mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

100% Tersampaikannya Pidato Kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPRD

100% 40,431,000

9 Entri Dok. Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi Hukum

Sekretariat DPRD Tersedianya brosur/ leflet kegiatan DPRD sejumlah 27360 lb

27360 lb Diketahuinya hasil-hasil dan kualitas kinerja DPRD dan masyarakat

100% 82,028,000

10 Pembahasan LHP-BPK Sekretariat DPRD Terselenggarakannya Rapat Pembahasan LHP BPK

100% Dipahaminya LHP BPK oleh DPRD 100% 33,996,000

11 Pelantikan Penggantian anggota DPRD Antar Waktu Sekretariat DPRD Terselenggarakannya Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan acara Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

100% Terlantiknya Anggota DPRD Antar Waktu

100% 84,163,000

12 Fasilitasi lembaga perwakilan rakyat daerah Sekretariat DPRD Terbayarnya honor operator komputer

12 bulan Terbayarnya honor operator komputer 2 orang

12 bulan 1,800,000

13 Pelaksanaan Pembahasan Perda Non APBD, KUA dan PPAS

Sekretariat DPRD Terselenggarakannya Rapat - Rapat DPRD dalam membahas Perda Non APBD, KUA dan PPAS

100% Terwujudfnya Perda Non APBD,dan kesepakatan KUA danPPAS

100% 574,691,000

14 Fasilitasi Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Sekretariat DPRD Terpenuhinya Fasilitas untuk kelancaran Tugas Fraksi - Fraksi DPRD

100% Kelancaran Tugas - Tugas Anggota Fraksi - Fraksi DPRD sesuai Tupoksinya

100% 299,764,000

G Program Peningkatan Pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi

Kelancaran Kegiatan Pendokumentasian

100% 18,761,000

1 Fasilitasi Kehumasan dan Protokol Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan untuk dokumentasi, dekorasi dan ucapan selamat.

10 Paket Meningkatnya fasilitasi dekorasi dan dokumentasi

100% 18,761,000

26 DPPKAD 20,385,285,000

PENDAPATAN 10,799,832,000 PENDADAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah Pemkab Rembang 7,385,000,000

Hasil Retribusi Daerah Pemkab Rembang 187,131,000

V.164




Program/Kegiatan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemkab Rembang 1,867,667,000

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemkab Rembang 1,360,034,000

BELANJA 20,385,285,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,759,267,000 Belanja Pegawai 10,694,267,000 Gaji dan Tunjangan Pemkab Rembang 100% 100% 100% 5,306,267,000

Tambahan Penghasilan PNS Pemkab Rembang 100% 100% bg. 1,328,000,000

Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kab. Rembang 1,613,000,000

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kab. Rembang 1,305,750,000

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kab. Rembang 1,141,250,000

Belanja Bunga 65,000,000 Belanja Utang Pinjaman Kab. Rembang 65,000,000

Belanja HibahBelanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kab. Rembang -

Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Kab. Rembang -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan PemdesBelanja Bantuan Keuangan Kepala Desa Kab. Rembang - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes Lainnya

Kab. Rembang -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab. Rembang -

Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 Belanja Tidak Terduga Kab. Rembang 1,000,000,000

BELANJA LANGSUNG 8,626,018,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,616,000,000

V.165




Program/Kegiatan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemkab Rembang Tertib pelayananan administrasi perkantoran

100% Tersedianya kebutuhan akan benda pos

100% Tertib pelaksanaan surat menyurat 100% 3,500,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Pemkab Rembang Tertib pembayaran langganan telp, air, listrik kantor

100% Tersedianya kebutuhan air, telepon dan listrik kantor

100% Tertib pembayaran langganan telp, air, listrik

100% 80,000,000

3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Pemkab Rembang Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100% Tersedianya kebutuhan akan jasa perbaikan peralatan & perlengkapan kantor

100% Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 7,000,000

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah DPPKAD Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah

100% Disediakannya jasa jaminan barang milik daerah

100% Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah

100% 150,000,000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pemkab Rembang Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

100% Tersedianya honorarium pengelola administrasi keuangan

100% Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

100% 175,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemkab Rembang Tersedianya alat tulis untuk kegiatan rutin kantor

100% Tercukupinya akan kebutuhan ATK 100% Tersedianya alat tulis untuk kegiatan rutin kantor

100% 250,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemkab Rembang Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan & Penggandaan

100% Tercukupinya barang cetakan guna menunjang kinerja Perkantoran

100% Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan & Penggandaan

100% 600,000,000

8 Penyediaan Komp. Inst. listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pemkab Rembang Tersedianya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Tersedianya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 10,500,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemkab Rembang Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% Tercukupinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 80,000,000

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemkab Rembang Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100% Terlaksananya kebutuhan peralatan Rumah Tangga

100% Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100% 12,000,000

V.166




Program/Kegiatan

11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Pemkab Rembang Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

100% Meningkatkan Pengetahuan di Lingkungan Perkantoran

100% Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

100% 6,000,000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Pemkab Rembang Tersedianya Makanan & Minuman

100% Tercukupinya kebutuhan akan makanan & minuman untuk harian peg, rapat & tamu dinas

100% Tersedianya Makanan & Minuman 100% 85,000,000

13 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Pemkab Rembang Tercukupinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

100% Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% Tercukupinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

100% 100,000,000

14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Pemkab Rembang Tersedianya Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

100% Honor Tenaga Kontrak, petugas kebersihan dan piket kantor

100% Tersedianya Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

100% 45,000,000

15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Pemkab Rembang Tercukupinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam Daerah

100% Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan BBM

100% Tercukupinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke dalam Daerah

100% 12,000,000

B Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 800,000,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemkab Rembang Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

100% Meningkatkan Fasilitas sesuai kebutuhan yang ada

100% Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

100% 400,000,000

2 Pengadaan Meubelair Pemkab Rembang Tersedianya Meubelair

100% Memberikan kenyamanan pelaksanaan kegiatan perkantoran

100% Tersedianya Meubelair 100% 50,000,000

3 Pengadaan Laptop Pemkab Rembang Tersedianya Laptop guna menunjang pelaksanaan kegiatan

100% Kenyamanan pelaksanaan kegiatan perkantoran

100% Tersedianya Laptop guna menunjang pelaksanaan kegiatan

100% 55,000,000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas/Gedung Kantor Kosong

Pemkab Rembang Terpeliharanya Rumah dinas/gedung kantor yg kosong

100% Pengecatan dan perbaikan rumah dinas/gedung kantor yg kosong

100% Terpeliharanya Rumah dinas/gedung kantor yg kosong

100% 30,000,000

V.167




Program/Kegiatan

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemkab Rembang Terpeliharanya gedung kantor

100% Pengecatan dan perbaikan gedung kantor

100% Terpeliharanya gedung kantor 100% 25,000,000

6 Pemel. Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemkab Rembang Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

100% Jasa service, belanja suku cadang, BBM dan Pelumas Kendaraan dinas

100% Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional

100% 200,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Pemkab Rembang Terpeliharanya Komputer dengan baik

100% Belanja jasa service dan suku cadang komputer

100% Terpeliharanya Komputer dengan baik 100% 40,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pemkab Rembang Tercukupinya

pakaian khusus hari-hari tertentu

100% Pengadaan seragam batik, dan pengadaan kaos olah raga

100% Tercukupinya pakaian khusus hari-hari tertentu

100% 40,000,000


25,000,000

Pendidikan Pelatihan & Peningkatan SDM Pemkab Rembang Memberikan fasilitas peningkatan mutu SDM

100% Meningkatkan kwalitas SDM 100% Memberikan fasilitas peningkatan mutu SDM

100% 25,000,000


266,000,000

1 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pemkab Rembang Memberikan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% Penyusunan LAKIP, Bahan LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan

100% Memberikan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 15,000,000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Pemkab Rembang Menyediakan Laporan Keu. Semesteran SKPD

100% Tersusunya Laporan Keu. Semesteran SKPD

100% Menyediakan Laporan Keu. Semesteran SKPD

100% 60,000,000

3 Penyusunan Data Statistik, Monev & Pelaporan Program Kegiatan

Pemkab Rembang Tersusunnya data statistik, monev & pelaporan program keg.

100% Tercukupinya data statistik, monev & pelaporan program keg.

100% Tersusunnya data statistik, monev & pelaporan program keg.

100% 29,000,000

4 Penyusunan Profil Pemkab Rembang Tersusunnya profil DPPKAD sebagai SKPD & SKPKD

100% Memberikan informasi tentang profil DPPKAD

100% Tersusunnya profil DPPKAD sebagai SKPD & SKPKD

100% 12,000,000

V.168




Program/Kegiatan

5 Penyusunan Renstra, Renja Pemkab Rembang Tersusunnya Renstra, Renja DPPKAD selama 1 TA.

100% Membuat Rencana kerja DPPKAD untuk 1 TA.

100% Tersusunnya Renstra, Renja DPPKAD selama 1 TA.

100% 50,000,000

6 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran DPPKAD Kelancaran Kegiatan Pembuatan Laporan

Kelancaran Kegiatan Pembuatan Laporan

Kelancaran Kegiatan 100% 50,000,000

7 Fasilitasi Administrasi Perkantoran Pemkab Rembang Memberikan fasilitas administrasi perkantoran

100% Dilaksanakannnya administrasi perkantoran

100% Memberikan fasilitas administrasi perkantoran

100% 50,000,000

F Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5,129,018,000

1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Kab. Rembang Penyusunan Buku Raperda tentang APBD

200 bk Tersedianya Buku Raperda tentang APBD

200 bk Tersedianya Buku Raperda tentang APBD

200 bk 100,000,000

2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Kab. Rembang Penyusunan Buku Raperda tentang Perubahan APBD

200 bk Tersedianya Buku Raperda tentang Perubahan APBD

200 bk Tersedianya Buku Raperda tentang Perubahan APBD

200 bk 100,000,000

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

DPPKAD Kelancaran Kegiatan Pembuatan Laporan



4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD




5 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Secara online

DPPKAD Kelancaran Kegiatan Kelancaran SIMDA

Kelancaran Kegiatan Kelancaran SIMDA


6 Sosialisasi Paket Regulasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD Kelancaran Kegiatan Kelancaran Laporan

Keuangan

Kelancaran Kegiatan Kelancaran Laporan

Keuangan


7 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Pemkab Rembang Meningkatkan manajemen aset/barang daerah

100% Mengelola aset/barang daerah dengan baik

100% Meningkatkan manajemen aset/barang daerah

100% 23,000,000

V.169




Program/Kegiatan

8 Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kab. Rembang Meningkatkan Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

Meningkatkan Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

3,231,018,000

9 Fasilitasi Penyusunan administrasi pengelola keuangan dan aset daerah

Pemkab Rembang Terfasilitasinya penyusunan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

100% Memberikan fasilitas penyusunan adm. Pengelolaan keu. Dan aset daerah

100% Terfasilitasinya penyusunan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

100% 20,000,000

10 Kegiatan Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi Kab. Rembang Sinkronisasi Program dan Kegiatan

SKPD se-Kab. Rembang

Kebijakan Penganggaran yang tertuang dalam APBD 2012 dan Perubahan APBD 2012


Sinkronisasi Kegiatan antara APBD Kab. Rembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Prop.


150,000,000

11 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pemkab Rembang Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan SKPD

100% Memberikan fasilitas pengelolaan keuangan SKPD

100% Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan SKPD

100% 90,000,000

12 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD DPPKAD Kelancaran Kegiatan Kelancaran Laporan

Keuangan

Kelancaran Kegiatan Kelancaran Laporan

Keuangan


13 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kas Daerah Kab. Rembang Tertib Pengelolaan APBD


Memprcepat Penerbitan SP2D SKPD se-Kab. Rembang

Tepat Waktu Penerbitan SP2D SKPD se-Kab. Rembang

150,000,000

14 Kegiatan Penyusunan Kodifikasi Penganggaran, Pendapatan dan Belanja

Kab. Rembang Tertib Pengelolaan APBD


Tersusunnya Kodifikasi Penganggaran, Pendapatan dan Belanja


Tersedianya buku Kodifikasi Penganggaran, Pendapatan dan Belanja


75,000,000

15 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPKD Kab. Rembang Tertib Pengelolaan SKPKD


Terlayaninya keseluruhan layanan SKPKD


Tercapainya Keseluruhan Layanan SKPKD


25,000,000

16 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah

Kab. Rembang Tertib Pengelolaan Arsip Keuangan


Keseluruhan Arsip Keuangan Tertata SKPD se-Kab. Rembang

Tertatanya Arsip Keuangan SKPD se-Kab. Rembang

75,000,000

V.170




Program/Kegiatan

17 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Gaji PNS Kab. Rembang Tertib Pengelolaan Gaji PNS


Terlayaninya tepat waktu Penyelesaian Gaji PNS


Tercapainya Penyelesaian Gaji PNS SKPD se-Kab. Rembang

300,000,000

18 Kegiatan Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L

Kab. Rembang Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah


Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L tepat waktu


Akurat dalam penyelesaian kompilasi dan validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L


75,000,000

19 Kegiatan Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas

Kab. Rembang Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah


Penyusunan SPD dan Anggaran Kas Tahun Anggaran 2012


Tersedianya SPD dan Anggaran Kas Tahun Anggaran 2012


60,000,000

20 Penyusunan Kebijakan Akuntansi PEMDA DPPKAD Kelancaran Kegiatan Pembuatan Laporan



21 Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2012




G Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

50,000,000

1 Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi Kab. Rembang 50,000,000

H Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

90,000,000

1 Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/Kegiatan Pemda

Kab. Rembang Terwujudnya Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

Kebijakan Pengelolaan

Barang Daerah

Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD (650 buku)

800 buku Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi Pemerintah Daerah

800 buku 75,000,000

V.171




Program/Kegiatan

2 Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah

Kab. Rembang Terwujudnya Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

Kebijakan Pengelolaan

Barang Daerah

Pedoman baku perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah (8 buku)

8 buku Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi Pemerintah Daerah

8 buku 15,000,000

I Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang Daerah

180,000,000

1 Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Aset Daerah (Meubelair)

Kab. Rembang Meningkatnya Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah

Aset Pemkab. Rembang

Jumlah komputer dan Laptop yang tersedia bagi SKPD ( 6 unit )

10 unit Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah

10 unit 80,000,000

2 Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Daerah (Komputer)

Kab. Rembang Tercukupinya pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah (Komputer)


Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran Komputer

Tercukupinya pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah (Komputer)

30,000,000

3 Pengamanan Barang Daerah (Persertifikatan Tanah) Kab. Rembang Meningkatnya Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah


Sertifikat tanah milik/dikuasai Pemda Kab. Rembang (5 bidang)

semua tanah milik Pemkab.

Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah

semua tanah milik Pemkab.

50,000,000

4 Perub. Status Hukum Barang Daerah melalui Mekanisme Penghapusan dan Penj.

Kab. Rembang Meningkatnya Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah


Penghapusan dari daftar barang milik daerah pemindah tanganan (1 paket)

1 paket Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah

1 paket 20,000,000

J Program Peningkatan Penyelenggaranaan Adm. Pengelolaan Barang Daerah

330,000,000

1 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

Kab. Rembang Meningkatnya Penyelenggaraan administrasi pengelolaan Barang Daerah

1 kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan barang SKPD

1 kegiatan Terwujudnya peningkatan tertib administrasi Pemerintah Daerah

1 kegiatan 25,000,000

2 Penyelenggaraan Inventarisasi, Pendataan & Sensus Barang Daerah (Penilaian Barang Daerah)


1 kegiatan Komputerisasi dalam Pengelolaan barang daerah

1 paket Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah

1 paket 250,000,000

V.172




Program/Kegiatan

3 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kebutuhan & Pemel. Barang Daerah


1 kegiatan Tersusunnnya Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah Sesuai dengan Permendagri 17 th 2007 dari masing-masing SKPD


1 kegiatan 5,000,000

4 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah


1 kegiatan Pemanfaan dan Pendayagunaan barang daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


1 kegiatan 15,000,000

5 Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah


1 kegiatan Pemecahan massalah Pengelolaan Barang SKPD


1 kegiatan 35,000,000

K Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100,000,000

1 Inventarisasi dan tindak lanjut temuan pengawasan Pemkab Rembang Menginventarisir temuan pengawasan

100% Melaksanakan inventarisasi & menindaklanjuti temuan pengawasan

100% Menginventarisir temuan pengawasan 100% 25,000,000

Fasilitasi Pemeriksaan LKPD Pemkab Rembang Memberikan fasilitas pemeriksaan LKPD

100% Melakukan pemeriksaan LKPD 100% Memberikan fasilitas pemeriksaan LKPD

100% 75,000,000

27 INSPEKTORAT 6,045,330,600

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,574,249,000 BELANJA PEGAWAI 3,574,249,000 Gaji Dan Tunjangan 3,062,449,000 TPP 511,800,000

BELANJA LANGSUNG 2,471,081,600 A Progam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 300,200,000

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 5,000,000

V.173




Program/Kegiatan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

48,000,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,000,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 43,200,000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,000,000

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4,000,000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10,000,000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,000,000


12,000,000

11 Penyediaan makanan dan minuman 30,000,000

12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 100,000,000

13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 10,000,000

B Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

167,000,000

1 Pengadaan komputer 50,000,000

2 Pengadaan Kamera digital 15,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30,000,000


60,000,000

V.174




Program/Kegiatan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 12,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21,000,000

D Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1,782,881,600

1 Pelaksanaan pemeriksan reguler dilingkungan Pemerintah Daerah

787,246,000

2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

447,273,600

3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan ( evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler dilingkungan Pemerintahan Daerah )

421,100,000

4 Gelar Pengawasan Daerah 22,000,000

5 Review Laporan Keuangan Daerah 53,337,000

6 Evaluasi LAKIP SKPD 36,925,000

7 Penilaian angka kredit jabtan fungsional auditor ( JFA )

9,000,000

8 Narasumber perkara di aparat penegak hukum 6,000,000

E Program Peningkatan Profesioanlisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

200,000,000

1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ( penyertaan diklat, kursus, bintek, dan seminar )

150,000,000

2 Pelatihan kantor sendiri ( PKS ) 50,000,000

V.175




Program/Kegiatan

3 Pelaksanaan studi banding -

28 BKD 5,241,260,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,627,586,000BELANJA PEGAWAI 2,611,086,000

1 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 60 orang Terbayarnya gaji dan tunjangan 60 orang 2,168,905,000

2 Tambahan Penghasilan PNS Tesedianya TPP 60 orang Terbayarnya tambahan penghasilan bagi pegawai BKD Kab. Rembang

60 orang 442,181,000

3 Bantuan Sosial (Bantuan Tugas Belajar) Terlaksananya pemberian Bantuan tugas belajar

4 orang Terlaksananya pemberian Bantuan tugas belajar

4 orang 16,500,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 287,100,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kab. Rembang Tersedianya Perangko, meterai, dokumen pengadaan dan surat menyurat 80 perangko, 380 meterai

