DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1...

52

Transcript of DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1...

Page 1: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 2: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 3: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Daftar isi i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... ii

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR ................................................................ iii

BAB 1 P E N D A H U L U A N ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ...................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .................................................... 5

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian

Renstra ..................................................................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................. 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................ 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................... 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................. 29

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................. 31

3.1 Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 31

3.2 Program dan Kegiatan ........................................................................... 32

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAANDAERAH ......................................... 37

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi .. 37

4.2 Prioritas Perangkat Daerah ................................................................. 37

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan ........................................................... 41

BAB 1 PENUTUP ...................................................................................................... 43

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. ............................................................... 43

1.2 Rencana tindak lanjut. ........................................................................ 44

Page 4: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Daftar tabel ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 ...... 6

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur . 22

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa

Timur ................................................................... 24

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 ............................................................ 30

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ..................... 32

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah .......................................... 38

Page 5: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur iii

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

Page 6: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 7: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 1

BAB 1 P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat

Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja

selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya

lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai

kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat

Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

BAB 1 P E N D A H U L U A N

Page 8: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD dan RKPD;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Page 9: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 3

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81).

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor xx tahun 2020 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana

kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;

2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Page 10: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 4

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

Page 11: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 5

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan

kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui

program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target

ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja

dalam Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2020 didasarkan pada

Renstra Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-

2019, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renstra

Bappeda Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana

tabel berikut:

HASIL EVALUASI RENJA

TAHUN LALU

BAB 2

Page 12: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

6 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

RENSTRA PERUBAHAN 2014-2019

Urusan Penunjang

6 Bidang Urusan Perencanaan

6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

% 100 100 100 98 98 - - -

6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

% 100 100 100 98 98 - - -

6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

% 100 100 100 100 100 - - -

6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

paket 24 100 12 12 100 - - -

6 100 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

paket 24 100 12 12 100 - - -

6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi

% 100 100 100 100 100 - - -

Page 13: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

7 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

6 100 7 1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi kali 75 60 15 15 100 - - -

6 100 7 2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan formal

pegawai 100 80 20 29 145 - - -

Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

pegawai 200 200 200 222 111 - - -

6 100 7 3 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur

dokumen 15 7 4 3 75 - - -

6 100 7 6 Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis

Jumlah dokumen dokumen 5 4 1 1 100 - - -

6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

% 100 100 100 100 100 - - -

8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

dokumen 9 4 5 5 100 - - -

6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

dokumen 2 1 2 2 100 - - -

6 100 8 4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

dokumen 2 1 1 1 100 - - -

Page 14: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

8 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 40 52 40 52 130 - - -

6 100 21 134 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen dokumen 6 3 4 4 100 - - -

6 100 21 138 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen dokumen 9 4 4 4 100 - - -

6 100 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

% 54 74 54 73 135 - - -

6 100 22 141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 22 148 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jumlah Dokumen dokumen 6 3 3 3 100 - - -

6 100 22 149 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah Dokumen dokumen 6 3 3 3 100 - - -

6 100 22 150 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen dokumen 6 4 1 3 300 - - -

Page 15: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

9 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6 100 22 151 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi

Jumlah Dokumen dokumen 9 4 2 4 200 - - -

6 100 22 152 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah Dokumen dokumen 9 5 2 5 250 - - -

6 100 22 153 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Dokumen dokumen 5 4 3 3 100 - - -

6 100 22 154 Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 22 155 Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 22 156 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 22 157 Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 22 158 Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Jumlah Dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 45 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian program APBD Provinsi

% 100 100 100 100 100 - - -

Page 16: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

10 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 dengan RKPD Provinsi

Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor

% 26 25 26 26 100 - - -

6 100 45 1 Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah

Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat

dokumen 24 12 12 12 100 - - -

6 100 45 2 Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah

Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah

dokumen 4 2 2 2 100 - - -

Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah

dokumen 4 2 2 2 100 - - -

6 100 45 3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota

dokumen 24 12 12 12 100 - - -

6 100 45 4 Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota

Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang

% 100 100 100 100 100 - - -

Page 17: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

11 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 ditindaklanjuti melalui evaluasi

