BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN bag... · kebutuhan jasa sewa peralatan dan...

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 BAB III - 1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan

dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8140 Lembar

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 952.000.000,00.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa

komunikasi air dan listrik dengan target capaian kinerja sebanyak 3

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.244.702.324,00.

c. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan

kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target

capaian kinerja sebanyak 200 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 1.900.000.000,00.

d.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan jaminan

kesehatan Bupati, Wakil Bupati dan PNS dilingkungan SETDA dengan

target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif

sebesar Rp 55.000.000,00.

e.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya kebutuhan jasa

pengelolaan administrasi keuangan dengan target capaian kinerja


sebanyak 13 dokumen laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 50.000.000,00.

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan

upah jasa kebersihan kantor dengan target capaian kinerja 100%


g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK

dengan target capaian kinerja sebanyak 192 jenis dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 203.500.000,00.

h. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian kinerja

sebanyak 54 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 435.000.000,00.

Kegiatan dilaksanakan

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan dengan target capaian kinerja sebanyak 14

jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 560.000.000,00.

j.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan

dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan


k. Penyediaan makanan dan minuman

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan

minuman dengan target capaian kinerja sebanyak 1500 kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.209.500.000,00

l. Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah dengan target capaian kinerja kegiatan ini

adalah 1250 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.


1.098.000.000,00.

m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi

target capaian kinerja sebanyak 130 kegiatan dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 1.062.000.000,00.

n.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas

bupati, wabup dan sekretaris daerah dengan target capaian kinerja

sebanyak 500 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

198.000.000,00.

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah .......... dengan target capaian

kinerja untuk 1 tahun dengan pagu indikatif sebesar Rp.

300.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian

Umum)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas dengan target

capaian kinerja 2 unit mobil jabatan dan 1 mobil dinas dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan

perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target

capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp.

300.000.000,00.

c. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan

rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 jenis dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung

kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3


jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 680.000.000,00.

e. Pengadaan Mebeulair

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan target

capaian kinerja sebanyak 40 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp.

400.000.000,00.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala

rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan


g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah

dinas dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung

kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000,00

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 kendaraan dengan


j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan

pengurusan rutin kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak

152 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.580.000.000,00.

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


peralatan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 5 jenis dengan


l.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair



m.

n.

o.

mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu


Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

target capaian kinerja sebanyak 1 paket dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 200.000.000,00.

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional

yang di rehab dengan target capaian kinerja sebanyak 2 unit dengan


Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat

komunikasi dengan target capaian kinerja sebanyak 6 unit dengan pagu


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan

SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 100 stel pakaian


b Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan

disiplin aparatur dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka

menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya

aparatur setda dengan target capaian kinerja sebanyak 36 kegiatan


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


a. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dengan target capaian

kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

35.000.000,00.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran Bupati , Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja

sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir

tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja


6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Laporan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target capaian kinerja sebanyak

1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.

b. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

(Penyusunan LAKIP Pemerintah kabupaten Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung

dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu


c. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Tahunan

(LAPTAH) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak



d. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Setda dan

perubahan Renja Setda 2016 dengan target capaian kinerja sebanyak


7. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan

Tanah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi proses persetujuan

penlok dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00.

b.

Penyuluhan Hukum Pertanahan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bintek pertanahan yang

dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00.

8. Program Peningkatan Kehidupan Beragama

a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan

Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Partisipasi

Para Ulama dalam Kegiatan FKUU)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah partisipasi ulama dalam

kegiatan FKUU dengan target capaian kinerja sebanyak 730 Orang


b. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan

Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Maulid Nabi

Muhammad SAW)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada

kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan target capaian kinerja

sebanyak 575 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.

100.000.000,00.

c. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan



(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Isro Mi’raj

Nabi Muhammad SAW)


kegiatan Isro Mi’raj dengan target capaian kinerja sebanyak 575 Orang


d. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Nuzulul

Qur’an)


kegiatan Nuzulul Qur’an dengan target capaian kinerja sebanyak 250

Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.175.000,00.

e. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Malam

Lailatul Qodar)


kegiatan menyambut malam Lailatul Qodar dengan target capaian

kinerja sebanyak 150 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.

32.930.000,00.

f. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya

Iedul Fitri)


kegiatan Hari Raya Iedul Fitri dengan target capaian kinerja sebanyak

500 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00.

g. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya

Iedul Adha)



kegiatan Hari Raya Iedul Adha dengan target capaian kinerja sebanyak

400 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00.

h. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Menyambut

Tahun Baru Islam 1 Muharam)


kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam dengan target

capaian kinerja sebanyak 425 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp.

