BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg...

47
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda Kota Blitar 2018 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Transcript of BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg...

Page 1: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat

(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan

ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya

diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun

Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda

Kota Blitar 2018 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018,

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -

2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Page 2: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 2

4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan

penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD

dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

tahun 2018 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Page 3: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ;

13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2018;

14. Surat Keputusan Walikota Blitar nomor :

188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dimaksudkan memberikan gambaran

tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan

dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat

dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan

melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

tahun 2018;

Page 4: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 4

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan

tahun anggaran 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut

:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman

dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi

pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review

terhadap rancangan awal Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan

program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai

telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, program dan kegiatan dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja

Bappeda tahun 2018

Page 5: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 5

Page 6: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2018 Dan Capaian Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

Page 7: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 7

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut

telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Page 8: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 8

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Program perencanaan pembangunan daerah

Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD

5 keg - 1 keg 1 keg 100%

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

2 dok -

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan KUPA

12 dok - 2 dok - 0%

Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD

1 dok -

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

1 keg -

Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD

1 dok -

Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

10 dok - 2 dok - 0%

Page 9: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 9

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Penetapan RKPD jumlah Dokumen RKPD dan PRKPD

2 dok -

Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah buku evaluasi capaian RKPD 2016

40 dok -

Evaluasi RKPD Jumlah dokumen Evaluasi RKPD

6 dok - 1 dok 1 dok 100%

Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan

6 dok - 1 dok 1 dok 100%

Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah Sistem yang dikelola

60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%

Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah koordinasi bidang pengendalian dan evaluasi

60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah jenis Dokumen yang dihaslkan

1 dok 1 dok - 0%

Page 10: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 10

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Koordinasi bidang pembangunan manusia

60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%

Monitoring, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah monitoring kebijakan dan pelaksanaan RKPD

10 jenis dok

-

Program kerjasama Pembangunan Daerah

Prosentase kerjasama yang ditindaklanjuti

100 -

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)

10 keg -

Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus

Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus

4 keg -

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah

Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan

100 -

Page 11: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 11

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana

Jumlah Fasilitasi Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah, Studi komparasi perencanaan Pembangunan

12 keg -

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Infrastruktur

100 -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Jumlah yang dikoordinasikan

72 bulan -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur

Jumlah fasiltiasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Page 12: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 12

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur

Jumlah dokumen yang dihasilkan

10 dok - 1 dok - 0%

Program perencanaan pengembangan kota - Kota Menengah dan Besar

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan

100 -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan tata Ruang

Jumlah Rakor bidang cipta Karya dan Tata Ruang dan koordinasi Kota hijau

72 bulan -

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Cipta karya dan tata ruang

Jumlah Dokumen yang Disusun

2 dok -

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi

100 -

Page 13: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 13

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)

6 keg -

Pengelolaan SIPD Jumlah sistem yang dikelola

60 bulan 12 bulan 3 bulan 25%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan

11 dok - 1 dok - 0%

Program Perencanaan Pengembangan kota - kota Menengah dan Besar

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan

100 -

Page 14: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 14

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian dana - Dana Khusus

Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK, BK, proposal DAK,Profil Pelaksanaan DAK

4 dok -

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

100 -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Sosial Budaya)

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan

11 dok - 1 dok - 0%

Page 15: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 15

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi

100 -

Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Dokumen Masterplan yang dihasilkan

1 dok -

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)

72 bulan

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kesra

100 -

Page 16: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 16

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Kesra)

72 bulan -

Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan

9 dok -

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia

100 -

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan

11 dok - 1 dok - 0%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pembangunan Manusia)

60 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pemerintahan

100 -

Page 17: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 17

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan

11 dok -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Muskomwil dan Rakernas APEKSI, Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pemerintahan)

72 bulan -

Program pengembangan data / informasi

Prosentase Keterisian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

100 -

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Data hasil Validasi dan Verifikasi Data gakin 2016

2 keg -

Page 18: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 18

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Penyusunan Profile Daerah Profil Daerah 6 dok, 6CD

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Data

jumlah yang dikoordinasikan

72 bulan -

Penyusunan Data pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dokumen data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 dok -

Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)

Pemeliharaan Data berbasis website dan jaringan internet Bappeda, Pengelolaan SIPD

2 sistem -

Pengelolaan SIPD Pengelolaan SIPD 1 sistem -

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah

Prosentase ketersediaan Data Statistik Daerah

100 -

Pengelolaan Data Elektronik jumlah pemeliharaan databerbasis website

72 bulan -

Page 19: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 19

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

jumlah updating data 72 bulan -

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

100 -

Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan

Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan

2 dok -

Program Penelitian dan Pengembangan

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

100 -

Koordinasi Litbang bidang inovasi dan Teknologi

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbanganbidang inovasi dan teknologi

