RKPD Samosir 2014

7/17/2019 RKPD Samosir 2014

http://slidepdf.com/reader/full/rkpd-samosir-2014 1/194



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIRTAHUN 2013 NOMOR 19 SERI F NOMOR 281

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH K ABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2014

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen PerencanaanDaerah yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang memuatrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah yangmemberikan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah secaraberkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Samosir Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosirdan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TamabahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah, …/



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4540);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun2014;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf AhliKabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130seri D Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran DaerahKabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 seri D Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten SamosirTahun 2007 Nomor 132 seri D Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten SamosirTahun 2007 Nomor 132 seri D Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

29. Peraturan Daerah …/



29. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2013 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 2 Seri A Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Pengendalian Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2013;

33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;

34. Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013 (BeritaDaerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3 Seri F Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir adalah merupakan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir untuk periode 1 (satu) tahunyakni tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 ini akan menjadipedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 21 Agustus 2013

Diundangkan di Pangururan

Pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. HATORANGAN SIMARMATAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI F NOMOR 281

BUPATI SAMOSIR,Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON



Nomor : 010/ /BPD/IX/2013 Pangururan, September 2013

Kepada :

Yth. BUPATI SAMOSIR

cq. Kabag Hukum Setdakab

di -

T E M P A T

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Bupati Samosir

Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir

Tentang : Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Samosir Tahun 2014

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Untuk Mohon Persetujuan dan

Tanda Tangan : Dokumen dimaksud

DISPOSISI PIMPINAN KEPALA BAPPEDA,

MARUDUT TUA SITINJAK, SP, M.SiPEMBINA

NIP. 19691208 199703 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Rianiate K.M. 5,5 Pangururan Telp./ Fax. (0626) 20840

PANGURURAN



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ v

B A B I

P E N D A H U L U A N .......................................................................................... I-1

1.1

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD ........................................................ I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD ............................................................. I-2

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .................................................................... I-3

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ..................................................................... I-4

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD ............................................... I-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .............................................................. II-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................................... II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................ II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ II-4

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ...................................................................... II-10

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..................................................................... II-18

2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ..................................................... II-21

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .................................................. II-73

2.3.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................ II-73

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah .......................................................................... II-74

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH....................................................................... III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................................ III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 ......... III-1



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014 ii

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 ................ III-3

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................................... III-6

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ......................................................... III-7

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................... III-8

3.2.2

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................................... III-9

3.2.3

Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................................ III-9

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................................... IV-1

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ...................................................... IV-1

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN .......................................................................... IV-5

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ......................... V-1

B A B VI

P E N U T U P ........................................................................................................ VI-1



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011 ..... II-2

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tanggadi Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011 ............................ II-2

Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 .......... II-3

Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Samosir ................................... II-4

Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir ............................................ II-4

Tabel 2.6 Perkembangan Kontibusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)

Kabupaten Samosir..................................................................................... II-5

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha (%) ................................................................................... II-6

Tabel 2.8 Laju Inflasi Bulanan di Kota Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2011 ... II-6

Tabel 2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2011 (%) ...... II-7


Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis (%) ....................................... II-7

Tabel 2.11 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya ....................................... II-8

Tabel 2.12 Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan ................ II-9

Tabel 2.13 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Masih Sekolah

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (%) ........................................ II-10

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin

Kabupaten Samosir Tahun 2010-2011 (%) .................................................. II-10

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Samosir Menurut Tingkat

Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 (%) ................................... II-10

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir Menurut Tingkat

Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011(%).................................... II-11

Tabel 2.17 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan

dan Tahun Ajaran ....................................................................................... II-11

Tabel 2.18 Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Samosir

dan Propinsi Sumatera Utara ...................................................................... II-12

Tabel 2.19 Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS), Akseptor Aktif Dan Akseptor

Baru di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011 .................... II-12

Tabel 2.20 Jumlah Akta Yang Diterbitkan di Kabupaten Samosir Tahun 2011 ............... II-14

Tabel 2.21 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Samosir dan

Propinsi Sumatera Utara (%) ....................................................................... II-14



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014 iv

Tabel 2.22 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja dan

Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2011 ....... II-15

Tabel 2.23 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Kelompok Barang Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah) .......... II-17

Tabel 2.24 Persentase Penduduk Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera UtaraMenurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%) ............................ II-18

Tabel 2.25 Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Samosir Tahun 2010 – 2011 .............. II-18

Tabel 2.26 Banyaknya Narapidana dan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara

Di Pangururan Menurut Jenis Kejahatan dan Pelanggaran (orang).............. II-19

Tabel 2.27 Banyaknya Perusahaan/ Usaha Industri Kecil dan Koperasi Binaan

Menurut Bidang Usaha dan Kecamatan ...................................................... II-20


Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

2009 – 2011 ................................................................................................ II-21

Tabel 2.29 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan

Tahun 2013 Kabupaten Samosir ................................................................. II-22

Tabel 2.30 Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan

Program Prioritas Kabupaten Samosir ........................................................ II-75

Tabel 2.31 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/

Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya ................................................. II-80

Tabel 3.1 Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Ukuran Gini Ratio Tahun 2007-2011 ............................................ III-3

Tabel 3.2 Realisasi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Samosir Tahun 2011-2012 .......................................................................... III-10

Tabel 3.3 Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Samosir Tahun 2013-2014 ........................................................ III-12

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Samosir

Tahun 2014 ................................................................................................ IV-7

Tabel 5.1 Pagu Belanja Langsung Tahun 2013 dan Pagu Indikatif Belanja Langsung

Tahun 2014 SKPD Kabupaten Samosir ........................................................ V-1

Tabel 5.2 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 ..... V-3



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD ............................................................................... I-1

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir ........................................................ II-1

Gambar 2.2 Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan

Tahun 2011 ................................................................................................ II-3

Gambar 2.3 Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Berobat

Sendiri Dengan Cara Pengobatannya Tahun 2008 – 2011 ........................... II-9

Gambar 2.4 Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I di Kabupaten Samosir .................... II-13

Gambar 2.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir

Dan Provinsi Sumatera Utara ...................................................................... II-13

Gambar 2.6 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten Samosir..................................................................................... II-14

Gambar 2.7 Distribusi Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ......................................... II-15

Gambar 2.8 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun

ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Tahun 2011 ................................................................................................ II-16

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir dan

Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2007 – 2011 ..................................................................................... III-2



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir Tahun 2014 I-1

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk

periode satu tahun. Dalam pelaksanaan perencanaan daerah, RKPD menjadi pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

(RAPBD) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1.

GAMBAR 1.1

ALUR PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan

pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan

penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan

RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergisdan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta

mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan

perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat,

penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil




evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir adalah

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD).

Tersusunnya RKPD Kabupaten Samosir ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan

antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program

dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan

Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4346);

2.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran




Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;

12. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2014;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2009–2013;

14.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2011 –

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 23 Seri E Nomor 25);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2013 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.

Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

20.

Keputusan Bupati Samosir Nomor 248 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang/

Peralatan dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2013.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari

tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arahpembangunan Nasional dalam kurun waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari

visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang

memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan

lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro

yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal

dalam rencana kerja, berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

selama 5 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat

prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/

lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam satu tahun.

RPJP Propinsi memuat visi, misi, dan arah pembangunan provinsi dalam kurun waktu 20

tahun yang mengacu pada RPJP Nasional.




RPJM Provinsi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat

arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun.

RKPD Provinsi merupakan penjabaran dari RPJM Provinsi dan mengacu pada RKP

Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.

Renstra-SKPD Provinsi memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah serta berpedoman kepada RPJM Provinsi dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Renja-SKPD Provinsi disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Provinsi dan

mengacu kepada RKPD Provinsi, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat pada kurun waktu 1 tahun.

RPJPD Kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan kabupaten dalam kurun

waktu 20 tahun yang mengacu pada RPJP Provinsi.

RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten dan memperhatikan RPJM Provinsi,

memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program Satuan

Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun.

RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten dan mengacu pada RKPD

Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan

pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.

Renstra-SKPD Kabupaten memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Renja-SKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Kabupaten dan

mengacu kepada RKPD Kabupaten, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun.

1.4

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang digunakan sebagai

pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menjadi acuan bagi setiap SKPD

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan

Kerangka Ekonomi Daerah (RKED); (2) Prioritas Pembangunan Daerah; dan (3) Pagu Indikatif.Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunannya mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015, Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2014. Proses Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2014

menggunakan lima pendekatan yaitu : teknokratik (ilmiah), partisipatif (peran serta stakeholders),

bottom-up, top-down dan politik.




RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2014 diuraikan dalam 6 (enam) bab dan beberapa sub

bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan

RKPD, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan

pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan

daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHBab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan

daerah Kabupaten Samosir tahun 2014.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menjelaskan Usulan Anggaran Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2014

dengan Pendanaan APBD Kabupaten Samosir, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN

Tahun Anggaran 2014.

BAB VI PENUTUP

1.5

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2014 dimaksudkan

untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyusun Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang

selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2014. Adapun tujuan penyusunan RKPD ini adalah

memberi landasan bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Samosir yang seimbang dan

berkesinambungan dengan skala prioritas, baik antar SKPD dalam Kabupaten maupun

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Fungsi RKPD adalah :

1. Memberi arah bagi seluruh stakeholder dalam merumuskan dan menyusun rencana

pembangunan daerah tahun 2014.

2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)

Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015.

3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

4. Memberi arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Samosir dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing.

5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun

urusan wajib dan pilihan daerah.

6.

Memberi pedoman dasar pengawasan, monitoring dan evaluasi pada perencanaan serta

penganggaran tahun berikutnya.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Samosir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan tanggal 7

Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Pelantikan Penjabat Bupati Samosir oleh

Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 2004 serta roda

Pemerintahan mulai berjalan tanggal 27 Pebruari 2004. Pada tanggal 13 September 2005, Bupatidan Wakil Bupati defenitif hasil Pilkada 2005 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sumatera

Utara atas nama Menteri Dalam Negeri.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Geografi

Kabupaten Samosir berada pada 2˚21’38”- 2˚49’48” LU dan 98˚24’00”-99˚01’48” BT,

dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang

Hasundutan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat

berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat (Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten

Samosir).

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Pakpak Barat

Kab. Dairi

Kab. Karo

Kab. Simalungun

Kab. TobaSamosir

K a b u p a t e n S a m o s i r

Danau Toba

Kab. Tapanuli Utara

Danau Toba




Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah 206,905 Ha yang terdiri dari luas daratan

144,425 Ha dan perairan Danau Toba 62,480 Ha. Secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan,

128 Desa dan 6 Kelurahan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011

Sumber : Samosir Dalam Angka 2012

Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 904–2.157 m

dpl, topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar (± 10%), landai (± 20%), miring

(± 55%) dan terjal (± 15%). Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan

vulkanik. Komposisi tanah didominasi tanah Diatomea, pasir bercampur tanah liat, dan kapur.

Daerah Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu

berkisar antara 170C - 290C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 85,04 persen.

Sementara itu, rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan selama tahun 2010 yang

tertinggi terdapat di Kecamatan Palipi yaitu 15 hari hujan, disusul oleh Kecamatan Harian 13 hari

hujan, Kecamatan Onan Runggu 12 hari hujan, Kecamatan Sianjur Mula-mula 12 hari hujan,

Kecamatan Nainggolan 11 hari hujan, Kecamatan Ronggur Nihuta 11 hari hujan, Kecamatan

Pangururan 10 hari hujan dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Simanindo 9 hari hujan dan

Kecamatan Sitio-tio 9 hari hujan.

Demografi

Kabupaten Samosir dengan luas daratan 1.444,25 km2 didiami 120.772 jiwa pendudukdengan kepadatan 83,62 jiwa/km

2 pada tahun 2011. Penduduk laki-laki sebanyak 60.104 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 60.668 jiwa. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pangururan

merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 29.687 jiwa dan Kecamatan Sitiotio

merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 7.191 jiwa. Begitu juga

halnya dengan kepadatan penduduk, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan terpadat

penduduknya yaitu 244,48 jiwa/km2 dan Kecamatan Harian merupakan kecamatan paling jarang

penduduknya yaitu 14,16 jiwa/km2. Jumlah rumah tangga terbanyak ada di Kecamatan

Pangururan yaitu sebanyak 6.833 RT dan rumah tangga yang paling sedikit ada di Kecamatan

Sitiotio yaitu 1.776 RT.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga

di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011

NO. KECAMATANJUMLAH PENDUDUK

(jiwa)

KEPADATAN

(jiwa/km2)

RUMAH

TANGGA

1. Sianjur Mula-mula 9.224 65,77 2.352

2. Harian 7.933 14,16 1.903

No. Kecamatan Jumlah DesaJumlah

KelurahanLuas Wil. (Km²) % Luas

1 Sianjur Mula-mula 12 - 140,20 9,71

2 Harian 13 - 560,45 38,81

3 Sitio-tio 8 - 50,76 3,51

4 Onan Runggu 12 - 60,89 4,22

5 Nainggolan 13 2 87,86 6,08

6 Palipi 17 - 129,55 8,97

7 Ronggurnihuta 8 - 94,87 6,57

8 Pangururan 25 3 121,43 8,41

9 Simanindo 20 1 198,20 13,72

Jumlah 128 6 1.444,25 100




NO. KECAMATANJUMLAH PENDUDUK

(jiwa)

KEPADATAN

(jiwa/km2)

RUMAH

TANGGA

3. Sitiotio 7.191 141,67 1.776

4. Onan Runggu 10.425 171,23 2.697

5. Nainggolan 11.960 136,13 3.000

6. Palipi 16.237 125,33 3.854

7. Ronggur Nihuta 8.434 88,9 1.988

8. Pangururan 29.687 244,48 6.833

9. Simanindo 19.681 99,29 4.962

Total 2011 120.772 83,62 29.365

2010 119.653 82,85 28.934

2009 132.023 91,41 31.768

2008 131.549 91,08 31.274

2007 131.205 90,85 29.744


Gambar 2.2

Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Kecamatan Tahun 2011

Tabel 2.3

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio

0 – 4 7 299 6 809 14 108 107,20

5 – 9 7 878 7 247 15 125 108,71

10 – 14 8 156 7 128 15 284 114,42

15 – 19 6 579 6 033 12 612 109,05

20 – 24 3 521 2 630 6 151 133,88

25 – 29 3 926 3 753 7 679 104,61

30 – 34 3 790 3 648 7 438 103,89

35 – 39 3 469 3 368 6 837 103,00

40 – 44 3 271 3 542 6 813 92,35

45 – 49 3 004 3 425 6 429 87,71

50 – 54 2 758 3 496 6 254 78,89

55 – 59 2 301 2 937 5 238 78,35

60 – 64 1 520 2 267 3 787 67,05

65 – 69 1 130 1 668 2 798 67,75

70 – 74 782 1 205 1 987 64,90

75+ 720 1 512 2 232 47,62

Jumlah 60 104 60 668 120 772 99,07


Jumlah

Penduduk




2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2011 adalah 1.835.397 juta rupiah, mengalami kenaikan biladibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 1.669.603 juta rupiah. Sementara itu

nilai PDRB tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 adalah 1.121.617 juta rupiah juga

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2010 dengan nilai PDRB 1.058.485

juta rupiah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar (67,95 %)

terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Samosir tahun 2011, disusul oleh sektor jasa-

jasa (18,35 %), sementara sektor-sektor yang lain hanya memberikan peranan kurang

dari 10 %. Sektor yang memberikan peranan terkecil adalah sektor pertambangan dan

penggalian yaitu 0,03 %.

Tabel 2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Samosir

NO LAPANGAN USAHA

2007 2008 2009 2010 *) 2011**)

(juta Rp.) % (juta Rp.) % (juta Rp.) % (juta Rp.) % (juta Rp.) %

1

Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Kehutanan,

dan Perikanan

617.422 67,96 649.293 68,07 682.885 68,12 721.006 68,12 762.173 67,95

2Pertambangan dan

Penggalian305 0,03 320 0,03 336 0,03 357 0,03 386 0,03

3 Industri Pengolahan 13.297 1,46 13.579 1,42 13.918 1,39 14.370 1,36 14.971 1,33

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1.153 0,13 1.232 0,13 1.334 0,13 1.460 0,14 1.605 0,14

5 Bangunan 2.879 0,32 3.160 0,33 3.473 0,35 3.828 0,36 4.241 0,38

6Perdagangan, Hotel dan

Restoran78.999 8,70 83.015 8,70 87.330 8,71 92.046 8,70 98.027 8,74

7Pengangkutan dan

Komunikasi9.984 1,10 10.442 1,09 10.964 1,09 11.604 1,10 12.341 1,10

8

Keuangan, Asuransi, Usaha

Persewaan Bangunan dan

Tanah, Jasa Perusahaan

17.708 1,95 18.464 1,94 19.379 1,93 20.441 1,93 22.057 1,97

9 Jasa-jasa 166.711 18,35 174.347 18,28 182.841 18,24 193. 370 18,27 205.817 18,35

TOTAL 908.458 100 953.852 100 1.002.459 100 1.058.485 100 1.121.617 100


Ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.5

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Samosir

NO LAPANGAN USAHA

2007 2008 2009 2010 *) 2011**)


1 Pertanian, Perkebunan,Peternakan, Kehutanan, dan

Perikanan

796.226 61,84 853.506 61,30 921.411 60,65 1.008.228 60,39 1.097.538 59,80

2 Pertambangan dan

Penggalian731 0,06 793 0,06 866 0,06 955 0,06 1.102 0,06

3 Industri Pengolahan 17.265 1,34 18.939 1,36 21.752 1,43 25.706 1,54 30.411 1,66

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1.909 0,15 2.096 0,15 2.324 0,15 2.630 0,16 2.997 0,16

5 Bangunan 3.591 0,28 4.137 0,30 4.776 0,31 5.559 0,33 6.686 0,36

6 Perdagangan, Hotel dan

Restoran129.335 10,05 138.152 9,92 147.854 9,73 160.780 9,63 176.092 9,59




NO LAPANGAN USAHA

2007 2008 2009 2010 *) 2011**)


7 Pengangkutan dan

Komunikasi14.568 1,13 16.216 1,16 18.156 1,20 21.292 1,28 25.231 1,37

8 Keuangan, Asuransi, Usaha

Persewaan Bangunan dan

Tanah, Jasa Perusahaan

28.163 2,19 30.925 2,22 34.082 2,24 37.991 2,28 42.804 2,33

9 Jasa-jasa 295.669 22,97 327.618 23,53 368.099 24,23 406.462 24,34 452.536 24,66

TOTAL 1.287.457 100 1.392.382 100 1.519.320 100 1.669.603 100 1.835.397 100




Tabel 2.6

Perkembangan Kontibusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011

Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Samosir

NO LAPANGAN USAHA

2007 2008 2009 2010 *) 2011**)

HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK

% % % % % % % % % %

1Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Kehutanan, dan Perikanan61,84 67,96 61,30 68,07 60,65 68,12 60,39 68,12 59,80 67,95

2 Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03

3 Industri Pengolahan 1,34 1,46 1,36 1,42 1,43 1,39 1,54 1,36 1,66 1,33

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,16 0,14 0,16 0,14

5 Bangunan 0,28 0,32 0,30 0,33 0,31 0,35 0,33 0,36 0,36 0,38

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,05 8,70 9,92 8,70 9,73 8,71 9,63 8,70 9,59 8,74

7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,13 1,10 1,16 1,09 1,20 1,09 1,28 1,10 1,37 1,10

8Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan 2,19 1,95 2,22 1,94 2,24 1,93 2,28 1,93 2,33 1,97

9 Jasa-jasa 22,97 18,35 23,53 18,28 24,23 18,24 24,34 18,27 24,66 18,35

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100




Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga berlaku tahun 2011

sebesar 9,93 %, mengalami peningkatan sebesar 0,04 % dari tahun 2010. Sektor

pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan sangat

besar yaitu sebesar 6,23 % dari tahun 2010 dan sektor pertanian, perkebunan,

peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mengalami penurunan

nilai PDRB-nya dari tahun 2010 yaitu berkurang sebesar 0,56 % dari tahun 2010.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir atas dasar harga konstan

2000 yang merupakan variabel pengukur laju pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar

5,96%, juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu sebesar 0,37%. Selama tahun

2011 semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, bahkan ada

beberapa sektor yang pertumbuhannya melampaui pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Samosir yaitu sektor bangunan sebesar 10,77%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar

9,92%; sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,06%; sektor keuangan, asuransi,

usaha persewaan bangunan dan tanah, jasa perusahaan sebesar 7,90%; sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,50%; sektor jasa-jasa sebesar 6,44%; dan

sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,35%. Sedangkan sektor pertanian,

perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan

merupakan sektor yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Samosir dengan laju pertumbuhan PDRB masing-masing sebesar 5,71% dan 4,18%.




Tabel 2.7

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Samosir

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%)

NO. LAPANGAN USAHAADHB ADHK 2000

2009 2010*)

2011**)

2009 2010*)

2011**)

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan

7,96 9,42 8,86 5,17 5,58 5,71

2. Pertambangan dan Penggalian 9,23 10,25 15,39 5,21 6,27 8,06

3. Industri Pengolahan 14,85 18,18 18,30 2,50 3,25 4,18

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 10,87 13,18 13,96 8,26 9,49 9,92

5. Bangunan 15,45 16,39 20,27 9,88 10,25 10,77

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7,02 8,74 9,52 5,20 5,40 6,50

7. Pengangkutan dan Komunikasi 11,96 12,27 18,50 5,00 5,85 6,35

8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan dan Tanah, Jasa Perusahaan

10,21 11,47 12,67 4,96 5,48 7,90

9. Jasa-jasa 12,36 10,42 11,34 4,87 5,76 6,44

TOTAL 9,12 9,89 9,93 5,10 5,59 5,96

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012



b. Laju Inflasi

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka, selama tahun 2011, tercatat sepuluh kali inflasi

bulanan terjadi di Kota Pangururan yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret, Mei, Juli,

Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember, serta dua kali mengalami

deflasi yaitu bulan April dan Juni. Laju inflasi umum bulanan yang tertinggi terjadi pada

bulan Pebruari yaitu sebesar 1,50% sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Juni

yaitu sebesar -0,08%.

Tabel 2.8

Laju Inflasi Bulanan di Kota Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2011

No. KelompokBulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks Umum 1,04 1,50 0,41 -0,03 0,04 -0,08 0,95 1,10 1,41 0,60 0,77 0,93

1. Bahan Makanan 0,05 2,60 0,48 -2,37 -0,86 -0,47 2,66 2,29 2,95 1,50 2,24 3,41

2. Makanan Jadi,

Minuman, Rokok dan

Tembakau

0,08 3,00 0,01 4,42 1,31 -0,11 0,45 1,17 1,24 0,24 -0,03 0,01

3. Perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar

7,75 0,08 1,45 -0,01 0,10 0,27 0,09 0,23 0,68 0,06 0,21 0,00

4. Sandang -3,16 0,69 0,01 0,52 0,31 -0,09 -0,02 1,68 2,28 0,42 0,49 2,91

5. Kesehatan 3,10 3,44 0,01 0,05 0,95 0,07 0,01 1,36 0,00 1,04 0,00 0,64

6. Pendidikan, rekreasi dan

olah raga

2,01 0,66 0,01 0,09 0,09 0,01 0,96 0,14 0,00 0,04 0,00 0,00

7. Transportasi,

komunikasi, dan jasa

keuangan

-0,05 0,10 -0,65 0,00 0,05 0,09 0,01 0,01 0,14 0,07 0,00 0,00


B. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Berdasarkan data partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Samosir usia 10 tahun ke atas

diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak bersekolah mengalami penurunan pada

tahun 2011 sebesar 2,42% dari tahun 2010. Persentase penduduk yang bersekolah

tingkat SD, SMTA dan Diploma/ Sarjana mengalami peningkatan di tahun 2011 namun




persentase penduduk yang bersekolah di tingkat SMTP mengalami penurunan di tahun

2011. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti

penting pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, persentase terbesar penduduk usia 10

tahun ke atas adalah berpendidikan SD yaitu sebesar 11,12% dan terkecil adalah yang

menamatkan Diploma/ Sarjana yaitu hanya sebesar 0,34%. Berdasarkan jenis kelamin,penduduk perempuan lebih banyak belum mengecam pendidikan (3,46%) dibanding

penduduk laki-laki (0,69%). Penduduk laki-laki yang bersekolah sebanyak 30,39%

sedangkan penduduk perempuan yang bersekolah sebanyak 24,73%. Penduduk laki-laki

yang putus sekolah sebanyak 68,92% sedangkan penduduk perempuan yang putus

sekolah sebanyak 71,81%. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor

penghambat pembangunan. Karenanya, pendidikan sangat diperlukan untuk

meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke AtasMenurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2009 - 2011 (%)

Partisipasi SekolahLaki – Laki Perempuan Total

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tidak/ Belum Pernah Sekolah 1,65 2,54 0,69 4,74 6,41 3,46 3,19 4,46 2,04

Masih Sekolah

- SD

- SMTP

- SMTA

- Diploma/ Sarjana

29,95

10,54

11,78

7,63

0,00

28,04

11,73

9,12

7,07

0,12

30,39

13,18

8,86

8,19

0,16

28,16

9,16

11,60

7,40

0,00

25,61

8,40

11,10

5,81

0,29

24,73

8,96

8,06

7,17

0,54

29,05

9,85

11,69

7,51

0,00

26,83

10,07

10,10

6,44

0,21

27,62

11,12

8,47

7,69

0,34

Tidak Sekolah Lagi 68,40 69,42 68,92 67,10 67,98 71,81 67,75 68,71 70,33

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Ukuran makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan

membaca dan menulis penduduk usia 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf dapat

dijadikan indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya

kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.

Oleh sebab itu, angka melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan

kemajuan suatu bangsa.

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, jumlah penduduk usia 10 tahun ke

atas yang mampu baca dan tulis mengalami naik turun dari tahun 2009 hingga tahun

2011. Di setiap tahunnya, jumlah penduduk laki-laki yang mampu baca dan tulis lebih

banyak dari pada penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis (%)

Kepandaian Membaca

dan MenulisLaki - Laki Perempuan Total

Huruf Latin 98,64 98,25 99,27 95,36 95,18 96,35 97,00 96,72 97,84

Huruf Arab *) 1,50 0,51 *) 1,48 0,57 *) 1,49 0,54

Huruf Lainnya 14,85 28,04 14,66 13,96 26,45 10,82 28,74 27,25 12,79

Melek Huruf 98,64 98,25 99,27 95,36 95,43 96,35 97,00 96,85 97,84

Buta Huruf 1,36 1,75 0,73 4,54 4,37 3,65 2,95 3,15 2,16


*) Digabung dalam huruf lainnya




b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka Tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah

penduduk usia sekolah di Kabupaten Samosir meningkat dari tahun 2008 sampai dengan

tahun 2011. Pada tahun 2008, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir

sebesar 9,50; pada tahun 2009 sebesar 9,51; pada tahun 2010 sebesar 9,52; dan pada

tahun 2011 sebesar 9,54.Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Sumatera Utara, pada tahun 2011,

Kabupaten Samosir merupakan kabupaten/ kota ke-8 dari 33 kabupaten/ kota dengan

angka rata-rata lama sekolah terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk

Kabupaten Samosir akan arti pentingnya sebuah pendidikan cukup tinggi.

c. Kesehatan

Menurut Mosley and Chen (1984), faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan

masyarakat adalah keadaan lingkungan, budaya/ adat istiadat, konsumsi makanan

bergizi dan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan, teknologi dan aksesibilitaspelayanan kesehatan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan dengan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kebersihan lingkungan sekitar tempat

tinggal, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya

pembangunan sarana kesehatan juga lebih ditingkatkan seperti Puskesmas, Posyandu

dan sarana penunjang lainnya dalam upaya mencegah dan menyembuhkan penyakit,

serta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Tabel 2.11

Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya

No. Jenis SaranaTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1. Rumah Sakit Umum 2 2 2 2 2

2. Pusat Kesehatan Masyarakat 11 11 11 11 12

3. Puskesmas Pembantu (Pustu) 40 40 40 33 33

4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 167 180 200 200 203

5. Klinik Bersalin 3 3 3 3 3

6. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 27 27 27 54 54

7. Pondok Bersalin Desa (Polindes) 91 167 142 76 21

8. Praktek Dokter 11 11 13 8 13

9. Balai Pengobatan Swasta 5 5 4 5

10. Apotik 3 3 3 5

11. Toko Obat 11 19 19 19 19


Tingkat kesakitan/morbilitas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang

mempunyai keluhan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam

sebulan yang lalu. Secara umum pilihan cara pengobatan sendiri ini akan dipengaruhi

oleh tingkat ekonomi penduduk, jangkauan sarana dan prasarana kesehatan yang

tersedia di desa maupun tingkat resiko jenis penyakit yang dialami. Setiap tahunnya,sejak tahun 2008 hingga 2011, pengobatan modern mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat Kabupaten Samosir semakin membaik dan

maju. Pada tahun 2011 di Kabupaten Samosir persentase penduduk yang berobat sendiri

atas keluhan kesehatan yang dialami dengan memakai obat modern adalah 91,99

persen, memakai obat tradisional 28,55 persen dan cara lainnya sebanyak 2,22 persen.




Gambar 2.3

Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten SamosirYang Berobat Sendiri Dengan Cara Pengobatannya

Tahun 2008 – 2011

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah

adalah rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan pelayanan

kesehatan, maka sarana kesehatan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peranan pihak swasta sangat membantu, disamping itu juga kemajuan dalam pendidikan

telah menambah tenaga medis dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Tabel 2.12Banyaknya Tenaga Kesehatan Pemerintah Menurut Kecamatan

No. KecamatanDokter

Pemerintah

ParamedisNon

MedisJumlah

PerawatanJuru

Kesehatan

1. Sianjur Mula-mula 3 33 0 8 44

2. Harian 3 32 0 3 38

3. Sitiotio 1 29 0 5 35

4. Onan Runggu 3 30 0 2 35

5. Nainggolan 2 37 0 6 45

6. Palipi 3 43 0 3 49

7. Ronggur Nihuta 2 36 0 3 41

8. Pangururan 6 84 0 30 120

9. Simanindo 11 80 1 12 104

Jumlah 2011 34 404 1 72 511

2010 22 381 1 47 451

2009 34 309 70 15 428

2008 19 338 24 15 396

2007 17 289 26 15 347


2.1.3 Aspek Pelayanan Umuma. Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif

sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan.

Pada program pembangunan pendidikan nasional yang akan dilakukan saat ini telah pula

mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti pendidikan untuk

51,59 51,66

23,32

28,55

86,17

91,99

12,00

3,15

75,55

94,17

2,81 2,22




semua (education for all ), konvensi hak anak (convention on the right of child ) dan

millenium development goals (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan

sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan sosial dan lainnya. Untuk

mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan yang baik dari

pemerintah dalam hal penyediaan sarana yang memadai dan kemampuan untuk

menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, ketersediaan sarana pendidikan di

Kabupaten Samosir dari tahun ajaran 2007/2008 sampai 2011/2012 ada penambahan unit

sekolah kecuali tingkat Taman Kanak-kanak. Hal ini sebanding dengan jumlah murid di

setiap jenjang pendidikan yang cenderung stabil bahkan ada yang mengalami penurunan.

Dalam bidang pendidikan, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terlihat pada

besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun

2012, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir

untuk semua tingkat ada yang mengalami peningkatan namun ada juga yang mengalami

penurunan.

Tabel 2.13

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir yang Masih Sekolah

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (%)

Kelompok

Umur

Laki-laki Perempuan Total

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

7 – 12 99,53 99,29 98,99 99,00 99,25 98,38 99,28 99,27 98,72

13 – 15 96,14 91,61 97,39 99,12 97,87 97,57 97,54 94,92 97,46

16 – 18 73,94 80,96 73,68 80,45 76,56 91,90 77,28 78,90 81,63

19 – 24 6,21 5,55 2,47 9,74 3,84 13,10 7,59 4,86 6,10

7 – 15 98,26 96,90 98,47 99,05 98,68 98,13 98,63 90,72 98,32

7 – 24 77,33 77,35 78,70 83,47 80,25 87,15 80,21 78,66 82,27


Tabel 2.14

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin

Kabupaten Samosir Tahun 2010-2011 (%)

USIA

SEKOLAH

2010 2011

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

7 – 12 99,29 99,25 99,27 98,99 98,38 98,72

13 – 15 91,61 97,87 94,92 97,39 97,57 97,46

16 – 18 80,96 76,56 78,90 73,68 91,90 81,63

19 – 24 5,55 3,84 4,86 2,47 13,10 6,10

7 – 15 96,90 98,68 97,72 98,47 98,13 98,32

7 – 24 77,35 80,25 78,66 78,70 87,15 82,27

Sumber : Susenas 2010-2011, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.15

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Samosir

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 (%)

Tingkat

Pendidikan

Laki – Laki Perempuan Total

2010 2011 2010 2011 2010 2011

SD 118,53 107,96 121,44 111,23 119,75 109,41

SMTP 87,47 77,91 93,76 91,28 90,80 83,59

SMTA 85,87 101,89 79,22 109,99 82,75 105,42

Diploma/ Sarjana 1,31 1,85 4,44 11,68 2,58 5,20





Tabel 2.16

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Samosir

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2011(%)

Tingkat

Pendidikan

Laki – Laki Perempuan Total

2010 2011 2010 2011 2010 2011

SD 97,75 93,24 96,26 93,24 97,12 93,24

SMTP 81,65 58,42 83,83 72,37 82,80 64,35

SMTA 76,40 62,85 67,43 81,66 72,19 71,05

Diploma/ Sarjana 0,00 0,00 1,92 7,36 0,78 2,51


Tabel 2.17

Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid

Menurut Tingkat Pendidikan dan Tahun Ajaran

No. Tingkat PendidikanTahun Ajaran

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

1. TK

- Sekolah (buah)

- Guru (orang)

- Murid (orang)

4

12

238

4

18

285

3

13

290

3

16

299

3

21

285

2. SD

- Sekolah (buah)

- Guru (orang)

- Murid (orang)

200

1.268

20.202

200

1.655

19.850

201

1.851

20.079

203

1.856

20.244

203

1.646

20.306

3. SMP

- Sekolah (buah)

- Guru (orang)

- Murid (orang)

35

598

10.055

35

667

9.723

35

796

9.764

35

801

9.485

35

661

9.4084. SMU

- Sekolah (buah)

- Guru (orang)

- Murid (orang)

13

279

5.076

13

324

5.206

13

360

5.250

13

378

5.260

14

352

5.182

5. SMK

- Sekolah (buah)

- Guru (orang)

- Murid (orang)

6

163

2.345

6

172

2.472

7

199

2.503

7

218

2.727

7

224

2.868


b. Kesehatan

Angka kematian bayi (infant mortality rate) menggambarkan tingkat kesehatan penduduk

secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data

hasil sensus/ survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga,

keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan

lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu, upaya

pembangunan kesehatan di masa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan

pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun

perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan

dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat

dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara

keseluruhan. Kebijaksanaan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat

membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Disamping itu, adanya




peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh

perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Tabel 2.18

Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi

Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara

TahunAngka Harapan Hidup Angka Kematian Bayi

Samosir Sumatera Utara Samosir Sumatera Utara

2006 69,30 68,90 29,44 28,20

2007 69,46 69,10 27,90 26,90

2008 69,52 69,20 26,30 25,60

2009 69,62 69,35 26,30 25,60

2010 69,73 69,50 26,30 25,60

2011*)

69,84 69,65 26,30 25,60Sumber : Samosir Dalam Angka, 2012

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan data tahun 2010 diketahui bahwa ada 13.603 pasangan usia subur dengan

11.768 pasangan (86,51%) sebagai akseptor aktif dan akseptor baru ada sebanyak 4.037

pasangan. Untuk melayani peserta KB, tersedia 25 unit klinik KB yang tersebar di setiap

kecamatan. Menurut alat kontrasepsi yang digunakan, sebanyak 3.134 pasangan (26,63%)

akseptor menggunakan suntikan, sebanyak 2.123 pasangan (18,04%) akseptor

menggunakan pil, sebanyak 1.764 pasangan (14,99%) akseptor menggunakan IUD, sebanyak1.685 pasangan (14,32%) akseptor menggunakan kondom, sebanyak 1.631 pasangan

(13,86%) akseptor menggunakan operasi medis wanita, sebanyak 1.410 pasangan (11,98%)

akseptor menggunakan implan, dan sebanyak 21 pasangan (0,18%) akseptor menggunakan

operasi medis pria.

Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I dari tahun 2006 – 2011 selalu mengalami

penurunan. Berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera didukung dengan penurunan

jumlah penduduk miskin setiap tahunnya yaitu 24.440 jiwa pada tahun 2008; 22.850 jiwa

pada tahun 2009; dan 19.700 jiwa pada tahun 2010.

Tabel 2.19

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS), Akseptor Aktif

Dan Akseptor Baru di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2011

No. Kecamatan PUSAkseptor Aktif Akseptor

BaruJumlah % thdp PUS

1. Sianjur Mulamula 1.038 898 86,51 337

2. Harian 717 652 90,93 232

3. Sitiotio 740 640 86,49 248

4. Onan Runggu 1.351 1.125 83,27 373

5. Nainggolan 1.212 857 70,71 381

6. Palipi 1.514 1.326 87,58 495

7. Ronggur Nihuta 1.025 788 76,88 2838. Pangururan 3.422 3.328 97,25 1.096

9. Simanindo 2.584 2.154 83,35 592

Jumlah 2011 13.603 11.768 86,51 4.037

2010 13 356 10 605 79,40 4096

2009 14 353 12 300 85,70 3 973

2008 13 929 10 054 72,18 3 756

2007 13 221 9 956 74,57 3 365





Gambar 2.4

Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera/KS I di Kabupaten Samosir

Gambar 2.5

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Samosir

Dan Provinsi Sumatera Utara

d. Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan catatan sipil di Kabupaten Samosir berjalan dengan baik yang diikuti dengan

tingginya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta catatan sipil. Pada Tahun 2011

jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil adalah

sebanyak 9.354 akta yang terdiri dari 8.292 akta kelahiran, 1.027 akta perkawinan dan 35

akta kematian. Masyarakat yang paling banyak mengurus akta terdapat di kecamatan

Pangururan dengan jumlah 2.147 akta yang terdiri dari : 1.857 akta kelahiran, 279 aktaperkawinan dan 11 akte kematian. Jumlah akta yang diterbitkan berdasarkan kecamatan

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

14.488

13.3 32

12 .231 12 .011 11.83 011.398




Tabel 2.20

Jumlah Akta Yang Diterbitkan di Kabupaten Samosir Tahun 2011

NO. KECAMATAN AKTA KELAHIRAN AKTA PERKAWINAN AKTA KEMATIAN

1 Sianjur Mula-mula 477 68 4

2 Harian 566 53 4

3 Sitio-tio 844 73 4

4 Onan Runggu 588 66 1

5 Nainggolan 718 76 1

6 Palipi 1.542 147 4

7 Ronggur Nihuta 724 120 1

8 Pangururan 1.857 279 11

9 Simanindo 976 145 5

Jumlah 8.292 1.027 35


e. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja (economically active) didefinisikan sebagai bagian dari tenaga kerja yang

benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari

yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan secara nasional

diperkirakan akan semakin kompleks termasuk di Kabupaten Samosir. Indikasi ini terlihat

disamping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya terus meningkat sebagai

implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung

mengelompok pada usia muda, juga masih tingginya angka pengangguran terutama

pengangguran terbuka.

Tabel 2.21

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) danTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Samosir dan Propinsi Sumatera Utara (%)

TahunTPAK TPT

Samosir Sumatera Utara Samosir Sumatera Utara

2006 75,48 66,90 4,63 11,51

2007 89,78 67,49 3,95 10,10

2008 89,36 68,33 6,61 9,10

2009 92,40 69,14 1,36 8,45

2010 92,32 69,51 0,55 7,43

2011 75,01 72,09 2,26 6,37


Gambar 2.6

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Samosir




Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keterlibatan angkatan kerja dalam pasar kerja di

Kabupaten Samosir mengalami naik-turun dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Tingkat

partisipasi angkatan kerja Kabupaten Samosir berada jauh di atas angka partisipasi

angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara. Angka tingkat pengangguran terbuka yang semakin

kecil di tahun 2010 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja bertambah dan terjadi

peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun pada tahun 2011, angka tingkat

pengangguran terbuka kembali meningkat.

Penduduk Kabupaten Samosir yang berusia 15 tahun ke atas (batas usia angkatan kerja)

pada tahun 2011 sebanyak 76.579 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 57.442 jiwa

dan bukan angkatan kerja sebanyak 19.137 jiwa. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak

56.141 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 1.301 jiwa. Menurut jenis kelamin,

penduduk laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 31.660 jiwa, lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 25.782 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin,

pada tahun 2011, sebanyak 98,38 % penduduk laki-laki yang tergolong angkatan kerja telah

bekerja dan yang pengangguran sebanyak 1,62%. Penduduk perempuan yang tergolong

angkatan kerja dan bekerja sebanyak 96,95 % dan yang pengangguran sebanyak 3,05 %.

Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Kabupaten Samosir

lebih banyak tamatan SLTA yaitu 19.083 jiwa dan yang bekerja sebanyak 18.146 jiwa, SLTP

sebanyak 14.321 jiwa dan yang bekerja sebanyak 14.273 jiwa, SD sebanyak 10.769 jiwa dan

semuanya bekerja, tidak/ belum tamat SD sebanyak 8.482 jiwa dan semuanya bekerja,

Diploma I/ II/ III/ Akademi/ Universitas sebanyak 3.916 jiwa dan yang bekerja sebanyak

3.600 jiwa, dan tidak/ belum pernah sekolah sebanyak 871 jiwa dan semuanya bekerja.

Tabel 2.22

Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja dan Bekerja

Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan


Angkatan

KerjaBekerja

Angkatan

KerjaBekerja

Angkatan

KerjaBekerja

Tidak/ belum pernah sekolah 248 248 623 623 871 871

Tidak/ belum tamat SD 3.574 3.574 4.908 4.908 8.482 8.482

SD 5.541 5.541 5.228 5.228 10.769 10.769

SLTP 8.273 8.273 6.048 6.000 14.321 14.273

SLTA 11.918 11.720 7.168 6.426 19.083 18.146

Diploma I/II/III/Akademi/ Universitas 2.106 1.790 1.810 1.810 3.916 3.600

JUMLAH 31.660 31.146 25.782 24.995 57.442 56.141


Gambar 2.7

Distribusi Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir

Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan




Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, pada tahun 2011 angkatan kerja paling banyak

bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu

41.614 jiwa; disusul dengan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak

4.995 jiwa; sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak

4.006 jiwa; sektor industri pengolahan sebanyak 2.341 jiwa; sektor transportasi,

pergudangan dan komunikasi sebanyak 1.969 jiwa; sektor konstruksi sebanyak 1.020 jiwa;

sektor lembaga keuangan, real estate dan usaha persewaan sebanyak 169 jiwa; sedangkan

pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik dan air minum tidak ada

tercatat penduduk yang bekerja pada kedua sektor tersebut.

Gambar 2.8Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011

f. Pemerintahan Umum

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kelembagaan perangkat

daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan

Perwakilan Daerah Kabupaten Samosir dan klarifikasi dari Gubernur Sumatera Utara.

Pembentukan organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan PP No. 41 tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibentuk danditetapkan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Samosir yang terdiri dari :

Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir

7 Badan (Lembaga Teknis Daerah) dan Inspektorat setara Badan

12 Dinas Daerah

2 Kantor dan Satpol PP serta RSU setingkat Kantor

9 Kantor Kecamatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur Pemerintahan Daerah

dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 dengan jumlah keanggotaannyasebanyak 25 orang.

DPRD Kabupaten Samosir dipimpin oleh 3 orang anggota dewan yang dipilih dari dan oleh

anggota dewan yaitu 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Berdasarkan perolehan kursi

dari setiap kontestan Pemilu maka, DPRD Kabupaten Samosir terdiri dari 5 Fraksi yaitu

Fraksi Hati Nurani Rakyat, Fraksi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Fraksi Demokrasi

Perjuangan Indonesia Baru, Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Demokrat Pelopor Republik

Indonesia Raya.




Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Samosir terdiri dari :

Pimpinan Kelengkapan DPRD

Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah

Komisi-komisi yang terdiri dari :

Komisi I membidangi Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan Komisi III membidangi Pembangunan

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Kabupaten Samosir dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 15.197.000,- pada

tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 8,92%.

Pendapatan riil per kapita Kabupaten Samosir yang dilihat dari PDRB per kapita Atas

Dasar Harga Konstan 2000, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga

mencapai Rp. 9.650.000,- pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,99%.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir mengalami

peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 410.298,-/kapita/bulan menjadi Rp. 483.918,-

/kapita/bulan pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 17,94%. Rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan meningkat dari tahun 2010

sebesar Rp. 272.679,-/kapita/bulan menjadi Rp. 323.995,-/kapita/bulan pada tahun 2011

atau meningkat sebesar 18,81%. Begitu juga halnya dengan kebutuhan bukan makanan

mengalami peningkatan dari Rp. 137.619,-/kapita/bulan pada tahun 2010 menjadi Rp.

159.923,-/kapita/bulan pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 16,21%.

Persentase pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Samosir pada tahun 2011

untuk makanan sebesar 66,95% dan 33,05% untuk bukan makanan.

Tabel 2.23

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Kelompok Barang Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah )

TAHUN

RATA-RATAPENGELUARAN/KAPITA/BULAN

PERSENTASEPENGELUARAN/KAPITA/BULAN

MakananBukan

MakananJumlah Makanan

Bukan

MakananJumlah

2007 148.180 71.448 219.629 67,47 32,53 100,00

2008 259.312 129.552 388.864 66,68 33,32 100,00

2009 282.764 106.408 389.172 72,66 27,34 100,00

2010 272.679 137.619 410.298 66,46 33,54 100,00

2011 323.995 159.923 483.918 66,95 33,05 100,00


Jika dilihat dari persentase penduduk Kabupaten Samosir menurut golongan

pengeluaran per kapita sebulan, kesejahteraan penduduk Kabupaten Samosir mengalami

peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase penduduk yang berada di

golongan pengeluaran Rp. 400.000,- s/d Rp. 499.000,-/kapita sebulan dan lebih dari Rp.

500.000,-/kapita sebulan dari tahun 2010 sebesar 11,38% dan 14,14% menjadi 14,78%

dan 21,61% pada tahun 2011. Hal ini juga didukung oleh data jumlah penduduk miskin di




Kabupaten Samosir yang mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu 24.440 jiwa pada

tahun 2008; 22.850 jiwa pada tahun 2009 dan 19.700 jiwa pada tahun 2010.

Tabel 2.24

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara

Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (%)

GOLONGAN PENGELUARAN

PER KAPITA SEBULAN

2010 2011

SAMOSIR SUMUT SAMOSIR SUMUT

< 80.000 0,00 0,01 0,00 0,01

80.000 – 99.999 0,19 0,04 0,00 0,05

100.000 – 149.999 2,93 0,71 0,79 0,58

150.000 – 199.999 12,51 3,85 5,59 3,24

200.000 – 299.999 42,16 18,94 34,36 17,15

300.000 – 399.999 16,69 23,60 22,87 19,95

400.000 – 499.999 11,38 17,94 14,78 17,47

> 500.000 14,14 34,90 21,61 41,54

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00


b. Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau

kemampuan daya beli petani adalah Indeks Nilai Tukar Petani (INTP). INTP adalah rasio

antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani

dikalikan dengan 100 persen.

Pada tahun 2010, rata-rata nilai INTP Kabupaten Samosir sudah di atas 100, yaitu 102,04

sedangkan pada tahun 2011, rata-rata INTP Kabupaten Samosir sebesar 101,82. Hal ini

menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0, 22% di tahun 2011. INTP yang bernilai di

atas 100 berarti bahwa kemampuan daya beli petani mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan daya beli tahun dasar 2007. Jika dilihat per bulan, selama tahun

2010, INTP tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 103,49 dan nilai terendah

di bulan Januari yaitu sebesar 100,03. Sedangkan untuk tahun 2011, INTP tertinggi

terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 105,13 dan nilai terendah berada pada bulan

September yaitu sebesar 100,08.

Tabel 2.25

Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Samosir Tahun 2010 – 2011

TAHUN BULANINDEKS SEKTOR

NTPTABAMA HORTI TPR PETERNAKAN PERIKANAN

2

0

1

0

JANUARI 102.84 101.67 101.47 100.86 100.76 100.03

PEBRUARI 102.38 102.90 100.87 100.52 100.43 102.34

MARET 102.55 102.75 101.42 100.89 101.03 101.19

APRIL 101.54 103.23 100.75 101.91 100.84 101.39

MEI 100.97 101.37 100.19 101.07 100.84 101.45

JUNI 100.94 100.07 100.17 100.94 98.99 101.79

JULI 101.86 103.65 100.24 101.58 102.91 102.21

AGUSTUS 101.98 102.70 100.61 100.01 102.67 102.59

SEPTEMBER 101.85 101.57 100.85 100.18 100.69 101.76

OKTOBER 101.76 102.13 100.98 100.50 99.09 103.49

NOPEMBER 102.62 102.43 100.63 101.42 101.40 103.27

DESEMBER 101.91 102.62 101.29 101.84 101.26 102.95

100.33 103.50 101.23 100.98 101.03 102.04




TAHUN BULANINDEKS SEKTOR

NTPTABAMA HORTI TPR PETERNAKAN PERIKANAN

2

0

1

1

JANUARI 101.62 95.11 102.91 101.86 103.39 100.98

PEBRUARI 99.71 99.20 102.93 100.49 102.06 100.88

MARET 99.78 100.77 104.63 101.01 101.94 101.62

APRIL 100.86 103.11 103.61 100.60 100.48 101.73

MEI 101.14 104.49 101.30 104.66 102.88 102.89

JUNI 103.01 103.43 102.34 103.59 98.99 102.27

JULI 100.44 100.94 103.25 101.22 97.19 100.61

AGUSTUS 99.81 100.33 102.63 102.24 95.63 100.13

SEPTEMBER 101.33 99.77 100.70 101.99 96.60 100.08

OKTOBER 99.69 100.61 100.19 103.00 103.09 101.32

NOPEMBER 106.11 101.71 102.83 101.43 108.83 104.18

DESEMBER 107.74 100.25 104.05 102.06 111.56 105.13

101.77 100.81 102.61 102.01 101.89 101.82

Sumber : Indeks Nilai Tukar Petani Samosir, 2011

Menurut analisa Badan Pusat Statistik, sektor TPR, peternakan dan perikanan mengalami

peningkatan karena semakin banyak petani yang berusaha di sector ini dan semakin

meningkatnya kualitas usaha pertanian yang dikerjakan oleh para petani. Selain

perawatan yang lebih mudah dibandingkan tanaman pangan dan hortikultura, harga jual

komoditas tanaman perkebunan rakyat seperti kopi dan cokelat juga semakin tinggi

sehingga semakin banyak petani yang tertarik dan mengerjakan tanaman perkebunan

rakyat. Demikian halnya juga dengan sektor peternakan dan perikanan, tingginya

permintaan yang dibarengi dengan harga yang cukup tinggi menarik perhatian dan minat

para petani untuk mengusahakannya.

Pergeseran bidang atau sektor usaha yang dilakukan oleh petani menyebabkanmeningkatnya INTP di sektor TPR, peternakan dan perikanan sementara di lain pihak

justru menurunkan INTP di sektor tanaman bahan makanan dan tanaman hortikultura.

B. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dari tahun 2006 hingga

tahun 2009 namun mengalami peningkatan besar di tahun 2010 dan 2011 dengan

jumlah narapidana sebanyak 824 orang. Jenis kejahatan yang dilakukan pada tahun 2011

berkurang 26 jenis dari tahun 2010 yaitu sebanyak 136 jenis kejahatan.

Tabel 2.26

Banyaknya Narapidana dan Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Negara

Di Pangururan Menurut Jenis Kejahatan dan Pelanggaran (orang)

No. Jenis Kejahatan dan Pelanggaran 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Pelanggaran terhadap kepala negara - - - - - -

2. Ketertiban umum 10 - - - 8 -

3. Pembakaran 4 12 6 1 - -

4. Kesusilaan 47 59 71 17 166 51

5. Perjudian - - - 263 241 257

6. Penculikan 3 4 - - - -

7. Pembunuhan 216 169 116 11 80 35

8. Penganiayaan 59 90 129 34 91 140

9. Pencurian 100 114 129 31 68 90

10. perampokan 3 12 5 - - -

11. Pemerasan - - - - 1 -

12. Penggelapan 36 14 - 7 30 5




No. Jenis Kejahatan dan Pelanggaran 2006 2007 2008 2009 2010 2011

13. Penipuan 12 1 5 6 15 4

14. Penadahan - - 15 7 - -

15. Lain-lain - - - - - 115

16. Kej. Ekonomi - 10 5 - 1 19

17. Pelanggaran KUHP - - - - - -

18. Pelanggaran ekonomi - - - - - -

19. Merusak barang - - - 45 44 19

20. Narkotik - - - 17 87 44

21. UU No. 41 tahun 1999 - - - 9 - -

22. Dalam jabatan - - - 1 - -

23. KDRT - - - 8 41 45

JUMLAH 490 485 481 457 873 824


b. Koperasi dan UKMJumlah koperasi di Kabupaten Samosir tahun 2011 sebanyak 122 unit, dengan 12 unit

Koperasi Unit Desa (KUD) dan 110 unit non KUD. Jumlah anggota koperasi sebanyak

11.711 orang dengan 240 orang anggota KUD dan 11.471 orang anggota non KUD.

Banyaknya perusahaan/ usaha industri kecil dan koperasi binaan di Kabupaten Samosir

mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun jumlah tenaga kerjanya mengalami

penurunan cukup besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27

Banyaknya Perusahaan/ Usaha Industri Kecil dan Koperasi Binaan

Menurut Bidang Usaha dan Kecamatan

No. KecamatanIndustri Makanan

Industri

Sandang & Kulit

Industri Kimia &

Bahan Bangunan

Industri

Kerajinan UmumJumlah

Usaha TK Usaha TK Usaha TK Usaha TK Usaha TK

1. Sianjur Mulamula 2 5 4 4 1 2 6 6 13 17

2. Harian 2 4 3 3 2 5 5 5 12 17

3. Sitiotio 1 2 2 2 1 2 2 2 6 8

4. Onan Runggu 2 4 5 5 1 2 9 9 17 20

5. Nainggolan 6 10 8 8 2 4 12 12 28 34

6. Palipi 5 8 6 6 3 6 9 9 23 29

7. Ronggur Nihuta 1 2 2 2 1 2 2 2 6 8

8. Pangururan 50 150 125 130 12 34 62 79 247 266

9. Simanindo 37 85 79 88 10 30 135 150 260 253

Jumlah 2011 106 270 234 248 33 87 242 274 612 652

2010 103 243 234 248 33 87 242 274 612 652

2009 - - - - - - - - - -

2008 79 175 177 177 129 380 123 233 508 965

2007 79 175 177 177 129 380 123 233 508 965

2006 76 163 173 173 125 368 110 216 484 920


Masyarakat Kabupaten Samosir dikenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa

wirausaha dan kreativitas yang tinggi. Potensi usaha industri yang dapat dikembangkan

menjadi industri kreatif di Kabupaten Samosir antara lain adalah kerajinan (ulos, rotan,

ukiran, bambu, meubel, pahat batu dan pandai besi), seni pertunjukan serta penerbitan

dan percetakan.




C. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Persentase penduduk Kabupaten Samosir berusia 10 tahun ke atas yang menamatkan

pendidikannya hingga jenjang Diploma IV/ S-1 mengalami naik – turun dari tahun 2009

hingga tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

Persentase Penduduk Kabupaten Samosir Berusia 10 Tahun ke Atas

Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

2009 – 2011Ijazah / STTB

Tertinggi


2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tidak/ Belum Pernah

Sekolah

1,65 2,54 0,69 4,74 6,41 3,46 3,19 4,46 2,04

Tidak/ Belum Tamat 22,27 17,61 22,81 25,79 18,29 26,92 24,03 19,95 24,81

SD 23,29 24,83 22,05 26,08 28,45 20,79 24,69 26,63 21,44

SMTP 23,49 24,83 25,61 19,29 18,75 19,88 21,39 21,81 22,81

SMTA 20,58 21,14 16,43 16,46 18,52 16,02 18,52 19,83 16,23SMTA Kejuruan 5,39 4,19 7,97 3,64 2,19 5,23 4,51 3,20 6,63

Diploma I & II 0,95 0,58 0,52 0,67 1,05 1,01 0,81 0,81 0,76

Diploma III 0,76 1,07 1,74 1,53 3,04 2,65 1,15 2,05 2,19

Diploma IV/ S-1 1,62 3,21 2,17 1,80 3,31 4,03 1,71 3,26 3,08

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


b. Tingkat Ketergantungan

Berdasarkan data Samosir Dalam Angka tahun 2012, banyaknya penduduk berusia di

bawah 15 tahun sebanyak 44.517 jiwa, penduduk berusia di atas 64 tahun sebanyak

7.017 jiwa sehingga jumlah penduduk usia tidak produktif sebanyak 51.534 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 69.238 jiwa.Besarnya rasio ketergantungan adalah 3 : 4.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN

DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.29.



TARGET RKPD

TAHUN 2012

REALISASI RKPD

TAHUN 2012

TINGKAT

REALISASI

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2013

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET S/D

TAHUN 2013

I WAJIB

1 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DIKNAS

1 DIKNAS

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya dana untuk penyediaaan jasa surat menyurat kantor 5 tahun 1 thn 1.200 1.200 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

5 tahun 1 thn 6 6 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

3 Penyediaan Peralatan kebersihan kantor Tersedianya dana untuk penyediaan jasa kebersihan kantor 5 tahun 1 thn 6 6 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianyadana untuk penyediaan alat tulis kantor 5 tahun 1 thn 6 6 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana untuk peyediaan barang cetak dan pengadaan 5 tahun 1 thn 6 6 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 tahun 1 thn 6 6 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 thn 12 12 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana untuk rapat -rapat koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 thn 334 0 0% 1 thn 15% 15% DIKNAS

9 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya dana untuk peyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran

5 tahun 1 thn 1.001 1.001 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

10 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 thn 1.956 1.956 100% 1 thn 15% 15% DIKNAS

11 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 5 tahun - - 100% 80% 15% 15% DIKNAS

12 Rapat Kerja dan Evaluasi Tersedianya dana untuk rapat kerja dan evaluasi 5 tahun 1 thn 4 4 100% - - - DIKNAS

13 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ teknis kegiatan Tersedianya jasa tenaga pendukung/ teknis kegiatan - - 1 1 100% - - -

13 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantor - - - - - 90% 15% 15% DIKNAS

14 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Referensi bacaan peraturan perundang-undangan - - - - - 90% 0% 0% DIKNAS

15 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional

Kendaraan Dinas /Operasional layak kantor - - - - - 90% 0% 0% DIKNAS

2 DIKNAS

2 Pengadaan mebeleur Peningkatan sarana dana prasarana aparatur 100% 5 jenis 31 31 100% 85% 0% 0% DIKNAS

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan sarana dana prasarana aparatur 100% 6 6 100% - - - DIKNAS

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan sarana dana prasarana aparatur 100% 1 thn 51 51 100% 90% 0% 0% DIKNAS

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan sarana dana prasarana aparatur 100% 21 jenis 21 21 100% 85% 0% 0% DIKNAS

3 DIKNAS

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan kapasitas daya aparatur 100% - 15 99% 99% 4 org 0% 0% DIKNAS

2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD ber Sertifikasi dan Tambahan

penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi

Meningkatnya kesejahteraan Guru PNSD Non Sertifikasi dan Guru yang

telah disertifikasi

- - - - - - - - DIKNAS

3 Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas SDM meningkat 100% 2 kali - - - - - - DIKNAS

4 DIKNAS

1 P erenc ana an da n P eng awa sa n Te rl aksa na ny a p eren ca na an da n peng aw as an keg ia ta n kons truks i/ fi si k

sumber dana BDBD

- - - - - - - - DIKNAS

2 Perencanaan dan Pengawasan DPAL Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi DPAL - - - - - - - - DIKNAS

3 Pengadaan barang inventaris sekolah Barang inventaris sekolah 100% 100 - - - - - - DIKNAS

5 DIKNAS

1 P engadaan perlengkapan sekolah Tersedianya dana pengadaan perlengkapan sekolah PAUD dan TK 100% 10 set 50 58% 58% - - - DIKNAS

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RPJMD SAMPAI DENGAN

TAHUN 2013

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

TABEL 2.29

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

KABUPATEN SAMOSIR

NOURUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/

KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIAN

KINERJA RPJMD

TAHUN 2015

REALISASI

TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2011

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2012 TARGET

PROGRAM/

KEGIATAN

RKPD TAHUN

2013

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 II-22



2 Pelat ih an k ompetens i ten aga pend id ik PAUD T er sedian ya d an a keperluan pe latihan ko mp otnesi tenaga p en didik PAUD

dan TK

100% 3 hari 60 99% 99% - - - DIKNAS

3 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) Tersedianya dana bantuan operasional TK … Nainggolan 100% 1 thn 1 100% 100% - - - DIKNAS

4 Pembangunan unit sekolah baru TK (dana sharing) Jumlah USB TK yang terbangun - - - - - 1 unit 20% 20% DIKNAS

5 Pengadaan alat peraga dan permainan PAUD Alat peraga dan permainan PAUD yang tersedia - - - - - 20 set 20% 20% DIKNAS

6 Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah PAUD yang didirikan - - - - - 30 unit 20% 20% DIKNAS

7 Pelaksanaan lomba kreativitas anak usia dini Jenis lomba yang diikuti - - - - - 1 paket 20% 20% DIKNAS

8 Pengadaan alat peraga dan permainan TK Jumlah ketersediaan alat peraga dan permainan TK - - - - - 1 tahun 20% 20% DIKNAS

9 Penyediaan Bantuan Operasional TK Negeri Jumlah TK yang mendapatkan bantuan operasional - - - - - 1 paket 20% 20% DIKNAS

6 DIKNAS

1 Pembangunan Gedung Sekolah (DPAL) Pembangunan USB SD kecil - - 1 Tahun 0% 0% - - - DIKNAS

2 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Kondisi perpusatakaan sekolah membaik 100% 0 - - - - - - DIKNAS

3 P elatihan kompetensi siswa berprestasi Kemampuan siswa berprestasi semakin meningkat 100% 2 mata lomba - - - 1 Paket 0% 0% DIKNAS

4 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Kabupaten) jenjang

SD dan SMP

Meningkatnya Operasional 197 unit SD Negeri dan 5 SMP Negeri Satu Atap 100% 1 thn 1 tahun 100% 100% 196 SD dan 4

SMP

25% 25% DIKNAS

5 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan nonformal Paket B Setara SMP 100% 1 periode 1 tahun 0% 0% 238 SMP 25% 25% DIKNAS

6 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Terlaksananya Olimpiade SMP 100% 2 keg 644 siswa 88% 88% 1 Paket 0% 0% DIKNAS

7 Penyediaan beasiswa transisi Terbayarnya Beasiswa bagi siswa berpretasi 100% 1.997 org 1 tahun 99% 99% - - - DIKNAS

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah lokasi kegiatan DAK (fisik) yang terencana dan terawasi 100% 1 paket 1 Tahun 92% 92% - - - DIKNAS

9 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional dan Sekolah 100% 1 thn 1 kali 95% 95% 2 kali 1 kali 50% DIKNAS

10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP) Tersedianya Alat Praktik dan Peraga 100% 16 sekolah - - - - - - DIKNAS

11 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

(DAK_Luncuran 2010)

Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar 100% 1 unit 1 Tahun 92% 92% - - - DIKNAS

12 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar

(DAK_Luncuran 2010)

Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar 100% 4 sekolah - - - - - - DIKNAS

13 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SMP Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SMP 100% 1 thn - - - - - - DIKNAS

14 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD 100% 1 thn - - - - - - DIKNAS

15 Beasiswa bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Miskin

(BDB)

Pemberian bantuan bagi siswa miskin 100% 475 org 1 Tahun 100% 100% - - - DIKNAS

16 Pembangunan Rumah Guru SMP Negeri Kec. Ronggurnihuta (BDB) Tersedianya Rumah Guru SMP Negeri Kec. Ronggurnihuta 100% 2 sekolah - - - - - - DIKNAS

17 Pengadaan Buku Pengayaan life skill dan panduan pendidik di Kab.

Samosir (BDB)

Tersedianya Buku Pengayaan life skill dan panduan pendidik di Kab.

Samosir

100% 632 judul - - - - - - DIKNAS

18 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK (DPAL) Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan serta BAU DAK 100% 8 sekolah - - - - - - DIKNAS

19 Penambahan Ruang Kelas Sekolah dan Pengadaan Mebeleur Tersedianya RKB dan Mebeleur - - 1 Tahun 0% 0% - - - DIKNAS

20 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK SMP)-DPAL Tersedianya Buku-buku dan Alat Tulis Siswa bersumber dari Dana Alokasi

Khusus

100% 35 sekolah - - - - - - DIKNAS

22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK SMP)-DPAL Tersedianya Alat Praktik dan Peraga 100% 16 sekolah - - - - - - DIKNAS

23 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

(DAK)

Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Menengah Pertama - - 1 Tahun 91% 91% - - - DIKNAS

24 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

(DAK)-DPAL

Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Menengah Pertama 100% 1 unit - - - - - - DIKNAS

26 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar (DAK)-DPAL Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasana Sekolah Dasar 100% 7 kec - - - - - - DIKNAS

27 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar (DAK) Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar 100% - - - - - - DIKNAS

28 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

(Sisa_DAK_2010)

Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar 100% 1 ruang - - - - - - DIKNAS

29 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama(Sisa DAK 2010)

Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar 100% 2 ruang - - - - - - DIKNAS

30 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sisa_DAK 2010) Tersedianya Alat Praktik dan Peraga 100% 19 unit - - - - - - DIKNAS

31 Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Dasar DAK 2010

(Luncuran)

Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar 100% 9 kec - - - - - - DIKNAS

32 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SD/SMP

(DPPID)

Kondisi bangunan sekolah membaik 100% 4 sekolah - - - - - - DIKNAS

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun




33 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK) Sarana dan prasarana sekolah dasar membaik 100% 32 paket 1 paket 0% 0% - - - DIKNAS

34 Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK) Sarana dan prasarana sekolah menengah pertama membaik 100% 11 paket 1 paket 0% 0% - - - DIKNAS

35 Pengadaan Mobiler Sekolah Tersedianya mobileur sekolah 100% - 1 tahun 43% 43% - - - DIKNAS

36 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyusunan Kurikulum 100% - 238 org 99% 99% - - - DIKNAS

37 Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Siswa Lomba Cerdas Cermat Siswa 100% - 53 sub rayon 97% 97% 8 paket 0% 0% DIKNAS

7 - - - DIKNAS

1 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan USB SMK Harian 100% 2 sekolah 2 sekolah 99% 99% - - - DIKNAS

2 Pembangunan Gedung Sekolah (DPAL) Pembangunan USB SMK Harian - - - - - - DIKNAS

3 Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan RKB 100% 1 ruang 1 RKB 98% 98% 4 ruang SMA

dan 2 ruang

SMK

0% 0% DIKNAS

4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Alat praktik dan peraga siswa 100% 3 sekolah 2 jenis 90% 90% 3 peraga 0% 0% DIKNAS

5 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer sekolah 100% 410 set 1 tahun 56% 56% 500 unit 0% 0% DIKNAS

6 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kondisi bangunan sekolah membaik 100% 2 sekolah - - - - - - DIKNAS

7 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 100% 1 thn 1 tahun 100% 100% 1 paket 0% 0% DIKNAS

8 Penyelenggaraan paket C setara SMU Penyelenggaraan paket C setara SMU 100% 1 periode 1 keg 47% 47% 2 kali 0% 0% DIKNAS

9 Pelak sanaan u jian n as io nal d an sek olah T er laksan an ya Pelak sanaan U jian Nas io nal d an S ek olah S MP, S MA d an

SMK

100% 1 th pelajaran 2 keg 99% 99% 1 kali 1 kali 50% DIKNAS

10 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru 100% 11 sekolah - - - 12 sekolah 0% 0% DIKNAS

11 Pelaksanaan Gelar Siswa Berprestasi Pelaksanaan Gelar Siswa Berprestasi 100% 4 mata lomba 6 jns lomba 64% 64% - - - DIKNAS

12 Beasiswa Prestasi SMA dan SMK Beasiswa Prestasi SMA dan SMK 100% 114 org 123 org 0% 0% 228 orang DIKNAS

13 Rehab Ruang Kelas SMA N 1 Sianjur Mula-mula Meningkatnya kualitas Ruang Kelas SMA N 1 Sianjur Mulamula - - - - - - - - DIKNAS

14 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Jumlah laboratorium dan praktikum sekolah yang direhabilitasi - - - - - 3 ruang 0% 0% DIKNAS

1 5 P eng ada an i nvent ari s se kol ah Meni ngk at nya i nvent ari s se kol ah unt uk m enduk ung pel aks an aa n

pendidikan

- - - - - - - - DIKNAS

16 Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan (BDB) Meningkatnya kondisi gedung sekolah SMA Negeri 1 Pangururan 100% 1 paket - - - - - - DIKNAS

17 Pengadaan alat rumah tangga sekolah Jumlah sekolah yang memiliki alat rumah tangga - - - - - - - - DIKNAS

18 Penambahan ruang guru sekolah Ruang kepala sekolah dan guru yang terbangun - - - 2 ruang 0% 0% DIKNAS

19 Pembangunan sarana olahraga Pembangunan sarana olahraga SMA/SMK - - - 3 paket 0% 0% DIKNAS

20 Pengadaan buku-buku pelajaran Jumlah buku pelajaran yang tersedia - - - 2000 buku 0% 0% DIKNAS

21 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi - - - 15 ruang 0% 0% DIKNAS

22 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Jumlah ruang guru yang direhabilitasi - - - 3 ruang 0% 0% DIKNAS

23 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenis lomba yang diikuti - - - 8 jenis 0% 0% DIKNAS

24 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pembinaan kepada siswa juara olimpiade kabupaten - - - 24 kali 0% 0% DIKNAS

25 Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Pembinaan tim pengembang kurikulum - - - 1 kali 0% 0% DIKNAS

8 DIKNAS

1 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi

Meningkatnya kualitas pendidik 100% 1 thn 33 org 0% 0% 40 orang 0% 0% DIKNAS

2 Seleksi calon kepala sekolah Meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah 100% - 4 hari 0% 0% 1 paket 0% 0% DIKNAS

3 B antuan Kesejahteraan Guru (BDB) Terbayarnya Bantuan Kesejahteraan Guru PNS dan Non PNS 100% 2.510 org 1 tahun 83% 83% - - - DIKNAS

4 Diklat Manajemen Sekolah Diklat Manajemen Sekolah 100% 80 org 1 Tahun 98% 98% - - - DIKNAS

5 Diklat Pengawas Sekolah Diklat Pengawas Sekolah 100% - 3 hari 77% 77% - - - DIKNAS

6 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Sosialisasi sertifikasi pendidik - - - 500 orang 10% 10% DIKNAS

7 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas pendidik - - - 100 orang 0% 0% DIKNAS

8 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatnya kualitas pendidik - - - 150 orang 0% 0% DIKNAS9 DIKNAS

1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Meningkatnya kompetensi aparatur tentang penggunaan TIK dalam

pendataan bidang pendidikan

- - - - - - - - DIKNAS

2 Hari Aksara Internasional Meningkatnya kepedulian terhadap penuntasan buta aksara - - - - - - - - DIKNAS

3 Sosialisasi Penggunaan Dana BOS Sosialisasi Penggunaan Dana BOS 100% 2 hari 1 keg 97% 97% 100 sekolah 10% 10% DIKNAS

Program Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan




4 Penyusunan Perda Pendidikan Perda Pendidikan 100% 1 naskah - - - - - - DIKNAS

5 Pengelolaan Jardiknas Kab. Samosir Jardiknas Kab. Samosir 100% - 1 keg 98% 98% - - - DIKNAS

6 Fasilitas Pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Samosir Pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Samosir 100% - 1 keg 81% 81% - - - DIKNAS

7 Penyusunan jurnal pendidikan Karya tulis pendidik - - - 70% 30% 30% DIKNAS

8 Penyusunan angka kredit guru Operasional tim penyusun angka kredit guru - - - 80% 30% 30% DIKNAS

9 Penerapan sistem informasi dan data pendidikan Jumlah sistem informasi dan data pendidikan yang dibangun - - - 1 paket 30% 30% DIKNAS

10 Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan Persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan - - - 90% 30% 30% DIKNAS

10 DIKNAS

1 H ari Aksara Internasional Meningkatnya kepedulian terhadap penuntasan buta aksara 100% 1 kali 1 keg 97% 97% 80% 0% 0% DIKNAS

2 DINAS KESEHATAN DINKES

1 DINKES

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 5 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100% 4500 lbr 25% 25% DINKES

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD dapat melaksanakan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan listrik

5 tahun 62,58 1 tahun 1 tahun 66% 95% 25% 25% DINKES

3 Penyediaan Peralatan kebersihan kantor SKPD dapat melaksanakan Jasa Kebersihan Kantor 5 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100% 121 paket 25% 25% DINKES

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 tahun 94,96 1 tahun 1 tahun 100% 38 unit 25% 25% DINKES

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 tahun 100 1 tahun 1 tahun 100% 134 paket 25% 25% DINKES

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 tahun 100 1 tahun 1 tahun 99% 14 paket 25% 25% DINKES

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 tahun 89,74 1 tahun 1 tahun 100% 122 paket 25% 25% DINKES

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan kantor yang memadai 5 tahun 98,43 186 tabung 186 tabung 95% 186 tbg 25% 25% DINKES

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5 tahun 95,96 1 tahun 1 tahun 95% 1 tahun 35% 35% DINKES

10 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya pekerjaan administrasi dan teknis perkantoran 5 tahun 87,65 1 tahun 1 tahun 94% 1 tahun 35% 35% DINKES

11 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah SKPD dapat melakukan rapat-rapat koordinasi dalam daerah 5 tahun 96,65 1 tahun 1 tahun 99% 1 tahun 35% 35% DINKES

2 DINKES

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor - - - - - - - - DINKES

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor - - - - - - - - DINKES

3 Pengadaan mobileur Tersedianya mobileur kantor - - - - - - - - DINKES

4 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan - - - - - - - - DINKES

5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tersedianya bahan baku pemeliharaan gedung kantor - - - - - - - - DINKES

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas /Operasional terpelihara dengan baik 100% 98,37 154 unit 99% 99% 90% 10% 10% DINKES

3 DINKES

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan 100% 98 1 tahun 95% 95% 75% 0% 0% DINKES

4 DINKES

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan 100% 99,81 1 tahun 1 tahun 100% 80% 15% 15% DINKES

2 Pengadaan obat-obatan (BDB) Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan - - - - - - - - DINKES

3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan kesehatan Mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan meningkat 100% - 90% 97% 97% 50 org 0% 0% DINKES

4 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya mobil box obat - - - - - - - - DINKES

5 DINKES

1 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyehatan lingkungan 100% 88,06 - - - 75% 20% 20% DINKES

2 Peningkatan kesehatan anak sekolah dasar Kesehatan anak sekolah dasar meningkat 100% 99,32 - - - 50 SD 20% 20% DINKES

3 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 100% - 100% 0% 0% 400 ibu 20% 20% DINKES

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kesehatan masyarakat meningkat 100% - 1 keg 0% 0% 20 desa 20% 20% DINKES5 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 100% - 10 desa 0% 0% 20 desa 20% 20% DINKES

6 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah

Persentase terlaksananya pengadaan obat KLB Diare - - - - - - - - DINKES

7 Revitalisasi sistem pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat - - - - - - - - DINKES




Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program peringatan/perayaan hari-hari besar nasional/daerah




8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Analisis dan pengawasan puskesmas - - - - - 12 puskes 20% 20% DINKES

9 Penguatan kelembagaan desa siaga Kelembagaan desa siaga semakin baik - - - - - 28 desa 20% 20% DINKES

10 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan

jaringannya

1 tahun 68% 68% - - -

6 DINKES

1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Deteksi minuman beralkohol yang palsu (oplosan) dan bahan berbahaya

lainnya

- - 1 tahun 82% 82% 80% 20% 20% DINKES

2 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat

dan makanan

Kegiatan pengawasan makanan dan minuman dalam kemasan - - - - - - - - DINKES

3 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan

makanan

Terwujudnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan - - - - - - - - DINKES

4 Pengawasan makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di

9 kecamatan

Pencegahan penyakit - - - - - - - - DINKES

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 100 - - - - - - DINKES

6 Penyuluhan Napza Penyuluhan Napza 100% - 1 paket 100% 100% - - - DINKES

7 DINKES

1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restauran

Diketahuinya status layak sehat TTU - - - - - 3 kec 10% 10% DINKES

2 Peningkatan kesehatan masyarakat Tercapainya pola hidup sehat - - - - - - - - DINKES

3 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Tercapainya pola hidup sehat - - - - - - - - DINKES

4 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu

Kondisi kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu meningkat - - - - - 80% 20% 20% DINKES

8 DINKES

1 1. Peningkatan perilaku hidup sehat - - - - - - - - DINKES

2. Peningkatan kinerja petugas kesehatan - - - - - - - - DINKES

2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Sarana kesehatan berfungsi dengan baik 100% 100 - - - - - - DINKES

3 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 100% 93,5 100% 100% 100% 9 paket 0% 0% DINKES

