Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah (PD)
diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat
Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional
kegiatan setiap tahunnya.
Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan
melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-
up). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni
Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang
digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan
penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan
Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja.
Gambar 1
Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010
Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. Selanjutnya Renja
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai
tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 3
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
4 Tahun 2008 Seri E);
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009
Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019.
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
17. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang
memuat program dan kegiatan di BAPPEDA. Renja menjadi penting untuk
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 4
dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja
untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2017.
b. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
§ Menjadi acuan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Tahun 2017;
§ Menyediakan arahan bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;
§ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun
2017; dan
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat)
bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Bab ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BAPPEDA
Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu
pada kesesuaian dengan dokumen RKPD 2017 dan dokumen Renstra
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019.
BAB IV. PENUTUP
Lampiran-Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda 2015 dan Capaian
Renstra SKPD
Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran
terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi
Jawa Timur selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2017.
A. Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat
penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan
instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.
Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai
suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu
organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan
menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai
hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja
yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/
program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja
sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran
ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran
organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.
B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015
Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015, telah selaras
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 6
dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019. Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda provinsi Jawa Timur
sebesar Rp. 94.005.750.500 dengan efisiensi/efektifitas dengan rincian
Belanja Langsung sebesar Rp. 78.951.497.500 dan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 15.054.253.000. Dari jumlah dana tersebut
terealisasi sebesar Rp. 86.085.648.283 dengan capaian kinerja keuangan
sebesar 91,57 %. Perhatikan tabel berikut:
6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA s/d Tahun 2015
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
SDM
Perencana yang berkualitas dan professional
1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 42,536,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.650.724.000 100 94,98
1 6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 % 42,536,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.650.724.000 95 94,98
1 6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100 % 36,430,589,000 0
100% 100% 9.021.977.451 100% 6.225.000.000 100 97,12
1 6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
16 paket
16,807,129,000 0 12 4.993.243.589 16 paket
4.648.635.500 100 95,68
1 6 100 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
16 paket
19,623,460,000 0 14 4.028.733.862 16 paket
4.144.458.500 100 98,37
1 6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100 % 69.663.970.000 0 100 10.377.611.218 100 % 9.949.903.000 100 93,08
1 6 100 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah rapat kooordinasi
15 kali
11,864,484,000 0 11 1.719.082.548 15 kali 1.944.276.000 100 88,21
Jumlah konsultasi 15 kali
0 24 15 kali
Jumlah mengikuti pameran
- 0 1
1 6 100 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
20 pegawai
11.099.486.000 0 75 2.088.013.742 20 pegawai
1.805.627.000 100 95,02
7
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Aktual Jawa Timur
- 34.200.000.000 0 6 4.299.159.254 4.200.000.000 100 92,39
Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019
- 9
1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Jumlah dokumen 4 dokumen
12.500.000.000 0 1 2.271.355.674 4 dokumen
2.000.000.000 100 97,12
Jumlah Rapat 20 kali
0 20 kali
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 9.109.504.000 0 100 1.229.549.625 100 % 1.646.000.000 100 72,2
1 6 100 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen 5 dokumen
4.705.973.000 0 3 149.097.700 696.041.000 100 85,61
1 6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan yang tersusun
3 dokumen
2.577.204.000 0 3 766.704.425 3 dokumen
417.790.000 100 34,62
1 6 100 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah Update database SKPD
2 paket
1.826.327.000 0 2 313.747.500 2 paket 786.000.000 100 99,88
Mekanisme perencanaan yang transparan,
1 6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen
40 % 44.831.998.000 0 46,5 4.000.542.900 34 % 6.074.376.000 100 77,42
8
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
partisipatif, dan inovatif
perencanaan
1 6 100 21 29 Musrenbang Propinsi Jumlah Rapat persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2015
5 kali
5.649.845.000 0 5 925.561.544 2 kali 1.155.500.000 100 92,54 0
1 6 100 21 30 Musrenbang Regional Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional Tahun 2015 (Se Jawa -Bali)
4 kali
2.258.978.000 0 4 78.312.400 2 kali 407,025,000 100 96,07 0
1 6 100 21 31 Musrenbang Nasional Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2015
- 6.215.610.000 0 4 550.430.210 2 kali 1.002.184.000 100 84,84 0
1 6 100 21 47 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota
38 kali
4.474.696.000 0 42 227.871.867 38 kali 593.925.000 90,48 98,69
1 6 100 21 132
Penyusunan RKPD Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015
5 kali
6.049.005.000 0 2 675.919.780 5 kali 1.290.850.000 100 60,87
Jumlah dokumen 2 dokumen
0 2 2 dokumen
100
1 6 100 21 134
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah
2 kali
5.234.080.000 0 2 572.703.950 4 kali 1.160.076.000 100 76,33
9
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
dan Kabupaten/Kota
1 6 100 21 135
Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran
Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data P-APBD Tahun 2015 dan APBD 2016
2 paket
5.691.912.000 0 2 576.287.499 2 paket 0
1 6 100 21 136
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016
2 kali
9.257.872.000 0 2 393.455.650 2 kali 652.091.000 100 62,61