6 100 45 5 Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah

Jumlah dokumen LKPJ dokumen 3 0 0 0

Jumlah dokumen Reses

dokumen 6 0 3 0

6 100 45 6 Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

dokumen 8 11 8 11 138 - - -

6 100 38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

% 40 45 40 45 113 - - -

6 100 38 5 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Jumlah dokumen dokumen 6 3 3 3 100 - - -

6 100 38 6 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya

Jumlah dokumen dokumen 8 4 4 5 125 - - -

6 100 38 7 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

Jumlah dokumen dokumen 6 3 4 4 100 - - -

Page 18: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

12 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

6 100 38 8 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Jumlah dokumen dokumen 4 4 2 3 150 - - -

6 100 38 9 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya

Jumlah dokumen dokumen 7 4 2 6 300 - - -

6 100 38 10 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

Jumlah dokumen dokumen 4 2 2 5 250 - - -

6 100 38 11 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Jumlah dokumen dokumen 5 2 3 4 133 - - -

6 100 38 12 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Jumlah dokumen dokumen 4 1 4 4 100 - - -

6 100 44 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan

% 32 26 32 33 103 - - -

6 100 44 1 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 44 2 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

Jumlah dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

Page 19: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

13 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

6 100 44 3 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen dokumen 2 1 1 1 100 - - -

6 100 44 4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah dokumen dokumen 2 2 1 1 100 - - -

6 100 44 5 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan Pemerintahan

Jumlah dokumen dokumen 2 2 1 1 100 - - -

6 100 44 6 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen dokumen 2 2 1 1 100 - - -

6 100 44 8 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Jumlah dokumen dokumen 6 3 3 3 100 - - -

6 100 46 Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial

Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan

% 40 30 40 40 100 - - -

6 100 46 1 Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT

% 100 0 0 0 0

6 100 46 6 Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang

Jumlah Dokumen dokumen 6 3 3 4 133 - - -

6 100 46 7 Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial

Jumlah Dokumen dokumen 8 5 1 1 100 - - -

Page 20: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

14 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

6 100 47 Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan

% 80 75 80 80 100 - - -

Persentase Realisasi terhadap usulan pendanaan kegiatan yang tidak bersumber dari APBD/APBN

% 12 11 12 12 100 - - -

Persentase Pelayanan Administrasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

% 80 0 0 0

6 100 47 4 Penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)

Jumlah Dokumen dokumen 8 4 1 1 100 - - -

6 100 47 5 Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT

% 100 0 0 0

6 100 47 6 Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen dokumen 26 13 1 1 100 - - -

6 100 47 7 Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan

Jumlah Sistem Informasi

aplikasi 4 0 0 0

Page 21: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

15 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

RENSTRA 2019-2024

3 06 01 Program Pelayanan

Kesekretariatan

Persentase indikator

program yang

tercapai

% 80 - - - - 76 76 100

Persentase realisasi

anggaran

% 94 - - - - 90 90 100

Indeks profesionalitas

ASN

% 85,95 - - - - 85,87 85,87 100

3 06 01 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen

Perencanaan dan

Anggaran Perangkat

Daerah

Dokumen 51 - - - - 10 10 100

3 06 01 002 Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Jumlah laporan

Pertanggungjawaban

keuangan

Laporan 85 - - - - 17 17 100

3 06 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen

ketatausahaan dan

kepegawaian

Dokumen 30 - - - - 6 6 100

3 06 01 004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan

Riset Daerah Provinsi Jawa Timur

(DRD)

dokumen analisis isu

strategis aktual Jawa

Timur

dokumen 20 - - - - 4 4 100

3 06 15 Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator

program perangkat

daerah mitra Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan

Manusia yang tercapai

% 80 - - - - 76 76 100

Page 22: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

16 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

3 06 15 001 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

pemerintahan

Dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 15 002 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Manusia

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Pembangunan

Manusia

Dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 15 003 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Kesejahteraan Rakyat

dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 16 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Dan