4 Penguatan kelembagaan desa siaga Kelembagaan desa siaga semakin baik 100% 100 - - - - - - DINKES

5 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 100% - 220 org 95% 95% 8 kali 0% 0% DINKES

9 DINKES

1 Pemberian tamb ah an makanan d an vitamin Bay i/ balita g iz i b ur uk /g iz i ku rang mend ap at tamb ah an makanan d an

vitamin

100% 98,39 169 org 99% 99% 152 bayi 20% 20% DINKES

10 DINKES

1 Pen yemp ro tan/ fo ggin g sar an g n yamu k Men ur un ny a j umlah vektor p en yakit DBD d an Malar ia d i lok as i k asus DBD

dan Malaria

100% 98,95 31 desa 97% 97% 41 fokus 20% 20% DINKES

2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Terlaksananya fogging - - - - - - - - DINKES

3 Pengadaan vaksin penyakit menular Tertanggulanginya kasus tersangka rabies 100% 99,96 135 kuur 100% 100% 200 kur 20% 20% DINKES

4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terbentuknya kekebalan terhadap penyakit Campak,Difteri dan Tetanus

pada anak sekolah dasar

100% 96,42 203 SD 20% 20% DINKES

5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tertanggulanginya penderita penyakit HIV/AIDS, TB,Kusta,Rabies,

Diare,ISPA dan Frambusia

100% 97,1 6 paket 89% 89% 100 suspek 20% 20% DINKES

6 Peningkatan imunisasi Tercapainya desa UCI 100% 98,93 1 paket 98% 98% 137 desa/ kel 30% 30% DINKES

7 Peningkatan survelance epidemiologi dan penanggulangan wabah KLB DBD tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat 100% 80,37 - - - 21 penyakit 15% 15% DINKES

8 P encegahan penularan penyakit endemik/ epidemik Terciptanya penanganan penyakit menular endemik - - - 80% 30% 30% DINKES

9 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

Terwujudnya bidan desa yang terlatih dalam pemberian imunisasi - - - 50 orang 30% 30% DINKES

11 DINKES

1 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Tenaga kesehatan teladan 100% 93,54 - - - - - - DINKES2 Penyusunan Sistem Informasi Geografis (GIS) Kesehatan Kabupaten

Samosir

Sistem Informasi Geografis (GIS) Kesehatan Kabupaten Samosir 100% 0 - - - - - - DINKES

3 Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 100% - 100% 97% 97% 1 kali 0% 0% DINKES

12 100% - - - - - - - DINKES

1 Pelayanan rujukan pasien miskin Rujukan pasien miskin 100% 11,64 90% 100% 100% 80% 10% 10% DINKES

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengawasan & pengendalian kesehatan makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (11 desa terpencil)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan




2 Penanggulangan penyakit cacingan Terlaksananya pelayanan penyakit cacingan bagi SD - - - - - 203 SD 10% 10% DINKES

13 DINKES

1 Pembangunan puskesmas Berfungsinya sarana dan prasarana Puskesmas 100% 94,61 9 paket 93% 93% - - - DINKES

2 Pembangunan Puskesmas Pembantu Berfungsinya sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100% - 10 paket 98% 98% 27 unit 0% 0% DINKES

3 Pen gadaan sar an a dan pr asar an a pu sk esmas T er sedian ya p er alatan p en un jang k eseh atan /n on med is d i Puskesmas d an

jaringannya

100% 93,45 - - - - - - DINKES

4 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100% 99,03 - - - - - - DINKES

5 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas Sarana dan prasarana puskesmas terpelihara dengan baik 100% 90,8 - - - - - - DINKES

6 Rehab sedang/ berat puskesmas pembantu Peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan di desa 100% 97,22 2 paket 97% 97% - - - DINKES

14 DINKES

1 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 100% 100 22 org 100% 100% - - - DINKES

15 DINKES

1 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu

Kondisi kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu meningkat 100% - 110 org 100% 100% - - - DINKES

2 Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta

kesehatan bayi baru lahir

Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tidak mempunyai jaminan

kesehatan mendapat pelayanan kesehatan

1 paket 47% 47% - - -

16 DINKES

1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Terciptanya lingkungan sehat - - - - - 9 kec 0% 0% DINKES

3 RSU Dr. HADRIANUS SINAGA

1 Program Administrasi Perkantoran RSUD

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% RSUD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 91% 91% 95% 20% 20% RSUD

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

Meningkatnya kelancaraan tugas-tugas kantor 5 tahun 1 tahun - - - - - - RSUD

4 Penyediaan Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 70% 20% 20% RSUD

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 tahun 1 tahun 90% 35% 35% 75% 20% 20% RSUD

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 98% 98% 85% 20% 20% RSUD

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 97% 97% 80% 20% 20% RSUD

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 87% 87% 90% 20% 20% RSUD

9 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 1 tahun 90% 89% 89% 90% 20% 20% RSUD

10 P enyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Terlaksananya pekerjaan administrasi dan teknis perkantoran 5 tahun 54 org 90% 99% 99% 95% 20% 20% RSUD

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 90% 70% 70% 90% 20% 20% RSUD

12 Penyediaan Jasa Medis dan Paramedis Tersedianya jasa medis dan paramedis 5 tahun 1 tahun 90% 99% 99% 80% 20% 20% RSUD

13 Penyediaan jasa dokter spesialis Tersedianya jasa dokter spesialis 5 tahun 1 tahun - - - - - - RSUD

14 P enyediaan extra fooding petugas jaga malam Tersedianya extra fooding petugas jaga malam 5 tahun 1 tahun 12.045

org/thn

98% 98% 85% 20% 20% RSUD

15 Penyelenggaraan peresmian gedung rumah sakit Terselenggaranya acara peresmian gedung rumah sakit 1 paket 1 paket 100% - - -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD

1 P engadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% - 8 unit 100% 100% 1 paket 0% 0% RSUD

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% - 1 paket 98% 98% 85% 0% 0% RSUD

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% - 90% 94% 94% 75% 0% 0% RSUD

4 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

5 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung perkantoran - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

7 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung perkantoran - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

8 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung perkantoran - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

3 RSUD

1 P endi di ka n da n pe la ti ha n form al Meni ngk at nya peng et ahua n m edi s da n pa ra medi s t erha da p te knol og i

kedokteran dan kesehatan

100% - 1 LS 100% 100% 30 orang 0% 0% RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur




4 RSUD

1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersedianya standar pelayanan kesehatan rumah sakit - - - - - 75% 20% 20% RSUD

2 Penyusunan naskah akreditasi pelayanan kesehatan Tersusunnya naskah akreditasi kesehatan - - - 75% 20% 20% RSUD

5 RSUD

1 Pen gadaan ob at dan p er bekalan k eseh atan Bah an ob at-o batan d an perb ek alan bahan h ab is pakai p elay an an

kesehatan terpenuhi

100% - 1 tahun 100% 100% 1 paket 10% 10% RSUD

6 RSUD

1 Biaya administrasi kegiatan pemenuhan dan peningkatan fasilitas

sarana dan prasarana kesehatan rujukan

Terlaksananya kegiatan tugas perbantuannya - - - - - - - - RSUD

7 RSUD

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Tersedianya makanan dan minumam pasien rawat inap - - - - - - - - RSUD

8 RSUD

1 Pelayanan rujukan pasien penduduk miskin Meningkatnya pelayanan pasien penduduk miskin 100% - 1 tahun 94% 94% 75% 10% 10% RSUD

2 Pelayanan kesehatan pasien kurang mampu/terlantar Kesehatan pasien kurang mampu/ terlantar meningkat 100% - 1 tahun 81% 81% 75% 10% 10% RSUD

9 RSUD

1 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang

pasien,laundry, dan lain-lain)

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit 100% - 90% 99% 99% - - - RSUD

2 Pengadaan peralatan kesehatan untuk program PONEK (DAK) Meningkatnya pelayanan di rumah sakit - - - - - - - - RSUD

3 Pengadaan alat transfusi darah (DAK) Perlengkapan rumah tangga rumah sakit terpenuhi - - - - - - - - RSUD

4 Peningkatan fasilitas tempat tidur Kls III Rumah sakit (DAK) Perlengkapan rumah tangga rumah sakit terpenuhi - - - - - - - - RSUD

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit - - - - - - - - RSUD6 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya alat-alat rumah sakit 100% - 90% 99% 99% 1 paket 0% 0% RSUD

7 P engadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit 100% - 90% 93% 93% 75% 15% 15% RSUD

8 Penataan taman/ lingkungan rumah sakit Tertatanya lingkungan RSUD - - - 1 tahun 0% 0% RSUD

10 RSUD

1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan /kedokteran 100% - 90% 100% 100% 1 paket 0% 0% RSUD

2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 100% - 90% 100% 100% 1 paket 0% 0% RSUD

3 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Instalasi pengolahan limbah rumah terpelihara dengan baik 100% - 90% 99% 99% 1 paket 0% 0% RSUD

4 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Terpeliharanya rumah sakit - - - 1 paket 0% 0% RSUD

5 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenazah Terpeliharanya mobil ambulance - - - - - 2 unit 0% 0% RSUD

6 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur rumah sakit Terpeliharanya mebeleur rumah sakit - - - - - 1 paket 0% 0% RSUD

11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD

1 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 100% - 90% 97% 97% 75% 0% 0% RSUD

12 RSUD

1 Pemantauan kualitas lingkungan sehat rumah sakit Sarana dan prasarana rumah sakit - - - - - 80% 0% 0% RSUD

13 RSUD

1 Penyediaan alat tulis kantor jamkesmas Kelancaran administrasi pelayanan Jamkesmas 1 keg 86% 86% - - - RSUD

2 P enyediaan barang cetakan dan penggandaan jamkesmas Kelancaran administrasi pelayanan Jamkesmas 1 keg 100% 100% - - - RSUD

3 Penyediaan jasa pelayanan jamkesmas Terselenggaranya pelayanan Jamkesmas 1 keg 51% 51% - - - RSUD

4 Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai jamkesmas Terpenuhinya obat-obatan dan bahan habis pakai farmasi pasien

Jamkesmas

1 keg 100% 100% - - - RSUD

4 PU

1 PU

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 5 tahun 53,78 100% 46% 46% 90% 20% 20% PU

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD dapat melaksanakan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan listrik

5 tahun 30,41 90% 77% 77% 95% 20% 20% PU

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 63,42 90% 0% 0% 80% 20% 20% PU


operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

5 tahun 76,36 95% 26% 26% 80% 20% 20% PU

5 P enyediaan Peralatan kebersihan kantor SKPD dapat melaksanakan Jasa Kebersihan Kantor 5 tahun 71,91 100% 78% 78% 85% 20% 20% PU

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat

DINAS PEKERJAAN UMUM


Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan




Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata




6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 tahun 93,49 100% 98% 98% 90% 20% 20% PU

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 tahun 85,41 100% 92% 92% 85% 20% 20% PU

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 tahun 83,52 100% 81% 81% 85% 20% 20% PU

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5 tahun 85,36 100% 69% 69% 85% 20% 20% PU

10 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Dana Pembayaran Honor & Kesejahteraan Pegawai/Guru Non PNS dan

Guru/Pengawas Agama Kandepag

5 tahun 91,38 100% 86% 86% 95% 20% 20% PU

11 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah SKPD dapat melakukan Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah 5 tahun 81,98 100% 83% 83% 85% 20% 20% PU

12 Manajemen pembangunan dalam rangka prakondisi kegiatan Manajemen pembangunan dalam rangka prakondisi kegiatan 5 tahun 94,93 1 paket 0% 0% 85% 20% 20% PU

2 PU

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor - - - - - - - - PU

2 Pengadaan mobileur Tersedianya mobileur kantor - - - - - 90% 0% 0% PU

3 Pengadaan alat ukur Tersedianya alat ukur 100% 99,75 - - - - - - PU

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas /Operasional terpelihara dengan baik 100% 70,16 100% 40% 40% 80% 0% 0% PU

5 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor 100% - 100% 96% 96% - - - PU

6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 100% - 100% 97% 97% - - - PU

3 PU

1 Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas SDM meningkat 100% 64,88 100% 100% 100% 5 orang 0% 0% PU

4 PU

1 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Pangururan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

2 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Palipi Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

3 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Nainggolan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

4 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Simanindo Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

5 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

6 Pembangunan Jembatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jembatan 100% 97,37 100% 0% 0% - - - PU

7 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Sumber Dana BDB) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan 100% 97,41 100% 0% 0% - - - PU

8 Pemeliharaan Berkala Jalan (Sumber Dana DAK) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan 100% - - - - - - - PU

9 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Sumber Dana DAK) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan 100% 98,17 2 ruas 60% 60% - - - PU

10 Monitoring dan Evaluasi Terselenggaranya pengawasan proyek jalan 100% - - - - - - - PU

11 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Perencanaan dan pelaksanaan sesuai 100% - 100% 81% 81% - - - PU

12 Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (Sumber Dana DPDF

dan PPD)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - - - - PU

13 Peningkatan Jalan di Kec. Palipi (lanjutan) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - - - - PU

14 Peningkatan Jalan di Kec. Simanindo (lanjutan) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - - - - PU

15 Peningkatan jalan sumber dana DAK (lanjutan) Kondisi jalan naik menjadi baik 100% - - - - - - - PU

16 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (lanjutan) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% - - - - - - - PU

17 Pembangunan, Peningkatan Jalan se Kab. Samosir Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% 97,17 - - - - - - PU

18 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta (sisa

DAK 2010)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% 99,36 - - - - - - PU

19 Pembangunan, peningkatan jalan (sumber dana DPPID) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% 97,72 - - - - - - PU20 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Konstruksi-Paket) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% - 100% 66% 66% - - - PU

21 Pembangunan, Peningkatan Jalan (Swakelola) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 100% - 100% 0% 0% - - - PU

22 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Onan Runggu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan - - - - - 80% 0% 0% PU

23 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Sianjur Mula-mula Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan - - - - - 80% 0% 0% PU



Program Pembangunan, Peningkatan Jalan & Jembatan




24 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Harian Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan - - - - - 80% 0% 0% PU

25 Pembangunan, peningkatan jalan di Kecamatan Sitio-tio Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan - - - - - 80% 0% 0% PU

5 PU

1 Pembangunan Jalan Kompleks Perkantoran Parbaba Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan di

kompleks perkantoran parbaba

- - - - - - - - PU

2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kompleks

perkantoran Parbaba

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase/gorong-

gorong untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan

- - - - - - - - PU

3 Perencanaan Pembangunan kompleks perkantoran Parbaba Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan drainase/gorong-

gorong untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan

- - - - - - - - PU

6 PU

1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya sarana dan prasarana 100% - - - - - - - PU

2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Berfungsinya drainase/gorong-gorong sebagai media mengalirkan air agar

tidak melalui badan dan bahu jalan

100% 13 paket 100% 50% 50% - - - PU

3 Pembangunan Saluran Darainase/Gorong-gorong (lanjutan) Meningkatkan kualitas perencanaan jalan dan jembatan 100% - - - - - - - PU

4 Pembuatan Dyk Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan turap/talud/bronjong

untuk mencegah terjadinya longsong pada tebing dan badan jalan

100% - - - - - - - PU

5 Pembuatan Bronjong Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan turap/talud/bronjong


100% - - - - - - - PU

6 Pembangunan turap/talud/bronjong (lanjutan) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan turap/talud/bronjong


100% - - - - - - - PU

7 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong (sumber dana BDB) Meningkatnya sarana umum 100% 0% 0%

7 PU

1 R ehabilitasi/pemeliharaan jalan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan dan jembatan 100% - - - - - - - PU

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (sumber dana DAK) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

3 Reh ab il itas i/ pemeliharaan jaringan ir igas i Men in gk atkan k uantitas dan k ualitas p embangun an dan p emeliharaan

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

4 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi/Normalisasi Sungai atau Pantai

(Sumber Dana DPDF dan PPD)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

5 Perbaikan Saluran Induk Irigasi Siguluan Kecamatan Palipi Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DPAL) Tersedianya jaringan air bersih/minum sesuai perencanaan 100% - - - - - - - PU

8 PU

1 Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan 100% 92,51 - - - - - - PU

9 PU

1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Kondisi jaringan irigasi semakin meningkat 100% 93,97 - - - - - - PU

2 R ehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kondisi jaringan irigasi semakin meningkat 100% 98,9 100% 78% 78% - - - PU

3 B ia ya Opera si ona l P int u em bung Meni ngk at ka n k ua nt ita s da n kua li ta s pem ba ng una n da n pem el iha ra an

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

4 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan

bangunan pengairan

100% - - - - - - - PU

5 Normalisasi saluran sungai Kecamatan Palipi Terbangunnya saluran di Palipi - - - - - 85% 0% 0% PU

6 Normalisasi saluran sungai Kecamatan Nainggolan Terbangunnya saluran di Nainggolan - - - - - 85% 0% 0% PU

10 PU

1 Perencanaan pengembangan infrastruktur Peningkatan sarana infrastruktur - - - - - - - - PU

11 PU

1 Pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/ talud/ bronjong 100% - 100% 71% 71% - - - PU

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Program Pembangunan Kompleks Perkantoran Parbaba

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Program Perencanaan dan Pengawasan




2 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Pangururan Terbangunnya turap/ talud/ bronjong - - - - - 1,5 km 0% 0% PU

3 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Harian Terbangunnya turap/ talud/ bronjong - - - - - 80% 0% 0% PU

4 Pembangunan turap/talud/bronjong kec. Sitio-tio Terbangunnya turap/ talud/ bronjong - - - - - 80% 0% 0% PU

5 Pembangunan turap/talud/bronjong (sumber BDB) Meningkatnya kondisi sarana umum 100% 0% 0% - - -

12 PU

1 Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan di setiap

kecamatan

Dokumen perencanaan dan kegiatan pengawasan jalan dan jembatan - - - - - 90% 0% 0% PU

13 PU

1 Pembangunan jembatan Kecamatan Palipi Tersedianya jembatan bagi masyarakat - - - - - 85% 0% 0% PU

2 Pembangunan jembatan Kecamatan Nainggolan Tersedianya jembatan bagi masyarakat - - - - - 85% 0% 0% PU

3 Pembangunan jembatan Kecamatan Ronggur Nihuta Tersedianya jembatan bagi masyarakat - - - - - 85% 0% 0% PU

5 TARUKIM

1 TARUKIM

1 P enyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pengiriman surat sampai kepada sasaran 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

2 P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kinerja staf dapat ditingkatkan 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

6 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya alat tulis kantor 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya kelancaran kerja 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya kelancaran kerja 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi keluar daerah terlaksana dengan lancar 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM10 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianay tenaga Administarsi perkantoran 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

11 Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah koordiansi dalam daerah terlaksana dengan lancar 100% - 100% 100% 100% 100% 20% 20% TARUKIM

2 TARUKIM

1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianay gedung kantor yang memadai 15 unit - 15 unit 6 unit 40% 3 unit 0% 0% TARUKIM

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100 - - - - - - TARUKIM

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 21 Unit - 16 unit 15 unit 94% 17 unit 0% 0% TARUKIM

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% - 100% 100% 100% 100% 0% 0% TARUKIM

5 Lanjutan Penataan dan Pematangan Lokasi Kompleks Perkantoran

Parbaba

Penataan dan Pematangan Lokasi Kompleks Perkantoran Parbaba 8 Paket - 3 paket 1 paket 33% 4 paket 0% 0% TARUKIM

6 Pemagaran kantor camat Ronggur Nihuta Terlaksananya pemagaran gedung kantor - - - - - 1 paket 0% 0% TARUKIM

7 Pemagaran kantor camat Harian Terlaksananya pemagaran gedung kantor - - - - - 1 paket 0% 0% TARUKIM

8 P emagaran tanah milik Pemda di lokasi kantor Camat Sitio-tio Terlaksananya pemagaran gedung kantor - - - - - 1 paket 0% 0% TARUKIM

9 Pemagaran SMPN 3 Palipi di Holbung Kec. Sitio-tio Terlaksananya pemagaran gedung kantor - - - - - 1 paket 0% 0% TARUKIM

3 TARUKIM

1 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya kesempatan diklat dan bimtek sesuai tugas dan fungsi 21 Orang - 4 orang 5 orang 125% 13 orang 0% 0% TARUKIM

5 TARUKIM

1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya saluran 250 paket - 50 paket 17 paket 34% 50 paket% 0% 0% TARUKIM

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlasananya pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong 5 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0% 0% TARUKIM

3 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tersedianya perencanaan pembangunana saluran drainase/gorong-gorong 10 Paket - 2 Paket 1 Paket 50% 2 Paket 0% 0% TARUKIM

6 TARUKIM

1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Tersedianya perencanaan pembangunana jaringan air bersih/air minum 10 Paket - 2 Paket% 3 Paket 150% 2 Paket 0% 0% TARUKIM

2 Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum ( Sumber Dana DAK ) Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum 50 Paket - 10 Paket 10 Paket 100% 10 Paket 0% 0% TARUKIM

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum 10 Paket - 2 Paket 1 Paket 50% 2 Paket 0% 0% TARUKIM

7 TARUKIM

Program Perencanaan I nfrastruktur

Program Pembangunan Jembatan

DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program Lingkungan Sehat Perumahan




1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

20 Paket - 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 0% 0% TARUKIM

8 TARUKIM

1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastruktur 5 Paket - 1 Paket 4 Paket 400% 1 paket 0% 0% TARUKIM

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatkan pengawasan pengembangan infrastruktur 100% - - - - - - - TARUKIM

9 TARUKIM

1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terlaksanaanya perencanaan jalan da jembatan perdesaan 10 paket - 2 paket 1 paket 50% 2 paket 0% 0% TARUKIM

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Terlaksanaanya perencanaan jalan da jembatan perdesaan 500 paket - 100 Paket 33 Paket 34% 100 Paket 0% 0% TARUKIM

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksannya pengawasan jalan dan jembatan perdesaan 5 paket - 1 paket 1 paket 100% 1 paket 0% 0% TARUKIM

10 TARUKIM

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 100% - 80% 0% 0% - - - TARUKIM

2 Redisain Perencanaan Penataan Kompleks Perkantoran Parbaba Dokumen perencanaan penataan kompleks perkantoran Parbaba 0% 0 - - - 1 paket 0% 0% TARUKIM

3 Rapat koordinasi RTRW Kabupaten Samosir Terlaksananya rapat koordinasi RTRW 100% 0 100% 100% 100% 100% 0% 0% TARUKIM

11 TARUKIM

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianaya sasaran dan prasarana pengelolaan persampahan 100% - 1 paket 1 Paket 100% 1 paket 0% 0% TARUKIM

2 Kerjasama Pengelolaan Sampah Terlaksananya kerjasama pengelolaan persampahan 100% - 100% 100% 100% 100% 0% 0% TARUKIM

3 Pengadaan alat-alat kebersihan Tersedianya alat-alat kebersihan kota - - - - - 80% 0% 0% TARUKIM

4 Pengadaan tong sampah Kab. Samosir Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kota - - - - - 400 unit 0% 0% TARUKIM

12 TARUKIM

1 Pemeliharaan RTH Tersedianya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang 100% 100 90% 0% 0% - - - TARUKIM

13 TARUKIM

1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata 2 Paket - 2 Paket 6 Paket 300% 2 Paket 0% 0% TARUKIM

2 Pengembangan objek pariwisata unggulan Tertatanya objek wisata unggulan 10 Paket - 2 Paket - - 2 Paket 0% 0% TARUKIM

3 Perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan

objek pariwisata

Perencanaan teknis 10 Paket - 2 Paket - - 2 Paket 0% 0%

4 Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan

objek pariwisata unggulan

Terlasananya pengawasan teknis 5 Paket - 1 Paket - - 1 paket 0% 0%

14 TARUKIM

1 Pelatiahan Aparat dalam pemanfaatan ruang Meninggkatakn kinerja aparatur 1 - 1 0% 0% - - - TARUKIM

15 TARUKIM

1 Penyusunan Perda RDTR Ibukota Kabupaten Tersusunya dokumen Perda RDTR 1 - 1 Perda 0% 0% 1 Perda 0% 0% TARUKIM

16 TARUKIM

1 Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Terlaksananya perencanaan jalan dan jembatan perdesaan 10 Paket - 2 Paket 1 Paket 50% 2 Paket 0% 0% TARUKIM

2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 500 Paket - 100 Paket 33 Paket 34% 100 Paket 0% 0% TARUKIM

3 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan perdesaan 5 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0% 0% TARUKIM

6 BAPPEDA

1 BAPPEDA

1 Penyediaan jasa Surat-menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 100 95% 100% 100% 90% 20% 20% BAPPEDA

2 P enyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 tahun 100 100% 96% 96% 90% 20% 20% BAPPEDA

3 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100 1 tahun 71% 71% 85% 20% 20% BAPPEDA

4 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5 tahun 100 1 paket 100% 100% 80% 20% 20% BAPPEDA

5 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 100 6 unit 98% 98% 90% 20% 20% BAPPEDA

6 Penyediaan bahan Logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 5 tahun 100 1 paket 100% 100% 90% 20% 20% BAPPEDA

7 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 100 90% 70% 70% 95% 20% 20% BAPPEDA

8 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


operasional

5 tahun 100 - 90% 20% 20% BAPPEDA

9 P enyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 tahun 100 1 tahun 87% 87% 90% 20% 20% BAPPEDA

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 100 100% 92% 92% 85% 20% 20% BAPPEDA

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





11 P enyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 tahun 100 1 paket 88% 88% 90% 20% 20% BAPPEDA

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 100 1 tahun 79% 79% 90% 20% 20% BAPPEDA

13 P enyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya pekerjaan administrasi/ teknis perkantoran 100% 100 17 org 78% 78% 100% 20% 20% BAPPEDA

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 100 1 tahun 43% 43% 95% 20% 20% BAPPEDA

2 BAPPEDA

1 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 100 100% 0% 0% 1 paket 0% 0% BAPPEDA

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% 100 9 unit 98% 98% 90% 0% 0% BAPPEDA

3 P emeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 100 - - - - - - BAPPEDA

4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya peralatan kantor 100% - - - - - - - BAPPEDA

5 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100% 100 - - - 1 paket 0% 0% BAPPEDA

6 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 0% 0% 1 paket 0% 0% BAPPEDA

7 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Meningkatnya operasional aparatur - - - - - 4 unit 0% 0% BAPPEDA

8 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer kantor Terpeliharanya mebeleur kantor - - - - - 1 paket 0% 0% BAPPEDA

3 BAPPEDA

1 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen perencanaan SKPD, Renstra, Renja, IKU, Tapkin, Lakip yang

tersusun secara sistematis dan terukur

100% - - - - - - - BAPPEDA

4 BAPPEDA

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kualitas SDM meningkat 100% 100 5 org 7 orang 0% 0% BAPPEDA

2 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur - - - - - 5 orang 0% 0% BAPPEDA

5 BAPPEDA

1 Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD Peraturan Bupati Samosir tentang RKPD 100% 100 1 dok 95% 95% 1 dokumen 80% 80% BAPPEDA

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Lakip Kab. Samosir T.A. 2010 dapat disampaikan kepada pemerintah

atasan dengan tepat waktu

100% 100 100 set 98% 98% 1 dokumen 90% 90% BAPPEDA

3 Koordinasi Penyusunan laporan keterangan Pertanggungjawaban (

LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Samosir

disampaikan kepada DPRD

100% 100 100 set 94% 94% 1 dokumen 90% 90% BAPPEDA

4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) 5 Tahunan

Pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMD 2006 - 2010 disampaikan

kepada DPRD

100% - - - - - - - BAPPEDA

5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan daerah

Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 100% 100 2 laporan 74% 74% 1 dokumen 20% 20% BAPPEDA

6 P enyusu na n KUA da n P PA S P -AP BD Te rse di anya Dok ume n KUA da n P PA S s eba ga i pe doma n da lam

penyusunan P-APBD

100% 100 200 buku 88% 88% 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

7 P enyusu na n KUA da n P PA S R -A PBD Te rse di anya Dok ume n KUA da n P PA S s eba ga i pe doma n da lam

penyusunan R-APBD

100% 100 200 buku 24% 24% 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

8 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Buku draft akhir Ranperda RPJMD Kab. Samosir 2011 - 2015 100% - - - - - - - BAPPEDA

9 Koordinasi dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD Koordinasi dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD 100% 100 - - - 35 dokumen 0% 0% BAPPEDA

10 Penyusunan sistem perencanaan pembangunan Tersusunnya perencanaan pembangunan - - - - - 1 Perda 0% 0% BAPPEDA

11 Penentuan skala prioritas pembangunan dalam pencapaian visi

Samosir

Terwujudnya prioritas pembangunan menunjang visi Samosir - - - - - 80% 0% 0% BAPPEDA

7 BAPPEDA

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tereksposnya Data Statistik Kabupaten Samosir 100% 100 1400 eks 88% 88% 6 buku 0% 0% BAPPEDA

8 BAPPEDA

1 Study Prasarana di Kawasan Pagarbatu Lontung Kec. Simanindo Tersedianya dokumen sketsa pengembangan prasarana situs budaya pagar

batu lontung Kec. Simanindo

100% - - - - - - - BAPPEDA

2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Optimalnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir 100% - - - - - - - BAPPEDA

3 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan derah Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan derah 100% 100 1 keg 45% 45% - - - BAPPEDA

4 K oordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Dokumen perencanaan sosial dan budaya - - - - - 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

5 Perencanaan pengembangan pariwisata Dokumen perencanaan pengembangan pariwisata - - - - - 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

9 BAPPEDA

1 Updating Data Sipoda Kab. Samosir Tersedianya SIPODA Kabupaten Samosir yang up to date 100% - - - - - - - BAPPEDA

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Pengembangan Data/Informasi

Progran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur




2 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Sistem informasi potensi daerah yang up to date - - - - - 1 sistem 0% 0% BAPPEDA

3 Penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan

pembangunan daerah

Software sistem informasi perencanaan pembangunan - - - - - 1 software 0% 0% BAPPEDA

10 BAPPEDA

1 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 100% - 1 paket 0% 0% 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

2 Perencanaan pengelolaan terpadu Sumber Daya Alam pada DAS

Siguluan

Tersedianya dokumen perencanaan SDA Siguluan - - - - - 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

11 BAPPEDA

1 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tersusunnya dokumen kemiskinan kabupaten - - - - - 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi - - - - - 1 dokumen 0% 0% BAPPEDA

12 BAPPEDA

1 K oordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan antar daerah - - - - - 2 lembaga 0% 0% BAPPEDA

2 F asilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha - - - - - 1 lembaga 0% 0% BAPPEDA

13 BAPPEDA

1 K oordinasi pembangunan daerah rawan bencana Terjalinnya kerjasama pembangunan untuk rawan bencana - - - - - 80% 0% 0% BAPPEDA

7 DISHUB KOMINFO

1 DISHUB KOMINFO

1 P enyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 100,0 700 lbr 100% 100% 90% 20% 20% DISHUB KOMINFO2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listri k 5 tahun 14,1 12 bln 63% 63% 95% 20% 20% DISHUB KOMINFO

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 100,0 - - - - - - DISHUB KOMINFO

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional


operasional

5 tahun 90,8 14 unit 67% 67% - - - DISHUB KOMINFO

5 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 tahun 100,0 227 buah 94% 94% 80% 20% 20% DISHUB KOMINFO

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 tahun 100,0 14 unit 100% 100% 80% 20% 20% DISHUB KOMINFO

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 100,0 1525 unit 95% 95% 85% 20% 20% DISHUB KOMINFO

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100,0 3 paket 100% 100% 80% 20% 20% DISHUB KOMINFO

9 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5 tahun - - - - 90% 20% 20% DISHUB KOMINFO

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun - 327 org 76% 76% 85% 20% 20% DISHUB KOMINFO

11 Pen yediaan j asa ten aga p en du ku ng admin is tr as i/ tekn is p er kantor an T er laksan an ya p ek er jaan admin is tr as i/ p en du ku ng p er kantor an 100% 100,0 55 org 100% 100% 100% 20% 20% DISHUB KOMINFO

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun - 648 org 81% 81% 85% 20% 20% DISHUB KOMINFO

13 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 5 tahun 100,0 - - - - - - DISHUB KOMINFO

14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun - 4 unit 98% 98% 85% 20% 20% DISHUB KOMINFO

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya peraturan perundang-undangan - - - - - 80% 20% 20% DISHUB KOMINFO

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantor - - - - - 95% 20% 20% DISHUB KOMINFO

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DISHUB KOMINFO

1 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 100% - 61 buah 99% 99% 40 unit 0% 0% DISHUB KOMINFO

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Gedung kantor yang laik pakai 100% - - - - 1 unit 0% 0% DISHUB KOMINFO

3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 100% - - - - 14 unit 0% 0% DISHUB KOMINFO

4 Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 100% - - - - - - - DISHUB KOMINFO

5 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor - - - - - 1 paket 0% 0% DISHUB KOMINFO

6 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur kantor Terpeliharanya mebeleur kantor - - - - - 1 paket 0% 0% DISHUB KOMINFO

3 DISHUB KOMINFO1 Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas SDM meningkat 100% 100,0 17 kali 98% 98% 6 orang 0% 0% DISHUB KOMINFO

4 DISHUB KOMINFO

1 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan

Jumlah pelabuhan/dermaga yang dikelola 31 pelabuhan 2 Pelabuhan 1 Pelabuhan 3 Pelabuhan 300% 1 pelabuhan 0% 0% DISHUB KOMINFO


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Kerjasama Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





5 DISHUB KOMINFO

1 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan Jumlah terminal/pelabuhan yang terpelihara 13 unit% 2 unit 1 unit 3 unit 300% 2 unit 0% 0% DISHUB KOMINFO

6 DISHUB KOMINFO

1 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di

jalan raya

terlaksananya razia angkutan dan pengaturan lalu lintas pada hari pekan,

hari libur besar keagamaan

830 kali 100 kali 100 kali 200 kali 200% 110 kali 0% 0% DISHUB KOMINFO

2 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terpilihnya nahkoda kapal terbauk 24 orang 6 orang - - - 6 orang% 0% 0% DISHUB KOMINFO

3 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru

mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

terpilihnya sopir angkutan roda 4 dan 3 terbaik 30 orang 6 orang - - - 6 orang 0% 0% DISHUB KOMINFO

7 DISHUB KOMINFO

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah rambu lalu lintas yang diadakan 1.026 unit 132 unit 263 unit 395 unit 0,38 100 unit 0% 0% DISHUB KOMINFO

2 Pengadaan marka jalan Jumlah marka jalan yang dipasang 13 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 8 kali 0,62 1 lokasi 0% 0% DISHUB KOMINFO

8 DISHUB KOMINFO

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah alat uji kendaraan yang diadakan 4 paket - 1 Paket 1 paket 0,25 1 paket 0% 0% DISHUB KOMINFO

9 DISHUB KOMINFO

3 Lomba pagelaran KIM Jumlah lomba pengelaran KIM yang diadakan dan diikut 14 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan 100% 2 kegiatan 8 kegiatan 0,57 DISHUB KOMINFO

6 Instalasi fix phone, ASTInet VPN-IP, eGovernment Jumlah instalasi fix phone, ASTInet, VPN-IP,e-Office yang dibangun 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 0,29 1 kegiatan 0% 0% DISHUB KOMINFO

10 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mass Media DISHUB KOMINFO

1 Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan

Informasi

Jaringan komunikasi dan informasi yang dikembangkan 4 paket 1 paket - - - 1 paket 0% 0% DISHUB KOMINFO

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BLHPP

1 BLHPP

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 5 tahun 100% 700 lbr 700 lbr 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 100% 12 bln 12 bln 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% BLHPP

3 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi l istrik/ penerangan kantor 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

8 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Makanan dan Minuman kantor 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerja sama pembangunan luar daerah 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

2 BLHPP

1 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua 100% 2 Unit - - 2 unit - - BLHPP

2 Pengadaan mobileur Tersedianya mobileur kantor 100% - - - BLHPP

3 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor 100% - - - BLHPP

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium 100% 100% 1Ls 1 Ls 100% 1 Paket 1 Paket 100% BLHPP

7 Penyediaan logistik laboratorium lingkungan Terpenuhinya Logistik Laboratorium Lingkungan 100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 3 Paket 3 Paket 100% BLHPP

3 BLHPP

1 P endidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur mengikuti diklat 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% BLHPP

2 Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis 100% - - - - - - - BLHPP

3 Operasional sekretariat pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH Operasional sekretariat pos pengaduan - - - - - - - - BLHPP

4 BLHPP

1 Penyusunan laporan penerapan SPM lingkungan hidup Jumlah Buku laporan SPM 100% - - - - - - - BLHPP

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media




Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan




2 Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH Kab. Samosir)

Ranperda RPPLH 100% - - - - - - - BLHPP

5 Terkelolanya Persamapahan dengan baik

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Tersedianya sara pengolahan samapah 100% 100% - - - - - - BLHPP

2 Kerjasama pengelolaan sampah Tersusunnya pengolahan sampah - - - - - - - - BLHPP

3 Pengadaan regulator penampung gas olahan Tersediannya Regulator penampung gas olahan - - - - - - - - BLHPP

4 P embangunan bak sampah terpilah Tersediannya Bak sampah terpilah - - - - - - - - BLHPP

5 P en ge mb an ga n t ek no lo gi pe ng ol ah an pe rs am pa ha n D ok um en re nc an a p em ba ng un an te mp at pe ng ol ah an sa mp ah ak hi r - - - - - - - - BLHPP

6 Penyusunan model bank sampah Jumlah infrastruktur pendukung bank samaph - - - - - - - - BLHPP

6 Meningkatnya Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan

Lingkungan

BLHPP

1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Meningkatnya bobot nilai adipura 100% 50,00 bobot 60 bobot 56 90% bobot 75 bobot 75 100% BLHPP

2 Pen gemb an gan data d an inf or masi l ingku ngan S os ialisasi p er atur an Pemer in tah No . 27 T ah un 2012 ten tang I zin

Lingkungan kepada 100 Usaha/Kegiatan

- - - - - 100 usaha 100 usaha 100% BLHPP

3 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Identifikasi dan Sosialisasi B3 - - - - - - - - BLHPP

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH Jumlah luasan Pembersihan pantai 100% 100% - - - - - - BLHPP

5 Pemantauan kualitas air Terpantaunya kualitas danau toba, air baku 100% 100% 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100% BLHPP

6 Sosialisasi dan pelatihan sekolah adiwiyata Diterapkannya sekolah adiwiyata - - 40 sekloah 40 sekolah 100% 40 sekloah 40 sekolah 100%

7 P en yu su na n k ri te ri a b ak u k er us ak an t an ah D it et ap ka nn ya k on di si d an s ta tu s k er us ak an t an ah k ab - - - - - - - - BLHPP

8 Kordinasi penilaian amdal Jumlah AMDAL yang dinilai 100% 100% 1 kegiatan - - - - - BLHPP9 P eng ada an zona si ece ng g ondok di da na u t oba Lua sa n P eng en da li an penye ba ra n ec eng g ondok 0 % - 4 titik 4 titik 100% 4 titik 4 titik 100% BLHPP

10 pembinaan dan penilaian desa lingkungan Tercapainya model desa lingkungan - - - - - - - - BLHPP

7 Meningkatnya akses Informasi SDA BLHPP

1 Peningkata edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan

Hidup

Jumlah paket siaran radio 100% 100% 4 paket 4 paket 100% - - - BLHPP

2 Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten

Samosir

Tersusunya laporan SLHD 100% 100% 2 buku 2 buku 100% 2 buku 2 buku 100% BLHPP

3 Penyusunan profil keanekaragaman hayati Kabupaten Samosir Tersusunnya buku profil KEHATI 100% - - - - - - - BLHPP

4 Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan jambore kemah hijau Meningkatnya pemahaman siswa dalam pengelolaan LH 100% 100% 1 lomba 1 lomba 100% 1 lomba 1 lomba 100% BLHPP

5 Lomba pemilihan dan pengumpulan sampah plastik Jumlah sampah plastik yang terkumpul di sekolah 100% - 1 lomba 1 lomba 100% - - - BLHPP

6 Sossialisasi dan verfikasi adiminstatif aduan Jumlah sosialisasi dan verifikasi - - - - - - - - BLHPP

8 Mengurangi polusi BLHPP

1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Terujinya kadar limbah padat dan cair - - - - - - - - BLHPP

2 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang

menimbulkan polusi

Terbangunnya IPAL - - - - - 1 unit 1 unit 100% BLHPP

3 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Penandataan dan sosialisasi B3 dan limbah B3 - - - 3 kali - - - - BLHPP

4 Pembangunan biodigiser kotoran ternak Tersedianya biodigiser kotoran ternak - - - 5 unit - - - - BLHPP

9 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan BLHPP

1 Penyusunan DED pilot project pembangunan kincir angin

pemompaan air danau toba secara bertingkat

Meningkatnya ekstensifikasi lahan pertanian - - - 1 DED - - - - BLHPP

2 Sosialisasi dan pembentukan Dewan Riset Daerah Kab. Samosir Jumlah pameran/semiloka, pembentukan DRD - - - 1 lokakarya - - - - BLHPP

3 Kajian pola kepemilikan lahan dan pengaruhnya terhadap percepatan

investasi

Tertibnya kepemilikan lahan untuk menjamin investasi - - - 1 buku - - - - BLHPP

4 Analisa faktor-faktor penghambat kesejahtraan petani Identifikasi masalah yang mempengaruhi penignkatan kesejahteraan

petani

- - - 1 buku - - - - BLHPP

5 Kajian peluang dan tantangan pembuatan usaha ternak sapi, kerbau

dan kambing

Identifikasi prospek usaha ternak - - - 1 buku - - - - BLHPP

6 Penelitian kesesuaian tanam di kec. Pangururan Rekomendasi jenis tanaman sesuai lahan - - - 1 buku - - - - BLHPP

7 Kajian pengelolaan persamapahan pada 9 (sembilan ) kecamatan di

kab. Samosir

Buku kajian alternatif pengelolaan sampah - - - 1 buku - - - - BLHPP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Program peningkatan pengendalian polusi

Program Penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan





8 Kajian lokaso prospek ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan APL

di Tele Desa Hariara Pintu Kec. Harian

Buku kajian konsep ruang pengembangan ekowisata - - - 1 buku - - - - BLHPP

9 Studi pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah ternak Buku studi hasil kajian pemanfaatan sumber-sumber energi - - - 1 buku - - - - BLHPP

10 Inventarisasi Gas rumah kaca Sektor limbah padat TPA di Kab.

Samosir

Buku laporan emisi GRK - - - 1 buku - - - - BLHPP

11 Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan perluasan

kesempatan kerja sektor pariwisata

Dokumen jumlah kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata - - - 1 buku - - - - BLHPP

12 Pembuatan maskot/identitas flora dan fauna Kab. Samosir Rekomendasi pengajuan maskot kabupaten - - - Perbup - - - - BLHPP

13 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran Air Danau Toba Ranperda pengendalian pencemaran danau toba - - - 1 Ranperda - - - - BLHPP

14 Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 Sosialisasi dan kerjasama kelitbangan - - - 1 paket - - - - BLHPP

10 Meningkatnya Perlindungan dan konservasi SDA BLHPP

1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-

Sumber Air

Jumlah pohon kelapa pada pinggiran pantai 100% - - - - 1 paket 1 paket 100% BLHPP

2 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Perencanaan kawasan Ekowisata - - - - - 1 paket 1 Paket 100% BLHPP

3 Peningkatan koservasi DTA dan sumber-sumber air Jumlah lubang biopori dan resapan air - - - - - - - - BLHPP

4 Peningkata peran serta msyarakat dalam pengendalian dan

konservasi SDA

Jumlah kelompok pencinta lingkungan 100% 100% - - - - - - BLHPP

11 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau BLHPP

1 Penyusunan kebijakan norma, standar, prosedur, dan manual

pengelolaan RTH

Dokumen kebijakan pengelolaan RTH Kab. Samosir - - - - - - - - BLHPP

2 P engembangan taman rekreasi Penataan taman rekreasi yang sejuk - - - - - - - - BLHPP

3 Lomba green Office Tertatanya taman-taman kantor instansi pemerintah dan swasta - - - - - - - - BLHPP

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DUKCAPIL

1 DUKCAPIL

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% DUKCAPIL

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya prasarana pendukung kerja 100% 100% 100% 94% 94 100% 100% 100% DUKCAPIL

3 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kantor 100% 100% 100% 78% 78 100% 100% 100% DUKCAPIL

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 100% 100% 100% 7% 7 100% 100% 100% DUKCAPIL

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan supplies lainnya 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% DUKCAPIL

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% DUKCAPIL

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai 100% 100% 100% 74% 74 100% 100% 100% DUKCAPIL

8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 100% 100% 61% 61 100% 100% 100% DUKCAPIL

9 P enyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran Honorarium THL 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% DUKCAPIL

10 Rapat rapat koordinasi dalam daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain 100% 100% 100% 98% 98 100% 100% 100% DUKCAPIL

2 100% 100% 100% DUKCAPIL

1 Pengadaan Mebeleur Sarana pendukung kerja 100% 100% 100% 85% 85 100% 100% 100% DUKCAPIL

2 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 100% 100% 0% 0 100% 100% 100% DUKCAPIL

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100% DUKCAPIL

3 100% 100% 100% DUKCAPIL

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikuti diklat 100% 100% 100% 84% 84 100% 100% 100% DUKCAPIL

4 100% 100% 100% DUKCAPIL

1 Sosialisasi penerapan e-KTP tingkat Kecamatan Pengenalan e-KTP kepada masyarakat kab. Samosir 100% 100% 100% 95% 95 100% 100% 100% DUKCAPIL

2 Pelaksanaan Penerapan e-KTP Terlaksananya penerapan e-KTP 100% 100% 100% 96% 96 100% 100% 100% DUKCAPIL

10 KANTOR KELUARGA BERENCANA KANTOR KB

1 KANTOR KB1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% KANTOR KB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 100 1 tahun 82% 82% 90% 20% 20% KANTOR KB

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor 5 tahun - - - - - - - KANTOR KB

4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan SKPD dapat berfungsi dengan baik 5 tahun - - - - - - - KANTOR KB

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% KANTOR KB

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)




Program Penataan Administrasi Kependudukan





6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% KANTOR KB

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5 tahun - - - - 90% 20% 20% KANTOR KB

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% KANTOR KB

9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun - 1 tahun 90% 90% 85% 20% 20% KANTOR KB

10 P enyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100 12 bulan 100% 100% 95% 20% 20% KANTOR KB

11 Rapat rapat koordinasi dalam daerah Terselenggaranya koordinasi dalam daerah 5 tahun - 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% KANTOR KB

2 KANTOR KB

1 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) Tersedianya gedung kantor 100% - 1 paket 99% 99% - - - KANTOR KB

2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100% - - - - - - - KANTOR KB

3 Pengadaan mobileur Meningkatnya mobileur kantor 100% - - - - - - - KANTOR KB

4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Gedung kantor yang laik pakai 100% - - - - 85% 0% 0% KANTOR KB

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% 100 12 bulan 100% 100% 90% 0% 0% KANTOR KB

3 KANTOR KB

1 P endidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 100% - 1 tahun 99% 99% 5 org 0% 0% KANTOR KB

4 KANTOR KB

1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Tercapainya peserta KB Baru 100% 100 100 KK 98% 98%4 bulan

20% 20% KANTOR KB

2 Pelayanan KIE Meningkatnya Peranan Institusi Masyarakat Dalam Kie 100% 100 130 KK 99% 99% 4 bulan 20% 20% KANTOR KB

3 Promosi pelayanan Khiba Tercapainya peserta KB Baru 100% 100 134 desa dan 90% 90% 3 bulan 20% 20% KANTOR KB

4 Pembinaan Keluarga Berencana Tercapainya Peserta KB Baru 100% 100 65 lembaga 95% 95% 4 bulan 20% 20% KANTOR KB5 Peringatan Hari Keluarga Nasional Terbinanya Peserta KB Aktif/Lestari 100% 100 134 klpk dan 50% 50% 85% 0% 0% KANTOR KB

5 KANTOR KB

1 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat mengenai kesehatan

reproduksi remaja

100% 100 - - - 1 keg 0% 0% KANTOR KB

2 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Meningkatnya Advokasi, KIE dan Konseling KRR 100% - 100 org 99% 99% 1 keg 0% 0% KANTOR KB

6 KANTOR KB

1 P elayanan pemasangan kontrasepsi KB Meningkatnya Kualitas R/R Klinik KB 100% 100 23 klinik 100% 100% 21 KKB 25% 25% KANTOR KB

2 P engadaan alat kontrasepsi Terpenuhinya Alat Kontrasepsi Peserta KB 100% 100 23 klinik KB 96% 96% 1 paket 25% 25% KANTOR KB

3 Pelayanaan KB Medis Operasi Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi mantap - - - - - 100 org 25% 25% KANTOR KB

7 KANTOR KB

1 Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kelompok

Masyarakat Peduli KB

Meningkatnya Institusi & Tokoh Masyarakat 100% - - - - - - - KANTOR KB

2 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Data dan Informasi Program KB 100% 100 - - - 1 paket 10% 10% KANTOR KB

3 Penyediaan biaya operasional PPKBD, Sub PPKBD dan Tokoh Masyarakat - - - - - 80% 10% 10% KANTOR KB

8 KANTOR KB

1 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU - BKB 100% - 200 keg 100% 100% - - - KANTOR KB

- BKR 100% - - - - - - - KANTOR KB

- BKL 100% - - - - - - - KANTOR KB

- BLK 100% - - - - - - - KANTOR KB

9 KANTOR KB

1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Peningkatan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan

100% 100 - - - - - - KANTOR KB

10 KANTOR KB

1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 100% 100 - - - 1 keg 0% 0% KANTOR KB

11 Meningkatnya pengasuhan tumbuh kembang anak KANTOR KB

1 Pelatihan kelompok BKB Tersedianya bahan sosialisasi PLKB ke desa - - - - - 75% 0% 0% KANTOR KB


Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Repoduksi Remaja

Program pelayanan kontrasepsi

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Program Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu

PADU

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak




11 DSTKPOR

1 DSTKPOR

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 1 tahun 675 lbr 100% 100% 95% 20% 20% DSTKPOR

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 77% 77% 85% 20% 20% DSTKPOR

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun - - - 90% 20% 20% DSTKPOR

4 Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 5 tahun 1 tahun - - - - - - DSTKPOR

5 Penyediaan peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% DSTKPOR

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% DSTKPOR

7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% DSTKPOR

8 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun - 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% DSTKPOR

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 77% 77% 90% 20% 20% DSTKPOR

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SKPD memiliki buku dan peraturan perundang-undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas

5 tahun 1 tahun - - - - - - DSTKPOR

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 92% 92% 90% 20% 20% DSTKPOR

12 P enyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terselenggaranya pelayanan administasi perkantoran 100% 9 org 1 tahun 94% 94% 95% 20% 20% DSTKPOR

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terselenggaranya koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 97% 97% 90% 20% 20% DSTKPOR

14 Biaya Operasional BLK Operasionalisasi BLK 5 tahun - 1 tahun 89% 89% 90% 20% 20% DSTKPOR

2 DSTKPOR

1 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 paket 98% 98% 80% 0% 0% DSTKPOR

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 99% 99% 85% 0% 0% DSTKPOR

3 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% - - - - - - - DSTKPOR

3 DSTKPOR

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 100% - 1 ls 99% 99% 5 org 0% 0% DSTKPOR

4 DSTKPOR

1 Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kab. Samosir Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) kab. Samosir 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

2 Identifikasi Potensi dan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Meningkatnya ketrampilan bagi kelompok Taruna Siaga Bencana

(TAGANA)

100% 1 1 keg 100% 100% - - - DSTKPOR

3 P endidikan dan Pelatihan Kelompok Karang Siaga Bencana Kelompok karang siaga bencana terdidik dan terlatih 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

4 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kualitas tenaga kesejahteraan sosial meningkat 100% 1 1 keg 100% 100% 9 org 0% 0% DSTKPOR

5 Pelatihan petugas taruna siaga bencana (TAGANA) Terlatihnya petugas taruna siaga bencana (TAGANA) 18 org 0% 0%

5 DSTKPOR

1 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Upah minimum Kabupaten dapat terpenuhi KFM pekerja 100% 1 1 keg 80% 80% - - - DSTKPOR

2 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Terciptanya pengawasan, perlindungan hukum K3 - - - - - 1 paket 0% 0%

6 DSTKPOR

1 Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan/Karang Taruna Terlaksananya Aksi Bakti Sosial Kepemudaan/Karang Taruna 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

2 Pelatihan dan Seleksi PASKIBRAKA Meningkatnya kompetesi pemuda pelajar 100% 1 100% 93% 93% 185 org 0% 0% DSTKPOR

7 DSTKPOR

1 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah (Pencak Silat,

Gulat, Renang, Atletik, Tinju, Dayung, Karate)

Partisipasi dalam Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah (Pencak Silat,

Gulat, Renang, Atletik, Tinju, Dayung, Karate)

100% 1 1 keg 99% 99% 45 org 0% 0% DSTKPOR

2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (HUT RI) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetisi olah raga tradisional dan

senam kesegaran jasmani dalam rangka HAORNAS

100% 1 40 org 0% 0% - - - DSTKPOR

3 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

(HAORNAS)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kompetisi olah raga tradisional dan

senam kesegaran jasmani

100% 1 - - - - - - DSTKPOR

4 Pengembangan Olahraga Wisata Dirgantara (Paralayang) Partisipasi dalam Olahraga Wisata Dirgantara (Paralayang) 100% 1 - - - 45 org 0% 0% DSTKPOR

5 Pengiriman atlet mengikuti event olahraga di luar Kabupaten Samosir Atlet mengikuti event di luar Kabupaten setiap tahun - - - - - 40 org 0% 0% DSTKPOR

6 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

Penghargaan terhadap Atlit dan Tenaga Keolahragaan berprestasi - - - - - 1 keg 0% 0% DSTKPOR

8 DSTKPOR


Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA






1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

2 Pembuatan Master-Plan Komplek Gelanggang Olahraga Kabupaten

Samosir

Master-Plan Komplek Gelanggang Olahraga Kabupaten Samosir 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

3 Sosialisasi UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Sosialisasi UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 100% 50 orang - - - - - - DSTKPOR

4 Sosial Mapping Sosial Mapping 100% 30 orang - - - - - - DSTKPOR

5 Pemberian bantuan kepada lansia produktif Lansia produktif yang menerima bantuan 100% 25 Set - - - - - - DSTKPOR

6 K egiatan Pembinaan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat Keterampilan penyandang cacat meningkat 100% 20 Orang - - - - - - DSTKPOR

7 P emberian bantuan kepada penyandang cacat produktif Kehidupan penyandang cacat produktif terjamin 100% 20 Set - - - - - - DSTKPOR

8 Pemberian bantuan kepada anak cacat, anak putus sekolah, anak

terlantar

Kehidupan anak cacat, anak putus sekolah dan anak terlantar terjamin 100% 33 orang - - - - - - DSTKPOR

9 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga LTES 2011 Bola Voli Pantai Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga LTES 2011 Bola Voli Pantai 100% 1 - - - - - - DSTKPOR

10 Mengikuti Kejuaraan Olahraga dalam rangka PDT 2011 (Solu Bolon,

Solu Pardua-duaan, Marhonong)

Turut serta dalam Kejuaraan Olahraga dalam rangka PDT 2011 (Solu Bolon,

Solu Pardua-duaan, Marhonong)

100% 1 - - - - - - DSTKPOR

11 Pembangunan Prasarana Olahraga Lapangan Olahraga tersedia - - - - - 2 unit 0% 0% DSTKPOR

12 P eng ada an /Fa si li ta si Sa ra na Ol ahra ga Te rse di anya sa ran a da n pra sa ran a ol ahra ga - - - - - 7 cabang 0% 0% DSTKPOR

9 DSTKPOR

1 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga

miskin

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 100% - 1 tahun 33% 33% - - - DSTKPOR

2 Pelaksanaan rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kab. Samosir

Terlaksananya rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab.

Samosir

100% - 1 keg 100% 100% - - - DSTKPOR

3 Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Terwujudnya keluarga harapan - - - - - 4 kali 10% 10% DSTKPOR

4 Pemberd ay aan Ko mu nitas Ad at T er penc il (KAT) Men in gk atny a Ko mu nitas Ad at T er penc il (KAT) - - - - - 50 KAT 0% 0% DSTKPOR

5 Fasilitasi Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Tertanganinya korban bencana alam - - - - - 30 KK 0% 0% DSTKPOR

10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja DSTKPOR

1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja Keterampilan pencari kerja meningkat 100% - 16 org 0% 0% - - - DSTKPOR

11 DSTKPOR

1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya kualitas penyandang cacat dan eks trauma - - - - - 30 org 0% 0% DSTKPOR

2 Men in gk atkan k ewir au sahaan d alam b en tu k K UBE b agi eks

penyandang tuna sosial

Meningkatnya keterampilan penyandang tuna sosial - - - - - 30 org 0% 0% DSTKPOR

3 Pelay an an d an r eh ab il itas i k esej ah teraan sos ia l T er bentuk ny a k elembagaan lan sia - - - - - 9 kec 0% 0% DSTKPOR

4 Pelayanan sosial bagi lanjut usia meningkatnya keterampilan lansia - - - - - 50 org 0% 0% DSTKPOR

5 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja termasuk anak

jalanan anak putus sekolah dan anak nakalMeningkatnya keterampilan anak terlantar dan anak putus sekolah

- - - - -60 org

0% 0% DSTKPOR

12 DSTKPOR

1 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Tersedianya peralatan BLK - - - - - 2 paket 0% 0% DSTKPOR

2 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Terlaksananya pemeliharaan BLK - - - - - 1 paket 0% 0% DSTKPOR

3 Bimtek profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Meningkatnya kualitas pelatih/instruktur - - - - - 3 org 0% 0% DSTKPOR

4 P endidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Meningkatnya kompetensi calon tenaga kerja - - - - - 5 paket 0% 0% DSTKPOR

12 KOPERINDAG

1 KOPERINDAG

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 1 tahun 85% 100% 100% 90% 20% 20%KOPERINDAG

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 85% 58% 58% 95% 20% 20% KOPERINDAG

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor SKPD dapat berfungsi dengan baik 5 tahun 1 tahun - - - - - - KOPERINDAG

4 P enyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 5 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 85% 20% 20% KOPERINDAG

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 80% 20% 20% KOPERINDAG

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK)

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran




6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 85% 20% 20% KOPERINDAG

7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 90% 20% 20% KOPERINDAG

8 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 1 tahun 100% 92% 92% 85% 20% 20% KOPERINDAG

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis / perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 8 org 100% 100% 100% 95% 20% 20% KOPERINDAG

10 Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 100% 67% 67% 85% 20% 20% KOPERINDAG

11 Pen yediaan peralatan Ru mah tangga k antor T er sedian ya p er alatan dan perlen gk ap an ru mah tangga k an to r - - - - - 85% 20% 20% KOPERINDAG

12 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor - - - - - 85% 20% 20% KOPERINDAG

2 KOPERINDAG

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% - 80% 93% 93% 80% 0% 0% KOPERINDAG

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 1 tahun - - - - - - KOPERINDAG

3 Pengadaan Mebeuler Tersedianya mebeleur 100% 1 tahun 100% 92% 92% 80% 0% 0% KOPERINDAG

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 80% 100% 100% 90% 0% 0% KOPERINDAG

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% 1 tahun 80% 77% 77% 85% 0% 0% KOPERINDAG

6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 1 tahun 80% 98% 98% 90% 0% 0% KOPERINDAG

7 Sewa gedung kantor Tersedianya gedung kantor Koperindag 100% 1 tahun - - - - - - KOPERINDAG

3 KOPERINDAG

1 Pendidikan dan pelatihan formal Kualitas SDM meningkat 100% 3 org - - - 5 org 0% 0% KOPERINDAG

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 100% 80% 80% 84% 84% - - - KOPERINDAG

4 KOPERINDAG

1 F asilitasi pengembangan usaha kecil menengah Jumlah UKM yang menerima peralatan pengolah ikan 100% 2 set - - - - - - KOPERINDAG

2 Pengembangan jaringan infrastruktur UKM Meningkatnya jaringan infrastruktur UKM 100% 100% - - - - - - KOPERINDAG

5 KOPERINDAG

1 Dana Sharing KNPDT Meningkatkan produktifitas koperasi 100% 50 org - - - - - - KOPERINDAG

2 Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 100% - 100% 100% 100% - - - KOPERINDAG

3 F asilitasi permasalahan Proses Produksi UKM Penyelesaian permasalahan proses produksi UKM 100% - 100% 99% 99% - - - KOPERINDAG

4 L omba Cerdas Tangkas Bidang Koperasi tingkat SLTA Lomba Cerdas Tangkas Bidang Koperasi tingkat SLTA 100% - 100% 72% 72% - - - KOPERINDAG

5 Pembinaan pengurus koperasi Meningkatnya kualitas pengurus koperasi - - - - - 100 org 0% 0% KOPERINDAG

6 Pemeringkatan koperasi Meningkatnya kualitas pengurus koperasi - - - - - 75% 0% 0% KOPERINDAG

7 Pelat ih an peny su nan lapo ran keuangan ko pr as i Men in gk atny a ku al itas p en gu ru s k op er as i - - - - - 50 koperasi 0% 0% KOPERINDAG

6 KOPERINDAG

1 Pembinaan Kerajinan Pahat Batu Pengrajin yang mengikuti pelatihan kerajinan pahat batu 100% - 10 org 100% 100% - - - KOPERINDAG

2 Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan Anyam Pandan Pengrajin yang mengikuti pelatihan kerajinan anyam pandan 100% - - - - - - - KOPERINDAG

3 Pembinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Tenun Pengrajin yang mengikuti pelatihan tenun 100% - 10 org 93% 93% - - - KOPERINDAG

4 Pembinaan Sentra Kerajinan Ukir Kayu Pengrajin yang menerima pelatihan ukir kayu 100% - - - - - - - KOPERINDAG

5 P embinaan Industri Kerajinan Sablon Pengrajin industri kerajinan sablon yang menerima pelatihan 100% - 5 org 93% 93% - - - KOPERINDAG

6 Peningkatan Produk Kerajinan Anyam-anyaman Perajin anyam-anyaman - - - - - 1 paket 0% 0% KOPERINDAG

7 Magang dan pendampingan pengrajin kelompok industrI pengrajin

rotan

Pendampingan kelompok pengrajin rotan - - - - - 1 paket 0% 0% KOPERINDAG

8 Pelatihan pengrajin dan pengadaan alat pembuat kerupuk Meningkatnya kualitas pengrajin kerupuk - - - - - 1 paket 0% 0% KOPERINDAG

7 KOPERINDAG

1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Jumlah Pameran yang diikuti 100% - - - - - - - KOPERINDAG

2 Dana Sharing Pembangunan Pasar Meningkat mobilitas peredaran barang 100% - - - - - - - KOPERINDAG

3 Peningkatan Sarana Metrologi Legal Kualitas sarana metrologi legal meningkat 100% - 1 keg 97% 97% - - - KOPERINDAG

4 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dalam pelaksanaanoperasional

Adanya regulasi - - - - - 80% 0% 0% KOPERINDAG

5 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Penggunaan produk lokal - - - - - 70% 0% 0% KOPERINDAG

6 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Adanya forum kelembagaan - - - - - 75% 0% 0% KOPERINDAG

7 Dana sharing, lanjutan Pembangunan Pasar Sharing pembangunan pasar - - - - - 70% 0% 0% KOPERINDAG

8 KOPERINDAG


Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




1 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai atau Pemberantasan Barang

Kena Cukai Palsu (Cukai Ilegal)

Jumlah Masyarakat dan pedagang yg mengikuti sosialisasi 100% - - - - - - - KOPERINDAG

2 Pengawasan peredaran barang dan Jasa Peredaran barang dan jasa dapat terkontrol dengan baik 100% - 30 produk 64% 64% - - - KOPERINDAG

3 Pengawasan dan pengujian timbangan/takaran Timbangan/ takaran yang pas/ sesuai 100% - 60% 91% 91% - - - KOPERINDAG

4 Pen in gk atan p en gawasan p er ed ar an b ar an g/ Jasa Pen gawasan b ar an g b er ed ar - - - - - 75% 20% 20% KOPERINDAG

5 Tera Takaran/Timbangan Tera timbangan takaran - - - - - 70% 20% 20% KOPERINDAG

9 KOPERINDAG

1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C Jumlah Papan informasi Larangan Penambangan 100% - 100% 79% 79% 80% 10% 10% KOPERINDAG

2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan bahan galian C Terlaksananya monitoring dan evaluasi - - - - - 80% 10% 10% KOPERINDAG

10 KOPERINDAG

1 Pengadaan Jaringan Listrik yang tidak Terlayani PLN Peningkatan kualitas pelayanan PLN 100% - 1 keg 77% 77% 80% 0% 0% KOPERINDAG

2 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersedianya PLTS 100% - 20 unit 93% 93% - - - KOPERINDAG

3 S urvey pendahuluan pembuatan pompa air energi surya Terlaksananya pembangunan pompa air energi surya - - - - - 75% 10% 10% KOPERINDAG

4 Survey pendahuluan air bawah tanah dengan metode geo listrik Survey air bawah tanah - - - - - 75% 10% 10% KOPERINDAG

11 KOPERINDAG

1 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Monitoring seluruh KUMKM - - - - - 75% 0% 0% KOPERINDAG

2 Penyusunan Profil Koperasi, UKM, IKM dan Usaha Perdagangan Profil Koperasi,UKM,IKM,dan Usaha Perdagangan - - - - - 75% 10% 10% KOPERINDAG

12 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial KOPERINDAG

1 Pembinaan dan Pengembangan Sentra Kerajinan Gerabah Pengembangan Sentra gerabah - - - - - 1 paket 0% 0% KOPERINDAG

13 Program Peningkatan kapasitas Iptek system Industri KOPERINDAG

1 Pengembangan sistem inovasi industri Pendampingan investor dan pengrajin - - - - - 75% 10% 10% KOPERINDAG

2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Pendampingan investor dan pengrajin - - - - - 70% 10% 10% KOPERINDAG

3 Pengembangan produk-produk industri kreatif Desain produk kerajinan - - - - - 80% 10% 10% KOPERINDAG

4 Promosi produk-produk industri kreatif Promosi produk industri kreatif - - - - - 75% 10% 10% KOPERINDAG

14 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor KOPERINDAG

1 Mengikuti Pekan raya Sumatera Utara Promosi produk kerajinan - - - - - 75% 100% 100% KOPERINDAG

2 Penyelenggaraan kabupaten Expo Promosi produk kerajinan - - - - - 75% 0% 0% KOPERINDAG

3 Gelar produk Indonesia dalam rangka Pameran Produk Indonesia Promosi produk kerajinan - - - - - 75% 0% 0% KOPERINDAG

13 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU BPMPT

1 BPMPT

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 100 100% 76% 76% 90% 20% 20% BPMPT

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 100 100% 67% 67% 95% 20% 20% BPMPT

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 100 100% 99% 99% 75% 20% 20% BPMPT

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional


operasional

5 tahun 100 100% 99% 99% 80% 20% 20% BPMPT

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 tahun 100 100% 99% 99% 75% 20% 20% BPMPT

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 100 100% 99% 99% 85% 20% 20% BPMPT

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100 100% 100% 100% 85% 20% 20% BPMPT

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 100 100% 96% 96% 80% 20% 20% BPMPT

9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100 10 org 97% 97% 10 org 20% 20% BPMPT

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 100 100% 95% 95% 80% 20% 20% BPMPT

2 BPMPT

1 B elanja Pemeliharaan Gedung (paving block halaman kantor BPMPT) G edung kantor terpelihara dengan baik 100% 100 - - - - - - BPMPT

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 100% - 1 unit 94% 94% - - - BPMPT

Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang KetenagaListrikan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Mikro Kecil Menengah


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur




3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 100% - - - - - - - BPMPT

4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor yang laik pakai 100% - - - - - - - BPMPT

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 paket 99% 99% 1 paket 0% 0% BPMPT

3 BPMPT

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kualitas pegawai 100% 100 100% 99% 99% 4 org 0% 0% BPMPT

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 100% - - - - - - - BPMPT

4 BPMPT

1 Memfasilitasi Kerjasama Investor dan Usaha Kecil Menengah Terwujudnya kerjasama Investor dan UKM 100% - - - - - - - BPMPT

2 Mengikuti Pameran dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera Utara Tersosialisasinya pelayanan publik 100% - - - - - - - BPMPT

3 Pengadaan Peta Penanaman Modal di Kabupaten Samosir Tersedianya peta penanaman modal - - - - - 1 peta 0% 0% BPMPT

4 Promosi investasi Terselenggaranya promosi investasi Kab. Samosir - - - - - 5 kali 0% 0% BPMPT

5 Visibility study investasi Jumlah visibility study - - - - - 1 visibility 0% 0% BPMPT

5 BPMPT

1 Modifikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Satu Pintu Tersedianya Informasi untuk masyarakat dan pengusaha 100% - - - - - - - BPMPT

2 Pengadaan Dokumen Perizinan Terpenuhinya kegiatan administrasi perizinan 100% 100 4200 eks 96% 96% 1 dokumen 0% 0% BPMPT

3 Rapat-Rapat Periodik Evaluasi Tim Teknis Rapat-Rapat Periodik Evaluasi Tim Teknis 100% - 3 kali 3 kali 100% - - - BPMPT

4 Pemeriksaan dan Kajian Tim Teknis Pemeriksaan dan Kajian Tim Teknis 100% - 1 keg 1 keg 100% 70% 10% 10% BPMPT

5 E kst ens ifi ka si da n i dent ifi ka si izi n usa ha J uml ah k eca ma tan ya ng di da ta - - - - - 2 kec 10% 10% BPMPT

6 Pelayanan Perijinan keliling Jumlah kecamatan yang dilayani - - - - - 3 kec. 10% 10% BPMPT

7 U pd at in g s is te m i nf or ma si p er iz in an T er se di an ya i nf or ma si u nt uk m as ya ra ka t d an p en gu sa ha - - - - - 75% 10% 10% BPMPT

6 BPMPT

1 Pelatihan Tim Teknis Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Samosir

Kualitas tim teknis perizinan pelayanan terpadu satu pintu semakin

meningkat

100% 100 - - - - - - BPMPT

7 BPMPT

1 Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Samosir Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 100% 100 - - - - - - BPMPT

2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat 100% - - - - 80% 10% 10% BPMPT

3 Biaya Pelayanan Pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari

Masyarakat

Pelayanan Pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Masyarakat dapat

terlayani

100% 100 - - - - - - BPMPT

4 Pengadaan Papan Informasi/ Himbauan Perizinan Terpadu Satu Pintu T ersedianya papan informasi/ himbauan perizinan terpadu satu pintu 100% - 80% 99% 99% - - - BPMPT

5 P elayanan pengaduan perizinan terpadu satu pintu dari masyarakat Meningkatnya pelayanan masyarakat - - - - - 80% 20% 20% BPMPT

8 BPMPT

1 Penyebarluasan Informasi Perizinan Terpadu Satu Pintu Informasi perizinan terpadu satu pintu diketahui masyarakat luas 100% 100 75% 99% 99% 80% 20% 20% BPMPT

2 S er ti fikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 T er laksan an ya IS O - - - - - 1 paket 20% 20% BPMPT

3 Penyusunan buku profil perizinan terpadu satu pintu Tersusunnya profil perizinan - - - - - 1 dokumen 20% 20% BPMPT

4Pengadaan papan informasi/himbauan perizinan terpadu satu pintu Tersedianya papan informasi/himbauan perizinan satu pintu

- - - - -80%

20% 20% BPMPT

9 BPMPT

1 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

secara Elektronik (SPIPISE)

Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara

Elektronik (SPIPISE)

100% 100 - - - - - - BPMPT

2 Updating Peluang Investasi Informasi peluang investasi yang up to date 100% - 1 paket 99% 99% - - - BPMPT

3 Monitoring realisasi investasi di Kabupaten Samosir Termonitoringnya realisasi investasi - - - - - 1 thn 20% 20% BPMPT

14 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESBANGPOL

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KESBANGPOL

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko 5 tahun 1 tahun 500 buah 500 buah 100 500 100 100 KESBANGPOL

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 100 100 KESBANGPOL

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan SDM

Program Pengintensifikasian Pengaduan Masyarakat/ Informasi

Program Peningkatan Informasi

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi





3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas/

operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 tahun 1 tahun 4 unit 4 unit 100 4 unit 100 100 KESBANGPOL

4 P enyediaan peralatan kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan 5 tahun 1 tahun 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 100 KESBANGPOL

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengaandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

7 P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun - - - - - - KESBANGPOL

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun 1 tahun 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 100 KESBANGPOL

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan kondultasi luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 1 tahun 6 orang 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KESBANGPOL

1 P engadaan peralatan gedung kantor Terasedianya peralatan gedung kantor 100% 1 tahun 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 100 KESBANGPOL

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100% 1 tahun 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 100 KESBANGPOL

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor Gedung dan halaman kantor terpelihara dengan baik 100% 1 tahun 1 unit 1 unit 100 1 Unit 100 100 KESBANGPOL

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dengan baik 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 1 tahun 100 100 KESBANGPOL

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor terpelihar dengan baik 100% 1 tahun 1 paket 1 paket 100 1 paket 100 100 KESBANGPOL

3 KESBANGPOL

1 P endidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 5 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 5 orang 100 100 KESBANGPOL

4 KESBANGPOL

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat

beragama (FKUB)

Masyarakat paham akan peraturan tentang kerukunan umat beragama 100% 100 4 pertemuan 4 pertemuan 100 4 pertemuan 100 100 KESBANGPOL

2 Sosialisasi rasa cinta tanah air dan bangsa terhadap generasi muda Peningkatan rasa cinta tanah air dan bangsa dari generasi muda 100% 100 2 pertemuan 2 pertemuan 100 - - - KESBANGPOL

3 F orum Pembauran Kebangsaan (FPK) Meningkatnya Rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat 100% - - - 4 pertemuan 100 100 KESBANGPOL

4 Pementapan nilai-nilai kebangsaan Meningkatnya nilai kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan 100% - - - 1 kali 100 100 KESBANGPOL

5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan KESBANGPOL

1 Peningkatan peran Kominda Meningkatnya partisipasi Kominda 100% 100 90% 100 4 kali 100 100 KESBANGPOL

6 KESBANGPOL

1 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terlaksananya pertemuan pengurus FKDM 100% - 1 pertemuan 1 pertemuan 100 4 kali 100 100 KESBANGPOL

7

1 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tersusunnya data keuangan partai politik 100% 100 1 paket 1 Paket 100 15 parpol 100 100

2 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Terselenggaranya forum diskusi politik 100% 100 2 kali 2 Kali 100 2 kali 100 100

3 Penyuluhan kepada masyarakat (Pembinaan Ormas dan LSM) Terciptanya kemitraan Ormas dan LSM 100% 100 2 kali 2 Kali 100 2 kali 100 100

15 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SATPOL PP

1 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 90% 100% 100% 25% 25% 125% 125% 125% SATPOL PP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik 95% 71% 100% 17% 17% 88% 88% 88% SATPOL PP

3 P enyediaan Peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 80% 100% 100% 50% 50% 150% 150% 150% SATPOL PP

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 80% 100% 100% 25% 25% 125% 125% 125% SATPOL PP

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 80% 100% 100% 17% 17% 117% 117% 117% SATPOL PP

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 85% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% SATPOL PP

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya makanan dan minuman kantor 75% 97% 100% 25% 25% 122% 122% 122% SATPOL PP

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah 85% 79% 100% 27% 27% 106% 106% 106% SATPOL PP

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya administrasi kantor 95% 96% 100% 40% 40% 136% 136% 136% SATPOL PP

10 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah 80% 61% 100% 21% 21% 82% 82% 82% SATPOL PP

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur SATPOL PP

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 75% 94% 100% 100% 100% 194% 194% 194% SATPOL PP


Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Program Pendidikan Politik Masyarakat




2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 80% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% SATPOL PP

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor 75% 100% 100% 25% 25% 125% 125% 125% SATPOL PP

3 Program Peningkatan disipilin aparatur SATPOL PP

1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 70% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% SATPOL PP

4 SATPOL PP

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Diklat yang diikuti 40 Orang 20 Orang 90% 80% 88% 90% 90% 70% SATPOL PP

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 100% - - - SATPOL PP

3 Pemantapan Pelatihan Bela Diri Anggota Satpol PP Pelatihan Bela Diri Terlaksana 5 Kali 3 100% 100% 100% 80% 80% 80% SATPOL PP

4 Pelatihan Anggota Satpol PP SDM Satpol PP Meningkat 10 Kali 6 100% 50% 50% 2 1 50% SATPOL PP

5 SATPOL PP

1 Pengawasan PenertibanPeraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah

dan Penertiban Lainnya

Menurunnya Pelanggaran Terhadap Perda, Keputusan Kepala Daerah dan

Peraturan Daerah9 Perda 6 Perda 9 Perda 6 Perda 66% 9 Perda 6 Perda 66% SATPOL PP

2 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa 16 Kali 10 Kali 3 Kali 3 kali 100% 3 Kali 3 Kali 100% SATPOL PP

3 Pengamanan, Pengawalan Bupati/Wakil Bupati dan Tamu Pemkab

dan Acara Seremonial Lainnya Pengawalan Terlaksana dengan baik85 Kali 75 Kali 36 36 Kali 100% 36 Kali 36 Kali 100% SATPOL PP

16 SEKRETARIAT DAERAH

1 SEKDAKAB

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat 5 tahun 1 tahun 80% 94% 94% 90% 20% 20% SEKDAKAB

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya komunikasi dan tersedianya sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 80% 88% 88% 95%

