BAB I PENDAHULUAN -...

Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah (PD)

diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat

Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional

kegiatan setiap tahunnya.

Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan

melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-

up). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni

Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang

digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan

penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan

Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja.

Gambar 1

Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. Selanjutnya Renja

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai

tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Jawa

Timur Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

4 Tahun 2008 Seri E);

12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009

Seri E);

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019.

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

17. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang

memuat program dan kegiatan di BAPPEDA. Renja menjadi penting untuk


dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja

untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2017.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

§ Menjadi acuan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun 2017;

§ Menyediakan arahan bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur;

§ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun

2017; dan

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat)

bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BAPPEDA

Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu

pada kesesuaian dengan dokumen RKPD 2017 dan dokumen Renstra

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-Lampiran


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda 2015 dan Capaian

Renstra SKPD

Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi

Jawa Timur selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2017.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat

penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan

instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai

suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu

organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan

menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai

hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja

yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/

program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja

sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran

ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran

organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015, telah selaras


dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019. Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda provinsi Jawa Timur

sebesar Rp. 94.005.750.500 dengan efisiensi/efektifitas dengan rincian

Belanja Langsung sebesar Rp. 78.951.497.500 dan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 15.054.253.000. Dari jumlah dana tersebut

terealisasi sebesar Rp. 86.085.648.283 dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 91,57 %. Perhatikan tabel berikut:

6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA s/d Tahun 2015

No

Sasaran Renja

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan

Program/Kegiatan 4

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

5

Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun

2019 5

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014

Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun

2015

Target Program/ Kegiatan

Renja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra

s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

SDM

Perencana yang berkualitas dan professional

1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 42,536,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.650.724.000 100 94,98

1 6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

100 % 42,536,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.650.724.000 95 94,98

1 6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100 % 36,430,589,000 0

100% 100% 9.021.977.451 100% 6.225.000.000 100 97,12

1 6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

16 paket

16,807,129,000 0 12 4.993.243.589 16 paket

4.648.635.500 100 95,68

1 6 100 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

16 paket

19,623,460,000 0 14 4.028.733.862 16 paket

4.144.458.500 100 98,37

1 6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

100 % 69.663.970.000 0 100 10.377.611.218 100 % 9.949.903.000 100 93,08

1 6 100 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Jumlah rapat kooordinasi

15 kali

11,864,484,000 0 11 1.719.082.548 15 kali 1.944.276.000 100 88,21

Jumlah konsultasi 15 kali

0 24 15 kali

Jumlah mengikuti pameran

- 0 1

1 6 100 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

20 pegawai

11.099.486.000 0 75 2.088.013.742 20 pegawai

1.805.627.000 100 95,02

7

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Aktual Jawa Timur

- 34.200.000.000 0 6 4.299.159.254 4.200.000.000 100 92,39

Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019

- 9

1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Jumlah dokumen 4 dokumen

12.500.000.000 0 1 2.271.355.674 4 dokumen

2.000.000.000 100 97,12

Jumlah Rapat 20 kali

0 20 kali

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100 % 9.109.504.000 0 100 1.229.549.625 100 % 1.646.000.000 100 72,2

1 6 100 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan


4.705.973.000 0 3 149.097.700 696.041.000 100 85,61

1 6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen laporan yang tersusun

3 dokumen

2.577.204.000 0 3 766.704.425 3 dokumen

417.790.000 100 34,62

1 6 100 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Update database SKPD

2 paket

1.826.327.000 0 2 313.747.500 2 paket 786.000.000 100 99,88

Mekanisme perencanaan yang transparan,

1 6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen

40 % 44.831.998.000 0 46,5 4.000.542.900 34 % 6.074.376.000 100 77,42

8

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

partisipatif, dan inovatif

perencanaan

1 6 100 21 29 Musrenbang Propinsi Jumlah Rapat persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2015

5 kali

5.649.845.000 0 5 925.561.544 2 kali 1.155.500.000 100 92,54 0

1 6 100 21 30 Musrenbang Regional Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional Tahun 2015 (Se Jawa -Bali)

4 kali

2.258.978.000 0 4 78.312.400 2 kali 407,025,000 100 96,07 0

1 6 100 21 31 Musrenbang Nasional Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2015

- 6.215.610.000 0 4 550.430.210 2 kali 1.002.184.000 100 84,84 0

1 6 100 21 47 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota

38 kali

4.474.696.000 0 42 227.871.867 38 kali 593.925.000 90,48 98,69

1 6 100 21 132

Penyusunan RKPD Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015

5 kali

6.049.005.000 0 2 675.919.780 5 kali 1.290.850.000 100 60,87


0 2 2 dokumen

100

1 6 100 21 134

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah

2 kali

5.234.080.000 0 2 572.703.950 4 kali 1.160.076.000 100 76,33

9

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

dan Kabupaten/Kota

1 6 100 21 135

Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran

Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data P-APBD Tahun 2015 dan APBD 2016

2 paket

5.691.912.000 0 2 576.287.499 2 paket 0

1 6 100 21 136

Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur

Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016

2 kali

9.257.872.000 0 2 393.455.650 2 kali 652.091.000 100 62,61


0 2 2 Dokumen

0

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

1 6 100 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

54 % 24.884.718.000 0 46 5.291.272.959 48 % 5.872.436.175 134,8 96,55 0

1 6 100 22 138

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur


3.126.674.000 0 2 311.075.445 288.240.000 100 96,12

1 6 100 22 139

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Jumlah dokumen - 2.849.674.000 0 1 386.886.900 433.160.000 100 99,38

