LKjIP Bappeda 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274)773247, Fax. (0274)774126

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

B a p p e d a K u l o n P r o g o

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI …............................................................................. 1

I.1 Fungsi Bappeda .......................................................................................................... 1

I.2 Struktur Organisasi ..................................................................................................... 1

I.3 Isu Strategis ...................................................................................................................

3

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................... 8

II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SKPD ............................................................... 8

II.2 Rencana Kinerja Tahunan ………………..……….…………………………………................. 10

II.3 Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………………………………….. 12

II.4 Rencana Penganggaran …………………………………………………………………………….. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 14

III.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 14

III.1.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan ................................ 17

III.1.2 Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ...... 21

III.2 Akuntabilitas Keuangan ........................................................................................... 23

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................... 25

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Bappeda Kabupaten Kulon Progo ..........................................................................

..........................................................................................................

4

Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .................................... 6

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan ..................................................................... 9

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo ......................................... 11

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................ ...................................................... 11

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 ………………………………………………… 12

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..................................................................................... 14

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 ..................................................................................... 15

Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2015 ………………………………………………….. 16

Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun 2015 ………………………………………………………………… 16

Tabel 3.5 Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015 ............................................ 17

Tabel 3.6 Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015 ........................................... 21

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2015

....................................................................................................................................................

23

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 .................... 24



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Sistem Informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka

meningkatkan efektivitas proses perencanaan ……..............................

8

Gambar 2.2 Rakor BKPRD Kabupaten Kulon Progo ..................................................... 9

Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ................................... 15

Gambar 3.2 Musrenbang RKPD Tahun 2015 .................................................................... 20

Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo .......................... 22



Wates, 28 Januari 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19610801 198903 1 005

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih

diberikan kesehatan sehingga dapat

menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kulon Progo

Tahun 2015.

Perwujudan good governance merupakan hal

yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses

demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus

tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya

dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 ini merupakan

wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama

tahun 2015. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan

seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo dalam periode

tahun 2011-2016. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan

sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten

Kulon Progo.

P



IKHTISAR EKSEKUTIF

ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten

Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh

stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai

permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016, LAKIP Tahun 2015 yang merupakan bagian dari informasi

pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda

Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,

misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016

adalah:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo

yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 2 (dua) misi Bappeda, yaitu: a)

mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif; dan b) mewujudkan

penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016 adalah: 1)

meningkatnya kinerja perencanaan; dan 2) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan

ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran,

terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator

kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat

disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator

telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

S


a. indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu

sebesar 93,73%.

b. indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah

melebihi target, yaitu sebesar 82,35%.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap

urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD

sebesar 88,82%.


B a p p e d a K u l o n P r o g o 1

PENDAHULUAN

I.1. FUNGSI BAPPEDA

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kulon Progo mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah, tata ruang, statistik, penelitian dan pengembangan

serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah, tata ruang dan statistik, penelitian dan

pengembangan.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda

menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan

Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang

selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun

B

BAB I



2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan

lingkungan hidup;

3. Menyusun perencanaan pemerintahan;

4. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

5. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian

pengembangan dan statistik; dan

6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di

dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perekonomian terdiri dari:

1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan

Penanaman Modal

2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:



1) Sub Bidang Pemerintahan Umum

2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

terdiri dari:

1) Sub Bidang Perencanaan;

2) Sub Bidang Pengendalian; dan

3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;

i. Unit Pelaksana Teknis Badan

Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 16 tahun 2012 terlampir.