20% 20%

SEKDAKAB

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH Terlaksananya pemeliharaan kesehatan 5 tahun 16 orang 2 org 33% 33% 95%20% 20%

SEKDAKAB


operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

5 tahun 1 tahun - - - - - - SEKDAKAB

5 P enyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan kebersihan 5 tahun 1 tahun 80% 92% 92% 90% 20% 20% SEKDAKAB

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 80% 86% 86% 90% 20% 20% SEKDAKAB

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetak dan penggandaan kebutuhan kantor 5 tahun 1 tahun 80% 92% 92% 85% 20% 20% SEKDAKAB

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penerangan bangunan kantor 5 tahun 1 tahun 80% 85% 85% 85%20% 20%

SEKDAKAB

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun - - - - - - SEKDAKAB

10 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 5 tahun 1 tahun - - - - - - SEKDAKAB

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan berupa buku hukum dan buku peraturan

perundang-undangan

5 tahun 100 100 buku 60% 60% 90%20% 20%

SEKDAKAB

12 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya makan dan minum 5 tahun 1 tahun 80% 88% 88% 90% 20% 20% SEKDAKAB

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 5 tahun 1 tahun 80% 94% 94% 85% 20% 20% SEKDAKAB

14 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 100% 89 orang 80% 95% 95% 85%20% 20%

SEKDAKAB

15 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 80% 78% 78% 95% 20% 20% SEKDAKAB

16 P enyediaan jasa pendukung kegiatan pemerintahan Tersedianya jasa pendukung pemerintahan Kab. Samosir 5 tahun 3 tahun 80% 78% 78% 90% 20% 20% SEKDAKAB

17 Penyediaan biaya tamu Tersedianya dana untuk kunjungan tamu kabupaten 5 tahun 1 tahun 80% 93% 93% 85% 20% 20% SEKDAKAB

18 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor 5 tahun 1 paket 80% 89% 89% 90% 20% 20% SEKDAKAB

19 Penyediaan biaya sewa 5 tahun - 100% 65% 65% 85% 20% 20% SEKDAKAB

2 SEKDAKAB

1 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Terlaksananya fasilitas rumah dinas 100% - 80% 71% 71% 80% 0% 0% SEKDAKAB

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 100% 1 paket 80% 42% 42% 80% 20% 20% SEKDAKAB

3 Pemelihararaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah dinas KDH dan WKDH 100% 1 paket 80% 33% 33% 80% 20% 20% SEKDAKAB

4 P engadaan kelengkapan Gedung kantor Terlaksananaya pengadaan kelengkapan kantor 100% 1 paket 80% 86% 86% 80% 0% 0% SEKDAKAB

5 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Sarana Gedung Kantor 100% - - - - - - - SEKDAKAB

6 P emeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 1 paket 80% 87% 87% 80% 0% 0% SEKDAKAB

7 Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Dinas KDH, WKDH 100% 1 paket 80% 49% 49% 80% 10% 10% SEKDAKAB

8 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasioal Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah 100% 1 paket 80% 87% 87% 80% 10% 10% SEKDAKAB




Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan




9 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 100% 1 paket 80% 0% 0% - - - SEKDAKAB

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pavilyun Pemkab Samosir di

Arena PRSU

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pavilyun di Arena

PRSU

100% - - - - - - - SEKDAKAB

11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pavilyun Pemkab Samosir di Arena

PRSU

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang Pavilyun di Arena PRSU 100% - - - - - - - SEKDAKAB

12 Pemberdayaan Tim Kerja penataan dan pembangunan kompleks

perkantoran

Terlaksananya tugas-tugas Tim Kerja Penataan dan Pembangunan

Kompleks perkantoran Parbaba

100% - - - - - - - SEKDAKAB

13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 100% - 80% 93% 93% 85% 0% 0% SEKDAKAB

14 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100% 1 paket 1 paket 85% 85% 80% 0% 0% SEKDAKAB

15 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Mebeleur terjaga dengan baik 100% 1 paket 80% 5% 5% 75% 10% 10% SEKDAKAB

16 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung kantor Lingkungan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% 1 paket - - - - - - SEKDAKAB

17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% - 1 keg 86% 86% 5 unit 0% 0% SEKDAKAB

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeluharanya perlengkapan gedung kantor - - - - - 80% 10% 10%

3 SEKDAKAB

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah 100% 1 kali 80% 8% 8% 80% 0% 0% SEKDAKAB

2 Pengadaan buku agenda Adanya kendali kerja para Pejabat Negara dan Pejabat Struktural

Pemerintah Kab. Samosir

100% 320 - - - - - - SEKDAKAB

3 Pengadaan badge name Terlaksananya keseragaman atribut berpakaian 100% 3721 - - - - - - SEKDAKAB

4 Pengadaan Buku Agenda Kerja Pejabat Negara dan Pejabat Struktural

Pemkab Samosir Tahun 2011

Buku agenda kerja Pejabat Negara dan Pejabat Struktural Pemerintah

Kabupaten Samosir

100% - - - - - - - SEKDAKAB

4 SEKDAKAB

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100% 30 org 1 tahun 35% 35% 8 org 0% 0% SEKDAKAB

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terpenuhinya biaya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 100% - - - - - - - SEKDAKAB

3 Bimbingan Teknis Analisis/Kompetisi Jabatan Jumlah SDM yang mengikuti BINTEK Analisis/Kompentensi Jabatan 100% - 90 peserta 97% 97% 75% 30% 30% SEKDAKAB

4 Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir Tersusunnya Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir 100% - 81 peserta 95% 95% 75% 0% 0% SEKDAKAB

5 S osialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Pengetahuan pegawai Inpres Nomor 5 Tahun 2005 100% - 75 peserta 58% 58% - - - SEKDAKAB

5 SEKDAKAB

1 Rapat Koordinasi Unsur Muspida Peningkatan Koordinasi lintas Instansi di Lingkungan Pemkab Samosir 100% - - - - - - - SEKDAKAB

2 Kunjungan kerja Uspida Terlaksananya kegiatan APBD Kab. Samosir TA. 2012 100% 1 tahun 10 keg 0% 0% 85% 10% 10% SEKDAKAB

6 SEKDAKAB

1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masyarakat dan aparatur sadar hukum 100% - - - - - - - SEKDAKAB

2 Penyuluhan Hukum terhadap PNS dan masyarakat Masyarakat dan aparatur sadar hukum 100% - - - - - - - SEKDAKAB

3 Eksaminasi Penyuluhan hukum daerah Eksaminasi peraturan perundang-undangan 100% - - - - - - - SEKDAKAB

4 Penyebaran produk hukum daerah Lembaran Daerah dan Berita Daerah 100% - - - - - - - SEKDAKAB

5 K oordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Sengketa hukum yang terselesaikan 100% 7 kasus - - - - - - SEKDAKAB

6 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Penetapan Perda Kabupaten Samosir 100% 10 perda - - - - - - SEKDAKAB

7 SEKDAKAB

1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 100% - 1 keg 46% 46% - - - SEKDAKAB

2 LPPD Penyusunan Dokumen LPPD 100% 52 buku 62 set 75% 75% 1 laporan 30% 30% SEKDAKAB

3 Pemilihan Camat Teladan Peningkatan motivasi kerja 100% - - - - 1 camat 0% 0% SEKDAKAB

4 Pemekaran Desa Pelaksanaan Pemekaran desa di Kab. Samosir 100% - - - - - - - SEKDAKAB

5 Hari jadi Kab. Samosir Pelaksanaan hari jadi Kab. Samosir 100% 1 kegiatan 1 keg 100% 100% 1 kali 1 kali 100% SEKDAKAB

6 Peringatan Hari Otonomi Daerah Kab. Samosir Pelaksanaan hari otonomi daerah Kab. Samosir 100% 1 kegiatan - - - 1 kali 1 kali 100% SEKDAKAB

7 M en gi ku ti Pe ka n R ay a S um at er a U ta ra K ab up at en Sa mo si r I ku t S er ta da la m P ek an Ra ya Su ma te ra Ut ar a t ah un2010

100% 1 kali pameran 85% 93% 93% 1 kali 1 kali 100% SEKDAKAB

8 Pengendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten

Samosir

Terlaksananya pengendalian Penyaluran Raskin di Kabupaten Samosir 100% 14652 RTS 85% 99% 99% 70% 20% 20% SEKDAKAB

9 P engendalian Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Samosir Terkendalinya Kebutuhan Akan Produk 100% - - - - - - - SEKDAKAB

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru




10 Pengendalian dan pengawasan minyak tanah di Kab. Samosir Tersalurkannya minyak tanah di Kab. Samosir sesuai ketentuan 100% - - - - 75% 0% 0% SEKDAKAB

11 Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional Peningkatan semangat kebangsaaan dan cinta tanah air 100% 10 kali upacara 10 perayaan hari-

hari besar

82% 82% 1 thn 20% 20% SEKDAKAB

12 Mengikuti pameran pelayanan publik sedunia dan pemberian

penghargaan citra pelayanan prima

Berpartisipasinya Kab. Samosir dalam pameran pelayanan publik sedunia

dan pemberian penghargaan citra pelayanan prima 2010

100% - - - - 80% 0% 0% SEKDAKAB

13 Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Terlaksananya pemantapan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Samosir

100% 6 SKPD 40 SKPD 13% 13% 75% 0% 0% SEKDAKAB

14 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

Antar Daerah

Terpasangnya pilar batas wilayah administrasi 100% - 1 kabupaten 23% 23% - - - SEKDAKAB

15 Sarasehan dengan tokoh-tokoh agama Peningkatan semangat beragama 100% 1 keg 2 keg 84% 84% 5 agama 0% 0% SEKDAKAB

16 Evaluasi dan Verifikasi dan fasilitasi Manajemen Bantuan Peningkatan penyaluran bantuan 100% 1 keg 85% 69% 69% 75% 0% 0% SEKDAKAB

17 Penyusunan data evaluasi kemampuan pelaksanaan otonomi Tercerminnya pelaksanaan otonomi daerah 1 keg - - - 1 dok 0% 0% SEKDAKAB

18 Monitoring dan Evaluasi LPG Tabung 3 KG di Kabupaten Samosir Terkendalinya LPG tabung 3 kg 100% - 85% 80% 80% - - - SEKDAKAB

19 Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture Festival III Turut serta dalam International Ethnic Culture Festival III 100% - 1 keg 81% 81% - - - SEKDAKAB

20 Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With Asean-China Free

Trade International Expo

Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With Asean-China Free Trade

International Expo

100% - 1 keg 57% 57% - - - SEKDAKAB

21 Rapat Kerja Kepala Desa se-Kabupaten Samosir Program kerja Kepala Desa dapat berjalan dengan baik 100% - 1 keg 27% 27% - - - SEKDAKAB

22 Pemilihan kepala desa Adanya pemerintahan desa - - - - - 9 kec 0% 0% SEKDAKAB

23 Identifikasi rencana pemekaran Kecamatan Pangururan Bertambahnya kecamatan di Kabupaten Samosir - - - - - 1 dok 0% 0% SEKDAKAB

24 Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan - - - - - 75% 0% 0% SEKDAKAB

8 SEKDAKAB

1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

Tersedianya lahan untuk pembangunan kantor dan fasilitas umum 100% - 80% 37% 37% 75% 0% 0% SEKDAKAB

9 SEKDAKAB

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media cetak Tersedianya bahan berita pembangunan daerah 100% 1300 - - - 75% 20% 20% SEKDAKAB

2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media

elektronik

Tersedianya bahan-bahan berita pembangunan daerah 100% 850 - - - 75% 20% 20% SEKDAKAB

3 P enyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya bahan berita pembangunan daerah 100% - 1500 berita 66% 66% - - - SEKDAKAB

4 Peliputan khusus/adventorial destinasi tujuan wisata lingkungan Meningkatnya destinasi wisata lingkungan - - - - - 75% 25% 25% SEKDAKAB

10 SEKDAKAB

1 Pembuatan Bahan Dokumen Tersedianya Bahan-bahan dokumen 100% 35 CD/ 4000 lmbr 1 keg 64% 64% 30 dok 25% 25% SEKDAKAB

2 Kegiatan penyusunan Laporan Harian Kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Tersusunnya laporan harian kegiatan Bupati/ Wakil Bupati 100% 1 keg - - - 2 dok 25% 25% SEKDAKAB

11 SEKDAKAB

1 Temu Pers Terlaksananya Temu Pers 100% 4 kali 6 pe rt em ua n 2 pe rt em ua n 33% 75% 25% 25% SEKDAKAB

2 Pelatihan kehumasan dan keprotokoleran Peningkatan kemampuan humas dan protokol 100% 1 kali - - - 75% 25% 25% SEKDAKAB

12 SEKDAKAB

1 P en yu su na n I nf or ma si t er ha da p L ay an an P ub li k T er la ks an an ya p en ge mb an ga n d an p el ay an an i nf or ma si 1 00 % 1 k al i 1pelaksanaan 98% 98% 10 fitur 0% 0% SEKDAKAB

13 SEKDAKAB

1 Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten Samosir Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kab.

Samosir

100% 9 kec 80% 74% 74% 35 SKPD 25% 25% SEKDAKAB

14 SEKDAKAB

1 Penyusunan Penatanalaksanaan implementasi peraturan Perundang-

undangan

Terbitnya Peraturan Bupati tentang Implementasi Perda dan Peraturan

Perundang-undangan

100% - - - - 80% 15% 15% SEKDAKAB

2 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan Sengketa hukum yang terselesaikan 100% - 5 kasus 0% 0% 85% 15% 15% SEKDAKAB

3 L egislasi rancangan peraturan perundang undangan Penetapan Perda Kabupaten Samosir 100% - 10 Perda 0% 0% 85% 15% 15% SEKDAKAB

4 F asilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi 100% - 450 org 0% 0% 80% 15% 15% SEKDAKAB

Program Optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan I nternal dan Pengendalian

Kebijakan KDH

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Kerjasama Informasi dengan mass media

Program Penyelamatan Arsip/Dokumen

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi




5 Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan 100% - 900 org 0% 0% 80% 15% 15% SEKDAKAB

6 Penyelarasan Produk Hukum Daerah Eksaminasi peraturan perundang-undangan 100% - 42 unit kerja 0% 0% - - - SEKDAKAB

7 P enyebaran Produk Peraturan Daerah Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kab. Samosir 100% - 200 buku 0% 0% 85% 15% 15% SEKDAKAB

8 E ksa mi na si Pr oduk Hukum Da era h Meni ngk at nya kebena ran pera tura n p erunda ng -unda ng an - - - 75% 15% 15% SEKDAKAB

17 Program pengembangan kapasitas tata pemerintahan SEKDAKAB

1 Identifikasi Pemekaran Kecamatan Pemekaran kecamatan dapat dikontrol 100% - 1 kec 68% 68% - - - SEKDAKAB

2 P en di di ka n T ek ni s P em er in ta ha n B ag i C am at M en in gk at ny a k ua li ta s a pa ra tu r - - - - - 75% 0% 0% SEKDAKAB

18 SEKDAKAB

1 Pemberdayaan penyedia dan pengguna jasa konstruksi Terlaksananya penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab. Samosir 100% 120 org - - - 75% 0% 0% SEKDAKAB

2 Sosialisasi dan pengadaan perangkat e-procurement Terlaksananya penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa secara elektronik 100% 120 - - - - - - SEKDAKAB

3 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan barang

dan jasa

Terlaksananya sosialisasi dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan

jasa

100% 90 org - - - - - - SEKDAKAB

4 Sosialisasi PERPRES 54 Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Samosir

100% 1 keg - - - - - - SEKDAKAB

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan e-procurement di Kab.

Samosir

Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan e-procurement di Kab.

Samosir

100% - 80% 90% 90% - - - SEKDAKAB

6 U ji an Na si on al Ah li pe ng ad aa n b ar an g/ ja sa T er wu ju dn ya ah li pe ng ad aa n b ar an g/ ja sa - - - - - 70% 0% 0% SEKDAKAB

7 Sosialisasi dan diseminasi peraturan Perundang-Undangan Jasa

Konstruksi dan peraturan lainnyaMeningkatnya pengetahuan peraturan perundang-undangan

- - - - - 70% 0% 0% SEKDAKAB

19 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi SEKDAKAB

1 Adventorial Destinasi Tujuan Wisata Lingkungan Terpublikasinya obyek wisata lingkungan kab. Samosir 100% - 15kaliterbit 100% 100% - - - SEKDAKAB

2 P enyediaan sarana layanan informasi pemerintahan Meningkatnya layanan informasi pemerintahan - - - - - 75% 10% 10% SEKDAKAB

17 SEKRETARIAT DPRD SEKWAN

1 SEKWAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 600 lbr 1 tahun 50% 50% 90% 20% 20% SEKWAN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 thn 1 tahun 1 tahun 100% 95% 20% 20% SEKWAN

3 P en ye di aa n j as a k eb er si ha n k an to r T er pe li ha ra ny a k eb er si ha n k an to r d an l in gk un ga n s ek it ar k an to r

Sekretariat DPRD

5 tahun 1 paket 1 tahun 1 tahun 100% 85% 20% 20% SEKWAN

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 thn 1 tahun 97% 97% 85% 20% 20% SEKWAN

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 thn 1 tahun 80% 80% 80% 20% 20% SEKWAN

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor SKPD memiliki sarana penerangan kantor 5 tahun 1 thn 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% SEKWAN

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 paket 3 keg 84% 84% 80% 20% 20% SEKWAN

8 P enyediaan peralatan rumah tangga SKPD memiliki peralatan rumah tangga 5 tahun 1 thn - - - - - - SEKWAN

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SKPD memiliki buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 thn 1 keg 76% 76% 80% 20% 20% SEKWAN

1 0 P en ye di aa n b ah an l og is ti k k an to r A pa ra tu r p ad a S KP D d ib er ik an m ak an an d an m in um an d al am p en in gk at an

pelaksanaan tugas

5 tahun 1 thn 1 tahun 97% 97% 80% 20% 20% SEKWAN

11 R apat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 thn 1 tahun 78% 78% 80% 20% 20% SEKWAN

12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran SKPD memilki tenaga administrasi/teknis perkantoran dalam

melaksanakan pelaksanaan tugas

5 tahun 20 org 1 tahun 88% 88% 75% 20% 20% SEKWAN

13 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 thn 1 tahun 70% 70% 85% 20% 20% SEKWAN

14 S ewa gedung perkantoran Tersedianya gedung perkantoran untuk melaksanakan tugas 5 tahun - - - - - 20% 20% SEKWAN

15 Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD DPRD dan keluarga memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan 5 tahun 1 thn 1 keg 93% 93% 95% 20% 20% SEKWAN

2 SEKWAN

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD 100% 3 unit - - - - - - SEKWAN

2 Pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 7 keg 7 keg - - 70% 0% 0% SEKWAN

3 Pengadaan mebileur kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor 100% 2 keg 2 keg 88% 88% 70% 0% 0% SEKWAN

4 P emeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 keg 100% 100% 80% 10% 10% SEKWAN

5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 95% 95% 80% 10% 10% SEKWAN

Program pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi






6 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 65% 65% - - - SEKWAN

7 Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur Meubeleur terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 100% 100% - - - SEKWAN

3 SEKWAN

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya penyediaan pakaian dinas DPRD dan pelengkapannya 100% 4 keg 90% 68% 68% 75% 0% 0% SEKWAN

4 SEKWAN

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi Perundang-undangan 100% 37 org 1 tahun 96% 96% 30 org 10% 10% SEKWAN

5 SEKWAN

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah 100% 4 hari 90% 52% 52% 75% 10% 10% SEKWAN

2 R apat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan DPRD 100% 1 thn 90% 72% 72% 70% 10% 10% SEKWAN

3 Rapat - Rapat Paripurna DPRD Terlaksananya rapat - rapat Paripurna 100% 23 kali 1 tahun 28% 28% 75% 10% 10% SEKWAN

4 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan reses 100% 2 kali 0% 0% 75% 10% 10% SEKWAN

5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Terlaksannya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 1 kec 1 tahun 0% 0% 9 kec 10% 10% SEKWAN

6 Kunjungan Kerja Gabungan Komisi DPRD dalam Daerah Terlaksananya kunjungan kerja Gabungan Komisi DPRD dalam daerah 100% 1 kali 1 keg 47% 47% 85% 10% 10% SEKWAN

7 P enunja ng Pa ns us - P ans us DP RD Te rl aksa na ny a k eg ia ta n P ansus - P ans us DP RD unt uk mem ba ha s da n

mengkaji masalah-masalah aktual

100% - - - - - - - SEKWAN

8 P ublikasi Kegiatan - Kegiatan DPRD Terlaksananya publikasi kegiatan - kegiatan DPRD 100% 1 thn 90% 95% 95% 70% 10% 10% SEKWAN

9 Rapat Kerja Dengar Pendapat Terlaksananya rapat kerja dengar pendapat DPRD 100% 1 thn 1 tahun 46% 46% 75% 10% 10% SEKWAN

10 Kunjungan kerja Komisi-komisi DPRD Antar Propinsi Terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD antar propinsi 100% 3 kali 90% 88% 88% 75% 10% 10% SEKWAN

11 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi Terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi 100% 1 thn 1 keg 1% 1% 80% 10% 10% SEKWAN

12 Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati

Samosir masa jabatan 2010-2015

Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pengambilan

Janji Jabatan dan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Samosir masa jabatan

2010-2015

100% - - - - 80% 10% 10% SEKWAN

13 Rapat-rapat paripurna istimewa Terlaksananya rapat-rapat paripurna istimewa DPRD 100% 1 thn 1 tahun 25% 25% - - - SEKWAN

14 Penyusunan Program Kerja DPRD Terlaksananya rapat pembahasan penyusunan program kerja DPRD 100% - 90% 57% 57% 9 kec 10% 10% SEKWAN

15 P embahasan LKPJ Bupati Samosir Akhir Tahun Anggaran Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Samosir akhir tahun 100% - 1 keg 98% 98% 80% 75% 75% SEKWAN

18 DISPENKA

1 DISPENKA

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai yang tersedia 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Layanan sumber daya air, surat kabar, telepon dan internet tersedia 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Honorarium panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

4 Penyediaan Jasa Jaminan Administrasi Keuangan Provisi jasa penyaluran tunjangan kesejahteraan 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

5 Penyediaan Jasa/peralatan Kebersihan Kantor Ruangan kerja yang bersih dan nyaman 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK dan supplies peralatan kantor lainnya yang tersedia 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

8 Penediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan kebutuhan kantor dan fotocopy 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan memadai 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga yang tersedia dan memadai 3 - - - - - - DISPENKA

12 Rap at-r ap at K o or dinasi d an K o nsultasi k e L u ar Daerah K oo rd in as i d en gan p eman gk u k ep en tingan d i luar d aerah ter laksan adengan lancar

5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Honorarium tenaga harian lepas dan uang lembur 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

1 4 R apa t-ra pa t K oor di na si D al am Da er ah Koor di na si d eng an pe ma ng ku kepent ing an di da la m d ae ra h t er la ksa na

dengan lancar

5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA



Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Umum




15 Penataan pengarsipan dokumen perkantoran Penyortiran arsip dokumen perkantoran 1 - - - 1 1 100% DISPENKA

16 Penyediaan jasa pengurus barang Honorarium pengurus barang 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

2 Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DISPENKA

1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor dan ruang rapat yang memadai 1 1 1 100% 100% 1 100% DISPENKA

2 P en ga da an K en da ra an D in as /O pe ra si on al K en da ra an d in as o pe ra si on al y an g t er se di a s es ua i d en ga n k eb ut uh an

pegawai

3 0 0% DISPENKA

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 4 1 1 1 100% 1 3 75% DISPENKA

5 Pengadaan Mebeleur Mebeleur kantor yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 4 1 1 1 100% 1 3 75% DISPENKA

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor terpelihara secara rutin 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara dan laik pakai 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeuler Mebeleur terpelihara dan laik pakai 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

9 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan PBB-P2 Peralatan pengelolaan PBB-P2 1 - - - 1 1 100% DISPENKA

10 Implementasi sistem informasi manajemen barang milik daerah

(SIMDA BMD)

Program SIMDA BMD 1 - - - 1 1 100% DISPENKA

3 Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DISPENKA

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikuti diklat formal 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

2 Sosialisasi/penyuluhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Jumlah masyarakat wajin BPHTB 468 468 468 100% 100% 468 100% DISPENKA

3 Bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP)

Jumlah SDM yang memahami Standar Akuntansi Pemerintah 65 - - - 0 0% DISPENKA

4 Bimbinganteknis ImplementasiSistemInformasiManajamenBarang

Milik Daerah (SIMDA BMD)

Jumlah pengurus barang yang mampu menggunakan SIMDA BMD 91 - - - 91 91 100% DISPENKA

4 DISPENKA

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten Samosir Laporan semesteran keuangan yang informatif 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

2 P enyusunan Pelaporan Keuangan Kabupaten Samosir Akhir Laporan keuangan akhir tahun yang informatif 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

3 Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Jumlah laporan pendapatan daerah 10 2 2 2 100% 2 6 60% DISPENKA

4 Penyusunan Pelaporan Semester dan Tahunan Inventaris Barang

Milik Daerah

Laporan data kekayaan/barang milik daerah 10 2 2 2 100% 2 6 60% DISPENKA

5 Validasi data asset/Barang milik Daerah Data asset milik daerah sampai tahun 2008 80 80 80 100% DISPENKA

6 Fasilitasi pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara

(BMN)

Data asset/barang milik negara yang berada di Kabupaten Samosir 1 1 1 100% 100% 1 100% DISPENKA

5 DISPENKA

1 Penyusunan Standar Satuan Harga Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

2 P enyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Pedoman pengelolaan pendapatan dan belanja daerah 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

4 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Persentase peningkatan penerimaan PAD 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

5 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jumlah meteran lampu penerangan jalan umum (LPJU) 9 - - - 9 9 100% DISPENKA

6 Penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

7 Updating Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah 100 100 - - - 100% 100 100% DISPENKA

8 Pembuatan kodefikasi asset/barang milik daerah Persentase pengkodefikasian barang milik daerah 1 - - - 1 1 100% DISPENKA

9 Revaluasi/appraisal asset/barang milik Pemerintah Kabupaten

Samosir

Penetapan nilai asset/barang milik Pemerintah Kabupaten Samosir 70 70 70 100% 100% 70 100% DISPENKA

10 Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang unit dan daftar

rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit

Laporan DRKBU dan DRKPBU 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur




11 Pendataan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Samosir Data tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Samosir 70 70 - - - 100% 70 100% DISPENKA

12 U pdating subjek/objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Persentase peningkatan pendapatan bagi hasil pajak 72.600 10.703 23.608 14.036 59,45% 23.608 48.347 67% DISPENKA

13 Penyusunan naskah akademis draft rancangan peraturan daerah

tentang pajak dan retribusi daerah

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah 5 4 - - - 100% 4 80% DISPENKA

14 Penyusunan kebijakan akuntansi Buku Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi 1 - - - 1 1 100% DISPENKA

6 Terwujudnya peraturan pengelolaan keuangan desa yang

berkesinambungan

DISPENKA

1 Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Peningkatan kemampuan aparat desa dalam penatausahaan keuangan

desa

5 1 1 1 100% 100% 2 40% DISPENKA

2 P em bi na an p en at au sa ha an a ss et d es a P en in gk at an k e ma mp ua n a pa ra t d es a d al am p en at au sa ha an b ar an g m il ik

desa

4 1 1 100% 100% 1 25% DISPENKA

7 DISPENKA

1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tersedianya dana tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) 5 1 1 1 100% 1 3 60% DISPENKA

19 INSPEKTORAT KABUPATEN INSPEKTORAT

1 INSPEKTORAT

1 Penyediaan jasa surat menyurat Proses administrasi surat menyurat berjalan dengan baik 5 tahun 12 bln 1350 materai 100% 100% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia 5 tahun 12 bln 12 bulan 62% 62% 95% 20% 20% INSPEKTORAT

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas operasional SKPD dapat berfungsi dengan baik 5 tahun 12 bln 12 bulan 99% 99% 90% 20% 20%INSPEKTORAT

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor dan Halaman yang terjaga kebersihannya 5 tahun - - - - 90% 20% 20% INSPEKTORAT

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan kerja dapat difungsikan dengan baik 5 tahun 7 unit komputer,

1 unit fax, printer

6 unit, 1 unit HAP

12 bulan 84% 84% 85% 20% 20% INSPEKTORAT

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kantor 5 tahun 12 bln 12 bulan 99% 99% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan Kantor 5 tahun 12 bln 12 bulan 100% 100% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sarana penerangan kantor yang memadai 5 tahun 12 bln 12 bulan 100% 100% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun Printer 3 unit,

kamera digital 3

unit dan alat-alat

ukur 3 unit

40 barang 97% 97% 85% 20% 20% INSPEKTORAT

10 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan Rumah Tangga Kantor yang memadai 5 tahun 12 bln 25 barang,

1 jaringan

100% 100% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dimilikinya buku peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas

5 tahun - - - - - - - INSPEKTORAT

12 Penyediaan bahan logistik kantor Logistik Kantor yang terpenuhi dengan baik 5 tahun 12 bln 12 bulan 100% 100% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

13 R apat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dapat dilakukannya koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 12 bln 12 bulan 66% 66% 90% 20% 20% INSPEKTORAT

14 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Inspektorat memiliki tenaga honorer dal am mendukung pelaksanaan tugas 5 tahun 12 bln 12 bulan 87% 87% 85% 20% 20% INSPEKTORAT

15 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Dapat dilakukannya koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 12 bln 12 bulan 29% 29% 95% 20% 20% INSPEKTORAT

2 INSPEKTORAT

1 Pengadaan mobileur Tambahan meubeler Inspektorat 100% - - - - - - - INSPEKTORAT

2 P eng ada an kel eng ka pa n k an to r A da nya Pena ta an Ha la man , T em pa t P arki r, Tera li s, Go rden da n P av ing

Block halaman kantor baru

100% - - - - - INSPEKTORAT

3 Pengandaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya operasional kantor 100% - - - - 90% 10% 10% INSPEKTORAT

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi gedung kantor 100% - 1 kantor 87% 87% - - - INSPEKTORAT

5 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peral atan gedung kantor - - - - - 85% 10% 10% INSPEKTORAT

3 INSPEKTORAT

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian







1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur 100% 0 10 org 99% 99% 4 org 10% 10% INSPEKTORAT

2 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pelatihan kepada pegawai 100% - 27 org 96% 96% 4 org 10% 10% INSPEKTORAT

4 INSPEKTORAT

1 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ pemeriksaan Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 100% 920 temuan 137

rekomendasi

75% 75% - - - INSPEKTORAT

2 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Rapat Gelar Pengawasan Daerah 100% 1 kali - - - 4 kali 10% 10% INSPEKTORAT

3 Pemeriksaan Reguler LHP 100% 34 LHP 36 LHP 62% 62% 80% 10% 10% INSPEKTORAT

4 Pemeriksaan LP2P Pemeriksaan LP2P 100% 2500 org 2500 PNS 51% 51% 3000 org 10% 10% INSPEKTORAT

5 Reviu LKPJ Reviu LKPJ 100% 1 kali 1 lap - - - INSPEKTORAT

6 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah Ditanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat 100% 13 kasus 20 LHP 33% 33% 10 kasus 10% 10% INSPEKTORAT

7 Pemeriksaan Khusus LHP 100% - 10 lap 62% 62% 1 thn 10% 10% INSPEKTORAT

8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri Pedesaan

dan ADD

Laporan 100% - 36 lap 45% 45% 1 thn 10% 10% INSPEKTORAT

9 Evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya evaluasi LAKIP - - - - - 1 laporan 10% 10% INSPEKTORAT

10 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah - - - 98% 98% 1 dok 10% 10% INSPEKTORAT

5 INSPEKTORAT

1 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan dan Diklat 100% - - - - - - - INSPEKTORAT

2 Sosialisasi SPIP bagi kepala SKPD se-Kab. Samosir Sosialisasi SPIP 100% 1 kali - - - - - - INSPEKTORAT

20 KANTOR KECAMATAN PANGURURAN CMT PGRN

1 CMT PGRN

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT PGRN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 68% 68% 95% 20% 20% CMT PGRN

3 P enyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 80% 20% 20% CMT PGRN

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 80% 20% 20% CMT PGRN

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT PGRN

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 tahun - - - - - - CMT PGRN

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 87% 87% 85% 20% 20% CMT PGRN

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran SKPD memiliki tenaga administrasi/ teknis perkantoran dalam peningkatan

pelaksanaan tugas

5 tahun 9 orang 1 tahun 100% 100% 95% 20% 20% CMT PGRN

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 85% 85% 85% 20% 20% CMT PGRN

10 Sewa gedung perkantoran SKPD dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 100% 20% 20% CMT PGRN

11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan kantor 5 tahun - 1 tahun 99% 99% 90% 20% 20% CMT PGRN

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Sarana penerangan kantor yang memadai 5 tahun - 1 paket 99% 99% 85% 20% 20% CMT PGRN

13 Rapat-rapat kantor kecamatan Rapat-rapat kantor kecamatan 5 tahun - 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% CMT PGRN

14 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu Pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 Ls 99% 99% 80% 20% 20% CMT PGRN

2 CMT PGRN

1 Pengadaan mebeleur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% 10 unit - - - - - - CMT PGRN

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 paket - - - - - - CMT PGRN3 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 unit 1 tahun 98% 98% 80% 10% 10% CMT PGRN

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 99% 99% 85% 10% 10% CMT PGRN

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket 1 paket 99% 99% 85% 10% 10% CMT PGRN

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 5 unit 1 paket 100% 100% 90% 10% 10% CMT PGRN

Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian

pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur






7 Pemeliharaan rutin/ berkala fasilitas umum Fasilitas umum kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket - - - - - - CMT PGRN

3 CMT PGRN

1 P endidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 2 org 1 paket 73% 73% 2 org 10% 10% CMT PGRN

4 CMT PGRN

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 28 desa/ kel 10% 10% CMT PGRN

2 Peringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 1 tahun 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT PGRN

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 80% 10% 10% CMT PGRN

4 Bantuan operasional kelurahan (3 kelurahan) Meningkatnya kinerja kelurahan 100% 3 kel 100% 99% 99% 3 kel 10% 10% CMT PGRN

5 CMT PGRN

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 28 desa/kel 10% 10% CMT PGRN

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% 28 des/ kel - - - - - - CMT PGRN

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 28 des/ kel 1 kali 99% 99% 1 kali 100% 100% CMT PGRN

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 56 kali 100% 99% 99% 84 kali 10% 10% CMT PGRN

5 Pembinaan desa percontohan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 1 tahun 1 tahun 98% 98% 85% 10% 10% CMT PGRN

21 KANTOR KECAMATAN SIMANINDO CMT SMND

1 CMT SMND

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya proses surat-menyurat 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT SMND2 P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 57% 57% 95% 20% 20% CMT SMND

3 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya fasilitas kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 77% 77% 90% 20% 20% CMT SMND

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 93% 93% 80% 20% 20% CMT SMND

5 P enyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya cetak dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 90% 80% 20% 20% CMT SMND

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya fasilitasi kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 50% 50% 85% 20% 20% CMT SMND

7 P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya fasilitasi kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 90% 90% 85% 20% 20% CMT SMND

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 0% 80% 20% 20% CMT SMND

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 70% 70% 85% 20% 20% CMT SMND

10 P enyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya tenaga adminstrasi teknis perkantoran 5 tahun 6 org 6 org 100% 100% 95% 20% 20% CMT SMND

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 91% 91% 80% 20% 20% CMT SMND

12 Rapat-rapat kantor kecamatan Terlaksananya koordinasi antar instansi tingkat kecamatan 5 tahun 1 tahun 90% 100% 100% 80% 20% 20% CMT SMND

13 Penyediaan biaya tamu Pemda di kecamatan Tamu Pemda terlayani dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 0% 85% 20% 20% CMT SMND

2 CMT SMND

1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 100% 1 unit - - - - - - CMT SMND

2 P emeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung perkantoran 100% 1 unit 1 tahun 47% 47% 80% 10% 10% CMT SMND

3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 100% 1 tahun - 100% 100% 85% 10% 10% CMT SMND

4 P emeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor 100% 1 tahun 1 paket 0% 0% 90% 10% 10% CMT SMND

5 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terpeliharanya peralatan kantor 100% 1 tahun 1 paket 0% 0% 85% 10% 10% CMT SMND

3 CMT SMND

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya bimbingan teknis 100% 1 thn 1 paket 70% 70% 2 org 10% 10% CMT SMND

4 CMT SMND

1 Pelaksanaan gotong-royong Terlaksananya gotong royong 100% 1 thn 1 tahun 54% 54% 16 desa/kel 10% 10% CMT SMND

2 P eringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan HUT kecamatan 100% 1 thn 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT SMND

3 Bantuan operasional kelurahan Terciptanya pelayanan yang baik di kelurahan 100% 1 kel 100% 99% 99% 1 kel 10% 10% CMT SMND

4 Penertiban ternak di Kecamatan Simanindo Terlaksananya penertiban ternak di kecamatan 100% 1 tahun 1 tahun 64% 64% 80% 10% 10% CMT SMND

5 Peringatan hari jadi ke VII Kabupaten Samosir Terlaksananya hari jadi kabupaten 100% 1 paket - - - - - - CMT SMND



Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan




Program penataan daerah otonomi baru




5 CMT SMND

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa 100% 16 ds/kel 1 tahun 90% 90% 16 desa/kel 10% 10% CMT SMND

2 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Terlaksananya kegiatan rembug desa 100% 1 paket 1 kali 99% 99% 1 kali 100% 100% CMT SMND

3 P embinaan desa percontohan PKK di kecamatan Terbinanya desa-desa di kecamatan 100% 1 keg 1 tahun 97% 97% 80% 10% 10% CMT SMND

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 100% 15 desa 100% 45% 45% 48 kali 10% 10% CMT SMND

22 KANTOR KECAMATAN PALIPI CMT PLP

1 CMT PLP

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT PLP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 46,38 1 tahun 58% 58% 95% 20% 20% CMT PLP

3 P enyediaan peralatan kebersihan kantor Ruangan kerja yang bersih dan nyaman 5 tahun 54,08 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT PLP

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 94,1 1 tahun 98% 98% 85% 20% 20% CMT PLP

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 98,4 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT PLP

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 82,7 1 tahun 88% 88% 85% 20% 20% CMT PLP

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 100 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% CMT PLP

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur 5 tahun - - - - - 20% 20% CMT PLP

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 30,3 1 tahun 38% 38% 85% 20% 20% CMT PLP

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran SKPD memiliki tenaga administrasi/teknis perkantoran dalam peningkatan

pelaksanaan tugas

5 tahun 72,75 4 org 100% 100% 95% 20% 20% CMT PLP

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 71,45 1 tahun 92% 92% 85% 20% 20% CMT PLP

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya konponen instalasi listrik 5 tahun 62,16 1 tahun 99% 99% 90% 20% 20% CMT PLP

13 Rapat-rapat kantor kecamatan Terselenggaranya rapat kantor camat 5 tahun 68,64 90% 89% 89% 80% 20% 20% CMT PLP

14 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu Pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 tahun 0% 0% 85% 20% 20% CMT PLP

2 20% 20% CMT PLP

1 Pengadaan mebeleur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% - - - 20% 20% CMT PLP

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 99,44 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT PLP

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% 100 1 ls 99% 99% 85% 20% 20% CMT PLP

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 52,36 90% 95% 95% 90% 20% 20% CMT PLP

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 80 1 paket 100% 100% 80% 20% 20% CMT PLP

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 100 1 paket 100% 100% 85% 20% 20% CMT PLP

3 CMT PLP

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 96,5 1 paket 82% 82% 2 org 10% 10% CMT PLP

4 CMT PLP

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 72,14 1 tahun 80% 80% 13 desa 10% 10% CMT PLP

2 P eringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 100 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT PLP

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 100 1 tahun 82% 82% 85% 10% 10% CMT PLP

4 Peringatan hari jadi ke VII Kabupaten Samosir Terselenggaranya peringatan hari jadi Kab. Samosir 100% 100 - - - - - - CMT PLP

5 CMT PLP

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 97,87 1 tahun 93% 93% 13 desa 10% 10% CMT PLP2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% - - - - - - - CMT PLP

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 54,99 1 kali 52% 52% 1 kali 100% 100% CMT PLP

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 68,92 100% 59% 59% 39 kali 10% 10% CMT PLP

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 98,5 1 tahun 84% 84% 85% 10% 10% CMT PLP





Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur





22 KANTOR KECAMATAN NAINGGOLAN CMT NGL

1 CMT NGL

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 800 lbr 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% CMT NGL

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 65% 65% 90% 20% 20% CMT NGL

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sarana perkantoran SKPD terpelihara kebersihannya 5 tahun 1 tahun - - - - 20% 20% CMT NGL

4 P enyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan kerja kantor dapat terjaga nilai pakainya 5 tahun 1 tahun - - - - 20% 20% CMT NGL

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 80% 20% 20% CMT NGL

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% CMT NGL

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 tahun - 89% 89% 85% 20% 20% CMT NGL

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 0% 80% 20% 20% CMT NGL

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 72% 72% 85% 20% 20% CMT NGL


pelaksanaan tugas

5 tahun 7 org 7 org 100% 100% 90% 20% 20% CMT NGL

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 97% 97% 85% 20% 20% CMT NGL

12 Rapat-rapat kecamatan Belanja/makan -minum rapat kantor 5 tahun 1 tahun 90% 100% 100% 85% 20% 20% CMT NGL

13 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan 5 tahun 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% CMT NGL14 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun 62,16 16 unit 100% 100% 80% 20% 20% CMT NGL

15 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 tahun 0% 0% 85% 20% 20% CMT NGL

2 CMT NGL

1 Pengadaan mebeleur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% 1 paket - - - - - - CMT NGL

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 unit 1 tahun 99% 99% 85% 10% 10% CMT NGL

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 99% 99% 90% 10% 10% CMT NGL

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 99% 99% 80% 10% 10% CMT NGL

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket 1 paket 99% 99% 85% 10% 10% CMT NGL

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 1 paket 1 paket 99% 99% 85% 10% 10% CMT NGL

3 CMT NGL

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 3 org 1 paket 70% 70% 2 org 10% 10% CMT NGL

4 CMT NGL

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 12 ds/kel 1 tahun 89% 89% 12 kel/desa 10% 10% CMT NGL

2 P eringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 1 kali 1 kali 99% 99% 1 kali 20% 20% CMT NGL

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Terlaksananya penertiban ternak 100% 1 tahun 1 tahun 35% 35% 80% 10% 10% CMT NGL

4 Bantuan operasional kelurahan (3 kelurahan) Meningkatnya kinerja kelurahan 100% 3 kel 100% 98% 98% 2 kel 10% 10% CMT NGL

5 CMT NGL

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 12 ds/kel 1 tahun 94% 94% 80% 10% 10% CMT NGL

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% 12 ds/kel - - - - CMT NGL

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 1 kali 1 kali 99% 99% 1 kali 100% 100% CMT NGL

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 24 kali 100% 99% 99% 36 kali 10% 10% CMT NGL

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 10% 10% CMT NGL

23 KANTOR KECAMATAN ONAN RUNGGU CMT ORG

1 CMT ORG

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi perkantoran 100% - 1 tahun 100% 100% 100% 20% 20% CMT ORG










2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Perangko, materai dan benda pos yang tersedia 100% - 1 tahun 79% 79% 100% 20% 20% CMT ORG

3 Penyediaan alat tulis kantor ATK dan supplies peralatan kantor lain yang tersedia 100% - 1 tahun 99% 99% 100% 20% 20% CMT ORG

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dokumen perencanaan dan dokumen yang lain yang dicetak dan

digandakan

100% - 1 tahun 98% 98% 100% 20% 20% CMT ORG

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Ruangan kerja yang bersih dan nyaman 100% - 1 tahun 96% 96% 100% 20% 20% CMT ORG

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar daerah terlaksana

dengan lancar

100% - 1 tahun 76% 76% 100% 20% 20% CMT ORG

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran 2 Org - 1 tahun 100% 100% 100% 20% 20% CMT ORG

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam daerah dapat berjalan

dengan lancar

100% - 1 tahun 98% 98% 100% 20% 20% CMT ORG

10 Rapat-rapat kecamatan Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam daerah dapat berjalan

dengan lancar

100% - 1 tahun 71% 71% 100% 20% 20% CMT ORG

11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Ruangan kerja yang bersih dan nyaman 100% - 1 tahun 99% 99% 100% 20% 20% CMT ORG

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

100% - 1 tahun 99% 99% 100% 20% 20% CMT ORG

2 CMT ORG

2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Rumah jabatan terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 99% 99% 100% 10% 10% CMT ORG

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - 1 tahun 99% 99% 100% 10% 10% CMT ORG

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik dan layak pakai

100% - 1 tahun 99% 99% 100% 10% 10% CMT ORG

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik dan layak pakai 100% - 1 tahun 40% 40% 100% 10% 10% CMT ORG

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Mebeleur terawat dengan baik dan layak pakai 100% - 1 tahun 99% 99% 100% 10% 10% CMT ORG

3 CMT ORG

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yang mengikuti diklat dan Bimtek 2 Org - 1 tahun 90% 90% 100% 10% 10% CMT ORG

4 CMT ORG

1 Pelaksanaan Gotong royong

Jalan berlobang tertimbun dan semak-semak di pinggir jalan jadi bersih

100% - 1 tahun 99% 99% 100% 10% 10% CMT ORG

2 Peringatan hari-hari besar nasional

Terlaksananya Upacara peringatan hari besar nasional dengan hikmad

100% - 1 tahun 100% 100% 100% 10% 10% CMT ORG

3 Penertiban ternak di kec. Onan runggu Dokumen perencanaan dan dokumen yang lain yang dicetak dan

digandakan

100% - 1 tahun - - 100% 10% 10% CMT ORG

4 Peringatan Hari jadi VII Kabupaten Samosir Meningkatnya peran aktif masyarakat mengikuti peringatan hari jadi

Kab.Samosir

100% - 1 tahun - - 100% 10% 10% CMT ORG

5 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100% - 1 tahun - - 100% 10% 10% CMT ORG

6 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tertampungnya aspirasi masyarakat 100% - 1 tahun - - 100% 100% 10% CMT ORG

7 Pembinaan Desa percontohan PKK di Kecamatan Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK di Kecamatan 100% - 1 tahun - - 100% 10% 10% CMT ORG

8 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Terlaksananya pembinaan dan monitoring ADD se Kecamatan 100% - 1 tahun - - 100% 10% 10% CMT ORG

24 KANTOR KECAMATAN RONGGUR NIHUTA CMT RGN

1 CMT RGN

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT RGN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 79% 79% 95% 20% 20% CMT RGN

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT RGN

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 98% 98% 80% 20% 20% CMT RGN

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor SKPD memiliki sarana penerangan kantor 5 tahun - 1 paket 99% 99% 85% 20% 20% CMT RGN

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 tahun 1 tahun 96% 96% 80% 20% 20% CMT RGN

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 paket 1 tahun 80% 80% 85% 20% 20% CMT RGN

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 76% 76% 85% 20% 20% CMT RGN









pelaksanaan tugas

5 tahun 2 orang 2 org 100% 100% 95% 20% 20% CMT RGN

10 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 98% 98% 85% 20% 20% CMT RGN

11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Kantor terpelihara dengan baik 5 tahun - 1 tahun 99% 99% 80% 20% 20% CMT RGN

12 Rapat-rapat kantor kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan 5 tahun 1 tahun 90% 71% 71% 80% 20% 20% CMT RGN

13 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 tahun 0% 0% 80% 20% 20% CMT RGN

2 CMT RGN

1 Pengadaan mobileur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% 1 paket - - - - - - CMT RGN

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 unit 1 paket 99% 99% 75% 10% 10% CMT RGN

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% - - 99% 99% - - - CMT RGN

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 99% 99% 70% 10% 10% CMT RGN

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket 1 paket 40% 40% 80% 10% 10% CMT RGN

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 1 paket 1 paket 99% 99% 75% 10% 10% CMT RGN

3 CMT RGN

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 4 org 1 paket 90% 90% 2 org 10% 10% CMT RGN

4 CMT RGN

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 8 desa 1 tahun 99% 99% 8 desa 10% 10% CMT RGN

2 Peringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 1 kali 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT RGN

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 1 tahun - - - - - - CMT RGN

4 Peringatan hari jadi VII Kab.Samosir Terselenggaranya peringatan hari jadi Kab. Samosir 100% 1 kali - - - - - - CMT RGN

5 CMT RGN

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 8 desa 1 tahun 100% 100% 8 desa 10% 10% CMT RGN

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% 8 desa - - - - - - CMT RGN

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 1 kali 1 kali 99% 99% 1 kali 100% 100% CMT RGN

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 16 kali 100% 100% 100% 24 kali 10% 10% CMT RGN

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 1 tahun 1 tahun 98% 98% 85% 10% 10% CMT RGN

25 KANTOR KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA CMT SML

1 CMT SML

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 800 lbr 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT SML

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 78% 78% 95% 20% 20% CMT SML

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 paket 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT SML

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 85% 20% 20% CMT SML

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 paket 1 tahun 85% 85% 80% 20% 20% CMT SML

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 98% 98% 85% 20% 20% CMT SML

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 63% 63% 85% 20% 20% CMT SML


pelaksanaan tugas

5 tahun 2 orang 2 org 100% 100% 95% 20% 20% CMT SML

9 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT SML

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun 1 paket 1 tahun 87% 87% 90% 20% 20% CMT SML

11 Rapat-rapat kantor kecamatan Terselenggaranya rapat kecamatan 5 tahun 1 tahun 90% 54% 54% 80% 20% 20% CMT SML

12 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Kantor terpelihara dengan baik 5 tahun - 1 tahun 91% 91% 80% 20% 20% CMT SML

13 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 tahun 0% 0% 80% 20% 20% CMT SML









2 CMT SML

1 Pengadaan mobileur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% - - - - - - - CMT SML

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 unit 1 paket 99% 99% 90% 10% 10% CMT SML

3 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 unit 1 paket 90% 90% 90% 10% 10% CMT SML

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 100% 100% 85% 10% 10% CMT SML

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket 1 paket 95% 95% 80% 10% 10% CMT SML

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 1 paket 1 paket 90% 90% 85% 10% 10% CMT SML

3 CMT SML

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 1 org 1 paket 88% 88% 2 org 10% 10% CMT SML

4 CMT SML

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 11 desa 1 tahun 78% 78% 11 desa 10% 10% CMT SML

2 P eringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% - 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT SML

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 11 desa 1 tahun 8% 8% 70% 10% 10% CMT SML

4 Peringatan hari jadi ke VII Kab Samosir Terwujudnya peringatan hari jadi Kab. Samosir 100% - - - - - - - CMT SML

5 CMT SML

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 11 desa 1 tahun 88% 88% 11 desa 10% 10% CMT SML

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% - - - - - - - CMT SML

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 11 desa 1 kali 100% 100% 1 kali 100% 100% CMT SML4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 11 desa 100% 81% 81% 33 kali 10% 100% CMT SML

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 11 desa 1 tahun 75% 75% 85% 10% 10% CMT SML

26 KANTOR KECAMATAN HARIAN CMT HRN

1 CMT HRN

1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT HRN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 61% 61% 95% 20% 20% CMT HRN

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 paket 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT HRN

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 80% 20% 20% CMT HRN

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 paket 2 set 85% 85% 80% 20% 20% CMT HRN

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT HRN

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 55% 55% 95% 20% 20% CMT HRN


pelaksanaan tugas

5 tahun 2 orang 2 org 100% 100% 85% 20% 20% CMT HRN

10 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 20% 20% CMT HRN

11 P enyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun 1 paket 1 tahun 1 tahun 100% 85% 20% 20% CMT HRN

12 Rapat-rapat kantor kecamatan Terselenggaranya rapat kantor camat 5 tahun 1 tahun 90% 90% 100% 80% 20% 20% CMT HRN

13 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Kantor terpelihara dengan baik 5 tahun - 1 tahun 1 tahun 100% 80% 20% 20% CMT HRN

14 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 ls 0% 0% 85% 20% 20% CMT HRN

2 CMT HRN1 Pengadaan mobileur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% - - - - - - - CMT HRN

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 unit 1 paket 99% 99% 85% 10% 10% CMT HRN

3 P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 unit 1 paket 99% 99% 80% 10% 10% CMT HRN

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 100% 100% 90% 10% 10% CMT HRN










5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 unit 1 paket 100% 100% 85% 10% 10% CMT HRN

6 P emeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 1 paket 1 paket 99% 99% 85% 10% 10% CMT HRN

3 CMT HRN

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 2 org 1 paket 90% 90% 2 org 10% 10% CMT HRN

4 CMT HRN

1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 1 tahun 1 tahun 98% 98% 11 desa 10% 10% CMT HRN

2 Peringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 1 kali 1 kali 100% 100% 1 kali 20% 20% CMT HRN

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 1 tahun - - - - - - CMT HRN

4 Peringatan hari jadi ke VII Kabupaten Samosir Terselenggaranya perigatan hari jadi Kab. Samosir 100% 1 kali - - - - - - CMT HRN

5 CMT HRN

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 11 desa 1 tahun 100% 100% 11 desa 10% 10% CMT HRN

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% 11 desa - - - - - - CMT HRN

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 1 kali 1 kali 99% 99% 1 kali 100% 100% CMT HRN

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 22 kali 100% 99% 99% 33 kali 10% 10% CMT HRN

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 10% 10% CMT HRN

27 KANTOR KECAMATAN SITIO-TIO

1 CMT STO1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD dapat melaksanakan proses surat menyurat dengan baik 5 tahun 800 lbr 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% CMT STO

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD memiliki jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 48% 48% 95% 20% 20% CMT STO

3 P enyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% CMT STO

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD memiliki penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% CMT STO

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 5 tahun 1 tahun 1 tahun 91% 91% 85% 20% 20% CMT STO

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun 5 buku 1 tahun 0% 0% 85% 20% 20% CMT STO

8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 78% 78% 85% 20% 20% CMT STO


pelaksanaan tugas

5 tahun 2 org 2 org 50% 50% 95% 20% 20% CMT STO

10 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD dapat melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 83% 83% 85% 20% 20% CMT STO

11 Rapat-rapat kecamatan Makan dan minum keberlngsungan rapat 5 tahun 1 tahun 90% 96% 96% 85% 20% 20% CMT STO

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 tahun - 1 tahun 100% 100% 80% 20% 20% CMT STO

13 Penyediaan biaya tamu Pemda di Kecamatan Tamu pemda terlayani dengan baik 5 tahun - 1 tahun 0% 0% 85% 20% 20% CMT STO

14 P en ye di aa n p er al at an k eb er si ha n k an to r T er se di an ya p er al at an k eb er si ha n k an to r 80% 20% 20% CMT STO

2 CMT STO

1 Pengadaan mobileur SKPD dapat mengerjakan tugas dengan baik 100% 1 tahun - - - - - - CMT STO

2 P emeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kondisi rumah jabatan yang layak huni 100% 1 paket 1 paket 44% 44% 80% 10% 10% CMT STO

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung SKPD terpelihara dengan baik 100% - 1 paket 73% 73% 80% 10% 10% CMT STO

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah Kendaraan operasional SKPD terpelihara dengan baik 100% 1 paket 90% 86% 86% 85% 10% 10% CMT STO

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat terpelihara dengan baik 100% 1 paket 1 tahun 26% 26% 85% 10% 10% CMT STO

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobileur Nilai pakai mobileur dapat dipertahankan 100% 1 paket 1 paket 0% 0% 80% 10% 10% CMT STO

3 CMT STO

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 4 org 1 paket 98% 98% 2 org 10% 10% CMT STO

4 CMT STO











1 Gotong royong pembukaan jalan Pembukaan jalan dapat terlaksana 100% 6 desa 1 tahun 78% 78% 6 desa 10% 10% CMT STO

2 P eringatan hari-hari besar nasional Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional 100% 1 kali 1 kali 98% 98% 1 kali 20% 20% CMT STO

3 Penertiban ternak di Kabupaten Samosir Ternak dapat ditertibkan 100% 6 desa 100% 50% 50% 1 kali 10% 10% CMT STO

4 Hari jadi VII kab.Samosir Terwujudnya peringatan hari jadi Kab. Samosir 100% 1 kali - - - - - - CMT STO

5 CMT STO

1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelompok masyarakat yang mandiri 100% 6 desa 1 tahun 74% 74% 6 desa 10% 10% CMT STO

2 Pelaksanaan rembug desa Aspirasi masyarakat desa dapat disampaikan guna pembangunan desa 100% 6 desa - - - - - - CMT STO

3 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah 100% 1 kali 1 kali 52% 52% 1 kali 100% 100% CMT STO

4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Pelaksanaan ADD dapat terkontrol 100% 12 kali 100% 42% 42% 18 kali 10% 10% CMT STO

5 P embinaan kegiatan PKK di kecamatan Peningkatan kualitas desa percontohan PKK 100% 1 tahun 1 tahun 99% 99% 85% 10% 10% CMT STO

27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BKD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD

1 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 5 tahun 400 lbr 1 tahun 1 tahun 100% 85% 20% 20% BKD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar 5 tahun 12 bln 1 tahun 1 tahun 100% 90% 20% 20% BKD

3 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor 5 tahun 12 bln 1 tahun 1 tahun 100% 80% 20% 20% BKD

4 P enyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 12 bln 1 tahun 53 jenis 100% 80% 20% 20% BKD

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 12 bln 1 tahun 13 jenis 100% 85% 20% 20% BKD

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan 5 tahun 12 bln 1 tahun 0 0% 80% 20% 20% BKD

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor 5 tahun 1 unit - - - - - - BKD

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 5 tahun 3 unit - - - - - - BKD

9 P enyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan 5 tahun - - - - - - - BKD

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun - 1 tahun 1 tahun 85% 20% 20% BKD

11 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis kantor Terpenuhinya gaji pegawai honorer/ kontrak dan panitia pengadaan 5 tahun 4 orang 4 org 4 org 100% 95% 20% 20% BKD

12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun - 1 tahun 0 0% 85% 20% 20% BKD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 100% - 1 keg 1 keg 100% - - - BKD

2 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan kantor 100% 1 thn 2 buah 2 buah 100% - - - BKD

3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur

4 P em el ih ar aa n r ut in /b er ka la k en de ra an d in as o pe ra si on al T er se di a d an a u nt uk B BM 1 00 % 1 t hn 5 s pd m tr d an

1 mobil

0 0% 85% 10% 10% BKD

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan barang inventaris kantor 100% 1 thn 100% 0 0% - - - BKD

6 Pengadaan sampul taka untuk SIMPEG Sampul taka untuk SIMPEG 100% 4000 unit - - - - - - BKD

3 BKD

1 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II,III dan

IV)

Tersedianya dana untuk mengikuti diklat 100% 30 org 29 org 0 0% 75% 10% 10% BKD

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Diklat PIM Tk.III 100% - 1 tahun 0 0% - - - BKD

3 P endidikan dan Pelatihan Prajabatan Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan II (Umum) 100% 80 org - - - - - - BKD

Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (Umum) 100% 134 org - - - - - - BKD

4 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (Umum) 100% - - - - - - - BKD

Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan II (ex honorer) 100% - - - - - - - BKD

Terlaksananya Pendidikan Prajabatan Golongan III (ex honorer) 100% - - - - - - - BKD

Tersedianya dana untuk mengikuti diklat 100% 57 org - - - - - - BKD


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur




5 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimtek 100% 1 thn - - - 75% 10% 10% BKD

6 P en di di ka n d an pe la ti ha n j ab at an fu ng si on al M en in gk at ny a k ua li ta s a pa ra tu r - - - 75% 10% 10% BKD

7 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kualitas aparatur - - - 75% 10% 10% BKD

4 10% 10% BKD

1 Seleksi Penerimaan CPNS CPNS Mengisi formasi yang lowong 100% - - - - 75% 10% 10% BKD

2 Pengambilan Sumpah Janji PNS Pengambilan sumpah janji PNS terlaksana 100% 417 org 100% 0% 0% 70% 10% 10% BKD

3 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tersedianya dana untuk mengikuti tugas belajar 100% 19 org 1 tahun 0% 0% 75% 10% 10% BKD

4 Pengangkatan jabatan Struktural dan Fungsional Pengisian formasi jabatan struktural dan fungsional yang lowong 100% 7 kali 1 tahun 0% 0% 85% 10% 10% BKD

5 Penilaian potensi dan dan kompetensi/self assesment Eselon II Jumlah pejabat struktural eselon II yang mengikuti tes self assesment 100% 19 org - - - - - - BKD

6 Penilaian potensi dan dan kompetensi/self assesment Eselon III Jumlah pejabat struktural eselon III yang mengikuti tes self assesment 100% 100 org - - - - - - BKD

7 Ujian penyesuaian ijazah Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah 100% 28 org - - - - - - BKD

8 Penilaian potensi dan kompetensi/self assessment Eselon III & IV Penilaian potensi dan kompetensi - - - - - 80% 10% 10% BKD

28 BPBD

1 BPBD

1 Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya bahan dan benda pos lainnya 5 tahun 87% 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% BPBD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar 5 tahun 48% 12 bulan 76% 76% 95% 20% 20% BPBD

3 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat kebersihan kantor 5 tahun 84% 1 paket 96% 96% 85% 20% 20% BPBD

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 5 tahun 96% 1 paket 99% 99% 80% 20% 20% BPBD

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 95% 1 tahun 96% 96% 90% 20% 20% BPBD

6 Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan 5 tahun 96% 1 paket 96% 96% 85% 20% 20% BPBD

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor 5 tahun 91% 1 paket 87% 87% 90% 20% 20% BPBD

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun - 1 tahun 80% 80% 85% 20% 20% BPBD

9 Penyediaan jasa tenaga pendukung/ Administrasi teknis perkantoran Terpenuhinya gaji pegawai honorer/ kontrak dan panitia pengadaan 5 tahun 97% 1 tahun 99% 99% 95% 20% 20% BPBD

10 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun - 1 tahun 92% 92% 85% 20% 20% BPBD

11 Penyediaan biaya sewa perkantoran Terwujudnya pelayanan aparatur 5 tahun 100% 1 tahun 100% 100% 90% 20% 20% BPBD

12 Penyediaan jasa premi asuransi Keamanan Keselamatan Kerja (K3)

petugas P2KJaminan pelayanan keselamatan (K3) bagi petugas P2K

- - - 24 org 20% 20% BPBD

2 BPBD

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas 100% 97% 1 unit 0% 0% - 20% 20% BPBD

2 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebeuler 100% 91% - - - - 20% 20% BPBD

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100% 79% 1 tahun 97% 97% 90% 20% 20% BPBD

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100% 56% 7 unit 51% 51% 80% 20% 20% BPBD

5 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan posko/ garasi P2K 100% - 1 unit 100% 100% - 20% 20% BPBD

6 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi posko P2K 100% - 2 unit 90% 20% 20% BPBD

7 Perencanaan pembangunan kantor dan gudang BPBD Tersedianya dokumen perencanaan kantor - - - - - 1 dokumen 20% 20% BPBD

8 P en ga da an me si n p or ta bl e p en gi sa p a ir T er se di an ya sa ra na pe ra la ta n p em ad am ke ba ka ra n - - - - - 1 unit 20% 20% BPBD9 Pengadaan alat-alat/bahan pencegahan pemadam kebakaran Tersedianya bahan pemadam kebakaran - - - - - 1 set 20% 20% BPBD

3 BPBD

1 Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya Terpenuhinya perlengkapan pakaian dinas sat. linmas 100% 0% 94 org 97% 97% - - - BPBD

2 Peningkatan kapasitas Sat- Linmas Terlaksananya diklat petugas sat. linmas 100% - 94 org 0% 0% 50 org 10% 10% BPBD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH







4 BPBD

1 Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

100% 94% 1 tahun 96% 96% 4 org 10% 10% BPBD

2 Pelatihan Petugas P2K Terlaksananya pelatihan petugas P2K 100% - 1 keg 0% 0% 75% 5% 5% BPBD

5 BPBD

1 Pembentukan Desa Siaga Bencana Terbentuknya desa siaga 100% 94% - - - 90% 10% 10% BPBD

2 Fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi penanggulangan bencana 100% - 1 keg 0% 0% 2 kali 10% 10% BPBD

3 Sosialisasi/mitigasi bencana Berkurangnya risiko bencana - - - - - 85% 10% 10% BPBD

4 Fasilitasi peralatan dan Perlengkapan Tim Kaji Cepat (TKC)

penanggulangan bencana

Terselenggaranya kaji cepat tanggap darurat - - - - - 85% 10% 10% BPBD

5 B antuan tanggap darurat (dana siap pakai) kejadian bencana Tertanganinya korban bencana dengan cepat - - - - - 85% 10% 10% BPBD

6 Penyebarluasan informasi potensi bencana alam Adanya informasi lokasi potensi bencana alam - - - - - 80% 10% 10% BPBD

7 Monitoring pengendalian bencana Kabupaten Samosir Terselenggaranya monitoring bencana - - - - - 4 kecamatan 10% 10% BPBD

8 Perencanaan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana

Tersedianya dokumen perencanaan - - - - - 1 dokumen 10% 10% BPBD

6 BPBD

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Informasi potensi bencana diketahui masyarakat luas 100% 98% - - - - - - BPBD

2 Rapat Koordinasi Penanggulangan bencana Terselenggaranya koordinasi penanggulangan bencana 100% 60% - - - - - - BPBD

3 Monitoring Pengendalian dan pengembangan 100% 0% - - - - - - BPBD

4 Sosialisasi mitigasi bencana Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana 100% - 1 keg 0% 0% - - - BPBD

5 F asilitasi koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Terbentuknya tim reaksi cepat (TRC) 100% - 1 keg 64% 64% - - - BPBD

7 BPBD

1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Terlaksananya pembuatan hydrant pilar 100% - 4 unit 100% 100% - - - BPBD

2 Sosialisasi Perda tentang retribusi alat-alat pemadam kebakaran Adanya perda tentang retribusi alat-alat pemadam kebakaran - - - - - 80% 10% 10% BPBD

3 Pen yu lu han p en cegahan b ah ay a k eb ak ar an Men in gk atny a k eter ampilan masyarakat d alam penc egah an d in i

kebakaran

- - - - - 85% 10% 10% BPBD

4 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Adanya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran - - - - - 80% 10% 10% BPBD

5 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terselenggaranya operasi petugas P2K yang optimal - - - - - 24 org 10% 10% BPBD

8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan BPBD

1 Penyiapan tenaga satuan tugas TIM SAR Terbentuknya TIM SAR - - - - - 15 org 10% 10% BPBD

29 BPMPOD

1 BPMPOD

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat-menyurat 5 tahun 100 700 helai 100% 100% 90% 20% 20% BPMPOD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya komunikasi, sumber air dan listrik 5 tahun 68,23 90% 32% 32% 95% 20% 20% BPMPOD

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD memiliki peralatan dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan

tupoksinya

5 tahun - - - - - - - BPMPOD

4 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 tahun 95,1 90% 100% 100% 90% 20% 20% BPMPOD

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa service komputer dan printer 5 tahun 100 1 Tahun 99% 99% 80% 20% 20% BPMPOD

6 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor 5 tahun 99,99 90% 99% 99% 80% 20% 20% BPMPOD

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 99,9 95% 99% 99% 80% 20% 20% BPMPOD

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kebutuhan peralatan listrik 5 tahun 95,61 95% 97% 97% 80% 20% 20% BPMPOD

9 Penyediaan peralatan rumah tangga Ketersediaan alat rumah tangga SKPD 5 tahun - - - - - 20% 20% BPMPOD

10 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 5 tahun 98,96 1 paket 100% 100% 75% 20% 20% BPMPOD


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA





11 R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 73,21 1 tahun 85% 85% 85% 20% 20% BPMPOD

12 P enyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 5 tahun 99,29 1 tahun 100% 100% 95% 20% 20% BPMPOD

13 R apat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 82,41 100% 87% 87% 85% 20% 20% BPMPOD

2 BPMPOD

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 90,72 - - - 80% 0% 0% BPMPOD

2 Pengadaan mebeleur Sarana mebeleur SKPD dalam menunjang kinerja aparatur 100% - - - - 85% 0% 0% BPMPOD

3 P eme li ha ra an rut in/ ber ka la kenda ra an di nas /op era si ona l Te rl aksa na ny a p em el iha ra an ke nda ra an di na s/ ope ra si ona l 1 00% 5 4, 81 7 roda 2 da n 1

roda 4

99% 99% 90% 10% 10% BPMPOD

3 BPMPOD

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 100% 91,66 - - - 5 org 10% 10% BPMPOD

2 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Terselenggaranya kursus-kursus singkat/ pelatihan 100% - - - - - - - BPMPOD

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur yang lebih profesional 100% - 90% 99% 99% - - - BPMPOD

4 BPMPOD

1 Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) Jumlah Desa penerima Dana BDB Provsu 100% - - - - - - - BPMPOD

2 Perlombaan Desa/Kelurahan Penilaian tingkat potensi desa 100% - - - - - - - BPMPOD

3 Pelaksanaan TTG Promosi TTG Perdesaan 100% - - - - - - - BPMPOD

4 Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat

desa/Teknologi Tepat Guna (TTG)

Promosi TTG Perdesaan 100% 95,78 80% 91% 91% - - - BPMPOD

5 Pembinaan dan Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan Penetapan juara perlombaan desa Kabupaten Samosir 100% - 90% 93% 93% - - - BPMPOD

5 BPMPOD

1 Pencanangan dan pembekalan Bulan Bhakti Gotong royong

masyarakat

Jumlah frekuensi Gotong royong di Kecamatan 100% 98,55 90% 99% 99% 128 desa 10% 10% BPMPOD

2 Pembinaan PNPM Mandiri Perdesaan Jumlah Desa Penerima DDUB dan BLM APBN 100% 78,49 90% 89% 89% 100 desa 10% 10% BPMPOD

3 Pelaksanaan Gotong royong Terlaksananya gotong royong 100% 0 - - - - - - BPMPOD

4 G erakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) Jumlah desa penerima BDB propinsi 100% - 2 desa 0% 0% - - - BPMPOD

5 Pembinaan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK Jumlah Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK - - - - - 1 desa 10% 10% BPMPOD

6 P em bi na an D es a m en uj u O bj ek W is at a J um la h D es a p er co nt oh an d es a m en uj u o bj ek w is at a - - - - - 1 desa 10% 10% BPMPOD

6 BPMPOD

1 P embinaan dan Monitoring Pelaksanaan ADD Jumlah Desa pelaksana ADD dengan baik 100% - 1 Tahun 95% 95% 387 org 10% 10% BPMPOD

2 Pembinaan Pelaksanaan ADD Pembinaan dan pengawasan PNPM mandiri di lapangan 100% 98,8 90% 0% 0% - - - BPMPOD

3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD Tersalurnya ADD ke masyarakat 100% 69,69 90% 79% 79% 134 desa 10% 10% BPMPOD

4 Operasional Pemekaran Desa Pemekaran desa 100% 98,83 - - - - - - BPMPOD

5 P el at ih an K et ua L PM S e- Ka bu pa te n S am os ir J um la h k et ua L PM y an g t er la ti h - - - - - 128 Orang 10% 10% BPMPOD

6 Pelatihan Ketua BPD dan perangkat desa pemekaran Jumlah BPD Desa pemekaran yang terlatih - - - - - 17 Desa 10% 10% BPMPOD

7 Pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk 17 kepala desa

pemekaran

Tersedianya kendaraan dinas operasional desa - - - - - 17 unit 10% 10% BPMPOD

7 BPMPOD

1 Pembinaan Desa Terpadu Desa Silima Lombu Frekuensi Pembinaan Dewan Penyantun 100% - - - - - - - BPMPOD

2 Pembinaan Pos Gardu Pemmas Jumlah Pertemuan di Pos Gardu Pemmas 100% - - - - - - - BPMPOD

3 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender (Jahit menjahit/bordir)

Jenis Pelatihan Keterampilan bagi perempuan 100% - - - - - - - BPMPOD

4 Pelatihan TPK3PKK Tahun 2011 Damas PKK Meningkatnya jumlah motivator TP. PKK 100% 93,87 90% 96% 96% - - - BPMPOD

5 Rapat koordinasi PKK Kab, Kec dan Dewan Penyantun Jumlah Rapat Koordinasi PKK dan Dewan Penyantun 100% - - - - - - - BPMPOD

6 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat

Sejahtera (PT2PWKSS)

Motivasi wanita dalam membina keluarga sehat sejahtera 100% 92,73 90% 74% 74% - - - BPMPOD

7 Pelatihan LPK3PKK Terlatihnya warga masyarakat 100% 98,69 50 org 92% 92% - - - BPMPOD



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan




8 Pembinaan Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK, Desa menuju

objek wisata

Meningkatnya pengetahuan warga tentang 10 program pokok PKK 100% 96,82 90% 74% 74% - - - BPMPOD

9 Pembinaan Organisasi Perempuan Peningkatan kualitas organisasi perempuan 100% 97,14 - - - - - - BPMPOD

8 - - BPMPOD

1 Penanggulangan Traficking Jumlah kasus yang diekspose 100% - - - - - - - BPMPOD

9 BPMPOD

1 F asilitasi pengembangan P2TP2A Jumlah Lembaga Sosial yang menangani Perempuan dan Anak - - - - - 1 lembaga 10% 10% BPMPOD

2 Evaluasi Pelaksaanan PUG Tingkat Kualitas pelaksanaan PUG - - - - - 70% 10% 10% BPMPOD

3 Kegiatan Perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Samosir Terselenggaranya perayaan hari anak nasional - - - - - 150 Anak 0% 0% BPMPOD

4 Workshop Peningkatan peran perempuan dalam mengambil

keputusan

Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan - - - - - 30 orang 10% 10% BPMPOD

10 BPMPOD

1 Peningkatan Peran dan posisi perempuan di Bidang Politik dan

Jabatan Publik

Tingkat Partipasi Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik - - - - - 80% 5% 5% BPMPOD

2 Pembinaan terhadap anak sekolah dalam rangka bebas rokok Meningkatnya kesadaran anak sekolah terhadap bahaya rokok - - - - - 75% 5% 5% BPMPOD

3 Pengembangan Desa/Kelurahan layak anak Terwujudnya pemenuhan hak dasar anak - - - - - 9 Kecamatan 5% 5% BPMPOD

30 BKP&PP

1 BKP&PP

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat-menyurat 5 tahun 99.98 12 bulan 93% 93% 90% 20% 20% BKP&PP

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya komunikasi, sumber air dan listrik 5 tahun 99.97 12 bulan 61% 61% 95% 20% 20% BKP&PP

3 Penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 tahun 100 12 bulan 0% 0% - 20% 20% BKP&PP

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja Tersedianya jasa servis komputer dan printer 5 tahun 100 19 unit 99% 99% 90% 20% 20% BKP&PP

5 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor 5 tahun 100 12 bulan 99% 99% 85% 20% 20% BKP&PP

6 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan 5 tahun 100 12 bulan 94% 94% 85% 20% 20% BKP&PP

7 P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun - - - - - - - BKP&PP

8 P enyediaan bahan logistik kantor Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 5 tahun 100 100% 100% 100% 80% 20% 20% BKP&PP

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 5 tahun 90.44 12 bulan 80% 80% 85% 20% 20% BKP&PP

10 P enyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 5 tahun 95.81 12 bulan 96% 96% 95% 20% 20% BKP&PP

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlakasananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 94.45 12 bulan 73% 73% 85% 20% 20% BKP&PP

12 Penyediaan biaya sewa Tersedianya jerejak jendela kantor BKPP 5 tahun 100 6 unit 90% 90% 90% 20% 20% BKP&PP

13 P en ye di aa n p er al at an k eb er si ha n k an to r T er se di an ya p er al at an k eb er si ha n k an to r 100% 99% 99% 85% 20% 20% BKP&PP

2 BKP&PP

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 100% 100 36 unit 99% 99% 90% 10% 10% BKP&PP

2 Pembangunan dan Pengawasan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Tersedianya balai penyuluhan kecamatan (BPK) 100% 100 - - - - - - BKP&PP

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya operasional penyuluh 100% - 5 unit 80% 80% - - - BKP&PP

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya gedung yang disewa untuk kantor BPP 100% - - - - - - - BKP&PP

5 Pengadaan mebeleur Persentase tersedianya mebeleur kantor 100% - 1 Tahun 97% 97% - - - BKP&PP6 P emeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Persentase tersedianya pemeliharaan gedung kantor 100% - 1 Tahun 99% 99% - - - BKP&PP

7 Pembangunan BPP 2 unit Tersedianya ruangan BPP 100% - - - - - - - BKP&PP

3 BKP&PP

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 100% 70 80% 100% 100% 5 org% 10% 10% BKP&PP

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kulaitas Anak dan

Perempuan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN







2 Revitalisasi penyuluh Terlaksananya Repitalisasi Penyuluh 100% 100 90% 98% 98% 80% 10% 10% BKP&PP

4 BKP&PP

1 Peningkatan kemampuan lembaga petani Kemampuan lembaga tani semakin membaik 100% 100 - - - - - - BKP&PP

2 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Dana Sharing PUAP) Terlaksananya program pendampingan PUAP 100% 92.28 86 desa 88% 88% 91 desa 10% 10% BKP&PP

3 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya kualitas petai 100% - - - - - - - BKP&PP

4 Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan (PENAS XIII) Terlaksananya pekan nasional kelompok tani andalan (PENAS XIII) 100% 100 - - - - - - BKP&PP

5 Revitalisasi kelmbagaan tani Tersedianya data devenitif kelembagaan tani - - - - - 134 desa/kel 0% 0% BKP&PP

5 BKP&PP

1 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Terlaksananya kegiatan demplot pekarangan 100% 98 9 kec 0% 0% 9 unit 0% 0% BKP&PP

2 P engembangan Desa Mandiri Pangan (Dana Sharing) Terlaksananya sosialisasi Desa mandiri Pangan 100% 50.27 - 6 desa 0% 0% BKP&PP

3 Rapat Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan 100% - 4 pertemuan 0% 0% 4 kali 0% 0% BKP&PP

4 Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil

pertanian/perkebunan komplementer

Fasilitasi pasar produksi perkebunan kopi 100% - - - - - - - BKP&PP

5 Pelatihan Bebilar dan Produk Olahan Ubi Terlaksananya pelatihan Bebilar dan produk Olahan Ubi 100% - - - - - - - BKP&PP

6 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Perkebunan Terlaksananaya sosialisasi perbaikan infrastruktur perkebunan 100% - - - - - - - BKP&PP

7 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Mutu dan keamanan pangan terjaga 100% - 9 kec 0% 0% 45 klpk 10% 10% BKP&PP

8 Penyuluhan sumber pangan alternatif Masyarakat mengenal sumber pangan alternatif 100% - 1 kabupaten 0% 0% 45 org 10% 10% BKP&PP

9 Gerakan masyarakat mandiri pangan Terwujudnya gerakan mandiri pangan - - - - - 20 desa 10% 10% BKP&PP

10 P en an ga na n D ae ra h R aw an P an ga n (P DR P) T er la ks an an ya pe na ng an an da er ah ra wa n p an ga n - - - - - 85% 10% 10% BKP&PP

11Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan Tersedianya data pola konsumsi masyarakat

- - - - -80%

10% 10% BKP&PP

6 BKP&PP

1 Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Mutu tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan semakin meningkat 100% 90 - - - 67 org 10% 10% BKP&PP

2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan Terlaksananya demfarm tanaman terong belanda 100% - 1 kec 97% 97% - - - BKP&PP

3 Pen in gk atan SDM p en yu lu h b ar basis in ov as i Men in gk atny a ino vasi peny uluh pertan ian/ perk eb un an - - - - - 20 inovasi 10% 10%

7 BKP&PP

1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec. Palipi Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani dan

penyuluh

100% 95 93% 93% BKP&PP

2 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec.

