Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser

Anggaran Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama

Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 12 13 18 19 20 21

1).Meningkatkan

pembinaan jiwa

korps anggota

KORPRI

1).Meningkatnya

dokumen teknis

dan fasilitasi

Sekretariat

Dewan Pengurus

KORPRI

1).Presentase

keputusan

Musda yang

direalisasikan

3.0.00.3.0.00.01.01.03

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

(Semua PD)

1).Persentase

rata-rata

kehadiran

aparatur SKPD 1).N/A 1).100 1). 1).100 1).44.100.000

3.0.00.3.0.00.01.01.03.02

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapann

ya

1).Jumlah

pakaian dinas

1).0

pasang

1).0

pasang 1).0

1).49

pasang 1).29.400.000

Sekretariat

DP KORPRI

Kabupaten

Paser

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.03.05

Pengadaan

Pakaian

Khusus Hari-

hari Tertentu

1).Jumlah

pakaian khusus

hari-hari

tertentu 1).0 stel 1).0 stel 1).0 1).49 stel 1).14.700.000

Sekretariat

DP KORPRI

Kabupaten

Paser

1).Tanah

Grogot

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

Kondisi

AwalTahun 2019 Kondisi AkhirTUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARANKODE

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

Unit Kerja

SKPD

Penaggung

Lokasi

3.0.00.3.0.00.01.01.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(Rutin SKPD)

1).Persentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

Perangkat

Daerah

berjalan baik 1).100 1).100

1).841.09

8.657 1).100

1).4.293.752.48

71).Jumlah

Materai 1).350 1).350

1).2.000.0

00 1).1750 1).10.000.000

2).Jumlah Surat 2).N/A 2).50 2).0 2).250 2).

3.0.00.3.0.00.01.01.01.02

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

1).Jumlah

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

1).12

Bulan

1).12

Bulan

1).62.280.

000

1).60

Bulan 1).311.400.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.03

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

1).Jenis

komponen

listrik dan

penerangan

bangunan 1).0 item 1).7 item

1).3.090.9

00 1).22 item 1).12.772.700

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.06

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal

1).Jumlah

kendaraan

dinas

operasional

layak jalan 1).1 unit 1).2 Unit

1).6.500.0

00 1).2 Unit 1).23.650.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.07

Penyediaan

jasa

Administrasi

Keuangan

1).Laporan

keuangan akhir

tahun

1).1

Laporan

1).1

Laporan

1).338.99

4.400

1).5

Laporan 1).2.088.352.400

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.01

Penyediaan

jasa surat

menyurat

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

1).Long

Kali

2).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.10

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

1).Jenis alat

tulis kantor

yang tesedia 1).30 item 1).55 item

1).32.179.

200

1).235

item 1).134.552.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

1).Cetak Map

1).40

Lembar

1).50

Lembar

1).6.195.0

00

1).250

Lembar 1).19.585.000

2).Dokumen

Penggandaan 2).N/A

2).12510

Lembar

2).3.127.5

00

2).48530

Lembar 2).16.627.500

3).Dokumen

Penjilidan

3).8

dokumen

3).30

dokumen

3).7.507.5

00

3).130

dokumen 3).32.532.500

3.0.00.3.0.00.01.01.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

1).Jenis

peralatan dan

perlengkapan

kantor 1).10 item 1).16 item

1).48.571.

832 1).76 item 1).306.770.210

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.15

Penyediaan

Bahan bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

1).Jumlah

bahan bacaan

1).Eksemp

lar

1).Eksemp

lar

1).4.939.2

00

1).Eksemp

lar 1).23.461.200

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

1).Jumlah

makanan dan

minuman

1).700

kotak

1).2060

kotak

1).58.425.

000

1).4160

kotak 1).171.460.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot1).Jumlah rapat-

rapat

koordinasi 1).6 kali 1).18 kali

1).242.27

0.125 1).53 kali 1).984.743.977

2).Jumlah

perjalanan

dinas 2).54 kali 2).78 kali 2).0 2).398 kali 2).

1).71 item 1).129.932.600

1).Jumlah

peralatan

kebersihan dan

bahan

pembersih 1).0 item3.0.00.3.0.00.01.01.01.08

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Penyediaan

Barang cetakan

dan

Penggandaan3.0.00.3.0.00.01.01.01.11

3.0.00.3.0.00.01.01.01.18

Rapat - Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

1).Tanah

Grogot

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).16 item

1).42.832.