98.050.000,00.

i. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Meningkatan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MQK)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MQK yang dibina

dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 159.872.000,00.

j. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Meningkatnya Prestasi MQK Tingkat Provinsi Jawa Barat)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MQK tingkat provinsi jawa

barat dengan target capaian kinerja sebanyak 3 besar dengan pagu


k. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MTQ)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MTQ yang dibina


sebesar Rp. 192.380.000,00.

l. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan



(Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MTQ tingkat Provinsi Jawa

Barat dengan target capaian kinerja sebanyak 10 besar dengan pagu


m. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan

Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Seleksi

Kafilah STQ ke Tingkat Provinsi Jawa Barat)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah seleksi kafilah STQ ke

tingkat Provinsi Jawa Barat yang dibina dengan target capaian kinerja

sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

n. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah STQ)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina


sebesar Rp. 122.500.000,00.

o. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan


(Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Kafilah STQ)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina


sebesar Rp. 53.820.000,00.

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

a.

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam

rangka tarawih keliling dengan target capaian kinerja sebanyak 7 DP


b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga Pemerintah

Daerah


Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara

ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 605 kali


c.

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat

koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan target capaian kinerja

sebanyak 4 Kali rapat koordinasi dengan pagu indikatif sebesar Rp.

800.000.000,00.

d. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur

muspida yang dilaksanakan dengan target capaian kinerja sebanyak 12

kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.

e.

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi

dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 31 kali

kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah ke 31 Kecamatan dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 1.375.000.000,00.

f.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target

capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 6 kali kunjungan kerja

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 1.072.500.000,00.

10. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi aset yang akan

dihapus dengan target capaian kinerja sebesar 100 % dengan pagu


b. Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

Kabupaten Bandung


Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar biaya

belanja daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen

standar biaya belanja daerah dengan pagu indikatif kegiatan ini adalah

sebesar RP. 400.000.000,00.

c. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah DKBMD dengan target

capaian kinerja sebanyak 500 buku dengan pagu indikatif sebesar Rp.

600.000.000,00.

d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang ditertibkan

dalam aset kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 72

SKPD dengan Pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar Rp.

650.000.000,00.

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Penyelenggaraan Pemerintah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Di

Kabupaten Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pembinaan

perangkat daerah, Jumlah fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi

penyelenggaraan fasilitas pemilu dengan target capaian kinerja

sebanyak 7 kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.

1.450.000.000,00.

b. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kabupaten Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa

yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung dengan target

capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.

250.000.000,00.

c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Bandung)


Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa

yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung dengan target

capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp.

350.000.000,00.

d. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil evaluasi dan

pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dengan target

capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

150.000.000,00.

e. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten

Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan

monitoring dan pengendalian pembangunan dengan target capaian

kinerja sebanyak 72 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp.

350.000.000,00.

f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Disalurkannya Bantuan Keagamaan dan Bantuan Lainnya Yang tepat

Sasaran)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bantuan keagamaan dan

bantuan lainnya yang tepat sasaran dengan target capaian kinerja

sebanyak 600 proposal dengan pagu indikatif sebesar Rp.

400.000.000,00.

g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penanganan

Bencana dan Pasca Bencana)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana dan pasca

bencana yang difasilitasi dengan target capaian kinerja sebanyak 270

Kejadian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Pembentukan Tim P3DN dan TPID,Pembinaan dan Perkembangan


Produk,Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan monitoring promosi

produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID dengan target

capaian kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

150.000.000,00.

i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Pembentukan Tim Pembinaan,Sosialisassi dan Koordinasi Pemerintah

Provinsi dan Pusat mengenai Perkembangan Ekonomi Kreatif)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kecamatan yang dimonitor

dan evaluasi ekonomi kreatif dengan target capaian kinerja sebanyak 31

Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perkembangan Perekonomian

Masyarakat Desa)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa dan gapoktan yang

dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian

masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan target

capaian kinerja sebanyak 9 Desa dan 3 Gapoktan dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 150.000.000,00.

k. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Pembinaan dan Fasilitasi 3 BUMD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah BUMD yang termonitor

dengan target capaian kinerja sebanyak 3 BUMD dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 200.000.000,00.

l. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Monev Pelaksanaan SPIP Pada SKPD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD menetapkan SPIP

dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 150.000.000,00.

m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


(Monitoring dan Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian penerapan

SPM dengan target capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan pagu


n. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Monitoring Penyusunan SOP SKPD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan

monitoring SOP dengan target capaian kinerja sebanyak 15 SKPD

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. Kegiatan

dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Organisasi)

o. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(Monitoring Capaian SPM BLUD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring capaian

SPM BLUD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan


12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan EPPD) dengan target

capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

275.000.000,00.

b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jenis informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja

sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.000.000,00.