Pangururan

Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani dan

penyuluh

100% 95 BKP&PP


Sianjur Mulamula


penyuluh

100% 94 BKP&PP


Nainggolan


penyuluh

100% 93 BKP&PP

5 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec. Onan

Runggu


penyuluh

100% 95 BKP&PP


Sitiotio


penyuluh

100% 97 BKP&PP


Harian


penyuluh

100% 95 BKP&PP


Ronggurnihuta


penyuluh

100% 95 BKP&PP

9 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Kec.Simanindo

Terlaksananya Demplot untuk peningkatan pengetahuan petani danpenyuluh

100% 95 BKP&PP

10 Demplot Padi Sawah Organik Terlakasananya demplot tanaman pekarangan 100% - 8 kec 94% 94% - - - BKP&PP

11 Demplot Bawang Merah Terlaksananya demplot oelh kelompok tani dan PPL 100% - 9 kec 95% 95% - - - BKP&PP

12 Demplot Kacang Tanah Terlaksananya demplot oelh kelompok tani dan PPL 100% - 9 kec 98% 98% - - - BKP&PP

8 Program Peningkatan Penyebaran Informasi Penyuluhan BKP&PP

20 unit 10% 10%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan modern

bercocok tanam

4 unit




1 Penyebaran Informasi Penyuluhan Melalui Media Massa Tersebarnya informasi penyuluhan kepada masyarakat melalui media

massa

100% - 1 keg 0% 0% 8 bulan 10% 10% BKP&PP

9 BKP&PP

1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian/perkebunan - - - - - 75% 10% 10% BKP&PP

2 Penyediaan bahan bacaan untuk sarana penyuluhan Tersedianya bahan bacaan penyuluhan - - - - - 1 paket 10% 10% BKP&PP

31 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DP3

1 DP3

1 P enyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa pendukung surat menyurat 5 tahun 1 tahun 100% 100 100 100% 3 tahun 60 DP3

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 tahun 1 tahun 100% 100 100 100% 3 tahun 60 DP3

3 P enyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sewa kantor dinas dan UPTD 5 tahun 1 tahun 100% 100 100 5 unit 3 tahun 60 DP3

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pengadaan alat-alat kebersihan kantor 5 Tahun 1 Tahun 100 99,3 99,3 1 Paket 3 Tahun 60 DP3

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya kegiatan perbaikan peralatan kantor 5 Tahun 1 Tahun 100 99,7 99,7 1 Paket 3 Tahun 60 DP3

6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 5 Tahun 1 Tahun 100 99,1 99,1 1 Paket 3 Tahun 60 DP3

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan dokumen dan laporan kegiatan dinas 5 Tahun 1 Tahun 100 89,3 89,3 1 paket 3 Tahun 60 DP3

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Tahun 1 Tahun 100 99,4 99,4 1 paket 3 Tahun 60 DP3

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya rakor dan konsul ke luar daerah 5 Tahun 340 OH 470 OH 464 OH 98,7 470 OH 1274 OH 60 DP3

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 31 orang 31 orang 31 orang 100 31 orang 31 orang 60 DP3

11 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 Tahun 670 OH 1300 OH 1251 OH 100 1300 OH 3221 OH 60 DP3

2 DP3

1 Pengadaan mebeleur Mebeleur kantor dan UPTD 5 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 80 DP3

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan SKPD terpelihara dengan baik 5 Tahun 16 unit 16 unit 16 unit 100 18 unit 18 Unit 60

DP3

3 DP3

1 Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan dan Diklat 5 Tahun 8 Orang 11 Orang 11 Orang 100 11 Orang 30 Orang 60 DP3

4 DP3

1 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah Mengikuti kegiatan promosi hasil produksi pertanian 5 Tahun 2 kegiatan 3 Kegiatan 2 kegiatan 66,6 2 kegiatan 2 Kegiatan 60 DP3

5 DP3

1

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna 5 Tahun - 5 unit 5 unit 100 - 5 Unit 40

DP3

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian

tepat guna Berfungsinya alat-alat pertanian berupa traktor roda 4 dan pompa air 5 Tahun - 20 unit 17 unit 85 20 unit 20 Unit 60

DP3

3 Pengaktifan jaringan pengamatan cuaca/iklim Terlaksananya kegiatan pengamatan curah hujan 5 Tahun 9 pos 10 pos 10 pos 100 10 pos 10 Pos 60 DP3

6 DP3

1 Validasi data statistik pertanian Tersedianya data statistik pertanian 5 Tahun - 9 Kec 9 Kec 100 9 Kec 9 Kec 40 DP3

2 Posko kabupaten Terlaksananya rapat pos simpul koordinasi di kabupaten 5 Tahun 11 Kali 12 Kali 12 Kali 100 100% 60 60 DP3

3 Pembangunan jalan usaha tani Pembangunan jalan usaha tani 5 Tahun 750 m 4.000 m 5.770 m 144 1kegiatan 10 10 DP3

4 Pembangunan jaringan irigasi Pembangunan jaringan irigasi 5 Tahun 2.300 m 11 unit 11 unit 100 11 unit 26 Unit 60 DP3

5 Pembangunan embung air Pembangunan embung air 5 Tahun 25 unit 5 unit 5 unit 100 6 unit 36 Unit 60 DP3

6 Fasilitasi tugas pembantuan pengembangan tanaman pangan SLPTT Terlaksananya SLPTT 5 Tahun - 85 unit 63 unit 74,11 80 unit 143 Unit 60 DP3

7 Penyediaan sarana produksi pertanian bawang merah Terlaksananya penangkar bawang merah 5 Tahun - - - - 2 unit 2 unit 20 DP3

8 Penyediaan sarana produksi pertanian kacang tanah Terlaksananya penangkar kacang tanah 5 Tahun - - - - 2 unit 2 unit 20 DP3

9 Penyediaan sarana produksi pertanian padi Terlaksananya penangkar padi 5 Tahun 0 0 0 0 2 unit 2 unit 20 DP3

7 DP3

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Tersedianya vaksin dan obat-obatan ternak 5 Tahun 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 Paket 60 DP3

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan




Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program peningkatan produksi pertanian

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak




2 Pembangunan pos pemeriksaan dan Pengawasan Lalulintas Ternak Lalulintas Ternak dapat terawasi dengan baik 5 Tahun 4 pos - - - - 4 pos 20 DP3

3 Pengendalian dan pemberantasan rabies Terlaksananya pemberantasan rabies 5 Tahun - - - - 10.000 dosis 10.000 dosis 20 DP3

4 P embangunan pusat kesehatan hewan Tersedianya sarana pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan 5 Tahun - - - - 1 unit 1 unit 20 DP3

8 DP3

1 Pengembangan agribisnis peternakan Pengadaan ternak kambing 5 Tahun 50 ekor - - - - 50 ekor 20 DP3

2 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak Pengadaan bibit hijauan pakan ternak 5 Tahun 11 ha - - - - 11 ha 20 DP3

3 F asilitasi tugas pembantuan pengembangan sapi perah Peningkatan Pengembangan sapi perah 5 Tahun 17 Ekor - - - - 17 Ekor 20 DP3

9 DP3

1 P embangunan sarana pendukung air bersih lokasi perikanan (DAK) Pembangunan sarana air bersih 5 Tahun 4 Unit - - - - 4 Unit 20 DP3

10 DP3

1 Operasional pelaksanaan restocking bibit ikan di lokasi grand strategy

pengelolaan kolaborasi pembangunan

Penaburan (Restocking) bibit ikan di pea (perairan darat) 5 Tahun 8 pea - - - - 8 pea 20 DP3

2 Pengendalian dan pencegahan penyakit menular ikan (Ujicoba KV3) Tingkatkesehatan ikan meningkat 5 Tahun - 60.000 ekor 60.000 ekor 100 - 60.000 ekor 40 DP3

3 Fasilitasi tugas pembantuan pengembangan usaha mina pedesaan

(PUMP) untuk perikanan

Peningkatan pengembangan usaha mina pedesaan untuk perikanan 5 Tahun - 3 paket 3 paket 100 4 paket 7 Paket 60 DP3

11 DP3

1 Pengadaan sarana dan prasarana BBI (DAK) Beroperasinya balai benih ikan (BBI) 5 Tahun 1 unit - - - 1 paket 18 Unit 40 DP3

2 Operasional BBI Beroperasiolnya BBI 5 Tahun 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 Paket 60 DP3

12 DP3

1 Pembangunan tempat pendaratan ikan Terlaksananya pembangunan tempat pendaratan ikan 5 Tahun 4 unit 2 unit 2 unit 100 0 unit 6 Unit 60 DP3

2 Penyediaan sarana perikanan tangkap Tersedianya sarana perikanan tangkap 5 Tahun - 13 unit 0 0 0 0 0 DP3

3 Pengembangan kawasan budidaya air tawar Meningkatnya produksi perikanan budiaya DP3

4 Pengadaan mesin pembuat pellet ikan Tersedianya mesin pellet 5 Tahun - 4 unit 4 unit 100 - 4 unit 60 DP3

5 Pembangunan kolam darat Terlaksananya pembangunan kolam darat 5 Tahun - 50 paket 50 paket 100 42 paket 92 Paket 60 DP3

6 Pengadaan keramba jaring apung Tersedianya keramba jaring apung 5 Tahun - - - - 5 unit 5 unit 60 DP3

7 P embangunan rumah jaga TPI (sisa DAK 2010) Terlaksananya pembangunan rumah jaga TPI 5 Tahun - 4 unit 4 unit 100 - 4 unit 60 DP3

8 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu

hasil perikanan

sarana dan prasarana pengolahan ikan 5 Tahun - - - - 7 paket 7 paket 60 DP3

13 DP3

1 Penaburan bibit ikan mas dan ikan nila Terlaksananya penaburan bibit ikan mas dan ikan nila 5 Tahun - 522.000 ekor 522.000 ekor 100 - 522.000 ekor 60 DP3

32 HUTBUN

1 HUTBUN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai yang tersedia 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber daya air, listrik, surat kabar, telepon dan internet yang tersedia 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

3 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Peralatan kebersihan kantor tersedia 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor dan suplies komputer untuk administrasi tersedia 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen yang dicetak dan digandakan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik bangunan kantor 5 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 60,00 HUTBUN

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai 5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 20,00 HUTBUN

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi dengan luar terlaksana dengan lancar 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Program pengembangan budidaya perikanan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi

Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan

Kabupaten Samosir

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program pelayanan administrasi perkantoran




9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

10 K oo rd in as i/ Perj alan an Din as Dalam Daerah K oo rd in as i dengan pemangku kepentin gan di d alam d aerah terlak sana

dengan lancar

5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

11 Sewa Gedung Perkantoran Sewa kantor UPTD tersedia 5 Tahun 1 UPTD 1 UPTD 1 UPTD 100 1 UPTD 3 Tahun 60,00 HUTBUN

2 HUTBUN

1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung perkantoran 100% - 20% 20% 100 - 20% 20,00 HUTBUN

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor 100% - - - - - - - HUTBUN

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan kantor tersedia 100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN

4 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100% - - - - 20% 20% 20,00 HUTBUN

5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Rumah jabatan dapat dipakai kembali 100% - 100% 100% 100 - 100% 100,00 HUTBUN

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dapat dipakai kembali 100% - 20% 20% 100 20% 60% 60,00 HUTBUN

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara dan layak pakai 5 Tahun 20% 20% 20% 100 20% 60% 60,00 HUTBUN

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan layak pakai 5 Tahun 20% 20% 20% 100 20% 60% 60,00 HUTBUN

3 HUTBUN

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan (DAK) Tersedianya pakaian polsus 100% - 75 stel 75 stel 100 - 75 stel 100,00 HUTBUN

4 HUTBUN

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus singkat dan pelatihan tersedia 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 1 Tahun 3 Tahun 60,00 HUTBUN

5 HUTBUN1 Perhutani Sosial Stup Lebah Madu 100% - - - - 20% 20% 20,00 HUTBUN

2 Pemeliharaan Hutan Tanaman (DAK) Tanaman yang ditanam pada tahun 0 terpelihara 100% 50 Ha 200 Ha 200 Ha 100 50 Ha 300 Ha 60,00 HUTBUN

3 Budidaya Andaliman Pembuatan tanaman andaliman 100% 5 Ha - - - - 5 Ha 20,00 HUTBUN

4 Budidaya Rotan Terlaksananya penanaman rotan 100% - 5 Ha 5 Ha 100 - 5 Ha 20,00 HUTBUN

5 Pembuatan tanaman pakan lebah Terlaksananya penanaman tanaman pakan lebah 100% - 3.000 batang 3.000 batang 100 6.000 batang 9.000 batang 40,00 HUTBUN

6 Pemeliharaan tanaman reboisasi (DAK) Tanaman andaliman yang ditanam pada tahun 0 terpelihara 100% - - - - - - - HUTBUN

7 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Terlaksananya kegiatan posko 100% - - - - - - - HUTBUN

8 Fasilitasi pemasaran produksi lebah Tersedianya fasilitasi pemasaran produksi lebah 100% - - - - - - - HUTBUN

9 Penanaman pohon kesambi Terlaksananya penanaman pohon kesambi 100% - - - - - - - HUTBUN

10 Pemeliharaan tanaman rotan Tanaman rotan dapat tumbuh subur 100% - - - - 5 Ha 5 Ha 20,00 HUTBUN

11 Pemeliharaan tanaman andaliman Tanaman andaliman dapat tumbuh subur 100% - 5 Ha - - - 5 Ha 20,00 HUTBUN

6 HUTBUN

1 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan Terlaksananya koordinasi reboisasi dan penghijauan hutan 100% - 20% - 100 - - - HUTBUN

2 Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan industri dan wisata Pemeliharaan pohon pada kawasan hutan wisata 100% 11.000 batang - - - - 11.000 batang 20,00 HUTBUN

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan

Tanaman kayu-kayuan dan MPTS 100% - - - - - - - HUTBUN

4 Jasa konsultansi pembuatan konservasi tanah dan air Jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan konservasi tanah dan

air

100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN

5 Pembuatan tanaman reboisasi (DR) Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi 100% 100 Ha - - - - 100 Ha 20,00 HUTBUN

6 Pembuatan hutan rakyat (DR) Terlaksananya pembuatan hutan rakyat 100% 25 Ha - - - - 25 Ha 20,00 HUTBUN

7 Pembuatan tanaman reboisasi (DAK) Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi 100% 100 Ha 50 Ha 50 Ha 100 50 Ha 200 Ha 60,00 HUTBUN

8 Pembuatan hutan rakyat (DAK) Terlaksananya pembuatan hutan rakyat 100% 25 Ha 50 Ha 50 Ha 100 75 Ha 150 Ha 60,00 HUTBUN9 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 100% 3 unit - - - 3 unit 6 unit 40,00 HUTBUN

10 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan kehutanan Sarana dan prasarana pengamanan kehutanan 100% 15 unit - - - 21 unit 36 unit 40,00 HUTBUN

11 Konservasi tanah dan air (DAK) Pembuatan DAM Pengendali 100% 2 unit 2 Unit 2 Unit 100 5 unit 9 unit 60,00 HUTBUN


Program Peningkatan disiplin aparatur


Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan




12 Pembuatan Bibit/benih kehutanan Bibit/benih kehutanan tersedia untuk kebutuhan masyarakat 100% - 75.000 batang 75.000 batang 100 100.000

batang

175.000 batang 40,00 HUTBUN

13 Pemeliharaan hutan rakyat (DAK) Terlaksananya pemeliharaan hutan rakyat 100% - 50 Ha 50 Ha 100 - 50 Ha 20,00 HUTBUN

14 Pembuatan tanaman konfigurasi Terlaksananya pembuatan tanaman konfigurasi 100% - 40.000 batang 40.000 batang 100 - 40.000 batang 20,00 HUTBUN

15 Pembuatan tanaman turus jalan Terlaksananya pembuatan turus jalan 100% - 5 km 5 km 100 - 5 km 20,00 HUTBUN

16 Pengkayaan tanaman reboisasi Terlaksananya pengkayaan tanaman reboisasi 100% - - - - - - - HUTBUN

17 Pembuatan green belt Terlaksananya pembuatan green belt 100% - - - - - - - HUTBUN

18 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Terlaksananya pembuatan hutan kemasyarakatan 100% - - - - - - - HUTBUN

19 Puncak Acara HMPI dan OBIT Terlaksananya puncak acara HMPI 100% - 20% 20% 100 20% 40% 40,00 HUTBUN

20 Pengembangan Ekowisata Terlaksananya penanaman ekowisata 100% - 4.000 batang 4.000 batang 100 - 4.000 batang 20,00 HUTBUN

21 Pemeliharaan tanaman konfigurasi Terlaksananya pemeliharaan konfigurasi 100% - - - 100 20% 20% 20,00 HUTBUN

22 Penananaman Toba Go Green Terlaksananya penanaman toba go green 100% - - - - 20% 20% 20,00 HUTBUN

23 Penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS 100% - - - - 150.000

batang

150.000 batang 20,00 HUTBUN

7 HUTBUN

1 P enanggulangan kebakaran hutan dan lahan Regu pemadaman kebakaran hutan dan lahan 100% 20% 20% 20% 100 - 40% 40,00 HUTBUN

2 O perasi Perlindungan Hutan Operasi rutin dan gabungan untuk perlindungan hutan tersedia 100% 20% 20% - - 20% 40% 40,00 HUTBUN

3 Pemeliharaan konservasi tanah dan air Pemeliharaan sprinkle 100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN4 Pemeliharaan tanaman ilaran api Pemeliharaan tanaman ilaran api 100% - - - - - - - HUTBUN

5 Pengembangan hutan tanaman Penanaman Hutan Tanaman 100% - - - - - - - HUTBUN

6 Konservasi tanah dan air (DR) Pembuatan embung air 100% 4 unit 2 Unit 2 Unit 100 - 6 unit 40,00 HUTBUN

7 Pembuatan ilaran api Terlaksananya pembuatan ilaran api 100% - - - - - - - HUTBUN

8 P embuatan rumah jaga perlindungan hutan / pos Terbangunnya rumah jaga perlindungan hutan 100% - - - - 2 unit 2 unit 20,00 HUTBUN

9 Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan 100% - - - - 20% 20% 20,00 HUTBUN

8 HUTBUN

1 Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil

hutan

Tersedianya perda pengelolaan hasil hutan 100% - - - - - - - HUTBUN

2 Inventarisasi potensi kayu rakyat Pendataan potensi kayu rakyat 100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN

3 Bimbingan teknis pemanfaatan hutan hak Terlaksananya bimtek pemanfaatan hutan hak 100% - - - - - - - HUTBUN

4 Pemerliharaan batas defentif kawasan hutan Pemeliharaan batas defenitif kawasan hutan 100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN

5 Koordinasi dan inventarisasi batas hutan Tersedianya peta kawasan hutan yang baru 100% 20% - - - - 20% 20,00 HUTBUN

9 HUTBUN

1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi perkebunan Terdokumentasinya gambaran umum usaha tani perkebunan 100% - - - - - - - HUTBUN

2 Fasilitasi kerjasaa regional/nasional/ internasional penyediaan hasil

perebunan komplementer

Fasilitasi pasar produksi perkebunan kopi 100% - - - - - - - HUTBUN

3 P romosi atas hasil perkebunan unggulan daerah Meningkatnya perluasan informasi produksi perkebunan 100% - - - - - - - HUTBUN

4 P enyediaan sarana informasi pasar Tersedianya sarana informasi pasar produk perkebunan 100% - 20% 20% 100 - 20% 20,00 HUTBUN

10 HUTBUN

1 Penyediaan bantuan sarana dan prasarana perkebunan Tersedianya bantuan sarana prasarana perkebunan 100% - - - - 10 unit 10 unit 20,00 HUTBUN

2 Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam M eningkatnya kemampuan petani 100% - - - - - - - HUTBUN

3 Konservasi DAS hulu Terlaksananya konservasi DAS Hulu 100% - - - - - - - HUTBUN11 HUTBUN

1 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan kebun bibit desa 100% - 68.049 batang 68.049 batang 100 43.000 batang 111.049 batang 40,00 HUTBUN

2 Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman Hama dan penyakit tanaman teratasi 100% 3 kali 2 kali 2 kali 100 - 5 kali 40,00 HUTBUN

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan




3 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur perkebunan Dana pendamping kegiatan PLA 100% - - - - - - - HUTBUN

4 Perluasan Areal Perkebunan Terlaksananya perluasan areal perkebunan 100% - - - - - - - HUTBUN

33 KBN RAYA

1 KBN RAYA

1 P enyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim selama 1 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun 35% 35% 90% 20% 20% KBN RAYA

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung

kegiatan dinas/ operasional kantor

5 tahun 1 tahun 1 tahun 52% 52% 95% 20% 20% KBN RAYA

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 0% 0% - 20% 20% KBN RAYA

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis untuk mendukung pekerjaan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 98% 98% 80% 20% 20% KBN RAYA

5 Pen yediaan barang c etak an d an p en ggan daan T er sedian ya b ar an g cetakan dan penggand aan un tu k mend uk un g

pelayanan administrasi perkantoran


6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 97% 97% 90% 20% 20% KBN RAYA

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 92% 92% 85% 20% 20% KBN RAYA

8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran berupa tenaga

honorer


9 Koodinasi/Perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 47% 47% 85% 20% 20% KBN RAYA

10 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor - - 1 tahun 96% 96% 80% 20% 20% KBN RAYA

2 KBN RAYA1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas tetap terawat dan dapat beroperasi dengan baik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 100% 90% 10% 10% KBN RAYA

3 KBN RAYA

1 Pembangunan Embung/waduk di Kebun Raya Samosir, 2 unit (@

180.000.000,-)

Tersedianya embung/ waduk di Kebun Raya Samosir 100% 100 - - - - - - KBN RAYA

2 Pembangunan Pondok Kerja di Arboretum Aek Natonang Terbangunnya pondok kerja di Arboretum 100% 100 - - - - - - KBN RAYA

3 Pembangunan Bangunan Pembibitan (Paranet) di Kebun Raya

Samosir

Tersedianya bangunan pembibitan di Kebun Raya Samosir 100% 100 - - - - - - KBN RAYA

4 - - KBN RAYA

1 Pengkajian dampak lingkungan Tersedianya dokumen amdal 100% - 100% 0% 0% - - - KBN RAYA

5 KBN RAYA

1 P enanaman Pohon di Kebun Raya Samosir Tertanamnya pohon-pohon di Kebun Raya Samosir 100% - 1 keg 100% 100% 80% 10% 10% KBN RAYA

2 Penanaman Pohon di Arboretum Aek Natonang Tertanamnya pohon-pohon di Arboretum Aek Natonang 100% - 1 keg 99% 99% 80% 10% 10% KBN RAYA

6 KBN RAYA

1 E kplorasi Tanaman Koleksi Kebun Raya Samosir Terpeliharanya pohon di Kebun Raya Samosir 100% - 1 keg 99% 99% 85% 10% 10% KBN RAYA

2 Sosialisasi Penyelesaian Kepemilikan/Penyerahan Lahan Kebun Raya

Samosir

Masalah kepemilikan/ penyerahan lahan Kebun Raya Samosir dapat

terselesaikan

100% - 1 keg 0% 0% - - - KBN RAYA

34 DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA PARSENIBUD

1 PARSENIBUD

1 P enyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim selama 1 tahun 5 tahun 2000 lbr 1 tahun 50% 50% 90% 20% 20% PARSENIBUD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung

kegiatan dinas/ operasional kantor

5 tahun 1 tahun 1 tahun 46% 46% 95% 20% 20% PARSENIBUD

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun 1 tahun 1 tahun 9.8% 9.8% 80% 20% 20% PARSENIBUD

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya jasa servis kendaraan operasional kantor 5 tahun 1 paket - - - - 20% 20% PARSENIBUD

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sarana perkantoran SKPD terpelihara kebersihannya 5 tahun 1 paket - - - - 20% 20% PARSENIBUD

6 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 5 tahun - 12 bulan 75% 75% 80% 20% 20% PARSENIBUD

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk mendukung pekerjaan kantor 5 tahun 1 tahun 100% 96% 96% 80% 20% 20% PARSENIBUD

UPT KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG




Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan




8 Pen yediaan barang c etak an d an p en ggan daan T er sedian ya b ar an g cetakan dan penggand aan un tu k mend uk un g

pelayanan administrasi perkantoran

5 tahun 1 paket 1 tahun 66% 66% 85% 20% 20% PARSENIBUD

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5 tahun 1 paket 1 tahun 71% 71% 80% 20% 20% PARSENIBUD

10 R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 89% 89% 85% 20% 20% PARSENIBUD

11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran berupa tenaga

honorer dan petugas penerangan pariwisata

5 tahun 15 org 100% 92% 92% 95% 20% 20% PARSENIBUD

12 Rapat rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 50% 50% 85% 20% 20% PARSENIBUD

2 PARSENIBUD

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan perlengkapan kantor 100% - 1 tahun 64% 64% - - - PARSENIBUD

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 100% - 1 tahun 53% 53% 85% 15% 15% PARSENIBUD

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 100% 1 tahun 8 unit 71% 71% 95% 15% 15% PARSENIBUD

4 P emeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik 100% - - - - - - - PARSENIBUD

3 PARSENIBUD

1 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 100% - 1 tahun 15% 15% 5 org 10% 10% PARSENIBUD

4 PARSENIBUD

1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya - Terlaksananya Kegiatan Tor-tor Sigale-gale yang bernuansa Lalulintas 100% - - - - - - - PARSENIBUD

- Terlaksananya Lomba Senandung Samosir 100% - - - - - - - PARSENIBUD2 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah - Partisipasi pada peresmian Museum TB Silalahi Center Balige 100% - - - - - - - PARSENIBUD

- Sejarah dan purbakala melalui penataan Museum Bonani Pinasa di

Sianjur mula-mula perencanaan SKPD

100% 1 keg - - - - - - PARSENIBUD

3 Fasilitasi Pagelaran Seni di Objek Wisata (Hari Besar dan Liburan) Pertunjukan Seni budaya 100% - - - - - - - PARSENIBUD

4 Pelaksanaan Horas Samosir Fiesta (Napak Tilas Habatahon dan

Mangase Taon) dengan sistem swakelola

Terlaksananya Pagelaran atau visualisasi : Napak Tilas Habatahon, Atraksi

Budaya Bangso Batak/Festival dan Mangase Taon (Tahun Bertuah) dalam

rangka pembangunan wisata situs sejarah dan budaya bangso batak (Ulu

Darat, Sabulan, Hariara Maranak, Sampuran Pangaribuan, Muara)

dikerjasamakan dengan LKSB

100% - - - - - - - PARSENIBUD

5 Cetak Buku Habatahon Tercetaknya buku Habatahon 100% - - - - - - - PARSENIBUD

6 Pelaksanaan Lomba Uning-uningan Lomba Uning-uningan 100% - - - - - - - PARSENIBUD

7 Lomba Vokal Solo Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya

- - - - - - PARSENIBUD

8 Lomba Vokal Trio Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


9 L omba Uning-uningan Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


10 L omba Seni Ukir Kayu Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


11 Lomba Gondang Naposo Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


12 Penyelenggaraan Horas Samosir Fiesta Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 even 1 event - - - PARSENIBUD

13 Lomba Cipta Lagu Batak Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


14 Lomba Cipta Lagu Batak Terlaksananya kegiatan seni dan budaya 100% 1 keg seni

budaya


5 PARSENIBUD

1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

Bahan-bahan promosi pariwisata Samosir dalam bentuk informasi dalam

aksesoris

100% 6 bhn promosi 1 keg 96% 96% 4 jenis 10% 10% PARSENIBUD

2 Pelaksanaan Kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara Terlaksananya promosi pariwisata Samosir pada event Pekan Raya

Sumatera Utara

100% 1 even 1 event 98% 98% 1 event 15% 15% PARSENIBUD



Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program pengembangan pemasaran pariwisata




3 Pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara Terlaksananya promosi pariwisata Samosir pada event pameran nusantara 100% 1 keg promosi 1 keg promosi 86% 86% 1 event 10% 10% PARSENIBUD

4 Fasilitasi Fam Trip Terlaksananya fasilitasi Farm Trip 100% - - - - - - - PARSENIBUD

5 Partisipasi Pesta Danau Toba Kegiatan pariwisata melalui kerjasama dengan Kabupaten lain 100% 1 pesta budaya - - - 1 event 0% 0% PARSENIBUD

6 Penyuluhan pemandu wisata Terciptanya pemandu wisata yang profesional 100% - 1 keg 0% 0% - - - PARSENIBUD

7 Partisipasi pada Sumatera Internasional Travel Fair Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada SITF - - - - - 1 event 0% 0% PARSENIBUD

8Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri

- - - - - - - P ARSENIBUD

- P el ak sa na an E ve nt H or as S am os ir F ie st a T er se le ng ga ra ny a H or as S am os ir F ie st a - - - - - 1 event 0% 0% PARSENIBUD

9 Pembuatan Data Base Pariwisata Samosi r Data Base Pariwisata - - - - - 1 data base 10% 10% PARSENIBUD

6 PARSENIBUD

1 P engembangan objek pariwisata unggulan Terciptanya daerah objek wisata yang standard 100% - 1 paket 0% 0% 5 objek 10% 10% PARSENIBUD

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Sarana dan prasarana pariwisata 100% 34 unit - - - - - - PARSENIBUD

3 Pengembangan daerah tujuan wisata (Penanganan bencana alam

batu sawan Kec. Sianjurmula-mula

Tersedianya prasarana menuju daerah tujuan wisata 100% - 1 Tahun 99% 99% - - - PARSENIBUD

4 P engembangan daerah tujuan wisata Peningkatan sarana dan prasarana pada objek wisata 100% - 1 keg 0% 0% 5 daerah 10% 10% PARSENIBUD

- P em bua ta n bronj ong P ant ai B at u Gur u Te rba ng unnya pa nt ai ba tu g uru - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

- Penataan Gua Bunda Maria Tertatanya gua bunda maria - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

- Pembangun an br on jo ng Aek Las (sisi kiri -k an an ) T er bangun ny a b ro nj on g Aek Las - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

- Pembangunan jalan setapak sipinggan-objek wisata Sitapigagagn Terbangunnya jalan Sipinggan sebagai objek wisata- - - - -

1 paket10% 10% PARSENIBUD

5 Pembuatan payung payung pantai Tahuan Tersedianya sarana pariwisata Kab. Samosir - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

6 Pembangunan Gapura di lokasi zona objek wisata Terbangunnya gapura dari batu alam yang diukir - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

7 P em bu at an D ED O bj ek w is at a B at u M ar ho sa T er ba ng un ny a D ED B at u M ar ho sa - - 1 tahun 99% 99% 1 DED 10% 10% PARSENIBUD

8 P en ga da an S ar an a d an P ra sa ra na T IC T el e T er se di an ya s ar an a p ra sa ra na T IC T el e - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

7 Program Pengembangan Kemitraan PARSENIBUD

1 Penyuluhan Sadar Wisata di tingkat SLTA/SMK Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata di Tingkat SLTA/SMK 100% 3 sekolah - - - - - - PARSENIBUD

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan

pariwisata

100% 3 sekolah 1 kali 84% 84% 80% 10% 10% PARSENIBUD

3 Pelestarian Situs Sampuran Bala Tertatanya situs Sampuran Bala - - - - - 1 situs 10% 10% PARSENIBUD

8 Program Pengembangan Nilai Budaya PARSENIBUD

1 Pemugaran Batu Persidangan Tertatanya batu persidangan - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD

2 Penataan Situs Budaya Pagar Batu Tertatanya situs pagar batu - - - - - 1 paket 10% 10% PARSENIBUD





R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir T ahun 2014 II-73

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Samosir adalah :

a. Pemerintahan :

1.

Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal dalam mewujudkan good

governance;

2. Regulasi hukum yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur dalam melaksanakan

pelayanan terhadap masyarakat.

b. Ekonomi :

1. Distribusi PDRB kabupaten masih didominasi sektor primer (pertanian);

2. Pertumbuhan ekonomi yang masih minim menunjukkan bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat masih rendah;

3.

Belum berkembangnya industri kerajinan dalam pemanfaatan potensi lokalberdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

4.

Masih terbatasnya akses pemasaran hasil produksi;

5. Tingkat kesuburan tanah rendah akibat tingginya run-off dan pemakaian pupuk

kimia;

6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) belum berkembang sehingga Industri Kecil dan

Rumah Tangga (IKRT) belum maju/mapan;

7. Minimnya investor yang masuk ke daerah mengakibatkan lambatnya percepatan

perekonomian daerah, sebagai dampak dari belum selesainya penataan dan

pemanfaatan lahan yang jelas untuk dikerjasamakan dengan para investor.

c.

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama :

1. Tingkat pengangguran terbuka yang besar berpengaruh pada kenaikan angka

kriminalitas;

2. Kualitas pendidikan akan berpengaruh terhadap daya saing SDM daerah dalam

membangun daerah;

3. Kesetaraan gender, perlindungan anak dan penegakan HAM yang masih rendah

menandakan bahwa pemerintah daerah masih kurang adil dalam perlindungan

warganya;

4. Pemberdayaan masyarakat yang rendah mengakibatkan lambatnya peningkatan

produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana :

1. Peralatan kesehatan pada RSUD, puskesmas, pustu, poskesdes belum memadai;

2. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik dll)

masih terbatas;

3. Kemauan dan motivasi masyarakat untuk maju masih rendah, sehingga pelaksana

paradigma pembangunan yakni masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan

masih sulit dilaksanakan (karakter);

4. Fasilitas sarana dan prasarana pada destinasi wisata masih terbatas (jalan, restoran,

warung, kios buah, kios souvenir, paket budaya/kesenian) belum terbenahi dengan

baik;5. Belum adanya pasar dan terminal yang memadai di ibukota – Pangururan;

6. Belum tertatanya Kota Pangururan dalam upaya meraih piala adipura (baru tingkat

sertifikat) seperti untuk hutan kota, pelabuhan, terminal, kebersihan dan pengolahan

limbah, drainase dan penataan bangunan/pemukiman;

7. Penataan lingkungan dan sanitasi dan pelayanan sarana air bersih masih minim.



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir T ahun 2014 II-74

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah,

dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir T ahun 2014

II-75

Tabel 2.30

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas

Kabupaten Samosir Tahun 2012

NO.

BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

TARGET KINERJA DALAM

RPJMD PADA TAHUN

2012

REALISASI PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

I BIROKRASI DAN TATA KELOLA

1 SPM 5 5 Strategi penerapan pencapaian SPM Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2012 tentang Strategi

Pencapaian SPM

2 SOP 2 5 - -

3 Pelaksanaan pembangunan tepat waktu 96 77,50 Pekerjaan konstruksi tidak dapat diselesaikan sesuai batas

waktu kontrak

-

Perencanaan setiap kegiatan dilakukan pada tahun sebelum

kegiatan pembangunan dilaksanakan

-

Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahdengan analisa waktu yang tersedia

- Melakukan selektifitas yang teliti kepada penyedia barang/jasa

- Memantapkan prakondisi lokasi kegiatan dengan masyarakat

setempat

4 Pelaporan dan evaluasi akuntabel tepat

waktu

100 100 - -

5 Pengawasan dan tindaklanjut temuan 95 95 - -

6 APBD tepat waktu 100 75 Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir TA. 2013 tidak

sesuai dengan kete ntuan perundang-undangan yang berlaku

yakni seyogyanya tanggal 31 Desember 2012

Membangun sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan

penganggaran antara eksekutif dan legislative yang berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku

7 Peningkatan pendapatan daerah 10 41 - -

8 Besaran SILPA 9 -100 Beberapa kegiatan khususnya belanja modal tidak terlaksana

100%

- Penetapan APBD tepat waktu

- Proses administrasi pekerjaan khususnya pekerjaan pembangunan

fisik secara tepat waktu

9 Terbitnya administrasi asset 85 75 Laporan semesteran barang inventaris barang milik daerah

belum akurat

Koordinasi dengan pengurus barang di setiap unit pengguna barang

(UPB).

II KUALITAS SDM

1 Tuntas wajib belajar 12 tahun 96,95 108,23 - -

2 Tingkat kelulusan siswa 96,67 100 - -

3 Rasio guru, murid dan ruang kelas 90 91,08 - -

4 Standar kompetensi guru 55 57,58 - -

5 Rata-rata lama sekolah 12,5 12,10 - -

6 Angka Melek Huruf 98,50 97,18 Penyelenggaraan program Paket B dan Paket C belum optimal Peningkatan penyelenggaraan program Paket B dan Paket C

7 Angka Buta Huruf 1,50 2,82 - -

8 APK 87 87 - -

9 APM 66 87,23 - -

10 Angka Harapan Hidup 70,40 69,65 Pendapatan perkapita penduduk belum meningkat secara

signifikan

Peningkatan pendapatan perkapita penduduk

11 Angka kematian ibu saat melahirkan 116 117 - Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana

kesehatan di tingkat desa

- Penyediaan dan pemerataan alat kesehatan hingga ke desa

- Tenaga medis (bidan) yang handal




II-76

NO.



PEMERINTAH DAERAH


RPJMD PADA TAHUN

2012


- Masih minimnya tenaga bidan terlatih

-

Masih minimnya pengetahuan ibu akan kesehatan i bu dan

anak

- Peningkatan pengetahuan orangtua khususnya ibu hamil akan

kesehatan

12 Angka kematian bayi 24 22 - -

13 Tingkat prevalence gizi anak (garis merah) <15 3,02 - -

14 Penerapan PHBS 20 38,86 - -

15 Peningkatan jumlah PUS aktif KB 2 59 - -

16 Laju pertumbuhan penduduk 0,50 2,41 - -

17 Tingkat keluarga pra sejahtera 3 3 - -

18 Jumlah SDM aparatur 4170 3725 Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Keuangan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN & RB) tentang

Moratorium atau Penghentian Sementara Perekrutan PNS

Koordinasi dengan Pemerintah Atasan (Kementerian PAN & RB dan

Badan Kepegawaian Negara)

19 Pendidikan dan pelatihan 26 24 - Kuota peserta Diklatpim untuk masing-masing kabupaten/

kota sangat terbatas

- Diklatpim dilaksanakan pada saat padatnya jadwal kegiatan

pada masing-masing SKPD

Koordinasi dengan Pemerintah Atasan dan Lembaga Non Departemen

sebagai penyelenggaran untuk mempercepat pelaksanaan Diklatpim

pada awal tahun anggaran dan menambah frekuensi pelaksanaan

Diklatpim

20 Pendidikan penjenjangan 34 32 - -

21 Reward and punishment 6 0 Belum terbitnya Peraturan Bupati Samosir tentang pemberian

reward and punishment

Peraturan Bupati Samosir tentang pemberian reward and punishment

- Reward 3 0

- Punishment 3 0

22 Jumlah tenaga medis dan para medis 550 464 - Kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

seperti penempatan bidan dan dokter PTT

-

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk pemberhentian

sementara penerimaan PNS

- Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi seperti penempatan

bidan dan dokter PTT

-

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk penerimaan PNS

23 Ketersediaan peralatan medis dan non

medis

75 75 - -

24 Berkurangnya kasus rujukan 17 22 Belum tersedianya dokter spesialis yang menetap di Rumah

Sakit Umum Daerah

Kerjasama dengan Universitas Negeri untuk menjamin ketersediaan

dokter spesialis

25 Jumlah petugas pendamping lapangan 130 130 - -

26 Jumlah masyarakat yang dilatih 10 10 - -

27 Penerapan teknologi tepat guna (TTG) 2 2 - -

28 Prestasi olahraga 5 5 - -

29 Prestasi ekonomi kreatif 2 2 - -

30 Prestasi seni dan budaya 4 3 Tidak adanya kompetisi seni dan budaya yang dilaksanakan

tahun 2012

Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kompetisi seni dan budaya

31 Penanganan PMKS 3099 2600 Masih minimnya bantuan pemerintah atasan terhadap

penanganan PMKS

Program-program Pemerintah yang pendanaannya bersumber dari

APBD Provinsi dan APBN

III PEMBINAAN DEMOKRASI DAN

SUPREMASI HUKUM

1 Pembinaan organisasi politik 100 100 - -

2 Jumlah organisasi politik 15 15 - -

3 Peningkatan mitra jurnalistik 40 40 - -

4 Kelompok informasi masyarakat 9 9 - -




II-77

NO.



PEMERINTAH DAERAH


RPJMD PADA TAHUN

2012


5 Media cetak dan elektronik

-

Cetak

- Elektronik

40

3

40

3

- -

6 Jumlah organisasi kemasyarakatan 80 75 Ormas/ LSM belum seluruhnya melaporkan kepengurusan yang

baru

Hubungan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Ormas

7 Pembinaan organisasi masyarakat 80 75 Keterbatasan anggaran pembinaan Perlu anggaran yang besar dalam melakukan pembinaan serta

kerjasama

8 Pembinaan keagamaan 5 5 Masih tergantung kepada bantuan Pemerintah dalam

peningkatan pelayanan keagamaan

Peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan beragama

9 Cinta tanah air (baik, sedang dan buruk) Baik Baik Terbatasnya jumlah sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan Menanamkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda sejak dini

IV KEAMANAN DAN KETERTIBANMASYARAKAT

1 Fasilitasi pendampingan kasus trafficling 1 0 Tidak adanya kasus trafficling

2 Penyalahgunaan NAPZA (narkotik dan

penggunaan zat aditif lainnya)

3 0 Tidak adanya kasus penyalahgunaan NAPZA

3 Jumlah gardu siaga pengaman swakarsa 117 111 Belum dilaksanakan untuk desa pemekaran yang dimekarkan

pada tahun 2012

Akan dilaksanakan pada tahun mendatang

4 Penertiban perizinan 55 55 - -

5 Rekomendasi BKPRD 1 0 BKPRD belum berfungsi secara maksimal akibat belum

ditetapkannya RTRW Kabupaten Samosir sebagai Peraturan

Daerah

Optimalisasi kinerja BKPRD

V KEMITRAAN D AN KERJASAMA

PEMBANGUNAN

1 Pengembangan kerjasama 7 5 Tidak adanya kerjasama yang diikat dengan MoU selama tahun

2012

Peningkatan kerjasama dengan pihak lain guna percepatan

pembangunan daerah

2 Investasi 4 4 - -

VI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS

POTENSI LOKAL

1 Laju pertumbuhan ekonomi 6,04 5,96 Pembentukan PDRB Kabupaten Samosir masih didominasi

sektor pertanian sedangkan untuk memenuhi visi kabupaten

sebagai daerah pariwisata seharusnya lebih mengutamakan

sektor jasa-jasa

Dalam akhir periode perencanaan jangka menengah tahap II

diharapkan pertumbuhan PDRB didominasi sektor jasa-jasa

2 Pendapatan perkapita 8,88 9,28 - -

3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,40 74,65 - -

4 Tingkat kemiskinan 14,15 14,46 - -

5 Tingkat pengangguran terbuka 1,35 2,26 - -

VII LEMBAGA PEMBIAYAAN

1 Jumlah lembaga keuangan 6 6 - -




II-78

NO.



PEMERINTAH DAERAH


RPJMD PADA TAHUN

2012


VIII DUNIA USAHA

1 Jumlah wirausaha 9000 8449 Masih rendahnya minat pengusaha untuk menanamkan

modalnya disertai rendahnya daya dukung masyarakat

Daya tarik pengusaha untuk menanamkan modal

2 Fasilitasi wirausaha 5 5 - -

3 Jumlah petugas pendamping 18 9 Keterbatasan jumlah pegawai Penerimaan pegawai khusus petugas pendamping

4 Jumlah usaha dalam bentuk kerjasama 1 1 - -

IX KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1 Luas areal pertanian 12.677 28,428 - -

2 Produksi pangan 69.303 90,980 - -

3 Produksi perikanan 5.450 37,753 - -

4 Produksi peternakan 800 123,237 Harga daging tinggi Daya beli masyarakat5 Produksi perkebunan 2.950 3192 - -

6 Diversifikasi pangan 5 5 - -

7 Nilai tukar petani 100 100 - -

8 Jumlah kelompok usaha tani 613 613 - -

9 Jumlah subsidi/ fasilitasi 5 5 - -

X PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

1 Fasilitasi industri kerajinan

-

Penyerapan tenaga kerja

10

810

10

820

- -

2 Fasilitasi usaha kecil dan menengah

- Penyerapan tenaga kerja

92

540

88

496

X KUALITAS INFRASTRUKTUR

1 Tingkat kemantapan jalan 73 63 Pekerjaan peningkatan kondisi jalan tidak berjalan 100% Pekerjaan peningkatan kondisi jalan dilaksanakan secara maksimal

2 Tingkat kemantapan jembatan 100 100 - -

3 Irigasi 3.662 3,662 - -

4 Air mikro 118 118 - -

5 Penataan sungai (350,46 km) 7 2 km Prioritas pembangunan tahun 2012 lebih difokuskan pada

infrastruktur objek wisata

Perhatian khusus terhadap penyelamatan sungai

6 Penataan pantai (67,26 km) 5 1 km Prioritas pembangunan tahun 2012 lebih difokuskan pada

infrastruktur objek wisata

Perhatian khusus terhadap penyelamatan pantai

7 Konservasi DTA (Catchment Area) 91.394 91,394 - -

8 Sarana air bersih/ baku 7 6 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana9 Sarana dan prasarana perkantoran yang

berstandar

30 30 - -

10 Sarana dan prasarana pasar 17 15 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

11 Sarana dan prasarana perhubungan 20 15 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

12 Sarana dan prasarana perikanan 1 1 - -

13 Sarana dan prasarana pertanian 160 243 - -

14 Sarana dan prasarana pendidikan 258 262 - -

15 Sarana dan prasarana kesehatan 402 441 - -




II-79

NO.



PEMERINTAH DAERAH


RPJMD PADA TAHUN

2012


16 Sarana dan prasarana sanggar seni dan

budaya

16 14 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

17 Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja

(BLK)

1 1 - -

18 Sarana dan prasarana olahraga 5 4 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

19 Sarana dan prasarana panti sosial 2 2 - -

20 Sarana dan prasarana peternakan 2 10 - -

21 Sarana dan prasarana Dekranasda 1 1 - -

22 Sarana dan prasarana Lingkungan Hidup 3 2 Belum beroperasional TPST Cintadame

23 Sarana dan prasarana kebersihan dan

persampahan

730 500 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

24 Sarana dan prasarana pemadamkebakaran

4 4 - -

25 Sarana dan prasarana ketenagalistrikan

dan energi

24.200 24.051 Dana yang tersedia tidak tercukupi Penyediaan dana

26 Prasarana ke-PU-an 11 14 - -

XI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SDA

1 Ruang terbuka hijau (RTH) > 30 >30 Koordinasi Bappeda - Tarukim Penetapan RTH

2 Peralatan peringatan dini bencana 1 1 - -

3 Pencegahan dan penanggulangan

bencana

95 95 Koordinasi BPBD - Hutbun Sosialisasi dan konservasi

4 Reboisasi dan penghijauan 24.705 25.255 Keterbatasan dana reboisasi Koordinasi dengan Dishutbun

6 Regulasi pemanfaatan ruang 1 1 Belum adanya rencana rinci tata ruang Perangkat Hukum

7 Pemetaan kawasan rawan bencana 1 0 Keterbatasan SDM dan Infrastruktur RTRW Kab. Samosir

9 Pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang

55 42 Belum adanya rencana rinci tata ruang Perangkat hukum

XII INDUSTRI PARIWISATA

1 Jumlah wisatawan 10 13 - -

2 Kelompok sadar wisata 10 5 Lebih diprioritaskan pada pembinaan dan pemberdayaan

kelompok-kelompok yang berada di lokasi destinasi wisata

Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang berada di

lokasi destinasi wisata

3 Lama tinggal wisatawan 5 3 Destinasi wisata belum berkembang Atraksi wisata yang beragam

4 Jumlah kelompok seni dan budaya 16 5 Lebih diprioritaskan pada pembinaan dan pemberdayaan

kelompok-kelompok yang berada di lokasi destinasi wisata

Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang berada di

lokasi destinasi wisata5 Jumlah inovasi seni dan budaya 2 1 Inovasi seni dan budaya belum berkembang Inovasi seni dan budaya yang beragam

6 Fasilitasi seni dan budaya 16 14 Lebih fokus kepada pembinaan dan pengembangannya Perhatian intensif terhadap fasilitas seni dan budaya

7 Jumlah destinasi unggulan (149 destinasi) 2 1 Destinasi wisata belum berkembang Obyek wisata unggulan dengan nilai jual tinggi

8 Jumlah inovasi destinasi 2 1 Destinasi wisata belum berkembang Inovasi destinasi wisata yang beragam

9 Penyerapan tenaga kerja 5.500 4,555 Tidak adanya destinasi wisata baru Kretifitas di bidang kepariwisataan

10 Fasilitas pendukung destinasi 1.650 1,647 - -

Sumber : SKPD se-Kabupaten Samosir, 2013




II-80

Tabel 2.31

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/ Provinsi

dan Lingkungan Eksternal Lainnya

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK

TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

-

Kinerja perekonomian nasional masih terjaga dengan baik dengan

pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun

2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2% sedangkan pada

tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5%.

- Pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas

ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih

kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca

perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migasmelebar.

- Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 memberikan

konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin

terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di

kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan

ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya

dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.

- Perekonomian domestic harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi

yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik.

- Ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi agar ekonomi

nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus

mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas

kesempatan kerja.

-

Sesuai Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN

2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan

pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui 4 jalur

strategi yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job),

pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-

environment).

-

Bandara Udara Internasional Kuala Namu akan semakin membuka jalur

transportasi ke Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan juga akan

memberikan dampak positif kepada pengembangan pariwisata Danau Toba.

-

Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012.

Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya

peningkatan aktivitas perekonomian di Negara-negara berkembang dan

pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012

pertumbuhannya mencapai 2,3%. Kondisi keuangan global terlihat mulai

stabil, sementara itu arus m odal masuk ke negara-negara berkembang terlihat

tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perekonomian dunia diperkirakan

akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakanpertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5% dan pada tahun 2014

diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1%.

- Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan

ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan

2014 diperkirakan akan menurun, walaupun jika harganya naik, kenaikannya

akan dalam rentang yang sangat terbatas.



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir T ahun 2014 III-1

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan kondisi perekonomian makro Tahun 2011, Provinsi Sumatera Utara masih

tumbuh relatif baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,58%, PDRB Atas

Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 314.156,94 miliar, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 sebesar

Rp. 126.450,62 miliar. Pencapaian tingkat inflasi Sumatera Utara Tahun 2011 mencapai 3,67%,

tingkat inflasi ini merupakan terendah ketiga yang pernah dicapai setelah tahun 1999 yang

mencapai 1,37%, dan tahun 2009 sebesar 2,61%. Adapun kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) pada

tahun 2011 (Desember) telah mencapai sebesar 103,13, kondisi ini sedikit di bawah dari capaian

tahun 2010 yang mencapai 103,42.

Struktur ekonomi tahun 2011 di Propinsi Sumatera Utara masih disumbang oleh 2 sektor

yang juga menjadi penyumbang terbesar di tahun 2010 yakni Industri Pengolahan sebesar 22,50%

disusul berturut-turut oleh pertanian sebesar 22,48%, perdagangan, hotel dan restauran sebesar

19,11%, jasa-jasa sebesar 11,02%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,18%, keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,97%, bangunan sebesar 6,42%, pertambangan dan

penggalian 1,38%, serta listrik, gas dan air bersih sebesar 0,94%.

3.1.1

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013Indikator kinerja bidang makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), tingkat inflasi, sumbangan dari setiap sektoral, tingkat investasi (termasuk PMA dan

PMDN), ekspor dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi yang tersedia di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja ekonomi makro di

suatu wilayah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke

tahun, disajikan melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha secara berkala.

PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor dan

pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku atau berdasarkan harga

konstan. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara total maupun per

sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya denganmenggunakan Atas Dasar Harga Konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir Tahun 2011 yang diukur berdasarkan kenaikan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 adalah sebesar 5,96%,

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada pada angka 5,59%.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2000,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang

mencapai 6,58% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,07% dan tahun 2013

sebesar 6,31%.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor bangunan sebesar 10,77%, disusul oleh sektor

listrik, gas dan air bersih sebesar 9,92%, sektor pertambangan dan penggalian 8,06%, sektorkeuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan sebesar 7,90%,

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,50%, sektor jasa-jasa sebesar 6,44%, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,35%, sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan dan perikanan sebesar 5,71% dan dan sektor industri pengolahan sebesar 4,18%.




Gambar 3.1Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Samosir dan

Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 – 2011

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing

sektor terhadap pembentukan PDRB wilayah tersebut pada waktu tertentu dilihat dari peranan

struktur PDRB tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku, perekonomian Kabupaten Samosir masih

didominasi oleh sektor pertanian sebesar 59,80%, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 24,66%

dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,59%. Ketiga sektor tersebut memberikan

total peranan yang sangat tinggi yaitu sebesar 95,04% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Samosir. Peranan ketiga sektor ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 dengantotal peranan ketiga sektor mencapai 94,36%. Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian

Kabupaten Samosir masih sangat tergantung pada ketiga sektor tersebut.

Peranan sektor lain yaitu sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan

tanah dan jasa perusahaan sebesar 2,33%, sektor industri pengolahan sebesar 1,66%, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,37%, sektor bangunan sebesar 0,36%, sektor listrik, gas

dan air bersih sebesar 0,16%, dan peranan sektor yang paling kecil adalah sektor pertambangan

dan penggalian yaitu sebesar 0,06%.

Dilihat dari PDRB per Kapita, pada 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per Kapita

Kabupaten Samosir berdasarkan harga konstan telah mengalami pertumbuhan dari Rp.

7.439.000,- pada tahun 2007 menjai Rp. 9.287.000,- pada tahun 2011 dengan persentase

pertumbuhan rata-rata sebesar 9,50%. Sementara PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku

mengalami peningkatan dari Rp. 10.543.000,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 15.197.000,- di tahun

2011 dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 5,78%.

Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari

pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus-menerus (dalam

jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan

demikian, keberhasilan perbaikan perekonomian ditandai dengan transformasi struktur

perekonomian dari agraris ke sektor jasa. Struktur perekonomian modern ditandai dengan

sumbangan lapangan jasa, industry pengolahan, listrik-gas-air bersih, bangunan/ konstruksi,

perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan.Berdasarkan perhitungan Koefisien Gini (Gini Ratio) terhadap distribusi rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan menurut golongan pengeluaran sebagai pendekatan (proxy)

rata-rata pendapatan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2011, diketahui

bahwa Koefisien Gini Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah sebesar 0,252 yang mempunyai

arti bahwa ketimpangan pendapatan/ pengeluaran dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran

penduduk Kabupaten Samosir selama tahun 2011 adalah rendah atau dapat dikatakan distribusi

pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir relatif merata.




Tabel 3.1

Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir

Menurut Ukuran Gini Ratio Tahun 2007 – 2011

TAHUN GINI RATIOKETIMPANGAN DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN/

PENGELUARAN

2007 0,233 Rendah dan relative merata

2008 0,259 Rendah dan relative merata2009 0,229 Rendah dan relative merata

2010 0,273 Rendah dan relative merata

2011 0,252 Rendah dan relative merataSumber : Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan/

pengeluaran dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosir tahun

2007 hingga 2009 adalah relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2010, dimana angka

Gini Ratio tahun 2007, 2008, dan 2009 lebih kecil dibandingkan angka Gini Ratio tahun 2010 dan

angka Gini Ratio tahun 2011 juga lebih kecil dibandingkan tahun 2010 yang dapat diartikan

bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk Kabupaten Samosirtahun 2011 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2010.

3.1.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014

Perekonomian Kabupaten Samosir baik secara langsung maupun tidak langsung

dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik

pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan

eksternal perekonomian Kabupaten Samosir sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah

Propinsi dan Nasional bahkan turut dipengaruhi kondisi perekonomian internasional (global).

Prospek perekonomian Kabupaten Samosir pada Tahun 2014 diperkirakan akan

mengalami peningkatan yang signifikan melalui penentuan dan pelaksanaan beberapa kebijakan

yang dapat mendorong sektor perekonomian rakyat, melalui pemberdayaan masyarakat dalam

hal ekonomi lokal dan ketahanan pangan di pedesaan.

Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Adanya peningkatan belanja pada sektor konsumsi

rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat terhadap

pemenuhan kebutuhan sebagai dampak dari kenaikan upah minimum regional yang telah

ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun sebagai akibat peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perekonomian di wilayah Kabupaten Samosir yang

tepat guna.

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir diharapkan akan didorongoleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai wujud pengembangan kepariwisataan yang

dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor

pariwisata, Pemerintah Kabupaten Samosir telah membenahi obyek-obyek wisata. Adanya

pembenahan obyek wisata tersebut telah meningkatkan jumlah wisatawan, hal ini dapat dilihat

dari kunjungan wisatawan pada tahun 2010 wisatawan Nusantara/mancanegara sebanyak

118.215 orang sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 132.629 orang.

Disamping pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir yang semakin meningkat,

akuntabilitas kinerja pemerintahan juga diharapkan akan semakin membaik, dan hal ini

merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dengan dicanangkannya sebagai tahun

pemantapan kinerja dan disiplin.

Melihat letak geografis Kabupaten Samosir yang wilayahnya sebagian pada kepulauan dan

di kelilingi Danau Toba dan sebagian lagi berada pada daratan Sumatera mempunyai potensi yang

besar dibidang kepariwisataan, pertanian dan perikanan. Potensi tersebut harus dimanfaatkan

untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Samosir. Beberapa

potensi tersebut akan diuraikan sebagai berikut :




1. Pariwisata

a. Wisata Pantai

Dengan keindahan Danau Toba yang didukung oleh pantai yang ada hampir semua

pinggiran daratan Kabupaten Samosir merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan

berbagai event wisata dan olah raga antara lain : jet sky, volley pantai, dayung dan renang

serta olah raga pantai lainnya.

b. Wisata Budaya

Kabupaten Samosir terkenal dengan sebutan asal-muasal bagi semua orang batak

sehingga banyak terdapat situs budaya dan adat-istiadat yang sangat unik dan menarik

yang dapat disajikan sebagai objek tujuan wisata seperti : Batu hobon dan perkampungan

si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Makam Raja Sidabutar, Meja persidangan

Siallagan, Tari tradisional Tortor dan Sigale-gale di Kecamatan Simanindo.

c. Wisata Alam

Alam Kabupaten Samosir yang didominasi pegunungan, sehingga menciptakan suatu

panorama alam yang indah sangat berpotensi dijadikan sebagai wisata alam antara lain :

Danau Sidihoni (danau di atas danau), Pea Porogan berada di kecamatan Ronggur Nihuta;

Mata air tanjungan, pemandangan indah Tuktuk Siadong, pulo Malau berada di

kecamatan Simanindo ; Tano Ponggol, pemandian air panas berada di kecamatan

Pangururan ; Air tujuh rasa berada di kecamatan Sianjur Mula-mula. Disamping panorama

alam di atas masih banyak dijumpai objek wisata alam yang lain seperti : Goa alam yang

berada di kecamatan Palipi dan Simanindo, Air terjun Efrata di kecamatan Harian, Air

terjun Bonandolok di kecamatan Sianjur Mula-mula, Panjat Tebing di kecamatan Onan

Runggu, dan mata air pemandian Boru Saroding di kecamatan Sitio-tio. Alam Kabupaten

Samosir juga sangat sesuai dikembangkan sebagai arena olah raga tantangan seperti :

gantole, sepeda gunung, festival Layang-layang dan lain-lain.

Disamping berbagai potensi wisata ini, sejarah terbentuknya kawasan Danau Toba dansekitarnya akan dikembangkan menjadi pariwisata Geopark Toba. Kabupaten Samosir

diyakini terbentuk dari peristiwa letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yan lalu dan

merupakan sebuah peristiwa volcano tertua dan terdahsyat di dunia yang menghasilkan

kaldera terbesar dan membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosirnya. Akibat peristiwa

evolusi bumi tersebut maka terbentuklah panorama alam yang luar biasa indah serta

beragam bentang alam dengan kandungan batuan dan bahan lain yang diakui dan

dikagumi oleh semua umat manusia. Penetapan Geopark Toba ini didasarkan pada hasil-

hasil penelitian geologi, dimana pada beberapa tempat ditemukan adanya peninggalan

proses geologi melalui peristiwa letusan Gunung Toba beberapa ratus ribu tahun yang

lalu dan telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Indonesia melalui Keputusan Dirjen

Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 20/KEP/D.PDP/III/2012

tanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Geopark Toba sebagai Geopark Nasional

Indonesia, dan saat ini sedang dipersiapkan untuk diusulkan menjadi anggota Global

Geoparks Network (GGN) ke badan dunia UNESCO.

d. Wisata Rohani

Beberapa tempat di Kabupaten Samosir mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai

wisata rohani antara lain : pegunungan Pusuk Buhit saat ini sudah banyak dikunjungi

untuk wisata rohani yang berada di Kecamatan Pangururan dan Goa Maria yang berada di

kecamatan Palipi.

Melihat potensi dan kondisi pariwisata di atas direncanakan pada Hari Jadi Kabupaten

Samosir yang ke-10 pada tahun 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten Samosir akan

mencanangkan “Visit Samosir Year ” tahun 2014 – 2015 dengan mendorong penambahan

destinasi dan daya tarik wisata melalui pengembangan Geopark Toba yang berpusat di

Samosir melalui beberapa geosite unggulan yaitu :

a. Geosite Gunung Pusuk Buhit, dengan objek lokasi Aek Rangat di Kecamatan Pangururan

dan Tulas serta Simpang Batu Hobon di Kecamatan Sianjur Mula-mula;




b. Geosite Metasedimen Parmokarbon, dengan objek lokasi Tanjung Bunga/ Simarsasar di

Kecamatan Pangururan dan Simpang Limbong di Kecamatan Sianjur Mula-mula;

c. Geosite Aek Rangat Sampean, dengan objek lokasi Aek Rangat Sampean di Kecamatan

Pangururan dan Kecamatan Palipi;

d. Geosite Huta Tinggi, dengan objek lokasi terdiri dari Huta Tinggi 1, Huta Tinggi 2, Huta

Tinggi 3 di Kecamatan Pangururan serta Danau Sidihoni di Kecamatan Ronggur Nihuta;

e.

Geosite Salaon Toba, dengan objek lokasi Salaon Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta;

f. Geosite Tuktuk Timbul Pindaraya, dengan objek lokasi Tuktuk Timbul Pindaraya di

Kecamatan Simanindo;

g. Geosite Panatapan Tele, dengan objek lokasi Huta Bolon di Kecamatan Simanindo;

h. Geosite Huta Bolon, dengan objek lokasi Huta Bolon di Kecamatan Simanindo;

i. Ada 35 geosite lainnya yang sudah diteliti namun masih perlu dikonservasi dan

dikembangkan, yang letaknya menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Samosir.

2. Pertanian

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik Kabupaten Samosir, produksi padi sawah dan padiladang Kabupaten Samosir pada tahun 2011 adalah 50.686 ton dengan produktivitas 57,37

kuintal per hektar, mengalami peningkatan produksi sebesar 5,28% bila dibandingkan dengan

tahun 2010, sedangkan produksi tanaman pangan yang lain adalah jagung 12.678 ton,

kedelai 3 ton, kacang tanah 281 ton, ubi kayu 3.822 ton, dan ubi jalar 3.627 ton.

Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Samosir pada tahun 2011 antara lain adalah

tanaman kentang sebanyak 15.919,60 ton, cabe sebanyak 1.909,81 ton, bawang merah

sebanyak 1.358,40 ton, tomat sebanyak 500 ton, kubis sebanyak 231,30 ton, ketimun

sebanyak 65 ton, kangkung sebanyak 39 ton, bayam sebanyak 24 ton, kacang panjang

sebanyak 15 ton, dan bawang daun sebanyak 7,80 ton.

Luas lahan pertanian yang potensial untuk diusahakan menjadi kegiatan budidaya

pertanian adalah 42.325 Ha, namun yang produktif atau diusahakan petani hingga saat

belum mencapai 50 % (18.409 Ha), dengan demikian masih ada seluas 23.916 Ha lagi yang

mempunyai potensi untuk dikembangkan meningkatkan pendapatan petani, dari potensi

lahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan fungsinya yakni : Lahan sawah irigasi ±2.422 Ha,

Lahan sawah tadah hujan ±3.792 Ha, Lahan kering/palawija (sayuran dan buah-buahan)

±2.346 Ha, Lahan perkebunan ±5.449 Ha, Lahan penggembalaan ±4.500 Ha, dan luas lahan

yang belum diusahai sebesar ± 23.816 Ha.

Petani masyarakat Samosir pada umumnya menanam tanaman padi, hal ini disebabkan

karena komoditi tersebut menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dapat disimpan lama, serta

menjadi pengaman kebutuhan keluarga. Tanaman perkebunan/keras pada umumnya

diusahakan masyarakat masih dalam skala kecil, hal ini disebabkan kurangnya modal usahadan belum adanya jaminan harga panen. Ada beberapa komoditi perkebunan yang telah

diusahakan dengan skala usaha sedang seperti kopi, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Samosir bahwa pada tahun 2011 luas tanaman kopi ada seluas

4.175,40 Ha.

Usaha peternakan yang dilakukan masyarakat pada umumnya masih sampingan, dan

belum dikelola secara profesional sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Beberapa

ternak yang diusahakan masyarakat secara turun temurun dan ditangani secara tradisional

terdiri dari ternak besar : Kerbau, Lembu dan Kuda, ternak kecil : Kambing, Domba dan Babi

serta ternak unggas : Ayam dan Itik. Tahun 2011 jumlah populasi ternak besar Sapi 2.450

ekor, Kerbau 27.603 ekor dan Kuda 400 ekor. Populasi ternak kecil yaitu Kambing 9.735 ekor,

Domba 292 ekor dan Babi 41.640 ekor.

Kabupaten Samosir yang mempunyai perairan Danau Toba dan lahan sawah pertanian

sangat potensial untuk pengembangan perikanan air tawar, hal ini dapat dilihat dari usaha

budidaya ikan mas dan ikan nila pada keramba jaring apung pada tahun 1996 hingga tahun

2004 akhir sangat pesat diusahakan masyarakat khususnya di Kecamatan Pangururan.

Produksi ikan yang dihasilkan perhari mencapai puluhan ton, namun pada akhir tahun 2004

terjadi wabah penyakit ikan (Virus koi herves) yang hingga saat ini perairan Danau Toba




belum steril terhadap Virus tersebut. Potensi perikanan tersebut harus dimanfaatkan untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten

Samosir telah mencoba melakukan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan

Harian, dimana dari BBI ini diharapkan akan dapat mensuplai kebutuhan bibit ikan yang akan

di kembangkan di Wilayah Kabupaten Samosir, baik di darat maupun di perairan Danau Toba.

Danau Toba yang dulunya kaya akan berbagai jenis ikan, harus tetap menjadi perhatian

kita. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari

penangkapan ikan khususnya yang berada dipinggiran pantai Danau Toba. Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten se – kawasan Danau

Toba membentuk Forum yang disebut dengan Lake Toba Regional Management (LTRM)

dengan sekretariatnya berada di Kabupaten Samosir. Tujuan dari forum tersebut adalah

untuk mengembangkan kerjasama dalam pengembangan perekonomian Pemerintah

Kabupaten/ Kota se-Kawasan Danau Toba, dengan lingkup kerjasama adalah di bidang

pariwisata, perhubungan, pertanian (agribisnis) dan Usaha Kecil Menengah.

3. Industri Rumah Tangga

Potensi industri khususnya industri rumah tangga/kerajinan tangan berpeluang untukdikembangkan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yakni : kerajinan tenun ulos, anyam-

anyaman, gerabah dan ukir-ukiran yang dapat dijadikan souvenir bagi wisatawan serta agro

industri seperti kacang rondam, keripik, dan lain-lain. Disamping itu dengan dimekarkannya

Kabupaten Samosir menjadi Kabupaten yang baru maka industri – industri rumah tangga akan

menjadi salah satu alternatif yang perlu dikembangkan untuk menampung tenaga kerja yang

ada.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Samosir diarahkan pada peningkatan nilai

tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pariwisata, agribisnis, kerajinan, jasa, pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung oleh pengembangan dunia usaha,

infrastruktur, investasi dan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berkualitas dilakukan melalui pengembangan pariwisata, pertanian dan penguatan sisi hilir untuk

meningkatkan nilai tambah dan produktifitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri

pengolahan yang ramah lingkungan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan

jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi

informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya

akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus

meningkatkan ketahanan ekonomi perdesaan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir, arah kebijakan untuk strategi peningkatan

pertumbuhan ekonomi difokuskan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang pro job, pro

poor dan pro growth dengan menerapkan prinsip partisipatif yaitu :

a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. Menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat

dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, tingkat kesejahteraan,

pendapatan per kapita dan menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Melakukan berbagai kebijakan termasuk penuntasan

penataan tanah ulayat, untuk memberikan peluang dan kemudahan kepada dunia usaha dan

berinventasi di berbagai sektor, khususnya di sector pariwisata.

c.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat. Memberikan berbagai bantuan

fasilitasi kepada kelompok usaha masyarakat melalui diklat keterampilan, dana stimulan,

bantuan natura, pendampingan, pengembangan koperasi dan lainnya.

d. Peningkatan Kesetaraan Gender. Pengembangan kelompok ekonomi perempuan, pemberian

kesempatan dalam semua aktivitas masyarakat, perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan rumah tangga.




e. Peningkatan Kerjasama dan Jejaring yang Sinergis. Membangun dan mengembangkan

kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai sektor sesuai potensi lokal

dan kebutuhan.

3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Samosir dari tahun 2005 sampai tahun 2011

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran 2005 Realisasi pendapatan

adalah Rp. 107.529.054.333,- yang terdiri dari:

a.

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.210.896.980,-

b. Pemberian Pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi Rp. 28.634.020.000,-

c. Dana Perimbangan sebesar Rp. 73.684.137.353,-

Pada Tahun Anggaran 2006 Realisasi pendapatan adalah Rp. 232.928.077.638,- yang terdiri dari:

a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 12.008.927.945,-

b. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.9.188.196.298,-

c.

Dana Perimbangan sebesar Rp.223.339.881.340,-

d. Bagian lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 400.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2007 Realisasi pendapatan adalah Rp. 291.139.458.339 yang terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 47.458.415.447,-

b. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.700.310.341,-

c. Bagian Dana Perimbangan Rp. 265.077.366.356,-

d. Bagian lain-lain penerimaan yang sah Rp. 15.361.781.642,-

Pada Tahun Anggaran 2008 Realisasi pendapatan adalah Rp. 312.655.359.352,- yang terdiri dari:


b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.711.381.750,-


d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 11.413.617.602,-

Pada Tahun Anggaran 2009 Realisasi pendapatan adalah Rp. 355.738.991.408,01,- yang terdiri

dari:


b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.832.441.573,79,-


d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 31.017.506.789,22,-


dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 41.321.239.656,48,-

b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 26.112.156.294,-

c. Bagian Dana Perimbangan Rp.299.887.982.542,-

d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 49.422.595.484,-


dari:

a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 31.331.373.929,08,-b.

Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.201.578.951,58,-

c. Pendapatan Transfer Rp. 340.922.770.731,00,-

d. Lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 60.795.505.585,00,-


dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sebesar Rp. 63.427.803.952,06,-




b. Pendapatan Asli Daerah Rp. 17.459.630.442,98,-

c. Pendapatan Transfer Rp. 385.659.566.729,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 44.613.176.626,00,-

Jika dilihat dari APBD di atas kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan sangat minim,

penerimaan yang sangat dominan adalah dari dana perimbangan yang mencapai 92%. APBD

Kabupaten Samosir yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Pendapatan

daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

3.2.1

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pendapat an Asli Daerah (PAD)

Untuk mencapai pertumbuhan PAD tahun 2009-2013, pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumberpembiayaan pembangunan dengan strategi sebagai berikut:

a. Memenuhi asumsi ekonomi makro daerah, meliputi pertumbuhan PDRB

dipertahankan berada pada kisaran 5% per tahun serta tingkat pendapatan per kapita

masyarakat 6% per tahun.

b.

Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi dengan cara memaksimalkan

operasional pemungutan dan mengurangi kebocoran saat pemungutan mengkaji

ulang terhadap jumlah pajak yang ada.

c. Mengadakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan menciptakan sumber-

sumber penerimaan baru.

d. Meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD.

e. Meningkatkan intensifikasi dan efektifitas pengelolaan PBB.

2. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

Kebijakan pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan diarahkan untuk

meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

dengan strategi:

a. Meningkatkan penagihan pajak-pajak pusat dan propinsi yang penagihannya

diserahkan kepada daerah seperti PPh.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1.

Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah.

2. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.

3. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat.

5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

6. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan PAD di tempuh

dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif, yaitu secara

ketat, giat dan teliti, sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali

sumber-sumber pendapatan baru. Upaya yang dilakukan, antara lain: penelitian potensi PAD,

pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, mendekatkan pelayanan kepada

wajib pajak, penagihan pajak daerah door to door .




3.2.2

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman,

Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. SedangkanPengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.3

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PermendagriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri

dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang

tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait

langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja

bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa,

belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain

itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran.

4.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah

yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan

oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara

proporsional oleh masyarakat luas dengan menyusun anggaran berbasis kinerja.

Secara rinci, realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2011 – 2013 dan

proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2014 dituangkan dalam tabelsebagai berikut.