I.3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah

sebagai berikut:

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan;

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

pengembangan;

Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi

isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian Capaian/

Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPD Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran

pelayanan

SKPD

Pelayanan

permohonan

rekomendasi

tata ruang

Penyusunan

perencanaan

daerah

tahunan dan 5

tahunan

UU No. 26 Tahun

2007

PP No. 8 Tahun

2013

Permen PU

No.11/PRT/M/20

09

Permen PU

No.20 Tahun

2011

Permen PU

No.01/PRT/M/20

13

Perda DIY No. 2

Tahun 2010

Perda KP No. 1

Tahun 2012

UU No. 25 Tahun

2004

PP No. 8 Tahun

2008

Permendagri

No.54 Tahun

2010

Perda No. 14

Tahun 2007

Perda No.16

Tahun 2007

Perda Kulon

Progo No.1

Tahun 2012

Perda Kulon

Progo No.2

Tahun 2012

Perda No.16

Tahun 2012

Perbup No.69

Tahun 2012

Kecepatan

agenda rakor

BKPRD

Kecermatan

telaah

Ketentuan

Peraturan

Perundangan

Ketersediaan

Dokumen

pendukung

(RDTR)

Ketersediaan

sistem

informasi

kinerja

Ketersediaan

Sarana

prasarana kerja

Kecermatan

verifikasi

Kemampuan

aparatur

perencana

Kejelasan

arahan unsur

pimpinan

Bappeda

Koordinasi

antar

Bidang/Sub

Bidang

Kelengkapan

info/dokumen

pemohon

Kesesuain lokasi

eksisting dengan

dokumen

(sertifikat)

Pemahaman

stakeholder akan

arti penting

perencanaan

perbedaan

antara data

Sektoral dan data

dari BPS

Keterbatasan

informasi

mengenai dana

APBN dan APBD

DIY

Informasi

kebijakan dari

pemerintah dan

pemerintah DIY

Ketepatan dan

Kurangnya

dokumen

pendukung

(RDTR)

Belum

optimalnya hasil

perencanaan

Belum

optimalnya

pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi

program

pembangunan




Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyediaan

data statistik

memberikan

ijin KKN

Memfasilitasi

penelitian

pengembanga

n IPTEK

kepada institusi

dan

masyarakat

UU No.14 Tahun

2008

PP No.61 Tahun

2010

Permendagri No.

8 Tahun 2014

Perda No.16

Tahun 2012

Perbup No.69

Tahun 2012

Perda No.16

Tahun 2012

Perbup No.69

Tahhun 2012

Kecermatan

aparatur

Kejelasan

arahan unsur

pimpinan

Bappeda

Ketersediaan

SIM data

statistik daerah

Kecepatan

menanggapi

permohonan

Inventarisasi ijin

yang sudah

dikeluarkan

Data

Kebutuhan

lokasi KKN dari

Kecamatan

Inventarisasi

penelitian/pene

muan yang ada

di Kulon Progo

Kecermatan Data

dan Usulan

Akurasi dan

Ketepatan waktu

data SKPD dan

BPS

Ketersediaan

data base SKPD

Konsistensi data

Kelengkapan

permohonan

Kemampuan

masyarakat dalam

mengaplikasikan

IPTEK untuk

penelitian

Belum

tersedianya data

secara lengkap,

akurat dan up to

date

Data belum bisa

diakses secara

mudah oleh

stakeholders

-

Belum optimalnya

pemanfaatan

IPTEK di

masyarakat

Kajian

terhadap

Renstra SKPD

Bappeda DIY

Koordinasi

dengan

Bappeda DIY

Pelaporan ke

Bappeda DIY

tepat waktu

UU No. 25 Tahun

2004

PP No. 8 Tahun

2008

Permendagri

No.54 Tahun

2010

Koordinasi antar

Bidang/Sub

Bidang

Keterbatasan

informasi

mengenai dana

APBD DIY

Belum optimalnya

koordinasi dan

sinkronisasi

proses

perencanaan

pembangunan

sektoral dan

kewilayahan

Kajian

terhadap

Renstra

KementerianP

PN/

Kesesuaian

produk

perencanaan

dengan

peraturan di

UU No. 25 Tahun

2004

PP No. 8 Tahun

2008

Permendagri

Kepatuhan

SKPD terhadap

peraturan

perundangan

Informasi

kebijakan dari

pemerintah pusat

Masih adanya

perbedaan antara

data sektoral dan

data statistik dari

BPS




Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan


(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bappenas atasnya No.54 Tahun

