BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg...
Transcript of BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg...
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat
(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan
ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,
dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun
Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda
Kota Blitar 2018 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018,
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -
2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur
Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 2
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD
dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
tahun 2018 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2018;
14. Surat Keputusan Walikota Blitar nomor :
188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dimaksudkan memberikan gambaran
tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat
dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan
melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2018;
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 4
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan
tahun anggaran 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut
:
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman
dengan dokumen perencanaan lainnya serta
sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja
Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review
terhadap rancangan awal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan
program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai
telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, program dan kegiatan dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja
Bappeda tahun 2018
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 5
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2018 Dan Capaian Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di
analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 7
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 8
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Program perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5 keg - 1 keg 1 keg 100%
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
2 dok -
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan KUPA
12 dok - 2 dok - 0%
Penyusunan Rancangan RPJMD
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD
1 dok -
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
1 keg -
Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD
1 dok -
Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
10 dok - 2 dok - 0%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 9
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Penetapan RKPD jumlah Dokumen RKPD dan PRKPD
2 dok -
Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah buku evaluasi capaian RKPD 2016
40 dok -
Evaluasi RKPD Jumlah dokumen Evaluasi RKPD
6 dok - 1 dok 1 dok 100%
Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan
6 dok - 1 dok 1 dok 100%
Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah Sistem yang dikelola
60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%
Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah koordinasi bidang pengendalian dan evaluasi
60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah jenis Dokumen yang dihaslkan
1 dok 1 dok - 0%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 10
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Koordinasi bidang pembangunan manusia
60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%
Monitoring, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah monitoring kebijakan dan pelaksanaan RKPD
10 jenis dok
-
Program kerjasama Pembangunan Daerah
Prosentase kerjasama yang ditindaklanjuti
100 -
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)
10 keg -
Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus
Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus
4 keg -
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan
100 -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 11
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana
Jumlah Fasilitasi Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah, Studi komparasi perencanaan Pembangunan
12 keg -
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Infrastruktur
100 -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ESDM, LH dan Perhubungan
Jumlah yang dikoordinasikan
72 bulan -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur
Jumlah fasiltiasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 12
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur
Jumlah dokumen yang dihasilkan
10 dok - 1 dok - 0%
Program perencanaan pengembangan kota - Kota Menengah dan Besar
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan
100 -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan tata Ruang
Jumlah Rakor bidang cipta Karya dan Tata Ruang dan koordinasi Kota hijau
72 bulan -
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Cipta karya dan tata ruang
Jumlah Dokumen yang Disusun
2 dok -
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi
100 -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 13
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)
6 keg -
Pengelolaan SIPD Jumlah sistem yang dikelola
60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
11 dok - 1 dok - 0%
Program Perencanaan Pengembangan kota - kota Menengah dan Besar
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan
100 -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 14
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian dana - Dana Khusus
Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK, BK, proposal DAK,Profil Pelaksanaan DAK
4 dok -
Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya
100 -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Sosial Budaya)
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
11 dok - 1 dok - 0%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 15
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Prosentase pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi
100 -
Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Dokumen Masterplan yang dihasilkan
1 dok -
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)
72 bulan
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kesra
100 -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 16
Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Kesra)
72 bulan -
Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen yang Dihasilkan
9 dok -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia
100 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
11 dok - 1 dok - 0%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pembangunan Manusia)
60 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pemerintahan
100 -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 17
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
11 dok -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Muskomwil dan Rakernas APEKSI, Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pemerintahan)
72 bulan -
Program pengembangan data / informasi
Prosentase Keterisian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
100 -
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Data hasil Validasi dan Verifikasi Data gakin 2016
2 keg -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 18
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Penyusunan Profile Daerah Profil Daerah 6 dok, 6CD
-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Data
jumlah yang dikoordinasikan
72 bulan -
Penyusunan Data pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
dokumen data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1 dok -
Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)
Pemeliharaan Data berbasis website dan jaringan internet Bappeda, Pengelolaan SIPD
2 sistem -
Pengelolaan SIPD Pengelolaan SIPD 1 sistem -
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah
Prosentase ketersediaan Data Statistik Daerah
100 -
Pengelolaan Data Elektronik jumlah pemeliharaan databerbasis website
72 bulan -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 19
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
jumlah updating data 72 bulan -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100 -
Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
2 dok -
Program Penelitian dan Pengembangan
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100 -
Koordinasi Litbang bidang inovasi dan Teknologi
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbanganbidang inovasi dan teknologi
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 20
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
Koordinasi Litbang bidang Sosial budaya dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%
Fasilitasi Pengembangan inovasi Daerah
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)
20 keg - 4 keg - 0%
kajian Litbang bidang Sosbud dan evaluasi pembangunan
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
5 dok - 1 dok - 0%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 21
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN
2015
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
RENJA TAHUN 2017
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN
2017
CATATAN
REALISASI CAPAIAN
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 9 10 11 12
Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan
5 dok - 1 dok - 0%
Program kerjasama Pembangunan Daerah
Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan
100 -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan
fasilitasi koordinasi kelitbangan
1 keg -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor
dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Internal :
a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan
dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai
b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;
c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;
d. Lokasi kantor cukup strategis;
e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan
tugas memadai;
f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses Perencanaan;
g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana;
h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;
i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting
dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan
dikembangkan;
j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja
k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan ketrapilan
khusus di bidang perencanaan;
l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun
hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal
Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.