13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkara-

perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah


pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur

sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target

capaian kinerja sebanyak 31 perkara dan legal opinion dengan pagu


b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (

Koordinasai Perencanaan dan Perumusan Kebijakan dibidang

kesejahteraan sosial, pendidikan dan keagamaan serta fasilitasi

penanganan bencana dan pasca bencana)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebijakan yang disusun

dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kebijakan dengan pagu


c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

(Pengkajian dan Perumusan Perda, Perbup, Kepbup,Indtuksi Bupati dan

Perjanjian, MoU)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan

MoU yang tersusun dengan target capaian kinerja sebanyak 551 buah


d. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanga

(Perumusan Kegiatan,Pembinaan, Monitoring dan Penyusunan

Peraturan Pelaksanaan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rumusan kebijakan

peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke pemerintah

Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

e. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

(Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rumusan kebijakan

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan target

capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

200.000.000,00.


f. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

(Pencetakan Perda dan Perbup Yang terbit Tahun Berkenaan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah cetakan lembaran daerah

dan berita daerah tentang Perda dan Perbup dengan target capaian

kinerja sebanyak 465 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp.

250.000.000,00.

g. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base rencana

pembentukan Perda tahun berikutnya dengan target capaian kinerja


h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang tersosialisasi

ketentuan di bidang cukai tembakau dengan target capaian kinerja

sebanyak 26 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan di

bidang pengadaan barang/jasa dengan target capaian kinerja sebanyak

2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

j. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Penyebaran Produk Hukum)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 300 perda sebelumnya,

300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kepbup, 120 warta pusat, 120

perjanjian/MoU dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan


k. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Sosialisasi Pengolahan Data dan Sistem Prosedur Penataan OPD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi

pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD dengan target



100.000.000,00.

l. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Sosialisasi meliputi Produk-produk Ketatalaksanaan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi produk-

produk ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 2


m. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Pembinaan JDIH Hukum)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pembinaan JDI hukum

dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu


n. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Sosialisasi Produk Pusat dan Daerah untuk parat Masyarakat dan

Pelajar)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi poroduk

pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar dengan target


250.000.000,00.

o. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

(Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Produk Hukum berbasis Website)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi aplikasi produk

hukum berbasis website dengan target capaian kinerja sebanyak 1


p. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan

Pendidikan HAM dan Kadarkum)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah pelaksanaan

diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum dengan target capaian

kinerja sebanyak 18 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

350.000.000,00.

q. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar


peraturan perundang-undangan daerah (Harmonisasi Produk Hukum

Daerah berupa Perda dan Perbup)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base Perda

dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah dengan target capaian


75.000.000,00.

r. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah Penyesuaian Perda tentang

SOTK)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk

hukum Peraturan Daerah tentang dengan target capaian kinerja

sebanyak 2 dokumen / rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

500.571.000,00.

s. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Penyesuaian Peraturan Bupati

tentang Tupoksi)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk

hukum Peraturan Bupati tentang Tupoksi dengan target capaian kinerja

sebanyak 5 rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

200.000.000,00.

t. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Pengkalisfikasian

Permasalahan Kelembagaan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum

Peraturan Bupati tentang pengklasifikasian permasalahan kelembagaan



u. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan



peraturan perundang-undangan daerah (perumusan kebijakan

ketatalaksanaan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan

peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan



v. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Perumusan Kebijakan

Pelayanan Publik)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan

peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan pelayanan publik



w. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Rancangan

Perubahan Regulasi TP-PNS)


tentang TP-PNS dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen

rancangan kebijakan TP PNS dengan pagu indikatif sebesar Rp.

50.000.000,00.

x. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Rancangan

Regulasi Pedoman Anjab-abk dan Evjab)


tentang pedoman anjab-abk dan evjab dengan target capaian kinerja

sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

100.000.000,00.


y. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Lapuran Evaluasi

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai Amanat PP

6/2008)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data evaluasi kemampuan

penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dengan target capaian


150.000.000,00.

z. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Analisa dan Evaluasi

Penggalian Potensi PAD)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan

optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target

capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

300.000.000,00.

aa. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Kebijakan Peningkatan

Kapasitas Daerah)


peningkatan kapasitas daerah dengan target capaian kinerja sebanyak


bb. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Inventaris Nama Rupabumi

Unsur Buatan di Kabupaten Bandung)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data rupabumi unsur buatan

di kecamatan dengan target capaian kinerja sebanyak 10 kecamatan



cc. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Rumusan Kebijakan

Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan)


pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan

target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 350.000.000,00.