2011

(Rp)

2012

(Rp)

(1) (2) (3) (4)

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan asli daerah 14.201.578.951,58 17.459.630.442,98

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 5.016.902.831,00 3.663.739.163,00

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 3.821.866.011,00 7.576.136.047,12

1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.063.464.285,05 1.556.240.369,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 4.299.345.824,53 4.663.514.863,86

1.2 Pendapatan Transfer 340.922.770.731,00 385.659.566.729,00

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 334.265.150.028,00 380.799.446.952,00

1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak 14.959.164.623,00 18.124.553.220,00

1.2.1.2 Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) 693.891.405,00 3.417.694.732,00

1.2.1.3 Dana alokasi umum (DAU) 282.988.294.000,00 331.412.601.000,00

1.2.1.4 Dana alokasi khusus (DAK) 35.623.800.000,00 27.844.598.000,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Provinsi 6.657.620.703,00 4.860.119.777,00

1.2.2.1 Pendapatan bagi hasil pajak 6.657.620.703,00 4.860.119.777,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 0,00

1.2.3.1 Pendapatan lainnya 0,00 0,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 60.795.505.585,00 44.613.176.626,00

1.3.1 Bantuan keuangan dari propinsi 19.531.593.957,00 10.907.620.000,00

1.3.2 Penerimaan biaya pemungutan pajak 376.624.548,00 328.549.524,00

1.3.3 Annual Fee Inalum 0,00 5.901.201.102,00

1.3.4 Dana tambahan penghasilan dan tunjangan profesi PNSD 15.401.446.080,00 27.475.806.000,00

1.3.5 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) 7.524.814.000,00 -

1.3.6 Bantuan operasional sekolah 13.506.027.000,00 -

1.3.7 Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 4.455.000.000,00 -

A TOTAL PENDAPATAN 415.919.855.267,58 447.732.373.797,98

2. BELANJA

2.1 Belanja Operasi 299.822.642.348,00 314.658.538.232,00

2.1.1 Belanja pegawai 215.778.403.867,00 235.652.116.038,00

2.1.2 Belanja barang 72.930.529.337,00 72.040.092.664,00

2.1.3 Belanja subsidi - -

2.1.4 Belanja hibah 9.655.734.500,00 5.191.661.530,00

2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.457.974.644,00 1.774.668.000,00

2.2 Belanja Modal 119.695.960.249,00 85.423.664.353,00

2.2.1 Belanja tanah 2.397.611.177,00 1.076.220.994,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin 26.267.502.328,00 16.779.449.891,002.2.3 Belanja gedung dan bangunan 25.035.388.680,00 21.035.568.248,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringan 53.035.736.658,00 44.352.300.220,00

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya 12.959.721.406,00 2.180.125.000,00

2.3 Belanja Tidak Terduga 190.300.200,00 748.394.625,00

2.3.1 Belanja tak terduga 190.300.200,00 748.394.625,00

2.4 Belanja Transfer 14.181.609.250,00

2.4.1 Transfer Bagi Hasil ke Desa 454.930.000,00 971.200.000,00

2.4.1.1 Bagi hasil pajak 273.000.000,00 536.200.000,00

2.4.1.2 Bagi hasil retribusi 181.930.000,00 435.000.000,00

2.4.2 Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa 10.978.999.300,00 13.210.409.250,00

2.4.2.1 Transfer Keuangan kepada Pemerintah Desa 10.978.999.300,00 13.210.409.250,00

B TOTAL BELANJA 431.142.832.097,00 415.012.206.460,00

C Surplus/(Defisit) (A - B) (15.222.976.829,42) 32.720.167.337,98

Jenis Pendapatan Daerah

Realisasi

Tahun 2011 - 2012

Realisasi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir

Tabel 3.1

No

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014 III - 10



3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Daerah 87.391.608.424,94 62.387.677.929,08

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 47.240.099.424,94 31.331.373.929,08

3.1.2 Penerimaan kembali Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas : 40.151.509.000,00 31.056.304.000,00

- Penerimaan kembali investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas 40.000.000.000,00 31.000.000.000,00

- Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada

badan/ lembaga swasta151.509.000,00 56.304.000,00

D Jumlah Penerimaan Pembiayaan 87.391.608.424,94 62.387.677.929,08

3.2 Pengeluaran Daerah 40.837.257.666,44 31.680.041.315,00

3.2.1 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 632.875.666,44 471.457.315,00

3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 204.382.000,00 208.584.000,00

3.2.3 Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas 40.000.000.000,00 31.000.000.000,00

- Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas 40.000.000.000,00 31.000.000.000,00

E Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 40.837.257.666,44 31.680.041.315,00

F Pembiayaan Neto (D - E) 46.554.350.758,50 30.707.636.614,08

G Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F + C) 31.331.373.929,08 63.427.803.952,06




Tahun Berjalan Proyeksi

2013

(Rp)

2014

(Rp)(1) (2) (3) (4)

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan asli daerah 20.008.107.824,00 22.073.683.023,40

1.1.1 Pendapatan pajak daerah 4.360.000.000,00 4.860.000.000,00

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah 10.804.367.455,00 11.884.804.200,50

1.1.3 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.556.240.369,00 1.711.864.405,90

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 3.287.500.000,00 3.617.014.417,00

1.2 Dana Perimbangan 446.373.527.073,00 506.271.429.073,00

1.2.1 Bagi hasil pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 16.882.847.073,00 16.382.847.073,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 384.760.680.000,00 442.474.782.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 44.730.000.000,00 47.413.800.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 48.181.537.427,00 65.730.335.505,10

1.3.1 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 7.016.309.367,00 13.217.939.553,70

1.3.2 Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya 3.673.810.000,00 16.800.000.000,00

1.3.3 Penerimaan biaya pemungutan pajak 298.365.268,00 313.283.531,40

1.3.4 Lain-lain penerimaan daerah 9.717.246.792,00 0,00

1.3.5 Dana tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru PNSD 27.475.806.000,00 35.399.112.420,00

A TOTAL PENDAPATAN 514.563.172.324,00 594.075.447.601,50

2. BELANJA

2.1 Belanja Tidak Langsung 262.376.074.602,00 295.463.740.286,50

2.1.1 Belanja Pegawai 236.709.990.604,00 266.298.739.429,50

2.1.2 Belanja hibah 1.888.000.000,00 2.000.000.000,00

2.1.3 Belanja bantuan sosial 5.455.000.000,00 6.000.000.000,002.1.4 Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa 971.200.000,00 971.200.000,00

2.1.5Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota, pemerintah desa

dan partai politik15.259.851.006,00 18.193.800.857,00

2.1.6 Belanja tidak terduga 2.092.032.992,00 2.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 308.460.640.407,00 325.640.250.000,00

2.2.1 Belanja pegawai 21.172.702.325,00

2.2.2 Belanja barang dan jasa 100.396.497.189,00

2.2.3 Belanja modal 186.891.440.893,00 97.692.075.000,00

B TOTAL BELANJA 570.836.715.009,00 621.103.990.286,50

C Surplus/(Defisit) (A - B) (56.273.542.685,00) (27.028.542.685,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 56.745.000.000,00 47.500.000.000,00

3.1.2 Penerimaan kembali Investasi Jangka Pendek 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

D Jumlah Penerimaan Pembiayaan 86.745.000.000,00 77.500.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 471.457.315,00 20.471.457.315,00

3.2.2 Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

E Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.471.457.315,00 50.471.457.315,00

F Pembiayaan Neto (D - E) 56.273.542.685,00 27.028.542.685,00

G Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F + C) 0,00 0,00

No Jenis Pendapatan Daerah

Tabel 3.2

Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir

Tahun 2013 - 2014




R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir T ahun 2014 IV-1

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Kabupaten Samosir pada RPJMD tahap II adalah “Samosir Menjadi

Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif 2015”. Dalam rangka mewujudkan visi

dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Memantapkan Good Governance dengan dukungan SDM yang berkualitas serta prasarana dan

sarana yang memadai dan berstandart;

2.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat denganpengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan terkendali;

3. Meningkatkan infrastruktur dan konservasi alam yang handal berdasarkan tata ruang yang

mantap untuk mendukung industri pariwisata berbasis lingkungan dan budaya;

4. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan

penegakan hukum;

5. Mengembangkan jejaring yang sinergis kepada semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Samosir, maka

ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang dirangkum dalam 3 (tiga) agenda besar

pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2011- 2015, yaitu :

1.

Agenda Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Kapasitas SDM

Aparatur dan Masyarakat

Agenda pengembangan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kapasitas SDM

aparatur dan masyarakat meliputi 5 (lima) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

a.

Tujuan pertama : Menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Untuk mencapai tujuan menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,

maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran :

- SKPD yang melaksanakan SPM;

- SKPD melaksanakan SOP.

2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,

dengan indikator sasaran :

- Pelaksanaan pembangunan tepat waktu;

- Pelaporan dan evaluasi yang akuntabel (LPJK,LKPJ, ILPPD dan LAKIP) tepat waktu;

- Pengawasan dan tindaklanjut temuan.

3. Meningkatnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja,


- Penyusunan APBD tepat waktu;

- Peningkatan pendapatan daerah;

-Menurunnya SiLPA;

- Tertibnya administrasi asset.

b. Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas SDM

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM, maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran :

- Tuntas wajib belajar 12 tahun;




- Meningkatnya tingkat kelulusan siswa;

- Meningkatnya rasio guru, murid dan ruang kelas;

- Meningkatnya standar kompetensi guru;

- Meningkatnya rata-rata lama sekolah;

- Angka Melek Huruf;

- Menurunnya angka Buta Huruf;

- Meningkatnya APK dan;

- Meningkatnya APM.

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :

- Meningkatnya Angka Harapan Hidup;

- Menurunnya angka kematian ibu saat melahirkan;

- Menurunnya angka kematian bayi;

- Tingkat prevalence gizi anak (garis merah);

- Penerapan PHBS.

3. Meningkatnya partisipasi KB, dengan indikator sasaran :

- Peningkatan jumlah PUS aktif KB;

-Laju pertumbuhan penduduk;

- Tingkat pertumbuhan keluarga pra sejahtera.

4. Meningkatnya kuantitas dan kapabilitas aparatur, dengan indikator sasaran :

- Recruitmen SDM aparatur;

- Pendidikan dan pelatihan;

- Pendidikan penjenjangan;

- Reward and punishment .

5. Meningkatnya fungsi Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menyelesaikan kasus pesakitan,


- Jumlah tenaga medis dan para medis;

-

Jumlah peralatan medis dan non medis;- Berkurangnya kasus rujukan.

6. Meningkatnya ketrampilan masyarakat, dengan indikator sasaran :

- Jumlah petugas pendamping lapangan;

- Jumlah masyarakat yang dilatih;

- Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

7. Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, seni budaya dan Iptek dengan indikator

sasaran :

- Prestasi bidang olahraga;

- Prestasi ekonomi kreatif;

- Prestasi bidang seni budaya.

8.

Meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),dengan indikator sasaran :

- Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB);

- Berkurangnya PMKS.

c. Tujuan ketiga : Meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum, maka

sasaran yang ditetatapkan adalah :

1. Terwujudnya kebebasan berpolitik, dengan indikator sasaran :

-

Pembinaan organisasi politik;- Jumlah organisasi politik.

2. Terwujudnya transparansi informasi, dengan indikator sasaran :

- Peningkatan mitra jurnalistik;

- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

- Media cetak dan elektonik.

3. Terwujudnya kebebasan berorganisasi, dengan indikator sasaran :

- Jumlah organisasi kemasyarakatan;




- Pembinaan organisasi masyarakat.

4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, dengan indikator sasaran :

- Pembinaan keagamaan;

- Cinta tanah air.

d.

Tujuan keempat : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk mencapai tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka sasaran

yang ditetapkan adalah:

1. Menurunnya angka kriminalitas, dengan indikator sasaran:

- Fasilitasi pendampingan kasus traficking;

- Penyalah gunaan NAPZA (narkotik dan penggunaan zat aditif lainnya).

2. Meningkatnya pam swakarsa, dengan indikator sasaran :

- Jumlah gardu siaga pengaman swakarsa.

3. Menurunnya pelanggaran PERDA, dengan indikator sasaran:

- Penertiban perizinan;

- Rekomendasi BKPRD.

e. Tujuan kelima : Meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan, maka sasaran

yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintahan, dengan indikator sasaran :

- Pengembangan kerjasama.

2. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau, dengan indikator sasaran:

- Investasi.

2. Agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro-job, pro-poor dan pro-growth dengan

menerapkan prinsip partisipatif

Agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro job, pro poor dan pro growth dengan

menerapkan prinsip partisipatif meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

a. Tujuan pertama : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal

Untuk mencapai tujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, maka

sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya pekonomian masyarakat, dengan indikator sasaran :

- Laju pertumbuhan ekonomi;

- Pendapatan perkapita;

-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM);- Tingkat kemiskinan;

- Tingkat pengangguran terbuka.

b. Tujuan kedua : Mengembangkan dunia usaha

Untuk mencapai tujuan mengembangkan dunia usaha, maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya lembaga pembiayaan, dengan indikator sasaran :

- Jumlah lembaga keuangan.

2. Meningkatnya wirausaha, dengan indikator sasaran :

- Jumlah wirausaha;

-

Fasilitasi wirausaha;- Jumlah petugas pendamping.

3. Terbentuknya badan usaha, dengan indikator sasaran :

- Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- Jumlah usaha dalam bentuk kerjasama.




c. Tujuan ketiga : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

Untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, maka sasaran yang

ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran :

- Luas areal;

-Produksi pangan;

- Produksi perikanan;

- Produksi peternakan;

- Produksi perkebunan;

- Diversifikasi pangan.

2. Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator sasaran :

- Nilai tukar petani;

- Jumlah kelompok usaha tani;

- Jumlah subsidi/fasilitasi.

d. Tujuan keempat : Meningkatkan produktivitas masyarakat

Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka sasaran yang

ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata, dengan indikator

sasaran :

- Fasilitasi industri kerajinan;

- Penyerapan tenaga kerja.

2. Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman, dengan indikator sasaran :

- Fasilitasi industri makanan dan minuman;


3. Meningkatnya industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran :

- Fasilitasi industri kecil dan menengah;


3. Agenda pemantapan infrstruktur dan pengembangan konservasi SDA untuk

meningkatkan industri pariwisata

Agenda pemantapan infrastruktur dan pengembangan konservasi SDA untuk meningkatkan

industri pariwisata meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai yaitu :

a. Tujuan pertama : Meningkatkan kualitas infrastruktur

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, maka sasaran yang ditetapkan

adalah :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, dengan indikator sasaran :

- Tingkat kemantapan jalan;

- Tingkat kemantapan jembatan.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, dengan indikator sasaran :

- Irigasi;

- Air mikro;

- Penataan sungai;

- Penataan pantai;

- Konservasi DTA (Chatchment Area);

-Sarana air bersih.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan indikator sasaran :

- Sarana dan prasarana perkantoran yang berstandar;

- Sarana dan prasarana pasar;

- Sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi;

- Sarana dan prasarana perikanan;

- Sarana dan prasarana pertanian;

- Sarana dan prasarana pendidikan;




- Sarana dan prasarana kesehatan;

- Sarana dan prasarana sanggar seni dan budaya;

- Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);

- Sarana dan prasarana olahraga;

- Sarana dan prasarana panti sosial;

- Sarana dan prasarana peternakan;

- Sarana dan prasarana Dekranasda;

- Sarana dan prasarana lingkungan hidup;

- Sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;

- Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- Sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan energi;

- Sarana dan prasarana ke-PU-an.

b. Tujuan kedua : Meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA, maka sasaran yang

ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dengan indikator sasaran :

- Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- Peralatan peringatan dini bencana;

- Pencegahan dan penanggulangan bencana;

- Reboisasi dan penghijauan;

- Konservasi tanah.

2. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW, dengan indikator sasaran :

- Regulasi pemanfaatan ruang;

- Pemetaan kawasan rawan bencana;

- Pengembangan kawasan strategis daerah;

-Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Tujuan ketiga : Meningkatkan industri pariwisata

Untuk mencapai tujuan meningkatkan industri pariwisata, maka sasaran yang ditetapkan

adalah :

1. Meningkatnya kunjungan wisata, dengan indikator sasaran :

- Jumlah wisatawan;

- Kelompok sadar wisata;

- Lama tinggal wisatawan.

2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, dengan indikator sasaran:

-Jumlah kelompok seni dan budaya;

- Jumlah inovasi seni dan budaya;

- Fasilitasi seni dan budaya.

3. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan destinasi, dengan indikator sasaran :

- Jumlah destinasi unggulan;

- Jumlah inovasi destinasi;

- Penyerapan tenaga kerja;

- Fasilitas pendukung destinasi.

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 berdasarkan capaiankinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015, identifikasi isu

strategis dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan. Sedangkan penentuan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 sebahagian

berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan yang telah diusulkan masing-

masing SKPD.




Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Samosir menjadi “Samosir Menjadi Daerah

Tujuan Wisata Lingkungan Yang Inovat if 2015”, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Samosir Tahun 2014 adalah “PENINGKATAN EKONOMI LOKAL DARI SEKTOR

PARIWISATA DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR” . Dalam mewujudkan tema pembangunan

tersebut maka ditetapkanlah prioritas pembangunan Tahun 2014 yang diambil dan dikaitkan

dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir tahun

2011 - 2015 sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Pariwisata dan Budaya;

5. Ketahanan Pangan;

6. Penanggulangan Kemiskinan;

7. Pengembangan Infrastruktur;

8. Pelestarian Lingkungan;

9. Pembangunan Perdesaan;

10.

Pemberdayaan Masyarakat;11. Penanggulangan Bencana;

12. Penanaman Modal;

13. Pengembangan Ekonomi Kreatif;

14. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

Untuk lebih rinci, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2014

dapat dilihat pada tabel 4.1.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2010 V-138



NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Target

Capaian

Kinerja

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 Reformasi Birokrasidan Tata Kelola

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan yang terintegrasi dan tepatwaktu

85% BAPPEDA

2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi 85% BAPPEDA

3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya perencanaan sosial budaya 80% BAPPEDA

4 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana

dan Prasarana

Tersusunnya dokumen perencanaan sarana prasarana 80% BAPPEDA

5 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Dokumen perencanaan wilayah strategis 80% BAPPEDA

6 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data untuk perencanaan 90% BAPPEDA

7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

Tersedianya data statistik daerah 1 dokumen BAPPEDA

8 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya penataan ruang 90% TARUKIM KP

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pemanfaatan ruang 90% TARUKIM KP

10 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pemanfaatan ruang 75% TARUKIM KP

11 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pembangunan

Meningkatnya pembangunan lingkungan sehat 80% BLHPP

12 Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya administrasi kependudukan Samosir 80% CATPIL

13 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Terciptanya perlindungan terhadap tenaga kerja 75% DINSOS

14 Program Pengidentifikasian Pengaduan

Masyarakat/Informasi

Terwujudnya pengidentifikasian pengaduan

masyarakat

80% BPMPT

15 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan dapat dengan mudah diproses 75% BPMPT

16 Program Peningkatan Informasi Meningkatnya informasi pelayanan 75% BPMPT

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan daerah 85% KESBANGPOL

18 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Ter laksananya peraturan Perundang-undangan 75% SATPOL PP

19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya pemerintahan 75% SETDAKAB

20 Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan

Jasa Konstruksi

Terlaksananya pengadaan barang jasa 70% SETDAKAB

21 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah 85% SETDAKAB

22 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya pembangunan sesuai dengan

perencanaan

80% SETDAKAB

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk publikasi

Samosir

80% SETDAKAB

24 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya kompetensi aparatur tentang peraturan

perundang-undangan

80% SETDAKAB

25 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Meningkatnya penyebarluasan informasi kepada publik 75% SETDAKAB

26 Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya lahan kepemilikan dan pemanfaatan

tanah

75% SETDAKAB

27 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 80% SETDAKAB

28 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika 75% SETDAKAB

29 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Meningkatnya layanan informasi 75% SETDAKAB

30 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terciptanya otonomi daerah yang handal dalam

pembangunan

75% SETDAKAB

31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya pembangunan daerah 85% SETDAKAB

32 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi 75% SETDAKAB

33 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Tersusunnya arsip daerah 75% SETDAKAB

34 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Terselenggaranya pemerintahan daerah yang lancar 75% SETWAN

35 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan dan pendapatan daerah 85% DISPENKA

36 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan


Penurunan kerugian keuangan daerah 80% DISPENKA

37 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


Pengawasan menuju good governance 80% INSPEKTORAT

38 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya pembangunan desa 80% KECAMATAN

PROGRAM

Tabel 4.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 IV- 7



NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Target

Capaian

Kinerja

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

39 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terciptanya aparatur yang profesional 75% BKD

40 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa

Meningkatnya kualitas pemerintah desa 80% BPMPOD

2 Pendidikan 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan anak usia dini 85% DIKNAS

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatnya mutu pendidikan wajar dikdas 9 tahun 80% DIKNAS

3 Program Pendidikan Menengah Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan 75% DIKNAS

4 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya pendidikan non formal DIKNAS

5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 75% DIKNAS

6 Program Pelayanan Manajemen Pendidikan Terwujudnya pelayanan manajemen pendidikan 75% DIKNAS

7 Program Peningkatan/ Perayaan Hari-hari Besar

Nasional/ Daerah

Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan

daerah

80% DIKNAS

8 Program Pendidikan Sekolah Terlaksananya pendidikan sekolah 1 tahun DIKNAS

3 Kesehatan 1 Program Obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat untuk peningkatan kesehatan 80% DINKES+RSUD

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pengetahuan kesehatan 85% DINKES

3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Terciptanya obat dan makanan yang layak 75% DINKES

4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Terwujudnya promosi kesehatan di masyarakat 75% DINKES

5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan 75% DINKES

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya gizi masyarakat 75% DINKES

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya desa yang sehat lingkungan 80% DINKES

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Berkurangnya penyakit menular dengan hidup sehat 70% DINKES

9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin 80% DINKES

10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas

pembantu dan jaringannya

Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan

jaringannya

90% DINKES

11 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

Meningkatnya pengendalian kesehatan makanan 80% DINKES

12 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan

anak

Meningkatnya pengawasan kesehatan makanan 80% DINKES

13 Program Pelayanan Jamkesmas Terlaksananya pelayanan jamkesmas 1 tahun DINKES+RSUD

14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 85% RSUD

15 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 80% RSUD

16 Program Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis

Meningkatnya teknologi kedokteran dan kemitraan

paramedis

75% RSUD

17 Program Pelayanan Askes Terlaksananya pelayanan askes 1 tahun RSUD

18 Program Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas masyarakat dengan KB 80% KB

19 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja 75% KB

20 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pelayanan kontrasepsi 80% KB

21 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Meningkatnya pengasuhan tumbuh kembang anak 75% KB

4 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya nilai budaya 80% PARSENIBUD

2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya pemasarana pariwisata 85% PARSENIBUD

3 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya industri pariwisata dan budaya 80% PARSENIBUD

4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya pariwisata di Kabupaten Samosir 80% PARSENIBUD

5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya keragaman budaya 75% PARSENIBUD

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya PARSENIBUD

7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya pariwisata 90% TARUKIM KP

5 Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kesejahteraan petani 75% BKP&PP

2 Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan

Masyarakat

Pemantauan ketersediaan pangan 85% BKP&PP

3 Program Peningkatan Informasi Penyuluhan Terlaksananya penyebaran informasi penyuluhan 75% BKP&PP

4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan 75% BKP&PP

Pariwisata dan

Budaya




NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Target

Capaian

Kinerja

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 75% BKP&PP

6 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh 75% BKP&PP

7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian

Meningkatnya hasil produksi pertanian 75% DP3

8 Program Pengembangan Pertanian Organik Terkelolanya pupuk dan pertanian organik 70% DP3

9 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 75% DP3

10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak Menular

Pemberantasan rabies dan penyakit menular 80% DP3

11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya produksi peternakan 80% DP3

12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan

Minapolitan)

Meningkatnya budadaya perikanan 75% DP3

13 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Tepat guna

Meningkatnya pengolah hasil pertanian 75% DP3

14 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan

Minopolitan)

Berkembangnya perikanan tangkap 75% DP3

15 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan

Minopolitan)

Meningkatnya budidaya perikanan 75% DP3

16 Program Peningkatan Penerapan Teknologi PerikananTepat Guna

Meningkatnya penggunaan teknologi masyarakatnelayan

75% DP3

17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Terlaksanannya pemasaran produksi perikanan 75% DP3

18 Program Peningkatan Produksi Hasil

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya produksi perkebunan 75% HUTBUN

19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Perkebunan

Meningkatnya penggunaan teknologi perkebunan 75% HUTBUN

6 Penanggulangan

Kemiskinan

1 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 80% DINSOS

7 1 Program Perencanaan Infrastruktur Tersedianya perencanaan jalan dan jembatan 90% PU

2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bangunan jalan dan jembatan 85% PU

3 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong 7 km PU

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jar ingan Pengairan Lainnya

Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

85% PU

5 Program Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan Kabupaten Samosir 85% PU

6 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong Kab.

Samosir

85% TARUKIM KP

7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya

Tersedianya sarana air bersih untuk masyarakat 90% TARUKIM KP

8 Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Jalan 85% TARUKIM KP

9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tesedianya fasilitas perhubungan yang laik pakai 85% DISHUB

10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 85% DISHUB

11 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil 80% KOPERINDAG

8 1 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau 75% TARUKIM KP

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya keindahan kota 75% TARUKIM KP

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Terkelolanya persampahan dengan baik 85% BLHPP

4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Mewujudkan Kabupaten Samosir kota sehat/adipura 85% BLHPP

5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Meningkatnya konservasi sumber daya alam 80% BLHPP

6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA 85% BLHPP

7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya pengendalian polusi 90% BLHPP

8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terwujudnya ruang yang bersih 80% BLHPP


Hutan

Meningkatnya sumber daya hutan 80% HUTBUN

10 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 80% HUTBUN

11 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terpeliharanya hutan dan lahan 80% HUTBUN

12 Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil

hutan

Terwujudnya kawasan hutan dan lahan 80% HUTBUN

Pelestarian

Lingkungan

Pengembangan

Infrastruktur




NO.

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Target

Capaian

Kinerja

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

PROGRAM

13 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terpeliharanya kawasan hutan dan lahan 80% HUTBUN


Hutan

Terpeliharanya kawasan hutan dan lahan 85% HUTBUN

15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

Terciptanya pertambangan yang berwawasan

lingkungan

80% KOPERINDAG

16 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat

Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Meningkatnya pengawasan yang merusak lingkungan 75% KOPERINDAG

9 1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan 90% DISHUB

2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Meningkatnya pengamanan lalu lintas 80% DISHUB

3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

1 paket DISHUB

4 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan

Media Massa

Meningkatnya informasi terhadap masyarakat 85% DISHUB

5 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi

dan Informasi

Meningkatnya sistem informasi dishubkominfo 1 sistem DISHUB

6 Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa Terlaksananya pagelaran KIM 2 kegiatan DISHUB

10 Pemberdayaan

Masyarakat

1 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatnya pelayanan KB/KR yang mandiri 80% KB

2 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Meningkatnya model operasional BKB-Posyandu-PADU 80% KB

3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

Meningkatnya kinerja penyandang cacat dan trauma 80% DINSOS

4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Meningkatnya pemberdayaan KAT dan PMKS 85% DINSOS

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Diberdayakannya kelembagaan kesejahteraan sosial 80% DINSOS

6 Program Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan

Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas penyuluh sosial 75% DINSOS

7 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja (PKPTK)

Meningkatnya kualitas tenaga kerja 80% DINSOS

8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Meningkatnya peran serta kepemudaan 80% DINSOS

9 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya balai latihan kerja 75% BLK

10 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan l ingkungan 75% KESBANGPOL

11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya situasi aman dan kondusif di masyarakat 90% KESBANGPOL

12 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya pendidikan masyarakat akan politik 75% KESBANGPOL

13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Meningkatnya pemerintahan desa 90% SETDAKAB

14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

membangun

85% KECAMATAN

15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa 75% BPMPOD

16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan 80% BPMPOD

17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan 80% BPMPOD

11 Penanggulangan

Bencana

1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam

Tertanganinya korban bencana alam dengan segera 80%

BPBD

12 Penanaman Modal 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Meningkatnya mutu pelayanan berstandar

internasional

80% BPMPT

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi 75% BPMPT

3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Daerah memiliki lingkungan yang aman dan nyaman 85% SATPOL PP

4 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Tercegahnya tindak kriminal 80% SATPOL PP

13 Pengembangan

Ekonomi Kreatif

1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatnya kualitas KUKM 75% KOPERINDAG

2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah YangKondusif

Meningkatnya usaha kecil menengah 80% KOPERINDAG

3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya pengembangan kewirausahaan 75% KOPERINDAG

Pembangunan

Perdesaan




R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014

V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 ini, total pagu indikatif belanja langsung

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan usulan program dan kegiatan dari seluruh SKPD adalah sebesar

Rp. 325.640.250.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah). Rincian pagu belanja langsung tahun 2013 dan pagu indikatif belanja langsung tahun 2014

SKPD Kabupaten Samosir akan dijelaskan pada Tabel 5.1. Sedangkan rincian program dan kegiatan SKPD

Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014 dijabarkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1

Pagu Belanja Langsung Tahun 2013 dan

Pagu Indikatif Belanja Langsung Tahun 2014 SKPD Kabupaten Samosir

No SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA LANGSUNG

2013 2014

1 Dinas Pendidikan 23.968.164.850 27.281.200.000

- Unit sekolah SMP/SMA/SMK 2.334.936.226 2.250.000.000

2 Dinas Kesehatan 9.731.203.881 13.620.034.000

3 Rumah Sakit Umum Daerah 11.889.403.300 13.967.750.000

4 Dinas Pekerjaan Umum 88.755.785.900 94.410.595.000

5 Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan

Pertamanan

12.608.729.550 48.196.925.000

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.429.533.085 3.783.038.000

7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.104.824.400 9.051.320.000

8 Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan 3.059.650.000 4.421.235.000

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.521.167.100 2.029.675.000

10 Kantor Keluarga Berencana 2.198.686.450 2.071.600.000

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga 4.165.587.100 4.220.860.000

12 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 4.722.448.300 6.325.250.000

13 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1.068.429.025 1.538.900.000

14 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 959.052.250 1.604.200.000

15 Satuan Polisi Pamong Praja 1.332.986.020 2.184.750.000

16 DPRD

17 KDH dan WKDH

18 Sekretariat Daerah 20.863.217.425 30.319.000.000

19 Sekretariat DPRD 7.110.363.700 8.479.440.000

20 Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 9.912.227.375 9.155.000.000

21 Inspektorat Kabupaten 1.626.568.000 1.979.950.000

22 Kantor Kecamatan Pangururan 702.119.050 645.700.000

23 Kantor Kecamatan Simanindo 567.661.000 564.510.000

24 Kantor Kecamatan Palipi 433.675.000 425.160.000

25 Kantor Kecamatan Nainggolan 602.665.600 601.150.000

26 Kantor Kecamatan Onan Runggu 419.824.800 419.640.000

27 Kantor Kecamatan Ronggur Nihuta 375.295.000 380.640.000

28 Kantor Kecamatan Sianjur Mulamula 410.409.000 419.999.000



R encana K erja P emerintah D aerah K abupaten S amosir 2014

V-2

No SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHBELANJA LANGSUNG

2013 2014

29 Kantor Kecamatan Harian 426.135.000 409.800.000

30 Kantor Kecamatan Sitiotio 439.531.010 412.775.000

31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.618.190.250 3.405.500.000

32 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.770.755 2.439.840.000

33 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2.537.566.150 4.375.925.000

34 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Otonomi Desa

2.275.277.890 6.331.989.000

35 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 10.759.725.465 5.262.300.000

36 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4.182.842.900 4.491.500.000

37 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 5.624.848.000 8.163.100.000

JUMLAH 249.859.500.807 325.640.250.000



LokasiTarget Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

302.668.350.000 304.699.117.250

1. 1. DINAS PENDIDIKAN 29.531.200.000 30.482.230.000

1. 1. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 95% 4.657.200.000 90% 4.773.630.000

1. 1. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kab. Samosir 1 tahun 7.000.000

1. 1. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Samosir 12 bulan 75.000.000

1. 1. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 9.000.000

1. 1. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir ls 152.000.000

1. 1 . 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 tahun 70.000.0001. 1. 1 6. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kab. Samosi r 1 pa ket 9.000.000

1. 1. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

1. 1. 1 8. Rapat kerja dan evaluasi Terlaksananya rapat kerja Kab. Samosir 1 paket 18.000.000

1. 1. 1 9. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 315.000.000

1. 1. 1 10. Penyedi aan J asa tenaga pendukung admi ni str asi /tekni s per kantor an Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 1 tahun 3 .68 5.2 00.000

1. 1. 1 11. Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 217.000.000

1. 1. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik Kab. Samosir 85% 162.000.000 90% 166.050.000

1. 1. 2 1. Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 1. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Kab. Samosir 50 unit 102.000.000

1. 1 . 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 1 . 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kualitas sumber daya aparatur yang meningkat 75% 40.000.000 75% 60.000.000

1. 1. 3 1. B imbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya kulaitas aparatur Luar Kab. Samosir 8 orang 40.000.000

1. 1. 4 P rogram Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan anak usia dini 85% 587.000.000 85% 601.675.000

1. 1 . 4 1. Pengadaan Alat Peraga dan Permainan TK Jumlah Ketersediaan Alat Peraga dan Permainan TK Kab. Samosir 1 tahun 30.000.000

1. 1. 4 2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Kab. Samosir 1 paket 300.000.000

1. 1 . 4 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya PAUD Kab. Samosir 1 paket 7.000.000

1. 1. 4 4. Pendidikan dan pelatihan dasar tutor PAUD Meningkatnya kualitas tutor PAUD Kab. Samosir 1 tahun 250.000.000

1. 1 . 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatnya mutu pendidikan wajar dikdas 9 tahun 80% 13.825.000.000 80% 14.170.625.000

1. 1. 5 1. Penyediaan Bantuan Operasional SD SD Negeri yang memperoleh BOS Kab. Samosir 196 SD 200.000.000

1. 1. 5 2. Penyediaan Bantuan Operasional SMP SMP Negeri yang memperoleh BOS Kab. Samosir 4 SMP 120.000.000

1. 1. 5 3. Penyelenggraan paket B setara SMP Penyelenggaran Ujian Paket B Setara SMP Kab. Samosir 238 SMP 20.000.000

1. 1. 5 4. Pelaksanaan lomba cerdas cermat siswa Terselenggaranya lomba cerdas cermat Kab. Samosir 6 lokasi 200.000.000

1. 1. 5 5. Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP Kab. Samosir 2 kali 435.000.000

1. 1. 5 6. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Dasar Meningkatnya mutu pendidikan SD Kab. Samosir 2 paket 6.500.000.000

1. 1. 5 7. Peningkatan mutu sarana pembelajaran sekolah menengah pertama Meningkatnya mutu pendidikan SMP Kab. Samosir 1 tahun 4.200.000.000

1 . 1 . 5 8 . P el at iha n pen er apa n k ur ik ul um Meni ng ka tn ya k ompet en si pend idi k da n t ena ga k epend idi ka n Ka b. S amos ir 2 k al i 2 .0 00 .0 00 .0 00

1. 1. 5 9. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlaksananya olimpiade MIPA SD Kab. Samosir 203 SD 150.000.000

1. 1. 6 Program Pendidikan Menengah Kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMA 75% 7.190.000.000 75% 7.369.750.000

(1) (2)

I. UR US AN WA JIB

Tabel. 5.2Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 1. 6 1. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Jumlah UKS yang terbangun Kab. Samosir 3 UKS 225.000.000

1. 1. 6 2. Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeleur yang tersedia Kab. Samosir 4 paket 325.000.000

1. 1 . 6 3. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi Kab. Samosir 1 ruang 150.000.000

1. 1. 6 4. Pembangunan ruang kelas baru dan mebeleur SMA/SMK RKB SMA/SMK yang terbangun Kab. Samosir 4 ruang 200.000.000

1 . 1 . 6 5 . P el at iha n pen er apa n k ur ik ul um Meni ng ka tn ya k ua li ta s g ur u da la m p eny us una n k ur ik ul um Ka b. S amos ir 1 89 g ur u 7 50 .0 00 .0 00

1. 1. 6 6. B easiswa Berprestasi SMA dan SMK Siswa SMA dan SMK yang menerima beasiswa keluarga kurang mampu Kab. Samosir 237 org 90.000.000

1. 1. 6 7. Penyelenggraan paket C setara SMA Pelaksanaan Ujian paket C setara SMA Kab. Samosir 2 kali 20.000.000

1. 1. 6 8. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK Pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK Kab. Samosir 1 kali 230.000.000

1. 1 . 6 9. Pelaksanaan gelar siswa berprestasi Terlaksananya lomba siswa berprestasi SMA dan SMK Kab. Samosir 21 sekolah 200.000.000

1. 1. 6 10. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Meningkatnya mutu pembelajaran SMA Kab. Samosir 1 kali 2.500.000.000

1. 1. 6 11. Peningkatan mutu sarana pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Meningkatnya mutu pembelajaran SMK Kab. Samosir 24 kali 2.500.000.000

1. 1 . 7 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya pendidikan non formal 75% 50.000.000 75% 51.250.000

1. 1. 7 1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Lembaga kursus yang dibina Kab. Samosir 3 paket 50.000.000

1. 1. 8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 75% 380.000.000 75% 389.500.000

1. 1. 8 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kualitas pendidik Kab. Samosir 100 org 250.000.000

1. 1. 8 2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Meningkatnya kualitas pendidik Kab. Samosir 100 orang 50.000.000

1. 1. 8 3. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terbinanya musyawarah guru mata pelajaran Kab. Samosir 1 kali 50.000.000

1. 1. 8 4.Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan

tenaga kependidikanTersedianya biaya penyusun angka kredit guru Kab. Samosir 1 tim 30.000.000

1. 1. 9 Program Pelayanan Manajemen Pendidikan Terwujudnya pelayanan manajemen pendidikan 75% 290.000.000 75% 297.250.000

1. 1. 9 1. Pengelolaan Dana BOS Terselenggaranya pengelolaan dana BOS Kab. Samosir 237 orang 100.000.000

1. 1. 9 2. Pembuatan Jurnal Pendidikan Tersusunnya jurnal pendidikan Kab. Samosir 1 tim 20.000.000

1. 1. 9 3. l l

Meningkatnya kualitas pendidik dan kependidikan Kab. Samosir 1 tahun 80.000.000

1. 1. 9 4. Diklat Penyusunan Rencana Kerja Sekolah Tersusunnya rencana kerja sekolah Kab. Samosir 37 sekolah 90.000.000

1. 1. 10 Program Peningkatan/ Perayaan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan daerah 80% 100.000.000 80% 102.500.000

1. 1. 10 1. Hari Aksara Internasional (HAI) Terlaksananya peringatan HAI Kab. Samosir 1 kali 100.000.000

1. 1. 11 Program Pendidikan Sekolah Terlaksananya pendidikan sekolah Kab. Samosir 1 tahun 2.250.000.000 95% 2.500.000.000

1. 2. KESEHATAN 27.587.784.000 25.486.978.600

1. 2. DINAS KESEHATAN 13.620.034.000 12.197.034.850


1. 2. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kab. Samosir 4500 lbr 9.700.000



1. 2 . 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 38 unit 106.000.000


1. 2 . 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 14 paket 77.000.000

1. 2. 1 7. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kab. Samosi r 12 2 paket 35.000.000

1. 2. 1 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 186 tbng 53.000.000






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 2. 1 10. Penyedi aan jasa tenaga pendukung administr asi ter kni s per kantora n Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 1 tahun 35 1.700.000

1. 2. 1 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 200.000.000

1. 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 236.634.000 85% 242.549.850

1. 2. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang pemeliharaan kendaraan dinas Kab. Samosir ls 236.634.000

1. 2 . 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur 75% 40.000.000 75% 40.000.000

1. 2. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur Luar Kab. Samosir 75% 40.000.000

1. 2. 4 Program Obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat untuk peningkatan kesehatan 80% 2.000.000.000 80% 2.050.000.000

1. 2. 4 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya perbekalan obat selama 1 tahun Kab. Samosir 1 tahun 2.000.000.000

1. 2. 5 P rogram Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pengetahuan kesehatan 85% 816.000.000 85% 836.400.000

1 . 2 . 5 1 . P eme li ha ra an d an pemul ih an k es eha ta n T er la ks ana ny a p emer ik sa an da n t in da k l an ju t pa ps mea r Ka b. S amos ir 4 00 i bu 5 0. 00 0. 00 0

1. 2. 5 2. Peningkatan kesehatan masyarakat Pembinaan desa siaga baru Kab. Samosir 20 desa 50.000.000

1. 2 . 5 3. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi Kab. Samosir 1 tahun 350.000.000

1. 2. 5 4. Peningkatan Pel ayanan dan Penanggulangan Masal ah Kesehatan Meni ngka tnya k esehatan masyar ak at Kab. Samosi r 60 or ang 80.000.000

1. 2. 5 5. P enyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Meningkatnya kesehatan masyarakat selama 24 jam Kab. Samosir 1 tahun 265.000.000

1. 2. 5 6. Peningkatan kesehatan anak sekolah dasar Meningkatnya kesehatan sekolah dasar Kab. Samosir 50 SD 21.000.000

1. 2. 6 Terciptanya obat dan makanan yang layak 75% 45.000.000 75% 46.125.000

1. 2. 6 1. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya Tersedianya makanan yang bebas dari bahan berbahaya Kab. Samosir 4 kali 45.000.000

1. 2 . 7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya promosi kesehatan di masyarakat 75% 240.000.000 75% 246.000.000

1. 2 . 7 1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dukungan peningkatan ASI ekslusif di desa Kab. Samosir 134 orang 30.000.000

1. 2. 7 2. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Meningkatnya kualitas medis dan paramedis Kab. Samosir 50 orang 100.000.000

1. 2. 7 3. Pemberdayaan pengurus Desa Siaga Meningkatnya kelembagaan desa siaga Kab. Samosir 20 desa 50.000.000

1. 2. 7 4. Pemberdayaan kader posyandu Meningkatnya kader posyandu Kab. Samosir 1 paket 60.000.000

1. 2. 8 Peningkatan pelayanan kesehatan 75% 22.000.000 75% 22.550.000

1. 2. 8 1. Perayaan Hari Kesehatan Nasional Terlaksananya perayaan hari kesehatan nasional Kab. Samosir 1 kali 22.000.000

1. 2. 9 Meningkatnya gizi masyarakat 75% 200.000.000 75% 205.000.000

1. 2. 9 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Meningkatnya kesehatan masyarakat Kab. Samosir 200 bayi 200.000.000

1. 2. 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berkurangnya penyakit menular dengan hidup sehat 70% 973.000.000 70% 997.325.000

1. 2 . 10 1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terciptanya desa yang bebas dari sarang nyamuk Kab. Samosir 41 fokus 185.000.000

1. 2. 1 0 2. Pengadaan vaksin penyakit menular Tersedianya vaksin penyakit menular Kab. Samosir 200 kur 135.000.000

1. 2. 10 4. P elayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terciptanya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kab. Samosir 203 SD 65.000.000

1. 2. 10 5. P elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelayanan pencegahan penyakit menular Kab. Samosir 2 jenis 143.000.000

1. 2. 10 6. P encegahan penularan penyakit endemik/epidemik Terciptanya penanganan penyakit menular endemik Kab. Samosir 9 kec. 145.000.000

1. 2. 10 7. Peningkatan imunisasi Meningkatnya desa UCI Kab. Samosir 137 desa/kel 210.000.000

1. 2. 10 8. Peningkatan sur vei la nce epi demi ologi dan penang gul angan waba h Ter la ksananya pemantauan penya kit potensi al waba h Kab. Samosi r 2 1 penyaki t 55.000.000

1. 2. 10 9. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terwujudnya bidan desa yang terlatih dalam pemberian imunisasi Kab. Samosir 50 org 35.000.000

1. 2. 11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin Kab. Samosir 80% 110.000.000 80% 112.750.000

1. 2 . 11 1. Penanggulangan penyakit cacingan Terlaksananya pelayanan penyakit cacingan bagi SD Kab. Samosir 203 SD 80.000.000

1. 2. 11 2. Pelayanan rujukan pasien miskin Tertanganinya pasien miskin dengan baik Kab. Samosir 80% 30.000.000


Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 2. 12 Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya Kab. Samosir 90% 2.700.000.000 90% 2.767.500.000

1. 2. 12 1. Pembangunan Puskesmas Tersedianya sarana prasarana kesehatan Kab. Samosir 5 unit 1.400.000.000

1. 2. 1 2 2. Pembangunan puskesmas pembantu Tersedianya sarana prasarana kesehatan Kab. Samosir 4 unit 1.000.000.000

1. 2 . 12 3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Meningkatnya sarana prasarana puskesmas Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

1. 2. 12 4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Meningkatnya sarana prasarana puskesmas pembantu Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 2. 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Meningkatnya pengendalian kesehatan makanan Kab. Samosir 80% 95.000.000 80% 97.375.000

1. 2. 13 1. Pengawasan dan pengendal ian keamanan da n kesehatan makanan r estaur ant Meni ngka tnya penga wasa n mak anan r estaur ant Kab. Samosi r 11 5 ora ng 95.000.000

1. 2. 14 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak Meningkatnya pengawasan kesehatan makanan Kab. Samosir 80% 120.000.000 80% 123.000.000

1. 2. 14 1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu Meningkatnya kesehatan ibu hamil Kab. Samosir 1 pkaet 120.000.000

1. 2. 15 Terlaksananya pelayanan jamkesmas Kab. Samosir 1 tahun 4.500.000.000 85% 2.850.000.000

1. 2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA 13.967.750.000 13.289.943.7501. 2 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi yang tertib dan akuntabel 90% 3.858.500.000 85% 3.954.962.500



1. 2. 1 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 tahun 195.000.000

1. 2 . 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 paket 24.800.000



1. 2. 1 7. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kab. Samosi r 1 pa ket 30.000.000

1. 2. 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama koordinasi luar daerah Luar Kab. Samosir ls 225.000.000

1. 2. 1 9. Penyedi aan jasa tenaga pendukung administr asi ter kni s per kantora n Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 1 tahun 1 .77 0.0 00.000

1. 2. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 31.000.000

1. 2. 1 11. Penyediaan Jasa Medis dan Paramedis Tersedianya jasa medis dan paramedis Kab. Samosir 1 tahun 950.000.000

1. 2 . 1 12. Penyediaan extra fooding Petugas Jaga Malam Meningkatnya kesehatan penjaga malam Kab. Samosir 1 tahun 120.000.000

1. 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 80% 1.389.250.000 80% 1.423.981.250

1. 2. 2 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

1. 2. 2 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya peralatan kantor Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 2. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Kab. Samosir 1 tahun 134.250.000


1 . 2 . 2 5 . P emb ang una n r uma h di na s T er ba ng unn ya r uma h d in as Ka b. S amos ir 4 un it 1 .1 00 .0 00 .0 00

1. 2 . 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya rumah gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

1. 2. 2 7. P emeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 5.000.000


1. 2. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM aparatur 75% 300.000.000 75% 85.000.0001. 2. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan dan BINTEK Luar Kab. Samosir 1 tahun 300.000.000

1. 2. 4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya obat untuk peningkatan kesehatan 90% 350.000.000 90% 358.750.000

1. 2. 4 1. Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat untuk kesehatan Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

1. 2. 5 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Meningkatnya kesehatan penduduk miskin 75% 230.000.000 75% 235.750.000

1. 2. 5 1. Pelayanan rujukan pasien penduduk miskin Terlaksananya rujukan pasien miskin Kab. Samosir ls 200.000.000

1. 2. 5 2. P elayanan kesehatan pasien kurang mampu/anak terlantar Meningkatnya kesehatan pasien kurang mampu Kab. Samosir ls 30.000.000

1. 2. 6 Program Pengembangan Lingkungan sehat Meningkatnya lingkungan sehat rumah sakit 75% 35.000.000 75% 35.875.000

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/

Puskesmas pembantu dan jaringannya

Program Pelayanan Jamkesmas





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 2. 6 1. Pemantauan kualitas lingkungan sehat rumah sakit Terdeteksinya mutu limbah cair rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 35.000.000

1. 2. 7 Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 85% 2.910.000.000 85% 2.982.750.000

1. 2. 7 1. Pengadaan alat-alat kesehatan Tersedianya alat kesehatan rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 180.000.000

1. 2. 7 2. Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit Tersedianya bahan logistik rumah sakit Kab. Samosir ls 1.600.000.000

1. 2. 7 3. Pengadaan ambulance/mobil jenazah Meningkatnya pelayanan rumah sakit Kab. Samosir 1 unit 350.000.000

1. 2. 7 4.Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, loundry,

ruang tunggu dan lain-lain)Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 2. 7 5. Peningkatan kanopi bangunan selasar rumah sakit Terbangunnya kanopi rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 2. 7 6. Pengadaan genset rumah sakit Tersedianya genset rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 380.000.000

1. 2. 7 7. Pembangunan workshop rumah sakit Tersedianya workshop rumah sakit Kab. Samosir 1 unit 150.000.000

1. 2. 8 Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 80% 190.000.000 80% 194.750.000

1. 2. 8 1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Terpeliharanya rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 2. 8 2. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat kesehatan Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

1. 2. 8 3. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan rumah sakit Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 2 . 8 4. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur rumah sakit Terpeliharanya mebeleur rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 2. 8 5. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit Terkelolanya air limbah rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 2. 9 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya teknologi kedokteran dan kemitraan paramedis 75% 925.000.000 75% 948.125.000

1. 2 . 9 1. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan Meningkatnya kinerja medis dan paramedis Kab. Samosir ls 925.000.000

1. 2. 10 Terlaksananya pelayanan jamkesmas Kab. Samosir 1 tahun 3.000.000.000 1 tahun 2.350.000.000

1. 2. 11 Terlaksananya pelayanan askes Kab. Samosir 1 tahun 780.000.000 1 tahun 720.000.000

1. 3. DINAS PEKERJAAN UMUM 94.410.595.000 93.474.184.875




1. 3. 1 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 tahun 45.000.000

1. 3. 1 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 tahun 3.500.000

1. 3. 1 5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000


1. 3 . 1 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 tahun 28.000.000


1. 3. 1 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Luar Kab. Samosir ls 345.000.000

1. 3. 1 10. Penyedi aan jasa tenaga pendukung administr asi ter kni s per kantora n Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 95% 36 1.725.000

1. 3 . 1 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 275.000.000


1. 3. 2 1. Pengadaan peralatan laboratorium teknik Tersedianya peralatan alat laboratorium Kab. Samosir 1 paket 400.000.000

1. 3. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 1 tahun 80.000.000

1. 3. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM aparatur 75% 50.000.000 75% 40.000.000

1. 3. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan dan Bimtek Luar Kab. Samosir 6 orang 50.000.000

1. 3. 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bangunan jalan dan jembatan Kab. Samosir 80% 800.000.000 85% 820.000.000

Program Pelayanan Askes

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Program Pelayanan Jamkesmas





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3 . 4 1. Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Samosir Terpeliharanya jalan-jalan di Kabupaten Samosir Kab. Samosir 80% 800.000.000

1. 3. 4 P rogram Pembangunan Jalan dan Jembatan Bangunan jalan dan jembatan 85% 64.663.000.000 85% 66.279.575.000

1. 3. 4 1. Pembangunan jalan Kecamatan Pangururan Terbangunnya jalan di Kecamatan Pangururan 80% 10.700.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan komplek perkantoran Parbaba Kec. Pangururan Terbangunnya jalan komplek perkantoran Parbaba Kec. Pangururan 1 paket 4.000.000.000

1. 3. 4 - P embang unan jala n P ar iwi sata T anjung Bunga - Si ta o-ta o Kec. Pangur ur an Ter bangunnya jal an Sp. Ta njung Bunga-Sitaota o Kec. Pangur ur an 1 pa ket 40 0.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Lbn. Suhi-suhi - Harapohan Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lbn. Suhi-suhi - Harapohan Kec. Pangururan 2 km 500.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Simpang Aek Rangat - Sagala Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Sp. Aek Rangat - Sagala Kec. Pangururan 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Pangilahan - Panakkohan Desa Pardomuan Nauli Terbangunnya jalan Pangalihan - Panakkohan Kec. Pangururan 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Harapohan - Talun Nabolak Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Harapohan - Talun Nabolak Kec. Pangururan 1 paket 800.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Saitnihuta - Sitorang Nabolon Terbangunnya jalan Saitnihuta - Sitorang Nabolon Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan komplek Onan Lama - Onan Baru Kec. Pangururan Terbangunnya jalan komplek Onan Lama - Onan Baru Kec. Pangururan 1 paket 400.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Pintu Batu - Parmonangan Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Pintu Batu - Parmonangan Kec. Pangururan 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Siriaon - Sinabulan Terbangunnya jalan Siriaon - Sinabulan Kec. Pangururan 1 paket 500.000.000

1 . 3 . 4 - P eni ng ka ta n j al an H ar apo ha n - L bn. S uh i- suh i Kec . P ang ur ur an T er ba ng unn ya j al an H ar ap oha n - L bn. S uhi -s uh i Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 5 00 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Pembangunan jalan lobu - talpe Ds. Hutanamora Kec. Pangururan Terbangunnya jalan lobu - talpe Ds. Hutanamora Kec. Pangururan 1 paket 300.000.000

1. 3. 4 - P eni ngkatan jal an par hor asan - aek naul i Kec. Pang ur ur an Ter bangunnya jal an par hora san - aek nauli Kec. Pangur ur an 1 pa ket 50 0.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan Sp. S is an gk il - S it io tio D s. Hut an am ora Terbang un nya j alan Sp. S is an gk il - S it io tio D s. Hut an am ora K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 500 .000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Siantar-antar - Gereja Bolon Ds. Lbn. Pinggol Terbangunnya jalan Siantar-antar - Gereja Bolon Ds. Lbn. Pinggol Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan Pelab uh an Pin tu Bat u - Jalan Pro to ko l Terbang un nya j alan Pelab uh an Pin tu Bat u - Jalan Pro to ko l K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 200 .000.000

1 . 3 . 4 - L anju ta n p emba ng una n j al an L umba n S uh i- suh i Dol ok - D ug ul Na ng ka T er ba ng unn ya j al an L umba n S uhi -s uh i Do lok - D ug ul Na ng ka Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 3. 4 2. Pembangunan jalan Kecamatan Simanindo Terbangunnya jalan di Kecamatan Simanindo 80% 6.600.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Tomok - Lontung Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Tomok-Lontung Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan lingkar Tuktuk Kec. Simanindo Terbangunnya jalan lingkar Tuktuk Kec. Simanindo 1 paket 2.000.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sihusapi - Simarmata Desa Sihusapi Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Simarmata - Sihusapi Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000

1. 3 . 4 - Peningkatan jalan Sidaji - Sitabur Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Sidaji - Sitabur Kec. Simanindo 1 paket 800.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan kebun raya Simanindo Terbangunnya jalan kebun raya Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Maduma - Simanindo Desa Maduma Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Sidaji - Sitabur Kec. Simanindo 1 paket 800.000.000

1. 3. 4 3. Pembangunan jalan Kecamatan Palipi Terbangunnya jalan di Kecamatan Palipi 80% 7.200.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Lbn. Pande - Tanjungan Kec. Palipi Terbangunnya jalan Lbn. Pande - Tanjungan Kec. Palipi 1 paket 700.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sigaol Marbun - Huta Ginjang Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sigaol Marbun - Huta Ginjang Kec. Palipi 1 paket 250.000.000

1. 3 . 4 - Pem bang un an j alan Sp. Tam ba - Parse waan D s. S im bo lo n Purba Terbang un nya j alan Sp. Tam ba - Parse waan K ec . Pal ip i 1 p aket 200 .000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Palipi - Parmonangan Kec. Palipi Terbangunnya jalan Palipi-Parmonangan Kec. Palipi 1 paket 700.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Desa Hutadame - Torudolok Desa Urat II Kec. Palipi Terbangunnya jalan Hutadame - Torudolok Kec. Palipi 1 paket 400.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan simpang Gorat - Torudolok Desa Urat II Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sp. Gorat - Torudolok Kec. Palipi 1 paket 700.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sipuli - Hatoguan Kec. Palipi Terbangunnya jalanSipuli - Hatoguan Kec. Palipi 1 paket 700.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan pondok bulu - Simanampang Kec. Palipi Terbangunnya jalan Pondok bulu - Simanampang Kec. Palipi 1 paket 400.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan Jalan Sosor pasir - Sihurung-hurung Ds. Urat II Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sosor pasir - Sihurung-hurung Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 3 . 4- Lanjutan peningkatan jalan Desa Sideak (Gereja HKBP Sideak Toruan - Sibona

Sanggul) Kec. PalipiTer bangunnya jal an Desa Si deak Kec. Pal ipi 1 pa ket 70 0.000.000

1. 3 . 4 - Peningkatan jalan ringroad Pasar Mogang Kec. Palipi Terbangunnya jalan ringroad Pasar Mogang Kec. Palipi 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Lobu Tua - Sampe Tua Kec. Palipi Terbangunnya jalan Lobu Tua - Sampe Tua Kec. Palipi 1 paket 400.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Siaek Mual Desa Urat Timur Kec. Palipi Terbangunnya jalan Siaek Mual Desa Urat Timur Kec. Palipi 1 paket 400.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan Sp. Hut a G urgu r - Hut a G urgu r D es a S im bo lo n Purba K ec . Pal ip i Terbang un nya j alan S im pang Hut a G urgu r - Hut a G urgu r K ec . Pal ip i 1 p aket 200 .000.000

1. 3 . 4- Peningkatan jalan Simpang Panahatan menuju Pasar Panahatan Desa Simbolon

Purba Kec. Palipi

Terbangunnya jalan Simpang Panahatan menuju Pasar Panahatan Desa

Simbolon PurbaKec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - P eni ngkatan jal an P ol indes - Huta Dugul -dugul - Lbn Si hombing Ter bangunnya jal an Pol indes - Huta Dugul -dug ul - Lbn Si hombing Kec. Pal ipi 1 pa ket 20 0.000.000

1. 3. 4 - P engaspala n jal an Sai t Ni huta - Ger eja HKB P Ur at - Ri ngr oad Kec. Pal ipi Ter bangunnya jal an Sai t Ni huta - Ger eja HKB P Ur at - Ri ngr oad Kec. Pal ipi 1 pa ket 20 0.000.000

1. 3. 4 4. Pembangunan jalan Kecamatan Nainggolan Terbangunnya jalan di Kecamatan Nainggolan 80% 4.900.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Sipira - Saenitak Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Sipira - Saenitak Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sp. Empat Nainggolan Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan simpang empat Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Pandiangan - Pananggangan Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Pandiangan - Pananggangan Kec. Nainggolan 1 paket 750.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan simpang 3 Nainggolan desa Janji Marapot Terbangunnya jalan Sp. 3 Nainggolan desa Janji Marapot Kec. Nainggolan 1 paket 400.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Janji Marapot Dusun III Gonting - Langge Terbangunnya jalan Janji Marapot Gonting - Langge Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sipira - Sp. Tanjungan Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Sipira - Sp. Tanjungan Kec. Nainggolan 1 paket 850.000.000

1. 3 . 4 - Peningkatan jalan Silinta - Hutaraja Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Silinta - Hutaraja Kec. Nainggolan 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - P eni ngkatan jal an Aek Na bong Desa P ananggang an II Kec. Na inggol an Ter bangunnya jal an Aek Nabong Desa Pana nggangan II Kec. Nai nggola n 1 pa ket 40 0.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan Lan gg e - Jan ji M arap ot D us un I II G on ting Terbang un nya j alan Lan gg e - Jan ji M arap ot D us un I II G on ting K ec . Naing go lan 1 p aket 400 .000.000

1 . 3 . 4 - P eni ng ka ta n j al an r ing roa d k e S it ape an D us un I I D es a S ipi ng ga n T er ba ng unn ya j al an r ing ro ad k e S it ap ea n Dus un II D es a S ip ing ga n Kec . Na ing go la n 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Sirait - Pandiangan Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Sirait - Pandiangan Kec. Nainggolan 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 5. Pembangunan jalan Kecamatan Onan Runggu Terbangunnya jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta 80% 4.950.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sipira - Pangaloan Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Sipira - Pangaloan Kec. Onan Runggu 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sitinjak - Rinabolak - Huta Hotang Terbangunnya jalan Sitinjak - Rinabolak - Huta Hotang Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Huta Hotang - Lagundi Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Huta Hotang - Lagundi Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Onan Runggu - Lagundi Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Onan Runggu - Lagundi Kec. Onan Runggu 1 paket 1.500.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Huta Hotang - Sukkean Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Huta Hotang- Sukkean Kec. Onan Runggu 1 paket 1.000.000.000

1. 3 . 4 - Peningkatan jalan ring road Sipira Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan ring road Sipira Kec. Onan Runggu 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 - La njuta n peni ngkatan jal an li ngkar desa Pak pahan desa P ar domua n Ter bangunnya jal an li ngka r desa Pa kpaha n Kec. Ona n R ungg u 1 pa ket 80 0.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan Sp. Jalan Pro v. - Hut a Sos or b ulu D s. Tam bu n Sukke an Terbang un nya j alan Sp. Jalan Pro v. - Hut a Sos or Bulu K ec . O nan Run gg u 1 p aket 100 .000.000

1. 3 . 4- Peningkatan jalan Huta Ginjang - Pandinggaran - Sirihitrihit - Pangkirapan Desa

Pardomuan Dusun III Kec. Onan RungguT er ba ng unn ya H ut a Gi nj ang - P andi ng ga ra n - P ang ki ra pa n Kec . Ona n R ung gu 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Silima Lombu - Tuktuk Baringin Desa Silima Lombu Dusun II Kec.

Onan Runggu

Terbangunnya jalan Silima Lombu - tuktuk Baringin Kec. Onan Runggu 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 6. Pembangunan jalan Kecamatan Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta 80% 11.113.000.000

1 . 3 . 4 - P emba ng una n j al an S al ao n - P ar ho ra sa n Kec . R ong gur N ih ut a T er ba ng unn ya j al an P ang ur ur an - L umb an S ih ombi ng Kec . R ong gur N ihut a 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1 . 3 . 4 - P emba ng una n ja la n S impa ng T ug u - S ig or at P ar mona ng an T er ba ng unn ya j al an S imp ang P ol ma - S al aon Do lo k Kec . R ong gur N ihut a 1 pa ket 1 50 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sibuntuon - kantor Camat Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Sibuntuon - kantor camat Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Pangururan - Lumban Sihombing Terbangunnya jalan Pangururan - Lumban Sihombing Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 8.063.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Salaon Dolok - Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Salaon Dolok - Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sijambur - Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Sijambur - Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan menuju Kantor Camat Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan menuju kantor camat Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 1.000.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3 . 4- Peningkatan jalan protokol Bulu Latting - SMPN 2 Ronggurnihuta Ds. Salaon Tonga-

tonga Kec. Ronggur NihutaTer bangunnya jal an pr otokol Bul u Latti ng - SMPN 2 Kec. Rong gur Ni huta 1 pa ket 25 0.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sp. Gorat -Siarung-arung Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Sp. Gorat -Siarung-arung Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 400.000.000

1. 3 . 4 - Lan ju tan p en in gkat an j alan Salao n D olok - Salao n Ton ga-t on ga K ec . Ron gg ur N ih ut a Terbang un nya j alan Salao n D olok - Salao n Ton ga-t on ga K ec . Ron gg ur N ih ut a 1 p aket 500 .000.000

1. 3 . 4 7. Pembangunan jalan Kecamatan Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan di Kecamatan Sianjur Mulamula 80% 8.600.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Arsam - Dusun Aek Mual Desa Singkam Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Arsam - Dusun Aek Mual Desa Singkam Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 1.000.000.000

1 . 3 . 4 - P emba ng una n j al an S p. B oho - P ea ba ng Ke c. S ia nju r Mul a- Mul a T er ba ng unn ya j al an S p. B oho - S it aot ao Kec . S ia nju r Mul amul a 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Pembangunan Jalan stategis Sp. Sigulatti - Tala Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Sigulatti - Tala Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 150.000.000

1 . 3 . 4 - P eni ng ka ta n j al an S p. G er eja H KB P - L bn. P as ir D es a B oh o T er ba ng unn ya j al an S p. G er ej a H KB P - L bn. P as ir Kec . S ia nju r Mul amul a 1 pa ket 1 50 .0 00 .0 00

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Aek Baringin - Sibarani Boho Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Aek Baringin - Sibarani Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 100.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan ke Desa Singkam Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan ke Desa Singkam Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 600.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Parbumbunan - Aek Mangaja Desa Ginolat Terbangunnya jalan Parbumbunan - Aek Mangaja Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sp. Sarimarihit - Pustu dan kantor UPTD Terbangunnya jalan Sp. Sarimarihit - Pustu Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 250.000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Binagara - Bonan Dolok Terbangunnya jalan Binagara - Bonan Dolok Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

1. 3 . 4 - Pem bang un an j alan A ek T in tin - Hab eahan Nab urah an K ec . S ianj ur M ula- mu la Terbang un nya j alan aek t in tin - Hab eahan Nab urah an K ec . S ianj ur M ulam ula 1 p aket 500 .000.000

1. 3. 4 - Lanjutan peningkatan jalan Sagala - Aek Rangat Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sagala - Aek Rangat Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.000.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Binangara - Bonan Dolok Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya jalan Binangara - Bonan Dolok Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.000.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Janji Matogu - Parmonangan Desa Huta Gurgur Kec. Sianjur Mula-

Mula

Terbangunnya jalan Janji Matogu - Parmonangan Desa Huta Gurgur Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Aek Sipitudai - Peabang Ds. Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Aek Sipitu dai - Peabang Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 3 . 4 - Pen in gkat an j alan S ikkam - Sos or Nan gka D es a S ikkam K ec . S ianj ur M ula- Mu la Terbang un nya j alan S ikkam - Sos or Nan gka D es a S ikkam K ec . S ianj ur M ulam ula 1 p aket 500 .000.000

1. 3. 4 8. Pembangunan jalan Kecamatan Harian Terbangunnya jalan di Kecamatan Harian 80% 4.000.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan pelabuhan Sihotang - Siparmahan Kec. Harian Terbangunnya jalan pelabuhan Sihotang - Siparmahan Kec. Harian 1 paket 300.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Pasar Bengkok - Sosor Dolok Kec. Harian Terbangunnya jalan Pasar Bengkok - Sosor Dolok Kec. Harian 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sosor Dolok - Air Terjun Efrata Kec. Harian Terbangunnya jalan Sosor Dolok - air terjun Efrata Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Sp. HKBP Harian - Sosor Galung Turpuk Malau Dusun II Terbangunnya jalan Sp. HKBP Harian - Sosor Galung Kec. Harian 1 paket 150.000.000

1. 3. 4 - P embang unan jala n Aek Matio - Aek Kor e - Sa mpur an Tur puk Malau Dusun II Ter bangunnya jal an Aek Mati o - aek Kor e - Sa mpur an Kec. Har ian 1 pa ket 15 0.000.000

1. 3. 4 - Peningkatan jalan Harian - Sihotang Kec. Harian Terbangunnya jalan Harian - Sihotang Kec. Harian 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Sihotang - Tamba Kec. Harian Terbangunnya jalan Sihotang - Tamba Kec. Harian 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Pengalihan jalan Gotting - Harian (swakelola) Terbangunnya jalan Gotting - Harian Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 3. 4 9. Pembangunan jalan Kecamatan Sitio-Tio Terbangunnya jalan di Kecamatan Sitiotio 80% 5.100.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan gorong-gorong Desa Sabulan Kec. Sitio-tio Terbangunnya gorong-gorong di Sitiotio Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Janji Raja - Holbung Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Janji Raja - Holbung Kec. Sitiotio 1 paket 1.500.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Holbung - Sabulan Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Holbung - Sabulan Kec. Sitiotio 1 paket 2.000.000.000

1. 3 . 4 - Pembangunan jalan Sabulan - Tamba Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Sabulan - Tamba Kec. Sitiotio 1 paket 1.000.000.000

1. 3. 4 - Pembangunan jalan Cinta Maju - Tamba Dolok Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Cinta Maju - Tamba Dolok Kec. Sitiotio 1 paket 500.000.000

1. 3. 4 10. Pemeliharaan rutin jalan-jalan strategis kabupaten Terpeliharanya jalan strategis kabupaten Kab. Samosir 9 kecamatan 600.000.000

1. 3 . 4 11. Peren canaan d an p en gawasan p em bang un an j alan d an j em batan Terse dian ya d okum en p eren canaan d an p en gawasan K ab . Sam os ir 9 kecam at an 900.000.000

1. 3. 5 Program Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan Kabupaten Samosir 85% 5.800.000.000 85% 5.945.000.000

1. 3 . 5 1. Pengganti an jembatan Si jabat III Desa Dosroha Dusun I Kec. Si mani ndo Ter bangunnya jemba ta n Si jabat III desa Dosr oha Kec. Simanindo 1 uni t 80 0.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3 . 52. Pembangunan jembatan Pangumpatan Dusun III Desa Sal aon Dolok Kec. Ronggur

NihutaTerbangunnya jembatan Pangumpatan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 400.000.000

1 . 3 . 5 3 . P emb ang una n je mba ta n S ung ai T or uto ru D es a S ib or o Kec . S ia nj ur Mul a-mu la T er ba ng unn ya j emba ta n T or ut or u Des a S ibor o Kec . S ia nju r Mul amul a 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 3. 5 4. Pembangunan jembatan J uma Pasu Huta Gur gur Kec. Si anjur Mul a-mula Ter bangunnya jemba ta n J uma Pa su H uta Gur gur Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 15 0.000.000

1. 3. 5 5. Pembangunan jembatan Simanampang Kec. Palipi Terbangunnya jembatan Simanampang Kec. Palipi 1 paket 500.000.000

1. 3 . 5 6. Pem bang un an j em batan Parsu an gan p ulo s arun e Sp. S ij am bu r K ec . Ron gg ur N ih ut a Terbang un nya j em batan p arsu an gan p ulo s arun e K ec . Ron gg ur N ih ut a 1 p aket 400 .000.000

1. 3. 5 7. Pembangunan jembatan Sosor baru Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Terbangunnya jembatan Sosor baru Desa Parsaoran Kec. Sitiotio 1 paket 150.000.000

1. 3. 5 8. Pembangunan jembatan Tamba Dolok Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio Terbangunnya jembatan Tamba Dolok Kec. Sitiotio 1 paket 150.000.000

1. 3. 5 9. Pembangunan jembatan Parombahan Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya jembatan Parombahan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 700.000.000

1. 3 . 5 10. Pem bang un an b ox culve rt p ad a ruas j alan S in gkam -Sos or Nan gka Terbang un nya b ox culve rt p ad a ruas j alan S in gkam -Sos or Nan gka K ec . S ianj ur M ulam ula 1 p aket 150 .000.000

1. 3. 5 11. Pembangunan gorong-gorong pada ruas jalan Singkam-Sosor Nangka Terbangunnya gorong-gorong Singkam-Sosor Nangka Kec. Sianjur Mulamula 10 unit 300.000.000

1. 3. 5 12. Pembangunan jembatan Sp. Silahi Sosor Desa Siboro Terbangunnya jembatan Sp. Silahi Sosor Desa Siboro Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

1. 3. 5 13. Pembangunan jembatan Sari Marihit Terbangunnya jembatan Sari Marihit Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

1. 3. 5 14. Pembangunan jembatan Simullop Terbangunnya jembatan Simullop Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 400.000.000

1. 3 . 5 15. Pembangunan jembatan Pandulangan I Terbangunnya jembatan Pandulangan I Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 500.000.000

1. 3 . 5 16. Pembangunan jembatan Pandulangan II Terbangunnya jembatan Pandulangan II Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 400.000.000

1. 3. 6 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong 10.422.000.000 80% 10.682.550.000

1. 3. 6 1. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Pangururan Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Pangururan 4.560.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk jalan Aeklan Desa Hutabolon I Kec. Pangururan Terbangunnya dyk jalan Aeklan Desa Hutabolon Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk dari Dusun II - SMPN 5 Desa Parhorasan Terbangunnya dyk Dusun II - SMPN 5 Desa Parhorasan Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk jembatan Tano Ponggol - Tajur Kec. Pangururan Terbangunnya dyk jembatan Tano Ponggol - Tajur Kec. Pangururan 1 paket 700.000.000

1. 3 . 6 - Pem bang un an d yk j em batan Tan o Pon gg ol - S io gu ng -o gu ng Terbang un nya d yk j em batan Tan o Pon gg ol - S io gu ng -o gu ng K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 500 .000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk Desa Pardugul Kec. Pangururan Terbangunnya dyk Desa Pardugul Kec. Pangururan 1 paket 110.000.000

1 . 3 . 6 - P emba ng una n dr ai na se j al an S p. J al an pr ov ins i - p er ka nt or an P ar ba ba T er ba ng unn ya s al ur an dr ai na se S p. J al an p ro v. - pe rk ant or an Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 3 . 6 - Pen gamanan j em batan p en gh ub un g Salao n Ton ga-t on ga-d es a Parho rasan Terbang un nya p en gaman Salao n t on ga-t on ga-d es a Parho rasan K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 150 .000.000

1. 3 . 6 - Pem bang un an g oron g- go ro ng j alan Ron gg ur N ih ut a - t ermina l O nan Baru Terbang un nya g oron g- go ro ng Ron gg ur N ih ut a - t ermina l O nan Baru K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 200 .000.000

1. 3. 6 - Pembangunan plat penutup drainase tanah lapang Terbangunnya plat penutup drainase tanah lapang Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk Binanga Sibuni-buni Desa Pardomuan 1 Kec. Pangururan Terbangunnya dyk Binanga Sibuni-buni Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 3. 6 - P embang unan dy k sungai Si mar lombu Desa Si opat Sosor Dusun II Ter bangunnya dyk sungai Si mar lombu Desa Si opa t Sosor Kec. Pangur ur an 1 pa ket 10 0.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk dan saluran jalan Onan Lama - Onan Baru Terbangunnya dyk dan saluran jalan Onan Lama - Onan Baru Kec. Pangururan 1 paket 2.000.000.000

1. 3. 6 2. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Simanindo Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Simanindo 80% 300.000.000

1 . 3 . 6 - P emba ng una n dy k j al an S p. J anj i Ma rt aha n - S os or Mul ia Ds . P ar mona ng an T er ba ng unn ya d yk j al an J anj i Ma rt aha n - S os or Mu li a Kec . S ima ni nd o 1 pa ket 1 50 .0 00 .0 00

1. 3. 6 - Pembangunan dyk jalan protokol Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Terbangunnya dyk jalan protokol Desa Hutaginjang Kec. Simanindo 1 paket 150.000.000

1. 3 . 6 3. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Palipi Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Palipi 80% 650.000.000

1. 3. 6 - Pengamanan tebing sungai Sibintatar Kec. Palipi Terbangunnya dyk sungai Sibintatar Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk desa Pardomuan Nauli (akibat bencana) Kec. Palipi Terbangunnya dyk desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi 1 paket 400.000.000

1. 3. 6 - Pengamanan tebing sungai Siburuk Kec. Palipi Terbangunnya dyk sungai Siburuk Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 3. 6 4. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Nainggolan Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Nainggolan 80% 440.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan TPT Desa Hutarihit Kec. Nainggolan Terbangunnya TPT Hutarihit Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1 . 3 . 6 - P emba ng una n T PT S DN J anj i Ma ra pot D us un I II D es a Na ing gol an T er ba ng unn ya d yk S DN J anj i Ma ra pot D us un I II Kec . Na ing go la n 1 pa ket 1 10 .0 00 .0 00

1. 3. 6 - Pembangunan bronjong Sibabiat susun III Nahornop Janji Marapot Terbangunnya bronjong Sibabiat dusun III Kec. Nainggolan 1 paket 110.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3. 6 - P engama nan dyk di ug an-ugan Desa Sibonor Ompu R atus Dusun III Ter bangunnya dyk ugan-ug an Desa Si bonor Ompu Ratus Kec. Nai nggola n 1 pa ket 12 0.000.000

1. 3. 6 5. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Onan Runggu Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Onan Runggu 80% 370.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk Simandudu Desa Rinabolak Dusun I Kec. Onan Runggu Terbangunnya dyk Simandudu Rinabolak Kec. Onan Runggu 1 paket 120.000.000

1. 3 . 6 - Pembangunan bronjong sosor bayon desa Sipira Terbangunnya bronjong sosor bayon Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 3. 6 - Pembuatan bronjong pantai Dusun I Desa Silimalombu Kec. Onan Runggu Terbangunnya bronjong pantai Silimalombu Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 3. 6 6. P embangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Ronggur Nihuta Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Ronggur Nihuta 80% 250.000.000

1. 3 . 6 - Pem bang un an d yk j alan Tan gg a Bat u - Bab aramo D es a Salao n Tob a D us un I Terbang un nya d yk t an gg a b at u - Bab aram o D es a Salao n Tob a K ec . Ron gg ur N ih ut a 1 p aket 100 .000.000

1 . 3 . 6 - P emba ng una n br onjo ng peng ama n jemb at an Na ga ti mbu l Kec . R ong gur N ih ut a T er ba ng unn ya b ronj ong je mba ta n Na ga ti mb ul Kec . R ong gur N ihut a 1 pa ket 1 50 .0 00 .0 00

1. 3. 6 7. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sianjur Mula-Mula Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Sianjur Mula-Mula 80% 2.870.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan bronjong binanga bolon desa Aek Sipitudai Terbangunnya bronjong Desa Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 500.000.000

1. 3. 6 - P embang unan br onjong bi nanga bolon par pasi r tong a-tonga desa Boho Ter bangunnya br onjong bi nang a bolon desa Boho Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 25 0.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan TPT Sibungbung ruma Sagala Terbangunnya TPT ruma Sagala Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 120.000.0001. 3. 6 - P embang unan dy k/salura n r uas jala n Aek Rangat - Sagal a Ter bangunnya dyk/sal ur an ruas jal an Aek Rangat - Sagal a Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 1 .00 0.0 00.000

1. 3. 6 - P embang unan dy k/salura n r uas jala n S p. Li mbong - Sa gal a Ter bangunnya dyk/sal ur an ruas jal an Sp. Li mbong - Sagal a Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 1 .00 0.0 00.000

1. 3 . 6 8. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Harian Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Harian 80% 200.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan dyk Sosor Sinaknak Desa Dolok Raja Kec. Harian Terbangunnya dyk Sosor Sinaknak Desa Dolok Raja Kec. Harian 1 paket 100.000.000

1. 3 . 6 - Pem bang un an d yk d an g oron g- go ro ng j alan G alag ala - Sam pu r Tob a Har iara Poh an Terbang un nya d yk d an g oron g- go ro ng g alag ala Sam pu r Tob a K ec . Har ian 1 p aket 100 .000.000

1. 3 . 6 9. Pembangunan turap/talud/bronjong Kecamatan Sitio-Tio Terbangunnya turap/talud/bronjong di Kec. Sitiotio 80% 200.000.000

1. 3. 6 - Pembangunan bronjong Toguan Desa Buntu Muli Kec. Sitiotio Terbangunnya bronjong Toguan Desa Buntu Mauli Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

1 . 3 . 6 - P emba ng una n br onjo ng B ina ng a B ul ak + B ina ng a R ang a S iba ra ba ra D es a S abul an T er ba ng unn ya b ronj ong bi na ng a b ul ak + bi na ng a r ang a Kec . S it iot io 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 3. 6 10. Per encanaa n tanggul sungai P ar ombahan Ter susunnya dokumen sungai Par ombahan Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 50.000.000

1. 3. 6 11. Perencanaan tanggul sungai Siguluan Tersusunnya dokumen sungai Siguluan Kec. Palipi 1 paket 50.000.000