1 6 100 22 141

Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah dokumen - 2.839.674.000 0 1 996.888.149 1.120.901.800 100 94,26

10

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 22 142

Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Jumlah dokumen - 3.969.674.000 0 1 483.628.662 428.874.375 100 89,85

1 6 100 22 143

Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

Jumlah dokumen - 3.969.674.000 0 1 358.281.532 483.950.000 100 89,56

1 6 100 22 144

Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Jumlah dokumen - 3.404.674.000 0 1 414.595.360 447.310.000 100 95,34

1 6 100 22 145

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen - 4.724.674.000 0 6 2.339.916.911 2.670.000.000 44,444

99,41

Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

1 6 100 36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan

80 % 60.988.507.000 0 98 7.330.769.907 74 % 8.150.000.000 138,89

92,97

persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD

95 % 0 97 88 % 117,65

persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu

70 % 0 77 62 % 140,85

1 6 100 36 1 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

jumlah dokumen 4 dokumen

5.089.674.000 0 1 255.101.072 4 dokumen

217.000.000 100 98,19

1 6 100 36 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan

5 dokumen

3.142.224.000 0 944.773.404 5 dokumen

702.000.000 100 96,32

11

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 36 3 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- 4.973.754.000 0 466.887.132 5 paket 418.000.000 100 97,99

1 6 100 36 4 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim

- 3.142.224.000 0 596.901.116 2 kali 830.000.000 100 94,86

1 6 100 36 5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

jumlah dokumen LKPJ

3 dokumen

6.073.754.000 0 3 611.568.559 1 dokumen

789.030.000 100 93,96

1 6 100 36 6 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

jumlah dokumen yang diklarifikasi dan rekomendasi

- 3.142.224.000 0 2 19.043.650 8 Kali 551.685.000 100 92,68

1 6 100 36 7 Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim

3 dokumen

1.310.694.000 0 3 145.201.461 3 kali 0

1 6 100 36 8 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

4 dokumen

4.773.754.000 0 4 866.649.465 4 dokumen

962.275.000 100 85,33

1 6 100 36 9 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran

2 dokumen

7.006.752.000 0 2 687.717.675 2 dokumen

727.000.000 100 93,49

1 6 100 36 10 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

6 dokumen

18.715.484.000 0 4 1.989.854.620 6 dokumen

2.230.000.000 100 93,63

12

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 36 11 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK

12 dokumen

3.617.969.000 0 11 747.071.753 12 dokumen

723.000.000 75 87,25

1 6 100 37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

6 kegiatan

44.301.365.000 0 13 7.032.305.486 6 kegiatan

6.378.980.325 100 95,43

1 6 100 37 1 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)

jumlah dokumen - 3.889.674.000 0 1 452.616.676 3,3,15 kegiatan

477.982.000 100 99,74

1 6 100 37 5 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

jumlah dokumen - 543.326.000 0 1 197.956.600 6 dokumen

175.850.000 100 99,36

1 6 100 37 7 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

jumlah dokumen - 3.147.174.000 0 1 363.548.555 2 kali 400.582.800 100 91,89

1 6 100 37 8 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)


1 6 100 37 9 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)


1 6 100 37 13 Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

jumlah dokumen - 250.000.000 0 1 183.320.828 0 0

13

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 37 16 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya

jumlah dokumen - 1.831.530.000 0 1 155.083.370 2 Dokumen

150.000.000 100 66,48

1 6 100 37 17 Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

jumlah dokumen - 3.357.805.000 0 1 1.065.607.116 2 Dokumen

634.702.500 100 91,42

1 6 100 37 19 Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak


410.000.000 100 91,85

1 6 100 37 23 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

jumlah dokumen - 1.221.020.000 0 2 160.762.650 459.758.000 50 95,31

1 6 100 37 25 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan

jumlah dokumen - 5.089.674.000 0 1 759.804.350 953.750.000 100 98,08

1 6 100 37 26 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur

jumlah dokumen - 11.049.674.000 0 1 1.770.584.263 1.341.874.000 100 99,24

1 6 100 37 30 Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur


647.500.000 100 96,63

Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

1 6 100 38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

40 % 39.064.368.000 0 32 6.140.197.818 34 % 6.680.144.000 100 98,67

1 6 100 38 1 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah dokumen - 16.899.694.000 0 1 2,568.291.948 3,9,38 kali

2.203.083.000 100 99,39

14

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

1 6 100 38 2 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur


1 6 100 38 3 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur


1 6 100 38 4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah dokumen - 16.664.674.000 0 9 3.082.665.245 7 dokumen

4.201.900.000 100 98,04

1 6 100 39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan

100 % 27.679.348.000 0 95 4.672.948.394 100 % 6.046.250.000 100 96,63

1 6 100 39 1 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan

Jumlah dokumen - 24.589.674.000 0 1 2.818.148.394 3 dokumen

2.922.650.000 100 92,42

1 6 100 39 2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

- 3.089.674.000 0 6 1.854.800.000 4 Dokumen

3.123.600.000 100 99,75

1 6 100 40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

36 % 46.844.674.000 0 28 6.929.685.160 30 % 8.000.000.000 100 99,53

1 6 100 40 1 Inventarisasi Jumlah dokumen - 562.852.000 0 2 38.736.250 2 91.820.000 100 99,84

15

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

dokumen

1 6 100 40 2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Jumlah dokumen - 777.230.000 0 4 76.022.950 2 dokumen

90.492.500 100 97,67

1 6 100 40 3 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, SInkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA_LH

26.122.843.000 0 35 3.905.106.880 6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota

4.017.387.500 99,41

1 6 100 40 4 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Jumlah dokumen - 19.381.749.000 0 8 2.909.819.100 7 dokumen