dd. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Hasil Monitoring

Dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah prosentase hasil monitoring dan

evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dengan target capaian kinerja sebanyak 70 % dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 250.000.000,00.

ee. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan evaluasi dan

monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu


14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi

antar daerah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan verifikasi

penegasan batas dengan target capaian kinerja sebanyak 25 titik


b. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung

( Penyusunan Perda Pemekaran Desa)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen PERDA


pemekaran desa dan kajian dengan target capaian kinerja sebanyak 3

Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.

c. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung

(Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desan)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian informasi dan Data

Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa) dengan target capaian

kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

350.000.000,00.

d. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Usulan Penataan

Daerah)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian penyelenggaraan dan

usulan penataan daerah (5 desa) dengan target capaian kinerja

sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

300.000.000,00.

15. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian alisis

jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu


16. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi

a. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja

sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.

17. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a. Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media

Massa

Indikator kinerja kegiatan ini adalah ................. dengan target capaian

kinerja sebanyak 5 Media Massa Nasional dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 500.000.000,00.

18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


a. Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik

Ttarget capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 200.000.000,00.

3.2 Program dan Kegiatan Renja Sekretariat daerah

Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIAT DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017

Lokasi Target capaian

kinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif Sumber Dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100% 16.582.702.324 15.728.700.000

x xx 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

952.000.000 APBD 1.597.200.000

Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat

jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

Kab. Bdg

8140 Lembar 952.000.000 SKPD 1.597.200.000

x xx 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4.244.702.324 APBD 1.265.000.000

jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun

Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

3 kegiatan 4.244.702.324 SKPD 1.265.000.000

x xx 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.900.000.000 APBD 1.280.000.000

Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Bdg

200 kegiatan 1.900.000.000 SKPD 1.280.000.000


x xx 1 4 Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

55.000.000 APBD 55.000.000

Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk

1 tahun

Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS

dilingkungan SETDA

Kab. Bdg

3 kegiatan 55.000.000 SKPD 55.000.000

x xx 1 5 Penyediaan Jasa jaminan

barang milik daerah

190.000.000 APBD 200.000.000

Penyedia jasa pengamanan kantor

Kab. Bdg

12 Bulan 190.000.000 SKPD 200.000.000

x xx 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

50.000.000 APBD 550.000.000

Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kab. Bdg

13 dokumen 50.000.000 550.000.000

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

825.000.000 APBD 825.000.000

Bahan dan upah jasa kebersihan kantor

Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Bdg

100% 825.000.000 SKPD 825.000.000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

203.500.000 APBD 203.500.000

Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

Kab. Bdg

192 jenis 203.500.000 SKPD 203.500.000

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

435.000.000 APBD 435.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

dalam 1 tahun

Jumlah tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Kab. Bdg

54 lenis 435.000.000 SKPD 435.000.000

x xx 1 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

560.000.000 APBD 560.000.000


Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan

Kab. Bdg

14 jenis 560.000.000 SKPD 560.000.000

x xx 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

200.000.000 APBD 500.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda

Kab. Bdg

1 Paket 200.000.000 SKPD

x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100.000.000 APBD 250.000.000

Bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

Kab. Bdg

75 Jenis 100.000.000 SKPD 250.000.000

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

4.209.500.000 APBD 3.850.000.000

Makanan dan minuman

selama 1 tahun anggaran

Jumlah penyediaan

Makanan dan Minuman

Kab.

Bdg

1500 kegiatan 4.209.500.000 SKPD 3.850.000.000

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.098.000.000 APBD 2.398.000.000

Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Bdg

1250 kegiatan 1.098.000.000 SKPD 2.398.000.000

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi

Teknis dan Perkantoran

1.062.000.000 APBD 1.062.000.000

Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis

Kab. Bdg

130 kegiatan 1.062.091.000 SKPD 1.062.000.000

x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

198.000.000 APBD 198.000.000


Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat

Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat

Kab. Bdg

500 kegiatan 198.000.000 SKPD 198.000.000

x xx 1 22 Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

300.000.000 APBD 500.000.000

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

Kab. Bdg

1 Tahun 300.000.000 SKPD 500.000.000

x xx 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.202.500.000,00 11.307.500.000,00

x xx 2 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

1.200.000.000 APBD -

Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH

Jumlah kendaraan Kab. Bdg

2 Jenis 1.200.000.000 SKPD -

x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

300.000.000 APBD 990.000.000

Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk

SETDA

Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan

Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab. Bdg

10 jenis 300.000.000 990.000.000

x xx 2 8 Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas

500.000.000 APBD 655.000.000

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan

Kab. Bdg

5 jenis 500.000.000 SKPD 655.000.000

x xx 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

680.000.000 APBD 880.000.000

Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab. Bdg

3 jenis 680.000.000 SKPD 880.000.000

x xx 2 10 Pengadaan Mebeulair 400.000.000 APBD 715.000.000

Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran

Jumlah mebeulair Kab. Bdg

41 buah 400.000.000 SKPD


x xx 2 20 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah jabatan

632.000.000 APBD 632.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan

Kab. Bdg

2 kegiatan 632.000.000 SKPD 632.000.000

x xx 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

250.000.000 APBD 385.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kab. Bdg

3 kegiatan 250.000.000 SKPD

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.600.000.000 APBD 2.000.000.000

Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

Kab. Bdg

10 jenis 1.600.000.000 SKPD

x xx 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

250.000.000 APBD 260.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Kab. Bdg

4 kendaraan 250.000.000 SKPD 260.000.000

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.580.000.000 APBD 3.080.000.000

Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

Kab. Bdg

152 Kendaraan 2.580.000.000 SKPD

x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

213.500.000 APBD 313.500.000


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

Kab. Bdg

5 jenis 213.500.000 SKPD 313.500.000

x xx 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

132.000.000 APBD 132.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair

Kab. Bdg

3 jenis 132.000.000 SKPD

x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

200.000.000 APBD 1.000.000.000

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Kab.

Bdg

1 Paket 200.000.000 SKPD 1.000.000.000

x xx 2 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

100.000.000 APBD 100.000.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab

Kab. Bdg

2 Unit 100.000.000 SKPD

x xx 2 11 Pengadaan Alat-alat Komunikasi

165.000.000 APBD 165.000.000

Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi

Kab. Bdg

6 unit 165.000.000 SKPD

x xx 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

800.000.000,00 630.000.000,00

x xx 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

550.000.000 APBD 330.000.000

Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA

Jumlah pakaian dinas Kab. Bdg

100 stel pakaian 550.000.000 SKPD 330.000.000

x xx 3 7 Peningkatan kinerja dan

disiplin aparatur

250.000.000 APBD 300.000.000

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA

Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur

Kab. Bdg

100% 250.000.000 SKPD


x xx 5 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00 100.000.000,00

x xx 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

50.000.000 APBD 100.000.000

Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

Kab. Bdg

36 kegiatan 50.000.000 100.000.000

x xx 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

93.100.000,00 153.100.000,00

x xx 6 1 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

35.000.000 APBD 75.000.000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA

Jumlah dokumen LAKIP Setda

Kab. Bdg

1 dokumen 35.000.000 SKPD

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

28.500.000 APBD 38.500.000

Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda

Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA

Kab. Bdg

1 dokumen 28.500.000 SKPD 38.500.000

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

29.600.000 APBD 39.600.000

Laporan keuangan akhir

tahun Bupati, Wabup dan Sekda

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA

Kab.

Bdg

1 dokumen 29.600.000 SKPD 39.600.000

Jumlah Belanja Renja Rutin

26.728.302.324 27.919.300.000

Belanja Renja


1 Urusan Wajib

1 6 Perencanaan

Pembangunan

1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Ketepatan waktu penyusunan dokumen

laporan pertanggungjawaban.

100% 575.000.000 800.000.000

1 6 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

475.000.000 APBD 650.000.000

Penyelenggaraan

pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung

Jumlah laporan

keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab.

BDG

1 dokumen 325.000.000 SKPD 650.000.000

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten

bandung

Kab. BDG

1 dokumen 150.000.000 SKPD 300.000.000

1 6 21 13 Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

50.000.000 APBD 50.000.000

Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016

Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016

Kab. BDG

1 dokumen 50.000.000 SKPD 50.000.000

1 6 21 16 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

50.000.000 APBD 100.000.000

Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

Kab. BDG

1 dokumen 50.000.000 SKPD 100.000.000

1 9 Pertanahan


1 9 16 Program Penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Prosentase fasilitasi

proses pengurusan perijinan

100% 500.000.000 650.000.000

1 9 16 1 Penataan penguasaan,

pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

325.000.000 APBD 350.000.000

Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah

Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok

Kab. BDG

1 kegiatan 325.000.000 SKPD

1 9 16 2 Penyuluhan hukum

pertanahan

175.000.000 APBD 300.000.000

Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung

jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan

Kab. BDG

1 Kegiatan 175.000.000 SKPD 300.000.000

1 19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

1 19 49 Program peningkatan kehidupan beragama

Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama)

dalam kegiatan

keagamaan, Perentase

STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat

2.589.091.000 APBD 2.731.306.000

1 19 49 4 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai

forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan

kebangsaan

2.589.091.000 APBD 2.731.306.000

Partisipasi para ulama dalam kegiatan FKUU

Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU

Kab. BDG

730 Org 200.000.000 SKPD 730 Org/bulan

250.000.000


Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

575 Orang 100.000.000 SKPD 575 Orang 362.935.000

Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran

masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Kab.