Jumlah dokumen 2 dokumen
0 2 2 Dokumen
0
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
1 6 100 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
54 % 24.884.718.000 0 46 5.291.272.959 48 % 5.872.436.175 134,8 96,55 0
1 6 100 22 138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah dokumen 2 dokumen
3.126.674.000 0 2 311.075.445 288.240.000 100 96,12
1 6 100 22 139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah dokumen - 2.849.674.000 0 1 386.886.900 433.160.000 100 99,38
1 6 100 22 141
Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro
Jumlah dokumen - 2.839.674.000 0 1 996.888.149 1.120.901.800 100 94,26
10
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 22 142
Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Jumlah dokumen - 3.969.674.000 0 1 483.628.662 428.874.375 100 89,85
1 6 100 22 143
Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Jumlah dokumen - 3.969.674.000 0 1 358.281.532 483.950.000 100 89,56
1 6 100 22 144
Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Jumlah dokumen - 3.404.674.000 0 1 414.595.360 447.310.000 100 95,34
1 6 100 22 145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen - 4.724.674.000 0 6 2.339.916.911 2.670.000.000 44,444
99,41
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
1 6 100 36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan
80 % 60.988.507.000 0 98 7.330.769.907 74 % 8.150.000.000 138,89
92,97
persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD
95 % 0 97 88 % 117,65
persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
70 % 0 77 62 % 140,85
1 6 100 36 1 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
jumlah dokumen 4 dokumen
5.089.674.000 0 1 255.101.072 4 dokumen
217.000.000 100 98,19
1 6 100 36 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan
5 dokumen
3.142.224.000 0 944.773.404 5 dokumen
702.000.000 100 96,32
11
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 36 3 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- 4.973.754.000 0 466.887.132 5 paket 418.000.000 100 97,99
1 6 100 36 4 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim
- 3.142.224.000 0 596.901.116 2 kali 830.000.000 100 94,86
1 6 100 36 5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
jumlah dokumen LKPJ
3 dokumen
6.073.754.000 0 3 611.568.559 1 dokumen
789.030.000 100 93,96
1 6 100 36 6 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
jumlah dokumen yang diklarifikasi dan rekomendasi
- 3.142.224.000 0 2 19.043.650 8 Kali 551.685.000 100 92,68
1 6 100 36 7 Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur
Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim
3 dokumen
1.310.694.000 0 3 145.201.461 3 kali 0
1 6 100 36 8 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 dokumen
4.773.754.000 0 4 866.649.465 4 dokumen
962.275.000 100 85,33
1 6 100 36 9 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran
2 dokumen
7.006.752.000 0 2 687.717.675 2 dokumen
727.000.000 100 93,49
1 6 100 36 10 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
6 dokumen
18.715.484.000 0 4 1.989.854.620 6 dokumen
2.230.000.000 100 93,63
12
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 36 11 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK
12 dokumen
3.617.969.000 0 11 747.071.753 12 dokumen
723.000.000 75 87,25
1 6 100 37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
6 kegiatan
44.301.365.000 0 13 7.032.305.486 6 kegiatan
6.378.980.325 100 95,43
1 6 100 37 1 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)
jumlah dokumen - 3.889.674.000 0 1 452.616.676 3,3,15 kegiatan
477.982.000 100 99,74
1 6 100 37 5 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
jumlah dokumen - 543.326.000 0 1 197.956.600 6 dokumen
175.850.000 100 99,36
1 6 100 37 7 Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
jumlah dokumen - 3.147.174.000 0 1 363.548.555 2 kali 400.582.800 100 91,89
1 6 100 37 8 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
jumlah dokumen - 2.839.674.000 0 1 309.482.444 2 kali 315.182.600 100 96,98
1 6 100 37 9 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
jumlah dokumen - 2.534.674.000 0 1 418.497.304 2 kali 411.798.425 100 89,44
1 6 100 37 13 Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)
jumlah dokumen - 250.000.000 0 1 183.320.828 0 0
13
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 37 16 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya
jumlah dokumen - 1.831.530.000 0 1 155.083.370 2 Dokumen
150.000.000 100 66,48
1 6 100 37 17 Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
jumlah dokumen - 3.357.805.000 0 1 1.065.607.116 2 Dokumen
634.702.500 100 91,42
1 6 100 37 19 Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
jumlah dokumen - 3.968.315.000 0 1 534.604.510 1 Dokumen
410.000.000 100 91,85
1 6 100 37 23 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
jumlah dokumen - 1.221.020.000 0 2 160.762.650 459.758.000 50 95,31
1 6 100 37 25 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
jumlah dokumen - 5.089.674.000 0 1 759.804.350 953.750.000 100 98,08
1 6 100 37 26 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
jumlah dokumen - 11.049.674.000 0 1 1.770.584.263 1.341.874.000 100 99,24
1 6 100 37 30 Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
jumlah dokumen - 4.578.825.000 0 1 660.481.820 2 Dokumen
647.500.000 100 96,63
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
1 6 100 38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
40 % 39.064.368.000 0 32 6.140.197.818 34 % 6.680.144.000 100 98,67
1 6 100 38 1 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah dokumen - 16.899.694.000 0 1 2,568.291.948 3,9,38 kali
2.203.083.000 100 99,39
14
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
1 6 100 38 2 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
jumlah dokumen - 2.750.000.000 0 1 242.672.750 3 kali 138.068.000 100 99,72
1 6 100 38 3 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
jumlah dokumen - 2.750.000.000 0 1 246.567.875 3 kali 137.093.000 100 99,75
1 6 100 38 4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah dokumen - 16.664.674.000 0 9 3.082.665.245 7 dokumen
4.201.900.000 100 98,04
1 6 100 39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan
100 % 27.679.348.000 0 95 4.672.948.394 100 % 6.046.250.000 100 96,63
1 6 100 39 1 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan
Jumlah dokumen - 24.589.674.000 0 1 2.818.148.394 3 dokumen
2.922.650.000 100 92,42
1 6 100 39 2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
- 3.089.674.000 0 6 1.854.800.000 4 Dokumen
3.123.600.000 100 99,75
1 6 100 40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
36 % 46.844.674.000 0 28 6.929.685.160 30 % 8.000.000.000 100 99,53
1 6 100 40 1 Inventarisasi Jumlah dokumen - 562.852.000 0 2 38.736.250 2 91.820.000 100 99,84
15
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
dokumen
1 6 100 40 2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen - 777.230.000 0 4 76.022.950 2 dokumen
90.492.500 100 97,67
1 6 100 40 3 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, SInkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA_LH
26.122.843.000 0 35 3.905.106.880 6 Rakor, 2 Paket Konsultasi Pusat, 2 Paket Koordinasi Kab/Kota
4.017.387.500 99,41
1 6 100 40 4 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Jumlah dokumen - 19.381.749.000 0 8 2.909.819.100 7 dokumen
3.800.300.000 162,5 99,66
1 6 100 43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
32 % 31.607.369.000 0 20 3.716.191.828 23 % 5.198.039.500 100 92,4
1 6 100 43 1 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen - 4.884.080.000 0 3 556.510.562 4 kali 2.045.000.000 100 95,93