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Page 20: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 20

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Koordinasi Litbang bidang Sosial budaya dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan

72 bulan - 12 bulan 3 bulan 25%

Fasilitasi Pengembangan inovasi Daerah

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)

20 keg - 4 keg - 0%

kajian Litbang bidang Sosbud dan evaluasi pembangunan

Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan

5 dok - 1 dok - 0%

Page 21: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 21

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN

2021

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN

2015

TARGET PROGRAM/KEGIATAN

RENJA TAHUN 2017

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN

2017

CATATAN

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 9 10 11 12

Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan

5 dok - 1 dok - 0%

Program kerjasama Pembangunan Daerah

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan

100 -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan

fasilitasi koordinasi kelitbangan

1 keg -

Page 22: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor

dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan

dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai

b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;

d. Lokasi kantor cukup strategis;

e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan

tugas memadai;

f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses Perencanaan;

g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana;

h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting

dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan

dikembangkan;

j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja

k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan ketrapilan

khusus di bidang perencanaan;

l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun

hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal

Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan

SKPD lain;

n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat

serta pengendalian perencanaan pembangunan;

o. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen

perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan

kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

Page 23: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 23

2. Faktor Eksternal :

a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan

Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam

perencanaan pembangunan;

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

dalam perencanaan berbasis kinerja;

c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap

peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social,

ekonomi dan budaya masyarakat;

e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;

f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam

penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan

anggaran;

g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan

sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

Page 24: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 24

Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Blitar

NO Indikator SPM IKK Target Renstra Bappeda Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

- - 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

2. Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- - 80% 80% 90% 90% 100% 0% 90% 90%

3. Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 25: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 25

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tidak dapat

terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.Isu – isu

strategis dimaksud antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan Dokumen

Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik

oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD terkait;

2. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi

lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen

perencanaan menjadi lebih besar;

3. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya

diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

sehingga belum optimal;

4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah

kepada peningkatan kinerja;

5. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun

secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program – program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen – dokumen perencanaan;

7. Penyusunan dokumen perencanaan belum menjadi prioritas

SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah

menentukan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan Kreativitas Ekonomi

2. Pelayanan Publik yang Optimal

Page 26: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 26

3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

4. Pembangunan Kota yang Memperhatikan Kelestarian

Lingkungan

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,

program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan

dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

Page 27: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 27

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Blitar

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

3 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

3 5.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

35 20.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

35 20.000.000

3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia

6 15.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia

6 20.000.000

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

26 12.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

26 20.000.000

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia

2 4.750.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia

2 10.500.000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia

700 12.750.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia

700 15.000.000

Page 28: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 28

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

130 200.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

130 200.000.000

8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan

12 32.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan

12 32.000.000

9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

13 6.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

13 6.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

1 80.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

1 100.000.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

10 27.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

10 35.000.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara

2 45.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara

2 60.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

4 40.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

4 42.000.000

Page 29: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 29

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

5 100.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

5 100.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN PERANGKAT DAERAH

15 Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana

Jumlah fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan

1 210.000.000

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

31 240.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

16 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD

1 130.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD

1 248.609.600

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

17 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

2 225.000.000

Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

2 175000000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

18 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA

2 dok

175.000.000

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA

2 dok

140.000.000

19 Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd

1 dok

84.000.000

Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd

1 dok

84.000.000

20 Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan

1 dok

60.000.000

Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan

1 dok

60.000.000

Page 30: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 30

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

21 Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

2 keg

35.000.000

Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

2 keg

35.000.000

22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen yang dihasilkan

2 dok

100.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen yang dihasilkan

2 dok

100.000.000

23 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)

2 keg

100.000.000

Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)

2 keg

100.000.000

24 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola

1 50.000.000

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola

1 50.000.000

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

25 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)

2 40.000.000 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)

2 40.000.000

Page 31: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 31

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

26 Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus

Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus

4 80.000.000 Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus

Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus

4 80.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen yang Dihasilkan

2 110.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen yang Dihasilkan

2 110.000.000

28 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 65.000.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 65.000.000

29 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola

1 50.000.000

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola

1 50.000.000

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

30 Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

4 55.000.000

Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

4 55.000.000

Page 32: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 32

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARG

ET CAPAI

AN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)

2 120.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)

2 390.000.000

Page 33: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda juga

berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok

masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal

penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan

kegiatan tahun 2018 pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Blitar adalah Nihil (tidak ada). dimaksud dijabarkan

dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Tahun 2018

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Page 34: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 34

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018,

telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di

prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan

nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.

Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka

diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau

lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke

tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar

bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat

dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi

pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara

nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi

geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah,

ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah

serta dokumen perencanaan lainnya ;

2. Penyusunan/Penetapan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan perubahan RKPD) dan

rencana kerja perangkat daerah (Renstra PD, Renja PD dan

Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan peraturan menteri

Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010;

3. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah

Page 35: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 35

melalui sosialisasai dan/atau bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan ;

4. Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah

tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 299 ayat (2) Peraturan

menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh

Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen

bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun

tertentu.Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar

berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Daerah

Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Jumlah SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%

Target pada tahun 2021 : 100% Penjelasan :

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, DPA

Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, Kesesuaian tujuan dan program Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD, Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD

Page 36: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 36

Tabel. 3.2. Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja

Target 2017 Program Kegiatan Rp.

1 Meningkatnya Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

140.000.000

Evaluasi RKPD 84.000.000

Evaluasi Pembangunan

60.000.000

Pengelolaan SIPPD

50.000.000

Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

35.000.000

Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Penyusunan RKPD

110.000.000

Pengelolaan SIPD

50.000.000

2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

100% Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguann bidang Pembangunan Manusia

100.000.000

Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan manusia

100.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya

85.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

100.000.000

Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

110.000.000

Page 37: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 37

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

65.000.000

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

40.000.000

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana – dana Khusus

80.000.000

Koordinasi Perencanaan Infrastruktur

55.000.000

Penyusunan Dokumen Infrastruktur

390.000.000

3 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan

Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

100% Program Penelitian dan pengembangan

Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

45.000.000

Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan

45.000.000

Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi

45.000.000

Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

120.000.000

Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

100.000.000

Kajian Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan

120.000.000

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator

kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

Page 38: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 38

terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung

aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3

berikut :

Page 39: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 39

Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 URUSAN PENUNJANG/BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 03 3.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran

100% 665.500.000 665.500.000

4 03 3.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia

BAPPEDA 3 5.000.000 APBD 3 5.000.000

4 03 3.02.01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

BAPPEDA 35 20.000.000 APBD 35 20.000.000

4 03 3.02.01 01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang tersedia

BAPPEDA 6 20.000.000 APBD 6 20.000.000

4 03 3.02.01 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

BAPPEDA 26 20.000.000 APBD 26 20.000.000

4 03 3.02.01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia

BAPPEDA 2 10.500.000 APBD 2 10.500.000

4 03 3.02.01 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah paket makanan dan minuma yang tersedia

BAPPEDA 700 15.000.000 APBD 700 15.000.000

4 03 3.02.01 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

BAPPEDA 130 200.000.000 APBD 130 200.000.000

Page 40: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 40

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 3.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan BAPPEDA 12 32.000.000 APBD 12 32.000.000

4 03 3.02.01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

BAPPEDA 13 6.000.000 APBD 13 7.500.000

4 03 3.02.01 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

BAPPEDA 1 100.000.000 APBD 1 80.000.000

4 03 3.02.01 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

BAPPEDA 10 35.000.000 APBD 10 35.000.000

4 03 3.02.01 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara

BAPPEDA 2 60.000.000 APBD 2 60.000.000

4 03 3.02.01 01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

BAPPEDA 4 42.000.000 APBD 4 40.000.000

4 03 3.02.01 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

BAPPEDA 5 100.000.000 APBD 5 100.000.000

4 03 3.02.01 01 22 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

jumlah gedung kantor yang terhabilitasi BAPPEDA 1 100.000.000 APBD

Page 41: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 41

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 3.02.01 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100% 91.000.000 APBD 93.500.000

Nilai SKM Baik

4 03 3.02.01 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 6 21.000.000 APBD 6 21.000.000

4 03 3.02.01 03 02 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 5 17.500.000 APBD 5 17.500.000

4 03 3.02.01 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

jumlah jenis dokumen yang tersusun BAPPEDA 7 52.500.000 APBD 7 55.000.000

4 03 3.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Persentase Partisipasi Perangkat Daerah dalam Agenda Kota

100% 305.000.000 APBD 305.000.000

4 03 3.02.01 02 04 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti

BAPPEDA 4 50.000.000 APBD 4 50.000.000

4 03 3.02.01 02 05 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD

BAPPEDA 2 15.000.000 APBD 2 15.000.000

4 03 3.02.01 02 03 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

BAPPEDA 31 orang

240.000.000 APBD 31 240.000.000

Page 42: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 42

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 3.02.01 07 PROGRAM PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prosentase Peserta Musrenbang yang aktif

7% 248.609.600 APBD 250.000.000

4 03 3.02.01 07 01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD BAPPEDA 1 keg 248.609.600 APBD 1 keg 250.000.000