2010

Kajian

terhadap

RTRW

Telah memiliki

Perda RTRW

Telah

tersusun 9

materi teknis

RDTRK

Perkotaan dan

Strategis

Telah dicapai

kesesuaian

tata ruang

79,55%

UU TR No.26

Tahun 2006

Perda Kulon

Progo No.1

Tahun 2012

Keterbatasan

SDM

Belum

optimalnya

proses legislasi

RDTR

Kondisi

eksisting

pemanfaatan

tata ruang

Inkonsistensi

penegakan

Perda

Kurangnya

pemahaman

masyarakat

Belum tersusunnya

SOP Pelayanan

Informasi

Pemanfaatan Tata

Ruang

Tabel 1.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No. Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

(1) (2) (3) (4)

1 Globalisasi semakin

berpengaruh dalam

proses pembangunan

di Indonesia

(perdagangan,

perkembangan

Teknologi Informasi, dan

lain-lain)

Penyusunan rencana pembangunan

daerah tidak terlepas dari landasan atau

acuan hukum yang berlaku di

pemerintahan pusat. Adanya perubahan

landasan atau acuan hukum yang

mendasari, mengakibatkan peraturan

perundang–undangan tersebut masih

belum sepenuhnya terintegrasi secara

baik sehingga dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan daerah.

Terbatasnya SDM di bidang

perencanaan pembangunan di

lingkungan Pemda

yang memiliki kompetensi untuk

melakukan perencanaan

pembangunan,

penganggaran, pelaksanaan dan

pelaporan secara baik dan

akuntabel.



Kebijakan moratorium PNS yang telah

menghentikan penerimaan PNS

mengakibatkan semakin berkurangnya

kuantitas SDM disamping alasan alamiah

yaitu berkurangnya PNS karena

memasuki usia pensiun.

Kualitas SDM perencana yang

belum merata di SKPD–SKPD

mengakibatkan beban tugas

perencanaan menjadi overload.



PERENCANAAN KINERJA

II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD

engan mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bappeda

Kulon Progo tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK UNTUK MENCAPAI

KULON PROGO YANG SEHAT, MANDIRI, BERPRESTASI, ADIL, AMAN DAN SEJAHTERA”

Misi Bappeda untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Gambar 2.1

Sistem informasi e-musrenbang dan e-plan dalam rangka meningkatkan efektivitas

proses perencanaan

D

BAB II



2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Gambar 2.2

Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kulon Progo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran

merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus

disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan SKPD dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

MISI I : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya

peningkatan kinerja

perencanaan

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

Pengarusutamaan

sistem

perencanaan

terpadu



Mengintegrasikan

monitoring dan

evaluasi sistem

perencanaan

Meningkatkan

efisiensi dan

efektivitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dalam

statistik daerah

Meningkatkan

akuntablitas

melalui sistem

pengendalian

terpadu

Meningkatkan

kualitas data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya

peningkatan kesesuaian

pemanfaatan ruang

Meningkatnya

kesesuaian pemanfaatan

ruang

Meningkatkan

efisiensi dan

efektivitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam bidang

penataan ruang,

meliputi pengaturan,

pembinaan,

pengawasan,

pelaksanaan.

Meningkatkan

kualitas rencana tata

ruang

Meningkatkan

efektifitas

pengendalian

pemanfaatan ruang

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

penataan ruang

Meningkatkan

kualitas produk

perencanaan

ruang

Mendorong

percepatan

penetapan

produk

perencanaan

ruang dalam

bentuk perda,

sehingga bisa

lebih aplikatif

Meningkatkan

kualitas

koordinasi

penataan ruang

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo

menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai

tiap tahun. Target kinerja tahun 2015 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD

tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Adapun RKT 2015 seperti

dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo

Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Target

1 Meningkatnya kinerja

perencanaan

Capaian kinerja program 87,00%

2 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

80,27%

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan

Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Program/Kegiatan Kegiatan

Program Pengembangan Data/

Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan database daerah

Penyusunan, pengumpulan, pengolahan

updating dan analisis data statistik daerah

Penyusunan data keluarga miskin

Program Kerjasama Pembangunan

Daerah

Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian

masyarakat dan kerjasama dengan

perguruan tinggi

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Penyelenggaraan Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Monitoring, pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Koordinasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP

Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan Data Dasar Spasial

Koordinasi Perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

mengatasi soal pendidikan, kebudayaan,

kepemudaan dan olah raga



Program/Kegiatan Kegiatan

Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

Koordinasi pembangunan ekonomi daerah

Koordinasi, monitoring, dan evaluasi

pembangunan sumber daya air

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Koordinasi pemanfaatan ruang

II.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian perubahan tahun 2015, tertuang bahwa untuk mencapai target

sasaran sesuai dengan RKT 2015 Bappeda melaksanakan 9 program (4 program setiap

SKPD dan 5 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per

program.

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program persen (%) 87

2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

persen (%) 80,27

No. Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.810.000,00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

514.865.000,00

3

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

29.000.000,00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

20.967.100,00

5 Program Perencanaan Tata Ruang 472.671.000,00

6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 137.505.450,00

7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 229.524.250,00

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.345.958.067,00

9 Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 689.360.300,00

3.666.661.167,00



II.4. RENCANA PENGANGGARAN

Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 37 kegiatan dengan perincian

anggaran sebagai berikut:

3.666.661.167

I. 226.810.000

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 47.580.000

2 Penyediaan Jasa keuangan 19.800.000

3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 159.430.000

II. 514.865.000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 262.195.000

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 252.670.000

III. 29.000.000

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 3.212.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000

3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 5.788.000

IV. 20.967.100

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 10.000.000

2 Peningkatan Kemampuan Sendiri 1.818.100

3 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.149.000

V. 689.360.300

1 Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 118.253.500

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 385.000.000

3 Penyusunan Data Statistik Daerah 186.106.800

VI. 472.671.000

1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 472.671.000

VII. 229.524.250

1 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi 49.625.450

2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 179.898.800

VIII. 137.505.450

1 Koordinasi Pemanfaatan Ruang 137.505.450

IX. 1.345.958.067

1 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 150.979.900

2 Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya 104.971.850

3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air 259.312.992

4 Penyusunan Data Dasar Spasial 14.933.750

5 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan

Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan

59.419.000

6 Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 24.762.275

7 Penyusunan RKPD 195.053.050

8 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 182.975.100

9 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan

Penanaman Modal

33.936.650

10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 36.646.600

11 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan 39.650.000

12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan 20.235.000

13 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup 30.319.900

14 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 39.829.800

15 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan 22.191.400

16 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 60.340.800

17 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri 34.470.000

18 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs 19.930.000

19 Penyusunan perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 16.000.000

BELANJA LANGSUNG

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

enilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada

Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kulon Progo Tahun 2015. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan

mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan

kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

(1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi

(2) 76% ≤ 90% Tinggi

(3) 66% ≤ 75% Sedang

(4) 51% ≤ 65% Rendah

(5) ≤ 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis Bappeda Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti

dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:

P

BAB III



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2015

No. Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase Kriteria

1 Meningkatnya

kinerja

perencanaan

Capaian kinerja

program

87,00% 93,73% 107,73% Sangat tinggi

2 Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

80,27% 82,35% 102,59% Sangat tinggi

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terdapat 2 sasaran strategis yang terbagi ke dalam

2 indikator sasaran strategis. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pencapaian indikator kinerja pada

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja sasaran strategis Capaian kinerja program sebesar 7,73% di

atas target.

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

sebesar 2,59% di atas target.

Kedua indikator kinerja sasaran tersebut berada dalam klasifikasi sangat tinggi.

Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun

triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP. SKPD melakukan

updating terhadap kemajuan capaiannya dengan batas waktu yang ditentukan.

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur

yang terlihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki

asset yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 10.791.600 175

2. Asset tetap intrakomptabel 2.101.167.675 337

Jumlah 2.111.959.275 512

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan

barang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Asset Tidak Dipakai Tahun 2015

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 130.000 1

2. Asset tetap intrakomptabel 88.885.000 9

Jumlah 89.015.000 10

17

7

8

13

9

18

1

11

6

5

8

5

17

1

0 5 10 15 20

Bidang Rendalitbangtik

Bidang Pemerintahan

Bidang Perekonomian

Bidang Praswil Tata Ruang & Lingk. Hidup

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat

Kepala

Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai



III.1.1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran pertama adalah Capaian

kinerja program. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang pertama adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.5

Capaian indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2015

Indikator

Kinerja

Capaian

2013

Capaian

2014

2015 Target

akhir

renstra

(2016)

Capaian s/d

2015

terhadap

2016

Target Realisasi %

Realisasi

Capaian

kinerja

program

81,83% 85,38% 87,00% 93,73% 107,73% 90% 104,14%

Di tahun 2015 program dan kegiatan SKPD sudah berpedoman pada RPJMD

Perubahan 2011- 2016, sehingga dalam 1 program SKPD hanya terdiri dari 1

indikator program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian target

adalah:

�� =��ℎ ��

��ℎ ��

=10.498 %

112

= 93,73%

Capaian di tahun 2015 sebesar 93,73%, atau 107,73% terhadap target. Realisasi

capaian kinerja program mengalami peningkatan sebesar 8,35% dibandingkan dengan

tahun 2014, serta lebih tinggi 11,90 % dari realisasi capaian tahun 2013.

Sedangkan berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon Progo, realisasi

capaian indikator sudah mencapai 104,14%. Capaian yang tergolong sangat tinggi

tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap

pelaksanaan program kegiatan



Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Adanya sistem informasi kinerja e-plan dan e-musrenbang yang membantu

sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja e-sakip dan e-

monev yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh SKPD.

Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja yaitu

sebagai berikut:

A. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi;

b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Penyusunan RKPD;

c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan dan Dana Lainnya;

e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

g. Penyusunan Data Dasar Spasial;

h. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi;

i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Pariwisata dan Penanaman Modal;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan

dan Kelautan;



k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup;

n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan

Poldagri;

r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

B. Urusan Statistik

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD);

b. Penyusunan Data Statistik Daerah;

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi

bahan perhatian, diantaranya:

Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan

pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan

Kemampuan SDM Aparatur dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian

masih terbatas

Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan

perencanaan pembangunan

Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan



Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan

meliputi:

- Pengoptimalan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antar bidang

serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang terhadap SKPD

yang diampu.

- Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi

yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua

bidang/sektor.

- Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kulon Progo dalam menyajikan

data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan bidang-bidang

terkait dengan data/informasi yang akan dipublikasikan.

- Mengoptimalkan IPTEK melalui penyebarluasan informasi terutama dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna.

- Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan

sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 3.2

Musrenbang RKPD Tahun 2015



III.1.2. Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-2 adalah persentase

kesesuaian pemanfaatan ruang.

Tabel 3.6

Capaian indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2015

Indikator

Kinerja

Capaian

2013

Capaian

2014

2015 Target

akhir

renstra

(2016)

Capaian

s/d 2015

terhadap

2016

Target Realisasi %

Realisasi

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

78,69% 79,55% 80,27% 82,35% 102,59% 81,07% 101,58%

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

��

=��

�� ℎ × 100%

=48.278,23 ��

58.627,51 ��× 100%

= 82,35%

Capaian di tahun 2015 sebesar 82,35%, atau 102,59% terhadap target. Realisasi

capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami kenaikan sebesar

2,80% dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi di tahun 2015 juga lebih tinggi 3,66%

dari realisasi capaian tahun 2013. Berdasarkan target akhir renstra Bappeda Kulon