Sumberdaya Alam

Persentase indikator

program perangkat

daerah mitra Bidang

Ekonomi dan

Sumberdaya Alam

yang tercapai

% 80 - - - - 76 76 100

3 06 16 001 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Industri,

Jumlah rumusan

dokumen

Dokumen 40 - - - - 8 8 100

Page 23: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

17 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Perdagangan, Investasi, Energi

dan Sumber Daya Mineral

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang Industri,

Perdagangan,

Investasi, Energi dan

Sumber Daya Mineral

3 06 16 002 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang Pertanian,

Kehutanan, Kelautan

dan Perikanan

dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 16 003 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Pariwisata,

Koperasi dan UKM

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang Pariwisata,

Koperasi dan UKM

dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 17 Program Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

dan Kewilayahan

Persentase indikator

program perangkat

daerah mitra Bidang

Infrastruktur dan

Kewilayahan yang

tercapai

% 80 - - - - 76 76 100

3 06 17 001 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

Jumlah Rumusan

Dokumen

Perencanaan

Dokumen 45 - - - - 9 9 100

Page 24: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

18 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

Sumber Daya Air, dan

Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkup

Sub Bidang

Infrastruktur Sumber

Daya Air &

Lingkungan Hidup

3 06 17 002 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

Kebinamargaan dan

Perhubungan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Infrastruktur

Kebinamargaan dan

Perhubungan

Dokumen 35 - - - - 7 7 100

3 06 17 003 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Infrastruktur

Keciptakaryaan dan

Kewilayahan

Dokumen 40 - - - - 8 8 100

3 06 17 004 Manajemen Pendayagunaan

Sumber Daya Air Partisipatif dan

Berkelanjutan

Jumlah Laporan Hasil

Pelaksanaan

Laporan 20 - - - - 4 4 100

3 06 17 005 Integrasi Perencanaan Program

Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Jumlah dokumen hasil

integrasi perencanaan

program PHJD

dokumen 5 - - - - 1 1 100

Page 25: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

19 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12

3 06 18 Program Pengendalian,

Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

Persentase

keselarasan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah dengan

perencanaan

perangkat daerah

% 88 - - - - 80 80 100

Persentase

ketersediaan data

perencanaan

pembangunan

% 89 - - - - 85 85 100

3 06 18 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan

jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan yang

ditetapkan dalam

peraturan

perundangan

Dokumen 29 - - - - 4 4 100

3 06 18 002 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

jumlah dokumen hasil

pengendalian dan

evaluasi

pembangunan daerah

Dokumen 60 - - - - 12 12 100

3 06 18 003 Pengolahan Data dan informasi

Pembangunan Daerah

jumlah data dan

informasi

Pembangunan Daerah

yang ditindaklanjuti

Dokumen 15 - - - - 3 3 100

3 06 19 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase indikator

program perangkat

% 80 - - - - 76 76 100

Page 26: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

20 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output) Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2019 dan Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2019) Target

program dan

kegiatan (Renja Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah tahun 2019

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

Tingkat Reallisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan (2020)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 daerah mitra Bidang

Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi

Dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

yang tercapai

3 06 19 001 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Sub Bidang

Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Perencanaan dan

Pendanaan

Dokumen 30 - - - - 6 6 100

3 06 19 002 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Sub Bidang Data

dan Informasi

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang Data dan

Informasi

Dokumen 30 - - - - 6 6 100

3 06 19 003 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Sub Bidang

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah rumusan

dokumen

perencanaan

pembangunan lingkup

sub bidang

Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan

Dokumen 36 - - - - 6 6 100

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Page 27: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 21

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020,

disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 11 (sebelas) Program pada

Renja Tahun 2019, yaitu meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

7. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan

Daerah

8. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

10. Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial

11. Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

Terdapat 1 (dua) program yang Indikator Kinerja Program (outcome) “Indeks

kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran

dan kenyamanan kantor” pada Tahun 2019 ditargetkan 100% terealisasi sebesar

98%. Hal ini disebabkan sebagai akibat target kegiatan Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran dengan indikator kinerja “Persentase pegawai yang puas terhadap

pelayanan perkantoran” yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 98%

yang dikarenakan terdapat sebagaian kecil pegawai belum memperoleh

pelayanan yang merata terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur didasarkan

pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Page 28: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