600

SEKRETARIA

T DP

KORPRI

3.0.00.3.0.00.01.01.01.19

Rapat Kerja

Daerah

1).Keputusan

Musda

1).0

Dokumen

1).1

Dokumen

1).25.018.

000

1).5

Dokumen 1).157.845.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

(Rutin SKPD)

1).Persentase

SKPD yang

tercukupi

sarana

prasarana

untuk

menunjang

kinerja

aparatur 1).100 1).100

1).169.59

0.160 1).100 1).748.627.806

3.0.00.3.0.00.01.01.02.05

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasio

nal

1).Jumlah

kendaraan

dinas 1).1 unit 1).0 Unit 1).0 1).1 Unit 1).350.000.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02.09

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

1).Jumlah

peralatan

gedung kantor 1).0 unit 1).3 unit

1).70.508.

160 1).4 unit 1).77.008.160

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02.10

Pengadaan

Meubelair

1).Jumlah

sarana dan

prasarana meja

dan kursi rapat 1).0 unit 1).0 unit 1).0 1).9 unit 1).42.000.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

1).Jumlah

kendaraan

dinas

operasional

yang dipelihara 1).1 unit 1).2 Unit

1).24.600.

000 1).2 Unit 1).101.475.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02.26

Pemeliharaan

rutin / berkala

perlengkapan

gedung kantor

1).Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara 1).Unit 1).Unit

1).3.000.0

00 1).Unit 1).31.197.500

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.00.3.0.00.01.01.02.42

Rehab sedang

/ berat gedung

kantor

1).Jumlah

gedung kantor

yang direhab 1).0 unit 1).2 unit

1).71.482.

000 1).2 unit 1).146.947.146

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.01.3.0.00.01.01.21

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Semua PD)

1).Persentase

SKPD yang

menyusun dan

menetapkan

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran

tepat waktu 1).na 1).100

1).17.111.

600 1).100 1).194.338.550

3.0.01.3.0.00.01.01.21.17

Penyusunan

RENSTRA SKPD

1).Dokumen

RENSTRA

1).1

Dokumen

1).0

Dokumen 1).0

1).1

Dokumen 1).44.242.500

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.01.3.0.00.01.01.21.18

Penyusunan

RENJA SKPD

1).Dokumen

RENJA

1).1

dokumen

1).2

dokumen

1).7.651.0

00

1).8

dokumen 1).54.087.600

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.01.3.0.00.01.01.21.21

Evaluasi RENJA

SKPD

1).Jumlah

dokumen renja

yang dievaluasi

1).4

dokumen

1).1

dokumen

1).9.460.6

00

1).5

dokumen 1).85.558.450

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.01.3.0.00.01.01.21.22

Review dan

Revisi Renstra

SKPD

1).Dokumen

revisi renstra

1).1

dokumen

1).0

Dokumen 1).0

1).2

Dokumen 1).10.450.000

Perencanaa

n

1).Semua

Kecamat

an

3.0.02.3.0.00.01.01.06

Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

(Semua PD)

1).Persentase

SKPD yang

menyusun LKj

tepat waktu 1).na 1).100

1).53.000.

000 1).100 1).248.351.000

3.0.02.3.0.00.01.01.06.01

Penyusunan

Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

1).Jumlah

dokumen LKjIP

1).1

dokumen

1).1

dokumen

1).25.000.

000

1).5

dokumen 1).112.207.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.02.3.0.00.01.01.06.05

Penyusunan

data statistik

sektoral

1).Jumlah

dokumen data

statistik

sektoral

1).1

dokumen

1).1

Dokumen

1).28.000.

000

1).5

dokumen 1).136.144.000

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

3.0.02.3.0.00.01.01.26

Program

Penyelenggara

an Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(Semua PD)

1).Tingkat

maturitas SPIP

(Level) 1).na 1).3 1). 1).5 1).35.214.600

3.0.02.3.0.00.01.01.26.01

Pelaksanaan

SPIP di SKPD

1).Jumlah

kegiatan yang

dinilai

resikonya

1).0

Dokumen

1).0

dokumen 1).0

1).3

dokumen 1).35.214.600

Sub Bagian

Umum dan

Kerjasama

1).Tanah

Grogot

1).Prestasi

Kompetisi ASN

Tingkat Provinsi

2).Meningkatnya

Pembinaan

Olahraga, Seni,

Budaya, Mental,

dan Rohani

Anggota KORPRI

2).Presentase

Penyelesaian

Kasus ASN

3).Tingkat

Pelanggaran

Disiplin ASN

3.0.03.3.0.00.01.01.18

Program

Fasilitasi dan

Dukungan

Kelembagaan

KORPRI

1).Jumlah

anggota

KORPRI yang

mendapat

fasilitasi dan

layanan yang

disediakan

KORPRI 1).0 1).1140

1).3.788.7

41.096 1).1140

1).18.576.162.2

24

3.0.03.3.0.00.01.01.18.01

Pengadaan

obat dan

perbekalan

kesehatan

(hapus)