1 6 100 43 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen - 10.073.415.000 0 3 1.089.727.995 4 kali 1.123.039.500 50 82,99
16
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan 4
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun
2019 5
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun
2015
Target Program/ Kegiatan
Renja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
s/d Tahun 2016 (%)
Catatan
K Rp Target realisa
si Rp K Rp
Realisasi capaian
(%)
Tingkat capaian
(%)
Pemerintahan dan Aparatur
1 6 100 43 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen - 6.105.100.000 0 3 769.344.592 4 kali 260.000.000 100 98,14
1 6 100 43 6 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen - 4.439.674.000 0 4 496.155.000 3 Dokumen
1.325.000.000 100 93,36
1 6 100 43 7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen - 6.105.100.000 0 3 804.453.679 4 Dokumen
445.000.000 100 88,1
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur diuraikan melalui penjelasan
capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2015. Adapun
penjelasan capaian tersebut di uraikan sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Pagu dan Realisasi Anggaran
Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp
4.471.526.300 dan terealisasi sebesar Rp 4.000.542.900 atau 89,47
% sampai akhir tahun anggaran 2015.
b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Hasil pelaksanaan pembangunan Program Perencanaan
Pembangunan pada tahun 2015 adalah Persentase usulan kegiatan
yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46,5%.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan,
antara lain:
1) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 940.800.000,00
Realisasi sebesar Rp 925.561.544. atau 98,38%. Dengan
target kinerja 5 (lima) kali rapat persiapan termasuk
pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi
5 (lima) kali rapat atau 100%.
2) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp 119.356.000,00
Realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 65,61 %. Dengan
target kinerja 4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan
pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4
(empat) kali rapat atau 100%.
3) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp 591.634.500,00
Realisasi sebesar Rp. 550.430.210 atau 93,04 %. Dengan
target kinerja partisipasi pelaksanaan Pameran Pembangunan
Nasional, Kehadiran Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat,
Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat
Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat
atau 100%.
4) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran
Rp 230.455.000,00 Realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau
98,88%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) rapat
untuk memfasilitasi pelaksanaan murenbang Kabupaten/Kota
dan terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 16
5) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp 838.876.800,00
Realisasi sebesar Rp. 675.919.780 atau 80,57 %. Dengan
target kinerja Jumlah dokumen RKPD yang tersusun
sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen
atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen RKPD
2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015. Kegiatan ini didukung
oleh 2 (dua) rapat dan 4 (empat) konsultasi.
6) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran
Rp 658.088.000,00 Realisasi sebesar Rp. 572.703.950 atau
87,03 %. Dengan target kinerja 2 (dua) rapat koordinasi dan
terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%.
7) Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base
Perencanaan dan Penganggaran dengan anggaran Rp
639.475.000,00 Realisasi sebesar Rp. 576.287.499 atau
90,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) sistem informasi yang
mendukung pengolahan data P-APBD 2015 dan APBD 2016
dan terealisasi 2 (dua) sistem informasi atau 100%.
8) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa
Timur dengan anggaran Rp 452.841.000,00 Realisasi sebesar
Rp. 393.455.650 atau 86,89%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen KUA/PPAS yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan
terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
2. Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
a) Pagu dan Realisasi Anggaran
Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan
Pembangunan sebesar Rp 8.213.150.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26% sampai akhir tahun
anggaran 2015.
b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung
pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa
Timur. Indikator kinerja Program ini adalah persentase data dan
informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase
program dan kegiatan RKPD dalam APBD dan persentase SKPD
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 17
Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan
program pembangunan secara tepat waktu dengan target
sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dan sampai pada akhir tahun
2015 telah berhasil dilaksanakan fasilitasi terhadap 11 (sebelas)
kegiatan dimaksud. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase data
dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan target
sebesar 72% dan terealisasi sebesar 97,89%; Persentase program
dan kegiatan RKPD dalam APBD target sebesar 80% dan terealisasi
sebesar 97,01%; Persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan secara tepat
waktu target sebesar 60% dan telah terealisasi 77,11%.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran
Rp 5.726.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 5.291.272.959,00 atau
92,40%.
b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai dengan
target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi
yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46% dan
telah terealisasi sebesar 46% atau 100%. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
dengan anggaran Rp 319.406.000,00 Realisasi sebesar Rp
311.075.445,00 atau 97,39%. Dengan target kinerja Jumlah
laporan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi
Jawa Timur sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen
atau 100%.
b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa
Timur dengan anggaran Rp 400.407.000,00 Realisasi sebesar
Rp 386.886.900,00 atau 96,62%. Dengan target kinerja
Jumlah laporan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa
Timur sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
c) Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran Rp
1.117.165.000,00 Realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 atau
89,23%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 18
d) Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan,
Kehutanan dengan anggaran Rp 584.063.000,00 Realisasi
sebesar Rp 483.628.662,00 atau 82,80%. Dengan target
kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1
dokumen atau 100%.
e) Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia
Usaha dengan anggaran Rp 427.517.000,00 Realisasi sebesar
Rp 358.281.532,00 atau 83,81%. Dengan target kinerja
Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
atau 100%.
f) Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM dengan
anggaran Rp 479.842.000,00 Realisasi sebesar Rp
414.595.360,00 atau 86,40%. Dengan target kinerja Jumlah
laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
g) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
dengan anggaran Rp 2.398.200.000,00 Realisasi sebesar Rp
2.339.916.911,00 atau 97,57%. Dengan target kinerja Jumlah
laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau
100%.