12 bulan Tersusunnya dokumen pengadaan, lancarnya kegiatan

18 dokumen pengadaan barang/jasa dan surat menyurat

2,400,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BKD Kab. Rembang Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9 bulan Tersedianya kebutuhan telp, listrik, air 3 jasa 85,000,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan BKD Kab. Rembang Terbayarnya honor penatausahaan keuangan

21 orang Tertib administrasi keuangan kegiatan 134,700,000

4 Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Rembang Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Tersedianyan ATK demi kelancaran administrasi kantor

kegiatan 11,000,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD Kab. Rembang Tersedianya kebutuhan cetak, foto copy dan penjilidan

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor kegiatan 14,000,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD Kab. Rembang Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

12 bulan Tersedianya lampu untuk penerangan kantor

3 unit gedung kantor

2,500,000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kab. Rembang Tersedianya umbul-umbul dan spanduk

1 paket Tersedianya umbul-umbul dan spanduk, sehingga pesan-pesan pemerintah tersampaikan

1 paket 1,500,000

V.176




Program/Kegiatan

8 Penyediaan peralatan rumah tangga BKD Kab. Rembang Tersedianya peralatan kebersihan kantor

12 bulan Tersedianya peralatan kebersihan kantor sehingga tercipta kondisi kantor yang bersih

3 gedung kantor

3,000,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Kab. Rembang Tersedianya bacaan Suara Merdeka, Jawa Pos, Detik, Simas dan Majalah-majalah

12 bulan Diperolehnya informasi update dan bertambahnya pengetahuan

60 karyawan 4,000,000

10 Penyediaan makanan dan minuman BKD Kab. Rembang Tersedianya jamuan makanan dan minuman tamu

60 orang Terpenuhinya makanan dan minuman di kantor

60 orang 17,000,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD Kab. Rembang Terlaksananya koordinasi luar daerah

17 kali Koordinasi dengan Pusat dan Propinsi 17 kali 10,000,000

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah BKD Kab. Rembang Terlaksananya Koordinasi dengan desa/kec/instansi

35 kali Lancarnya koordinasi dengan kec dan desa/instansi

35 kali 2,000,000


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 103,000,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Kab. Rembang Terpelihara dan tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional

3 mobil 6 motor

Kelancaran tugas dinas dalam/luar daerah

3 mobil 6 motor

60,000,000

2 Pengadaan Laptop BKD Kab. Rembang Jumlah Laptop 3 unit Berfungsinya Laptop untuk kelancaran tugas kantor

3 unit 20,000,000

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja BKD Kab. Rembang Terpeliharanya komputer, mesin ketik, AC dan Laptop

17 unit Berfungsinya komputer, mesin tik, AC dan Laptop untuk kenyaman bekerja

17 unit 14,000,000

4 Sound Resepsionis BKD Kab. Rembang Tersedianya sound sistem 1 unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas 1 unit 9,000,000


Meningkatnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 3,000,000

1 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BKD Kab. Rembang Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja

10 buku Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

10 buku 3,000,000

Total Belanja LangsungTotal Belanja Langsung dan Tidak Langsung

D Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kompetensi PNS

100% 200,000,000

1 Peningkatan Keterampilan dan Profesinalisme BKD Kab. Rembang Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Teknis/Fungsional

150 orang Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah

150 orang 200,000,000

V.177




Program/Kegiatan

E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur

100% 1,096,500,000

1 Diklatpim IV BKD Kab. Rembang PNS yang mengikuti Diklatpim IV 80 orang Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 80 orang 904,000,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

BKD Kab. Rembang Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural

12 orang Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 12 orang 192,500,000

E Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya disiplin dan berkembangnya Aparatur

80% 924,074,000

1 Seleksi Penerimaan Calon PNS BKD Kab. Rembang Terselenggaranya Pengadaan CPNS yang transparan dan terencana

20.000 orang Terjaringnya Pengadaan CPNS yang transparan

100 orang 100,000,000

2 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

BKD Kab. Rembang Biodata, DUK, Pensiun, Organisasi, Baperjakat, Pendidikan, Diklat

1 paket program

Diperolehnya data kepegawaian yang aktual sesuai kebutuhan

1 paket program

30,000,000

3 Seleksi Penerimaan Capra IPDN BKD Kab. Rembang Terselenggaranya Pengadaan Capra IPDN yang transparan dan terencana

15 orang Terjaringnya Capra IPDN 15 orang 6,000,000

4 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS

BKD Kab. Rembang Terjaminnya kepastian pola pembinaan karier PNS

125 orang Terwujudnya pembinaan karier PNS yang jelas, adil dan terencana dengan baik melalui jenjang kepangkatan

125 orang 13,000,000

5 Penerbitan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS BKD Kab. Rembang SK pengangkatan dari CPNS menjadi PNS

500 orang Penerbitan SK pengangkatan PNS yang tepat waktu

500 orang 12,676,000

6 Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah Janji PNS

BKD Kab. Rembang Terselenggaranya upacara pengambilan sumpah janji PNS

700 orang Meningkatnya disiplin dan etos kerja PNS

700 orang 19,165,000

7 Penataan Administrasi Tenaga Kontrak BKD Kab. Rembang SK perpanjangan masa tugas, kenaikan penghasilan yang tepat waktu

250 orang Tertibnya administrasi kepegawaian tenaga kontrak

250 orang 3,400,000

8 Pengurusan SK Pensiun PNS Pemkab. Rembang BKD Kab. Rembang Jumlah Penerbitan SK pensiun PNS 300 orang Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS di Kab. Rembang yang tepat waktu

300 orang 62,758,000

9 Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional Pemkab. Rembang

BKD Kab. Rembang Terselenggaranya upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional

4 x Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4 x 36,990,000

10 Penyelenggaraan Sidang Baperjakat BKD Kab. Rembang Terselenggaranya sidang baperjakat 12 x Sidang baperjakat yang terstruktur, sistematis dan profesional

12 x 84,085,000

11 Inventarisasi Jabatan Struktural & Fungsional di lingkungan Pemkab. Rembang

BKD Kab. Rembang Data dan Informasi Kepegawaian Pejabat Struktural dan Fungsional

10 buku Terpenuhinya Dokumen Kepegawaian Pejabat Struktural dan Fungsional

10 buku 10,000,000

V.178




Program/Kegiatan

12 Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya BKD Kab. Rembang Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 th, 20 th dan 30 th

160 orang Penganugerahan Tanda Jasa Kehormatan atas dedikasi selama masa pengabdian sebagai PNS

160 orang 100,000,000

13 Bimbingan Konseling BKD Kab. Rembang Pelayanan di bidang Bimbingan dan Konseling

10 orang Terwujudnya pelayanan di bidang bimbingan dan konseling bagi PNS dan keluarga di lingkungan Pemkab. Rembang

10 orang 7,000,000

14 Penyusunan Formasi BKD Kab. Rembang Tersusunnya formasi PNS di lingkungan Pemkab. Rembang

39 SKPD Terwujudnya perencanaan kepegawaian secara menyeluruh

39 SKPD 15,000,000

15 Pengurusan KP dan Gaji Berkala PNS di lingkungan Pemkab. Rembang

BKD Kab. Rembang Terwujudnya pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala PNS tepat waktu

200 orang Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan gaji Berkala

200 orang 200,000,000

16 Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen

BKD Kab. Rembang Kartu Pegawai (Karpeg, Karis/Karsu, Taspen)

500 orang Terpenuhinya Kelengkapan berkas PNS 500 orang 20,000,000

17 Penyelesaian Kasus dan Ijin Perkawinan/Perceraian PNS

BKD Kab. Rembang Terselesaikannya kasus kepegawaian dan ijin perkawinan/perceraian

25 orang Tercapainya keputusan yang maksimal dan proposional dalam kasus kepegawaian dan ijin perkawinan/ perceraian PNS

25 orang 10,000,000

18 Rapat Koordinasi BKD dengan SKPD se Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Aturan Kepegawaian dan Tertib Administrasi Kepegawaian

BKD Kab. Rembang Terselenggaranya Rapat Koordinasi BKD dengan SKPD

2 kali Tersosialisasikannya aturan di bidang kepegawaian secara menyeluruh

2 kali 25,000,000

19 Pembinaan Pegawai BKD Kab. Rembang Pembinaan PNS dan Workshop 1.580 orang Meningkatnya disiplin PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

1.580 orang 60,000,000

20 Pengadministrasian pengeluaran Surat Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Penggunaan Gelar bagi PNS

BKD Kab. Rembang Diperolehnya mekanisme Pengadministrasian Pengeluaran Surat Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar

800 orang Diperolehnya mekanisme Pengadministrasian Pengeluaran Surat Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar

800 orang 7,000,000

21 Pembekalan teknis Kepegawaian BKD Kab. Rembang Pembekalan teknis untuk PNS yang memasuki masa Purna tugas

200 orang PNS yang siap memasuki masa pensiun dengan pembekalan Teknis

200 orang 30,000,000

22 Pemeriksaan Kesehatan BKD Kab. Rembang Membantu pemeriksaan kesehatan Psikis PNS sebagai penilaian kelayakan PNS aktif

5 orang Membantu pemeriksaan kesehatan Psikis PNS sebagai penilaian kelayakan PNS aktif

5 orang 5,000,000

23 Pemasangan jaringan SAPK BKD Kab. Rembang Mekanisme pengelolaan mutasi data kepegawaian ( Penetapan NIP, Pensiun, KP, dan mutasi lain )

1 kegiatan Terpasangnya jaringan SAPK 1 kegiatan 67,000,000

29 KANTOR PPT 1,576,307,000

V.179




Program/Kegiatan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 886,232,000 BELANJA PEGAWAI 886,232,000 Gaji dan Tunjangan 886,232,000 TPP


A Progam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya seluruh progam dan kegiatan secara maksimal dengan hasil guna dan berdaya guna tepat sasaran

213,500,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KPPT 100% Belanja perangko ,Materai, dan Benda pos lainnya

1 th Tercapainya penyediaan surat menyurat

100% 2,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

KPPT 100% Terbayarnya Rekening Telpon,Aia dan Listrik

1 th Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor 100% 30,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan KPPT 100% Terbayanya Honor Pelaksana Administrasi

1 th Meningkatnya Tambahan Penghasilan PNS

100% 66,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor KPPT 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 th Tercapainya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 20,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KPPT 100% Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 th Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 20,000,000


KPPT 100% Pegandaan Alat-alat listrik dan Elektronik

1 th Terpenuhnya Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

100% 3,000,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KPPT 100% Pengadaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih

1 th Tercapainya Pemeliharaan Peralatan dan Kebersihan

100% 1,500,000


KPPT 100% Terlaksananya langganan Surat Kabar dan majalah

1 th Meningkatnya Wawasan dan Kompetensi PNS

100% 2,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman KPPT 100% Penyediaan Makan Minum Harian dan Rapat

1 th Tercukupnya makan dan minum rapat dan staff

100% 9,000,000

10 Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

KPPT 100% Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

1 th Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

100% 30,000,000

11 Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

KPPT 100% Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 th Terlakananya Koorninasi dan Tinjauan Lokasi Perijinan

100% 30,000,000

V.180




Program/Kegiatan

B Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya seluruh progam dan kegiatan secara maksimal dengan hasil guna dan berdaya guna tepat sasaran

58,175,000

1 Pengadaan Meubelair KPPT 100% Terlaksanaya pengadaan Perlengkapan Kantor

1 th Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 20,000,000

2 Pengadaan Printer KPPT 100% Meningkatnya Kinerja Pegawai dalam Melaksanakan Tugas

1 th Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100% 15,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/ Kantor

KPPT 100% Belanja Peralatan dan Perawatn gedung Kantor

1 th Meningkatnya Sarana dan Prasarana KPPT Rembang

100% 5,000,000

4 Pemeiharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KPPT 100% Terwujudnya Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

1 th Mengadakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

100% 10,175,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair KPPT 100% Belanja Bahan Material pemeliharaan meubelair

1 th Terpeliharanya Kondisi Meubelair sebagai Sarana Kerja

100% 1,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

KPPT 100% Belanja Peralatan dan Perawatn gedung Kantor

1 th Meningkatnya Sarana dan Prasarana KPPT Rembang

100% 7,000,000

C Progam Peningkatan Promosi Kerjasama dan Infestasi


165,000,000

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi KPPT 100% Terlaksanaya Kegiatan Pameran 1 th Tercapainya Kegiatan Pameran 100% 90,000,000 2 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Penanaman

ModalKPPT 100% Terealisasinya Kegiatan Koordinasi

dan Kerjasama Bidang Penanaman Modal

1 th Tersusunnya Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

100% 75,000,000

D Peningkatan Iklim Infestasi dan Realisasi Infestasi Terlaksananya seluruh progam dan kegiatan secara maksimal dengan hasil guna dan berdaya guna tepat sasaran

10,000,000

V.181




Program/Kegiatan

1 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksananaan Penanaman Modal

KPPT 100% Terrealisanya progam peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 th Terpantaunya Kegitan pelaksanaan Penanaman Modal di Kab. Rembang

100% 10,000,000

E Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah


15,000,000

1 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal KPPT 100% 1 th 100% 15,000,000

F Progam Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


183,400,000

1 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen

KPPT 100% Terwujudnya pelayanan prima 1 th Kepuasan Konsumen / Masyarakat 100% 10,000,000

2 Penyediaan Fasilitasi Perijinan KPPT 100% Terbayarnya Honor Pelaksana Administrasi, Sekretariat KPPT

1 th Meningkatnya Tambahan Penghasilan PNS

100% 98,400,000

3 Penyusunan Data Base Perijinan KPPT 100% Pengadaan Software Data base Perijinan

1 th Tercapainya data yang akurat 100% 75,000,000

G Progam Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana


20,000,000

Penyusunan Standart Operating Prosedur KPPT 100% 1 th 100% 20,000,000

V.182




Program/Kegiatan

H Progam Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik Terlaksananya seluruh progam dan kegiatan secara maksimal dengan hasil guna dan berdaya guna tepat sasaran

25,000,000

1 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KPPT 100% Survei Kinerja pelayana dan Pengolahan Data

1 th Nilai IKM Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100% 10,000,000

2 Pengawasan dan Pemantauan Perijinan KPPT 100% 1 th 100% 15,000,000

30 KEC. REMBANG 3,946,925,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,675,692,000 BELANJA PEGAWAI 3,675,692,000 Gaji dan Tunjangan 3,525,692,000 TPP 150,000,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,853,000 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya

Air dan listrikKantor Kecamatan Terbayarnya

telp,air,listrik12 bulan Tersedianya telp,air,listrik 12 bulan Tersedianya telp,air,listrik 100% 9,000,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Terbayarnya honor Penatausahaan Keuangan

7 orang Tersedianya honor 12 bulan Terpenuhinya honor 100% 32,100,000

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Tersedianya ATK 12 bulan Tersedianya ATK 12 bulan Tersedianya ATK 100% 15,153,000

4 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Kantor Kecamatan Lampu kantor 12 bulan Tersedianya lampu 20 buah tersedianya lampu 100% 420,000

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembelian alat kebersihan

Sapu, sulak, creolin,lap pel, pengharum ruangan

20 buah tersedianya alat kebersihan 12 bulan tersedianya alat kebersihan 100% 600,000

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Cetak amplop dan penggandaan

amplop kop dinas dan foto copy

12 bulan tersedianya cetak amplop dan foto copy

12 bulan tersedianya barang cetakan 100% 7,500,000

V.183




Program/Kegiatan


Langganan koran Koran SM, Pantura Post,Suara Rembang

100 buku Tersedianya bacan 132 exsplar tersedianya bacaan 100% 1,800,000

8 Penyediaan makan minum kantor Kant,Desa/Kel Makan minum Rapat

132 exsmplar tersedianya makan minum 12 bulan tersedianya maka minum 100% 29,280,000

9 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan

Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan

100% Tercukupinya jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan

100% 15,600,000

10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Desa/Kel perjalanan dinas daerah

48kl perjalanan Dinas 34 Ds/Kel Perjalanan dinas 100% 11,800,000

11 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/ lahan

34 Ds/kel 100% 600,000


72,675,000

1 Pembuatan Tempat parkir Kantor Kecamatan Pembuatan Parkir depan kantor

1 unit pembuatan parkir 1 unit tersedianya tempat parkir 100% 9,500,000

2 Pengadaan Komputer Kantor kecamatan Pengadaan Komputer

1 unit Aplikasi Simkuda 1 unit tersedianya komputer 100% 6,500,000

3 Pengadaan Laptop Kantor Kecamatan Pengadaan lattop 1 unit Aplikasi Simda 1 unit tersedianya lattop 100% 6,500,000

4 Pengadaan Alat Kantor Ruang Camat Pengadaan AC 1 unit Nyaman dalam bekerja 1 unit tersedianya AC 100% 4,400,000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas Kantor Kecamatan Pengecatan 1 unit Kantor Bersih 1 unit Kantor bersih 100% 7,500,000

6 Pemeliharaan rutin/berkala rumdin kec Rumdin camat Rumdin bersih 1 unit Rumdin bersih 1 unit Rumdin bersih 100% 7,500,000

7 Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

Service penggantian suku cadang kendaraan dinas

1 unit Kend dinas siap pakai 7 unit Kend dinas siap pakai 100% 12,500,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Taman Kantor Kec. terawatnya taman 1 unit terawatnya taman 1 unit keindahan dan terawatnya taman 100% 5,000,000

9 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer komputer kantor 7 unit Perawatan Komputer

7 unit komputer siap pakai 7 unit komputer siap pakai 100% 7,000,000

10 Rehabilitasi Ruang camat Ruang Camat Perbaikan Ruang camat

1 unit Perbaikan ruang camat 1 unit Ruang camat yang baik dan nyaman 100% 6,275,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,625,000 1 Pengadaan seragam PDH Pegawai Kecamatan pengadaan seragam 25 buah seragam rapi 25 buah tersedianya seragam 100% 6,250,000

2 Pengadaan Training Kaos Pegawai Kecamatan Pengadaan Training kaos

25 buah seragam rapi 25 buah tersedianya training kaos 100% 3,375,000

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,000,000

V.184




Program/Kegiatan

1 Fasilisasi ADD /Kel. 34 Desa/kel terlaksananya kegiatan ADD

tercapainya kegiatan ADD 34 ds/kel tersedianya fasilitas ADD 100% 5,000,000

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

60,080,000

1 Fasilitasi PKK. PKK Desa/Kel ATK, foto copy, Konsumsi Rakor, perjalanan dinas

5 Desa Tersedianya fasilitas PKK 34 ds/kel tercapainya kegiatan PKK 100% 8,000,000

2 Fasilitasi P2KP BKM dan Desa Honor tim,Atk, .Foto copy, konsumsi, perjalanan dinas

34 Ds/kel terlaksananya P2KP 34 ds/Kel terwujudnya masy.berdaya dan mandiri

100% 52,080,000

31 KEC. KALIORI 1,306,294,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,151,194,000 BELANJA PEGAWAI 1,151,194,000 Gaji dan Tunjangan 1,151,194,000 TPP -