3.800.300.000 162,5 99,66

1 6 100 43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

32 % 31.607.369.000 0 20 3.716.191.828 23 % 5.198.039.500 100 92,4

1 6 100 43 1 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen - 4.884.080.000 0 3 556.510.562 4 kali 2.045.000.000 100 95,93

1 6 100 43 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen - 10.073.415.000 0 3 1.089.727.995 4 kali 1.123.039.500 50 82,99

16

No

Sasaran Renja

Kode



Program/Kegiatan 4



5


2019 5


program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2014


2015


Renja Tahun 2016



s/d Tahun 2016 (%)

Catatan

K Rp Target realisa

si Rp K Rp

Realisasi capaian

(%)

Tingkat capaian

(%)

Pemerintahan dan Aparatur

1 6 100 43 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen - 6.105.100.000 0 3 769.344.592 4 kali 260.000.000 100 98,14

1 6 100 43 6 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen - 4.439.674.000 0 4 496.155.000 3 Dokumen

1.325.000.000 100 93,36

1 6 100 43 7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen - 6.105.100.000 0 3 804.453.679 4 Dokumen

445.000.000 100 88,1


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur diuraikan melalui penjelasan

capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2015. Adapun

penjelasan capaian tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp

4.471.526.300 dan terealisasi sebesar Rp 4.000.542.900 atau 89,47

% sampai akhir tahun anggaran 2015.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Perencanaan

Pembangunan pada tahun 2015 adalah Persentase usulan kegiatan

yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46,5%.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan,

antara lain:

1) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 940.800.000,00

Realisasi sebesar Rp 925.561.544. atau 98,38%. Dengan

target kinerja 5 (lima) kali rapat persiapan termasuk

pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi

5 (lima) kali rapat atau 100%.

2) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp 119.356.000,00

Realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 65,61 %. Dengan

target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan

pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4

(empat) kali rapat atau 100%.

3) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp 591.634.500,00


target kinerja partisipasi pelaksanaan Pameran Pembangunan

Nasional, Kehadiran Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat,

Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat

Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat

atau 100%.

4) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran

Rp 230.455.000,00 Realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau

98,88%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) rapat

untuk memfasilitasi pelaksanaan murenbang Kabupaten/Kota

dan terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%.


5) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp 838.876.800,00


target kinerja Jumlah dokumen RKPD yang tersusun

sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen

atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen RKPD

2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015. Kegiatan ini didukung

oleh 2 (dua) rapat dan 4 (empat) konsultasi.

6) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran

Rp 658.088.000,00 Realisasi sebesar Rp. 572.703.950 atau

87,03 %. Dengan target kinerja 2 (dua) rapat koordinasi dan

terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%.

7) Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base

Perencanaan dan Penganggaran dengan anggaran Rp

639.475.000,00 Realisasi sebesar Rp. 576.287.499 atau

90,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) sistem informasi yang

mendukung pengolahan data P-APBD 2015 dan APBD 2016

dan terealisasi 2 (dua) sistem informasi atau 100%.

8) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa

Timur dengan anggaran Rp 452.841.000,00 Realisasi sebesar

Rp. 393.455.650 atau 86,89%. Dengan target kinerja jumlah

dokumen KUA/PPAS yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan

terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.

2. Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan


Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan

Pembangunan sebesar Rp 8.213.150.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26% sampai akhir tahun

anggaran 2015.


Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung

pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa

Timur. Indikator kinerja Program ini adalah persentase data dan

informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase

program dan kegiatan RKPD dalam APBD dan persentase SKPD


Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan

program pembangunan secara tepat waktu dengan target

sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dan sampai pada akhir tahun

2015 telah berhasil dilaksanakan fasilitasi terhadap 11 (sebelas)

kegiatan dimaksud. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase data

dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan target

sebesar 72% dan terealisasi sebesar 97,89%; Persentase program

dan kegiatan RKPD dalam APBD target sebesar 80% dan terealisasi

sebesar 97,01%; Persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan secara tepat

waktu target sebesar 60% dan telah terealisasi 77,11%.

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran

Rp 5.726.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 5.291.272.959,00 atau

92,40%.


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai dengan

target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi

yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46% dan

telah terealisasi sebesar 46% atau 100%. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

dengan anggaran Rp 319.406.000,00 Realisasi sebesar Rp

311.075.445,00 atau 97,39%. Dengan target kinerja Jumlah

laporan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Jawa Timur sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen

atau 100%.

b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa


Rp 386.886.900,00 atau 96,62%. Dengan target kinerja

Jumlah laporan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa

Timur sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau

100%.

c) Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran Rp

1.117.165.000,00 Realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 atau

89,23%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1

dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.


d) Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan,

Kehutanan dengan anggaran Rp 584.063.000,00 Realisasi

sebesar Rp 483.628.662,00 atau 82,80%. Dengan target

kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1

dokumen atau 100%.

e) Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia

Usaha dengan anggaran Rp 427.517.000,00 Realisasi sebesar


Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

atau 100%.

f) Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM dengan

anggaran Rp 479.842.000,00 Realisasi sebesar Rp


laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau

100%.

g) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

dengan anggaran Rp 2.398.200.000,00 Realisasi sebesar Rp

2.339.916.911,00 atau 97,57%. Dengan target kinerja Jumlah


100%.

4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

c) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan

anggaran Rp 6.388.628.500,00 Realisasi sebesar Rp 6.140.197.818

atau 96,11%.

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

mempunyai target indikator persentase usulan kegiatan lingkup

bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan sebesar 32% dan telah terealisasi 32% atau 100%.