1. 3. 6 12. Perencanaan tanggul sungai Silubung Tersusunnya dokumen sungai Silubung Kec. Palipi 1 paket 50.000.000

1. 3 . 6 13. Perencanaan tanggul sungai Binanga Aron Tersusunnya dokumen sungai binanga Aron Kec. Pangururan 1 paket 50.000.000

1. 3. 6 14. Perencanaan tanggul sungai Somaila Tersusunnya dokumen sungai Somaila Kec. Onan Runggu 1 paket 50.000.000

1. 3. 6 15. Perencanaan tanggul sungai Sigumbang Tersusunnya dokumen sungai Sigumbang Kec. Nainggolan 1 paket 50.000.000

1. 3 . 6 16. Peren canaan t urap /t alud /b ro nj on g d i s et iap kecam at an Tersu su nn ya d okum en p eren canaan t urap /t alud /b ro nj on g K ab . Sam os ir 1 t ah un 160.000.000

1. 3 . 6 17. Pen gawasan t urap /t alud /b ro nj on g d i s et iap kecam at an Tersu su nn ya d okum en Pen gawasan t urap /t alud /b ro nj on g K ab . Sam os ir 1 t ah un 122.000.000

1. 3 . 7Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya 3.908.000.000 85% 4.005.700.000

1 . 3 . 7 1 . P emb ang una n s al ur an i ri ga si P ea R aja D es a P ana mp ang an du sun I Kec . P ang ur ur an T er ba ng unn ya i ri ga si P ea R aj a Des a P ana mpa ng an Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 1 20 .0 00 .0 00

1. 3 . 7 2. Rehab D.I. Siguluan Kecamatan Palipi Terbangunnya irigasi Siguluan Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 3. 7 3. Rehab D.I. Sigumbang Kecamatan Nainggolan Terbangunnya irigasi Sigumbang Kec. Nainggolan 1 paket 500.000.000

1. 3. 7 4. Rehab D.I. Silubung Kecamatan Palipi Terbangunnya irigasi Silubung Kec. Palipi 1 paket 700.000.000

1. 3. 7 5. Rehab D.I. Sibong-bong Kecamatan Pangururan Terbangunnya irigasi Sibong-bong Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 3. 7 6. Rehabilitasi bendung Hairi Gorat Kecamatan Onan Runggu Terbangunnya irigasi Hairi Gorat Kec. Onan Runggu 1 paket 750.000.000

1. 3. 7 7. Rehab irigasi aek Natonang D.I. Lontung Kecamatan Simanindo Terbangunnya irigasi aek Natonang Kec. Simanindo 1 paket 700.000.000

1. 3. 7 8. Pembangunan saluran irigasi Tambun Sukkean Dsn. II Kec. Onan Runggu Terbangunnya irigasi Tambun Sukkean Kec. Onan Runggu 1 paket 130.000.000

1. 3. 7 9. Peningkatan sal ur an ir igasi Si bual -bua l Desa Par domuan Kec. Onan Rung gu Ter bangunnya i rig asi Sibual -bual Desa Par domuan Kec. Ona n R ungg u 1 pa ket 15 0.000.000

1. 3 . 7 10. Rehab D.I. Bonandolok Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya irigasi Bonandolok Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 150.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3. 7 11. R ehab saluran irigasi Haranggasan Ds. Cinta Maju Kec. Sitio-Tio Terbangunnya irigasi Haranggasan Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

1 . 3 . 7 1 2. P er enc ana an j ar ing an i ri ga si , r aw a da n ja ri ng an p eng ai ra n l ai nny a Ka b. S amos ir T er sus un ny a dok umen per enc ana an j ar ing an i ri ga si Ka b. S amos ir 1 t ahu n 1 18 .0 00 .0 00

1 . 3 . 7 1 3. P en ga wa sa n j ar ing an i ri ga si , r awa da n j ar ing an pen ga ir an l ai nny a Ka b. S amos ir T er sus un ny a dok umen P eng awa sa n ja ri ng an i ri ga si Ka b. S amos ir 1 t ahu n 9 0. 00 0. 00 0

1. 3 . 8 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong 947.000.000 85% 970.675.000

1. 3. 8 1. Pembangunan drainase jalan Pahoda Desa Panampangan Dusun II Terbangunnya drainase Desa Panampangan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 3. 8 2.Pembangunan gorong-gorong Lbn. Manik - Lbn. Saragi - Alngit Desa Lumban Suhi-suhi

Toruan Dusun III Kec. PangururanT er ba ng unn ya g or ong -g or ong Des a L umb an S uhi -s uhi T or ua n Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 1 20 .0 00 .0 00

1. 3. 8 3. Pembangunan saluran Dr. Lbn. Tobing - Gereja Pentakosta Desa Pardomuan I Terbangunnya drainase Desa Pardomuan I Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 3. 8 4.Pembangunan Gorong-gorong Lbn. Siantar-Lbn Manik-Sigaruan Desa Lumban Suhi-

Suhi Dolok Kec. PangururanT er ba ng unn ya g or ong -g or ong Des a L umb an S uhi -s uhi D ol ok Kec . P ang ur ur an 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 3. 8 5. Pembangunan Gor ong-gor ong Desa Hutar ihi t Dusun I - Dusun III Kec. S imani ndo Ter bangunnya g or ong-gorong Desa H utar ihit Kec. Simanindo 1 pa ket 11 0.000.000

1 . 3 . 8 6 . P emb ang una n dr ai na se da ri S it umpo l - B ar is an Ge re ja Du sun I Kec P al ip i T er ba ng unn ya d ra in as e S it umpo l - ba ri sa n g er ej a Kec . P al ipi 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 001. 3. 8 8. Pembangunan Saluran di Lmb. Sorit - Ruma Pintu Ds. Ginolat Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya saluran Lbn. Sorit ke ruma pintu Desa Ginolat Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 100.000.000

1. 3 . 8 9 . Pem bang un an G oron g- go ro ng Sai tn ih ut a- Si limapu lu h D es a C in ta M aj u K ec . S it io -t io Terbang un nya g oron g- go ro ng Sai tn ih ut a D es a C in ta M aj u K ec . S it io tio 1 p aket 100 .000.000

1. 3. 8 10. Perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan Tersusunnya dokumen perencanaan saluran drainase Kab. Samosir 1 tahun 65.000.000

1. 3. 8 11. Pengawasan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan Tersusunnya dokumen Pengawasan saluran drainase Kab. Samosir 1 tahun 52.000.000

1. 3. 9 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan Terbangunnya database jalan dan jembatan 400.000.000 85% 410.000.000

1. 3. 9 1. Penyusunan sistem informasi/database jalan Terbangunnya database jalan Kab. Samosir 1 paket 400.000.000

UPTD ALAT BERAT 5.712.770.000 3.792.164.250

1. 3. 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 85% 655.770.000 90% 672.164.250

1. 3. 10 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Samosir 1 tahun 370.000



1. 3 . 10 4. Pen ye diaan j as a p em el ih araan d an p er iz in an ken daraan d in as /o pe rasion al A danya j as a p em el ih araan ken daraan d in as /o pe rasion al kan to r K ab . Sam os ir 1 t ah un 100.000.000

1. 3. 10 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 1.300.000





1. 3. 10 10. Penyedi aan jasa tenaga pendukung administr asi ter kni s per kantora n Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 16 or ang 42 5.600.000

1. 3. 10 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 49.000.000


1. 3. 2 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya kendaraaan dinas operasional kantor Kab. Samosir 1 unit 450.000.000

1. 3. 2 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000


1. 3. 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 75% 20.000.000 75% 15.000.000

1. 3. 11 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Luar Kab. Samosir ls 20.000.000


1. 3. 11 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan dan BINTEK Kab. Samosir 1 tahun 15.000.000

1. 3. 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan 75% 4.560.000.000 75% 3.000.000.000

1. 3. 11 1. Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat berat ke-Pu-an Kab. Samosir 4 unit 3.350.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 3. 11 2. P engadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Tersedianya peralatan bengkel alat berat Kab. Samosir 2 unit 60.000.000

1. 3. 11 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung work shop Terpeliharanya gedung work shop Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 3. 11 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya alat-alat berat Kab. Samosir ls 950.000.000

1. 4. DINAS TARUKIM 48.196.925.000 49.725.173.125


1. 4. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Samosir 1 tahun 1.500.000


1. 4. 1 3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kab. Samosir 1 tahun 2.500.000



1. 4. 1 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 18.000.000

1. 4 . 1 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama luar daerah Luar Kab. Samosir ls 350.000.0001. 4. 1 8. Penyedi aan J asa Tena ga P endukung Administr asi/T ekni s P er kantor an Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kab. Samosi r 1 tahun 62 7.625.000

1. 4. 1 9. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama dalam daerah Kab. Samosir ls 250.000.000

1. 4 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 6.766.300.000 85% 6.935.457.500



1. 4. 2 3. Lanjutan rehabilitasi Kantor Camat Harian Terpeliharanya kantor camat Kec. Harian 1 paket 100.000.000

1. 4. 2 4. Pemagaran SMP N 1 Palipi Terbangunnya pagar SMPN 1 Palipi Kec. Palipi 1 paket 130.000.000

1. 4. 2 5. Pembangunan gedung kantor Kab. Samosir Tersedianya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 5.200.000.000

1. 4. 2 6. Perencanaan pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur Tersedianya perencanaan pembangunan Kab. Samosir ls 120.000.000

1. 4. 2 7. Pengawasan pembangunan/rehabilitasi prasarana aparatur Terselenggaranya pengawasan pembangunan Kab. Samosir 1 tahun 900.000.000

1. 4 . 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya sikap dan pengetahuan aparatur 75% 60.000.000 75% 40.000.000

1. 4. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pelatihan dan BINTEK Luar Kab. Samosir 15 orang 60.000.000

1. 4. 4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya infrastruktur perdesaan 90% 70.000.000 71.750.000

1. 4. 4 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan pelaporan Kab. Samosir 1 tahun 70.000.000

1. 4. 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong Kab. Samosir 85% 9.738.000.000 85% 9.981.450.000

1. 4. 5 1. Pembuatan pl at penutup dra ina se di tanah l apang Pa ngur ur an Ter bangunnya penutup dra ina se Kec. Pangur ur an 1 pa ket 90.000.000

1. 4. 5 2. Pembangunan drainase/saluran air Desa Saitnihuta Kec. Pangururan Terbangunnya saluran drainase Desa Saitnihuta Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4 . 5 3. Pembangunan dyk PAUD Sylvatari pasar Pangururan Terbangunnya dyk PAUD Sylvatari Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 4. Pembuatan tembok dinding openstage Pangururan Terbangunnya tembok dinding openstage Kec. Pangururan 1 paket 300.000.000

1. 4. 5 5. Pembangunan dyk ja lan pr ovinsi Desa Tanjung B unga Kec. Pang ur ur an Ter bangunnya sa lur an dr aina se Desa Tanjung Bunga Kec. Pangur ur an 1 pa ket 12 0.000.000

1. 4 . 5 6 . Pem bang un an s aluran kmp lk G erej a HKBP Rianiat e D s. Hut an am ora K ec . Pan gu ru ran Terbang un nya s aluran d ra in as e D es a Hut an am ora K ec . Pan gu ru ran 1 p aket 100 .000.000

1. 4. 5 7. Pembuatan tembok penahan di lokasi Taman Makam Pahlawan Sidamdam Terbangunnya TPT makam Sidamdam Kec. Pangururan 1 paket 300.000.000

1 . 4 . 5 8 . P emb ang una n dr ai na se/ sa lur an k e S D 2 Ma rt oba D us un I I Des a Ma rt ob a T er ba ng unn ya s al ur an dr ai na se D es a Ma rt oba Kec . S ima ni nd o 1 pa ket 9 0. 00 0. 00 0

1. 4. 5 9. Pembangunan bronjong desa Simanindo Sangkal (bencana alam) Terbangunnya bronjong desa Simanindo Sangkal Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1 . 4 . 5 1 0. P emb ang una n dr ai na se pek an/ Ter mi na l Mo ga ng De sa G or at P al lomb ua n T er ba ng unn ya s al ur an dr ai na se D es a Gor at P al lo mbua n Kec . P al ipi 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 4. 5 11. Pembangunan Dr ai nase Tapian Naul i Desa P ar domua n Naul i Kec. Pal ipi Ter bangunnya sa lur an dr aina se Desa Par domuan Nauli Kec. Pal ipi 1 pa ket 20 0.000.000

1. 4. 5 12. Pembangunan drainase ibukota Kecamatan Palipi Terbangunnya saluran drainase ibukota Kecamatan Palipi Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 13. Pembangunan drainase ibukota Kecamatan Nainggolan Terbangunnya drainase ibukota Kecamatan Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 500.000.000

1. 4. 5 14. Pembuatan dyk/tembok penahan di Perumahan korpri Terbangunnya dyk perumahan korpri Kec. Pangururan 1 paket 1.000.000.000

1. 4. 5 15. Pembangunan tembok penahan tanah SMAN 2 Pangururan Kec. Pangururan Terbangunnya TPT SMAN 2 Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 5 16. Pembangunan dyk sungai parsuangan aek rangat Kec. Pangururan Terbangunnya dyk sungai parsuangan aek rangat Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 17. Pembangunan dr ai nase Stadi on Keca matan Sianjur Mul a-mul a Ter bangunnya dr ainase stadion Kec. Si anjur Mula-mul a Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 30 0.000.000

1. 4 . 5 18. Reh ab il it as i s aluran L in gkun gan I II Sai tn ih ut a ke Sob orot an K el . S irum ah om bar Terbang un nya s aluran d ra in as e K el . S irum ah om bar K ec . Naing go lan 1 p aket 110 .000.000

1 . 4 . 5 1 9. P emb ua ta n br on jon g p eng ama n l ok as i r uma h di na s S D In pr es K el . P ar hus ib II I T er ba ng unn ya s al ur an dr ai na se K el . P ar hus ip II I Kec . Na ing go la n 1 pa ket 9 0. 00 0. 00 0

1 . 4 . 5 2 0. P emb ang una n T PT H ut a G inja ng Dus un I II Des a P ar domua n Ke c. On an R ung gu T er ba ng unn ya s al ur an dr ai na se D es a P ar domu an Kec . Ona n R ung gu 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 4. 5 21. Pembangunan br onjong/TPT Kantor Kepal a Desa Har ian Kec. Ona n R ungg u Ter bangunnya sa lur an dr aina se Desa Har ian Kec. Ona n R ungg u 1 pa ket 10 0.000.000

1. 4. 5 22. Pembangunan TPT Dusun I Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu Terbangunnya saluran drainase Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu 1 paket 80.000.000

1 . 4 . 5 2 3. P emb ang una n dy k menu ju Ka nto r C ama t R ong gu r N ihu ta D es a R ong gur ni hut a T er ba ng unn ya d yk D es a R on gg ur Ni hut a Kec . R ong gur N ihut a 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 4. 5 24. Pembangunan drainase/saluran air Kantor Camat Harian Terbangunnya saluran drainase Kantor Camat Harian Kec. Harian 1 paket 110.000.000

1. 4. 5 25. Pembangunan dr ai nase Desa H utagi njang Kec. S ianjur Mul a-mula Ter bangunnya sa lur an dr aina se Desa Hutag injang Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 12 0.000.000

1. 4. 5 26. Pembangunan dyk SMPN 2 Sitio-tio Desa Sabulan Kec. Sitio-tio Terbangunnya saluran drainase Desa Sabulan Kec. Sitiotio 1 paket 110.000.000

1. 4. 5 27. Pembangunan dyk SDN 05 - SMPN 1 Sitio-tio Desa Cinta Maju Kec. Sitio-tio Terbangunnya saluran drainase Desa Cinta Maju Kec. Sitiotio 1 paket 120.000.000

1. 4. 5 28. Pembangunan dyk SDN 09 Sitio-tio Desa Cinta Maju Kec. Sitio-tio Terbangunnya saluran drainase Desa Cinta Maju Kec. Sitiotio 1 paket 110.000.000

1. 4. 5 29. Pembangunan Drainase Huta Sitompul Dusun I Desa Saor Nauli Hatoguan Kec. Palipi Terbangunnya saluran drainase Huta Sitompul Dusun I Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 30. Pembangunan Drainase Huta Sibatuara Toruan Dusun I I Desa Nainggolan Terbangunnya saluran drainase Huta Sibatuara Toruan Dusun I I Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 31. Pembangunan Dyk Pengaman Pemukima n Desa Hasi ngg aan Ter bangunnya Dyk Peng aman Pemuki man Desa H asi nggaa n Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 20 0.000.000

1 . 4 . 5 3 2. P emb ang una n Dy k / T PT Do lok Ma rt aha n D es a B un tu Ma ul i Kec . S it io -t io T er ba ng unn ya D yk / T PT D ol ok Ma rt aha n D es a B unt u Ma ul i Kec . S it iot io 1 pa ket 2 00 .0 00 .0 00

1. 4. 5 33. Pembangunan Sal ur an la njutan jal an Sitaponga n Desa Ha toguan Ter bangunnya sa lur an l anjutan ja lan Si tapongan Desa H atogua n Kec. Pal ipi 1 pa ket 10 0.000.000

1. 4. 5 34.Pembangunan dyk penahan tanah dan saluran menuju arung Kelurahan

Sirumahombar Kec. Nainggolan

Terbangunnya dyk penahan tanah dan saluran menuju arung Kelurahan

SirumahombarKec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1 . 4 . 5 3 5. P emb ua ta n S al ur an unt uk j al an S D N. 2 S ab ung an N ihut a Kec . R ong gu r N ih ut a T er ba ng unn ya s al ur an SD N. 2 S abung an Ni hut a Kec . R ong gur N ihut a 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 4. 5 36. Pembangunan Drainase Jalan Huta Simarmata - Huta Simalango Desa Huta Tinggi Kec.

Pangururan

Terbangunnya saluran drainase Huta Simarmata - H uta Simalango Desa

Huta Tinggi

Kec. Pangururan1 paket

100.000.000

1. 4. 5 37. Penataan Kawasan SMK Pariwisata Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Tertatanya kawasan SMK Pariwisata Tuktuk Siadong Kec. Simanindo 1 paket 500.000.000

1. 4. 5 38. Pembangunan dyk di dusun Gusar Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan Terbangunnya dyk di dusun Gusar Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 39. Pembangunan TPT Jalan Galung Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Terbangunnya TPT Jalan Galung Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 40. Pembuatan Drainase Dusun Siaek Mual Desa Paraduan Kec. Ronggor Nihuta Terbangunnya saluran drainase Dusun Siaek Mual Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 41. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan Sitobu Desa Garoga Dusun I Kec. Simanindo Terbangunnya saluran drainase Jalan Sitobu Desa Garoga Dusun I Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 42. Pembangunan dyk Jalan Gereja - Lumban Batu Kec. Simanindo Terbangunnya dyk Jalan Gereja - Lumban Batu Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4 . 5 43. Pembangunan Bronjong Susteran SMP Palipi Terbangunnya Bronjong Susteran SMP Palipi Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 44. Pembanunan Saluran di Dusun Simangonding Kelurahan Siogung-ogung Terbangunnya saluran di Dusun Simangonding Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 45. Pembuatan Gorong-gorong Jalan DI Panjaitan Terbangunnya Gorong-gorong Jalan DI Panjaitan Kec. Pangururan 1 paket 300.000.000

1. 4 . 5 46. Pem bang un an Saluran /d ra in as e Pas ar Tradision al A mb arit a - Pan ta i Terbang un nya s aluran d ra in as e Pas ar Tradision al A mb arit a - Pan ta i K ec . S im an in do 1 p aket 200 .000.000

1. 4. 5 47.Pembangunan Tembok Penahan Tanah jalur aek rangat samping restaurant melati 2

(dua) Kel. Siogung-ogung

Terbangunnya Tembok Penahan Tanah jalur aek rangat samping

restaurant melati 2 (dua) Kel. Siogung-ogungKec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4. 5 48. Penataan Lapangan Upacara SMK Harian Tertatanya lapangan upacara SMK Harian Kec. Harian 1 paket 50.000.000

1. 4. 5 49.Pembangunan Dyk/drainase Jalan dusun 3 S iandor-andor Desa Parmonangan Kec.

Pangururan

Terbangunnya Dyk/drainase Jalan dusun 3 Siandor-andor Desa

ParmonanganKec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 50.Pembangunan Dyk/drainase Jalan dusun Baba Ramo Desa Salaon Toba Kec. Ronggur

NihutaTerbangunnya Dyk/drainase Jalan dusun Baba Ramo Desa Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 4 . 5 51. Pembangunan dyk jalan dusun III desa Unjur Terbangunnya dyk jalan dusun III desa Unjur Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 52. Pembangunan dyk ja lan H ar iar a Mar anak Desa Ur at II Kec. Pa li pi Ter bangunnya dyk jal an Har iar a Mar anak Desa Ur at II Kec. Pal ipi 1 pa ket 20 0.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 5 53. Pemagaran Poskesdes Tarabunga Desa Simbolon Purba Terpeliharanya Poskesdes Tarabunga Desa Simbolon Purba Kec. Palipi 1 paket 30.000.000

1. 4. 5 54.Pembangunan gorong-gorong, dyk di dusun II Huta Manik Tobu - Lumban Gambiri

Desa Unjur

Terbangunnya gorong-gorong, dyk di dusun II Huta Manik Tobu -

Lumban Gambiri Desa UnjurKec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 5 55. Perencanaan drainase/gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase Kab. Samosir 1 paket 148.000.000

1. 4. 5 56. Pengawasan drainase/gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase Kab. Samosir 1 paket 110.000.000

1. 4. 6 Tersedianya sarana air bersih untuk masyarakat 90% 5.596.000.000 90% 5.735.900.000

1. 4. 6 1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Pangururan 1.280.000.000

1. 4. 6 - Pembangunan bak air minum Dusun III Desa Huta Tinggi Kec. Pangururan Tersedianya prasarana air bersih Kec. Pangururan 1 paket 80.000.000

1. 4. 6 - DDUB kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pangururan Terbangunnya SPAM kota Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 400.000.000

1. 4. 6 - Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Desa Rianiate Tersedianya dokumen perencanaan air bersih desa Rianiate Kec. Pangururan 1 paket 50.000.000

1. 4 . 6 - Pembangunan jaringan listrik SPAM Kota Pangururan Kec. Pa ngururan (DDUB SPAMkota Pangururan)

Terbangunnya jaringan distribusi air minum Kec. Pangururan 1 paket 600.000.000

1. 4. 6 - Pembangunan sarana air bersih di desa Pardomuan Nauli Tersedianya prasarana air bersih Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 4. 6 2. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Simanindo 1 paket 720.000.000

1. 4. 6 - Pembangunan jaringan air bersih desa Sihusapi Kec. Simanindo Tersedianya air bersih/air minum Kec. Simanindo 1 paket 150.000.000

1

.4. 6

- Pembangunan prasarana air minum dari Ja gabalubun ke Sipitu Bahal Dusun I Desa

Pardomuan Kec. Simanindo (Pipanisasi )Tersedianya air bersih/air minum Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1

.4. 6

- Pembangunan prasarana air bersih di Langge Dusun III Desa Maduma Kec.

Simanindo (Pipanisasi )Tersedianya air bersih/air minum Kec. Simanindo 1 paket 120.000.000

.4. 6 - Pembangunan jaringan air minum Dusun I & II Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Tersedianya air bersih/air minum Kec. Simanindo 1 paket 150.000.000

.4. 6 - Pipanisasi Air Bersih Desa Marlumba Kec. Simanindo Tersedianya air bersih/air minum Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

.4. 6 3. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Palipi 410.000.000

.4. 6 - Pembangunan bak penampung air Lbn. Dolok Desa Hatoguan Kec. Palipi Tersedianya air bersih/air minum Kec. Palipi 1 paket 90.000.000

1. 4. 6 - Rehabilitasi pipanisasi air bersih Sitatar Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi Tersedianya air bersih/air minum Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

.4. 6 - Lanjutan optimalisasi prasarana air bersih desa Gorat Pallombuan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

.4. 6 - Pembuatan sumur bor Dusun I atau III Desa Sigaol Marbun Kec. Palipi Tersedianya air bersih/air minum Kec. Palipi 1 paket 60.000.000

.4. 6 - Pembuatan sumur bor Dusun I atau II Desa Pamutaran Kec. Palipi Tersedianya air bersih/air minum Kec. Palipi 1 paket 60.000.000

.4. 6 4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Nainggolan 520.000.000

.4. 6 - Pembangunan Prasarana air bersih Dusun II Desa Pananggangan Kec. Nainggolan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

.4. 6 - Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Nainggolan (review) Tersedianya dokumen perencanaan SPAM IKK Kec. Nainggolan 1 paket 50.000.000

1

.4. 6

- Lanjutan pembangunan Distribusi prasarana air bersih Desa Pasar an I-Sinaga Uruk

Pandiangan - Sibonor Ompu Ratus Kec. NainggolanTersedianya air bersih/air minum Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

.4. 6 - Penambahan bak air Sitonggor dan Siliat-liat Kel. Parhusip III Kec. Nainggolan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Nainggolan 1 paket 70.000.000

.4. 6 - Pembangunan bak air Dusun I Simaranduhuran Desa Hutarihit Kec. Nainggolan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Nainggolan 1 paket 50.000.000

.4. 6 - Pemasangan instalasi air bersih puskesmas Nainggolan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Nainggolan 1 paket 50.000.000

.4. 6 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Onan Runggu 610.000.000

.4. 6 - Pembangunan jaringan air minum Dusun III Desa Huta Hotang Kec. Onan Runggu Tersedianya air bersih/air minum Kec. Onan Runggu 1 paket 120.000.000

.4. 6 - Lanjutan penataan prasarana air bersih mual Hutabolon desa Pardomuan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

.4. 6 - Perencanaan SPAM IKK Kecamatan Onan Runggu Tersedianya dokumen perencanaan SPAM IKK Kec. Onan Runggu 1 paket 50.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan

lainnya





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

.4. 6 - Penataan prasarana air bersih mual Sibual-bual Desa Pardomuan Tersedianya air bersih/air minum Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

.4. 6 - Pembangunan jaringan air minum Desa Sipira Tersedianya air bersih/air minum Kec. Onan Runggu 1 paket 140.000.000

.4. 6 6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Ronggur Nihuta 140.000.000

.4. 6 - Pembangunan jaringan Air Minum Ds. III Desa Salaon Toba Kec. Ronggur Nihuta Tersedianya air bersih/air minum Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 90.000.000

.4. 6 - Pembangunan Prasarana air bersih Sibargot Desa Sijambur (Pipanisasi ) Tersedianya air bersih/air minum Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 50.000.000

.4. 6 7. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sianjur Mulamula 660.000.000

.4. 6 - Pembangunan pipanisasi air minum ke pemukiman Penduduk Desa Hutaginjang Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 100.000.000

.4. 6 - P embang unan ba k ai r dan pi pani sasi ai r mi num Pandan Desa Sar imar ihit Ter sedi anya ai r ber sih/a ir mi num Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 10 0.000.000

.4. 6 - Pipanisasi air Minum gala-gala siarang Desa Sianjur mula-mula Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 80.000.000

.4. 6 - Rehabilitasi Prasarana air minum Binanga Durian - Buntu Desa Ginolat Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 80.000.000

.4. 6 - Rehabilitasi prasarana air bersih desa Siboro Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

.

4. 6 8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Harian 340.000.000

.4. 6 - Pembangunan air bersih Dusun II Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian Tersedianya air bersih/air minum Kec. Harian 1 paket 100.000.000

.4. 6 - Pembangunan air bersih Dusun I atau II Desa Turpuk Limbong Kec. Harian Tersedianya air bersih/air minum Kec. Harian 1 paket 80.000.000

.4. 6 - Pembangunan air bersih Dusun I atau II Desa Turpuk Malau Kec. Harian Tersedianya air bersih/air minum Kec. Harian 1 paket 80.000.000

1

.4. 6

- Pembangunan prasarana air bersih Par alum-aluman ke Sampur Napitu Dusun II Desa

Sampur Toba Kec. HarianTersedianya air bersih/air minum Kec. Harian 1 paket 80.000.000

.4. 6 9. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sitiotio 535.000.000

.4. 6 - Pembangunan jaringan air minum di Toguan Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sitiotio 1 paket 80.000.000

.4. 6 - Pembangunan air minum Sitiotio Kec. Sitio-tio Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sitiotio 1 paket 120.000.000

.4. 6 - Pembangunan air bersih Sibona-bona Sitonggor desa Janji Maria Kec. Sitio-tio Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sitiotio 1 paket 145.000.000

.4. 6 - Pembangunan air minum Aek Sirnip - Sait Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sitiotio 1 paket 90.000.000

.4. 6 - Rehabilitasi prasarana air bersih Komplek kantor camat Sitio-tio Kec. Sitio-tio Tersedianya air bersih/air minum Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

.4. 6 10. Lanjutan penyusunan Rencana induk Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Tersusunnya RISPAM Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

.4. 6 11. P erencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Tersedianya dokumen perencanaan air bersih Kab. Samosir 1 dokumen 132.000.000

.4. 6 12. Pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum Terselenggaranya pengawasan pembangunan air minum Kab. Samosir 1 tahun 99.000.000

1. 4. 7 Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak 85% 20.175.000.000 85% 20.679.375.000

1. 4 . 7 1. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 3.500.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan penataan lingkungan komplek RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 300.000.000

.4. 7 - Pembangunan jalan menuju Huta Sigalingging Desa Saitnihuta Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan bronjong dan jalan lingkungan dari jalan raya - Danau Toba Dusun I

Desa Siopat Sosor Kec. PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

.4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Sitalametang Sosor Simbolon Kel. Pintu Sona Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

.4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan menuju SMPN I Pangururan Kel. Pasar Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100000000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan Sibuntuon - Sidangir desa Lbn. Suhi-suhi dolok Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan menuju huta Parsinomba desa Lumban Suhi-

suhi dolok Kec. PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Peningkatan jalan lingkungan menuju reservoir/IPA SPAM Kota Pangururan Desa

Parbaba Dolok Kec. PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

.4. 7 - Pembangunan jalan menuju makam pahlawan Sidamdam Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 400000000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan menuju SDN 8 Sianting-anting Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 120.000.000

.4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Hutagodang Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 110.000.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Pallimutan Desa Pintusona Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 120.000.000

1. 4 . 7- l l .

Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan menuju Dusun Malau Desa Lumban Pinggol Kec.

PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan Sp. Sisakkil menuju Danau Toba Desa Hutanamora

Kec. PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan rabat beton di Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Perkerasan jalan dari Dusun I-Dusun II Desa Sait Nihuta Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Parsinombah desa Lumban Suhi-

suhi DolokTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Siantar - Sigaruan Desa Lumban Suhi - suhi

Dolok

Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan parsilinean Parbaba Dolok Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Upahoda Kelurahan Pintusona Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan (Rabat Beton) Dusun II Sitanduk Desa Sait Nihuta

Kec. PangururanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Lingkungan Holang-holang Kelurahan Pintu Sona Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Pangururan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 2. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Simanindo 2.195.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan peningkatan jalan ke Gukguk + TPT + Saluran Dusun II Galungan Desa

Simarmata Kec. SimanindoTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Rumahorbo Dusun II Desa Ambarita Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan ke Puskesmas Simarmata + SD 18 Si marmata Dusun

II Galungan Desa Simarmata Kec. SimanindoTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan Sitabo-tabo ke Siparapat Desa Maduma Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan menuju Pelabuhan Tomok Tour Desa Tomok Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 120.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan kompleks kios souvenir pelabuhan Siallagan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan peningkatan jalan lingkungan Sp. Kantor pos Ambarita Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan menuju SDN 3 Lontung Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan di kompleks SDN 9 Tomok Parsaoran Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Situnjang Dusun I Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 75.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan dari Sianjir-anjir ke Dusun Sosor Siborotan Desa Sihusapi Kec.

SimanindoTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan di Dusun II Golat Nahor Desa Unjur Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Huta Irnga - Huta Dolok Tuktuk Siadong Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Langge - Garoga - Sitobu Tuktuk Siadong Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.0001. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Huta Ginjang - Pea Jolo Desa Maduma Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan di Dusun I dari Sosor Mandele - Jal an Protokol Desa

UnjurTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 3. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Palipi 2.605.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Sibatuara Sosor Pasir Dusun I Desa Urat Timur Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 75.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan penataan onan Sipulo Desa Palipi Kec. Palipi Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 200.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan Huta Gurgur - Sp. Robean Desa Simbolon Purba Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan peningkatan jalan lingkungan pasar bengkok - bangun purba Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan menuju SMK Palipi Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembukaan jalan dusun di Dusun I Pandiangan-Pandua Desa Pallombuan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 80.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan Sitolu Huta (Sp. Sosor perkampungan Palti Raja

Dusun I Desa Gorat Pallombuan Kec. PalipiTerlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Lumban lintong Desa Urat II Kec. Palipi Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 4 . 7- Perkerasan jalan simpang Lumban Pande menuju huta Lumban Pande Desa Simbolon

Purba Kec. PalipiTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan Rabat beton simpang Sitanggang menuju Huta Sitanggang Desa

Simbolon Purba Kec. PalipiTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Silubung ke Gereja Sihasihor Lmb. Sihombing Desa Hatoguan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan huta batu landit desa Huta Ginjang Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7 - Pembangunan jalan lingkungan huta Op. Ratus Desa Hatoguan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Pantai Huta Siburak Desa Hatoguan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Lingkungan Huta Dolok Sanggul Desa Saor Nauli Hatoguan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan Lingkungan Huta Gurgur Desa Saor Nauli Hatoguan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Simarhaliang Desa Sigaol Marbun Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Galung Desa Sigaol Simbolon Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Silaban - Sosor Mardompak Desa Simbolon Purba Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Penataan tangga /jalan setapak menuju mual Pangaribuan Batu Jagar Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 4. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Nainggolan 1.935.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Desa Janjimarapot Dusun III Gonting -Langge Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan dan TPT Dusun III SD 4 Tapian Nauli Desa Sipinggan

Kec. NainggolanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Siaili-Sidempuan Desa Pasaran Parsaorang Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Sp. jalan provinsi - Raja Dusun I Desa Sipinggan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 185.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Dusun I Parbaionan Desa Toguan Galung Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan sidagal hutaraja pasar nainggolan kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan aek Nabong Desa Pananggangan II Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Dusun II Desa Sinaga Urug Pandiangan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan lbn Sirihit-Dolok Marisi Desa Pasaran Parsaoran Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan Rabat Beton dan Saluran (parit) Jalan R okiman Parhusip Pasar

Nainggolan

Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Lumban Gaol - Sitahuru Penghubung Dusun I

dan Dusun II Desa Sipinggan Lumban SiantarTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Rabat Beton Siborotan Kelurahan Sirumahombar Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan Peningkatan jalan Siborotan - Arung Kelurahan Sirumahombar Kec.

NainggolanTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Nainggolan 1 paket 300.000.000

1. 4. 7 5. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Onan Runggu 1.990.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 7 - Lanjutan Peningkatan jalan Sigurung-gurung Desa Pardomuan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan simpang jalan provinsi - Sosor Gaol Desa Tambun Sukkean Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan GSJA Dusun II Desa Pakpahan Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pelebaran jalan Silimalombu-Tuktuk Baringin Dusun II Desa Silimalombu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan peningkatan jalan menuju Sosor bulu Desa Tambun Sukkean Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan Pembangunan jalan menuju Siatulan Desa Sitamiang Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7- anjuan em angunan jalan menuju u a ar inggaran- u a iri i ri i esa

.Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7 - Peningkatan jalan menuju SMA/SMP Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 400.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan dan saluran Huta Sosor Dusun III Desa Sitinjak Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 90.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Sipokki - Pokki Dusun I Desa Onan Runggu Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 4 . 7 - Pembangunan jalan Sampe Biru Sukkean Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 100.000.0001. 4. 7 - Pembangunan jalan Tambun Sosor Bulu Desa Sukkean Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan Pembangunan jalan Sigurunggurung desa Pardomuan Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan Tambun Tonga-tonga Desa Sukkean Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 6. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Ronggur Nihuta 1.080.000.000

1. 4. 7 - Pembuatan Paving blok halaman Kantor Camat Ronggur Nihuta Terbangunnya halaman kantor Camat Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 80.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Mual Sipangolu Dusun II Siamtomhoda

Desa Paraduan Kec. Ronggur NihutaTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Lanjuan Pembangunan jalan lingkar Huta Sibatu-batu Gereja Katolik Sitonggi-Tonggi

Dusun 3 Desa Lintong Nihuta Kec. Ronggur NihutaTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Peningkatan jalan lingkungan Ring Road-Pea Simbora-Sitonggi-tonggi, Dusun III Desa

Lintong Nihuta Kec. Ronggur NihutaTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan rabat beton pealilit Desa Paraduan Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan menuju Huta Sibabiat Sabungan Nihuta Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan Sitonggi-tonggi - SD N 4 Desa Lintong Nihuta Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 7. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Sianjur Mulamula 2.890.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Desa Lbn Sitio-tio - HKBP Boho Desa Boho (Rabat Beton) Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 110.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan Sosor Galung- Binanga Rihit Desa Sipitudai (Rabat Beton) Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Saragi-Na 90 Sari Marihit Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7 - Pembangunan jalan lingkungan desa Bonandolok Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 110.000.000

1. 4. 7 - Lanjutan peningkatan jalan menuju Batu Sawan Desa Sari Marihit Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 110.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan Lmb. Parit - Rumapintu Dusun I Desa Ginolat Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lumban galung - Janji matogu Desa Hutagurgur (Rabat Beton) Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 110.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Batu Bolon-Ginolat desa Huta Gurgur Kec.

Sianjur Mula-mula (Rabat Beton)Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 450.000.000

1. 4 . 7- Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Batu Bolon-Juma Pasu desa Huta Gurgur

Kec. Sianjur Mula-mula (Rabat B eton)Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Peningkatan jalan lingkungan Hutabalian Desa Sianjur Mula-mula Kec. Sianjur Mula-

mula (Rabat Beton)Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4 . 7- Peningkatan jalan lingkungan Tulas - Parmonangan Desa Desa Siboro Kec. Sianjur

Mula-mula (Rabat Beton)Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 500.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan di Desa Hasinggaan Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Sari Marihit - Pustu dan Kantor UPTD Sari Marihit Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Simpang HKBP - Tanah Lapang Desa Sipitu Dai Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan Puskesmas Limbong - Tanah Lapang Desa Aek Sipitu

Dai Kec. Sianjur Mula-mulaTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 8. Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Harian 2.600.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan dari Sigurlombu - Parongit Desa Hariara Pohan Kec. Harian Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Peningkatan jalan lingkungan menuju SMK Harian Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan aek Matio-Lumban Bulu Desa Turpuk Malau Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Sigurlombu - Parangit Desa Hariara Pohan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan lingkungan Pagar Bolak-Turpuk Sagala-Lbn Manik Kec. Harian Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan jalan lingkungan Menuju Lumban Tolong Desa Siparmahan (Gereja

Adven) Kec. HarianTerbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 100.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Sosor Dolok - Air Terjun Efrata Kec. Harian (Rabat Beton) Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 400.000.000

1. 4 . 7- Pembangunan Jalan Sp. Pasar bolak - Turpuk Sagala - Lumban Manik - Lumban

Sinaga - Aek Matana Pandiangan Kec. Hari an (Rabat Beton)Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 400.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Pelabuhan Sihotang - Jalan Protokol Kec. Harian Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 500.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan SMKN Harian - jalan protokol Desa Janji Martahan Kec. Harian Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Harian 1 paket 400.000.000

1. 4. 7 9 . Pembangunan jalan lingkungan Kecamatan Sitiotio 1.040.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan desa Parlumbanan - Katolik Desa Sabulan Kec. Sitio-tio Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7 - Lanjutan pembangunan jalan lingkungan Dusun III desa Sabulan Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 150.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan jalan setapak Ransang Bosi Dusun II Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 100.000.000

1. 4 . 7 - Pembangunan Jalan Lingkungan Janji Maria -Tapian Nauli Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 90.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan Kantor Camat - SMA Negeri Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 200.000.000

1. 4. 7 - Pembangunan Jalan pelabuhan Sabulan - Jalan Protokol Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jalan Lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 400.000.000

1 . 4 . 7 1 0. P er enc ana an j al an l ing ku ng an T er sedi any a do kumen pe re nc ana an j al an l ing ku ng an Ka b. S amos ir 3 7 dok umen 1 90 .0 00 .0 00

1. 4. 7 11. Pengawasan jalan lingkungan Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan lingkungan Kab. Samosir ls 150.000.000

1. 4. 8 Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatnya kebersihan lingkungan 75% 1.840.000.000 75% 1.886.000.000

1. 4. 8 1. Pembangunan MCK komunal Desa Palipi Tersedianya Prasarana sanitasi lingkungan Kec. Palipi 1 paket 65.000.000

1. 4. 8 2. Pembangunan MCK Komunal Desa Habeahan Naburahan Tersedianya Prasarana sanitasi lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 65.000.000

1. 4. 8 3. Pembangunan MCK Dusun I atau II Desa Buntu Mauli Kec. Sitio-tio Tersedianya sanitasi lingkungan Kec. Sitiotio 1 paket 65.000.000

1. 4. 8 4. Pembangunan MCK Dusun I Desa Sikkam Tersedianya sanitasi lingkungan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 65.000.000

1. 4. 8 5. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Habeahan Naburahan Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 6. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Dolok Raja Kec. Harian Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Harian 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 7. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Sitiotio 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 8. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sampur Toba Kec. Harian Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Harian 1 paket 130.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 4. 8 9. Pembangunan sani tasi ber ba sis masyar akat Desa H utagur gur Kec. Sianjur Mul amul a Ter bangunnya sa nitasi a ir ber sih Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 13 0.000.000

1. 4. 8 10. P embangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Siparmahan Kec. Harian Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Harian 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 11. P embangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Sitoluhuta Kec. Pangururan Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Pangururan 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 12. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Desa Huta Dame Kec. Palipi Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Palipi 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 13. Pembangunan sani tasi ber ba sis masyar akat Desa Sar imar ihit Kec. Si anjur mula-mul a Ter bangunnya sa nitasi a ir ber sih Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 13 0.000.000

1. 4. 8 14. P embangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Garoga Kec. Simanindo Terbangunnya sanitasi air bersih Kec. Simanindo 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 15.Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Siupar, Batu Jagar, Simata Niari Desa

Pardomuan Kec. PalipiTerbangunnya sanitasi air bersih Kec. Palipi 1 paket 130.000.000

1. 4. 8 16.Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman di Daerah (RP4D/RP3KP)Tersedianya dokumen perencanaan Kab. Samosir 1 dokumen 150.000.000

1. 4. 9 Pr ogr am Pengembangan Wi laya h S tr ateg is dan Cepat Tumbuh Meni ngka tnya wi lay ah str ateg is 75% 20 0.000.000 75% 205.00 0.0 00

1. 4. 9 1. Peningkatan kawasan Agropolitan Tele dusun III Desa Hutagalung Kec. Harian Meningkatnya kawasan agropolitan Tele Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 4. 1 0 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya keindahan kota 75% 940.000.000 75% 963.500.000

1. 4. 10 1. Pembangunan TPS di Pekan Onan Rihit Kec. Harian Tersedianya TPS di Pekan Onan Rihit Kab. Samosir 2 unit 20.000.000

1. 4. 10 2. Pembangunan TPA di lokasi APL Tele Tersedianya TPA di lokasi APL Tele Kab. Samosir 1 unit 500.000.000

1. 4. 10 3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana prasarana pengelolaan persampahan Kab. Samosir 1 paket 420.000.000

1. 4. 11 Meningkatnya RTH dengan asrih 90% 267.000.000 90% 273.675.000

1. 4. 11 1. Pemeliharaan taman lampu hias tugu Liberty, Tuktuk, Tajur dan Putri Lopian Tertatanya lampu hias kota Kab. Samosir 4 paket 40.000.000

1. 4 . 11 2. Pengadaan lampu penerangan jalan di setiap Kecamatan Tersedianya penerangan jalan umum Kab. Samosir 9 paket 100.000.000

1. 4. 11 3. Pengada an lampu pener angan jal an l ing kar T uktuk Sia dong Ter sedi anya l ampu pener anga n jal an li ngka Tuktuk Kec. Simanindo 1 pa ket 10 0.000.000

1. 4. 11 4. P erencanaan penerangan jalan Kabupaten Samosir Tersedianya dokumen perencanaan penerangan jalan Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 4. 11 5. Pengawasan penerangan jalan Kabupaten Samosir Terlaksananya pengawasan penerangan jalan Kab. Samosir 1 paket 12.000.000

1. 4. 12 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya pariwisata 85% 1.127.000.000 85% 1.500.000.000

1. 4. 12 1. DDUB Pembangunan fisik PSD Revitalisasi kawasan lokasi kawasan Pusuk Buhit Terbangunnya destinasi wisata Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 300.000.000

1. 4. 122.

DDUB Penataan lingkungan permukiman tradisional bersejarah dengan lokasi

kawasan permukiman tradisional Desa Sianjur mula-mula

Ter bangunnya pemuki man Tr adi sional bersejar ah Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 20 0.000.000

1. 4. 12 3. L anjutan Penataan Kawasan Batu Hobon Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya destinasi wisata Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 600.000.000

1. 4. 12 4. Perencanaan sarana prasarana pariwisata Kab. Samosir Tersedianya dokumen perencanaan pariwisata Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 4. 12 5. P engawasan sarana prasarana pariwisata Kab. Samosir Terlaksananya pengawasan pembangunan pariwisata Kab. Samosir 1 paket 12.000.000

1. 5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.783.038.000 3.690.613.950

1. 5. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanya administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel 95% 1.458.038.000 90% 1.494.488.950

1. 5. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 1 tahun 4.538.000

1. 5. 1 2. P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 42.000.000

1. 5. 1 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 paket 25.500.000



1. 5. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kab. Samosir 1 tahun 6.000.000


1. 5. 1 8. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an perundang-unda ngan Ter sedi anya ba han bacaa n dan per atur an per unda ng-undangan Kab. Samosi r 1 pa ket 30.000.000






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 5. 1 9. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kab. Samosir 1 tahun 30.000.000

1. 5 . 1 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah Kab. Samosir ls 600.000.000

1. 5. 1 11. Penyedi aan jasa tenaga pendukung administr asi /tekhni s per kantor an Ter sedi anya tena ga administr asi per kantor an Luar Kab. Samosi r 18 or ang 27 7.000.000

1. 5. 1 12. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kab. Samosir ls 210.000.000

1. 5. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kab. Samosir 85% 255.000.000 85% 261.375.000

1. 5. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 5. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

1. 5. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 9 unit 35.000.000


1. 5. 3 1. B imbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya kualitas aparatur Luar Kab. Samosir 6 orang 80.000.000

1. 5 . 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan yang terintegrasi dan tepat waktu 85% 1.050.000.000 85% 1.076.250.000

1. 5 . 4 1. Penyelenggaraan musrenbang dan Penyusunan RKPD Terlaksananya musrenbang RKPD Kab. Samosir 1 dokumen 285.000.000

1. 5. 4 2. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah Kab. Samosir 1 dokumen 55.000.000

1. 5. 4 3. K oordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tersusunnya LAKIP Daerah Kab. Samosir 1 dokumen 90.000.000

1. 5. 4 4.Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan DaerahTerukurnya kinerja pemerintah daerah Kab. Samosir 1 dokumen 100.000.000

1. 5. 4 5. Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD 2014 Tersusunnya KUA dan PPAS P-APBD Kab. Samosir 1 dokumen 120.000.000

1. 5. 4 6. Penyusunan KUA dan PPAS R-APBD 2015 Tersusunnya KUA dan PPAS R-APBD Kab. Samosir 1 dokumen 120.000.000

1. 5. 4 7. Koor di nasi dan E valuasi Dokumen Per encanaa n Ter susunnya dokumen per enca naan kabupaten Kab. Samosi r 35 dokumen 15 0.000.000

1. 5. 4 8. Penyusunan RPIJMD Kabupaten Samosir Tersusunnya dokumen RPIJMD Kab. Samosir 1 dokumen 130.000.000

1. 5. 5 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Meningkatnya perencanaan sosial budaya 80% 150.000.000 80% 153.750.000

1. 5. 5 1. R apat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Tersusunnya dokumen kemiskinan kabupaten Kab. Samosir 1 dokumen 150.000.000

1. 5. 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tersusunnya peraturan road map 85% 200.000.000 85% 205.000.000

1. 5 . 6 1. Penyusunan road map reformasi birokrasi Tersusunnya dokumen road map reformasi birokrasi Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 5. 7 Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data untuk perencanaan 90% 300.000.000 85% 307.500.000

1. 5 . 7 1. Forum data dan informasi pembangunan daerah Tersedianya data pembangunan daerah Kab. Samosir 1 tahun 150.000.000

1. 5. 7 2. Identifikasi dan penelusuran jejak peradaban Batak Toba di Kab. Samosir Tersedianya dokumen peradaban Batak Toba Kab. Samosir 1 dokumen 300.000.000

1. 5. 8 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tersedianya data statistik daerah Kab. Samosir 1 dokumen 290.000.000 85% 297.250.000

1. 5. 8 1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Buku statistik daerah Kab. Samosir 6 buku 290.000.000

1. 6. DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 9.051.320.000 9.276.103.000


1. 6. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 1.300 lbr 5.000.000

1. 6. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air. Kab. Samosir 12 bulan 1.850.000.0001. 6. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 240 unit 8.500.000

1. 6 . 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 12 unit 6.000.000



1. 6. 1 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kab. Samosir 1 paket 6.000.000






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015


1. 6. 1 10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 24 orang 244.800.000

1. 6. 1 11. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 170.000.000

1. 6. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 85% 930.020.000 85% 953.270.500

1. 6. 2 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya operasional kantor Kab. Samosir 2 unit 450.000.000

1. 6. 2 2. Pengadaan mebeleur kantor Tersedianya mebeleur kantor Kab. Samosir 40 unit 100.000.000

1. 6. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 unit 15.000.000


1. 6 . 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 6. 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 5.000.000


1. 6. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Luar Kab. Samosir 6 orang 60.000.000

1. 6. 4 Tesedianya fasilitas perhubungan yang laik pakai 85% 2.240.000.000 85% 2.296.000.000

1. 6. 4 1. Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan Terpilihnya nahkoda kapal terbaik Kab. Samosir 6 orang 55.000.000

1. 6. 4 2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan Kab. Samosir 2.185.000.000

- Pembangunan dermaga Lontung Kec. Simanindo Terbangunnya dermaga Lontung Kec. Simanindo 1 paket 250.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di Dusun I Desa Suhutnihuta Pardomuan Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Suhutnihuta Kec. Palipi 1 paket 250.000.000

1. 6 . 4- Pembangunan dermaga di Dusun I Sosor Pasir Desa Sinaga Uruk Pandiangan Kec.

NainggolanTerbangunnya dermaga Sinaga Uruk Pandiangan Kec. Nainggolan 1 paket 150.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di Dusun I Desa Turpuk Sihotang Kec. Harian Terbangunnya dermaga Turpuk Sihotang Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 6 . 4 - Pembangunan dermaga di Pintu Batu Kec. Pangururan Terbangunnya dermaga Pintu Batu Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di Desa Parbalohan Kec. Simanindo Terbangunnya dermaga Parbalohan Kec. Simanindo 1 paket 200.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di desa Pangaloan Kec. Nainggolan Terbangunnya dermaga Pangaloan Kec. Nainggolan 1 paket 250.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di Parsewaan/Tarabunga Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Parsewaan/Tarabunga Kec. Palipi 1 paket 200.000.000

1. 6. 4 - Pembangunan dermaga di Sihotang Desa Sampur Toba Kec. Harian Terbangunnya dermaga Sihotang Kec. Harian 1 paket 200.000.000

1. 6 . 4 - Pembangunan dermaga di desa Cinta Maju Kec. Sitiotio Terbangunnya dermaga Cinta Maju Kec. Sitiotio 1 paket 200.000.000

1. 6 . 4 - Perencanaan pembangunan dermaga Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dermaga Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 6. 4 - Pengawasan pembangunan dermaga Terlaksananya pengawasan pembangunan dermaga Kab. Samosir 1 paket 35.000.000

1. 6. 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ 85% 950.000.000 85% 973.750.000

1. 6. 5 1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Jumlah dermaga yang direhabilitasi Kab. Samosir 2 unit 850.000.000

1. 6. 5 - Perbaikan dermaga di Lumban Holbung Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Terbangunnya dermaga Lbn. Holbung Kab. Samosir 1 paket 75.000.000

1. 6 . 5 - Rehabilitasi dermaga Sipoltongon Kec. Nainggolan Terbangunnya dermaga Sipoltongan Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

1. 6. 5 - Peningkatan rambu suar Kab. Samosir Meningkatnya lampu suar Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

1. 6. 5 - Pemeliharan pelataran pelabuhan Onan Baru Kec. Pangururan Terbangunnya pelataran pelabuhan Onan Baru Kec. Pangururan 1 paket 150.000.000

1. 6. 5 - Instalasi dan penataan lampu pelabuhan se-Kab. Samosir Meningkatnya penerangan lampu pelabuhan Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 6. 5 - Rehabilitasi dermaga Mogang Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Mogang Kab. Samosir 1 paket 75.000.000

1. 6. 5 - Pemeliharaan (dermaga dan pelataran parkir) pelabuhan Lagundi Kec. Onanrunggu Terbangunnya pelabuhan Lagundi Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

1. 6. 5 2.Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan (Rambu,Cermin

Tikungan, APILL, Marka jalan, Guard Rail)J uml ah s ar an a d an pr as ar ana pe rl eng ka pa n j al an y ang di pel iha ra Ka b. S amos ir 1 pa ket 1 00 .0 00 .0 00

1. 6. 6 Meningkatnya pelayanan angkutan 90% 410.000.000 90% 420.250.000

1. 6. 6 1. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengamanan lalin hari pekan dan hari libur Kab. Samosir 32 kali 200.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 6. 6 2. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Terlaksananya rapat koordinasi Kab. Samosir 1 tahun 90.000.000

1. 6. 6 3. Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terpilihnya nakhoda kapal terbaik Kab. Samosir 6 orang 50.000.000

1. 6. 6 4.Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan

Umum TeladanTerpilihnya sopir/ angkutan roda 4 dan 3 terbaik Kab. Samosir 6 orang 70.000.000

1. 6. 7 Meningkatnya pengamanan lalu lintas 80% 1.060.000.000 80% 1.086.500.000

1. 6. 7 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rambu lalu lintas yang diadakan dan dipasang Kab. Samosir 200.000.000

1 . 6 . 7 - P eng ad aa n r ambu pen da hu lu pe tu nju k j ur us an D es a B oh o K ec . S ia nj ur Mu la mu la T er sedi any a r ambu pe nda hul u j ur us an d i B oho Kec . S ia nju r Mul amul a 3 0 u ni t 1 20 .0 00 .0 00

1. 6. 7 - Pengadaan rambu pendahulu petunjuk jurusan di Kec. Nainggolan Tersedianya rambu pendahulu jurusan di Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 80.000.000

1. 6. 7 2. Pengadaan Marka Jalan Jumlah marka jalan yang dipasang 200.000.000

1. 6. 7 3. Pengadaan APILL/Warning light Jumlah APILL/Warning light yang diadakan Kab. Samosir 2 lokasi 200.000.000

1. 6. 7 4. Pengadaan ZOSS (Zona Selamat Sekolah) Jumlah sekolah yang dicat ZOSS Kab. Samosir 1 paket 60.000.000

1. 6. 7 5. Pengadaan dan pemasangan rambu perairan Berfungsinya menara suar di perairan Kab. Samosir 1 paket 400.000.0001. 6. 8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 450.000.000 80% 461.250.000

1. 6. 8 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat pengujian Kab. Samosir 1 paket 450.000.000

1. 6. 9 Meningkatnya informasi terhadap masyarakat 85% 145.000.000 85% 148.625.000

1. 6. 9 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Meningkatnya Jaringan komunikasi dan informasi Kab. Samosir 1 paket 95.000.000

1. 6. 9 - Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Meningkatnya Jaringan komunikasi dan informasi Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

1. 6 . 9 - Pemeliharaan 2 unit MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) Terpeliharanya MPLIK Kab. Samosir 2 unit 15.000.000

1. 6 . 9 2. Pengadaan alat studio dan komunikasi Jumlah alat studio dan komunikasi yang diadakan Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 6. 10 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Meningkatnya sistem informasi dishubkominfo 50.000.000 80% 51.250.000

1 . 6 . 1 0 1 . P en gk aj ia n d an pene li ti an bi da ng i nf or ma si d an k omuni ka si T er ba ng unn ya a pl ik as i s is tem i nf or ma si D is hubk omi nf o Ka b. S amos ir 1 s is tem 5 0. 00 0. 00 0

1. 6. 11 Program Kerja Sama Informasi dan Media Masa Terlaksananya pagelaran KIM 90.000.000 75% 92.250.000

1. 6 . 11 1. Lomba Pagelaran KIM Jumlah lomba pagelaran KIM yang diadakan dan diikuti Prov. Sumatera Utara 2 kegiatan 90.000.000

1. 7. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.421.235.000 4.479.265.875

1. 7 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 95% 918.560.000 90% 941.524.000

1. 7. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 700 lbr 3.500.000



1. 7. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 12 bulan 45.000.000

1. 7 . 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 12 bulan 25.710.000


1. 7 . 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 3 unit 30.000.000

1. 7. 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir 1 tahun 240.000.000

1. 7. 1 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 30 orang 410.950.000

1. 7. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjaasama dalam daerah Kab. Samosir 1 tahun 110.000.000

1. 7. 1 11. Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya panitia pengadaan, pemeriksa, penerima dan pengawas Kab. Samosir 4 panitia 13.400.000


1. 7. 2 1. Peningkatan logistik laboratorium Tersedianya logistik laboratorium Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

1. 7. 2 2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 7. 2 3. Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan Tersedianya alat-alat laboratorium Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

1. 7. 2 4. P engadaan pengangkut sampah perairan Danau Toba Tersedianya pengangkut sampah perairan Danau Toba Kab. Samosir 1 tahun 90.000.000

1. 7. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Kab. Samosir 1 Tahun 117.675.000

1. 7. 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala kapal motor (Docking repair) Terpeliharanya kapal motor perairan Kab. Samosir 1 Tahun 120.000.000

1. 7. 2 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Gedung Kantor dan Gedung Laboratorium Kab. Samosir 1 Tahun 35.000.000



1. 7 . 3 2. Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan Meningkatnya kualitas aparatur Luar Kab. Samosir 10 orang 50.000.000

1. 7. 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan 80% 880.000.000 85% 902.000.000

1. 7. 4 1. Pembangunan embung Terbangunnya embung Kab. Samosir 5 unit 350.000.000

1. 7. 4 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Meningkatnya peran masyarakat dalam pemulihan cadangan SDA Kab. Samosir 1 paket 450.000.000

1. 7. 4 3. P enyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tersusunnya RPPLH Kab. Samosir 1 ranperda 80.000.000

1. 7. 5 Terkelolanya persampahan dengan baik Kab. Samosir 85% 160.000.000 85% 164.000.000

1. 7 . 5 1. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Dokumen Rencana Pembangunan TPA Akhir Kab. Samosir 1 DED 80.000.000

1. 7. 5 2. P enyusununan Model Bank Sampah Tersusunnya infrastruktur bank sampah Kab. Samosir 1 Paket 80.000.000

1. 7. 6 Mewujudkan Kabupaten Samosir kota sehat/adipura 85% 525.000.000 80% 538.125.000

1. 7. 6 1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Meningkatnya bobot nilai adipura Kec. Pangururan bobot 75 60.000.000

1. 7. 6 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Teridentifikasinya dan tersosialisasikan B3 Kab. Samosir 2 Kali 55.000.000

1. 7. 6 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dam Pengendalian Lingkungan Hidup Jumlah Luasan Pembersihan Pantai Kab. Samosir 25 Ha 80.000.000

1. 7. 6 4. Koordinasi Penilaian Amdal Jumlah AMDAL yang dinilai Kelayakannya Kab. Samosir 2 AMDAL 60.000.000

1. 7. 6 5. Pemantauan kualitas air Meningkatnya kualitas air Kab. Samosir 1 tahun 130.000.000

1. 7. 6 6. Penyusunan draf Ranperbup tentang izin lingkungan Tersusunnya ranperbup izin lingkungan Kab. Samosir 1 dokumen 40.000.000

1. 7 . 6 7. Sosialisasi dan verifikasi administrasi aduan Meningkatnya pengetahuan administrasi aduan Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 7. 6 8. Pembinaan dan Penilaian Desa Lingkungan Tercapainya model desa lingkungan Kab. Samosir 3 Desa 60.000.000

1. 7. 7 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA 85% 420.000.000 85% 430.500.000

1. 7. 7 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Terbangunnya jumlah papan informasi Kab. Samosir 9 unit 50.000.000

1. 7. 7 2. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Samosir 2013 Tersusunnya SLHD Kab. Samosir 2 buku 45.000.000

1. 7 . 7 3. Penyusunan profil keanekaragaman hayati Kab. Samosir Tersedianya buku profil KEHAYATI Kab. Samosir 1 buku 70.000.000

1. 7. 7 4. Lomba pengetahuan lingkungan hidup dan jambore kemah hijau Meningkatnya pemahaman siswa dlm pengelolaan LH Kab. Samosir 1 kali 200.000.000

1. 7. 7 5. Sosialisasi pembinaan Adiwiyata Meningkatnya pengetahuan siswa akan lingkungan Kab. Samosir 1 kali 55.000.000

1. 7. 8 Meningkatnya pengendalian polusi 90% 385.000.000 85% 394.625.000

1. 7 . 8 1. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Terujinya Kadar Limbah Padat dan Cair Kab. Samosir 1 tahun 40.000.000

1. 7. 8 2. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Pendataan dan Sosialisasi B3 dan Limbah B3 Kab. Samosir 2 Kali 65.000.000

1. 7. 8 3. S osialisasi program kampung iklim Meningkatnya ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim Kab. Samosir 1 kali 230.000.000

1. 7. 8 4. Penyusunan DED IPAL Komunal Tuktuk Siadong Terencananya IPAL Komunal Kab. Samosir 1 DED 50.000.000

1. 7. 9 Terwujudnya ruang yang bersih 80% 200.000.000 70% 205.000.000

1 . 7 . 9 1 . K ons er va si s umb er da ya a ir da n pen gend al ia n k er us ak an s umber -s umber a ir J uml ah po hon k el apa pa da pi ng gi ra n p ant ai D ana u T oba Ka b. S amos ir 1 2. 00 0 b tn g 2 00 .0 00 .0 00

1. 7. 10 Meningkatnya pembangunan lingkungan sehat 80% 220.000.000 75% 225.500.000

1. 7. 10 1. Penelitian Kesesuaian Tanam di Kecamatan Pangururan Rekomendasi Jenis Tanaman sesuai Lahan Kec. Pangururan 1 buku 50.000.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi


Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan



Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Li ngkungan

Hidup





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 7. 10 2. Pembuatan Maskot/Identitas Flora dan Fauna Kabupaten Samosir Rekomendasi Pengajuan Maskot Kabupaten Kab. Samosir Perbup 50.000.000

1. 7. 10 3. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air Danau Toba Ranperda Pengendalian Pencemaran Danau Toba Kab. Samosir 1 Ranperda 70.000.000

1. 7. 10 4. S osialisasi UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang kelitbangan daerah Sosialisasi dan Kerjasama Kelitbangan Kab. Samosir 1 Paket 50.000.000

1. 8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.029.675.000 2.079.541.875




1. 8. 1 3. P enyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa dan bahan pembersih kantor Kab. Samosir 1 tahun 4.200.000

1. 8 . 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 tahun 25.000.000


1. 8 . 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 paket 275.000.0001. 8. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 200.000.000


1. 8. 1 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 9 orang 91.800.000

1. 8. 1 10. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjsama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 170.000.000

1. 8 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang meningkat dengan baik 85% 118.275.000 85% 121.231.875

1. 8. 2 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya operasional kantor Kab. Samosir 2 unit 40.000.000


1. 8. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 20.000.000



1. 8. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Laur Kab. Samosir 5 orang 35.000.000

1. 8. 4 Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya administrasi kependudukan Samosir 80% 449.000.000 80% 460.225.000

1. 8. 4 1. Pelayanan sidang keliling lapangan akta kelahiran terlambat Terlaksananya sidang keliling akta kelahiran terlambat 9 kecamatan 9 kec. 50.000.000

1. 8 . 4 2. Penyediaan laporan informasi kependudukan Tersedianya laporan informasi kependudukan Kab. Samosir 1 dokumen 35.000.000

1. 8 . 4 3. Pendataan kepemilikan akta catatan sipil Tersedianya data kepemilikan akta catatan sipil Kab. Samosir 1 tahun 350.000.000

1. 8. 4 4. Teknisi e-KTP Meningkatnya pelayanan e-KTP Kab. Samosir 1 paket 14.000.000

1. 8. 5 Program Kebijakan dan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya pelayanan kependudukan 75% 380.000.000 75% 389.500.000

1. 8 . 5 1. Pelatihan petugas registrasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil Meningkatnya SDM Kab. Samosir 350 orang 380.000.000

1. 9. KANTOR KELUARGA BERENCANA 2.071.600.000 2.122.765.000



1. 9. 1 2. P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air. Kab. Samosir 12 bulan 27.000.000



1. 9. 1 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik Kab. Samosir 1 paket 4.000.000


1. 9. 1 7. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Laur Kab. Samosir ls 170.000.000

1. 9. 1 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 9 orang 61.200.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 9. 1 9. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 100.000.000

1. 9. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang meningkat dengan baik 90% 1.052.700.000 90% 1.079.017.500

1. 9. 2 1. Pengembangan kegiatan keluarga berencana Meningkatnya pelayanan penyuluhan KB Kab. Samosir 9 Kec. 1.000.000.000





1. 9. 4 P rogram Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas masyarakat dengan KB 80% 253.000.000 80% 259.325.000

1. 9. 4 1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Terlaksananya BB IBI-KB-Kes Kab. Samosir 4 bulan 30.000.000

1. 9. 4 2 . Pelayanan KIE Terlaksananya TKBK Kab. Samosir 4 bulan 78.000.000

1. 9. 4 3. Promosi Pelayanan KHIBA Terlaksananya kesatuangerak PKK-KB-Kes Kab. Samosir 3 bulan 38.000.000

1. 9. 4 4. Pembinaan keluarga berencana Terlaksananya TNI Manunggal KB-Kes Kab. Samosir 4 bulan 42.000.000

1. 9. 4 5. Peringatan HARGANAS Terlaksananya peringatan Harganas Kab. Samosir 85% 65.000.000

1. 9. 5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja Kab. Samosir 75% 48.000.000 75% 49.200.000

1. 9 . 5 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya sosialisasi PIK-Remaja Kab. Samosir 1 keg 18.000.000

1. 9. 5 2. M emperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terlaksananya rapat koordinasi TK kecamatan dan Desa Kab. Samosir 1 keg 30.000.000

1. 9. 6 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pelayanan kontrasepsi 80% 101.000.000 80% 103.525.000

1. 9. 6 1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terlaksananya pelaporan klinik KB Kab. Samosir 21 KKB 38.000.000

1. 9. 6 2. Pengadaan alat kontrasepsi Tersedianya alat kontrasepsi Kab. Samosir 1 paket 38.000.000

1. 9. 6 3. Pelayanaan KB medis operasi Terlaksananya pemasangan alat kontrasepsi mantap Kab. Samosir 100 org 25.000.000

1. 9. 7 Meningkatnya pengasuhan tumbuh kembang anak 75% 21.000.000 80% 21.525.000

1. 9. 7 1.l

Terkumpulnya informasi tentang pembinaan anak Kab. Samosir 1 paket 21.000.000

1. 9. 8 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Meningkatnya pelayanan KB/KR yang mandiri 80% 90.000.000 75% 92.250.000

1. 9 . 8 1. Pengelolaan data dan informasi Program KB Terpenuhinya data dan informasi program KB Kab. Samosir 1 paket 90.000.000

1. 9. 9 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 80% 40.000.000 80% 41.000.000

1. 9. 9 1. Pengkajia n pengembangan model oper asional B KB posyandu PADU Bia ya oper asi onal pel atiha n k elompok BKB Kab. Samosi r 1 keg 40.000.000

1.10. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.220.860.000 4.320.381.500

1. 10. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran yang tertib dan terukur 90% 791.950.000 90% 811.748.750


1. 10. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air. Kab. Samosir 12 bulan 60.000.000


1. 10. 1 4. Penyediaan peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 3.500.0001. 10. 1 5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir ls 45.000.000

1. 10. 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 paket 23.000.000

1. 10. 1 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kab. Samosir 1 paket 6.000.000



1. 1 0. 1 10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 14 orang 141.300.000

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 10. 1 11. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 160.000.000

1. 10. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 58.150.000 85% 59.603.750

1. 1 0. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional Kab. Samosir 1 tahun 58.150.000



1. 10. 4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Meningkatnya kinerja penyandang cacat dan trauma 80% 230.000.000 90% 235.750.000

1. 1 0. 4 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya kualitas penyandang cacat dan eks trauma Kab. Samosir 30 org 150.000.000

1 . 10 . 4 2 . M en ing ka tk an k ew ir au sa ha an d al am ben tuk K UB E b ag i ek s pen ya nda ng tun a s os ia l Meni ng ka tn ya k et er ampi la n pe ny and ang t una s os ia l Ka b. S amos ir 3 0 or g 5 0. 00 0. 00 0

1. 10. 4 3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terbentuknya kelembagaan lansia Kab. Samosir 9 kec 30.000.000

1. 10. 5 Meningkatnya pemberdayaan KAT dan PMKS 85% 360.000.000 85% 369.000.000

1. 10. 5 1. Pelaksanaan bimtek bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terwujudnya keluarga harapan Kab. Samosir 4 kali 90.000.000

1. 10. 5 2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Meningkatnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kab. Samosir 50 KAT 75.000.000

1. 10. 5 3. Pembinaan keterampilan bagi keluarga miskin di desa binaan PKK Meningkatnya keterampilan keluarga miskin Kab. Samosir 4 desa 125.000.000

1. 10. 5 4. Fasilitasi Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Tertanganinya korban bencana alam Kab. Samosir 30 KK 70.000.000

1. 10. 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Diberdayakannya kelembagaan kesejahteraan sosial 80% 165.000.000 80% 169.125.000

1. 1 0. 6 1. Pembinaan Tena ga Ker ja Kesejahter aan Sosi al Keca matan (T KSK) Ter bi nany a TKSK yang memi li ki wawasan yang l uas dan di nami s Kab. Samosi r 9 or g 10 0.000.000

1. 10. 6 2. P elatihan petugas taruna siaga bencana (TAGANA) Terlatihnya petugas taruna siaga bencana (TAGANA) Kab. Samosir 18 org 65.000.000

1. 10. 7 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 80% 40.000.000 80% 41.000.000

1. 10. 7 1. P embinaan potensi dan perbaikan rumah tidak layak huni Meningkatnya tempat tinggal masyarakat Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 10. 8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan sosial 75% 100.000.000 75% 102.500.000

1. 10. 8 1. Pemberian dana bantuan lanjut usia Adanya dana bantuan sosial lanjut usia Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

1. 10. 9 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK) Meningkatnya kualitas tenaga kerja 80% 410.000.000 80% 420.250.000

1. 10. 9 1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Tersedianya peralatan BLK Kab. Samosir 4 paket 100.000.000

1. 10. 9 2. Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Terlaksananya pemeliharaan BLK Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1 . 10 . 9 3 . B i mt ek pr of es io na li sme t ena ga k epel at iha n d an i ns tr uk tu r B LK Meni ng ka tn ya k ua li ta s pel at ih/ ins tr uk tur L ua r Ka b. S amos ir 3 or g 1 0. 00 0. 00 0

1. 10. 9 4. Penyusunan data base tenaga kerja daerah Tersusunnya data base tenaga kerja Kab. Samosir 1 data base 250.000.000

1. 10. 10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terciptanya perlindungan terhadap tenaga kerja 75% 122.000.000 75% 125.050.000

1. 1 0. 1 0 1. Sosi al isasi Ber bagai P er atur an Pel aksana an tentang Ketenag aker ja an Meni ngka tnya pengeta huan tentang per atur an ketena gaker jaan 1 pa ket 27.000.000

1. 10. 10 2. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA) Tersedianya standar upah minimum kabupaten Kab. Samosir 1 SK 60.000.000

1. 1 0. 1 0 3.Pen in gkat an p en gawasan, p er lind un gan d an p en eg akan h ukum t erhadap

keselamatan dan kesehatan kerja (K3)Terciptanya pengawasan, perlindungan hukum K3 Kab. Samosir 1 paket 35.000.000

1. 10. 11 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya peran serta kepemudaan 80% 350.000.000 80% 358.750.000

1. 1 0. 1 1 1. Sel eksi dan pel atiha n paski br a dan per tukar an pemuda ber pr estasi Ter sedi anya pemuda paski br a dan pemuda ter ampi l Kab. Samosi r 185 or ang 35 0.000.000

1. 10. 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana prasarana olahraga 80% 230.000.000 80% 235.750.000

1. 10. 12 1. P eningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya sarana prasarana olahraga Kab. Samosir 1 paket 230.000.000

1. 10. 13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terciptanya memasyarakatkan olahraga 80% 700.000.000 80% 717.500.000

1. 10. 13 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Tersedianya atlet yang potensial dan berprestasi Kab. Samosir 50 org 110.000.000

1 . 10 . 1 3 2 . P en gi ri ma n a tl et meng ik uti e vent ol ahr ag a di l ua r Ka bu pa ten S amos ir At le t meng ik uti ev ent di l ua r K abup at en s et ia p t ah un L ua r Ka b. S amos ir 4 5 or ang 2 00 .0 00 .0 00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 10. 13 3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga dragon boat dalam rangka hari jadi Kompetisi olahraga dragon boat Kab. Samosir 1 kali 130.000.000

1. 10. 13 4. Pelatihan calon atlet olahraga paralayan Meningkatnya calon atlet olahraga paralayang Kab. Samosir 35 orang 210.000.000

1.10.13 5. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Penghargaan terhadap Atlit dan Tenaga Keolahragaan berprestasi Kab. Samosir 20 orang 50.000.000

UPTD BALAI LATIHAN KERJA 623.760.000 639.354.000

1. 10. 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran yang tertib dan terukur 90% 219.085.000 90% 224.562.125


1. 10. 14 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 70.000.000




1. 10. 14 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kab. Samosir 1 paket 6.000.000



1. 1 0. 1 4 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 14 orang 43.200.000

1. 10. 14 10. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 17.500.000

1. 10. 15 P rogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 23.675.000 85% 24.266.875


1. 1 0. 1 5 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional Kab. Samosir 1 tahun 3.075.000

1. 10. 15 3. P emeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 600.000



1. 10. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya balai latihan kerja 75% 371.000.000 80% 380.275.000

1. 10. 1 6 1. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Meningkantya kualitas masyarakat Kab. Samosir 20 orang 236.000.000

1.10. 16 2. Pem be rian f as il it as i & m en do ro ng s is te m p en danaan p elat ih an b erbasis m as yarakat M en in gkan tya kua li tas ket eram pi lan p en cari ker ja K ab . Sam os ir 20 o rang 135.000.000

1.11. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.270.250.000 1.301.006.250

1. 11. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran yang tertib dan akuntabel 90% 666.400.000 90% 683.060.000



1. 11. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 1 tahun 7.300.000



1. 1 1. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor Kab. Samosir 1 paket 7.500.000


1. 1 1. 1 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 14 orang 145.500.000

1. 11. 1 9. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 84.000.000


1. 11. 2 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 70.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015


1. 11. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharnaya kendaraan dinas operasional kantor Kab. Samosir 7 unit 57.850.000

1. 11. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 6.000.000



1. 1 1. 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatnya kualitas KUKM 75% 230.000.000 75% 235.750.000

1. 11. 4 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Meningkatnya pembangunan koperasi Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 11. 4 2. Workshop peningkatan kelembagaan koperasi Meningkatnya koperasi di Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 11. 4 3. Lomba Tangkas Terampil Koperasi tingkat SLTA Terlaksananya cerdas tangkas tingkat SLTA Kab. Samosir 75% 80.000.000

1. 11. 4 4. Pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi Meningkatnya kualitas pengurus koperasi Kab. Samosir 50 koperasi 100.000.000

1. 11. 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Meningkatnya usaha kecil menengah 80% 170.000.000 80% 174.250.0001. 11. 5 1. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Meningkatnya usaha kecil menengah Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 11. 5 2. Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM Tertanganinya permasalahan UKM Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

1. 11. 5 3. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah Tersusunnya usaha kecil menengah Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

1.12. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 1.538.900.000 1.576.372.500

1. 12. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran BPMPT meningkat 90% 772.900.000 85% 792.222.500



1. 12. 1 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1 . 12 . 1 4 . P en yedi aa n j as a p emel ih ar aa n da n per iz in an k end ar aa n di na s/ ope ra si ona l T er sedi any a j as a pemel ih ar aa n k end ar aa n di na s/ op er as io na l Ka b. S amos ir l s 2 6. 00 0. 00 0





1. 12. 1 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Kab. Samosir 1 paket 15.000.000


1. 1 2. 1 11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 9 orang 102.000.000

1. 12. 1 12. Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 116.000.000

1. 12. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur tersedia dengan laik pakai 85% 15.000.000 85% 15.375.000

1. 12. 2 1. P emeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 12. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 75% 40.000.000 75% 40.000.0001. 12. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pakaian dinas aparatur Luar Kab. Samosir 6 orang 40.000.000

1. 12. 4 Program Pengidentifikasian Pengaduan Masyarakat/Informasi Terwujudnya pengidentifikasian pengaduan masyarakat 80% 50.000.000 80% 51.250.000

1. 12. 4 1. Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat Kab. Samosir 1 IKM 25.000.000

1. 12. 4 2. P elayanan pengaduan perizinan terpadu satu pintu dari masyarakat Meningkatnya pelayanan masyarakat Kab. Samosir 80% 25.000.000

1. 12. 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan dapat dengan mudah di proses 75% 141.000.000 75% 144.525.000