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,500,0001 Penyediaan jasa surat-menyurat Kec. Kaliori Surat-menyurat 100% Tersedianya pelaksanaan surat-

menyurat100% Tercukupinya kebutuhan surat

menurat12 Bulan 3,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Kaliori Telepon, listrik dan air bersih

12 Bulan Tersedianya telepon, lsitrik dan air 100% Tercukupinya kebutuhan akan telepon, listrik dan air bersih

12 Bulan 5,000,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Kaliori Jasa administrasi pengelola keuangan

12 Bulan Tersedianya jasa administrasi pengelola keuangan

12 Bulan Tercukupinya honorarium pengelola keuangan

12 Bulan 15,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Kaliori Alat Tulis Kantor 100% Tersedianya alat tulis kantor 100% Tercukupinya kebutuhan ATK 100% 20,000,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kaliori Barang cetakan dan fotokopi dinas

100% Tersedianya barang cetakan dan fotokopi dinas

100% Tercukupinya kebutuhan cetak dan fotokopi dinas

100% 7,000,000

6 Penyediaan komponen instalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Kaliori Komponen elektronik dan penerangan

100% Tersedianya komponen eletro dan lampu

100% Tercukupinya kebutuhan komponen pengganti dan lampu

100% 3,000,000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. Kaliori Peralatan rumah tangga

100% Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

100% Tercukupinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan

100% 3,000,000


Kec. Kaliori Koran/bahan bacaan

12 Bulan Tersedianya langganan koran 12 Bulan Tercukupinya kebutuhan langganan koran/bacaan

12 Bulan 900,000

V.185




Program/Kegiatan

9 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kaliori Sarana makanan dan minuman

12 Bulan Tersedianya kebutuhan makan minum rapat

12 Bulan Tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dinas

12 Bulan 15,000,000

10 Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Kec. Kaliori Tenaga honorarium/kontrak APBD

12 Bulan Tersedianya honorarium tenaga honor daerah

12 Bulan Tercukupinya honorarium 1 orang tenaga kontrak

12 Bulan 6,600,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec. Kaliori Pelaksanaan perjalanan dinas

12 Bulan Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan 13,000,000


42,000,000

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Kaliori Rehab ringan gedung kantor

50% Tersedianya rehab gedung kantor 50% Tercukupinya pengecatan gedung kantor

100% 5,000,000


Kec. Kaliori Servis dan penggantian onderdil

100% Tersedianya kebutuhan servis dan onderdil

100% Tercukupinya kebutuhan servis dan onderdil kendaraan

100% 10,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Kec. Kaliori Servis mesin ketik dan alat kantor

100% Tersedianya kebutuhan servis mesin ketik dan alat lain

100% Tercukupinya kebutuhan servis mesin ketik dan alat lain

100% 1,000,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Kec. Kaliori Servis dan penggantian komponen komputer

100% Tersedianya servis dan penggantian komponen kom

100% Tercukupinya servis dan penggantian komponen kom

100% 4,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala taman Kec. Kaliori Peningkatan kualitas bangunan lingkungan

75% Pembangunan taman dan pavingisasi lingkungan

100% Tercukupinya Pembangunan & dan pavingisasi lingkungan

100% 22,000,000

C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,100,000

Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kec. Kaliori Peningkatan administrasi ADD

100% Tersedianya pendampingan administrasi ADD

100% Tercukupinya kebutuhan pendampingan ADD

100% 5,100,000

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

16,500,000

1 Fasilitasi PKK Kec. Kaliori Pelaksanaan administrasi PKK Kecamatan

100% Tersedianya pendampingan PKK Kecamatan

100% Tercukupinya pendampingan PKK Kecamatan

100% 5,000,000

2 Fasilitasi PPK Kec. Kaliori Pelaksanaan administrasi PPK Kecamatan

100% Tersedianya pendampingan PPK Kecamatan

100% Tercukupinya pendampingan PPK Kecamatan

100% 11,500,000

32 KEC. SULANG 1,688,592,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,493,862,000 BELANJA PEGAWAI 1,493,862,000 Gaji dan Tunjangan 1,493,862,000

V.186




Program/Kegiatan

TPP



Air dan listrikKec. Sulang Peningkatan mutu

pelayananbln Tercukupinya kebutuhan listrik dan

teleponbln Terbayarnya rekening listrik dan

teleponbln 7,900,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Sulang Peningkatan tertib administrasi keuangan

Org Terciptanya tertib administrasi keuangan

Org Terbayarnya honor panitia pelaksanan Org 12,420,000

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Sulang Peningkatan pelayanan

pak/bh /dos Terpenuhinya kebutuhan ATK pak/bh /dos Tertib administrasi pak/bh /dos 11,775,000

4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kec. Sulang Peningkatan pelayanan

lbr. Tercukupinya barang cetakan lbr. Tersedianya dana lbr. 4,280,000


Kec. Sulang Peningkatan pelayanan

bh. Terciptanya keamanan lingkungan bh. Tersedianya sarana penerangan bh. 1,731,000

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Sulang Peningkatan pelayanan

bh. Terciptanya kebersihan bh. Tersedianya sarana kebersihan 1,075,000


Kec. Sulang Peningkatan wawasan

expl. Tersedianya bahan bacaan bh. Terbayarnya langganan koran bh. 1,080,000

8 Penyediaan makan minum kantor Kec. Sulang Peningkatan wawasan

dos Terciptanya Pembinaan dan koordinasi

dos Terselenggaranya rakor 12 kali dos 15,480,000


Kec. Sulang ` org/bln Tersedia honor tenaga kontrak org/bln Terbayarnya honor tenaga kontrak 3 orang

org/bln 15,948,000


Kec. Sulang Kelancar an tugas dinas

kl Tersedia- biaya perjalanan kl Terbayarnya biaya perjalanan dinas kl 4,875,000


88,666,000

1 Pengadaan Komputer Kec. Sulang Peningkatan prasarana perkantoran

unit Terpenuhinya sarana kantor unit Terbayar nya pembelian komputer 1 set

unit 8,000,000

2 Rehabilitasi Aula Kantor Kecamatan Sulang Kec. Sulang Peningkatan prasarana perkantoran

unit Terpenuhinya sarana kantor unit Terehapnya aula pertemuan unit 50,000,000

3 Penataan Peningkatan Lingkungan Kantor. Kec. Sulang Peningkatan prasarana perkantoran

unit Terciptanya lingkungan sehat unit Terbangunnya lingkungan kantor unit 17,166,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas / operasional

Kec. Sulang Peningkatan pelayanan

unit Terselenggaranya kelancaran tugas dinas

unit Terpeliharanya perawatn kendaraan dinas 1 bh roda 4 dan 6 bh spm

unit 13,500,000

C Program Peningkatanan Disiplin Aparatur 9,400,000

V.187




Program/Kegiatan

Pengadaan pakaian dan sepatu olah raga Kec. Sulang Peningkatan disiplin aparat

org Terpenuhinya seragam org Terbayarnya pakaian dan sepatu olahraga 40 orang

org 9,400,000


Fasilistasi Alokasi Dana Desa Kec. Sulang Peningkatan pembinaan aparat

desa Terselenggaranya pembinaan desa Peningkatan kinerja aparat di 21 desa desa 5,100,000


15,000,000

1 Fasilitasi PKK Kec. Sulang Peningkatan kelembagaan

unit Terselenggaranya pembinaan unit Terciptanya peningkatan kinerja organisasi

unit 5,000,000

2 Fasilitasi PPK (PNPM) Kec. Sulang Peningkatan kelembagaan

desa Terselenggaranya pembinaan desa Terciptanya peningkatan pemberdayaan di 21 desa

desa 10,000,000

33 KEC. SUMBER 1,247,292,000




Air dan listrikKantor Kecamatan Terbayarnya

telp,air,listrik12 bulan Tersedianya telp,air,listrik 12 bulan Tersedianya telp,air,listrik 100% 2,400,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Terbayarnya honor Penatausahaan Keuangan

7 orang Tersedianya honor 12 bulan Terpenuhinya honor 100% 21,930,000

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya tertib adminiatrasi

1 unit Penyediaan alat tulis kantor 1 unit Tersedianya fasilitas kantor, Terselesainya pekerjaan kantor

80% 18,500,000


Terciptanya penerangan dan Keamanan Kantor

1 pkt Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor

1 pkt Tersedianya instalasi listrik 70% 3,500,000

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pola hidup bersih sehat dan keindahan kantor

1 unit Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Terlaksananya pola hidup bersih sehat dan keindahan kantor

70% 5,000,000

V.188




Program/Kegiatan

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

6000/lbr Penyediaan barang cetakan 6000/lbr Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

80% 8,500,000


Peningkatan penyerapan Komunikasi

12 bl penyediaan buku bacaan hukum dan perundang-undangan

12 bl Tercapainya Peningkatan Wawasan Umum

80% 1,260,000

8 Penyediaan makan minum rapat Terjalinnya kordinasi yang baik pada lintas sektoral

780 o/k Penyediaan makanan dan minuman 780 o/k Tersedianya konsumsi rapat, Tercapainya rapat yg kondusif & dapat berhasil dengan baik

70% 19,500,000


Tercapainya koordinasi dan Komunikasi ke tingkat atas

120 o/k Mengadakan rapat koordinasi dan koordinasi dalam daerah

120 o/k Tersedianya dana Perjalanan Dinas 70% 3,000,000


63,175,000

1 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer

1 unit Aplikasi Simkuda 1 unit tersedianya komputer 100% 6,500,000

2 Pengadaan Laptop Kantor Kecamatan Pengadaan lattop 1 unit Aplikasi Simda 1 unit tersedianya lattop 100% 6,500,000 3 Pengadaan Alat Kantor Ruang Camat Pengadaan AC 1 unit Nyaman dalam bekerja 1 unit tersedianya AC 100% 4,400,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas Kantor Kecamatan Pengecatan 1 unit Kantor Bersih 1 unit Kantor bersih 100% 7,500,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumdin kec Rumdin camat Rumdin bersih 1 unit Rumdin bersih 1 unit Rumdin bersih 100% 7,500,000


Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

Service penggantian suku cadang kendaraan dinas

1 unit Kend dinas siap pakai 7 unit Kend dinas siap pakai 100% 12,500,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Taman Kantor Kec. terawatnya taman 1 unit terawatnya taman 1 unit keindahan dan terawatnya taman 100% 5,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer komputer kantor 7 unit Perawatan Komputer

7 unit komputer siap pakai 7 unit komputer siap pakai 100% 7,000,000

9 Rehabilitasi Ruang camat Ruang Camat Perbaikan Ruang camat

1 unit Perbaikan ruang camat 1 unit Ruang camat yang baik dan nyaman 100% 6,275,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9,625,000 1 Pengadaan seragam PDH Pegawai Kecamatan pengadaan seragam 25 buah seragam rapi 25 buah tersedianya seragam 100% 6,250,000

2 Pengadaan Training Kaos Pegawai Kecamatan Pengadaan Training kaos

25 buah seragam rapi 25 buah tersedianya training kaos 100% 3,375,000


V.189




Program/Kegiatan

1 Fasilisasi ADD /Kel. 34 Desa/kel terlaksananya kegiatan ADD

tercapainya kegiatan ADD 34 ds/kel tersedianya fasilitas ADD 100% 5,000,000


60,080,000

1 Fasilitasi PKK. PKK Desa/Kel ATK, foto copy, Konsumsi Rakor, perjalanan dinas

5 Desa Tersedianya fasilitas PKK 34 ds/kel tercapainya kegiatan PKK 100% 8,000,000

2 Fasilitasi P2KP BKM dan Desa Honor tim,Atk, .Foto copy, konsumsi, perjalanan dinas

34 Ds/kel terlaksananya P2KP 34 ds/Kel terwujudnya masy.berdaya dan mandiri

100% 52,080,000

34 KEC. BULU 1,250,823,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG Kec. Bulu Meningkatkan kesejahteraan PNS

1 tahun

1,074,226,000 BELANJA PEGAWAI 1,074,226,000 Gaji dan Tunjangan Meningkatkan kemampuan

ekonomi PNS12 bulan Meningkatkan kemampuan ekonomi

keluarga pegawai dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

12 bulan

1,070,026,000 TPP Meningkatkan kemampuan

ekonomi PNS28 orang Meningkatkan kemampuan ekonomi

keluarga pegawai dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

28 orang

4,200,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bulu Kualitas Pelayanan semakin optimal

1 tahun 83,502,000

1 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan Jasa surat Menyurat

12 bulan Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

1,000,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Tercukupinya kebutuhan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

12 bulan Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

2,400,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tupoksi secara maksimal

8 orang Meningkatnya kinerja pelaksana Adm. Kegiatan

18,600,000

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

10,288,000

5 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Tercukupinya Barang cetakan dan Penggandaan


3,919,000

V.190




Program/Kegiatan

6 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan peralatan kantor Tercukupinya sarana kebersihan kantor


1,000,000

7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan Makanan dan Minuman

67 orang Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi

26,895,000

8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tercukupinya biaya transportasi Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

680 kali Meningkatnya kelancaran koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas

19,400,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kec. Bulu kualitas sarana prasarana yang memadai

1 tahun 68,995,000

1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor

3 kipas angin dan I unit

mesin ketik manual

Meningkatnya kelancaran Tupoksi 3,460,000

2 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Ramah Dinas

Tercukupinya rumah dinas yang memadai

1 unit Meningkatnya kelancaran Tupoksi 2,280,000

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Tercukupinya gedung kantor yang memadai


4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tercukupinya kebutuhan operasional transportasi

1 Tahun Meningkatnya kelancaran Tupoksi 7,400,000

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer Tercukupinya sarana komputer yang siap pakai

1 Tahun Meningkatnya kelancaran Tupoksi 2,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga

Tercukupinya sarana mesin ketik yang siap pakai

1 unit Meningkatnya kelancaran Tupoksi 400,000

7 Pemeliharaan Rutin/ berkala Taman Terwujudnya lingkungan kantor yang asri

1 unit Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

10,000,000

8 Pembangunan Gudang/Workshop/Garasi Tercukupinya perlengkapan gedung yang memadai

1 unit Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

15,000,000

9 Pembangunan Tempat Parkir Roda Dua Tercukupinya perlengkapan gedung yang memadai


C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec. Bulu Kualitas disiplin aparatur yang semakin meningkat

1 tahun 3,300,000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tercukupinya pakaian khusus untuk seragam harian

22 potong meningkatnya kinerja aparatur 3,300,000


Kec. Bulu Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun tepat waktunya

1 tahun 2,000,000

V.191




Program/Kegiatan


Tercukupinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Tahun Meningkatnya sistem pelaporan SKPD 1,000,000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercukupinya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun meningkatnya kinerja aparatur 1,000,000

E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. Kec. Bulu Terlaksananya keg. Pemdes

1 tahun 4,800,000

1 Fasilitasi Alokasi dana desa ( ADD ) Terlaksananya kegiatan ADD secara efektif

16 desa Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa

4,800,000

F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.

Kec. Bulu Kualitas kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

1 tahun 14,000,000

1 Fasilitasi PKK Tercukupinya keg. PKK 1 Tahun kualitas pelaksanaan keg. PKK 6,000,000 2 Fasilitasi P2KP Terlaksananya kegiatan PNPM

MD/PPK secara efektif16 desa Meningkatnya kualitas pemberdayaan

masyarakat 8,000,000

35 KEC. LASEM 1,594,811,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,401,981,000 BELANJA PEGAWAI 1,401,981,000 Gaji dan Tunjangan 1,389,481,000 TPP 12,500,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,208,000 1 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat Kec.Lasem Dilaksanakannya

kegiatan Kantor100% Dicukupinya jasa surat menyurat 100% Tercukupinya Jasa Surat Menyurat 100% 4,800,000



100% Dicukupinya Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan Listrik

100% Tercukupinya Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik.

100% 5,040,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya jasa Administrasi Keuangan

100% Terselesaikannya Pembuatan administrasi Keuangan

100% 18,900,000

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya jasa kebersihan kantor 100% Terselesaikannya kebersihan kantor 100% 6,336,000

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Disediakannya Alat Tulis Kantor 100% Tercukupinya Alat Tulis Kantor 100% 10,439,000

V.192




Program/Kegiatan

6 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan


100% Disediakannya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 4,600,000

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor


100% Disediakannya komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Tersedianya komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% 1,882,000

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan rmah tangga Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Disediakannya Peralatan Rumah Tangga

100% Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100% 1,750,000

9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Disediakannya makanan dan minuman

100% Tersedianya makanan dan minuman 100% 11,480,000

10 Kegiatan Rapat-rapat Koordonasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


100% Dicukupinya Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

100% Tercukupinya Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

100% 1,000,000



100% Dicukupinya jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan

100% Tercukupinya jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan

100% 5,981,000

12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


100% Dicukupinya Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

100% Tercukupinya Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

100% 15,000,000


32,824,000

1 Pengadaan Mebelaur Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Mebeleur 100% Tercukupinya Mebeleur 100% 4,856,000

2 Pengadaan Komputer Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya kebutuhan Printer dan Layar Monitor

100% Tercukupinya kebutuhan Printer dan Layar Monitor

100% 2,575,000

3 Pengadaan Lap Top Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya kebutuhan Lap Top 100% Tercukupinya kebutuhan Lap Top 100% 7,798,000

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Pemeliharaan Gedung Kantor

100% Tercukupinya Pemeliharaan Gedung Kantor

100% 2,577,000

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Pemeliharaan Mobil Jabatan

100% Tercukupinya Pemeliharaan Mobil Jabatan

100% 9,008,000

6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional


100% dicukupinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional

100% Tercukupinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional

100% 4,510,000

V.193




Program/Kegiatan

7 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Pemeliharaan Komputer

100% Tercukupinya Pemeliharaan Komputer 100% 1,500,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas harian (PDH) Kec.Lasem Dilaksanakannya

kegiatan Kantor100% Dicukupinya Kebutuhan Pakaian

Dinas Harian ( PDH )100% Tercukupinya Kebutuhan Pakaian Dinas

Harian ( PDH )100% 6,250,000


1,200,000

1 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Kebutuhan Surat Kabar 100% Tercukupinya Kebutuhan surat Kabar 100% 1,200,000


348,000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Penyusunan Pelaporan Keuangan

100% Tercukupinya Penyusunan Pelaporan Keuangan

100% 177,000

2 Penyusunan Renstra, Renja Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Pembuatan Renstra, Renja

100% Tercukupinya Pembuatan Renstra, Renja

100% 171,000

F Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 6,000,000

1 Fasilitasi Alokasi dana desa ( ADD ) Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Fasilitasi Alokasi Dana Desa ( ADD)

100% Tercukupinya Fasilitasi Alokasi Dana Desa ( ADD)

100% 6,000,000

G Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.