4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
c) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan
anggaran Rp 6.388.628.500,00 Realisasi sebesar Rp 6.140.197.818
atau 96,11%.
d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
mempunyai target indikator persentase usulan kegiatan lingkup
bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan sebesar 32% dan telah terealisasi 32% atau 100%.
Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan
yang dilaksanakan oleh bidang prasarana wilayah Bappeda Provinsi
Jawa Timur untuk mendukung perencanaan pembangunan dan
pengembangan infrastruktur Jawa Timur antara lain Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017.
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah terdiri
dari 4 kegiatan yaitu:
a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp
2.669.738.500,00 Realisasi sebesar Rp 2.568.291.948,00 atau
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 19
96,20%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa
Timur dengan anggaran Rp 253.665.000,00 Realisasi sebesar
Rp 242.672.750,00 atau 95,67%. Dengan target kinerja
jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1
dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan
infrastruktur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017.
c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa
Timur dengan anggaran Rp 278.425.000,00 Realisasi sebesar
Rp 246.567.875,00 atau 88,56%. Dengan target kinerja
jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1
dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
merumuskan strategi program pembangunan infrastruktur Jawa
Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2017.
d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana
Wilayah dengan anggaran Rp 3.186.800.000,00 Realisasi
sebesar Rp 3.082.665.245,00 atau 96,73%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9
dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam
perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan
infrastruktur di Jawa Timur.
5. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
e) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
dengan anggaran Rp 7.070.500.000,00 Realisasi sebesar Rp
6.929.685.160,00 atau 98,01%.
f) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Dengan target indikator kinerja persentase usulan kegiatan lingkup
bidang regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
sebesar 28% dan telah terealisasi 28% atau 100%. Program
Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional terdiri dari 4
kegiatan yaitu:
a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan
Regional dengan anggaran Rp 40.215.000,00 Realisasi sebesar
Rp 38.736.250,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja jumlah
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 20
dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau
100%.
b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan
Regional dengan anggaran Rp 77.110.000,00 Realisasi sebesar
Rp 76.022.950,00 atau 98,59%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau
100%.
c) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)
Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan
anggaran Rp 4.041.115.000,00 Realisasi sebesar Rp
3.905.106.860,00 atau 96,63%. Dengan indikator kinerja:
− Jumlah koordinasi sebanyak 38 kali dan terealisasi 35 kali
atau 92%.
− Jumlah rapat sebanyak 9 kali dan terealisasi 9 kali atau
100%
d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
dan SDA-LH dengan anggaran Rp 2.912.060.000,00 Realisasi
sebesar Rp 2.909.819.100,00 atau 99,92%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 8 dokumen dan terealisasi
8 dokumen atau 100%.
6. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Kemasyarakatan
g) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 5.011.616.000,00 Realisasi
sebesar Rp 3.716.191.828,00 atau 74,15%.
h) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang
pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan sebesar 20% dan telah terealisasi 20% atau 100%.
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Kemasyarakatan terdiri dari :
a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program
Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan
Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 800.000.000,00 Realisasi
sebesar Rp 556.510.562,00 atau 69,56%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi
sebanyak 1 dokumen atau 100%.
b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Aparatur dengan anggaran Rp 1.267.500.000,00 Realisasi
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 21
sebesar Rp 1.089.727.995,00 atau 85,97%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi
sebanyak 3 dokumen atau 100%.
c) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan dengan anggaran
Rp 950.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 769.344.592,00 atau
80,98%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3
dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.
d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00
Realisasi sebesar Rp 496.155.000,00 atau 49,62%. Dengan
target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan
terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%.
e) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
dengan anggaran Rp 994.116.000,00 Realisasi sebesar Rp
804.453.679,00 atau 80,92%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3
dokumen atau 100%.
7. Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan
Pembangunan
i) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
dengan anggaran Rp 5.313.988.000,00 Realisasi sebesar Rp
4.672.948.394,00 atau 87,94%.
j) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
mempunyai target indikator persentase proyeksi kapasitas
keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah
dalam dokumen perencanaan sebesar 100% dan telah terealisasi
sebesar 95% atau 95%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS)
Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp
3.459.188.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.818.148.394,00 atau
81,47%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
b) Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan
Pembangunan dengan anggaran Rp 1.854.800.000,00 Realisasi
sebesar Rp 1.854.800.000,00 atau 100%. Dengan target
kinerja jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6
dokumen atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 22
8. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan
Daerah
k) Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan anggaran Rp 7.937.890.500,00 Realisasi sebesar Rp
7.032.305.486 atau 88,59%.
l) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai target indikator Jumlah kegiatan yang difasilitasi
sebanyak 13 kegiatan dan telah terealisasi 13 kegiatan atau 100%.