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan

yang dilaksanakan oleh bidang prasarana wilayah Bappeda Provinsi

Jawa Timur untuk mendukung perencanaan pembangunan dan

pengembangan infrastruktur Jawa Timur antara lain Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017.

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah terdiri

dari 4 kegiatan yaitu:

a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp

2.669.738.500,00 Realisasi sebesar Rp 2.568.291.948,00 atau


96,20%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1


b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa



jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1

dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan

infrastruktur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017.

c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa



jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1


merumuskan strategi program pembangunan infrastruktur Jawa

Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2017.

d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana

Wilayah dengan anggaran Rp 3.186.800.000,00 Realisasi

sebesar Rp 3.082.665.245,00 atau 96,73%. Dengan target

kinerja jumlah dokumen sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9


merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam

perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan

infrastruktur di Jawa Timur.

5. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

e) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional


6.929.685.160,00 atau 98,01%.

f) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Dengan target indikator kinerja persentase usulan kegiatan lingkup

bidang regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

sebesar 28% dan telah terealisasi 28% atau 100%. Program

Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional terdiri dari 4

kegiatan yaitu:

a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan

Regional dengan anggaran Rp 40.215.000,00 Realisasi sebesar

Rp 38.736.250,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja jumlah


dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau

100%.

b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan

Regional dengan anggaran Rp 77.110.000,00 Realisasi sebesar



100%.

c) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan

anggaran Rp 4.041.115.000,00 Realisasi sebesar Rp

3.905.106.860,00 atau 96,63%. Dengan indikator kinerja:

− Jumlah koordinasi sebanyak 38 kali dan terealisasi 35 kali

atau 92%.

− Jumlah rapat sebanyak 9 kali dan terealisasi 9 kali atau

100%

d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

dan SDA-LH dengan anggaran Rp 2.912.060.000,00 Realisasi


kinerja jumlah dokumen sebanyak 8 dokumen dan terealisasi

8 dokumen atau 100%.

6. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Kemasyarakatan

g) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 5.011.616.000,00 Realisasi

sebesar Rp 3.716.191.828,00 atau 74,15%.

h) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang

pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan sebesar 20% dan telah terealisasi 20% atau 100%.

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Kemasyarakatan terdiri dari :

a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program

Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan

Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 800.000.000,00 Realisasi

sebesar Rp 556.510.562,00 atau 69,56%. Dengan target


sebanyak 1 dokumen atau 100%.

b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan

Aparatur dengan anggaran Rp 1.267.500.000,00 Realisasi




sebanyak 3 dokumen atau 100%.

c) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan,

Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan dengan anggaran

Rp 950.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 769.344.592,00 atau


dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.

d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00

Realisasi sebesar Rp 496.155.000,00 atau 49,62%. Dengan

target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan

terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.

e) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat


804.453.679,00 atau 80,92%. Dengan target kinerja jumlah

dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3

dokumen atau 100%.

7. Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan

Pembangunan

i) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan


4.672.948.394,00 atau 87,94%.

j) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)


mempunyai target indikator persentase proyeksi kapasitas

keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah

dalam dokumen perencanaan sebesar 100% dan telah terealisasi

sebesar 95% atau 95%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)

Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp


81,47%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1


b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan

Pembangunan dengan anggaran Rp 1.854.800.000,00 Realisasi

sebesar Rp 1.854.800.000,00 atau 100%. Dengan target

kinerja jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6

dokumen atau 100%.


8. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan

Daerah

k) Pagu dan Realisasi Anggaran

Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah


7.032.305.486 atau 88,59%.

l) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)


mempunyai target indikator Jumlah kegiatan yang difasilitasi

sebanyak 13 kegiatan dan telah terealisasi 13 kegiatan atau 100%.


terdiri dari 13 kegiatan yaitu:

a) Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi

Pemukiman (PPSP) dengan anggaran Rp 506.378.000,00



terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk memfasilitasi kegiatan pemutahiran strategi sanitasi

kabupaten/kota yang dilaksankan oleh 11 kabupaten/kota di

Jawa Timur. Dokumen Pelaksanaan yang tersusun terdiri dari

kegiatan kick off program PPSP tahun 2015, pra lokakarya

strategi sanitasi kabupaten/kota serta lokakarya strategi

sanitasi kabupaten/kota.

b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya

Air Jawa Timur (On-Granting) dengan anggaran Rp

324.170.000,00 Realisasi sebesar Rp 197.956.600,00 atau


dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan perkuatan

kelembagaan pengelolaan SDA di Jawa Timur.Yang terdiri dari

peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA, pelatihan

TPM/KTPM, penyusunan Interim Financial Report (IFR) dan

penyusunan program kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan

Irigasi (KPI).

c) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan

Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp 410.600.000,00


target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan

terealisasi 1 dokumen atau 100%.


d) Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)


309.482.444,00. atau 88,07%. Dengan target kinerja Jumlah


100%.

e) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)




100%.

f) Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia

Partnership for Decentralization (AIPD) dengan anggaran Rp

212.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 183.320.828,00 atau



g) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan

Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor

lainnya dengan anggaran Rp 172.660.000,00 Realisasi sebesar



100%.

h) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs


1.065.607.116,00 atau 92,66%. Dengan target kinerja jumlah


100%.

i) Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan

Anak dengan anggaran Rp 570.000.000,00 Realisasi sebesar



100%.

j) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dengan anggaran Rp 170.554.000,00



terealisasi 2 dokumen atau 100%.

k) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan anggaran

Rp 861.012.000,00 Realisasi sebesar Rp 759.804.350,00 atau

88,25%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1

dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.


l) Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah Jawa Timur dengan anggaran Rp



dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini

memfasilitasi percepatan pembangunan JLS, Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Program Water Resources and Irrigation Sector Management

Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan

Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

m) Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur


660.481.820,00 atau 92,74%. Dengan target kinerja jumlah


100%.