59,000,000

1 Fasilitasi PKK Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Fasilitasi PKLK 100% Tercukupinya Fasilitasi PKLK 100% 5,000,000

2 Fasilitasi P2KP Kec.Lasem Dilaksanakannya kegiatan Kantor

100% Dicukupinya Fasilitasi P2KP 100% Tercukupinya Fasilitasi P2KP 100% 54,000,000

36 KEC. PANCUR 1,706,502,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,520,170,000 BELANJA PEGAWAI 1,520,170,000 Gaji dan Tunjangan 1,520,170,000 TPPBELANJA LANGSUNG 186,332,000

V.194




Program/Kegiatan

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Pancur Meningkatnya Mutu Administrasi Pelayanan Umum kepada Masyarakat

100% 90,588,000

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat dan dok.

450 surat dan dokumen

Berfungsinya surat menyurat 100% 1,200,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,air dan listrik Tercukupinya Keb.Komunikasi,air dan listrik

3 Rekening kebutuhan kantor

Berfungsinya sarana komunikasi,air dan listrik

100% 2400000

3 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tercukupinya Honor Pelaks. Adm. Kegiatan

7 orang pelaks. Adm.keg.

Meningkatnya kinerja pelaks.Adm.Keg. 100% 30600000

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpeliharanya Peralatan Kerja 4 komputer dan 2 mesin ketik

Berfungsinya peralatan kerja 100% 4000000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 10 unit ATK Berfungsinya alat tulis Kantor 100% 78880006 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaancetak,penggandaan dan penjilidan

Berfungsinya barang cetakan dan Penggandaan

100% 5000000

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Bangunan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Bangunan kantor

3 unit alat listrik

Berfungsinya komponen instalasi listrik/Bangunan ktr

100% 1200000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya kebutuhan peralatan RT

8 unit alat kebersihan

Berfungsinya perelatan Rumah Tangga 100% 1200000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan Mak. Dan Min. Kantor

Makmin harian & Rapat

Meningkatnya Kinerja staf kec dan aparatur desa

100% 20000000

Rpat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tercukupinya biaya Per. Untuk rapat/koord. Dlm daerah

780 keg.perj.Dinas

Meningkatnya mutu dan kinerja pegawai

100% 17100000


Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pelayanan umum kepada masyarakat

100% 73,244,000

V.195




Program/Kegiatan

1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantorsbg sarana pelayanan

1 bh Msn ketik,Proyektor&layar, almari buku dan meja kerja

Meningkatnya kelengkapan sarana pelayanan umum

100% 16244000

2 Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 mobil & 6 bh spd mtr

Berfungsinya kendaraan dinas/operasional

100% 12000000

3 Pemeliharaan rutin berkala/Peralatan gedung ktr Terpeliharanya peralatan gedung kantor

generator MGE 1200-REU

Berfungsinya peralatan gedung kantor 100% 5000000

4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung/bangunan kantor

Pagar,pintu pagar,kamar mandi

Berfungsinya gedung/bangunan 100% 40000000

C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. Meningkatnya mutu kinerja aparatur dan administrasi Desa

100% 6,000,000

1 Fasilitasi Alokasi dana desa ( ADD ) Tercukupinya sarana prasarana kegiatan monitoring ADD

4 tahap keg. ADD

100% 6,000,000

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.

16,500,000

1 Fasilitasi PKK Tercapainya 10 program pokok PKK

Tercukupinya sarana prasarana kegiatan PKK

1 Tahun kegiatan PKK Kecamatan

Berfungsinya sarana prasarana keg. PKK

100% 5000000

2 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kesejahteraan

Tercukupinya sarana prasarana kegiatan PKK

1 Tahun kegiatan PKK

Berfungsinya sarana prasarana keg. PKK

100% 11500000

37 KEC. SLUKE 1,273,263,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,117,188,000 BELANJA PEGAWAI 1,117,188,000 Gaji dan Tunjangan 1,117,188,000 TPP



Air dan listrik12 bulan 3,300,000

V.196




Program/Kegiatan

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 20,000,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 10,500,000 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,500,000 5 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan

Penggandaan 8,150,000


1,020,000

7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 11,424,000 8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah 6,684,000


68,297,000

1 Pengadaan Mebelaur 11,700,000 2 Pengadaan Lap Top 2 buah 8,500,000 3 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 unit 3,550,000 4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas 1 buah 5,000,000 5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 1buah 20,000,000 6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/

Operasional1/6 buah 15,547,000

7 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer 4 buah 4,000,000 C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 4,200,000

1 Fasilitasi Alokasi dana desa ( ADD ) 14 desa 4,200,000 D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial


1 Fasilitasi PKK 1 kec 5,000,000 2 Fasilitasi PPK 14 desa 7,000,000

38 PAMOTAN 1,439,982,000



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

70,732,000


Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

12 bl Tersedianya rekening listrik dan telepon

12 bl Tersedianya rekening listrik dan telepon

90% 6,720,000

V.197




Program/Kegiatan

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

12 bl Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

12 bl Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

90% 17,400,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

12 bl Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bl Tersedianya Alat Tulis Kantor 90% 12,625,000

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

12 bl Tersedianya Cetakan dan Penggandaan

12 bl Tersedianya Cetakan dan Penggandaan

90% 6,671,000

5 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pel.Adm. Perkantoran

Tersedianya Komponen Instalasi listrik

Tersedianya Komponen Instalasi listrik 1,488,000

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

12 bl Tersedianya Peralatan n Kantor 12 bl Tersedianya Peralatan n Kantor 90% 5,604,000



Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan 1,728,000

8 Penyediaan makan minum rapat Kec.Pamotan Pel.Adm. Perkantoran

584 Org Tersedianya makan minum 584 Org Tersedianya makan minum 90% 8,488,000



Tersedianya perjalanan dinas Tersedianya perjalanan dinas 10,008,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

69,705,000

1 Pengadaan Mebelair. Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

10 bh Tersedianya Mebelair 10 bh Tersedianya Mebelair 90% 10,400,000

2 Pengadaan Komputer. Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

3 unit Tersedianya Komputer. 3 unit Tersedianya Komputer. 90% 16,500,000

3 Pengadaan alat - alat Kantor dan rumah tangga Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

1 Set Tersedianya alat - alat Kantor dan rumah tangga

1 Set Tersedianya alat - alat Kantor dan rumah tangga

90% 5,000,000

4 Pemel.Rutin Berkala Gedung Kantor. Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

1 Th Tersedianya bahan bangunan 1 Th Tersedianya bahan bangunan 90% 23,255,000


Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

1/6 kend. Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas

1/6 kend. Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas

90% 12,050,000

6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer Kec.Pamotan Peningk. Sarpras Aprt

10 kl Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer

10 kl Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer

90% 2,500,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec.Pamotan Disiplin Aprt. 10,000,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya. Kec.Pamotan Disiplin Aprt. 1/6 kend. Tersedianya pakaian dinas 1/6 kend. Tersedianya pakaian dinas 90% 3,125,000

2 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu Kec.Pamotan Disiplin Aprt. Tersedianya pakaian khusus hari -hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari -hari tertentu

90% 6,875,000


1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kec.Pamotan Peningk. Fungsi Pemdes

Tersediany fasilitas ADD Tersediany fasilitas ADD 90% 8,250,000

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.

Kec.Pamotan Peningk.J amkes Sosmas.

19,800,000

V.198




Program/Kegiatan

1 Fasilitasi PKK Kec.Pamotan Peningk.J amkes Sosmas.

Tersedianya fasilitas PKK Tersedianya fasilitas PKK 6,000,000

2 Fasilitasi PPK Kec.Pamotan Peningk.J amkes Sosmas.

Tersedianya fasilitas PPK Tersedianya fasilitas PPK 13,800,000

39 KEC. GUNEM 1,235,566,000



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73,780,000 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKec. Gunem Peningkatan mutu

pelayananbln Tercukupinya kebutuhan listrik dan

tlpn bln Terbayarnya rekening listrik&tlpn bln 3,300,000

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Gunem Peningkatan tertib adm keuangan

Org Terciptanya tertib adm keuangan Org Terbayarnya honor panitia pelaksana Org 18,000,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Gunem Peningkatan Pelayanan

pak/bh/dos Terpenuhinya kebutuhan ATK pak/bh/dos Tertib administrasi pak/bh/dos 10,000,000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Gunem Peningkatan Pelayanan

lbr. Tercukupinya barang cetakan lbr. Tersedianya dana lbr. 3,200,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Gunem Peningkatan wawasan

expl. Tersedianya bahan bacaan bh. Terbayarnya langganan koran bh. 1,200,000

6 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Gunem dos Terciptanya pembinaan dan koordinasi

dos Terselenggaranya rakor 11 kl dos 16,360,000

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec. Gunem Kelancar an tugas dinas

kl Tersedianya biaya perjalanan kl Terbayarnya biaya perjalanan dinas kl 19,720,000

8 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja Kec. Gunem Peningkatan Pelayanan masyarakat

bh Tercukupinya administrasi perkantoran

bh Terbayarnya dana perbaikan komputer

bh 2,000,000


52,188,000

1 Pengadaan Laptop Kec. Gunem Peningkatan sarana perkantoran

unit Terpenuhinya kebutuhan sarana unit Terbayarnya pembelian laptop 2 set unit 14,000,000

2 Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Kerja Kantor Kec. Gunem Peningkatan sarana perkantoran

bh Terpenuhinya sarana perkantoran bh Terbayarnya pembelian kursi rapat dan kursi kerja

bh 8,188,000

V.199




Program/Kegiatan

3 Penataan Peningkatan Lingkungan Kantor. Kec. Gunem Peningkatan sarana perkantoran

unit Terciptanya lingkungan sehat unit Terbangunnya lingkungan kantor unit 15,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Kec. Gunem Peningkatan pelayanan

unit Terselenggaranya kelancaran tugas dinas

unit Terpeliharanya perawatan kendaraan dinas 1 buah roda 4 dan 5 bh spm

unit 15,000,000

C Program Peningkatanan Disiplin Aparatur 9,000,000 Pengadaan pakaian dan sepatu olah raga Kec. Gunem Peningkatan disiplin

aparaturorg Terpenuhinya seragam org Terbayarnya pakaian dan sepatu

olahraga 18 orgorg 9,000,000


Fasilistasi Alokasi Dana Desa Kec. Gunem Peningkatan pembinaan aparat

desa Terselenggaranya pembinaan desa Peningkatan kinerja aparat di 16 desa desa 6,000,000


14,000,000

1 Fasilitasi PKK Kec. Gunem Peningkatan kelembagaan

unit Terselenggaranya pembinaan Terciptanya peningkatan kinerja organisasi

unit 6,000,000

2 Fasilitasi PPK (PNPM) Kec. Gunem Peningkatan kelembagaan

desa Terselenggaranya pembinaan desa Terciptanya peningkatanpemberdayaan di 16 desa

desa 8,000,000

40 KEC. SALE 1,302,971,000.00



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sale Pelaksanaan tugas dapat maksimal

1 Tahun 59,233,000.00


Tercukupinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan Meningkatnya Kualitas Pelayaan 12 Bulan 3,600,000.00

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelaksanaan Tupoksi secara Maksimal

7 Orang Meningkatnya Kinerja Pelaksana Administrasi Kegiatan

7 Orang 15,900,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis kantor 12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas12 Bulan 9,893,000.00 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan

dan Penggandaan12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas12 Bulan 3,500,000.00

V.200




Program/Kegiatan

5 Penyediaan makan dan minuman Tercukupinya Konsumsi yang diperlukan

960 Orang Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi960 Orang 15,840,000.00

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

400 Kali Meningkatnya kelancaran koordinasi dan konsultasi400 Kali 10,500,000.00


Kecamatan Sale Kualitas sarana danprasarana yang memadai

1 Tahun 78,880,000.00

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya peralatan kantor 1 Tahun Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Tahun 2,000,000.00 2 Pengadaan komputer Tercukupinya Printer Epson 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 1,000,000.00 3 Pengadaan laptop Tercukupinya Laptop 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 3 Unit 22,500,000.00 4 Pengadaan LCD Tercukupinya LCD Proyektor 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 7,000,000.00 5 Tripod Proyektor Screen Tercukupinya Proyektor screen 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 1,100,000.00 6 Pengadaan Jaringan Internet Tercukupinya Fasilitas Internet 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 3,500,000.00 7 Pengadaan Kendaraan bermotor roda dua Tercukupinya kendaraan bermotor 1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 15,000,000.00

8 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tercukupinya gedung yang memadai

1 Tahun Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Tahun 5,000,000.00

9 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tercukupinya transportasi 1 Tahun Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Tahun 18,280,000.00

10 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Tercukupinya kualitas komputer 1 Tahun Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Tahun 1,000,000.00 11 Pengadaan Dynamic Microphone DM 524 S Tercukupinya Dynamic Microphone

DM 524 S1 Unit Meningkatnya Kelancaran Tupoksi 1 Unit 2,500,000.00

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,000,000.00

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tercukupinya Pakaian Dinas Harian (PDH)

12 Unit Meningkatnya kinerja aparatur 12 Unit 3,000,000.00

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 6,500,000.00

1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya Kegiatan Pemdes

Terlaksanya Kegiatan ADD 15 Desa Meningkatnya penyelenggaraan Pemdes

15 Desa 6,500,000.00


Kecamatan Sale Kualitas KegiatanKemasyarakatandan Pemberdayaan

1 Tahun 11,500,000.00

V.201




Program/Kegiatan

1 Fasilitasi PKK Tercukupinya Kegiatan PKK 1 Tahun Kualitas pelaksanaan kegiatan PKK 1 Tahun 5,000,000.00

2 Fasilitasi PPK Tercukupinya Kegiatan PPK/ PNPM 15 Desa Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

15 Desa 6,500,000.00

41 KEC. KRAGAN 1,404,813,000



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Kragan Pelaksanaan tugas maksimal

1 Tahun - - - - 95,505,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Tercukupinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

12 bulan Meningkatnya kualitas pelayanan 12 bulan 2,400,000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercukupinya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional


12 bulan 800,000

3 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Pelaksanaan Tupoksi secara maksimal

8 orang Meningkatnya kinerja pelaksana Administrasi kegiatan

8 orang 26,700,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya ATK 12 bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan 13,388,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan


12 bulan 9,027,000

6 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya konsumsi rapat 900 doos Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi

900 doos 18,000,000

7 Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Tercukupinya honorarium pegawai kontrak

3 orang Tercukupinya honorarium pegawai kontrak

3 orang 15,990,000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kegiatan koordinasi dan konsultasi

440 kegiaran meningkatnya kelancaran koordinasi dan konsultasi

440 kegiaran 9,200,000


Kecamatan Kragan Kualitas sarana dan prasaran yang memadai

1 Tahun - - - - 39,800,000

1 Pengadaan Sound System Tercukupinya peralatan / sarana kantor

1 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 Unit 9,800,000

V.202




Program/Kegiatan

2 Pengadaan Komputer Tercukupinya peralatan / sarana kantor

1 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

1 Unit 10,000,000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor

12 bulan Meningkatnya umur bangunan kantor 12 bulan 10,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Tercukupinya transportasi 12 bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan 10,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan Kragan Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

8,470,000

Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas harian

44 stel Meningkat disiplin aparatur 44 stel 8,470,000

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa Kecamatan 8,100,000

Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya kegiatan pemdes 27 Desa Meningkatnya penyelenggaraan pemdes

27 Desa 8,100,000


Kecamatan Kragan Kualitas kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan

27 Desa Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

27 Desa 19,500,000

Fasilitasi PKK Tercukupinya kegiatan PKK 1 Tahun Kualitas pelaksanaan kegiatan PKK 1 Tahun 6,000,000

Fasilitasi PPK Tercukupinya kegaiatan PPK/ PNPM 27 Desa Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat

27 Desa 13,500,000

42 KEC. SEDAN 1,194,881,000


BELANJA LANGSUNG 181,434,000.00 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sedan Terselenggaranya

Pelayanan Administrasi Kantor

1 Tahun 78,334,000.00


Tercukupinya Kebutuhan Listrik 1 Th Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan 1 Th 5,400,000.00

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honor Tim pelaksana 7 Orang Tercukupinya Biaya honor 7 Orang 29,700,000.00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 1 Th Tercukupinya ATK 1 Th 8,649,000.00

V.203




Program/Kegiatan

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya Biaya fotocopy dan Cetak

1 Th Tercukupinya Biaya fotocopy dan Cetak 1 Th 3,000,000.00

5 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik Tercukupinya Biaya Untuk Penerangan

1 Th Tercukupinya Biaya Untuk Penerangan 1 Th 1,500,000.00

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianay Peralatan rumah Tangga

1 Th Tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga

1 Th 1,500,000.00

7 Penyediaan bahan bacaan Tersedianay Bahan Bacaan / Koran 1 Th Menambah Pengetahuan / Wawasan 1 Th 1,080,000.00

8 Penyediaan Makan dan Minum Tercukupinya Biaya Makan dan Minum

1 Th Kegiatan rapat Dapat Berjalan Dengan Lancar

1 Th 13,200,000.00

9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Tercukupinya Biaya Koordinasi dan Konsultasi

1 Th Kegiatan Koordinasi dapat berjalan lancar

1 Th 14,305,000.00


Kecamatan Sedan Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1 Tahun 65,500,000.00

1 Pengadaan Mebeler Tersediannya meja dan kursi staf 20 Bh Tercukupinya kebutuhan meja dan kursi staf

20 Bh 25,000,000.00

2 Pengadaan Laptop Tersedianya laptop yang memadahi 4 bh Meningkatnya Kinerja Aparat kecamatan

4 Bh 28,000,000.00

3 Pengadaan Printer Tersedianya printer yang memadahi 4 bh Meningkatnya Kinerja Aparat kecamatan

4 Bh 4,000,000.00

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya biaya untuk perawatan kendaraan dinas

1 Tahun tercukupinya biaya perawatan kendaraan dinas

1 Tahun 8,500,000.00

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya kedisiplinan aparatur kecamatan

1 Tahun 11,700,000.00

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tesedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)

20 Stel Tercukupinya Kebutuhan pakaian Dinas 20 Stel 5,000,000.00

2 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya pakaian batik dan olahraga

20 Stel Tercukupinya pakaian batik dan olahraga

20 Stel 6,700,000.00

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,400,000.00

1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terwujudnya pembinaan pemerintahan desa

1 Tahun Tersedianya fasilitas pembinaan dana alokasi desa ( ADD )

1 Tahun Kegiatan pembinaan dana ADD berjalan lancar

1 Tahun 8,400,000.00


Kecamatan Sale Terwujudnya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat

1 Th 1 Tahun 17,500,000.00

V.204




Program/Kegiatan

1 Fasilitasi PKK Tersedianya Fasilitas PKK 1 Tahun Kegiatan PKK dapat berjalan dengan lancar

1 Tahun 7,000,000.00

2 Fasilitasi PPK Tersedianya Fasilitas PNPM mandiri 1 Th Kegiatan PNPM mandiri dapat berjalan lancar

1 Th 10,500,000.00

43 KEC. SARANG 1,486,784,000



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Sarang Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

1 Th 86,628,000


Tersedianya kebutuhan rekening telp,air,listrik

1 Th Kelancaranb pelaksanaan pekerja 1 Th 3,600,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor tim pelaksana adm. Keuangan

1 Th Tercukupinya biaya honor tim pelaksana

1 Th 28,200,000

3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 Th Tercukupinya biaya alat tulis kantor 1 Th 13,056,000


tersedianya biaya alat listrik / penerangan bangunan gedung / kantor

1 Th Tercukupinya biaya untuk alat listrik dan penerangan gedung / kantor

1 Th 2,996,000

5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya biaya cetak dan fotocopy

1 Th tercukupinya biaya cetak dan foto copy 1 Th 7,500,000


Tersedianya biaya bahan bacaan / koran

1 Th Menambah wawasan / pengetahuan aparatur

1 Th 2,044,000

7 Penyediaan makan minum Tersedianya biaya makan dan minum

1 Th Kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat 1 Th 16,752,000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1 Th Kelancaran kegiatan perjalanan dinas 1 Th 12,480,000


Kec. Sarang Tersedianya sarana & Prasarana kantor

1 Th 54,000,000

1 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana kantor

3 Bh Terpenuhinya kenyamanan kinerja aparatur

3 Bh 3,000,000

2 Pengadaan Laptop Tersedianya kebutuhan laptop 2 bh Kelancaran tugas kinerja aparatur 2 bh 12,000,000

V.205




Program/Kegiatan

3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianyaa biaya perbaikan biaya perbaikan rumah dinas

1 Th Tercukupinya biaya perawatan rumah dinas

1 Th 5,000,000

4 Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas Tersedianya kebutuhan biaya perawatan kendaraan dinas

1 Th Tercukupinya biaya perawatan kendaraan dinas

1 Th 15,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer Tersedianya biaya perawatan komputer

3 Bh Kelancaran tugas kinerja aparatur 3 Bh 3,000,000

6 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tersedianya kebutuhan biaya perbaikan gedung dan halaman kantor

1 Th Terpenuhinya kenyamanan kinerja aparatur

1 Th 15,000,000

7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga

Tersedianya biaya perawatan mesin ketik

3 bh Kelancaran tugas kinerja aparatur 3 Bh 1,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec. Sarang Terwujudnya disiplin aparatur kecamatan

1 Th 5,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 20 Stel Tersedianya pakain dinas aparatur 20 Stel Tercukupinya pakaian Dinas 20 stel 5,000,000

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa Kec. Sarang Terwujudnya pembinaan pemerintahan desa

100% 21,900,000

1 Fasilisasi ADD /Kel. Tersedianya kebutuhan biaya pembinaan kades dan perangkat desa

23 Ds Kelancaran kegiatan pembinaan ADD 23 Ds 6,900,000

2 Pembinaan akepala desa dan perangkat desa Tersdianya kebutuhan biaya pembinaan kades dan perangkat desa

250 Org Pembinaan kades dan perangkat desa 250 Org 15,000,000


Kec. Sarang Terwujudnya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat

1 Th 22,500,000

1 Fasilitasi PKK. Tersedianya fasilitasi PKK 1 Kec / 23 Ds Tercukupinya kebutuhan sarana fasilitasi PKK

1 Kec / 23 Ds 5,000,000

2 Fasilitasi P2KP Tersedianya fasilitasi P2KP 2 Ds / 2 BKM% Kelancaran kegiatan P2KP 2 Ds/ 2 BKM 6,000,000

3 Fasilitasi PPK Tersedianya fasilitasi PPK 23 Ds% Kelancaran kegiatan PPK 23 Ds% 11,500,000

44 BKP DAN P4K 10,043,772,000


Urusan : Ekonomi

V.206




Program/Kegiatan

Bidang Urusan: Ketahanan Pangan BKP & P4K


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya keg

administrasi BKP & P4K

100% Terlaksananya keg surat menyurat 1 Tahun Terlaksananya surat menyurat yang dapat memperlancar koordinasi dinas

1 Tahun 4,500,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terpenuhinya kebutuhan belanja telpon, air dan listrik

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan belanja telpon, air dan listrik yang memperlancar operasional kantor

1 Tahun 50,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terbayarnya honor pelaksana administrasi kegiatan

1 Tahun Meningkatnya kinerja pelaksana kegiatan

100% 110,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terpenuhinya kebutuhan ATK 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memperlancar operasional kantor

1 Tahun 26,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Tersedianya buku/blanko cetakan dan penggandaan

1 Tahun Tersedianya buku/blanko cetakan dan penggandaan yang memperlancar operasional kantor

1 Tahun 9,000,000

6 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan gedung kantor

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan gedung kantor yang memperlancar operasional kantor

1 Tahun 3,500,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang memperlancar operasional kantor

1 Tahun 3,500,000



100% Langganan surat kabar dan pembelian bahan bacaan

1 Tahun Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai

60% 7,000,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Tersedianya konsumsi rapat pegawai dan tamu BKP & P4K

1 Tahun Tersedianya konsumsi rapat dan tamu yang memperlancar kegiatan kantor

1 Tahun 10,000,000



100% Biaya perjalanan ke luar daerah 1 Tahun Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1 Tahun 100,000,000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terlaksananya keg administrasi BKP & P4K

100% Terbayarnya gaji tenaga honorer/kontrak

1 Tahun Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja tenaga honorer/kontrak

100% 19,000,000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah


100% Biaya perjalanan ke dalam daerah 1 Tahun Terlaksananya monitoring, evaluasi dan koordinasi antar aparat

1 Tahun 11,000,000

V.207




Program/Kegiatan


1,035,500,000

1 Rehabilitasi Gedung BKP dan P4K Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Terlaksananya rehabilitasi gedung BKP dan P4K

1 unit gedung Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor

100% 60,000,000

2 Pembangunan Green House Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Terlaksananya pembangunan Green House di BKP & P4K

1 unit Meningkatnya sarana percontohan di BKP dan P4K

100% 72,000,000

3 Pembangunan Tempat Parkir Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Terlaksananya pembangunan tempat parkir di BKP & P4K

1 unit Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor

100% 50,000,000

4 Pengadaan Mobil Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pembelian mobil dinas 1 unit Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100% 200,100,000

5 Pengadaan LCD BPP Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pembelian LCD untuk BPP 14 unit Meningkatnya media penyuluhan di tingkat BPP

60% 100,000,000

6 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Almari arsip Mebelair Meja komputer Meja sidangPengeras suara Megaphone TV & ParabolaCamera Soil Tester PH Meter Kipas angin Lampu Emrgncy Spanduk

15 buah 14 buah 5 buah 14 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 10 buah 7 buah 7 buah 2 buah 12 buah

Meningkatnya sarana dan media penyuluhan di tingkat BPP

60% 246,100,000

7 Pengadaan Laptop Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pembelian Laptop 3 unit Tersedianya laptop yang menunjang kelancaran kinerja aparatur

3 unit 30,000,000

8 Pembelian Mesin Ketik Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pembelian mesin ketik 2 unit Tersedianya mesin ketik yang menunjang kelancaran kinerja aparatur

2 unit 8,800,000

V.208




Program/Kegiatan

9 Pembelian Sepeda Motor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pembelian sepeda motor 3 unit Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100% 60,000,000


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pemeliharaan kendaraan dinas 3 mobil 8 motor selama 12 bulan

Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100% 50,000,000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pemeliharaan mebelair kantor 1 Tahun Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100% 3,000,000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pemeliharaan komputer kantor 9 komput, 17 laptop dan printer selama 12 bulan


100% 8,000,000

13 Pemeliharaan Rutin Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga


100% Pemeliharaan barang inventaris kantor

9 mesin ketik selama 12 bulan


100% 1,500,000

14 Rehabilitasi Sedang/Berat Listrik, Telepon dan Jaringan Air


100% Pemasangan jaringan baru 1 unit Meningkatnya kelancaran operasional kantor

100% 5,000,000

15 Pengadaan Pakaian Batik Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Pengadaan pakaian batik 240 potong Meningkatnya disiplin aparatur 60% 48,000,000

16 Kegiatan Sosialisasi dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


100% Terlaksananya sosialisasi dan penilaian angka kredit penyuluh

1 kali Meningkatnya pemahaman penyuluh dalam pengumpulan angka kredit

60% 85,000,000

17 Pembuatan Data Dinding Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% Terlaksananya pembuatan data dinding kantor

1 paket Meningkatnya informasi data di BKP dan P4K

100% 8,000,000

C Program Perencanaan Pembangunan Pertanian 30,000,000 1 Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan

DaerahTerlaksananya perencanaan kegiatan BKP dan P4K

100% Lap Renstra Lap Renja Rakorbang

1 paket 1 paket 1 kali

Meningkatnya informasi data di BKP dan P4K

100% 30,000,000


50,000,000

V.209




Program/Kegiatan

1 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BKP dan P4K

100% Monev kegiatan Rakor monev LAKIP Laporan Thn

4 kali 1 kali 1 paket 1 paket

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan

100% 50,000,000

E Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

700,000,000

1 Penanganan Daerah Rawan Pangan/Pemetaan Rawan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Tersusunya dokumen peta FSVA(food security & vulnerability atlas)

14 Kec terdeteksi, perpantau, dan terevaluasinya daerah rawan pangan

100% 200,000,000

2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Tersusunnya dokumen kondisi ketahanan pangan

14 Kec Terpantaunya dan terevaluasinya kondisi ketahanan pangan

100% 30,000,000

3 Pengembangan Desa mandiri Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Tersalurnya bantuan ternak dan bibit tanaman kepada kelompok afinitas

2 Desa Meningkatnya ketersediaan pangan di desa mandiri pangan

60% 150,000,000

V.210




Program/Kegiatan

4 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan


100% Termanfaatkanya pekarangan dengan berbagai tanaman pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan

10 Desa peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang berbasis sumberdaya lokal

60% 100,000,000

5 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan


100% Dokumen analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

14 Kec Terpantau dan terevaluasinya pola konsumsi dan suplai pangan

100% 25,000,000

6 Survai Alur Distribusi Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Dokumen survai alur distribusi pangan

14 Kec terapantau dan tervalusinya alur distribusi barang antar kecamatan dan antar kabupaten

100% 25,000,000

7 Monev Kegiatan Desa Mandiri Pangan, LDPM, dan P2KP


100% Dokumen hasil monev kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP

Kab. Rembang terpantau dan tervaluasinya perkembangan dan kemajuan kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP

100% 30,000,000

V.211




Program/Kegiatan

8 Penghitungan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Dokumen hasil perhitungan ketersediaan dan cadangan pangan

Kab. Rembang terpantau dan terevalusinya ketersediaan dan cadangan pangan

100% 20,000,000

9 Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Tersalrkanya bantuan pengisian lumbung pangan

Kab. Rembang meningkatnya sisitem ketahanan pangan

60% 100,000,000

10 Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya dan budaya lokal di pedesaan

100% Kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan

Kab. Rembang Tersebar dan terserapnya informasi mutu dan keamanan pangan

50% 20,000,000

F Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 850,000,000 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

AgribisnisPeningkatan pendapatan petani melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta peningkatan kelembagaan ekonomi petani

100% Terpenuhinya kebutuhan operasional PPL, Programa PP, Temu teknis penyuluh

177 PPL Meningkatnya kinerja penyuluh 70% 250,000,000

V.212




Program/Kegiatan

2 Pemberdayaaan Kelompok Tani Peningkatan pendapatan petani melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta peningkatan kelembagaan ekonomi petani

100% Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Rembang

1049 kelompok tani

Meningkatnya kapasitas kelompok tani 80% 300,000,000

3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan pendapatan petani melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta peningkatan kelembagaan ekonomi petani

100% Terlaksananya kegiatan pendataan kelas kelompok tani dan pelatihan kelompok tani

1049 kelompok tani

Meningkatnya kemampuan kelompok tani

70% 100,000,000

4 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Peningkatan pendapatan petani melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis serta peningkatan kelembagaan ekonomi petani

100% Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan lembaga ekonomi petani dan usaha agribisnis pedesaan

121 Lembaga Ekonomi Desa

Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi di pedesaan

70% 200,000,000

G Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1,280,000,000

1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Peningkatan kapasitas penyuluh serta sarana prasarana pendukungnya dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pedesaan

100% Pemilihan/lomba penyuluh dan kelompoktani berprestasi dan Training PPL

9 penyuluh teladan dan 3 kelompok tani teladan di 14 BPP

Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelompok tani

70% 200,000,000

V.213




Program/Kegiatan

2 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Peningkatan kapasitas penyuluh serta sarana prasarana pendukungnya dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pedesaan

100% Pembangunan lanjutan dan rehabilitasi gedung BPP serta pembangunan lumbung cadangan pangan

14 BPP dan 1 unit lumbung cadangan pangan

Meningkatnyaa fungsi gedung BPP dan peningkatan ketersediaan pangan masyarakat

60% 990,000,000

3 Safeguarding (pendampingan DAK) Peningkatan kapasitas penyuluh serta sarana prasarana pendukungnya dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pedesaan

100% Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengawasan kegiatan DAK

1 paket Meningkatnya kualitas pembangunan gedung BPP dan lumbung cadangan pangan

100% 90,000,000

H Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100,000,000

1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengolahan hasil dan promosi hasil produksi pertanian

100% Terlaksananya kegiatan promosi produk unggulan daerah : Rembang Expo Soropadan Expo Karnaval

1 kali Meningkatnya daya jual produk unggulan daerah

80% 100,000,000

I Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 45,000,000

Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terlaksananya peran, koordinasi, fasilitasi, asistensi/pendampingan dan monev oleh pemerintahan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah

100% Terlaksananya kegiatan pendampingan, koordinasi, fasilitasi dan monev penggunaan pupuk bersubsidi

1 Tahun Meningkatnya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di kelompok tani

100% 45,000,000

V.214




Program/Kegiatan

45 KANTOR PUSTASIP 1,744,131,000



Gaji dan Tunjangan 1,216,958,000

TPP


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

218,718,000

1 Pelayanan administrasi surat menyurat 100% Tersedianya kebutuhan utk jasa surat menyurat

100% Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat

100% 1,500,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik

100% Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor selama 1 tahun

100% Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi kantor selama 1 tahun

100% 50,100,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17 org Penyediaan jasa administrasi keuangan

17 org Penyediaan jasa administrasi keuangan 17 org 90,300,000

4 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 100% Penyediaan kebutuhan ATK 100% Tercapainya kebutuhan ATK 100% 15,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% 12,481,000


100% Penyediaan alat listrik dan elektronik

100% Terpenuhinya penyediaan alat listrik dan elektronik

100% 3,750,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 5,151,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% Pemeliharaan peralatan dan kebersihan kantor

100% Tercapainya pemeliharaan peralatan dan kebersihan kantor

100% 4,300,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undang

100% Penyediaan bacaan koran, majalah, buku referensi, dll

100% Tersedianya bacaan koran, majalah, buku referensi, dll

100% 6,660,000

V.215




Program/Kegiatan

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

100% terpenuhinya makanan dan minuman 100% 6,000,000

11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

100% Penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar daerah

100% Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

100% 20,216,000

12 Penyediaan jasa administrasi Kantor/kebersihan 100% Pembayaran honor petugas pengirim koran selama 1 tahun

100% Terbayarnya honor petugas pengirim koran selama 1 tahun

100% 1,260,000

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100% Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah

100% Terlaksannya perjalanan dinas dalam daerah

100% 2,000,000

B Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

54,455,000

1 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer 100% Tercapainya kebutuhan komputer 100% 7,500,000

2 Pengadaan Lap Top 100% Tersedianya Lap Top utk SIMDA 100% Tercapainya penyediaan sarana lap top utk SIMDA

100% 5,000,000

3 Pengadaan Alat-alat kantor dan Rumah tangga Tersedianya papan data kantor Terwujudnya kebutuhan papan data kantor

2,400,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100% Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas

100% Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas

100% 2,000,000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

100% Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

100% 7,500,000


100% Terwujudnya pemeliharaan kendaraan secara rutin/berkala

100% terwujudnya pemeliharaan kendaraan secara rutin/berkala

100% 17,555,000

7 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer 100% Tercapainya perbaikan komputer untuk kelancaraan kerja

100% Tercapainya perbaikan komputer untuk kelancaraan kerja

100% 10,000,000

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga

100% Tercapainya perbaikan kebutuhan mesin ketik

100% Tercapainya perbaikan kebutuhan mesin ketik

100% 2,500,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,000,000

Pengadaan pakaian Olahraga 100% Terpenuhinya seragam Olah raga Kantor

100% Tercapainya kebutuhan pakaian seragam Olah raga

100% 7,000,000

D Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

90,000,000

Pengembangan minat baca dan budaya baca

KantorPUSTASIP

Tersedianya 100% Terjadi peningkatan jumlahpengunjung

100% Tercapainya Masyarakat yanggemar membaca

100% 90,000,000

sarana untuk peningkatan minat baca masyarakat

E Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/Arsip Daerah

70,000,000

V.216




Program/Kegiatan

Pendataan Dokumen / Arsip Daerah Kantor PUSTASIP

Terlaksananya pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah pada SKPD

Desa se Kab.