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
terdiri dari 13 kegiatan yaitu:
a) Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi
Pemukiman (PPSP) dengan anggaran Rp 506.378.000,00
Realisasi sebesar Rp 452.616.676,00 atau 89,38%. Dengan
target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan
untuk memfasilitasi kegiatan pemutahiran strategi sanitasi
kabupaten/kota yang dilaksankan oleh 11 kabupaten/kota di
Jawa Timur. Dokumen Pelaksanaan yang tersusun terdiri dari
kegiatan kick off program PPSP tahun 2015, pra lokakarya
strategi sanitasi kabupaten/kota serta lokakarya strategi
sanitasi kabupaten/kota.
b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya
Air Jawa Timur (On-Granting) dengan anggaran Rp
324.170.000,00 Realisasi sebesar Rp 197.956.600,00 atau
61,07%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan perkuatan
kelembagaan pengelolaan SDA di Jawa Timur.Yang terdiri dari
peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA, pelatihan
TPM/KTPM, penyusunan Interim Financial Report (IFR) dan
penyusunan program kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi (KPI).
c) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan
Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp 410.600.000,00
Realisasi sebesar Rp 363.548.555,00 atau 88,54%. Dengan
target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi 1 dokumen atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 23
d) Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
dengan anggaran Rp 351.400.000,00 Realisasi sebesar Rp
309.482.444,00. atau 88,07%. Dengan target kinerja Jumlah
laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
e) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
dengan anggaran Rp 511.400.000,00 Realisasi sebesar Rp
418.497.304,00 atau 81,83%. Dengan target kinerja Jumlah
laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
f) Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia
Partnership for Decentralization (AIPD) dengan anggaran Rp
212.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 183.320.828,00 atau
86,47%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
g) Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan
Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor
lainnya dengan anggaran Rp 172.660.000,00 Realisasi sebesar
Rp 155.038.370,00 atau 89,79%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
h) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
dengan anggaran Rp 1.150.000.000,00 Realisasi sebesar Rp
1.065.607.116,00 atau 92,66%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
i) Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan
Anak dengan anggaran Rp 570.000.000,00 Realisasi sebesar
Rp 534.604.510,00 atau 93,79%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
j) Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dengan anggaran Rp 170.554.000,00
Realisasi sebesar Rp 160.762.650,00 atau 94,26%. Dengan
target kinerja jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dan
terealisasi 2 dokumen atau 100%.
k) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan anggaran
Rp 861.012.000,00 Realisasi sebesar Rp 759.804.350,00 atau
88,25%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 24
l) Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah Jawa Timur dengan anggaran Rp
1.985.532.500,00 Realisasi sebesar Rp 1.770.584.263,00 atau
89,17%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini
memfasilitasi percepatan pembangunan JLS, Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Program Water Resources and Irrigation Sector Management
Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan
Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).
m) Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur
dengan anggaran Rp 712.184.000,00 Realisasi sebesar Rp
660.481.820,00 atau 92,74%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau
100%.
2.3 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1) Lambannya proses penyusunan dan penetapan rencana rinci
tata ruang beserta substansi spasialnya yang terdiri dari:
− Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota.
− Pelaksanaan evaluasi teknis perpetaan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG).
2) Masih ada ketidaksinkronan antara arahan pembangunan
berdasarkan rencana pembangunan sectoral dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan.
3) Belum optimalnya peran tim Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang.
4) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat
waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan
dokumen evaluasi pelaporan Pelaksanaan Program
Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi
dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.
5) Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa
dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada
SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 25
pembangunan, laporan capaian kinerja dan bahan Reses DPRD
tidak tepat waktu.
6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Solusi:
1) Pelaksanaan percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang
dan perpetaan yang terdiri dari :
− Percepatan penerbitan Persetujuan Substansi untuk Rencana Rinci
Kawasan Strategis Provinsi dengan berkoordinasi dengan
Kementerian Agraria dan Penataan Ruang dan BIG.
− Pelaksanaan klinik percepatan penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota.
2) Pelaksanaan koordinasi terkait sinkronisasi muatan Rencana
Pembangunan sectoral dengan RTRW, baik dengan internal SKPD
lingkup provinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Peningkatan koordinasi dan pemahaman dalam internal tim BKPRD
terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
4) Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar
SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama
sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.
5) Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu
lebih ditingkatkan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017,
menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :
26
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Provinsi Jawa Timur
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 4.212.707.000 1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 4.212.707.000
1.06.01.019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabaya
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
0 4.212.707.000 1.06.01.019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabaya
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
0 4.212.707.000
1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
5.500.000.000 1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
5.500.000.000
1.06.02.012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
0 3.000.000.000 1.06.02.012
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
0 3.000.000.000
27
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.02.031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
100 % 2.500.000.000 1.06.02.031
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kota Surabaya
Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
100 % 2.500.000.000
1.06.07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
6.200.000.000 1.06.07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
6.200.000.000
1.06.07.001
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
kota surabaya
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000 1.06.07.001
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
kota surabaya
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000
1.06.07.002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan
75 pegawai,0
1.200.000.000 1.06.07.002
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
75 pegawai,0
1.200.000.000
28
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
kapasitas SDM
1.06.07.003
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat
0 ,0 2.500.000.000 1.06.07.003
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat
0 ,0 2.500.000.000
1.06.07.006
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
0 1.000.000.000 1.06.07.006
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
0 1.000.000.000
1.06.08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1.100.000.000 1.06.08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1.100.000.000
29
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.08.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0 500.000.000 1.06.08.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 0 500.000.000
1.06.08.002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0 350.000.000 1.06.08.002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 0 350.000.000
1.06.08.003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Provinsi Jumlah Update database SKPD
2 paket 250.000.000 1.06.08.003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Provinsi Jumlah Update database SKPD
2 paket 250.000.000
1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
4.300.000.000 1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
4.300.000.000
1.06.21.029
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
0 ,0 850.000.000 1.06.21.029
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
0 ,0 850.000.000
30
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.21.030
Musrenbang Regional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
0 200.000.000 1.06.21.030
Musrenbang Regional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
0 200.000.000
1.06.21.031
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran
0 ,0 750.000.000 1.06.21.031
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran
0 ,0 750.000.000
1.06.21.047
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Prov. Jatim
Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen
0 ,0 500.000.000 1.06.21.047
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Prov. Jatim
Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen
0 ,0 500.000.000
1.06.21.132
Penyusunan RKPD
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0 750.000.000 1.06.21.132
Penyusunan RKPD Prov. Jatim
Jumlah dokumen 0 750.000.000
1.06.21.134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat
0 ,0 750.000.000 1.06.21.134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat
0 ,0 750.000.000
1.06.21.136
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0 500.000.000 1.06.21.136
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen 0 500.000.000
31
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.942.660.000 1.06.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.942.660.000
1.06.22.138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
0 288.240.000 1.06.22.138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
0 288.240.000
1.06.22.139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0 433.160.000 1.06.22.139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0 433.160.000
1.06.22.141
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen
0 570.000.000 1.06.22.141
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen
0 570.000.000
1.06.22.142
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0 420.000.000 1.06.22.142
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0 420.000.000
32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.22.143
Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Prov. Jatim
Jumlah rapat, Jumlah laporan
0 483.950.000 1.06.22.143
Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Prov. Jatim
Jumlah rapat, Jumlah laporan
0 483.950.000
1.06.22.144
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Prov. Jatim
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0 447.310.000 1.06.22.144
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Prov. Jatim
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0 447.310.000
1.06.22.145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kota Surabaya
Jumlah laporan 0 300.000.000 1.06.22.145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kota Surabaya
Jumlah laporan 0 300.000.000
1.06.36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil
4.450.000.000 1.06.36
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan
4.450.000.000
33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
secara tepat waktu
1.06.36.001
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
1 Dokumen
217.000.000 1.06.36.001
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen 1 Dokumen
217.000.000
1.06.36.002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000 1.06.36.002
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Provinsi Jumlah Rapat 0 400.000.000
34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.36.003
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur
3,3 Dokumen, Kali
418.000.000 1.06.36.003
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur
3,3 Dokumen, Kali
418.000.000
1.06.36.004
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000 1.06.36.004
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat 0 455.000.000
1.06.36.005
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015
0 600.000.000 1.06.36.005
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015
0 600.000.000
1.06.36.006
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
100 % 560.000.000 1.06.36.006
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
100 % 560.000.000
35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.36.008
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 Dokument
500.000.000 1.06.36.008
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
Provinsi Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 Dokument
500.000.000
1.06.36.009
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi
0 400.000.000 1.06.36.009
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Provinsi Jumlah Dokumen Evaluasi
0 400.000.000
1.06.36.010
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen
500.000.000 1.06.36.010
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen
500.000.000
1.06.36.011
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Provinsi Jumlah Dokumen
0 400.000.000 1.06.36.011
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Provinsi Jumlah Dokumen 0 400.000.000
1.06.37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
2.725.850.000 1.06.37
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
2.725.850.000
36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.001
Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
0 ,0 ,0 ,0
200.000.000 1.06.37.001
Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
0 ,0 ,0 ,0
200.000.000
1.06.37.005
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
Prov. Jatim
Jumlah laporan 0 175.850.000 1.06.37.005
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
Prov. Jatim
Jumlah laporan 0 175.850.000
1.06.37.007
Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0 250.000.000 1.06.37.007
Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0 250.000.000
1.06.37.008
Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0 200.000.000 1.06.37.008
Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0 200.000.000
1.06.37.009
Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0 250.000.000 1.06.37.009
Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0 250.000.000
37
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.016
Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000 1.06.37.016
Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000
1.06.37.017
Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
kota surabaya
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 300.000.000 1.06.37.017
Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
kota surabaya
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0 300.000.000
1.06.37.019
Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0 150.000.000 1.06.37.019
Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0 150.000.000
1.06.37.023
Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000 1.06.37.023
Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 150.000.000
1.06.37.025
Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000 1.06.37.025
Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000
38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.37.026
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi
0 ,0 ,0 400.000.000 1.06.37.026
Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi
0 ,0 ,0 400.000.000
1.06.37.030
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000 1.06.37.030
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 250.000.000
1.06.38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.524.150.000 1.06.38
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.524.150.000
1.06.38.001
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen
0 ,0 ,0 ,0
2.000.000.000 1.06.38.001
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen
0 ,0 ,0 ,0
2.000.000.000
1.06.38.002
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen
0 ,0 138.068.000 1.06.38.002
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah Rapat/FGD,Jumlah dokumen
0 ,0 138.068.000
39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.38.003
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD
0 ,0 137.093.000 1.06.38.003
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD
0 ,0 137.093.000
1.06.38.004
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000 1.06.38.004
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi Jumlah laporan 0 1.248.989.000
1.06.39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000 1.06.39
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000
1.06.39.001
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 1.500.000.000 1.06.39.001
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 1.500.000.000
40
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.39.002
Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000 1.06.39.002
Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
Provinsi Jumlah Laporan 0 750.000.000
1.06.40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000 1.06.40
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2.250.000.000
1.06.40.001
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000 1.06.40.001
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000
1.06.40.002
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000 1.06.40.002
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
0 100.000.000
41
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.40.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
0 1.550.000.000 1.06.40.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
0 1.550.000.000
1.06.40.004
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD
100 % 500.000.000 1.06.40.004
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Provinsi Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD
100 % 500.000.000
1.06.43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.360.000.000 1.06.43
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.360.000.000
42
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.43.001
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
0 1.250.000.000 1.06.43.001
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
0 1.250.000.000
1.06.43.002
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6 rapat 850.000.000 1.06.43.002
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
Provinsi Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6 rapat 850.000.000
1.06.43.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 260.000.000 1.06.43.003
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0 260.000.000
43
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEGIATAN
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU
INDIKATIF (Rp)
KODE PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KELUARAN PAGU INDIKATIF
(Rp) TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.06.43.006
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Provinsi Dokumen 0 500.000.000 1.06.43.006
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Provinsi Dokumen 0 500.000.000
1.06.43.007
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
0 500.000.000 1.06.43.007
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
0 500.000.000
TOTAL 60.000.000.000 TOTAL 60.000.000.000
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan program dan kegiatan
masyarakat melalui para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi dan SKPD/Dinas/Biro Provinsi maupun Kabupaten/Kota
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 45
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam
rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu
rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya
yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah
kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah
sebagai berikut:
1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data
dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang
berbasis kinerja.