m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan
SKPD lain;
n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data
pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat
serta pengendalian perencanaan pembangunan;
o. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen
perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan
kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 23
2. Faktor Eksternal :
a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan
Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam
perencanaan pembangunan;
b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
dalam perencanaan berbasis kinerja;
c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap
peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;
d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social,
ekonomi dan budaya masyarakat;
e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;
f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam
penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan
anggaran;
g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan
sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan
secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 24
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar
NO Indikator SPM IKK Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD
- - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
2. Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- - 80% 80% 90% 90% 100% 0% 90% 90%
3. Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tidak dapat
terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.Isu – isu
strategis dimaksud antara lain:
1. Belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan Dokumen
Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik
oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD terkait;
2. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat
menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi
sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun
dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi
lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen
perencanaan menjadi lebih besar;
3. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
sehingga belum optimal;
4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah
kepada peningkatan kinerja;
5. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun
secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala
dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program – program pembangunan yang dikaitkan dengan
dokumen – dokumen perencanaan;
7. Penyusunan dokumen perencanaan belum menjadi prioritas
SKPD.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah
menentukan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
1. Peningkatan Kreativitas Ekonomi
2. Pelayanan Publik yang Optimal
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 26
3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
4. Pembangunan Kota yang Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,
program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan
dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 27
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Blitar
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia
3 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia
3 5.000.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
35 20.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
35 20.000.000
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia
6 15.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia
6 20.000.000
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
26 12.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
26 20.000.000
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia
2 4.750.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia
2 10.500.000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia
700 12.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia
700 15.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 28
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
130 200.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
130 200.000.000
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan
12 32.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan
12 32.000.000
9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
13 6.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
13 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
1 80.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
1 100.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
10 27.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
10 35.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
2 45.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
2 60.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
4 40.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
4 42.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 29
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
5 100.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
5 100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN PERANGKAT DAERAH
15 Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana
Jumlah fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan
1 210.000.000
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
31 240.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD
1 130.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD
1 248.609.600
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
17 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
2 225.000.000
Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD
2 175000000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
18 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA
2 dok
175.000.000
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA
2 dok
140.000.000
19 Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd
1 dok
84.000.000
Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd
1 dok
84.000.000
20 Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan
1 dok
60.000.000
Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan
1 dok
60.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 30
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
21 Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
2 keg
35.000.000
Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
2 keg
35.000.000
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen yang dihasilkan
2 dok
100.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen yang dihasilkan
2 dok
100.000.000
23 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)
2 keg
100.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)
2 keg
100.000.000
24 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola
1 50.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola
1 50.000.000
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
25 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)
2 40.000.000 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)
2 40.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 31
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
26 Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus
Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus
4 80.000.000 Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus
Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus
4 80.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen yang Dihasilkan
2 110.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen yang Dihasilkan
2 110.000.000
28 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 65.000.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1 65.000.000
29 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola
1 50.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola
1 50.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
30 Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
4 55.000.000
Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
4 55.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 32
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG
ET CAPAI
AN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)
2 120.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)
2 390.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda juga
berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok
masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal
penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi
sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan
kegiatan tahun 2018 pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Blitar adalah Nihil (tidak ada). dimaksud dijabarkan
dalam tabel 2.4. sebagai berikut :
Tabel. 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 34
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,
telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di
prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan
nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka
diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau
lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke
tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar
bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi
pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara
nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi
geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah,
ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah
serta dokumen perencanaan lainnya ;
2. Penyusunan/Penetapan dokumen rencana pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan perubahan RKPD) dan
rencana kerja perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD dan
Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan peraturan menteri
Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010;
3. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 35
melalui sosialisasai dan/atau bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan ;
4. Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 299 ayat (2) Peraturan
menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010.