22 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Timur

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

- - A - - - A - - -

2 Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %

- - 88% - - - 94

- - -

3 Prosentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan

- - 90% - - - 100% - - -

4 Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan

- - 100% - - - 100% - - -

5 Persentase ketaatan terhadap tata ruang

- - 75% - - - 75% - - -

6 Persentase keselarasan dokumen perencanaan

- - 100 100 100 100 100 - 100 100

7 Persentase capaian target program

- - 76 76 77 78 77 - 77 78

8 Nilai evaluasi implementasi SAKIP

- - 81,50 81,50 81,51 81,52 84,54 - 81,51 81,52

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Page 29: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum

optimal;

2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah

(RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen

perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;

3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah

(RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra

dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;

4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi

dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-

budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan

transparan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan

prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja

serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

Page 30: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

24 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERENCANAAN 87.596.442.200 PERENCANAAN 87.596.442.200

1 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

77% 35.740.383.700 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

77% 35.740.383.700

Persentase realisasi anggaran

91% Persentase realisasi anggaran

91%

Indeks profesionalitas ASN

85,89% Indeks profesionalitas ASN

85,89%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

10 dokumen 3.808.927.500 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Surabaya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah

10 dokumen

3.808.927.500

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 laporan 7.276.382.100 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Surabaya jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

17 laporan 7.276.382.100

Ketatausahaan dan Kepegawaian

Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 dokumen 16.870.169.900 Ketatausahaan dan Kepegawaian

Surabaya Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 dokumen

16.870.169.900

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

4 dokumen 7.784.904.200 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

Surabaya dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

4 dokumen

7.784.904.200

2 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah

82% 13.259.801.600 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah

82% 13.259.801.600

Persentase ketersediaan

86% Persentase ketersediaan data

86%

Page 31: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

25 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 data perencanaan pembangunan

perencanaan pembangunan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan

Surabaya Jumlah Dokumen 4 dokumen 4.095.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan

Surabaya Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

4 dokumen

4.095.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Surabaya Jumlah Dokumen 12 dokumen 6.039.600.000 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Surabaya Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

12 dokumen

6.039.600.000

Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

Surabaya Jumlah Dokumen 3 dokumen 3.125.201.600 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

Surabaya Jumlah data dan informasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti

3 dokumen

3.125.201.600

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai

77% 7.844.729.800 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai

77% 7.844.729.800

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

6 dokumen 2.100.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

6 dokumen

2.100.000.000

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informasi

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang

6 dokumen 2.124.777.300 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Data dan Informasi

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang

6 dokumen

2.124.777.300

Page 32: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

26 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Data dan Informasi

Data dan Informasi

Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

6 dokumen 3.619.952.500 Sinergitas Perencanaan Pembangunan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

6 dokumen

3.619.952.500

4 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

77% 9.324.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program PD mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

77% 9.324.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pemerintahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan

8 dokumen 2.436.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan

8 dokumen

2.436.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Manusia

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia

8 dokumen 4.473.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia

8 dokumen

4.473.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat

8 dokumen 2.415.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat

8 dokumen

2.415.000.000

Page 33: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

27 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

77% 7.612.500.000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program PD mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

77% 7.612.500.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

8 dokumen 2.520.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Surabaya Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

8 dokumen

2.520.000.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

8 dokumen 2.572.500.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

8 dokumen

2.572.500.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM

8 dokumen 2.520.000.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM

8 dokumen

2.520.000.000

6 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

77% 13.815.027.100 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program PD mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai

77% 13.815.027.100

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan

9 dokumen 1.881.655.600 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan

9 dokumen

1.881.655.600

Page 34: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

28 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

lingkup sub bidang Infrastruktur Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