1).Terpenuhiny

a kesehatan

bagi anggota

KORPRI dan

masyarakat

umum 1).NA 1).100% 1).0 1).100% 1).237.700.001

Sub Bagian

Usaha,

Bantuan

Hukum dan

Sosial

1).Tanah

Grogot

3.0.03.3.0.00.01.01.18.02

Pengadaan alat

medis dan

penunjang

medis (hapus)

1).Terpenuhiny

a kesehatan

bagi anggota

KORPRI dan

masyarakat

umum 1).NA 1).100% 1).0 1).100% 1).50.000.000

Sub Bagian

Usaha,

Bantuan

Hukum dan

Sosial

1).Tanah

Grogot

2).Meningkatnya

Pembinaan

Olahraga, Seni,

Budaya, Mental,

dan Rohani

Anggota KORPRI

3.0.03.3.0.00.01.01.18

Program

Fasilitasi dan

Dukungan

Kelembagaan

KORPRI

1).Jumlah

anggota

KORPRI yang

mendapat

fasilitasi dan

layanan yang

disediakan

KORPRI 1).0 1).1140

1).3.788.7

41.096 1).1140

1).18.576.162.2

24

3.0.03.3.0.00.01.01.18.03

Peningkatan

kesadaran

masyarakat

akan nilai-nilai

luhur budaya

bangsa

1).Jumlah

peserta

kegiatan terkait

peningkatan

kesadaran

masyarakat dan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa 1).55 OPD 1).55 OPD

1).57.482.

500 1).55 OPD 1).263.412.500

Sub Bagian

Usaha,

Bantuan

Hukum dan

Sosial

1).Tanah

Grogot

3.0.03.3.0.00.01.01.18

Program

Fasilitasi dan

Dukungan

Kelembagaan

KORPRI

1).Jumlah

anggota

KORPRI yang

mendapat

fasilitasi dan

layanan yang

disediakan

KORPRI 1).0 1).1140

1).3.788.7

41.096 1).1140

1).18.576.162.2

241).Jumlah

Cabang

Olahraga yang

diikuti 1).7 Jenis 1).7 Jenis

1).238.90

2.774 1).35 Jenis 1).2.036.733.1672).Jumlah atlit

KORPRI yang

diseleksi

2).40

orang

2).25

orang 2).0

2).329

orang 2).

Sub Bagian

Usaha,

Bantuan

Hukum dan

Sosial3.0.03.3.0.00.01.01.18.05

Penyelenggara

an kompetisi

olahraga

3).Jumlah

pengiriman

atlit dan seleksi

atlit Bapor

KORPRI 3).9 kali 3).8 kali 3).0 3).47 Kali 3).

3.0.03.3.0.00.01.01.18

Program

Fasilitasi dan

Dukungan

Kelembagaan

KORPRI

1).Jumlah

anggota

KORPRI yang

mendapat

fasilitasi dan

layanan yang

disediakan 1).0 1).1140

1).3.788.7

41.096 1).1140

1).18.576.162.2

24

3.0.03.3.0.00.01.01.18.06

Pembinaan

mental

spiritual

1).Jumlah

kegiatan

pembinaan

mental spiritual

yang

dilaksanakan 1).3 kali 1).0 kali 1).0 1).9 kali 1).72.200.814

Sub Bagian

Olahraga,

Seni

Budaya,

Mental dan

Rohani

1).Tanah

Grogot

3.0.03.3.0.00.01.01.18.07

Penyelenggara

an MTQ

KORPRI

1).Jumlah

qori/qoriah

yang terpilih

mewakili

kabupaten

paser 1).NA

1).15

orang

1).85.000.

000

1).75

orang 1).410.000.000

Sub Bagian

Olahraga,

Seni

Budaya,

Mental dan

Rohani

1).Tanah

Grogot

Sub Bagian

Usaha,

Bantuan

Hukum dan

Sosial3.0.03.3.0.00.01.01.18.05

Penyelenggara

an kompetisi

olahraga