Progo, realisasi capaian indikator mencapai 101,58%. Capaian kesesuaian pemanfaatan

ruang di DIY pada tahun 2015 adalah sebesar 64,98%, sehingga capaian indikator di

Kulon Progo masih lebih besar dibandingkan capaian provinsi. Keberhasilan tersebut

dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

Koordinasi pemanfaatan ruang secara optimal

Efektifnya penyebarluasan informasi tata ruang

Program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang yang mendukung tercapainya

target kinerja yaitu sebagai berikut:



1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan ruang

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

Perangkat pengendalian zonasi (RDTR) belum tertuang dalam bentuk peraturan

daerah.

Kurangnya ketaatan masyarakat terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

Mendorong terwujudnya Perda RDTR

Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang tata ruang.

Melakukan penegakan aturan tata ruang.

Gambar 3.3

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo



III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 91,31% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap

urusan sebesar 91,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD

sebesar 88,82%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 (96,16%) disusul dengan

program/kegiatan di sasaran ke-1 (90,87%).

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan

realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2015

No. Sasaran Anggaran Realisasi %

Realisasi

1 Meningkatnya kinerja

perencanaan

Rp. 2.264.842.617,00 Rp. 2.058.051.787,00 90,87%

2 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Rp. 610.176.450,00 Rp. 586.720.625,00 96,16%

Jumlah Rp. 2.875.019.067,00 Rp. 2.644.772.412,00 91,99%

Belanja langsung program

kegiatan setiap SKPD

Rp. 791.642.100,00 Rp703.122.875,00 88,82%

Total belanja langsung

Rp. 3.666.661.167,00 Rp. 3.347.895.287,00 91,31%

Realisasi anggaran untuk kedua sasaran berada di atas 90%, serta realisasi anggaran

belanja langsung juga berada di atas 90%. Hal tersebut menandakan bahwa

penyerapan anggaran sudah baik.

Pencapaian kinerja dari SKPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki.

Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam

tabel berikut:



Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

Kinerja Keuangan

Sasaran

Strategis Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.)

Realisasi

(Rp.) %

Meningkatnya

kinerja

perencanaan

Capaian

kinerja

program

87,00% 93,73% 107,73 Kerjasama

Pengembangan

IPTEK

229.524.250 227.389.500 99,07

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1.345.958.067 1.202.799.883 89,36

Pengembangan

Data/Informasi/

Statistik Daerah

689.360.300 627.862.404 91,08

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

80,27% 82,35% 102,59 Perencanaan

Tata Ruang

472.671.000 458.586.800 97,02

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

137.505.450 128.133.825 93,18

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran

stategis pertama, yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan, SKPD didukung dengan 3

program pada 2 urusan (Perencanaan Pembangunan dan Statistik). Realisasi indikator

sebesar 107,73% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 99,07%, Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 89,36%, dan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik

Daerah 91,08%.

Dari tabel 3.6 juga terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran

stategis kedua, Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, SKPD didukung dengan

2 program pada Urusan Penataan Ruang. Realisasi indikator sebesar 103,59% dari

target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Perencanaan Tata

Ruang 97,02% dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 93,18%.



PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2015, yang disusun dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda

Kabupaten Kulon Progo.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015

merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Pada tahun

2015 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran

strategis capaian kinerja program telah melebihi target, yaitu sebesar 93,73% dan

indikator sasaran strategis persentase kesesuaian pemanfaatan ruang telah melebihi

target, yaitu sebesar 82,35%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan

partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk

meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda

dapat terwujud.

L

BAB IV



LAMPIRAN–LAMPIRAN

Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

Perjanjian Kinerja

Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan

Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo 2011-2016

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo



Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTB

BIDANG PEMERINTAHAN

Dra. Siti Mukhodimah

SUBID PEMERINTAHAN UMUM

Budi, S.IP., M.M.

SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, &

POLDAGRI

Tristijanti, S.IP., M.Si.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Arif Martono,S.Si.,M.Si.

SUBID SOSIAL & KESEHATAN

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

STATISTIK

Ir. Maria Indrati Andayani

BIDANG PRASWIL, TR & LH

Taufik Prihadi, S.E.

SUBID PU & PERUMAHAN

Didik Wijanarto, S.E.

SUBID TR & PERHUBUNGAN

Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc.

SUBID ESDM & LH

Eny Sulistyawati, S.H.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, PARIWISATA, DAN

PENANAMAN MODAL

Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

BIDANG PEREKONOMIAN

Hesti Suryandari, SP., M.Si.

SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN,

PERIKANAN, & KELAUTAN

Fajar Pramukti, S.E.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN

STATISTIK

Agus Setiawan, S.Hut.

KEPALA

Ir. Agus Langgeng Basuki

SEKRETARIAT

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Retno DH., S.Si., M.T.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Adi Mindarta, S.E.

SUBID PERENCANAAN

C. Susy Setyo Cahyani, S.T.,

SUBID PENGENDALIAN

Sutarman,S.STP., M.Eng.



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : dr. H. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) Jabatan : Bupati Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wates, 27 Januari 2015 Pihak Pertama

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No. 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773247,

(0274) 773010 Psw. 1202, Fax. (0274) 774126

dr.



SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN : 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Meningkatnya kinerja perencanaan Capaian kinerja program 87,00% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.322.400.067

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 165.491.900 Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana

Lainnya

85.022.850

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sumberdaya Air

259.312.992

Penyusunan Data Dasar Spasial 14.933.750

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan

Kesenjangan

59.419.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi 24.762.275

Penyusunan RKPD 175.682.050 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah 182.975.100

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata,

dan Penanaman Modal

33.936.650

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan 36.646.600

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan

Perumahan 39.650.000

PERJANJIAN KINERJA




1 2 3 4 5Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang

dan Perhubungan 26.360.000

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan

Lingkungan Hidup 36.444.900

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan

dan Kebudayaan 39.829.800

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan

Kesehatan 27.191.400


Pemerintahan Umum 60.340.800


Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri 34.470.000

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs 19.930.000

Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 247.724.250

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

49.625.450

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 198.098.800

Program Pengembangan Data/ Informasi/

Statistik Daerah

688.820.300

Penyusunan Database Daerah dan

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

116.813.500

Penyusunan Data Keluarga Miskin 385.000.000

Penyusunan data Statistik Daerah 187.006.800




1 2 3 4 5

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

80,27% Program Perencanaan Tata Ruang 472.671.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

472.671.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 65.687.000

Koordinasi Pemanfaatan Ruang 65.687.000

Jumlah anggaran Kegiatan Tahun 2015: 2.797.302.617Rp



Lampiran 3. Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda dan Perubahan RPJMD Kab. Kulon Progo 2011-2016



Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo

1. Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang pemanfaatan ruang di Kabupaten

Kulon Progo

Identifikasi data rencana relokasi warga terdampak bandara



2. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

Studi banding MDGs

3. Kegiatan Penyusunan Data Keluarga Miskin

Monitoring sampling data eror di Kokap



Sosialisasi pendataan keluarga miskin tahun 2015

4. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Monitoring koordinasi raskin desa



5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Sistem Informasi e-monev

Sistem Informasi e-sakip



6. Koordinasi, Monitoring dan Pembangunan Sumberdaya Air

Workshop pelatihan dan penyusunan PSETK

7. Penyusunan Data Dasar Spasial

Pendataan Pasar Desa Ngasem, Girimulyo



8. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan

Monitoring pembangunan jalan produksi Kawasan Pengembangan Peternakan di Sempu,

Bumirejo, Lendah

Monitoring pembangunan kubung krisan di Pagerharjo, Samigaluh

LKjIP Bappeda 2015

Documents

Transcript of LKjIP Bappeda 2015