7 dokumen 2.721.081.000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

7 dokumen

2.721.081.000

Perencanaan dan Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

8 dokumen 3.688.786.500 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Surabaya jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

8 dokumen

3.688.786.500

Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Surabaya Jumlah laporan 4 laporan 5.273.504.000 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Surabaya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

4 laporan 5.273.504.000

Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD

1 dokumen 250.000.000 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Surabaya Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD

1 dokumen

250.000.000

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Page 35: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana

ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan

suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari

pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas

(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi,

baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan

penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan

mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja

Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari

pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Ketua

DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas,

hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan sebagaimana tabel

2.4. sebagai berikut.

Page 36: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

30 Bab 2 - Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

30

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No. POKIR Program/ Kegiatan Indikator kinerja Volume Lokasi Perangkat

Daerah

1 2 3 4 5 6 7

Page 37: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 3 - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 31

BAB 3TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana

Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai

berikut:

TUJUAN

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

Indikator tujuan/target

Persentase keselarasan dokumen perencanaan / 100%

SASARAN

Meningkatnya capaian program pembangunan

Indikator sasaran/target

Persentase capaian target program / 76%

TUJUAN DAN SASARAN

BAB 3

Page 38: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

32 Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi

Jawa Timur Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fungsi Penunjang Urusan

3.06 PERENCANAAN 87.596.442.200 88.956.939.200

3.06.01 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

77 % 35.740.383.700 - 78 % 34.784.252.400

Persentase realisasi anggaran

91 % - 92 %

Indeks profesionalitas ASN

85,89 % - 85,91 %

3.06.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Surabaya 10 Dokumen 3.808.927.500 APBD - 10 Dokumen 3.999.373.800

3.06.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan

17 Laporan 7.276.382.100 APBD - 17 Laporan 7.640.201.200

3.06.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

6 Dokumen 16.870.169.900 APBD - 6 Dokumen 14.970.528.000

3.06.01.004 Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)

dokumen analisis isu strategis aktual Jawa Timur

Surabaya 4 dokumen 7.784.904.200 APBD - 4 dokumen 8.174.149.400

3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai

77 % 9.324.000.000 - 78 % 9.790.200.000

Page 39: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

33 Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan

Surabaya 8 Dokumen 2.436.000.000 APBD - 8 Dokumen 2.557.800.000

3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia

Surabaya 8 Dokumen 4.473.000.000 APBD - 8 Dokumen 4.696.650.000

3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat

Surabaya 8 dokumen 2.415.000.000 APBD - 8 dokumen 2.535.750.000

3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai

77 % 7.612.500.000 - 78 % 7.993.125.000

3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Surabaya 8 Dokumen 2.520.000.000 APBD - 8 Dokumen 2.646.000.000

3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Surabaya 8 dokumen 2.572.500.000 APBD - 8 dokumen 2.701.125.000

3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM

Surabaya 8 dokumen 2.520.000.000 APBD - 8 dokumen 2.646.000.000

3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan

77 % 13.815.027.100 - 78 % 14.229.604.100

Page 40: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

34 Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Kewilayahan yang tercapai

3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup

Surabaya 9 Dokumen 1.881.655.600 APBD - 9 Dokumen 1.975.738.300

3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Surabaya 7 Dokumen 2.721.081.000 APBD - 7 Dokumen 2.857.136.000

3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Surabaya 8 Dokumen 3.688.786.500 APBD - 8 Dokumen 3.873.225.800

3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

Surabaya 4 Laporan 5.273.504.000 APBN - 4 Laporan 5.273.504.000

3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan program PHJD

Surabaya 1 dokumen 250.000.000 APBD - 1 dokumen 250.000.000

3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah

82 % 13.259.801.600 - 84 % 13.922.791.600

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

86 % - 87 %

3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

Surabaya 4 Dokumen 4.095.000.000 APBD - 4 Dokumen 4.299.750.000

3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

jumlah dokumen hasil pengendalian dan

Surabaya 12 Dokumen 6.039.600.000 APBD - 12 Dokumen 6.341.580.000

Page 41: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

35 Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif evaluasi pembangunan daerah