1. 12. 5 1. Pengadaan dokumen perizinan Tersedianya dokumen perizinan Kab. Samosir 1 dokumen 31.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 12. 5 2. Rapat-rapat periodik evaluasi kinerja tim teknis Terlaksanaya kajian teknis lapangan Kab. Samosir 4 tw 10.000.000

1. 12. 5 3. Pelatihan keterampilan aparatur pelayanan terpadu satu pintu Meningkatnya kualitas aparatur Kab. Samosir 1 tahun 50.000.000

1. 12. 5 4. Updating sistem informasi perizinan Terupdatingnya sistem informasi perizinan Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 12. 6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya mutu pelayanan berstandar internasional 80% 40.000.000 80% 41.000.000

1. 12. 6 1. Pemagangan dan pelatihan SPIPISE Meningkatnya kualitas aparatur Kab. Samosir 4 orang 40.000.000

1. 12. 7 Program Peningkatan Informasi Meningkatnya informasi pelayanan 75% 325.000.000 75% 333.125.000

1. 1 2. 7 1. Penyebar luasan i nfor masi per izi nan ter padu satu pi ntu Meni ngka tnya i nfor masi per izi nan satu pi ntu Kab. Samosi r 1 pa ket 65.000.000

1. 12. 7 2. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 Terlaksananya ISO Kab. Samosir 1 paket 220.000.000

1. 1 2. 7 3. Pengada an papan i nfor masi /himbauan peri zi nan ter padu satu pi ntu Ter sedi anya pa pan infor masi/hi mbauan per izina n sa tu pi ntu Kab. Samosi r 1 pa ket 40.000.000

1. 12. 8 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi 75% 155.000.000 75% 158.875.000

1. 12. 8 1. Pengadaan Peta Penanaman Modal di Kabupaten Samosir Tersedianya peta penanaman modal Kab. Samosir 1 peta 100.000.0001. 12. 8 2. Promosi investasi Terselenggaranya promosi investasi Kab. Samosir Luar Kab. Samosir 5 kali 55.000.000

1.13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3.788.950.000 3.842.873.750

1.13. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.604.200.000 1.643.680.000

1. 1 3. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran Kesbang dan politik meningkat 85% 357.200.000 85% 366.130.000

1. 13. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko Kab. Samosir 500 lbr 2.500.000



1. 13. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 1 tahun 25.000.000

1. 13. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 tahun 18.000.000



1. 13. 1 8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 6 orang 61.200.000


1. 13. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur tersedia dengan laik pakai 85% 257.000.000 85% 263.425.000

1. 13. 2 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 13. 2 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 1 unit 200.000.000

1. 13. 2 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 3.000.000

1. 13. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 7.000.000

1. 13. 2 5. P emeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasionl Kab. Samosir 1 paket 28.000.000

1. 13. 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 85% 9.000.000



1. 13. 4 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 75% 135.000.000 75% 138.375.000

1. 13. 4 1. Peningkatan Peran KOMINDA Ter updatenya perkembangan sosial politik Kab. Samosir 12 kali 135.000.000

1. 13. 5 Meningkatnya wawasan kebangsaan daerah 85% 285.000.000 85% 292.125.000

1. 13. 5 1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Terciptanya kerukaunan umat beragama Kab. Samosir 4 kali 150.000.000

1. 13. 5 2. F asilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Meningkatnya rasa persatuan antar agama, suku dan ras Kab. Samosir 4 kali 70.000.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 13. 5 3. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan Meningkatnya nilai kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan Kab. Samosir 2 kali 65.000.000

1. 13. 6 Meningkatnya situasi aman dan kondusif di masyarakat 90% 70.000.000 80% 71.750.000

1. 1 3. 6 1. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terwujudnya peran FKDM dalam menjaga stabilitas keamanan Kab. Samosir 4 kali 70.000.000

1. 13. 7 Meningkatnya pendidikan masyarakat akan politik 75% 475.000.000 75% 486.875.000

1. 13. 7 1. Pembinaan ormas dan LSM Meningkatnya hubungan ormas dan LSM dengan pemerintah Kab. Samosir 2 pertemuan 20.000.000

1 . 13 . 7 2 . K oor di na si F or um- for um Di sk us i P ol it ik Meni ng ka tn ya h ubun ga n a nt ar a pa rp ol den ga n pemer int ah Ka b. S amos ir 2 k al i 4 5. 00 0. 00 0

1. 13. 7 3. Verifikasi bantuan keuangan partai politik Terlaksananya bantuan keuangan partai politik Kab. Samosir 1 tim 30.000.000

1. 13. 7 4. Penyuluhan kepada masyarakat Meningkatnya kualitas masyarakat Kab. Samosir 1 tim 30.000.000

1. 13. 7 5. Kerjasama ormas/LSM dengan Pemerintah Meningkatnya peran ormas dlm mendukung kinerja pemerintah Kab. Samosir 1 tahun 50.000.000

1. 13. 7 6. Desk pemilihan presiden di Kabupaten Samosir Terlaksananya pemilihan presiden Kab. Samosir 1 kali 150.000.000

1. 13. 7 7. Desk pemilihan legislatif Kabupaten Samosir Terlaksananya pemilihan legislatif Kab. Samosir 1 kali 150.000.000

1.13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.184.750.000 2.199.193.750

1. 13. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi kantor yang akuntabel 85% 880.350.000 85% 902.358.750

1. 13. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 500 lbr 1.950.000





1. 1 3. 1 6. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kab. Samosi r 1 pa ket 1.500.000

1. 13. 1 7. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman kantor Kab. Samosir 1 tahun 135.000.000

1. 13. 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir 1 tahun 160.000.000

1. 13. 1 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 47 org 479.400.000

1. 13. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir 1 tahun 45.000.000


1. 13. 2 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

1. 13. 2 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 400.000.000


1. 13. 3 Program peningkatan disiplin aparatur Aparatur memiliki pakaian dinas dan perlenggkapannya 70% 90.000.000 70% 92.250.000

1. 13. 3 1. Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian dan perlengkapannya Kab. Samosir 1 paket 90.000.000



1. 13. 4 2. Pemantapan Pelatihan Bela diri Anggota Satpol PP Terlaksananya pelatihan bela diri Kab. Samosir 1 tahun 27.000.000

1. 13. 4 3. Pelatihan kantor sendiri Meningkatnya kualitas Satpol PP Kab. Samosir 1 tahun 40.000.0001. 13. 5 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya peraturan Perundang-undangan 75% 75.000.000 75% 76.875.000

1. 13. 5 1. Simulasi penanganan aksi unjuk rasa Terlaksananya simulasi penanganan aksi unjuk rasa Kab. Samosir 1 tahun 35.000.000

1. 13. 5 2. Penindakan Penegakan Perda Kabupaten Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Kab. Samosir 1 tahun 10.000.000

1. 1 3. 5 4. Rakor Satpol PP dengan kepolisian RI Resort Samosir Terselenggaranya rakor Satpol PP dengan kepolisian Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

1. 13. 6 Daerah memiliki lingkungan yang aman dan nyaman 85% 522.000.000 85% 535.050.000

1 . 13 . 6 1 . S i mul as i pena ng ga na n unj uk r as a d al am r ang ka p emel iha ra an T ra mt ibu m T er la ti hn ya p et ug as pen ang an an per ma sa la ha n t ra nt ibum Ka b. S amos ir 1 t ahun 2 5. 00 0. 00 0

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 13. 6 2. Penertiban/penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Meningkatnya ketertiban peraturan daerah Kab. Samosir 1 tahun 400.000.000

1. 13. 6 3. Pengamanan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa Meningkatnya pengamanan aksi unjuk rasa Kab. Samosir 1 tahun 30.000.000

1. 13. 6 4. Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan Tramtibum Siap siaganya petugas penanganan permasalahan trantibum Kab. Samosir 1 tahun 15.000.000

1. 13. 6 5.Pengamanan, Pengawalan Bupati/Wakil Bupati dan Tamu PEMKAB dan Acara

Seremonial LainnyaP eng awa la n B upa ti /Wk l. B upa ti da n t amu te rl ak sa na d eng an b ai k Ka b. S amos ir 1 t ahun 5 2. 00 0. 00 0

1. 13. 7 Tercegahnya tindak kriminal 80% 25.000.000 75% 25.625.000

1. 1 3. 7 1. Rak or Sa tpol PP dengan kepoli si an RI Ressor t Pangur ur an Ter ja li nnya ker jasama penanganan masala h denga n Kepol isi an RI Kab. Samosi r 1 tahun 10.000.000

1. 1 3. 7 2. Sar asehan keter tiban umum dan ketentr aman masya ra kat Ter ja li nnya komuni kasi tr antibum dgn tokoh masyar aka t Kab. Samosi r 2 kal i 15.000.000

1.14. PEMERINTAHAN UMUM 54.212.764.000 55.859.708.100

1.14. SEKRETARIAT DAERAH 30.319.000.000 31.274.725.000

1. 14. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 90% 8.177.000.000 90% 8.381.425.0001. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 1 tahun 283.000.000


1. 14. 1 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH Terjaganya kesehatan KDH/WKDH Kab. Samosir 1 tahun 120.000.000

1. 14. 1 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 84.800.000



1. 1 4. 1 7. Penyedi aan komponen i nstalasi li str ik/pener anga n bangunan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kab. Samosi r 1 pa ket 50.000.000

1. 14. 1 8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedianya buku peraturan perundang-undangan Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 14. 1 9. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 1 tahun 770.000.000

1. 14. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjsama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 2.250.000.000

1. 14. 1 11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kab. Samosir 85% 1.042.200.000

1. 14. 1 12. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 354.000.000

1. 14. 1 13. Sewa Gedung Perkantoran Tersedianya sewa untuk kegiatan pemerintahan Kab. Samosir 1 tahun 350.000.000

1. 14. 1 14. Penyediaan Jasa Pendukung Kegiatan Pemerintahan Tersedianya jasa pendukung pemerintahan Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 14. 1 15. Penyediaan biaya tamu Pemda Tersedianya logistik untuk tamu Kab. Samosir 1 tahun 600.000.000

1. 14. 1 16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 14. 1 17. Operasional unit layanan pengadaan Terlaksananya pelayanan pengadaan Kab. Samosir 1 paket 850.000.000

1. 14. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 80% 2.660.000.000 80% 2.726.500.000


1. 14. 2 2. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah dinas Kab. Samosir 1 paket 130.000.000


1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kab. Samosir 1 paket 120.000.0001. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 14. 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 1 tahun 700.000.000


1. 14. 2 8. P emeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas Kab. Samosir 1 tahun 65.000.000

1. 14. 2 9. P emeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeluharanya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 tahun 150.000.000

1. 14. 2 10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 2 11. Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 tahun 35.000.000

1. 14. 2 12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional kantor Kab. Samosir 9 unit 225.000.000

1. 14. 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya pemerintahan yang good governance 80% 370.000.000 80% 379.250.000

1. 1 4. 3 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapnnya Kab. Samosir 1 paket 300.000.000

1. 14. 3 2. Pengadaan buku agenda kerja Tersedianya buku kerja Kab. Samosir 1 paket 70.000.000



1. 14. 4 2. Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir Tercapainya SPM Kabupaten Samosir Kab. Samosir 5 SPM 300.000.000

1. 14. 4 3. Sosialisasi tata naskah dinas di Kab. Samosir Meningkatnya tata naskah Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1. 14. 5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya pemerintahan 75% 60.000.000 75% 61.500.000

1. 14. 5 1. Sarasehan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Harmonisasi antar umat beragama Kab. Samosir 2 kali 60.000.000

1. 14. 6 Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Terlaksananya pengadaan barang jasa 70% 270.000.000 70% 276.750.000

1. 1 4. 6 1. Pel aksanaan pengadaa n bar ang/jasa secar a elektroni k di Kab. S amosir Ter sedi anya pengadaan bar ang /jasa secar a el ektr oni k Kab. Samosi r 1 pa ket 27 0.000.000

1. 14. 7 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah 85% 200.000.000 85% 205.000.000

1. 14. 7 1. K unjungan kerja forum komunikasi pimpinan daerah Terwujudnya kunjungan kerja pimpinan daerah Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 14. 8 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan 80% 200.000.000 80% 205.000.000

1. 1 4. 8 1. Monitor ing dan Eval uasi Pembanguna n Kabupaten Samosi r Ter la ksananya Moni tor ing pembangunan Kab. Samosi r 35 SKP D 20 0.000.000

1. 14. 9 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk publikasi Samosir 80% 150.000.000 80% 153.750.000

1. 14. 9 1. Penyusunan informasi terhadap layanan publik Tersajinya data dan informasi pada website Samosir on-line Kab. Samosir 10 fitur 150.000.000

1. 14. 10 Penataan Peraturan Perundang-Undanganening a nya ompe ensi apara ur en ang pera uran perun ang-

8 0% 9 97 .0 00 .0 00 8 0% 1 .0 21 .9 25 .0 00

1. 1 4. 1 0 1. Koor di nasi ker jasama per masal ahan per atur an per undang -undangan Ter ja li nnya ker jasama per atur an per unda ng-undangan Kab. Samosi r 5 kasus 18 0.000.000

1. 14. 10 2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terciptanya landasan penyelenggaraan pemerintah Kab. Samosir 10 perda 249.000.000

1. 14. 10 3. F asilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Kab. Samosir 200 orang 163.000.000

1. 14. 10 4. Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan PNS Kab. Samosir 900 orang 220.000.000

1. 14. 10 5. Penyelarasan Produk Hukum Daerah Terselenggaranya eksaminasi peraturan daerah Kab. Samosir 42 unit 75.000.000

1. 14. 1 0 6. Fasilitasi penyuluhan hukum oleh Muspida ke sekolah-sekolah Meningkatnya penyuluhan hukum ke sekolah Kab. Samosir 1.000 siswa 90.000.000

1. 14. 10 7. Sosialisasi penyusunan produk hukum derah Meningkatnya pengetahuan akan produk hukum Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

1. 14. 11 P rogram Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Meningkatnya penyebarluasan informasi kepada publik 75% 900.000.000 75% 922.500.000

1. 1 4. 1 1 1. Penyebar luasan i nfor masi pembang unan da er ah Ter seba ra nya infor masi pembanguna n daer ah Kab. Samosi r 1 pa ket 90 0.000.000

1. 1 4. 1 2 Pr ogr am Penataan Penguasaa n P emil ik an, Penggunaan dan P emanfaatan Tanah Ter wujudnya l ahan kepemil ikan dan pema nfaatan tanah 75% 10.00 0.0 00.000 75% 10.250.000 .00 0

1. 1 4. 1 2 1., l

l l .Tersedianya lahan untuk pemanfaatan pembangunan Kab. Samosir 1 paket 10.000.000.000

1. 14. 13 Program Pengendalian kebijakan pemerintah Meningkatnya pengendalian kebijakan pemerintah 80% 585.000.000 80% 599.625.000

1. 14. 13 1. P engendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten Samosir Tersedianya bantuan raskin Kab. Samosir 1 paket 500.000.000

1. 14. 13 2. E valuasi, verifikasi, fasilitasi dan monitoring bantuan Terwujudnya evaluasi dan verifikasi bantuan Kab. Samosir 1 kali 50.000.000

1. 1 4. 1 3 3. Monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG tabung 3 Kg dan bahan bakar minyak Terlaksananya Monitoring tabung 3 kg Kab. Samosir 1 kali 35.000.000

1. 14. 14 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika 75% 80.000.000 75% 82.000.000

1. 14. 14 1. Temu pers Terlaksananya pembinaan pers Kab. Samosir 75% 80.000.000

1. 14. 1 5 P rogram Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Meningkatnya layanan informasi 75% 400.000.000 75% 410.000.000

1. 14. 15 1. A dvertorial destinasi tujuan wisata lingkungan Meningkatnya destinasi tujuan wisata lingkungan Kab. Samosir 1 paket 400.000.000

1. 14. 16 P rogram Penataan Daerah Otonomi Baru Terciptanya otonimi daerah yang handal dalam pembangunan 75% 4.170.000.000 75% 4.274.250.000

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan P engendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 16 1. Fasilitasi koordinasi kerja sama daerah Meningkatnya kerjasama daerah Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000

1. 14. 1 6 2. Penataan tapal batas wilayah Kab. Samosir dengan Kab. Pakpak Bharat Terlaksananya tapal batas kabupaten Luar Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

1. 14. 16 3. Pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional Terselenggaranya peringatan hari besar nasional Kab. Samosir 1 kali 500.000.000

1. 14. 16 4. Peringatan hari jadi X Kabupaten Samosir Terselenggaranya peringatan hari kabupaten Kab. Samosir 1 kali 1.800.000.000

1. 14. 16 5. Pelaksanaan Festival Danau Toba Terselenggaranya FDT Kab. Samosir 1 kali 1.300.000.000

1. 14. 1 6 6. Mengikuti APKASI International Trade and Investment Summit 2014 Terjalinnya kerjasama APKASI Summit 2014 Luar Kab. Samosir 1 kali 200.000.000

1. 14. 17 Program Pengembangan Kapasitas Tata Pemerintahan Meningkatnya pembangunan daerah 80% 100.000.000 80% 102.500.000

1. 14. 17 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tersusunnya laporan pemerintahan daerah Kab. Samosir 1 dokumen 100.000.000

1. 14. 18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya kerjasama investasi 75% 235.000.000 75% 240.875.000

1. 14. 18 1. Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2014 Pameran produk Samosir di PRSU Medan Provsu 1 bulan 235.000.000

1. 14. 19 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Tersusunnya arsip daerah 75% 260.000.000 75% 266.500.0001. 14. 19 1. Pembuatan bahan dokumentasi Tersedianya dokumen arsip daerah Kab. Samosir 1 paket 260.000.000

1. 14. 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya pemerintahan desa 80% 15.000.000 80% 15.375.000

1. 14. 20 1. Pengambilan Sumpah/Janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terselenggaranya pengambilan sumpah BPD Kab. Samosir 1 kali 15.000.000

1.14. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.479.440.000 8.651.426.000

1. 14. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 90% 3.988.440.000 85% 4.088.151.000

1. 14. 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/ menyurat Kab. Samosir 1 tahun 1.500.000

1. 14. 1 2 P enyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 118.740.000

1. 14. 1 3 Penyediaan Peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir ls 110.000.000

1. 14. 1 4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 1 paket 56.000.000

1. 14. 1 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak dokumen Kab. Samosir 1 paket 132.800.000

1.14. 1 6 Pen ye diaan kom po ne n ins ta lasi l is tr ik/p en eran gan b an gu nan kan to r Terse dian ya komp on en ins ta lasi l is tr ik/p en eran gan b an gu nan kan to r K ab . Sam os ir 1 t ah un 20.000.000

1. 14. 1 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 8.000.000

1. 14. 1 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Kab. Samosir 1 paket 5.000.000

1. 14. 1 9 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantor Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

1. 14. 1 10 R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Kab. Samosir ls 2.140.000.000

1. 14. 1 11 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 26 orang 281.400.000

1. 14. 1 12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Luar Kab. Samosir ls 600.000.000

1. 14. 1 13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD Terjaganya kesehatan DPRD Kab. Samosir 25 orang 500.000.000


1. 14. 2 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000



1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 80% 275.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 peket 20.000.000

1. 14. 2 6. P emeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 14. 3 Program Peningkatan Disiplin Kantor Meningkatnya disiplin kantor 150.000.000 153.750.000

1. 14. 3 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

1. 14. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM aparatur 75% 1.600.000.000 75% 1.600.000.000

1. 14. 4 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Kualitas SDM meningkat Luar Kab. Samosir 30 orang 1.600.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1.14. 5 Pro gram Pen in gkat an K ap as it as Lem baga Perwaki lan Rakyat D ae rah Terse le ng garanya p em erin tahan d ae rah yan g lan car 75% 2 .291.000.000 75% 2 .348.275.000

1. 14. 5 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah Terciptanya Ranperda Kab. Samosir 1 tahun 450.000.000

1. 14. 5 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tersedianya alat-alat kelengkapan dewan Kab. Samosir 1 tahun 70.000.000

1. 14. 5 3. Rapat-rapat paripurna Meningkatnya kerjasama dewan Kab. Samosir 1 tahun 180.000.000

1. 14. 5 4. Kegiatan Reses Meningkatnya pembangunan daerah Kab. Samosir 2 kali 215.000.000

1. 14. 5 5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Termonitoringnya kegiatan dalam daerah Kab. Samosir 9 kecamatan 45.000.000

1. 14. 5 6. Penyusunan Program Kerja DPRD Tersusunnya program kerja DPRD Kab. Samosir 1 tahun 6.000.000

1. 14. 5 7. Kunjungan Kerja Gabungan Komisi Dalam Daerah Monitoring kerja gabungan komisi DPRD Kab. Samosir 9 kecamatan 180.000.000

1. 14. 5 8. Publikasi Kegiatan - Kegiatan DPRD Terlaksananya publikasi DPRD Kab. Samosir 1 tahun 90.000.000

1. 14. 5 9. Rapat kerja dengar pendapat DPRD Meningkatnya kinerja DPRD Kab. Samosir 1 tahun 60.000.000

1. 14. 5 10. Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD antar provinsi Meningkatnya kinerja DPRD Luar Kab. Samosir 3 komisi 540.000.000

1. 14. 5 11. Penunjang kegiatan fraksi-fraksi Meningkatnya kinerja DPRD Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000

1. 14. 5 12. Rapat-rapat Paripurna Istimewa Terselenggaranya rapat paripurna istimewa Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 1 4. 5 13.

Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Kab. Samosir 1 paket 235.000.000

1.14. DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9.155.000.000 9.608.350.000

1. 14. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 95% 5.147.000.000 85% 5.275.675.000

1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi kantor Kab. Samosir 1 tahun 4.000.000

1. 1 4. 1 2. Penyedi aan jasa k omuni kasi , sumber daya ai r dan li str ik Ter sedi anya jasa laya nan komunika si , sumber daya a ir dan li str ik Kab. Samosi r 12 bul an 2 .75 0.0 00.000

1. 14. 1 3. P enyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 9 OB 35.000.000

1. 14. 1 4. Penyediaan Jasa/peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor Kab. Samosir 1 tahun 35.000.000

1. 14. 1 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

1. 14. 1 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 1 paket 335.000.000


1. 1 4. 1 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kab. Samosir 1 tahun 12.000.000


1. 14. 1 10. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai Kab. Samosir 1 paket 50.000.000


1. 14. 1 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 1 tahun 750.000.000


1. 14. 1 14. Penyediaan Jasa Pengurus Barang Terdatanya barang milik pemerintah Kab. Samosir 104 UPB 273.000.000

1. 14. 1 15. Penataan arsip Tertatanya dokumen negara Kab. Samosir 1 paket 130.000.000

1. 14. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 816.000.000 85% 1.060.875.000


. .2 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

. . 2 3. Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 145.000.0001. 14. 2 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya kendaraan dinas kantor Kab. Samosir 3 unit 66.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

1. 14. 2 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Samosir 1 tahun 50.000.000

1. 14. 2 7. Pengadaan rutin/berkala mebileur Terpeliharanya mebileur kantor Kab. Samosir 1 tahun 15.000.000

1. 14. 2 8. Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

1. 14. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas aparatur 75% 350.000.000 75% 358.750.000

1. 14. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur Luar Kab. Samosir 10 orang 100.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 3 2. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah Meningkatnya kualitas aparatur Kab. Samosir 65 orang 140.000.000

1. 14. 3 3. ,

lJum lah aparatu r yan g m em ah am i s is te m inf ormasi keu an gan d ae rah K ab . Sam os ir 65 o rang 110.000.000

1. 1 4. 4 Pr ogr am peningkatan pengembangan sistem pel apora n ca pai an kiner ja dan keuanga n Pel apor an keuanga n y ang dapa t di per tang gungjawabk an 85% 50 5.000.000 85% 517.62 5.0 00

1.14. 4 1 . Pen yu su nan lap oran keu an gan s em es te ran K ab up at en Sam os ir T .A . 2014 Terse dian ya lap oran keu an gan s em es te ran K ab . Sam os ir 1 d okum en 75.000.000

1. 14. 4 2. Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Samosir akhir tahun 2013 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Kab. Samosir 1 dokumen 160.000.000

1. 14. 4 3. Penyusunan laporan pendapatan daerah Adanya laporan pendapatan daerah Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000

1. 1 4. 4 4. Penyusunan laporan semester dan tahunan inventaris barang milik daerah Tersusunnya laporan barang milik daerah Kab. Samosir 2 laporan 50.000.000

1. 14. 4 5. R apat koordinasi capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 Terlaksananya realisasi T.A. 2013 Kab. Samosir 1 tahun 120.000.000

1. 14. 4 6. Monitoring dan evaluasi pelaporan tahunan barang milik daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

1. 14. 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengelolaan dan pendapatan daerah 85% 2.075.000.000 85% 2.126.875.000

1. 14. 5 1. Penyusunan standar satuan harga Standar harga yang baru Kab. Samosir 1 dokumen 80.000.000

1. 14. 5 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2015 Tersusunnya APBD 2014 Kab. Samosir 1 dokumen 370.000.000

1. 14. 5 3. P enyusunan rancangan peraturan daerah tentang P-APBD Tahun 2014 Tersusunnya P-APBD 2013 Kab. Samosir 1 dokumen 300.000.000

1. 14. 5 4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Meningkatnya pendapatan daerah Kab. Samosir 1 dokumen 700.000.000

1. 14. 5 5.

-Ter susunnya per da tentang APBD 2 013 dan PAPBD 2 012 Kab. Samosi r 1 dokumen 11 0.000.000

1. 14. 5 6. Pemutakhiran data base wajib pajak dan retribusi daerah Porsentase peningkatan penerimaan PAD Kab. Samosir 70% 350.000.000

1. 14. 5 7.enyusunan a ar encana e u u an arang ni an a ar encana

lTersusunnya DRKBU dan pemeliharaan DRKBU Kab. Samosir 2 dokumen 15.000.000

1. 14. 5 8. Penyusunan kebijakan akuntansi Tersusunya kebijakan akuntansi Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

1. 14. 6 Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 80% 82.000.000 80% 84.050.000

1. 14. 6 1. Tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Penurunan kerugian keuangan daerah Kab. Samosir 1 paket 82.000.000

1. 14. 7 Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tertatanya pemanfaatan asset 70% 180.000.000 75% 184.500.000

1. 14. 7 1. S ertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemda Kab. Samosir 1 paket 180.000.000

1.14. INSPEKTORAT KABUPATEN 1.979.950.000 1.963.348.750


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi kantor Kab. Samosir 1 tahun 4.950.000

1. 14. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa layanan komunikasi, listrik dan air Kab. Samosir 12 bulan 37.000.000

1. 1 4. 1 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Samosir 1 tahun 28.600.000

1. 14. 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 paket 9.000.000


1. 14. 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak dokumen Kab. Samosir 1 paket 21.500.000

1. 14. 1 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kab. Samosir ls 6.500.000


1. 14. 1 9. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedaianya peralatan rumah tangga untuk kantor Kab. Samosir 1 paket 11.000.0001. 14. 1 10. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya makan dan minum kantor Kab. Samosir 1 paket 11.000.000

1. 14. 1 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Kab. Samosir ls 250.000.000

1. 14. 1 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga asministrasi kantor Luar Kab. Samosir 7 orang 71.400.000



1. 14. 2 1. P endidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada bidangnya Luar Kab. Samosir 6 orang 50.000.000

Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 2 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Meningkatnya kualitas aparatur sendiri Kab. Samosir 4 orang 34.000.000

1. 14. 2 3. Sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi Meningkatnya pengetahuan pencegahan korupsi Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

1. 14. 2 4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ternilainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Samosir 2 kali 60.000.000

1. 14. 3 Pengawasan menuju good governance 80% 1.161.000.000 80% 1.190.025.000

1. 1 4. 3 1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Selesainya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kab. Samosir 20 kasus 61.000.000

1. 14. 3 2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Sampainya surat tindak lanjut ke setiap obrik dengan tepat waktu Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

1. 14. 3 3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Ekspose dan tindak lanjut pengawasan Kab. Samosir 4 kali 70.000.000

1. 14. 3 4. Pemeriksaan LP2P Terlaksananya LP2P PNS diteliti dengan baik Kab. Samosir 2.500 orang 35.000.000

1. 14. 3 5. Pemeriksaan Reguler Tercapainya pemeriksaan Reguler sesuai dengan PKPT Kab. Samosir 36 LHP 795.000.000

1. 14. 3 6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksanaya reviuw laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Samosir 1 dokumen 15.000.000

1. 14. 3 7. Evaluasi LAKIP SKPD Terlaksananya evaluasi LAKIP Kab. Samosir 1 laporan 20.000.0001. 14. 3 8. Pemeriksaan kasus Terlaksananya pemeriksaan khusus dengan baik Kab. Samosir 15 laporan 20.000.000

1.14. 3 9 . M on it or in g d an Eva lu as i Pelaksanaan A PBD, PNPM- Mand ir i Perde saan d an A DD Termo nito ring nya p elaksanaan A PBD, PNPM- Mand ir i d an A DD K ab . Sam os ir 1 lap oran 35.000.000

1. 14. 3 10. Kampanye anti korupsi PNS bebas dari korupsi Kab. Samosir 1 kali 10.000.000

1.14. KECAMATAN PANGURURAN 645.700.000 651.342.500

1. 14. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi kantor di kecamatan 90% 284.700.000 85% 291.817.500

1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kec. Pangururan 1 tahun 1.800.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Pangururan 12 bulan 23.700.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Pangururan 1 paket 6.000.000

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Pangururan ls 27.000.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Pangururan 1 tahun 12.000.000

1 . 14 . 1 6 . P en yedi aa n k omp onen i ns ta la si l is tr ik /pe ner ang an ba ng una n k an to r T er sedi any a k omp onen i ns ta la si l is tr ik /p ener an ga n k ant or Kec . P ang ur ur an 1 t ahu n 1 .5 00 .0 00

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Pangururan ls 18.000.000

1. 1 4. 1 8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya buku peraturan perundang-undangan Kec. Pangururan 1 paket 5.000.000


1. 14. 1 9. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kec. Pangururan 9 orang 91.800.000


1. 14. 1 11. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Pangururan 1 tahun 15.900.000

1. 14. 1 12. Sewa Gedung Perkantoran Tersedianya gedung perkantoran Kec. Pangururan 1 tahun 8.000.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Pangururan 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Pangururan 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Kab. Samosir 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Pangururan 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Pangururan 1 paket 2.000.000


1. 14. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Kab. Samosir 4 orang 20.000.000

1. 14. 4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Meningkatnya pembangunan desa 80% 230.000.000 80% 235.750.000

1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Pangururan 28 desa/kel 38.000.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Pangururan 1 kali 25.000.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 4 3. Bantuan Operasional Kelurahan (3 Kel) Terlaksananya operasional kelurahan Kec. Pangururan 3 kelurahan 150.000.000

1. 14. 4 4. Penertiban Ternak di Kecamatan Pangururan Terlaksananya penertiban ternak Kec. Pangururan 1 tahun 17.000.000

1. 14. 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun 85% 80.900.000 85% 82.922.500

1. 1 4. 5 1. Pembinaan Kel ompok Masya ra kat P embang unan Desa Ter wujudnya pembinaan masyar akat dal am membangun desa Kec. Pangur ur an 2 8 desa/kel 32.000.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Pangururan 1 kali 22.400.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Pangururan 85% 10.000.000

1. 14. 5 4. P embinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Pangururan 84 kali 16.500.000

1.14. KECAMATAN SIMANINDO 564.510.000 568.122.750


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kec. Simanindo 1 tahun 1.800.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Simanindo 12 bulan 23.700.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Simanindo 1 paket 11.000.0001. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Simanindo ls 22.500.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Simanindo 1 tahun 13.650.000

1 . 14 . 1 6 . P en yedi aa n k omp onen i ns ta la si l is tr ik /pe ner ang an ba ng una n k an to r T er sedi any a k omp onen i ns ta la si l is tr ik /p ener an ga n k ant or Kec . S ima ni nd o 1 pa ket 2 .0 00 .0 00

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Simanindo ls 35.000.000

1. 1 4. 1 8. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an perundang-unda ngan Ter sedi anya ba han bacaa n dan per atur an per unda ng-undangan Kec. Simanindo 1 tahun 4.500.000


1 . 14 . 1 1 0. P en yedi aa n J as a t ena ga pe nduk ung a dmi ni st ra si /t ek ni s p er ka nt or an T er sedi any a t ena ga pend uk ung a dmi ni st ra si per ka nt or an Kec . S ima ni nd o 6 or an g 6 1. 20 0. 00 0

1. 14. 1 11. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 80.000.000

1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Simanindo 1 tahun 15.900.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Simanindo 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Simanindo 1 paket 3.500.000


1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Simanindo 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Simanindo 1 paket 2.000.000




1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Simanindo 21 desa/kel 58.600.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Simanindo 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Bantuan Operasional Kelurahan Terlaksananya operasional kelurahan Kec. Simanindo 1 kelurahan 50.000.000

1. 14. 4 4. Penertiban ternak di Kecamatan Simanindo Terlaksananya penertiban ternak Kec. Simanindo 1 tahun 10.290.000

1. 14. 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 85% 66.770.000 85% 68.439.2501. 1 4. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa Kec. Simanindo 21 desa/kel 22.150.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Simanindo 1 kali 21.820.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Simanindo 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. P embinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Simanindo 63 kali 12.800.000

1.14. KECAMATAN PALIPI 425.160.000 435.289.000






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kec. Palipi 1 tahun 1.350.000

1. 14. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Palipi 12 bulan 9.500.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Palipi 1 paket 8.000.000

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Palipi ls 22.000.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Palipi 1 tahun 14.000.000

1. 1 4. 1 6. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik/pener angan kantor Kec. Pal ipi 1 pa ket 3.000.000

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Palipi 1 paket 5.500.000

1. 1 4. 1 8. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an perundang-unda ngan Ter sedi anya ba han bacaa n dan per atur an per unda ng-undangan Kec. Pal ipi 1 pa ket 4.000.000

1. 14. 1 9. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjsama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 30.000.000

1. 1 4. 1 10. Penyedi aan J asa tenaga pendukung admi ni str asi /tekni s per kantor an Ter sedi anya tena ga pendukung admini str asi per kantor an Kec. Pal ipi 5 or ang 51.000.000


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Palipi 1 tahun 17.850.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Palipi 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Palipi 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Palipi 1 paket 5.000.000


1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Palipi 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Palipi 1 paket 2.000.000




1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Palipi 17 desa 17.400.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Palipi 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Penertiban ternak di Kecamatan Palipi Terlaksananya penertiban ternak Kec. Palipi 1 tahun 9.600.000

1. 14. 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 85% 66.860.000 85% 68.531.500

1. 14. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa Kec. Palipi 17 desa 22.925.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Palipi 1 kali 21.835.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Palipi 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Palipi 51 kali 12.100.000

1.14. KECAMATAN NAINGGOLAN 601.150.000 615.678.750


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kec. Nainggolan 1 tahun 1.350.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Nainggolan 12 bulan 27.000.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Nainggolan 1 paket 8.000.0001. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Nainggolan ls 22.500.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Nainggolan 1 tahun 14.000.000

1 . 14 . 1 6 . P en yedi aa n k omp onen i ns ta la si l is tr ik /pe ner ang an ba ng una n k an to r T er sedi any a k omp onen i ns ta la si l is tr ik /p ener an ga n k ant or Kec . Na ing go la n 1 pa ket 3 .0 00 .0 00

1. 14. 1 7. P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Nainggolan 1 paket 10.000.000

1. 1 4. 1 8. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an perundang-unda ngan Ter sedi anya ba han bacaa n dan per atur an per unda ng-undangan Kec. Nai nggola n 1 pa ket 4.000.000

1. 14. 1 9. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjsama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 28.000.000

1. 14. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kec. Nainggolan 7 orang 71.400.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Nainggolan 1 tahun 16.000.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Nainggolan 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Nainggolan 1 paket 25.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Nainggolan 1 paket 20.000.000

1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Kec. Nainggolan 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Nainggolan 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Nainggolan 1 paket 2.000.000




1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Nainggolan 15 kesa/kel 18.000.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Nainggolan 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Bantuan Operasional Kelurahan (2 Kel) Terlaksananya operasional kelurahan Kec. Nainggolan 2 kelurahan 100.000.000

1. 14. 4 4. Penertiban Ternak Kecamatan Nainggolan Terlekasananya penertiban ternak Kec. Nainggolan 1 tahun 13.000.000


1. 1 4. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa Kec. Nainggolan 15 kesa/kel 22.600.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Nainggolan 1 kali 21.500.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Nainggolan 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. P embinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Nainggolan 45 kali 10.700.000

1.14. KECAMATAN ONAN RUNGGU 419.640.000 429.631.000


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kec. Onan Runggu 1 tahun 1.500.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Onan Runggu 12 bulan 12.000.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Onan Runggu 1 paket 8.000.000

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Onan Runggu ls 22.500.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Onan Runggu 1 tahun 12.000.000

1. 14. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Onan Runggu 1 paket 3.000.000

1. 14. 1 7. P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Onan Runggu 1 paket 30.000.000

1 . 14 . 1 8 . P en yedi aa n ba ha n ba ca an d an per at ur an pe ru nda ng -unda ng an T er sedi any a ba ha n ba ca an d an per at ur an pe runda ng -und ang an Kec . Ona n R ung gu 1 pa ket 4 .0 00 .0 00

1. 14. 1 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 28.500.000

1. 1 4. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Kec. Onan Runggu 2 orang 20.400.000


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Onan Runggu 1 tahun 15.840.0001. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Onan Runggu 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Onan Runggu 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Onan Runggu 1 paket 10.000.000

1. 1 4. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Kec. Onan Runggu 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 4. P emeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Onan Runggu 1 paket 2.500.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Onan Runggu 1 paket 2.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015




1. 14. 4 1. Pelaksanaan gotong royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Onan Runggu 12 desa 17.500.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Onan Runggu 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Penertiban ternak di Kecamatan Onan Runggu Terlaksananya penertiban ternak Kec. Onan Runggu 1 tahun 12.500.000


1. 1 4. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa Kec. Onan Runggu 12 desa 22.600.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Onan Runggu 1 kali 18.000.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Onan Runggu 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. P embinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Onan Runggu 36 kali 10.350.000

1.14. KECAMATAN RONGGUR NIHUTA 380.640.000 389.656.000


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat/menyurat Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 1.350.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Ronggur Nihuta 12 bulan 7.500.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 6.500.000

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Ronggur Nihuta ls 22.500.000

1. 14. 1 5. P enyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 13.500.000

1. 1 4. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 3.000.000

1. 14. 1 7. P enyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 10.000.000

1. 1 4. 1 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 5.000.000


1. 1 4. 1 10. Penyedi aan J asa tenaga pendukung admi ni str asi /tekni s per kantor an Ter sedi anya tena ga administr asi per kantor an Kec. Rong gur Ni huta 2 or ang 20.400.000


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 14.520.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 10.000.000

1. 1 4. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 4. P emeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 2.000.000




1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong pembangunan desa Kec. Ronggur Nihuta 8 desa 17.000.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kemerdekaan Kec. Ronggur Nihuta 1 kali 25.000.000


1. 1 4. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terwujudnya pembinaan masyarakat dalam membangun desa Kec. Ronggur Nihuta 8 desa 23.530.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksanannya musrenbang kecamatan Kec. Ronggur Nihuta 1 kali 16.340.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Terwujudnya desa percontohan PKK Kec. Ronggur Nihuta 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring pelaksanaan ADD Kec. Ronggur Nihuta 24 kali 10.000.000

1.14. KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA 419.999.000 429.998.975


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 1.350.000

1. 1 4. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya jasa layanan komunikasi, listrik dan air Kec. Sianjur Mulamula 12 bulan 13.800.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 10.000.000

1. 14. 1 4. P enyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dan suplies peralatan kantor Kec. Sianjur Mulamula ls 25.000.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak dokumen Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 10.000.000

1. 1 4. 1 6. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik kantor Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 3.000.000

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 15.000.000

1. 1 4. 1 8. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an perundang-unda ngan Ter sedi anya ba caan per atur an per unda ng-undangan Kec. Sianjur Mul amul a 1 pa ket 2.500.000


1. 1 4. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kec. Sianjur Mulamula 2 orang 20.400.000


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 15.850.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 10.000.000

1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 4. P emeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.000.000


1. 14. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kec. Sianjur Mulamula 4 orang 20.000.000


1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong di kecamatan Kec. Sianjur Mulamula 12 desa 34.000.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan Kec. Sianjur Mulamula 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Penertiban ternak di Kecamatan Sianjur Mula-Mula Terlaksananya penertiban ternak Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 10.000.000


1. 1 4. 5 1. Pembinaan Kel ompok Masya ra kat P embang unan Desa Meni ngka tnya k elompok masyar akat dal am pembangunan desa Kec. Sianjur Mul amul a 12 desa 22.525.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan Kec. Sianjur Mulamula 1 kali 22.474.000

1. 14. 5 3. P embinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Meningkatnya desa dalam pembangunan desa Kec. Sianjur Mulamula 1 tahun 10.000.0001. 14. 5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring ADD se-kecamatan Kec. Sianjur Mulamula 36 kali 8.000.000

1.14. KECAMATAN HARIAN 409.800.000 419.545.000


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menurat kantor Kec. Harian 1 tahun 1.800.000

1. 14. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya jasa layanan komunikasi, listrik dan air Kec. Harian 12 bulan 14.500.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Harian 1 paket 8.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Harian ls 22.500.000

1. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya pencetakan dan penggandaan kantor Kec. Harian 1 tahun 12.000.000

1. 14. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kec. Harian 1 paket 3.000.000

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Harian 1 paket 32.500.000

1. 1 4. 1 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan Kec. Harian 1 paket 4.000.000

1. 14. 1 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan luar adaerah Luar Kab. Samosir ls 28.000.000

1. 14. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kec. Harian 2 orang 20.400.000


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Harian 1 tahun 16.500.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Harian 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Harian 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Harian 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kec. Harian 1 tahun 21.100.000

1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Harian 1 paket 2.000.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Harian 1 paket 2.000.000


1. 14. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kab. Samosir 4 orang 20.000.000


1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong di kecamatan Kec. Harian 13 desa 15.800.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan Kec. Harian 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Penertiban ternak di Kecamatan Harian Terlaksananya penertiban ternak Kec. Harian 1 tahun 10.000.000


1. 14. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Meningkatnya kelompok masyarakat dalam pembangunan desa Kec. Harian 13 desa 22.000.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan Kec. Harian 1 kali 18.200.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Ikutnya PKK dalam menunjang pembangunan desa Kec. Harian 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring ADD se-kecamatan Kec. Harian 39 kali 10.000.000

1.14. KECAMATAN SITIO-TIO 412.775.000 422.594.375


1. 14. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi kantor Kec. Sitiotio 1 tahun 1.350.000

1. 14. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya jasa layanan komunikasi, listrik dan air Kec. Sitiotio 12 bulan 19.500.000

1. 14. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kec. Sitiotio 1 paket 9.500.000

1. 14. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Sitiotio ls 23.000.0001. 14. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya pencetakan dan penggandaan kantor Kec. Sitiotio 1 tahun 13.000.000

1. 14. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kec. Sitiotio 1 paket 2.000.000

1. 14. 1 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec. Sitiotio 1 paket 15.000.000

1. 14. 1 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan peraturan perundang-undangan Kec. Sitiotio 1 paket 4.000.000


1. 14. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kec. Sitiotio 2 orang 20.400.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015


1. 14. 1 12. Rapat-rapat Kantor Kecamatan Terlaksananya rapat-rapat kecamatan Kec. Sitiotio 1 tahun 16.500.000

1. 14. 1 13. Penyediaan Biaya Tamu Pemda di Kecamatan Tersedianya makan dan minum tamu Pemda Kec. Sitiotio 1 tahun 5.000.000


1. 14. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Kec. Sitiotio 1 paket 7.000.000

1. 14. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kec. Sitiotio 1 paket 5.000.000

1. 14. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/oeprasional kantor Kec. Sitiotio 1 tahun 42.100.000

1. 14. 2 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kec. Sitiotio 1 paket 2.500.000

1. 14. 2 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Sitiotio 1 paket 2.000.000


1. 14. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kab. Samosir 4 orang 20.000.000


1. 14. 4 1. Pelaksanaan Gotong-Royong Terlaksananya gotong royong di kecamatan Kec. Sitiotio 8 desa 8.500.000

1. 14. 4 2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan Kec. Sitiotio 1 kali 25.000.000

1. 14. 4 3. Penertiban Ternak Kecamatan Sitiotio Terwujudnya penertiban ternak Kec. Sitiotio 1 tahun 10.000.000


1. 14. 5 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Meningkatnya kelompok masyarakat dalam pembangunan desa Kec. Sitiotio 8 desa 25.325.000

1. 14. 5 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya musrenbang kecamatan Kec. Sitiotio 1 kali 20.750.000

1. 14. 5 3. Pembinaan Desa Percontohan PKK di Kecamatan Ikutnya PKK dalam menunjang pembangunan desa Kec. Sitiotio 1 tahun 10.000.000

1. 14. 5 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Terlaksananya monitoring ADD se-kecamatan Kec. Sitiotio 24 kali 7.500.000

1.15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.405.500.000 3.490.637.500

1. 15. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran 90% 1.805.500.000 85% 1.850.637.500

1. 15. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat-menyurat kantor Kab. Samosir 1 tahun 4.000.000


1. 15. 1 3. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan dan alat pembersih Kab. Samosir 1 paket 6.000.000



1 . 15 . 1 6 . P en yedi aa n k omp onen i ns ta la si l is tr ik /pe ner ang an ba ng una n k an to r T er sedi any a k omp onen l is tr ik Ka b. S amos ir 1 pa ket 5 .5 00 .0 00


1. 15. 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya rapat koordinasi luar daerah Luar Kab. Samosir ls 335.000.000

1. 15. 1 9. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 100 orang 1.150.000.000

1. 15. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 158.000.000

1. 15. 1 11. Penyedian Biaya Sewa Perkantoran Tersedianya perkantoran Kab. Samosir 1 tahun 22.000.0001. 15. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik 85% 535.000.000 85% 548.375.000

1. 15. 2 1. Pengadaan mobileur kantor P2K Tersedianya mobileur kantor P2K Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 15. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 80% 15.000.000

1. 15. 2 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 90% 350.000.000

1. 15. 2 5. Pengadaan peralatan mobil damkar Tersedianya peralatan mobil damkar Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 15. 2 6. Pengadaan pakaian lapangan tahan api P2K Tersedianya bahan pemadam kebakaran Kab. Samosir 20 set 50.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 15. 2 7. Pengadaan mesin pompa air (Floating Fump) Tersedianya mesin pompa air Kab. Samosir 6 unit 60.000.000


1. 1 5. 3 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya kualitas aparatur akan peraturan Luar Kab. Samosir 8 orang 50.000.000

1. 15. 4 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Tertanganinya korban bencana alam dengan segera 80% 1.015.000.000 80% 1.040.375.000

1. 15. 4 1. Fasilitasi Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat Tersedianya relawan penanggulangan bencana Kab. Samosir ls 55.000.000

1. 15. 4 2. Pembentukan desa siaga Terbentuknya desa siaga Kab. Samosir 9 kec. 20.000.000

1. 15. 4 3. Pembentukan posko penaggulangan bencana Terbentuknya posko penanggulangan bencana Kab. Samosir 1 posko 30.000.000

1. 15. 4 4. Rapat-rapat koordinasi penaggulangan bencana Terjalinya kerjasama penanggulangan bencana Kab. Samosir ls 10.000.000

1. 15. 4 5. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tersedianya prasarana penanggulangan bencana Kab. Samosir 1 paket 310.000.000

1. 15. 4 6. Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

1. 15. 4 7. Pengadaan data base dan peta rawan bencana Tersedianya data base peta rawan bencana Kab. Samosir 1 dokumen 500.000.000

1. 15. 4 8. Sosialisasi mitigasi bencana Meningkatnya pengetahuan penanganan bencana Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

1.16. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.439.840.000 2.517.669.500

1. 16. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya tertib administrasi 85% 673.340.000 85% 707.007.000

1. 16. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko Kab. Samosir 400 lbr 2.100.000


1. 16. 1 3. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. Samosir 37 jenis 2.000.000

1. 16. 1 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Samosir 53 jenis 68.000.000

1. 16. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan Kab. Samosir 13 jenis 53.000.000

1. 16. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Kab. Samosir 5 jenis 2.000.000

1. 1 6. 1 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan Kab. Samosir 1 paket 5.000.000

1. 16. 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan luar daerah Luar Kab. Samosir 1 tahun 390.000.000

1. 16. 1 9. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran Kab. Samosir 4 orang 40.800.000

1. 16. 1 10. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir 1 tahun 70.440.000

1. 16. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai 85% 38.600.000 85% 39.565.000

1. 16. 2 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

1. 1 6. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 5.500.000


1. 16. 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Meningkatnya kualitas aparatur 75% 986.100.000 85% 1.010.752.500

1.16. 3 1 . Pen didikan d an p elat ih an f ormal M en in gkat nya p en ge tahu an t en tang p erun dang -u nd an gan Luar K ab . Sam os ir 1 t ah un 35.000.000

1. 1 6. 3 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah (Diklat PIM II, III, dan PIM IV) Meningkatnya kualitas aparatur Luar Kab. Samosir 33 orang 810.000.000

1. 16. 3 3. Diklat prajabatan CPNS Terlaksananya diklat prajabatan CPNS Luar Kab. Samosir 14 orang 141.100.000

1. 16. 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terciptanya aparatur yang profesional 75% 741.800.000 75% 760.345.000

1. 16. 4 1. Pengambilan sumpah/janji PNS Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS Kab. Samosir 1 kali 10.300.000

1. 1 6. 4 2. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Kab. Samosir 25 orang 381.000.000

1. 16. 4 3. Pengangkatan jabatan struktural dan fungsional Terisinya jabatan struktural dan fungsional Kab. Samosir ls 60.500.000

1. 16. 4 4. Workshop mindsetting Terlaksananya workshop mindsetting Kab. Samosir 1 kali 120.000.000

1. 16. 4 5. Penilaian potensi dan kompetensi/self assessment Eselon IV Penilaian potensi dan kompetensi Kab. Samosir 1 kali 120.000.000

1. 1 6. 4 6. Pember ia n penghar gaan bag i PNS yang pensi un Ter la ksananya penghar gaan bag i PNS yang pensi un Kab. Samosi r 50 or ang 50.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1.17. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 4.375.925.000 4.484.323.125

1. 17. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penerapan administrasi yang tertib dan akuntabel 90% 1.189.325.000 90% 1.219.058.125

1. 17. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya administrasi surat menyurat kantor Kab. Samosir 1 tahun 2.250.000

1. 17. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 47.500.000


1. 17. 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000


1. 17. 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000

1. 1 7. 1 7. Penyedi aan ba han bacaa n dan per atur an Perundang-Undanga n Ter sedi anya ba han bacaa n per atur an per undang-undangan Kab. Samosi r 1 pa ket 15.000.000

1. 17. 1 8. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000


1. 17. 1 10. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 55 orang 518.075.000


1. 17. 1 12. Penyedian Biaya Sewa Tersedianya gedung kantor Kab. Samosir 1 tahun 20.000.000

1. 17. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai 90% 1.844.600.000 90% 1.890.715.000


1. 17. 2 2. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (DAK) Terbangunnya balai penyuluhan pertanian kecamatan Kab. Samosir 1 paket 1.800.000.000

1. 17. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas aparatur 75% 40.000.000 75% 40.000.000

1. 17. 3 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan perundang-undangan Kab. Samosir 6 orang 40.000.000

1. 17. 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kesejahteraan petani 75% 480.000.000 75% 492.000.000

1. 17. 4 1. Revitalisasi kelompok tani Tersedianya data devenitif kelembagaan tani Kab. Samosir 134 desa/kel 30.000.000

1. 17. 4 2. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan Meningkatnya pemberdayaan agribisnis perdesaan (PUAP) Kab. Samosir 91 desa 350.000.000

1. 17. 4 3. Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan (PENAS) Terselenggaranya PENAS Kab. Samosir 1 kali 100.000.000

1. 17. 5 Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat Pemantauan ketersediaan pangan 85% 337.000.000 85% 345.425.000

1. 17. 5 1. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Terlaksananya diversifikasi pangan Kab. Samosir 9 unit 35.000.000

1. 17. 5 2. Pengembangan desa mandiri pangan (Dana sharing) Meningkatnya ketahanan pangan desa Kab. Samosir 6 desa 50.000.000

1. 17. 5 3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan Adanya perlombaan cipta pangan bahan lokal Kab. Samosir 45 kelompok 100.000.000

1. 17. 5 4. Penyuluhan sumber pangan alternatif Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif Kab. Samosir 45 org 100.000.000

1. 17. 5 5. Rapat dewan ketahanan pangan Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan Kab. Samosir 4 kali 20.000.000

1. 17. 5 6. Gerakan masyarakat mandiri pangan Terwujudnya gerakan mandiri pangan Kab. Samosir 20 desa 20.000.000

1. 17. 5 7. Kegiatan Gebyar Kuliner Nusantara Terlaksananya gebyar kuliner nusantara Kab. Samosir 1 paket 12.000.000

1. 17. 6 Terlaksananya penyebaran informasi penyuluhan 75% 45.000.000 75% 46.125.000

1. 17. 6 1. P enyebaran informasi penyuluh melalui media massa Terlaksananya penyuluhan melalui media massa Kab. Samosir 8 bulan 45.000.0001. 17. 7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan 75% 320.000.000 75% 328.000.000

1.17. 7 1 . Pen yu lu han p en erap an t ekno lo gi p ertanian /p erke bu nan t ep at g un a M en in gkat nya kua li tas p et an i d alam p en erap an t ekno lo gi K ab . Sam os ir 1 p aket 120 .000.000

1. 17. 7 2. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian Kab. Samosir 1 kali 200.000.000

1. 17. 8 Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 75% 30.000.000 75% 30.750.000

1. 17. 8 1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian/perkebunan Kab. Samosir 75% 30.000.000

1. 17. 9 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh 75% 90.000.000 75% 92.250.000

1. 1 7. 9 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Meningkatnya kualitas penyuluh petanian/perkebunan Kab. Samosir 67 org 40.000.000

Program Peningkatan Informasi Penyuluhan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 17. 9 2. Sekolah Lapang Usaha Tani Pertanian Meningkatnya SLPT Kab. Samosir 1 tahun 50.000.000

1.18. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA 6.331.989.000 6.489.288.725

1. 18. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penerapan administrasi yang tertib dan akuntabel 90% 905.600.000 85% 928.240.000

1. 18. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat kantor Kab. Samosir 600 lbr 3.000.000

1. 1 8. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 45.000.000


1. 18. 1 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor Kab. Samosir 1 paket 15.000.000


1. 18. 1 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan Kab. Samosir LS 35.000.000


1. 18. 1 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 45.000.000

1. 18. 1 9. R apat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan luar daerah Luar Kab. Samosir ls 400.000.0001. 18. 1 10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 13 orang 132.600.000

1. 18. 1 11. R apat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 150.000.000

1. 18. 1 12. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya logistik kantor Kab. Samosir 1 tahun 6.000.000

1. 18. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai 90% 74.100.000 85% 75.952.500


1. 18. 2 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Samosir 1 tahun 24.100.000


1. 18. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel 75% 40.000.000 75% 40.000.000

1. 18. 3 1. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas aparatur Luar Kab. Samosir 6 orang 40.000.000

1. 18. 4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa 75% 1.912.289.000 75% 1.960.096.225

1. 18. 4 1. P encanangan dan Pembekalan Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM Kab. Samosir 128 desa 120.000.000

1. 18. 4 2. Pembinaan PNPM-MP Terlaksananya PNPM-MP dengan lancar Kab. Samosir 128 desa 676.000.000

1. 18. 4 3. Pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Samosir Meningkatnya kualitas kepala desa Kab. Samosir 128 desa 161.276.000

1. 18. 4 4. Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas LPM Desa/Kelurahan Terbentuknya LPM desa/kelurahan Kab. Samosir 134 desa/kel. 374.235.000

1. 18. 4 5. Pelatihan Ketua BPD se-Kabupaten Samosir Meningkatnya kualitas BPD Kab. Samosir 128 desa 68.781.000

1. 18. 4 6. P embinaan Desa/Kelurahan 9 (Sembilan) kategori Meningkatnya kualitas desa/kel. 9 kategori Kab. Samosir 134 desa/kel. 201.240.000

1. 18. 4 7. Pelatihan Sekretaris Desa Tahun 2014 Meningkatnya kualitas sekretaris desa Kab. Samosir 128 desa 158.519.000

1. 18. 4 8. Fasilitasi Revitalisasi Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Terlaksananya BKAD Kab. Samosir 1 paket 152.238.000

1. 18. 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya kualitas pemerintah desa 80% 340.000.000 80% 348.500.000

1. 18. 5 1. Pembinaan Pelaksanaan ADD 2014 Terselenggaranya ADD Kab. Samosir 387 org 150.000.000

1. 18. 5 2. Pelatihan P3MD Meningkatnya kualitas desa Kab. Samosir 128 Desa 40.000.000

1. 1 8. 5 3. Pelatihan Kelompok Kerja Pendataan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Meningkatnya kualitas aparatur desa Kab. Samosir 9 Kecamatan 150.000.000

1. 18. 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan 80% 530.000.000 80% 543.250.0001. 18. 6 1.

enyelenggaraan iseminasi in ormasi agi masyara a esa e nologi epa unaJumlah promosi TTG Perdesaan Luar Kab. Samosir 1 event 280.000.000

1. 18. 6 2. Perlombaan Desa Jumlah Desa yang menerima prestasi lomba desa Kab. Samosir 6 desa 40.000.000

1. 18. 6 3. P enyelenggaraan dan pembinaan perlombaan desa Terselenggaranya pembinaan perlombaan desa Kab. Samosir 128 desa 120.000.000

1. 18. 6 4. Penataan dan pembinaan Pokjanal Posyandu Terlaksananya pokjanal posyandu Kab. Samosir 1 paket 90.000.000

1. 1 8. 7 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan 80% 2.530.000.000 80% 2.593.250.000

1. 18. 7 1. P elatihan Tim Penggerak Ketua Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK) Meningkatnya TPK3PKK damas PKK Kab. Samosir 234 orang 180.000.000

1. 18. 7 2. Pelatihan Latihan Pengelola Program dan Penyuluh PKK (LP3PKK) Meningkatnya program dan penyuluh PKK Kab. Samosir 50 orang 70.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

1. 18. 7 3. l

Meningkatnya keluarga sehat sejahtera Kab. Samosir 1 desa 160.000.000

1. 18. 7 4. Pembinaan kegiatan TP-PKK Kabupaten Meningkatnya kualitas posyandu Kab. Samosir 1 paket 600.000.000

1. 18. 7 5. Pelatihan keterampilan bari perempuan Meningkatnya kualitas perempuan Kab. Samosir 45 orang 40.000.000

1. 18. 7 6. Pembinaan desa percontohan Meningkatnya pembangunan desa Kab. Samosir 9 kategori 1.400.000.000

1. 18. 7 7. Pelaksanaan PUG Terlaksananya PUG Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

URUSAN PILIHAN 22.971.900.000 23.532.822.500

2. 1. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5.262.300.000 5.392.857.500

2. 1. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penerapan administrasi yang tertib dan akuntabel 85% 1.056.200.000 85% 1.082.605.000

2. 1. 1 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat kantor Kab. Samosir 1 tahun 2.400.000

2. 1. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 60.100.000



2. 1 . 1 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Samosir 1 tahun 9.000.000


2. 1. 1 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan Kab. Samosir 1 paket 20.500.000


2. 1. 1 9. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung administrasi/tehnis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 31 orang 327.200.000

2. 1. 1 10. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 217.000.000

2. 1. 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai 90% 37.100.000 90% 38.027.500

2. 1. 2 1. Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan mebeleur kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000


2. 1. 3 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 75% 40.000.000 75% 40.000.000


2. 1. 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Meningkatnya hasil produksi pertanian 75% 34.000.000 75% 34.850.000

2. 1. 4 1. Promosi atas hasil produksi pertanian Meningkatnya hasil produksi pertanian Kab. Samosir 3 kegiatan 34.000.000

2. 1. 5 Program Pengembangan Pertanian Organik Terkelolanya pupuk dan pertanian organik 70% 150.000.000 70% 153.750.000

2. 1. 5 1. Pengembangan Pertanian Organik (Hortikultura) Meningkatnya pertanian organik Kab. Samosir 2 Ha 70.000.000

2. 1. 5 2. Pembangunan rumah kompos Terbangunnya rumah kompos Kab. Samosir 5 paket 80.000.000

2. 1. 6 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 75% 775.000.000 75% 794.375.000

2. 1. 6 1. Penangkar benih padi Tersedianya bibit padi Kab. Samosir 10 Ha 50.000.000

2. 1. 6 2. Penangkar bawang merah Tersedianya bibit bawang merah Kab. Samosir 1 paket 250.000.000

2. 1. 6 3. Penangkar bawang putih Tersedianya bibit bawang putih Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 1. 6 3. Rapat posko kabupaten Terlaksananya rapat pos simpul koordinasi di kabupaten Kab. Samosir 12 kali 65.000.000

2. 1. 6 4. Validasi data stastistik pertanian Tersedianya data statistik pertanian Kab. Samosir 9 kec 60.000.000

2. 1. 6 5. Pengadaan peralatan dan pestisida pengendalian organisme pengganggu tanaman Tersedianya peralatan pengendalian organisme pengganggu tanaman Kab. Samosir 1 paket 40.000.0002. 1. 6 6. Pengembangan Tanaman Pangan Meningkatnya tanaman pangan Kab. Samosir 2 jenis 60.000.000

2. 1. 6 - Pengembangan komoditi ubi kayu Tersedianya produksi ubi kayu Kab. Samosir 50 Ha 30.000.000

2. 1. 6 - Pengembangan komoditi ubi jalar Tersedianya produksi ubi jalar Kab. Samosir 50 Ha 30.000.000

2. 1. 6 7. Pengembangan Tanaman Hortikultura Meningkatanya tanaman hortikultura Kab. Samosir 4 jenis 80.000.000

2. 1. 6 - Pengembangan komoditi pisang Tersedianya produksi pisang Kab. Samosir 5 Ha 20.000.000

2. 1. 6 - Pengembangan tanaman kentang Tersedianya produksi tanaman kentang Kab. Samosir 5 Ha 20.000.000

II





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

2. 1. 6 - Pengembangan komoditi mangga Tersedianya produksi mangga Kab. Samosir 5 Ha 20.000.000

2. 1. 6 - Pengembangan komoditi alpukat Tersedianya produksi alpukat Kab. Samosir 5 Ha 20.000.000

2. 1. 6 8. Pengembangan benih padi lokal 120.000.000

2. 1 . 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menular Tertanganinya penayakit menular 80% 450.000.000 80% 461.250.000

2. 1 . 7 1 . Pen ge nd al ian d an p em be rant as an rab ie s Ter laks an an ya p em be rant as an rab ie s K ab . Sam os ir 1 p aket 250 .000.000

2. 1. 7 2. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Tersedianya vaksin dan obat Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

2. 1 . 8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan Minapolitan) Meningkatnya budadaya perikanan 75% 1.520.000.000 75% 1.558.000.000

2. 1. 8 1. Bantuan bibit dan pakan ikan pengembangan sentra produksi perikanan komoditi Tersedianya bibit dan pakan ikan Kab. Samosir 1 paket 220.000.000

2. 1. 8 2. Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap unggulan (DAK) Meningkatnya perikanan tangkap unggulan Kab. Samosir 10 paket 1.300.000.000

2. 1. 9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna Meningkatnya pengolah hasil pertanian Kab. Samosir 75% 260.000.000 75% 266.500.000

2. 1. 9 1. Pengaktifan jaringan pengamat curah hujan Terlaksananya pengamatan cuaca Kab. Samosir 10 pos 30.000.000

2. 1. 9 2.l l l

T er la ks ana ny a p emel iha ra an s ar ana da n pr as ar an a p er ta ni an Ka b. S amos ir 2 0 u ni t 1 20 .0 00 .0 00

2. 1. 9 3. Optimalisasi lahan Teroptimalnya lahan kosong Kab. Samosir 10 Ha 50.000.000

2. 1. 9 4. P elatihan teknologi produksi benih bawang merah Meningkatnya penggunaan teknologi bawang merah Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

2. 1. 9 5. P elatihan teknologi produksi benih kacang tanah Meningkatnya penggunaan teknologi kacang tanah Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

2. 1 . 9 6. Pelatihan pengolahan pupuk kompos Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan kompos Kab. Samosir 1 paket 20.000.000

2. 1. 10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Tepat Guna Meningkatnya penggunaan teknologi masyarakat nelayan Kab. Samosir 75% 130.000.000 75% 133.250.000

2. 1 . 10 1. Pelatihan budidaya ikan (Ikan mas, nila dan lele) Meningkatnya kulitas masyarakat nelayan Kab. Samosir 1 kali 65.000.000

2. 1. 10 2. Pelatihan pengolahan ikan Meningkatnya kualitas pengolahan ikan Kab. Samosir 1 kali 65.000.000

2. 1. 11 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Terlaksanannya pemasaran produksi perikanan 75% 660.000.000 85% 676.500.000

2. 1. 11 1 . Operasional BBI Tersedianya bibit ikan Kab. Samosir 1 paket 200.000.000

2. 1. 11 2. Rehabilitasi prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya air tawar (BBI) Terlaksananya operasional BBI Kab. Samosir 5 paket 100.000.000

2. 1. 11 3. Pembangunan sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Kab. Samosir (DAK) Meningkatnya sarana prasarana BBI Kec. Harian 1 paket 360.000.000

2. 1. 12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya hasil peternakan 80% 150.000.000 80% 153.750.000

2. 1 . 12 1. Pengadaan sarana dan prasarana inseminasi buatan (IB) Tersedianya sarana prasarana IB Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

2. 2. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4.491.500.000 4.602.662.500



2. 2. 1 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air Kab. Samosir 12 bulan 48.000.000



2. 2. 1 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dokumen yang dicetak dan digandakan Kab. Samosir 1 tahun 28.000.000

2. 2. 1 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik bangunan kantor Kab. Samosir 1 paket 4.000.000


2. 2 . 1 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama ke luar daerah Luar Kab. Samosir ls 265.000.0002. 2. 1 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 15 orang 161.800.000

2. 2. 1 10. Koordinasi/Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terjalinnya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 195.000.000

2. 2. 1 11. Sewa Gedung Perkantoran Tersedianya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 UPTD 4.000.000

2. 2. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya prasarana dan prasarana aparatur Kab. Samosir 85% 390.000.000 90% 399.750.000

2. 2. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung perkantoran Kab. Samosir 1 paket 250.000.000






Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

2. 2. 2 3. P emeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

2. 2. 2 4. Pengadaan Mebeleur Mebeleur tersedia untuk menunjang pekerjaan Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 2. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 75% 45.000.000 75% 45.000.000


2. 2. 4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Meningkatnya sumber daya hutan 80% 440.000.000 80% 451.000.000

2. 2. 4 1. P enanggulangan kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kab. Samosir 1 tahun 90.000.000

2. 2. 4 2. Pembuatan ilaran api Terlaksananya pembuatan ilaran api Kab. Samosir 1 tahun 60.000.000

2. 2. 4 3. Operasi Perlindungan Hutan Operasi rutin untuk perlindungan hutan tersedia Kab. Samosir 1 tahun 150.000.000

2. 2 . 4 4. Pembuatan rumah jaga perlindungan hutan/pos Terbangunnya rumah jaga perlindungan hutan Kab. Samosir 3 unit 60.000.000

2. 2. 4 5. Konservasi Tanah dan air Terlaksananya pembangunan Bangunan Sipil Kehutanan 6 Kecamatan 12 Unit 80.000.000

2. 2. 5 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi perkebunan 75% 920.000.000 75% 943.000.000

2. 2. 5 1. Perluasan Areal Perkebunan Bertambahnya luas areal tanaman kopi Kab. Samosir 50 Ha 140.000.000

2. 2. 5 2. Penyediaan sarana produksi perkebunan Tersedianya sarana produksi perkebunan Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

2. 2. 5 3. Pembangunan jalan produksi Tersedianya jalan produksi Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

2. 2 . 5 4. Pembangunan bendungan air Tersedianya embung air Kab. Samosir

2. 2. 5 - Pembangunan bendungan air Mariaraja balugok desa Hutahotang Terbangunnya bendungan Mariaraja Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

2. 2. 5 - Pembangunan waduk desa Lintongnihuta Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya waduk Lintongnihuta Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 100.000.000

2. 2. 5 - Pembangunan bendung air Dusun II desa Janji Matogu Kec. Onan Runggu Terbangunnya bendung Janji Matogu Kec. Onan Runggu 1 paket 150.000.000

2. 2. 5 5. Peremajaan tanaman Tersedianya peremajaan tanaman Kab. Samosir 1 tahun 200.000.000

2. 2. 6 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 80% 140.000.000 75% 143.500.000

2. 2. 6 1. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Terpeliharanya tanaman reboisasi Reg. 64 50 Ha 60.000.000

2. 2. 6 2. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Terlaksananya kegiatan posko Kab. Samosir 3 posko 30.000.000

2. 2. 6 3. Pembuatan tanaman pakan lebah Terlaksananya penanaman tanaman pakan lebah Kab. Samosir 10 Ha 50.000.000

2. 2. 7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terpeliharanya hutan dan lahan 80% 1.255.000.000 80% 1.286.375.000

2. 2. 7 1. Pembuatan tanaman reboisasi Terlaksananya pembuatan tanaman reboisasi Kab. Samosir 100 Ha 85.000.000

2. 2. 7 2. P embuatan hutan rakyat Terlaksananya pembuatan hutan rakyat Kab. Samosir 100 Ha 70.000.000

2. 2. 7 3. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Tersedianya bibit/benih kehutanan Kab. Samosir 100.000 Btg 130.000.000

2. 2. 7 4. Pembuatan tanaman konfigurasi Terlaksananya pembuatan tanaman konfigurasi Kab. Samosir 40.000 btng 50.000.000

2. 2 . 7 5. Pemeliharaan tanaman konfigurasi 'PUSUK BUHIT' Terpeliharanya tanaman konfigurasi Kab. Samosir 40.000 btng 150.000.000

2. 2. 7 6. Pemeliharaan tanaman konfigurasi 'HORAS SAMOSIR' Terpeliharanya tanaman konfigurasi Kab. Samosir 30.000 btng 100.000.000

2. 2. 7 7. Pembuatan tanaman turus jalan Terlaksananya pembuatan turus jalan Kab. Samosir 10 km 40.000.000

2. 2. 7 8. Pembuatan green belt Terlaksananya pembuatan green belt Kab. Samosir 10 km 30.000.000

2. 2. 7 9. Puncak acara HMPI dan OBIT Terselenggaranya acara HMPI dan OBIT Kab. Samosir 1 hari 80.000.000

2. 2. 7 10. Pembuatan tanaman hutan rakyat model agroforestry Terlaksananya pembuatan tanaman agroforestry Kab. Samosir 10 paket 500.000.000

2. 2. 7 11. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Terlaksananya pembuatan hutan kemasyarakatan Kab. Samosir 100 Ha 20.000.000

2. 2. 8 Program Pembinaan dan Penertiban industri hasil hutan Terwujudnya kawasan hutan dan lahan 80% 110.000.000 80% 112.750.000

2. 2. 8 1. P embinaan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan Data penggunaan/pemanfaatan hasil hutan Kab. Samosir 1 tahun 35.000.000

2. 2. 8 2. Pengawasan dan peredaran produksi hasil hutan dan iuran kehutanan Data dan informasi peredaran produksi hasil hutan Kab. Samosir 1 tahun 50.000.000

2. 2. 8 3. P engujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Terlaksananya pembekalan tentang asal kayu rakyat Kab. Samosir 1 paket 25.000.000

2. 2. 9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Meningkatnya penerapan teknologi 75% 55.000.000 75% 56.375.000

2. 2. 9 1. Bi mbi ngan teknis pember antasan hama dan penyaki t tana man Meni ngka tnya k emampuan petani da lam usaha tani per kebunan Kab. Samosi r 10 0 ora ng 25.000.000

2. 2. 9 2. Pel ati han dan bi mbi ngan pengoper asia n tek nol ogi per kebunan tepat guna Meni ngka tnya k emampuan petani da lam pasca panen Kab. Samosi r 1 tahun 30.000.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

UPTD KEBUN RAYA SAMOSIR 325.200.000 333.330.000


2. 2. 10 1. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat kantor Kab. Samosir 1 tahun 800.000


2. 2. 1 0 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 1 tahun 3.000.000




2. 2 . 10 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terjalinnya kerjasama ke luar daerah Luar Kab. Samosir ls 10.000.000

2. 2. 10 8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 10 orang 102.000.000

2. 2. 10 9. Koordinasi/Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terjalinnya rapat koordinasi dalam daerah Kab. Samosir ls 25.000.000

2. 2. 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya prasarana dan prasarana aparatur Kab. Samosir 80% 18.900.000 80% 19.372.5002. 2. 11 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 1 tahun 900.000

2. 2. 1 1 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Samosir 1 paket 10.000.000

2. 2. 11 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 8.000.000

2. 2. 12 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terpeliharanya kawasan hutan dan lahan 80% 125.000.000 80% 128.125.000

2. 2. 12 1. P enanaman tanaman koleksi di Kebun Raya Samosir Tersedianya tanaman koleksi Kebun Raya Samosir Kab. Samosir 1 paket 15.000.000

2. 2. 12 2. Penanaman pohon da n tanaman non pohon di Ar bor etum Aek Natona ng Ter la ksananya penanaman pohon di aek Natonang Kec. Simanindo 1 pa ket 11 0.000.000

2. 2. 13 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Terpeliharanya kawasan hutan dan lahan 85% 10.000.000 85% 10.250.000

2. 2 . 13 1. Eksplorasi tanaman koleksi Kebun Raya Samosir Terpeliharanya pohon di Kebun Raya Samosir Kab. Samosir 85% 10.000.000

2. 3. DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 8.163.100.000 8.355.927.500

2. 3 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi kantor yang tertib dan akuntabel 90% 739.600.000 85% 758.090.000



2. 3. 1 3. P enyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 6.000.000

2. 3 . 1 4. Penyediaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Samosir 1 paket 55.000.000

2. 3. 1 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kab. Samosir 1 paket 7.000.000



2. 3. 1 8. Penyedi aan komponen i nstal asi li str ik/pener ang an bang unan kantor Ter sedi anya komponen i nstal asi li str ik banguna n ka ntor Kab. Samosi r 1 pa ket 6.000.000


2. 3. 1 10. P enyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi kantor Kab. Samosir 15 orang 168.600.000

2. 3. 1 11. Rapat rapat Koordinasi Dalam Daerah Terjalinnya kerjasama pembangunan dalam daerah Kab. Samosir ls 150.000.000

2. 3. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur 90% 38.500.000 90% 39.462.500

2. 3. 2 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Kab. Samosir 8 unit 38.500.0002. 3. 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 75% 50.000.000 75% 40.000.000

2. 3. 3 1. Pendidikan dan pelatihan aparatur Meningkatnya kualitas SDM aparatur Luar Kab. Samosir 5 orang 50.000.000

2. 3. 4 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya nilai budaya 80% 110.000.000 80% 112.750.000

2. 3. 4 1. Pembinaan sanggar seni budaya Meningkatnya sanggar seni Kab. Samosir 15 sanggar 10.000.000

2. 3. 4 2. Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah Meningkatnya adat mangalahat horbo Kab. Samosir 1 upacara 70.000.000

2. 3. 4 3. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Meningkantya kelompok seni yang terampil Kab. Samosir 18 sanggar 30.000.000

2. 3. 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya pemasarana pariwisata 85% 1.095.000.000 85% 1.122.375.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

2. 3. 5 1. P eningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Tersedianya bahan promosi pariwisata NKRI 3 jenis 500.000.000

2. 3. 5 2. Partisipasi pada Pekan Raya Sumatera Utara 2014 Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Event PRSU Medan 1 event 15.000.000

2. 3 . 5 3. Partisipasi pada Gebyar Wisata Nusantara 2014 Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Event GWN Jakarta 1 event 100.000.000

2. 3. 5 4. Pelaksanaan Pesta Danau Toba 2014 Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada PDT Kab. Samosir 1 event 40.000.000

2. 3 . 5 5. Partisipasi pada Sumatera Internasional Travel Fair Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada SITF NKRI 1 event 25.000.000

2. 3 . 5 6 . Pelaksanaan prom os i pariwisata nu sant ara di d alam dan luar ne ge ri Pro mo si Par iw is at a d i da lam d an lu ar n eg er i

2. 3. 5 - Pelaksanaan Event Horas Samosir Fiesta Terselenggaranya Horas Samosir Fiesta Kab. Samosir 1 event 60.000.000

2. 3. 5 - Partisipasi pada festival Nusa Dua Fiesta di Bali Partisipasi pariwisata Kab. Samosir pada Nusa Dua Bali Luar Kab. Samosir 1 event 200.000.000

2. 3. 5 - Tahun kunjungan Samosir 2014 (Visit Samosir Year 2014) Terlaksananya tahun kunjungan pariwisata Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

2. 3. 5 7. Koordinasi pengembangan wisata, pengelolaan kawasan wisata dan promosi wisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Kab. samosir 1 kali 75.000.000

2. 3. 6 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya industri pariwisata dan budaya 80% 240.000.000 80% 246.000.000

2. 3. 6 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Meningkatnya peran serta masyarakat membangun pariwisata Kab. Samosir 14 kelompok 40.000.000