2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Lambannya proses penyusunan dan penetapan rencana rinci

tata ruang beserta substansi spasialnya yang terdiri dari:

− Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota.

− Pelaksanaan evaluasi teknis perpetaan oleh Badan Informasi

Geospasial (BIG).

2) Masih ada ketidaksinkronan antara arahan pembangunan

berdasarkan rencana pembangunan sectoral dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pelaksanaan

pembangunan.

3) Belum optimalnya peran tim Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

4) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat

waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan

dokumen evaluasi pelaporan Pelaksanaan Program

Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi

dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.

5) Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa

dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada

SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan


pembangunan, laporan capaian kinerja dan bahan Reses DPRD

tidak tepat waktu.

6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Solusi:

1) Pelaksanaan percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang

dan perpetaan yang terdiri dari :

− Percepatan penerbitan Persetujuan Substansi untuk Rencana Rinci

Kawasan Strategis Provinsi dengan berkoordinasi dengan

Kementerian Agraria dan Penataan Ruang dan BIG.

− Pelaksanaan klinik percepatan penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota.

2) Pelaksanaan koordinasi terkait sinkronisasi muatan Rencana

Pembangunan sectoral dengan RTRW, baik dengan internal SKPD

lingkup provinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Peningkatan koordinasi dan pemahaman dalam internal tim BKPRD

terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

4) Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama

sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan

laporan tepat pada waktunya.

5) Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu

lebih ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017,

menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

26

Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Provinsi Jawa Timur

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN

KODE PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KELUARAN PAGU

INDIKATIF (Rp)


LOKASI

INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF

(Rp) TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 4.212.707.000 1.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100 % 4.212.707.000

1.06.01.019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kota Surabaya


0 4.212.707.000 1.06.01.019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kota Surabaya


0 4.212.707.000

1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

5.500.000.000 1.06.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

5.500.000.000

1.06.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabaya


0 3.000.000.000 1.06.02.012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabaya


0 3.000.000.000

27



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabaya

Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

100 % 2.500.000.000 1.06.02.031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Surabaya

Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

100 % 2.500.000.000

1.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

6.200.000.000 1.06.07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

6.200.000.000

1.06.07.001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

kota surabaya

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran

0 ,0 ,1 kali

1.500.000.000 1.06.07.001

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

kota surabaya

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran

0 ,0 ,1 kali

1.500.000.000

1.06.07.002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prov. Jatim

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan

75 pegawai,0

1.200.000.000 1.06.07.002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prov. Jatim

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

75 pegawai,0

1.200.000.000

28



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

kapasitas SDM

1.06.07.003

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat

0 ,0 2.500.000.000 1.06.07.003

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat

0 ,0 2.500.000.000

1.06.07.006

Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Prov. Jatim

Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

0 1.000.000.000 1.06.07.006

Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional

Prov. Jatim

Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

0 1.000.000.000

1.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.100.000.000 1.06.08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

1.100.000.000

29



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.08.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

0 500.000.000 1.06.08.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen 0 500.000.000

1.06.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

0 350.000.000 1.06.08.002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen 0 350.000.000

1.06.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Provinsi Jumlah Update database SKPD

2 paket 250.000.000 1.06.08.003

Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Provinsi Jumlah Update database SKPD

2 paket 250.000.000

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

4.300.000.000 1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


4.300.000.000

1.06.21.029

Musrenbang Propinsi

Prov. Jatim

Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota

0 ,0 850.000.000 1.06.21.029

Musrenbang Propinsi

Prov. Jatim

Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota

0 ,0 850.000.000

30



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.21.030

Musrenbang Regional

Prov. Jatim

Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan

0 200.000.000 1.06.21.030

Musrenbang Regional

Prov. Jatim

Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan

0 200.000.000

1.06.21.031

Musrenbang Nasional

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran

0 ,0 750.000.000 1.06.21.031

Musrenbang Nasional

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran

0 ,0 750.000.000

1.06.21.047

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Prov. Jatim

Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen

0 ,0 500.000.000 1.06.21.047

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Prov. Jatim

Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen

0 ,0 500.000.000

1.06.21.132

Penyusunan RKPD

Prov. Jatim

Jumlah dokumen

0 750.000.000 1.06.21.132

Penyusunan RKPD Prov. Jatim

Jumlah dokumen 0 750.000.000

1.06.21.134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat

0 ,0 750.000.000 1.06.21.134

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat

0 ,0 750.000.000

1.06.21.136


Prov. Jatim

Jumlah dokumen

0 500.000.000 1.06.21.136


Prov. Jatim

Jumlah dokumen 0 500.000.000

31



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

2.942.660.000 1.06.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

2.942.660.000

1.06.22.138


Prov. Jatim

Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan

0 288.240.000 1.06.22.138


Prov. Jatim

Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan

0 288.240.000

1.06.22.139


Prov. Jatim

Jumlah FGD, Jumlah Dokumen

0 433.160.000 1.06.22.139


Prov. Jatim

Jumlah FGD, Jumlah Dokumen

0 433.160.000

1.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Kota Surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen

0 570.000.000 1.06.22.141

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Kota Surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen

0 570.000.000

1.06.22.142

Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Kota Surabaya

Jumlah konsultasi, Jumlah laporan

0 420.000.000 1.06.22.142

Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan

Kota Surabaya

Jumlah konsultasi, Jumlah laporan

0 420.000.000

32



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.22.143

Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

Prov. Jatim

Jumlah rapat, Jumlah laporan

0 483.950.000 1.06.22.143

Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha

Prov. Jatim

Jumlah rapat, Jumlah laporan

0 483.950.000

1.06.22.144

Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Prov. Jatim

JUmlah Rapat, Jumlah laporan

0 447.310.000 1.06.22.144

Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Prov. Jatim

JUmlah Rapat, Jumlah laporan

0 447.310.000

1.06.22.145


Kota Surabaya

Jumlah laporan 0 300.000.000 1.06.22.145


Kota Surabaya

Jumlah laporan 0 300.000.000

1.06.36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil

4.450.000.000 1.06.36

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan

4.450.000.000

33



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu

secara tepat waktu

1.06.36.001

Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

217.000.000 1.06.36.001

Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Prov. Jatim

Jumlah Dokumen 1 Dokumen

217.000.000

1.06.36.002

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000 1.06.36.002

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan

Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000

34



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.36.003

Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Prov. Jatim

Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur

3,3 Dokumen, Kali

418.000.000 1.06.36.003

Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Prov. Jatim

Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur

3,3 Dokumen, Kali

418.000.000

1.06.36.004

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000 1.06.36.004

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000

1.06.36.005

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015

0 600.000.000 1.06.36.005

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015

0 600.000.000

1.06.36.006

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

100 % 560.000.000 1.06.36.006

Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

100 % 560.000.000

35



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.36.008

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

4 Dokument

500.000.000 1.06.36.008

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD

4 Dokument

500.000.000

1.06.36.009

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi

0 400.000.000 1.06.36.009

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi

0 400.000.000

1.06.36.010

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokumen

500.000.000 1.06.36.010

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokumen

500.000.000

1.06.36.011

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Provinsi Jumlah Dokumen

0 400.000.000 1.06.36.011

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Provinsi Jumlah Dokumen 0 400.000.000

1.06.37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah


2.725.850.000 1.06.37



2.725.850.000

36



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.37.001

Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

kota surabaya

Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi

0 ,0 ,0 ,0

200.000.000 1.06.37.001

Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

kota surabaya

Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi

0 ,0 ,0 ,0

200.000.000

1.06.37.005

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

Prov. Jatim

Jumlah laporan 0 175.850.000 1.06.37.005

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

Prov. Jatim

Jumlah laporan 0 175.850.000

1.06.37.007

Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi

0 250.000.000 1.06.37.007

Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi

0 250.000.000

1.06.37.008

Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi

0 200.000.000 1.06.37.008

Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi

0 200.000.000

1.06.37.009

Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi

0 250.000.000 1.06.37.009

Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)

kota surabaya

Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi

0 250.000.000

37



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.37.016

Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen

0 150.000.000 1.06.37.016

Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya

Prov. Jatim


0 150.000.000

1.06.37.017

Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

kota surabaya


0 300.000.000 1.06.37.017

Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs

kota surabaya


0 300.000.000

1.06.37.019

Percepatan PUG dan Perlindungan Anak

kota surabaya

Jumlah Rapat ; jumlah dokumen

0 150.000.000 1.06.37.019

Percepatan PUG dan Perlindungan Anak

kota surabaya

Jumlah Rapat ; jumlah dokumen

0 150.000.000

1.06.37.023

Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

kota surabaya

Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen

0 150.000.000 1.06.37.023

Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

kota surabaya


0 150.000.000

1.06.37.025

Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

kota surabaya


0 250.000.000 1.06.37.025

Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

kota surabaya


0 250.000.000

38



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.37.026

Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur

kota surabaya

Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi

0 ,0 ,0 400.000.000 1.06.37.026

Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur

kota surabaya

Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi

0 ,0 ,0 400.000.000

1.06.37.030

Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur

Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen

0 250.000.000 1.06.37.030

Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur


0 250.000.000

1.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

3.524.150.000 1.06.38

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

3.524.150.000

1.06.38.001

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen

0 ,0 ,0 ,0

2.000.000.000 1.06.38.001

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen

0 ,0 ,0 ,0

2.000.000.000

1.06.38.002

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen

0 ,0 138.068.000 1.06.38.002

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen

0 ,0 138.068.000

39



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.38.003

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD

0 ,0 137.093.000 1.06.38.003

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur

Prov. Jatim

Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD

0 ,0 137.093.000

1.06.38.004

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000 1.06.38.004

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000

1.06.39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan

2.250.000.000 1.06.39


Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan

2.250.000.000

1.06.39.001

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan


0 1.500.000.000 1.06.39.001

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan


0 1.500.000.000

40



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.39.002

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000 1.06.39.002

Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000

1.06.40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

2.250.000.000 1.06.40

Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

2.250.000.000

1.06.40.001

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi

0 100.000.000 1.06.40.001

Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi

0 100.000.000

1.06.40.002

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi

0 100.000.000 1.06.40.002

Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional

Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi

0 100.000.000

41



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.40.003

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen

0 1.550.000.000 1.06.40.003

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen

0 1.550.000.000

1.06.40.004

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD

100 % 500.000.000 1.06.40.004

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD

100 % 500.000.000

1.06.43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

3.360.000.000 1.06.43

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

3.360.000.000

42



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.43.001

Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; jumlah kegiatan

0 1.250.000.000 1.06.43.001


Prov. Jatim

Jumlah rapat ; jumlah kegiatan

0 1.250.000.000

1.06.43.002

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

6 rapat 850.000.000 1.06.43.002

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

6 rapat 850.000.000

1.06.43.003

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Prov. Jatim


0 260.000.000 1.06.43.003

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Prov. Jatim


0 260.000.000

43



LOKASI


INDIKATIF (Rp)


LOKASI



PENCAPAIAN

TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.06.43.006

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Provinsi Dokumen 0 500.000.000 1.06.43.006

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Provinsi Dokumen 0 500.000.000

1.06.43.007

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; Jumlah dokumen

0 500.000.000 1.06.43.007

Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Prov. Jatim

Jumlah rapat ; Jumlah dokumen

0 500.000.000

TOTAL 60.000.000.000 TOTAL 60.000.000.000


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan program dan kegiatan

masyarakat melalui para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi dan SKPD/Dinas/Biro Provinsi maupun Kabupaten/Kota

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam

rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu

rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya

yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah

kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data

dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

berbasis kinerja.