Rembang

Terdata dan tertatanya arsip/dokumen dengan tertib

SKPD Terselamatkannya Dokumenarsip Daerah

50.000 berkas

70,000,000

F Pogram Pengkajian, Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

87,000,000

Pengembangan Sumber daya Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Rembang

Bintek Pengelola Perpustakaan

1 kali Bintek Pengelola Perpustakaan 40 orang Terselenggarannya bintek pengelola perpustakaan

40 orang 87,000,000

Bintek Pengelola Arsip

1 kali Bintek Pengelola Arsip 40 orang Terselenggaranya bintek pengelola arsip

40 orang

Lomba Perpustakaan Desa/Kel

15 kali Lomba Perpustakaan Desa/Kel 14 desa Terselenggaranya lomba perpustakaan desa/kelurahan

14 desa

Lomba Dongeng 1 kali Lomba Dongeng 60 peserta Terselenggaranya lomba dongeng 60 peserta

Lomba Penulisan Cerita Rakyat

1 kali Lomba Penulisan Cerita Rakyat 60 peserta Terselenggaranya lomba penulisan dongeng cerita rakyat

60 peserta

Kunjungan Mobil Perpustakaan keliling

100 kali Kunjungan Mobil Perpustakaan keliling

100 kunjungan Terlaksananya Kunjungan Mobil Perling

100 kunjungan

Pembinaan Perpustakaan Desa

30 kali Pembinaan Perpustakaan Desa 30 desa Terselenggaranya pembinaan perpustakaan desa

30 desa

pengadaan Komputer

1 unit pengadaan Komputer 1 unit Tersedianya Komputer 1 unit

Pengadaan DVD Camera

1 unit Pengadaan DVD Camera 1 unit TersedianyaDVD Camera 1 unit

46 DINTANHUT 18,869,710,000


V.217




Program/Kegiatan

1 Belanja Pegawai 4,485,320,000 Belanja Pegawai 4,485,320,000

2 Bansos 1,058,600,000 Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelompok Tani (DBHCHT)

1,058,600,000

BELANJA LANGSUNG 13,325,790,000 URUSAN EKONOMIBIDANG URUSAN PERTANIAN

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terfasilitasinya penyediaan barang dan jasa kegiatan administrasi kantor serta fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

464,505,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan benda pos dan kurir surat

1 paket Pengadaan benda pos dan kurir surat 1 paket 5,000,000


Pembayaran rekening telpon, air dan listrik

1 tahun Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

1 tahun 65,000,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor penatausahaan keuangan

1 tahun Terbayarnya honor penatausahaan keuangan

1 tahun 146,400,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun 30,605,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan dan penggandaan

1 paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket 10,000,000

6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan alat-alat instalasi listrik dan elektronik

1 paket Tersedianya alat-alat instalasi listrik dan elektronik

1 paket 5,000,000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja perlengkapan dekorasi dan perlengkapan kantor

1 paket Tersedianya perlengkapan dekorasi dan perlengkapan kantor

1 paket 3,500,000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 paket Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 paket 5,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Belanja surat kabar dan buku perundang-undangan

1 tahun Tersedianya surat kabar dan buku perundang-undangan

1 tahun 2,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Pengadaan air minum karyawan dan pengadaan snack rapat dinas

1 tahun Tersedianya air minum karyawan dan pengadaan snack rapat dinas

1 tahun 12,000,000

V.218




Program/Kegiatan

11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Perjalanan dinas keluar daerah 1 tahun Terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat-rapat keluar daerah

1 tahun 60,000,000

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kontrak, petugas kebersihan dan piket kantor

1 tahun Terbayarnya tenaga kontrak, petugas kebersihan dan piket kantor

1 tahun 90,000,000

13 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah dan BBM

1 tahun Terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat-rapat dalam daerah

1 tahun 30,000,000


Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dinas

418,000,000

1 Pengadaan Mebeleur - Almari buku 6 Unit Tercukupinya kebutuhan mebeleur 35 Unit 70,000,000 - Meja kantor 8 Unit kantor- Meja ruang pertemuan 2 Unit- Meja telepon 1 Unit- Kursi kerja 16 Unit- Rak kayu 2 Unit

2 Pengadaan Komputer - Pengadaan PC dan UPS 2 Unit Bertambahnya komputer dan 8 Unit 25,000,000 - Printer 4 Unit

3 Pengadaan Laptop Pengadaan Laptop 1 Unit Tersedianya laptop untuk aplikasi data aset kantor

1 Unit 8,000,000

4 Pengadaan alat-alat komunikasi Sentral telephone PABX 1 Unit Tercukupinya alat-alat komunikasi kantor

1 Unit 40,000,000

5 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga - Mesin ketik 4 Unit Bertambahnya peralatan kantor 19 Unit 55,000,000 - Filling cabinet 3 Unit- Microphone dan tiang Mic 3 Unit- Gerobak sampah 2 Unit- Kipas angin 4 Unit- LCD projector 1 Unit- Projector screen 1 Unit- LCD TV 1 Unit- Antena parabola 1 Unit- DVD player 1 Unit

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan dan perbaikan gedung kantor

1 Tahun Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 20,000,000


Jasa service, belanja suku cadang, BBM dan pelumnas kendaraan dinas

1 Tahun Terpeliharanya kendaraan operasional dinas

1 Tahun 75,000,000

V.219




Program/Kegiatan

8 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Belanja servis dan suku cadang komputer

1 Tahun Tersedianya suku cadang dan jasa perbaikan komputer

1 Tahun 25,000,000

9 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Rehab gedung kantor 1 Gedung Terehabilitasinya gedung kantor 1 Tahun 100,000,000 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya

disiplin pegawai 104,000,000

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan seragam batik 130 bh Terwujudnya seragam batik dan 260 bh 104,000,000 - Pengadaan kaos olah raga 130 bh kaos olah raga untuk karyawan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

47,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan LAKIP, Bahan LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan monev kegiatan

1 Paket Tersusunnya LAKIP, Bahan LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan monev kegiatan

15,000,000

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan semester, laporan akhir tahun, RKA dan DPA

7,000,000

3 Bimbingan teknis penatausahaan keuangan Pelatihan aplikasi simkuda dan penatausahaan bagi bendaharawan

1 Angk. Meningkatnya kemampuan bendaharawan

25 orang 15,000,000

4 Bimbingan teknis administrasi kepegawaian Sosialisasi peraturan kepegawaian dan pengadaan barang jasa

2 Keg. Meningkatnya pemahaman administrasi kepegawaian dan proses pengadaan barang jasa

50 orang 10,000,000

E Program Peningkatan Kesejahteraan petani Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)

99 25,000,000

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kab. Rembang Pelatihan kelompok peternak dan pelaku usaha peternakan (klaster sapi potong)

2 paket Meningkatnya kemampuan peternak dan pelaku usaha peternakan

60 orang 25,000,000

F Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Peningkatan nilai jual hasil produksi pertanian/ perkebunan

5% 1,916,675,000

1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Magelang Mengikuti Agro Soropadan expo dan Rembang EXpo

2 Paket Berperanserta dalam Agro Soropadan expo dan Rembang Expo

2 Paket 75,000,000

2 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Kab. Rembang Pengolahan data informasi harga pasar

1 Paket Tersusunnya data informasi harga pasar

1 Paket 15,000,000

V.220




Program/Kegiatan

3 Pengawasan peredaran saprodi pertanian dan peternakan

Kab. Rembang Monitoring peredaran saprodi pertanian dan peternakan

1 Paket Terlaksananya pengawasan peredaran saprodi pertanian dan peternakan

1 Tahun 15,000,000

4 Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani Kec. Sedan, Lasem Pembangunan jalan usaha tani 4.000 m2 Terbangunnya jalan usaha tani 1,6 km 423,350,000

5 Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi pertanian TPH

Kec. Gunem Rembang Pembangunan jalan produksi pertanian

4.500 m2 Terbangunnya jalan produksi pertanian 1,5 km 593,975,000

6 Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi perkebunan

Kec. Gunem, Sulang, Pembangunan jalan produksi perkebunan

6.000 m2 Terbangunnya jalan produksi perkebunan

2,0 km 794,350,000

G Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian/ perkebunan

5% 670,000,000

Pengadaan Handtraktor 7 UnitPengadaan mesin power treser 3 UnitPengadaan mesin pres tembakau 30 Unit

Pengadaan mesin perajang 15 Unittembakau

3 Primatani Kec. Lasem Percontohan penerapan inovasi teknologi pertanian

1 paket Terwujudnya lokasi percontohan penerapan inovasi teknologi pertanian

1 Lokasi 220,000,000

H Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan

3% 1,742,275,000

Bimbingan teknis budidaya tebu 6 Kelp.Demplot percontohan budidaya 3 Haperkebunan tebuPengadaan bibit tebu unggul 40 TonPengadaan pupuk dan obat-obatan 1 Paket

Upah tenaga dan sewa lahan 1 PaketPengadaan benih jagung hibrida 7,5 Ton Peningkatan produktivitas Jagung 500 Ha

Pengadaan benih padi hibrida 6,5 Ton Peningkatan produktivitas padi 250 HaPengadaan benih cabe hibrida 70 Kg Peningkatan produktivitas cabe 60 HaPengadaan bibit buah-buahan 10.000 Bt Peningkatan produktivitas buah 100 Ha

11 Unit 250,000,000 Kec. Sluke, Rembang, Sumber, Kragan,

1 Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian

Tersedianya peralatan mesin dan peralatan budidaya pertanian

200,000,000 Tersedianya peralatan mesin dan peralatan pasca panen tembakau

45 Unit2 Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil perkebunan

Kec. Sulang, Bulu, Sumber, Gunem

1 Bimbingan dan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

Kec. Sumber, Sulang, Gunem

Pengembangan Kebun Bibit Dasar Tebu 7 Ha

Kec. Kaliori, Bulu, Kragan, Sedan

Terwujudnya percontohan inovasi teknologi budidaya tebu

Kec. Sale, Gunem, pamotan

150,000,000 2 Pengembangan bibit unggul perkebunan

Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 750,000,000

6 lokasi 100,000,000

3

V.221




Program/Kegiatan

Pengadaan Bibit Kelapa 10.000 BtPengadaan pupuk dan obat-obatan 1 Paket

Upah tenaga kerja 1 Paket5 Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan

tanaman panganUPT. Balai Benih Pamotan

Pengadaan peralatan sarana pendukung perbenihan

17 unit Tercukupinya peralatan pendukung perbenihan pada balai benih

1 paket 71,225,000

6 Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik

Kab. Rembang Pengadaan mesin APPO dan kendaraan roda 3, serta pembangunan kandang ternak dan rumah kompos

1 Unit Terbangunnya Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

1 Unit 165,350,000

7 Optimasi lahan pertanian tanaman pangan Kec. Lasem, Rembang Pengadaan hand traktor 5 Unit Terwujudnya peningkatan Indeks Pertanaman pada lahan pertanian tanaman pangan

125 Ha 127,350,000

8 Optimasi lahan perkebunan Kec. Sedan Pembukaan lahan untuk pengembangan tanaman perkebunan

50 Ha Terwujudnya peningkatan Indeks Pertanaman pada lahan perkebunan

50 Ha 228,350,000

I Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Penurunan kasus penyakit ternak

3% 300,000,000

Pengadaan obat-obatan ternak 1 PaketPengadaan kendaraan keswanling 1 Unit

2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Kab. Rembang Pembangunan pos perdagangan ternak lintas daerah

1 Paket Terbangunnya pos pengawasan perdagangan ternak lintas daerah

1 Unit 100,000,000

J Program peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan populasi ternak

5% 966,275,000

1 Pengembangan sarana dan prasarana perbibitan peternakan

UPT. Sulang Pengadaan peralatan IB, pembangunan pos IB, serta rehab kandang ternak dan rehab pagar UPT peternakan

1 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perbaikan sarana pembibitan di UPT peternakan

1 paket 428,375,000

Pengadaan peralatan kandang 1 PaketPengadaan bibit sapi 20 EkorPengadaan pakan dan obat-obatan 1 Paket

Pengadaan bibit kambing 70 ekorPakan dan obat-obatan 1 Paket

4 Pengembangan pakan ternak Kab. Rembang Pengadaan bibit rumput dan legum serta upah tenaga kerja

1 paket Terwujudnya pengembangan hijauan pakan ternak

2 Ha 137,900,000

5 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Kab. Rembang Penyuluhan dan pengadaan bahan praktek

1 Paket Terlaksananya penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

2 Kelp. 50,000,000

Kec. Sulang dan Bulu

Menurunnya kasus kematian ternak dan antisipasi penyebaran penyakit menular ternak

Pengembangan dan rehabilitasi perkebunan kelapa

100 ha4 Pengembangan tanaman perkebunan

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

150,000,000

Kab. Rembang

2 Pembibitan dan perawatan ternak Kec. Sale, Kec. Gunem 1 Kelp. 200,000,000 Berkembangnya usaha kelompok pembibitan ternak sapi potong

14 kec. 200,000,000

3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kec. Kragan , Pamotan, Lasem

150,000,000 Berkembangnya usaha budidaya peternakan sapi dan kambing

2 Kelp.

V.222




Program/Kegiatan

K Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Peningkatan nilai jual hasil produksi peternakan

3% 693,475,000

Pameran produksi hasil peternakan 1 Paket

Lomba ternak tk. Kabupaten 1 PaketWorkshop pelaku usaha peternakan 1 Paket

2 Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi peternakan

Kec. Kaliori, Sumber, Bulu

Pembangunan jalan produksi peternakan

4.500 m2 Terbangunnya jalan produksi peternakan

1,5 km 593,475,000

L Program pengembangan agribisnis Peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan

3% 330,000,000

1 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Kec. Sedan Budidaya jamur tiram 1 Paket Berkembangnya kelompok agribisnis jamur tiram

1 kelp. 30,000,000

Pengadaan bibit unggas 850 EkorObat-obatan ternak 1 PaketBibit tembakau 30.000 btAlat perajang tembakau 10 UnitPelatihan budidaya tembakau 1 Angk.

M Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman

Penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

5% 250,000,000

Pelatihan petani 60 OrangPengadaan obat-obatan 1 PaketPelatihan pengendali hama 300 OrgObat-obatan 1 paketPeralatan dan mesin 1 paket

1 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

1 Paket 100,000,000 Kab. Rembang Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan

2 Pengembangan agribisnis peternakan Kab. Rembang 100,000,000 Berkembangnya kelompok agribisnis peternakan

1 Kelp.

1 Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman

Kab. Rembang

3 Pengembangan agribisnis perkebunan

100,000,000

Pengendalian hama terpadu pada kawasan perkebunan

150 ha

1 Paket

Kec. Pancur, Bulu

Berkembangnya kelompok usaha agribisnis budidaya tembakau

150,000,000

Kec. Bulu

Terlaksananya pelatihan penanggulangan penyakit tanaman dan

10 klp 200,000,000

2 Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan.

V.223




Program/Kegiatan

N Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Penyusunan statistik pertanian dan kehutanan serta fasilitasi pendampingan DAK dan Pendampingan Tugas Pembantuan

205,000,000

1 Penyusunan statistik pertanian dan kehutanan Kab. Rembang Pendataan komoditas pertanian dan kehutanan

1 Paket Tersusunnya data statistik pertanian dan kehutanan

100 Buku 45,000,000

Pendampingan TP WISMP/PLA 1 PaketPendampingan TP Tanaman Pangan 1 Paket

Pendampingan TP Perkebunan 1 PaketPendampingan TP Peternakan 1 Paket

3 Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Rembang Rakorbang pertanian dan kehutanan, penyusunan Renstra, Renja, penyusunan RKA, Perencanaan gerbang elok

4 Paket Terselenggaranya Rakorbang pertanian dan kehutanan, penyusunan Renstra, Renja, RKA, Perencanaan gerbang elok

4 Paket 40,000,000

4 Penyusunan data base pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

Kab. Rembang Pendataan pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

1 Paket Tersusunnya data pelaku usaha sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

1 Paket 20,000,000

0 Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan

Meningkatnya jaringan irigasi pertanian/ perkebunan

800 Ha 1,862,050,000

1 Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Kec. Sarang, Kragan Pembangunan jaringan irigasi 400 Ha Terbangunnya jaringan irigasi tingkat usaha tani

400 Ha 633,350,000

2 Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

Kec. Sale, pamotan Pembangunan jaringan irigasi 200 Ha Terbangunnya jaringan irigasi desa 200 Ha 338,600,000

3 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH Kec. Lasem, Sluke, pancur, Kaliori

Pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal

8 Unit Terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal pada lahan tanaman pangan

8 Unit 128,350,000

4 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan

Kec. Sulang, Pamotan Pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal

8 Unit Terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal pada lahan perkebunan

8 Unit 128,350,000

5 Pompanisasi untuk pertanian TPH Kec. Rembang, Sumber, pamotan

Pengadaan pompa air 14 Unit Tersalurkannya bantuan pompa air untuk kelompok tani

14 kelp. 100,350,000

6 Pembangunan embung pertanian TPH Kec. Sulang, Sumber Pembangunan embung 2 Unit Terbangunnya embung untuk pertanian

2 Unit 212,350,000

2 Pendampingan tugas pembantuan Kab. Rembang 100,000,000 Terfasilitasinya kegiatan pendampingan tugas pembantuan

4 Paket

V.224




Program/Kegiatan

7 Pembangunan embung perkebunan Kab. Rembang Pembangunan embung 2 Unit Terbangunnya embung untuk perkebunan

2 Unit 212,350,000

8 Pembangunan/rehabilitasi dam parit Kec. Sluke Pembangunan dam parit 2 Unit Terbangunnya dam parit 2 Unit 108,350,000

P Pogram Peningkatan penerapan teknologi peternakan

Peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil peternakan

4% 223,350,000

Mesin pengolah hasil peternakan 2 unit

Instalasi biogas 2 unit2 Pembangunan sumur tanah dangkal peternakan Kec. Kragan, Sluke,

Rembang, Sulang, Pamotan

98,350,000

Q Program pengembangan pertanian unggulan Perkembangan kawasan sentra komoditas unggulan

5% 1,255,000,000

Pengadaan bibit sapi 10 EkorPembuatan kandang sapi 1 UnitPabrik pakan konsentrat sederhana 1 Unit

Hijauan pakan ternak 1 UnitPenanaman Tan. pangan dan horti 1 Paket

Pembangunan rumah kompos 1 UnitPemeliharaan keswan dll. 1 Paket

2 Pengembangan sentra produksi komoditas TPH Kab. Rembang Bibit Ketela Pohon dan Saprodi 1 Paket Pengembangan areal produksi ketela pohon

80 Ha 480,000,000

Pengadaan Bibit Tebu 150 TonPupuk dan obat-obatan 1 PaketTenaga kerja 1 Paket

4 Fasilitasi pengembangan klaster unggulan pertanian Kab. Rembang Penguatan klaster mangga 1 Paket Meningkatnya kelembagaan klaster mangga

1 Klp. 25,000,000

BIDANG URUSAN KEHUTANAN

Kab. Rembang1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

500,000,000

2 kelp 125,000,000

1 Pengembangan pertanian organik terpadu

250,000,000

1 UnitTerbentuknya unit percontohan pengembangan pertanian terpadu

Meningkatnya nilai jual produksi peternakan dan pemanfaatan limbah ternak

3 Pengembangan sentra produksi komoditas perkebunan

Pengembangan areal produksi tebu 20 Ha

V.225




Program/Kegiatan

R Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu

5% 80,000,000

Pengadaan bibit empon-empon 7 TonBintek dan sosialisasi 1 paketUpah tenaga kerja 1 paketRekonsiliasi PSDH 2 KPHCheking PSDH 3 KPHPenatausahaan kayu rakyat 14 Kec

S Program rehabilitasi hutan dan lahan Berkurangnya luasan lahan kritis

500 ha 1,296,935,000

1 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Kab. Rembang Koordinasi, pelatihan kader RHL dan bintek Monev