BDG

575 Orang 74.174.000 SKPD 575 Orang 74.174.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui

kegiatan Nuzul Qu'ran

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan

Nuzul Qu'ran

Kab. BDG

250 Orang 74.175.000 SKPD 250 Orang 74.175.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Kab. BDG

150 Orang 32.930.000 SKPD 250 Orang 32.930.000

Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri

Jumlah kehadiran

masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri

Kab.

BDG

500 Orang 80.425.000 SKPD 500 Orang 80.425.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha

Kab. BDG

400 Orang 80.425.000 SKPD 400 Orang 80.425.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Kab. BDG

425 Orang 98.050.000 SKPD 425 Orang 98.050.000

Meningkatkan

pemahaman dan kapasitas kafilah MQK

Jumlah kafilah yang bina Kab.

BDG

42 Orang 159.872.000 SKPD -

Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

Kab. BDG

3 Besar 325.685.000


Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ

Jumlah kafilah yang bina 42 Orang 192.380.000 -

Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar 744.655.000

Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat

Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat

42 Orang 250.000.000 -

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ


Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ


Meningkatnya prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar 408.832.000

Kegiatan MTQ Tingkat

Kabupaten Bandung

Jumlah kafilah 42 Orang 755.160.000

Kegiatan Pembinaan MTQ Tahap I


Kegiatan MQK Tingkat Kabupaten Bandung


1 20 Otonomi Daerah,

Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4.727.500.000 APBD 5.384.250.000,00


1 20 16 1 Dialog/Audiensi dengan

tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

280.000.000 APBD 280.000.000

Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Kab. BDG

7 DP 280.000.000 SKPD 280.000.000

1 20 16 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

900.000.000 APBD 1.089.000.000

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah

Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya

Kab. BDG

605 Kali 900.000.000 SKPD 1.089.000.000

1 20 16 3 Rapat koordinasi unsur

MUSPIDA

300.000.000 APBD 400.000.000

Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan

Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan

Kab. BDG

12 kali 300.000.000 SKPD 400.000.000

1 20 16 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

800.000.000 APBD 968.000.000

Penyelenggaraan rakor pejabat negara

Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kab. BDG

4 Kali 800.000.000 SKPD

1 20 16 5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah

1.375.000.000 APBD 1.512.500.000

Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH

Jumlah Kunker/Inspeksi Kab. BDG

31 Kali 1.375.000.000 SKPD 1.512.500.000


1 20 16 6 Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya

1.072.500.000 APBD 1.134.750.000

Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jumlah koordinasi

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Kab.

BDG

6 Kali 1.072.500.000 SKPD

1 20 17 program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan

Daerah

2.150.000.000 3.150.000.000

1 20 17 18 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

500.000.000 APBD 650.000.000

Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun

Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan

Kab. BDG

100% 500.000.000 SKPD

1 20 17 44 Penyusunan Standar

Biaya Belanja Daerah

400.000.000 APBD 600.000.000

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah

Kab. BDG

1 dokumen 400.000.000 SKPD 600.000.000

1 20 17 46 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah

600.000.000 APBD 900.000.000

Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah

Jumlah DKBMD Kab. BDG

500 Buku 600.000.000 SKPD 900.000.000

1 20 17 47 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

650.000.000 APBD 1.000.000.000

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset

kendaraan

Kab. BDG

72 SKPD 650.000.000 SKPD 1.000.000.000


1 20 20 Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

72 SKPD 4.200.000.000 APBD 72 SKPD 6.975.000.000

1 20 20 3 Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.200.000.000 6.975.000.000

Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di

Kabupaten Bandung

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab.

Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu

Kab. BDG

7 Kegiatan 1.450.000.000 SKPD 7 Kegiatan 2.000.000.000

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP

Kabupaten Bandung

persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP

kabupaten bandung

Kab. BDG

100% 250.000.000 SKPD 100% 750.000.000

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

Kab. BDG

100% 350.000.000 SKPD 100% 750.000.000

evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen hasil evaluasi dan

Kab. BDG

1 Dok 150.000.000 SKPD 1 Dok 275.000.000

pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung

Kegiatan monitoring dan

pengendalian pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah SKPD yang

dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan

Kab.