3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan

bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan.

4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda

Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan

bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur

itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk

mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan

implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya

daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.


Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu

2014-2019 akan mewujudkan visi :

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk

mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan

pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka

terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia;

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

yang partisipatif dan inovatif ;

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sebagai

penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi

Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2015-

2019, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas SDM perencana

2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat

Sasaran :

1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional

2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan

dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu

urusan perencanaan pembangunan. Program-program tersebut berjumlah 8


Program dengan 61 kegiatan serta total anggaran Belanja langsung Rp.

62.815.367.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur

sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

47

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja KebutuhanDana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

Bappeda Provinsi Jawa Timur

100%

5.903.279.976 APBD 100% 17.535.554.000

1 6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran


100%

5.903.279.976 APBD 100%

17.535.554.000

1 6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi


100%

7.561.581.024 APBD 100% 15.024.048.000

1 6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana



16 paket

3.913.564.500 APBD 16 paket

5.874.048.000

1 6 100 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara


100%

3.648.016.524 APBD 100%

9.150.000.000

1 6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi


100% 10.003.828.000 APBD 100% 35.966.868.000

1 6 100 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku


75%

1.944.276.000 APBD 75%

4.626.868.000

jumlah koordinasi dan konsultasi Bappeda Provinsi Jawa

Timur 11 kali APBD 11 kali

Jumlah mengikuti pameran Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal


20 pegawai

1.834.552.000 APBD

20 pegawai

4.140.000.000

jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM


30 pegawai APBD 30

pegawai

1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 18 dokumen

4.225.000.000

APBD 18

dokumen

22.200.000.000

jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional

tersusunya dokumen perencanaan praktis pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa bersaing di era MEA(Masyarakat Ekonomi Asean)


1 dokumen

2.000.000.000 APBD

1 dokumen

5.000.000.000

1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu


100%

1.520.742.000 APBD 100% 3.959.115.000

48




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



1 6 100 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 4 dokumen

316.952.000

APBD 4

dokumen

1.799.434.000

1 6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 dokumen

417.790.000

APBD 3

dokumen

1.045.976.000

1 6 100 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah Update database SKPD Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 paket

786.000.000

APBD 2 paket

1.113.705.000

1 6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



36%

6.074.376.000 APBD 36% 18.686.170.000

1 6 100 21 29 Musrenbang Propinsi jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 kali

1.155.500.000

APBD 2 kali

2.728.900.000

dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota


1 dokumen APBD 1

dokumen

1 6 100 21 30 Musrenbang Regional jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan


1 dokumen

219.750.000 APBD

1 dokumen

984.976.000

1 6 100 21 31 Musrenbang Nasional jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 1 dokumen

1.002.184.000

APBD 1

dokumen

3.128.200.000

jumlah pelaksanaan pameran Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 21 47 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota


38 kali

593.925.000 APBD 38 kali

2.262.700.000


Timur 38 dokumen APBD

38 dokumen

1 6 100 21 132 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 dokumen

1.290.850.000

APBD 3

dokumen

2.995.100.000

1 6 100 21 134 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

jumlah kegiatan rapat Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 kali

1.160.076.000

APBD 2 kali

2.129.600.000



2 dokumen

1 6 100 21 136 Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur


Timur 2 dokumen

652.091.000

APBD 2

dokumen

4.456.694.000

1 6 100 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan


50%

4.384.995.550 APBD 50% 11.111.696.000

1 6 100 22 138 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur

Jumlah FDG Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 kali

390.440.000

APBD 2 kali

1.301.462.000

49




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



jumlah koordinasi kab/kota Bappeda Provinsi Jawa




1 dokumen

1 6 100 22 139 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur


Timur 1 dokumen

433.160.000

APBD 1

dokumen

1.181.462.000

jumlah FDG Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 22 141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 1 dokumen

999.861.175

APBD 1

dokumen

1.772.193.000

jumlah rapat koordinasi Bappeda Provinsi Jawa




jumlah konsultasi Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 22 142 Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan


Timur 4 kali

430.674.375

APBD 4 kali

1.661.462.000

jumlah laporan/dokumen Bappeda Provinsi Jawa


4 dokumen

1 6 100 22 143 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha


Timur 24 kali

456.450.000

APBD 24 kali

1.661.462.000



1 dokumen

1 6 100 22 144 Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM


Timur 24 kali

447.310.000

APBD 24 kali

2.102.193.000

jumlah laporan Bappeda Provinsi Jawa


1 dokumen

1 6 100 22 145 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Timur 1 dokumen

1.227.100.000

APBD 1

dokumen

1.431.462.000

1 6 100 36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan


76%

6.000.000.000 APBD 76% 27.576.036.000

persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD


91% APBD 91%

50




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu


65% APBD 65%

1 6 100 36 1 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan


Timur 1 dokumen

158.000.000

APBD 1

dokumen

2.031.462.000

1 6 100 36 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan


Timur 5 kali

486.920.000

APBD 5 kali

1.362.462.000

1 6 100 36 3 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan

jumlah dokumen visualisasi Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 kali