1 Paket Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan RHL

1 Paket 50,000,000

Pengadaan bibit tanaman 500 btgPengadaan obat-obatan 1 PaketPerlengkapan penanaman 1 PaketPengadaan benih 200 KgSewa lahan 1 TahunUpah tenaga kerja 1 PaketUpah tenaga kerja 1 PaketPengadaan bibit tanaman 66000 BtPengadaan pupuk bokashi 1 PaketPenyusunan rancangan teknis 6 UnitUpah tenaga kerja 1 PaketPengadaan bibit tanaman 82500 BtPengadaan pupuk bokashi 1 PaketPenyusunan rancangan teknis 15 UnitPengadaan bibit tanaman 3.960 BtPengadaan ajir 3.600 BtPengadaan pupuk bokashi 3,6 Ton

7 Pembuatan sumur resapan Kec. Pamotan Pembangunan sumur resapan 15 Unit Terbangunnya sumur respan 15 Unit 103,500,000

8 Pembuatan dam penahan Kec. Sluke, Kragan, Bulu

Pembangunan dam penahan 4 unit Terbangunnya dam penahan 4 Unit 136,790,000

Upah tenaga kerja 1 PaketPengadaan bibit tanaman 30800 Bt

10 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)

Kab. Rembang Penyusunan RTn-RHL tahun 2013 1 Paket Tersusunnya RTn-RHL tahun 2013 1 Paket 25,000,000

T Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Penurunan kasus pencurian hutan

8% 170,275,000

1 Pengembangan hasil hutan non kayu 10 Ha 30,000,000 Kab. Rembang Pengembangan wanafarma (pemanfaatan lahan dibawah tegakan)

50,000,000 2 Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan

Kab. Rembang

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Terlaksananya tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan

1 tahun

Kab. Rembang Terfasilitasinya gerakan penanaman penghijauan bagi masyarakat

1 Paket

3 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

30,000,000

Tersedianya bibit tanaman kehutanan 100.000 btKec. Sedan

4 Pengembangan Hutan rakyat

75,000,000

150 Ha 350,805,000

Kab. Rembang

Kab. Rembang

Terlaksananya kegiatan pengkayaan tanaman hutan rakyat pada lahan-lahan kritis

Terlaksananya kegiatan pembangunan hutan rakyat pada lahan-lahan kritis

Kec. Sedan Terlaksananya kegiatan penanaman penghijauan turus jalan

5 Pengkayaan hutan rakyat

6 Penghijauan turus jalan 9 Km 71,065,000

354,000,000 375 Ha

Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Kab. Rembang 500 ha 100,775,000 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman th.2011

9

V.226




Program/Kegiatan

1 Penyuluhan dan pendampingan kelembagaan kehutanan

Kab. Rembang Pelatihan pembuatan pupuk organik bagi masyarakat sekitar hutan

2 Angk Meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar hutan dalam pembuatan pupuk organik

60 Org 50,000,000

2 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Kab. Rembang Pembinaan dan penguatan kelembagaan

1 Paket Terbinanya LMDH dan penguatan biofisik kelembagaan berbasis pangan

1 Paket 75,000,000

3 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan

Kab. Rembang Pengadaan sarpras pengamanan hutan

1 Paket Tercukupinya sarpras pengamanan hutan

1 Paket 45,275,000

U Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

55,975,000

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Kab. Rembang Pengadaan sarpras penyuluhan kehutanan

1 Paket Tercukupinya sarpras penyuluhan kehutanan

1 Paket 55,975,000

V Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan

Peningkatan pelaku usaha di sektor kehutanan

5% 125,000,000

1 Inventarisasi potensi tegakan hutan rakyat Kab. Rembang Pengumpulan data potensi tegakan hutan rakyat

1 Paket Terwujudnya data potensi hutan rakyat sebagai informasi pasar

1 paket 100,000,000

2 Sosialisasi peraturan industri primer hasil hutan Kab. Rembang Pembinaan IUPHHK, sosialisasi peraturan. Pembinaan penyusunan RPBBI

1 Paket Terselenggaranya pembinaan IUPHHK, sosialisasi peraturan. Pembinaan penyusunan RPBBI

1 Paket 25,000,000

W Progam Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai

Terehabilitasinya hutan mangrove

25 ha 125,000,000

Upah tenaga kerja 1 PaketPengadaan bibit bakau 50.000 btPengadaan ajir 1 PaketPenyusunan rancangan teknis 2 Unit

47 DINAS ESDM 5,605,780,000



A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan kantor

100% 1,697,363,200

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 10,000,000

Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai Kec. Kaliori 25 Ha 125,000,000 Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove

V.227




Program/Kegiatan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 1,301,363,200

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 90,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 75,000,000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 50,000,000

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 10,000,000

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 15,000,000


Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 4,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya Kesejahteraan pegawai 100% 35,000,000

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan perkantoran 100% 50,000,000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan. Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 42,000,000

12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 15,000,000


Terwujudnya sarana dan prasarana kantor

100% 229,818,800

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas ESDM Tersedianya sarana prasarana kantor

1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 25,000,000

2 Pengadaan lap top Dinas ESDM Tersedianya sarana prasarana kantor

1 Unit Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 15,000,000

3 Pengadaan Air Conditioner Dinas ESDM Tersedianya sarana prasarana kantor

2 Unit Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 38,818,800

4 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya sarana prasarana kantor

1 Paket Terwujudnya sarana dan prasarana 100% 25,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 25,000,000


Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 70,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 10,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 10,000,000

V.228




Program/Kegiatan

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 10,000,000

10 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi Dinas ESDM Terlaksananya kegiatan kantor 1 Paket Terwujudnya kegiatan kantor 100% 1,000,000

C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25,000,000


Dinas ESDM Tercukupinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Paket Tercukupinya Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100% 10,000,000

2 Penyusunan data statistik dan monev lap. Kegiatan Dinas ESDM Tersedianya pelaporan data statistik dan monev lap. Kegiatan

1 Paket Tercukupinya Pelaporan data statistik dan Monev lap. Kegiatan

100% 15,000,000

Bidang Urusan EnergiD Pembinaan dan Pengembangan Bidang

KetenagalistrikanMeratanya Perluasan Jaringan Listrik

Seluruh Kab. Rembang

700,000,000

1 Perluasan Jaringan Listrik Ds. Labuhan Kidul, Ds. Dasun, Ds. Ringin,Ds. Rendeng, Ds. Kragan,Ds. Sumber Mulyo, Ds. Gandrirojo, Ds. Jati hadi, Ds. JadiDs. Kendal Agung,Ds. Bogorame, Ds. Terjan, Ds. Tlogotunggal

Terlaksananya Kegiatan Perluasan Listrik Pedesaan

1 Paket Terwujudnya Pemasangan Listrik Pedesaan

100% 200,000,000

2 Pengembangan LPJU Menyebar Terlaksananya Pengembangan Listrik Pedesaan

1 Paket Terwujudnya Pemasangan Listrik Pedesaan

100% 150,000,000

3 Pemeliharaan LPJU Menyebar Terpeliharanya LPJU 1 Paket Meningkatnya Rasa Nyaman Bagi Pengguna Jalan

100% 150,000,000

4 Pengembangan PLTB Ds. Pasar Banggi Terlaksananya Pengembangan PLTB 1 Paket Terwujudnya Pemasangan PLTB 100% 100,000,000

5 Pengembangan DME Ds. Bancang Terlaksananya Pengembangan DME 1 Paket Terwujudnya Pemasangan DME 100% 100,000,000

V.229




Program/Kegiatan

Bidang Urusan MineralE Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan 540,000,000

1 Peningkatan Pelayanan Perijinan Pertambangan Kab. Rembang Detail informasi Pertambangan

100% juml Bhn Tambang di Kab. Rbg

Basis data potensi hasil tambang 2 buah basis data bahan

galian

- Tersedianya Info. Lok. Tambang Kapur/Kalsit dan Phospat

15% 100,000,000

Pelayanan perizinan usaha Pertamb. sesuai Perda Kab. Rbg No. 5/2006

30 Izin Baru - Jumlah dana untuk pelayanan perijinan

30 Izin Baru 30,000,000

2 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C

Kec. Pancur kab. Rembang

Terawasi dan terkendalinya usaha pertambangan

100 % Terawasi dan terkendali

Terawasi dan terkendalinya usaha pertambangan

100 % Terawasi dan

terkendali

Jumlah dana untuk Wasdal 100 % Terawasi dan

terkendali

30,000,000

Reklamasi yang terencana

100% terencana

Terencana Bentuk tata ruang lahan reklamasi Pasca Tambang

10 Hektar Gambar dan Laporan Perencanaan Tata ruang reklamasi Pasca tambang

100% 250,000,000

3 Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Gaian C

Kab. Rembang Pengusaha, Kepala Teknik, dan Pekerja tambang mematuhi peraturan pertambangan

100 Pengusaha

Menerapkan Tata Cara Penambangan Yang benar menurut aturan Perundang-undangan

100 Pengusaha

Sosialisasi tiap Pengusaha Tambang tentang aturan penambangan

100 Pengusaha

100,000,000

4 Evaluasi dan Proyeksi Produksi Pertambangan Proyeksi hasil Tambang di Kab. Rembang pd

Tahun yang akan datang

1 paket data hasil Tambang

Terdapat Data Produksi Tambang 1 paket data hasil Tambang

Laporan Evaluasi dan Proyeksi Hasil Tambang

1 paket data hasil

Tambang

10,000,000

5 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dinas ESDM Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan di Sektor ESDM

1 Paket Terwujudnya Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan di Sektor ESDM

100% 20,000,000

F Program peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan

30,000,000

V.230




Program/Kegiatan

1 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Bahan Tambang

Kab. Rembang Meningkatnya Pelayanan Usaha Pertambangan

100% Promosi dan Pemasaran Bahan Tambang

1 Paket Pengembangan Promosi dan Pemasaran Bahan Tambang

100% 30,000,000

Bidang Urusan Geologi dan Air Bawah TanahG Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Air

Tanah 50,000,000

1 Sosialisasi Perda Perizinan Air Tanah Kab. Rembang Tertibnya Perizinan Air Tanah

Semua Pengusaha Air Tanah di Kab. Rembang

- Terlaksananya Sosialisasi Perda Air Tanah

Semua Pengusaha Air Tanah di Kab.

Rembang

Terwujudnya Sosialisasi Mengenai Perda Air Tanah

Semua Pengusaha Air Tanah di Kab.

Rembang

50,000,000

H Program Peningkatan Pengelolaan Potensi Geologi 80,000,000

1 Pemetaan Geoteknik pada Jalur Pengembangan Ekonomi Lokal di Kab. Rembang

Kab. Rembang Meningkatnya Pengelolaan Potensi Geologi

100% Peta Geoteknik Untuk Penentuan Jalur-jalur investasi pengembangan ekonomi lokal

1 Paket Database peta geoteknik 100% 80,000,000

I Peningkatan Sistim Informasi/Basis Data Air Tanah 80,000,000

1 Identifikasi tata guna lahan dan arah aliran air tanah sebagai dampak kegiatan pertambangan di kab. Rembang

Kab. Rembang Terwujudnya Sistim Informasi /basisdata air tanah

100% Tersedianya database mengenai tata guna lahan dan arah aliran air tanah

1 Paket Database tata guna lahan dan arah aliran air tanah

100% 80,000,000

J Peningkatan Pemanfaatan Potensi Air Tanah 100,000,000 1 Identifikasi potensi pengelolaan air tanah di kawasan

rawan kekeringan di kab. RembangKab. Rembang Meningkatnya

Pemanfaatan potensi air tanah

100% Database peta potensi air tanah di daerah rawan kekeringan di kab. Rembang

1 Paket Tersedianya database peta potensi air tanah di daerah rawan kekeringan di kab. Rembang

100% 100,000,000

K Peningkatan Potensi Pengelolaan Air Tanah 300,000,000 1 Bantuan Sumur bor untuk wilayah rawan kekeringan Kab. Rembang Meningkatnya

Potensi Pengelolaan air tanah di daerah rawan kekeringan dengan sumur bor

100% Bangunan Sumur bor di daerah rawan kekeringan

2 titik Sumur bor 100% 150,000,000

V.231




Program/Kegiatan

2 Bantuan Sumur bor untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di kab. Rembang

Kab. Rembang Meningkatnya Potensi Pengelolaan air tanah untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di kab. Rembang

100% Bangunan Sumur bor di wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan

2 titik Sumur bor 100% 150,000,000

48 DINBUDPARPORA 5,248,107,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,145,325,000 BELANJA PEGAWAI 2,145,325,000 Gaji PNS Rembang Terselenggaranya

kinerja yg efektif & efisien

1 th Penyediaan jasa adm. keuangan (gaji & tunj. PNS)

100% Terbayarnya gaji & tunj. PNS 100% 2,145,325,000

TPP


A Prog.Pelayanan Adm. Perkantoran 205,782,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rembang Tersedianya jasa

surat menyurat keg. dinas

1 th Penyediaan jasa surat menyurat 100% Terlaksananya keg. surat menyurat yg tertib dan lancar

100% 2,000,000


Rembang Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 th Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

100% Terciptanya kelancaran komunikasi dinas

100% 11,250,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rembang Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 th Penyed. js.adm. keu/ honor penata-usahaan/piket & perijinan syawalan

100% Terciptanya kelancaran tugas dinas 100% 65,000,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rembang Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 th Penyediaan jasa kebersihan kantor 100% Terciptanya keindahan dan kebersihan kantor

100% 5,650,000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rembang Tersedianya perbaikan peralatan kerja

1 th Penyediaan perbaikan peralatan kerja

100% Peralatan Kerja yang memadai 100% 10,150,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rembang Tersedianya alat tulis kantor u/ keg. dinas

1 th Penyediaan alat tulis kantor 100% Terpenuhinya kebutuhan ATK u/ pelaksanaan tugas

100% 15,000,000

V.232




Program/Kegiatan

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rembang Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 th Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% Data informasi yang lengkap dan akuntabel

100% 7,500,000

8 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rembang Tersedianya komponen Inst. Listrik/penerangan bangn kantor

1 th Penyediaan komponen inst. listrik/penerangan bangunan kantor

100% Berfungsinya penerangan bangunan kantor

100% 2,620,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rembang Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

1 th Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% Terpenuhinya kebut. Peral. dan perlengk. kantor yg memadai

100% 1,862,000

10 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Rembang Penyediaan bacaan & peraturan per- UU-an

1 th Penyediaan bacaan & peraturan per-UU-an

100% Terakomodirnya informasi yang aktual bagi aparatur

100% 2,250,000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rembang Tersedianya makanan dan minuman acara kedinasan

1 th Penyediaan makanan dan minuman 100% Terpenuhinya msksnan dan minuman bagi aparatur

100% 7,500,000

12 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Rembang Sinkronisasi program & kegiatan dinas

1 th Terselenggaranya rapat2/koordinasi & konsultasi ke luar daerah

100% Kelancaran pelaksanaan tugas dinas luar daerah

100% 27,000,000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Rembang Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan

1 th Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan

100% Terbayarnya gaji tenaga kontrak 100% 42,000,000

14 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah Rembang Sinkronisasi program & kegiatan dinas

1 th Rapat2/ koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

100% Kelancaran pelaksanaan tugas dinas dalam daerah

100% 6,000,000

B Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,750,000

1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rembang Pengadaan alat-alat kantor dan RT (Ac, laptop, mesin ketik )

1 th Pengadaan alat-alat kantor dan RT 100% Terlaksananya kegiatan agar lebih efektif dan efisien

100% 53,750,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rembang Terpeliharanya rutin/ berkala gedung kantor

1 th Pemeliharaan rutin/ berkala ged. kantor

100% Tersedianya gedung kantor yang representatif

100% 9,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional

Rembang Terpeliharanya rutin/ berkala kend. dinas/ operasional

1 th Pemeliharaan rutin/ berkala Kend.dinas/ operasional

100% Tersedianya kend.dinas/ operasional yang memadai

100% 27,000,000

V.233




Program/Kegiatan

C Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur 27,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rembang Peningkatan disiplin

aparatur1 th Pengadaan seragam/pakaian kerja 100% Terpenuhinya seragam/ pakaian OR 100% 27,000,000

D Prog.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,000,000

1 Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Rembang Meningkatnya kualitas SDM Dinbudparpora

1 th Terlaksananya diklat peningk. SDM kebudayaan, pariwisata, pemuda dan OR

100% Terciptanya SDM kebudayaan, pariwisata, pemuda dan OR yang berkualitas

100% 19,000,000

E Prog.Peningk. Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keuangan

80,000,000

1 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Program Kegiatan Dinas

Rembang Tersedianya data monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dinas

1 th Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegatan dinas

100% Termonitornya pelaporan program kegatan dinas

100% 80,000,000

URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAANF Prog.Pengembangan dan Pengelolaan Nilai,

Kekayaan dan Keragaman Budaya 428,750,000

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Rembang Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah

1 th Terselenggaranya keg. Kartinian, Gelar Senibud, Syawalan, Thong2lek

100% Terciptanya aktivitas,kreativitas dan kualitas senibud daerah

100% 283,750,000

2 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Rembang Pelestarian senibud, tradisi, dan keunikan lokal

1 th Terselenggaranya sosialisasi, pembinaan, & pelatihan budaya lokal

100% Terciptanya aktivitas,kreativitas dan kualitas thd budaya daerah

100% 20,000,000

3 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala

Rembang Pelestarian peninggalan jarahmuskala

1 th Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan jarahmuskala

100% Terciptanya daya tarik peninggalan jarahmuskala

100% 30,000,000

4 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Rembang Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah

1 th Terselenggaranya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

100% Terciptanya aktivitas,kreativitas dan kualitas senibud daerah

100% 80,000,000

5 Penyusunan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan Rembang Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah

1 th Terlaksananya penyusunan sistem informasi bidang kebudayaan

100% Tersedianya sistem informasi bidang kebudayaan

100% 15,000,000

G Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

22,500,000

1 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

Rembang Peningkatan daya tarik wisata

1 th Terbentuknya jaringan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

100% Terciptanya kemitraan pengelolaankebudayaan antar daerah

100% 22,500,000

V.234




Program/Kegiatan

H Prog.Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YME.