3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti

Surabaya 3 Dokumen 3.125.201.600 APBD - 3 Dokumen 3.281.461.600

3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai

77 % 7.844.729.800 - 78 % 8.236.966.100

3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perencanaan dan Pendanaan

Surabaya 6 Dokumen 2.100.000.000 APBD - 6 Dokumen 2.205.000.000

3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Data dan Informasi

Surabaya 6 Dokumen 2.124.777.300 APBD - 6 Dokumen 2.231.016.100

3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Surabaya 6 Dokumen 3.619.952.500 APBD - 6 Dokumen 3.800.950.000

Page 42: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 43: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 4 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 37

BAB 4RENCANA KERJA DAN PENDANAANDAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan

kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya

capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung

prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun

untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2021 dan Prioritas

Pembangunan Provinsi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung mendukung

Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi

dimaksud, Bappeda beeran dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

JMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara

langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas

Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN

BAB 4

Page 44: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

38 Bab 4 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel 4. 1 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah

Target Lokasi Kode Prog/Keg Program/Kegiatan

Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2 dokumen Surabaya 3.06.15 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

9.790.200.000 2 (dua) dokumen yang terdiri dari : a. Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah: RKPD dan RKPD-P

b. Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Kab/Kota: 1) Dokumen pengendalian

dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi (4 dokumen @68 PD)

2) Dokumen hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)

3) Dokumen hasil fasilitasi Perubahan RKPD Kab/Kota (1 dokumen; 38 Kab/Kota)

4) Dokumen Evaluasi Raperda JMD Kab/Kota (8 dokumen)

5) Dokumen pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota (4 dokumen @38 Kab/Kota)

3.06.15.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

2.557.800.000

3.06.15.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Manusia

4.696.650.000

3.06.15.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

2.535.750.000

3.06.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumberdaya Alam

7.993.125.000

3.06.16.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

2.646.000.000

3.06.16.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

2.701.125.000

3.06.16.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi dan UKM

2.646.000.000

3.06.17 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

14.229.604.100

3.06.17.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

1.975.738.300

Page 45: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

39 Bab 4 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Prioritas Perangkat Daerah

Target Lokasi Kode Prog/Keg Program/Kegiatan

Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 Sumber Daya Air, dan Lingkungan Hidup

6) Penghargaan Pembangunan Daerah Kab/Kota (1 dokumen)

3.06.17.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

2.857.136.000

3.06.17.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan

3.873.225.800

3.06.17.004 Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan

5.273.504.000

3.06.17.005 Integrasi Perencanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

250.000.000

3.06.18 Program Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

13.922.791.600

3.06.18.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan

4.299.750.000

3.06.18.002 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6.341.580.000

3.06.18.003 Pengolahan Data dan informasi Pembangunan Daerah

3.281.461.600

3.06.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8.236.966.100

Page 46: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

40 Bab 4 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Prioritas Perangkat Daerah

Target Lokasi Kode Prog/Keg Program/Kegiatan

Nomenklatur Pagu Dana Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

3.06.19.001 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

2.205.000.000

3.06.19.002 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Data dan Informasi

2.231.016.100

3.06.19.003 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

3.800.950.000

Page 47: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian

tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, rencana kerja

dan pendanaan Tahun 2021, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan

4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan

pembangunan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program

(outcomes)/Kegiatan (output) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju

Tahun 2022 .

Page 48: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 49: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 5 - Penutup Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa TimurTahun 2021 43

BAB 1 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,

program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2021 menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian

dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap beedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (JMD) daerah

dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas

dan kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

BAB 5 P E N U T U P

Page 50: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur

Bab 5 - Penutup Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 44

1.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, maka akan dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, Pebruari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

MOH. RUDY ERMAWAN Y. ST, MMT. Pembina Tingkat I

NIP. 19700720 199703 1 004

Page 51: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur
Page 52: DAFTAR ISI - bappeda.jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Timur