2. 3. 6 - Fasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata Terbentuknya kelompok sadar wisata Kab. Samosir Kab. Samosir 14 kelompok 20.000.000

2. 3. 6 - Pembinaan kelompok sadar wisata Meningkatnya kelompok sadar wisata Kab. Samosir 14 kelompok 20.000.000

2. 3. 6 2. P enyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pariwisata Kab. Samosir 9 kelompok 30.000.000

2. 3. 6 3. P elaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Terfasilitasinya famililiarization trip Kab. Samosir 10 group 20.000.000

2. 3. 6 4 . Fasilitasi KSO Terlaksananya KSO Kab. Samosir 1 paket 150.000.000

2. 3. 7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya pariwisata di Kabupaten Samosir 80% 3.710.000.000 80% 3.802.750.000

2. 3. 7 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan Meningkatnya objek wisata unggulan Kab. Samosir 8 objek 365.000.000

2. 3. 7 - Penataan pantai pasir putih Sukkean Meningkatnya objek wisata Sukkean Kec. Onan Runggu 1 paket 80.000.000

2. 3. 7 - Penataan rumah Si Raja Batak - mual Si Raja Batak di Huta Urat Meningkatnya objek wisata rumah Si Raja Batak Kab. Samosir 1 paket 60.000.000

2. 3. 7 - Pembangunan rest point dan kamar mandi di Sigulati - Pusuk Buhit Meningkatnya objek wisata Sigulati Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 30.000.000

2. 3. 7 - Pembuatan papan himbauan dan sapta pesona Meningkatnya sapta pesona Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 80.000.000

2. 3 . 7 - Penataan pantai batu hoda Desa Cinta Dame Meningkatnya objek wisata Desa Cinta Dame Kec. Simanindo 1 paket 25.000.000

2. 3. 7 - Pembangunan shelter di Sampuran Pangaribuan Meningkatnya objek wisata Sampuran Pangaribuan Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 3. 7 - Penataan objek wisata air terjun Parsaoran Na Tio desa Sideak Kec. Palipi Meningkatnya objek wisata air terjun Parsaoran Kec. Palipi 1 paket 40.000.000

2. 3. 7 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Meningkatnya sarana prasarana pariwisata Kab. Samosir 15 lokasi 3.000.000.000

2. 3. 7 3. Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatnya daerah tujuan wisata Kab. Samosir 2 kawasan 80.000.000

2. 3. 7 4. Penyusunan DED Arboretum Aek Natonang Desa Tanjungan Terbangunnya DED Aek Natonang Kec. Simanindo 1 dokumen 80.000.000

2. 3 . 7 5. Pembangunan TIC di 3 lokasi pintu masuk Terbangunnya TIC Kab. Samosir 3 paket 90.000.000

2. 3. 7 6. Pelatihan house keeping Meningkatnya kualitas masyarakat Kab. Samosir 1 kali 35.000.000

2. 3. 7 7. Fasilitasi penyiapan masyarakat untuk ditetapkan etalase Geopark Toba Meningkatnya kualitas masyarakat Kab. Samosir 4 kali 60.000.000

2. 3 . 8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya keragaman budaya 75% 2.030.000.000 75% 2.080.750.000

2. 3. 8 1. Pelaksanaan pelatihan sendratasik Meningkatnya kualitas sendratasik Kab. Samosir 1 kali 30.000.0002. 3. 8 2. Pelaksanaan Event Horas Samosir Fiesta Terlaksananya event HSF Kab. Samosir 1 kali 2.000.000.000

2. 3. 9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya 75% 150.000.000 75% 153.750.000

2. 3. 9 1. Pelestarian cagar budaya/situs Meningkatnya pelestarian cagar budaya Kab. Samosir 4 situs 40.000.000

2. 3. 9 2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Meningkatnya hiburan objek wisata Kab. Samosir 3 paket 60.000.000

2. 3. 9 3. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah Meningkatnya pengelolaan museum dan taman budaya Kab. Samosir 2 paket 50.000.000

2. 4. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN 5.055.000.000 5.181.375.000





Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)


Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2015

2. 4. 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan dan pengembangan KUKM 75% 110.000.000 75% 112.750.000

2. 4 . 1 1. Pelatihan dan pembinaan anyam-anyaman Perajin anyam-anyaman Kec. Harian 1 paket 40.000.000

2. 4. 1 2. Pembinaan dan pemberdayaan pengerajin eceng gondok Meningkatnya pengerajin eceng gondok Kab. Samosir 1 paket 70.000.000

2. 4 . 2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Meningkantya pengembangan industri potensial 75% 540.000.000 80% 553.500.000

2. 4. 2 1. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan ukiran Pengembangan sentra ukiran Kab. Samosir 1 paket 40.000.000

2. 4. 2 2. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan tenun Pengembangan sentra tenun Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

2. 4. 2 3. Fasilitasi kegiatan dekranasda Meningkatnya akses pasar kerajinan Kab. Samosir 6 paket 400.000.000

2. 4 . 2 4. Pembinaan dan pengembangan IKM kopi bubuk Meningkatnya pengolahan IKM kopi bubuk Kab. Samosir 1 paket 70.000.000

2. 4 . 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industry Meningkantya penggunaan teknologi industri 75% 180.000.000 80% 184.500.000

2. 4. 3 1. Pengadaan mesin pengolah pupuk kompos Meningkatnya pengolahan pupuk kompos Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

2. 4. 3 2. Pembinaan dan pengembangan industri pengolah batu alam Meningkatnya pengolahan batu alam Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 4. 3 3. Peningkatan kemasan produk usaha madu Meningkatnya produk usaha madu Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

2. 4 . 4 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri Meningkatnya IPTEK industri 75% 200.000.000 75% 205.000.000

2. 4. 4 1. Pengembangan produk-produk industri kreatif Desain produk kerajinan Kab. Samosir 1 tahun 60.000.000

2. 4. 4 2. Pengembangan dan diversifikasi produk-produk industri kreatif kerajinan tenun Desain produk kerajinan Kab. Samosir 1 tahun 100.000.000

2. 4. 4 3. Promosi produk-produk industri kreatif Promosi produk industry kreatif Kab. Samosir 1 tahun 40.000.000

2. 4. 5 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri 75% 2.530.000.000 85% 2.593.250.000

2. 4. 5 1. Revitalisasi pasar tradisional Meningkatnya pasar tradisional Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

2. 4. 5 2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Meningkatnya sistem jaringan informasi perdagangan Kab. Samosir 6 pameran 350.000.000

2. 4. 5 3. Biaya operasional pasar Meningkatnya operasional pasar Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

2. 4. 5 4. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Adanya forum kelembagaan Kab. Samosir 1 kali 30.000.000

2. 4. 5 5. Dana sharing, lanjutan pembangunan pasar Sharing pembangunan pasar Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 4. 6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan produk yang beredar di Kabupaten Samosir 70% 200.000.000 80% 205.000.000

2. 4. 6 1. Pengawasan peredaran barang/jasa Pengawasan barang beredar Kab. Samosir 1 tahun 80.000.000

2. 4. 6 2. Fasi li tasi penyel esai an per masal ahan-per masala han pengaduan konsumen Ter sel esai nya per masal ahan pengaduan konsumen Kab. Samosi r 1 tahun 30.000.000

2. 4. 6 3. Pengembangan UPT Kemetrologian daerah Meningkatnya UPT kemetrologian Kab. Samosir 1 paket 30.000.000

2. 4 . 6 4. Pengawasan dan pengujian timbangan/takaran Meningkatnya pengawasan timbangan/takaran Kab. Samosir 1 tahun 60.000.000

2. 4. 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil 80% 895.000.000 80% 917.375.000

2. 4. 7 1. Fasilitasi pembangunan PLTMH Tersedianya jaringan listrik yang tidak dilayanai PLN Kab. Samosir 1 tahun 60.000.000

2. 4. 7 2. Pengadaan dan pemasangan PLTS Terpasangnya PLTS Kab. Samosir 50 paket 100.000.000

2. 4. 7 3. S urvey pendahuluan potensi angin untuk pembangunan pompa air Terdeteksinya angin untuk pompa air Kab. Samosir 1 paket 50.000.000

2. 4. 7 4. Pengadaan jaringan listrik yang tidak terlayani PLN Meningkatnya jaringan listrik terlayani listrik Kab. Samosir 1 paket 600.000.000

2. 4. 7 5. Pemanfaatan potensi energi baru terbarukan lainnya Meningkatnya pemasangan energi terbarukan Kab. Samosir 1 paket 85.000.000

2. 4. 8 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Terciptanya pertambangan yang berwawasan lingkungan 80% 400.000.000 80% 410.000.000

2. 4. 8 2. Pembinaan dan pengembangan sentra kerajinan tenun Meningkatnya kerajinan tenun Kab. Samosir 1 paket 400.000.000

325.640.250.000 328.231.939.750TOTAL KESELURUHAN




BIDANG : AGAMA, HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

APB D P RO V. (Rp ) AP BN (R p)

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

SEKRETARIAT DAERAH 900.000.000 -

1 Adanya tapal batas yang akurat 900.000.000 -

1. Penataan tapal batas wilayah Kabupaten Samosir Tertatanya tapal batas kabupaten Kab. Samosir 3 kab. 900.000.000

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 120.000.000 600.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur tersedia dengan laik pakai - 600.000.000

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda empat) Tersedianya kendaraan dinas kantor Kab. Samosir 1 unit 600.000.000

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 120.000.000 -

1.Pemagangan dan pelatihan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elekronik

(SPIPISE)Jumlah aparatur yang mamp mengoperasikan SPIPISE Luar Kab. 4 orang 120.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.500.000.000 3.000.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur tersedia dengan laik pakai 1.500.000.000 3.000.000.000

1. Pengadaan mobil DAMKAR Tersedianya mobil pemadam kebakaran Kab. Samosir 3 unit 1.500.000.000 3.000.000.000

2.520.000.000 3.600.000.000

BIDANG : KESEJAHTERAAN RAKYAT


(1) (3) (4) (5) (6) (7)

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 28.600.000.000 45.500.000.000

PRIORITAS PERTAMA 26.800.000.000 36.800.000.000

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan anak usia dini 1.800.000.000 7.800.000.000

1. Pengadaan Alat Permaianan Edukatif (APE) luar PAUD Tersedianya APE luar PAUD Kab. Samosir Kab. Samosir 9 kec. 1.800.000.000 1.800.000.000

2. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Pangururan Terbangunnya TK Negeri di Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 unit 1.500.000.000

3. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Simanindo Terbangunnya TK Negeri di Kec. Simanindo Kec. Simanindo 1 unit 1.500.000.000

USULAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIRSUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA DAN APBN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

SUMBER DANA

TOTAL USULAN BIDANG AGAMA, HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK


(2)

Target

Capaian

Kinerja


(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2014 V - 56



APB D P RO V. (Rp ) AP BN (R p)NO Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

4. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Palipi Terbangunnya TK Negeri di Kec. Palipi Kec. Palipi 1 unit 1.500.000.000

5. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Harian Terbangunnya TK Negeri di Kec. Harian Kec. Harian 1 unit 1.500.000.000

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatnya mutu pendidikan wajar dikdas 9 tahun 9.400.000.000 12.000.000.000

1. Peningkatan Sarana SD dan SMP Meningkatnya sarana SD dan SMP Kab. Samosir 1 paket 5.000.000.000

2. Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP Meningkatnya mutu SD dan SMP Kab. Samosir 1 tahun 5.000.000.000

3. B easiswa bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK Miskin Meningkatnya minat belajar siswa miskin Kab. Samosir 1 tahun 1.400.000.000

4. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Binangara Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya rumah dinas SD kecil BinangaraKec. San ur Mula-

mula1 unit 1.000.000.000

5. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Pinal Kec. Sianjur Mula-mula Terbangunnya rumah dinas SD kecil PinalKec. San ur Mula-

mula1 unit 2.000.000.000

6. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SD Kecil Sitatar Kec. Palipi Terbangunnya rumah dinas SD kecil Sitatar Kec. Palipi 1 unit 1.000.000.000

7. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 3 Sitiotio Kec. Sitiotio Terbangunnya rumah dinas SMPN 3 Sitiotio Kec. Sitiotio 1 unit 1.000.000.000


9. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 3 Harian Kec. Harian Terbangunnya rumah dinas SMPN 3 Harian Kec. Harian 1 unit 1.000.000.000

10Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 5 Satu Atap Pangururan Terbangunnya rumah dinas SMPN 5 satu atap Pangururan Kec. Pangururan 1 unit 1.000.000.000

11. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 3 Satu Atap Nainggolan Terbangunnya rumah d inas SMPN 3 satu atap Nainggolan Kec. Nainggolan 1 unit 1.000.000.000

12. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMP Negeri 2 Satu Atap Onan Runggu Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 satu atap Onan Runggu Kec. Onan Runggu 1 unit 1.000.000.000

3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas anak usia pendidikan SMA 14.000.000.000 17.000.000.000

1. Lanjutan Pembangunan Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan Terbangunnya gedung SMAN 1 Pangururan Kec. Pangururan 1 unit 12.500.000.000

2. Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Sitiotio Terbangunnya gedung SMAN 1 Sitiotio Kec. Sitiotio 1 unit 1.500.000.000

3. P embangunan Asrama Siswa dan Guru/Pegawai SMK Negeri 1 Harian Terbangunnya Asrama Siswa dan Guru SMKN 1 Harian Kec. Harian 1 unit 2.000.000.000

4. Rehabilitasi Laboratorium SMA Kab. Samosir Terbangunnya Laboratorium SMA Negeri Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 6.000.000.000

5. Pengaadaan Alat Laboratorium Komputer SMA Negeri Kab. Samosir Tersedianya Alat Laboratorium Komputer SMA Negeri Kab. Samosir 6 paket 9.000.000.000

4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas pendidik 1.600.000.000 -

1. Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB) Meningkatnya kualitas pendidik Kab. Samosir 1 tahun 1.600.000.000

PRIORITAS KEDUA 1.800.000.000 8.700.000.000

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pendidikan anak usia dini - 5.200.000.000

1. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Onan Runggu Tersedianya APE luar PAUD Kab. Samosir Kab. Samosir 9 kec. 1.300.000.000

2. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Ronggur Nihuta Terbangunnya TK Negeri di Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 unit 1.300.000.000

3. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Sianjur Mula-mula Terbangunnya TK Negeri di Kec. Simanindo Kec. Simanindo 1 unit 1.300.000.000





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

4. Pembangunan TK Negeri di Kecamatan Sitiotio Terbangunnya TK Negeri di Kec. Simanindo Kec. Simanindo 1 unit 1.300.000.000

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Meningkatnya mutu pendidikan wajar dikdas 9 tahun 1.000.000.000 2.000.000.000


2. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 2 Harian Kec. Harian Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 Harian Kec. Harian 1 unit 1.000.000.000

3. Pembangunan Rumah Dinas Guru/Pegawai SMPN 2 Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya rumah dinas SMPN 2 Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta 1 unit 1.000.000.000

3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas anak usia pendidikan SMA 800.000.000 2.000.000.000

1. Pembangunan Ruang Kepsek dan Ruang Guru SMA Negeri 1 Sianjur Mula-mulaTerbangunnya ruang Kepsek dan Guru SMAN 1 Sianjur Mula-

mula

Kec. Sianjur Mula-

mula2 ruang 800.000.000 1.000.000.000

2. Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Sitiotio Kec. Sitiotio Terbangunnya Lab SMAN 1 Sitiotio Kec. Sitiotio 1 paket 1.000.000.000

1.500.000.000 24.300.000.000

1 Peningkatan pengetahuan kesehatan - 1.200.000.000

1. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan Biaya operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat Kab. Samosir 12 puskes 1. 200.000.000

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin - 2.200.000.000

1. Jaminan kesehatan masyarakat Tersedianya pelayanan kesehatan Kab. Samosir 1 paket 2.200.000.000

3 Meningkatnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya 1.500.000.000 20.900.000.000

1. Pembangunan Puskesmas - 8.500.000.000

- Pembangunan Puskesmas Terbangunnya puskesmas Kab. Samosir 4 unit 7.300.000.000

- Pembangunan rumah dinas puskesmas Terbangunnya pemurahan medis dan paramedis Kab. Samosir 6 unit 1.200.000.000

2. Pembangunan Puskesmas Pembantu Terbangunnya puskesmas pembantu Kab. Samosir 10 unit 2.500.000.000

3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Tersedianya sarana prasarana kesehatan Kab. Samosir 4 unit 7.600.000.000

4. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Tersedianya sarana prasarana kesehatan Kab. Samosir 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000

5. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Tersedianya sarana prasarana puskesmas keliling Kab. Samosir 2 unit 800.000.000

2.850.000.000 13.700.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur terpelihara dengan baik - 2.800.000.000

1. Pembangunan rumah dinas spesialis Tersedianya rumah dinas Kab. Samosir 1 paket 2.000.000.000

2. Pembangunan Ruang Fisioterapi Terbangunnya ruang fisioterapi Kab. Samosir 1 paket 800.000.000

2 Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 2.850.000.000 10.900.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas

pembantu dan jaringannya

DINAS KESEHATAN







Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

1. Pengadaan alat-alat kesehatan (Besar + Kecil) Tersedianya alat kesehatan rumah sakit Kab. Samosir 1 paket 2.850.000.000 10.000.000.000

2. Pengadaan incenerator Tersedianya alat incenerator Kab. Samosir 1 unit 900.000.000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 33.430.000.000 60.970.000.000


1 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Meningkatnya kinerja penyandang cacat dan trauma 3.100.000.000 3.790.000.000

1. M eningk atk an kewirausa ha an dalam bentuk KUBE ba gi eks peny andang t una so sial Meningkat nya keterampi lan penyanda ng tuna sos ial Kab. Samo si r 3 0 o rg 3 00 .000 .00 0 540.000.000

2. P engembangan akses sarana dan prasarana publik bagi Lansia Terpenuhinya sarana prasarana bagi lansia Kab. Samosir 1 paket 400.000.000 750.000.000

3. Pelatihan Keterampilan bagi cacat produktif Meningkatnya keterampilan cacat produktif Kab. Samosir 60 Orang 200.000.000 250.000.000

4. Pelatihan keterampilan bagi lanjut usia produktif Meningkatnya keterampilan lansia Kab. Samosir 70 Orang 350.000.000 450.000.000

5. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terbentuknya kelembagaan lansia Kab. Samosir 9 Kec 100.000.000 150.000.000

6. Pemberian bantuan sosial bagi keluarga rentan Terlaksananya bantuan bagi keluarga rentan Kab. Samosir 50 KK 200.000.000 300.000.000

7. Pelaksanaan konseling psikososial dan kampanye sosial bagi PMKS Terlaksananya konseling bagi PMKS Kab. Samosir 9 Kec 250.000.000 200.000.000

8. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya kualitas penca dan eks trauma Kab. Samosir 30 Orang 400.000.000 300.000.000

9.Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja termasuk anak jalanan, anak putus sekolah

dan anak nakal

Meningkatnya keterampilan anak nakal, anak jalanan dan anak

putus sekolahKab. Samosir 70 Orang 900.000.000 850.000.000

2 Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Terawatnya panti asuhan/panti jompo 1.350.000.000 3.250.000.000

1. Pembinaan potensi dan perbaikan rumah tidak layak huni Perbaikan rumah tidak layak huni Kab. Samosir 2.000 KK 2.000.000.000

2. Pemberian Jaminan Hidup bagi Lansia terlantar Adanya Jaminan hidup bagi lansia terlantar Kab. Samosir 100 Orang 350.000.000 200.000.000

3. Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Terwujudnya Keluarga Harapan Kab. Samosir 4 Kali 500.000.000 400.000.000

4. Bantuan dan pelat ihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosia l ekonomi Terbantunya wanita rawan sosia l ekonomi Kab. Samosir 30 Orang 400.000.000 450.000.000

5. Fasilitas Biaya angkut Bufferstock untuk bencana alam Terlaksananya biaya angkut bufferstock Kab. Samosir 1 Paket 100.000.000 200.000.000

3 Meningkatnya pemberdayaan KAT dan PMKS 6.300.000.000 10.400.000.000

1. Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) Terwujudnya keluarga harapan Kab. Samosir 4 kali 4.000.000.000

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Meningkatnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kab. Samosir 60 KK 4.000.000.000 4.000.000.000

3. Fasil itas i Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terfasi litasinya KUBE Kab. Samosir 10 Kel. 350.000.000 400.000.000

4. Pembinaan dan Bantuan Sosia l bagi keluarga miskin daerah pertanian/ pedesaan Terlaksananya pembinaan dan bantuan sosia l Kab. Samosir 90 KK 500.000.000 550.000.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

5. Fasilitasi sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial Terbantunya masyarakat korban bencana alam Kab. Samosir 9 kec. 500.000.000 500.000.000

6. F asilitasi untuk orang yang berpenyakit jiwa dan PMKS lainnya Terlaksananya fasilitasi sosial bagi PMKS Kab. Samosir 10 Paket 500.000.000 500.000.000

7.Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin dan PMKS lainnya di 3 desa

percontohan PKKMeningkatnya keterampil an masyarakat miskin dan PMKS Kab. Samosir 3 desa 450.000.000 450.000.000

4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 1.650.000.000 1.650.000.000

1. Penyediaan Tali Asih untuk anggota TAGANA dan TKSK Tersedianya Tali asih bagi TAGANA dan TKSK Kab. Samosir 27 Orang 300.000.000 300.000.000

2. Fasilitas dan pelatihan keterampilan kelompok karang taruna kabupaten Terlatihnya karang taruna Kab. Samosir 9 Kec 900.000.000 900.000.000

3. Pemantapan Kampung Siaga Bencana Meningkatnya siaga bencana Kab. Samosir 9 Kec 450.000.000 450.000.000

5 Meningkatnya kualitas PKPTK 80.000.000 80.000.000

1. Pelatihan keterampilan tingkat Institusional Meningkatnya kualitas tgkt institusional Kab. Samosir 1 Paket 40.000.000 40.000.000

2. Pelatihan keterampilan tingkat Non Institusional Meningkatnya kualitas tgkt non institusional Kab. Samosir 1 Paket 40.000.000 40.000.000

6 Meningkatnya kesempatan kerja 350.000.000 700.000.000

1. Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya inprastruktur Meningkatnya sistem padat karya inprastruktur Kab. Samosir 1 Paket 200.000.000 400.000.000

2. Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya Produktif Meningkatnya sistem padat karya produktif Kab. Samosir 1 Paket 150.000.000 300.000.000

7 Menigkatnya kualitas tenaga kerja 600.000.000 -

1. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Meningakatnya kualitas kewirausahaan Kab. Samosir 3 paket 600.000.000

8 Menigkatnya olahraga 6.700.000.000 6.700.000.000

1. Pembangunan Gelanggang remaja/pemuda Terbangunnya Gelanggang remaja/pemuda Kab. Samosir 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000

2. Fasilitasi kegiatan zet sky Tersedianya zet sky Kab. Samosir 1 Paket 500.000.000 500.000.000

3. Fasilitas kegiatan dragon boat di kawasan danau toba Tersedianya dragon boat di Danau Toba Kab. Samosir 1 Paket 600.000.000 600.000.000

4. Fasilitas kegiatan paralayang Terlaksananya kegiatan paralayang Kab. Samosir 1 Paket 600.000.000 600.000.000

PRIORITAS KEDUA 13.300.000.000 34.400.000.000

1 Tersedianya sarana prasarana olahraga 13.300.000.000 30.300.000.000

1. Pembangunan Prasarana Olahraga Lapangan Olahraga tersedia Kab. Samosir 2 unit 2.000.000.000

2. Pembangunan GOR Kabupaten Samosir Tersedianya GOR Kabupaten Samosir Kab. Samosir 1 paket 15.000.000.000

3. Pengadaan/Fasilitasi sarana olahraga Tersedianya sarana prasarana olahraga Kab. Samosir 7 cabang 1.400.000.000 1.400.000.000

4. Pengadaan Dragon Boat Terlaksananya Pengadaan Dragon Boat Kab. Samosir 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

5. Pembangunan Kolam renang Terlaksananya Pembangunan Kolam renang Kab. Samosir 1 Paket 10.000.000.000 10.000.000.000

6. Pengadaaan fasilitasi kolam renang Terlaksananya Pengadaaan fasilitasi kolam renang Kab. Samosir 1 Paket 500.000.000 500.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Program Perluasan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

7. Fasilitasi kegiatan sepeda gunung Terlaksananya kegiatan sepeda gunung Kab. Samosir 1 Paket 400.000.000 400.000.000

2 Meningkatnya kualitas PKPTK - 4.100.000.000

1. Lanjutan pembangunan balai latihan kerja (BLK) Tersedianya balai latihan kerja (BLK) Kab. Samosir 1 paket 4.100.000.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA 4.450.000.000 -

PRIORITAS PERTAMA 3.650.000.000 -

1 Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Keluarga miskin penerima bantuan rumah kumuh 3.650.000.000 -

1. Bantuan Keuangan Desa Tersedianya kantor kepala desa Kab. Samosir 43 desa 2.150.000.000

2. Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa Terbangunnya kantor kepala desa Kab. Samosir 15 desa 1.500.000.000

PRIORITAS KEDUA 800.000.000 -

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa 800.000.000 -

1. Pembangunan pasar desa Jumlah desa penerima bantuan keuangan Kab. Samosir 50 desa 800.000.000

54.930.000.000 101.370.000.000

15.900.000.000 43.100.000.000

BIDANG : EKONOMI DAN KEUANGAN


(1) (3) (4) (5) (6) (7)

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.450.000.000 7.500.000.000

4.450.000.000 7.500.000.000

1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya teknologi industri 2.350.000.000 3.050.000.000

1. P embinaan dan pengembangan industri pengolah batu alam Meningkatnya kualitas industri batu alam Kab. Samosir 1 paket 1.800.000.000 2.000.000.000

2. Pembinaan dan Pengembangan Pengrajin Pandai Besi Meningkatnya kualitas industri pandai besi Kab. Samosir 1 paket 250.000.000 350.000.000

3. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri perbengkelan Meningkatnya kualitas industri perbengkelan Kab. Samosir 1 paket 700.000.000

4. Pengadaan peralatan alat las Tersedianya peralatan las Kec. Sitiotio 1 unit 300.000.000

2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Meningkantya pengembangan industri potensial 2.100.000.000 800.000.000

1. Pembinaan dan Pengembangan Sentra Kerajinan Tenun Pengembangan Sentra tenun Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

2. P embinaan dan Pengembangan Sentra Industri Kerajinan Anyaman Pengembangan Sentra anyam- anyaman Kab. Samosir 1 paket 250.000.000

TOTAL USULAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS KEDUA

(2)


TOTAL USULAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS PERTAMA

PRIORITAS PERTAMA


Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

3. Pengadaan alat tenun (ATBM) Tersedianya alat tenun Kec. Harian 6 unit 800.000.000

4. Pembinaan dan pengembangan kerajinan ukir kayu Tersedianya ukiran kayu Kab. Samosir 1.500.000.000

3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri - 1.000.000.000

1. Pembangunan pasar tradisional Tersedianya sarana pasar Kec. Onan Runggu 1 unit 1.000.000.000

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil - 2.650.000.000

1. Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS ) Tersedianya PLTS Kab. Samosir 1 paket 650.000.000

2. Pembangunan PLTMH Terbangunnya PLTMH Kab. Samosir 2 paket 2.000.000.000

PRIORITAS KEDUA 2.050.000.000 40.900.000.000

1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya teknologi industri 1.550.000.000 14.900.000.000

1. Pengadaan mesin pembuat tahu Tersedianya mesin pembuat tahu Kec. Palipi 3 unit 700.000.000 900.000.000

2. Pembinaan dan pelatihan pengerajin meubel dan pengadaan alat tukang Tersedianya alat tukang Kec. Harian 1 paket 350.000.000

2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Meningkantya pengembangan industri potensial 500.000.000 14.000.000.000

1. Survey potensi air tanah di Kabupaten Samosir Terdeteksinya air tanah di Kab. Samosir Kab. Samosir 1 paket 500.000.000 500.000.000

3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri - 8.500.000.000

1. Pembangunan pusat pasar pembelanjaan Tersedianya sarana pasar Kec. Palipi 1 unit 5.000.000.000

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil - 3.500.000.000

1. Pengadaan Alat-alat Ukur Bidang Pertambangan Pengadaan Alat Ukur Pertambangan Kab. Samosir 1 paket 3.500.000.000

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 9.830.000.000 15.800.000.000


1 Program Pengembangan Pertanian Organik Terkelolanya pupuk dan pertanian organik - 1.000.000.000

1. Pembangunan rumah kompos Tersedianya rumah kompos Kab. Samosir 5 unit 1.000.000.000

2 Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 2.500.000.000 11.600.000.000

1. Pembangunan jalan usaha tani Terbangunnya jalan pertanian Kab. Samosir 9 kec. 2.500.000.000 6.000.000.000

2. Pembangunan jaringan irigasi Meningkatnya hasil pertanian Kab. Samosir 15 unit 2.100.000.000

3. Pembangunan embung air Terbangunnya embung untuk pertanian Kab. Samosir 10 unit 1.100.000.000

4. Pengadaan pompa air Tersedianya pompa air Kab. Samosir 7 unit 350.000.000

5. Pengembangan UPPO Tersedianya UPPO Kab. Samosir 3 unit 1.050.000.000

6. Pengembangan tanaman pangan komoditi ubi kayu Tersedianya produksi ubi kayu Kab. Samosir 50 Ha 500.000.000

7. Pengembangan tanaman pangan komoditi ubi jalar Tersedianya produksi ubi jalar Kab. Samosir 50 Ha 500.000.000

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 250.000.000 -





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

1. Peningkatan dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Terpeliharanya rumah potong hewan Kab. Samosir 1 paket 250.000.000

4 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya produksi peternakan 800.000.000 -

1. Optimalisasi INKA (ekor) Jumlah ternak yang dikawinkan alam Kab. Samosir 200 ekor 400.000.000

2. Kesiagaan wabah PHM (dosis) Jumlah dosis untuk mengatasi PHM Kab. Samosir 57.000 dosis 100.000.000

3. Pengembangan budidaya kerbau (klp) Jumlah kelompok pengembang budidaya kerbau Kab. Samosir 15 klp 100.000.000

4. Pengembangan hijauan makanan ternak Meningkatnya makanan ternak Kab. Samosir 20 Ha 200.000.000

5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna Meningkatnya pengolah hasil pertanian - 350.000.000

1. Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Non Hibrida Meningkatnya kualitas petani Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan Tepat guna Meningkatnya penerapan teknologi peternakan 600.000.000 -

1. P engadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Tersedianya alat teknologi tepat guna Kab. Samosir 3 unit 600.000.000

7 Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Meningkatnya produksi perikanan - 2.500.000.000

1. Pengembangan kawasan budidaya air tawar (DAK) Tersedianya kolam darat Kab. Samosir 15 unit 2.500.000.000

8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan Minapolitan) Meningkatnya budadaya perikanan 800.000.000 -

1. Pengembangan sentra produksi perikanan komoditi unggulan (minapolitan) Tersedianya bibit dan pakan 500.000.000 -

- Bantuan bibit ikan Tersedianya bibit ikan Kab. Samosir 300.000 ekor 300.000.000

- Bantuan pakan ikan Tersedianya pakan ikan Kab. Samosir 150.000 ekor 200.000.000

2. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular Tersedianya bibit ikan yang berkualitas Kab. Samosir 300.000 ekor 300.000.000

9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Kawasan Minapolitan) Meningkatnya perikanan tangkap 850.000.000 -

1. Pengembangan sentra produksi perikanan tangkap unggulan (DAK) Tersedianya sentra produksi perikanan tangkap 8 kecamatan 160 unit 500.000.000

2. Restocking ikan di perairan umum kawasan Danau Toba Tersedianya ikan di kawasan Danau Toba Kab. Samosir 350.000 ekor 350.000.000

10 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan teknologi 100.000.000 -

1. Optimalisasi Kinerja Balai Inseminasi Buatan (BIBD) Meningkatnya BIBD Kab. Samosir 1 laporan 100.000.000

3.930.000.000 350.000.000

1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya produksi peternakan 2.130.000.000 -

1. Pengembangan ternak unggas Tersedianya telur Kab. Samosir 15.000 ekor 1.330.000.000

2. Pengembangan ternak besar Tersedianya ternak Kerbau Kab. Samosir 100 ekor 800.000.000

2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat guna Meningkatnya pengolah hasil pertanian 1.200.000.000 350.000.000

1. P engadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna (Corn Seller) Tersedianya Corn Seller Kab. Samosir 1 unit 1.200.000.000

2. Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung Hibrida Meningkatnya kualitas petani Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan Tepat guna Meningkatnya penerapan teknologi peternakan 350.000.000 -

1. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Tersedianya sumber daya manusia yang terampil Kab. Samosir 400 org 350.000.000

4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan (Kawasan Minapolitan) Meningkatnya budadaya perikanan 250.000.000 -

PRIORITAS KEDUA





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

1. Sosisalisasi pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan Terlaksananya pengembangan usaha mina pedesaan Kab. Samosir 11 paket 250.000.000

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 17.220.000.000 22.990.000.000


1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai - 2.240.000.000

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional PPL Tersedianya kendaraan dinas penyuluh Kab. Samosir 20 unit 500.000.000

2. Pembangunan balai penyuluh pertanian kecamatan Tersedianya kantor penyuluh pertanian Kab. Samosir 3 unit 1.740.000.000

2 Meningkatnya kesejahteraan petani - 3.700.000.000

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaaan (BLM) Meningkatnya agribisnis perdesaan Kab. Samosir 37 desa 3.700.000.000

3 Pemantauan ketersediaan pangan 10.020.000.000 2.500.000.000

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan desa Kab. Samosir 1 tahun 1.000.000.000

2.Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan

Segar (P2KP)Jumlah kelembagaan yang diberdayakan Kab. Samosir 1 tahun 1.500.000.000

3. Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan Terwujudnya gerakan mandiri pangan Kab. Samosir 75 desa 7.500.000.000

4. Pemberdayaan kelompok melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan kelompok pangan Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

5.Pengembangan agribisnis dan promosi MOCAF dalam mendukung percepatan diversifikasi

pangan berbasis sumberdaya lokal di SumutMeningkatnya agribisnis MOCAF Kab. Samosir 1 paket 500.000.000

6.

Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) melalui Penguatan

Modal Usaha Kelompok (PDRP, Pangan Lokal, Pemanfaatan Pekarangan, Lumbung Pangan,

Akses Pangan dan Kios Pakin)

Meningkatnya Gema Pangan Kab. Samosir 1 paket 750.000.000

7. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok Lumbung Pangan di Provsu Meningkatnya kelompok lumbung pangan Kab. Samosir 1 paket 470.000.000

8.Pendampingan industri pengolahan pangan lokal dan tepung-tepungan pada kelompok

Home Industri dan kelompok wanitaMeningkatnya diversifikasi pengolahan pangan Kab. Samosir 1 paket 450.000.000

4 Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan 2.700.000.000 -

1. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot) Meningkatnya kualitas petani dalam penerapan teknologi Kab. Samosir 20 unit 2.700.000.000

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh 3.000.000.000 11.000.000.000

1. Penyuluhan Peningkatan kuali tas produksi Padi Gogo (Demfarm) Meningkatnya kualitas produksi padi gogo Kab. Samosir 9 kec. 1. 000.000.000 2. 000.000.000

2. Penyuluhan Peningkatan kualitas produksi bawang merah (Demfarm) Meningkatnya kualitas produksi bawang merah Kab. Samosir 9 kec. 1.000.000.000 8.000.000.000

3. Penyuluhan Peningkatan kualitas produksi Kacang Tanah (Demfarm) Meningkatnya kualitas produksi kacang tanah Kab. Samosir 6 kec. 1.000.000.000 1.000.000.000

PRIORITAS KEDUA 1.500.000.000 3.550.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang memadai 500.000.000 2.550.000.000

1. Pembangunan BPP Model Tersedianya BPP model Kab. Samosir 1 unit 800.000.000

2. Pembangunan Pos Penyuluhan (Posluhdes) Desa Tersedianya pos penyuluhan di desa Kab. Samosir 10 unit 500.000.000 1.750.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh 1.000.000.000 1.000.000.000

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Demfarm) Meningkatnya kualitas produksi tanaman pangan Kab. Samosir 9 kec. 1.000.000.000 1.000.000.000

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 6.420.000.000 -

1 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 1.200.000.000 -

1. Sekolah Lapang Pengendalian HPT Meningkatnya kualitas petani Kab. Samosir 100 Orang 300.000.000

2. Bimbingan teknis pemberantasan hama dan penyakit tanaman Meningkatnya kualitas petani Kab. Samosir 50 Orang 150.000.000

3. Konservasi DAS Hilir Terlaksananya konservasi DAS Hilir Kab. Samosir 10 km 500.000.000

4. SL-PHT tanaman perkebunan Meningkatnya kualitas petani Kab. Samosir 25 orang 250.000.000

2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 750.000.000 -

1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi perkebunan Tersedianya sarana dan prasarana pasar Kab. Samosir 1 Unit 350.000.000

2. Pembangunan jalan produksi perkebunan Meningkatnya jalan produksi perkebunan Kab. Samosir 4 km 400.000.000

3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun 850.000.000 -

1. Pelatihan petani pelaku agribisnis Meningkatnya kkualitas petani perkebunan Kab. Samosir 100 Orang 100.000.000

2. Fasilitasi pengolahan hasil perkebunan Meningkatnya kkualitas petani perkebunan Kab. Samosir 3 unit 750.000.000

4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan 3.320.000.000 -

1. Optimalisasi lahan perkebunan Luas lahan perkebunan yang dioptimalisasi Kab. Samosir 180 Ha 200.000.000

2. Intensifikasi tanaman kelapa Luas lahan tanaman kelapa yang diintensifikasi Kab. Samosir 200 Ha 250.000.000

3. Intensifikasi tanaman kopi Luas lahan tanaman kopi yang diintensifikasi Kab. Samosir 230 Ha 300.000.000

4. Pengembangan tanaman perkebunan Luas lahan perkebunan yang dikembangkan Kab. Samosir 200 Ha 150.000.000

5. Pengadaan pupuk untuk petani Jumlah pupuk yang diberikan kepada petani Kab. Samosir 200 ton 500.000.000

6. Pembangunan jalan produksi Terbangunnya jalan produksi perkebunan Kab. Samosir 4 kec. 1.200.000.000

7. Pengembangan penangkar benih di kecamatan Meningkatnya benih Kab. Samosir 1 paket 120.000.000

8. Mekanisme peralatan perkebunan Terwujudnya perlatan perkebunan Kab. Samosir 1 paket 350.000.000

9. Pemantauan dan pengendalian OPT dan gangguan usaha perkebunan Terlaksananya pelatihan SL-PHT Kab. Samosir 1 paket 250.000.000

5 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan 300.000.000 -

1. P ro mos i produk perkebunan P rov insi S umat era Utara di dalam dan lua r neger i Meningkat nya pelua ng invest as i pada perkebuna n Kab. Samo si r 1 2 event 1 00 .000 .00 0 2. P enyediaan data dan informasi pemasaran hasil perkebunan Tersedianya data dan informasi perkebunan Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

3.Pelatihan peningkatan SDM dan petugas dalam rangka peningkatan mutu hasil tanaman

perkebunanJumlah SDM petani dan petugas yang dilatih Kab. Samosir 10 orang 100.000.000

DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 26.400.000.000 57.400.000.000





Target

Capaian

Kinerja

SUMBER DANA

1 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya nilai budaya 2.900.000.000 5.900.000.000

1. Pemugaran rumah adat Batak Tertatanya situs pagar batu Kec. Simanindo 10 unit 2.000.000.000 3.800.000.000

2. Pengadaan perahu tradisional (Solu Bolon) Tersedianya perahu tradisional Kab. Samosir 10 unit 900.000.000 2.100.000.000

2 Meningkatnya industri pariwisata dan budaya 500.000.000 2.000.000.000

1. Pengembangan Desa Wisata Meningkatnya desa wisata Kab. Samosir 5 desa 500.000.000 2.000.000.000

3 Meningkatnya pariwisata di Kabupaten Samosir 23.000.000.000 49.500.000.000

1. Pengembangan daerah tujuan wisata pasir putih Lagundi Meningkatnya daerah tujuan wisata Kab. Samosir 1 paket 1.000.000.000 5.000.000.000

2. Pembangunan Tourisme Information Center (TIC) Terpadu Kabupaten Samosir Terbangunnya TIC terpadu kab. Samosir Kec. Simanindo 5 unit 3.000.000.000

3. Pembenahan dan penataan objek wisata Siallagan Tertatanya objek wisata Siallagan Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000 1.500.000.000

4. Penataan objek wisata Menara Pandang Tele Tertatanya pelabuhan wisata Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 5.000.000.000 10.000.000.000

5. Penataan objek wisata perkampungan Siraja Batak Tertatanya pelabuhan wisata Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 5.000.000.000 15.000.000.000

6. Lanjutan pembangunan Geopark Toba Terbangunnya geopark toba Kab. Samosir 1 paket 5.000.000.000 15.000.000.000

7. Lanjutan penataan dermaga wisata Aek Rangat Terbangunnya dermaga Aek Rangat Kec. Pangururan 1 paket 1.000.000.000

8. Penataan Geo Site Tertatanya geo site Kab. Samosir 1 paket 5.000.000.000

58.890.000.000 99.790.000.000

7.480.000.000 44.800.000.000 TOTAL USULAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PRIORITAS KEDUA

TOTAL USULAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PRIORITAS PERTAMA


Program Pengembangan Kemitraan




BIDANG : INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

AP BD PR OV . ( Rp ) APB N ( Rp )

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

DINAS PEKERJAAN UMUM 205.200.000.000 152.500.000.000


1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bangunan jalan dan jembatan 169.400.000.000 132.000.000.000

1. Pembangunan jalan Nasional perbatasan Kab. Dairi - Kab. Humbang Hasundutan Terbangunnya jalan antar kabupaten Kab. Samosir 22 km 44.000.000.000

2. Pembangunan jalan Provinsi 49.400.000.000 -

1. Lanjutan Pembangunan jalan Pangururan - Tele Terbangunnya jalan Pangururan - Tele Kab. Samosir 7,5 km 9.750.000.000

2. Pembangunan jalan Pangururan - Tomok Terbangunnya jalan Pangururan - Tomok Kab. Samosir 13 km 16.900.000.000

3. Pembangunan jalan Pangururan - Palipi Terbangunnya jalan Pangururan - Palipi Kab. Samosir 7,5 km 9.750.000.000

4. Pembangunan jalan Palipi - Nainggolan Terbangunnya jalan Palipi - Nainggolan Kab. Samosir 5 km 6.500.000.000

5. Lanjutan pembangunan jalan Nainggolan - Onan Runggu Terbangunnya jalan Nainggolan - Onan Runggu Kab. Samosir 5 km 6.500.000.000

6. Lanjutan Pembangunan Jalan Sitinjak - Rinabolak Kec. Onan Runggu Terbangunnya jalan Sitinjak - Huta Hotang Kec. Onanrunggu 3,5 km 4.550.000.000

3. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Pangururan Terbangunnya jalan di Kecamatan Pangururan 11.500.000.000 17.500.000.000

1. Pembangunan Jalan Pariwi sata Tanjung Bunga - Sijambur Kec. Pangururan Terbangunnya jal an Tanjung Bunga - Sijambur Kec. Pangururan 5 km 2. 500.000.000 2.500.000.000

2 .P embangunan J alan Lumba n Suhi -s uhi - Pa rdomua n Na ul i Kec . P angururan T erbangunnya j alan Lbn. Suhisuhi - P ardom ua n Naul i Kec . P angururan 1 0 km 5.000 .00 0.000 5.000.000.000

3. Pembangunan Jalan Siopat Sosor - Parbaba Dolok Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Siopat Sosor - Parbaba Kec. Pangururan 8 km 4.000.000.000 4.000.000.000

4. Pembangunan Jalan Siriaon - Aek Nauli Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Siriaon - Aek Nauli Kec. Pangururan 6 km 6.000.000.000

4. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Simanindo Terbangunnya jalan di Kecamatan Simanindo 20.000.000.000 13.000.000.000

1. Pembangunan Jalan Tomok - Lontung Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Tomok-Lontung Kec. Simanindo 2,5 km 5.000.000.000

2. Peningkatan Jalan Pariwisata Siallagan desa Ambarita Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Siallagan Kec. Simanindo 1 km 1.000.000.000

3. Pembangunan Jalan ke Siulak Hosa (Paralayang) Desa Tomok Kec. Simanindo Terbangunnya jalan ke Siulak Hosa Kec. Simanindo 1,5 km 1.000.000.000 2.000.000.000

4. Pembangunan Jalan Kawasan Aek Natonang Desa Tanjungan Kec. Simanindo Terbangunnya jalan kawasan Aek Natonang Kec. Simanindo 2 km 2.000.000.000 2.000.000.000

5. Pembangunan Jalan Simarmata - Sihusapi Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Simarmata - Sihusapi Kec. Simanindo 10 km 5.000.000.000 5.000.000.000

6. Pembangunan Jalan Simanindo - Maduma Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Simanindo - Maduma Kec. Simanindo 8 km 4.000.000.000 4.000.000.000

7. Pembangunan Jalan Cinta Dame - Pea Jolo Kec. Simanindo Terbangunnya jalan Cinta Dame - Pea Jolo Kec. Simanindo 2 km 2.000.000.000

5. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Palipi Terbangunnya jalan di Kecamatan Palipi 11.500.000.000 11.500.000.000

1. P embangunan Jalan Hatoguan- Lumban Dolok - Lobu Tua Kec. Palipi Terbangunnya jalan Hatoguan - Lobu Tua Kec. Palipi 2 km 2.000.000.000

2. Pembangunan Jalan Lumban Pande - Tanjungan Kec.Palipi Terbangunnya jalan Lbn. Pande - Tanjunga Kec. Palipi 3 km 5.000.000.000

USULAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIRSUMBER DANA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA DAN APBN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

(2)






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

3.Pembangunan Jalan Batujagar - Air terjun Pangaribuan (Destinasi wisata) Desa

Pardomuan Nauli Kec. PalipiTerbangunnya jalan Batujagar - Air terjun Pangaribuan Kec. Palipi 5 km 6.500.000.000

4. Pembangunan Jalan Palipi - Parmonangan Kec. Palipi Terbangunnya jalan Palipi - Parmonangan Kec. Palipi 3 km 3.000.000.000 3.000.000.000

5. Pembangunan Jalan Pandiangan - Tanjungan Kec. Palipi Terbangunnya jalan Pandiangan-Tanjungan Kec. Palipi 3 km 3.500.000.000

6. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Nainggolan Terbangunnya jalan di Kecamatan Nainggolan 4.500.000.000 4.500.000.000

1. Pembangunan Jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Pangaloan - Sipira Kec. Nainggolan 3 km 3.000.000.000 3.000.000.000

2. P embangunan Jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Janji Marapot - Sipira Kec. Nainggolan 3 km 1.500.000.000 1.500.000.000

7. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Onan Runggu Terbangunnya jalan di Kecamatan Onan Runggu 4.500.000.000 4.500.000.000

1. Pembangunan Jalan Huta Hotang - Objek wisata Lagundi Kec.Onan Runggu Terbangunnya jalan Huta Hotang - Lagundi Kec. Onanrunggu 7 km 7.000.000.000 7.000.000.000

2. Peningkatan Jalan Sp. Jalan Provinsi Pakpahan - Pardomuan Desa Pakpahan Kec. OnanRunggu Terbangunnya jalan ke Pardomuan Kec. Onanrunggu 1 km 1.500.000.000

3. Pembangunan Jalan Onan Runggu - Objek wisata Lagundi Kec. Onan Runggu Terbangunnya jal an Onan Runggu - Lagundi Kec. Onanrunggu 8,5 km 4. 500.000.000 4.500.000.000

8. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan di Kecamatan Ronggur Nihuta 20.000.000.000 20.000.000.000

1 .P embangunan J alan P angururan - Ronggur Nihuta Kec . Ronggur Nihuta T erbangunnya j alan P angururan - Ronggur Nihut a Kec . Ronggur Nihuta 1 0 km 10.000 .00 0.000 10.000.000.000

2. Pembangunan Jalan Si mpang Polma - Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jal an Sp. Polma - Sal aon Dolok Kec. Ronggur Nihuta 5 km 2. 500.000.000 2.500.000.000

3. Pembangunan jalan strategis Ronggur Nihuta - Lbn. Sihombing Kec. Ronggur Nihuta Terbangunnya jalan Ronggur Nihuta - Lbn. Sihombing Kec. Ronggur Nihuta 10 km 7.500.000.000 7.500.000.000

9. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan di Kecamatan Sianjur Mulamula 23.000.000.000 17.000.000.000

1. Pembangunan Jalan strategis Sp. Boho - Sitaotao Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Boho - Sitaotao Kec. Sianjur Mulamula 2,5 km 3.000.000.000

2. Pembangunan Jalan stategis Sp. Sigulatti - Tala K ec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Sigulatti - Tala Kec. Sianjur Mulamula 2,5 km 3.000.000.000

3. Peningkatan Ja lan Parmonangan - Huta Ginjang - Pusuk Buhit Kec. S ianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Parmonangan - Pusuk Buhit Kec. Sian jur Mulamula 1 km 2.000.000.000 2.000.000.000

4. Pembangunan Jalan Sp.Tulas -Binangara Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Tulas - Binangara Kec. Sianjur Mulamula 10 km 5.000.000.000 5.000.000.000

5. Pembangunan Jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Limbong - Sagala Kec. Sianjur Mulamula 5 km 5.000.000.000 5.000.000.000

6. Pembangunan Jalan Sp. Aek Rangat - Sagala Kec. Sianjur Mula-Mula Terbangunnya jalan Sp. Aek Rangat - Sagala Kec. Sianjur Mulamula 5 km 5.000.000.000 5.000.000.000

10. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Harian Terbangunnya jalan di Kecamatan Harian 10.000.000.000 -

1. Pembangunan ruas jalan Gonting - Tamba Kec. Harian Terbangunnya jalan Gonting - Tamba Kec. Harian 10 km 5.000.000.000

2. Pembangunan Jalan (Lanjutan) S impang Pasar Bengkok - Sosordolok Kec. Harian Terbangunnya jalan Sp. Pasar Bengkok - Sosordolok Kec. Harian 2,5 km 2.500.000.000

3. Pembangunan jalan Menara Padang - Pasar Bengkok Kec. Harian Terbangunnya jalan Menara Padang - Pasar Bengkok Kec. Harian 2,5 km 2.500.000.000

11. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Sitio-Tio Terbangunnya jalan di Kecamatan Sitiotio 15.000.000.000 -

1. Pembangunan Jalan Si mpang Tamba - Janji Maria Kec. Sitiotio Terbangunnya jal an Sp. Tamba - Janji Maria Kec. Sitiotio 3 km 5. 000.000.000

2. Lanjutan Pembangunan Jalan Tamba - Sabulan - Janji Raja Kec. Sitiotio Terbangunnya jalan Tamba - Janji Raja Kec. Sitiotio 20 km 10.000.000.000

2 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 8.000.000.000 5.500.000.000

1. P embangunan bronjong sungai Binanga Aron Kec. Pangururan Berkurangnya erosi sungai binanga Aron Kec. Pangururan 1 paket 3.000.000.000 1.000.000.000






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

2. Pembangunan bronjong Binanga Lumban Sitio Kec. Simanindo Berkurangnya erosi binanga Lbn. Sitio Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000

3. P embangunan Dyk/TPT jembatan Upa Datu jalan provinsi Kec. Palipi Terbangunnya dyk jembatan Upa Datu Kec. Palipi 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000

4. Pembangunan Dyk Tambun Sukkean Dsn. II Sosor Pea Kec. Onan Runggu Terbangunnya dyk Tambun Sukkean Kec. Onan Runggu 1 paket 1.000.000.000

5. Berkurangnya erosi binanga Bolon Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.500.000.000

6. Pembangunan Bronjong Binanga Toguan Kec. Sitiotio Berkurangnya erosi sungai binanga Toguan Kec. Sitiotio 1 paket 1.000.000.000

7. Pembangunan Dyk di Buntu Mauli Kec. Sitiotio Terbangunnya dyk Buntu Mauli Kec. Sitiotio 1 paket 1.000.000.000

3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 11.000.000.000 -

1 .P embangunan bendungan H ai ri Go rat Dus un I II Kecamat an O nan Runggu M eningkatnya penga iran di Kecamat an O nan Runggu Kec . O nan Runggu 1 paket 10.000 .00 0.000

2. Inventarisasi skema jaringan irigasi Tersedianya data pembangunan jaringan irigasi Kab. Samosir 1 paket 1.000.000.000

4Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya7.500.000.000 6.500.000.000

1. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Pangururan Terbangunnya saluran di Kecamatan Pangururan Kec. Pangururan 1.500.000.000 3.000.000.000

1. Rehab D.I. Binanga Aron Terbangunnya irigasi Binanga Aron Kec. Pangururan 1 paket 1.500.000.000 3.000.000.000

2. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Palipi Terbangunnya saluran di Kecamatan Palipi 6.000.000.000 2.000.000.000

1. Rehab DI. Siguluan Kec. Palipi Terbangunnya irigasi Siguluan Kec. Palipi Kec. Palipi 1 paket 2.000.000.000

2. Pengendalian tebing sungai Siguluan Terbangunnya sungai Siguluan Kec. Palipi 1 paket 3.000.000.000

3. Pengendalian tebing sungai Silubung Terbangunnya sungai Silubung Kec. Palipi 1 paket 3.000.000.000

3. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Nainggolan Terbangunnya saluran di Kecamatan Nainggolan - 700.000.000

1. Rehab D.I. Sigumbang Kec. Nainggolan Terbangunnya irigasi Sigumbang Kec. Nainggolan 1 paket 700.000.000

4. Normalisasi saluran sungai Kecamatan Sitiotio Terbangunnya saluran di Kecamatan Sitiotio - 800.000.000

1. Rehab DI. Tamba Kec. Sitio-tio Terbangunnya irigasi Tamba Kec. Sitiotio 1 paket 800.000.000

PRIORITAS KEDUA 9.300.000.000 8.500.000.000

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bangunan jalan dan jembatan 9.300.000.000 8.500.000.000

1. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Pangururan Terbangunnya jalan di Kecamatan Pangururan - 3.500.000.000

1. Pembangunan Jalan Rianiate - Huta Lobu - Paraduan Kec. Pangururan Terbangunnya jalan Rianiate - Paraduan Kec. Pangururan 2 km 3.500.000.000

2. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Simanindo Terbangunnya jalan di Kecamatan Simanindo 2.000.000.000 -

1. Peningkatan Jalan Sidaji - Sihusapi Kecamatan Simanindo Terbangunnya jalan Sidaji - Sihusapi Kec. Simanindo 1 paket 2.000.000.000

3. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Palipi Terbangunnya jalan di Kecamatan Palipi 6.000.000.000 -

1. Pembangunan Jalan Sp. Tamba - Parsewan Ds. Simbolon Purba Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sp. Tamba - Parsewaan Kec. Palipi 1 km 2.000.000.000

2. Pembangunan Jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi Terbangunnya jalan Sinaga Uruk - Sideak Kec. Palipi 4 km 4.000.000.000

Pembangunan Bronjong Binanga Bolon desa Aek Sipitudai akibat bencana alam Kec. Sianjur

Mula-Mula

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

4. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Nainggolan Terbangunnya jalan di Kecamatan Nainggolan 1.300.000.000 -

1. Pembangunan Jalan Girsang - Sipapan Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Girsang - Sipapan Kec. Nainggolan 1 km 700.000.000

2. Pembangunan Jalan Harian - Sipakko Kec. Nainggolan Terbangunnya jalan Harian - Sipakko Kec. Nainggolan 1 paket 600.000.000

5. Pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Harian Terbangunnya jalan di Kecamatan Harian - 5.000.000.000

1. Pembangunan jalan Harian - Objek wisata air terjun Efrata Kec. Harian Terbangunnya jalan Harian - Air terjun Efrata Kec. Harian 5 km 5.000.000.000

DINAS TARUKIM 42.600.000.000 133.700.000.000


1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur - 38.100.000.000

1. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir (DAK) Tersedianya kantor dinas Pekerjaan Umum Kab. Samosir 1 unit 3.500.000.000

2. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tersedianya kantor dinas Kesehatan Kab. Samosir 1 unit 5.000.000.000

3. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Samosir Tersedianya kantor Parsenibud Kab. Samosir 1 unit 3.500.000.000

4. Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Samosir Tersedianya kantor Dukcatpil Kab. Samosir 1 unit 3.200.000.000

5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab.Samosir Tersedianya kantor DP3 Kab. Samosir 1 unit 3.700.000.000

6. Tersedianya kantor Ketapang Kab. Samosir 1 unit 3.700.000.000

7.Tersedianya kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan

Olah RagaKab. Samosir 1 unit 3.500.000.000

8. Pembangunan gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya BPBD Kab. Samosir 1 unit 1.000.000.000

9. Pembangunan Gedung Kantor Keluarga Berencana Tersedianya kantor KB Kab. Samosir 1 unit 3.000.000.000

10. Pembangunan Rumah Dinas Bupati Samosir Tersedianya rumah dinas Bupati Samosir Kab. Samosir 1 unit 3.000.000.000

11. Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Samosir Tersedianya rumah dinas Ketua DPRD Kab. Samosir 1 unit 3.000.000.000

12. Pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Samosir Tersedianya gedung kantor KPU Kab. Samosir 1 paket 2.000.000.000

2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya silayah strategis Kab. Samosir 2.000.000.000 -

1. Peningkatan jalan Kawasan Agropolitan Dusun II I Desa Hutagal ung Kec. Harian Meningkatnya jalan Agropolitan Hutagalung Kec. Harian 1 paket 1.000.000. 000

2 .P eningkat an j alan Kawas an Agropo li tan T ele Dus un I I Des a P ar tungk o Nag inj ang Kec . Ha rian M eningkatnya j alan Agro pol it an T ele Kec . Har ia n 1 paket 1 .00 0.000.000

3 Tersedianya sarana air bersih untuk masyarakat 12.000.000.000 31.500.000.000

1. Pembangunan SPAM IKK Onan Runggu Terbangunnya Pembangunan SPAM IKK Onan Runggu Kec. Onan Runggu 1 paket 3.500.000.000

2. Pembangunan Air Baku Kecamatan Harian Terbangunnya Pembangunan air Baku Kecamatan Harian Kec. Harian 1 paket 5.000.000.000

3. Pembangunan SPAM IKK Nainggolan Terbangunnya Pembangunan SPAM IKK Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 5.000.000.000

4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Pangururan Tersedianya air minum di Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 1.000.000.000 2.000.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

Kab.Samosir

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga Kab.

Samosir

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Simanindo Tersedianya air minum di Kec. Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 1.000.000.000 2.000.000.000

6. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Palipi Tersedianya air minum di Kec. Palipi Kec. Palipi 1 paket 1.000.000.000 2.000.000.000

7. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Nainggolan Tersedianya air minum di Kec. Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 1.000.000.000 2.000.000.000

8. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Onan Runggu Tersedianya air minum di Kec. Onan Runggu Kec. Onan Runggu 1 paket 1.000.000.000 2.000.000.000

9. Pembangunan jari ngan air bersih/ai r minum Kecamatan Ronggur Nihuta Tersedianya air minum di Kec. Ronggur Nihuta Kec. Ronggur Nihuta 1 paket 1. 000.000.000 2.000.000.000

10 .P embangunan j ar ingan ai r bersih/ai r minum Kecam ata n Sianj ur Mula-M ula T ersedianya a ir minum di Kec . Sianj ur Mulamula Kec . Sianj ur Mulamula 1 paket 2.000 .00 0.000 2.000.000.000

11. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Harian Tersedianya air minum di Kec. Harian Kec. Harian 1 paket 2.000.000.000 2.000.000.000

12. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kecamatan Sitiotio Tersedianya air minum di Kec. Sitiotio Kec. Sitiotio 1 paket 2.000.000.000 2.000.000.000

4 Meningkatnya jalan lingkungan Kab. Samosir 2.800.000.000 7.900.000.000

1. Peningkatan Jalan Pariwisata Huta Bolon ke Simanindo Meningkatnya jalan wisata Huta Bolon Kec. Simanindo 1 paket 400.000.000 2. P eningkatan Jalan Pariwisata Siallagan - Pinda Raya Kec. Simanindo Meningkatnya jalan wisata Siallagan - Pinda Raya Kec. Simanindo 1 paket 700.000.000

3. Peningkatan Jalan IKK Simanindo Terbangunnya Jalan IKK Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 800.000.000

4. Peningkatan jalan setapak ke SMPN Cinta maju kec Sitio-tio Terbangunnya jalan ke SMPN Cinta Maju Kec. Sitiotio 1 paket 400.000.000

5. Peningkatan jalan Ke SD Lumban pinggol Kec. Pangururan Terbangunnya jalan ke SD Lumban Pinggol Kec. Pangururan 1 paket 400.000.000

6. Peningkatan jalan Ke SD Hutanamora Kec. Pangururan Terbangunnya jalan ke SD Hutanamora Kec. Pangururan 1 paket 200.000.000

7. Pembangunan Jalan Kawasan Wisata Agropolitan Tele Terbangunnya jalan ke wisata Agropolitan Kab. Samosir 1 paket 800.000.000

8. Pembangunan Jalan Wisata Batu Hobon Terbangunnya jalan wisata Batu Hobon Kac. Sianjur Mulamula 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000

9. Pembangunan Jalan Wisata Pusuk Buhit Terbangunnya jalan wisata Pusuk Buhit Kab. Samosir 1 paket 5.000.000.000

5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Meningkatnya saluran drainase 22.500.000.000 27.000.000.000

1. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Pangururan Terbangunnya saluran drainase Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 2. 500.000.000 3.000.000.000

2. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Simanindo Terbangunnya saluran drainase Kec. Simanindo Kec. Simanindo 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

3 .P embangunan saluran drainas e/G orong-go rong Kecam ata n Ronggur Nihuta T erbangunnya saluran drainas e Kec . Ronggur Nihuta Kec . O nan Runggu 1 pa ket 2.500 .00 0.000 3.000.000.000

4. P embangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Palipi Terbangunnya saluran drainase Kec. Palipi Kec. Palipi 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

5. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Nainggolan Terbangunnya saluran drainase Kec. Nainggolan Kec. Nainggolan 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

6. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Onan Runggu Terbangunnya saluran drainase Kec. Onan Runggu Kec. Onan Runggu 1 paket 2. 500.000.000 3.000.000.000

7. Pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Sianjur Mula-Mula Terbangunnya saluran drainase Kec. Sian jur Mulamula Kec. Sian jur Mulamula 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

8. P embangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Harian Terbangunnya saluran drainase Kec. Harian Kec. Harian 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

9. P embangunan saluran drainase/Gorong-gorong Kecamatan Sitiotio Terbangunnya saluran drainase Kec.Sitiotio Kec. Sitiotio 1 paket 2.500.000.000 3.000.000.000

6 Meningkatnya RTH dengan asrih 3.300.000.000 7.800.000.000

1. Pembangunan TPS di pasar tradisional Onan Rihit Kec. Harian Terlaksannya Pembangunan TPS Kec. Harian 1 unit 500.000.000

2. Pembangunan TPS di pasar tradisional Simanindo Kec. Simanindo Terlaksannya Pembangunan TPS Kec. Harian 1 unit 500.000.000

3. Pembangunan TPS di pasar tradisional Nainggolan Kec. Nainggolan Terlaksannya Pembangunan TPS Kec. Harian 1 unit 500.000.000

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Pangururan Tersedianya IPAL Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 5.000.000.000

5. Pengadaan Mobil Tinja Tersedianya truk mobil tinja Kab. Samosir 2 unit 1.300.000.000

6. Pengadaan Kendaraan toilet mobile on truck Tersedianya MCK Mobil Kab. Samosir 2 unit 750.000.000

7. Pengadaan crane hidrolik Tersedianya Mobil Tangki Air Kab. Samosir 1 unit 750.000.000

8. Pengadaan lampu penerangan jalan Kabupaten Samosir Terbangunya lampu penerangan jalan Kab. Samosir 9 kec. 1.800.000.000

7 Program Lingkungan Sehat Perumahan - 2.400.000.000

1. P embangunan MCK Komunal Situmpol dan Hutaraja dan Kec. Nainggolan Terbangunnya MCK komunal di Kec. Nainggolan Kec. Nainggolan 2 paket 800.000.000

2. Pembangunan MCK komunal Desa Palipi Terbangunnya MCK komunal desa Palipi Kec. Palipi 1 paket 400.000.000

3 .P embangunan M CK k omunal Siupar , Batu J aga r, Sima ta niar i Desa P ardom uan Naul i T erbangunnya M CK di des a P ardo muan Na ul i Pa rdomua n Na ul i 3 pa ket 1 .20 0.000.000

PRIORITAS KEDUA - 19.000.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur - 19.000.000.000

1. Pembangunan Gedung Kantor Camat Palipi Tersedianya kantor Camat Palipi Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

2. Pembangunan Gedung Kantor Camat Nainggolan Tersedianya kantor Camat Nainggolan Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

3. Pembangunan Gedung Kantor Camat Simanindo Tersedianya kantor Camat Simanindo Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

4. Pembangunan Gedung Kantor Camat Pangururan Tersedianya kantor Camat Pangururan Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

5. Pembangunan Gedung Kantor Camat Sianjur Mula-mula Tersedianya kantor Camat Sianjur Mula-mula Kab. Samosir 1 unit 2.000.000.000

6. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Samosir Tersedianya rumah dinas Wakil Bupati Samosir Kab. Samosir 1 unit 3.000.000.000

7. Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tersedianya rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kab. Samosir 1 unit 3.000.000.000

8. P embangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir Tersedianya rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir 2 unit 3.000.000.000

DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO 13.830.000.000 135.172.669.000

1 Tesedianya fasilitas perhubungan yang laik pakai 3.500.000.000 86.907.669.000

1. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan Kab. Samosir 8 paket 3.500.000.000 86.907.669.000

1. Pembuatan talud alur Terusan Tano Ponggol Kec. Pangururan Terbangunnya alur terusan Tano Ponggol Kec. Pangururan 1 unit 50.000.000.000

2. Peningkatan dermaga Nainggolan Kec. Nainggolan Terbangunnya dermaga Nainggolan Kec. Nainggolan 1 unit 3.464.897.000 3. Peningkatan dermaga Simanindo Kec. Simanindo Terbangunnya dermaga Simanindo Kec. Simanindo 1 unit 4.000.000.000

4. Pembangunan dermaga Bontean Lontung Kec. Simanindo Terbangunnya dermaga Bontean Lontung Kec. Simanindo 1 unit 3.138.707.000

5. Peningkatan dermaga Mogang Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Mogang Kec. Palipi 1 unit 2.304.065.000

6. Peningkatan dermaga Onanrunggu Kec. Onan Runggu Terbangunnya dermaga Onan Runggu Kec. Onan Runggu 1 unit 4.000.000.000

7. Pembangunan dyk dari Pelabuhan Onan Baru - Tajur Kec. Pangururan Terbangunnya dyk sandaran kapal Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 10.000.000. 000







Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

8. Pembangunan dyk dari Pelabuhan Onan Baru - SMAN 1 Pangururan Kec. Pangururan Terbangunnya dyk sandaran kapal Kec. Pangururan Kec. Pangururan 1 paket 10.000.000. 000

9. Peningkatan dermaga ferry Sipinggan Kec. Nainggolan Terbangunnya dermaga ferry Sipinggan Kec. Nainggolan 1 paket 500.000.000

10. Pembangunan dermaga di lintasan Kec. Sitiotio & Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Sitiotio dan Palipi Kec. Sitiotio-Palipi 2 paket 1.000.000.000

11. Pembangunan dermaga di lintasan Kec. Harian & Kec. Palipi Terbangunnya dermaga Harian dan Palipi Kec. Harian-Palipi 2 paket 1.000.000.000

12. Pembangunan dermaga di Kec. Pangururan & Kec. Sianjur Mulamula Terbangunnya dermaga Pangururan dan Sianjur Mula-mulaKec. Pangururan dan

Sianjur Mula-mula4 paket 1. 000.000.000

2 Meningkatnya pelayanan angkutan 5.000.000.000 33.265.000.000

1. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Jumlah pelabuhan yang dibangun Kab. Samosir 5.000.000.000 33.265.000.000

1. Pengadaan kapal ferry RO-RO 500 GT Tersedianya kapal ferry penyeberangan danau Kab. Samosir 1 unit 33.265.000.000

2. Pembangunan docking kapal Terbangunnya docking kapal Kab. Samosir 1 paket 2.000.000.000

3. Pengadaan alat bantu keselamatan pelayaran (pelampung, life jac ket, racun api) Meningkatnya pelayanan angkutan kapal Kab. Samosir 1 paket 3. 000.000.000

3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Meningkatnya kenayamanan berlalu lintas 5.330.000.000 15.000.000.000

1. Pengadaan rambu lalu lintas di jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Terrsedianya rambu lalu lintas jalan Kab. Samosir 1 paket 1.000.000.000

2. Pengadaan Marka Jalan (Pengecatan marka jalan) Tersedianya rambu lalu lintas jalan Kab. Samosir 1 paket 2.000.000.000

3. Pengadaan pagar pengaman jalan Meningkatnya kenyamanan jalan Kab. Samosir 1 paket 15.000.000.000

4. Pengadaan APILL/Warning light Meningkatnya pelayanan lalu lintas 1.890.000.000 -

1. Pengadaan LPJU (lampu penerangan jalan umum) solar cell Tersedianya LPJU Kab. Samosir 50 unit 1.890.000.000

5. Pengadaan dan pemasangan rambu perairan Tersedianya rambu perairan 440.000.000 -

1. Pembangunan rambu suar di pelabuhan Simani ndo dan Sipinggan Terbangunnya rambu suar di Simanindo dan Sipingan Simani ndo, Si pinggan 2 paket 440.000.000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.000.000.000 2.000.000.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana prasarana aparatur 100.000.000

1. Peningkatan kompetensi laboratorium Fasilitasi akreditasi laboratorium lingkungan Luar Kab. Samosir 1 paket 100.000.000

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM 100.000.000

1. Bimbingan teknis implementasi Parundang-Undangan Bimtek fungsional laboratorium Luar Kab. Samosir 10 orang 100.000.000

3 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja 150.000.000

1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Ranperda RPPLH Kab. Samosir 1 ranperda 150.000.000

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Terkelolanya persampahan dengan baik 150.000.000

1. Pengolahan sampah cair/tinja Jumlah sarana pengolahan sampah cair/tinja Kab. Samosir 1 unit 150.000.000

5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terkendalinya pencemaran dan perusakan LH 800.000.000

1. Penyusunan kriteria baku kerusakan tanah Ditetapkannya kondisi status kerusakan tanah Kab. Samosir 1 ranperbud 800.000.000

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terkelolanya RTH 200.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

1. Demplot hijau kawasan komplek perkantoran Parbaba Prosentase luas lahan yang dihijaukan Kab. Samosir 20% 200.000.000

7 Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan 500.000.000

1. Kajian pengelolaan persampahan pada 9 kecamatan di Kab. Samosir Buku kajian alternatif pengelolaan sampah Kab. Samosir 1 buku 200.000.000

2. Studi pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah ternak Buku studi pemanfaatan sumber-sumber energi Kab. Samosir 1 buku 100.000.000

3. Pembuatan maskot/identitas flora dan fauna Kab. Samosir Rekomendasi pengajuan maskot Kabupaten Kab. Samosir 1 Perbud 100.000.000

4. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Danau Toba Ranperda pengendali an pencemaran Danau Toba Kab. Samosir 1 Ranperda 100.000.000

8 Meningkatnya pengendalian polusi 150.000.000 1.000.000.000

1. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Meningkatnya kebersihan lingkungan Kab. Samosir 1 unit 1.000.000.000

2. Pembangunan biogister kotoran ternak Tersedianya biogister kotoran ternak Kab. Samosir 3 unit 150.000.000

9 Meningkatnya konservasi sumber daya alam 850.000.000 1.000.000.000

1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Penanaman pohon di pinggiran pantai dan sumber airKec. Pangururan dan

Simanindo

12.000

btng100.000.000 500.000.000

2. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Penataan lokasi ekowisata Kab. Samosir 1 lokasi 300.000.000

3. Peningkatan konservasi DTA dan sumber-sumber air Terbangunya lubang resapan biopori Kab. Samosir 10 unit 150.000.000

4. Demplot Sabuk Hijau Pantai Penanaman pohon kelapa di pantai Danau Toba Kab. Samosir 1 paket 300.000.000 500.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.750.000.000 25.241.500.000

1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Tertanganinya korban bencana alam 7.750.000.000 25.241.500.000

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan pasca bencana Terbangunnya konstruksi akibat bencana alam Kab. Samosir 9 kec. 7.750.000.000 25.241.500.000

1.Pembangunan jembatan, dyk dan bronjong Binanga Bolon desa Aek Sipitudai Kec. Sianjur

MulamulaTerbangunnya jembatan, dyk dan bronjong pasca bencana Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 2.500.000.000 2.500.000.000

2.Pembangunan jembatan, dyk dan bronjong Binanga Bolon desa Habeahan Naburahan

Kec. Sianjur MulamulaTerbangunnya jembatan, dyk dan bronjong pasca bencana Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 3.551.500.000

3. Pembangunan dyk jalan outer ring road dari Kec. Sitio-Tio - Kec. Harian Terbangunnya dyk pasca bencana Kec. Sitiotio 1 paket 525.000.000

4. Rehab gorong-gorong Sungai Aek Nabong Kec. Palipi Terbangunnya gorong-gorong pasca bencana Kec. Palipi 1 paket 850.000.000

5. Pembangunan irigasi di Dusun 3 Sitonggor Desa Janji Maria Kec. Sitio-Tio Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Sitiotio 1 paket 490.000.000

6 .P embangunan i riga si Des a Boho Kec . S ianj ur Mulam ula T erbangunnya i riga si pasca bencana Kec . Sianj ur Mulamula 1 paket 1.350 .00 0.000 1.350.000.000

7. Pembangunan irigasi Silubung Kec. Palipi Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Palipi 1 paket 1.850.000.000 8. Pembangunan irigasi Desa Bonan Dolok Kec. Sianjur Mulamula Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Sianjur Mulamula 1 paket 850.000.000

9. Pembangunan Dyk penahan tanah jalan Desa Sipira Kec. Onan Runggu Terbangunnya dyk pasca bencana Kec. Onan Runggu 1 paket 750.000.000

10.Pembangunan dyk antara desa Onan Runggu dengan desa Tambun Sukkean Kec. Onan

RungguTerbangunnya dyk pasca bencana Kec. Onan Runggu 1 paket 425.000.000

11. Pembangunan irigasi Desa Pasaran Parsaoran Kec. Nainggolan Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Nainggolan 1 paket 750.000.000

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam






Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

SUMBER DANA

12. Pembangunan beronjong/dyk Desa Pasaran Parsaoran Kec. Nainggolan Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Nainggolan 1 paket 850.000.000

13. P embangunan dyk Dusun II Lumban Nauli Desa Hutahotang Kec. Onan Runggu Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Onan Runggu 1 paket 400.000.000

14. Pembangunan dyk saluran di Desa Penampangan Kec. Pangururan Terbangunnya irigasi pasca bencana Kec. Pangururan 1 paket 1.200.000.000 1.200.000.000

15 .P embangunan jembat an da n bro nj ong anak sungai A ek Nat onang Lumba n Sinaga T erbangunnya jembat an dan bro nj ong pas ca bencana Lbn. Sina ga 1 paket 2.700 .00 0.000 2.700.000.000

16. Pembangunan beronjong sungai Siguluan Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Terbangunnya bronjong pasca bencana Kec. Palipi 1 paket 1.800.000.000

17. Pembangunan dyk Desa Pardomuan Nauli Kec. Palipi Terbangunnya dyk pasca bencana Kec. Palipi 1 paket 750.000.000

18. Pembangunan jembatan dan bronjong di Dusun Siandarohot Desa Sabulan Kec. Sitio-Tio Terbangunnya jembatan dan bronjong pasca bencana Kec. Sitiotio 1 paket 750.000. 000

19. Pembangunan bronjong sungai Tonga-Tonga Desa Sabulan Kec. Sitio-tio Terbangunnya bronjong pasca bencana Kec. Sitiotio 1 paket 2.100.000.000

20. Pembangunan dyk jalan Harian - Sihotang Kec. Harian Terbangunnya dyk akibat bencana alam Kec. Harian 1 paket 800.000.000

263.080.000.000 421.114.169.000

9.300.000.000 27.500.000.000 TOTAL USULAN BIDANG INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS KEDUA

TOTAL USULAN BIDANG INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS PERTAMA




B A B VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan output dari suatu model

perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Samosir, dimulai

dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Harus diakui bahwa suatu proses perencanaan

pembangunan yang partisipatif dan demokratis membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran dan biaya yang

relatif besar untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik, karena pada proses ini ada

keterpaduan antara top down planning dan bottom up planning.

Dengan dilakukannya proses perencanaan yang dimulai dari bawah melalui jaring aspirasi

masyarakat (Rembug Desa), Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional diharapkan akan

diperoleh prioritas pembangunan yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Keterbatasan dana

pembangunan secara nasional mengharuskan pemerintah memprioritaskan pembangunan pada sektorpembangunan rakyat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah Provinsi dan Pusat.

Adanya kebijakan pemerintah atasan ini juga memerlukan suatu perhitungan yang seksama dalam

menentukan volume dan besaran anggaran yang akan dialokasikan pada suatu program dan kegiatan. Hal

ini akan mempengaruhi persentase usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2014

RKPD Samosir 2014

Documents

Transcript of RKPD Samosir 2014