20,000,000

1 Rakor/ Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan Yang Maha Esa

Rembang Peningkatan SDM HPK yg berkualitas

1 th Terselenggaranya rakor/ pembinaan HPK

100% Terciptanya kesepakatan danpemahaman thd HPK

100% 10,000,000

2 Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual Rembang Peningkatan SDM HPK yg berkualitas

1 th Terselenggaranya pembinaan pelaku budaya spiritual

100% Terbinanya pelaku budaya spiritual 100% 10,000,000

URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATAI Prog.Pengembangan Pemasaran Pariwisata 410,000,000 1 Pengadaan Brosur, Pemasangan Iklan Kebudayaan

dan PariwisataRembang Peningkatan

promosi kebudpar1 th Terlaksananyaengadaan brosur,

pemasangan iklan kebudpar100% Tersedianya brosur, & media

pemasangan iklan kebudpar100% 40,000,000

2 Pemilihan Duta Wisata Rembang, Prov. Jateng Peningkatan peran & penget. generasi muda ttg kepariwisataan

1 th Terselenggaranya pemilihan Duta Wisata Kab Rembang & Prov

100% Terpilihnya Duta Wisata Kab Rembang & Prov

100% 60,000,000

3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

Ja Meningkatnya arus kunjungan wisatawan

1 th Terselenggaranya pameran/promosi kebudayaan & pariwisata

100% Dikenalnya industri/ produk kebudayaan & pariwisata daerah

100% 130,000,000

4 Pengelolaan Tourism Information Center (TIC) Rembang Peningkatan pelayanan wisatawan

1 th Terlaksananya pengelolaan TIC 100% Tersedianya TIC u/ memenuhi kebutuhan & pelayanan thd wisatawan

100% 20,000,000

5 Pelaksanaan MICE Jasa Pariwisata Rembang Meningkatnya kerjasama dalam promosi/ pengenalan potensi daerah

1 th Terlaksananya kegiatan MICE 100% Terciptanya promosi terpadu dengan BPW di dalam/ di luar daerah

100% 30,000,000

6 Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja/ Mbak Mas se Kab. Rembang

Rembang Meningkatnya jejaring promosi daerah ke tk prov/ tk nasional

1 th Terbentuknya paguyuban Mbak Mas se Kab. Rembang

100% Terbinanya paguyuban Mbak Mas se Kab. Rembang

100% 15,000,000

7 Penyelenggaraan Festival Pantai dan Festival Kuliner Rembang Meningkatnya arus kunjungan wisatawan

1 th Terselnggaranya festival pantai dan festival kuliner

100% Dikenalnya industri/ produk kebudayaan & pariwisata daerah

100% 50,000,000

8 Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar Rembang Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar

1 th Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar

100% Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar 100% 15,000,000

9 Penyelenggaraan / Penyusunan Paket-Paket Wisata Rembang Meningkatnya kerjasama dalam promosi/ pengenalan potensi daerah

1 th Terselnggaranya kegiatan paket wisata

100% Terciptanya promosi terpadu dengan BPW di dalam/ di luar daerah

100% 50,000,000

V.235




Program/Kegiatan

J Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 160,000,000 1 Penyusunan RIPOW/ DED kawasan obyek wisata Pair

Putih TasikharjoRembang Tersusunnya

dokumentasi RIPOW/DED obyek wisata Pasir Putih Tasikharjo

1 th Terlaksananya penyusunan RIPOW/ DED Pasir Putih Tasikharjo

100% Terarahnya renc. pengembangan & pembangunan obyek wisata Pasir Putih Tasikharjo

100% 100,000,000

2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Rembang Meningkatnya daya tarik obyek wisata Museum & Makam RA Kartini, Sanggar Budaya dan Anjungan

1 th Terlaksananya keg pemeliharaan Museum & Makam RA Kartini, Sanggar Budaya dan Anjungan

100% Terpeliharanya obyek wisata Museum & Makam RA Kartini, Sanggar Budaya dan Anjungan

100% 60,000,000

K Program Pengembangan Kemitraan 180,000,000 1 Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa

WisataRembang Meningkatnya

kualitas & daya tarik Kampung/ Desa Wisata

1 th Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Kampung/Desa Wisata

100% Terbentuknya & terbinanya Kampung/Desa Wisata

100% 50,000,000

2 Pembinaan SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata

Rembang Meningkatnya kualitas SDM bidang kepariwisataan

1 th Terselenggaranya pembinaan SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata

100% Terbinanya SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata

100% 60,000,000

3 Penyusunan Buku Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Rembang Tersedianya buku/ data profil kebudayaan, pariwisata,pemuda & olahraga

1 th Terlaksananya penyusunan buku profil kebudayaan, pariwisata,pemuda & olahraga

100% Tersusunnya buku profil kebudayaan, pariwisata,pemuda & olahraga

100% 50,000,000

4 Kerjasama Pengemb. Pariwisata Pakujembara Plus dan Ratubangnegoro

Rembang Peningkatan daya saing produk wisata

1 th Terselenggaranya kerjasama pengemb. pariwisata Pakujembara Plus & Ratubangnegoro

100% Terciptanya kerja sama pengemb pariwisata Pakujembara Plus & Ratubangnegoro

100% 20,000,000

URUSAN WAJIB BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

L Prog.Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

30,000,000

1 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth

Tersedianya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth

1 th Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth

100% Terciptanya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth

100% 30,000,000

V.236




Program/Kegiatan

M Prog.Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 560,000,000 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rembang Meningkatnya

aktivitas, kreativitas dan kualitas pemuda

1 th Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan

100% Terbinanya organisasi kepemudaan 100% 350,000,000

2 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Rembang Meningkatnya jiwa nasionalisme dan kecintaan thd lingkungan

1 th Terselenggaranya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

100% Tertanamnya jiwa nasionalisme dan kecintaan thd lingkungan

100% 50,000,000

3 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

Rembang Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas pemuda

1 th Terselenggaranya fasilitasi pekan temu wicara organisasi kepemudaan

100% Terciptanya pemuda yang berkualitas 100% 30,000,000

4 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda

Rembang Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas pemuda

1 th Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

100% Terciptanya kreasi dan karya ilmiah di kalngan pemuda

100% 30,000,000

5 Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Rembang Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas pemuda

1 th Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

100% Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan

100% 50,000,000

6 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Rembang Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas pemuda

1 th Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pemuda

100% Terlatihnya ketrampilan bagi pemuda 100% 50,000,000

N Prog.Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 70,000,000 1 Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Teciptanya pemuda

yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba

1 th Terselenggaranya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

100% Meningkatnya kesadaran pemuda ttg bahya narkoba

100% 30,000,000

2 Fasilitasi kerjasama kemitraan dg lembaga2 kepemudaan dlm mengkapanyekan bahaya narkoba

Teciptanya pemuda yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba

1 th Terselenggaranya kerjasama kemitraan dg lembaga2 kepemudaan dlm mengkapanyekan bahaya narkoba

100% Meningkatnya kesadaran pemuda ttg bahya narkoba

100% 40,000,000

O Prog.Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

20,000,000

1 Pengembangan perencanaan olahraga terpadu Rembang Meningkatnya kualitas manajemen keolahragaan

1 th Terselenggaranya keg pengembangan perencanaan ola raga terpadu

100% Tersusunnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu

100% 20,000,000

P Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 550,000,000

V.237




Program/Kegiatan

1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Rembang Terciptanya OR-wan yg berbakat dan berpotensi

1 th Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

100% Terpilihanya bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

100% 285,000,000

2 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Rembang Terciptanay atlet olahraga unggulan

1 th Terlaksananya identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

100% Terpilihanya atlet olahraga unggulan 100% 70,000,000

3 Pembibitan cabang olah raga prestasi Rembang Terciptanay atlet olahragawan berbakat

1 th Terlaksananya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

100% Terpilihnya bibit atlet berbakat 100% 20,000,000

4 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Rembang Terciptanya atlet olahragawan berprestasi

1 th Terselenggaranya kompetisi olahraga

100% Terpilihnya atlet olahragawan berprestasi

100% 75,000,000

5 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Rembang Meningkatnya kesegaran jasmani bagii pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1 th Terselenggaranya pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

100% Terciptanya kesegaran jasmani bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

100% 20,000,000

6 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Rembang Meningkatnya semangat & sportivitas bg insan OR yg berdedikasi & berprestasi

1 th Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan OR yg berdedikasi & berprestasi

100% Terciptanya semangat dan sportivitas bg insan OR yg berdedikasi dan berprestasi

100% 30,000,000

7 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Rembang Meningkatnya semangat/sportivitas OR lansia & penyandang cacat

1 th Terlaksananya keg pengembangan OR lanjut usia termasuk penyandang cacat

100% Terbinanya OR lansia dan penyandang cacat

100% 10,000,000

8 Pengembangan olahraga rekreasi Rembang Meningkatnya aktivitas & kualitas oR rekreasi

1 th Terlaksananya keg pengembangan olahraga rekreasi

100% Terpilihnya atlet olahraga rekreasi 100% 30,000,000

9 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Rembang Meningkatnya aktivitas & kualitas OR yg berkembang di masyarakat

1 th Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

100% Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat

100% 10,000,000

Q Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 230,000,000 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

olahragaRembang Meningkatnya

aktivitas, kualitas dan prestasi OR

1 th Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga

100% Tersedianya sarana dan prasarana olahraga

100% 200,000,000

V.238




Program/Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Rembang Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

1 th Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

100% Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

100% 30,000,000

49 DINLUTKAN 31,666,033,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,937,320,000 BELANJA PEGAWAI 3,089,820,000 Gaji dan Tunjangan 3,089,820,000

Bantuan Sosial SKPD 1,847,500,000


A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

90% 474,628,000

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Terlaksananya jasa surat menyurat 85% Tercapainya kelancaran surat menyurat kedinasan

85% 2,147,000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik SKPD Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

90% Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

90% 70,000,000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan

85% Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan

85% 150,000,000

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

90% Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan

90% 10,000,000

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya alat tulis kantor 90% Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

90% 15,000,000

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

90% Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

90% 12,000,000

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dinas

SKPD Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan dinas

90% Tercukupinya kebutuhan penerangan dinas

90% 2,000,000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

90% Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

90% 1,500,000

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD Tersedianya peralatan rumah tangga

90% Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga

90% 6,000,000

V.239




Program/Kegiatan

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

90% Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dinas

90% 15,000,000

11. Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat dinas

85% Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dinas

85% 15,000,000

12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

85% Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

85% 150,000,000

13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan SKPD Tersedianya jasa administrasi kantor/ kebersihan

90% Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi kantor/ kebersihan

90% 5,981,000

14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

85% Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

85% 20,000,000


SKPD Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

90% 400,500,000

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD Tersedianya perlengkapan gedung kantor

90% Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

90% 20,000,000

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD Tersedianya peralatan gedung kantor

90% Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor

90% 10,000,000

3. Pengadaan Mobil Dinas kantor SKPD Tersedianya mebelair 90% Tercukupinya kebutuhan mebelair 90% 270,000,000 4. Pengadaan Komputer ( SERVER) SKPD Tersedianya komputer 90% Tercukupinya kebutuhan komputer 90% 25,000,000 5. Pengadaan Laptop SKPD Tersedianya laptop 90% Tercukupinya kebutuhan laptop 25,000,000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor90% Terwujudnya gedung kantor yang

terpelihara90% 15,000,000

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas SKPD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

90% Terwujudnya kendaraan dinas yang terpelihara

90% 30,000,000

8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer SKPD Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer

90% Terwujudnya komputer dinas yang terpelihara

90% 5,500,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur SKPD Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

90% 30,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya SKPD Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapanya

90% Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapanya

90% 30,000,000

D Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir

100% 200,000,000

V.240




Program/Kegiatan

1. Pendampingan Pemberdayaan Garam Rakyat (PUGAR)

Kab. Rembang Tersedianya sarana dan prasarana garam rakyat

100% Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana garam rakyat

100% 200,000,000

E Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Laut

Kab. Rembang Tersedianya sarana dan prasarana yg memadai dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya laut

100% 25,000,000

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pokmaswas Kab. Rembang Tersedianya sarana dan prasarana pokmaswas

100% Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pokmaswas

100% 25,000,000

F Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kab. Rembang Tercapainya peningkatan kesadaran hukum masyarakat kelautan dan perikanan

90% 175,000,000

1. Fasilitasi Perijinan Usaha Perikanan Kab. Rembang Terwujudnya usaha perikanan yg berbadan hukum

90% Tercapainya legalitas usaha perikanan 90% 50,000,000

2. Sertifikasi Tanah TPI Kab. Rembang Terwujudnya legalitas tanah TPI 90% Terpenuhinya legalitas kepemilikan tanah TPI

90% 75,000,000

3. Penanganan Konflik dan Penertiban Alat Tangkap Terlarang

Kab. Rembang Terwujudnya keamanan dan ketertiban penggunaan alat tangkap

90% Tercapainya keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian alat tangkap

90% 50,000,000

G Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Kab. Rembang Terwujudnya peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

90% 125,000,000

1. Promosi Perikanan dan Kelautan Kab. Rembang Terwujudnya perluasan potensi perikanan dan kelautan

90% Tercapainya investasi dan pemasaran produk hasil perikanan

90% 125,000,000

H Program Pengembangan Perikanan Budidaya Kab. Rembang Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya

90% 2,950,000,000

1. Bantuan Pengembangan Wirausaha Budidaya Air Tawar untuk 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang

Kab. Rembang Tersedianya Komoditas Ikan Air Tawar di Kabupaten Rembang

90% Tercukupinya Komoditas Ikan Air Tawar di Kabupaten Rembang

90% 1,000,000,000

V.241




Program/Kegiatan

2. Bantuan Pengembangan Wirausaha Budidaya Air payau untuk 6 Kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang

Kec. Kragan, Sarang, Sluke,Lasem, Rembang

dan Kaliori

Tersedianya Komoditas Ikan Air Payau di Kabupaten Rembang

90% Tercukupinya Komoditas Ikan Air Payau di Kabupaten Rembang

90% 1,000,000,000

3. Bantuan Budidaya Air Laut dengan Sistem Karamba Jaring Apung

Kec. Rembang, Kaliori dan Lasem

Tersedianya Komoditas Ikan Air Laut di Kabupaten Rembang

90% Tercukupinya Komoditas Ikan Air Laut di Kabupaten Rembang

90% 300,000,000

4. Pendampingan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Rembang

Kab. Rembang Terwujudnya Pelaporan, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan di Kabupaten Rembang

90% Terlaksananya Pelaporan, Informasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan di Kabupaten Rembang

150,000,000

5. Pengadaan bahan baku dan peralatan pengolah pakan ikan

Kab. Rembang Terwujudnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang memadai

90% Tercukupinya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang memadai

90% 300,000,000

6. Pengembangan Budidaya Polycultur di Tambak Kab. Rembang Terlaksananya kegiatan budidaya rumput laut dan Bandeng di tambak

90% Terwujudnya pengembangan budidaya rumput laut dan bandeng di tambak

90% 200,000,000

I Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kab. Rembang Terwujudnya peningkatan produktivitas perikanan tangkap

90% 2,620,000,000

1. Pengadaan Tool Kit dan Kunci Moment Kab. Rembang Tersedianya peralatan tool kit dan kunci moment

90% Terpenuhinya kebutuhan sarana perbengkelan nelayan

90% 20,000,000

2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Kab. Rembang Terwujudnya kegiatan operasional TPI se Kab. Rembang

95% Tercapainya pengelolaan TPI se Kab. Rembang

95% 2,000,000,000

3. Perawatan Rutin TPI Se-Kabupaten Rembang Kab. Rembang Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala TPI se Kab. Rembang

90% Terwujudnya TPI di Kab. Rembang yang terpelihara

90% 450,000,000

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Tanjungsari Kab. Rembang

Kab. Rembang Terlaksananya sarana dan prasarana TPI Tanjungsari

90% Terwujudnya bangunan TPI Tanjungsari yang dapat berfungsi secara optimal

90% 100,000,000

5 Pembuatan Surung/Dok Perahu Kec. Rembang Terwujudnya surung/dok perahu bagi nelayan kecil

100% Tercukupinya kebutuhan prasarana surung/dok perahu bagi nelayan kecil

100% 50,000,000

J Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kab. Rembang Terwujudnya penyuluhan perikanan yang insentif, efektif dan berhasil guna

90% 50,000,000

V.242




Program/Kegiatan

1. Peningkatan SDM Penyuluh Perikanan Kab. Rembang Terwujudnya pemberdayaan penyuluh perikanan

90% Tercapainya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan penyuluh perikanan

90% 50,000,000

K Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kab. Rembang Terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan

90% 150,000,000

1. Pengembangan peningkatan kualitas pengemasan produk pengolahan hasil perikanan

Kab. Rembang Terlaksananya demplot pengolahan hasil perikanan

90% Tercapainya pengembangan pengolahan produk hasil perikanan

90% 150,000,000

L Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan

Kab. Rembang Terwujudnya data, informasi dan statistik perikanan dan kelautan

90% 175,000,000

1. Penyusunan LAKIP dan Statistik Perikanan Kabupaten Rembang

Terlaksananya kegiatan statistik perikanan dan kelautan

90% Tersedianya dokumen statistik perikanan dan kelautan yang akurat

90% 100,000,000

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan

90% Terpantaunya pelaksanaan kegiatan perikanan dan kelautan

90% 75,000,000

M Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Kab. Rembang Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

90% 75,000,000

1. Pengadaan dan penanaman Mangrove Kab. Rembang Terlaksananya rehabilitasi kawasan mangrove/ hutan bakau

90% Tercapainya pencegahan terjadinya abrasi laut

90% 75,000,000

N Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan

Kab. Rembang Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM perikanan dan kelautan

90% 105,000,000

1. Sertifikasi Nakhoda/KKM (updating SKK 60 Mil ke Ankapin/Atkapin Nakhoda/KKM Nelayan)

Kab. Rembang Terlaksananya sertifikasi Ankapin/ Atkapin bagi nelayan

90% Tersedianya nakhoda kapal perikanan yang bersertifikat

90% 75,000,000

V.243




Program/Kegiatan

2. Peningkatan SDM Aparatur Perikanan Kab. Rembang Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan administrasi perkantoran TPI

90% Terwujudnya petugas administrasi TPI yang terampil

90% 30,000,000

Program Peningkatan Sarpras Perikanan 12,782,390,000 DANA 2P0A 6,700,000,000 Pengembangan Sentra Perikanan terpadu Tasikagung Rembang

6,700,000,000

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 6,082,390,000 1. Revretmen PPI Karang Anyar Kragan Kec. Kragan Terwujudnya sarana dermaga/jetty

PPI Karang Anyar80% Tercapainya peningkatan sarana dan

prasarana perikanan tangkap80% 4,465,390,000

2. Revretmen TPI Tanjungsari Rembang Kec. Rembang Terwujudnya reklamasi TPI Tanjungsari

85% Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

85% 660,000,000

3. Rehabilitasi PPI Sarang Kec. Sarang Terwujudnya sarana dermaga/jetty PPI Sarang

80% Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

80% 770,000,000

4. Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan Kab. Rembang Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

90% Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

90% 110,000,000

5. Penyediaan Sarana Prasarana Statistik Perikanan Kab. Rembang Tersedianya sarana dan prasarana statistik perikanan

90% Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana statistik perikanan

90% 77,000,000

V.244

COVER RKPD 2011 - rembangkab.go.idrembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-k... · Tabel 2....

Documents

Transcript of COVER RKPD 2011 - rembangkab.go.idrembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-k... · Tabel 2....