3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen
bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun
tertentu.Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar
berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah
Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik
Jumlah SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%
Target pada tahun 2021 : 100% Penjelasan :
Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, DPA
Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, Kesesuaian tujuan dan program Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD, Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 36
Tabel. 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja
Target 2017 Program Kegiatan Rp.
1 Meningkatnya Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
140.000.000
Evaluasi RKPD 84.000.000
Evaluasi Pembangunan
60.000.000
Pengelolaan SIPPD
50.000.000
Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
35.000.000
Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Penyusunan RKPD
110.000.000
Pengelolaan SIPD
50.000.000
2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah
100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguann bidang Pembangunan Manusia
100.000.000
Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan manusia
100.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya
85.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya
100.000.000
Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi
110.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 37
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi
65.000.000
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
40.000.000
Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana – dana Khusus
80.000.000
Koordinasi Perencanaan Infrastruktur
55.000.000
Penyusunan Dokumen Infrastruktur
390.000.000
3 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan
Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
100% Program Penelitian dan pengembangan
Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
45.000.000
Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan
45.000.000
Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi
45.000.000
Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
120.000.000
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
100.000.000
Kajian Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan
120.000.000
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator
kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 38
terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek – aspek yang relevan.
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas
diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3
berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 39
Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 URUSAN PENUNJANG/BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 03 3.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran
100% 665.500.000 665.500.000
4 03 3.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia
BAPPEDA 3 5.000.000 APBD 3 5.000.000
4 03 3.02.01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
BAPPEDA 35 20.000.000 APBD 35 20.000.000
4 03 3.02.01 01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia
BAPPEDA 6 20.000.000 APBD 6 20.000.000
4 03 3.02.01 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
BAPPEDA 26 20.000.000 APBD 26 20.000.000
4 03 3.02.01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia
BAPPEDA 2 10.500.000 APBD 2 10.500.000
4 03 3.02.01 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia
BAPPEDA 700 15.000.000 APBD 700 15.000.000
4 03 3.02.01 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
BAPPEDA 130 200.000.000 APBD 130 200.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 40
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 3.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan BAPPEDA 12 32.000.000 APBD 12 32.000.000
4 03 3.02.01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
BAPPEDA 13 6.000.000 APBD 13 7.500.000
4 03 3.02.01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
BAPPEDA 1 100.000.000 APBD 1 80.000.000
4 03 3.02.01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
BAPPEDA 10 35.000.000 APBD 10 35.000.000
4 03 3.02.01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
BAPPEDA 2 60.000.000 APBD 2 60.000.000
4 03 3.02.01 01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
BAPPEDA 4 42.000.000 APBD 4 40.000.000
4 03 3.02.01 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
BAPPEDA 5 100.000.000 APBD 5 100.000.000
4 03 3.02.01 01 22 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
jumlah gedung kantor yang terhabilitasi BAPPEDA 1 100.000.000 APBD
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 41
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 3.02.01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100% 91.000.000 APBD 93.500.000
Nilai SKM Baik
4 03 3.02.01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 6 21.000.000 APBD 6 21.000.000
4 03 3.02.01 03 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 5 17.500.000 APBD 5 17.500.000
4 03 3.02.01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 7 52.500.000 APBD 7 55.000.000
4 03 3.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH
Persentase Partisipasi Perangkat Daerah dalam Agenda Kota
100% 305.000.000 APBD 305.000.000
4 03 3.02.01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti
BAPPEDA 4 50.000.000 APBD 4 50.000.000
4 03 3.02.01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD
BAPPEDA 2 15.000.000 APBD 2 15.000.000
4 03 3.02.01 02 03 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
BAPPEDA 31 orang
240.000.000 APBD 31 240.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 42