BDG

72 SKPD 350.000.000 SKPD 72 SKPD 400.000.000


Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah

Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran

Kab. BDG

600 Proposal 400.000.000 SKPD 600 Proposal

550.000.000

direkomendasikan

Kejadian bencana dan pasca bencana

Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi

Kab. BDG

270 Kejadian 200.000.000 SKPD 270 Kejadian

200.000.000

Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring

Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi

Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta

pengendalian dan monitoring TPID

Kab. BDG

6 Kegiatan 150.000.000 SKPD 7 Kegiatan 500.000.000

dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung

Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta

Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif

Kab. BDG

31 Kecamatan 200.000.000 SKPD 31 Kecamatan

300.000.000

Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat

Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung


Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat

desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat

Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan

ekonomi masyarakat

Kab. BDG

9/3 Desa/Gapoktan 150.000.000 SKPD 250.000.000

Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan

usaha PT. BPRS, proses

Jumlah BUMD yang termonitor

Kab. BDG

3 BUMD 200.000.000 SKPD 3 BUMD 500.000.000

perijinan PT. BPRS ke

OJK

Monev pelaksanaan Jumlah SKPD Kab. BDG

2 SKPD 150.000.000 SKPD 2 SKPD 150.000.000

SPIP pada SKPD menetapkan SPIP

monitoring dan penyusunan laporan capaian Penerapan SPM

Jumlah laporan capaian Penerapan SPM

Kab. BDG

2 Dok 100.000.000 SKPD 2 Dok 150.000.000

monitoring penyusunan SOP SKPD

Jumlah SKPD Kab. BDG

15 SKPD 50.000.000 SKPD 15 SKPD 100.000.000

monitoring capaian jumlah dokumen

monitoring capaian SPM BLUD

Kab.

BDG

1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 100.000.000

SPM BLUD

1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Ketepatan waktu penyusunan dokumen

penyelenggaraan pemerintah.

100% 1.320.000.000 1.474.500.000

1 20 25 1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah

dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah

275.000.000 APBD 325.000.000


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)

Kab. BDG

2 Dokumen 275.000.000 SKPD 2 Dokumen

325.000.000

1 20 25 6 Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.045.000.000 APBD 1.149.500.000

Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kab. BDG

3 Jenis 1.045.000.000 SKPD 3 Jenis 1.149.500.000

1 20 26 Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

6.065.571.501 8.379.549.840

1 20 26 1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

600.000.000 APBD 750.000.000

Pelayanan bantuan

hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

Jumlah penyelesaian

perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,

Kab.

BDG

31perkara & legal

opinion

600.000.000 SKPD 33 perkara

& legal opinion

750.000.000

terlindunginya hak-hak

hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion


1 20 26 2 Penyusunan rencana

kerja rancangan peraturan perundang-

undangan

tersusunnya cetakan

produk hukum daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbitnya

keputusan kepala daerah

sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung

Kab.

BDG

975.000.000 APBD SKPD 1.475.000.000

Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan

di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana

Jumlah Kebijakan Yang disusun

Kab. BDG

3 Kebijkan 75.000.000 SKPD 75.000.000

Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU

Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun

Kab. BDG

551 Buah 250.000.000 SKPD 581 Buah 400.000.000

Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan

jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung

Kab. BDG

1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 350.000.000


Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. BDG

1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 250.000.000

sesuai Skala Lokal

Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan

jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera

Kab. BDG

465 Buah 250.000.000 SKPD 400.000.000

1 20 26 3 Legislasi rancangan peraturan perundang-

undangan

20.000.000 APBD SKPD 25.000.000

Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya

Kab. BDG

1 Dok 20.000.000 SKPD 1 Dok 25.000.000

1 20 26 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

undangan

1.145.000.000 APBD 1.604.549.840

Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau

Jumlah SKPD yang tersosialisasi

Kab. BDG

26 SKPD 100.000.000 SKPD 200.000.000

Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Kab. BDG

2 Kali 100.000.000 SKPD 2 Kali 150.000.000

Penyebaran Produk tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300

Kab. BDG

100% 90.000.000 SKPD 100% 111.240.000

Hukum perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,

120 warta pusat, 120

perjanjian/MoU

Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD

Jumlah kegiatan sosialisasi

Kab. BDG



sosialisasi meliputi produk-produk ketatalaksanaan

Jumlah kegiatan sosialisasi

Kab. BDG

2 kegiatan 100.000.000 SKPD 2 kegiatan 100.000.000

Pembinaan JDI Hukum Jumlah Pembinaan Kab. BDG


JDI Hukum

Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar

jumlah kegiatan sosialisasi

Kab. BDG


Pembangunan aplikasi Produk Hukum berbasis website

Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website

Kab. BDG


Pelaksanaan pendidikan HAM dan Kadarkum

Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan

Kab. BDG

18 Kecamatan 350.000.000 SKPD 18 Kecamatan

350.000.000

Sosialisasi hasil evaluasi

pelaksanaan SPIP pada SKPD

Jumlah kegiatan

sosialisasi

Kab.