245.000.000

APBD 3 kali

2.161.062.000

sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur


3 kali APBD 3 kali

1 6 100 36 4 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan


Timur 2 kali

328.500.000

APBD 2 kali

1.362.462.000

1 6 100 36 5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur

jumlah rapat koordinasi penyusunan LKPJ gubernur jatim akhir tahun 2015


3 kali

593.230.000 APBD 3 kali

4.161.062.000

1 6 100 36 6 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota

rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur


100

368.455.000 APBD 100

1.362.462.000

1 6 100 36 8 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi

jumlah dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD


4 dokumen

513.887.000 APBD

4 dokumen

2.161.062.000

1 6 100 36 9 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

jumlah dokumen evaluasi Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 dokumen

520.308.000

APBD 2

dokumen

3.047.508.000

1 6 100 36 10 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan

jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan


6 dokumen

2.280.000.000 APBD

6 dokumen

8.283.662.000

1 6 100 36 11 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan


Timur 12 dokumen

505.700.000

APBD 12

dokumen

1.642.832.000

1 6 100 37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi Bappeda Provinsi Jawa

Timur 6 kegiatan

4.478.724.450

APBD 6

kegiatan 13.995.272.000

1 6 100 37 1 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)

jumlah rakor Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 kali

472.660.000

APBD 3 kali

1.631.462.000


Timur 3 APBD 3

jumlah koodinasi Bappeda Provinsi Jawa

Timur 15 APBD 15

51




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana





1 dokumen

1 6 100 37 5 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)

jumlah dokumen/laporan Bappeda Provinsi Jawa

Timur 6 dokumen

251.560.000

APBD 6

dokumen

-

1 6 100 37 7 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur


Timur 2 kali

400.582.800

APBD 2 kali

1.311.462.000



1 6 100 37 8 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)


Timur 2 kali

315.182.600

APBD 2 kali

1.181.462.000

jumlah koodinasi Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 37 9 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)


Timur 2 kali

399.239.050

APBD 2 kali

1.181.462.000



1 6 100 37 25 Sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan


Timur 1 dokumen

848.230.000

APBD 1

dokumen

2.031.462.000



1 6 100 37 26 Percepatan pembangunan prasarana wilayah

jumlah Rapat Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 kali

1.381.240.000

APBD 3 kali

4.661.462.000

jumlah Konsultasi Bappeda Provinsi Jawa


jumlah koordinasi Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 37 30 Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur

jumlah Rapat Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2 rapat

410.030.000

APBD 2 rapat

1.996.500.000



2 dokumen

1 6 100 38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan


36%

5.146.100.000 APBD 36% 16.782.924.000

1 6 100 38 1 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

jumlah rakor Bappeda Provinsi Jawa

Timur 3 kali

2.384.389.000

APBD 3 kali

7.351.462.000



jumlah koordinasi Bappeda Provinsi Jawa


52




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana





1 dokumen

1 6 100 38 2 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur


Timur 1 dokumen

130.138.000

APBD 1

dokumen

1.200.000.000

jumlah rakor/FDG Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 38 3 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur


Timur 1 dokumen

131.573.000

APBD 1

dokumen

1.200.000.000

jumlah rakor/FDG Bappeda Provinsi Jawa


1 6 100 38 4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah


Timur 7 dokumen

2.500.000.000

APBD 7

dokumen

7.031.462.000

1 6 100 39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan

Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan


100%

2.651.770.000 APBD 100% 9.831.462.000

1 6 100 39 1 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan


Timur 3 dokumen

2.651.770.000

APBD 3

dokumen

9.831.462.000



1 6 100 40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan


32%

4.780.960.000 APBD 32% 20.704.440.000

1 6 100 40 1 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional


Timur 2 dokumen

282.750.000

APBD 2

dokumen

237.782.000

jumlah rapat dan koordinasi Bappeda Provinsi Jawa


1 100 40 2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional


Timur 2 dokumen

282.750.000

APBD 2

dokumen

331.256.000



1 6 100 40 3 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH


Timur 6 kali

3.715.460.000

APBD 6 kali

11.452.440.000



1 dokumen

1 6 100 40 4 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH

prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD


100

500.000.000 APBD 100

8.682.962.000

53




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



1 6 100 43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan


26%

4.309.010.000 APBD 26% 11.845.900.000

1 6 100 43 1



Timur 4 kali

3.195.664.000

APBD 4 kali

2.129.600.000

jumlah kegiatan Bappeda Provinsi Jawa

Timur 4 kegiatan APBD 4 kegiatan

1 6 100 43 2 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur

jumlah rapat fasilitasi pembangunan bidang kemasyarakatan


4 kali

575.710.700 APBD 4 kali

4.392.300.000

1 6 100 43 3

integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan

Jumlah Dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 1 dokumen

260.000.000

APBD 1

dokumen

2.662.000.000



1 6 100 43 7 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen Bappeda Provinsi Jawa

Timur 4 dokumen

277.635.300

APBD 4

dokumen

2.662.000.000

jumlah rapat 4 kali APBD 4 kali

JUMLAH

62.815.367.000

203.019.485.000

54

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 (Renja) ditujukan sebagai pedoman

pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk

tahun anggaran 2017 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan

sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis

Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain digunakan sebagai pedoman

untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh

jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, Renja Bappeda Provinsi

Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikas dan kerja

keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi

positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good

governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi

program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua

bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel. Kesiapan sumber daya

manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf

Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan

pelaksanaan Rencana Kerja ini.

BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...