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 3.02.01 07 PROGRAM PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase Peserta Musrenbang yang aktif
7% 248.609.600 APBD 250.000.000
4 03 3.02.01 07 01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD BAPPEDA 1 keg 248.609.600 APBD 1 keg 250.000.000
4 03 3.02.01 06 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL dan BUDAYA
Persentase target kinerja RKPD yang tercapai
100% 754.000.000 APBD
Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya
100% APBD
4 03 3.02.01 06 09 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA BAPPEDA 2 dok 140.000.000
APBD 2 dok 180.000.000
4 03 3.02.01 06 02 Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd BAPPEDA 1 dok 84.000.000
APBD 1 dok 84.000.000
4 03 3.02.01 06 01 Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan
BAPPEDA 1 dok 60.000.000
APBD 1 dok 65.000.000
4 03 3.02.01 06 Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi
BAPPEDA 2 keg 35.000.000
APBD 2 keg 35.000.000
4 03 3.02.01 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen yang dihasilkan BAPPEDA 2 dok 100.000.000 APBD 2 dok 105.000.000
4 03 3.02.01 06 04 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)
BAPPEDA 2 keg 100.000.000 APBD 2 keg 105.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 43
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 3.02.01 06 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya(Fasilitasi TKPK, RAKP,SPKD)
BAPPEDA 4 keg 85.000.000 APBD 4 keg 90.000.000
4 03 3.02.01 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen yang tersusun BAPPEDA 2 dok 100.000.000 APBD 2 dok 105.000.000
4 03 3.02.01 06 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola BAPPEDA 1 keg 50.000.000 APBD 1 keg 50.000.000
4 03 3.02.01 05 PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
100% 965.000.000 APBD
prosentase pemanfaatan dokumen Perencanaan Infrastruktur
100% APBD
Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi
100% APBD
4 03 3.02.01 05 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen yang Dihasilkan BAPPEDA 2 dok 110.000.000 APBD 2 dok 110.000.000
4 03 3.02.01 05 02 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
BAPPEDA 1 keg 65.000.000 APBD 1 keg 70.000.000
4 03 3.02.01 05 04 Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah
Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi (Fasilitasi CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi kerjasama antar Instansi)
BAPPEDA 2 keg 40.000.000 APBD 2 keg 45.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 44
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 3.02.01 05 07 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen rancangan RKPD dan P-RKPD, Perwali RKPD dan Perwali P-RKPD
BAPPEDA 2 Dok 175.000.000 APBD 2 Dok 225.000.000
4 03 3.02.01 05 01 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana - dana Khusus
Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan DAK, BK; Dokumen Proposal DAK, Profil pelaksanaan DAK
BAPPEDA 4 dok 80.000.000 APBD 4 dok 80.000.000
4 03 3.02.01 05 03 Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
BAPPEDA 4 55.000.000 APBD 4 55.000.000
4 03 3.02.01 05 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur
Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)
BAPPEDA 2 390.000.000 APBD 2 130.000.000
4 03 3.02.01 05 08 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah sistem informasi yang dikelola BAPPEDA 12 50.000.000 APBD 12 50.000.000
URUSAN PENUNJANG/BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 07 3.02.01 05 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan
100% 520.000.000 APBD
4 07 3.02.01 05 06 Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
BAPPEDA 1 keg 45.000.000 APBD 1 keg 50.000.000
4 07 3.02.01 05 04 Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pembangunan dan Perekonomian
BAPPEDA 1 keg 90.000.000 APBD 1 keg 90.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 45
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018
CA
TATA
N P
ENTI
NG
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
LOKASI TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAP.
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 07 3.02.01 05 05 Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi
Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang inovasi dan teknologi
BAPPEDA 1 keg 45.000.000 APBD 1 keg 50.000.000
4 07 3.02.01 05 03 Kajian Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan
Jumlah dokumen yang dihasilkan BAPPEDA 1 dok 120.000.000 APBD 1 dok 120.000.000
4 07 3.02.01 05 01 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah
Jumlah fasilitasi pelaksanaan inovasi kota blitar
BAPPEDA 4 keg 100.000.000 APBD 4 keg 100.000.000
4 07 3.02.01 05 02 Kajian Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini)
BAPPEDA 1 dok 120.000.000 APBD 1 dok 120.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 46
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar memberikan
gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun
2018 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2018. Rencana ini disusun
setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan tahun 2017.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila
perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2018. Rencana
Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan
dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Bappeda
Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan
kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang
mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blitar, 2017 KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR
Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda
NIP. 19610302 198903 1 005
RENCANA KERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 47