3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan
bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian
permasalahan pembangunan.
4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan
dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan
pegawai.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda
Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan
bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur
itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan
implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 46
Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu
2014-2019 akan mewujudkan visi :
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB”
Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk
mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan
pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka
terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya
Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sebagai
penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi
Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2015-
2019, adalah sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas SDM perencana
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat
Sasaran :
1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017
Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu
urusan perencanaan pembangunan. Program-program tersebut berjumlah 8
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017 47
Program dengan 61 kegiatan serta total anggaran Belanja langsung Rp.
62.815.367.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 6 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
5.903.279.976 APBD 100% 17.535.554.000
1 6 100 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
5.903.279.976 APBD 100%
17.535.554.000
1 6 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
7.561.581.024 APBD 100% 15.024.048.000
1 6 100 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
Bappeda Provinsi Jawa Timur
16 paket
3.913.564.500 APBD 16 paket
5.874.048.000
1 6 100 2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
3.648.016.524 APBD 100%
9.150.000.000
1 6 100 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100% 10.003.828.000 APBD 100% 35.966.868.000
1 6 100 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku
Bappeda Provinsi Jawa Timur
75%
1.944.276.000 APBD 75%
4.626.868.000
jumlah koordinasi dan konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 11 kali APBD 11 kali
Jumlah mengikuti pameran Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 kali APBD 1 kali
1 6 100 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
Bappeda Provinsi Jawa Timur
20 pegawai
1.834.552.000 APBD
20 pegawai
4.140.000.000
jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
Bappeda Provinsi Jawa Timur
30 pegawai APBD 30
pegawai
1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 18 dokumen
4.225.000.000
APBD 18
dokumen
22.200.000.000
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 6 kali APBD 6 kali
1 6 100 7 6 Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
tersusunya dokumen perencanaan praktis pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa bersaing di era MEA(Masyarakat Ekonomi Asean)
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
2.000.000.000 APBD
1 dokumen
5.000.000.000
1 6 100 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
1.520.742.000 APBD 100% 3.959.115.000
48
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 6 100 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 dokumen
316.952.000
APBD 4
dokumen
1.799.434.000
1 6 100 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 dokumen
417.790.000
APBD 3
dokumen
1.045.976.000
1 6 100 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah Update database SKPD Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 paket
786.000.000
APBD 2 paket
1.113.705.000
1 6 100 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
36%
6.074.376.000 APBD 36% 18.686.170.000
1 6 100 21 29 Musrenbang Propinsi jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
1.155.500.000
APBD 2 kali
2.728.900.000
dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen APBD 1
dokumen
1 6 100 21 30 Musrenbang Regional jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
219.750.000 APBD
1 dokumen
984.976.000
1 6 100 21 31 Musrenbang Nasional jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
1.002.184.000
APBD 1
dokumen
3.128.200.000
jumlah pelaksanaan pameran Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 21 47 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota
Bappeda Provinsi Jawa Timur
38 kali
593.925.000 APBD 38 kali
2.262.700.000
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 38 dokumen APBD
38 dokumen
1 6 100 21 132 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 dokumen
1.290.850.000
APBD 3
dokumen
2.995.100.000
1 6 100 21 134 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
jumlah kegiatan rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
1.160.076.000
APBD 2 kali
2.129.600.000
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen APBD
2 dokumen
1 6 100 21 136 Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen
652.091.000
APBD 2
dokumen
4.456.694.000
1 6 100 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
50%
4.384.995.550 APBD 50% 11.111.696.000
1 6 100 22 138 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah FDG Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
390.440.000
APBD 2 kali
1.301.462.000
49
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
jumlah koordinasi kab/kota Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 kali APBD 1 kali
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 22 139 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
433.160.000
APBD 1
dokumen
1.181.462.000
jumlah FDG Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 kali APBD 1 kali
1 6 100 22 141 Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
999.861.175
APBD 1
dokumen
1.772.193.000
jumlah rapat koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali APBD 2 kali
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 24 kali APBD 24 kali
jumlah konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 22 142 Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
jumlah konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali
430.674.375
APBD 4 kali
1.661.462.000
jumlah laporan/dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 dokumen APBD
4 dokumen
1 6 100 22 143 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 24 kali
456.450.000
APBD 24 kali
1.661.462.000
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 22 144 Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 24 kali
447.310.000
APBD 24 kali
2.102.193.000
jumlah laporan Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 22 145 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
jumlah laporan Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
1.227.100.000
APBD 1
dokumen
1.431.462.000
1 6 100 36 Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
76%
6.000.000.000 APBD 76% 27.576.036.000
persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
91% APBD 91%
50
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
Bappeda Provinsi Jawa Timur
65% APBD 65%
1 6 100 36 1 Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
158.000.000
APBD 1
dokumen
2.031.462.000
1 6 100 36 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 5 kali
486.920.000
APBD 5 kali
1.362.462.000
1 6 100 36 3 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
jumlah dokumen visualisasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali
245.000.000
APBD 3 kali
2.161.062.000
sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali APBD 3 kali
1 6 100 36 4 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
328.500.000
APBD 2 kali
1.362.462.000
1 6 100 36 5 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
jumlah rapat koordinasi penyusunan LKPJ gubernur jatim akhir tahun 2015
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
593.230.000 APBD 3 kali
4.161.062.000
1 6 100 36 6 Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100
368.455.000 APBD 100
1.362.462.000
1 6 100 36 8 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
jumlah dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 dokumen
513.887.000 APBD
4 dokumen
2.161.062.000
1 6 100 36 9 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
jumlah dokumen evaluasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen
520.308.000
APBD 2
dokumen
3.047.508.000
1 6 100 36 10 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
6 dokumen
2.280.000.000 APBD
6 dokumen
8.283.662.000
1 6 100 36 11 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 12 dokumen
505.700.000
APBD 12
dokumen
1.642.832.000
1 6 100 37 Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 6 kegiatan
4.478.724.450
APBD 6
kegiatan 13.995.272.000
1 6 100 37 1 Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)
jumlah rakor Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali
472.660.000
APBD 3 kali
1.631.462.000
jumlah konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 APBD 3
jumlah koodinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 15 APBD 15
51
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 37 5 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting)
jumlah dokumen/laporan Bappeda Provinsi Jawa
Timur 6 dokumen
251.560.000
APBD 6
dokumen
-
1 6 100 37 7 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
jumlah rapat koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
400.582.800
APBD 2 kali
1.311.462.000
jumlah koordinasi dan konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali APBD 2 kali
1 6 100 37 8 Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
jumlah rapat koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
315.182.600
APBD 2 kali
1.181.462.000
jumlah koodinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali APBD 2 kali
1 6 100 37 9 Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
jumlah rapat koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali
399.239.050
APBD 2 kali
1.181.462.000
jumlah koordinasi dan konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 kali APBD 2 kali
1 6 100 37 25 Sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
848.230.000
APBD 1
dokumen
2.031.462.000
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 37 26 Percepatan pembangunan prasarana wilayah
jumlah Rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali
1.381.240.000
APBD 3 kali
4.661.462.000
jumlah Konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
jumlah koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 37 30 Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
jumlah Rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 rapat
410.030.000
APBD 2 rapat
1.996.500.000
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen APBD
2 dokumen
1 6 100 38 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
36%
5.146.100.000 APBD 36% 16.782.924.000
1 6 100 38 1 Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah rakor Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali
2.384.389.000
APBD 3 kali
7.351.462.000
jumlah konsultasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 9 kali APBD 9 kali
jumlah koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 38 kali APBD 38 kali
52
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 38 2 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
130.138.000
APBD 1
dokumen
1.200.000.000
jumlah rakor/FDG Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali APBD 3 kali
1 6 100 38 3 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
131.573.000
APBD 1
dokumen
1.200.000.000
jumlah rakor/FDG Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali APBD 3 kali
1 6 100 38 4 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah laporan Bappeda Provinsi Jawa
Timur 7 dokumen
2.500.000.000
APBD 7
dokumen
7.031.462.000
1 6 100 39 Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
2.651.770.000 APBD 100% 9.831.462.000
1 6 100 39 1 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan
jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 dokumen
2.651.770.000
APBD 3
dokumen
9.831.462.000
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 9 kali APBD 9 kali
1 6 100 40 Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
32%
4.780.960.000 APBD 32% 20.704.440.000
1 6 100 40 1 Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen
282.750.000
APBD 2
dokumen
237.782.000
jumlah rapat dan koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 3 kali APBD 3 kali
1 100 40 2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 2 dokumen
282.750.000
APBD 2
dokumen
331.256.000
jumlah rapat dan koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 40 3 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH
jumlah rapat dan koordinasi Bappeda Provinsi Jawa
Timur 6 kali
3.715.460.000
APBD 6 kali
11.452.440.000
Jumlah dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen APBD
1 dokumen
1 6 100 40 4 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100
500.000.000 APBD 100
8.682.962.000
53
KODE Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja KebutuhanDana/
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 6 100 43 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
26%
4.309.010.000 APBD 26% 11.845.900.000
1 6 100 43 1
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali
3.195.664.000
APBD 4 kali
2.129.600.000
jumlah kegiatan Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kegiatan APBD 4 kegiatan
1 6 100 43 2 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
jumlah rapat fasilitasi pembangunan bidang kemasyarakatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kali
575.710.700 APBD 4 kali
4.392.300.000
1 6 100 43 3
integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 1 dokumen
260.000.000
APBD 1
dokumen
2.662.000.000
jumlah rapat Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 kali APBD 4 kali
1 6 100 43 7 integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen Bappeda Provinsi Jawa
Timur 4 dokumen
277.635.300
APBD 4
dokumen
2.662.000.000
jumlah rapat 4 kali APBD 4 kali
JUMLAH
62.815.367.000
203.019.485.000
54
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 (Renja) ditujukan sebagai pedoman
pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk
tahun anggaran 2017 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan
sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis
Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain digunakan sebagai pedoman
untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh
jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, Renja Bappeda Provinsi
Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikas dan kerja
keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi
positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good
governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi
program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua
bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel. Kesiapan sumber daya
manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf
Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja ini.
Top Related