4 03 3.02.01 06 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL dan BUDAYA

Persentase target kinerja RKPD yang tercapai

100% 754.000.000 APBD

Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya

100% APBD

4 03 3.02.01 06 09 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Jumlah jenis Dokumen KUA dan KUPA BAPPEDA 2 dok 140.000.000

APBD 2 dok 180.000.000

4 03 3.02.01 06 02 Evaluasi RKPD Jumlah dokumen evaluasi rkpd BAPPEDA 1 dok 84.000.000

APBD 1 dok 84.000.000

4 03 3.02.01 06 01 Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi yang dihasilkan

BAPPEDA 1 dok 60.000.000

APBD 1 dok 65.000.000

4 03 3.02.01 06 Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

BAPPEDA 2 keg 35.000.000

APBD 2 keg 35.000.000

4 03 3.02.01 06 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen yang dihasilkan BAPPEDA 2 dok 100.000.000 APBD 2 dok 105.000.000

4 03 3.02.01 06 04 Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's)

BAPPEDA 2 keg 100.000.000 APBD 2 keg 105.000.000

Page 43: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 43

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 3.02.01 06 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya(Fasilitasi TKPK, RAKP,SPKD)

BAPPEDA 4 keg 85.000.000 APBD 4 keg 90.000.000

4 03 3.02.01 06 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen yang tersusun BAPPEDA 2 dok 100.000.000 APBD 2 dok 105.000.000

4 03 3.02.01 06 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola BAPPEDA 1 keg 50.000.000 APBD 1 keg 50.000.000

4 03 3.02.01 05 PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100% 965.000.000 APBD

prosentase pemanfaatan dokumen Perencanaan Infrastruktur

100% APBD

Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi

100% APBD

4 03 3.02.01 05 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen yang Dihasilkan BAPPEDA 2 dok 110.000.000 APBD 2 dok 110.000.000

4 03 3.02.01 05 02 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

BAPPEDA 1 keg 65.000.000 APBD 1 keg 70.000.000

4 03 3.02.01 05 04 Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi (Fasilitasi CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi kerjasama antar Instansi)

BAPPEDA 2 keg 40.000.000 APBD 2 keg 45.000.000

Page 44: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 44

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 3.02.01 05 07 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen rancangan RKPD dan P-RKPD, Perwali RKPD dan Perwali P-RKPD

BAPPEDA 2 Dok 175.000.000 APBD 2 Dok 225.000.000

4 03 3.02.01 05 01 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana - dana Khusus

Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan DAK, BK; Dokumen Proposal DAK, Profil pelaksanaan DAK

BAPPEDA 4 dok 80.000.000 APBD 4 dok 80.000.000

4 03 3.02.01 05 03 Koordinasi Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

BAPPEDA 4 55.000.000 APBD 4 55.000.000

4 03 3.02.01 05 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi)

BAPPEDA 2 390.000.000 APBD 2 130.000.000

4 03 3.02.01 05 08 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah sistem informasi yang dikelola BAPPEDA 12 50.000.000 APBD 12 50.000.000

URUSAN PENUNJANG/BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 3.02.01 05 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan

100% 520.000.000 APBD

4 07 3.02.01 05 06 Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

BAPPEDA 1 keg 45.000.000 APBD 1 keg 50.000.000

4 07 3.02.01 05 04 Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pembangunan dan Perekonomian

BAPPEDA 1 keg 90.000.000 APBD 1 keg 90.000.000

Page 45: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 45

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018

CA

TATA

N P

ENTI

NG

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

LOKASI TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAP.

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 07 3.02.01 05 05 Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang inovasi dan teknologi

BAPPEDA 1 keg 45.000.000 APBD 1 keg 50.000.000

4 07 3.02.01 05 03 Kajian Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah dokumen yang dihasilkan BAPPEDA 1 dok 120.000.000 APBD 1 dok 120.000.000

4 07 3.02.01 05 01 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah fasilitasi pelaksanaan inovasi kota blitar

BAPPEDA 4 keg 100.000.000 APBD 4 keg 100.000.000

4 07 3.02.01 05 02 Kajian Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini)

BAPPEDA 1 dok 120.000.000 APBD 1 dok 120.000.000

Page 46: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 46

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar memberikan

gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun

2018 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2018. Rencana ini disusun

setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahun 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu

berlakunya Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila

perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2018. Rencana

Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Bappeda

Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan

kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka

mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang

mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 2017 KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda

NIP. 19610302 198903 1 005

Page 47: BAB I PENDAHULUANppid.blitarkota.go.id/dokumen/1620.pdf · Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD 5 keg - 1 keg 1 keg 100% Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD 2 dok

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 47