BDG

SKPD 1 Kegiatan 150.000.000

1 20 26 6 Kajian peraturan

perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru,lebih tinggi dari

keserasian antar peraturan perundang-

undangan daerah

3.125.571.501 APBD 4.175.000.000

harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup

jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah

Kab. BDG

2 Dokumen 75.000.000 SKPD 2 Dokumen

125.000.000

Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah

Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah

Kab. BDG

2 Dokumen/Rancangan

500.571.501 SKPD 250.000.000


Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi

Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab. BDG

5 Rancangan 200.000.000 SKPD 5 Rancangan

200.000.000

Pengklasifikasian permasalahan

kelembagaan

Jumlah rancangan regulasi produk hukum

Peraturan Bupati

Kab. BDG

1 Dok 250.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000

kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan

Jumlah Dok Kab. BDG

1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 150.000.000

Rancangan Perbup

Perumusan Kebijakan Jumlah Dok Kab. BDG

1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 200.000.000

Pelayanan Publik Rancangan Perbup

penyusunan rancangan perubahan regulasi TP-PNS

Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS

Kab. BDG

1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 50.000.000

penyusunan rancangan regulasi pedoman anjab-abk dan evjab

Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab

Kab. BDG

1 Dok 100.000.000 SKPD -

Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP

Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Kab. BDG

1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000

Jun-08


Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap

Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung

Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kab. BDG

1 Dok 300.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000

2016-2020

Penggalian Potensi Kabupaten Bandung

melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan

Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan

Kapasitas Daerah

Kab. BDG

1 Dok 400.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000

Inventarisasi Nama

Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008

Jumlah Data rupabumi

unsur buatan di kecamatan

Kab.

BDG

10 Kecamatan 300.000.000 SKPD 11

Kecamatan

450.000.000

Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian

Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian

Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Kab. BDG

1 Dok 350.000.000 SKPD 1 Dok 550.000.000

Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kab. BDG

70% 350.000.000 SKPD 90% 600.000.000

1 20 26 7 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

200.000.000 APBD 350.000.000


pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Kab. BDG

1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 350.000.000

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.450.000.000 2.650.000.000

1 20 27 3 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

400.000.000 APBD 500.000.000

Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan

jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Kab. BDG

25 Titik 400.000.000 SKPD 25 Titik 500.000.000

1 20 27 7 Fasilitasi Penataan

Daerah di Kab. Bandung

Tersedianya 5 buah

PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian

Kab.

BDG

1.050.000.000 APBD 2.150.000.000

kegiatan penyusunan

PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian

jumlah dokumen

pemekaran desa dan kajian

Kab.

BDG

3 Dok 400.000.000 SKPD 650.000.000

Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5

Kab. BDG

1 Dok 350.000.000 SKPD 1 Dok 900.000.000


Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan

Status dan Penetapan Desa

Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)

Kab. BDG

1 Dok 300.000.000 SKPD 1 Dok 600.000.000

1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100% 100.000.000 100.000.000

1 20 48 6 Penyusunan instrumen

analisis jabatan PNS

100.000.000 APBD 100.000.000

Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK

Jumlah dokumen Kab. BDG

2 SKPD 100.000.000 SKPD 2 SKPD 100.000.000

kajian Analisis Jabatan

1 25 Komunikasi dan

Informatika

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

150.000.000 165.000.000

1 25 17 2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi

150.000.000 APBD 165.000.000

Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang di butuhkan sesuai dengan Kondisi kemajuan Tekhonogi pada saat ini

Jumlah sosialisasi Kab. BDG

2 Kali 150.000.000 SKPD 2 Kali 165.000.000

1 25 50 Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa

Persentase kerjasama dengan Media Massa

100% 500.000.000 100% 550.000.000

1 25 50 1 Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa

500.000.000 APBD 550.000.000


Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa

Kab. BDG

5 MOU dengan media massa

500.000.000 SKPD 550.000.000

1 25 51 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua

program dan

100% 200.000.000 220.000.000

kegiatan kepada publik

1 25 51 1 Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi

Publik

200.000.000 APBD 220.000.000

Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

Kab. BDG

100% 200.000.000 SKPD 220.000.000

Jumlah Belanja Renja SKPD

24.527.162.501 33.229.605.840

Jumlah Belanja

Kewilayahan

-

-

Jumlah Total 51.255.464.825 61.148.905.840

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN bag... · kebutuhan jasa sewa peralatan dan...

Documents

Transcript of BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN bag... · kebutuhan jasa sewa peralatan dan...